ประกาศเทศบาลเมืองหัวหินคร งท ๒ ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๗ เม อว นศ กร ท ๒๒ ส งหาคม

ประกาศเทศบาลเมองหวหน เรอง ใหใชเทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

ตามทนายกเทศมนตรเมองหวหน ไดนารางเทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เสนอสภาเทศบาลพจารณารบหลกการในวาระแรก และมมตใหความเหนชอบแลว ในการประชมสภาเทศบาลเมองหวหน สมยสามญ สมยท ๓ ครงท ๑ ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ ในวาระแรก เมอวนพฤหสบด ท ๑๔ สงหาคม ๒๕๕๗ และวาระ ๒ และ ๓ ในการประชมสภาเทศบาล สมยสามญ สมยท ๓ ครงท ๒ ประจาป พ.ศ. ๒๕๕๗ เมอวนศกร ท ๒๒ สงหาคม ๒๕๕๗ ตามลาดบ และผวาราชการจงหวดประจวบครขนธ ไดพจารณาใหความเหนชอบรางเทศบญญตดงกลาวเรยบรอยแลว เมอวนท ๒๙ กนยายน ๒๕๕๗ นน

ฉะนน อาศยอานาจตามความในมาตรา ๖๓ แหงพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ จงประกาศใชเทศบญญต เรอง งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ของเทศบาลเมองหวหนทงน ใหใชบงคบตงแต วนท ๑ ตลาคม ๒๕๕๗ เปนตนไป

จงประกาศมาเพอทราบโดยทวกน ประกาศ ณ วนท ๒๙ เดอน กนยายน พ.ศ.๒๕๕๗

นพพร วฒกล (นายนพพร วฒกล) นายกเทศมนตรเมองหวหน

เรอง หนา

สวนท 1 1 - 4

สวนท 2

5

6 - 14

15 - 16

17 - 20

21 - 25

26 - 79

- แผนงานบรหารงานทวไป 80 - 98

- แผนงานการรกษาความสงบภายใน 99 - 107

- แผนงานการศกษา 108 - 129

- แผนงานสาธารณสข 130 - 144

- แผนงานสงคมสงเคราะห 145 - 148

- แผนงานเคหะและชมชน 149 - 181

- แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 182 - 187

- แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 188 - 198

- แผนงานงบกลาง 199 - 203

สวนท 3 204 - 214

215 - 221

222 - 232

2.3 เทศบญญตงบประมาณรายจาย

2.4 รายงานประมาณการรายรบ

2.5 รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบ

2.7 รายงานรายละเอยดประมาณการรายจาย

งบประมาณรายจายเฉพาะการ กจการประปา

งบประมาณรายจายเฉพาะการ สถานธนานบาล

เทศบญญตงบประมาณรายจายตามแผนงาน

สารบญ

คาแถลงงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2558

เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2558

2.1 บนทกหลกการและเหตผล

2.6 รายงานประมาณการรายจาย

2.2 รายจายตามงานและงบรายจาย

เทศบาลเมองหวหน

อาเภอหวหน จงหวดประจวบครขนธ

สวนท 1

คาแถลงประกอบงบประมาณรายจาย

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

คาแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558

บดนถงเวลาทคณะผบรหารของเทศบาลเมองหวหน จะไดเสนอรางเทศบญญต งบประมาณรายจาย

ประจาปตอสภาเทศบาลเมองหวหนอกครงหนง ฉะนน ในโอกาสน คณะผบรหารเทศบาลเมองหวหนจงขอชแจงให

1.1.1 เงนฝากธนาคาร จานวน 775,877,093.98 บาท

1.1.2 เงนสะสม จานวน 318,348,356.37 บาท

การเงน ดงน

ทานประธานสภาฯ และสมาชกสภาเทศบาลเมองหวหน

1. สถานะการคลง

1.1 งบประมาณรายจายทวไป

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วนท 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 องคกรปกครองสวนทองถนมสถานะ

ทานประธานและสมาชกทกทานไดทราบถงสถานะการคลงตลอดจนหลกการและแนวนโยบายการดาเนนการ

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดงตอไปน

74,376,412.41

1.1.3 ทนสารองเงนสะสม จานวน 120,713,332.61 บาท

1.1.4 รายการกนเงนไวแบบกอหนผกพนและยงไมไดเบกจาย จานวน 47,251,789.80 บาท

1.1.5 รายการทไดกนเงนไวโดยยงไมไดกอหนผกพน จานวน 131,941,900 บาท

1.2 เงนกคงคาง จานวน 82,550,000.00 บาท

2. การบรหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2557 ณ วนท 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

(1) รายรบจรงทงสน จานวน 476,975,980.89 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษอากร จานวน

13,140,370.90

หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย จานวน -

หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต จานวน

หมวดรายไดจากทรพยสน จานวน

7,355,689.23

135,177,492.00

หมวดรายไดเบดเตลด จานวน 3,503,867.93

หมวดรายไดจากทน จานวน -

จานวน 122,092,975.72

หมวดภาษจดสรร จานวน 243,422,148.42

หมวดเงนอดหนนทวไป จานวน

(2) เงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค จานวน 68,635,615.40 บาท

(3) รายจายจรง จานวน 286,206,125.06 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จานวน 25,946,286.61

งบบคลากร จานวน 133,970,472.06

งบดาเนนงาน

บาท

บาท

บาท

รายรบจรง

รายจายจรง

กาไรสะสม

เงนสะสม

ทนสารองเงนสะสม

กเงนจากธนาคาร/ก.ส.ท./อนๆ

ยมเงนสะสมจากเทศบาล

เงนฝากธนาคาร

ทรพยรบจานา



กาไรสะสม

เงนสะสม

ทนสารองเงนสะสม

กเงนจากธนาคาร/ก.ส.ท./อนๆ

ยมเงนสะสมจากเทศบาล

เงนฝากธนาคาร


งบรายจายอน จานวน 0.00

(4) รายจายทจายจากเงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค จานวน 53,885,114.68 บาท

งบลงทน จานวน 914,081.58

จานวน 52,059,043.54 บาท

งบเงนอดหนน จานวน 3,282,309.09

(5) รายจายทจายจากเงนสะสม จานวน 19,083,844.09 บาท

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วนท 31 พฤษภาคม 2557

จานวน 69,740,032.73 บาท

(6) รายจายทจายจากเงนทนสารองเงนสะสม จานวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

3.1 ประเภทกจการประปา

จานวน - บาท

จานวน 40,008,249.39 บาท

จานวน 34,330,026.44 บาท



จานวน 127,927,005.92 บาท


3.2 ประเภทกจการสถานธนานบาล

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วนท 31 พฤษภาคม 2557

จานวน 14,878,698.21 บาท

จานวน 8,657,195.29 บาท

จานวน 6,221,502.92 บาท



จานวน 36,344,167.20 บาท


จานวน 24,355,531.10 บาท

จานวน 83,292,500.00 บาท

รายรบจรง ประมาณการ ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2558

172,200,110.41 121,310,000 144,320,000

11,977,886.17 8,607,100 13,579,000

24,239,922.40 10,455,500 11,600,000

3,249,445.31 3,600,000 3,000,000

1,604,246.50 1,031,400 1,142,000

0.00 1,000 1,000

213,271,610.79 145,005,000 173,642,000

355,495,304.17 214,600,000 299,900,000

355,495,304.17 214,600,000 299,900,000

138,775,632.00 130,618,000 149,649,000

138,775,632.00 130,618,000 149,649,000

707,542,546.96 490,223,000 623,191,000

หมวดรายไดจากทน

รวม

หมวดเงนอดหนนทวไป

รวมรายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน

รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน



2.1 รายรบ

รวมรายไดจดเกบเอง

หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย

หมวดรายไดเบดเตลด

รวมรายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน



รายไดจดเกบเอง

หมวดภาษอากร

หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต

รายรบ

รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน

หมวดรายไดจากทรพยสน

หมวดภาษจดสรร

รายจายจรง ประมาณการ ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2558

งบกลาง 69,051,083.08 30,414,600 39,206,361

งบบคลากร 186,962,500.50 207,349,300 233,164,800

งบดาเนนงาน 209,952,094.56 224,655,300 285,048,739

งบลงทน 141,397,542.50 24,318,800 55,056,100

งบรายจายอน 20,928.00 25,000 30,000

งบเงนอดหนน 2,339,454.09 3,460,000 10,685,000

609,723,602.73 490,223,000 623,191,000รวมจายจากงบประมาณ

รายจาย





2.2 รายจาย

จายจากงบประมาณ


เทศบญญต

เรอง

สวนท 2

งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ


ยอดรวม

67,373,959

21,587,100

145,018,380

117,414,500

3,395,400

183,679,800

12,077,500

33,438,000

39,206,361

623,191,000

บนทกหลกการและเหตผลประกอบรางเทศบญญต งบประมาณรายจาย

ของ เทศบาลเมองหวหน

ดานบรการชมชนและสงคม



ดานบรหารงานทวไป

แผนงานบรหารงานทวไป

แผนงานการรกษาความสงบภายใน

ดานการดาเนนงานอน

แผนงานงบกลาง

งบประมาณรายจายทงสน

ดาน

แผนงานเคหะและชมชน

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ

แผนงานสงคมสงเคราะห

แผนงานการศกษา

แผนงานสาธารณสข

งานงบ

งบบคลากร 25,118,800 8,576,400 9,354,600 43,049,800

เงนเดอน (ฝายการเมอง) 7,511,100 0 0 7,511,100

เงนเดอน (ฝายประจา) 17,607,700 8,576,400 9,354,600 35,538,700

งบดาเนนงาน 11,366,400 10,261,759 2,056,000 23,684,159

คาตอบแทน 740,400 2,278,000 581,000 3,599,400

คาใชสอย 4,887,000 7,000,000 590,000 12,477,000

คาวสด 1,632,000 863,259 705,000 3,200,259

คาสาธารณปโภค 4,107,000 120,500 180,000 4,407,500

งบลงทน 300,000 220,000 90,000 610,000

คาครภณฑ 100,000 100,000 90,000 290,000

คาทดนและสงกอสราง 200,000 120,000 0 320,000

งบรายจายอน 30,000 0 0 30,000

รายจายอน 30,000 0 0 30,000

งบเงนอดหนน 0 0 0 0

เงนอดหนน 0 0 0 0

รวม 36,815,200 19,058,159 11,500,600 67,373,959

งานบรหารทวไปงานวางแผนสถตและ

วชาการงานบรหารงานคลง รวม

รายจายตามงานและงบรายจายของ เทศบาลเมองหวหน



งานงบ

งบบคลากร 5,201,000 8,045,900 13,246,900

เงนเดอน (ฝายการเมอง) 0 0 0

เงนเดอน (ฝายประจา) 5,201,000 8,045,900 13,246,900

งบดาเนนงาน 2,209,000 6,061,200 8,270,200

คาตอบแทน 930,000 2,745,000 3,675,000

คาใชสอย 1,160,000 1,817,000 2,977,000

คาวสด 107,000 1,071,000 1,178,000

คาสาธารณปโภค 12,000 428,200 440,200

งบลงทน 20,000 50,000 70,000

คาครภณฑ 20,000 50,000 70,000

คาทดนและสงกอสราง 0 0 0

งบรายจายอน 0 0 0

รายจายอน 0 0 0

งบเงนอดหนน 0 0 0

เงนอดหนน 0 0 0

รวม 7,430,000 14,157,100 21,587,100

งานเทศกจงานปองกนภยฝายพลเรอน

และระงบอคคภยรวม




งาน

งบ

งบบคลากร 5,123,100 83,294,000 5,122,700 0 93,539,800

เงนเดอน (ฝายการเมอง) 0 0 0 0 0

เงนเดอน (ฝายประจา) 5,123,100 83,294,000 5,122,700 0 93,539,800

งบดาเนนงาน 294,000 37,176,980 505,000 11,562,600 49,538,580

คาตอบแทน 110,000 169,000 17,000 0 296,000

คาใชสอย 55,000 26,114,600 88,000 10,415,000 36,672,600

คาวสด 99,000 10,893,380 400,000 584,400 11,976,780

คาสาธารณปโภค 30,000 0 0 563,200 593,200

งบลงทน 70,000 1,800,000 0 70,000 1,940,000

คาครภณฑ 70,000 200,000 0 20,000 290,000

คาทดนและสงกอสราง 0 1,600,000 0 50,000 1,650,000

งบรายจายอน 0 0 0 0 0

รายจายอน 0 0 0 0 0

งบเงนอดหนน 0 0 0 0 0

เงนอดหนน 0 0 0 0 0

รวม 5,487,100 122,270,980 5,627,700 11,632,600 145,018,380

งานศกษาไมกาหนด

ระดบ




งานบรหารทวไป

เกยวกบการศกษา

งานระดบกอนวย

เรยนและประถมศกษางานระดบมธยมศกษา รวม

งาน

งบ

งบบคลากร 4,751,400 26,493,300 5,633,600 36,878,300

เงนเดอน (ฝายการเมอง) 0 0 0 0

เงนเดอน (ฝายประจา) 4,751,400 26,493,300 5,633,600 36,878,300

งบดาเนนงาน 4,899,000 69,307,200 725,000 74,931,200

คาตอบแทน 2,645,000 1,404,200 206,000 4,255,200

คาใชสอย 45,000 66,588,000 92,000 66,725,000

คาวสด 719,000 1,315,000 151,000 2,185,000

คาสาธารณปโภค 1,490,000 0 276,000 1,766,000

งบลงทน 0 0 50,000 50,000

คาครภณฑ 0 0 20,000 20,000

คาทดนและสงกอสราง 0 0 30,000 30,000

งบรายจายอน 0 0 0 0

รายจายอน 0 0 0 0

งบเงนอดหนน 0 5,555,000 0 5,555,000

เงนอดหนน 0 5,555,000 0 5,555,000

รวม 9,650,400 101,355,500 6,408,600 117,414,500

งานบรหารทวไปเกยวกบ

สาธารณสข

งานบรการสาธารณสข

และงานสาธารณสขอนงานศนยบรการสาธารณสข รวม




งาน

งบ

งบบคลากร 954,400 954,400

เงนเดอน (ฝายการเมอง) 0 0

เงนเดอน (ฝายประจา) 954,400 954,400

งบดาเนนงาน 2,391,000 2,391,000

คาตอบแทน 35,000 35,000

คาใชสอย 2,165,000 2,165,000

คาวสด 191,000 191,000

คาสาธารณปโภค 0 0

งบลงทน 50,000 50,000

คาครภณฑ 50,000 50,000

คาทดนและสงกอสราง 0 0

งบรายจายอน 0 0

รายจายอน 0 0

งบเงนอดหนน 0 0

เงนอดหนน 0 0

รวม 3,395,400 3,395,400

งานสวสดการสงคมและสงคม

สงเคราะหรวม




งาน

งบ

งบบคลากร 21,207,200 3,095,300 5,703,200 1,711,600 7,327,800 39,045,100

เงนเดอน (ฝายการเมอง) 0 0 0 0 0 0

เงนเดอน (ฝายประจา) 21,207,200 3,095,300 5,703,200 1,711,600 7,327,800 39,045,100

งบดาเนนงาน 27,450,600 7,292,000 3,075,000 32,068,000 19,553,000 89,438,600

คาตอบแทน 1,184,400 402,000 425,000 98,000 150,000 2,259,400

คาใชสอย 1,875,000 510,000 650,000 31,165,000 9,920,000 44,120,000

คาวสด 23,462,000 6,380,000 990,000 635,000 2,948,000 34,415,000

คาสาธารณปโภค 929,200 0 1,010,000 170,000 6,535,000 8,644,200

งบลงทน 1,306,000 39,903,400 413,500 30,000 10,543,200 52,196,100

คาครภณฑ 1,006,000 100,000 113,500 20,000 2,500,000 3,739,500

คาทดนและสงกอสราง 300,000 39,803,400 300,000 10,000 8,043,200 48,456,600

งบรายจายอน 0 0 0 0 0 0

รายจายอน 0 0 0 0 0 0

งบเงนอดหนน 0 3,000,000 0 0 0 3,000,000

เงนอดหนน 0 3,000,000 0 0 0 3,000,000

รวม 49,963,800 53,290,700 9,191,700 33,809,600 37,424,000 183,679,800




รวมงานกาจดขยะมล

ฝอยและสงปฏกลงานบรหารทวไปเกยวกบ

เคหะและชมชนงานไฟฟาถนน งานสวนสาธารณะ งานบาบดนาเสย

งานงบ

งบบคลากร 3,408,500 3,408,500

เงนเดอน (ฝายการเมอง) 0 0

เงนเดอน (ฝายประจา) 3,408,500 3,408,500

งบดาเนนงาน 6,469,000 6,469,000

คาตอบแทน 194,000 194,000

คาใชสอย 5,985,000 5,985,000

คาวสด 275,000 275,000

คาสาธารณปโภค 15,000 15,000

งบลงทน 100,000 100,000

คาครภณฑ 100,000 100,000

คาทดนและสงกอสราง 0 0

งบรายจายอน 0 0

รายจายอน 0 0

งบเงนอดหนน 2,100,000 2,100,000

เงนอดหนน 2,100,000 2,100,000

รวม 12,077,500 12,077,500

งานสงเสรมและสนบสนนความ

เขมแขงของชมชนรวม




งาน

งบ

งบบคลากร 1,441,000 0 0 1,601,000 3,042,000

เงนเดอน (ฝายการเมอง) 0 0 0 0 0

เงนเดอน (ฝายประจา) 1,441,000 0 0 1,601,000 3,042,000

งบดาเนนงาน 144,000 5,050,000 18,300,000 6,832,000 30,326,000

คาตอบแทน 13,000 0 0 171,000 184,000

คาใชสอย 40,000 4,350,000 18,300,000 6,525,000 29,215,000

คาวสด 91,000 0 0 75,000 166,000

คาสาธารณปโภค 0 700,000 0 61,000 761,000

งบลงทน 40,000 0 0 0 40,000

คาครภณฑ 20,000 0 0 0 20,000

คาทดนและสงกอสราง 20,000 0 0 0 20,000

งบรายจายอน 0 0 0 0 0

รายจายอน 0 0 0 0 0

งบเงนอดหนน 0 30,000 0 0 30,000

เงนอดหนน 0 30,000 0 0 30,000

รวม 1,625,000 5,080,000 18,300,000 8,433,000 33,438,000

รวมงานบรหารทวไปเกยวกบ

ศาสนาวฒนธรรมและ

นนทนาการ

งานกฬาและ


งานศาสนาวฒนธรรม

ทองถนงานวชาการวางแผนและ

สงเสรมการทองเทยว




งาน

งบ

งบกลาง 39,206,361 39,206,361

งบกลาง 28,645,161 28,645,161

บาเหนจ/บานาญ 10,561,200 10,561,200

รวม 39,206,361 39,206,361

งบกลาง รวม




โดยทเปนการสมควรตงงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558 อาศยอานาจตามความใน

ขอ 1 เทศบญญต นเรยกวา เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขอ 2 เทศบญญต นใหใชบงคบตงแตวนท 1 ตลาคม พ.ศ. 2557 เปนตนไป

ขอ 3 งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เปนจานวนรวมทงสน 742,427,000 บาท

ขอ 4 งบประมาณรายจายทวไป จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป

เปนจานวนรวมทงสน 623,191,000 บาท โดยแยกรายละเอยดตามแผนงานไดดงน

ยอดรวม

ดานบรหารงานทวไป

แผนงานบรหารงานทวไป 67,373,959

แผนงานการรกษาความสงบภายใน 21,587,100

ดานบรการชมชนและสงคม

แผนงานการศกษา 145,018,380

แผนงานสาธารณสข 117,414,500

แผนงานสงคมสงเคราะห 3,395,400

แผนงานเคหะและชมชน 183,679,800

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 12,077,500

แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 33,438,000

ดานการดาเนนงานอน

แผนงานงบกลาง 39,206,361

623,191,000

เทศบญญต

งบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558


งบประมาณรายจายทงสน

แผนงาน


พระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จงตราเทศบญญตขนไวโดยความเหนชอบของสภาเทศบาลเมองหวหน

และโดยอนมตของผวาราชการจงหวดประจวบครขนธ

ขอ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจานวนรวมทงสน 119,236,000 บาท ดงน

ยอดรวมงบกลาง 6,707,200งบบคลากร 22,477,200งบดาเนนงาน 66,809,700งบลงทน 13,153,900งบรายจายอน 10,088,000

119,236,000

ขอ 6 ใหนายกเทศมนตรเมองหวหนปฏบตการเบกจายเงนงบประมาณทไดรบอนมตใหเปนไปตามระเบยบ การเบกจายเงนของเทศบาลเมองหวหนขอ 7 ใหนายกเทศมนตรเมองหวหนมหนาทรกษาการใหเปนไปตามเทศบญญตน

ประกาศ ณ วนท 29 กนยายน พ.ศ. 2557

(ลงนาม) นพพร วฒกล

อนมต/เหนชอบ(ลงนาม) วรรณา อนนตกจไพศาล

รวมรายจาย

งบ

(นายนพพร วฒกล)นายกเทศมนตรเมองหวหน

(นางสาววรรณา อนนตกจไพศาล)รองผวาราชการจงหวด รกษาราชการแทน

ผวาราชการจงหวดประจวบครขนธ

ป 2555 ป 2556 ป 2557 (ณ 31 พค.57) ป 2557 ป 2558

143,810,316.88 157,050,009.51 63,344,306.56 112,000,000 16.07 % 130,000,000

2,360,020.40 2,375,818.90 1,965,799.85 1,200,000 83.33 % 2,200,000

10,300,773.00 12,649,332.00 9,052,076.00 8,000,000 50.00 % 12,000,000

33,176.00 24,950.00 1,160.00 10,000 100.00 % 20,000

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000 - % 100,000

156,604,286.28 172,200,110.41 74,463,342.41 121,310,000 144,320,000

50,730.00 37,425.00 25,614.00 20,000 50.00 % 30,000

8,967.00 7,485.00 0.00 0 - % 0

88,430.05 101,762.70 93,236.40 65,000 - % 65,000

13,946.00 10,022.50 4,142.00 2,000 100.00 % 4,000

476,940.00 493,375.00 338,650.00 450,000 - % 450,000

878,352.00 2,024,967.00 638,270.00 1,000,000 - % 1,000,000

5,704,563.80 5,425,695.00 3,744,319.80 5,000,000 - 20.00 % 4,000,000

254,050.00 158,350.00 68,400.00 200,000 - 40.00 % 120,000

0.00 0.00 0.00 0 100.00 % 500

121,880.00 137,150.00 92,400.00 120,000 - % 120,000

431,700.00 133,930.00 98,790.00 180,000 - 27.78 % 130,000

รายงานประมาณการรายรบประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลเมองหวหนอาเภอหวหน จงหวดประจวบครขนธ

ภาษบารงทองท

ภาษปาย

ประมาณการ

ยอดตาง (%)


