คณะกรรมการจดทา (ราง) แผนความตองการงบลงทน

ระยะ 3 ป พ.ศ. 2563 – 2565

ของมหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม

ตลาคม 2561

แนวทางการจดทาและวเคราะห

แผนความตองการงบลงทน ระยะ 3 ป

พ.ศ. 2563 – 2565

มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม

สารบญ

หนา 1. ปฏทนการจดท าแผนความตองการงบลงทน ระยะ 3 ป พ.ศ. 2563 – 2565 2 2. หลกเกณฑการจดท าแผนความตองการงบลงทน ครภณฑ ทดนและสงกอสราง 3 3. แบบฟอรมแผนความตองการงบลงทน ระยะ 3 ป พ.ศ. 2563 – 2565 8

2

ปฏทนการจดท าแผนความตองการงบลงทน ระยะ 3 ป พ.ศ. 2563 – 2565

ล าดบท

ก าหนดเวลา การด าเนนงาน หนวยงานผรบผดชอบ

1 25 ต.ค. 61 ก าหนดแนวทาง และแจงหนวยงานจดท าแผนความตองการงบลงทน ระยะ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565

คณะกรรมการจดท า (ราง) แผนความ

ตองการงบลงทนฯ 2 26 ต.ค. 61 – 15 พ.ย. 61 หนวยงานจดท าแผนความตองการงบ

ลงทนฯ จดสงใหกองนโยบายและแผน หนวยงาน

3 16 – 20 พ.ย. 61 รวบรวมและสงเคราะหขอมล แผนความตองการงบลงทนฯ เสนอคณะกรรมการฯ

กองนโยบายและแผน

4 21 – 30 พ.ย. 61 คณะกรรมการฯ พจารณาแผนความตองการและความจ าเปนของ การด าเนนงาน รวมถงความเหมาะสมของรายการ ชอรายการ และกรอบวงเงน

คณะกรรมการจดท า (ราง) แผนความ

ตองการงบลงทนฯ

5 30 พ.ย. 61 กองนโยบายและแผน รวบรวมสรปแผนความตองการงบลงทน ระยะ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565

กองนโยบายและแผน

6 30 พ.ย. 61 กองนโยบายและแผน สรปความตองการงบลงทน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สงส านกงบประมาณ

กองนโยบายและแผน

3

หลกเกณฑการจดท าแผนความตองการงบลงทน ครภณฑ ทดนและสงกอสราง

ระยะ 3 ป พ.ศ. 2563 – 2565

---------------------------------------------------------

1. นยามงบลงทน

งบลงทน หมายถง รายจายทก าหนดใหจายเพอการลงทน ไดแก รายจายทจายในลกษณะคาครภณฑ คาทดนและสงกอสราง รวมถงรายจายทก าหนดใหจายจากงบรายจายอนใดในลกษณะรายจายดงกลาว

คาครภณฑ หมายถง รายจายเพอใหไดมาซงสงของทมลกษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรอตามปกตมอายการใชงานยนนาน ไมสนเปลอง หมดไป หรอเปล ยนสภาพไปในระยะเวลาอนสน รวมถงรายจายดงตอไปน

(1) รายจายเพอประกอบ ดดแปลง ตอเตมหรอปรบปรงครภณฑ (2) รายจายเพอจดหาโปรแกรมคอมพวเตอรทมราคาตอหนวยหรอตอชดเกนกวา

20,000 บาท (3) รายจายเพอซอมแซมบ ารงรกษาโครงสรางของครภณฑขนาดใหญ เชน เครองบน

เครองจกรกลยานพาหนะ เปนตน ซงไมรวมถงคาซอมบ ารงปกตหรอคาซอมกลาง (4) รายจายเพอจางทปรกษาในการจดหรอปรบปรงครภณฑ (5) รายจายทตองช าระพรอมกบคาครภณฑ เชน คาขนสง คาภาษ คาประกนภย

คาตดตง เปนตน

คาทดนและสงกอสราง หมายถง รายจายเพอใหไดมาซงทดนและหรอสงกอสราง รวมถง สงตางๆ ทตดตรงกบทดนและสงกอสราง ดงตอไปน

