รายงานผลการด าเนินงาน โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวง ...oaezone.oae.go.th/assets/portals/23/fileups/ศูนย์ประเมินผล... ·

รายงานผลการด าเนนงาน โครงการไทยนยม ยงยน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

แผนงานยทธศาสตรการปฏรปโครงสรางการผลตภาคเกษตร และแผนงานยทธศาสตรเสรมสรางศกยภาพและคณภาพชวต

ภายใตงบประมาณรายจายเพมเตม ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประจ าเดอน มกราคม 2562

ศนยประเมนผล

ส านกงานเศรษฐกจการการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ

สารบญ

หนา แผนงานยทธศาสตรปฏรปโครงสรางการผลตภาคเกษตร (กระทรวงเกษตรและสหกรณเปนเจาภาพ) 1 1. โครงการสรางฝายชะลอนาและจดหาแหลงนาชมชน 1 2. โครงการพฒนาโครงสรางดานแหลงนาชลประทาน 2 3. โครงการพฒนาอาชพชาวสวนยางรายยอยเพอความยงยน 2 4. โครงการปรบเปลยนพนทไมเหมาะสมในการปลกขาวเพอผลตสนคาเกษตรอนทเหมาะสม 3 5. โครงการศนยขยายพนธพช 3 6. โครงการผลตเมลดพนธด 3 7. โครงการศนยขยายพนธและสงเสรมการผลตปศสตว 4 8. โครงการสรางทกษะและสงเสรมอาชพดานการเกษตร 4 9. โครงการสงเสรมและพฒนาอาชพเพอแกไขปญหาทดนทากนของเกษตรกร 5 10. โครงการพฒนาผประกอบการเกษตรรนใหม 5 11. โครงการพฒนาสถาบนเกษตรกรจดเกบพชผลทางการเกษตร 6 12. โครงการสนบสนนอปกรณแปรรปผลผลตทางการเกษตร 6 13. โครงการเพมศกยภาพการรวบรวมและการแปรรปยางพาราในสถาบนเกษตรกร 7 14. โครงการสงเสรมการใชยางในหนวยงานภาครฐ 7 15. โครงการสนบสนนสนเชอเปนเงนทนหมนเวยนแกสถาบนเกษตรกรเพอรวบรวมยาง 7 16. โครงการสนบสนนสนเชอเปนทนหมนเวยนแกผประกอบกจการยาง 8 17. โครงการยกระดบโครงสรางการผลตในอตสาหกรรมเกษตรแปรรปอยางครบวงจร 8 18. โครงการเพมประสทธภาพการผลตและการบรหารธรกจ SMEs ในอตสาหกรรมเกษตรแปรรป 8 19. โครงการพฒนาตลาดสนคาเกษตรอนทรย 8 20. โครงการประเมนผลการปฏรปโครงสรางการผลตภาคการเกษตร 9

สารบญ(ตอ)

หนา แผนงานยทธศาสตรเสรมสรางศกยภาพและพฒนาคณภาพชวต(กระทรวงการคลงเปนเจาภาพ) 9 21. โครงการเพมทกษะอาชพแกเกษตรกรผลงทะเบยนเพอสวสดการแหงรฐ 9 22. โครงการจางแรงงานชลประทานสรางรายไดแกเกษตรกร 9

สารบญตาราง ตารางท หนา

1.1 โครงการสรางฝายชะลอนาและจดหาแหลงนาชมชน (พด.) 1 - 1 1.2 โครงการสรางฝายชะลอนาและจดหาแหลงนาชมชน (ส.ป.ก.) 1 - 2 2 โครงการพฒนาโครงสรางดานแหลงนาชลประทาน (ชป.) 2 - 1

3.1 โครงการพฒนาอาชพชาวสวนยางรายยอยเพอความยงยน(กยท.) 3 - 1 3.2 โครงการพฒนาอาชพชาวสวนยางรายยอยเพอความยงยน (กสก.) 3 - 2 4 โครงการปรบเปลยนพนทไมเหมาะสมในการปลกขาวเพอผลตสนคาเกษตรอนทเหมาะสม (พด.) 4 - 1 5 โครงการศนยขยายพนธพช (กสก.) 5 - 1

6.1 โครงการผลตเมลดพนธด (กข.) 6 - 1 6.2 โครงการผลตเมลดพนธด (กวก.) 6 - 3 7 โครงการศนยขยายพนธและสงเสรมการผลตปศสตว (กศ.) 7 - 1

8.1 โครงการสรางทกษะและสงเสรมอาชพดานการเกษตร(กสก.) 8 - 1 8.2 โครงการสรางทกษะและสงเสรมอาชพดานการเกษตร (ปม.) 8 - 3 8.3 โครงการสรางทกษะและสงเสรมอาชพดานการเกษตร(ปศ.) 8 - 4 8.4 โครงการสรางทกษะและสงเสรมอาชพดานการเกษตร (กวก.) 8 - 6 9.1 โครงการสงเสรมและพฒนาอาชพเพอแกไขปญหาทดนทากนของเกษตรกร (ตส.) 9 - 1 9.2 โครงการสงเสรมและพฒนาอาชพเพอแกไขปญหาทดนทากนของเกษตรกร (กสส.) 9 - 2 9.3 โครงการสงเสรมและพฒนาอาชพเพอแกไขปญหาทดนทากนของเกษตรกร (ส.ป.ก.) 9 - 4 9.4 โครงการสงเสรมและพฒนาอาชพเพอแกไขปญหาทดนทากนของเกษตรกร (มม.) 9 - 5 10 โครงการพฒนาผประกอบการเกษตรรนใหม (กสก) 10 - 1 11 โครงการพฒนาสถาบนเกษตรกรจดเกบพชผลทางการเกษตร (กสส.) 11 - 1 12 โครงการสนบสนนอปกรณแปรรปผลผลตทางการเกษตร (กสส.) 12 - 1 13 โครงการเพมศกยภาพการรวบรวมและการแปรรปยางพาราในสถาบนเกษตรกร (กสส.) 13 - 1

สารบญตาราง(ตอ) ตารางท หนา 14.1 โครงการสงเสรมการใชยางในหนวยงานภาครฐ (กยท.) 14 - 1 14.2 โครงการสงเสรมการใชยางในหนวยงานภาครฐ (ชป.) 14 - 3 15 โครงการสนบสนนสนเชอเปนเงนทนหมนเวยนแกสถาบนเกษตรกรเพอรวบรวมยาง (กยท.) 15 - 1 16 โครงการสนบสนนสนเชอเปนเงนทนหมนเวยนแกผประกอบกจการยาง (ยางแหง) 16 - 1 17 โครงการยกระดบโครงสรางการผลตในอตสาหกรรมเกษตรแปรรปอยางครบวงจร (อก.) 17 - 1 18 โครงการเพมประสทธภาพการผลตและการบรหารธรกจ SMEs ในอตสาหกรรมเกษตรแปรรป (อก.) 18 - 1 19 โครงการพฒนาตลาดสนคาเกษตรอนทรย (พณ.) 19 - 1 20 โครงการตดตามประเมนผลการปฏรปโครงสรางการผลตภาคการเกษตร 20 - 1

21.1 โครงการเพมทกษะอาชพแกเกษตรกรผลงทะเบยนเพอสวสดการแหงรฐ (กข.) 21 - 1 21.2 โครงการเพมทกษะอาชพแกเกษตรกรผลงทะเบยนเพอสวสดการแหงรฐ (ปม.) 21 - 2 21.3 โครงการเพมทกษะอาชพแกเกษตรกรผลงทะเบยนเพอสวสดการแหงรฐ (ส.ป.ก.) 21 - 3 21.4 โครงการเพมทกษะอาชพแกเกษตรกรผลงทะเบยนเพอสวสดการแหงรฐ (กวก.) 21 - 4 21.5 โครงการเพมทกษะอาชพแกเกษตรกรผลงทะเบยนเพอสวสดการแหงรฐ (กสก.) 21 - 5 21.6 โครงการเพมทกษะอาชพแกเกษตรกรผลงทะเบยนเพอสวสดการแหงรฐ (พด.) 21 - 6 21.7 โครงการเพมทกษะอาชพแกเกษตรกรผลงทะเบยนเพอสวสดการแหงรฐ (สป.กษ.) 21 - 7 21.8 โครงการเพมทกษะอาชพแกเกษตรกรผลงทะเบยนเพอสวสดการแหงรฐ (มม.) 21 - 8 21.9 โครงการเพมทกษะอาชพแกเกษตรกรผลงทะเบยนเพอสวสดการแหงรฐ (ปศ.) 21 - 9 22 โครงการจางแรงงานชลประทานสรางรายไดแกเกษตรกร (ชป.) 22 - 1

สรปผลการด าเนนงานโครงการไทยนยม ยงยน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผนงานยทธศาสตรการปฏรปโครงสรางการผลตภาคเกษตร และแผนงานยทธศาสตรเสรมสรางศกยภาพและคณภาพชวต

ภายใตงบประมาณรายจายเพมเตม ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจ าเดอน มกราคม 2562

ผลการด าเนนงาน ณ วนท 31 มกราคม 2562 ในภาพรวมมการเบกจาย และกอหนผกพนงบประมาณแลว 16,279.10 ลานบาท รอยละ 65.15 ของงบประมาณ ทไดรบคงเหลอหลงโอนเปลยนแปลงและคนคลง 24 ,987.42 ลานบาท แบงเปน แผนงานยทธศาสตรปฏรปโครงสรางการผลตภาคเกษตร 15,745.63 ลานบาท รอยละ 64.81 ของงบประมาณทไดรบ 24,294.35 ลานบาท และแผนงานยทธศาสตรเสรมสรางศกยภาพและพฒนาคณภาพชวต 533.47 ลานบาท รอยละ 76.97 ของงบประมาณทไดรบ 693.08 ลานบาท โดย 6 โครงการ ด าเนนการแลวเสรจ และไมมการเบกจายงบประมาณแลว สวนทเหลอ 14 โครงการ คงมงบประมาณกนไวเบกจายเหลอมปด าเนนการตอเนอง สวนใหญเปนการพฒนาโครงสรางพนฐานดานแหลงน าชลประทานและโครงการสงเสรมการใชยางในหนวยงานภาครฐ

แผนงานยทธศาสตรปฏรปโครงสรางการผลตภาคเกษตร (กระทรวงเกษตรและสหกรณเปนเจาภาพ)

สนบสนนโครงสรางพนฐานดานการผลตทางการเกษตร พฒนาโครงสรางพนฐานดานน าระดบชมชน

1. โครงการสรางฝายชะลอน าและจดหาแหลงน าชมชน 1.1 กจกรรมสรางฝายชะลอน าเพอการอนรกษดนและน า (พด.) ด าเนนการอบรมถายทอดความรใหแกเกษตรกรแลว 31,075 ราย รอยละ 18.88 ของเปาหมาย

164,550 ราย กอสรางฝายฯ แลวเสรจ 877 แหง รอยละ 79.95 ของเปาหมาย 1,097 แหงเกษตรกรไดรบประโยชน (สรางงาน สรางรายได) 8,489 ราย รอยละ 96.73 ของเปาหมาย 8,776 ราย พนทเกษตรไดรบประโยชน 22,628 ไร เบกจายงบประมาณแลว 55.0238 ลานบาท รอยละ 50.16 ของเปาหมาย 109.7000 ลานบาท

1.2 กจกรรมกอสรางฝายชะลอน าประเภทชวคราวในเขตปฏรปทดน (ส.ป.ก.) ด าเนนการแลวเสรจ 244 แหง ครบตามเปาหมาย เบกจายงบประมาณแลว 4.6492 ลานบาท รอยละ 71.72 ของเปาหมาย 6.4828 ลานบาท

1.3 กจกรรมกอสรางถงเกบน า ค.ส.ล. เพอการเกษตรในเขตปฏรปทดน (ส.ป.ก.) ด าเนนการกอสรางถงเกบน า ค.ส.ล. แลวเสรจ 6 ถง รอยละ 7.5 ของเปาหมาย 80 ถง เบกจายงบประมาณแลว 0.6731 ลานบาท รอยละ 8.12 ของเปาหมาย 8.2938 ลานบาท ทงนจงหวดกาฬสนธ นครราชสมา และกาญจนบร ไมมผเสนอราคาจดซอจดจาง

2

2. โครงการพฒนาโครงสรางดานแหลงน าชลประทาน(ชป.) ด าเนนการเบกจายงบประมาณแลว 4,530.4116 ลานบาท รอยละ 45.46 ของเปาหมาย 9,966.4096 ลานบาท

2.1 กจกรรมการพฒนาแหลงน าสนบสนนโครงการอนเนองมาจากพระราชด าร ด าเนนการจางงานเกษตรกรและจดตงกลมผใชน าไดสงกวาเปาหมายและยงอยระหวางปรบปรงซอมแซมแหลงน าชลประทานตอเนอง ดงน ๑) จางงานเกษตรกรในพนทโครงการ 3,443 ราย รอยละ 131.87 ของเปาหมาย 2 ,611 ราย ๒) จดตงกลมผใชน า 11 7 กลม รอยละ 13 2.96 ของเปาหมาย ๘๘ กลม ๓) ปรบปรง/ซอมแซมแหลงน าชลประทาน 207 แหง รอยละ 69 ของเปาหมาย ๓๐๐ แหง 4) พนทชลประทานเพมขน 60 ไร ครบตามเปาหมาย 5) พนทรบประโยชนจากโครงการ 67 ,885 ไร รอยละ 73.5 6 ของเปาหมาย ๙๒ ,๒๘๕ ไร 6) ครวเรอนทไดรบประโยชน 10,932 ครวเรอน รอยละ 74.82 ของเปาหมาย ๑๔,๖๑๑ ครวเรอน

2.2 กจกรรมการพฒนาฟนฟแหลงน าชลประทานเพอปองกนและบรรเทาอทกภย ด าเนนการ ๑) ปรบปรง/ซอมแซมโครงการชลประทานแลวเสรจ 1 ,036 แหง รอยละ 80.62 ของเปาหมาย ๑ ,๒๘๕ แหง 2) พนทชลประทานเพมขน 4,500 ไร รอยละ 25.14 ของเปาหมาย 17 ,900 ไร ๓) พนทรบประโยชนจากโครงการ 1,189,174 ไร รอยละ 57.99 ของเปาหมาย ๒ ,๐๕๐,๖๗๖ ไร ๔) ครวเรอนทไดรบประโยชน 2 33,323 ครวเรอน รอยละ 6 7.22 ของเปาหมาย 347 ,093 ครวเรอน ๕) พนทความจ 3.44 ลานลกบาศกเมตร รอยละ 24.41 ของเปาหมาย 14.09 ลานลกบาศกเมตร

พฒนาศกยภาพการผลตทสอดคลองกบความตองการของตลาดและลดตนทนการผลต

การปรบเปลยนการผลตเพอลดความเสยง

3. โครงการพฒนาอาชพชาวสวนยางรายยอยเพอความยงยน 3.1 กจกรรมสงเสรมการลดพนทปลกยาง (กยท.) 1) เกษตรกรเขารวมโครงการ 1 5,858 ราย รอยละ 52.86 ของเปาหมาย 30,000 ราย 2) พนทสวน

ยางพาราเขารวมโครงการ 101,0 93 ไร รอยละ 67.39 ของเปาหมาย 150,000 ไร 3) เกษตรกรไดรบการส ารวจรงวดและตดโคนตนยางแลว 13,154 ราย พนท 69,790 ไร รอยละ 46.52 ของพนทเขารวมโครงการ 4) การไดรบเงนอดหนนงวดท 1 ไรละ 4,000 บาท เกษตรกร 13,093 ราย พนท 69,496 ไร และงวดท 2 ไรละ 6,000 บาท 67,995 ไร 5) เกษตรกรปรบเปลยนอาชพแลว 12,797 ราย 6) การเบกจายงบประมาณ เงนอดหนน เบกจายแลว 689.6935 ลานบาท รอยละ 45.97 ของงบทไดรบ 1,500 ลานบาท และงบด าเนนงาน เบกจายแลว 4.1080 ลานบาท รอยละ 49.57 ของเปาหมาย 8.2864 ลานบาท

3.2 กจกรรมพฒนาอาชพเกษตรกรรมใหมเพอทดแทนการปลกยางพารา (กสก.) ไดรบรายชอเกษตรกรจาก กยท. 14,623 รายชอ อบรมพฒนาอาชพเกษตรกรในดานพช ปศสตว และประมง หลงตดโคนตนยางแลว 13,760 ราย เบกจายงบประมาณแลว 17.4106 ลานบาท รอยละ 38.11 ของเปาหมาย 45.6900 ลานบาท

3

4. โครงการปรบเปลยนพนทไมเหมาะสมในการปลกขาวเพอผลตสนคาเกษตรอนทเหมาะสม (พด.) 1) ชแจงและประชาสมพนธโครงการใหแกเจาหนาทผปฏบตงานแลว 55 ราย รอยละ 84.62 ของเปาหมาย 65 ราย และเกษตรกร 772 ราย รอยละ 89.77 ของเปาหมาย 860 ราย 2) เกษตรกรผานการคดเลอกเขารวมโครงการ 1,103 ราย คดเปนรอยละ 128.26 ของเปาหมาย 3) อบรมและถายทอดเทคโนโลยการพฒนาทดนใหกบเกษตรกรทเขารวมโครงการ 829 ราย รอยละ 96.40 ของเปาหมาย 4) กอสรางระบบอนรกษ ดนและน าใหเหมาะสมกบพชทจะปรบเปลยน 7 ,138.98 ไร รอยละ 104.49 ของเปาหมาย 6 ,832 ไร มเกษตรกรทไดรบระบบอนรกษดนและน า 894 ราย รอยละ 103.95 ของเปาหมาย 5) สนคาหรอชนดพชทเกษตรกรปรบเปลยน จ านวน 2 ชนด ไดแก ไมผล และเกษตรผสมผสาน 6) เบกจายงบประมาณแลว 17.6046 ลานบาท รอยละ 59.31 ของเปาหมาย 29.6801 ลานบาท

พฒนาการผลตพนธพชพนธสตวและพฒนาเครอขายผผลตเมลดพนธ

5. โครงการศนยขยายพนธพช (กสก.) ด าเนนการพฒนาศกยภาพเจาหนาท 150 ราย ซอมแซมครภณฑศนยขยายพนธพช 10 แหง และจดท าแปลงพอแมพนธด าเนนการ 30 แปลง ครบตามเปาหมาย ส าหรบรายการปรบปรงโรงเรอนและครภณฑ สามารถด าเนนการได 66 รายการ และยกเลก 110 รายการ ผลการเบกจายงบประมาณ 43.6112 ลานบาท รอยละ 16.22 ของเปาหมาย 268 .8006 ลานบาท (เปาหมายเดม) ทงน งบลงทนปรบลดลงเหลอเพยง 70.7706 ลานบาท เนองจากถกพบไปตาม พรบ.วธการงบประมาณ พ.ศ. 2561

6. โครงการผลตเมลดพนธด 6.1 กจกรรมการเพมประสทธภาพการผลตเมลดพนธขาวและการผลตขาวตลาดเฉพาะ (กข.) ด าเนนการจดซอจดจางเครองมออปกรณการผลตเมลดพนธ ไดแก

เครองเกยวนวดขาว 18 เครอง และชดปรบปรงสภาพเมลดพนธ 18 ชด ด าเนนการสงมอบครบตามเปาหมาย และเครองมอการพฒนาผลตภณฑแปรรปขาว สงมอบแลว 88 เครอง จดอบรมการบรหารจดการกลมและวทยาการผลตเมลดพนธขาวแลว 1,800 ราย และจดอบรมการใชเครองมอและการบ ารงรกษา 160 ราย ครบตามเปาหมาย เบกจายงบประมาณแลว 38.4491 ลานบาท รอยละ 84.76 ของเปาหมาย 45.3620 ลานบาท

6.2 กจกรรมพฒนาศกยภาพเครอขายผผลตเมลดพนธพชเพอรองรบการปฏรปการผลตภาคการเกษตร (วก.) ด าเนนการสรางเครอขายกลมผผลตเมลดพนธ 43 กลม เกษตรกร 977 ราย รอยละ 94.40 ของเปาหมาย 1,035 ราย (ผลการด าเนนงานลดลง เนองจากมเกษตรกรจงหวดอตรดตถยกเลกการผลต 17 ราย/26 ไร เพราะในชวง ก.ค.-ส.ค. มฝนตกชก คงเหลอเกษตรกรเครอขายจ านวน 977 ราย/6,550 ไร) จดอบรมถายทอดเทคโนโลย 1,049 ราย รอยละ 101.35 ของเปาหมาย 1 ,035 ราย ผลตเมลดพนธขยาย 957 ราย พนท 6,468 ไร รอยละ 94.29 และ 105.00 ของเปาหมาย 1 ,015 ราย 6 ,160 ไร ผลตเมลดพนธหลก 20 ราย 82 ไร ครบตามเปาหมาย เกบเกยวเมลดพนธถวเหลอง ถวเขยว ถวลสง และขาวโพดเลยงสตวแลว 548.82 ตน จดหาเครองมอตรวจสอบคณภาพ 97 เครอง รอยละ 96.04 ของเปาหมาย 101 เครอง เบกจายงบประมาณแลว 73.6097 ลานบาท รอยละ 67.39 ของเปาหมาย 109.2256 ลานบาท

4

7. โครงการศนยขยายพนธและสงเสรมการผลตปศสตว (ปศ.) ด าเนนการจดหาแมพนธทเลยงเพอผลตลกจ าหนายใหเกษตรกรแลว 25 ,169 ตว ครบตามเปาหมาย จ านวนสตวพนธดทผลตไดและจ าหนายใหกบเกษตรกรในราคาทกรมปศสตวก าหนดแลว 2,313 ราย คดเปนรอยละ 12.30 ของเปาหมาย 18 ,800 ราย จ าหนายลกสตวทเกดจากแมพนธตามโครงการ 137,252 ตว คดเปนรอยละ 7.47 ของเปาหมาย 1 ,838,488 ตว ทงนในการผลตสตวพนธดตองใชระยะเวลา เนองจาก มชวงระยะเวลาในการตงทอง และการดแลในระยะแรกเพอใหพนธสตวมความสมบรณและแขงแรงกอนจงจ าหนายใหแกเกษตรกรได ดงนน ทางโครงการจงขอขยายระยะเวลาในการด าเนนการจ าหนายพนธสตวไปถงเดอนมนาคม 2562 ในสวนของน าเชอสกรผลตไดแลว 3,849 โดส คดเปนรอยละ 128.30 และจ าหนายน าเชอสกรใหกบเกษตรกรได 3,145 โดส คดเปนรอยละ 104.83 ของเปาหมาย 3 ,000 โดส โดยมเกษตรกรมาซอน าเชอสกรแลว 213 ราย คดเปนรอยละ 106.50 ของเปาหมาย 200 ราย ดานงบประมาณ ด าเนนการเบกจายงบประมาณแลว 134.13 ลานบาท คดเปนรอยละ 95.81 ของงบประมาณทไดรบ 140 ลานบาท