ภาษโรงเรอนและทดน


คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการขายสรา

คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการพนน


อากรการฆาสตว

อากรรงนกอแอน

รวมหมวดภาษอากร

คาธรรมเนยมโรงฆาสตว

คาธรรมเนยมโรงพกสตว

คาธรรมเนยมเกบและขนขยะมลฝอย

คาธรรมเนยมเกบขนอจจาระหรอสงปฏกล

คาธรรมเนยมเกยวกบการจดระเบยบจอดยานยนต

คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมอาคาร

คาธรรมเนยมเกยวกบบตรประจาตวประชาชน

คาธรรมเนยมปด โปรย ตดตงแผนประกาศหรอแผนปลวเพอ

การโฆษณา

คาธรรมเนยมเกยวกบทะเบยนราษฎร

ป 2555 ป 2556 ป 2557 (ณ 31 พค.57) ป 2557 ป 2558




0.00 0.00 0.00 0 100.00 % 4,900,000

0.00 0.00 0.00 0 100.00 % 10,000

595,650.00 737,150.00 560,400.00 350,000 85.71 % 650,000

0.00 0.00 0.00 0 100.00 % 5,000

0.00 0.00 0.00 0 100.00 % 15,000

0.00 0.00 0.00 0 100.00 % 1,000

30,580.00 49,380.00 27,900.00 30,000 - 96.67 % 1,000

0.00 0.00 0.00 100 - 100.00 % 0

533,754.90 1,327,798.97 610,462.03 10,000 9,100.00 % 920,000

0.00 0.00 0.00 0 100.00 % 5,000

0.00 0.00 0.00 0 100.00 % 700,000

1,087,360.00 1,214,150.00 987,525.00 1,100,000 - 68.18 % 350,000

0.00 0.00 0.00 0 100.00 % 50,000

15,295.00 15,470.00 9,420.00 15,000 - % 15,000

44,005.00 54,075.00 29,350.00 35,000 - % 35,000

46,190.00 49,700.00 26,810.00 30,000 - 91.67 % 2,500

10,382,393.75 11,977,886.17 7,355,689.23 8,607,100 13,579,000

106,966.64 111,170.64 67,857.76 105,000 - 4.76 % 100,000

6,290,806.00 6,828,936.00 5,471,491.00 6,000,000 - % 6,000,000

8,883,655.50 14,399,238.76 6,808,700.14 3,500,000 42.86 % 5,000,000

0.00 500.00 0.00 500 - 100.00 % 0

คาปรบผกระทาผดกฎหมายการปองกนและระงบอคคภย

คาปรบผกระทาผดกฎหมายการทะเบยนราษฎร

คาธรรมเนยมเกยวกบการบาบดนาเสย

คาธรรมเนยมจดทะเบยนพาณชย

คาปรบผกระทาผดกฎหมายจราจรทางบก

คาใบอนญาตจดตงสถานทจาหนายอาหารหรอสถานทสะสม

อาหารในครว หรอพนทใด ซงมพนทเกน 200 ตารางเมตร

คาใบอนญาตจาหนายสนคาในทหรอทางสาธารณะ

คาใบอนญาตรบทาการเกบ ขน สงปฏกล หรอมลฝอย

คาใบอนญาตประกอบการคาสาหรบกจการทเปนอนตรายตอ

สขภาพ

คาปรบผกระทาผดกฎหมายและขอบงคบทองถน

คาปรบการผดสญญา

คาปรบผกระทาผดกฎหมายบตรประจาตวประชาชน

คาปรบผกระทาผดกฎหมายสาธารณสข

คาเชาหรอบรการสถานท

ดอกเบย


คาเชาทดน

คาใบอนญาตอนๆ

รวมหมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต

คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร

คาใบอนญาตเกยวกบการโฆษณาโดยใชเครองขยายเสยง

เงนปนผลหรอเงนรางวลตางๆ

ป 2555 ป 2556 ป 2557 (ณ 31 พค.57) ป 2557 ป 2558




850,480.00 2,193,037.00 792,322.00 250,000 100.00 % 500,000

0.00 707,040.00 0.00 600,000 - 100.00 % 0

16,131,908.14 24,239,922.40 13,140,370.90 10,455,500 11,600,000

3,216,810.42 3,249,445.31 0.00 3,600,000 - 100.00 % 0

0.00 0.00 0 100.00 % 3,000,000

3,216,810.42 3,249,445.31 0.00 3,600,000 3,000,000

0.00 0.00 0.00 1,000 - 100.00 % 0

60,130.83 0.00 68,000.00 300 23,900.00 % 72,000

807,400.00 588,100.00 392,800.00 500,000 - % 500,000

0.00 0.00 0.00 100 - 100.00 % 0

43,022.50 30,718.00 13,964.00 30,000 - 33.33 % 20,000

1,639,951.00 985,428.50 3,029,103.93 500,000 10.00 % 550,000

2,550,504.33 1,604,246.50 3,503,867.93 1,031,400 1,142,000

1,050,000.00 0.00 0.00 1,000 - % 1,000

1,050,000.00 0.00 0.00 1,000 1,000

0.00 0.00 1,531,899.90 0 100.00 % 1,000,000

60,339,158.76 67,465,386.24 49,619,605.58 45,000,000 20.00 % 54,000,000

23,698,230.20 27,063,517.28 16,655,835.40 17,000,000 17.65 % 20,000,000

4,459,613.07 3,690,127.77 2,538,950.42 1,000,000 200.00 % 3,000,000

9,312,700.48 9,757,382.88 5,635,946.81 6,000,000 50.00 % 9,000,000


คาจาหนายเศษของ

รายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย

รวมหมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย

รายไดจากทรพยสนอนๆ

รวมหมวดรายไดจากทรพยสน

คาตอบแทนตามกฎหมายกาหนด

รวมหมวดรายไดจากทน



เงนชวยเหลอทองถนจากกจการเฉพาะการ

รายไดเบดเตลดอนๆ

รวมหมวดรายไดเบดเตลด

คาเขยนแบบแปลน

คาจาหนายแบบพมพและคารอง

เงนทมผอทศให

คาขายแบบแปลน


คาขายทอดตลาดทรพยสน

ภาษสรา

ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ.จดสรรรายไดฯ

ภาษธรกจเฉพาะ

ภาษและคาธรรมเนยมรถยนต

ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ

ป 2555 ป 2556 ป 2557 (ณ 31 พค.57) ป 2557 ป 2558




16,736,834.02 21,332,158.37 7,451,884.30 15,000,000 - 20.00 % 12,000,000

322,998.94 351,250.13 105,212.48 200,000 - % 200,000

679,313.99 872,966.50 651,542.23 400,000 75.00 % 700,000

208,003,950.00 224,962,515.00 159,131,271.00 130,000,000 53.85 % 200,000,000

323,552,799.46 355,495,304.17 243,322,148.12 214,600,000 299,900,000

54,347,391.00 138,775,632.00 135,177,492.00 130,618,000 14.57 % 149,649,000

54,347,391.00 138,775,632.00 135,177,492.00 130,618,000 149,649,000

567,836,093.38 707,542,546.96 476,962,910.59 490,223,000 623,191,000

คาภาคหลวงแร

คาภาคหลวงปโตรเลยม

ภาษสรรพสามต

คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมตามประมวล

กฎหมายทดน

รวมหมวดภาษจดสรร

รวมหมวดเงนอดหนนทวไป

รวมทกหมวด


เงนอดหนนทวไป สาหรบดาเนนการตามอานาจหนาทและ

ภารกจถายโอนเลอกทา

รวม 144,320,000 บาท

จานวน 130,000,000 บาท

จดเกบตามขอมลแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน โดยประมาณการ

ใกลเคยงกน

จานวน 2,200,000 บาท

โดยคานวณจากจานวนผมสทธและรายการทดนทมอย และเนองจาก

มการปลกบานอยอาศยจงไดรบการยกเวนภาษ


โดยคานวณจากจานวนผประกอบการคาและปายทมอยในปจจบน

และคาดวาจะจดเกบไดจรง

จานวน 20,000 บาท

จดเกบตามสถตทมผมาขออนญาตทาการฆาสกรและโค


โดยคานวณรบไวตามทรบการจดสรรในปปจจบน และคาดวาจะไดรบจรง

รวม 13,579,000 บาท


จดเกบตามสถตของผมาขออนญาตฆาสกรและโค และในกรณทมผมาขอ

ฝากพกสตวทโรงฆาสตว


เปนคาธรรมเนยมทรฐจดเกบและจดสรรใหเทศบาล


เปนคาธรรมเนยมการขออนญาตเลนการพนน


โดยประมาณการจากการเกบคาธรรมเนยม การจอดยานยนตบนถนน

ดาเนนเกษม ถนนแนบเคหาสน ถนนเดชานชต และประมาณการ

เทากบปทผานมา


โดยประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงในปทลวงมา

รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบงบประมาณรายจายทวไป




ประมาณการรายรบรวมทงสน 623,191,100 บาท แยกเปน

รายไดจดเกบเอง


ภาษโรงเรอนและทดน

ภาษบารงทองท

อากรรงนกอแอน


คาธรรมเนยมโรงฆาสตว

ภาษปาย

อากรการฆาสตว

คาธรรมเนยมเกยวกบการจดระเบยบจอดยานยนต

คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมอาคาร

คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการขายสรา

คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการพนน


โดยประมาณการไวเทากบปทผานมา


โดยประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงในปทลวงมา

จานวน 500 บาท

โดยประมาณการจากผมาขออนญาตปดประกาศจากสานกปลด

และผมาขออนญาตเดนแจกแผนปลวจากงานเทศกจ โดยประมาณการ

ไวใกลเคยงกบทไดรบจรงในปทลวงมา


โดยจดเกบจากผขออนญาตเกยวกบงานทะเบยนราษฎร


โดยประมาณการจากผมาขอทาบตรประจาตวประชาชน

และประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงในปทลวงมา


โดยจดเกบจากผขออนญาตเกยวกบการบาบดนาเสยจากงานบาบดนาเสย



โดยจดเกบจากผมาขอจดทะเบยนพาณชย และประมาณการไวใกลเคยง

กบรายรบจรงในปทลวงมา


โดยประมาณการไวใกลเคยงกบทจดเกบไดจรง


โดยจดเกบจากผกระทาผดกฎหมายทะเบยนราษฎร และประมาณการ

ไวใกลเคยงกบรายรบจรงในปทลวงมา


โดยจดเกบจากผกระทาผดกฎหมายบตรประจาตวประชาชน และ

ประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงในปทลวงมา


โดยจดเกบจากผกระทาผดกฎหมายสาธารณสข และประมาณการ



โดยจดเกบจากผกระทาผดเทศบญญตในเขตเทศบาล และประมาณการ



โดยเกบจากการปรบผกระทาผดสญญากบเทศบาล

คาธรรมเนยมปด โปรย ตดตงแผนประกาศหรอแผนปลวเพอการโฆษณา

คาธรรมเนยมเกยวกบทะเบยนราษฎร

คาธรรมเนยมเกบขนขยะมลฝอย

คาธรรมเนยมเกบขนอจจาระหรอสงปฏกล

คาธรรมเนยมจดทะเบยนพาณชย

คาปรบผกระทาผดกฎหมายจราจรทางบก

คาธรรมเนยมเกยวกบบตรประจาตวประชาชน

คาธรรมเนยมเกยวกบการบาบดนาเสย

คาปรบผกระทาผดกฎหมายสาธารณสข

คาปรบผกระทาผดกฎหมายและขอบงคบทองถน

คาปรบผกระทาผดกฎหมายการทะเบยนราษฎร

คาปรบผกระทาผดกฎหมายบตรประจาตวประชาชน

คาปรบการผดสญญา


โดยจดเกบจากผมาขออนญาตรบทาการเกบขนหรอกาจดสงปฏกล

หรอมลฝอย และประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงในปทลวงมา


โดยจดเกบจากผมาขออนญาตประกอบการคาสาหรบกจการเปนอนตราย

ตอสขภาพ และประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงในปทลวงมา


โดยจดเกบจากผมาขออนญาตจดตงสถานทจาหนายอาหารฯ และ

ประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงในปทลวงมา


โดยจดเกบจากผมาขออนญาตจาหนายสนคาฯ และประมาณการไว

ใกลเคยงกบรายรบจรงในปทลวงมา


โดยเกบจากผขออนญาตปลกสรางอาคารในเขตเทศบาล และประมาณการ



โดยประมาณการจากผขออนญาตใชเครองขยายเสยงในเขตเทศบาล



โดยประมาณการจากผขออนญาตตดตงปายโฆษณาและคาใบอนญาตอน ๆ


รวม 11,600,000 บาท


โดยจดเกบจากผขอเชาทเทศบาล


โดยเกบจากผเชาอาคาร คาเชาแผงตลาดสดเทศบาล คาเชาเครองจกรกล

คาบรการตอทอเชอมนาทง คาบรการดดสงโสโครก ฯลฯ และประมาณการ



โดยประมาณการจากยอดเงนทนาฝากธนาคาร และรายไดทไดรบจาก

เงนฝาก ก.ส.ท. ซงเทศบาลสงสมทบกองทน ก.ส.ท. เปนประจาทกป


โดยประมาณการจากการโอนกรรมสทธการเชา การตอสญญาเชา

จากทรพยสนของเทศบาล

หรอพนทใด ซงมพนทเกน 200 ตารางเมตร

คาใบอนญาตประกอบการคาสาหรบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ

คาใบอนญาตจดตงสถานทจาหนายอาหารหรอสถานทสะสมอาหารในครว

คาใบอนญาตรบทาการเกบขนสงปฏกลหรอมลฝอย

คาใบอนญาตเกยวกบการโฆษณาโดยใชเครองขยายเสยง

คาใบอนญาตอนๆ

คาใบอนญาตจาหนายสนคาในทหรอทางสาธารณะ

คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร

คาเชาหรอบรการสถานท

ดอกเบย


คาเชาทดน

คาตอบแทนตามกฎหมายกาหนด

รวม 3,000,000 บาท


เปนรายไดทไดรบเปนเงนชวยเหลอจากสถานธนานบาล คานวณจากเงน

กาไรสทธรอยละ 30

รวม 1,142,000 บาท


เปนรายไดทตงรบไวในกรณทมผอทศเงนใหกบเทศบาลเพอไวใชใน

กจการตาง ๆ


โดยคานวณรบไวตามทคาดวาจะไดรบจรง


เปนรายไดทตงรบไวจากการจาหนายแบบพมพและคารองตามทคาดวา

จะไดรบจรง


เปนรายไดทตงรบไวกรณทไดรบรายไดอน ๆ ทไมไดประมาณการรบไว

รวม 1,000 บาท


เปนรายไดทตงรบไว กรณทเทศบาลทาการขายทอดตลาดทรพยสนของ

เทศบาลทไดรบการอนมตใหทาการจาหนายโดยการขายทอดตลาดได

โดยประมาณการรบไวเทากบปงบประมาณทผานมา

รวม 299,900,000 บาท


โดยคานวณรบไวตามทรบการจดสรรในปปจจบน และคาดวาจะรบจรง











รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน


เงนทมผอทศให


รายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย

รายไดเบดเตลดอนๆ


คาขายทอดตลาดทรพยสน

คาขายแบบแปลน

คาจาหนายแบบพมพและคารอง

ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ

ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ.จดสรรรายไดฯ


ภาษและคาธรรมเนยมรถยนต

ภาษสรรพสามต

ภาษธรกจเฉพาะ

ภาษสรา





จานวน 200,000,000 บาท


รวม 149,649,000 บาท

จานวน 149,649,000 บาท

ประมาณการตงรบไวเทากบปงบประมาณทผานมา โดยประมาณการไว

ใกลเคยงกบทคาดวาจะไดรบจดสรร

รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน

คาภาคหลวงแร


เงนอดหนนทวไป สาหรบดาเนนการตามอานาจหนาทและภารกจถายโอน

เลอกทา

คาภาคหลวงปโตรเลยม

คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมตามประมวลกฎหมายทดน

ป 2555 ป 2556 ป 2557 (ณ 30 มย.57) ป 2557 ป 2558

1,432,270.00 1,765,800.00 1,324,350.00 1,765,800 - % 1,765,800

313,219.00 390,000.00 292,500.00 390,000 - % 390,000

313,219.00 390,000.00 292,500.00 390,000 - % 390,000

356,973.00 566,400.00 424,800.00 566,400 - % 566,400

3,850,379.87 4,398,840.00 3,299,130.00 4,398,900 - % 4,398,900

6,266,060.87 7,511,040.00 5,633,280.00 7,511,100 % 7,511,100

6,297,006.33 6,136,463.74 5,340,640.50 6,317,000 16.40 % 7,352,900

682,553.45 671,463.06 526,760.05 693,400 - 25.44 % 517,000

444,619.00 456,000.00 293,225.81 456,000 - 14.74 % 388,800

664,320.00 676,080.00 513,180.00 694,000 0.63 % 698,400

17,088.00 15,162.00 10,110.00 38,400 43.23 % 55,000

2,809,927.00 2,856,981.00 2,068,548.00 3,041,000 97.05 % 5,992,200

1,091,128.00 1,130,683.00 813,718.00 1,224,300 112.64 % 2,603,400

12,006,641.78 11,942,832.80 9,566,182.36 12,464,100 17,607,700

18,272,702.65 19,453,872.80 15,199,462.36 19,975,200 25,118,800

6,000.00 20,013,500.00 27,500.00 65,000 84.62 % 120,000

5,684.00 7,308.00 11,361.00 35,000 100.00 % 70,000



รายงานประมาณการรายจาย






งบบคลากร

เงนเดอน (ฝายการเมอง)


เงนคาตอบแทนสมาชกสภาองคกรปกครองสวนทองถน

รวมเงนเดอน (ฝายการเมอง)

เงนเดอน (ฝายประจา)

เงนเดอนพนกงาน

เงนเดอนนายก/รองนายก

เงนคาตอบแทนประจาตาแหนงนายก/รองนายก

เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก

เงนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษาเทศบาล

คาจางพนกงานจาง

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง

รวมเงนเดอน (ฝายประจา)

รวมงบบคลากร

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน

เงนประจาตาแหนง

คาจางลกจางประจา

เงนเพมตาง ๆ ของลกจาง


คาตอบแทน

คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน

คาเบยประชม

ป 2555 ป 2556 ป 2557 (ณ 30 มย.57) ป 2557 ป 2558




269,420.00 166,160.00 64,540.00 160,000 49.69 % 239,500

114,675.00 114,060.83 20,300.00 151,200 - 33.99 % 99,800

96,962.00 69,982.00 42,143.00 155,100 3.87 % 161,100

499,499.00 813,322.32 13,265.25 600,000 - 91.67 % 50,000

992,240.00 21,184,333.15 179,109.25 1,166,300 740,400

157,977.40 1,268,651.00 879,456.50 1,330,000 11.43 % 1,482,000

495,848.00 1,062,775.00 672,845.00 660,000 66.67 % 1,100,000

5,357,686.20 1,677,161.60 533,517.00 905,000 92.27 % 1,740,000

5,000

295,000

40,000

1,000,000

400,000

74,433.72 97,962.95 200,621.74 100,000 465.00 % 565,000

6,085,945.32 4,106,550.55 2,286,440.24 2,995,000 4,887,000

477,352.59 406,273.30 375,118.20 300,000 66.67 % 500,000

122,560.00 69,315.00 24,990.00 25,000 68.00 % 42,000

85,830.00 29,250.00 120,450.00 85,000 111.76 % 180,000

1,340.00 7,975.00 18,390.00 2,000 1,150.00 % 25,000

126,688.00 127,104.70 92,638.00 100,000 250.00 % 350,000

0.00 0.00 0.00 5,000 400.00 % 25,000

5,553.30 9,550.00 0.00 10,000 - % 10,000

343,930.00 328,340.00 190,420.00 300,000 66.67 % 500,000

1,163,253.89 977,808.00 822,006.20 827,000 1,632,000

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ

คาเชาบาน

เงนชวยเหลอการศกษาบตร

เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล

รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

คาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน

คาใชจายในการเดนทางไปราชการ

คาพาหนะ

โครงการฝกอบรมเพอพฒนาศกยภาพผบรหารเทศบาล

สมาชกสภาเทศบาลและบคลากรของเทศบาล

โครงการศนยการเรยนร ASEAN

คาบารงรกษาและซอมแซม

รวมคาใชสอย

คาวสด

รวมคาตอบแทน

คาใชสอย

รายจายเพอใหไดมาซงบรการ

วสดยานพาหนะและขนสง

วสดเชอเพลงและหลอลน

วสดโฆษณาและเผยแพร

วสดคอมพวเตอร

วสดสานกงาน

วสดไฟฟาและวทย

วสดงานบานงานครว

วสดกอสราง

รวมคาวสด

ป 2555 ป 2556 ป 2557 (ณ 30 มย.57) ป 2557 ป 2558




1,979,121.27 2,965,790.55 2,066,039.75 2,750,000 23.64 % 3,400,000

30,188.98 36,974.92 46,613.48 50,000 44.00 % 72,000

116,882.24 152,209.49 109,453.62 140,000 39.29 % 195,000

326,688.00 314,391.00 250,815.87 300,000 20.00 % 360,000

23,782.75 37,672.63 44,922.38 40,000 100.00 % 80,000

2,476,663.24 3,507,038.59 2,517,845.10 3,280,000 4,107,000

10,718,102.45 29,775,730.29 5,805,400.79 8,268,300 11,366,400

11,500.00 71,890.00 0.00 0 - % 0

786,500.00 1,489,000.00 0.00 0 - % 0

0.00 40,000.00 0.00 0 - % 0

0.00 4,600.00 0.00 0 - % 0

0.00 7,490.00 47,900.00 0 - % 0

0.00 0.00 0.00 0 - % 0

84,800.00 94,000.00 0.00 0 - % 0

0.00 0.00 0.00 0 - % 0

530,219.41 239,353.94 65,879.64 300,000 - 66.67 % 100,000

1,413,019.41 1,946,333.94 113,779.64 300,000 100,000

305,000.00 148,400.00 29,700.00 200,000 - % 200,000

305,000.00 148,400.00 29,700.00 200,000 - % 200,000

1,718,019.41 2,094,733.94 143,479.64 500,000 300,000

คาบรการโทรศพท

คาบรการไปรษณย

คาบรการสอสารและโทรคมนาคม

รวมคาสาธารณปโภค

คาสาธารณปโภค

คาไฟฟา

คานาประปา คานาบาดาล

ครภณฑยานพาหนะและขนสง

ครภณฑการเกษตร

ครภณฑไฟฟาและวทย

ครภณฑโฆษณาและเผยแพร

รวมงบดาเนนงาน

งบลงทน

คาครภณฑ

ครภณฑสานกงาน

รวมคาครภณฑ

คาทดนและสงกอสราง

คาบารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง

รวมคาทดนและสงกอสราง

ครภณฑงานบานงานครว

ครภณฑคอมพวเตอร

ครภณฑอน

คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ

รวมงบลงทน

ป 2555 ป 2556 ป 2557 (ณ 30 มย.57) ป 2557 ป 2558




0.00 0.00 0.00 0 - % 00.00 0.00 0.00 0 - % 00.00 0.00 0.00 0 % 00.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 0 - % 30,000119,160.00 0.00 0.00 0 - % 040,000.00 15,000.00 0.00 25,000 - 100.00 % 038,160.00 0.00 0.00 0 - % 0

296,460.00 0.00 0.00 0 - % 00.00 3,018.00 0.00 0 - % 00.00 2,910.00 0.00 0 - % 0

493,780.00 20,928.00 0.00 25,000 30,000493,780.00 20,928.00 0.00 25,000 30,000

31,202,604.51 51,345,265.03 21,148,342.79 28,768,500 36,815,200

2,893,985.16 3,423,209.80 3,422,054.99 3,695,000 16.16 % 4,292,000257,363.80 326,730.58 258,525.05 327,300 9.38 % 358,00016,619.35 67,200.00 50,400.00 67,200 - % 67,200

300,540.00 368,460.00 376,380.00 501,900 5.80 % 531,0003,132.00 4,698.00 1,566.00 12,600 123.81 % 28,200

1,702,688.00 1,639,330.00 1,299,388.00 1,667,900 30.10 % 2,170,000731,362.00 757,600.00 606,069.69 794,800 42.17 % 1,130,000

5,905,690.31 6,587,228.38 6,014,383.73 7,066,700 8,576,4005,905,690.31 6,587,228.38 6,014,383.73 7,066,700 8,576,400

เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชนรวมเงนอดหนน

รวมงบเงนอดหนนงบรายจายอน

งบเงนอดหนนเงนอดหนน

เงนอดหนนสวนราชการ

เงนเดอน/คาตอบแทนเลขานการและทปรกษาฯเงนคาตอบแทนสมาชกสภาองคกรปกครองสวนทองถนเงนเพมตาง ๆ ของพนกงานเงนเพมตาง ๆ ของลกจาง

รายจายอนรายจายอนเงนเดอนนายก/รองนายกคาจางทปรกษาฯ

งบบคลากรเงนเดอน (ฝายประจา)

เงนเดอนพนกงานเงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน

รวมรายจายอนรวมงบรายจายอน

รวมงานบรหารทวไปงานวางแผนสถตและวชาการ

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจางรวมเงนเดอน (ฝายประจา)


