Analisis Kelayakan Finansial

ANALISIS KELAYAKAN FINANSIALAnalisis finansial berupa benefit dan cost dalam proses pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi. Benefit dan

cost merupakan keuntungan dan biaya yang diperoleh ataupun dikeluarkan oleh developer yang membangun kawasan Mangunharjo Mangrove Resort. Berikut adalah cash in (benefit) dan cash out (cost) kawasan Mangunharjo Mangrove Resort.a. Asumsi Cost Pra Konstruksi

TabelAsumsi Cost Pra Konstruksi

Aktivitas Asumsi Perhitungan Total SumberAMDAL Tidak ada besaran biaya standar yang diperlukan untuk

menyusunsuatu dokumen AMDAL. Biaya tersebut umumnya ditentukan oleh konsultan AMDAL dan tergantung dari beberapa faktor seperti lingkup studi, kedalaman studi, lama studi, para ahli pelaksana studi, dsb.

Rp200.000.000/amdal Rp200.000.000 www.kalimantan-news.com (Biaya penyusunan AMDAL sekian ribu hektar kebun sawit di Kalimantan)

Sosialisasi Sosialisasi dilakukkan 5 kali Rp3.000.000/sosialisasi untuk 100 orang (konsumsi + sound system). Rp3.000.000 x 5 = Rp15.000.000

Rp15.000.000 kabarmedan.com (Sosialisasi KTR (Kawasan Tanpa Rokok) di Medan)

Pembebasan lahan

Harga lahan tambak Rp75.000/m2, luas yang akan dibebaskan 104500 m2

Rp75.000 x 104500 m2 = 7.837.500.000

Rp7.837.500.000 http://agromaret.com/jual/136036/dijual_tambak_bandeng_di_semarang

Izin mendirikan bangunan

Fungsi bangunan sebagai fasilitas usaha dengan klasifikasi B (bagus) untuk gedung tidak bertingkat Rp1.000.000/m2, sedangkan untuk bertingkat Rp1.150.000/m2. Fasilitas ibadah tidak bertingkat kualitas B Rp700.000/m2. Fasilitas non ibadah tidak bertingkat kualitas B Rp900.000/m2. Prasarana bangunan berupa septic tank Rp1.000.000/unit. Indeks satuan tepi jalan lingkungan 1,0. Indeks bangunan 2 lantai 1,090.

Retribusi bangunan 1 lantai untuk fasilitas usaha (penginapan dan perdagangan): 0,6% x Rp1.000.000 x 5482 m2 x 1 = Rp32.892.000. Retribusi bangunan 2 lantai untuk fasilitas usaha (penginapan dan perdagangan): 0,6% x Rp1.150.000 x 1400m2 x 1 x 1,090 = Rp10.529.400. Retribusi untuk fasilitas ibadah tidak bertingkat 0,6% x Rp700.000 x 100 x 1 = Rp420.000. Retribusi untuk fasilitas non ibadah tidak bertingkat 0,6% x Rp 900.000 x 300 x 1 = Rp1.620.000. Prasarana septic tank Rp1.000.000 x 3 = Rp3.000.000.

Rp48.461.400 Dinas Tata Kota dan Perumahan Semarang (http://dtkp.semarangkota.go.id/retribusi-imb/)

Sumber: Hasil Analisis Kelompok 3A Studio Perancangan dan Pembangunan Kota, 2015

b. Asumsi Cost KonstruksiTabel

Asumsi Penyediaan Resort BesarElemen Bahan atau Spesifikasi Asumsi Harga/satuan Kebutuhan Total Sumber

Lantai kamar Kayu ulin Rp16.000.000/80 m2 sehingga Rp16.000.000 : 80 = Rp200.000/m2 Rp200.000/m2 72 m2 Rp14.400.000 rajawaliparket.com

Cat lantai Cat kayu 2 pelapisan membutuhkan 6 m2/liter Rp100.000/liter 72 m2 : 6 m2 = 12 liter Rp1.200.000 tipsdesainbangunan.com

Dinding kamar Kayu ulin Rp16.000.000/80 m2 sehingga Rp16.000.000 : 80 = Rp200.000/m2 Rp200.000/m2 180 m2 Rp36.000.000 rajawaliparket.com

Cat dinding Cat kayu 2 pelapisan membutuhkan 6 m2/liter Rp100.000/liter 180 m2 : 6 m2 = 30 liter Rp3.000.000 tipsdesainbangunan.com

Tiang kayu untuk kamar Kayu jati 1 tiang (diameter 0,25 m dan tinggi 8

m) memiliki volume 1,57 m3 Rp3.000.000/m3 6,28 m3 Rp18.840.000 hargabahanbangunan.co

Lantai kamar mandi

Beton K300 NFA (sesuai SNI pengecoran pada dak lantai beton) - Rp88.000/m2 8 m2 Rp704.000 signalreadymix.co

Rangka kamar mandi

Beton K300 NFA (sesuai SNI pengecoran pada dak lantai beton)

1 tiang (diameter 0,25 m dan tinggi 8 m) memiliki volume 1,57 m3 Rp880.000/m3 6,28 m3 Rp5.526.400 signalreadymix.co

Keramik kamar mandi

Batu alam andesit abu-abu polos (p x l x t = 20cm x 20cm x 1 cm) 1 m2 membutuhkan 25 buah keramik Rp3200/keramik sehingga Rp3200 x

25 = Rp80.000/m2 8 m2 Rp640.000 harga-batualam.com

Dinding kamar mandi

Batu alam andesit basalto hitam finishing bakar 1 m2 membutuhkan 25 buah keramik Rp4000/keramik sehingga Rp4000 x

25 = Rp100.000/m2 80 m2 Rp8.000.000 harga-batualam.com

Bata merah (32 bata/m2) 1 m2 membutuhkan 32 buah bata merah

Rp425/bata merah sehingga Rp425 x 32 = Rp 13.600/m2 80 m2 Rp1.088.000

bangunrumahkpr.com

hargabahanbangunan.co

Atap Genteng tanah liat 1 m2 membutuhkan 18 buah genteng Rp2500/genteng sehingga Rp2500 x 18 = Rp45.000/m2 80 m2 Rp3.600.000 jualgentengmurah.com

Plafon Kayu lambersering momala - Rp 150.000,-/m2 80 m2 Rp12.000.000 rajawaliparket.com

Pintu Kayu jati (daun pintu panel kotak) ukuran 2m x 1m untuk 1 buah - Rp1.000.000/buah 2 buah Rp2.000.000 hargabahanbangunan.co

Elemen Bahan atau Spesifikasi Asumsi Harga/satuan Kebutuhan Total Sumber

Jendela Kayu jati (daun jendela polos + kaca polos) ukuran 2m x 2m untuk 1 jendela - Rp500.000/buah 8 buah Rp4.000.000 hargabahanbangunan.co

Closet Flush dan shower - Rp3.000.000/buah 2 buah Rp6.000.000 kamarmandiku.com

Shower Quarter round shower - Rp4.500.000/buah 2 buah Rp9.000.000 kamarmandiku.com

Wastafel Wastafel keramik - Rp1.000.000/buah 2 buah Rp2.000.000 kamarmandiku.com

Cermin Cermin bundar diameter 1 m - Rp200.000/buah 2 buah Rp400.000 lazada.co.id

Kasur Latex 200 cm x 200 cm - Rp10.000.000/buah 2 buah Rp20.000.000 hargaspringbed.com

Lemari Lemari kayu - Rp400.000/buah 2 buah Rp800.000 lazada.co.id

Meja+kursi luar Meja dan kursi kayu - Rp800.000/set 1 set Rp800.000 lazada.co.id

Telepon Telepon kabel - Rp100.000/buah 2 buah Rp200.000 lazada.co.id

AC ½ PK - Rp2.500.000/buah 2 buah Rp5.000.000 lazada.co.id

Lampu tidur Lampu meja - Rp60.000/buah 2 buah Rp120.000 lazada.co.id

Meja kamar Meja kayu - Rp200.000/buah 2 buah Rp400.000 lazada.co.id

Lampu biasa LED 9 watt - Rp20.000/buah 10 buah Rp200.000 lazada.co.id

Sofa 3 kursi - Rp5.000.000/buah 1 buah Rp5.000.000 lazada.co.id

TV Full HD LED TV 40” - Rp3.200.000/buah 1 buah Rp3.200.000 lazada.co.id

Kulkas Kulkas 2 pintu - Rp2.500.000/buah 1 buah Rp2.500.000 lazada.co.id

Bak cuci piring 2 bak stainless steel - Rp2.600.000/buah 1 buah Rp2.600.000 kamarmandiku.com