สรางทกษะในการประกอบอาชพทงในและนอกภาคเกษตรเพอเพมรายไดใหเกษตรกรรายยอย

แกไขปญหาความยากจนลดความเหลอมล าและพฒนาคณภาพชวต

8. โครงการสรางทกษะและสงเสรมอาชพดานการเกษตร 8.1 กจกรรมพฒนาอาชพตามความตองการของเกษตรกร (กสก.) จดเวทชมชนครงท 1 ด าเนนการได 9 ,101 ชมชน ครบตามเปาหมาย จดฝกอบรมเกษตรกร

1,620 ,265 ราย รอยละ 89.0 1 ของเปาหมาย 1 ,820 ,200 ราย จดเวทชมชนครงท 2 ด าเนนการได 9 ,094 ชมชน รอยละ 99.92 ของเปาหมาย 9 ,101 ชมชน พฒนากลมเกษตรกรแลว 24 ,988 กลม รอยละ 274. 56 ของเปาหมาย 9 ,101 กลม เบกจายงบประมาณแลว 5,278.390 ลานบาท รอยละ 99.99 ของเปาหมาย 5,278.394 ลานบาท

8.2 กจกรรมขยายฐานการผลตจลนทรย (ปม.1) จดตงศนยผลตจลนทรย ปม.1 และด าเนนการผลตหวเชอจลนทรยแลวทง 20 แหง ครบตามเปาหมาย แจกจายหวเชอจลนทรยใหกบเกษตรกรแลว 3,033 ราย ปรมาณ 21,129,110 มลลลตร เบกจายงบประมาณแลว 9.8000 ลานบาท ครบตามเปาหมาย

8.3 กจกรรมอาสาปศสตวเพอการพฒนาอาชพแกเกษตรกรรายยอย (ปศ.) เกษตรกรสมครเปนอาสาผสมเทยมปศสตว และเขารบการอบรมเพมประสทธภาพการเปนอาสาปศสตว 4,100 ราย ครบตามเปาหมาย ด าเนนการผลตน าเชอปศสตวแลว 411,904 โดส รอยละ 39.22 ของเปาหมาย 1,050,000 โดส เบกจายงบประมาณแลว311.1190 ลานบาท รอยละ 59.95 ของเปาหมาย 518.900 ลานบาท

8.4 กจกรรมสรางเครอขายและพฒนาทกษะการผลตชวภณฑ (วก.) ด าเนนการจดฝกอบรมเกษตรกรและเจาหนาทแลว 2,539 ราย รอยละ 101.56 ของเปาหมาย 2,500 ราย เกษตรกรผลตชวภณฑใชเอง 80 ราย คดเปนรอยละ 133.33 ของเปาหมาย ๖๐ ราย เบกจายงบประมาณแลว 21.6269 ลานบาท รอยละ 88.27 ของเปาหมาย 24.4992 ลานบาท

5

9. โครงการสงเสรมและพฒนาอาชพเพอแกไขปญหาทดนท ากนของเกษตรกร 9.1 กจกรรมอบรมการจดท าบญชตนทนประกอบอาชพแกเกษตรกร (ตส. ) อบรมครบญชอาสา 432 ราย เกนเปาหมาย 1 ราย อบรมการจดท าบญชตนทน

อาชพใหแกเกษตรกรโดยครบญช 10,199 ราย รอยละ 79.00 ของเปาหมาย 12,910 ราย เบกจายงบประมาณแลว 18.0362 ลานบาท รอยละ 77.61 ของเปาหมาย23.2390 ลานบาท ไมมการด าเนนการตอในปงบประมาณ พ.ศ. 2562

9.2 กจกรรมอบรมอาชพและพฒนาโครงสรางพนฐาน (กสส.) อบรมถายทอดความรใหแกเกษตรกรแลว 10,778 ราย รอยละ 83.49 ของเปาหมาย 12,910 ราย(กจกรรมอบรมถายทอดความรใหแกเกษตรกร ไมมการด าเนนการตอในปงบประมาณ พ.ศ. 2562) กอสรางอาคารอเนกประสงคเปาหมาย 6 แหง ด าเนนการกอสรางแลวเสรจ 3 แหง รอยละ 50. 00 ของเปาหมาย 6 แหง อยระหวางด าเนนการกอสราง/ตดตงอปกรณ 3 แหง รอยละ 50. 00 ของเปาหมาย 6 แหง ปรบปรงอาคารอเนกประสงค 1 แหง และกอสรางโรงเรอนผลตอาหารพรอมหองน า 1 แหง ด าเนนการกอสรางแลวเสรจตามสญญา เบกจายงบประมาณแลว 15.9711 ลานบาท รอยละ 71.69 ของเปาหมาย ๒๒.๒๗๘๙ ลานบาท

9.3 กจกรรมอบรมอาชพและปจจยการผลต (ส.ป.ก.) จดฝกอบรมและสนบสนนปจจยการผลตใหเกษตรกรแลว 528 ราย รอยละ 40.62 ของเปาหมาย 1,300 ราย เบกจายงบประมาณแลว 2.0701 ลานบาท รอยละ 26.44 ของเปาหมาย 7.8286 ลานบาท ไมมการด าเนนการตอในปงบประมาณ พ.ศ. 2562

9.4 กจกรรมสงเสรมการปลกหมอนเลยงไหม (มม.) ถายทอดความรใหแกเกษตรกรทเขารวมโครงการ และสนบสนนปจจยการผลตแลว 800 ราย การขยายแปลงและจดท าระบบน าเปาหมาย 4 แหง และสนบสนนโรงเลยงไหม 800 โรง ด าเนนการครบตามเปาหมายแลว เบกจายงบประมาณแลว 41. 8085 ลานบาท รอยละ 92. 11 ของเปาหมาย 45.3875 ลานบาท

10. โครงการพฒนาผประกอบการเกษตรรนใหม (กสก.) 10.1 กจกรรมสรางและพฒนาผประกอบการเกษตรรนใหม ประกอบดวย 1) หลกสตรพฒนาสการเปนผประกอบการเกษตรรนใหม จดอบรมเกษตรกร 3,105 ราย

รอยละ 80.65 ของเปาหมาย 3 ,850 ราย 2) หลกสตรพฒนาผประกอบการเกษตรรนใหม จดอบรมเกษตรกร 546 ราย รอยละ 60.67 ของเปาหมาย 900 ราย 3) หลกสตรพฒนาผประกอบการเกษตรรนใหมสสากล จดอบรมเกษตรกร 91 ราย รอยละ 91.00 ของเปาหมาย 100 ราย

10.2 กจกรรมพฒนาศนยบมเพาะเกษตรกรรนใหม ประกอบดวย 1) ปรบปรงและพฒนาศนยบมเพาะเกษตรกรรนใหม 22 ศนย รอยละ 44.00 ของเปาหมาย 50 ศนย 2) สนบสนนวสดอปกรณส าหรบการจดการเรยนรของศนยบมเพาะเกษตรกรรนใหม 33 ศนย รอยละ 42.86 ของเปาหมาย 77 ศนย

10.3 เบกจายงบประมาณแลว จ านวน 31.04 ลานบาท รอยละ 46.54 ของเปาหมาย 66 .69 ลานบาท ไมไดรบงบประมาณกนเหลอมป ด าเนนการตอใน ป 2562

6

สรางมลคาเพมสนคาทางการเกษตรเพอลดความเสยงดานการผลตและราคา

บรหารจดการสนคาเกษตรและสรางมลคาเพม

11. โครงการพฒนาสถาบนเกษตรกรจดเกบพชผลทางการเกษตร (กสส.) มการเปลยนแปลงจดด าเนนการและเพมจ านวนรายการทใหการสนบสนน เปนด าเนนการในพนท 40 จงหวด 146 สหกรณ 27 2 รายการ ผลการด าเนนงานในภาพรวม ดงน 1) อดหนนงบประมาณจดซอจดจางโครงสรางพนฐาน และอปกรณ เพอการรวบรวมและเกบรกษาใหแกเกษตรกรและกลมเกษตรกรทเขารวมโครงการ 146 แหง ครบตามเปาหมาย 2) จดหาผรบจางไดแลว 146 แหง ครบตามเปาหมาย 3) อยระหวางการกอสราง/ตดตงอปกรณใหเปนไปตามสญญา 36 แหง (62 รายการ) รอยละ 24.66 ของเปาหมาย 146 แหง 4) จดซอจดจางแลวเสรจตามสญญา 128 แหง (210 รายการ) รอยละ 87.67 ของเปาหมาย 146 แหง 5) สหกรณ/กลมเกษตรกรมแผนธรกจ/กจกรรมการใชประโยชนจากโครงสรางพนฐาน/อปกรณ ทไดรบการสนบสนนแลว 69 แหง รอยละ 47.26 ของเปาหมาย 146 แหง 6) ด าเนนการรวบรวมผลผลตของสหกรณ/กลมเกษตรกรแลว 63 แหง รอยละ 43.15 ของเปาหมาย 146 แหง 7) เกษตรกรไดรบประโยชนจากโครงสรางพนฐาน/อปกรณทไดรบการสนบสนนแลว 61,498 ราย 8) การเบกจายงบประมาณมการโอนเปลยนแปลงงบประมาณเพมเตมจากโครงการสงเสรมและพฒนาอาชพเพอแกไขปญหาทดนท ากนของเกษตรกร และโครงการเพมศกยภาพการรวบรวมและการแปรรปยางพาราในสถาบนเกษตรกร จ านวน 57,063,333.20 บาท รวมเปนงบประมาณ ทงสน 1,074,980,533.20 บาท เบกจายงบประมาณแลว 1,063,317,333.20 บาท รอยละ 98.92 ของงบประมาณทเปลยนแปลงเพมเตม

12. โครงการสนบสนนอปกรณแปรรปผลผลตทางการเกษตร (กสส.) มการโอนเปลยนแปลงงบประมาณเพมเตมและปรบเปลยนเปาหมายด าเนนการเปนสหกรณ ในพนท 46 จงหวด 101 แหง 241 รายการ ทงน ผลการด าเนนงานท าได 46 จงหวด 101 แหง 239 รายการ เนองจากม 2 รายการไมสามารถกอหนผกพนและ เบกจายไมทน ภายในวนท 11 พฤศจกายน 2561 โดยสรปการด าเนนการกจกรรมตางๆ ดงน 1.1) ประกาศจดซอจดจางตามระเบยบทก าหนดแลว 101 แหง 239 รายการ จดหาผรบจางไดแลว 101 แหง 239 รายการ 1.2) อยในกระบวนการด าเนนการกอสรางหรอตดตงอปกรณใหเปนไปตามสญญา 101 แหง 239 รายการ และ 1.3) ด าเนนการแลวเสรจตามสญญา 83 แหง 193 รายการ 2) มแผนธรกจหรอกจกรรมการใชประโยชนจากโครงสรางพนฐานและอปกรณทไดรบการสนบสนนแลว 55 แหง มสหกรณเรมใชประโยชนแลว 49 แหง รวบรวมผลผลตไดปรมาณรวมทงสน 15,077.370 ตน มลคาการรวบรวมผลผลตประมาณ 300.691 ลานบาท เปนปรมาณ การแปรรป/จ าหนาย 2,649.094 ตน มลคาการแปรรป/จ าหนายประมาณ 66.768 ลานบาท และมเกษตรกรไดรบประโยชน 18,221 ราย 3) การเบกจายงบประมาณด าเนนการโอนเปลยนแปลงงบประมาณเพมเตมจ านวน 4.5330 ลานบาท รวมงบประมาณทงสน 415.4411 ลานบาท เบกจายงบประมาณแลว 392.9916 ลานบาท คดเปนรอยละ 95.64

7

13. โครงการเพมศกยภาพการรวบรวมและการแปรรปยางพาราในสถาบนเกษตรกร (กสส.) เนองจากเปนรายการเงนอดหนนใหกบสหกรณ จงตองด าเนนการตามระเบยบของสหกรณ ซงตองใชระยะเวลาในการด าเนนการจดหาผรบจาง จงสงผลใหไมสามารถเบกจายงบประมาณไดทนตามก าหนด กสส.จงด าเนนการโอนเปลยนแปลงงบประมาณจากรายการทเหลอจายจากการจดซอจดจาง และรายการทขอยกเลกไปด าเนนการในโครงการพฒนาสถาบนเกษตรกรจดเกบพชผลทางการเกษตร และโครงการสนบสนนอปกรณแปรรปผลผลตทางการเกษตร ผลการด าเนนงานในภาพรวม 1) สนบสนนสถาบนเกษตรกรผรวบรวมและแปรรปยางพาราทงสน 23 จงหวด 58 สหกรณ 133 รายการ ด าเนนกจกรรมตางๆ ดงน 1.1) สถาบนเกษตรกรประกาศจดซอจดจางตามระเบยบทก าหนดและสามารถจดหาผรบจางไดทง 58 แหง 133 รายการ 1.2) อยระหวางการด าเนนกอสราง/ตดตงอปกรณใหเปนไปตามสญญา 13 แหง 23 รายการ 1.3) ด าเนนการแลวเสรจตามสญญา 52 แหง 110 รายการ 2) มแผนธรกจหรอกจกรรมการใชประโยชนจากโครงสรางพนฐานหรออปกรณทไดรบการ สนบสนน 31 แหง รวบรวมผลผลตไดแลว 27 ,786.72 ตน แปรรปผลตภณฑยางพาราเพอเพมมลคาแลว 45,019,731 บาท เกษตรกรทไดรบประโยชน 15,158 ราย 3) งบประมาณทไดรบการสนบสนน 283.9980 ลานบาท (คนงบประมาณ 56.4319 ลานบาท จากงบประมาณ ทไดรบเดม 340.4299 ลานบาท) เบกจาย 270.0867 ลานบาท (รอยละ 95.10)

14. โครงการสงเสรมการใชยางในหนวยงานภาครฐ 14.1 กจกรรมสงเสรมการใชยางในหนวยงานภาครฐ (กยท.) 1) จดท าหลกเกณฑ กลไก และวธการบรหารจดการ 1 เรองครบตามเปาหมาย 2) ชแจง หลกเกณฑ

กลไก และวธการบรหารจดการ 6 ครง 510 ราย ครบตามเปาหมาย 3) เปดจดรบซอยาง 8 แหง รบซอยางได 1 ,880.89 ตน 4) รบซอน ายางสดได 3 ,952.77 ตน น าไปแปรรปเปนน ายางขน 1,880.89 ตน รอยละ 3.28 ของเปาหมาย 57,320.97 ตน และสงมอบแลว 1,880.89 ตน 5) เบกจายงบประมาณคาบรหารจดการโครงการแลว 0.767 ลานบาท รอยละ 0.96 ของเปาหมาย 80 ลานบาท

14.2 กจกรรมสงเสรมการใชยางพาราในงานดานชลประทาน (ชป.) สงเสรมการใชยางพาราในงานดานชลประทาน เพอน ามาท าถนน คนคลองชลประทาน โดยมเปาหมายในพนท 53 จงหวด 317 รายการ กอสรางแลวเสรจ 158 รายการ อยระหวางด าเนนการกอสราง 153 รายการ และขอยกเลก 6 รายการ ปรมาณยางพาราทใช 1,653.56 ตน มการเบกจายงบประมาณแลว 943.2726 ลานบาท รอยละ 26.59 ของเปาหมาย 3,54๘.0209 ลานบาท

15. โครงการสนบสนนสนเชอเปนเงนทนหมนเวยนแกสถาบนเกษตรกรเพอรวบรวมยาง (กยท.) การยางแหงประเทศไทย ส านกงานใหญ จดประชมคณะกรรมการบรหารโครงการฯ และลงพนทตดตามผลการด าเนนงานเพอชวยเหลอ หรอแกไขปญหาอปสรรคในการด าเนนงาน 1 ครง รอยละ 33.33 ของเปาหมาย 3 ครง และจดประชมชแจงโครงการ 7 ครง ครบตามเปาหมาย มสถาบน เกษตรกร เขารวมรบฟงการชแจง 728 สถาบน รอยละ 112 ของเปาหมาย 650 สถาบน สวนภมภาค จดประชมคณะกรรมการบรหารโครงการฯ และตดตามผลการด าเนนงานสถาบนเกษตรกรทไดรบเงนก 2 ครง สถาบนไดรบอนมตเงนก 38 5 สถาบน วงเงน 7 ,259.672 ลานบาท มสถาบนเบกจายจรงแลวในวงเงน 9,993.771 ลานบาท วงเงนทเบกจายจรงมากกวาทไดรบอนมต เนองจาก ธ.ก.ส. จายเพมเตมใหสถาบนจากทไดรบอนมตไวเดม มวงเงนทยง ไมช าระคน 1,775.144 ลานบาท จงสงผลใหมวงเงนทสามารถยนกไดอก 8,224.856 ลานบาท โดยสามารถรวบรวมยางได 662 ,745.73 ตน มลคา 25,692.511 ลานบาทและจ าหนายได 571 ,395.18 ตน มลคา 28 ,836.988 ลานบาท มลคาทขายมากกวามลคาทรวบรวมได เนองจากสถาบนเกษตรกรน ายางคงเหลอ ป 2560/61 มาจ าหนายดวย เบกจายงบประมาณคาบรหารโครงการแลว 1.780 ลานบาท รอยละ 26.97 ของเปาหมาย 6.599 ลานบาท

8

16. โครงการสนบสนนสนเชอเปนทนหมนเวยนแกผประกอบกจการยาง (ยางแหง) (กยท.) 1) จดประชมชแจงขอมลโครงการกบคณะท างานและเจาหนาท ทเกยวของ 1 ครง ครบตามเปาหมาย และจดประชมผประกอบการ 1 ครง รอยละ 50 ของเปาหมาย 2 ครง 2) ประชมคณะกรรมการบรหารโครงการ 4 ครง ครบตามเปาหมาย และคณะท างานตรวจสตอกยาง 29 ครง รอยละ 90.63 ของเปาหมาย 32 ครง 3) ผประกอบการสมครเขารวมโครงการ 1 6 ราย ตงแตเดอนพฤษภาคม-กนยายน 25 61 มผประกอบการจ านวน 4 ราย ไดรบอนมตกรอบวงเงนสนเชอจ านวน 4,295 ลานบาท จากคณะกรรมการบรหารโครงการฯแลว แตเนองจากไมมผประกอบการรายใดขอสนเชอจากธนาคารพาณชยไดทนตามระยะเวลาทโครงการก าหนดจงท าใหตองถกยกเลกค าขอเขารวมโครงการแตไมถกตดสทธทจะขอเขารวมโครงการใหม และตองด าเนนการ ตามหลกเกณฑของโครงการตงแตขนตอนทหนงใหมเหมอนกบการสมครเขารวมโครงการครงแรก เดอนมกราคม 2562 มผประกอบการ จ านวน 3 ราย ไดรบอนมตกรอบวงเงนสนเชอ จ านวน 3,382 ลานบาท 4) ผประกอบการทไดรบอนมตสนเชอจากธนาคารพาณชย 1 ราย วงเงน 700 ลานบาท 5) เบกจายงบประมาณคาบรหารโครงการแลว 0.224 ลานบาท รอยละ 11.20 ของเปาหมาย 2 ลานบาท

17. โครงการยกระดบโครงสรางการผลตในอตสาหกรรมเกษตรแปรรปอยางครบวงจร(กรมสงเสรมอตสาหกรรม) มผประกอบการและเกษตรกรไดรบการถายทอดองคความรในดานอตสาหกรรมแปรรป 55,000 รายครบตามเปาหมาย ผประกอบการทผานการอบรม 50 กลม ครบตามเปาหมาย SMEs ไดรบการพฒนาเพอเพมประสทธภาพการผลตดวยเทคโนโลยดจทล 206 กจการ รอยละ 103 ของเปาหมาย 200 กจการ บคลากรไดรบการพฒนาดวยเทคโนโลยอตโนมต 450 ราย รอยละ 112.50 ของเปาหมาย 400 ราย กลมเครอขายอาหารและเกษตรแปรรปไดรบการสงเสรมพฒนา 5 กลม ครบตามเปาหมาย 5 กลม หนวยงานในระดบภาคไดรบการยกระดบ และมความพรอมในการใหบรการ 12 หนวยงาน ครบตามเปาหมาย เบกจายงบประมาณแลว 152.4185 ลานบาท รอยละ 93.00 ของเปาหมาย 163.8791 ลานบาท

18. โครงการเพมประสทธภาพการผลตและการบรหารธรกจ SMEs ในอตสาหกรรมเกษตรแปรรป (กรมสงเสรมอตสาหกรรม) มวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สมครเขารวมโครงการ 2,193 กจการ รอยละ 109.65 ของเปาหมาย 2,000 กจการ แบงเปนกลม SMEs ทวไป ผานการอบรมและใหค าปรกษาแนะน าเชงลก1,644 กจการ รอยละ 102.75 ของเปาหมาย 1,600 กจการ และกลม SMEs ทมศกยภาพ ผานการอบรมและใหค าปรกษาแนะน าเชงลก 549 กจการ รอยละ 137.25 ของเปาหมาย 400 กจการ และเบกจายงบประมาณแลว 1๗7.9843 ลานบาท รอยละ ๘๘.99 ของเปาหมาย 200 ลานบาท

สงเสรมการตลาดสมยใหมและตลาดรองรบสนคาเกษตรทมนคง

19. โครงการพฒนาตลาดสนคาเกษตรอนทรย(พณ.) ด าเนนการแลวเสรจตงแตกนยายน 2561 ๑) มการจดประชมคณะท างานฯ ไปแลว 2 ครง เมอวนท ๖ มถนายน 25๖๑ และ 28 สงหาคม 2561 ๒) มการสงเสรมและสนบสนนการผลตตามมาตรฐานและระบบตรวจสอบการรบรองเกษตรอนทรยแบบมสวนรวมประชารฐ (PGS) โดยการจดฝกอบรม ๔ หลกสตร ด าเนนการแลว ๖ จงหวดเปาหมาย ไดแก สกลนคร เพชรบร แมฮองสอน สพรรณบร นาน และกาญจนบร ตอมาโครงการไดรบสมครเกษตรกรเขารวมโครงการและจดอบรมเกษตรกรเพมขนอก 2 จงหวด ไดแก อดรธาน และเพชรบรณ รวมเกษตรกรทเขาโครงการทงหมด 851 รายในพนท 8 จงหวด ๓) เกษตรกรทไดรบการพฒนาและเขาสเกษตรอนทรยแบบมสวนรวมประชารฐ 1,274 ราย มพนทน ารองเกษตรอนทรย PGS จ านวน 17,274.44 ไร 4) งบประมาณ ด าเนนการเบกจายงบประมาณแลว 4.7461 ลานบาท รอยละ 77.57 ของเปาหมาย ๖.๑๑๘๖ ลานบาท

