Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
SJÆLLANDSHUSE
ASKHOLM
3050-2 ASKHOLM
Samvirkende Boligselskaber
1/39
3050-2
ASKHOLM
Udarbejdet af KAB for Samvirkende Boligselskaber – juni 2017.
SKOVBAKKEN
3050-2 ASKHOLM
Samvirkende Boligselskaber
2/39
Indhold
Indledning .................................................................................................................................................... 3
Hvad kan I læse i rapporten?......................................................................................................... 4
DEL 1 .................................................................................................. 5
Konklusion ................................................................................................................................................... 6
6 anbefalinger ............................................................................................................................................. 7
DEL 2 .................................................................................................. 9
Afdelingen ................................................................................................................................................. 10
Opmærksomhedspunkter ............................................................................................................ 11
Socioøkonomiske data .................................................................................................................... 11
Huslejeniveau ..................................................................................................................................... 12
Samlede boligafgifter og lejeindtægter .................................................................................. 12
Afgrænsede driftsudgifter............................................................................................................ 13
Driftssamarbejde (fordelingsnøgle) mellem fire afdelinger ........................................ 13
1. Drift og serviceniveau .................................................................................................................... 15
Ejerforeninger ..................................................................................................................................... 16
Kontorhold og samarbejde........................................................................................................... 17
Personalenormering og tilrettelæggelse af arbejdet ........................................................ 19
Maskinpark .......................................................................................................................................... 20
Grønne arealer .................................................................................................................................... 20
Nye beboere ......................................................................................................................................... 20
Rengøring ............................................................................................................................................. 21
Renovation ........................................................................................................................................... 21
2. Vedligeholdelse og fornyelse ...................................................................................................... 23
Almindelig vedligeholdelse ........................................................................................................ 23
Henlæggelser ...................................................................................................................................... 24
Lån til forbedringer .......................................................................................................................... 26
3. Tab ved lejeledighed og fraflytning ........................................................................................ 27
4. Drift af vaskeri og andre fælleslokaler ................................................................................... 29
Vaskeri .................................................................................................................................................... 29
Beboerlokale ........................................................................................................................................ 29
5. Diverse udgifter ................................................................................................................................. 30
6. Forsikringer ......................................................................................................................................... 31
7. Administrations-bidrag ................................................................................................................. 32
8. Forbrug og bæredygtighed .......................................................................................................... 34
Bæredygtighed ................................................................................................................................... 34
Forbrug .................................................................................................................................................. 34
EVK-rapport ........................................................................................................................................ 35
Energimærkning ............................................................................................................................... 35
Metode ........................................................................................................................................................ 36
Bilagsoversigt .......................................................................................................................................... 37
3050-2 ASKHOLM
Samvirkende Boligselskaber
3/39
Indledning
Den almene sektor bruger mange penge på drift, og det kan mærkes
på huslejen. Derfor giver det god mening at se driftsudgifterne efter
i sømmene.
Driften er også i fokus hos regeringen, som har aftalt med BL og KL,
at den almene sektor skal mindske udgifterne til drift med 8,2 % i
perioden 2014-2020. Besparelsen skal ske på de konti, der kaldes for
de afgrænsede driftsudgifter, der er de udgifter, man som beboer har
indflydelse på.
På organisationsbestyrelsens initiativ er der blevet gennemført 360
analyser af Samvirkende Boligselskabers afdelinger.
360 analysen peger på en række tiltag, jeres afdeling kan tage for at
opnå besparelser på driften.
At spare på driften betyder ikke nødvendigvis, at beboerne vil
opleve dårligere service, eller at ejendommen ikke vedligeholdes –
snarere tværtimod. Effektiv drift handler nemlig først og fremmest
om at bruge afdelingens midler smartere og fornuftigere i
fremtiden.
Vi håber, at analysen vil give nye indsigter, som kan hjælpe jer med
at træffe gode beslutninger om afdelingens fremtidige drift.
DE AFGRÆNSEDE DRIFTSUDGIFTER
Er defineret som afdelingens samlede
udgifter minus nettokapitaludgifter,
ejendomsskatter, henlæggelser til
planlagt og periodisk
vedligeholdelse og fornyelse samt
ydelser vedr. bygningsrenovering.
Dvs. udgifter i alt (konto 139)
Nettokapitaludgifter (konto
105.9)
Ejendomsskatter (konto 106)
Henlæggelser til planlagt og
periodisk vedligeholdelse og
fornyelse (konto 120)
Ydelse vedr.
bygningsrenovering mv. (konto
127)
3050-2 ASKHOLM
Samvirkende Boligselskaber
4/39
Hvad kan I læse i rapporten?
Rapporten er en 360 analyse af driften i jeres afdeling, som
grundlæggende undersøger, på hvilke områder driften kan gøres
smartere eller prioriteres anderledes.
DEL 1 – KONKLUSION OG ANBEFALINGER
Sammen med konklusionen udstikker 360 analysen en række
konkrete anbefalinger – store og små tiltag, der samlet vil mindske
driftsudgifterne.
Konklusioner og anbefalinger bygger på en sammenligning af jeres
driftsudgifter med driftsudgifterne i andre afdelinger. I kan læse
mere om metoden bag 360 analysen til sidst i rapporten.
DEL 2 - ANALYSER
I kan dykke ned i de enkelte analyser i rapportens 2. del. Analyserne
er delt op i 8 hovedkategorier:
1. Drift og serviceniveau
Kontorhold, samarbejde med andre afdelinger,
rengøring, bemanding, maskiner, udliciterede
opgaver samt udgifter til affaldshåndtering
2. Vedligeholdelse og fornyelse
Henlæggelsesniveauet, planlægning af
vedligeholdelsesopgaver, lån
3. Tab ved lejeledighed
og fraflytning
Udgifter i forbindelse med tab ved lejeledighed og
fraflytning samt til istandsættelse ved fraflytning
4. Drift af vaskeri og andre
fælleslokaler
Udgifter til et evt. fælles vaskeri og/eller
beboerlokale
5. Diverse udgifter
Udgifter til blandt andet beboeraktiviteter,
bestyrelsens arbejde, eksterne rådgivere etc.
6. Forsikringer Udgifter til forsikringer
7. Administrationsbidrag Udgifter til administrationsbidrag til
boligorganisationen og KAB
8. Forbrug og bæredygtighed
Udgifter til forbrug af fælles el, muligheder for at
sænke el, vand og varmeforbrug, afdelingens fokus
på bæredygtighed
3050-2 ASKHOLM
Samvirkende Boligselskaber
5/39
DEL 1
3050-2 ASKHOLM
Samvirkende Boligselskaber
6/39
Konklusion
Askholm er en afdeling med familieboliger. Afdelingen indgår i et
driftsfællesskab, som har et ejendomskontor beliggende i
Sjællandshuse. Afdelingen indgår også i flere ejerforeninger.
