แผนการด าเนนงานและแผนการเงนของ สพฉ.ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เสนอคณะกรรมการการแพทยฉกเฉน16 ตลาคม 2562

– จดสรร

2

ความเปนมากพฉ.มมตเหนชอบตวชวดสพฉ.และเลขาธการสพฉ. ประจ าปงบประมาณ

2563 เมอวนท 21 ส.ค. 2562 1

กพฉ.มมตเหนชอบในหลกการกรอบวงเงนงบประมาณรายจายประจ าป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน และมอบเลขาธการสพฉ.ด าเนนการ

จดท าแผนการด าเนนงานและการเงนตามกรอบวงเงนทอนมต เมอวนท 30

ก.ย. 2562

2

สพฉ.ด าเนนการจดท าแผนการด าเนนงานและการเงนตามกรอบวงเงนทกพฉ.

เหนชอบ เมอวนท 30 ก.ย. 2562 และเมอวนท 8 ต.ค. 2562คณะอนกรรมการ

ยทธศาสตรการแพทยฉกเฉนเหนชอบใหน าแผนการด าเนนการและการเงนของ

สพฉ. ประจ าป 2563 เสนอกพฉ.เพอพจารณาตอไป ดงน

3

1. ลดอตราเสยชวตจากการเจบปวยฉกเฉนตอประชากรแสนคน1.1 ลดอตราเสยชวตจากการเจบปวยฉกเฉนตอปชก.แสนคนของผปวยฉกเฉนกอนรบไวในรพ.1.2 ลดอตราเสยชวตจากการเจบปวยฉกเฉนตอปชก.แสนคนของผปวยฉกเฉนทรบไวในรพ.

2. ลดอตราปวยตาย (Case Fatality Rate) ในกลมโรคทมภาวะฉกเฉน (การบาดเจบ โรคหลอดเลอดหวใจเฉยบพลน โรคหลอดเลอดสมองเฉยบพลน และการเปนพษ)

1.พฒนามาตรฐานการแพทย

ฉกเฉน

2.พฒนาระบบบรหารจดการ

ผปฏบตการในระบบการแพทยฉกเฉน

3.พฒนากลไกการอภบาลระบบการแพทยฉกเฉน

4.พฒนาศกยภาพและการมสวนรวม

ของภาคเครอขายทงในและตางประเทศ

5. การสอสารสาธารณะใน

ระบบการแพทยฉกเฉนส

ประชาชน

1. ลดการเสยชวตจากการเจบปวยฉกเฉน 2. ลดความพการจากภาวะฉกเฉน

ผปวยฉกเฉนไดรบปฏบตการฉกเฉนตงแตรบรการเจบปวยฉกเฉนจนถงเรมไดรบการบ าบดเจาะจงหรอพนภาวะฉกเฉน โดยพฒนาหวงโซปฏบตการทงในและนอกสถานพยาบาลใหไดมาตรฐานและมประสทธผลอยางทวถงและเทาทยมโดยทกภาคสวนมบทบาท

“ผปวยฉกเฉนไดรบปฏบตการฉกเฉนทไดมาตรฐานและมประสทธผลอยางทวถงและเทาเทยม”

Ultimate Goals

Specific Goals

ขอเทจจรง (1)

1. ประสทธภาพการบรหารคาชดเชยปฏบตการฉกเฉนส าหรบผปวยฉกเฉนวกฤตและเรงดวน

2. พฒนาฐานขอมลสารสนเทศเพอการประเมนผลลพธและผลกระทบของทนหมนเวยน

3. รอยละความพงพอใจของผใชบรการ 85%4. สดสวนผปวยฉกเฉนวกฤตทเรมไดรบการปฏบตการ

ฉกเฉนภายใน 8 นาท 47%5. จ านวนจงหวดทมผป.ฉฉ.วกฤตทไดรบการน าสงโดยชด

ALSเกนกวา 200 ตอแสนปชก.6. จงหวดทมการอ านวยการปฏบตการฉกเฉน 5 จว.7. ระดบความส าเรจของความเพยงพอและสมรรถนะ