Kompor Kompor gas 2 tungku - Rp300.000/buah 1 buah Rp300.000 lazada.co.id

Pemanggang Pemanggang bentuk silinder - Rp500.000/buah 1 buah Rp500.000 lazada.co.id

Kitchen set Kitchen set kayu - Rp1.500.000/buah 1 buah Rp1.500.000 lazada.co.id

Home theatre Home theatre 5.1 - Rp2.000.000/buah 1 buah Rp2.000.000 lazada.co.id

Tirai Ukuran 2m x 2m untuk 1 set - Rp150.000/set 8 set Rp1.200.000 lazada.co.id

Instalasi listrik untuk 900va - - Rp850.000/pekerjaan 1 pekerjaan Rp850.000 PLN


TOTAL Rp175.568.400


TabelAsumsi Penyediaan Resort Sedang




Dinding kamar Kayu ulin Rp16.000.000/80 m2 sehingga Rp16.000.000 : 80 = Rp200.000/m2 Rp200.000/m2 160 m2 Rp32.000.000 rajawaliparket.com




Lantai kamar mandi


Rangka kamar mandi



Keramik kamar mandi



Dinding kamar mandi




Rp425/bata merah sehingga Rp425 x 32 = Rp 13.600/m2 40 m2 Rp544.000

bangunrumahkpr.com











Kasur Latex 120 cm x 200 cm - Rp5.000.000/buah 2 buah Rp10.000.000 hargaspringbed.com


Meja+kursi luar Meja dan kursi kayu - Rp800.000/set 1 set Rp800.000 lazada.co.id






Sofa 1 kursi - Rp2.000.000/buah 1 buah Rp2.000.000 lazada.co.id

TV LED TV 24” - Rp1.500.000/buah 1 buah Rp1.500.000 lazada.co.id

Tirai Ukuran 2m x 2m untuk 1 set - Rp150.000/set 4 set Rp600.000 lazada.co.id


TOTAL Rp117.609.200

Sumber: Hasil Analisis Kelompok 3A Studio Perancangan dan Pembangunan Kota, 2015Tabel

Asumsi Penyediaan Resort KecilElemen Bahan atau Spesifikasi Asumsi Harga/satuan Kebutuhan Total Sumber



Cat lantai Cat kayu 2 pelapisan membutuhkan 6 m2/liter Rp100.000/liter 26 m2 : 6 m2 = 5 liter Rp500.000 tipsdesainbangunan.com

Dinding kamar Kayu ulin Rp16.000.000/80 m2 sehingga Rp16.000.000 : 80 = Rp200.000/m2 Rp200.000/m2 110 m2 Rp22.000.00

0 rajawaliparket.com




Lantai kamar mandi


Rangka kamar mandi



Keramik kamar mandi



Dinding kamar mandi





bangunrumahkpr.com











Kasur Kasur busa 200cm x 160cm - Rp1.200.000/buah 1 buah Rp1.200.000 jakartaoutdoor.com







Tirai Ukuran 2m x 2m untuk 1 set - Rp150.000/set 2 set Rp300.000 lazada.co.id


TOTAL Rp78.739.200


TabelAsumsi Penyediaan Musholla


Lantai tempat sholat Kayu ulin Rp16.000.000/80 m2 sehingga

Rp16.000.000 : 80 = Rp200.000/m2 Rp200.000/m2 96 m2 Rp19.200.000 rajawaliparket.com

Cat lantai tempat sholat Cat kayu 2 pelapisan membutuhkan 6 m2/liter Rp100.000/liter 96 m2 : 6 m2 = 16

liter Rp1.600.000 tipsdesainbangunan.com

Dinding tempat sholat Kayu ulin Rp16.000.000/80 m2 sehingga

Rp16.000.000 : 80 = Rp200.000/m2 Rp200.000/m2 200 m2 Rp40.000.000 rajawaliparket.com


Cat dinding tempat sholat Cat kayu 2 pelapisan membutuhkan 6 m2/liter Rp100.000/liter 200 m2 : 6 m2 =

35 liter Rp3.500.000 tipsdesainbangunan.com

Tiang kayu untuk tempat sholat Kayu jati 1 tiang (diameter 0,25 m dan tinggi 8


Lantai tempat wudhu


Rangka tempat wudhu



Keramik tempat wudhu



Dinding tempat wudhu





bangunrumahkpr.com






Lampu LED 9 watt - Rp20.000/buah 12 buah Rp240.000 lazada.co.id

Keran Keran besi - Rp200.000/buah 10 buah Rp2.000.000 lazada.co.id




TOTAL Rp123.544.400


TabelAsumsi Penyediaan Toilet Umum


Lantai Beton K300 NFA (sesuai SNI pengecoran pada dak lantai beton) - Rp88.000/m2 6 m2 Rp528.000 signalreadymix.co

Rangka Beton K300 NFA (sesuai SNI pengecoran pada dak lantai beton)


Keramik Batu alam andesit abu-abu polos (p x l x t = 20cm x 20cm x 1 cm) 1 m2 membutuhkan 25 buah keramik Rp3200/keramik sehingga Rp3200 x 25

= Rp80.000/m2 6 m2 Rp480.000 harga-batualam.com

Dinding Batu alam andesit basalto hitam finishing bakar 1 m2 membutuhkan 25 buah keramik Rp4000/keramik sehingga Rp4000 x 25

= Rp100.000/m2 95 m2 Rp9.500.000 harga-batualam.com

Bata merah (32 bata/m2) 1 m2 membutuhkan 32 buah bata merah Rp425/bata merah sehingga Rp425 x 32 = Rp 13.600/m2 95 m2 Rp1.292.000

bangunrumahkpr.com


Atap Genteng tanah liat 1 m2 membutuhkan 18 buah genteng Rp2500/genteng sehingga Rp2500 x 18 = Rp45.000/m2 6 m2 Rp270.000 jualgentengmurah.com

Plafon Kayu lambersering momala - Rp 150.000,-/m2 6 m2 Rp900.000 rajawaliparket.com

Pintu Pintu PVC - Rp250.000/buah 6 buah Rp1.500.000 pusatpintu.com




Cermin Cermin bundar diameter 1 m - Rp200.000/buah 6 buah Rp1.200.000 lazada.co.id

Instalasi listrik untuk 900va - - Rp850.000/pekerjaan 1

pekerjaan Rp850.000 PLN

TOTAL Rp43.403.200


TabelAsumsi Penyediaan Bakery (Luar), Coffee Shop (Luar dan Dalam), Ice Cream Shop (Luar), Kedai Mie


Lantai Kayu ulin Rp16.000.000/80 m2 sehingga Rp16.000.000 : 80 = Rp200.000/m2 Rp200.000/m2 100 m2 Rp20.000.000 rajawaliparket.com


Dinding Kayu ulin Rp16.000.000/80 m2 sehingga Rp16.000.000 : 80 = Rp200.000/m2 Rp200.000/m2 150 m2 Rp30.000.000 rajawaliparket.com


Tiang kayu Kayu jati 1 tiang (diameter 0,25 m dan tinggi 8 m) memiliki volume 1,57 m3 Rp3.000.000/m3 6,28 m3 Rp18.840.000 hargabahanbangunan.co




JendelaKayu jati (daun jendela polos + kaca polos) ukuran 2m x 2m untuk 1 jendela

- Rp500.000/buah 2 buah Rp1.000.000 hargabahanbangunan.co

Gazebo 1 meja kayu, 2 kursi kayu, kanopi kain, tiang besi

Rp400.000/meja, Rp400.000/kursi, Rp600.000/set kanopi, Rp800.000/pipa besi hitam (diameter 10 cm, tinggi 3 m)

Rp2.200.000/set 10 set Rp22.000.000kjmembran.com




TOTAL Rp106.900.000


TabelAsumsi Penyediaan Spa Centre


Lantai ruangan Kayu ulin Rp16.000.000/80 m2 sehingga Rp16.000.000 : 80 = Rp200.000/m2 Rp200.000/m2 96 m2 Rp19.200.000 rajawaliparket.com

Cat lantai ruangan Cat kayu 2 pelapisan membutuhkan 6 m2/liter Rp100.000/liter 96 m2 : 6 m2 = 16

liter Rp1.600.000 tipsdesainbangunan.com

Dinding ruangan Kayu ulin Rp16.000.000/80 m2 sehingga Rp16.000.000 : 80 = Rp200.000/m2 Rp200.000/m2 200 m2 Rp40.000.000 rajawaliparket.com

Cat dinding ruangan Cat kayu 2 pelapisan membutuhkan 6 m2/liter Rp100.000/liter 200 m2 : 6 m2 =