เงนประจาตาแหนงคาจางลกจางประจาเงนเพมตาง ๆ ของลกจางคาจางพนกงานจาง

ป 2555 ป 2556 ป 2557 (ณ 30 มย.57) ป 2557 ป 2558




605,855.00 882,500.00 532,875.00 500,000 310.00 % 2,050,000

0.00 0.00 0.00 0 100.00 % 10,000

96,690.00 138,950.00 33,630.00 140,000 - 42.86 % 80,000

64,800.00 74,400.00 60,800.00 84,000 26.19 % 106,000

6,306.00 6,741.00 5,939.00 20,000 10.00 % 22,000

372,366.62 190,458.50 14,335.00 422,000 - 97.63 % 10,000

1,146,017.62 1,293,049.50 647,579.00 1,166,000 2,278,000

2,032,696.00 2,292,132.60 1,224,664.25 3,980,000 41.96 % 5,650,000

119,553.00 314,854.00 192,058.00 510,000 96.08 % 1,000,000

100,000

200,000

100,000

400,000

200,000

34,811.00 27,507.88 103,657.00 30,000 1,066.67 % 350,000

2,187,060.00 2,634,494.48 1,520,379.25 4,520,000 7,000,000

182,376.99 291,493.00 131,487.00 255,000 17.65 % 300,000

89,487.00 31,974.20 1,780.00 50,000 32.00 % 66,000

0.00 3,990.00 0.00 1,000 50.00 % 1,500

20,549.50 9,100.00 8,130.00 30,000 166.67 % 80,000

0.00 0.00 0.00 5,000 200.00 % 15,000

44,350.05 27,531.10 4,380.00 5,000 700.00 % 40,000

252,910.00 308,005.00 77,970.00 120,000 200.63 % 360,759

589,673.54 672,093.30 223,747.00 466,000 863,259











โครงการจดทาแผนพฒนา

โครงการสรางเครอขายประชาสมพนธในชมชน

โครงการสอมวลชนสมพนธ











คาวสด





ป 2555 ป 2556 ป 2557 (ณ 30 มย.57) ป 2557 ป 2558




27,388.58 38,258.10 27,132.50 30,000 66.67 % 50,000

3,459.31 4,912.72 3,647.63 17,500 31.43 % 23,000

0.00 6,144.66 10,976.67 25,000 90.00 % 47,500

30,847.89 49,315.48 41,756.80 72,500 120,500

3,953,599.05 4,648,952.76 2,433,462.05 6,224,500 10,261,759

165,100.00 14,880.00 0.00 0 - % 0

184,100.00 38,350.00 0.00 0 - % 0

121,000.00 224,900.00 0.00 0 - % 0

122,300.00 57,750.00 0.00 0 - % 0

786,500.00 9,574,000.00 0.00 0 - % 0

75,698.76 55,496.00 26,732.00 100,000 - % 100,000

1,454,698.76 9,965,376.00 26,732.00 100,000 100,000

0.00 807,500.00 0.00 0 - % 0

0.00 77,400.00 0.00 620,000 - 80.65 % 120,000

118,000.00 0.00 0.00 0 - % 0

118,000.00 884,900.00 0.00 620,000 120,000

1,572,698.76 10,850,276.00 26,732.00 720,000 220,000

11,431,988.12 22,086,457.14 8,474,577.78 14,011,200 19,058,159

4,340,535.45 4,329,213.14 4,093,368.90 4,755,500 19.29 % 5,672,700

271,859.20 282,766.40 269,243.52 341,300 - 49.58 % 172,100

67,200.00 52,826.67 50,400.00 67,200 - % 67,200

คาไฟฟา










งบลงทน




ปรบปรงกนแบงหองศนย-งานนตกรรมสญญา






คากอสรางสงสาธารณปโภค




รวมงานวางแผนสถตและวชาการ

งานบรหารงานคลง



ป 2555 ป 2556 ป 2557 (ณ 30 มย.57) ป 2557 ป 2558




192,360.00 192,360.00 144,270.00 384,800 - 50.00 % 192,400

19,177.20 19,177.20 13,904.40 42,300 - 50.12 % 21,100

1,767,005.16 1,770,254.19 1,421,514.33 1,742,300 28.58 % 2,240,200

735,191.81 841,681.20 653,045.67 875,500 12.95 % 988,900

7,393,328.82 7,488,278.80 6,645,746.82 8,208,900 9,354,600

7,393,328.82 7,488,278.80 6,645,746.82 8,208,900 9,354,600

0.00 0.00 0.00 40,000 25.00 % 50,000

396,140.00 389,050.00 321,050.00 250,000 60.00 % 400,000

58,530.00 59,400.00 53,100.00 60,000 18.33 % 71,000

44,204.00 58,114.00 39,679.00 40,000 50.00 % 60,000

1,072,876.26 1,270,641.76 19,461.75 1,500,000 - 100.00 % 0

1,571,750.26 1,777,205.76 433,290.75 1,890,000 581,000

0.00 1,979.50 97,609.30 60,000 116.67 % 130,000

112,341.60 285,562.50 133,215.00 140,000 157.14 % 360,000

200,000

100,000

60,000

39,069.00 52,569.53 56,102.95 50,000 100.00 % 100,000

151,410.60 340,111.53 286,927.25 250,000 590,000

296,373.86 347,571.30 267,131.00 230,000 52.17 % 350,000

19,100.00 19,800.00 19,800.00 20,000 - % 20,000

1,410.00 0.00 2,680.00 10,000 - % 10,000

43,656.00 65,687.50 7,490.00 50,000 - % 50,000



















คาวสด




โครงการประชาสมพนธและจงใจผชาระภาษเทศบาลเมองหวหน

โครงการอบรมใหความรเกยวกบกฏหมายภาษทองถนเทศบาล

เมองหวหน




ป 2555 ป 2556 ป 2557 (ณ 30 มย.57) ป 2557 ป 2558




59,823.01 66,625.16 45,736.78 50,000 40.00 % 70,0000.00 0.00 0.00 5,000 - % 5,000

147,770.00 203,360.00 184,210.00 200,000 - % 200,0000.00 0.00 0.00 5,000 - 100.00 % 0

568,132.87 703,043.96 527,047.78 570,000 705,000

8,719.97 15,824.49 13,908.75 20,000 - % 20,000158,574.00 134,198.00 109,782.00 160,000 - % 160,000167,293.97 150,022.49 123,690.75 180,000 - % 180,000

2,458,587.70 2,970,383.74 1,370,956.53 2,890,000 2,056,000

87,140.00 203,500.00 0.00 0 - % 00.00 60,000.00 0.00 0 - % 00.00 84,000.00 0.00 0 - % 00.00 787,000.00 0.00 0 - % 00.00 71,600.00 0.00 0 - % 0

111,932.10 55,150.50 6,313.00 90,000 - % 90,000199,072.10 1,261,250.50 6,313.00 90,000 90,000

0.00 0.00 0.00 0 - % 00.00 0.00 0.00 0 - % 00.00 0.00 0.00 0 0

199,072.10 1,261,250.50 6,313.00 90,000 90,000

0.00 0.00 0.00 0 - % 00.00 0.00 0.00 0 00.00 0.00 0.00 0 0

10,050,988.62 11,719,913.04 8,023,016.35 11,188,900 11,500,60052,685,581.25 85,151,635.21 37,645,936.92 53,968,600 67,373,959

วสดคอมพวเตอรวสดเครองแตงกาย

รวมคาวสดคาสาธารณปโภค

วสดเชอเพลงและหลอลนวสดโฆษณาและเผยแพร

งบลงทนคาครภณฑ

ครภณฑสานกงานครภณฑโฆษณาและเผยแพร

คาบรการโทรศพทคาบรการสอสารและโทรคมนาคม

รวมคาสาธารณปโภครวมงบดาเนนงาน

รวมคาครภณฑคาทดนและสงกอสราง

อาคารตางๆคาบารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง

ครภณฑสารวจครภณฑยานพาหนะและขนสงครภณฑคอมพวเตอรคาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ

เงนภาษถอนคนรวมรายจายอน

รวมงบรายจายอนรวมงานบรหารงานคลง

รวมคาทดนและสงกอสรางรวมงบลงทน

งบรายจายอนรายจายอน

รวมแผนงานบรหารงานทวไป

ป 2555 ป 2556 ป 2557 (ณ 30 มย.57) ป 2557 ป 2558




378,720.00 398,160.00 385,080.00 420,000 19.05 % 500,000

18,000.00 18,000.00 15,975.00 20,000 - 100.00 % 0

192,360.00 192,360.00 144,270.00 193,000 - % 193,000

5,766.00 7,692.00 3,846.00 8,000 - % 8,000

2,358,429.00 2,365,080.00 1,781,649.00 2,700,000 3.70 % 2,800,000

1,302,339.00 1,408,043.00 1,026,820.00 1,600,000 6.25 % 1,700,000

4,255,614.00 4,389,335.00 3,357,640.00 4,941,000 5,201,000

4,255,614.00 4,389,335.00 3,357,640.00 4,941,000 5,201,000

28,400.00 24,700.00 14,600.00 60,000 66.67 % 100,000

958,780.00 773,580.00 562,980.00 800,000 - % 800,000

0.00 0.00 0.00 3,000 - 100.00 % 0

10,300.00 16,084.00 6,411.00 20,000 - % 20,000

299,744.75 431,568.25 0.00 400,000 - 97.50 % 10,000

1,297,224.75 1,245,932.25 583,991.00 1,283,000 930,000

0.00 0.00 21,525.00 20,000 100.00 % 40,000

0.00 169,550.00 0.00 220,000 340.91 % 970,000

10,000

160,000

300,000






งานเทศกจ



















โครงการฝกอบรมลกเสอชาวบาน

โครงการฝกอบรมและศกษาดงานเพมศกยภาพการปฏบตงาน

ของเจาหนาทเทศกจ

ป 2555 ป 2556 ป 2557 (ณ 30 มย.57) ป 2557 ป 2558




500,000

0.00 8,346.00 99,687.00 20,000 650.00 % 150,0000.00 177,896.00 121,212.00 260,000 1,160,000

19,951.22 19,714.00 19,556.00 20,000 - % 20,0000.00 0.00 0.00 5,000 - % 5,0000.00 4,965.00 0.00 5,000 - % 5,0000.00 4,960.00 0.00 5,000 - % 5,000

32,532.89 6,800.00 4,400.00 10,000 - % 10,000350.30 0.00 8,075.35 10,000 - % 10,000

0.00 0.00 0.00 2,000 - % 2,0007,470.00 48,770.00 18,850.00 50,000 - % 50,000

60,304.41 85,209.00 50,881.35 107,000 107,000

0.00 0.00 0.00 2,000 - % 2,0000.00 546.25 315.14 5,000 - % 5,000

3,032.59 2,751.18 1,173.68 5,000 - % 5,0003,032.59 3,297.43 1,488.82 12,000 12,000

1,360,561.75 1,512,334.68 757,573.17 1,662,000 2,209,000

0.00 50,000.00 0.00 0 - % 00.00 37,500.00 0.00 0 - % 0

120,000.00 0.00 0.00 0 - % 00.00 23,968.00 0.00 0 - % 0

93,994.15 43,300.00 0.00 100,000 - 80.00 % 20,000213,994.15 154,768.00 0.00 100,000 20,000213,994.15 154,768.00 0.00 100,000 20,000

5,830,169.90 6,056,437.68 4,115,213.17 6,703,000 7,430,000

คาบารงรกษาและซอมแซมรวมคาใชสอย

คาวสดวสดสานกงาน

โครงการอบรมและศกษาดงานผประกอบการชายหาด

ในเขตเทศบาลเมองหวหน

วสดเชอเพลงและหลอลนวสดโฆษณาและเผยแพรวสดคอมพวเตอร


วสดไฟฟาและวทยวสดงานบานงานครววสดกอสรางวสดยานพาหนะและขนสง

รวมคาสาธารณปโภครวมงบดาเนนงาน


คาสาธารณปโภคคาไฟฟาคานาประปา คานาบาดาลคาบรการโทรศพท

คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑรวมคาครภณฑ

รวมงบลงทนรวมงานเทศกจ

ครภณฑสานกงานครภณฑยานพาหนะและขนสงครภณฑไฟฟาและวทยครภณฑโฆษณาและเผยแพร

ป 2555 ป 2556 ป 2557 (ณ 30 มย.57) ป 2557 ป 2558




1,623,167.00 1,729,060.00 1,494,644.42 1,825,000 - % 1,825,000

42,659.00 36,684.00 52,837.84 40,000 - % 40,000

1,308,360.00 1,328,700.00 1,007,100.00 1,347,000 - % 1,347,000

23,058.00 30,756.00 19,230.00 46,200 16.67 % 53,900

2,755,374.00 2,747,694.00 2,127,584.66 2,935,800 8.32 % 3,180,000

1,384,840.00 1,457,699.00 1,082,099.34 1,555,400 2.87 % 1,600,000

7,137,458.00 7,330,593.00 5,783,496.26 7,749,400 8,045,900

7,137,458.00 7,330,593.00 5,783,496.26 7,749,400 8,045,900

123,800.00 123,400.00 248,600.00 100,000 295.00 % 395,000

981,860.00 1,502,360.00 1,509,180.00 1,500,000 50.00 % 2,250,000

75,507.00 65,100.00 40,043.00 50,000 40.00 % 70,000

474,811.00 580,180.00 34,518.25 500,000 - 94.00 % 30,000

1,655,978.00 2,271,040.00 1,832,341.25 2,150,000 2,745,000

4,360.00 105,662.60 2,720.00 5,000 40.00 % 7,000

85,169.00 304,886.80 72,280.00 210,000 428.57 % 1,110,000

40,000

40,000

30,000

400,000

200,000

400,000

14,535.00 12,450.00 224,905.21 10,000 6,900.00 % 700,000

104,064.00 422,999.40 299,905.21 225,000 1,817,000





งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย




คาตอบแทนคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน









โครงการ 7 วนอนตราย

โครงการฝกซอมแผนปองกนและระงบอคคภยประจาป






โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน (อปพร.)

โครงการฝกอบรมอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน (อปพร.)

โครงการศกษาดงานดานการปองกนและระงบอคคภย


ป 2555 ป 2556 ป 2557 (ณ 30 มย.57) ป 2557 ป 2558




50,990.00 14,994.00 11,988.00 15,000 33.33 % 20,000

6,960.00 9,180.00 0.00 5,000 100.00 % 10,000

3,000.00 2,960.00 4,990.00 5,000 100.00 % 10,000

4,930.00 4,990.00 0.00 5,000 100.00 % 10,000

184,499.00 231,238.00 364,632.00 200,000 150.00 % 500,000

108,052.40 119,809.05 112,035.20 100,000 70.00 % 170,000

20,000.00 0.00 0.00 20,000 - % 20,000

0.00 0.00 0.00 3,000 - 66.67 % 1,000

115,200.00 28,800.00 38,400.00 50,000 100.00 % 100,000

24,530.00 24,540.00 15,030.00 25,000 20.00 % 30,000

69,500.00 97,500.00 88,000.00 100,000 100.00 % 200,000

587,661.40 534,011.05 635,075.20 528,000 1,071,000

306,298.08 416,879.06 275,994.12 350,000 14.29 % 400,000

7,541.37 3,008.33 4,072.44 5,000 40.00 % 7,000

5,418.95 4,862.33 3,233.12 6,000 - % 6,000

0.00 0.00 11,607.78 12,000 26.67 % 15,200

319,258.40 424,749.72 294,907.46 373,000 428,200

2,666,961.80 3,652,800.17 3,062,229.12 3,276,000 6,061,200

0.00 99,000.00 0.00 0 - % 0

0.00 354,000.00 0.00 0 - % 0

248,500.00 0.00 0.00 0 - % 0

45,000.00 0.00 0.00 0 - % 0

48,888.30 405,790.00 48,013.04 500,000 - 90.00 % 50,000

342,388.30 858,790.00 48,013.04 500,000 50,000

คาวสด



วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย


วสดเครองแตงกาย










วสดเครองดบเพลง



คาไฟฟา


ครภณฑเครองดบเพลง




งบลงทน




ป 2555 ป 2556 ป 2557 (ณ 30 มย.57) ป 2557 ป 2558




0.00 36,000.00 0.00 0 - % 0

0.00 36,000.00 0.00 0 - % 0

342,388.30 894,790.00 48,013.04 500,000 50,000

0.00 0.00 0.00 0 - % 0

0.00 0.00 0.00 0 - % 0

0.00 0.00 0.00 0 0

0.00 0.00 0.00 0 0

10,146,808.10 11,878,183.17 8,893,738.42 11,525,400 14,157,100

15,976,978.00 17,934,620.85 13,008,951.59 18,228,400 21,587,100

3,131,368.00 2,503,996.19 2,406,031.50 3,400,000 17.47 % 3,994,000

259,387.00 161,411.00 240,102.82 322,500 - 73.40 % 85,800

67,200.00 18,666.00 50,400.00 67,200 - % 67,200

333,480.00 293,640.00 138,960.00 377,300 - 47.04 % 199,800

0.00 0.00 0.00 13,200 - 50.00 % 6,600

452,140.00 487,920.00 427,220.00 509,000 4.07 % 529,700

138,050.00 166,680.00 136,360.00 261,000 - 8.05 % 240,000

4,381,625.00 3,632,313.19 3,399,074.32 4,950,200 5,123,100

4,381,625.00 3,632,313.19 3,399,074.32 4,950,200 5,123,100

0.00 0.00 0.00 0 - % 0


งบเงนอดหนน

เงนอดหนน





รวมแผนงานการรกษาความสงบภายใน


งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา


เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน

รวมเงนอดหนน

รวมงบเงนอดหนน

รวมงานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย














ป 2555 ป 2556 ป 2557 (ณ 30 มย.57) ป 2557 ป 2558




0.00 0.00 0.00 0 - % 0

92,100.00 27,600.00 22,800.00 71,400 - 15.97 % 60,000

20,384.00 19,775.00 12,500.00 50,000 - % 50,000

237,488.63 370,454.25 1,750.00 60,000 - 100.00 % 0

349,972.63 417,829.25 37,050.00 181,400 110,000

400.00 428.00 0.00 5,000 - % 5,000

8,140.00 38,990.00 7,390.00 10,000 200.00 % 30,000

30,000

19,945.36 34,747.66 126,854.05 20,000 - % 20,000

28,485.36 74,165.66 134,244.05 35,000 55,000

19,977.60 19,990.00 14,353.00 20,000 - % 20,000

2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000 - % 2,000

1,950.00 2,000.00 1,995.00 2,000 - % 2,000

44,660.00 20,306.00 17,418.00 30,000 - % 30,000

15,336.75 5,056.95 348.96 12,000 - 16.67 % 10,000

34,310.00 84,720.00 26,690.00 35,000 - % 35,000

118,234.35 134,072.95 62,804.96 101,000 99,000

10,327.86 13,577.23 8,390.94 15,000 - % 15,000

10,000.00 9,180.60 6,644.70 15,000 - % 15,000

20,327.86 22,757.83 15,035.64 30,000 30,000

517,020.20 648,825.69 249,134.65 347,400 294,000

0.00 50,800.00 0.00 0 - % 0

0.00 787,000.00 0.00 0 - % 0
















คาวสด





งบลงทน








ป 2555 ป 2556 ป 2557 (ณ 30 มย.57) ป 2557 ป 2558




24,000.00 94,200.00 0.00 0 - % 0

64,238.09 195,109.58 12,109.72 70,000 - % 70,000

88,238.09 1,127,109.58 12,109.72 70,000 70,000

0.00 0.00 0.00 0 - % 0

0.00 0.00 0.00 0 0

88,238.09 1,127,109.58 12,109.72 70,000 70,000

0.00 0.00 0.00 0 - % 0

0.00 0.00 0.00 0 0

0.00 0.00 0.00 0 0

4,986,883.29 5,408,248.46 3,660,318.69 5,367,600 5,487,100

727,971.00 44,690,707.88 36,366,757.37 50,985,100 12.83 % 57,524,600

134,400.00 9,506,235.86 7,928,125.97 11,448,400 - 56.84 % 4,941,600

0.00 0.00 0.00 0 100.00 % 7,251,600

0.00 1,516,320.00 1,131,810.00 1,504,600 1.24 % 1,523,200

0.00 67,686.00 59,214.00 94,400 148.09 % 234,200

5,466,117.00 6,650,244.71 4,746,306.19 7,493,600 2.12 % 7,652,200

2,623,530.00 3,425,772.68 2,462,956.19 4,052,000 2.83 % 4,166,600

8,952,018.00 65,856,967.13 52,695,169.72 75,578,100 83,294,000

8,952,018.00 65,856,967.13 52,695,169.72 75,578,100 83,294,000

0.00 55,800.00 45,200.00 133,000 7.52 % 143,000


คาบารงรกษาและปรบปรงคาทดนและสงกอสราง







รวมงานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา

งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา













เงนวทยฐานะ






ป 2555 ป 2556 ป 2557 (ณ 30 มย.57) ป 2557 ป 2558




0.00 2,100.00 600.00 1,000 100.00 % 2,000

0.00 0.00 0.00 0 100.00 % 700,000

3,400.00 3,400.00 3,100.00 24,000 1,750.00 % 444,000

435.00 0.00 0.00 10,000 - 100.00 % 0

3,835.00 61,300.00 48,900.00 168,000 1,289,000

341,550.00 106,560.00 505,400.00 1,500,000 - % 1,500,000

18,077,653.20 15,108,706.00 19,108,269.75 25,513,600 - 3.62 % 24,589,600

250,000

200,000

200,000

45,000

150,000

1,200,000

50,000

60,000

120,000

100,000

50,000

200,000

900,000

300,000










โครงการงานมหกรรมการจดการศกษาทองถนสงกดองคกรปกครอง

สวนทองถน

โครงการจดทาศนยการเรยนรสาหรบเดกปฐมวย

- คาใชจายในการจดทาศนยการเรยนรสาหรบเดกปฐมวย

โครงการตดตง Internet Fiber to home อนเตอรเนต

ความเรวสงผานทอใยแกวนาแสง

โครงการประกวดโรงเรยนสงเสรมสขภาพ

โครงการการประชมสมมนาคณะกรรมการสถานศกษาขนพนฐาน

โครงการการศกษาเพอตอตานการใชยาเสพตดและการกระทารนแรงใน

เดกนกเรยน (D.A.R.E.)