(1) รายจายเพอจดหาทดน สงกอสราง (2) รายจายเพอปรบปรงทดน รวมถงรายจายเพอดดแปลง ตอเตมหรอปรบปรง

สงกอสรางซงท าใหทดน สงกอสรางมมลคาเพมขน (3) รายจายเพอตดตงระบบไฟฟาหรอระบบประปา รวมถงอปกรณตางๆ ซงเปนการ

ตดตงครงแรกในอาคาร ทงทเปนการด าเนนการพรอมกนหรอภายหลงการกอสรางอาคาร รวมถงการตดตง ครงแรกในสถานทราชการ

(4) รายจายเพอจางออกแบบ จางควบคมงานทจายใหแกเอกชน หรอนตบคคล (5) รายจายเพอจางทปรกษาในการจดหาหรอปรบปรงทดนและสงกอสราง (6) รายจายทเกยวเนองกบทดนและสงกอสราง เชน คาเวนคนทดน คาชดเชยกรรมสทธ

ทดน คาชดเชยผลอาสน เปนตน

ทมา : หนงสอส านกงบประมาณ ท นร 0704/ว68 ลงวนท 29 เมษายน 2558 เรองการปรบปรงหลกการจ าแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

4

2. หลกเกณฑและเงอนไขในการจดท าแผนความตองการงบลงทน

รายการงบลงทนครภณฑและสงกอสราง ทใชเพอพฒนาการด าเนนงานของมหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม หนวยงานควรเสนอตงค าของบลงทนฯ ใหสอดคลองตามแผนยทธศาสตรของมหาวทยาลย และสอดคลองกบภารกจของหนวยงานและไมสรางภาระรายจายประจ าเพมขนโดยไมจ าเปน

2.1 รายการคาครภณฑ มหลกเกณฑในการเสนอตงงบประมาณ ดงน

1) ชอครภณฑควรเปนภาษาไทย เปนชอกลาง ๆ ทสอความหมายได กรณเปนรายการทอยในบญช ราคามาตรฐานของส านกงบประมาณ ขอใหระบชอใหตรงตามบญชราคามาตรฐานทกตวอกษร (ชอบญชและราคามาตรฐาน ดาวนโหลดไดในเวบไซตกองนโยบายและแผน) กรณไมมชอในบญชราคามาตรฐานใหใชชอรายการเดมทเคยจดซอในปทผานมา ทงน ขอใหตงชอรายการตามดวย ต าบล อ าเภอ และจงหวดทเปนทตงของรายการ ดงน ชอรายการ_ต าบล_อ าเภอ_จงหวด เชน เครองปรบอากาศ แบบแยกสวน ชนดตงพนหรอชนดแขวน (มระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทย ต าบลชางเผอก อ าเภอเมอง จงหวดเชยงใหม

2) ครภณฑทใชดวยกนควรจดตงงบประมาณเปนชด เพอปองกนการไดรบงบประมาณเพยงชนใดชนหนงแลวไมสามารถใชงานได แตหากเปนชดทมราคาสง ควรมรายละเอยดและราคาของแตละชนอยางชดเจน ซงการตงงบประมาณเปนชดน ขอใหเปนครภณฑทจ าเปนตองใชรวมกนอยางแทจรง มใชเพยงน าครภณฑหลาย ๆ อยางมาตงงบประมาณรวมกน

3) ก าหนดคณลกษณะ (Specification) ของครภณฑใหเหมาะสมกบภารกจและการใชงาน หากเปนครภณฑทก าหนดไวในราคามาตรฐาน ใหใชคณลกษณะตามบญชมาตรฐาน แตหากหนวยงานมความจ าเปนตองใชครภณฑชนดเดยวกนแตคณลกษณะสงกวาหรอแตกตางไปจากในบญชราคามาตรฐาน ขอใหมค าอธบายคณลกษณะนน ๆ ดวย พรอมเหตผลความจ าเปนทตองใชครภณฑทมคณลกษณะเฉพาะ หรอ SPEC ทพเศษ หรอสงกวาราคามาตรฐาน