35 liter Rp3.500.000 tipsdesainbangunan.com

Tiang kayu untuk ruangan Kayu jati 1 tiang (diameter 0,25 m dan tinggi 8


Lantai kamar mandi


Rangka kamar mandi



Keramik kamar mandi



Dinding kamar mandi





bangunrumahkpr.com









TOTAL Rp120.664.400


TabelAsumsi Penyediaan Bakery (dalam), Ice Cream Shop (dalam)


Lantai Kayu ulin Rp16.000.000/80 m2 sehingga Rp16.000.000 : 80 = Rp200.000/m2 Rp200.000/m2 50 m2 Rp10.000.00


Cat lantai Cat kayu 2 pelapisan membutuhkan 6 m2/liter Rp100.000/liter 25 m2 : 6 m2 =4 liter Rp400.000 tipsdesainbangunan.com

Dinding Kayu ulin Rp16.000.000/80 m2 sehingga Rp16.000.000 : 80 = Rp200.000/m2 Rp200.000/m2 100 m2 Rp20.000.00



Tiang kayu Kayu jati 1 tiang (diameter 0,25 m dan tinggi 8 m) memiliki volume 1,57 m3 Rp3.000.000/m3 6,28 m3 Rp18.840.00

0 hargabahanbangunan.co




JendelaKayu jati (daun jendela polos + kaca polos) ukuran 2m x 2m untuk 1 jendela

- Rp500.000/buah 1 buah Rp500.000 hargabahanbangunan.co

Gazebo 1 meja kayu, 2 kursi kayu, kanopi kain, tiang besi

Rp400.000/meja, Rp400.000/kursi, Rp600.000/set kanopi, Rp800.000/pipa besi hitam (diameter 10 cm, tinggi 3 m)

Rp2.200.000/set 5 set Rp11.000.000

kjmembran.com



Instalasi listrik - - Rp850.000/pekerjaan 1 pekerjaan Rp850.000 PLN


untuk 900va

TOTAL Rp69.145.000


TabelAsumsi Penyediaan Pos Kemanan




Dinding Kayu ulin Rp16.000.000/80 m2 sehingga Rp16.000.000 : 80 = Rp200.000/m2 Rp200.000/m2 50 m2 Rp10.000.00


Cat dinding Cat kayu 2 pelapisan membutuhkan 6 m2/liter Rp100.000/liter 50 m2 : 6 m2 = 8 liter Rp800.000 tipsdesainbangunan.com

Atap Genteng tanah liat 1 m2 membutuhkan 18 buah genteng Rp2500/genteng sehingga Rp2500 x 18 = Rp45.000/m2 12 m2 Rp540.000 jualgentengmurah.com




Jendela Kayu jati (daun jendela polos + kaca polos) ukuran 2m x 2m untuk 1 jendela - Rp500.000/buah 1 buah Rp500.000 hargabahanbangunan.co


TOTAL Rp18.130.000


TabelAsumsi Penyediaan Gedung Sewa Sepeda









Sepeda Sepeda untuk dewasa - Rp2.000.000/buah 200 buah Rp400.000.000 lazada.co.id


TOTAL Rp509.170.000


TabelAsumsi Penyediaan Front Office dan Information Centre














TOTAL Rp109.450.000


TabelAsumsi Penyediaan Klinik













Obat-obatan P3K

Sesuai dengan permenkertrans No. PER.15/MEN/VIII/2008

Lemari p3k untuk 100 orang seharga Rp 2.300.000 sehingga untuk 650 orang dikalikan 6,5

Rp2.300.000/100 orang Untuk 650 jiwa Rp14.950.000 distributor-kursi-roda.com

Kasur pasien Examination table knock down - Rp1.800.000/buah 2 buah Rp3.600.000 distributor-kursi-roda.com


TOTAL Rp128.000.000


TabelAsumsi Penyediaan Dermaga Dalam


Atap Kayu ulin Rp16.000.000/80 m2 sehingga Rp16.000.000 : 80 = Rp200.000/m2 Rp200.000/m2 100 m2 Rp20.000.000 rajawaliparket.com

Tiang Kayu jati 1 tiang (diameter 0,25 m dan tinggi 8 m) memiliki volume 1,57 m3 Rp3.000.000/m3 6,28 m3 Rp18.840.000 hargabahanbangunan.co



Tempat duduk Kursi kayu panjang - Rp900.000/buah 10 buah Rp9.000.000 lazada.co.id

Perahu Perahu mesin - Rp15.000.000/buah 20 buah Rp300.000.000 fishyforum.com


TOTAL Rp368.850.000


Tabel

Asumsi Penyediaan Dermaga LuarElemen Bahan atau Spesifikasi Asumsi Harga/satuan Kebutuhan Total Sumber

Atap Kayu ulin Rp16.000.000/80 m2 sehingga Rp16.000.000 : 80 = Rp200.000/m2 Rp200.000/m2 200 m2 Rp40.000.000 rajawaliparket.com

Tiang Kayu jati 1 tiang (diameter 0,25 m dan tinggi 8 m) memiliki volume 1,57 m3 Rp3.000.000/m3 6,28 m3 Rp18.840.000 hargabahanbangunan.co



Tempat duduk Kursi kayu panjang - Rp900.000/buah 20 buah Rp18.000.000 lazada.co.id

Perahu Perahu mesin - Rp15.000.000/buah 35 buah Rp525.000.000 fishyforum.com


TOTAL Rp643.010.000


TabelAsumsi Penyediaan IPAL


Bak instalasi Tabung IPAL fiber - Rp150.000.000/tabung 3 tabung Rp450.000.000 biofiltertank.com

Pipa PVC wavin standar diameter 10 cm

Panjang jalan 1553 m. Jumlah bangunan 127 bangunan. 1 bangunan memerlukan pipa sepanjang 200 m. Rp20.000/meter (1553 m + (127 x 200 m)) x 2

= 53906 mRp1.078.120.00

0 pipajaya.com

TOTAL Rp1.528.120.000


TabelAsumsi Penyediaan Persampahan


Bak penampungan Daya tampung 660 liter, berbahan fiber

1 hari menghasilkan 2500 liter sampah Rp4.000.000/bak 2500 liter : 660 liter = 4 bak Rp16.000.000 tempatsampah.org

Tong sampah Daya tampung 50 liter, berbahan fiber, pemisahan organik dan

Terdapat 150 bangunan sehingga memerukan 150 tong sampah

Rp780.000/buah 150 buah Rp117.000.000 tempatsampah.org


anorganikReklamasi jalan menuju bak penampungan sementara - Panjang jalan 155 m, lebar jalan

4,5 meter Rp600.000/m2 697,5 m2 Rp418.500.000 muteknologi.musmuin.com

Aspal Batu makdam, batu split, kotingan aspal bakar, abu batu

Panjang jalan 155 m, lebar jalan 4,5 meter Rp80.000/ m2 697,5 m2 Rp55.800.000 jasa-aspal-murah.com

Drainase tertutup Semen, pasirLebar drainase 1 m, kedalaman drainase 1 m, panjang jalan 155 m

Rp250.000/m3Volume yang dibutuhkan = 1 m x 1 m x 155 m x 2 (kiri dan kanan ) = 310 m3

Rp77.500.000 eprints.undip.ac.id

TOTAL Rp684.800.000


TabelAsumsi Pelebaran Jalan


Reklamasi - Panjang jalan 390 m, lebar 10 Rp600.000/m2 3900 m2 Rp2.340.000.000 muteknologi.musmuin.com

Drainase tertutup Semen, pasir Lebar drainase 2 m, kedalaman

drainase 1 m, panjang jalan 155 m Rp250.000/m3Volume yang dibutuhkan (hanya untuk 1 sisi) = 2 m x 1 m x 155 m = 310 m3

Rp77.500.000 eprints.undip.ac.id

AspalBatu makdam, batu split, kotingan aspal bakar, abu batu

Panjang jalan 390 m, lebar jalan 5 meter Rp80.000/ m2 1950 m2 Rp156.000.000 jasa-aspal-murah.com

Lantai pedestrian way

Batu alam andesit bintik bakar 20 cm x 20 xm

Lebar 2 m, panjang 390 m. Untuk 1 m2 dibutuhkan 1 m2 : 0,04 m2 = 25 buah lantai

Rp4.000/buah sehingga Rp4.000 x 25 = Rp100.000/m2

780 m2 Rp78.000.000 hargabatualam.com

Lampu jalan LED 22 watt Ada di setiap 10 m Rp650.000/set 39 set Rp25.350.000 lampuutamaelektrik.indonetwork.co.id

Pohon Pohon ketapang kencana Ada di setiap 10 m, ada di 3 baris Rp2.000/bibit (390 : 10) x 3 = 117 bibit Rp234.000 indonetwork.co.id

