“Peningkatan Pelayanan Data Informasi Manajemen ... pelaksanaan pemeriksaan, pelaporan pemeriksaan,

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of “Peningkatan Pelayanan Data Informasi Manajemen ... pelaksanaan pemeriksaan, pelaporan...

  • LAPORAN PROYEK PERUBAHAN

    “Peningkatan Pelayanan Data Informasi Manajemen Pemeriksaan Melalui

    Pembuatan System Monitoring Informasi Manajemen Pemeriksaan (Simona) Pada

    BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara”

    Ramzuhri, S.E. M.Si., Ak, CA NIP. 197103291997031002

    DIKLAT KEPEMIMPINAN III ANGKATAN I TAHUN 2015

  • i

    DAFTAR ISI

    Halaman

    KATA PENGANTAR ........................................................................................................

    DAFTAR ISI ....................................................................................................................... i

    DAFTAR TABEL .............................................................................................................. ii

    DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................................... iii

    DAFTAR SINGKATAN .................................................................................................... iv

    BAB I : PENDAHULUAN ............................................................................................... 1

    A. Latar Belakang ................................................................................................ 1

    B. Tujuan dan Manfaat Proyek Perubahan .......................................................... 2

    C. Ruang Lingkup ................................................................................................. 2

    D. Standar/Kriteria Keberhasilan .......................................................................... 3

    BAB II : DESKRIPSI DAN ANALISIS PELAKSANAAN PROYEK ........................... 4

    A. Deskripsi Pelaksanaan Proyek ......................................................................... 4

    B. Pelaksanaan Tiap Tahap Kegiatan ................................................................... 7

    1. Tahap Persiapan ......................................................................................... 7

    2. Tahap Pelaksanaan Hasil Kegiatan ............................................................ 10

    C. Analisis Peran dan Pengaruh Stakeholder ........................................................ 15

    1. Stakeholder Internal ................................................................................... 15

    2. Stakeholder eksternal ................................................................................. 16

    3. Kendala Internal dan Eksternal .................................................................. 16

    4. Strategi Mengatasi Masalah ....................................................................... 17

    5. Capaian ...................................................................................................... 17

    6. Instrumen Monitoring yang Digunakan ..................................................... 17

    BAB III : KESIMPULAN DAN SARAN ……………..………………………………… 19

    DAFTAR PUSTAKA ……………………...…………..…………………………………

    LAMPIRAN ………………………………..…………..…………………………………

  • ii

    DAFTAR TABEL

    Halaman

    Tabel - 1 Rekapitulasi Hasil Anaisis Kuantitatif Jawaban Questioner Sebelum dan

    Sesudah Ada Proyek Perubahan … .......................................................... 18

  • iii

    DAFTAR LAMPIRAN

    Halaman

    Lampiran - 1 Formulir Kesepakatan Area Perubahan Peningkatan Pelayanan Data

    Informasi Manajemen Pemeriksaaan Melalui Aplikasi Sistem

    Monitoring Informasi Manajemen Pemeriksaan (Simona) pada

    Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara…................................................. L-1

    Lampiran - 2 Diagram Kanvas Inovasi Proyek Perubahan ............................................ L-2

    Lampiran - 3 Net Map Proyek Perubahan.. ................................................................... L-3

    Lampiran - 4 Project Chartered Proyek Perubahan… ................................................... L-4

    Lampiran - 5 Surat pernyataan dukungan dari Customers ............................................ L-5

    Lampiran - 6 Nota Dinas, Daftar Hadir dan Foto Dokumentasi Paparan Proyek

    Perubahan Kepada Customers dan Key Partners .................................... L-6

    Lampiran - 7 Formulir Hasil Jawaban Questioners Sebelum Perubahan ....................... L-7

    Lampiran -.8 Surat Keputusan Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Nomor:

    14/K/XIX.TJS/04/2015 tentang Tim Kerja Pembuatan Sistem

    Monitoring Informasi Manajemen Pemeriksaan (Simona) pada BPK

    Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2015 ................ L-8

    Lampiran - 9 Konsep Menu Simona, Notulen Rapat, Nota Dinas dan Foto

    Dokumentasi Kegiatan Rapat .................................................................. L-9