4) ก าหนดราคาครภณฑใหเหมาะสม คอ

- หากเปนครภณฑตามบญชราคามาตรฐาน ตองตงราคาตามบญชมาตรฐานของส านกงบประมาณเทานน (ชอบญชและราคามาตรฐาน ดาวนโหลดไดในเวบไซตกองนโยบายและแผน)

- ครภณฑอน ๆ (นอกบญชราคามาตรฐาน) ตงราคาตามคณลกษณะและราคาทสามารถจดซอไดโดยมการสบราคากอน กรณมผลการจดซอในปทผานมาใหตงราคาตามผลการจดซอลาสด

5) เขยนคณลกษณะของครภณฑใหชดเจนและครบถวน เพยงพอทจะชแจงถงความเหมาะสมของราคาและคณประโยชนของครภณฑนน ขอใหเขยนใหสน กระชบ ไมจ าเปนตองมรายละเอยดมากเกนไปแตสาระส าคญครบถวน ทส าคญประการหนงคอขอใหเขยนเปนภาษาไทย

5

6) ระบเหตผลความจ าเปนของรายการจดซอครภณฑทกรายการอยางชดเจน สามารถชแจงผเกยวของใหเหนพองและเชอถอวาครภณฑมความจ าเปนอยางแทจรงได โดยเฉพาะอยางยง ครภณฑวทยาศาสตร ควรบอกสถานทใชงานและคาดการณจ านวนผใชงานหรอผใชประโยชนครภณฑนน ๆ และกรณการซอท าแทนตองระบสภาพการใชงานของครภณฑเดม ปทจดซอ หมายเลขครภณฑเดมและความจ าเปนทตองจดหาทดแทน กรณซอใหมเพอเพมประสทธภาพ ระบจ านวนทควรจะมจ านวนกเครองปจจบนมจ านวนกเครอง ขอเพมจ านวนกเครอง และความจ าเปนในการจดกาเพมเตม

7) ตงงบประมาณจดซอครภณฑยานพาหนะ เพอทดแทนของเดม ตองมอายการใชงานเกน 15 ป ยกเวน การจดหาเพอด าเนนนโยบายเรงดวนของรฐบาล และหนวยงานทจ าเปนตองใชยานพาหนะเปนเครองมอส าคญในการปฏบตภารกจในพนท ใหระบทะเบยนรถ ปทจดซอ ส าหรบกรณขอตงงบประมาณเพอทดแทนรถยนตทมอายต ากวา 15 ป ขอใหสงรายงานการตรวจสภาพและคาใชจายในการบ ารงรกษารวมทงระยะทางในการใชงาน (กโลเมตร) ประกอบการพจารณาเพมเตมดวย (หากไมแนบคณะท างาน ขอสงวนสทธในการตดรายการออก)

8) ครภณฑคอมพวเตอรพจารณาเสนอตงตามเกณฑราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยสา รสนเทศและการส อ สา ร สามา รถด ไ ด จ าก เกณฑ รา คา พนฐานคอม พว เตอร website http://www.mdes.go.th (หรอดาวนโหลดไดในเวบไซตกองนโยบายและแผน)

2.2 รายการคาทดนและสงกอสราง ใหเสนอตงตามความตองการของหนวยงานเพอพฒนาประสทธภาพในอนาคต โดยมหลกเกณฑในการเสนอตงงบประมาณ ดงน

1) ความพรอมดานสถานท ทดนทจะกอสราง รวมถงประเมนผลกระทบทางดานสงแวดลอม (Environmental Impact Assessment : EIA) ตามมตคณะรฐมนตรเมอวนท 4 ตลาคม 2554

2) การเตรยมความพรอม หากกอสรางในทใหมทมทดนพรอม ขนาดเหมาะสมทจะกอสรางและเปนทดนทไมมภาระผกพนใด ๆ ทางกฎหมาย มความพรอมของระบบสาธารณปโภค

3) กรณตองรอถอนอาคารเดม หรอขนยายอปกรณ เครองมอไปยงส านกงานชวคราว ระหวางสงมอบพนทและกอสราง หนวยงานตองท าแผนการสงมอบพนทและแผนการขนยาย รวมทงระบคาใชจายแหลงงบประมาณในการขนยายเพอประกอบการพจารณาดวย