Rumput Rumput gajah - Rp15.000/m2 5 m x 390 m = 1950 m2 Rp29.250.000 gardenmatrial.com

Rambu-rambu Alumunium (1 m x 2 m)

Rambu-rambu berada di setiap persimpangan jalan, terdapat 4 persimpangan

Rp220.000/buah 4 buah Rp880.000 jualo.com


Instalasi PJU - - Rp100.000/lampu 39 lampu Rp3.900.000 PLN

TOTAL Rp2.711.114.000


TabelAsumsi Penyediaan Parkir


Reklamasi - - Rp600.000/m2 7100 m2 Rp4.260.000.000 muteknologi.musmuin.com

Drainase tertutup Semen, pasir Lebar drainase 2 m, kedalaman drainase 1

m, panjang jalan 405 m Rp250.000/m3 810 m3 Rp202.500.000 eprints.undip.ac.id

AspalBatu makdam, batu split, kotingan aspal bakar, abu batu

7100 (luas reklamasi) – (20 x 40) (luas taman) – (405 x 6) (luas pedestrian way dan jalur hijau) = 3870 m2

Rp80.000/ m2 3870 m2 Rp309.600.000 jasa-aspal-murah.com

Lantai pedestrian way

Batu alam andesit bintik bakar 20 cm x 20 xm

Lebar 2 m, panjang 390 m. Untuk 1 m2 dibutuhkan 1 m2 : 0,04 m2 = 25 buah lantai

Rp4.000/buah sehingga Rp4.000 x 25 = Rp100.000/m2

405 m x 4 m = 1260 m2 Rp126.000.000 hargabatualam.com

Lampu jalan LED 22 watt Ada di setiap 10 m Rp650.000/set 405 m : 10 = 41 buah Rp26.650.000 lampuutamaelektrik.indonetwork.co.id

Pohon Pohon ketapang kencana Pada taman setiap 25 m2, pada jalan setiap 10 m2 Rp2.000/bibit

Taman

Rp146.000 indonetwork.co.id

800 m2 : 25 m2 = 32 pohon

Jalan

405 m : 10 = 41 pohon

Rumput Rumput gajah - Rp15.000/m2(20 m x 40 m) + (405 m x 2 m) = 800 m2 + 810 m2 = 1610 m2

Rp24.150.000 gardenmatrial.com

Rambu-rambu Alumunium (1 m x 2 m)

Rambu-rambu berada di setiap persimpangan jalan, terdapat 13 persimpangan

Rp220.000/buah 13 buah Rp2.860.000 jualo.com

Instalasi PJU - - Rp100.000/lampu 41 lampu Rp4.100.000 PLN

TOTAL Rp4.956.006.000


TabelAsumsi Penyediaan Jalan Kayu


Papan Kayu ulin Rp16.000.000/80 m2 sehingga Rp16.000.000 : 80 = Rp200.000/m2 Rp200.000/m2 1553 m x 5 m = 7765 m2 Rp1.553.000.000 rajawaliparket.com

Pancang Kayu jati Tiang pancang setiap 100 meter. 1 tiang (diameter 0,25 m dan tinggi 8 m) memiliki volume 1,57 m3 Rp3.000.000/m3 1,57 m3 x 160 = 251,2 m3 Rp753.600.000 hargabahanbangunan.co

Rambu Alumunium (1 m x 2 m)

Rambu-rambu berada di setiap persimpangan jalan, terdapat 30 persimpangan Rp220.000/buah 30 buah Rp6.600.000 jualo.com

Lampu Lampu sorot 10 watt Ada di setiap 10 m, kiri dan kanan jalan Rp220.000/buah 1553 m : 10 = 160 x 2 (kiri dan

kanan) = 320 buah Rp70.400.000 lazada.co.id

Instalasi lampu taman - - Rp50.000/lampu 320 lampu Rp16.000.000 PLN

TOTAL Rp2.399.600.000


TabelAsumsi Penyediaan Taman di Dalam Penginapan

Elemen Bahan atau Spesifikasi Asumsi Harga/satuan Kebutuha

n Total Sumber

Air mancur Stone art Air mancur dengan diameter 1 m seharga Rp 650.000 sehingga diameter 14 m seharga Rp650.000 x 14 = Rp9.100.000 Rp9.100.000/buah 2 Rp18.200.000 airmancurtaman.blogdetik.com

Lampu Lampu sorot 10 watt Ada di setiap 10 m, kiri dan kanan jalan Rp220.000/buah 5 x 2 = 10 Rp2.200.000 lazada.co.id

Instalasi lampu taman - - Rp50.000/lampu 10 lampu Rp500.000 PLN

TOTAL Rp20.900.000


Tabel

Asumsi Penyediaan Pipa Air BersihEleme

n Bahan atau Spesifikasi Asumsi Harga/satuan Kebutuhan Total Sumber

Pipa PVC wavin standar diameter 10 cm

Panjang jalan 1553 m. Jumlah bangunan 127 bangunan. 1 bangunan memerlukan pipa sepanjang 200 m.

Rp20.000/meter

1553 m + (127 x 200) = 26953 m Rp539.060.000 pipajaya.com


TabelAsumsi Penyediaan Kabel Listrik

Elemen

Bahan atau Spesifikasi Asumsi Harga/satuan Kebutuhan Total Sumber

Kabel Eterna NYM 4×10 Panjang jalan 1553 m. Jumlah bangunan 146 bangunan. 1 bangunan memerlukan pipa sepanjang 500 m. Rp40.000/m 1553 m + (146 x 500) =

74553 m Rp2.982.120.000 hargabahanbangunan.co


TabelAsumsi Penyediaan Landmark


Semen Beton K300 NFA (sesuai SNI pengecoran pada dak lantai beton) - Rp880.000/m3 112 m3 Rp98.560.000 signalreadymix.co

Lampu Lampu sorot 10 watt Ada di setiap 10 m, kiri dan kanan jalan Rp220.000/buah 10 buah Rp2.200.000 lazada.co.id

Instalasi lampu taman - - Rp50.000/lampu 10 lampu Rp500.000 PLN

TOTAL Rp101.260.000


Tabel

Asumsi Penyediaan MangroveEleme

n Bahan atau Spesifikasi Asumsi Harga/satuan Kebutuhan Total Sumber

Bibit Bibit mangrove jenis rhizophora mucronata (dalam polybag siap tanam) tinggi 50-70 cm

1 bibit mangrove membuthkan lahan 1 m2, sehingga dibutuhkan 30000 batang bibit mangrove

Rp1.700/batang 30000 Rp51.000.00

0nusa-palapa-group.indonetwork.co.id


TabelAsumsi Penyediaan Pemadam Api


APAR Alat pemadam api ringan kapasitas 6 kg tipe ABC Terdapat 150 bangunan sehingga membutuhkan 150 unit APAR Rp1.500.000 150 unit Rp225.000.000 alat-pemadam-kebakaran.co.id


TabelAsumsi Penyediaan Alat Kebersihan


Janitor trolley Berbahan plastik Terdapat 15 petugas kebersihan sehingga membutuhkan 15 trolley Rp1.200.000/buah 15 buah Rp18.000.000 distributor-kursi-roda.com


TabelAsumsi Pengadaan Tukang


Gaji tukang

- Terdapat 80 tukang bekerja selama 30 bulan. Rp80.000 x 80 x 900 hari = Rp5.760.000.000

Rp80.000/tukang/hari

80 tukang Rp5.760.000.000 hargabahanbangunan.co


c. Asumsi Cost Pasca KonstruksiTabel

Asumsi Pasca KonstruksiAktivitas Asumsi Harga Perhitungan Total (untuk 1

tahun) Sumber Asumsi

Tenaga parkir Terdapat 3 orang tenaga parkir untuk parkir motor, parkir mobil, dan parkir bus.

Rp1.700.000/orang/bulan Gaji tenaga parkir untuk satu tahun Rp1.700.000 x 3 x 12 = Rp61.200.000/tahun

Rp61.200.000 http://www.gajimu.com/

Tenaga keamanan Terdapat 12 orang tenaga keamanan (4 di dalam penginapan, 4 di dermaga, 2 di zona perdagangan luar penginapan, 1 di pos, dan 1 di lapangan parkir).

Rp1.800.000/orang/bulan Gaji tenaga keamanan untuk satu tahun Rp1.800.000 x 12 x 12 = Rp259.200.000/tahun


Tenaga kebersihan penginapan

Terdapat 6 orang tenaga kebersihan penginapan dan 120 penginapan (1 orang membersihkan 20 penginapan).