โครงการขยายเครอขายอนเตอรเนตความเรวสง

โครงการแขงขนคนเกงในโรงเรยนทองถน

โครงการสงเสรมและพฒนาผเรยนดานดานวชาการ สงคม

ชมชนและสงแวดลอม (กจกรรมมคคเทศกนอย)

โครงการประชมคณะกรรมการสงเสรมสนบสนนงานวชาการ

ระดบกลมจงหวดการศกษาทองถนท 5

โครงการประเมนคณภาพการจดการศกษาของโรงเรยนในสงกด

เทศบาลเมองหวหนและกลมการศกษาทองถนท 5

โครงการพระสอนศลธรรมในโรงเรยน

โครงการพฒนาครและบคลากรทางการศกษา

ป 2555 ป 2556 ป 2557 (ณ 30 มย.57) ป 2557 ป 2558




350,000

24,000

358,000

1,500,000

14,408,000

300,000

50,000

140,000

560,000

1,312,000

350,000

โครงการสงเสรมองคกรปกครองสวนทองถนทจดทาแผนพฒนา

การศกษาดเดน

- คาใชจายในการสงเสรมองคกรปกครองสวนทองถนทจดทา

แผนพฒนาการศกษาดเดน

โครงการสนบสนนคาใชจายในการบรหารสถานศกษา

- คาบรการโทรศพท


- คานาประปา คานาบาดาล

เงนอดหนนสาหรบสงเสรมศกยภาพการจดการศกษาของ

ทองถนเปนคาพฒนาการจดการศกษา

- คาใชจายในการปรบปรงหลกสตรสถานศกษา



- คาใชจายในการพฒนาการเรยนรสประชาคมอาเซยน



- คาใชจายในการพฒนาขาราชการครของโรงเรยนในสงกด

องคกรปกครองสวนทองถน



- คาใชจายในการพฒนาศนยการเรยนอาเซยนศกษา


- คาไฟฟา


- โครงการอาหารกลางวน

โครงการอบรมคณธรรมและจรยธรรมนกเรยน (คายพทธบตร)

โครงการอบรมเชงปฏบตการฝกอาชพหตถกรรมทอผา

ป 2555 ป 2556 ป 2557 (ณ 30 มย.57) ป 2557 ป 2558




245,000

700,000

350,000

117,600

42,008.88 27,651.34 113,156.50 25,000 - % 25,000

18,461,212.08 15,242,917.34 19,726,826.25 27,038,600 26,114,600

105,285.50 149,987.95 30,208.20 100,000 - 30.00 % 70,000

147,419.95 0.00 0.00 0 - % 0

0.00 0.00 0.00 0 100.00 % 80,000

79,156.00 38,396.00 3,400.00 80,000 - % 80,000

0.00 0.00 0.00 0 100.00 % 10,000

0.00 0.00 0.00 0 100.00 % 3,000

95,220.00 99,820.00 24,890.00 100,000 - % 100,000

1,420,650.00 2,895,152.00 2,207,000.00 3,800,000 - % 3,800,000

5,024,746.39 4,744,460.23 2,210,347.44 6,495,800 3.92 % 6,750,380

6,872,477.84 7,927,816.18 4,475,845.64 10,575,800 10,893,380



คาวสด


เงนอดหนนสาหรบสงเสรมศกยภาพการจดการศกษาของทองถน

เปนคาพฒนาการจดการศกษา

- คาใชจายในการพฒนาสอการเรยนการสอนโดยการมสวนรวมของคร

ชมชนและนกเรยน



- คาใชจายในการพฒนาหองสมดโรงเรยน



- คาใชจายในการพฒนาแหลงเรยนรของโรงเรยน



- คาใชจายอนเตอรเนตโรงเรยน



วสดการศกษา

คาอาหารเสรม (นม) โรงเรยน






ป 2555 ป 2556 ป 2557 (ณ 30 มย.57) ป 2557 ป 2558




1,260,000.00 1,904,636.48 0.00 0 - % 0

273,120.72 317,674.98 0.00 0 - % 0

19,734.11 18,377.37 0.00 0 - % 0

1,552,854.83 2,240,688.83 0.00 0 0

26,890,379.75 25,472,722.35 24,251,571.89 37,782,400 38,296,980

1,647,000.00 2,827,000.00 0.00 0 - % 0

18,600.00 0.00 0.00 0 - % 0

301,072.74 231,891.24 0.00 200,000 - % 200,000

1,966,672.74 3,058,891.24 0.00 200,000 200,000

0.00 539,000.00 0.00 1,400,000 - % 1,400,000

1,400,000

194,800.00 133,500.00 0.00 200,000 - % 200,000

194,800.00 672,500.00 0.00 1,600,000 1,600,000

2,161,472.74 3,731,391.24 0.00 1,800,000 1,800,000

0.00 0.00 0.00 0 - % 0

0.00 0.00 0.00 0 0

0.00 0.00 0.00 0 0

0.00 0.00 0.00 0 - % 0

0.00 0.00 0.00 0 - % 0

0.00 0.00 0.00 0 - % 0




งบลงทน


คาไฟฟา


















คาใชจายในการปรบปรงหลกสตรสถานศกษา

งบรายจายอน

รายจายอน

คาอาหารกลางวน

คาใชจายในการพฒนาครและบคคลากรทางการศกษา

ป 2555 ป 2556 ป 2557 (ณ 30 มย.57) ป 2557 ป 2558




0.00 0.00 0.00 0 - % 0

0.00 0.00 0.00 0 - % 0

0.00 0.00 0.00 0 - % 0

0.00 0.00 0.00 0 - % 0

0.00 0.00 0.00 0 - % 0

0.00 0.00 0.00 0 - % 0

0.00 0.00 0.00 0 0

0.00 0.00 0.00 0 0

38,003,870.49 95,061,080.72 76,946,741.61 115,160,500 123,390,980

0.00 3,482,100.00 2,790,860.00 4,733,600 - 14.32 % 4,055,900

0.00 903,180.00 730,800.00 1,142,400 - 58.82 % 470,400

0.00 0.00 0.00 0 100.00 % 596,400

0.00 4,385,280.00 3,521,660.00 5,876,000 5,122,700

0.00 4,385,280.00 3,521,660.00 5,876,000 5,122,700

0.00 0.00 250.00 17,000 - % 17,000

0.00 0.00 0.00 0 100.00 % 40,000

0.00 0.00 0.00 0 100.00 % 7,000

0.00 0.00 250.00 17,000 64,000

500,000.00 99,000.00 120,000.00 120,000 - 26.67 % 88,000


คาพฒนาการจดการศกษา 88,000

เงนอดหนนสาหรบสงเสรมศกยภาพการจดการศกษาของทองถนเปน

คาใชจายในการเชอมตออนเตอรเนตฯ

คาพาหนะนาสงเดกไปสถานพยาบาล

เงนสมทบคาอาหารกลางวน

รวมงบรายจายอน

รวมงานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา

งานระดบมธยมศกษา


คาใชจายเกยวกบการบรหารงานทวไปสาหรบสถานศกษา

คาใชจายในการพฒนาบคคลากรทางการศกษา

คาอปกรณการศกษาเดกเลก

รวมรายจายอน















ป 2555 ป 2556 ป 2557 (ณ 30 มย.57) ป 2557 ป 2558






500,000.00 99,000.00 120,000.00 120,000 88,000

125,320.00 149,701.50 148,920.00 400,000 - % 400,000

125,320.00 149,701.50 148,920.00 400,000 400,000

0.00 0.00 0.00 0 - % 0

0.00 0.00 0.00 0 - % 0

0.00 0.00 0.00 0 - % 0

0.00 0.00 0.00 0 - % 0

0.00 0.00 0.00 0 0

625,320.00 248,701.50 269,170.00 537,000 552,000

625,320.00 4,633,981.50 3,790,830.00 6,413,000 5,674,700

0.00 0.00 0.00 0 - % 2,870,000

512,492.60 818,772.50 798,864.00 8,676,000 - 27.06 % 6,328,000

160,000

800,000

853,000

60,000

50,000

224,000

20,000


คาไฟฟา




คาวสด



งานศกษาไมกาหนดระดบ







รวมงานระดบมธยมศกษา

โครงการประกนคณภาพภายใน

โครงการพฒนางานวชาการ



โครงการสมพนธชมชน


โครงการเขาคายพกแรมลกเสอ

โครงการจดงานวนเดกแหงชาต

โครงการในการรณรงคปองกนยาเสพตดในสถานศกษา

- คาใชจายในการรณรงคปองกนยาเสพตดในสถานศกษา

ป 2555 ป 2556 ป 2557 (ณ 30 มย.57) ป 2557 ป 2558




28,000

4,083,000

50,000

0.00 0.00 0.00 0 - % 50,000512,492.60 818,772.50 798,864.00 8,676,000 9,248,000

0.00 0.00 0.00 20,000 150.00 % 50,0000.00 0.00 0.00 2,000 - 100.00 % 00.00 0.00 0.00 5,000 900.00 % 50,0000.00 0.00 0.00 0 100.00 % 50,000

0.00 0.00 0.00 0 100.00 % 20,000

0.00 0.00 0.00 0 100.00 % 70,0000.00 0.00 15,600.00 40,000 75.00 % 70,0000.00 0.00 0.00 0 100.00 % 274,4000.00 0.00 15,600.00 67,000 584,400

รวมคาใชสอยคาวสด

วสดสานกงานวสดไฟฟาและวทย



- คาใชจายในการพฒนาครผดแลเดกของศนยเดกเลก



โครงการพฒนาการจดการศกษาโดยใชโรงเรยนเปนฐาน

(SBMLD)

- คาใชจายในการพฒนาการจดการศกษาโดยใชโรงเรยน

เปนฐาน (SBMLD)



โครงการสงเสรมองคกรปกครองสวนทองถนทจดทาแผนพฒนา

การศกษาดเดน




วสดคอมพวเตอรคาอาหารเสรม (นม) โรงเรยน


วสดงานบานงานครววสดยานพาหนะและขนสง



ป 2555 ป 2556 ป 2557 (ณ 30 มย.57) ป 2557 ป 2558




0.00 0.00 0.00 300,000 66.67 % 500,000

0.00 0.00 0.00 30,000 66.67 % 50,000

0.00 0.00 0.00 3,600 - % 3,600

0.00 0.00 0.00 9,600 - % 9,600

0.00 0.00 0.00 343,200 563,200

512,492.60 818,772.50 814,464.00 9,086,200 10,395,600

0.00 0.00 0.00 0 - % 0

0.00 0.00 0.00 0 - % 0

0.00 0.00 0.00 0 100.00 % 20,000

0.00 0.00 0.00 0 20,000

0.00 0.00 0.00 0 100.00 % 50,000

0.00 0.00 0.00 0 50,000

0.00 0.00 0.00 0 70,000

0.00 0.00 0.00 40,000 - 100.00 % 0

0.00 0.00 0.00 40,000 0

0.00 0.00 0.00 40,000 0

512,492.60 818,772.50 814,464.00 9,126,200 10,465,600

44,128,566.38 105,922,083.18 85,212,354.30 136,067,300 145,018,380




งบลงทน


คาไฟฟา













รวมงานศกษาไมกาหนดระดบ

รวมแผนงานการศกษา






งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข



ป 2555 ป 2556 ป 2557 (ณ 30 มย.57) ป 2557 ป 2558




1,593,773.33 1,647,514.00 1,433,877.59 1,725,800 141.63 % 4,170,000

96,747.00 115,150.00 97,686.77 144,200 - % 144,200

67,200.00 67,200.00 50,400.00 67,200 - % 67,200

147,000.00 140,160.00 172,170.00 230,200 8.60 % 250,000

52,440.00 47,280.00 82,660.00 105,900 13.31 % 120,000

1,957,160.33 2,017,304.00 1,836,794.36 2,273,300 4,751,400

1,957,160.33 2,017,304.00 1,836,794.36 2,273,300 4,751,400

0.00 0.00 0.00 1,000 200.00 % 3,000

42,000.00 42,000.00 31,500.00 42,000 - % 42,000

0.00 2,718,920.00 1,848,240.00 3,000,000 - 13.33 % 2,600,000

24,884.00 79,718.00 0.00 25,000 - 100.00 % 0

66,884.00 2,840,638.00 1,879,740.00 3,068,000 2,645,000

2,902.51 0.00 0.00 5,000 - % 5,000

32,995.00 80,656.00 0.00 15,000 166.67 % 40,000

0.00 40,000

0.00 0.00 0.00 0 - % 0

35,897.51 80,656.00 0.00 20,000 45,000

50,808.00 39,542.00 9,950.00 10,000 1,100.00 % 120,000

0.00 0.00 0.00 0 100.00 % 444,000

0.00 0.00 0.00 0 100.00 % 15,000

58,770.00 79,670.00 33,350.00 35,000 300.00 % 140,000

109,578.00 119,212.00 43,300.00 45,000 719,000

0.00 0.00 0.00 0 100.00 % 1,400,000

0.00 0.00 0.00 0 100.00 % 30,000

















คาวสด



รายจายเพอใหไดมาซงบรการรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ



คาไฟฟา






ป 2555 ป 2556 ป 2557 (ณ 30 มย.57) ป 2557 ป 2558




1,290.42 1,284.00 963.00 2,000 1,400.00 % 30,000

0.00 0.00 0.00 0 100.00 % 30,000

1,290.42 1,284.00 963.00 2,000 1,490,000

213,649.93 3,041,790.00 1,924,003.00 3,135,000 4,899,000

0.00 0.00 0.00 0 - % 0

0.00 0.00 0.00 0 - % 0

0.00 0.00 0.00 0 - % 0

0.00 0.00 0.00 0 - % 0

0.00 0.00 0.00 0 - % 0

0.00 0.00 0.00 0 - % 0

0.00 0.00 0.00 0 0

0.00 0.00 0.00 0 0

2,170,810.26 5,059,094.00 3,760,797.36 5,408,300 9,650,400

2,284,800.00 2,425,795.00 2,562,550.00 2,941,700 45.49 % 4,280,000

98,976.00 116,934.07 114,046.06 131,300 - % 131,300

3,342,969.00 3,359,480.00 2,459,430.00 3,762,100 - % 3,762,100

105,839.00 105,174.00 66,399.00 199,900 - % 199,900

9,003,400.00 9,341,334.00 7,213,524.65 9,696,000 11.39 % 10,800,000

4,752,097.00 5,666,980.00 4,354,541.30 5,940,000 23.23 % 7,320,000

19,588,081.00 21,015,697.07 16,770,491.01 22,671,000 26,493,300

19,588,081.00 21,015,697.07 16,770,491.01 22,671,000 26,493,300

งบลงทน










รวมงานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข

งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน



ครภณฑวทยาศาสตรฯ












ป 2555 ป 2556 ป 2557 (ณ 30 มย.57) ป 2557 ป 2558




0.00 0.00 0.00 0 - % 0

126,000.00 132,000.00 123,000.00 180,000 13.89 % 205,000

3,102,840.00 607,760.00 375,160.00 500,000 109.84 % 1,049,200

81,404.00 81,435.00 48,845.50 100,000 50.00 % 150,000

251,810.11 199,846.90 20,980.00 200,000 - 100.00 % 0

3,562,054.11 1,021,041.90 567,985.50 980,000 1,404,200

42,432,864.32 48,948,227.23 39,972,619.10 48,902,500 23.71 % 60,498,000

4,295,009.36 1,411,065.00 1,463,210.00 3,720,000 31.45 % 4,890,000

70,000

370,000

360,000

95,000

300,000

100,000

60,000

150,000

30,000

25,000

100,000

500,000

250,000

โครงการรณรงควนหวใจโลก 25,000

โครงการยกระดบมาตรฐานสขาภบาลอาหาร









โครงการการจดการขยะเหลอศนยในชมชน

โครงการกาจดพาหะนาโรคในตลาดสดเทศบาลเมองหวหน





โครงการเฝาระวงความปลอดภยดานอาหาร

โครงการเฝาระวงภาวะการขาดสารไอโอดนในเดก

โครงการพฒนาศกยภาพกลมสตรแมบานเทศบาลเมองหวหน

ในการตรวจมะเรงเตานมดวยตนเอง

โครงการทาหมนสนข-แมว

โครงการปองกนและควบคมโรคไขเลอดออก

โครงการปองกนและควบคมโรคตดตอ

โครงการปองกนและควบคมโรคตดตอทางเพศสมพนธและ

โรคเอดส (กลมเสยง)

โครงการพนทเปาหมายปลอดโรคพษสนขบาและสนขจรจด

โครงการรณรงคปองกนและแกไขปญหายาเสพตด

(To Be Number One)

ป 2555 ป 2556 ป 2557 (ณ 30 มย.57) ป 2557 ป 2558




โครงการวนอาสาสมครสาธารณสข 150,000

250,000

โครงการสปดาหรณรงคฉดวคซนปองกนพษสนขบาและ

ยาคมกาเนดสนข - แมว95,000

โครงการสาธารณสขเคลอนท 100,000

100,000

60,000

1,700,000

45,790.11 53,275.05 451,317.56 30,000 3,900.00 % 1,200,000

46,773,663.79 50,412,567.28 41,887,146.66 52,652,500 66,588,000

66,150.00 64,869.50 54,794.00 30,000 - 33.33 % 20,000

15,388.80 4,300.00 0.00 5,000 - % 5,000

351,555.00 34,010.00 109,750.00 250,000 - 80.00 % 50,000

0.00 3,120.00 63,317.40 5,000 300.00 % 20,000

277,513.20 510,546.80 200,490.30 500,000 20.00 % 600,000

273,077.91 283,824.54 248,203.69 250,000 - 100.00 % 0

293,850.00 345,120.00 419,245.00 470,000 6.38 % 500,000

824,890.00 1,932,670.00 1,886,670.00 2,000,000 - 99.00 % 20,000

21,060.00 78,000.00 0.00 50,000 - % 50,000

72,040.00 53,652.30 39,630.00 40,000 25.00 % 50,000

2,195,524.91 3,310,113.14 3,022,100.39 3,600,000 1,315,000

1,014,968.79 1,111,727.56 783,053.58 1,220,000 - 100.00 % 0

22,405.80 22,405.80 16,804.35 25,000 - 100.00 % 0

โครงการอบรมอาสาสมครสาธารณสข (อสม.) ตอเนองและ

ศกษาดงานแลกเปลยนประสบการณ

โครงการอบรมเชงปฏบตการเพอสงเสรมการมสขภาพจตทดอย

ในสงคมปจจบนอยางมความสขสาหรบผทอยในวยทางานและ

เยาวชนในเขตเทศบาลเมองหวหน (ดานสงเสรมสขภาพ)