9

20. โครงการประเมนผลการปฏรปโครงสรางการผลตภาคการเกษตร (สศก.) จดประชมคณะท างานตดตามประเมนผลแลว 3 ครง ครบตามเปาหมาย จดสมมนาชแจงแนวทางการตดตามประเมนผลแลว 1 ครง ครบตามเปาหมายลงพนทเกบรวบรวมขอมลทวประเทศ 2 ครง ครบตามเปาหมาย จดสมมนาน าเสนอรายงานการตดตามประเมนผลตอหนวยงานทเกยวของ 1 ครง ครบตามเปาหมาย จดท ารายงานความกาวหนาผลการด าเนนงานรายเดอน 5 ครง ครบตามเปาหมาย จดท ารายงานการตดตามประเมนผลเสนอผบรหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ 1 ครง ครบตามเปาหมาย เบกจายงบประมาณแลว 4.99 ลานบาท รอยละ 96.95 ของเปาหมาย ๕.๑๕ ลานบาท ไดรบงบประมาณตดตามประเมนผลโครงการตอเนองในป 2562 (งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562)

แผนงานยทธศาสตรเสรมสรางศกยภาพและพฒนาคณภาพชวต (กระทรวงการคลงเปนเจาภาพ)

21. โครงการเพมทกษะอาชพแกเกษตรกรผลงทะเบยนเพอสวสดการแหงรฐ (๙ หนวยงาน รวมบรณาการ) จดฝกอบรมใหความรตามหลกสตรเพมทกษะอาชพ ทก าหนดใหแกเกษตรกรแลว 170 ,678 ราย รอยละ 81.70 ของเปาหมาย 208 ,805 ราย เบกจายงบประมาณแลว 339.224 ลานบาท รอยละ 67.10 ของเปาหมาย 505.522 ลานบาท โดยกรมประมงไดด าเนนการแจกปจจยการผลตแลว 50,036 ราย รอยละ 66.71 ของเปาหมาย 75,000 ราย

22. โครงการจางแรงงานชลประทานสรางรายไดแกเกษตรกร (ชป.) 1) ประชมกลมผใชน าโดยจดเวทชมชน 953 ครง รอยละ 108.30 ของเปาหมาย 880 ครง 2) คดเลอกเกษตรกรรบจางแรงงาน 9 ,079 ราย รอยละ 120.74 ของเปาหมาย 7 ,520 ราย (เดอน ม.ค. 62 ยกเลกการจางแรงงาน 50 ราย เนองจากงานซอมแซมบ ารงรกษาระบบชลประทานโครงการสงน าและบ ารงรกษาแมแตง ยกเลกโครงการ 3) เบกจายงบประมาณแลว 148.5204 ลานบาท รอยละ 79.19 ของเปาหมาย 187.5545 ลานบาท

หนวยงานรบผดชอบวตถประสงคโครงการ

(2) เพอใหมแหลงกกเกบนาไวใชในฤดแลง ในการทาเกษตรกรรม (3) เพออนรกษทรพยากรดนและนา ลดปญหาการชะลางพงทลายของหนาดน

เปาหมายของโครงการ ระยะเวลาของโครงการ งบประมาณโครงการป 2561แผนและผลการปฏบตงานปงบประมาณ 2561 - 2562

ระยะเวลา ค าชแจง/ด าเนนงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. ปญหาอปสรรค

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 621. อบรมถายทอดความรใหแกเกษตรกร ราย 164,550 31,075 - - - - 31,0752. กอสรางฝายชะลอนาแลวเสรจ แหง 1,097 877 - - - - 8773. เกษตรกรไดรบประโยชน (สรางงานสรางรายได ราย 8,776 8,489 - - - - 8,489 ใหแกเกษตรกรผเขารวมโครงการ)4. พนทเกษตรไดรบประโยชน ไร 2,314 22,628 - - - - 22,628

ลานบาท 109.7000 55.0238 - - - - 55.0238ลานบาท 42.0151 7.2423 - - - - 7.2423ลานบาท 67.6849 47.7815 - - - - 47.7815

แผนปฏบตงาน (กจกรรม/ตวชวด)

5.2 งบลงทน

การปฏบตงานปงบประมาณ 2561 - 2562

จานวน 109.700 ลานบาท

เปาหมายหนวย

(4) เพอสรางงาน สรางรายได ใหแกเกษตรกรผเขารวมโครงการ

5.1 งบดาเนนงาน

พฤษภาคม 2561 - มนาคม 2562

(1) เพอเพมความชมชนใหแกทรพยากรดนและนา ในบรเวณพนทดาเนนโครงการ

รวม

ผลงาน

พนทดาเนนการ 45 จงหวด กจกรรมสรางฝายชะลอนาเพอการอนรกษดนและนา จานวน 1,097 แหง เกษตรกรไดรบประโยชนอยางนอย 164,550 ราย

5. งบประมาณทเบกจาย

แบบฟอรม 2 ระดบกรมแผนงานยทธศาสตรการปรบโครงสรางการผลตภาคเกษตร

งบประมาณรายจายเพมเตม ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 25611.1 โครงการสรางฝายชะลอน าและจดหาแหลงน าชมชน


กรมพฒนาทดน

1 - 1

แบบฟอรม 2 ระดบกรม


(4) เกดการจางงานภายในชมชนและเปนการกระตนเศรษฐกจภายในชมชนเปาหมายของโครงการ

ระยะเวลาของโครงการ งบประมาณโครงการป 2561แผนและผลการปฏบตงานปงบประมาณ 2561 - 2562

ระยะเวลาด าเนนงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62ไมไดด าเนนการตอในป 2562

แหง 244 244 - - - - 244

1.4 พนทเกษตรทไดรบประโยชนลานบาท 6.4828 4.6492 - - - - 4.6492

กอสรางถงเกบน า คสล. เพอการเกษตรในพนทเขตปฏรปทดน ขนาด 30 ลกบาศกเมตร ด าเนนการทงหมด 8 แหง 80 ถง (4 จงหวด)

(1) เพอขยายผลศาสตรพระราชา ดวยการสรางฝายชะลอประเภทชวคราวในเขตปฏรปทดน (2) เพอใหเกษตรกรและชมชนมความรและความเขาใจในการสรางฝายชะลอน าประเภทชวคราวในรปแบบตาง ๆ ทเหมาะสมกบวสดในทองถน

พนทด าเนนการ 23 จงหวด กจกรรมกอสรางฝายชะลอน าประเภทชวคราวในเขตปฏรปทดน 244 แหง

ส านกงานการปฏรปทดนเพอเกษตรกรรม

1. กอสรางฝายชะลอน าชวคราว

ฝายชะลอน าจ านวน 6.4828 ลานบาท กอสรางถงเกบน า คสล. 8.2938 ลานบาท

(3) บรรเทาปญหาการขาดแคลนน าใชเพอการเกษตรใหแกเกษตรกร

แผนปฏบตงาน (กจกรรม/ตวชวด)รวม

หนวย

แผนงานยทธศาสตรการปรบโครงสรางการผลตภาคเกษตร งบประมาณรายจายเพมเตม ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.2 โครงการสรางฝายชะลอน าและจดหาแหลงน าชมชน ประจ าเดอน มกราคม 2562


1.5 งบประมาณทเบกจาย

ค าชแจง/ปญหาอปสรรค


ผลงาน

1.1 อบรมถายทอดความรใหแกเกษตรกร

1.3 ครวเรอนเกษตรทไดรบประโยชน 1.2 ฝายชะลอน าทกอสรางแลวเสรจ

เปาหมาย

1 - 2


พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62


หนวย


ค าชแจง/ปญหาอปสรรคผลงาน


จงหวดกาฬสนธ นครราชสมา กาญจนบรราย - - - - - - - ทง 3 จงหวด ไมมผเสนอราคาจดซอ - จดจาง ถง 80 2 2 - - 2 6

2.3 ครวเรอนเกษตรทไดรบประโยชน ไร - - - - - - - 2.4 พนทเกษตรไดรบประโยชน

ลานบาท 8.2938 0.6731 - - - - 0.6731

2.2 ถงเกบน า คสล. ทกอสรางแลวเสรจ แรงงานทเขารวมโครงการ 2.1 อบรมถายทอดความรใหแกเกษตรกร/

2.5 งบประมาณทเบกจาย

2. กอสรางถงเกบน า ค.ส.ล.

1 - 3

หนวยงานรบผดชอบ กรมชลประทานวตถประสงคโครงการ 1) เพอสรางความมนคงเรองนา ใหมนาทาการเกษตร อปโภค บรโภคในฤดแลงและปองกนบรรเทาอทกภยในฤดนาหลาก 2) เพอสรางความมนคงดานอาชพ

ของเกษตรกรทาใหเกษตรกรมผลผลตและรายไดเพมมากขน 3) เพอเพมประสทธภาพการบรหารจดการนาใหดมากยงขน 4) เพอสนบสนนโครงการอนเนองมาจากพระราชดาร 5) เพอฟนฟโครงสรางพนฐานดานการชลประทานทประสบอทกภยในป 2560 6) เพอสนบสนนการบรหารจดการนา ในพนทลมตา 13 ทง 7) สนบสนนและขบเคลอนตามนโยบายสาคญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ชวยเหลอเกษตรกรสามารถเพมรายไดคณภาพชวตของประชาชนททาอาชพเกษตรกรรมและประชาชนทไมมทดนทากนเพมประสทธภาพการผลต ยกระดบมาตรฐานสนคาเกษตร 8) เพอปองกนบรรเทาภยอทกภยและภยแลงในพนทลมนาเพชรบร และสนบสนนนาดบในการผลตประปาในเขตอาเภอหวหน 9) เพอเปนการเตรยมความพรอมและเพมประสทธภาพการดาเนนการกอสราง งานปองกนและบรรเทาภยจากนา เพอใหสามารถดาเนนการกอสรางไดตามแผนงาน 10) เพอสนบสนนการแกไขปญหาดานนา ตามขอสงการของ นรม.ในคราวลงพนท/รายการทเสนอแกปญหาเรองนาในพนทภาคใต 11) เพอเพมพนทชลประทานและปรมาณเกบกกทใหมากขน

เปาหมายของโครงการ พนทดาเนนการ 71 จงหวด จานวน 1,585 แหง1) พนทชลประทานเพมขน 17,960 ไร 2) พนทรบประโยชนเพมขน 2,142,961 ไร 3) ครวเรอนรบประโยชนเพมขน 361,704 ครวเรอน 4) ปรมาตรนาเกบกกเพมขน 14.09 ลบ.ม.

ระยะเวลาของโครงการ งบประมาณโครงการป 2561 จานวน 9,966.4096 ลานบาท


พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 621. พฒนาแหลงนาสนบสนนโครงการ อนเนองจากพระราชดาร 1.1 จางงานเกษตรกรในพนทโครงการ ราย 2,611 1,982 - - 1,461 - 3,443 1.2 จดตงกลมผใชนาในพนทโครงการ กลม 88 115 - - 2 - 117

แบบฟอรม 2 ระดบกรมแผนงานยทธศาสตรการปรบโครงสรางการผลตภาคเกษตร

งบประมาณรายจายเพมเตม ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 25612. โครงการพฒนาโครงสรางดานแหลงน าชลประทาน



แผนและผลการปฏบตงานปงบประมาณ 2561 - 2562

แผนปฏบตงาน (กจกรรม/ตวชวด) หนวยผลงาน



รวม

2 - 1


พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

แผนปฏบตงาน (กจกรรม/ตวชวด) หนวยผลงาน



รวม

1.3 แหลงนาชลประทานปรบปรง/ แหง 300 76 75 - - 56 207 ซอมแซมแลวเสรจ 1.4 พนทชลประทานเพมขน ไร 60 - 60 - - - 60 1.5 พนทรบประโยชนจากโครงการ ไร 92,285 67,855 - - - 30 67,885 ชลประทาน 1.6 ครวเรอนเกษตรกรไดรบประโยชน ครวเรอน 14,611 10,832 70 - - 30 10,932 จากโครงการ2. พฒนา ฟนฟแหลงนาชลประทานเพอ ปองกนและบรรเทาอทกภยและภยแลง 2.1 โครงการชลประทานท ปรบปรง/ แหง 1,285 702 247 59 11 17 1,036 ซอมแซมแลวเสรจ 2.2 พนทชลประทานเพมขน ไร 17,900 - - 3,000 - 1,500 4,500 2.3 พนทรบประโยชนจากโครงการ ไร 2,050,676 763,119 182,088 157,996 40,991 44,980 1,189,174 ชลประทาน 2.4 ครวเรอนเกษตรกรไดรบประโยชน ครวเรอน 347,093 168,421 37,951 18,216 3,324 5,411 233,323 จากโครงการ 2.5 ความจ ลบ.ม. 14.09 - 0.39 3.00 - 0.05 3.443. งบประมาณทเบกจาย (งบลงทน) ลานบาท 9,966.4096 4,412.3651 118.0465 - - 4,530.4116

2 - 2


เปนการลดความเสยงผลกระทบดานราคาเปาหมายของโครงการ ระยะเวลาของโครงการ งบประมาณโครงการป 2561แผนและผลการปฏบตงานปงบประมาณ 2561 - 2562

ค าชแจง/ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. ปญหาอปสรรค

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 621. การคดเลอกเกษตรกรเขารวมโครงการ เม.ย.- ม.ย. ราย 30,000 14,623 - 90 647 498 15,8582. พนทยางพาราทเขารวมโครงการ เม.ย. - พ.ค. ไร 150,000 93,062 - 563 4,094 3,374 101,0933. จ านวนครงของการจดประชมชแจงโครงการ เม.ย. - พ.ค. ครง 7 - - - - 7

พ.ค. - ก.ค. ราย 13,030 - 35 35 54 13,154ไร 150,000 69,080 - 190 189 331 69,790

พ.ค. - ก.ค. - จ านวนราย ราย 12,995 - 52 24 22 13,093 - จ านวนไร ไร 150,000 68,963 - 297 130 107 69,4966. จ านวนเกษตรกรทปรบเปลยนอาชพแลว พ.ค. - ส.ค. ราย 11,335 - 1,141 295 26 12,797

พ.ค. - ก.ย. ไร 60,666 - 5,688 1,492 150 67,995

พ.ค. - ก.ย. ลานบาท 1,500 639.8435 - 36.5300 12.2800 1.0400 689.6935 พ.ค. - ก.ย. ลานบาท 8.2864 3.7480 - 0.1300 0.2200 0.0100 4.1080 8.2 คาบรหารโครงการ

การยางแหงประเทศไทยเพอพฒนาอาชพเกษตรกรรมใหมชวยเพมรายไดใหแกเกษตรกรชาวสวนยาง และเพอลดพนทปลกยาง ลดปรมาณผลผลตทจะเขาสระบบ

เกษตรกร 30,000 ราย พนท 150,000 ไรวนท 1 เมษายน – มนาคม 2562จ านวน 1,508.2864 ลานบาท

7. การทไดรบเงนอดหนนไรละ 6,000 บาท8. งบประมาณทเบกจาย 8.1 งบอดหนน

4. การส ารวจรงวดและตดโคนตนยางแลว

5. การไดรบเงนอดหนนไรละ 4,000 บาท

เปาหมายผลงาน



ระยะเวลาด าเนนงาน

หนวย


แผนงานยทธศาสตรการปฏรปโครงสรางการผลตภาคเกษตร งบประมาณรายจายเพมเตม ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561

3.1 โครงการพฒนาอาชพชาวสวนยางรายยอยเพอความยงยน กจกรรมสงเสรมการลดพนทปลกยาง ประจ าเดอน มกราคม 2562

รวม

3 - 1

หนวยงานรบผดชอบวตถประสงคโครงการเปาหมายของโครงการ


ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค.พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

1 พ.ค. - 30 ม.ย. 61 ราย 30,000 14,623 - - - - 14,623 ตรวจพบรายชอซ าซอน จากการยางแหงประเทศไทย (กยท.)

ราย 14,623 13,760 - - - - 13,760ราย 595 - - - - 595ราย 30 - - - - 30ราย 4,800 - - - - 4,800ราย 5,229 - - - - 5,229ราย 857 - - - - 857ราย 103 - - - - 103ราย 508 - - - - 508ราย 1,638 - - - - 1,638

ลานบาท 45.6900 17.4106 - - - - 17.4106

2.7 ดานปศสตว 2.8 ดานอนๆ (ระบ)3. งบประมาณทเบกจาย (งบดาเนนงาน)

2.2 ดานไมดอก ไมประดบ 2.3 ดานพชไร 2.4 ดานไมผล 2.5 ดานไมยนตน 2.6 ดานประมง


ค าชแจง/ปญหาอปสรรคเปาหมาย

1. รบรายชอเกษตรกรทเขารวมโครงการฯ

2.1 ดานพชผก/สมนไพร2. เกษตรกรเขารวมอบรมพฒนาอาชพ

ผลงานแผนปฏบตงาน (กจกรรม/ตวชวด) ระยะเวลาด าเนนงาน หนวย

รวม


เพอถายทอดความรและเทคโนโลยดานพชในการปรบเปลยนอาชพใหมทดแทนการทาสวนยางพารา1. เกษตรกรทเขารวมโครงการพฒนาอาชพเกษตรกรรมใหมเพอทดแทนการปลกยาง กจกรรมการปลกพช กบการยางแหงประเทศไทย

จานวน 45.6900 ลานบาทพฤษภาคม 2561 - มนาคม 2562

กรมสงเสรมการเกษตร

แผนงานยทธศาสตรการปฏรปโครงสรางการผลตภาคเกษตร งบประมาณรายจายเพมเตม ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 25613.2 โครงการพฒนาอาชพชาวสวนยางรายยอยเพอความยงยน


2. พ นทปลกสวนยางพาราทดาเนนการโคนและปรบพ นทตามเงอนไขของการยางแหงประเทศไทยต งแตเดอนพฤษภาคม – สงหาคม 2561 ทกจงหวดทมการปลกยางพารา

3 - 2

หนวยงานรบผดชอบ กรมพฒนาทดนวตถประสงคโครงการ

เพมรายได และสามารถชวยเหลอตนเองได1.2 เพอลดพนทปลกขาวไมเหมาะสมใหมความเหมาะสมกบพนท และลด Supply สวนเกนจากตลาดทเปนผลใหผลผลตขาวราคาตกตา และไมมคณภาพ

เปาหมายของโครงการ จดทาระบบอนรกษดนและนา เพอสนบสนนใหผลตสนคาเกษตรอนทเหมาะสมในพนทปลกขาวทไมเหมาะสม (N) จานวน 6,832 ไร (เกษตรกร 860 ราย) ในพนท 13 จงหวด

ระยะเวลาของโครงการ เมษายน 2561 - มนาคม 2562งบประมาณโครงการป 2561 จานวน 29.6801 ลานบาทแผนและผลการปฏบตงานปงบประมาณ 2561 - 2562


1. ชแจงและประชาสมพนธโครงการ เม.ย. - ก.ย. จงหวด 13 13 - - - - 13 1.1 เจาหนาทผปฏบตงาน/เกยวของ ราย 65 55 - - - - 55 1.2 เกษตรกร ราย 860 772 - - - - 7722. คดเลอกเกษตรกรทสมครใจเขารวมโครงการ เม.ย. - ม.ย. 2.1 เกษตรกรทสมครเขารวมโครงการ ราย 860 1,177 - - - - 1,177 2.2 เกษตรกรทผานการคดเลอก ราย 860 1,103 - - - - 1,1033. อบรมและถายทอดเทคโนโลยการพฒนา ม.ย. - ก.ค. ราย 860 829 - - - - 829 ทดนใหกบเกษตรกรทเขารวมโครงการ

แบบฟอรม 2 ระดบกรมแผนงานยทธศาสตรการปฏรปโครงสรางการผลตภาคเกษตร งบประมาณรายจายเพมเตม ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561

4. โครงการปรบเปลยนพนทไมเหมาะสมในการปลกขาวเพอผลตสนคาเกษตรอนทเหมาะสมประจ าเดอน มกราคม 2562

แผนปฏบตงาน (กจกรรม/ตวชวด) ระยะเวลาด าเนนงาน

หนวย



ผลงาน

1.1 เพอชวยเหลอเกษตรกรในพนททไมเหมาะสมในการปลกขาวใหมการปรบเปลยนพนทเปนรปแบบเพอผลตสนคาเกษตรอนทเหมาะสม ใหลดรายจาย

รวม

4 - 1



หนวย



ผลงาน

รวม

4. กอสรางระบบอนรกษดนและนาให ม.ย. - ส.ค. ดาเนนการแลวเสรจในเดอน เหมาะสมกบพชทจะปรบเปลยน ก.ย. 61 และรายงานผลเพมเตม 4.1 พนททจดทาระบบอนรกษดนและนา ไร 6,832 7,138.50 0.48 - - - 7,138.98 จานวน 0.48 ไร ในเดอน ต.ค. 61 4.2 เกษตรกรทไดระบบอนรกษดนและนา ราย 860 894 - - - - 894 ไมผล และเกษตรผสมผสาน5. สนคาหรอชนดพชทเกษตรกรปรบเปลยน เม.ย. - ก.ย. ชนด 2 2 - - - - 26. งบประมาณทเบกจาย (งบลงทน) เม.ย. - ก.ย. ลานบาท 29.6801 17.6046 - - - - 17.6046

4 - 2

หนวยงานรบผดชอบ กรมสงเสรมการเกษตรวตถประสงคโครงการ เพอรองรบการปฏรปภาคการเกษตร โดยการสรางแหลงพชพนธด มมาตรฐานโดยหนวยงานของรฐเปาหมายของโครงการ จดตงศนยขยายพนธพช โดยการปรบปรงศนยสงเสรมและพฒนาอาชพการเกษตร (พนธพชเพาะเลยง) จ านวน 10 ศนย ประกอบดวย จงหวดตรง

นครศรธรรมราช สพรรณบร ชลบร นครราชสมา อดรธาน บรรมย มหาสารคาม ล าพน และพษณโลก ใหสามารถผลตพชพนธด(เพาะเลยงเนอเยอ ทอนพนธ ตนพนธ ฯลฯ) ไดเตมศกยภาพ

ระยะเวลาของโครงการ งบประมาณโครงการป 2561 จ านวน 268.8006 ลานบาทแผนและผลการปฏบตงานปงบประมาณ 2561 - 2562


พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 621. ประชมหารอการเตรยมการและการ พ.ค. - ก.ย. ครง 4 4 - - - - 4 - ครบตามตวชวด พ.ค. - ก.ย. 61 ด าเนนการปรบปรงศนยฯ การจดตง เงนทนหมนเวยน พรอมทงจดท าระเบยบ หลกเกณฑ การใชจายเงนทนหมนเวยน2. พฒนาศกยภาพเจาหนาท ม.ย. - ก.ย. ราย 150 150 - - - - 150 - ครบตามตวชวด พ.ค. - ก.ย. 613. ซอมแซมครภณฑศนยขยายพนธพช พ.ค. - ก.ย. แหง 10 10 - - - - 10 - ครบตามตวชวด พ.ค. - ก.ย. 614. ปรบปรงโรงเรอนและครภณฑ พ.ค. - ก.ย. รายการ 176 66 - - - - 66 - งบประมาณถกพบไป 110 รายการ5. จดท าแปลงพอแมพนธส าหรบ พ.ค. - ก.ย. แปลง 30 30 - - - - 30 - ครบตามตวชวด พ.ค. - ก.ย. 61 การขยายพนธพช6. งบประมาณทเบกจาย พ.ค. - ก.ย. ลานบาท 268.8006 37.5092 - - 6.102 - 43.6112 บางรายการยงไมถงรอบการตรวจรบงาน 6.1 งบด าเนนงาน ลานบาท 38.3882 31.7502 - - - - 31.7502 บางสวนอยระหวางเบกงวดท 1 6.2 งบลงทน ลานบาท 230.4124 5.7590 - - 6.102 - 11.8610 เปลยนเปาหมายงบลงทนเหลอ

70,770,695 บาท เนองจากงบถกพบ



แผนปฏบตงาน (กจกรรม/ตวชวด) หนวย



ผลงาน


5. โครงการศนยขยายพนธพช ประจ าเดอน มกราคม 2562

รวม

5 - 1

หนวยงานรบผดชอบ กรมการขาววตถประสงคโครงการ โครงการผลตเมลดพนธด เพมประสทธภาพและศกยภาพในการพฒนากลมผผลตเมลดพนธขาว และพฒนากลมผผลตภณฑแปรรปขาวกลมเกษตรกร

ผผลตขาวตลาดเฉพาะเปาหมายของโครงการ เพมประสทธภาพและศกยภาพในการพฒนากลมผผลตเมลดพนธขาว 18 กลม และพฒนากลมผผลตภณฑแปรรปขาวกลมเกษตรกรผผลตขาวตลาดเฉพาะ 38 กลมระยะเวลาของโครงการ 1 มกราคม - 30 กนยายน 2561งบประมาณโครงการป 2561 จ านวน 45.362 ลานบาทแผนและผลการปฏบตงานปงบประมาณ 2561 - 2562


พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 621. โครงการผลตเมลดพนธด ด าเนนการสนบสนนเครองมออปกรณ 1.1 กจกรรมเพมประสทธภาพการผลต และอบรมใหความรแกเกษตรกร เมลดพนธขาว เสรจสนเรยบรอยแลว 1) สนบสนนเครองมออปกรณการผลต เมลดพนธขาว 1.1) เครองเกยวนวดขาว เม.ย. - ก.ย. 61 เครอง 18 17 - 1 - - 18 1.2) ชดปรบปรงสภาพเมลดพนธ เม.ย. - ก.ย. 61 ชด 18 18 - - - - 18 2) อบรมการบรหารจดการกลม และ เม.ย. - ก.ย. 61 ราย 1,800 1,800 - - - - 1,800 วทยาการผลตเมลดพนธขาว 2.1) หลกสตรการบรหารจดการ ราย 900 900 - - - - 900 กลมผผลตพนธขาว 2.2) หลกสตร วทยาการเมลดพนธ ราย 900 900 - - - - 900

แบบฟอรม 2 ระดบกรมแผนงานยทธศาสตรการปฏรปโครงสรางการผลตภาคเกษตร

งบประมาณรายจายเพมเตม ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 25616.1 โครงการผลตเมลดพนธด ประจ าเดอน มกราคม 2562

หนวย


แผนปฏบตงาน (กจกรรม/ตวชวด) ค าชแจง/ปญหาอปสรรคเปาหมาย

ผลงาน

รวม

6 - 1


พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

หนวย


แผนปฏบตงาน (กจกรรม/ตวชวด) ค าชแจง/ปญหาอปสรรคเปาหมาย

ผลงาน

รวม

1.2 กจกรรมเพมประสทธภาพตลาดเฉพาะ 1) สนบสนนเครองมอการพฒนา เม.ย. - ก.ย. 61 เครอง 88 15 - 73 - - 88 ผลตภณฑแปรรปขาว 2) อบรมการใชเครองมอและบ ารงรกษา เม.ย. - ก.ย. 61 ราย 160 160 - - - 1602. งบประมาณทเบกจาย ลานบาท 45.3620 29.5141 - 8.9350 - 38.4491 2.1 กจกรรมเพมประสทธภาพการผลต เม.ย. - ก.ย. 61 ลานบาท 32.8140 28.0923 - 1.4350 - 29.5273 เมลดพนธขาว 2.2 กจกรรมเพมประสทธภายตลาดเฉพาะ เม.ย. - ก.ย. 61 ลานบาท 12.5480 1.4218 - 7.5000 - 8.9218

6 - 2


หนวยงานรบผดชอบ กรมวชาการเกษตรวตถประสงคโครงการ เสรมสรางความรและทกษะอาชพใหแกกลมเกษตรกร ในการเปนผผลตเมลดพนธพชคณภาพดทสามารถสรางรายไดอยางยงยน (วก.)เปาหมายของโครงการ เมลดพนธชนด ชนพนธขยาย ไดแก ถวเหลอง ถวเขยว ถวลสง และเมลดพนธหลก ขาวโพดเลยงสตว รวม 790 ตน

เกษตรกร 43 กลม 1,035 ราย 6,242 ไร ใน 16 จงหวดระยะเวลาของโครงการ วนท 1 เมษายน 2561 – 30 มนาคม 2562งบประมาณโครงการป 2561แผนและผลการปฏบตงานปงบประมาณ 2561 - 62

ระยะเวลาด าเนนงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. รวม

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 621. ประชมชแจงวางแผน เม.ย. ครง 3 4 - - - - 4 2. สรางเครอขายกลมผผลตเมลดพนธ เม.ย. - ธ.ค. กลม 43 43 - - - - 43

ราย 1,035 977 - - - - 977 จดอบรมถายทอดเทคโนโลย พ.ค. - ม.ย. ราย 1,035 1,049 - - - - 1,049

ไร 6,242 6,550 - - - - 6,550 3. การผลตเมลดพนธขยาย 3.1 ถวเหลอง ก.ค. - ธ.ค. ราย 260 212 - - - - 212

ไร 1,950 2,093.50 - - - - 2,093.50 ตน 320 - - - - 172.254 172.254

3.2 ถวเขยว พ.ค. - ธ.ค. ราย 230 243 - - - - 243 ไร 3,150 3,383.50 - - - - 3,383.50 ตน 320 - 109.020 - - 190.000 299.020

3.3 ถวลสง ก.ค. - ธ.ค. ราย 525 502 - - - - 502 ไร 1,060 991 - - - - 991 ตน 150 - 5.311 - - 55.733 61.044

1) ในชวง ก.ค.-ส.ค. มฝนตกชกท าใหเกษตรกรผผลตถวลสง จ.อตรดตถยกเลกการผลตจ านวน 17 ราย/26 ไร คงเหลอเกษตรกรเครอขายจ านวน 977 ราย/6,550 ไร

2) ถวเหลองผลผลตทเหลออยระหวางทยอยเกบเกยวและปรบปรงสภาพ

3) ถวเขยวผลผลตทเหลออยระหวางทยอยเกบเกยวและปรบปรงสภาพ

จ านวน 109.2256 ลานบาท

แผนงานยทธศาสตรการปฏรปโครงสรางการผลตภาคเกษตร และแผนงานยทธศาสตรเสรมสรางศกยภาพและพฒนาคณภาพชวต (กษ. รวมด าเนนการ)งบประมาณรายจายเพมเตม ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2561

6.2 โครงการผลตเมลดพนธด ประจ าเดอน มกราคม 2562

เปาหมายแผนปฏบตงาน (กจกรรม/ตวชวด) ผลงาน ค าชแจง/ปญหาอปสรรคหนวย


4) ถวลสงผลผลตทเหลออยระหวางทยอยเกบเกยวและปรบปรงสภาพผลผลตทเหลออยระหวางทยอยเกบเกยวและปรบปรงสภาพ

6 - 3


เปาหมายแผนปฏบตงาน (กจกรรม/ตวชวด) ผลงาน ค าชแจง/ปญหาอปสรรคหนวย


เม.ย. - ก.ย. ราย 20 20 - - - - 20 1) ณ 28 ก.ย.61 เงนคงเหลอคนคลง 1.6687 ลบ.

ไร 82 82 - - - - 82

2) เงนเหลอจายจากทด าเนนการแลวเสรจจากงบลงทนรวม 6.2000 ลบ.(ไมมผเสนอราคา 4 รายการ)

ตน 16.5 - 16.50 - - - 16.50

3) งบด าเนนงานกนเงนไวเบกจายเหลอมป(หลงอทธรณเสรจสนถกพบไป 4.9376 ลบ.) กนได 6.9199 ลบ.เบกจายแลว 5.4023 ลบ.

4) รายจายลงทนกนเงนไวเบกจายเหลอมป 35.3484 ลานบาทเบกจายแลว 13.7033 ลบ.

เม.ย. - ก.ย. เครอง 101 97 - - - - 97

พ.ค. - ธ.ค. ลานบาท 109.2256 54.5038 1.3866 9.6773 3.2377 4.8043 73.6097

พ.ค. - ธ.ค. ลานบาท 47.4076 35.1508 0.6630 0.1300 0.8908 3.7185 40.5531

ก.ย. ลานบาท 61.818 19.3530 0.7236 9.5473 2.3470 1.0854 33.0563

6.1 งบด าเนนงาน


4. การผลตขาวโพดเลยงสตว

4.1 เมลดพนธหลก


5. จดหาอปกรณ เครองมอตรวจสอบคณภาพ

6 - 4


หนวยงานรบผดชอบ กรมปศสตววตถประสงคโครงการ เพอพฒนาปรบปรงพนธสตวและกระจายสตวพนธดใหกบเกษตรกรรายยอยและเครอขายสตวพนธดและเพมประสทธภาพสตว

และลดตนทนการผลตใหกบเกษตรกรผเลยงเปาหมายของโครงการ เพมประสทธภาพการผลตสตวพนธดในศนยวจยและบ ารงพนธสตว 38 แหง และจ าหนายสตวพนธดใหกบเกษตรกรรายยอย

และเครอขายในพนท 77 จงหวดระยะเวลาของโครงการ เมษายน 2561 – มนาคม 2562งบประมาณโครงการป 2561 จ านวน 140 ลานบาทแผนและผลการปฏบตงานปงบประมาณ 2561 - 2562

ระยะเวลา ด าเนนงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62ตว 25,169 25,169 - - - - 25,169 การผลตสตวพนธดตองใชระยะเวลา

เนองจากมชวงระยะเวลาการตงทองราย 18,800 612 329 145 762 465 2,313 และการดแลในระยะแรกเพอให

พนธสตวมความสมบรณและแขงแรงตว 1,838,488 24,116 25,403 22,258 28,206 37,269 137,252 กอนทจะจ าหนายใหกบเกษตรกร

โดส 3,000 2,531 131 318 375 494 3,849โดส 3,000 2,178 131 238 228 370 3,145ราย 200 186 - - 10 17 213

ลานบาท 140 115.76 13.90 3.07 0.90 0.50 134.13ลานบาท 94.86 74.31 6.34 1.91 0.71 0.50 83.77ลานบาท 45.14 41.45 7.56 1.16 0.19 - 50.36

6. งบประมาณทเบกจาย 6.1 งบด าเนนงาน 6.2 งบลงทน


7. โครงการศนยขยายพนธและสงเสรมการผลตปศสตว ประจ าเดอนมกราคม 2562

เปาหมายหนวย



รวมแผนปฏบตงาน (กจกรรม/ตวชวด)

4. น าเชอสกรทผลตได5. น าเชอสกรทจ าหนายใหกบเกษตรกร

ใหเกษตรกร

ใหกบเกษตรกรในราคาทกรมปศสตวก าหนด

1. จ านวนแมพนธทเลยงเพอผลตลกจ าหนาย

3. จ านวนลกสตวทเกดจากแมพนธตาม โครงการ (ภายในเดอนกนยายน 2561)

2. จ านวนสตวพนธดทผลตไดและจ าหนาย

7 - 1


อกทงเปนการวางรากฐานการพฒนาการเกษตรในระยะยาว2) เกดแนวทางการพฒนาในรปแบบของโครงการทเกดจากความรวมมอของชมชนอยางแทจรง สามารถสรางรายได และกอใหเกดความยงยนในการประกอบอาชพเกษตรกรรม

เปาหมายของโครงการ ระยะเวลาของโครงการ งบประมาณโครงการป 2561


1. จดเวทชมชน ครงท 1 24 พ.ค.61 9,101 9,101 - - - - 9,101 กนเงนเหลอมปในการตดตาม2. รบสมครเกษตรกร 6 ก.ค.61 ราย 1,820,200 1,632,422 - - - - 1,632,422 การด าเนนงานโครงการของ3. ฝกอบรมเกษตรกร 20 ก.ค.61 ราย 1,820,200 1,620,265 - - - - 1,620,265 กลมยอยในชมชนใหคณะกรรมการ4. จดเวทชมชน ครงท 2 24 ก.ค.61 ชมชน 9,101 9,094 - - - - 9,094 พฒนาดานการเกษตรระดบอ าเภอ5. พฒนากลมเกษตรกร 20 ก.ย.61 กลม 9,101 24,988 - - - - 24,988 คณะกรรมการตดตาม ตรวจสอบ6. ตดตามตรวจสอบบญช (ตช.) ก.ย.61 กลม 9,101 - - - - - - ชวยเหลอสนบสนนการด าเนนงาน

จ านวน 5,278.3941 ลานบาท แผนและผลการปฏบตงานปงบประมาณ 2561 - 2562


หนวย



ผลงาน

รวม

แบบฟอรม ๒ ระดบกรมแผนงานยทธศาสตรการปฏรปโครงสรางการผลตภาคเกษตร

งบประมาณรายจายเพมเตม ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 25618.1 โครงการสรางทกษะและสงเสรมอาชพดานการเกษตร กจกรรมเสรมสรางรายไดใหแกเกษตรกรรายยอย


กรมสงเสรมการเกษตร1) เกษตรกรสามารถปรบตวอยรวมกบบรบทสงคม เศรษฐกจ ธรรมชาตและสงแวดลอมทเปลยนแปลงในอนาคตไดอยางยงยน

9,101 ชมชนๆละ 200 ราย รวม 1,820,200 ราย ใน 77 จงหวดพฤษภาคม 2561 - มนาคม 2562

8 - 1



หนวย



ผลงาน

รวม

7. ประชมสมมนา ตดตาม โครงการและกรมสงเสรมการเกษตร สรปและแสดงผลความส าเรจ ในฐานะทเปนหนวยงานรบผดชอบหลก ของการด าเนนงานโครงการฯ เพอใหขบเคลอน ก ากบตดตาม 7.1 ระดบจงหวด จงหวด 77 - - - - - - ตรวจสอบการด าเนนงานโครงการ 7.2 ระดบเขต เขต 9 - - - - - - และการใชจายงบประมาณโครงการ 7.3 ระดบประเทศ งาน 1 - - - - - - ส าเรจลลวงตามวตถประสงค และเปาหมาย8. ตดตาม/ประเมนผลการด าเนน ทก าหนดรวมถงสรปผล การประเมนผล งานโครงการ จดท ารายงาน ประชาสมพนธผลการด าเนนงาน 8.1 คณะกรรมการฯระดบอ าเภอ อ าเภอ 882 - - - - - - ทเปนรปธรรม สรางความเขมแขง 8.2 สวนกลาง - - - - - - จากภายใน ในระบบฐานรากของระบบ 8.3 ระดบเขต เขต 9 - - - - - - เกษตรกรของประเทศสรางความมงคง 8.4 จงหวด จงหวด 77 - - - - - - ยงยน ตอไป9. ประชาสมพนธ 9.1 ระดบเขต เขต 9 - - - - - - 9.2 ระดบจงหวด จงหวด 77 - - - - - -10. บรหารจดการโครงการ 10.1 สวนกลาง หมายเหต:เดอนตลาคมอยระหวาง11 .การจดท าเอกสารสรปผลโครงการ เลม 11,000 - - - - - - โอนงบประมาณใหจงหวด12. งบประมาณทเบกจาย ลานบาท 5,278.394 5,278.390 - - - - 5,278.390 12.1 งบด าเนนงาน พ.ค - ก.ย 61 ลานบาท 2,548.094 2,548.090 - - - - 2,548.090 12.2 งบเงนอดหนน พ.ค - ก.ย 62 ลานบาท 2,730.300 2,730.300 - - - - 2,730.300

8 - 2


หนวยงานรบผดชอบ กรมประมงวตถประสงคโครงการ เพอใหบรการหวเชอจลนทรย ปม.1 แกเกษตรกรไดอยางทวถงและเพยงพอตอความตองการ โดยการจดตงศนยผลตหวเชอจลนทรย ปม .1

ใหแกกลมเกษตรกรผเพาะเลยงกงทะเล และสตวนาอนเปาหมายของโครงการ จดตงศนยผลตหวเชอจลนทรย ปม.1 ใหแกกลมเกษตรกรทมความพรอมและศกยภาพในการดาเนนการ จานวน 20 แหงระยะเวลาของโครงการ เมษายน 2561 - มนาคม 2562งบประมาณโครงการป 2561 จานวน 9.8000 ลานบาทแผนและผลการปฏบตงานปงบประมาณ 2561 - 2562

ระยะเวลา ด าเนนงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

1. จานวนศนยทจดตงขน1/ เม.ย. - ก.ย. 61 แหง 20 20 - - - - 20 จดตงศนยผลตหวเชอจลนทรย (ปม.1) ครบถวนแลว 20 แหง 2. งบประมาณทเบกจาย (เงนอดหนน) เม.ย. - ก.ย. 61 ลานบาท 9.8000 9.8000 - - - - 9.8000 สามารถดาเนนการผลตไดแลว 20 แหง

โดยปจจบนแจกจาย ปม.1 ใหแกเกษตรกรแลว 3,033 ราย ปรมาณ 21,129,110 มลลลตร

หมายเหต : 1/

- กพช.ไดดาเนนการจดประชมชแจงการดาเนนงานโครงการฯ แกกลมเกษตรกร และหนวยงานทเกยวของ เมอวนท 10 เมษายน 2561 ณ หองประชมชน 2 สถาบนเกษตราธการ กรงเทพฯ- กพช. ไดจดทาคมอปฎบตงานโครงการฯ จานวน 100 เลม เพอแจกจายใหแกกลมเกษตรกรและหนวยงานทเกยวของ สาหรบใชเปนแนวทางการดาเนนงานโครงการ- คณะทางานในระดบพนท ดาเนนการพจารณาความพรอมของกลมเกษตรกรในการดาเนนงานโครงการฯ เรยบรอยแลว ทง 20 แหง- กพช. ดาเนนการจดอบรมใหความรในการผลตหวเชอจลนทรย ปม.1 แกเกษตรกรทเขารวมโครงการฯ และเกษตรกรทสนใจ จานวน 5 รน รวม 104 ราย ในชวงเดอนเมษายน - พฤษภาคม 2561- กลมเกษตรกรจดทาแผนการดาเนนงาน และแผนการใชจายงบประมาณ เสนอตอคณะกรรมการพจารณาแผนการดาเนนงานและตดตามผล จานวน 20 แหง ซงคณะกรรมการฯ ไดอนมตแผนการดาเนนการของกลมเกษตรกรทง 20 แหงเรยบรอยแลว- กพช. ไดดาเนนการโอนเงนงบประมาณใหหนวยงานทรบผดชอบในพนท เรยบรอยแลว จานวน 20 แหง ในพนท 19 จงหวด โดยหนวยงานทรบผดชอบในพนทดาเนนการจดสรรงบประมาณ ใหแกกลมเกษตรกรทไดรบการอนมตโครงการฯ และแผนการดาเนนงานฯ แลว จานวน 20 แหง

แผนปฏบตงาน (กจกรรม/ตวชวด) หนวยเปาหมาย


รวม


8.2 โครงการสรางทกษะและสงเสรมอาชพดานการเกษตร ประจ าเดอน มกราคม 2562


8 - 3

หนวยงานรบผดชอบ กรมปศสตววตถประสงคโครงการ 1. เพอสงเสรมและพฒนาอาชพใหแกอาสาปศสตว และเพมประสทธภาพใหกบเกษตรกรผเลยงโคเนอและแพะ

2. เพอเพมปรมาณโคเนอและแพะ ใหเพยงพอตอการบรโภคภายในประเทศเปาหมายของโครงการ 1. พฒนาองคความรดานการผสมเทยมใหกบอาสาปศสตว จ านวน 4,100 ราย

2. เพมประสทธภาพการผลตใหกบเกษตรกรผเลยงโคเนอและแพะโดยอาสาผสมเทยม 100,000 รายระยะเวลาของโครงการ พฤษภาคม 2561 - มนาคม 2562งบประมาณโครงการป 2561 จ านวน 518.900 ลานบาทแผนและผลการปฏบตงานปงบประมาณ 2561 - 2562

ระยะเวลาด าเนนการ ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 621. จ านวนเกษตรกรทสมครเปนอาสาผสมเทยมปศสตว ราย 4,100 4,100 - - - - 4,100 1. งบประมาณไดรบจดสรรลาชา ท าใหตองม

1.1 จ านวนเกษตรกรทสมครเปนอาสาผสมเทยมโคเนอ ราย 4,000 4,000 - - - - 4,000 การปรบแผนการฝกอบรมอาสาผสมเทยม 1.2 จ านวนเกษตรกรทสมครเปนอาสาผสมเทยมแพะ ราย 100 100 - - - - 100 และระยะเวลาในการฝกอบรมคอนขางนาน (15 วน)

2. จ านวนเกษตรกรทไดรบการอบรมเพมประสทธภาพ ราย 4,100 4,100 - - - - 4,100 2. การจดซอจดจางครภณฑการเกษตร (ถงบรรจน าเชอ)

การเปนอาสาปศสตว มการรองเรยนและอทธรณไปยงกรมบญชกลาง

2.1 จ านวนเกษตรกรทไดรบการอบรมเพมประสทธภาพ ราย 4,000 4,000 - - - - 4,000 ท าใหการด าเนนงานเกดความลาชากวาแผน

การผสมเทยมโคเนอ 2.2 จ านวนเกษตรกรทไดรบการอบรมเพมประสทธภาพ ราย 100 100 - - - - 100 การผสมเทยมแพะ3. จ านวนเกษตรกรทไดรบการเพมประสทธภาพจากการ ราย 100,000 13,849 1,506 4,921 6,079 12,670 39,025 ใหบรการของอาสาปศสตว

ค าชแจง/ปญหาอปสรรคหนวย




8.3 โครงการสรางทกษะและสงเสรมอาชพดานการเกษตร (กจกรรมอาสาปศสตวเพอการพฒนาอาชพแกเกษตรกรรายยอย)ประจ าเดอน มกราคม 2562

การปฏบตงานปงบประมาณ 2561 - 2562ผลงาน


8 - 4


พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

ค าชแจง/ปญหาอปสรรคหนวยเปาหมาย



4. จ านวนปศสตวทไดรบการบรการผสมเทยม ตว 525,000 15,688 6,161 24,061 24,089 42,796 112,795 4.1 จ านวนโคเนอทไดรบการบรการผสมเทยม ตว 500,000 15,506 5,978 23,859 23,425 40,773 109,541 4.2 จ านวนแพะทไดรบการบรการผสมเทยม ตว 25,000 182 183 202 664 2,023 3,2545. การผลตน าเชอปศสตวพนธด โดส 1,050,000 212,979 59,254 65,714 26,829 47,128 411,904 5.1 จ านวนการผลตน าเชอโคเนอ โดส 1,000,000 198,409 56,937 63,170 22,793 38,207 379,516 5.2 จ านวนการผลตน าเชอแพะ โดส 50,000 14,570 2,317 2,544 4,036 8,921 32,3886. งบประมาณทเบกจาย ลานบาท 518.900 217.265 51.926 31.513 10.126 0.2894 311.1190 1. กอหนผกพนแตยงไมไดเบกจาย 23.8691 ลานบาท

6.1 งบด าเนนงาน ลานบาท 330.765 200.826 26.388 20.650 2.764 0.2894 250.9167 2. อยระหวางอทธรณไปยงกรมบญชกลาง

6.2 งบลงทน ลานบาท 118.135 16.440 25.538 10.863 7.362 - 60.2023 172.1291 ลานบาท

8 - 5

หนวยงานรบผดชอบหลกวตถประสงคโครงการ 1. สรางเครอขายการผลตขยายชวภณฑควบคมศตรพช ไดแก กลมเกษตรกร และศนยเรยนรการเพมประสทธภาพการผลตสนคาเกษตร (ศพก.)