Afdelingen har en højere husleje end landsgennemsnittet, men
lavere afgrænsede driftsudgifter end de øvrige afdelinger i
Samvirkende Boligselskaber. Afdelingen har desuden på nogle konti
højere udgifter end de afdelinger, der er sammenlignet med i
analysen. Der er et potentiale for at opnå besparelser, og flere end
angivet i denne rapport.
Kroner/øre: 2.500 kr./året
Ved at gennemføre de konkrete besparelsesforslag i anbefaling 1
konkluderer analysen, at afdelingen kan spare mindst 2.500 kr. om
året.
BESPARELSERNE SVARER TIL 0,4 KR. PR. BOLIG M² ELLER 36 KR. I GENNEMSNIT PR. BOLIGLEJEMÅL PR. ÅR!
Hele besparelsen ligger inden for de afgrænsede driftsudgifter, og
det svarer derfor til en besparelse på:
0,1 % PÅ DE AFGRÆNSEDE DRIFTSUDGIFTER.
Derudover rummer anbefaling 2-3 og 5-7 tiltag, der kan optimere
driften, så der kan skaffes yderligere besparelser til afdelingen.
Anbefaling 4 peger på et regnskabsmæssigt tiltag, der skal sikre en
fornuftig planlægning af afdelingens økonomi, så udsving i huslejen
mindskes.
De i alt 6 anbefalinger er listet op på de følgende sider.
… og flere muligheder for at opnå yderligere
besparelser
3050-2 ASKHOLM
Samvirkende Boligselskaber
7/39
6 anbefalinger
MÅLRET TIMERNE I DRIFTEN BESPARELSE: OMKRING 2.500 KR./ÅRLIGT
Det anbefales, at afdelingen ser på reduceret åbningstid
på ejendomskontoret, da det vil give en mere fleksibel
arbejdstid og derved bedre udnyttelse af
medarbejdernes ressourcer. Det vurderes, at afdelingen
kan spare omkring 2.500 kr. om året. Desuden anbefales
det, at ejendomskontoret anvender ny teknologi til
beboerservice, f.eks. beboerapplikationen.
UNDERSØG RENOVATIONSSYSTEMET
GEVINST: NEDSÆT UDGIFTERNE
Askholm og grundejerforening bør undersøge det
nuværende renovationssystem for at se, om man kan
nedsætte de nuværende høje udgifter hertil.
ØG HENLÆGGELSERNE
GEVINST: VELHOLDTE BYGNINGER OG EN STABIL
HUSLEJEUDVIKLING
Det anbefales Askholm at øge henlæggelserne, da de er
en smule lave. Et godt henlæggelsesniveau sikrer
bygningernes stand fremadrettet og er med til at sikre
en stabil huslejeudvikling.
OPFØLGNING PÅ PERIODISK EFTERSYN
GEVINST: RETMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE
I oktober 2015 blev der udarbejdet en rapport, periodisk
eftersyn, i Askholm. Den mundede blandt andet ud i
nogle anbefalinger. Der bør følges op på anbefalingerne
for at sikre bygningsdelenes stand nu og fremover.
1
2
3
4
3050-2 ASKHOLM
Samvirkende Boligselskaber
8/39
FORTSAT FOKUS PÅ TAB VED FRAFLYTNING GEVINST: MULIG NEDSÆTTELSE AF TAB VED FRAFLYTNING
Samvirkende Boligselskaber har meget stort fokus på
tab ved fraflytning, og derfor bør Askholm have fokus
på nedbringelse af tab i denne forbindelse.
UDARBEJD EN ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT GEVINST: SPAR PÅ ENERGIEN
Det anbefales Askholm at få udarbejdet en
energimærkningsrapport og efterfølgende at inddrage
rapportens energibesparende forslag i afdelingens
overvejelser omkring forbrug og bæredygtighed.
5
13 6
3050-2 ASKHOLM
Samvirkende Boligselskaber
9/39
DEL 2
3050-2 ASKHOLM
Samvirkende Boligselskaber
10/39
Afdelingen
Askholm er en afdeling opført i 2008, som er beliggende i en nyere
bydel i København SV, også kaldet Sluseholmen i Sydhavnen. Der
er kort afstand til offentlig transport, detailbutikker og ud til
Teglværksløbet.
Afdelingen består udelukkende af 69 familieboliger på henholdsvis
2, 3 eller 4 rum. Stort set alle lejlighederne har egen terrasse eller
altan tilknyttet.
Gården rummer fælles opholdsarealer for afdelingen samt de
omkringliggende bebyggelser. Derudover kan kajpromenaden og
kanaler benyttes frit.
Der er mulighed for parkering på offentlig vej eller at leje en
parkeringsplads i parkeringskælderen under gårdarealet. Der er
ligeledes et fælleslokale, som beboernes kan benytte.
Grundet bebyggelsens udformning indgår Askholm i 2
ejerforeninger, et gårdlaug, et parkeringslaug samt en
grundejerforening.
Afdelingen har den store pakke med en driftschef tilknyttet, som til
daglig er centralt placeret hos KAB.
1 Oplysningerne er gældende for regnskabsår 2015/2016, da rapporten har dette
som udgangspunkt.
Systemnummer og navn 3050-2 Askholm1
Ibrugtaget 2008
Antal boliger 69 etageboliger
Boligtyper 21 stk. 2-rums familieboliger
42 stk. 3-rums familieboliger
6 stk. 4-rums familieboliger
Øvrige lejemål 47 parkeringspladser
Bruttoetageareal i alt 6.604 m2
Vedligeholdelsesordning B
Udendørs areal/heraf grønt 1.006 m2
Hjemmeside www.sab-bolig.dk
3050-2 ASKHOLM
Samvirkende Boligselskaber
11/39
Opmærksomhedspunkter
Askholm er en forholdsvis ny afdeling, som indgår i en række
ejerforeninger og laug, der er ressourcekrævende for afdelingen.
Boligerne er forholdsvis store, og grundet den høje husleje er
beboerne ressourcestærke på flere plan.
Københavns Kommune bruger sin anvisningsret til hver 3. bolig i
afdelingen, da der er mange små boliger til en forholdsvis billig
husleje. Beboersammensætningen er meget varieret.
Socioøkonomiske data
Som det fremgår af Tvillingeanalysen (se bilag 1), er 15 % af
beboerne i Askholm uden uddannelse, 5 % fra ikke-vestlige lande og
10 % uden for arbejdsmarkedet2. Derudover fremgår det, at den
gennemsnitlige beboer over 18 år i Askholm har en indkomst på
100 % af den gennemsnitlige indkomst i Danmark.