คาวสด

โครงการศกษาการควบคมประชากรลงแสมในเขตเทศบาล

โครงการอบรมเชงปฏบตการนวตกรรม อสม.ส อสม.เชยวชาญ




วสดการเกษตร





คาไฟฟา






ป 2555 ป 2556 ป 2557 (ณ 30 มย.57) ป 2557 ป 2558




5,156.06 6,580.70 3,393.76 6,000 - 100.00 % 0

13,186.73 20,017.54 14,898.70 21,600 - 100.00 % 0

1,055,717.38 1,160,731.60 818,150.39 1,272,600 0

53,586,960.19 55,904,453.92 46,295,382.94 58,505,100 69,307,200

77,500.00 4,000.00 0.00 0 - % 0

0.00 5,992.00 0.00 0 - % 0

0.00 92,800.00 0.00 0 - % 0

0.00 41,000.00 0.00 0 - % 0

0.00 127,100.00 0.00 0 - % 0

683,568.89 943,222.94 355,883.20 500,000 - 100.00 % 0

761,068.89 1,214,114.94 355,883.20 500,000 0

0.00 17,820,000.00 0.00 0 - % 0

0.00 0.00 0.00 0 - % 0

0.00 17,820,000.00 0.00 0 0

761,068.89 19,034,114.94 355,883.20 500,000 0

340,000.00 340,000.00 330,000.00 340,000 63.24 % 555,000

0.00 0.00 0.00 0 100.00 % 5,000,000

340,000.00 340,000.00 330,000.00 340,000 5,555,000

340,000.00 340,000.00 330,000.00 340,000 5,555,000

74,276,110.08 96,294,265.93 63,751,757.15 82,016,100 101,355,500









งบลงทน












รวมงานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน





ป 2555 ป 2556 ป 2557 (ณ 30 มย.57) ป 2557 ป 2558




2,006,165.00 2,241,560.00 1,790,257.85 2,450,000 2.33 % 2,507,000

370,573.00 426,552.00 367,303.97 575,000 - 39.83 % 346,000

0.00 0.00 0.00 0 100.00 % 328,000

156,840.00 220,960.00 261,900.00 349,200 - % 349,200

6,264.00 10,446.00 17,031.00 27,400 - % 27,400

1,195,990.00 1,188,537.00 889,990.00 1,348,200 1.62 % 1,370,000

564,237.00 617,872.00 442,545.00 707,000 - 0.14 % 706,000

4,300,069.00 4,705,927.00 3,769,027.82 5,456,800 5,633,600

4,300,069.00 4,705,927.00 3,769,027.82 5,456,800 5,633,600

0.00 0.00 0.00 2,000 - % 2,000

86,000.00 78,000.00 51,000.00 140,000 21.43 % 170,000

0.00 0.00 0.00 30,000 - 100.00 % 0

5,824.00 27,761.00 3,874.00 27,800 - 13.67 % 24,000

77,205.25 75,265.50 980.00 100,000 - 90.00 % 10,000

169,029.25 181,026.50 55,854.00 299,800 206,000

0.00 0.00 0.00 2,000 - % 2,000

35,240.00 55,980.00 0.00 60,000 - % 60,000

60,000

10,374.72 21,658.00 10,272.00 30,000 - % 30,000

45,614.72 77,638.00 10,272.00 92,000 92,000

20,963.93 28,616.00 18,327.00 20,000 - % 20,000

งานศนยบรการสาธารณสข


























คาวสด


ป 2555 ป 2556 ป 2557 (ณ 30 มย.57) ป 2557 ป 2558




8,630.00 9,800.00 4,150.00 10,000 - % 10,000

12,975.00 29,820.00 15,485.00 20,000 - % 20,000

9,770.00 9,990.00 0.00 10,000 - % 10,000

24,100.00 17,310.00 0.00 30,000 - 33.33 % 20,000

0.00 0.00 0.00 10,000 - 100.00 % 0

45,400.00 21,000.00 0.00 50,000 - 40.00 % 30,000

0.00 0.00 0.00 1,000 - % 1,000

25,970.00 26,045.00 6,115.00 20,000 100.00 % 40,000

0.00 0.00 0.00 0 - % 0

147,808.93 142,581.00 44,077.00 171,000 151,000

117,917.06 161,786.95 99,190.97 250,000 - % 250,000

4,173.55 2,153.93 1,663.85 6,000 - % 6,000

8,050.35 9,972.34 6,159.46 20,000 - 50.00 % 10,000

12,310.36 7,796.58 4,198.14 20,000 - 50.00 % 10,000

142,451.32 181,709.80 111,212.42 296,000 276,000

504,904.22 582,955.30 221,415.42 858,800 725,000

0.00 90,000.00 0.00 0 - % 0

20,865.00 23,640.00 11,610.00 20,000 - % 20,000

20,865.00 113,640.00 11,610.00 20,000 20,000

0.00 228,000.00 0.00 850,000 - 100.00 % 0

65,900.00 0.00 0.00 50,000 - 40.00 % 30,000

65,900.00 228,000.00 0.00 900,000 30,000

86,765.00 341,640.00 11,610.00 920,000 50,000








คาไฟฟา





วสดอน

งบลงทน














ป 2555 ป 2556 ป 2557 (ณ 30 มย.57) ป 2557 ป 2558




0.00 0.00 0.00 0 - % 0

0.00 0.00 0.00 0 - % 0

0.00 0.00 0.00 0 0

0.00 0.00 0.00 0 0

4,891,738.22 5,630,522.30 4,002,053.24 7,235,600 6,408,600

81,338,658.56 106,983,882.23 71,514,607.75 94,660,000 117,414,500

377,439.45 413,624.52 407,027.43 450,200 21.79 % 548,300

15,190.00 7,455.48 960.00 13,100 - 23.66 % 10,000

246,360.00 249,528.00 192,762.58 290,000 - 9.69 % 261,900

130,946.77 139,272.00 98,140.65 143,000 - 6.15 % 134,200

769,936.22 809,880.00 698,890.66 896,300 954,400

769,936.22 809,880.00 698,890.66 896,300 954,400

0.00 0.00 0.00 5,000 - % 5,000

7,278.00 9,215.00 10,917.00 20,000 - % 20,000

23,062.50 29,780.00 0.00 30,000 - 66.67 % 10,000

30,340.50 38,995.00 10,917.00 55,000 35,000

0.00 0.00 0.00 5,000 - % 5,000

79,244.00 1,286,320.00 1,151,845.00 1,950,000 10.26 % 2,150,000

50,000



รวมงานศนยบรการสาธารณสข

รวมแผนงานสาธารณสข


งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห























ป 2555 ป 2556 ป 2557 (ณ 30 มย.57) ป 2557 ป 2558




50,000

50,000

2,000,000

0.00 0.00 0.00 3,000 233.33 % 10,000

79,244.00 1,286,320.00 1,151,845.00 1,958,000 2,165,000

39,410.40 46,474.00 0.00 30,000 100.00 % 60,000

0.00 0.00 0.00 0 100.00 % 5,000

0.00 0.00 0.00 0 100.00 % 10,000

0.00 0.00 0.00 3,000 - % 3,000

0.00 0.00 0.00 3,000 - % 3,000

0.00 0.00 0.00 3,000 233.33 % 10,000

26,210.00 49,560.00 17,000.00 20,000 400.00 % 100,000

65,620.40 96,034.00 17,000.00 59,000 191,000

0.00 0.00 0.00 0 - % 0

0.00 0.00 0.00 0 - % 0

0.00 0.00 0.00 0 0

175,204.90 1,421,349.00 1,179,762.00 2,072,000 2,391,000

0.00 0.00 0.00 7,000 614.29 % 50,000

0.00 0.00 0.00 7,000 50,000

0.00 0.00 0.00 0 - % 0

0.00 0.00 0.00 0 - % 0

0.00 0.00 0.00 0 0

0.00 0.00 0.00 7,000 50,000

โครงการอบรมสงเสรมและพฒนาคณภาพชวตผสงอาย



คาวสด

โครงการศนยพฒนาครอบครวในชมชน

โครงการสงเสรมกจกรรมสภาเดกและเยาวชนเทศบาลเมองหวหน










งบลงทน




คาไฟฟา









ป 2555 ป 2556 ป 2557 (ณ 30 มย.57) ป 2557 ป 2558




224,500.00 0.00 0.00 0 - % 0

0.00 0.00 0.00 0 - % 0

224,500.00 0.00 0.00 0 0

224,500.00 0.00 0.00 0 0

1,169,641.12 2,231,229.00 1,878,652.66 2,975,300 3,395,400

1,169,641.12 2,231,229.00 1,878,652.66 2,975,300 3,395,400

7,195,267.39 7,068,847.00 6,091,435.62 7,681,900 17.21 % 9,003,900

444,086.00 371,898.52 258,524.61 407,400 - 19.46 % 328,100

120,000.00 120,000.00 50,500.00 120,000 56.00 % 187,200

2,126,040.00 2,050,740.00 1,452,150.00 2,158,700 - 6.51 % 2,018,100

54,720.00 48,168.00 22,572.00 100,500 12.94 % 113,500

5,997,350.00 5,966,492.68 4,588,561.33 6,428,100 1.03 % 6,494,600

2,680,702.00 3,017,779.41 2,271,576.67 3,162,700 - 3.19 % 3,061,800

18,618,165.39 18,643,925.61 14,735,320.23 20,059,300 21,207,200

18,618,165.39 18,643,925.61 14,735,320.23 20,059,300 21,207,200

0.00 0.00 0.00 3,000 33.33 % 4,000

571,550.00 520,880.00 451,060.00 601,000 8.49 % 652,000

275,900.00 271,950.00 189,700.00 307,400 - 4.55 % 293,400

171,141.00 176,584.00 104,811.00 215,000 - 2.33 % 210,000

537,497.94 505,852.70 44,873.25 515,000 - 95.15 % 25,000



รวมงานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห

รวมแผนงานสงคมสงเคราะห


งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน

เบยยงชพผปวยโรคเอดส






















ป 2555 ป 2556 ป 2557 (ณ 30 มย.57) ป 2557 ป 2558




1,556,088.94 1,475,266.70 790,444.25 1,641,400 1,184,400

327,242.00 389,880.25 132,458.40 604,000 0.17 % 605,000

273,850.00 246,988.00 99,660.00 182,000 1.65 % 185,000

185,000

37,491.71 36,168.66 187,221.86 52,000 1,986.54 % 1,085,000

638,583.71 673,036.91 419,340.26 838,000 1,875,000

2,208,536.50 2,266,403.00 202,655.00 2,320,000 8.62 % 2,520,000

2,160.00 220.00 2,200.00 5,000 100.00 % 10,000

19,820.00 1,060.00 2,700.00 6,000 100.00 % 12,000

2,993,230.00 3,949,512.00 2,621,970.00 3,100,000 93.55 % 6,000,000

297,917.30 565,864.10 420,441.20 302,000 100.33 % 605,000

10,377,104.74 12,272,798.43 8,716,897.54 10,201,000 33.33 % 13,601,000

19,950.00 18,230.00 18,230.00 20,000 - % 20,000

0.00 0.00 0.00 2,000 100.00 % 4,000

11,860.00 2,700.00 5,400.00 6,000 233.33 % 20,000

219,850.00 222,380.00 131,140.00 156,000 73.08 % 270,000

443,960.00 356,000.00 98,000.00 460,000 - 13.04 % 400,000

16,594,388.54 19,655,167.53 12,219,633.74 16,578,000 23,462,000

566,422.67 680,766.68 787,173.54 780,000 15.38 % 900,000

0.00 0.00 0.00 1,000 - % 1,000

8,506.31 4,285.14 2,595.82 15,000 - % 15,000

0.00 7,796.57 4,797.92 13,200 - % 13,200

574,928.98 692,848.39 794,567.28 809,200 929,200

19,363,990.17 22,496,319.53 14,223,985.53 19,866,600 27,450,600












คาวสด



วสดอน



คาไฟฟา










ป 2555 ป 2556 ป 2557 (ณ 30 มย.57) ป 2557 ป 2558




49,600.00 664,500.00 0.00 0 - % 0

0.00 65,000.00 0.00 0 - % 0

0.00 988,800.00 0.00 0 - % 896,000

896,000

0.00 14,000.00 0.00 0 - % 0

0.00 34,000.00 0.00 0 - % 0

648,196.50 767,939.70 99,374.98 710,000 - 84.51 % 110,000

697,796.50 2,534,239.70 99,374.98 710,000 1,006,000

211,000.00 12,000,000.00 0.00 0 - % 0

463,047.00 86,000.00 0.00 300,000 - % 300,000

674,047.00 12,086,000.00 0.00 300,000 300,000

1,371,843.50 14,620,239.70 99,374.98 1,010,000 1,306,000

0.00 0.00 0.00 0 - % 0

0.00 0.00 0.00 0 0

0.00 0.00 0.00 0 0

39,353,999.06 55,760,484.84 29,058,680.74 40,935,900 49,963,800

324,420.00 343,860.00 259,920.00 347,100 16.08 % 402,900

0.00 0.00 6,930.00 20,800 33.65 % 27,800

622,080.00 527,400.00 395,550.00 527,400 5.38 % 555,800

งบลงทน







ครภณฑกอสราง


รถบรรทก (ดเซล) ขนาด 1 ตน ปรมาตรกระบอกสบไมตากวา

2,400 ซซ ขบเคลอน 4 ลอ แบบดบเบลแคบ















รวมงานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน

งานไฟฟาถนน


ป 2555 ป 2556 ป 2557 (ณ 30 มย.57) ป 2557 ป 2558




15,096.00 15,810.00 10,542.00 39,100 - 28.39 % 28,000

1,388,100.00 1,311,690.00 1,020,180.00 1,327,200 8.88 % 1,445,100

558,120.00 629,940.00 477,595.00 617,100 3.01 % 635,700

2,907,816.00 2,828,700.00 2,170,717.00 2,878,700 3,095,300

2,907,816.00 2,828,700.00 2,170,717.00 2,878,700 3,095,300

396,320.00 109,380.00 217,320.00 400,000 - 12.50 % 350,000

5,255.00 41,225.00 11,610.00 42,000 - % 42,000

36,312.50 0.00 1,715.00 50,000 - 80.00 % 10,000

437,887.50 150,605.00 230,645.00 492,000 402,000

3,155,196.40 170,791.84 160,875.25 542,000 - 63.10 % 200,000

0.00 0.00 0.00 10,000 - % 10,000

10,000

9,989.63 18,944.70 81,695.12 10,000 2,900.00 % 300,000

3,165,186.03 189,736.54 242,570.37 562,000 510,000

4,098,500.00 4,196,400.00 3,998,200.00 4,000,000 50.00 % 6,000,000

199,030.00 248,180.00 62,750.00 150,000 33.33 % 200,000

24,189.50 130,322.60 56,171.00 80,000 87.50 % 150,000

49,800.00 49,800.00 0.00 50,000 - 40.00 % 30,000

4,371,519.50 4,624,702.60 4,117,121.00 4,280,000 6,380,000

0.00 0.00 0.00 0 - % 0

0.00 0.00 0.00 0 - % 0

0.00 0.00 0.00 0 - % 0

0.00 0.00 0.00 0 - % 0






















คาวสด



คาไฟฟา




ป 2555 ป 2556 ป 2557 (ณ 30 มย.57) ป 2557 ป 2558




0.00 0.00 0.00 0 0

7,974,593.03 4,965,044.14 4,590,336.37 5,334,000 7,292,000

0.00 0.00 0.00 0 - % 0

0.00 0.00 0.00 0 - % 0

0.00 7,000.00 0.00 0 - % 0

0.00 102,900.00 0.00 0 - % 0

0.00 51,700.00 0.00 0 - % 0

0.00 0.00 0.00 0 - % 0

200,720.00 172,658.48 57,260.00 100,000 - % 100,000

200,720.00 334,258.48 57,260.00 100,000 100,000

350,000.00 20,717,000.00 0.00 11,385,000 249.61 % 39,803,400

685,000

1,032,000

415,000

1,160,000

364,000

2,549,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก พรอมทอระบายนา

ซอยขางรานเสรมสวย (ประชาสามคค) บานชางเปย


ซอยชลประทาน 17



งบลงทน









ครภณฑสารวจ




ซอยขางบกการเดนโฮม ดานทศใต


ซอยขางบานยายไฮ (บานลาง) แยกอนามยเขาเตา


ซอยขางบานพกตารวจภาค 7 สวนทเหลอ (หมบานสมอโพรง)


ซอยขางบานตาเจอง บานเลขท 92 (ตรงขามโรงเรยนเทศบาล

บานบอฝาย)

ป 2555 ป 2556 ป 2557 (ณ 30 มย.57) ป 2557 ป 2558




776,000

1,612,000

1,516,000

155,000

4,020,000

2,055,000

567,000

158,400

22,370,000

369,000

0.00 0.00 0.00 0 - % 0

350,000.00 20,717,000.00 0.00 11,385,000 39,803,400

550,720.00 21,051,258.48 57,260.00 11,485,000 39,903,400

0.00 0.00 1,962,309.09 0 100.00 % 3,000,000

1,377,150.68 1,999,454.09 0.00 2,000,000 - 100.00 % 0

1,377,150.68 1,999,454.09 1,962,309.09 2,000,000 3,000,000

1,377,150.68 1,999,454.09 1,962,309.09 2,000,000 3,000,000

12,810,279.71 30,844,456.71 8,780,622.46 21,697,700 53,290,700


โครงการกอสรางทางลาดเอยงของคนพการ (RAMP) ในเขต






โครงการกอสรางปผวแอสฟลทตกคอนกรต ทบผวเดม Overlay

ซอยตะเกยบ 5

โครงการกอสรางถนนแอสฟลทตกคอนกรต ซอยหวหน 152


ซอยหวหน124


ซอยหวหน 8 (รานอาหารปา)


ซอยหลงโชวรมมตซบซ


ซอยบานเลขท 8/173 สมอโพรง

โครงการกอสรางปรบปรงคลองสมอเรยงเปนถนนคนเดน



ซอยบานเลขท 34/12 หลงหมบานกะรต สมอโพรง


ซอยบานชางหมทางซาย (ซอย 2)