Rp1.900.000/orang/bulan Gaji tenaga kebersihan penginapan untuk satu tahun Rp1.900.000 x 6 x 12 = Rp136.800.000/tahun


Tenaga kebersihan toilet di zona perdagangan

Terdapat 2 orang tenaga kebersihan toilet (1 toilet wanita dan 1 toilet pria).

Rp1.700.000/orang/bulan Gaji tenaga kebersihan toilet untuk satu tahun Rp1.700.000 x 2 x 12 = Rp40.800.000/tahun


Tenaga kebersihan luar penginapan

Terdapat 2 orang tenaga kebersihan di luar penginapan (1 di zona perdagangan dan jasa dan 1 lapangan parkir).

Rp1.900.000/orang/bulan Gaji tenaga kebersihan di luar penginapan untuk satu tahun Rp1.900.000 x 2 x 12 = Rp45.600.000/tahun


Tenaga front office (resepsionis)

Terdapat 2 orang tenaga resepsionis untuk melayani 650 pengunjung.

Rp2.500.000/orang/bulan Gaji tenaga front office untuk satu tahun Rp2.500.000 x 2 x 12 = Rp60.000.000/tahun


Tenaga information centre

Terdapat 4 tenaga information centre untuk melayani 1400 pengunjung.

Rp2.500.000/orang/bulan Gaji tenaga information centre untuk satu tahun Rp2.500.000 x 4 x 12 = Rp120.000.000/tahun


Tenaga pelayan tamu (bell boy)

Terdapat 8 orang tenaga pelayan tamu untuk melayani 650 pengunjung.

Rp2.000.000/orang/bulan Gaji tenaga pelayan tamu Rp2.000.000 x 8 x 12 = Rp192.000.000/tahun


Tenaga kesehatan Terdapat 2 tenaga kesehatan. Rp3.000.000/orang/bulan Gaji tenaga kesehatan Rp3.000.000 x 2 x 12 = Rp72.000.000/tahun


Tenaga pengendara perahu

Terdapat 90 orang pengendara perahu Rp1.700.000/orang/bulan Rp1.700.000 x 90 x 12 = Rp1.836.000.000/tahun

Rp1.836.000.000 http://www.gajimu.com/

Petugas perawatan mangrove

Terdapat 3 orang tenaga untuk merawat mangrove

Rp40.000/orang/hari Rp40.000 x 3 x 365 = Rp43.800.000/tahun


Aktivitas Asumsi Harga Perhitungan Total (untuk 1 tahun) Sumber Asumsi

Solar 1 liter untuk 3 km untuk 1 hari. Terdapat 200 perahu. Harga solar Rp6.900/liter.

Rp1.700.000/orang/bulan 200 unit x Rp6900 x 3 liter x 365 hari = Rp1.511.100.000/tahun

Rp1.511.100.000 http://katadata.co.id/berita/2015/01/02/harga-bbm-turun-inflasi-2015-bisa-di-kisaran-3-5-persen

Perawatan kebersihan

Pembersih lantai (1 buah untuk 1 bulan untuk 1 bangunan)

Rp20.000/buah Rp20.000 x 12 x 146 = Rp 35.040.000/tahun

Rp35.040.000 http://supermetroemall.com/

Pembersih kloset (1 buah untuk 1 bulan untuk 1 bangunan bertoilet)

Rp18.000/buah Rp18.000 x 12 x 123 = Rp26.568.000/tahun


Pembersih lantai kamar mandi (1 buah untuk 1 bulan untuk 1 bangunan bertoilet)



Pembersih kaca (1 buah untuk 1 bulan untuk 1 bangunan)



Sikat lantai kamar mandi (2 buah untuk 1 tahun untuk gedung bertoilet)



Sikat kloset (2 buah untuk 1 tahun untuk gedung bertoilet)



Sapu (1 buah untuk 1 tahun untuk 1 bangunan)

Rp30.000/buah Rp30.000 x 146 = Rp4.380.000/tahun


Pel (1 buah untuk 1 tahun untuk 1 bangunan)

Rp60.000/buah Rp60.000 x 146 = Rp8.760.000/tahun


Pengelap kaca (1 buah untuk 1 bulan untuk 1 bangunan)



Lap meja (1 buah untuk 1 bulan untuk 1 bangunan)



Peralatan kesehatan P3K (1 set untuk 1 tahun) Rp300.000/set Rp300.000/tahun Rp300.000 distributor-kursi-roda.com

Air bersih 1 hari orang membutuhkan 3 liter air bersih

Rp70/liter/hari Rp70 x 3 liter x 365 hari x 1400 pengunjung = Rp107.310.000/tahun

Rp104.664.000 Analisis kelompok 4A

Persampahan 1 hari orang memproduksi sampah 0,4 liter

Rp200/liter Rp200 x 0,4 liter x 365 hari x 1400 pengunjung = Rp40.880.000/tahun

Rp398.720.000 Analisis kelompok 1A

Listrik Terdapat 146 bangunan, 340 lampu dengan daya 10 watt, dan 80 lampu

Rp200.000/bangunan/bulan, Rp40.000/bulan/lampu untuk

Rp200.000 x 146 bangunan x 12 bulan = Rp350.400.000.

Rp580.800.000 PLN

Aktivitas Asumsi Harga Perhitungan Total (untuk 1 tahun) Sumber Asumsi

dengan daya 22 watt. 3 lampu 10 watt memiliki tarif Rp100.000/bulan sehingga Rp40.000/bulan/lampu. 3 lampu 22 watt memiliki tarif Rp200.000/bulan sehingga R70.000/bulan/lampu

lampu 10 watt, Rp70.000/bulan/lampu untuk lampu 22 watt

Rp40.000 x 340 lampu x 12 = Rp163.200.000. Rp70.000 x 80 x 12 = Rp67.200.000

Grand opening Grand opening menampilkan artis, menyediakan konsumsi, dan mengundang masyarakat untuk melihat langsung kawasan Mangunharjo Mangrove Resort

Rp150.000.000 Rp150.000.000 Rp150.000.000 Rancangan Proposal Pengeluaran Pensi SMAN 15 Surabaya 2011


d. Analisis Finansial CostTabel

Analisis Finansial CostAktivitas Durasi Jangka Waktu Total Penanggung Jawab Keterangan

PRA KONSTRUKSI

AMDAL 4 bulan Tahun ke-1 Rp

200.000.000 PemerintahSosialisasi 12 bulan Tahun ke-1 sd Tahun ke-2 Rp 15.000.000 PemerintahPembebasan lahan 12 bulan Tahun ke-2 sd Tahun ke-3 Rp 7.837.500.000 PemerintahIzin mendirikan bangunan 4 bulan Tahun ke-3 Rp 48.461.400 Pemerintah

KONSTRUKSI

Tukang bangunan 30 bulan Tahun ke-3 sd Tahun ke-6 Rp 5.760.000.000 Swasta

Penanaman mangrove 1 bulan Tahun ke-3 Rp 51.000.000 Swasta

Pelebaran jalan 5 bulan Tahun ke-3 Rp 2.711.114.000 Swasta

Penyediaan parkir 9 bulan Tahun ke-3 sd Tahun ke-4 Rp 4.956.006.000 SwastaPenyediaan jalan kayu 1 bulan Tahun ke-4 Rp 2.399.600.000 SwastaPenyediaan pos keamanan 1 bulan Tahun ke-4 Rp 18.130.000 Swasta

Penyediaan information centre 1 bulan Tahun ke-4 Rp 109.450.000 Swasta

Penyediaan gedung sewa sepeda 1 bulan Tahun ke-4 Rp 509.170.000 Swasta

Aktivitas Durasi Jangka Waktu Total Penanggung Jawab Keterangan

Penyediaan landmark 1 bulan Tahun ke-4 Rp 101.260.000 Swasta

Penyediaan sanitasi 3 bulan Tahun ke-4 Rp 1.528.120.000 Swasta

Penyediaan air bersih 3 bulan Tahun ke-4 Rp 539.060.000 Swasta

Penyediaan listrik 3 bulan Tahun ke-4 Rp 2.982.120.000 Swasta

Penyediaan klinik 1 bulan Tahun ke-4 Rp 128.000.000 Swasta

Penyediaan front office 1 bulan Tahun ke-4 Rp 109.450.000 Swasta

Penyediaan sarana perdagangan luar penginapan 2 bulan Tahun ke-4 Rp 715.212.000 Swasta

Penyediaan jaringan persampahan 1 bulan Tahun ke-4 Rp 684.800.000 Swasta

Penyediaan transportasi antar kawasan 1 bulan Tahun ke-4 Rp 643.010.000 Swasta

Penyediaan transportasi internal penginapan 1 bulan Tahun ke-5 Rp 368.850.000 Swasta

Penyediaan penginapan tipe kecil 11 bulan Tahun ke-4 sd Tahun ke-5 Rp 5.905.440.000 Swasta