2 Der ses her på andelen af beboere ml. 18 og 64 år.
3050-2 ASKHOLM
Samvirkende Boligselskaber
12/39
Huslejeniveau
Den gennemsnitlige husleje for familieboligerne i Askholm er på
1.245 kr. pr. m2. Det er 392 kr. dyrere pr. m2 end gennemsnittet for
de øvrige familieboliger i Samvirkende Boligselskaber, som det kan
ses i bilag 2.
Der er individuelle målere på vand, gas, el og varme. Varme betales
som et a conto beløb, og el afregnes direkte med elselskabet. Der er
komfur og emhætte med i boligerne ved indflytning, hvortil
driftsmedarbejderne har vedligeholdelsespligten.
Samlede boligafgifter og lejeindtægter
Gennemsnittet for de samlede boligafgifter og lejeindtægter3 i
Askholm er på 1.274 kr. pr. m2, som det fremgår af grafen nedenfor.
Graf 1: Samlede boligafgifter og lejeindtægter i forhold til sammenlignelige
afdelinger.
De samlede boligafgifter og lejeindtægter er 59 kr. dyrere pr. m2 end
gennemsnittet for de afdelinger, der er sammenlignet med, samt 459
kr. dyrere pr. m2 end landsgennemsnittet.
3 Dvs. et gennemsnit af afdelingernes lejeindtægter for boliglejemål,
erhvervslejemål, institutioner og kælderlokaler samt indtægter for
forbedringsarbejder (individuelle kollektive råderetssager) og hjemfald.
Grunden til at der ses på de samlede boligafgifter og lejeindtægter (konto 201) i
stedet for kun på husleje for boligerne er, at det er de tal, der bruges i
Landsbyggefonden, og derfor det, vi kan benchmarke på.
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
(Konto 201)
Lejeindtægter i alt
pr. m²
Gennemsnit af
udvalgte pr. m²
Landsgennemsnit
pr. m²
3050-2 ASKHOLM
Samvirkende Boligselskaber
13/39
Der er ligeledes 47 p-pladser, hvorfra der i 2015/2016 var en indtægt
på 193.200 kr. Da der ikke er registreret et antal m2 hertil, kan denne
indtægt ikke vises i en selvstændig graf, men de indgår i
ovenstående graf, og derfor er den gennemsnitslige husleje forøget.
En parkeringsplads koster 300 kr. pr. måned at leje i
parkeringskælderen. Det har krævet lidt ekstra arbejde at få dem
lejet ud, og derfor er nogle af dem udlejet til beboere i lokalområdet.
Afgrænsede driftsudgifter
De afgrænsede driftsudgifter, dvs. de udgifter, man som beboer primært
har indflydelse på, ligger på 316 kr. pr. m2 mod et gennemsnit for
boligerne i Samvirkende Boligselskaber på 512 kr. pr. m2. Udgifterne
er således 196 kr. lavere pr. m2 end gennemsnittet for de øvrige
boliger i Samvirkende Boligselskaber.
I de efterfølgende kapitler vil de enkelte konti blive gennemgået
med henblik på at afsøge muligheder for besparelser i afdelingen.
Driftssamarbejde (fordelingsnøgle) mellem fire afdelinger
Fire afdelinger under Samvirkende Boligselskaber har etableret et
driftssamarbejde.
Der er i forbindelse med driftsfælleskabet udarbejdet to
fordelingsnøgler.
Den ene fordelingsnøgle vedrører udgifter forbundet med
ejendomskontoret, såsom husleje, it, varme, tlf., små anskaffelser
m.v.:
Sjællandshuse 70 %
Dybbølhus 20 %
Askholm 5 %
Teglværkshavnen 5 %
I alt 100 %
Den anden fordelingsnøgle vedrører udgifterne til lønninger af
medarbejderne i driftsfællesskabet:
Sjællandshuse 58,9 %
Dybbølhus 24,9 %
Askholm 8,1 %
3050-2 ASKHOLM
Samvirkende Boligselskaber
14/39
Teglværkshavnen 8,1 %
I alt 100 %
3050-2 ASKHOLM
Samvirkende Boligselskaber
15/39
1. Drift og
serviceniveau
Renholdelse (konto 114) er den konto, hvorfra der betales udgifter til
lønninger, kontor, rengøring, PC, arbejdstøj mv.
I en analyse fra Landsbyggefonden fremgår det, at de almene
afdelinger tilsammen betalte over 3 mia. kr. til disse udgifter i 2014,
hvilket svarer til knap 60 % af boligafdelingernes samlede variable
driftsudgifter. Boligafdelingernes gennemsnitlige renholdelsesudgift
var på 5.718 kr. pr. lejemålsenhed i 2014. Det er 15 % mere end i
2008. Analysen viser desuden, at udgifterne til renholdelse er over
50 % højere i Region Hovedstaden end i Region Syddanmark4.
I Askholm er der målt pr. lejemålsenhed udgifter på 5.498 kr. årligt
mod et gennemsnit for familieboligafdelinger i Københavns
Kommune på 6.322 kr. årligt5 (se bilag 3). Askholm er således over
824 kr. billigere pr. lejemålsenhed pr. år end gennemsnittet i
Københavns Kommune. Denne udgift er i 2016 målt til 7.634 kr. for
Askholm.
Målt pr. m2 er udgifterne i Askholm på 58 kr., som det fremgår af
grafen nedenfor. Afdelingen er derved 13 kr. billigere pr. m2 end
gennemsnittet for de sammenlignede afdelinger og 24 kr. dyrere pr.
m2 i forhold til gennemsnittet for hele landet.
4 TEMASTATISTIK 2016:5 Renholdelsesudgifter i den almene boligsektor 2008-
2014 side 1. 5 TEMASTATISTIK 2016:5 Renholdelsesudgifter i den almene boligsektor 2008-
2014 side 9. Tallene er begge fra 2014, da temastatistikken ikke har 2015-tal.
3050-2 ASKHOLM
Samvirkende Boligselskaber
16/39
Graf 2: Konto 114 set i forhold til sammenlignelige afdelinger.
Ejerforeninger
Askholm er med i en række ejerforeninger og laug. Der er en
kommunal institution beliggende i samme bygning som Askholm,
og derfor er der oprettet en ejerforening, Askholm II, hvor begge
fremstår som én ejerlejlighed. Der er oprettet to fordelingsnøgler i
denne ejerforening, alt efter om en udgift skal fordeles ud fra m2
eller lejemålsenheder. De lyder som følgende:
Pr. m2:
Askholm 8.049 m2 90,63 %
Børnehave 832 m2 9,37 %
I alt 8.881 m2 100 %
Pr. lejemålsenheder:
Askholm 69 83,13 %
Børnehave 14 16,87 %
I alt 83 100 %
Dertil er der en ejerforening, hvor ejerboligerne indgår. Denne
hedder Askholm I.