ทมศกยภาพในการผลตชวภณฑ ผลตชวภณฑเพอใชเอง และผลตเพอขายได เปนการสรางงานใหกบเกษตรกรท าใหมรายไดเพมขน2. สงเสรมการใชและการผลตชวภณฑลงสกลมเกษตรกร ศนยเรยนรการเพมประสทธภาพการผลตสนคาเกษตร (ศพก.) และเกษตรแปลงใหญ เพอลดการใชสารเคมทางการเกษตรลดตนทนการผลต เพมประสทธภาพการผลตและคณภาพผลผลต สงผลใหมแหลงผลตพชปลอดภย ในระบบเกษตรดทเหมาะสม (GAP) และสงเสรมระบบเกษตรอนทรยเพมมากขน3. พฒนาศนยเครอขายของกรมวชาการเกษตร ใหเปนศนยผลตและกระจายชวภณฑควบคมศตรพชทมคณภาพใหแก เกษตรแปลงใหญ และกลมเกษตรกรในพนท และสามารถถายทอดความรสเกษตรกรไดอยางมประสทธภาพ

เปาหมายของโครงการ เกษตรกร 2,500 ราย จากกลมเกษตรกรและ ศพก. ในพนท ผานศนยเครอขายของกรมวชาการเกษตรระยะเวลาของโครงการ เมษายน 2561 - มนาคม 2562งบประมาณโครงการป 2561 จ านวน 24.4992 ลานบาทแผนและผลการปฏบตงานปงบประมาณ 2561 - 2562


พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 621. จ านวนผทผานการอบรม 1) ผลการตดตามมเกษตรกรทสามารถ

ผลต 1.1 เกษตรกร พ.ค. - ม.ย. 61 ราย 2,500 2,539 - - - - ๒,๕๓๙ ชวภณฑใชเอง รวม 80 ราย และม 1.2 นกวชาการ และ พรก. เม.ย. ๖๑ ราย 100 100 - - - - ๑๐๐ อก 17 กลม ทมศกยภาพผลต2. จ านวนเกษตรกรทผลตชวภณฑใชเอง ม.ย. - ก.ย. 61 ราย 60 58 12 3 - 7 ๘๐ 2) ศนยทจดตงมความพรอมในการ

ผลตชวภณฑ

กรมวชาการเกษตร

เปาหมายหนวยแผนปฏบตงาน/(กจกรรม/ตวชวด)

แบบฟอรม ๒ ระดบกรมแผนงานยทธศาสตรการปฏรปโครงสรางการผลตภาคเกษตร งบประมาณรายจายเพมเตม ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

8.4 โครงการสรางทกษะและสงเสรมอาชพดานการเกษตร ประจ าเดอน มกราคม 2562

ค าชแจง/ปญหาอปสรรครวม


8 - 6


พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62เปาหมาย

หนวยแผนปฏบตงาน/(กจกรรม/ตวชวด) ค าชแจง/ปญหาอปสรรครวม


พ.ค. - ก.ย. 61 แหง 24 24 - - - - ๒๔ 3) โครงการสนสดระยะเวลา ควบคมศตรพช ทจดตงขน - - การด าเนนงานแตมการตดตาม

พ.ค. - ก.ค. 61 ครง 19 22 - - - - ๒๒ เกษตรกรทมศกยภาพในการผลต4) ณ 28 ก.ย. 61 มเงนคงเหลอ

การใชสารเคม คนคลง 2.0679 ลบ.5. งบประมาณทเบกจาย เม.ย. - ก.ย. 61 ลานบาท 24.4992 21.6269 - - - - 21.6269 5) กนเงนไวเบกจายเหลอมป 5.1 งบด าเนนงาน เม.ย. - ก.ย. 61 ลานบาท 16.6462 14.2783 - - - - 14.2783 0.3000 ลบ. รอเบกจาย 5.2 งบลงทน เม.ย. - ก.ย. 61 ลานบาท 7.8530 7.3486 - - - - 7.3486

3. จ านวนศนยผลตและแหลงกระจายชวภณฑ

4. จ านวนครงในการประชาสมพนธรณรงค การใชชวภณฑในการควบคมศตรพชทดแทน

8 - 7



เปาหมายของโครงการ ระยะเวลาของโครงการ งบประมาณโครงการป 2561แผนและผลการปฏบตงานปงบประมาณ 2561 - 2562


พ.ค. - ม.ย. 61 ราย 431 432 - - - - 432 ไมไดด าเนนการตอ เขารวมโครงการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562

พ.ค. - ม.ย. 61 ราย 12,910 10,199 - - - - 10,199 เกษตรกรโดยครบญช

พ.ค. - ม.ย. 61 ราย 12,910 9,781 - - - - 9,781

ม.ย. - ก.ย. 61 ราย 50 47 - - - - 47

5. ก ากบแนะน าการจดท าบญชโดยครบญช ก.ค. - ก.ย. 61 ราย 5,164 10,104 - - - - 10,1046. ตดตามการจดท าบญช โดยครบญช ส.ค. - ก.ย. 61 ราย 5,164 8,236 - - - - 8,236

ก.ย. 61 ราย 310 441 - - - - 4416. งบประมาณทเบกจาย (งบด าเนนงาน) พ.ค. - ก.ย. 61 ลานบาท 23.2390 18.0362 - - - - 18.0362

1) เพอใหเกษตรกรเปาหมายไดรบการพฒนาศกยภาพการจดท าบญชตนทนประกอบอาชพ


9.1 โครงการสงเสรมและพฒนาอาชพเพอแกไขปญหาทดนท ากนของเกษตรกร ประจ าเดอน มกราคม 2562

กรมตรวจบญชสหกรณ

2) เพอใหเกษตรกรเปาหมายสามารถจดท าบญชตนทนการประกอบอาชพไดพนทด าเนนการ 35 จงหวด กจกรรมอบรมพฒนาศกยภาพการจดท าบญชตนทนอาชพ 12,910 รายเมษายน 2561 - มนาคม 2562จ านวน 23.2390 ลานบาท

การปฏบตงานปงบประมาณ 2561 - 2562ผลงาน ระยะเวลา

ด าเนนงานรวม


2. อบรมการจดท าบญชตนทนอาชพใหแก

สรางความเขมแขงดวยปรชญาเศรษฐกจพอเพยง

7. ตดตามประเมนผล การจดท าบญชของกลมเปาหมาย

หนวย

1. อบรมถายทอดความรแกครบญชอาสาท

3. น าเกษตรกรดงานเกษตรกรตนแบบท

4. จางเหมาลกหลานเกษตรกรในพนท


ท าหนาทจดเกบขอมลและบนทกขอมล

9 - 1


หนวยงานรบผดชอบวตถประสงคโครงการ 1) เพอสงเสรมการรวมกลมประชาชนภายในพนทเปาหมายการจดทดนท ากนใหชมชน ภายใตโครงการจดทดนท ากนใหชมชนตามนโยบายรฐบาล เหมาะสม

ในรปแบบสหกรณหรอรปแบบอนท 2) สงเสรมและพฒนาอาชพ ภายใตการอนรกษดนและน าอยางยงยน มความรส านกรกในแผนดนตามศาสตรพระราชา 3) พฒนาคณภาพชวตใหมความกนด อยด มสนตสข และสรางความเขมแขงในชมชน

เปาหมายของโครงการ 1) เกษตรกรทไดรบการจดสรรทดนท ากนใหชมชนตามนโยบาย คทช. จ านวน 12,910 ราย 2) สนบสนนงบประมาณเงนอดหนนการกอสรางอาคารอเนกประสงคใหสหกรณ 8 แหง 4 จงหวด (กาญจนบร ชลบร นครราชสมา สระแกว)3) สนบสนนงบประมาณเงนอดหนนใหกบสหกรณ 1 แหง จ.เชยงใหม (ปรบปรงอาคารรบซอผลผลต จดหาหองเยนเกบผลผลต จดหาอปกรณตกแตงผลผลต )4) สนบสนนงบประมาณเงนอดหนนใหกบสหกรณ 1 แหง จ.อทยธาน (ปรบปรงโกดงเกบผลผลตทางการเกษตร และกอสรางโรงเรอนแปรรปผลผลตทางการเกษตร )



พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62พ.ค. - ก.ย. 61 ราย 12,910 10,778 - - - - 10,778 - การอบรมไมสามารถด าเนนการไดตามเปาหมาย

ทเขารวมโครงการ เนองจากเกษตรกรเปาหมายทไดใหความร ในการเขารบการอบรมบางสวน ไมไดอยในพนท/ ไมสามารถตดตอได ประกอบกบเกษตรกรบางราย มภารกจสวนตว มความยากล าบากในการเดนทาง เพราะพนทหางไกล จงไมสามารถเขารบการอบรมได

2.1 กอสรางอาคารอเนกประสงค พ.ค. - ก.ย. 61 แหง 6 - - - - - - - ปรบระยะเวลาการด าเนนงานใหสอดคลองกบสญญา - จดหาผรบจางไดแลว แหง 6 6 - - - - 6 - อยระหวางด าเนนการ แหง 6 - - - - 3 3 กอสรางใหเปนไปตามสญญา - ด าเนนการกอสรางแลวเสรจตามสญญา แหง 6 - 2 - - 1 3




เมษายน 2561 - มนาคม 2562


1. อบรมถายทอดความรใหแกเกษตรกร

หนวย

กรมสงเสรมสหกรณ




9 - 2


พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62



ผลงานหนวยแผนปฏบตงาน (กจกรรม/ตวชวด)

รวม

2.2 ปรบปรงอาคารอเนกประสงค พ.ค. - ก.ย. 61 แหง 1 - - - - - - - จดหาผรบจางไดแลว แหง 1 1 - - - - 1

รายการ 3 3 - - - - 3 - อยระหวางด าเนนการ แหง 1 1 - - - - 1 กอสราง/ตดตงอปกรณ รายการ 3 3 - - - - 3 - ด าเนนการกอสรางแลวเสรจ แหง 1 - - 1 - - 1 ตามสญญา รายการ 3 - - 3 - - 3 2.3 กอสรางโรงเรอนผลตอาหารพรอมหองน า พ.ค. - ก.ย. 61 แหง 1 - - - - - - - ไดรบอนมตเปลยนแปลงชอรายการใหตรงตามแบบ - จดหาผรบจางไดแลว แหง 1 1 - - - - 1 จากชอรายการ กอสรางโรงแปรรปผลผลตทาง - อยระหวางด าเนนการ กอสราง/ตดตงอปกรณ แหง 1 1 - - - - - การเกษตร เปนโรงเรอนผลตอาหารพรอมหองน า - ด าเนนการกอสรางแลวเสรจตามสญญา แหง 1 - - 1 - - 1

ลานบาท 22.2789 15.9711 - - - - 15.9711 - โอนเปลยนแปลงงบประมาณเพอด าเนนงานโครงการลานบาท 3.9239 3.6092 - - - - 3.6092 พฒนาจดเกบพชผลทางการเกษตร และโครงการลานบาท 18.3550 12.3556 - - - - 12.3556 สนบสนนอปกรณแปรรปผลผลตทางการเกษตร

3. งบประมาณทเบกจาย 3.1 งบด าเนนงาน 3.2 เงนอดหนน

9 - 3



เปาหมายของโครงการ ระยะเวลาของโครงการ งบประมาณโครงการป 2561


พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62ราย 1,300 528 - - - - 528 ไมไดด าเนนการตอในปงบประมาณ ราย 1,300 528 - - - - 528 พ.ศ. 2562

ใหแกเกษตรกรลานบาท 7.8286 2.0701 - - - - 2.0701



ส านกงานการปฏรปทดนเพอเกษตรกรรม


1. จ านวนเกษตรกรทพาไปศกษาดงาน

1) เพอใหเกษตรกรไดรบความรดานการจดการพนทตามแนวทางศาสตรพระราชา2) เพอใหเกษตรกรทผานการเรยนรไดน าความรมาปรบใชในพนทของตนเอง1) เกษตรกรไดรบการจดทดนท ากนใหชมชนตามนโยบายรฐบาล จ านวน 1,300 ราย


รวม


2. สนบสนนสนบสนนปจจยการผลต

เมษายน 2561 - มนาคม 2562จ านวน 7.8286 ลานบาท

แผนปฏบตงาน (กจกรรม/ตวชวด) หนวยเปาหมาย

ผลงานการปฏบตงานปงบประมาณ 2561 - 2562

9 - 4

หนวยงานรบผดชอบ กรมหมอนไหมวตถประสงคโครงการ 1) เพอสรางรายไดใหกบเกษตรกรผมรายไดนอยใหมอาชพทมนคงโดยการรวมกลมผลต 2) ลดการบกรกพนทปาและสรางปาตนนาในเขตภาคเหนอ

3) สนบสนนการผลตเสนไหมในประเทศ เพอลดการนาเขาเสนไหมตางประเทศและการขาดดล 4) สนบสนนการสงออกสนคาและวตถดบ ดานหมอนไหมเชงการคาระหวางประเทศ 5) สรางกลมเกษตรกรและสถาบนเกษตรกรใหเกดความเขมแขงและสงเสรมระบบเศรษฐกจชมชน

เปาหมายของโครงการ 1) สรางพนทปลกหมอนเพอเลยงไหม (ในพนทไดรบอนญาตใหทากน) จานวน 2,400 ไร โดยแบงเปนการผลตไหมอตสาหกรรม จานวน 600 ไร 2) สงเสรมเกษตรกรรายใหมหรอรายเดมทตองการขยายพนท จานวน 800 ราย โดยแบงเปนเกษตรกรผลตไหมอตสาหกรรม จานวน 200 ราย และเกษตรกรผลตแผนใยไหม จานวน 600 ราย ใหมอาชพทมนคง 3) ผลตรงไหมเพอรองรบภาคอตสาหกรรมในการสาวเสนไหมได จานวน 120 ตน4) ผลตแผนใยไหม จานวน 2,000,000 แผน 5) เกษตรกรมรายไดจากการประกอบอาชพปลกหมอนเลยงไหม เดอนละไมนอยกวา 6,000 บาท

ระยะเวลาของโครงการ เมษายน 2561 - มนาคม 2562งบประมาณโครงการป 2561 จานวน 45.3875 ลานบาทแผนและผลการปฏบตงานปงบประมาณ 2561 - 2562


พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 621. คดเลอกเกษตรกร/พนทเปาหมาย เม.ย. - ม.ย. 61 ราย 800 800 - - - - 8002. อบรมถายทอดความรใหแกเกษตรกร ม.ย. - ส.ค. 61 ราย 800 800 - - - - 800 ทเขารวมโครงการ3. สนบสนนปจจยการผลตใหแกเกษตรกร ราย 800 800 - - - - 800 ทเขารวมโครงการ4. ขยายแปลงและจดทาระบบนา แหง 4 - - - 4 - 45. สนบสนนโรงเลยงไหม ราย 800 800 - - - - 800


แผนปฏบตงาน (กจกรรม/ตวชวด)เปาหมาย


รวม

ผลงานหนวย


9 - 5


พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62


รวม

ผลงานหนวย


ลานบาท 45.3875 27.9193 3.8292 - 10.0600 - 41.8085ลานบาท 13.1600 10.7650 - - - - 10.7650ลานบาท 16.2275 1.1543 3.8292 - 10.0600 - 15.0435ลานบาท 16.0000 16.0000 - - - - 16.0000 6.3 เงนอดหนน


6. งบประมาณทเบกจาย 6.1 งบดาเนนงาน

9 - 6


หนวยงานรบผดชอบ กรมสงเสรมการเกษตรวตถประสงคโครงการ 1. เพอเตรยมความพรอมและพฒนา Young Smart Farmer ใหเปนผประกอบการเกษตรรนใหมทมการใชเทคโนโลยสมยใหม นวตกรรม

ฐานขอมล (Big Data) และเครอขายในการท าธรกจเกษตร และเปนผน าดานเกษตร 4.02. เพอพฒนาและยกระดบผประกอบการเกษตรรนใหมสการเกษตรตามมาตรฐานสนคาและการตลาดสากล3. เพอสรางและพฒนาศนยบมเพาะเกษตรกรรนใหมใหเปนศนยตนแบบในการเตรยมความพรอมและพฒนาเกษตรกรสการเปนผประกอบการเกษตรรนใหม รวมถงการเปนศนยกลางเทคโนโลยสมยใหม นวตกรรม ธรกจเกษตร ฐานขอมล (Big Data) และการเชอมโยงเครอขายภาคการเกษตร

เปาหมายของโครงการ 1. Young Smart Farmer ไดรบการเตรยมความพรอมและพฒนาเปนผประกอบการเกษตรรนใหม จ านวน 4,850 ราย 2. ศนยบมเพาะเกษตรกรรนใหมมความพรอมเปนศนยตนแบบ จ านวน 77 ศนย



พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 621. สรางและพฒนาผประกอบการเกษตรรนใหม ไมไดด าเนนการตอในป 2562 1.1 พฒนาสการเปนผประกอบการเกษตร รนใหม - อบรมหลกสตรเตรยมความพรอม พ.ค. - ม.ย.61 ราย 3,850 3,105 - - - - 3,105 สการเปนผประกอบการเกษตรรนใหม (2 ครง)


10. โครงการพฒนาผประกอบการเกษตรรนใหมประจ าเดอน มกราคม 2562






10 - 1


พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62เปาหมาย

ผลงานแผนปฏบตงาน (กจกรรม/ตวชวด) หนวย



1.2 พฒนาผประกอบการเกษตรรนใหม - อบรมหลกสตรผประกอบการเกษตร พ.ค. - ม.ย.61 ราย 900 546 - - - - 546 รนใหม 1.3 พฒนาผประกอบการเกษตรรนใหมสสากล - อบรมหลกสตรมาตรฐานสนคาเกษตร ม.ย. - ก.ค.61 ราย 100 91 - - - - 91 และการตลาดสากล2. พฒนาศนยบมเพาะเกษตรกรรนใหม 2.1 ปรบปรงและพฒนาศนยฯ พ.ค. - ก.ย.61 ศนย 50 22 - - - - 22 2.2 สนบสนนวสดอปกรณส าหรบการจดการ พ.ค. - ก.ย.61 ศนย 77 33 - - - - 33 เรยนรของศนยฯ3. งบประมาณทเบกจาย (งบด าเนนงาน) ลานบาท 66.69 31.04 - - - - 31.04

10 - 2


หนวยงานรบผดชอบ กรมสงเสรมสหกรณวตถประสงคโครงการ 1. เพอสนบสนนเกษตรกรในการกอสราง จดซอจดหา ปจจยโครงสรางพนฐานดานจดเกบผลผลตสนคาเกษตร รวมถงปจจยโครงสรางพนฐานและอปกรณอนทจ าเปน เพอการรวบรวม

การเกบรกษาและสรางเสถยรภาพดานราคาในสนคาขาว ขาวโพดเลยงสตว และมนส าปะหลง2. เพอใหสถาบนเกษตรกรเปนแหลงรวบรวมผลผลตรายใหญของเกษตรกรสมาชกในการสรางระบบกลไกผลผลตเกนความตองการของตลาดดานราคาในสนคาขาว ขาวโพดเลยงสตว และมนส าปะหลง ใหท างานอยางมประสทธภาพ

เปาหมายของโครงการ 1. สหกรณ และกลมเกษตรกรทจดทะเบยนตามกฎหมายสหกรณหรอกลมเกษตรกร ทมศกยภาพในการด าเนนธรกจรวบรวมผลผลตและการตลาดสนคาพชเศรษฐกจหลกทส าคญ คอ ขาว ขาวโพดเลยงสตว และมนส าปะหลง 2. สนบสนนสหกรณและกลมเกษตรกรในการกอสราง จดซอจดหา ปจจยโครงสรางพนฐานดานการจดเกบพชผลทางการเกษตร และอปกรณอนทจ าเปน ประกอบดวย ฉาง โกดง ไซโล ลานตาก เครองอบลดความชน เครองชง และเครองสขาวโพด

ระยะเวลาของโครงการ งบประมาณโครงการป 2561 จ านวน 1,017.9172 ลานบาท


พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 621. จ านวนสหกรณ/กลมเกษตรกร พ.ค.61 - แหง 146 146 - - - - 146 เขารวมโครงการ ม.ค.62 2. ก ากบ ตดตามการด าเนนงานจดซอจดจาง พ.ค.61 - - ปรบระยะเวลาการด าเนนงานใหสอดคลองกบสญญาทสหกรณ