หลกของบคลากรฯ8. จงหวดทมUnder Triage ไมเกนรอยละ 15 และOver

Triage ไมเกนรอยละ 30 จ านวน 45 จว.9. ระดบความส าเรจในการเปนผน าความรวมมอ

ระดบประเทศดานการแพทยฉกเฉนกบประชาคมอาเซยนและนานาชาต

10.การบรหารความเสยงและการควบคมภายใน11.การตรวจสอบภายใน12.การบรหารจดการสารสนเทศดจทล13.บทบาทคณะกรรมการทนหมนเวยน14.การบรหารทรพยากรบคคล15.การเบกจายเงนตามแผนการเบกจายทไดรบอนมต16.การรายงานทางการเงน17.การด าเนนการตามแผนพฒนาระบบการจายเงน และ

การรบเงนของทนหมนเวยนผานระบบอเลกทรอนกส

1. จ านวนองคกรปกครองสวนทองถนระดบจงหวดทรบ

ด าเนนการหนวยปฏบตการประเภทอ านวยการ

ระดบพนฐาน (12 แหง)

2. รอยละต าบลทมปฏบตการขนพนฐาน (BLS) ขนไป (รอย

ละ 18.5)

3. จ านวนต าบลทมการจดการชมชนปลอดภยและเขมแขงได

มาตรฐานการแพทยฉกเฉนเชงพนท (มากกวา>20 แหง)

4. จ านวนจงหวดทมหนวยปฏบตการ (ไมนอยกวา 50%) เขา

สกระบวนการพฒนาตเพอบรรลตามมาตรา 29 วรรค 2

(40จว.)

5. จ านวนองคความรหรอนวตกรรมทไดจากการศกษาวจย

และกระบวนการวเคราะหสงเคราะหทางวชาการดาน

การแพทยฉกเฉน ทผานกระบวนการประเมนคณภาพตามท

ก าหนดฯ ( 12 เรอง)

6. ระดบความส าเรจในการพฒนาระบบสารสนเทศและดจทล

ดานการแพทยฉกเฉน (ระดบ 5 )

17 ขอ

6 ขอ

ขอเทจจรง (2)KPI ประเมนสพฉ.ป 2563 รวม 23 ขอ

งบประมาณของสพฉ.ป 2558 – 2562 จ าแนกตามประเภทคาใชจายทไดรบอนมต

5

81

.12

33

.30

25

2.6

4

12

5.7

8

69

9.3

0

75

.89

33

.92

48

.50

27

9.6

7

17

1.4

9

58

3.9

9

79

.63

28

.00

20

4.5

7

17

4.3

4

69

4.9

4

81

.26

52

.21

13

.64

13

4.2

5

14

0.7

5

73

5.2

5

81

.88

38

.53

21

.80 64

.67

16

3.8

8

72

7.5

0

งบบคลากร รายจายประจ า งบลงทน ยทธศาสตร พฒนาระบบพ นท

/ON TOP

ชดเชย

ปงบ 58 ปงบ 59 ปงบ 60 ปงบ 61 ปงบ 62

ขอเทจจรง (3)

11

8.1

6

ขอเทจจรง 4สรปงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ 2561 - 2562 แลงบประมาณรายจายประจ าป 2563ทผานครม. 3 ต.ค. 62

รายการป 2561 ป 2562 ป 2563

ไดรบจดสรร เบกจายจรง ไดรบจดสรร

เบกจายจรง ค าของปม.ผานมต ครม.