Der er et fælles gårdareal, som deles af alle de bebyggelser, som
grænser op hertil. For at styrke samarbejdet til vedligeholdelse,
pasning og udformning af gården er der oprettet et gårdlaug, hvor
Askholm I og Askholm II indgår. Gårdlauget er også ansvarlig for
driften af den fælles parkeringskælder, som er placeret under
gårdarealet.
0102030405060708090
100
(Konto 114)
Renholdelse pr.
m²
Gennemsnit af
udvalgte pr. m²
Landsgennemsnit
pr. m²
3050-2 ASKHOLM
Samvirkende Boligselskaber
17/39
Til sidst indgår Askholm også i Sluseholmen Grundejerforening, som
varetager fælles interesser, anliggender, rettigheder og forpligtelser
for ejer- og lejerforeningerne Birkholm, Fyrholm, Bøgholm, Lindholm,
Egholm, Askholm, Kidholm, Hjortholm, Metropolis samt Valby Bådeklub
og Husbådelauget. Det er blandt andet grundejerforeningen, som har
ansvaret for miljøstationen.
De udgifter, som Askholm står for i forbindelse med de forskellige
ejerforeninger og laug, bliver fordelt ud på hver enkelt konto i
regnskabet. Ressourceforbruget på administration er stort i forhold
til afdelingens størrelse, men det er sådan, det er besluttet, at
afdelingen skulle opføres.
Formanden i afdelingsbestyrelsen i Askholm sidder i alle udvalg og
foreninger, og derved er afdelingen godt repræsenteret.
Kontorhold og samarbejde
Askholm indgår i et driftsfællesskab med fire andre afdelinger,
3001-2 Sjællandshuse, 3020-6 Dybbølhus og 3067-9
Teglværkshavnen. Driftsfællesskabet er tilknyttet et
ejendomskontor, som er beliggende i Sjællandshuse, hvor alle
beboerne fra de fire afdelinger kan henvende sig.
Ejendomskontoret er placeret i en stuelejlighed. Der er alarm på
kontoret, som er tilknyttet et vagtselskab. Driftsmedarbejderne er
tilfredse med denne placering, dog kigger beboerne til tider ind
gennem vinduerne for at se om der er nogle, selvom kontoret har
lukket.
Ejendomskontoret har åbent for personlig henvendelse hver dag fra
kl.9.30-10.30. Samtidig er det muligt for beboerne at henvende sig
telefonisk.
I åbningstiden kommer der nogle beboere forbi, men ikke mange.
Flere er begyndt at benytte sig af mails, og der er fortsat mange
opkald.
Der er en tendens til, at det primært er beboerne i Sjællandshuse og
Dybbølhus, som møder op personligt, mens beboerne i Askholm og
Teglværkshavnen benytter mails og telefonopkald. Det er muligt, at
afdelingernes geografiske placering spiller ind på denne tendens.
Grundet de få personlige henvendelser på ejendomskontoret
anbefales det Askholm og driftsfællesskabet at reducere
åbningstiden på ejendomskontoret. I flere afdelinger er man
3050-2 ASKHOLM
Samvirkende Boligselskaber
18/39
begyndt at afprøve alternativer til den traditionelle åbningstid på
ejendomskontoret. På den måde sparer man medarbejdernes tid på
kontoret og giver samtidigt en mere målrettet beboerservice.
Eksempelvis kan man erstatte noget af åbningstiden ved at få
beboerne til at henvende sig til ejendomskontoret via e-mail eller via
en beboerapplikation. Det forventes, at afdelingerne i KAB-
fællesskabet kan tage beboerapplikationen i brug i slutningen af
2017.
Hvis åbningstiden reduceres for personlige henvendelser på
ejendomskontoret fra 5 timer til 2 timer om ugen, vil der frigives 3
timer om ugen. Det er 156 timer om året, svarende til ca. 31.000 kr.
årligt. Denne besparelse vil driftsfællesskabet kunne opnå ved
tilsvarende at lade en medarbejder gå ned i tid, eller ved at en
medarbejder påtager sig flere beboerserviceopgaver.
Ud fra fordelingsnøglen vil Askholm kunne opnå en besparelse på
omkring 2.500 kr.
MÅLRET TIMERNE I DRIFTEN BESPARELSE: OMKRING 2.500 KR./ÅRLIGT
Det anbefales, at afdelingen ser på reduceret åbningstid
på ejendomskontoret, da det vil give en mere fleksibel
arbejdstid og derved bedre udnyttelse af
medarbejdernes ressourcer. Det vurderes, at afdelingen
kan spare omkring 2.500 kr. om året. Desuden anbefales
det, at ejendomskontoret anvender ny teknologi til
beboerservice, f.eks. beboerapplikationen.
Beboersammensætningen i afdelingen er meget blandet, og det
bemærkes af driftslederen og driftschefen, at det er væsentligt ikke
at fjerne åbningstiderne helt, da der fortsat vil være beboere i
afdelingen, som har brug for at kunne henvende sig personligt til
driften.
Askholm har en samlet udgift til drift af ejendomskontoret på
4.720 kr. i regnskabsår 2015/2016, hvilket svarer til 0,7 kr. pr. m2.
Visionen for Samvirkende Boligselskaber er at realisere brugbare,
bekvemmelige og betalelige boliger til familien og singlen samt at
tage fælles ansvar for, at det er en kvalitet at bo sammen.
1
3050-2 ASKHOLM
Samvirkende Boligselskaber
19/39
Med udgangspunkt i denne vision er der udarbejdet et
målsætningsprogram på selskabsniveau (bilag 4), som er gældende
fra 2014-2017. Målsætningsprogrammet er udarbejdet med henblik
på strategisk renovering, bæredygtigt byggeri, økonomisk
bevidsthed, fællesskab, rationel drift og indkøb, affaldshåndtering,
fælles ansvar og stærk kommunikation.
Personalenormering og tilrettelæggelse af arbejdet
Askholm har den store pakke med en driftschef tilknyttet, som til
daglig sidder centralt hos KAB.
Som tidligere nævnt indgår Askholm i et driftsfællesskab med 3
andre afdelinger under Samvirkende Boligselskaber. Ifølge
fordelingsnøglen står Askholm for 8,1 % af udgifterne i
driftsfællesskabet.