Penyediaan penginapan tipe sedang 6 bulan Tahun ke-4 sd Tahun ke-5 Rp 3.528.276.000 Swasta

Penyediaan penginapan tipe besar 9 bulan Tahun ke-4 sd Tahun ke-5 Rp 2.633.526.000 Swasta

Penyediaan sarana perdagangan dan taman dalam penginapan 2 bulan Tahun ke-5 sd Tahun ke-6 Rp 787.860.000 Swasta

Penyediaan APAR dan alat kebersihan 1 bulan Tahun ke-5 Rp 243.000.000 Swasta

PASCA KONSTRUKSI

Promosi 1 hari Tahun ke-6 Rp 150.000.000 Swasta

Maintanance 180 bulanTahun ke-6 sd Tahun ke-20 Rp 5.627.564.000 Swasta Naik 3% setiap tahun


e. Analisis Finansial BenefitTabel

Analisis Finansial Benefit

Aktivitas Durasi Jangka Waktu Biaya Asumsi Perhitungan Total (untuk 1

tahun) Sumber Asumsi Keterangan

Sewa penginapan kecil 180 bulan Tahun ke-6 sd Tahun ke-20

Rp600.000/malam Di PIK, rumah di atas air dengan AC memiliki tarif Rp 300.000/malam (kamar mandi luar, maksimum 2 orang). Mangunharjo Mangrove Resort memiliki fasilitas yang lebih baik yaitu maksimum 4 orang, kamar mandi di dalam, konstruksi kayu dan beton (2 kali lipat lebih baik) sehingga harga sewa dua kali lipat.

75 unit x 365hari x Rp. 600.000/malam = 16.425.000.000/tahun

Rp16.425.000.000 matriphe.com Kenaikan 3% setiap tahun

Sewa penginapan sedang 180 bulan Tahun ke-6 sd Tahun ke-20

Rp900.000/malam Penginapan sedang memiliki biaya konstruksi 50% lebih mahal dari penginapan kecil, sehingga harga sewa 50% lebih mahal dari penginapan kecil.

30 unit x 365 hari x Rp. 800.000/malam = 8.760.000.000/tahun


Sewa penginapan besar 180 bulan Tahun ke-6 sd Tahun ke-20

Rp1.350.000/malam Penginapan besar memiliki biaya konstruksi 50% lebih mahal dari penginapan sedang, sehingga harga sewa 50% lebih mahal dari penginapan sedang.

15 unit x 365 hari x Rp. 1.200.000 = 6.570.000.000/tahun


Sewa sepeda 192 bulan Tahun ke-5 sd Tahun ke-20

Rp75.000/12 jam Kawasan wisata di Jogja memiliki penyewaan sepeda untuk dewasa dengan harga sewa Rp75.000/12 jam, hal ini sama dengan Mangunharjo Mangrove Resort yang merupakan kawasan pariwisata.

200 unit x Rp75.000 x 365 hari = Rp 5.475.000.000/tahun

Rp5.475.000.000 sewasepedajogja.com Kenaikan 3% setiap tahun

Sewa coffee shop luar penginapan 192 bulan Tahun ke-5 sd Tahun ke-20

Rp75.000.000/tahun Harga ruko dengan luas bangunan 70 m2, terletak di pinggir jalan Rp75.000.000/tahun. Lokasi resort sangat menjanjikan seperti di pinggir jalan

Rp75.000.000/tahun Rp75.000.000 rumahdijual.com Kenaikan 3% setiap tahun



sehingga harganya sama.Sewa bakery luar penginapan 192 bulan Tahun

ke-5 sd Tahun ke-20

Rp75.000.000/tahun Harga ruko dengan luas bangunan 70 m2, terletak di pinggir jalan Rp75.000.000/tahun. Lokasi resort sangat menjanjikan seperti di pinggir jalan sehingga harganya sama.


Sewa ice cream shop luar penginapan 192 bulan Tahun ke-5 sd Tahun ke-20



Sewa kedai mie 192 bulan Tahun ke-5 sd Tahun ke-20



Sewa spa centre 192 bulan Tahun ke-5 sd Tahun ke-20

Rp90.000.000/tahun Harga ruko dengan luas bangunan 70 m2, terletak di pinggir jalan Rp75.000.000/tahun. Lokasi resort sangat menjanjikan sama seperti di pinggir jalan dan konstruksi spa centre beberapa ruangan terbuat dari beton sehingga memiliki harga konstruksi lebih tinggi 20% sehingga harga sewa juuga lebih tinggi 20%.


Sewa coffee shop dalam penginapan 178 bulan Tahun ke-6 bulan ke-3 sd Tahun ke-20

Rp50.000.000/tahun Harga ruko dengan luas bangunan 70 m2, terletak di pinggir jalan Rp75.000.000/tahun dengan peluang pengunjung 1400 jiwa, sedangkan di dalam penginapan peluang jumlah pengunjung 650 (setengah

Rp50.000.000/tahun x 2 = Rp100.000.000/tahun

Rp100.000.000 rumahdijual.com Kenaikan 3% setiap tahun



dari zona perdagangan di luar), sehingga harga sewa juga setengah dari harga sewa zona perdagangan di luar, selain itu harga dipengaruhi juga oleh luas bangunan

Sewa bakery dalam penginapan 178 bulan Tahun ke-6 bulan ke-3 sd Tahun ke-20

Rp30.000.000/tahun Harga ruko dengan luas bangunan 70 m2, terletak di pinggir jalan Rp75.000.000/tahun dengan peluang pengunjung 1400 jiwa, sedangkan di dalam penginapan peluang jumlah pengunjung 650 (setengah dari zona perdagangan di luar), sehingga harga sewa juga setengah dari harga sewa zona perdagangan di luar, selain itu harga dipengaruhi juga oleh luas bangunan



Sewa ice cream shop dalam penginapan

178 bulan Tahun ke-6 bulan ke-3 sd Tahun ke-20

Rp30.000.000/tahun Harga ruko dengan luas bangunan 70 m2, terletak di pinggir jalan Rp75.000.000/tahun dengan peluang pengunjung 1400 jiwa, sedangkan di dalam penginapan peluang jumlah pengunjung 650 (setengah dari zona perdagangan di luar), sehingga harga sewa juga setengah dari harga sewa zona perdagangan di luar, selain itu harga dipengaruhi juga oleh luas bangunan



Naik perahu antar kawasan 192 bulan Tahun ke-5 sd Tahun ke-20

Rp60.000/perahu Tarif untuk 1 orang adalah Rp10.000 dengan kapasitas perahu untuk 6 orang.

35 unit x Rp60.000 x 24 kali x 365 = Rp18.396.000.000/tahun


Parkir bus 192 bulan Tahun Rp50.000/unit Parkir untuk bus di kawasan 5 unit x Rp50.000 x 365 = Rp91.250.000 matriphe.com Kenaikan



ke-5 sd Tahun ke-20

wisata PIK sebesar Rp50.000/unit. Hal ini juga sama dengan Mangunharjo Mangrove Resort yang merupakan kawasan wisata mangrove.

Rp91.250.000/tahun 3% setiap tahun

Parkir mobil 192 bulan Tahun ke-5 sd Tahun ke-20

Rp10.000/unit Parkir untuk mobil di kawasan wisata PIK sebesar Rp10.000/unit. Hal ini juga sama dengan Mangunharjo Mangrove Resort yang merupakan kawasan wisata mangrove.

90 unit x Rp10.000 x 365 = Rp328.500.000/tahun

Rp328.500.000 matriphe.com Kenaikan 3% setiap tahun

Parkir motor 192 bulan Tahun ke-5 sd Tahun ke-20

Rp5.000/unit Parkir untuk bus di kawasan wisata PIK sebesar Rp5.000/unit. Hal ini juga sama dengan Mangunharjo Mangrove Resort yang merupakan kawasan wisata mangrove.