รวมงานไฟฟาถนน

ป 2555 ป 2556 ป 2557 (ณ 30 มย.57) ป 2557 ป 2558




365,464.00 457,440.00 275,163.00 470,400 - 16.67 % 392,000

17,390.00 76,044.00 15,186.00 91,000 - 69.45 % 27,800

526,320.00 492,937.67 285,750.00 593,600 - 34.87 % 386,600

5,766.00 5,766.00 3,846.00 15,400 25.32 % 19,300

2,971,745.00 2,950,080.00 2,244,146.00 3,027,400 0.10 % 3,030,300

1,594,993.00 1,852,440.00 1,397,775.00 1,881,800 - 1.84 % 1,847,200

5,481,678.00 5,834,707.67 4,221,866.00 6,079,600 5,703,200

5,481,678.00 5,834,707.67 4,221,866.00 6,079,600 5,703,200

286,100.00 329,420.00 177,860.00 310,000 19.35 % 370,000

35,106.00 29,804.00 11,702.00 50,000 - % 50,000

0.00 0.00 0.00 20,000 - 75.00 % 5,000

321,206.00 359,224.00 189,562.00 380,000 425,000

45,264.87 156,000.00 210,000.00 250,000 60.00 % 400,000

13,859.70 17,680.00 215,750.00 60,000 316.67 % 250,000

59,124.57 173,680.00 425,750.00 310,000 650,000

60,090.00 87,260.00 65,450.00 60,000 100.00 % 120,000

76,360.00 51,650.00 81,600.00 80,000 50.00 % 120,000

59,290.00 123,510.50 99,419.00 180,000 11.11 % 200,000

429,350.00 1,148,795.00 388,735.00 450,000 22.22 % 550,000

625,090.00 1,411,215.50 635,204.00 770,000 990,000

งานสวนสาธารณะ
























คาวสด



ป 2555 ป 2556 ป 2557 (ณ 30 มย.57) ป 2557 ป 2558




692,338.08 728,801.71 496,680.35 900,000 - % 900,000

89,135.28 103,057.05 58,577.15 110,000 - % 110,000

781,473.36 831,858.76 555,257.50 1,010,000 1,010,000

1,786,893.93 2,775,978.26 1,805,773.50 2,470,000 3,075,000

0.00 0.00 0.00 0 - % 63,500

28,500

22,000

13,000

0.00 7,000.00 0.00 0 - % 0

41,200.00 0.00 0.00 0 - % 0

110,895.75 155,010.00 0.00 150,000 - 66.67 % 50,000

152,095.75 162,010.00 0.00 150,000 113,500

0.00 2,784,500.00 0.00 0 - % 0

93,000.00 170,310.00 0.00 400,000 - 25.00 % 300,000

93,000.00 2,954,810.00 0.00 400,000 300,000

245,095.75 3,116,820.00 0.00 550,000 413,500

0.00 0.00 0.00 0 - % 0

0.00 0.00 0.00 0 - % 0

0.00 0.00 0.00 0 0

0.00 0.00 0.00 0 0

7,513,667.68 11,727,505.93 6,027,639.50 9,099,600 9,191,700


งบลงทน



เครองตดหญาแบบขอแขง

คาไฟฟา








เครองตดหญาแบบขอออน

เครองตดหญาแบบเขน












รวมงานสวนสาธารณะ

ป 2555 ป 2556 ป 2557 (ณ 30 มย.57) ป 2557 ป 2558




285,080.00 300,246.67 177,840.00 136,800 212.21 % 427,100

7,500.00 49,146.73 43,950.00 43,200 - 0.46 % 43,000

440,956.77 300,540.00 110,970.00 307,600 - 46.03 % 166,000

30,930.00 19,350.00 0.00 20,400 - 100.00 % 0

726,240.00 747,360.00 576,900.00 769,200 11.47 % 857,400

243,060.00 257,400.00 185,400.00 162,000 34.63 % 218,100

1,733,766.77 1,674,043.40 1,095,060.00 1,439,200 1,711,600

1,733,766.77 1,674,043.40 1,095,060.00 1,439,200 1,711,600

0.00 0.00 0.00 1,000 100.00 % 2,000

103,460.00 25,200.00 7,140.00 70,000 - 57.14 % 30,000

0.00 0.00 0.00 0 - % 36,000

0.00 1,937.00 0.00 50,000 - 60.00 % 20,000

89,442.57 71,295.14 0.00 90,000 - 88.89 % 10,000

192,902.57 98,432.14 7,140.00 211,000 98,000

16,204,000.00 14,808,000.00 3,316,000.00 25,000,000 24.00 % 31,000,000

10,424.00 0.00 22,880.00 2,000 650.00 15,000

15,000

8,923.25 8,660.00 138,031.93 10,000 1,400.00 % 150,000

16,223,347.25 14,816,660.00 3,476,911.93 25,012,000 31,165,000

14,624.76 13,308.00 0.00 5,000 - % 5,000

5,890.00 31,550.00 0.00 10,000 - % 10,000





งานกาจดขยะมลฝอยและสงปฏกล























คาวสด

ป 2555 ป 2556 ป 2557 (ณ 30 มย.57) ป 2557 ป 2558




10,000.00 4,680.00 0.00 10,000 - % 10,000

269,920.00 395,990.00 222,680.00 300,000 33.33 % 400,000

92,294.00 99,676.00 77,400.00 80,000 - % 80,000

41,180.00 148,925.87 0.00 150,000 - 46.67 % 80,000

0.00 28,980.00 0.00 20,000 - % 20,000

0.00 2,800.00 0.00 10,000 - 50.00 % 5,000

0.00 0.00 0.00 8,000 - 37.50 % 5,000

0.00 6,420.00 0.00 10,000 - % 10,000

57,260.00 43,240.00 9,320.00 10,000 - % 10,000

491,168.76 775,569.87 309,400.00 613,000 635,000

90,003.56 113,957.02 69,691.04 120,000 12.50 % 135,000

29,339.40 29,339.40 19,559.60 35,000 - % 35,000

119,342.96 143,296.42 89,250.64 155,000 170,000

17,026,761.54 15,833,958.43 3,882,702.57 25,991,000 32,068,000

781,356.50 550,390.00 0.00 550,000 - 96.36 % 20,000

781,356.50 550,390.00 0.00 550,000 20,000

0.00 0.00 0.00 50,000 - 80.00 10,000

0.00 0.00 0.00 50,000 10,000

781,356.50 550,390.00 0.00 600,000 30,000

0.00 0.00 0.00 0 - % 0

0.00 0.00 0.00 0 - % 0












งบลงทน




คาไฟฟา












ป 2555 ป 2556 ป 2557 (ณ 30 มย.57) ป 2557 ป 2558




0.00 0.00 0.00 0 0

0.00 0.00 0.00 0 0

19,541,884.81 18,058,391.83 4,977,762.57 28,030,200 33,809,600

774,940.00 887,298.71 870,733.55 1,099,800 44.49 % 1,589,100

18,000.00 21,180.00 23,808.87 34,000 - 77.35 % 7,700

325,260.00 338,580.00 261,900.00 349,200 5.50 % 368,400

4,698.00 4,698.00 1,566.00 21,000 - 67.62 % 6,800

2,327,340.00 2,331,660.00 1,806,556.00 2,439,200 42.65 % 3,479,600

1,111,110.00 1,267,140.00 973,574.00 1,313,900 42.80 % 1,876,200

4,561,348.00 4,850,556.71 3,938,138.42 5,257,100 7,327,800

4,561,348.00 4,850,556.71 3,938,138.42 5,257,100 7,327,800

0.00 0.00 0.00 2,000 150.00 % 5,000

7,600.00 99,460.00 0.00 150,000 - 33.33 % 100,000

6,800.00 21,610.00 19,921.00 20,000 75.00 % 35,000

11,733.00 18,694.75 396.00 40,000 - 75.00 % 10,000

26,133.00 139,764.75 20,317.00 212,000 150,000

396,356.00 316,106.60 114,922.98 2,500,000 196.00 % 7,400,000

15,360.00 0.00 112,960.00 5,000 300.00 % 20,000

20,000

4,059.58 11,005.35 0.00 20,000 12,400.00 % 2,500,000

415,775.58 327,111.95 227,882.98 2,525,000 9,920,000

งานบาบดนาเสย






รวมงานกาจดขยะมลฝอยและสงปฏกล





















ป 2555 ป 2556 ป 2557 (ณ 30 มย.57) ป 2557 ป 2558




122,769.80 109,169.00 16,377.00 40,000 275.00 % 150,000

90,428.00 102,510.00 0.00 100,000 50.00 % 150,000

9,140.00 9,985.00 5,020.00 10,000 - % 10,000

1,222,412.00 1,448,365.00 792,775.00 800,000 137.50 % 1,900,000

170,868.30 78,400.00 22,432.00 150,000 - % 150,000

157,748.00 34,848.89 94,579.50 200,000 - % 200,000

177,614.00 199,956.00 82,283.00 200,000 45.00 % 290,000

0.00 0.00 0.00 1,000 200.00 % 3,000

4,943.40 1,444.50 0.00 5,000 - % 5,000

0.00 20,000.00 10,440.00 15,000 - % 15,000

9,550.00 41,750.00 0.00 10,000 550.00 % 65,000

0.00 0.00 0.00 0 100.00 % 5,000

0.00 0.00 0.00 0 100.00 % 5,000

1,965,473.50 2,046,428.39 1,023,906.50 1,531,000 2,948,000

3,918,524.08 6,115,395.38 4,285,585.52 5,300,000 22.64 % 6,500,000

96,135.25 93,910.73 67,836.40 100,000 - 90.00 % 10,000

9,909.70 10,760.46 5,046.23 10,000 50.00 % 15,000

7,575.60 7,575.60 5,050.40 10,000 - % 10,000

4,032,144.63 6,227,642.17 4,363,518.55 5,420,000 6,535,000

6,439,526.71 8,740,947.26 5,635,625.03 9,688,000 19,553,000

37,300.00 19,950.00 0.00 0 - % 0

0.00 59,850.00 0.00 0 - % 0

0.00 494,000.00 0.00 0 - % 0

0.00 10,465,500.00 0.00 0 - % 0

คาวสด












คาไฟฟา




วสดสารวจ

วสดอน






ครภณฑโรงงาน



งบลงทน


ป 2555 ป 2556 ป 2557 (ณ 30 มย.57) ป 2557 ป 2558




0.00 97,700.00 0.00 0 - % 0

0.00 186,500.00 0.00 0 - % 0

615,000.00 561,259.10 90,736.00 800,000 212.50 % 2,500,000

652,300.00 11,884,759.10 90,736.00 800,000 2,500,000

0.00 2,960,000.00 0.00 3,946,800 99.99 % 7,893,200

7,893,200

0.00 0.00 92,000.00 100,000 50.00 % 150,000

0.00 2,960,000.00 92,000.00 4,046,800 8,043,200

652,300.00 14,844,759.10 182,736.00 4,846,800 10,543,200

0.00 0.00 0.00 0 - % 0

0.00 0.00 0.00 0 - % 0

0.00 0.00 0.00 0 - % 0

0.00 0.00 0.00 0 - % 0

11,653,174.71 28,436,263.07 9,756,499.45 19,791,900 37,424,000

90,873,005.97 144,827,102.38 58,601,204.72 119,555,300 183,679,800

1,056,644.35 1,572,097.74 1,744,058.61 1,691,700 25.52 % 2,123,400

161,020.59 152,040.00 113,985.26 169,000 - 52.66 % 80,000

0.00 0.00 33,419.35 67,200 - % 67,200

192,360.00 192,360.00 144,270.00 192,400 - 100.00 % 0



โครงการกอสรางเพอเพมประสทธภาพระบบรวบรวมและ

บาบดนาเสย พนทถนนเลยบคลองชลประทานและระบบบาบด

นาเสย เขาพบผา เฟส 2


















รวมงานบาบดนาเสย

รวมแผนงานเคหะและชมชน


งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน



ป 2555 ป 2556 ป 2557 (ณ 30 มย.57) ป 2557 ป 2558




5,766.00 5,766.00 3,846.00 11,600 - 100.00 % 0

658,734.00 621,088.00 491,272.00 728,900 2.13 % 744,400

310,999.96 313,112.00 236,928.00 354,400 11.03 % 393,500

2,385,524.90 2,856,463.74 2,767,779.22 3,215,200 3,408,500

2,385,524.90 2,856,463.74 2,767,779.22 3,215,200 3,408,500

0.00 0.00 0.00 50,000 - % 50,000

28,800.00 43,200.00 54,000.00 70,000 20.00 % 84,000

7,509.00 27,039.00 17,039.00 40,000 - % 40,000

55,805.00 49,351.25 3,576.00 50,000 - 60.00 % 20,000

92,114.00 119,590.25 74,615.00 210,000 194,000

193,600.00 193,600.00 0.00 200,000 - 95.00 % 10,000

1,968,219.80 1,819,669.00 1,540,609.00 4,900,000 20.92 % 5,925,000

50,000

500,000

50,000

300,000

1,000,000

500,000

200,000

225,000

500,000

300,000

100,000















โครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตดในชมชน

โครงการมหกรรมกฬาเพอมวลชน

โครงการสงเสรมสนบสนนกจกรรมชมชน

โครงการสนบสนนอปกรณกฬาชมชน



โครงการจดตงหองสมดชมชน

โครงการจดทาแผนชมชน

โครงการสารวจขอมลพนฐานชมชนในเขตเทศบาลเมองหวหน

โครงการอบรมและสงเสรมอาชพประชาชนในเขตเทศบาล

โครงการอบรมสงเสรมและสนบสนนกลมสตรอาสาพฒนา


โครงการอบรมสงเสรมและสนบสนนวสาหกจชมชนในเขต


ป 2555 ป 2556 ป 2557 (ณ 30 มย.57) ป 2557 ป 2558




2,000,000

200,000

13,375.85 7,620.00 14,350.00 30,000 66.67 % 50,000

2,175,195.65 2,020,889.00 1,554,959.00 5,130,000 5,985,000

37,070.80 52,518.00 34,804.00 40,000 150.00 % 100,000

99,530.00 79,840.00 0.00 4,000 150.00 % 10,000

0.00 2,060.00 1,860.00 5,000 100.00 % 10,000

59,000.00 0.00 0.00 0 - % 0

29,960.00 26,406.00 23,506.00 35,000 - % 35,000

1,648.98 2,671.10 0.00 20,000 - 50.00 % 10,000

0.00 0.00 0.00 1,000 - 100.00 % 0

3,531.00 9,620.80 5,400.00 10,000 - % 10,000

64,690.00 77,360.00 67,840.00 70,000 42.86 % 100,000

295,430.78 250,475.90 133,410.00 185,000 275,000

64,098.85 63,391.87 0.00 0 - % 0

3,364.08 2,739.20 0.00 0 - % 0

0.00 0.00 0.00 15,000 - % 15,000

0.00 0.00 0.00 0 - % 0

67,462.93 66,131.07 0.00 15,000 15,000

2,630,203.36 2,457,086.22 1,762,984.00 5,540,000 6,469,000

240,000.00 0.00 0.00 0 - % 0

104,000.00 0.00 0.00 0 - % 0

80,000.00 787,000.00 0.00 0 - % 0

โครงการอบรมสมมนาและทศนศกษาดงานคณะกรรมการชมชน

โครงการอบรมใหความรกบคณะกรรมการชมชนและ

คณะทางานตาง ๆ







คาวสด




คาไฟฟา













งบลงทน


ป 2555 ป 2556 ป 2557 (ณ 30 มย.57) ป 2557 ป 2558




0.00 996,000.00 0.00 0 - % 0

449,500.00 8,063,500.00 0.00 0 - % 0

21,500.00 63,551.02 18,470.00 60,000 66.67 % 100,000

895,000.00 9,910,051.02 18,470.00 60,000 100,000

0.00 37,720,000.00 0.00 500,000 - 100.00 % 0

0.00 0.00 0.00 0 - % 0

0.00 37,720,000.00 0.00 500,000 0

895,000.00 47,630,051.02 18,470.00 560,000 100,000

0.00 0.00 0.00 0 - % 0

0.00 0.00 1,020,000.00 1,050,000 100.00 % 2,100,000

0.00 0.00 1,020,000.00 1,050,000 2,100,000

0.00 0.00 1,020,000.00 1,050,000 2,100,000

5,910,728.26 52,943,600.98 5,569,233.22 10,365,200 12,077,500

5,910,728.26 52,943,600.98 5,569,233.22 10,365,200 12,077,500

561,555.00 589,395.00 584,982.90 628,000 24.24 % 780,200

27,604.00 25,242.00 28,182.58 18,000 - 48.33 % 9,300

409,080.00 389,167.00 276,150.97 427,000 - 5.81 % 402,200

180,270.00 194,151.00 155,065.16 224,500 11.05 % 249,300

1,178,509.00 1,197,955.00 1,044,381.61 1,297,500 1,441,000

1,178,509.00 1,197,955.00 1,044,381.61 1,297,500 1,441,000






ครภณฑกฬา






รวมงานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน

รวมแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน










งานบรหารทวไปเกยวกบศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ





ป 2555 ป 2556 ป 2557 (ณ 30 มย.57) ป 2557 ป 2558




7,542.00 15,539.00 15,539.00 13,000 - % 13,000

9,727.90 26,842.00 0.00 10,000 - 100.00 % 0

17,269.90 42,381.00 15,539.00 23,000 13,000

0.00 0.00 0.00 5,000 - % 5,000

0.00 0.00 0.00 5,000 500.00 % 30,000

30,000

4,681.22 850.00 28,222.00 5,000 - % 5,000

4,681.22 850.00 28,222.00 15,000 40,000

5,000.00 5,000.00 0.00 5,000 300.00 % 20,000

10,000.00 9,880.00 0.00 10,000 - % 10,000

920.00 1,000.00 0.00 1,000 - % 1,000

4,980.00 4,930.00 0.00 5,000 - % 5,000

1,400.00 3,400.00 16,906.00 10,000 - % 10,000

0.00 2,668.86 0.00 10,000 - % 10,000

4,732.00 5,000.00 0.00 5,000 - % 5,000

14,770.00 14,980.00 14,160.00 15,000 100.00 % 30,000

41,802.00 46,858.86 31,066.00 61,000 91,000

0.00 0.00 221,001.78 500,000 - 100.00 % 0

0.00 234.33 0.00 100,000 - 100.00 % 0

0.00 252,529.91 0.00 0 - % 0

0.00 252,764.24 221,001.78 600,000 0

63,753.12 342,854.10 295,828.78 699,000 144,000







รวมคาใชสอยคาวสด
















คาไฟฟา




ป 2555 ป 2556 ป 2557 (ณ 30 มย.57) ป 2557 ป 2558




0.00 30,250.00 0.00 20,000 - % 20,000

0.00 30,250.00 0.00 20,000 20,000

88,596.00 0.00 0.00 0 - % 0

0.00 30,000.00 0.00 20,000 - % 20,000

88,596.00 30,000.00 0.00 20,000 20,000

88,596.00 60,250.00 0.00 40,000 40,000

1,330,858.12 1,601,059.10 1,340,210.39 2,036,500 1,625,000

1,197,695.00 3,898,124.00 2,182,235.00 4,350,000 - % 4,350,000

300,000

300,000

1,000,000

200,000

1,500,000

50,000

1,000,000

1,197,695.00 3,898,124.00 2,182,235.00 4,350,000 4,350,000

0.00 0.00 93,500.00 150,000 - 100.00 % 0

0.00 0.00 93,500.00 150,000 0

0.00 0.00 38,644.26 150,000 300.00 % 600,000





รวมงานบรหารทวไปเกยวกบศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ

งานกฬาและนนทนาการ





โครงการแขงขนกฬานกเรยนในเขตอาเภอหวหน

โครงการแขงขนกฬานกเรยนองคกรปกครองสวนทองถนแหง

ประเทศไทย

โครงการแขงขนกฬานกเรยนอนบาล

โครงการแขงขนกฬาประชาชน




โครงการแขงขนกฬาเดกและเยาวชน




คาไฟฟา

โครงการสงเสรมกจกรรมศนยเยาวชน

โครงการออกกาลงกายเพอสขภาพ


คาวสด

ป 2555 ป 2556 ป 2557 (ณ 30 มย.57) ป 2557 ป 2558




0.00 0.00 1,874.64 10,000 900.00 % 100,000

0.00 0.00 40,518.90 160,000 700,0001,197,695.00 3,898,124.00 2,316,253.90 4,660,000 5,050,000

0.00 0.00 0.00 30,000 - % 30,000

0.00 0.00 0.00 30,000 - % 30,000

0.00 0.00 0.00 30,000 - % 30,000

1,197,695.00 3,898,124.00 2,316,253.90 4,690,000 5,080,000

1,328,333.63 5,415,887.95 0.00 3,300,000 203.03 % 10,000,000

4,612,564.55 9,110,157.45 14,370,315.35 8,500,000 - 2.35 % 8,300,000

700,000

1,200,000

1,500,000

2,000,000

800,000

50,000

50,000

2,000,000

5,940,898.18 14,526,045.40 14,370,315.35 11,800,000 18,300,000

5,940,898.18 14,526,045.40 14,370,315.35 11,800,000 18,300,000

0.00 0.00 0.00 0 - % 0

0.00 0.00 0.00 0 - % 0

รวมงบดาเนนงานรวมคาสาธารณปโภค



รวมงานกฬาและนนทนาการ

งานศาสนาวฒนธรรมทองถน





โครงการจดงานเทศกาลตรษจน

โครงการจดงานประเพณลอยกระทง

โครงการจดงานประเพณสงกรานต

โครงการจดงานประเพณสงทายปเกาตอนรบปใหม









โครงการจดงานประเพณแหเทยนพรรษา

โครงการจดงานสงเสรมพระพทธศาสนาวนมาฆบชา

โครงการจดงานสงเสรมพระพทธศาสนาวนวสาขบชา

โครงการประเพณการแขงขนเรอยาว

เงนอดหนนเสวนราชการ


ป 2555 ป 2556 ป 2557 (ณ 30 มย.57) ป 2557 ป 2558




0.00 0.00 0.00 0 - % 0

0.00 0.00 0.00 0 - % 0

5,940,898.18 14,526,045.40 14,370,315.35 11,800,000 18,300,000

668,318.00 692,280.00 591,158.71 716,000 14.11 % 817,000

54,936.00 49,752.00 32,175.00 65,000 - % 65,000

521,040.00 539,760.00 387,300.00 559,000 3.76 % 580,000

109,440.00 121,680.00 86,940.00 139,800 - 0.57 % 139,000

1,353,734.00 1,403,472.00 1,097,573.71 1,479,800 1,601,000

1,353,734.00 1,403,472.00 1,097,573.71 1,479,800 1,601,000

0.00 0.00 0.00 0 - % 50,000

49,980.00 49,980.00 34,440.00 60,000 - % 60,000

0.00 0.00 3,000.00 0 100.00 % 36,000

3,404.00 3,404.00 3,404.00 5,000 - % 5,000

9,802.40 0.00 0.00 40,000 - 50.00 % 20,000

63,186.40 53,384.00 40,844.00 105,000 171,000

99,948.00 293,700.00 99,900.00 200,000 - % 200,000

2,145,000.00 2,796,000.00 1,586,000.00 3,510,000 79.77 % 6,310,000

10,000

โครงการจดขบวนแหเทดพระเกยรตในงานทองเทยว

ประจวบครขนธมหศจรรยเมองสาวอาวและงานกาชาด 200,000

ประจาป 2558

200,000

รวมงานศาสนาวฒนธรรมทองถน

งานวชาการวางแผนและสงเสรมการทองเทยว























โครงการจดขบวนแหเทดพระเกยรตในงานหวหนราลกประจาป 2558

ป 2555 ป 2556 ป 2557 (ณ 30 มย.57) ป 2557 ป 2558




400,000

1,300,000

1,200,000

1,000,000

500,000

1,500,000

4,480.00 9,222.00 6,091.00 5,000 200.00 % 15,000

2,249,428.00 3,098,922.00 1,691,991.00 3,715,000 6,525,000

9,096.00 6,446.00 15,842.00 20,000 - % 20,000

0.00 0.00 0.00 5,000 - % 5,000

1,040.00 0.00 0.00 5,000 - % 5,000

0.00 0.00 950.00 5,000 - % 5,000

0.00 0.00 0.00 5,000 - % 5,000

0.00 0.00 0.00 5,000 - % 5,000

26,070.00 13,180.00 0.00 30,000 - % 30,000

36,206.00 19,626.00 16,792.00 75,000 75,000

33,662.35 36,174.69 20,301.75 50,000 - % 50,000

3,488.21 3,069.31 1,858.60 4,000 - % 4,000

4,731.54 4,789.32 2,638.62 7,000 - % 7,000

41,882.10 44,033.32 24,798.97 61,000 - % 61,000

2,390,702.50 3,215,965.32 1,774,425.97 3,956,000 6,832,000

0.00 33,700.00 0.00 0 - % 0

12,519.00 0.00 0.00 20,000 - 100.00 % 0

12,519.00 33,700.00 0.00 20,000 0

โครงการจดงานเทศกาลอาหารหวหน

โครงการชมจนทรสวยในคนวนเพญ

โครงการดนตรในสวน

โครงการแตงแตมหาดสวยดวยประตมากรรมทราย

โครงการจดงานแขงขนจกรยาน





โครงการ HUAHIN COUNTDOWN 2015



คาวสด


คาไฟฟา












งบลงทน


ป 2555 ป 2556 ป 2557 (ณ 30 มย.57) ป 2557 ป 2558




12,519.00 33,700.00 0.00 20,000 0

0.00 0.00 0.00 0 - % 0

0.00 0.00 0.00 0 0

0.00 0.00 0.00 0 0

3,756,955.50 4,653,137.32 2,871,999.68 5,455,800 8,433,000

12,226,406.80 24,678,365.82 20,898,779.32 23,982,300 33,438,000

7,130,000.00 7,130,000.00 7,297,845.81 8,783,900 0.56 % 8,833,476

3,100,925.70 3,355,389.26 1,353,117.74 3,282,800 - 9.43 % 2,973,185

5,195,862.00 5,626,786.00 2,780,152.00 5,560,000 - 26.47 % 4,088,500

0.00 35,466,800.00 0.00 0 - % 0

0.00 3,040,500.00 0.00 0 - % 0

224,500.00 279,500.00 239,000.00 360,000 33.33 % 480,000

812,342.00 90,431.00 4,533,794.00 1,000,000 700.00 % 8,000,000

2,985,102.00 3,596,367.87 2,584,025.00 3,667,000 13.17 % 4,150,000

71,970.00 104,550.00 0.00 120,000 - % 120,000

6,086,834.00 9,874,246.91 7,192,094.00 7,192,094 - % 9,469,400

448,704.00 448,704.00 336,528.00 448,806 0.04 % 449,000

0.00 37,808.04 28,356.03 0 - % 0

0.00 0.00 97,434.00 0 - % 622,800

0.00 0.00 13,923.00 0 - % 20,000

26,056,239.70 69,051,083.08 26,456,269.58 30,414,600 39,206,36126,056,239.70 69,051,083.08 26,456,269.58 30,414,600 39,206,361

330,365,806.04 609,723,602.73 320,785,990.06 490,217,000 623,191,000



รวมงานวชาการวางแผนและสงเสรมการทองเทยว

รวมแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ






งานงบกลางงบกลาง

เงนบาเหนจบานาญขาราชการถายโอน

คาชาระหนเงนตน

คาชาระดอกเบย

เงนสมทบกองทนประกนสงคม

เบยยงชพคนชรา

เบยยงชพคนพการ

เบยยงชพผปวยโรคเอดส

รวมทกแผนงาน

สารองจาย

รายจายตามขอผกพน

เงนชวยพเศษ

เงนสมทบกองทนบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน (กบท.)

เงนชวยคาครองชพผรบบานาญ (ชคบ.)

เงนบาเหนจลกจางประจา

เงนกองทนบาเหนจบานาญขาราชการ (กบข.)

รวมงบกลางรวมแผนงานงบกลาง

รวม 36,815,200 บาท

รวม 25,118,800 บาท

รวม 7,511,100 บาท




เทศบาลและองคการบรหารสวนตาบล

และรองนายกเทศมนตร ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด

ท มท 0809.7/ว 4025 ลงวนท 23 กนยายน 2554 เรอง

การปรบอตราเงนเดอนและคาตอบแทนผบรหารและสมาชก

สภาองคการบรหารสวนจงหวด เทศบาลและองคการบรหารสวน

ตาบล

เทศมนตร ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท

มท 0809.7/ว 4025 ลงวนท 23 กนยายน 2554 เรอง การปรบ

อตราเงนเดอนและคาตอบแทนผบรหารและสมาชกสภา

องคการบรหารสวนจงหวด เทศบาลและองคการบรหารสวน

ตาบล

เพอจายเปนคาตอบแทนประจาตาแหนงของนายกเทศมนตร


เพอจายเปนคาตอบแทนพเศษของนายกเทศมนตร และรองนายก

หมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน


เพอจายเปนเงนเดอนใหนายกเทศมนตร และรองนายกเทศมนตร


ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0809.7/ว 4025

ลงวนท 23 กนยายน 2554 เรอง การปรบอตราเงนเดอนและ

คาตอบแทนผบรหารและสมาชกสภาองคการบรหารสวนจงหวด



รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไป



เงนเดอน (ฝายการเมอง)

ประมาณการรายจายรวมทงสน 623,191,000 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรรและ





รวม 17,607,700 บาท





เพอจายเปนคาตอบแทนสมาชกสภาเทศบาล ตามหนงสอ




23 กนยายน 2554 เรอง การปรบอตราเงนเดอนและคาตอบแทน


ลงวนท 23 กนยายน 2554 เรอง การปรบอตราเงนเดอนและ

คาตอบแทนผบรหารและสมาชกสภาองคการบรหารสวนจงหวด

เทศบาลและองคการบรหารสวนตาบล

กระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0809.7/ว 4025 ลงวนท

ผบรหารและสมาชกสภาองคการบรหารสวนจงหวด เทศบาลและ

องคการบรหารสวนตาบล

พนกงานเทศบาล

เงนเดอนถงขนสงของอนดบ

จายเทากบอตราเงนประจาตาแหนงทไดรบ

เพอจายเปนเงนคาตอบแทนใหกบพนกงานเทศบาลผไดรบ

เพอจายเปนคาตอบแทนพเศษของพนกงานเทศบาลผไดรบ

เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราว และเงนเพมพเศษสาหรบ

เงนเดอนถงขนสงของอนดบ

การสรบ (พ.ส.ร.) ของพนกงานเทศบาล

รองปลดเทศบาล และหวหนาสานกปลดเทศบาล

ลกจางประจา

เพอจายเปนคาจางประจาและเงนปรบปรงคาจางประจาปใหแก


เพอจายเปนเงนคาตอบแทนรายเดอนใหกบพนกงานเทศบาล

เพอจายเปนเงนประจาตาแหนงของปลดเทศบาล


เงนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษานายกเทศมนตร

เพอจายเปนคาตอบแทนเลขานการและทปรกษานายกเทศมนตร


เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนประจาปของ

ปลดเทศบาล รองปลดเทศบาล และหวหนาสานกปลดเทศบาล




รวม 11,366,400 บาท


ของพนกงานเทศบาลสายงานวทยาศาสตร และเทคโนโลย

ของพนกงานเทศบาลสายงานวทยาศาสตรและเทคโนโลย

และสายงานนตการ พ.ศ.2552 ลงวนท 23 กนยายน 2552

หนงสอจงหวดประจวบครขนธ ท ปข 0037.2/15464 ลงวนท

คาตอบแทนการตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมนผลงาน

ประเมนผลงานสาหรบผปฏบตงานทมประสบการณ (เลอนไหล)

ทมาจากบคคลภายนอก ลงวนท 22 กนยายน 2547


- เพอจายเปนคาตอบแทนกรรมการผอาน ตรวจ และประเมน

ผลงาน การคดเลอกบคคลใหไดรบเงนเพมสาหรบตาแหนงทมเหต

พเศษ ตาแหนงนตกร (พ.ต.ก.) ตามประกาศคณะกรรมการ

23 กนยายน 2552 และเพอจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการ

ใหแกพนกงานจาง


พนกงานเทศบาลจงหวดประจวบครขนธ เรอง หลกเกณฑและ

- เพอจายเปนคาตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมนผลงาน

เฉพาะกรรมการทไดรบการแตงตงจากบคคลภายนอกเทศบาล

ตามประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวด

ประจวบครขนธ เรอง การกาหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ

ประเมนผลงานสาหรบผปฏบตงานทมประสบการณ (เลอนไหล)

จงหวดประจวบครขนธ เรอง หลกเกณฑเกยวกบการกาหนด

คาตอบแทนพนกงานจาง

คาตอบแทนพเศษของลกจางประจาผไดรบคาจางถงขนสงของอนดบ

เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราว และคาตอบแทนพเศษ


เพอจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจาง


เงนเพมตาง ๆ ของลกจางประจา

เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวใหแกลกจางประจา และ


เพอจายเปนคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก

องคกรปกครองสวนทองถน ดงน

และสายงานนตการ ตามประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาล

คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครอง







วธการคดเลอกบคคลใหไดรบเงนเพมพเศษสาหรบตาแหนงทม

ปข 0037.2/18746 ลงวนท 5 พฤศจกายน 2553

- เพอจายเปนคาสมนาคณกรรมการออกขอสอบ ตรวจกระดาษ

คาตอบ ในการคดเลอกพนกงาน และลกจาง ตามระเบยบ

เหตพเศษ ตาแหนงนตกร (พ.ต.ก.) ลงวนท 5 พฤศจกายน 2553

และหนงสอจงหวดประจวบครขนธ ดวนทสด ท

กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการคดเลอกพนกงาน

และลกจางของ อปท. พ.ศ. 2555 ขอ 7 จานวน 10,000 บาท

- เพอจายเปนเงนทดแทนใหแกพนกงานจางทประสบอนตราย

เจบปวย หรอสญหายเนองจากการทางานใหราชการ

ตามพระราชบญญตเงนทดแทน พ.ศ. 2537 และประกาศ ก.ท.จ.