4) มแบบแปลน ลกษณะอาคาร วตถประสงคการใชงาน พนทใชสอย และราคากลาง ระยะเวลากอสราง และงวดงานงวดเงนเปนปจจบน (แนบมาดวย) ควรใชแบบแปลนมาตรฐาน

5) ชแจงรายละเอยดและเหตผลความจ าเปน ทสอดคลองกบภารกจของหนวยงานทเปนอย พรอมทงวเคราะหความคมคาในการกอสราง ตองแสดงถงสภาพการใชงานของสงกอสรางเดม ควา มจ าเปนทตองกอสรางใหม และสามารถรองรบผรบบรการ/ผใชงานเพมขนจ านวนเทาใด ภายหลงการกอสรางเสรจสน

6

6) หากทดแทนอาคารเดมตองมอายการใชงานเกน 25 ป (ระบป พ.ศ.) ชแจงสภาพช ารดทรดโทรม หากใชงานจะเปนอนตรายตอชวต และทรพยสนของผปฏบต งานอยางไรและสงภาพถายอาคารเดมประกอบการพจารณา

7) คาปรบปรงอาคาร บานพก ทดน รว ถนน ระบบไฟฟา และระบบประปา (คา site) การประมาณการราคาคากอสรางแบบแปลนและวงเงน ตองผานการประเมนจากหนวยงานทเชอถอได เชน คาปรบปรงระบบไฟฟา ตองเปนการประมาณการจากการไฟฟาสวนภมภาค การปรบปรงทดน รว ถนน ตามแบบมาตรฐาน และราคากลางทส านกงบประมาณก าหนด ตองมแบบแปลนและประมาณการราคา (BBQ) พรอม (จะไมพจารณารายการปรบปรง/ซอมแซมทไมมประมาณการราคาแนบ ยกเวนรายการทเปนแบบมาตรฐาน)

2.3 แนวทางวเคราะหแผนความตองการงบลงทน

ครภณฑ 1. จ าแนก/ระบวตถประสงค 1.1 ครภณฑส านกงาน 1.2 ครภณฑการศกษา 1.3 ครภณฑคอมพวเตอร 1.4 ครภณฑอน ๆ 2. วเคราะหความตองการ/ความพรอม

ครภณฑส านกงาน คร ภณฑการศกษา และอนๆ : แผนการใชประโยชน บ ารงรกษา ประมาณราคา

ครภณฑคอมพวเตอร : ใหเปนไปตามเกณฑราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและ การสอสาร 3. วเคราะหตามวตถประสงค 3.1 กรณทดแทนของเดม : เปนการจดหาครภณฑเพอทดแทนครภณฑเดม ทเสอมสภาพ เพอใหสามารถด าเนนงานบรรลตามเปาหมายทก าหนดไวไดตามปกต 3.2 กรณจดหาใหม : เปนการจดหาครภณฑเพอรองรบปรมาณงานทเพมมากขน ทงการเพมขนตามนโยบายรฐบาล หรอเพมขนตามความตองการหรอสภาพปญหาของกลมเปาหมาย

7

สงกอสราง 1. จ าแนก/ระบวตถประสงค 1.1 สงกอสรางปเดยว 1.2 สงกอสรางผกพน 2. วเคราะหความตองการ/ความพรอม 2.1 แผนการใชประโยชน/การบ ารงรกษา 2.2 ขอมลสงกอสรางเดม 2.3 แบบรปรายการ / ประมาณราคา / พนท / กฎหมาย 3. วเคราะหตามวตถประสงค 3.1 กรณปรบปรง/ซอมแซม : เปนการลงทนในสงกอสรางเพอทดแทนสงกอสรางเดมทเสอมสภาพ เพอใหสามารถด าเนนงานบรรลตามเปาหมายทก าหนดไวไดตามปกต 3.2 กรณกอสรางใหม : เปนการลงทนในสงกอสรางเพอรองรบปรมาณงานทเพมมากขนทงการเพมขนตามนโยบายรฐบาล หรอเพมขนตามความตองการหรอสภาพปญหาของกลมเปาหมาย