350 unit x Rp5.000 x 365 = Rp638.750.000/tahun

Rp638.750.000 matriphe.com Kenaikan 3% setiap tahun


f. Analisis Kelayakan FinansialTabel

Benefit Flow Financial Kawasan Mangunharjo Mangrove Resort

No Rencana Program

Tahun Ke-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Pasca Konstruksi

1

Sewa penginapan kecil

Rp16.425.000.00

0

Rp 16.917.750.000

Rp 17.425.282.500

Rp 17.948.040.975

Rp 18.486.482.204

Rp 19.041.076.670

Rp 19.612.308.970

Rp 20.200.678.240

Rp 20.806.698.587

Rp 21.430.899.544

Rp 22.073.826.531

Rp 22.736.041.327

Rp 23.418.122.566

Rp 24.120.666.243

Rp 24.844.286.231

2

Sewa penginapan sedang

Rp8.760.000.000

Rp 9.022.800.000

Rp 9.293.484.000

Rp 9.572.288.520

Rp 9.859.457.176

Rp 10.155.240.891

Rp 10.459.898.118

Rp 10.773.695.061

Rp 11.096.905.913

Rp 11.429.813.090

Rp 11.772.707.483

Rp 12.125.888.708

Rp 12.489.665.369

Rp 12.864.355.330

Rp 13.250.285.990

3 Sewa penginapan

Rp6.570.00

Rp6.570.00

Rp6.570.00

Rp6.570.00

Rp6.570.00

Rp6.570.00

Rp6.570.00

Rp6.570.00

Rp6.570.00

Rp6.570.00

Rp6.570.00

Rp6.570.00

Rp6.570.00

Rp6.570.00

Rp6.570.00

No Rencana Program

Tahun Ke-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20besar 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

4

Sewa sepeda Rp5.475.000.000

Rp5.475.000.000

Rp5.475.000.000

Rp5.475.000.000

Rp5.475.000.000

Rp5.475.000.000

Rp5.475.000.000

Rp5.475.000.000

Rp5.475.000.000

Rp5.475.000.000

Rp5.475.000.000

Rp5.475.000.000

Rp5.475.000.000

Rp5.475.000.000

Rp5.475.000.000

Rp5.475.000.000

5

Sewa coffee shop luar penginapan

Rp75.000.0

00

Rp75.000.0

00

Rp75.000.0

00

Rp75.000.0

00

Rp75.000.0

00

Rp75.000.0

00

Rp75.000.0

00

Rp75.000.0

00

Rp75.000.0

00

Rp75.000.0

00

Rp75.000.0

00

Rp75.000.0

00

Rp75.000.0

00

Rp75.000.0

00

Rp75.000.0

00

Rp75.000.0

00

6

Sewa bakery luar penginapan

Rp75.000.0

00

Rp75.000.0

00

Rp75.000.0

00

Rp75.000.0

00

Rp75.000.0

00

Rp75.000.0

00

Rp75.000.0

00

Rp75.000.0

00

Rp75.000.0

00

Rp75.000.0

00

Rp75.000.0

00

Rp75.000.0

00

Rp75.000.0

00

Rp75.000.0

00

Rp75.000.0

00

Rp75.000.0

00

7

Sewa ice cream shop luar penginapan

Rp75.000.0

00Rp75.000.0

00

Rp75.000.0

00

Rp75.000.0

00

Rp75.000.0

00

Rp75.000.0

00

Rp75.000.0

00

Rp75.000.0

00

Rp75.000.0

00

Rp75.000.0

00

Rp75.000.0

00

Rp75.000.0

00

Rp75.000.0

00

Rp75.000.0

00

Rp75.000.0

00

Rp75.000.0

00

8

Sewa kedai mie

Rp75.000.0

00

Rp75.000.0

00

Rp75.000.0

00

Rp75.000.0

00

Rp75.000.0

00

Rp75.000.0

00

Rp75.000.0

00

Rp75.000.0

00

Rp75.000.0

00

Rp75.000.0

00

Rp75.000.0

00

Rp75.000.0

00

Rp75.000.0

00

Rp75.000.0

00

Rp75.000.0

00

Rp75.000.0

00

9

Sewa spa centre

Rp90.000.0

00

Rp90.000.0

00

Rp90.000.0

00

Rp90.000.0

00

Rp90.000.0

00

Rp90.000.0

00

Rp90.000.0

00

Rp90.000.0

00

Rp90.000.0

00

Rp90.000.0

00

Rp90.000.0

00

Rp90.000.0

00

Rp90.000.0

00

Rp90.000.0

00

Rp90.000.0

00

Rp90.000.0

00

10

Sewa coffee shop dalam penginapan

Rp100.000.0

00

Rp100.000.0

00

Rp100.000.0

00

Rp100.000.0

00

Rp100.000.0

00

Rp100.000.0

00

Rp100.000.0

00

Rp100.000.0

00

Rp100.000.0

00

Rp100.000.0

00

Rp100.000.0

00

Rp100.000.0

00

Rp100.000.0

00

Rp100.000.0

00

Rp100.000.0

00

11

Sewa bakery dalam penginapan

Rp120.000.0

00

Rp120.000.0

00

Rp120.000.0

00

Rp120.000.0

00

Rp120.000.0

00

Rp120.000.0

00

Rp120.000.0

00

Rp120.000.0

00

Rp120.000.0

00

Rp120.000.0

00

Rp120.000.0

00

Rp120.000.0

00

Rp120.000.0

00

Rp120.000.0

00

Rp120.000.0

00

12

Sewa ice cream shop dalam penginapan

Rp120.000.0

00Rp120.000.0

00

Rp120.000.0

00

Rp120.000.0

00

Rp120.000.0

00

Rp120.000.0

00

Rp120.000.0

00

Rp120.000.0

00

Rp120.000.0

00

Rp120.000.0

00

Rp120.000.0

00

Rp120.000.0

00

Rp120.000.0

00

Rp120.000.0

00

Rp120.000.0

00

13

Naik perahu antar kawasan

Rp18.396.000.00

0

Rp18.396.000.00

0

Rp18.396.000.00

0

Rp18.396.000.00

0

Rp18.396.000.00

0

Rp18.396.000.00

0

Rp18.396.000.00

0

Rp18.396.000.00

0

Rp18.396.000.00

0

Rp18.396.000.00

0

Rp18.396.000.00

0

Rp18.396.000.00

0

Rp18.396.000.00

0

Rp18.396.000.00

0

Rp18.396.000.00

0

Rp18.396.000.00

0

14

Parkir bus Rp91.250.0

00

Rp91.250.0

00

Rp91.250.0

00

Rp91.250.0

00

Rp91.250.0

00

Rp91.250.0

00

Rp91.250.0

00

Rp91.250.0

00

Rp91.250.0

00

Rp91.250.0

00

Rp91.250.0

00

Rp91.250.0

00

Rp91.250.0

00

Rp91.250.0

00

Rp91.250.0

00

Rp91.250.0

00

15

Parkir mobil Rp328.500.0

00

Rp328.500.0

00

Rp328.500.0

00

Rp328.500.0

00

Rp328.500.0

00

Rp328.500.0

00

Rp328.500.0

00

Rp328.500.0

00

Rp328.500.0

00

Rp328.500.0

00

Rp328.500.0

00

Rp328.500.0

00

Rp328.500.0

00

Rp328.500.0

00

Rp328.500.0

00

Rp328.500.0

0016 Parkir motor Rp638

.750.0Rp638.750.0

Rp638.750.0

Rp638.750.0

Rp638.750.0

Rp638.750.0

Rp638.750.0

Rp638.750.0

Rp638.750.0

Rp638.750.0

Rp638.750.0

Rp638.750.0

Rp638.750.0

Rp638.750.0

Rp638.750.0

Rp638.750.0

No Rencana Program

Tahun Ke-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Total

Rp -

Rp -

Rp -

Rp -

Rp 25.319.500.000

Rp 57.414.500.000

Rp 58.170.050.000

Rp 58.948.266.500

Rp 59.749.829.495

Rp 60.575.439.380

Rp 61.425.817.561

Rp 62.301.707.088

Rp 63.203.873.301

Rp 64.133.104.500

Rp 65.090.212.635

Rp 66.076.034.014

Rp 67.091.430.034

Rp 68.137.287.935

Rp 69.214.521.573

Rp 70.324.072.220

Bagi Hasil ke Pemerintah (20%)

Rp -

Rp -

Rp -

Rp -

Rp 5.063.900.000

Rp 11.482.900.000

Rp 11.634.010.000

Rp 11.789.653.300

Rp 11.949.965.899

Rp 12.115.087.876

Rp 12.285.163.512

Rp 12.460.341.418

Rp 12.640.774.660

Rp 12.826.620.900

Rp 13.018.042.527

Rp 13.215.206.803

Rp 13.418.286.007

Rp 13.627.457.587

Rp 13.842.904.315

Rp 14.064.814.444

Akumulasi Total Cash Flow

Rp -

Rp -

Rp -

Rp -

Rp 20.255.600.000

Rp 45.931.600.000

Rp 46.536.040.000

Rp 47.158.613.200

Rp 47.799.863.596

Rp 48.460.351.504

Rp 49.140.654.049

Rp 49.841.365.670

Rp 50.563.098.641

Rp 51.306.483.600

Rp 52.072.170.108

Rp 52.860.827.211

Rp 53.673.144.027

Rp 54.509.830.348

Rp 55.371.617.259

Rp 56.259.257.776

Sumber : Hasil Analisis Kelompok 3A Studio Perancangan dan Pembangunan Kota, 2015

Tabel VII.42Cost Flow Financial Kawasan Mangunharjo Mangrove Resort

No Rencana Program

Tahun Ke-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Pra Konstuksi

1

AMDAL

Rp 200.000.000

2

Sosialisasi

Rp 7.500.000

Rp 7.500.000

3 Pembebasan lahan

Rp 3.918.