ของสหกรณ/กลมเกษตรกร ม.ค.62 ด าเนนการ

2.1 ประกาศจดซอจดจางตามระเบยบ แหง 146 146 - - - - 146 ทก าหนด รายการ 267 273 - - - - 273 2.2 จดหาผรบจางไดแลว แหง 146 146 - - - - 146

รายการ 267 255 17 - - - 272 2.3 อยระหวางด าเนนการกอสราง/ แหง 146 136 - - - 36 36 ตดตงอปกรณใหเปนไปตามสญญา รายการ 267 240 11 - - 62 62 2.4 ด าเนนการแลวเสรจตามสญญา แหง 146 15 - - 46 67 128 - สหกรณไดรบการสนบสนนปจยโครงสรางพนฐานดานจดเกบผลผลต

รายการ 267 21 - - 75 114 210 สนคาเกษตร (ขาว ขาวโพดเลยงสตว มนส าปะหลง) และอปกรณอนทจ าเปน

ผลงาน

แผนงานยทธศาสตรการปฏรปโครงสรางการผลตภาคเกษตร งบประมาณรายจายเพมเตม ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2561

11. โครงการพฒนาสถาบนเกษตรกรจดเกบพชผลทางการเกษตร ประจ าเดอน มกราคม 2562

เปาหมายแผนปฏบตงาน (กจกรรม/ตวชวด) หนวย





11 - 1


พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

ผลงานเปาหมาย




3. สงเสรมแนะน าและตดตามการใช ประโยชนจากโครงสรางพนฐานและ อปกรณทไดรบการสนบสนน 3.1 สหกรณ/กลมเกษตรกรมแผนธรกจ/ แหง 146 27 - - 19 23 69 กจกรรมการใชประโยชนจาก โครงสรางพนฐาน/อปกรณทไดรบ การสนบสนน 3.2 การรวบรวมผลผลตของสหกรณ/ แหง 146 - - - 52 11 63 กลมเกษตรกร ตน 700,000 - - - 133,910 28536 162,446

3.3 จ านวนเกษตรกรทไดรบประโยชนจาก ราย - - - 38,040 23,458 61,498 โครงสรางพนฐาน/อปกรณทไดรบ การสนบสนน4. งบประมาณทเบกจาย ลานบาท 1,074.9805 962.2565 101.0608 - - - 1,063.3173 4.1 เงนอดหนน ลานบาท 1,017.9172 - - - - - - 4.2 งบเพมเตม ลานบาท 57.0633 - - - - - -

11 - 2


หนวยงานรบผดชอบ กรมสงเสรมสหกรณวตถประสงคโครงการ 1. เพอพฒนาศกยภาพการผลต การแปรรปสนคาเกษตรใหสหกรณ/กลมเกษตรกรมคณภาพและมาตรฐาน

2. เพอสนบสนนปจจยโครงสรางพนฐานและอปกรณการตลาดแกสหกรณ/กลมเกษตรกรเพอพฒนาการแปรรปสนคาเกษตรใหมคณภาพ/มาตรฐานสนคา/สรางมลคาเพมสนคา 3. เพอสรางความเขมแขงใหสหกรณ/กลมเกษตรกร ใหเปนกลไกขบเคลอนนโยบายรฐในการพฒนาเศรษฐกจ สงคมในชมชน

เปาหมายของโครงการ สหกรณ/กลมเกษตรกรภาคการเกษตรทดาเนนรกจรวบรวมสนคาเกษตร และดาเนนธรกจแปรรปสนคาเกษตร อาท ขาว ผก ผลไม มนสาปะหลง ปาลมนามน กาแฟประมง และปศสตว รวม 99 แหง ในพนท 42 จงหวด

ระยะเวลาของโครงการ งบประมาณโครงการป 2561 จานวน 410.9081 ลานบาท


พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 621. จานวนสหกรณ/กลมเกษตรกร พ.ค. - ก.ย. แหง 99 101 - - - - 101 เขารวมโครงการ รายการ 242 241 - - - - 2412. กากบ ตดตามการดาเนนงานจดซอ พ.ค. - ก.ย. -ปรบระยะเวลาการดาเนนงานใหสอดคลอง จดจางของสหกรณ/กลมเกษตรกร กบสญญาทสหกรณดาเนนการ 2.1 ประกาศจดซอจดจางตามระเบยบ แหง 99 101 - - - - 101 - สรปผลการดาเนนงาน ทกาหนด รายการ 242 241 - -2 - - 239 สนบสนนอปกรณฯ ใหแกสหกรณในพนท 2.2 จดหาผรบจางไดแลว แหง 99 101 - - - - 101 46 จงหวด 98 สหกรณ 3 กลมเกษตรกร

รายการ 242 236 - 3 - - 239 239 รายการ 2.3 ดาเนนการกอสราง/ตดตงอปกรณ แหง 99 96 - - - 5 101 ใหเปนไปตามสญญา รายการ 242 230 - 3 - 6 239 2.4 ดาเนนการแลวเสรจตามสญญา แหง 99 69 - - - 14 83

รายการ 242 115 - - - 78 193

แผนงานยทธศาสตรการปฏรปโครงสรางการผลตภาคเกษตร งบประมาณรายจายเพมเตม ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 256112. โครงการสนบสนนอปกรณแปรรปผลผลตทางการเกษตร







ผลงาน

รวม

12 - 1


พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62




ผลงาน

รวม

3. สงเสรมแนะนาและตดตามการใช ส.ค. - ก.ย. ประโยชนจากโครงสรางพนฐานและ อปกรณทไดรบการสนบสนน 3.1 สหกรณ/กลมเกษตรกรมแผนธรกจ/ แหง 99 55 - - - - 55 กจกรรมการใชประโยชนจากโครงสราง พนฐาน/อปกรณทไดรบการสนบสนน 3.2 ประโยชนทไดรบจากโครงสราง แหง 99 10 - - 13 26 49 พนฐานและอปกรณทไดรบการสนบสนน 1) ปรมาณการรวบรวมผลผลต (รวม) กโลกรม - 1,927,348 - - 2,767,004 10,383,018 15,077,370 2) มลคาการรวบรวมผลผลต (รวม) บาท - 33,485,118 - - 59,591,904 207,614,271 300,691,293 3) ปรมาณการแปรรป/จาหนาย (รวม) กโลกรม - 878,187 - - 324,041 1,446,866 2,649,094 4) มลคาการแปรรป/จาหนาย (รวม) บาท - 18,610,456 - - 5,483,124 42,674,735 66,768,315 5) จานวนเกษตรกรทไดรบประโยชน ราย - 4,028 - - 4,666 9,527 18,2214. งบประมาณทเบกจาย พ.ค. - ก.ย. ลานบาท 410.9081 386.3798 6.6118 - - - 392.9916 4.1 งบดาเนนงาน ลานบาท 0.2875 0.2726 - - - - 0.2726 4.2 เงนอดหนน ลานบาท 410.6206 386.1072 6.6118 - - - 392.7190

12 - 2


หนวยงานรบผดชอบ กรมสงเสรมสหกรณวตถประสงคโครงการ 1. เพอสนบสนนสถาบนเกษตรกรด าเนนธรกจยางพารา กอสราง จดซอ จดหา ปจจยโครงสรางพนฐานในการจดเกบ รวบรวม แปรรปยางพารา

2. เพอพฒนาการแปรรปผลตภณฑเพอเพมมลคาสนคายางพาราของสถาบนเกษตรกร ชวยยกระดบราคายางพาราในประเทศเปาหมายของโครงการ 1. เพอสนบสนนปจจยพนฐานและสนบสนนอปกรณเพมประสทธภาพการแปรรปยางพาราขนตนและขนกลางของสถาบนเกษตรกร จ านวน 56 แหง

2. สนบสนนอปกรณการแปรรปผลตภณฑเพอเพมมลคาสนคายางพาราของสถาบนเกษตรกร จ านวน 6 แหงระยะเวลาของโครงการ งบประมาณโครงการป 2561 จ านวน 340.429 ลานบาท


พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 621. จ านวนสหกรณ/กลมเกษตรกร 2561 แหง 62 58 - - - - 58 - ปรบระยะเวลาการด าเนนงานใหสอดคลอง

เขารวมโครงการ กบสญญาทสหกรณด าเนนการ

2. ก ากบ ตดตามการด าเนนงานจดซอจดจาง ของสหกรณและกลมเกษตรกร 2.1 ประกาศจดซอจดจางตามระเบยบ แหง 58 58 - - - - 58 - สนบสนนเงนอดหนนปจจยโครงสราง

ทก าหนด รายการ 133 133 - - - - 133 พนฐานใหแกสหกรณ ในพนท 23 จงหวด

2.2 จดหาผรบจางแลว แหง 58 58 - - - - 58 55 สหกรณ 3 กลมเกษตรกร 133 รายการ

รายการ 133 133 - - - - 133 2.3 อยระหวางด าเนนการกอสราง/ แหง 58 57 - - - 13 13 ตดตงอปกรณใหเปนไปตามสญญา รายการ 133 129 - - - 23 23 - สหกรณแตละแหงไดรบการสนบสนนปจจย

2.4 ด าเนนการเสรจตามสญญา แหง 58 42 - - - 10 52 โครงสรางพนฐานในการจดเกบ รวบรวม

รายการ 133 71 - - - 39 110 แปรรปยางพารา เพอเพมประสทธภาพการ

แปรรปยางพาราขนตนและขนกลางหลายรายการ


13. โครงการเพมศกยภาพการรวบรวมและการแปรรปยางพาราในสถาบนเกษตรกร ประจ าเดอน มกราคม 2562

แผนปฏบตงาน (กจกรรม/ตวชวด) หนวย ค าชแจง/ปญหาอปสรรคเปาหมาย




รวม

13 - 1


พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

แผนปฏบตงาน (กจกรรม/ตวชวด) หนวย ค าชแจง/ปญหาอปสรรคเปาหมาย


รวม

3. สงเสรมแนะน าและตดตามการใชประโยชน จากโครงสรางพนฐานและอปกรณ ทไดรบการสนบสนน 3.1 สหกรณ/กลมเกษตรกรมแผนธรกจ/ แหง 58 31 - - - - 31 กจกรรมการใชประโยชนจากโครงสราง พนฐาน/อปกรณทไดรบการสนบสนน 3.2 การรวบรวมผลผลตของสหกรณ/ ตน 150,000 1,007.92 - - 17,738.70 9,040.10 27,786.72 กลมเกษตรกร 3.3 การแปรรปผลตภณฑยางพาราเพอ แหง 58 6 - - - - 6 เพมมลคา บาท - 15,680,731 - - 29,339,000 - 45,019,731 3.4 จ านวนเกษตรกรทไดรบประโยชน ราย - 2,754 - - 5,969 6,435 15,1584. งบประมาณทเบกจาย (เงนอดหนน) ลานบาท 340.429 270.0867 - - - - 270.0867 - ไดรบการจดสรรงบประมาณ

340.4299 ลานบาท

- โอนเปลยนแปลงงบประมาณจ านวน

56,431,021.80 บาท

- คงเหลองบประมาณใชในการด าเนนการ

จ านวน 283,997,978.20 บาท

เบกจายงบประมาณแลวทงสน จ านวน

270,086,678.20 บาท คดเปนรอยละ

95.10 คงเหลอ 13,911,300 บาท

คดเปนรอยละ 4.90

13 - 2


หนวยงานรบผดชอบ การยางแหงประเทศไทยวตถประสงคโครงการ 1) เพอเพมปรมาณการใชยางพาราในประเทศ โดยสงมอบใหหนวยงานภาครฐน าไปใชประโยชน

2) เพอเพมรายไดใหกบเกษตรกรชาวสวนยา3) เพอลดผลกระทบตอราคายางพาราภายในประเทศ เปนการรกษาเสถยรภาพราคายาง

เปาหมายของโครงการ (ระบเปาหมายของหนวยงาน)ระยะเวลาของโครงการ งบประมาณโครงการป 2561 80 ลานบาท (คาบรหารโครงการ)แผนและผลการปฏบตงานปงบประมาณ 2561 - 2562


พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 621. จดท าหลกเกณฑ กลไก และวธการ ม.ค. 61 เรอง 1 1 - - - - 1 จดท าแลวเสรจตงแตเดอน ม.ค. 61 บรหารจดการโครงการ2. ชแจงหลกเกณฑ กลไก และวธการบรหาร ม.ค. - ม.ค. 61 ครง 6 6 - - - - 6 จดการกบกลมเปาหมาย ราย 510 510 - - - - 510

ครง 6 6 - - - - 6ราย 90 90 - - - - 90

2.2 เกษตรกร ครง 6 6 - - - - 6ราย 420 420 - - - - 420

แผนงานยทธศาสตรการปฏรปโครงสรางการผลตภาคเกษตร งบประมาณรายจายเพมเตม ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 256114.1 โครงการสงเสรมการใชยางในหนวยงานภาครฐ




ผลงาน



หนวย

2.1 เจาหนาทผปฏบตงาน

14 - 1


พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62



ผลงานแผนปฏบตงาน (กจกรรม/ตวชวด)

รวมหนวย

ม.ค. - ธ.ค. 61 แหง 8 - - - - 8ตน 1,880.89 - - - - 1,880.89แหง 1 - - - - 1 - แปรรปเปนน ายางขน ตน 357.60 - - - - 357.60 ม.ค. - ม.ค. 61แหง 7 - - - - 7 - แปรรปเปนน ายางขน ตน 1,523.29 - - - - 1,523.29 ม.ค. - ม.ค. 61

4. สงมอบยางตามชนด ปรมาณ ม.ค. - ธ.ค. 61 และคณภาพยาง ตามความตองการใช ของหนวยงานภาครฐ 4.1 ผลการรบซอน ายางสด ตน 3,952.77 - - - - 3,952.77 4.2 ผลการแปรรป - น ายางขน ตน 57,320.97 1,880.89 - - - - 1,880.89 - ความตองการใชยาง ณ วนท - ยางแหง ตน 363.09 - - - - - - 1 ก.พ. 62 4.3 ผลการสงมอบ ตน 1,653.88 227.01 - - - 1,880.89 - หนวยงานทรบมอบยางแลว

ม.ค. - ก.ย. 61 ลานบาท 80.000 0.474 - 0.228 0.063 0.002 0.767 กระทรวงคมนาคม มหาดไทย กลาโหม และชลประทาน

3.1 โรงงานแปรรปยางของ กยท.

3.2 โรงงานแปรรปยางของเอกชน

5. งบประมาณทเบกจาย (คาบรหารโครงการ)

3. จ านวนโรงงานแปรรป/ปรมาณน ายางขน

14 - 2


หนวยงานรบผดชอบวตถประสงคโครงการ 1. เพอซอมแซมปรบปรงถนนทปจจบนมสภาพช ารดเสยหาย ใหสามารถใชงานไดอยางมประสทธภาพ

2. เพอใชส าหรบการขนสงผลผลตทางการเกษตรออกสตลาดและสญจรไปมาของราษฎร รวมทงใชในการสญจรเขาหวงานโครงการชลประทานในการบรหารจดการน า3. เพอด าเนนการปรบปรง ส าหรบใชเปนแหลงน าชวยเหลอพนทการเกษตรการอปโภค -บรโภค ประกอบกบสามารถสนบสนนการใชยางพาราตามนโยบายของรฐบาลดวยอกทางหนง

เปาหมายของโครงการ พนทด าเนนการในพนท 53 จงหวด จ านวน 317 รายการ 1. ใชยางพารา 3,509.50 ตน ระยะทาง 999.65 กโลเมตร 2. เกษตรกรไดรบประโยชน 239,501 ครวเรอน

ระยะเวลาของโครงการ งบประมาณโครงการป 2561 จ านวน 3,548.0209 ลานบาทแผนและผลการปฏบตงานปงบประมาณ 2561 - 2562


พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 621. ถนนทปรบปรง/ซอมแซม แลวเสรจ พ.ค. 61 - ม.ค. 62 แหง 317 23 31 82 14 8 1582. จ านวนยางพาราทใช " ตน 3,509.50 237.43 39.35 571.81 578.84 226.140 1,653.563. ระยะทางทด าเนนการ " กโลเมตร 999.65 88.49 12.63 317.97 38.004 84.259 541.364. งบประมาณทเบกจาย (งบลงทน) " ลานบาท 3,548.0209 617.4320 325.8406 - - - 943.2726

แผนงานยทธศาสตรการปฏรปโครงสรางการผลตภาคเกษตร งบประมาณรายจายเพมเตม ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 256114.2 โครงการสงเสรมการใชยางในหนวยงานภาครฐ



กรมชลประทาน




หนวย

14 - 3


หนวยงานรบผดชอบ การยางแหงประเทศไทยวตถประสงคโครงการ เพอสนบสนนสนเชอใหกบสหกรณทกประเภท กลมเกษตรกร และวสาหกจชมชน ทมการประกอบการธรกจเกยวกบยางพารา

น าไปใชเปนเงนทนหมนเวยนในการรวบรวมหรอรบซอยางพาราจากเกษตรกรชาวสวนยางเปาหมายของโครงการ พนทด าเนนการในพนท 55 จงหวดระยะเวลาของโครงการ งบประมาณโครงการป 2561 จ านวน 6.599 ลานบาท (งบบรหารโครงการ) โดยมวงเงนสนเชอส าหรบใหสถาบนเกษตรกรเพอรวบรวมยางพารากยม 10,000 ลานบาทแผนและผลการปฏบตงานปงบประมาณ 2561 - 2562


พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 621. ประชมคณะกรรมการบรหารโครงการ พ.ค. - ก.ย. 61 ครง 3 1 - - - - 1 - กยท. ส านกงานใหญ

สนบสนนสนเชอเปนเงนทนหมนเวยนแก รายตอครง 30 30 - - - - 30 ด าเนนการ

สถาบนเกษตรกรเพอรวบรวมยางพารา ด าเนนการ 2 เดอน/ครง จ านวน 3 ครง หรอตามความจ าเปนและเหมาะสม2. จดประชมชแจงโครงการสนบสนน พ.ค. - ก.ย. 61 ครง 7 7 - - - - 7 ด าเนนการเรยบรอย

สนเชอเปนเงนทนหมนเวยนแกสถาบน สถาบน 650 728 - - - - 728 เกษตรกรเพอรวบรวมยาง (วงเงนสนเชอ 10,000 ลานบาท)3. ลงพนทตดตามผลการด าเนนงาน พ.ค. - ก.ย. 61 ครง 4 - - - - 1 1 - กยท. ส านกงานใหญ

เพอชวยเหลอหรอแกไขปญหาอปสรรค ด าเนนการ

ในการด าเนนงาน (สวนกลางด าเนนการ)



แผนงานยทธศาสตรการปฏรปโครงสรางการผลตภาคเกษตรงบประมาณรายจายเพมเตม ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561

15. โครงการสนบสนนสนเชอเปนเงนทนหมนเวยนแกสถาบนเกษตรกรเพอรวบรวมยางประจ าเดอน มกราคม 2562

เปาหมายรวม


หนวย

15 - 1


พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62


รวม


หนวย

4. ประชมคณะอนกรรมการบรหารโครงการ พ.ค. - ก.ย. 61 จงหวด 55 - - 1 1 - 2 - กยท. สวนภมภาค

สนบสนนสนเชอเปนเงนทนหมนเวยนแก ครง/จงหวด 2 - - 1 1 - 2 ด าเนนการ

สถาบนเกษตรกรเพอรวบรวมยางพารา ระดบจงหวด ด าเนนการจ านวน 2 ครง หรอตามความจ าเปนและเหมาะสม (คณะอนกรรมการฯ ระดบจงหวด มทงหมด 55 จงหวด)5. ตดตามผลการด าเนนงานสถาบน พ.ค. - ก.ย. 61 เดอน 5 - - 1 1 - 2 - กยท. สวนภมภาค

เกษตรกรทไดรบเงนก ตลอดระยะเวลา ครง/เดอน 2 - - 1 1 - 2 ด าเนนการ

โครงการฯอยางนอยเดอนละ 2 ครง6. ผลการด าเนนงาน 6.1 จ านวนสถาบนและวงเงนกท 1 ก.ย. 57 - สถาบน - 385 - - 385 ไดรบอนมต 31 ธ.ค. 62 ลานบาท 10,000.000 6,671.072 72.000 507.000 - 9.600 7,259.672 - ผบรหาร ธ.ก.ส. ให

6.2 จ านวนสถาบนและวงเงนก 1 ก.ย. 57 - สถาบน - 372 - - - 372 ชะลอการสงขอมลหน

ทเบกจายจรง 31 ธ.ค. 62 ลานบาท 10,000.00 9,037.667 170.300 335.500 - 450.304 9,993.771 ของสหกรณไวกอน

6.3 จ านวนสถาบนและวงเงนก 1 ก.ย. 57 - สถาบน - 165 3 -24 - -3 141 ทช าระคนแลว 31 ม.ค. 63 ลานบาท 10,000.00 7,641.331 164.036 42.442 - 370.822 8,218.631 6.4 จ านวนสถาบนและวงเงนก 1 ก.ย. 57 - สถาบน - 207 -3 24 - 3 231 ทยงไมช าระคน 31 ม.ค. 63 ลานบาท 10,000.00 1,396.340 6.264 293.058 - 79.482 1,775.144 6.5 จ านวนวงเงนกทสามารถ 1 เม.ย. 60 - ลานบาท 10,000.00 8,603.660 -6.264 -293.058 - -79.482 8,224.856 ยนกไดอก 31 ธ.ค. 62 - - - 6.6 ปรมาณยางพาราและมลคา 1 เม.ย. 60 - ตน - 343,931.77 - 318,813.96 - - 662,745.73 - เปนขอมล 1 เม.ย. -

การรวบรวมผลผลตของสถาบนเกษตรกร 31 ม.ค. 63 ลานบาท 14,675.441 - 11,017.070 - - 25,692.511 30 พ.ย. 61

6.7 ปรมาณยางพาราและมลคา 1 เม.ย. 60 - ตน - 56,791.25 - 514,603.93 - - 571,395.18 การจ าหนายผลผลตของสถาบนเกษตรกร 31 ม.ค. 63 ลานบาท 1,160.808 - 27,676.180 - - 28,836.9887. งบประมาณทเบกจาย ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ลานบาท 6.599 1.685 - 0.040 0.055 - 1.780 (คาบรหารโครงการ)

15 - 2


หนวยงานรบผดชอบ การยางแหงประเทศไทยวตถประสงคโครงการ เพอผลกดนราคายางใหสงขนใกลเคยงหรอสงกวาตนทนการผลตของเกษตรกรชาวสวนยาง รกษาเสถยรภาพราคายางไมใหเกดความผนผวน เกดความรวมมอ

ระหวางเกษตรกร สถาบนเกษตรกรชาวสวนยาง ผประกอบกจการยาง และรฐบาลในการรวมกนแกไขปญหาราคายางและลดภาระงบประมาณการจดซอยาง และการบรหารจดการสตอกยางพาราจากรฐบาล

เปาหมายของโครงการ ดดซบยางออกนอกระบบประมาณรอยละ 11 ของผลผลตยางแหง 350,000 ตน โดยมราคาเปาหมาย 65 บาท/กโลกรมระยะเวลาของโครงการ งบประมาณโครงการป 2561 จ านวน 2.0000 ลานบาท (งบบรหารโครงการ) โดยมวงเงนสนเชอส าหรบใหผประกอบกจการยางกยม 20,000 ลานบาท


พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 621. ประชมชแจงขอมลโครงการกบกลมเปาหมาย 1.1 คณะท างานและเจาหนาททเกยวของ เม.ย. - พ.ค. 61 ครง 1 1 - - - - 1 1.2 ผประกอบการ ก.พ. - พ.ค. 61 ครง 2 1 - - - - 12. ประชมคณะกรรมการ/คณะท างาน 2.1 คณะกรรมการบรหารโครงการ ม.ค. - ก.ย. 61 ครง 4 3 1 - - - 4 2.2 คณะท างานชดเชยดอกเบย ม.ค. - ก.ย. 61 ครง 4 - - - - - - มผสมครเขารวมโครงการฯ 16 ราย 2.3 คณะท างานตรวจสตอกยาง ก.พ. - ก.ย. 61 ครง 32 20 8 - - 1 29 - อยระหวางตรวจสอบเอกสาร 4 ราย3. ผประกอบการทสมครเขารวมโครงการ ก.พ. - ก.ย. 61 ราย 15 - - 1 - 16 - คณสมบตไมผานตามหลกเกณฑของโครงการ 3 ราย

- ยกเลกค าขอเขารวมโครงการ 5 ราย - อนมตกรอบวงเงนสนเชอ 3 ราย - อนมตเขารวมโครงการ 1 ราย

4. ผประกอบการทไดรบอนมตกรอบสนเชอ ราย 4 - - 4 3 3 * ตงแตเดอน พ.ค. - ก.ย. 61 มผประกอบการจ านวน 4 ราย จากคณะกรรมการบรหารโครงการ ** ลานบาท 4,295 - - 3,502 3,382 3,382 ไดรบอนมตกรอบวงเงนสนเชอจ านวน 4,295 ลบ.