ครม.3 ก.ย 62รวมทงสน 1,157,362,197 1,139,538,273 1,116,066,675 1,157,118,547 2,329,929,500 927,054,400

1. งบสถาบนการแพทยฉกเฉนแหงชาต 228,630,101 210,811,725 224,692,675 211,872,910 509,112,700 116,564,400

ไดรบจดสรรประจ าป 193,027,000 183,429,798 185,874,300 174,231,076 509,112,700 116,564,400

เงนสะสม 35,603,101 27,381,927 38,818,375 37,641,834 - -

1. แผนงานบคลากรภาครฐ 75,000,000 77,220,421 77,679,900 77,679,900 97,415,400 61,893,100

2. แผนงานพนฐานดานการพฒนาฯ(รวมแผนบรณาการ)

108,347,000 98,343,430 100,167,400 89,061,090 318,860,800 39,890,700

3. แผนงานยทธศาสตรเสรมสรางใหคนมสขภาพ 5,000,000 3,719,636 4,105,000 3,804,314 81,740,000 11,688,000

4. แผนงานยทธศาสตรการวจยและพฒนฯ 4,680,000 4,146,311 3,922,000 3,685,772 11,096,500 3,092,600

5. เงนสะสม 35,603,101 27,381,927 38,818,375 37,641,834

2. งบกองทนการแพทยฉกเฉน 928,732,096 928,726,548 891,374,000 945,245,637 1,820,816,800 810,490,000

1. คาชดเชยการจดบรการการแพทยฯ 766,387,322 766,387,322 731,201,960 800,724,832 1,487,807,800 728,990,000

2. พฒนาระบบการแพทยฉกเฉนเพอสนบสนนพนท162,344,774

162,339,226

160,172,040 144,520,805 333,009,000 81,500,000

7

ขอเสนอ(2)

75.00 77.22 77.68 77.68

61.89

108.35

98.34 100.17

89.06

39.89

5.00 3.72 4.11 3.80

11.69

4.68 4.15 3.92 3.69 3.09

35.60

27.38

38.82 37.64

-

-

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

จดสรร เบกจาย จดสรร เบกจาย ผานมต ครม.

2561 2562 2563

งบสถาบนฯ(ลานบาท)

1. แผนงานบคลากรภาครฐ 2. แผนงานพนฐานฯ(รวมแผนบรณาการ)

3. แผนงานยทธศาสตรเสรมสรางใหคนมสขภาวะทด 4. แผนงานยทธศาสตรการวจย

5. เงนสะสม

8

ขอเสนอ(2)

766.39 766.39 731.20

800.72

728.99

162.34 162.34 160.17 144.52

81.50

-

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

จดสรร เบกจาย จดสรร เบกจาย ผานมต ครม.

2561 2562 2563

งบกองทน(ลานบาท)

คาชดเชยการจดบรการการแพทยฉกเฉน พฒนาระบบการแพทยฉกเฉนฯ

9

ขอเสนอ (1) หลกการจดท าแผนการด าเนนงานและแผนการเงนป 2563

1) จดสรรวงเงนภายใตแผนงานทไดรบตามพรบ.งบประมาณรายจายประจ าป(สอดคลองกบรางพรบ.วธการงบประมาณ)

สวนทเหลอใชเงนสะสมคงเหลอในบญช

1) สนบสนนและชดเชยการจดบรการการแพทยฉกเฉน

1.1) งบบคลากรสอดคลองกบแนวทางทคณะอนกรรมการจดสรรหาฯ ก าหนด

1.2) งบภารกจประจ าพจารณาความจ าเปน

1.3) งบลงทน (กอสรางอาคาร) ตามทไดรบจดสรร

2) พฒนาระบบการแพทยฉกเฉนเพอสนบสนนพนท ( โดยจะจดท าขอเสนอเพอพจารณาใหสอดคลองกบตวชวดป 2563 ทเกยวของ )

2.1) งบสนบสนนการปฏบตการ ( ศนยปฏบตการอ านวยการระดบจว., ศนยปฏบตการอ านวยการระดบระดบเขต, ตามผลงาน