I driftsfællesskabet er der ansat 5 driftsmedarbejdere på fuldtid, som
fordeler sig ud på én driftsleder, én driftslederassistent og 3
servicemedarbejdere. Driftslederen og driftslederassistenten
servicerer alle fire afdelinger, mens servicemedarbejderne har deres
daglige gang i Sjællandshuse og Dybbølhus. Der er løbende
praktikanter, men det er ikke en succes for driftsfællesskabet, da
praktikanterne sjældent er motiverede. Alle driftsmedarbejderne er
indstillet på at tage imod en praktikant.
Som tommelfingerregel siger man, at der bør være én medarbejder
(37 timers stilling) pr. 100 boliger. I forhold til denne retningslinje
har Askholm med sine 69 lejemål en undernormering på ca. 11 timer
om ugen. Askholm har en udgift årligt til lønninger på 183.263 kr.,
hvilket svarer til 2.656 kr. pr. boliglejemål.
Driften står for beboerserviceopgaverne indvendigt i boligerne. Der
bliver ikke benyttet afløsere ved ferie eller sygdom.
I forhold til arbejdstilrettelæggelsen benytter driftsmedarbejderne
sig af Outlook. Det er driftslederen, som har det store overblik. Der
er morgenmøde hver morgen i Sjællandshuse, hvor dagens opgaver
gennemgås og uddeles. Der arbejdes ud fra et årshjul.
Driftslederen såvel som driftslederassistenten udfører E-syn. Ved
afdelingsbestyrelsesmøder, beboermøder, følgegruppemøder m.v.
deltager driftslederen.
3050-2 ASKHOLM
Samvirkende Boligselskaber
20/39
Den seneste APV er blevet udarbejdet i juni 2016. Der var ingen
bemærkninger til det fysiske eller psykiske arbejdsmiljø i
afdelingen.
Grundejerforeningen har valgt at udlicitere vedligeholdelsen af
udearealerne på vejsiden af bygningen til firmaet GrønVækst. Det er
derfor ligeledes GrønVækst, som står for sneberedskabet for
afdelingen.
Maskinpark
Udearealerne i Askholm er udliciteret, og derfor er der ikke
tilknyttet en maskinpark.
Grønne arealer
Gårdarealet ved Askholm består af en smule græs og et par træer,
men området er primært etableret med fast belægning og udformet
som et kuperet terræn.
Derudover er gården også udstyret med borde/bænkesæt, grillplads
og en stor legeplads. Legepladsen tilhører daginstitutionen, men
udenfor åbningstid åbnes denne op for gårdlaugets beboere.
Da flere bebyggelser deler gården, er der oprettet et gårdlaug, som
varetager vedligeholdelsen, for at styrke fællesskabet og
samarbejdet mellem de forskellige ejerforeninger.
Udgifterne fra gårdlauget bliver fordelt mellem de forskellige
ejerforeninger. Generelt er det er et meget velfungerende gårdlaug
med en aktiv bestyrelse.
Nye beboere
Ved indflytning af nye beboere sørger driftsmedarbejderne for, at de
nye beboere får udleveret en velkomstmappe samt nøgler. Hvis det
er muligt, så ringer driftsmedarbejderne til beboerne på forhånd og
aftaler nærmere.
Ved indflytning bliver beboerne ligeledes vist rundt i boligen,
afdelingen og parkeringskælderen og får vist miljøstationen.
3050-2 ASKHOLM
Samvirkende Boligselskaber
21/39
Rengøring
I Askholm er trappevask udliciteret til Rengøringsagenterne. En del af
vinduespudsningen, den del som beboerne ikke selv kan nå, er
ligeledes udliciteret. Det er AlliancePlus, som står for denne opgave.
Vinduespudsningen i Askholm er kompliceret, og der er udarbejdet
en rapport udelukkende til dette. AlliancePlus er specialiseret. Det
kræver en lift i gården, og der er forskel på, hvilke vinduer der skal
pudses af eksternt firma, og hvornår det er beboernes eget ansvar.
Der er senest blevet indhentet tilbud på begge udliciteringsaftaler i
2017. Samlet er udgiften til rengøring på konto 114 på 190.228 kr.,
hvilket svarer til 30, 4 kr. pr. m2.
Renovation
I Askholm er der skraldesug i alle boligerne til dagsrenovation. De
resterende fraktioner kan sorteres og bortskaffes på den fælles
miljøstation, som er oprettet til alle bebyggelserne i
grundejerforeningen på Sluseholmen.
Driftsmedarbejderne har intet med renovation i afdelingen at gøre i
deres daglige arbejde.
Renovationsudgifterne i Askholm ligger på 51 kr. pr. m2, hvilket er
24 kr. dyrere pr. m2 end de afdelinger, der er sammenlignet med i
den økonomiske analyse, og 40 kr. dyrere end landsgennemsnittet.
Graf 3: Konto 109 (renovationsudgifter) i forhold til sammenlignelige afdelinger.
0
10
20
30
40
50
60
(Konto 109)
Renovation pr. m²
Gennemsnit af
udvalgte pr. m²
Landsgennemsnit
pr. m²
3050-2 ASKHOLM
Samvirkende Boligselskaber
22/39
Grundet den meget høje udgift anbefales det Askholm og
grundejerforeningen at se nærmere på det nuværende
renovationssystem for at nedsætte udgifterne.
UNDERSØG RENOVATIONSSYSTEMET
GEVINST: NEDSÆT UDGIFTERNE
Askholm og grundejerforening bør undersøge det
nuværende renovationssystem for at se, om man kan
nedsætte de nuværende høje udgifter hertil.
2
3050-2 ASKHOLM
Samvirkende Boligselskaber
23/39
2. Vedligeholdelse og
fornyelse
Driftsmedarbejderne udfører selv mange håndværksmæssige
opgaver i Askholm. Lovgivningsmæssigt er der dog begrænsninger
på, hvad ansatte i afdelingen må udføre af håndværksmæssige
opgaver, og derfor kan driftsmedarbejderne ikke ordne alle
opgaverne selv. Driftsmedarbejderne og beboerne står for alle
indvendige opgaver, mens ejerforeningen har ansvaret for den
udvendige vedligeholdelse.
Ved rekvirering af håndværkere benyttes faste håndværkere, da de
kender afdelingen. Dog tjekkes der op på priserne løbende, og
eventuelt udskiftes en håndværker af økonomiske årsager.
Beboerserviceopgaverne udføres løbende, uanset om det er opgaver,
driftsmedarbejderne kan udføre, eller der kræves rekvirering af
håndværkere.
Der er kun ét lille lager med de mest nødvendige reservedele.
Driftsmedarbejderne køber materiale ind til deres egne opgaver, og
ligeledes medbringer håndværkerne selv nødvendige reservedele.
Til indkøb tjekkes Bolind og KAB’s indkøbsordning.