หนวย ค าชแจง/ปญหาอปสรรคเปาหมาย


รวม


16. โครงการสนบสนนสนเชอเปนเงนทนหมนเวยนแกผประกอบกจการยาง (ยางแหง)ประจ าเดอน มกราคม 2562



16 - 1


พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62




รวม

5 ผประกอบการทไดรบอนมตสนเชอจากธนาคาร ราย - - - 1 - 1 จากคณะกรรมการบรหารโครงการฯ แลว แตเนองจากไมม พาณชย ลานบาท - - - 700 - 700 ผประกอบการรายใดขอสนเชอจากธนาคารพาณชยไดทน6. งบประมาณทเบกจาย (คาบรหารโครงการ) ก.พ. - ก.ย. 61 ลานบาท 2.0000 0.203 - 0.019 0.002 - 0.224 ตามระยะเวลาทโครงการก าหนด จงท าใหตองถกยกเลก

ค าขอเขารวมโครงการ แตไมถกตดสทธทจะขอเขารวม โครงการใหม และตองด าเนนการตามหลกเกณฑของโครงการ ตงแตขนตอนทหนงใหมเหมอนกบการสมครเขารวม โครงการครงแรก** ม.ค. 62 มผประกอบการ 3 รายไดรบอนมตสนเชอ 3.382 ลานบาท (ยกเลก 1 ราย เนองจากไมสามารถขอรบสนเชอจาก ธ.พาณชยได)

16 - 2


หนวยงานรบผดชอบ กรมสงเสรมอตสาหกรรมวตถประสงคโครงการ 1) สงเสรมและพฒนาเกษตรกรสผประกอบการธรกจการเกษตร

2) สงเสรมนวตกรรมและยกระดบการแปรรปผลตภณฑในอตสาหกรรมเกษตรแปรรป3) เพอพฒนาการรวมกลมและเชอมโยงอตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรปในรปแบบคลสเตอร

เปาหมายของโครงการ 1) ผประกอบการ SMEs วสาหกจชมชน เกษตรกร บคลากรหรอหนวยงานทเกยวของในอตสาหกรรมเกษตรแปรรป2) หนวยงานทใหบรการดานการสงเสรมและพฒนา สงกดกระทรวงอตสาหกรรมในระดบภาค



พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62พ.ค. - ก.ย. 61 ราย 55,000 55,000 - - - - 55,000

กลม 50 50 - - - - 50รอยละ 15 - - - - - -

กจการ 200 206 - - - - 206

ราย 400 450 - - - - 450

6. จ านวนกลมครอขายอาหารและเกษตรแปรรป กลม 5 5 - - - - 5

(ประเมนผลหลงสนสดโครงการ)4. จ านวน SME ทไดรบการพฒนาเพอเพม ประสทธภาพการผลตดวยเทคโนโลยดจทล5. จ านวนบคลากรทไดรบการพฒนา ดานเทคโนโลยอตโนมต

ทไดรบการสงเสรมและพฒนา

เมษายน 2561 - มนาคม 2562


17. โครงการยกระดบโครงสรางการผลตในอตสาหกรรมเกษตรแปรรปอยางครบวงจรประจ าเดอน มกราคม 2562

1. จ านวนผประกอบการทผานการอบรม




รวม

2. จ านวนกลมผประกอบการทผานการอบรม3. มลคาผลผลตทแปรรปเพมขน

17 - 1


พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62




รวม

หนวยงาน 12 12 - - - - 12 การยกระดบและมความพรอมในการใหบรการ

ลานบาท 163.8791 110.0433 10.0256 13.4948 1.2520 17.6028 152.4185ลานบาท 87.7671 51.3191 9.1828 4.1048 0.5870 10.2953 75.4890ลานบาท 76.112 58.7242 0.8428 9.3900 0.6650 7.3075 76.9295

7. จ านวนหนวยงานในระดบภาคทไดรบ

8. งบประมาณทเบกจาย 8.1 งบรายจายอน 8.2 งบลงทน

17 - 2

หนวยงานรบผดชอบ กรมสงเสรมอตสาหกรรมวตถประสงคโครงการ 1) เพอเพมประสทธภาพกระบวนการผลต การควบคมคณภาพ การลดความสญเปลา การลดตนทน เพอเพมขดความสามารถในการแขงขนของวสาหกจ

2) เพอเพมศกยภาพของผประกอบการและบคลากรในสถานประกอบการ SMEs ใหมขดความสามารถในการด าเนนธรกจ เปาหมายของโครงการ 1) วสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในอตสาหกรรมเกษตรแปรรปและ อตสาหกรรมทเกยวเนองหรอตอยอดเปนซพพลายเชนและอตสาหกรรมสนบสนนทเกยวของ

2) ผประกอบการและบคลากรในภาคธรกจ SMEs ทเกยวของกบอตสาหกรรมเกษตร แปรรป ไดรบการถายทอดความรตามแนวคดการเพมผลตภาพเชงบรณาการระยะเวลาของโครงการ เมษายน 2561 - มนาคม 2562งบประมาณโครงการป 2561 จ านวน 200 ลานบาทแผนและผลการปฏบตงานปงบประมาณ 2561 - 2562


พ.ค. - ก.ย. 61 กจการ 2,000 1,545 373 275 2,193 2,193 2,193

กจการ 1,600 1,128 407 109 1,644 1,644 1,644กจการ 400 417 -34 166 549 549 549 ม SMEs 34 กจการกจการ - - - - - ไมด าเนนการตอกจการ - - - - -

ลานบาท 200 163.8419 0.0843 8.7941 3.5188 1.7452 177.9843

* หมายเหต : เปนการยนยนผลผลตในระบบของกรมสงเสรมอตสาหกรรม ซงกจกรรมจะด าเนนการแลวเสรจ เดอนธนวาคม 2561

๒. จ านวน SMEs ทมตนทนลดลง๓. จ านวน SMEs ทมยอดขายเพมขน๔. งบประมาณทเบกจาย


๑.๑ กลม SMEs ทวไป ค าปรกษาแนะน าเชงลก ณ สถานประกอบการ


หนวย

1. จ านวนผผานการอบรม (Workshop) และให


๑.๒ กลม SMEs ทมศกยภาพ



รวม


18. โครงการเพมประสทธภาพการผลตและการบรหารธรกจ SMEs ในอตสาหกรรมเกษตรแปรรป ประจ าเดอน มกราคม 2562

18 - 1


หนวยงานรบผดชอบ กองสงเสรมการคาสนคาเกษตร 1 กรมการคาภายใน กระทรวงพาณชยวตถประสงคโครงการ 1. เพอพฒนาและสงเสรมกระบวนการสรางมาตรฐานรบรองสนคาเกษตรอนทรยแบบมสวนรวม (PGS) โดยความรวมมอระหวางกระทรวงพาณชย ภาคเอกชน

องคกรธรกจเพอสงคม และชมชนผผลตสนคาเกษตรอนทรย ใหเปนมาตรฐานรบรองสนคาเกษตรอนทรยทเทยบเทามาตรฐานสากล รองรบตลาดในประเทศ2. เพอสงเสรมเกษตรกรในระบบเกษตรปลอดภย (GAP) ใหสามารถพฒนาเขาสกระบวนการเกษตรอนทรยมาตรฐานรบรองสนคาเกษตรอนทรยแบบมสวนรวม (PGS) 3. เพอพฒนาและเชอมโยงการตลาดประชารฐและการตลาดในประเทศทกระดบ รองรบสนคาเกษตรอนทรยมาตรฐานการรบรองแบบมสวนรวม ( PGS) โดยกลไกทกภาคสวน เขามาเชอมประสานสนบสนน4. เพอการตดตามประเมนผลแบบเสรมพลงการด าเนนงานของโครงการฯ โดยใชการวจยเปนเครองมอใหไดนวตกรรม น าความรและนวตกรรมไปประยกต ใชและขยายผลในการด าเนนงานบรหารสนคาเกษตรอนทรยตลอดหวงโซของกระทรวงพาณชยในปตอ ๆ ไป ใหเตมพนททงประเทศ 77 จงหวด

เปาหมายของโครงการ เกษตรกรผสนใจท าการเพาะปลกแบบเกษตรอนทรย จ านวน 600 ราย ในพนท 6 กลมจงหวด ไดแก นครปฐม สพรรณบร เพชรบร แมฮองสอน นาน และสกลนคร ระยะเวลาของโครงการ เดอนเมษายน 2561 – มนาคม 2562งบประมาณโครงการป 2561แผนและผลการปฏบตงานปงบประมาณ 2561 - 2562


1. เกษตรกรทท าเกษตรแบบอนทรย ราย 600 851 - - - - 851 - มการด าเนนโครงการเพมขนอก ทสมครเขารวมโครงการ 2 จว. ไดแก อดรธาน และ2. หลกสตรทใชในการอบรม หลกสตร 4 4 - - - - 4 - เพชรบรณ ซงไมไดรวมอยใน

จงหวด 6 8 - - - - 8 เปาหมาย 6 จว.3. การจดประชมคณะท างานฯ ครง 1 2 - - - - 24. การจดฝกอบรม /เกษตรกรทไดรบ ครง 4 4 - - - - 4 การฝกอบรม1/ ราย 600 1,939 - - - - 1,939 - เกษตรกร 1 ราย อบรมไดมากกวา

จงหวด 6 8 - - - - 8 1 หลกสตร




19. โครงการพฒนาตลาดสนคาเกษตรอนทรยประจ าเดอน มกราคม 2562



หนวย


รวม

19 - 1





หนวย


รวม

ครง 6 8 - - - - 8จงหวด 6 8 - - - - 8

6. กจกรรมเชอมโยงตลาด ครง 18 24 - - - - 24จงหวด 6 8 - - - - 8ราย 600 1,274 - - - - 1,274

แปลง 600 1,383 - - - - 1,383ไร 3,000 17,274.44 - - - - 17,274.44

ลานบาท 6.1186 4.7461 - - - - 4.7461ลานบาท 0.3420 0.3371 - - - - 0.3371ลานบาท 5.7766 4.4090 - - - - 4.4090

หมายเหต : 1/ 1.จงหวดสกลนคร จดอบรม 1) หลกสตรระดบตน (13 ม.ย.61) มเกษตรกรเขารวม 105 คน 2) หลกสตรระดบกลาง (14-16 ม.ย.61) ผเขาอบรม 81 คน 3) หลกสตรการพฒนาระบบฐานขอมล ระบบสารสนเทศเพอการตลาด (13 ม.ย.61) ผเขาอบรม 22 คน 4) หลกสตรการท าแผนธรกจ (9-11 ก.ค.61) ผเขาอบรม 72 คน

2.จงหวดเพชรบร จดอบรม 1) หลกสตรระดบตน (18 ม.ย.61) มเกษตรกรเขารวม 61 คน 2) หลกสตรระดบกลาง (19-21 ม.ย.61) ผเขาอบรม 46 คน 3) หลกสตรการพฒนาระบบฐานขอมล ระบบสารสนเทศเพอการตลาด (18 ม.ย.61) ผเขาอบรม 14 คน 4) หลกสตรการท าแผนธรกจ (20-22 ก.ค.61) ผเขาอบรม 35 คน

3.จงหวดแมฮอมสอน จดอบรม 1) หลกสตรระดบตน (22 ม.ย.61) มเกษตรกรเขารวม 81 คน 2) หลกสตรระดบกลาง (22-24 ม.ย.61) ผเขาอบรม 55 คน 3) หลกสตรการพฒนาระบบฐานขอมล ระบบสารสนเทศเพอการตลาด (6 ส.ค.61) ผเขาอบรม 12 คน 4) หลกสตรการท าแผนธรกจ (6-8 ส.ค.61) ผเขาอบรม 35 คน

4.จงหวดสพรรณบร จดอบรม 1) หลกสตรระดบตน (27 ม.ย.61) มเกษตรกรเขารวม 72 คน 2) หลกสตรระดบกลาง (28-29 ม.ย.61) ผเขาอบรม 60 คน 3) หลกสตรการพฒนาระบบฐานขอมล ระบบสารสนเทศเพอการตลาด (27 ม.ย.61) ผเขาอบรม 12 คน 4) หลกสตรการท าแผนธรกจ (16-18 ก.ค.61) ผเขาอบรม 84 คน

5.จงหวดนาน จดอบรม 1) หลกสตรระดบตน (5 ก.ค.61) มเกษตรกรเขารวม 66 คน 2) หลกสตรระดบกลาง (5-7 ก.ค.61) ผเขาอบรม 48 คน 3) หลกสตรการพฒนาระบบฐานขอมล ระบบสารสนเทศเพอการตลาด (9 ส.ค.61) ผเขาอบรม 3 คน 4) หลกสตรการท าแผนธรกจ (9-11 ส.ค.61) ผเขาอบรม 35 คน

6.จงหวดกาญจนบร จดอบรม 1) หลกสตรระดบตน (23 ก.ค.61) มเกษตรกรเขารวม 92 คน 2) หลกสตรระดบกลาง (24-26 ก.ค.61) ผเขาอบรม 86 คน 3) หลกสตรการพฒนาระบบฐานขอมลระบบสารสนเทศเพอการตลาด (24 ก.ค.61) ผเขาอบรม 19 คน 4) หลกสตรการท าแผนธรกจ (14-16 ส.ค.61) ผเขาอบรม 38 คน

7.จงหวดอดรธาน จดอบรม 1) หลกสตรระดบตน (7 ก.ย.61) มเกษตรกรเขารวม 126 คน 2) หลกสตรระดบกลาง (8-10 ก.ย.61) ผเขาอบรม 71 คน 3) หลกสตรการพฒนาระบบฐานขอมลระบบสารสนเทศเพอการตลาด (9 ก.ย.61) ผเขาอบรม 24 คน 4) หลกสตรการท าแผนธรกจ (17-19 ก.ย.61) ผเขาอบรม 83 คน

8.จงหวดเพชรบรณ จดอบรม 1) หลกสตรระดบตน (12 ก.ย.61) มเกษตรกรเขารวม 181 คน 2) หลกสตรระดบกลาง (13-15 ก.ย.61) ผเขาอบรม 119 คน 3) หลกสตรการพฒนาระบบฐานขอมลระบบสารสนเทศเพอการตลาด (26 ก.ย.61) ผเขาอบรม 11 คน 4) หลกสตรการท าแผนธรกจ (14-16 ส.ค.61) ผเขาอบรม 90 คน

9. งบประมาณทเบกจาย 9.1 งบลงทน

5. การจดประชมเจรจาการคา

เกษตรอนทรยแบบมสวนรวมประชารฐ8. พนทน ารองเกษตรอนทรย PGS

9.2 งบรายจายอน

7. เกษตรกรทไดรบการพฒนาและเขาส

19 - 2


ในการด าเนนงานโครงการในระยะตอไป เปาหมายของโครงการ ระยะเวลาของโครงการ งบประมาณโครงการป 2561แผนและผลการปฏบตงานปงบประมาณ 2561 - 2562


พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 621. ตงคณะท างานตดตามประเมนผล ม.ค. 61 คณะ 1 1 - - - - 1 ไมไดใชงบประมาณรายจายเพมเตม แผนงานยทธศาสตรการปฏรปโครงสราง ด าเนนการตอในป 2562 การผลตภาคการเกษตร 2. จดประชมคณะท างานตดตามประเมนผลแผนงานฯ เม.ย. - ก.ย. 61 ครง 3 3 - - - - 33. จดสมมนาชแจงแนวทางการตดตาม ม.ย. 61 ครง 1 1 - - - - 1 ประเมนผลใหกบทมตดตามประเมนผล4. จดเกบรวบรวมขอมล ประมวลผล ม.ย. - ก.ย. 61 ครง 2 2 - - - - 2 วเคราะหขอมล และจดท ารายงาน การตดตามประเมนผล5. จดท ารายงานผลการด าเนนงาน รายเดอน พ.ค. - ก.ย. 61 ครง 5 5 - - - - 56. จดประชมสมมนาน าเสนอผลการตดตาม ก.ย. 61 ครง 1 1 - - - - 1 ประเมนผลเบองตน

รวม

ผลงาน

เพอตดตามประเมนผลการด าเนนงาน ผลสมฤทธ และปญหาอปสรรคในการด าเนนงานโครงการ ใชเปนขอมลประกอบการตดสนใจ


20. โครงการตดตามประเมนผลการปฏรปโครงสรางการผลตภาคการเกษตรประจ าเดอน มกราคม 2562

ส านกงานเศรษฐกจการเกษตร


รายงานการตดตามประเมนผลโครงการในภาพรวม 1 เรองเมษายน 2561 - มนาคม 2562จ านวน 5.1500 ลานบาท




20 - 1


พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62รวม




7. จดท ารายงานการตดตามประเมนผล ม.ย. - ก.ย. 61 ครง 1 1 - - - - 1 เสนอผบรหาร กษ. 8. จดท าเอกสารเผยแพร ก.ย. 61 เรอง 1 - - - - - -9. งบประมาณทเบกจาย (งบด าเนนงาน) ลานบาท 5.1500 4.9934 - - - - 4.9934

20 - 2

หนวยงานรบผดชอบ กรมการขาววตถประสงคโครงการ เพอใหเกษตรกรผลงทะเบยนเพอสวสดการแหงรฐ ไดรบความรและมทกษะอาชพในการท านาเพมขน และมรายไดในการ

ด ารงชวตสามารถแกไขปญหาใหแกเกษตรกรรายบคคลไดตรงปญหาและเกดความยงยนเปาหมายของโครงการ เกษตรกรผลงทะเบยนเพอสวสดการแหงรฐป 2560 ทผานการวเคราะหอาชพทเหมาะสมจากทมหมอประชารฐสขใจ

ระดบอ าเภอ และมความตองการพฒนาตนเองทตองการฝกอบรมประกอบาชพท านา 10,605 ราย พนทด าเนนโครงการ 45 จงหวด

ระยะเวลาของโครงการ เมษายน 2561 - มนาคม 2562งบประมาณโครงการป 2561 จ านวน 18.2406 ลานบาทแผนและผลการปฏบตงานปงบประมาณ 2561 - 2562


1. จดฝกอบรมเกษตรกรตามเมนทางเลอก 3 หลกสตร พ.ค.-ก.ย. ราย 10,605 10,031 - - - - 10,031 ไมไดด าเนนการตอในป 62 1.1 อบรมหลกสตรการผลตเมลดพนธขาว เม.ย. - ก.ย. 61 ราย 3,250 2,965 - - - - 2,965 1.2 อบรมหลกสตรการผลตขาวคณภาพด เม.ย. - ก.ย. 61 ราย 5,842 5,783 - - - - 5,783 1.3 อบรมหลกสตรการแปรรปผลตภณฑ เม.ย. - ก.ย. 61 ราย 1,513 1,283 - - - - 1,2832. งบประมาณทเบกจาย (งบด าเนนงาน) ลานบาท 18.2406 12.5462 - - - - 12.5462

แบบฟอรม 2 ระดบกรมแผนงานยทธศาสตรเสรมสรางศกยภาพและพฒนาคณภาพชวต (กษ. รวมด าเนนการ)

งบประมาณรายจายเพมเตม ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 256121.1 โครงการเพมทกษะอาชพแกเกษตรกรผลงทะเบยนเพอสวสดการแหงรฐ



หนวย



ผลงาน

รวม

21 - 1


หนวยงานรบผดชอบ กรมประมงวตถประสงคโครงการ เพอสงเสรมใหผมรายไดทประกอบอาชพการเกษตรใหมความรดานการเพราะเลยงสตวนาเบองตน และลดรายจายดานการ

บรโภคอาหารสตวในครวเรอน สามารถสรางรายไดจากการเพาะเลยวสตวนาทใชเวลาในการเพาะเลยงระยะสนและเพอสรางแรงจงใจใหแกผมรายไดนอยทมอาชพเกษตรสามารถเพาะเลยงสตวนาไดอยางยงยนตอไป

เปาหมายของโครงการ ผมอาชพเกษตรกรตามบญชรายชอผลงทะเบยนสวสดการแหงรฐทเขารวมโครงการ 75,000 ราย พนทดาเนนโครงการ 77 จงหวดทวประเทศ

ระยะเวลาของโครงการ กมภาพนธ 2561 - มนาคม 2562งบประมาณโครงการป 2561 จานวน 198.7500 ลานบาทแผนและผลการปฏบตงานปงบประมาณ 2561 - 2562