3) พฒนาระบบการแพทยฉกเฉนเพอสนบสนนพนท ส าหรบขบเคลอนยทธศาสตรแผนหลกการแพทยฉกเฉนแหงชาต ฉบบท 3.1

2) งบยทธศาสตรขบเคลอนแผนหลกการแพทยฉกเฉนแหงชาต ฉบบท 3.1 และการประเมนผลของหนวยงาน

ภายนอก

3.1) สนบสนนการพฒนาบคลากรการแพทยฉกเฉน/การพฒนาระบบการแพทยฉกเฉนพนท พจารณารวมกบงบบรหาร

10

ขอเสนอ(2) แผนการด าเนนงานและแผนการเงนของสพฉ. ประจ าป 2563 จ าแนกตามแผนงานของพรบ. งปม.

- คาชดเชยการจดบรการการแพทยฉกเฉน ป 2563 =

- งบสถาบนฯป 2563 = 61.89 ลบ.- งบสะสม 0 ลบ.

- งบสถาบนฯ ป 2563 = - งบกองทนฯ (งบพฒนาระบบEMS) = 81.50 ลบ.- งบสะสม = 1.62 ลบ.

- งบสถาบนฯ ป 2562 =

- งบสถาบนฯ ป 2563 = 3.99 ลบ. - งบสะสม = 17.38 ลบ.

(คาใชจายด าเนนงาน, การบ ารงรกษาระบบ IT,คาเชารถยนต,เบยการประชม กพฉ. และอนฯ, งบส าหรบด าเนนการตามนโยบาย และกอสรางอาคารฯ)- งบสถาบนฯ ป 2563 = 35.89 ลบ.- งบสะสม = 1.00 ลบ.

- งบสถาบนฯ ป 2563 = 39.89 ลบ., งบสะสม = 18.38 ลบ.

11

ขอเสนอ (3) แผนการด าเนนงานและแผนการเงนสพฉ. ประจ าป 2563ไปพลางกอนรายการ ผานมต

ครม.3 ก.ย 62 เงนสะสม

แผนการเงนเสนอกพฉ.

รวมทงสน 927,054,400 20,000,000 947,054,400

1. งบสถาบนการแพทยฉกเฉนแหงชาต 116,564,400 20,000,000 136,564,400

ไดรบจดสรรประจ าป 116,564,400 20,000,000 136,564,400

เงนสะสม - - -

1. แผนงานบคลากรภาครฐ 61,893,100 - 61,893,100

2. แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพทรพยากรมนษย

39,890,700 18,384,400 58,275,100

3. แผนงานยทธศาสตรเสรมสรางใหคนมสขภาวะทด 11,688,000 1,615,600 13,303,600

4. แผนงานยทธศาสตรการวจยและพฒนานวตกรรม 3,092,600 - 3,092,600

5. แผนบรณาการระบบประกนสขภาพ - -5. เงนสะสม -

2. งบกองทนการแพทยฉกเฉน 810,490,000 810,490,000 1. คาชดเชยการจดบรการการแพทยฉกเฉน 728,990,000 728,990,000 2. พฒนาระบบการแพทยฉกเฉนเพอสนบสนนพนท 81,500,000 81,500,000

Strategy map แผนการด าเนนงานฯสพฉ.ป 63

เอกสารเพมเตม : แผนการด าเนนงานฯ

12

ขอเสนอ(4)สรปภาพรวมแผนการด าเนนงานและแผนการเงนสพฉ. ประจ าปงบประมาณ 2563 และงบแปรญตต

รายการ ขอเสนอ ผานมต ครม.