Almindelig vedligeholdelse
Konto 115, almindelig vedligeholdelse, er en konto, der er tiltænkt
uforudsete udgifter. Udgifterne til opgaver på denne konto er ikke
noteret i aktivitetsplanen.
Askholm har samlet set haft en udgift hertil på 53.404 kr. Som det
fremgår af nedenstående graf, så har Askholm en udgift på 8 kr. pr.
m2 på denne konto, hvilket er 1 kr. mere pr. m2 end de afdelinger,
der er sammenlignet med, og 3 kr. mindre pr. m2 end
landsgennemsnittet.
3050-2 ASKHOLM
Samvirkende Boligselskaber
24/39
Graf 4: Udgifter til almindelig vedligeholdelse i forhold til sammenlignelige
afdelinger.
Generelt er afdelingen god til at planlægge opgaverne og henlægge
hertil. Trods en god planlægning vil der altid opstå uforudsete
udfordringer og opgaver.
Henlæggelser
Henlæggelsesniveauet i Askholm er på 102 kr. pr. m2, hvilket er 1 kr.
mere pr. m2 end de afdelinger, der er sammenlignet med, og 43 kr.
mere pr. m2 end landsgennemsnittet.
Graf 5: Henlæggelsesniveau i forhold til sammenlignelige afdelinger.
0
5
10
15
20
25(Konto 115)
Almindelig
vedligeholdelse
pr. m²
Gennemsnit af
udvalgte pr. m²
Landsgennemsnit
pr. m²
0
20
40
60
80
100
120
140(Konto 120)
Planlagt og
periodisk
vedligeholdelse og
fornyelser pr. m²
Gennemsnit af
udvalgte pr. m²
Landsgennemsnit
pr. m²
3050-2 ASKHOLM
Samvirkende Boligselskaber
25/39
I regnskabsåret 2015/2016 henlagde afdelingen samlet 675.000 kr. pr.
år til planlagte periodiske vedligeholdelser og fornyelser. Fra
regnskabet for 2016/2017 ligger det samlede henlæggelsesniveau på
685.000 kr., mens det fra 2017/2018 og frem ligger stabilt på 785.000
kr. årligt. Henlæggelsesbeløbet er lige i underkanten, og det gælder
også for henlæggelsesopsparingen.
Ved at have en god opsparing er afdelingen mere fleksibel, og der
sikres en stabil huslejeudvikling, da der ikke pludseligt opstår nogle
store uforudsete udgifter. Det anbefales derfor afdelingen at øge
henlæggelsesniveauet yderligere.
ØG HENLÆGGELSERNE
GEVINST: VELHOLDTE BYGNINGER OG EN STABIL
HUSLEJEUDVIKLING
Det anbefales Askholm at øge henlæggelserne, da de er
en smule lave. Et godt henlæggelsesniveau sikrer
bygningernes stand fremadrettet og er med til at sikre
en stabil huslejeudvikling.
I oktober 2015 er det seneste periodiske eftersyn blevet foretaget.
Ifølge rapporten heraf fremgår det, at afdelingen fremstår i god
stand. Da bygningen er under 10 år gammel, er der ingen
bygningsdele, der levetidsmæssigt står foran en udskiftning. Dog
bemærkes det, at det er vigtigt i nye byggerier at henlægge fra start,
så der er midler til at vedligeholde bygningen løbende.
Det bemærkes også, at der er flere bygningsdele i driftsplanen, som
slet ikke er beskrevet eller blot ønskes uddybet, se bilag 5.
Det periodiske eftersyn er mundet ud i 4 anbefaler til afdelingen:
At få renset aquadræn i terræn hurtigst muligt samt sikret, at
disse bliver renset i turnus fremadrettet.
At få behandlet træværk i terræn, som f.eks. borde, bænke
og cykelskure.
At få udbedret skader ved sokler.
At få sikret fastgørelse af murkrone og tagpap på tag.
På baggrund heraf anbefales det Askholm at tjekke op på
anbefalingerne fra det periodiske eftersyn for at sikre
bygningsdelenes stand nu og fremover.
3
3050-2 ASKHOLM
Samvirkende Boligselskaber
26/39
OPFØLGNING PÅ PERIODISK EFTERSYN
GEVINST: RETMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE
I oktober 2015 blev der udarbejdet en rapport, periodisk
eftersyn, i Askholm. Den mundede blandt andet ud i
nogle anbefalinger. Der bør følges op på anbefalingerne
for at sikre bygningsdelenes stand nu og fremover.
Entreprenøren af byggeriet er gået konkurs, og derfor er 5-års
gennemgangen blevet foretaget væsentligt senere end planlagt.
I forbindelse med opførelsen af ejendommene og
parkeringskælderen er der opstået nogle udfordringer, som
bebyggelsernes ejerforeninger arbejder på. Parkeringskælderen er
utæt, og der trænger vand ind. Hvor vandet præcis trænger ind, er
ikke klarlagt, men Byggeskadefonden har været forbi flere gange på
besigtigelse og er nu ved at udarbejde en rapport herom.
Sideløbende kører der en byggeskadesag omkring inddækningerne
af en række vinduer i Askholm.
Lån til forbedringer
I Askholm er der ikke optaget lån til forbedringer, og der er derfor
ikke konteret udgifter på konto 125.
4
3050-2 ASKHOLM
Samvirkende Boligselskaber
27/39
3. Tab ved
lejeledighed og
fraflytning
I Askholm er der registreret en fraflytningsprocent på 7,2 % for
familieboligerne i 2016. Årsagen til fraflytningerne er oftest, at
boligerne er dyre.
Der har været et lille tab ved lejeledighed i afdelingen, og derfor har
Askholm konteret et tab hertil på 1.300 kr. på konto 129. Dog
bemærkes det, at denne lejeledighed skyldes udfordringer med at
leje parkeringspladserne ud, og ikke selve boligerne.
På konto 130 konteres udgifterne i forbindelse med tab ved
fraflytning. Som det fremgår af nedenstående graf, har Askholm et
tab på fraflytninger på 1 kr. pr. m2 årligt. Som det ligeledes fremgår
af nedenstående graf, så henlægger afdelingen 15,14 kr. pr. m2 til Tab
ved lejeledighed og fraflytninger.
Graf 6: Tab ved fraflytninger i forhold til sammenlignelige afdelinger.
Beboerne er endnu ikke begyndt at benytte
vedligeholdelseskontoen, da der, grundet afdelingens alder, endnu
ikke er en brugbar opsparing.
-5
0
5
10
15
20
25
(Konto 130.1) Tab
ved fraflytninger pr.
m²
(Konto 123)
Henlæggelser til tab
ved lejeledighed og
fraflytninger pr. m²
3050-2 ASKHOLM
Samvirkende Boligselskaber
28/39
Samvirkende Boligselskaber har meget stort fokus på tab ved
fraflytning, og det anbefales derfor Askholm at have fokus på
nedbringelse af dette tab.