    Lampiran - 10 Nota Dinas, Surat Tugas, Surat Penyataan Dukungan, Laporan Hasil

    serta Foto Dokumentasi Konsultasi dan Koordinasi dengan Biro TI

    BPK RI .................................................................................................... L-10

    Lampiran - 11 Rancangan Aplikasi Simona, Konsep Prosedur Kerja Simona dan Foto

    Dokumentasi Kegiatan Membangun Aplikasi dan Prosedur Kerja

    Simona .................................................................................................... L-11

    Lampiran - 12 Nota Dinas, Daftar Hadir dan Foto Dokumentasi Sosialisai Aplikasi

    Simona ..................................................................................................... L-12

    Lampiran - 13 Surat Keputusan Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Nomor:

    19/K/XIX.TJS/06/2015 tanggal 19 Juni 2015 tentang Prosedur

    Operasional Standar Sistem Monioring Informasi Manajemen

    Pemeriksaan (Simona) pada Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara ...... L-13

    Lampiran - 14 Formulir Hasil Jawaban Questioners Sesudah Perubahan........................ L-14

    Lampiran - 15 Rincian Hasil Analisis Kuantitatif Terhadap Jawaban Questioner

    Sebelum dan Sesudah Ada Aplikasi Simona ........................................... L-15

    Lampiran - 16 Hasil Print Screen Data Informasi Manajemen Pemeriksaan yang

    Sudah Di-Upload pada Aplikasi Simona ................................................. L-17

  • iv

    DAFTAR SINGKATAN

    A

    AKN : Auditorat Keuangan Negara

    APH : Aparat Penegak Hukum

    APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

    B

    BUMD : Badan Usaha Milik Daerah

    BPK RI : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

    D

    DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

    DPD : Dewan Perwakilan Daerah

    DEP : Database Entitas Pemeriksaan

    Ditama : Direktorat Utama

    E

    EPP : Evaluasi dan Pelaporan

    I

    IHPS : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester

    Irtama : Inspektur Utama

    K

    KKP : Kertas Kerja Pemeriksaan

    KHP : Konsep Hasil Pemeriksaan

    L

    LAPIP : Laporan Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah

    LAK : Laporan Akuntabitas Kinerja

    LHP : Laporan Hasil Pemeriksaan

    P

    P2 : Program Pemeriksaan

    PSMK : Perencanaan Strategis, dan Manajemen Kinerja

    PHO : Provisional Hand Over

    PPK : Pejabat Pembuat Komitmen

    PPTK : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

    R

    RKP : Rencana Kerja Pemeriksaan

    RKT : Rencana Kerja Tahunan

    Revbang : Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan

    S

    SMP : Sistem Manajemen Pemeriksaan

    Simona : Sisterm Monitoring Informasi Manajemen Pemeriksaan

    SPKN : Standard Pemeriksaan Keuangan Negara

    T

    TA : Tahun Anggaran

    TP : Temuan Pemeriksaan

    TI : Teknologi Informasi

  • v

  • KATA PENGANTAR

    Puji syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah selama

    mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Badan Pemeriksa Keuangan

    Republik Indonesia Angkatan I Tahun 2015, serta dalam menyelesaikan Laporan Proyek

    Perubahan ini.

    Laporan Proyek Perubahan ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan

    Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Badan Pemeriksa Keuangan Republik

    Indonesia.

    Proyek Perubahan ini berjudul “peningkatan pelayanan data informasi manajemen

    pemeriksaan melalui pembuatan aplikasi sistem monitoring informasi manajemen pemeriksaan

    (Simona) pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara”. Proyek perubahan memiliki tujuan

    jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan jangka pendek yaitu untuk mewujudkan suatu aplikasi

    sistem monitoring informasi manajemen pemeriksaan (Simona) pada Subauditorat BPK

    Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dan prosedur kerja untuk penerapannya. Tujuan jangka

    pendek merupakan pengungkit (leverage) yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan jangka

    panjang, yaitu untuk memberikan kemudahan dalam penyediaan data informasi manajemen

    pemeriksaan secara mu

Recommended

View more >