ครม.3 ก.ย 62งบทใชตามแผน

งบทตองขอเพม(แปรญตต)

รวมทงสน 2,329,929,500 927,054,400 1,788,910,409 856,636,609 - งบทไดรบการจดสรรป 63 ลดลงจาก62จ านวนมากสงผลกระทบตอการด าเนนงานการแพทยฉกเฉน

1. งบสถาบนฯ 509,112,700 116,564,400 186,483,077 64,699,277 ไดรบจดสรรประจ าป 509,112,700 116,564,400 166,483,077 64,699,277

เงนสะสม - - 20,000,000 -1. แผนงานบคลากรภาครฐ 97,415,400 61,893,100 83,904,127 22,011,027 - งบเงนเดอนทขาดและเงนประจ าต าแหนงทไมได

รบการจดสรร2. แผนงานพนฐานดานการพฒนาฯ(รวมแผนบรณาการ)

318,860,800 39,890,700 82,578,950 42,688,250 - งบกอสรางถกปรบลด- กองทนส ารองเลยงชพ/คารกษาฯ

3. แผนงานยทธศาสตรเสรมสรางใหคนมสขภาพ

81,740,000 11,688,000 - -

4. แผนงานยทธศาสตรการวจยและพฒนฯ

11,096,500 3,092,600 --

5. เงนสะสม 20,000,000 -2. งบกองทนการแพทยฉกเฉน 1,820,816,800 810,490,000 1,602,427,332 791,937,332 - งบชดเชย ไดรบนอยกวาปทผานมาคาด

วาจะไมเพยงพอ1. คาชดเชยการจดบรการการแพทยฯ 1,487,807,800 728,990,000 925,648,532 196,658,532

2. พฒนาระบบการแพทยฉกเฉนเพอสนบสนนพนท

333,009,000 81,500,000 676,778,800 595,278,800

ขอกฎหมายและระเบยบทเกยวของ

13

พรบ.การแพทยฉกเฉน พ.ศ. 2551• มาตรา 24 (2) ใหเลขาธการมอ านาจหนาทจดท าแผนการด าเนนงาน

และแผนการเงนของสถาบนฯ เสนอ กพฉ. เพออนมต

• มาตรา 11 (4) ให กพฉ.มอ านาจหนาทใหความเหนชอบแผนการด าเนนงานและอนมตแผนการเงนของสถาบน

14

ขอเสนอเพอพจารณา

1 1

งบสถาบนฯ และเงนสะสมของสถาบน จ านวน 136.56 ลานบาท จ าแนกเปน 1) รายจายบคลากร 61.89 ลานบาท 2) รายจายประจ าพนฐาน 48.16 ลานบาท และกอสรางอาคาร 10.11 ลานบาท 3) รายจายยทธศาสตร 16.40 ลานบาท

งบกองทนการแพทยฉกเฉน 810.49 ลานบาท จ าแนกเปน 1) สนบสนนและชดเชยการจดบรการการแพทยฉกเฉน 728.99 ลานบาท 2) พฒนาระบบการแพทยฉกเฉนเพอสนบสนนพนท 81.50 ลานบาท

1 2

เหนชอบใหสพฉ.ด าเนนการปรบเกลยงบประมาณไดตามความเหมาะสมและรายงาน กพฉ.เพอทราบ ดงน

1) งบกองทนฯ ใหปรบเกลยเฉพาะภายในงบกองทนฯ 2) งบสถาบนฯ ใหปรบเกลยเฉพาะภายในงบสถาบนฯ โดย

2.1 ไมขามแผนงาน2.2 ปรบเกลยงบประมาณ ภายในแผนงานไดไมเกนรอยละ 10 ของงบแผนงาน

เหนชอบมอบใหสพฉ.ด าเนนการแปรญตตงบประมาณรายจาย ประจ าป 2563 เพมเตม วงเงนทงสน 856,636,609 ลบ.

งบสถาบนฯ จ านวน 64,699,277 ลานบาท และกองทนฯ จ านวน 791,937,332 ลานบาท 3

เหนชอบแผนการด าเนนงานฯของสพฉ. ป 2563 วงเงนทงสน 947.054 ลานบาท เพอใหสามารถด าเนนการไปพลางกอน