FORTSAT FOKUS PÅ TAB VED FRAFLYTNING GEVINST: MULIG NEDSÆTTELSE AF TAB VED FRAFLYTNING
Samvirkende Boligselskaber har meget stort fokus på
tab ved fraflytning, og derfor bør Askholm have fokus
på nedbringelse af tab i denne forbindelse.
I Askholm har man B-ordning, hvilket er passende for afdelingen.
På konto 117 er der konteret udgifter i forbindelse med
istandsættelse ved fraflytning. Udgiften hertil er i regnskabsåret
2015/2016 på 1.544 kr. samt en udgift på 42.501 kr. til indvendig
vedligeholdelse. Begge udgifter er blevet dækket af henlæggelser.
5
3050-2 ASKHOLM
Samvirkende Boligselskaber
29/39
4. Drift af vaskeri og
andre fælleslokaler
Vaskeri
Der er ikke noget fælles vaskeri i Askholm. Det er op til beboerne
selv at bestemme, hvilket løsningsmodel de vil benytte.
Der er tilslutningsmulighed i boligerne, så beboerne skal blot ansøge
ejendomskontoret om tilladelse.
Beboerlokale
Til gengæld er der et beboerlokale med tilhørende gæstebolig. Det
er beliggende i Askholm, men ejerforeningerne må også gerne leje
lokalet. Priserne for leje er som følger:
Beboerlokale:
Mandag – torsdag: 300 kr. + 800 kr. i depositum
Fredag – søndag: 1.500 kr. + 3.000 kr. i depositum
Gæstebolig:
Mandag – torsdag: 300 kr. + 1.000 kr. i depositum
Fredag – søndag: 600 kr. + 1.000 kr. i depositum
Det er ejendomskontoret, der står for udlejning af lokalet og
gæsteboligen på nuværende tidspunkt, men dette ændres snarest, så
beboerne selv kan booke lokalet og/eller gæsteboligen online på
hjemmesiden.
I regnskabsåret 2015/2016 var der samlet set udgifter forbundet med
beboerlokalet og gæsteboligen på 23.200 kr. Den primære udgift er
benyttet på Inventar og udstyr på 17.297 kr. I samme regnskabsår har
der været lejeindtægter på 33.700 kr., hvilket giver beboerlokalet og
gæsteboligen en samlet nettoindtægt på 10.500 kr.
Udover udlejning benyttes lokalet også til sociale arrangementer,
som for eksempel julebagning og fastelavn. Afdelingsbestyrelsen
afholder også deres møder her.
3050-2 ASKHOLM
Samvirkende Boligselskaber
30/39
5. Diverse udgifter
På konto 119 konteres afdelingens diverse udgifter. Som det fremgår
af grafen nedenfor, er udgifterne hertil i Askholm på 4 kr. pr. m2,
hvilket er 1 kr. billigere pr. m2 end gennemsnittet for de afdelinger,
der er sammenlignet med, og 1 kr. pr. m2 dyrere end
landsgennemsnittet.
Graf 7: Diverse udgifter i forhold til sammenlignelige afdelinger.
Der er ikke konteret nogen bemærkelsesværdige udgifter på konto
119 i Askholm.
0
2
4
6
8
10
12
(Konto 119)
Diverse udgifter
pr. m²
Gennemsnit af
udvalgte pr. m²
Landsgennemsnit
pr. m²
3050-2 ASKHOLM
Samvirkende Boligselskaber
31/39
6. Forsikringer
Som det fremgår af grafen nedenfor, er udgifterne til forsikringer i
Askholm på 20 kr. pr. m2, hvilket er 5 kr. dyrere pr. m2 end
gennemsnittet for de afdelinger, der er sammenlignet med, men 14
kr. pr. m2 dyrere end landsgennemsnittet.
Graf 8: Udgifter til forsikringer i forhold til sammenlignelige afdelinger.
De samlede forsikringer for hele selskabet Samvirkende
Boligselskaber har været i udbud i sommeren 2016. Gennemsnitligt
er udgiften til forsikringerne i Samvirkende Boligselskaber faldet
med 8 %.
0
5
10
15
20
25
(Konto 110)
Forsikringer pr.
m²
Gennemsnit af
udvalgte pr. m²
Landsgennemsnit
pr. m²
3050-2 ASKHOLM
Samvirkende Boligselskaber
32/39
7. Administrations-
bidrag
Askholm har den store pakke med en driftschef tilknyttet, som til
daglig sidder centralt hos KAB. Som det ses af nedenstående graf, er
administrationsbidraget på 76 kr. pr. m2, hvilket er 17 kr. dyrere pr.
m2 end gennemsnittet for de afdelinger, der er sammenlignet med,
men 54 kr. dyrere pr. m2 end landsgennemsnittet.
Graf 9: Administrationsbidrag i forhold til sammenlignelige afdelinger.
Askholms administrationsbidrag består af et bidrag til Samvirkende
Boligselskaber på 908 kr. pr. år pr. lejemålsenhed samt et bidrag til
KAB. Dette er opdelt i et grundbidrag på 149 kr. pr. lejemålsenhed
pr. år og et bidrag på 3.600 kr. pr. år pr. lejemålsenhed for stor pakke
med driftschef.
Det bør bemærkes, at Askholm har fået en Prisnedsættelse i.f.m.
ejerforening – Lokal driftsmodel på 16.666 kr. Dette skyldes, at
Askholm er med i to ejerforeninger.
Det kan være svært at sammenligne administrationsbidraget med
landsgennemsnittet og de udvalgte sammenligningsafdelinger, fordi
der er forskel på, om der skal betales moms af
administrationsbidraget, og fordi boligorganisationerne konterer
forskelligt.
01020304050607080
(Konto 112.1)
Administrationsb
idrag pr. m²
Gennemsnit af
udvalgte pr. m²
Landsgennemsnit
pr. m²
3050-2 ASKHOLM
Samvirkende Boligselskaber
33/39
I KAB-administrerede boligorganisationer er eksempelvis udgiften
til juridisk bistand indeholdt i administrationsbidraget, mens den i
andre boligorganisationer konteres i afdelingerne som
konsulentbistand.
Administrationsbidraget til KAB har været uændret siden 2010 og er
på 3.600 kr. pr. lejemålsenhed.
Hvis dette beløb indekseres, svarer det til, at udgifterne i 2010 var
på 3.323 kr. pr. lejemålsenhed, hvilket svarer til, at afdelingen har
opnået en besparelse i 2016 på 277 kr. pr. lejemålsenhed.