1. จดอบรมเกษตรกร พ.ค. - ก.ค. 61 ราย 75,000 73,222 - - - - 73,222 ไมไดดาเนนการตอในป 622. สนบสนนปจจยการผลตแกเกษตรกร ม.ย. - ส.ค. 61 ราย 75,000 50,036 - - - - 50,0363. งบประมาณทเบกจาย (งบดาเนนงาน) พ.ค. - ก.ย. 61 ลานบาท 198.7500 167.6230 - - - - 167.6230

แผนงานยทธศาสตรเสรมสรางศกยภาพและพฒนาคณภาพชวต (กษ. รวมด าเนนการ)งบประมาณรายจายเพมเตม ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561

21.2 โครงการเพมทกษะอาชพแกเกษตรกรผลงทะเบยนเพอสวสดการแหงรฐ ประจ าเดอน มกราคม 2562


หนวย


จดหาปจจยการผลตเรยบรอยแลว

ซงจานวนผเขารวมโครงการมการเปลยนแปลงตลอดระยะเวลาในการอบรม เนองจากมเกษตรกรขอเปลยนแปลงเมน ยกเลกการเขารวมโครงการเนองจากปวย

การแกไขปญหา กรมประมงไดเรงใหหนวยงานในสวนภมภาคเรงดาเนนการจดปจจยการผลตใหเปนไปตามกาหนด สาหรบรายทมการยกเลกหากสามารถหาเกษตรกรเขาทดแทนไดทนกใหเรงดาเนนการ

หมายเหต : ปญหาและอปสรรค ผเขารวมโครงการ จานวน 73,261 ราย จากเปาหมาย 75,000 ราย ผเขารบการอบรม 73,222 ราย ขอยกเลก/เสยชวต 36 ราย สงมอบปจจยการผลตแลว 50,036 ราย


ผลงาน

รวม

และเกษตรกรบางรายเสยชวต สงผลใหการจดหาปจจยการผลตลาชา

หากไมสามารถหากไดทนใหยตการนาเกษตรกรเขารวมโครงการ ซงจะกอใหเกดผลกระทบตอการจดหาปจจยการผลตใหเกษตรกรลาชา และใหเรงดาเนนการกอหนผกพนสาหรบการ

21 - 2

หนวยงานรบผดชอบ ส านกงานการปฏรปทดนเพอเกษตรกรรมวตถประสงคโครงการ เพอใหเกษตรกรผลงทะเบยนสวสดการแหงรฐไดรบความรในดานศลปาชพ และการเกษตรดานตางๆ เกษตรกรสามารถน า

ความรไปใชในการประกอบอาชพ กอใหเกดแรงบนดาลใจ ท าใหมรายไดในครวเรอนเพมขนเปาหมายของโครงการ ผมอาชพเกษตรกรตามบญชรายชอผลงทะเบยนสวสดการแหงรฐทเขารวมโครงการ 3,350 ราย

พนทด าเนนโครงการ 65 จงหวดทวประเทศระยะเวลาของโครงการ เมษายน 2561 - มนาคม 2562งบประมาณโครงการป 2561 จ านวน 4.1740 ลานบาทแผนและผลการปฏบตงานปงบประมาณ 2561 - 2562


1. สงเสรมและอนรกษศลปาชพใหแกเกษตรกร ราย 300 189 - - - - 189 - เกษตรกรไมแสดงความตองการเลอกเมนของ ส.ป.ก.2. อบรมเชงปฏบตการเกษตรทฤษฎใหมในรปแบบ ราย 250 106 - - - - 106 - เกษตรกรเลอกเมนอาชพของ ส.ป.ก.แตไมไดอยใน โคก หนอง นา โมเดล 4 ภาค ใหแกเกษตรกร เขตปฎรปทดน3. สงเสรมและพฒนาอาชพเกษตรกรในเขต ราย 2,800 1,882 - - - - 1,882 ไมไดด าเนนการตอในป 62 ปฏรปทดน4. งบประมาณทเบกจาย ลานบาท 4.1740 2.4349 - - - - 2.4349



รวม





หนวย



21 - 3

หนวยงานทรบผดชอบ สถาบนวจยเกษตรวศวกรรม กรมวชาการเกษตรวตถประสงคโครงการ เพอใหเกษตรกรผลงทะเบยนสวสดการแหงรฐป 2560 ไดรบความร และเพมทกษะในการดแลรกษา และซอมแซมเครองจกรกลเกษตรส าหรบ

เตรยมดนได สามารถยกระดบและพฒนาตนเองใหเปนชางประจ าทองถน เกดการพงพาตนเองอยางยงยนเปาหมายของโครงการ เกษตรกรผลงทะเบยนสวสดการแหงรฐป 2560 รวม จ านวน 400 ราย

พนทด าเนนโครงการ ศนยวจยเกษตรวศวกรรมเชยงใหม จ.เชยงใหม ศนยวจยเกษตรวศวกรรมขอนแกน จ.ขอนแกนศนยวจยเกษตรวศวกรรมจนทบร จ.จนทบร ส านกวจยและพฒนาการเกษตร เขตท 4 จ.อบลราชธาน



พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 621. คดเลอกเกษตรกรผลงทะเบยนสวสดการแหงรฐ ราย 400 400 - - - - 400 1) ผลการพฒนาผมบตรสามารถด าเนนการอบรม2. จดสรางชดเครองมอส าหรบชวยในการซอมแซม ชน 4 4 - - - - 4 แลวเสรจ 390 ราย อก 10 ราย ไมสามารถ3. จดอบรมพนฐานความรทางชาง การใชงาน ราย 400 390 - - - - 390 ด าเนนการได เนองจาก จ .เชยงใหม เกษตรกรไมมา จอบหมนใหถกวธ การดแลรกษาและซอมบ ารง เขารบการอบรม 5 ราย เสยชวต 1 ราย4. งบประมาณทเบกจาย (งบด าเนนงาน) ลานบาท 1.0680 0.9848 - - - - 0.9848 จ.จนทบรเกษตรกรไมมา

2) ณ 28 ก.ย. 61 เงนคงเหลอคนคลง 0.0836 ลานบาท3) โครงการสนสด ไมมการ ด าเนนการตอป 2562

ค าชแจงปญหาอปสรรค

แบบฟอรม 2 ระดบกรมแผนงานยทธศาสตรเสรมสรางศกยภาพและพฒนาคณภาพชวต (กษ.รวมด าเนนการ)

งบประมาณรายจายเพมเตม ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 256121.4 โครงการเพมทกษะอาชพแกเกษตรกรผลงทะเบยนเพอสวสดการแหงรฐ


แผนปฏบตงาน(กจกรรม/ตวชวด)ผลงาน


หนวยเปาหมาย

รวม

21 - 4


หนวยงานรบผดชอบ กรมสงเสรมการเกษตรวตถประสงคโครงการ 1. เพอใหเกษตรกรผลงทะเบยนเพอสวสดการแหงรฐ ไดรบความรและมทกษะอาชพดานการเกษตรเพมขน มรายไดในการด ารงชวต

สามารถแกไขปญหาใหแกเกษตรกรรายบคคลไดตรงปญหา อกทงเปนการวางรากฐานการพฒนาในระยะยาว2 เพอใหเกษตรกรมความรและความเขาใจแนวทางปรชญาของเศรษฐกจพอเพยงและเกษตรตามแนวทฤษฎใหม สามารถน ามาปรบใชในชวตประจ าวน มการปรบเปลยนวธคด ทศนคต และมวนยทางการเงน ในการลงทนและการใชจายไดอยางเหมาะสม

เปาหมายของโครงการ เกษตรกรผลงทะเบยนเพอสวสดการแหงรฐ ป 2560 ทผานการวเคราะหอาชพทเหมาะสมจากทมหมอประชารฐสขใจ (ปรจ.) และมความตองการพฒนาตนเองดานการเกษตร จ านวน 10,800 ราย



1. รบรายชอเกษตรกรจากกระทรวงเกษตร พ.ค. 61 ราย 10,800 27,451 - - - - 27,451 ไมด าเนนการตอใน และสหกรณ ปงบประมาณ 622. คดกรอง และจ าแนกเกษตรตามเมน พ.ค. 61 ราย 10,800 13,019 - - - - 13,019 การพฒนาทกษะอาชพ พรอมจดสงใหศนย ปฏบตการ3. วางแผนการอบรมเกษตรกร ม.ย. - ส.ค. 61 ราย 10,800 12,022 - - - - 12,0224. จดอบรมเกษตรกรหลกสตรเพมทกษะอาชพ ม.ย. - ส.ค. 61 ราย 10,800 9,150 - - - - 9,1505. งบประมาณทเบกจาย (งบด าเนนงาน) ลานบาท 31.1040 22.3367 - - - - 22.3367



แผนปฏบตงาน (กจกรรม/ตวชวด) หนวยรวม

การปฏบตงานปงบประมาณ 2561 - 2562 ระยะเวลาด าเนนงาน


ผลงาน

21 - 5


หนวยงานรบผดชอบ กรมพฒนาทดนวตถประสงคโครงการ เพอใหเกษตรกรผลงทะเบยนเพอสวสดการแหงรฐไดรบความร และมทกษะดานการพฒนาทดนเพมขน สามารถน าไปพฒนาทรพยากรดน

เพอการเกษตรในพนทตนเอง เพอบรรเทาและแกไขปญาความยากจนเปาหมายของโครงการ เกษตรกรผผานการคดเลอกคณสมบตจากคณะท างานพฒนาคณภาพชวตผมบตรสวสดการแหงรฐประจ าอ าเภอ

(ทมหมอประชารฐ) จ านวน 9,600 ราย ( 16 แหง แหงละ 6 รน รนละ 100 ราย)ระยะเวลาของโครงการ เมษายน 2561 - มนาคม 2562งบประมาณโครงการป 2561 จ านวน 11.0976 ลานบาทแผนและผลการปฏบตงานปงบประมาณ 2561 - 2562


1. รบสมครและคดเลอกเกษตกรตามคณสมบตทก าหนด ราย 9,600 9,332 - - - - 9,332 ไมมแผนด าเนนการตอในป 25622. เกษตรกรทผานการคดเลอกเขารวมโครงการ ราย 9,600 9,088 - - - - 9,0883. ฝกอบรมเกษตรกรตามหลกสตรทก าหนด ราย 9,600 8,001 63 - - - 8,0644. งบประมาณทเบกจาย (งบด าเนนงาน) ลานบาท 11.0976 8.1873 - - - - 8.1873



21.6 โครงการเพมทกษะอาชพแกเกษตรกรผลงทะเบยนเพอสวสดการแหงรฐ (กจกรรมฝกอบรมหลกสตร “การถายทอดเทคโนโลยดานการพฒนาทดน”) ประจ าเดอน มกราคม 2562


หนวย


รวมค าชแจง/ปญหาอปสรรค


21 - 6


หนวยงานรบผดชอบ ส านกงานปลดกระทรวงเกษตรและสหกรณ วตถประสงคโครงการ 1. เพอสรางความรความเขาใจในการท าการเกษตรอยางยงยน ตามแนวเศรษฐกจพอเพยงใหเกษตรกรสามารถน าไปปรบใช

ในชวตประจ าวนได2. เพอฝกทกษะการท าเกษตรกรรมอยางยงยน ตามแนวเศรษฐกจพอเพยง ใหกบเกษตรกรน าไปปฏบตในไรนาของตนเองไดอยางเหมาะสม

เปาหมายของโครงการ ผมอาชพเกษตรกรตามบญชรายชอผลงทะเบยนสวสดการแหงรฐทเขารวมโครงการ 88,630 ราย พนทด าเนนโครงการ 73 จงหวดทวประเทศ (ยกเวนจงหวดสมทรปราการ ปทมธาน และยะลา)



พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 621. คดเลอกศนยปราชญชาวบาน และศนย เรยนรอน ๆ ม.ค. ศนย 158 175 - - - - 175 1) ผลการฝกอบรมลดลงจากเดอน ทมความพรอมและมศกยภาพ กนยายน 20 ราย เนองจากจงหวด2. คดเลอกเกษตรกรกลมเปาหมายเขารบการ ม.ค.- พ.ค. ราย 88,630 65,933 - - - - 65,933 หนองบวล าภขอแกไขผลการฝก ทกษะอาชพ อบรมลดลงจ านวน 20 ราย3. จดฝกอบรมใหแกเกษตรกรกลมเปาหมาย พ.ค.- ส.ค. ราย 88,630 57,311 - - - - 57,311 2) ไมไดด าเนนการตอในป 624. งบประมาณทเบกจาย (เงนอดหนน) พ.ค.- ก.ย. ลานบาท 221.5750 142.2191 - - - - 142.2191







21 - 7


หนวยงานรบผดชอบ กรมหมอนไหมวตถประสงคโครงการ 1. เพอใหเกษตรกรผลงทะเบยนเพอสวสดการแหงรฐ มอาชพเสรมเพมรายไดนอกฤดการผลตเพมขน และเกษตรกรทไมสามารถลดหน

ไดรบความรและมทกษะอาชพดานหมอนไหม2. เพอใหมรายไดในการด ารงชวตสามารถแกไขปญหาใหแกเกษตรรายบคคลไดตรงปญหาและเกดความยงยน

เปาหมายของโครงการ เกษตรกรผลงทะเบยนเพอสวสดการแหงรฐป 2560 และมความตองการเสรมทกษะอาชพพฒนาตนเองดานหมอนไหม 1,600 ราย พนทด าเนนการ ศนยหมอนไหมเฉลมพระเกยรตฯ 21 แหง


ค าชแจง/ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. ปญหาอปสรรค

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 621. ตรวจสอบคณสมบตและความตองการ เม.ย. - ม.ย.61 ราย 1,600 1,600 - - - - 1,600 ขนพนฐานของเกษตรกร2. จดอบรมเสรมสรางอาชพดานหมอนไหม 2 หลกสตร ม.ย. - ส.ค.61 ราย 1,600 1,497 - - - - 1,497 2.1.การปลกหมอนผลสดเพอการใชประโยชน ราย 400 383 - - - - 383 2.2.การแปรรปผลตภณฑจากหมอนไหม ราย 1,200 1,114 - - - - 1,1143. งบประมาณทเบกจาย (งบด าเนนงาน) ลานบาท 7.2534 5.5783 - - - - 5.5783





หนวย


รวม

21 - 8


หนวยงานรบผดชอบ กรมปศสตววตถประสงคโครงการ

2. เพอสนบสนนการด าเนนงานตามโยบายของรฐบาลเปาหมายของโครงการ

พนทด าเนนการ 77 จงหวด 882 อ าเภอระยะเวลาของโครงการ พฤษภาคม 2561 - มนาคม 2562งบประมาณโครงการป 2561 จ านวน 12.2598 ลานบาทแผนและผลการปฏบตงานปงบประมาณ 2561 - 2562


1. รบสมครคดเลอกเกษตรกร ราย 8,820 89,401 - - - - 89,401 ด าเนนการไดตามเปาหมาย2. เกษตรกรทผานการคดเลอก ราย 8,820 8,836 - - - - 8,836 และสนสดโครงการ3. ฝกอบรมเกษตรกรทลงทะเบยน 7 หลกสตร ราย 8,820 8,836 - - - - 8,836 (เงนเหลอคนคลง 0.9352 ลานบาท)4. ตดตาม ใหค าแนะน าและแกไขปญหา ครง 882 882 - - - - 8825. งบประมาณทเบกจาย ลานบาท 12.2598 11.3246 - - - - 11.3246



เกษตรกรทลงทะเบยนสวสดการแหงรฐ ไดรบการฝกอบรมเพอพฒนาทกษะอาชพดานการเลยงปศสตว จ านวน 8,820 ราย

1. เพอพฒนาทกษะองคความรใหกบเกษตรกรทลงทะเบยนสวสดการแหงรฐผานศนยเครอขายการเรยนรดานปศสตว

หนวย



ผลงาน

(ณ วนท 28 กนยายน 2561)


ระยะเวลาด าเนนงาน รวม

21 - 9



ในการดแลรกษางานชลประทาน สรางความเขมแขงใหกบชมชน เปาหมายของโครงการ ระยะเวลาของโครงการ งบประมาณโครงการป 2561


พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62ครง 880 934 - - 19 - 953ราย 7,520 9,238 -94 - -15 -50 9,079 เดอน ม.ค. 62 จางแรงงานลดลง 50 รายแหง 172 100 40 3 1 5 149 เนองจากงานซอแซมบ ารงรกษาระบบแหง 96 60 19 3 - 4 86 ชลประทาน โครงการสงน าและบ ารงรกษา

รอยละ 100 62.50 19.79 3.13 4.17 89.59 แมแตง ยกเลกโครงการ ยกเลกการจาง แหง 76 40 21 - 1 1 63 50 ราย

รอยละ 100 52.63 27.63 - 1.32 1.32 82.90ลานบาท 187.5545 148.5204 - - - - 148.5204

แผนงานยทธศาสตรเสรมสรางศกยภาพและพฒนาคณภาพชวต งบประมาณรายจายเพมเตม ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 256122. โครงการจางแรงงานชลประทานสรางรายไดแกเกษตรกร


พนทชลประทาน ในเขตโครงการสงน าและบ ารงรกษา 96 โครงการ และโครงการชลประทานจงหวด 76 โครงการ และจางแรงงานเกษตรกร 7,520 คน

กรมชลประทาน





เพอสนบสนนการจางแรงงานเสรมสรางรายไดใหแกเกษตรกรในพนท ตลอดจนสรางการมสวนรวมในการคดและตดสนใจใหเกษตรกร



3.1 โครงการสงน าและบ ารงรกษา

4. งบประมาณทเบกจาย (งบลงทน)

3.2 โครงการชลประทานจงหวด

2. คดเลอกเกษตรกรรบจางแรงงาน3. ซอมแซมบ ารงรกษา

1. ประชมกลมผใชน า จดเวทชมชน

หนวยรวม

22 - 1

หนวยงานทรบผดชอบโครงการ

ล าดบท โครงการ หนวยงานรบผดชอบโครงการ หนวยงานตดตามประเมนผล (สศก.) 1. โครงการฝายชะลอนาและการจดหาแหลงนาชมชน กรมพฒนาทดน

สานกงานการปฏรปทดนเพอเกษตรกรรม สวนประเมนผลปจจยพนฐานทางการเกษตร

2. โครงการพฒนาโครงสรางพนฐานดานแหลงนาชลประทาน กรมชลประทาน สวนประเมนผลปจจยพนฐานทางการเกษตร 3. โครงการพฒนาอาชพชาวสวนยางรายยอยเพอความยงยน การยางแหงประเทศไทย

กรมสงเสรมการเกษตร สวนประเมนผลธรกจสถาบนเกษตรกร

4. โครงการปรบเปลยนพนทไมเหมาะสมในการปลกขาวเพอผลต สนคาเกษตรอนทเหมาะสม

กรมพฒนาทดน สวนประเมนผลแผนพฒนาการเกษตร

5. โครงการศนยขยายพนธพช กรมสงเสรมการเกษตร สวนประเมนผลแผนพฒนาการเกษตร 6. โครงการผลตเมลดพนธด กรมวชาการเกษตร

กรมการขาว สวนประเมนผลพช

7. โครงการศนยขยายพนธและสงเสรมการผลตปศสตว กรมปศสตว สวนประเมนผลปศสตวและประมง 8. โครงการสรางทกษะและสงเสรมอาชพดานการเกษตร กรมวชาการเกษตร

กรมประมง กรมสงเสรมการเกษตร กรมปศสตว

สวนวชาการการประเมนผล

9. โครงการสงเสรมและพฒนาอาชพเพอแกไขปญหาทดนทากน ของเกษตรกร

กรมตรวจบญชสหกรณ กรมสงเสรมสหกรณ สานกงานการปฏรปทดนเพอเกษตรกรรม กรมหมอนไหม

สวนประเมนผลปจจยพนฐานทางการเกษตร

10. โครงการพฒนาผประกอบการเกษตรรนใหม กรมสงเสรมการเกษตร สวนประเมนผลธรกจสถาบนเกษตรกร 11. โครงการพฒนาสถาบนเกษตรกรจดเกบพชผลทางการเกษตร กรมสงเสรมสหกรณ สวนประเมนผลธรกจสถาบนเกษตรกร 12. โครงการสนบสนนอปกรณแปรรปผลผลตทางการเกษตร กรมสงเสรมสหกรณ สวนประเมนผลแผนพฒนาการเกษตร

หนวยงานทรบผดชอบโครงการ(ตอ)

ล าดบท โครงการ หนวยงานรบผดชอบโครงการ หนวยงานตดตามประเมนผล (สศก.) 13. โครงการเพมศกยภาพการรวบรวมและการแปรรปยางพารา

ในสถาบนเกษตรกร กรมสงเสรมสหกรณ สวนประเมนผลพช

14. โครงการสงเสรมการใชยางในหนวยงานภาครฐ การยางแหงประเทศไทย กรมชลประทาน

ศนยประสานงานโครงการอนเนองมาจากพระราชดาร

15. โครงการสนบสนนสนเชอเปนเงนทนหมนเวยนแกสถาบนเกษตรกรเพอรวบรวมยาง

การยางแหงประเทศไทย


16. โครงการสนบสนนสนเชอเปนเงนทนหมนเวยนแกผประกอบกจการยาง (ยางแหง)

การยางแหงประเทศไทย


17. โครงการยกระดบโครงสรางการผลตในอตสาหกรรมเกษตร แปรรปอยางครบวงจร

กระทรวงอตสาหกรรม สวนวชาการการประเมนผล

18. โครงการเพมประสทธภาพการผลตและการบรหารธรกจ SMEs ในอตสาหกรรมเกษตรแปรรป

กระทรวงอตสาหกรรม สวนวชาการการประเมนผล

19. โครงการพฒนาตลาดสนคาเกษตรอนทรย กระทรวงพาณชย สวนประเมนผลปศสตวและประมง 20. โครงการประเมนผลการปฏรปโครงสรางการผลตภาคการเกษตร สานกงานปลดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ศนยประสานงานโครงการอนเนองมาจากพระราชดาร

หนวยงานทรบผดชอบโครงการ(ตอ)

ล าดบท โครงการ หนวยงานรบผดชอบโครงการ หนวยงานตดตามประเมนผล (สศก.) 21. โครงการเพมทกษะอาชพแกเกษตรกรผลงทะเบยนเพอ

สวสดการแหงรฐ กรมการขาว กรมประมง สานกงานการปฏรปทดนเพอเกษตรกรรม กรมวชาการเกษตร กรมสงเสรมการเกษตร กรมพฒนาทดน สานกงานปลดกระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมหมอนไหม กรมปศสตว

สวนประเมนผลปศสตวและประมง

22. โครงการจางแรงงานชลประทานสรางรายไดแกเกษตรกร กรมชลประทาน สวนประเมนผลพช

Documents

รายงานผลการด าเนินงาน โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวง ...oaezone.oae.go.th/assets/portals/23/fileups/ศูนย์ประเมินผล... ·