Rp 3.918.7

750.000 50.000

4

Izin mendirikan bangunan

Rp 48.461.400

Konstruksi

5

Tukang bangunan

Rp 1.440.000.000

Rp 1.440.000.000

Rp 1.440.000.000

Rp 1.440.000.000

6

Penanaman mangrove

Rp 51.000.000

7Pelebaran jalan

Rp 2.711.114.000

8Penyediaan parkir

Rp 2.478.003.000

Rp 2.478.003.000

9

Penyediaan jalan kayu

Rp 2.399.600.000

10

Penyediaan pos keamanan

Rp 18.130.000

11

Penyediaan information centre

Rp 109.450.000

12

Penyediaan gedung sewa sepeda

Rp 509.170.000

13

Penyediaan landmark

Rp 101.260.000

14

Penyediaan sanitasi

Rp 1.528.120.000

15

Penyediaan air bersih

Rp 539.060.000

16Penyediaan listrik

Rp 2.982.120.000

17Penyediaan klinik

Rp 128.000.000

18Front office

Rp 109.450.000

19

Penyediaan sarana perdagangan luar penginapan

Rp 715.212.000

20

Penyediaan jaringan persampahan

Rp 684.800.000

21

Penyediaan transportasi antar kawasan

Rp 643.010.000

22

Penyediaan transportasi internal penginapan

Rp 368.850.000

23

Penyediaan penginapan tipe kecil

Rp 2.952.720.000

Rp 2.952.720.000

24

Penyediaan penginapan tipe sedang

Rp 1.764.138.000

Rp 1.764.138.000

25

Penyediaan penginapan tipe besar

Rp 1.316.763.000

Rp 1.316.763.000

26

Penyediaan sarana perdagangan dan taman dalam penginapan

Rp 393.930.000

Rp 393.930.000

27

Penyediaan APAR dan alat kebersihan

Rp 243.000.000

Pasca Konstruksi

28 Promosi

Rp 150.000.000

29Maintanance

Rp 5.627.564.000

Rp 5.627.564.000

Rp 5.627.564.000

Rp 5.627.564.000

Rp 5.627.564.000

Rp 5.627.564.000

Rp 5.627.564.000

Rp 5.627.564.000

Rp 5.627.564.000

Rp 5.627.564.000

Rp 5.627.564.000

Rp 5.627.564.000

Rp 5.627.564.000

Rp 5.627.564.000

Rp 5.627.564.000

Total

Rp 207.500.000

Rp 3.926.250.000

Rp 10.647.328.400

Rp 20.419.006.000

Rp 8.479.401.000

Rp 7.611.494.000

Rp 5.627.564.000

Rp 5.627.564.000

Rp 5.627.564.000

Rp 5.627.564.000

Rp 5.627.564.000

Rp 5.627.564.000

Rp 5.627.564.000

Rp 5.627.564.000

Rp 5.627.564.000

Rp 5.627.564.000

Rp 5.627.564.000

Rp 5.627.564.000

Rp 5.627.564.000

Rp 5.627.564.000

Sumber : Hasil Analisis Kelompok 3A Studio Perancangan dan Pembangunan Kota, 2015

TabelPerhitungan NPV BCR dan IRR Kawasan Mangunharjo Mangrove Resort

TAHUN COST BENEFIT NET CASH FLOW DISC. FAKTOR 7,5% NET CASH FLOW (DF) 7,5% PV COST PV BENEFIT IRR

1 Rp 207.500.000 Rp - Rp (207.500.000) 0,93023 Rp (193.023.256) Rp 193.023.256 Rp -

61%

2 Rp 3.926.250.000 Rp - Rp (3.926.250.000) 0,86533 Rp (3.397.512.169) Rp 3.397.512.169 Rp -

3 Rp 10.647.328.400 Rp - Rp (10.647.328.400) 0,80496 Rp (8.570.679.533) Rp 8.570.679.533 Rp -

4 Rp 20.419.006.000 Rp - Rp (20.419.006.000) 0,74880 Rp (15.289.762.510) Rp 15.289.762.510 Rp -

5 Rp 8.479.401.000 Rp 20.255.600.000 Rp 11.776.199.000 0,69656 Rp 8.202.813.070 Rp 5.906.399.964 Rp 14.109.213.033

6 Rp 7.611.494.000 Rp 45.931.600.000 Rp 38.320.106.000 0,64796 Rp 24.829.954.072 Rp 4.931.955.210 Rp 29.761.909.282

7 Rp 5.627.564.000 Rp 46.536.040.000 Rp 40.908.476.000 0,60275 Rp 24.657.784.397 Rp 3.392.041.781 Rp 28.049.826.178

8 Rp 5.627.564.000 Rp 47.158.613.200 Rp 41.531.049.200 0,56070 Rp 23.286.552.042 Rp 3.155.387.703 Rp 26.441.939.745

9 Rp 5.627.564.000 Rp 47.799.863.596 Rp 42.172.299.596 0,52158 Rp 21.996.374.484 Rp 2.935.244.375 Rp 24.931.618.860

10 Rp 5.627.564.000 Rp 48.460.351.504 Rp 42.832.787.504 0,48519 Rp 20.782.208.429 Rp 2.730.459.884 Rp 23.512.668.313

11 Rp 5.627.564.000 Rp 49.140.654.049 Rp 43.513.090.049 0,45134 Rp 19.639.336.831 Rp 2.539.962.683 Rp 22.179.299.514

12 Rp 5.627.564.000 Rp 49.841.365.670 Rp 44.213.801.670 0,41985 Rp 18.563.347.208 Rp 2.362.755.984 Rp 20.926.103.192

13 Rp 5.627.564.000 Rp 50.563.098.641 Rp 44.935.534.641 0,39056 Rp 17.550.111.420 Rp 2.197.912.543 Rp 19.748.023.963

14 Rp 5.627.564.000 Rp 51.306.483.600 Rp 45.678.919.600 0,36331 Rp 16.595.766.811 Rp 2.044.569.808 Rp 18.640.336.619

15 Rp 5.627.564.000 Rp 52.072.170.108 Rp 46.444.606.108 0,33797 Rp 15.696.698.636 Rp 1.901.925.402 Rp 17.598.624.038

16 Rp 5.627.564.000 Rp 52.860.827.211 Rp 47.233.263.211 0,31439 Rp 14.849.523.663 Rp 1.769.232.932 Rp 16.618.756.595

17 Rp 5.627.564.000 Rp 53.673.144.027 Rp 48.045.580.027 0,29245 Rp 14.051.074.889 Rp 1.645.798.077 Rp 15.696.872.965

18 Rp 5.627.564.000 Rp 54.509.830.348 Rp 48.882.266.348 0,27205 Rp 13.298.387.282 Rp 1.530.974.955 Rp 14.829.362.237

19 Rp 5.627.564.000 Rp 55.371.617.259 Rp 49.744.053.259 0,25307 Rp 12.588.684.488 Rp 1.424.162.749 Rp 14.012.847.237

20 Rp 5.627.564.000 Rp 56.259.257.776 Rp 50.631.693.776 0,23541 Rp 11.919.366.424 Rp 1.324.802.557 Rp 13.244.168.981

Total Rp 130.076.875.400 Rp 781.740.516.989 Rp 69.244.564.075 Rp 320.301.570.753Sumber : Hasil Analisis Kelompok 3A Studio Perancangan dan Pembangunan Kota, 2015

Berdasarkan tabel-tabel diatas, maka hasil analisis kelayakan finansial adalah:a. IRR = 61%, Nilai tersebut lebih dari tingkat bunga yakni 7,5% sehingga proyek layak.b. NPV = ∑ (PVB – PVC)

= ∑ (Rp 69.244.564.075 – Rp 320.301.570.753) = Rp251.057.006.667,80, nilai tersebut bernilai positif sehingga proyek layak.

c. B/C Ratio = ∑ PVB ∑ PVC = ∑Rp 69.244.564.075 ∑Rp320.301.570.753

=4,63 , nilai tersebut lebih dari 1 sehingga proyek layak.Secara keseluruh analisis kelayakan pada finansial, proyek pembangunan kawasan Mangunharjo

Mangrove Resort layak untuk dilaksanakan.

Documents

Analisis Kelayakan Finansial