Udover administrationsbidraget arbejder KAB til stadighed for at
nedbringe de driftsudgifter i afdelingerne, KAB har indflydelse på.
For eksempel har et samlet KAB-udbud, som beskrevet tidligere,
givet afdelingerne en besparelse på ejendomsforsikringerne på
gennemsnitligt 10 %.
Som tidligere nævnt indgår Askholm i en ejerforening, hvor der i
regnskabsåret 2015/2016 er konteret udgifter på konto 112 til
Administration ejerforening, Varmeregnskab ejerforening og
Vandregnskab ejerforening på sammenlagt 107.463 kr.
3050-2 ASKHOLM
Samvirkende Boligselskaber
34/39
8. Forbrug og
bæredygtighed
Bæredygtighed
Askholm er lige under 10 år gammel og er derfor bygget efter denne
tids reglement. Det er for eksempel ikke rentabelt med solceller på
nuværende tidspunkt, da der ikke er nogen fællesfaciliteter.
Der er LED-belysning i alle lyskilder og sensorer. I opgangene er
hver anden lampe fast slukket for at spare på energien, da
entreprenøren har været meget gavmild med opsætning af lys i
opgangene.
Afdelingsbestyrelsen og ejerforeningen har ikke en ekstraordinær
tilgang til bæredygtighed i deres arbejde.
Forbrug
I Askholm er der individuelle målere på varme, vand, gas og el.
Elforbruget på fællesarealerne bliver ligeledes målt. Udgifterne
hertil udgør 46.379 kr. i regnskabsåret 2015/2016. I nedenstående
graf kan man se Askholms udgift sammenlignet med andre
afdelinger i Samvirkende Boligselskaber pr. lejemålsenhed.
Askholm har en udgift på 592 kr. pr. lejemålsenhed, hvilket er
2.281 kr. billigere pr. lejemålsenhed end gennemsnittet for de
udvalgte afdelinger i Samvirkende Boligselskaber.
3050-2 ASKHOLM
Samvirkende Boligselskaber
35/39
Graf 10: Udgifter til el på fællesarealer for udvalgte afdelinger i Samvirkende
Boligselskaber.
EVK-rapport
Askholm har ikke tilknyttet en varme- og energikonsulent fra KAB,
og der er derfor ikke blevet udarbejdet en EVK-rapport.
Energimærkning
Det har ikke været muligt at finde en energimærkningsrapport for
Askholm. Det anbefales derfor, at afdelingen får udarbejdet en
energimærkningsrapport snarest.
UDARBEJD EN ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT GEVINST: SPAR PÅ ENERGIEN
Det anbefales Askholm at få udarbejdet en
energimærkningsrapport og efterfølgende at inddrage
rapportens energibesparende forslag i afdelingens
overvejelser omkring forbrug og bæredygtighed.
Billedet er lånt af: Energimaerkning.dk
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
Udgift til el påfællesarealer pr.lejemålsenhed
Gennemsnit for deudvalgte afdelinger
13 6
3050-2 ASKHOLM
Samvirkende Boligselskaber
36/39
Metode
360 analysen er lavet på baggrund af data, der dels er indhentet
ved interview med teamet, der servicerer afdelingen (driftslederen,
økonomimedarbejderen, driftschefen/ejendomslederen,
kundechefen/chefkonsulenten og evt. HK´eren). Dels på baggrund
af data, trukket fra KAB og Landsbyggefonden, samt relevante
rapporter for afdelingen.
Herudover er der anvendt den viden og de oplysninger, KAB helt
generelt har omkring afdelingen via arbejdet som den daglige
administrator.
Der er foretaget to sammenligninger af økonomiske data.
I den ene økonomiske sammenligning er der udvalgt 6
afdelinger fra andre selskaber ud fra geografi, ibrugtagelsesår,
antal boliger og typen af boliger (se bilag 6 for en oversigt over,
hvilke afdelinger, der er sammenlignet med)
I den anden økonomiske sammenligning er afdelingen vurderet
i forhold til de øvrige afdelinger i Samvirkende Boligselskaber
I analyserne er sammenligningerne primært foretaget pr. m2, da det
er standardmåleenheden i den almene sektor. Prisen pr.
lejemålsenhed er dog inddraget i det tilfælde, hvor det har været
relevant.
Udgifterne er som udgangspunkt vurderet i forhold til afdelingens
samlede kvadratmeter, da det ikke blot er boliglejemålene, men også
eventuelle erhvervslejemål, institutioner mv., der har betydning for
udgifterne. For eksempel skal der henlægges til hele
bygningsmassen, uanset om det indeholder almindelige
boliglejemål eller erhvervslejemål, og det er også hele bygningen,
der skal forsikres.
Udgifterne til vaskeriet, fælleslokaler og renovation bliver dog kun
vurderet i forhold til boliglejemål, da erhverv mv. ikke har del i
disse faciliteter.
Der er ikke i analysen taget højde for det serviceniveau eller de
andre tilvalg, afdelingen har besluttet. Det er nogle steder beskrevet,
men anbefalingerne er foretaget ud fra en økonomisk betragtning.
Derfra kan afdelingen vurdere eller revurdere sine valg.
3050-2 ASKHOLM
Samvirkende Boligselskaber
37/39
Bilagsoversigt
Bilagene kan rekvireres hos konsulent Mette Søgaard Laier
1. Tvillingeanalyse
2. Huslejegraf for familieboligafdelingerne i Samvirkende
Boligselskaber i 2016
3. TEMASTATISTIK 2016:5 Renholdelsesudgifter i den almene
boligsektor 2008-2014
4. Målsætningsprogram for Samvirkende Boligselskaber 2014-2017
5. Periodisk eftersyn, 2012
6. Oversigt over afdelinger, der er sammenlignet med i den
økonomiske analyse
3050-2 ASKHOLM
Samvirkende Boligselskaber
38/39
Oversigt Oversigt over de andre afdelinger, der er sammenlignet med i den
økonomiske analyse for Askholm.
Afdelingsnavn Selskab Ibrugtagelsesår Antal boliger Boligareal
Askholmen Samvirkende
Boligselskaber
År 2008 69 familieboliger 6.604 m2
Teglværkshavnen Samvirkende
Boligselskaber
År 2007 61 familieboliger 5.990 m2
Emaljehaven AKB,
København
År 2007 60 familieboliger 5.754 m2
Ørestad City –
Brohuset
Samvirkende
Boligselskaber
År 2007 63 familieboliger 5.825 m2
Ørestad City –
Sejlhuset
Samvirkende
Boligselskaber
År 2008 64 familieboliger 6.270 m2
Brohuset 3B Ukendt 62 familieboliger 5.847 m2
Sluseholmen Lejerbo
København
År 2007 78 familieboliger 7.401 m2