เชน คณะกรรมการประจาสภาเทศบาล และการประชมอน ๆ

ตามทระเบยบกฎหมายกาหนด


ทมสทธไดรบตามระเบยบฯ

ตามระเบยบฯ


เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของนายกเทศมนตร


เพอจายเปนเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาลของนายกเทศมนตร

พนกงานเทศบาล และลกจางประจาทมสทธเบกไดตามระเบยบฯ

พนกงานเทศบาล และลกจางประจา ตลอดถงบคคลในครอบครว

เพอจายเปนคาเบยประชมใหกบบคคลทมสทธไดรบตามระเบยบฯ


เพอจายเปนคาเชาบานใหกบพนกงานเทศบาลทมสทธเบกได


เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการให

พนกงานเทศบาล ลกจางประจา และพนกงานจางทตองปฏบต

ราชการเปนกรณเรงดวนนอกเวลาราชการเปนครงคราว



เรอง สทธประโยชนของพนกงานจางเทศบาล พ.ศ. 2554


รวม 4,887,000 บาท



คาอาหาร คาเครองดม คาของขวญ คาพมพเอกสาร คาใชจาย

ทเกยวเนองในการเลยงรบรองรวมทงคาบรการ และคาใชจายอน

ซงจาเปนตองจายทเกยวกบการรบรองเพอเปนคารบรองในการ

ตอนรบบคคลหรอคณะบคคลทไปนเทศกงาน ตรวจงาน

หรอเยยมชม หรอทศนศกษาดงาน และเจาหนาททเกยวของ

ซงรวมตอนรบบคคลหรอคณะบคคล ใหตงจายไดไมเกนรอยละ 1

เงนชวยเหลอบตร



เพอจายเปนเงนชวยเหลอบตรของนายกเทศมนตร พนกงานเทศบาล

เพอจายเปนคาถายเอกสาร คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ

คาซกฟอก คาระวางบรรทก คาเชาทรพยสน (ยกเวน คาเชาบาน)

คาธรรมเนยมตางๆ คาจางเหมาบรการ คาเบยประกน โดยจาย

เปนคาใชจายในการประกนภยรถยนตราชการ ภาคสมครใจ

ในกลมท 3 ความคมครองประเภทท 3 ในวงเงนคมครองไมเกน 300,000

บาท ตอคน จานวน 3 คน ดงน

1.ยหอรถ FORD เลขตวรถ/เลขเครองยนต

MNBDSFD109W828712/WLAT-1125392

เลขทะเบยน กค 7843

2.ยหอรถ TOYOTA เลขตวรถ/เลขเครองยนต

JTFSS22P800011876/2KD-1386670 เลขทะเบยน นข 1067

3.ยหอรถ MITSUBISHI เลขตวรถ/เลขเครองยนต

MMTJNKA408D029406/4D56UCBH 7698

และคาใชจายอนทเขาลกษณะประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ

เลขทะเบยน กค 5396

และลกจางประจาทมสทธเบกไดตามระเบยบฯ


เพอจายเปนคารบรอง 2 ลกษณะ ดงน

1. คารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคล โดยจายเปน

ของรายไดจรงของปทลวงมา (ปงบประมาณ พ.ศ.2556)

โดยไมรวมเงนอดหนนเฉพาะกจ เงนก เงนจายขาดเงนสะสม

และเงนทมผอทศให







จานวน

คาเลยงรบรอง หมายถง คาอาหาร เครองดมตาง ๆ เครองใชใน

การเลยงรบรองและคาบรการอน ๆ โดยตงจายคารบรองไวตาม

เพอจายเปนคาพวงมาลย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา

หนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.4 /ว 2381

ลงวนท 28 กรกฎาคม 2548

คาเบยเลยงพยาน

หรอองคกรปกครองสวนทองถนกบรฐวสาหกจหรอเอกชน

และลกจางทมใชพนกงานสวนทองถนของ อปท. ทดาเนนการ

คดเลอก ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายการ

คดเลอกพนกงานและลกจางของ อปท. พ.ศ. 2555 ขอ 8

กรรมการทไมใชพนกงานสวนทองถนของอปท. ทดาเนนการ

คดเลอกใหเบกคาพาหนะในการเดนทางในอตราเหมาจายไมเกน

หารอยบาท ตอการประชมหนงครง

หมวดอนๆ

เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกร

และนอกราชอาณาจกรของพนกงานเทศบาล ลกจางประจา

พนกงานจาง เชน คาเบยเลยงในการเดนทาง คาพาหนะ

คาเชาทพก คาผานทางดวนพเศษ คาลงทะเบยนตางๆ ฯลฯ

และคาใชจายอนทเขาลกษณะคาใชจายในการเดนทางไปราชการ

หรอหนงสอสงการของกระทรวงมหาดไทย หรอการประชมระหวาง

องคกรปกครองสวนทองถนกบองคกรปกครองสวนทองถน

หรอคณะอนกรรมการทไดรบแตงตงตามกฎหมาย หรอตามระเบยบ

เพอจายเปนคาพาหนะการเดนทางของกรรมการคดเลอกพนกงาน

เพอจายเปนคาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน

เพอจายเปนคาเบยเลยงพยาน



คาของรางวล หรอเงนรางวล

เพอจายเปนคาของรางวล หรอเงนรางวล


2. คาเลยงรบรองในการประชมสภาทองถนหรอคณะกรรมการ

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจาย

คาพวงมาลย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา

1,740,000 บาท



รวม 1,632,000 บาท





ปลกไฟฟา เบรกเกอร ลาโพง ไฟฉายสปอตไลท ฯลฯ และ

คาใชจายอนทเกยวของกบคาวสดไฟฟาและวทย รวมถงการ

ซอมแซมบารงรกษา

หนา 206

หนา 215

เพอจายเปนคาวสดสานกงาน เชน กระดาษ ปากกา ดนสอ แฟม

ธงชาต ฯลฯ และคาใชจายอนทเกยวของกบคาวสดสานกงาน

รวมถงการซอมแซมบารงรกษา

เพอจายเปนคาวสดไฟฟาและวทย เชน หลอดไฟฟา สายไฟฟา

ถงขยะ นายาลางสขภณฑ ทนอน หมอน ผาหม ฯลฯ และ

คาใชจายอนทเกยวของกบคาวสดงานบานงานครว รวมถงการ


เพอจายเปนคาวสดกอสราง เชน ไมตางๆ ทราย ปนซเมนต ตะป

คอน ทอตางๆ เลอย ฯลฯ และคาใชจายอนทเกยวของกบคาวสด

เพอจายเปนคาวสดงานบานงานครว เชน ไมกวาด ผงซกฟอก

กอสราง รวมถงการซอมแซมบารงรกษา





ASEAN ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560)

คาวสด


เพอจายเปนคาซอมแซมบารงรกษาทรพยสน เพอใหสามารถ

ใชงานไดตามปกต

เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการศนยการเรยนร


เทศบาล ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 –2560)

เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการฝกอบรมเพอพฒนา

ศกยภาพผบรหารเทศบาล สมาชกสภาเทศบาลและบคลากรของ

บาทโครงการฝกอบรมเพอพฒนาศกยภาพผบรหารเทศบาล

สมาชกสภาเทศบาลและบคลากรของเทศบาลจานวน 1,000,000





รวม 4,107,000 บาท






เพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอร

บารงรกษา


เกยวของกบคาวสดโฆษณาและเผยแพร รวมถงการซอมแซม

ยางนอก ยางใน หวเทยน นามนเบรก ฯลฯ และคาใชจายอนท

เกยวของกบคาวสดยานพาหนะและขนสง รวมถงการซอมแซม

เพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลน เชน นามนดเซล นามน

เบนซน นามนเครอง ฯลฯ และคาใชจายอนทเกยวของกบคาวสด

เชอเพลงและหลอลน รวมถงการซอมแซมบารงรกษา

เพอจายเปนคาวสดโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขยนโปสเตอร

พกนและส ฟลม แถบบนทกเสยงหรอภาพ ฯลฯ และคาใชจายอนท

เพอจายเปนคาไปรษณย คาธนาณต คาซอดวงตราไปรษณยากร


เพอจายเปนคาใชจายเกยวกบการใชระบบอนเทอรเนตและ

คาสอสารอนๆ และคาใชจายทเกดขนเกยวกบการบรการ

เพอจายเปนคานาประปาในสานกงาน


เพอจายเปนคาโทรศพท และคาใชจายทเกดขนเกยวกบการบรการ


คาไฟฟา


เพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอร เชน อปกรณบนทกขอมล

เทปบนทกขอมล หวพมพหรอแถบพมพสาหรบเครองพมพ

คอมพวเตอร หมกสาหรบเครองพมพ แปนพมพ เมาส

เครองกระจายสญญาณ (Hub) ฯลฯ และคาใชจายอนทเกยวของ

กบคาวสดคอมพวเตอร รวมถงการซอมแซมบารงรกษา






เพอจายเปนคาไฟฟาในสานกงาน










สงกอสรางตางๆ ใหสามารถใชงานไดตามปกต ปรากฎใน

เพอจายเปนคาบารงรกษาซอมแซมและปรบปรงทดนและ



แผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 224






เพอจายเปนรายจายเพอซอมแซมบารงรกษาโครงสรางของ

ครภณฑขนาดใหญ เชน เครองจกรกล ยานพาหนะ ซงไมรวมถง

คาซอมบารงตามปกตหรอคาซอมกลาง ปรากฎในแผนพฒนาสามป

(พ.ศ. 2558-2560) หนา 234

งบลงทน

เพอจายเปนคาใชจายในการจางหนวยงานสารวจความพงพอใจ

ของผรบบรการตามการประเมนประสทธภาพและประสทธผลการ

ปฏบตงานราชการ เพอกาหนดประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ

รวม 19,054,259 บาท

รวม 8,576,400 บาท

รวม 8,576,400 บาท








งานวางแผนสถตและวชาการ







เพอจายเปนเงนประจาตาแหนง






เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวใหแกลกจางประจา

และคาตอบแทนพเศษของลกจางประจาผไดรบคาจางถงขนสง




ของอนดบ

พนกงานเทศบาลผไดรบเงนเดอนถงขนสงของอนดบ

และคาตอบแทนพเศษใหกบพนกงานเทศบาลทไดรบ

เงนเพมสาหรบตาแหนงทมเหตพเศษสาหรบตาแหนงนตกร (พ.ต.ก)


เทากบอตราเงนประจาตาแหนง คาตอบแทนพเศษของ



เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราว คาตอบแทนรายเดอน

รวม 10,257,859 บาท

รวม 2,278,000 บาท





คณประโยชนใหกบเทศบาล หรอผมสทธไดรบตามกฎหมายหรอคาสง

- เพอจายเปนเงนรางวล ของขวญ ของทระลกใหแกผททา

เชน เงนรางวลนาจบ เปนตน จานวน 1,980,000 บาท





เพอจายเปนคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก


องคกรปกครองสวนทองถน ดงน




- เพอจายเปนคาสมนาคณทนายความทเทศบาลวาจางใหดาเนนคด


กฎหมายกาหนด

บาท


จานวน 2,050,000







เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาล

ความรบผดทางละเมด และการประชมอน ๆ ตามทระเบยบ



เชน คณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการสอบขอเทจจรง


เจบปวย หรอสญหายเนองจากการทางานใหราชการ



รวม 7,000,000 บาท





- เพอจายเปนคาถายเอกสาร คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ


คาธรรมเนยมตางๆ คาจางเหมาบรการ คาเบยประกน

และคาใชจายอนทเขาลกษณะรายจายเพอใหไดมาซงบรการ

หรอตองจายใหตามระเบยบฯ หนงสอสงการ

- เพอจายเปนคาธรรมเนยมศาล จานวน 500,000 บาท

- เพอจายเปนคาใชจายในการปรบปรงเวบไซตของเทศบาลเมอง

หวหน ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 210

เพอจายเปนคาใชจายประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ ดงน

(โดยจายเปนคาใชจายในการประกนภยรถราชการ

หมายเลขทะเบยน กจ 8367 ประจวบครขนธ ฯลฯ



ระเบยบฯ

- เพอจายเปนคาใชจายในการดแลเวบไซตของเทศบาลเมองหวหน

เพอจายเปนเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาลของพนกงานเทศบาล

และลกจางประจา ตลอดถงบคคลในครอบครวทมสทธไดรบตาม

ประชาสมพนธของเทศบาลเมองหวหน ปรากฏในแผนพฒนาสามป

(พ.ศ. 2558-2560) หนา 212 จานวน 500,000 บาท

ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 210


ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 209


ทางสอตางๆ ไดแก คาใชจายในการประชาสมพนธขาวสารเทศบาล

เมองหวหนทางสถานโทรทศนทองถน สถานวทยชมชน

- เพอจายเปนคาใชจายในการเผยแพรประชาสมพนธขาวสาร

หนงสอพมพทองถน วารสารเทศบาล ปฏทนประจาป หนงสอ

คมอ รายงานผลการปฏบตงาน นทรรศการ ปายประชาสมพนธ

ชองทางอนๆ เชน โบรชวร แผนพบ แผนปลว ฯลฯ

- เพอจายเปนคาใชจายในการพฒนาศกยภาพดานการ



























เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการจดทาแผนพฒนา

ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) หนา 207




คาวสด






เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการสรางเครอขาย

ประชาสมพนธในชมชน ปรากฏในแผนพฒนาสามป

(พ.ศ.2558 – 2560) หนา 213

เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการสอมวลชนสมพนธ


เพอจายเปนคาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน















เพอจายเปนคาไฟฟาระบบกระจายเสยงทางไกลอตโนมตชนดไรสาย

และหอกระจายขาวชมชนของเทศบาลเมองหวหน






คาไฟฟา



เกยวของกบคาวสดโฆษณาและเผยแพร รวมถงการซอมแซมบารงรกษา


























(พ.ศ. 2558-2560) หนา 251








งบลงทน


รวม 11,500,600 บาท

รวม 9,354,600 บาท

รวม 9,354,600 บาท








รวม 2,056,000 บาท




นอกเหนอจากเงนเดอน


เพอจายเปนคาเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ

คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง คาตอบแทน อปพร.

เงนตอบแทนเจาหนาทในการเลอกตง เงนรางวล ฯลฯ และ

50,000 บาท





สวนทองถนจานวน






งานบรหารงานคลง



เทากบอตราเงนประจาตาแหนง คาตอบแทนพเศษของพนกงาน

เทศบาลผไดรบเงนเดอนถงขนสงของอนดบ และคาตอบแทนพเศษ























คาธรรมเนยมตางๆ คาจางเหมาบรการ คาเบยประกน ฯลฯ และ

คาใชจายอนทเขาลกษณะรายจายเพอใหไดมาซงบรการ หรอตอง

จายใหตามระเบยบฯ หนงสอสงการ










คาใชจายอนทเขาลกษณะคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปน


ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน หรอตองจายใหตาม

ระเบยบฯ หนงสอสงการ



(พ.ศ.2558 – 2560) หนา 218


จงใจผชาระภาษเทศบาลเมองหวหน ปรากฏในแผนพฒนาสามป

โครงการประชาสมพนธและจงใจผชาระภาษเทศบาลเมองหวหน

เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการประชาสมพนธและ

































คาวสด







เกยวกบกฏหมายภาษทองถนเทศบาลเมองหวหน ปรากฏใน

เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการอบรมใหความร

โครงการอบรมใหความรเกยวกบกฏหมายภาษทองถนเทศบาล

เมองหวหนจานวน 60,000 บาท

แผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) หนา 217

















(พ.ศ. 2558-2560) หนา 236













งบลงทน



รวม 7,430,000 บาท

รวม 5,201,000 บาท

รวม 5,201,000 บาท






รวม 2,209,000 บาท


ในอตราเดอนละ 3,000 บาท/คน













งานเทศกจ










บาท

- เพอจายเปนเงนสวนแบงคาปรบใหกบพนกงานเทศบาล ลกจาง


สวนทองถน 100,000

และผแจงความตามกฎหมายทเกยวของ และเพอจายใหกบเจาหนาท

ตารวจทมาชวยเทศบาลปฏบตงาน จานวน 2 นาย


เจบปวย หรอสญหาย เนองจากการทางานใหราชการ

ตามพระราชบญญตเงนทดแทน พ.ศ. 2537 และประกาศ ก.ท.จ

จานวน




รวม 1,160,000 บาท


















เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการอบรมลกเสอชาวบาน







โครงการอบรมลกเสอชาวบาน



บาทจานวน 970,000รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจาย











คาวสด














เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการฝกอบรมและศกษา

ดงานเพมศกยภาพการปฏบตงานของเจาหนาทเทศกจ










เทศบาลเมองหวหนจานวน 500,000

เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการอบรมและศกษา

ดงานผประกอบการชายหาดในเขตเทศบาลเมองหวหน

โครงการฝกอบรมและศกษาดงานเพมศกยภาพการปฏบตงานของ

บาท



โครงการอบรมและศกษาดงานผประกอบการชายหาดในเขต

เจาหนาทเทศกจ












(พ.ศ. 2558-2560) หนา 234


เพอจายเปนคานาประปาบรเวณปอมทางลงชายหาดหวหน



งบลงทน



คาไฟฟา

เพอจายเปนคาไฟฟาบรเวณปอมทางลงชายหาดหวหน

























รวม 14,157,100 บาท

รวม 8,045,900 บาท

รวม 8,045,900 บาท







รวม 6,061,200 บาท

รวม 2,745,000 บาท



- เพอจายเปนคาตอบแทนใหกบ อปพร. ทปฏบตหนาทตามคาสง

ศนยอปพร. ไมนอยกวา 8 ชวโมง เบกคาตอบแทนไดไมเกนคนละ






200 บาท ตามหนงสอศนยอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน






เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราว คาตอบแทนพเศษของ

พนกงานเทศบาลผไดรบเงนเดอนถงขนสงของอนดบ เงนเพมพเศษ

สาหรบการสรบ (พ.ร.ส) และคาตอบแทนพเศษนอกเหนอจาก



งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย

เงนเดอน





จงหวดประจวบครขนธ ดวนมาก ท ปข 0034/ว 2834



ลงวนท 17 ธนวาคม 2552 เรองการตงงบประมาณและ

สวนทองถนจานวน 395,000


บาทคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครอง




รวม 1,817,000 บาท




การเบกจายคาตอบแทนและคาวสดเครองแตงกายของอาสาสมคร

จานวน บาท 1,110,000หมวดอนๆ

เจบปวย หรอสญหาย เนองจากการทางานใหราชการ























ปองกนภยฝายพลเรอน (อปพร.)











รวม 1,071,000 บาท



400,000

เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการศกษาดงานดานการ

ปองกนและระงบอคคภย ปรากฏในแผนพฒนาสามป

(พ.ศ.2558 – 2560) หนา 204


เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการฝกอบรมทบทวน

อาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน (อปพร.) ปรากฏในแผน

พฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) หนา 204

โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน

(อปพร.)บาทจานวน



คาวสด



โครงการฝกอบรมอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน (อปพร.)

(พ.ศ.2558 – 2560) หนา 203

ปองกนภยฝายพลเรอน (อปพร.) ปรากฏในแผนพฒนาสามป

เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการฝกอบรมอาสาสมคร



(พ.ศ.2558 – 2560) หนา 204



เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการฝกซอมแผนปองกน

และระงบอคคภยประจาป ปรากฏในแผนพฒนาสามป








เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการ 7 วนอนตราย








ผา หมวก เขมขด รองเทา ฯลฯ และคาใชจายอนทเกยวของกบ

คาวสดเครองแตงกาย รวมถงการซอมแซมบารงรกษา

เพอจายเปนคาวสดเครองแตงกาย เชน เครองแบบ เสอ กางเกง





นายาตางๆ เวชภณฑ ฯลฯ และคาใชจายอนทเกยวของกบคาวสด









เพอจายเปนคาวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย เชน เคมภณฑ







วทยาศาสตรหรอการแพทย รวมถงการซอมแซมบารงรกษา



















เพอจายเปนคาวสดเครองดบเพลง เชน เครองดบเพลง ฯลฯ

และคาใชจายอนทเกยวของกบคาวสดเครองดบเพลง รวมถงการ





(พ.ศ. 2558-2560) หนา 234


เพอจายเปนคาไฟฟาของงานปองกนและบรรเทาสาธารณภย


เพอจายเปนคานาประปาของงานปองกนและบรรเทาสาธารณภย






คาไฟฟา

งบลงทน








ของงานปองกนและบรรเทาสาธารณภย

รวม 5,487,100 บาท

รวม 5,123,100 บาท

รวม 5,123,100 บาท










จานวน 60,000 บาทคาเชาบาน



และจายเปนคาตอบแทนพเศษของลกจางประจาผไดรบคาจาง

ถงขนสงของอนดบ

พเศษใหแกพนกงานจาง









งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา





เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราว คาตอบแทนรายเดอนของ

เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวและจายเปนคาตอบแทน

ใหกบลกจางประจา

และคาตอบแทนพเศษนอกเหนอจากเงนเดอน

เพอจายเปนเงนประจาตาแหนงของผอานวยการกองการศกษา


อตราเดอนละ 5,600 บาท


เพอจายเปนเงนคาจางประจาและเงนปรบปรงคาจางประจาป

ผอานวยการกองการศกษา คาตอบแทนพเศษของพนกงาน

เทศบาลผไดรบเงนเดอนถงขนสงของอนดบ เงนปรบเพมตามคณวฒ

เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนประจาปใหแก

















บาทจานวน







คาธรรมเนยมตางๆ คาจางเหมาบรการ คาเบยประกน ฯลฯ



เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรใหแกพนกงานเทศบาล




คาวสด








30,000













จานวน 70,000 บาทคาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ

งบลงทน































(พ.ศ. 2558-2560) หนา 253

รวม 122,270,980 บาท

รวม 83,294,000 บาท

รวม 83,294,000 บาท









งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา


- เพอจายเปนเงนวทยฐานะใหแกพนกงานเทศบาลทปฏบตงานใน


ของพนกงานครเทศบาล จานวน 4,874,400 บาท



- เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวใหแกพนกงานเทศบาล

คาตอบแทนพเศษของพนกงานเทศบาลผไดรบเงนเดอนถงขนสง


- เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราว เงนคาตอบแทนพเศษ

(กรณเงนเดอนเตมขน) และเงนคาตอบแทนรายเดอน

- เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนประจาปใหแก

พนกงานเทศบาลทปฏบตหนาทในกองการศกษา



- เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนประจาปใหแก

จากเงนเดอน จานวน 67,200 บาท

ของอนดบ เงนปรบเพมตามคณวฒ และคาตอบแทนพเศษนอกเหนอ

กองการศกษา จานวน 67,200 บาท

- เพอจายเปนเงนวทยฐานะใหแกพนกงานครเทศบาล

ใหกบลกจางประจา (ภารโรง) ของโรงเรยนในสงกดเทศบาล

เพอจายเปนเงนคาจางประจาและเงนปรบปรงคาจางประจาป

เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราว คาตอบแทนพเศษในอตรา

รอยละ 6 ตามมตครม.(กรณคาจางเตมขน) คาตอบแทนพเศษของ

ลกจางประจา (กรณคาจางเตมขน)

พนกงานครเทศบาล จานวน 56,640,600 บาท



รวม 37,176,980 บาท


สอบแขงขน สอบคดเลอกหรอคดเลอก และคาตอบแทนใหกบ

ผปฏบตราชการอนๆ อนเปนประโยชนแกเทศบาลทมาชวยเทศบาล


วทยฐานะชานาญการ (ประเมนผลงานดานวนย คณธรรม จรยธรรม

และจรรยาบรรณวชาชพดานคณภาพการปฏบตงาน และดานผลงาน

กรมสงเสรมการปกครองทองถนเปนผกาหนดตาแหนงให) และ

พนกงานจางทวไป (ตาแหนงทดแทนลกจางประจาทปฏบตหนาท

ในสถานศกษาทไดยบเลกตาแหนง) จานวน 1,269,140 บาท




- เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราว และคาตอบแทนพเศษ

ใหแกพนกงานจางทปฏบตงานในกองการศกษา


(บคลากรสนบสนนการสอน) ในสถานศกษา (เฉพาะตาแหนงท

- เพอจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจางทปฏบตงานใน



กองการศกษา และของโรงเรยนในสงกดเทศบาล

143,000 บาทจานวน

ทเกดจากการปฏบตหนาท) คาตอบแทนคณะกรรมการประเมนผลงาน

สาหรบวทยฐานะชานาญการพเศษ เชยวชาญ และเชยวชาญพเศษ


ลกจางประจาทปฏบตหนาทในสถานศกษาทไดยบเลกตาแหนง)

- เพอจายเปนคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก

องคกรปกครองสวนทองถน คาตอบแทนใหกบกรรมการในการ

ปฏบตงานตามทระเบยบ กฎหมายกาหนด จานวน 20,000 บาท

- เพอจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการประเมนผลงานสาหรบ

ในสถานศกษา (เฉพาะตาแหนงทกรมสงเสรมการปกครองทองถน

เปนผกาหนดตาแหนงให) และพนกงานจางทวไป (ตาแหนงทดแทน

- เพอจายเปนเงนคาตอบแทนใหแกพนกงานจางตามภารกจ

และของโรงเรยนในสงกดเทศบาล จานวน 3,669,440 บาท

- เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราว และคาตอบแทนพเศษ

ใหแกพนกงานจางตามภารกจ (บคลากรสนบสนนการสอน)



รวม 26,114,600 บาท


คาใชจายสาหรบจางเหมาบรการปองกนกาจดปลวกและแมลง

- คาใชจายสาหรบจางเหมาเวรยามรกษาการณประจาโรงเรยน

- คาใชจายสาหรบเบยประกนภยรถยนตของโรงเรยนในสงกด

- คาใชจายอนทเขาลกษณะรายจายเพอใหไดมาซงบรการ









จานวน 24,589,600 บาทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจาย


2. โครงการการประชมสมมนาคณะกรรมการสถานศกษาขนพนฐาน



เชน การประชมคณะกรรมการประเมนวทยฐานะ การประชม

กรรมการในการสอบแขงขน สอบคดเลอกตามทกฎหมายกาหนด


ปรากฎในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 121

เทศบาล




เพอใหมหรอเลอนวทยฐานะทเกดจากการปฏบตหนาท




1. คาใชจายในการเดนทางไปราชการ

เปนตน

(พ.ศ. 2558-2560) หนา 144

และเพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนการประเมนผลงานดานผลงาน

คณะกรรมการสถานศกษาขนพนฐาน ปรากฎในแผนพฒนาสามป


เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการการประชมสมมนา



จานวน 120,000 บาท8. โครงการประกวดโรงเรยนสงเสรมสขภาพ

เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการตดตง Internet Fiber

to home อนเตอรเนตความเรวสงผานทอใยแกวนาแสง สาหรบ

เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการการแขงขนคนเกงใน

7. โครงการตดตง Internet Fiber to home อนเตอรเนตความเรวสง

เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการขยายเครอขาย

สาหรบเดกปฐมวย "ทงน จะเบกจายเมอไดรบการจดสรรจากกรม

สงเสรมการปกครองทองถน" ปรากฎในแผนพฒนาสามป

(พ.ศ. 2558-2560) หนา 120

สงเสรมสขภาพ ปรากฎในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560)

โรงเรยนเทศบาลวดหนองแกฯ ปรากฎในแผนพฒนาสามป

(พ.ศ. 2558-2560) หนา 129

อนเตอรเนตความเรวสง สาหรบโรงเรยนเทศบาลบานตะเกยบฯ


9. โครงการจดทาศนยการเรยนรสาหรบเดกปฐมวย

เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการจดทาศนยการเรยนร

4. โครงการขยายเครอขายอนเตอรเนตความเรวสง

5. โครงการการแขงขนคนเกงในโรงเรยนทองถน

โรงเรยนทองถน ปรากฎในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560)

หนา 126


200,0003. โครงการการศกษาเพอตอตานการใชยาเสพตดและการกระทา

รนแรงในเดกนกเรยน (D.A.R.E.)บาทจานวน

เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการการศกษาเพอตอตาน

การใชยาเสพตดและการกระทารนแรงในเดกนกเรยน (D.A.R.E.)

เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการงานมหกรรมการ

จดการศกษาทองถนสงกดองคกรปกครองสวนทองถน


จานวน 1,200,000 บาท6. โครงการงานมหกรรมการจดการศกษาทองถนสงกดองคกรปกครอง


จานวน 50,000 บาท- คาใชจายในการจดทาศนยการเรยนรสาหรบเดกปฐมวย

จานวน 60,000 บาทผานทอใยแกวนาแสง

เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการประกวดโรงเรยน

หนา 125







(พ.ศ. 2558-2560) หนา 144

เพอจายเปนคาอาหารกลางวนสาหรบโรงเรยนในสงกดเทศบาล

"ทงน จะเบกจายเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครอง

ทองถน" โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

หลกเกณฑและวธการนาเงนรายไดของสถานศกษาไปจดสรรเปน

15. โครงการอบรมเชงปฏบตการฝกอาชพหตถกรรมทอผา

10. โครงการประชมคณะกรรมการสงเสรมสนบสนนงานวชาการระดบ

(พ.ศ. 2558-2560) หนา 125

ฝกอาชพหตถกรรมทอผา ปรากฎในแผนพฒนาสามป

(พ.ศ. 2558-2560) หนา 124

14. โครงการอบรมคณธรรมและจรยธรรมนกเรยน (คายพทธบตร)

เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการอบรมคณธรรมและ

จรยธรรมนกเรยน (คายพทธบตร) ปรากฎในแผนพฒนาสามป

12. โครงการพระสอนศลธรรมในโรงเรยน

เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการพระสอนศลธรรม

13. โครงการพฒนาครและบคลากรทางการศกษา

ในโรงเรยน ปรากฎในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560)

หนา 148

เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการอบรมเชงปฏบตการ

การจดการศกษาของโรงเรยนในสงกดเทศบาลเมองหวหนและ

เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการประเมนคณภาพ

หนา 126

สงเสรมสนบสนนงานวชาการระดบกลมจงหวดการศกษา

ทองถนท 5 ปรากฎในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560)

เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการประชมคณะกรรมการ

เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการพฒนาครและ

บคลากรทางการศกษา ปรากฎในแผนพฒนาสามป

กลมการศกษาทองถนท 5 ปรากฎในแผนพฒนาสามป

(พ.ศ. 2558-2560) หนา 125

16.1 โครงการอาหารกลางวน

16. โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา

จานวน 50,000 บาทเทศบาลเมองหวหนและกลมการศกษาทองถนท 5

จานวน 100,000 บาทกลมจงหวดการศกษาทองถนท 5

11. โครงการประเมนคณภาพการจดการศกษาของโรงเรยนในสงกด





กรมสงเสรมการปกครองทองถน" ถอปฏบตตามระเบยบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลกเกณฑและวธการนาเงนรายไดของ

เพอจายเปนคาใชจายในการปรบปรงหลกสตรสถานศกษา

16.5 เงนอดหนนสาหรบสงเสรมศกยภาพการจดการศกษาของทองถน


จดสรรใหโรงเรยนในสงกดเทศบาลเมองหวหน จานวน 7 โรงเรยน

โรงเรยนละ 20,000 บาท "ทงน จะเบกจายเมอไดรบการจดสรรจาก

เพอจายเปนคาโทรศพทสาหรบโรงเรยนในสงกดเทศบาล โดยถอ

16.4 คาโทรศพท

ปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลกเกณฑและ

สงการอนๆ ทเกยวของ ปรากฎในแผนพฒนาสามป

(พ.ศ. 2558-2560) หนา 120

เพอจายเปนคานาประปาสาหรบโรงเรยนในสงกดเทศบาล โดยถอ


วธการนาเงนรายไดของสถานศกษาไปจดสรรเปนคาใชจายในการ

จดการศกษาในสถานศกษาสงกด อปท. พ.ศ. 2551 และหนงสอ


(พ.ศ. 2558-2560) หนา 120



เพอจายเปนคาไฟฟาสาหรบโรงเรยนในสงกดเทศบาล โดยถอ




(พ.ศ. 2558-2560) หนา 120



คาใชจายในการจดการศกษาในสถานศกษาสงกด อปท.

พ.ศ. 2551 และหนงสอสงการอนๆ ทเกยวของ ปรากฎใน

16.3 คานาประปา

สถานศกษาไปจดสรรเปนคาใชจายในการจดการศกษาใน

16.2 คาไฟฟา


16.5.1 คาใชจายในการปรบปรงหลกสตรสถานศกษา



สถานศกษาสงกด อปท. พ.ศ. 2551 และหนงสอสงการอน ๆ

ทเกยวของ ปรากฎในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560)

หนา 120



เพอจายเปนคาใชจายในการเชอมตออนเตอรเนตความเรวสง


เพอจายเปนคาใชจายในการพฒนาขาราชการครของโรงเรยนใน

สงกดองคกรปกครองสวนทองถน โดยเปนคาใชจายในการเขารบ

การอบรม สมมนาและการประชมตางๆ "ทงน จะเบกจายเมอ

สงการอน ๆ ทเกยวของ ปรากฎในแผนพฒนาสามป



หนา 120


(พ.ศ. 2558 - 25560) หนา 120

เพอจายเปนคาใชจายในการพฒนาหองสมดโรงเรยน จดสรรให


จดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน" ถอปฏบตตามระเบยบ


16.5.2 คาใชจายอนเตอรเนตโรงเรยน

16.5.3 คาใชจายในการพฒนาขาราชการครของโรงเรยนในสงกดจานวน


หนา 120

โรงเรยนละ 16,800 บาท "ทงน จะเบกจายเมอไดรบการจดสรรจาก


1,312,000 บาท

16.5.4 คาใชจายในการพฒนาหองสมดโรงเรยน

โรงเรยนในสงกดเทศบาลเมองหวหน จานวน 7 โรงเรยน

โรงเรยนละ 100,000 บาท "ทงน จะเบกจายเมอไดรบการ

ไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน" ถอปฏบต


ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลกเกณฑและวธการนา

เงนรายไดของสถานศกษาไปจดสรรเปนคาใชจายในการจด

การศกษาในสถานศกษาสงกด อปท. พ.ศ. 2551 และหนงสอ







หนา 120

เพอจายเปนคาใชจายในการพฒนาการเรยนรสประชาคมอาเซยน





หนา 120

หนา 120






เพอจายเปนคาใชจายในการพฒนาแหลงเรยนรของโรงเรยน



ในสงกดเทศบาล แหงละ 50,000 บาท "ทงน จะเบกจายเมอไดรบ

การจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน" ถอปฏบตตาม

สวนทองถนทจดทาแผนพฒนาการศกษาดเดน จดสรรใหโรงเรยน

จานวน 350,000

16.5.5 คาใชจายในการพฒนาแหลงเรยนรของโรงเรยน

บาท

16.5.7 คาใชจายในการพฒนาการเรยนรสประชาคมอาเซยน

16.5.6 โครงการสงเสรมองคกรปกครองสวนทองถนทจดทา




เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการสงเสรมองคกรปกครอง

ระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลกเกณฑและวธการนาเงน

รายไดของสถานศกษาไปจดสรรเปนคาใชจายในการจดการศกษา

ในสถานศกษาสงกด อปท. พ.ศ. 2551 และหนงสอสงการอน ๆ



ทองถน" ถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

สวนรวมของครชมชนและนกเรยน จดสรรใหโรงเรยนในสงกด

หลกเกณฑและวธการนาเงนรายไดของสถานศกษาไปจดสรรเปน

พ.ศ. 2551 และหนงสอสงการอน ๆ ทเกยวของ ปรากฎใน




เทศบาลเมองหวหน จานวน 7 โรงเรยน ๆ ละ 35,000 บาท




เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการสงเสรมและพฒนา


16.5.8 คาใชจายในการพฒนาศนยการเรยนอาเซยนศกษา


หนา 120

16.5.9 คาใชจายในการพฒนาสอการเรยนการสอนโดยการมสวนรวม

ของครชมชนและนกเรยน

ผเรยนดานวชาการ สงคม ชมชนและสงแวดลอม (กจกรรม

มคคเทศกนอย) สาหรบโรงเรยนเทศบาลบานหวหนฯ ปรากฎใน




เพอจายเปนคาใชจายในการพฒนาศนยการเรยนอาเซยนศกษา



16.5.10 โครงการสงเสรมและพฒนาผเรยนดานวชาการ สงคมจานวน 300,000 บาท

คาใชจายในการจดการศกษาในสถานศกษาสงกด อปท.

ชมชนและสงแวดลอม (กจกรรมมคคเทศกนอย)

เพอจายเปนคาใชจายในการพฒนาสอการเรยนการสอนโดยการม

"ทงน จะเบกจายเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครอง

รวม 10,893,380 บาท


























เพอจายเปนคาจดซออาหารเสรม (นม) ใหกบนกเรยนในโรงเรยน

คาอาหารเสรม (นม)

สงกดเทศบาล


คาวสด











รวม 1,800,000 บาท



รวม 1,600,000 บาท



เทศบาล จานวน 7 โรงเรยน ๆ ละ 200,000 บาท “ทงน

เพอจายเปนคาซอมแซมอาคารเรยนของโรงเรยนในสงกดเทศบาล



(พ.ศ. 2558-2560) หนา 253

โครงการซอมแซมอาคารเรยน


หนา 122

จะเบกจายเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครอง

ทองถน" ปรากฎในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560)

ทชารดใหมสภาพดใชงานไดตามปกต จดสรรใหโรงเรยนในสงกด

สถานศกษาในสงกดเทศบาล เชน สอการเรยนการสอนทาดวย

พลาสตก หน แบบจาลองภมประเทศ ฯลฯ และคาใชจายอนท

เพอจายเปนคาวสดการศกษา สาหรบใชในการเรยนการสอนของ








เกยวของกบคาวสดการศกษา รวมถงการซอมแซมบารงรกษา

งบลงทน




รวม 5,627,700 บาท

รวม 5,122,700 บาท

รวม 5,122,700 บาท











เพอจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการประเมนผลงานสาหรบ

บาทจานวน 88,000



ประเมนผลงานดานผลงานเพอใหมหรอเลอนวทยฐานะทเกดจาก


(กรณเงนเดอนเตมขน) และเงนคาตอบแทนรายเดอน


วทยฐานะชานาญการ (ประเมนผลงานดานวนย คณธรรม

จรยธรรม และจรรยาบรรณวชาชพดานคณภาพการปฏบตงานและ

ดานผลงานทเกดจากการปฏบตหนาท) คาตอบแทนคณะกรรมการ

เชยวชาญพเศษ และเพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนการ

ของพนกงานครเทศบาล



เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราว เงนคาตอบแทนพเศษ

ประเมนผลงานสาหรบวทยฐานะชานาญการพเศษ เชยวชาญ และ

งานระดบมธยมศกษา

พนกงานครเทศบาล





การปฏบตหนาท

โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา


เพอจายเปนเงนวทยฐานะใหแกพนกงานครเทศบาล

บาทคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครอง


เงนอดหนนสาหรบสงเสรมศกยภาพการจดการศกษาของทองถน


จานวน 17,000



การอบรม สมมนาและการประชมตางๆ "ทงน จะเบกจายเมอ

คาวสด


สถานศกษาในสงกดเทศบาล เชน สอการเรยนการสอนทาดวย

พลาสตก หน แบบจาลองภมประเทศ ฯลฯ และคาใชจายอนท

เกยวของกบคาวสดการศกษา รวมถงการซอมแซมบารงรกษา

เพอจายเปนคาวสดการศกษา สาหรบใชในการเรยนการสอนของ

หนา 120

เงนรายไดของสถานศกษาไปจดสรรเปนคาใชจายในการจดการ

ศกษาในสถานศกษาสงกด อปท. พ.ศ. 2551 และหนงสอสงการอน ๆ

ทเกยวของ ปรากฎในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560)

ไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน" ถอปฏบต

ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลกเกณฑและวธการนา

เพอจายเปนคาใชจายในการพฒนาขาราชการครของโรงเรยนใน

สงกดองคกรปกครองสวนทองถน โดยเปนคาใชจายในการเขารบ

รวม 11,632,600 บาท

รวม 11,562,600 บาท

รวม 10,415,000 บาท


- คาใชจายสาหรบจางเหมาบคลากรของศนยพฒนาเดกเลก

- คาใชจายสาหรบจางเหมาคาอาหารกลางวนของศนยพฒนา

- คาใชจายสาหรบจางเหมาเวรยามรกษาการณของศนยพฒนา

- คาใชจายสาหรบเบยประกนภยรถยนตของศนยพฒนาเดกเลก

- คาใชจายอนทเขาลกษณะรายจายเพอใหไดมาซงบรการ หรอ





เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการจดงานวนเดกแหงชาต


3. โครงการในการรณรงคเพอปองกนยาเสพตดในสถานศกษา

- คาใชจายในการรณรงคเพอปองกนยาเสพตดในสถานศกษา

เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการรณรงคปองกน


บานตะเกยบ สงกดเทศบาลเมองหวหน


หมวดอนๆจานวน 7,495,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการเขาคายพกแรมลกเสอ



สถานศกษาสงกด อปท. พ.ศ. 2551 ปรากฏในแผนพฒนาสามป

(พ.ศ. 2558-2560) หนา 201

2. โครงการจดงานวนเดกแหงชาต

ยาเสพตดในสถานศกษา "ทงน จะเบกจายเมอไดรบการจดสรร

จากกรมสงเสรมการปกครองทองถน" ถอปฏบตตามระเบยบ





1. โครงการเขาคายพกแรมลกเสอ

เดกเลกบานตะเกยบ สงกดเทศบาลเมองหวหน

บานตะเกยบ สงกดเทศบาลเมองหวหน

ตองจายใหตามระเบยบฯ หนงสอสงการ

เดกเลกบานตะเกยบ สงกดเทศบาลเมองหวหน

งานศกษาไมกาหนดระดบ






- คาใชจายในการพฒนาการจดการศกษาโดยใชโรงเรยนเปนฐาน


(พ.ศ. 2558-2560) หนา 120

สงการอน ๆ ทเกยวของ ปรากฏในแผนพฒนาสามป

เทศบาลทเขารวมโครงการ (ใหม) จานวน 7 โรงเรยน ๆ ละ

750,000 บาท "ทงน จะเบกจายเมอไดรบการจดสรรจาก



6. โครงการสมพนธชมชน

เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการพฒนางานวชาการ ปรากฎ

ในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 121

เงนรายไดของสถานศกษาไปจดสรรเปนคาใชจายในการ

จดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน" ถอปฏบตตาม

เพอจายเปนคาอาหารกลางวนสาหรบศนยพฒนาเดกเลก

เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการสมพนธชมชน


บานสมอโพรงฯ สงกดเทศบาล "ทงน จะเบกจายเมอไดรบการ

ระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลกเกณฑและวธการนา

5. โครงการพฒนางานวชาการ

4. โครงการประกนคณภาพภายใน

เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการประกนคณภาพภายใน

7.2 เงนอดหนนสาหรบสงเสรมศกยภาพการจดการศกษาของทองถน


7. โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา ดงน

7.1 โครงการจดหาอาหารกลางวน

กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลกเกณฑและวธการนาเงนรายได

ของสถานศกษาไปจดสรรเปนคาใชจายในการจดการศกษาใน


เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการพฒนาการจดการ

ศกษาโดยใชโรงเรยนเปนฐาน (SBMLD) ใหกบโรงเรยนในสงกด

5,328,000 บาท


7.2.1 โครงการพฒนาการจดการศกษาโดยใชโรงเรยนเปนฐาน

ในการพฒนาทองถน (SBMLD)

ในการพฒนาทองถน (SBMLD)

จานวน


จานวน 50,000 บาทคาบารงรกษาและซอมแซม

สถานศกษาสงกด อปท. พ.ศ. 2551 และหนงสอสงการอนๆ


หนา 120

หนา 120



เทศบาล แหงละ 50,000 บาท "ทงน จะเบกจายเมอไดรบการ

เดกเลก ในสงกดองคกรปกครองสวนทองถน โดยเปนคาใชจาย

เพอจายเปนคาใชจายในการพฒนาครผดแลเดกของศนยพฒนา

มท 0893.3/ว 1506 "ทงน จะเบกจายเมอไดรบการจดสรรจาก

จดทาแผนพฒนาการศกษาดเดน จดสรรใหโรงเรยนในสงกด


กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลกเกณฑและวธการนาเงนรายได

ของสถานศกษาไปจดสรรเปนคาใชจายในการจดการศกษาใน





สถานศกษาสงกด อปท. พ.ศ. 2551 และหนงสอสงการอนๆ



หนา 120

เพอจายเปนคาใชจายในการสงเสรมองคกรปกครองสวนทองถนท

50,000 บาท

7.2.2 คาใชจายในการพฒนาครผดแลเดกของศนยเดกเลก

7.2.3 โครงการสงเสรมองคกรปกครองสวนทองถนทจดทาแผนพฒนา

การศกษาดเดนจานวน

ในการเขารบการอบรมสมมนาและการประชมตางๆ โดยถอปฏบต

ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท















พกนและส ฟลม แถบบนทกเสยงหรอภาพ ฯลฯ และคาใชจายอน

ทเกยวของกบคาวสดโฆษณาและเผยแพร รวมถงการซอมแซม


เพอจายเปนคาจดซออาหารเสรม (นม) ใหกบนกเรยนในศนย




พฒนาเดกเลกสงกดเทศบาล











คาวสด





















(พ.ศ. 2558-2560) หนา 253






ของศนยพฒนาเดกเลกในสงกดเทศบาล

ของศนยพฒนาเดกเลกในสงกดเทศบาล




เพอจายเปนคานาประปาของศนยพฒนาเดกเลกในสงกดเทศบาล


งบลงทน







คาไฟฟา



เพอจายเปนคาไฟฟาของศนยพฒนาเดกเลกในสงกดเทศบาล

รวม 9,650,400 บาท

รวม 4,751,400 บาท

รวม 4,751,400 บาท






รวม 4,899,000 บาท

รวม 2,645,000 บาท












งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข






จานวนสวนทองถน

3,000 บาท





เทศบาลผไดรบเงนเดอนถงขนสงของอนดบ และคาตอบแทน

พเศษนอกเหนอจากเงนเดอน



















คาเชาทพก คาผานทางดวนพเศษ คาลงทะเบยนตางๆ ฯลฯ และ














คาใชจายอนทเขาลกษณะคาใชจายในการเดนทางไปราชการ









จานวน




คาวสด

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจาย 40,000 บาท





รวม 1,490,000 บาท









เพอจายเปนคาไฟฟา


เพอจายเปนคานาประปา


คาไฟฟา








รวม 101,355,500 บาท

รวม 26,493,300 บาท

รวม 26,493,300 บาท







รวม 69,307,200 บาท

รวม 1,404,200 บาท















งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน






















รวม 66,588,000 บาท






โดยจายเปนรายเดอนในอตราเทากบจานวนทเกบขนจรง


- เพอจายเปนคาจางเหมาจดเกบขยะมลฝอยในเขตเทศบาลเมองหวหน




ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560) หนา 183




เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการกาจดพาหะนาโรค

(พ.ศ.2558 – 2560) หนา 180

ในตลาดสดเทศบาลเมองหวหน ปรากฏในแผนพฒนาสามป


เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการทาหมนสนข-แมว


เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการขยะเหลอศนย


โครงการกาจดพาหะนาโรคในตลาดสดเทศบาลเมองหวหน












จานวน 4,890,000 บาทหมวดอนๆ








บาท

บาท

โครงการพนทเปาหมายปลอดโรคพษสนขบาและสนขจรจด

(พ.ศ.2558 – 2560) หนา 164

โรคพษสนขบาและสนขจรจด ปรากฏในแผนพฒนาสามป

เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการปองกนและควบคม

เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการเฝาระวงความ

(พ.ศ.2558 – 2560) หนา 156

เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการพฒนาศกยภาพ

โครงการพฒนาศกยภาพกลมสตรแมบานเทศบาลเมองหวหน

ในการตรวจมะเรงเตานมดวยตนเอง

โครงการปองกนและควบคมโรคตดตอทางเพศสมพนธและโรคเอดส

(กลมเสยง)

เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการพนทเปาหมายปลอด


(พ.ศ.2558 – 2560) หนา 155

เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการยกระดบมาตรฐาน

สขาภบาลอาหาร ปรากฏในแผนพฒนาสามป


ปลอดภยดานอาหาร ปรากฏในแผนพฒนาสามป


ดวยตนเอง ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560)

หนา 167

กลมสตรแมบานเทศบาลเมองหวหนในการตรวจมะเรงเตานม

โรคตดตอ ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560)

โรคตดตอทางเพศสมพนธและโรคเอดส (กลมเสยง)

หนา 175



โรคไขเลอดออก ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560)

หนา 174








จานวน 30,000 บาทโครงการเฝาระวงภาวะการขาดสารไอโอดนในเดก

เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการเฝาระวงภาวะการขาด

หนา 160

สารไอโอดนในเดก ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560)

จานวน 250,000

จานวน 95,000โครงการสปดาหรณรงคฉดวคซนปองกนโรคพษสนขบาและ

ยาคมกาเนดสนข-แมว

บาท

บาท

(To Be Number One)


นวตกรรม อสม.ส อสม.เชยวชาญ ปรากฏในแผนพฒนาสามป


เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการสาธารณสขเคลอนท


(พ.ศ.2558 – 2560) หนา 176

โครงการอบรมเชงปฏบตการนวตกรรม อสม.ส อสม.เชยวชาญ

โครงการสาธารณสขเคลอนท


ประชากรลงแสมในเขตเทศบาล ปรากฏในแผนพฒนาสามป

(พ.ศ.2558 – 2560) หนา 163

โครงการศกษาการควบคมประชากรลงแสมในเขตเทศบาล

เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการสปดาหรณรงค

ฉดวคซนปองกนโรคพษสนขบาและยาคมกาเนดสนข-แมว


หนา 159

เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการศกษาการควบคม

โครงการวนอาสาสมครสาธารณสข

เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการวนอาสาสมคร

สาธารณสข ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560)

เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการรณรงคปองกนและ

แกไขปญหายาเสพตด (To Be Number One) ปรากฏใน

โครงการรณรงควนหวใจโลก

เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการรณรงควนหวใจโลก



รวม 1,315,000 บาท






ในเขตเทศบาลเมองหวหน (ดานงานสงเสรมสขภาพ)

โครงการอบรมเชงปฏบตการเพอสงเสรมการมสขภาพจตทดอยใน

สงคมปจจบนอยางมความสขสาหรบผทอยในวยทางานและเยาวชน






เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการอบรมอาสาสมคร


เพอสงเสรมการมสขภาพจตทดอยในสงคมปจจบนอยางมความสข

สาหรบผทอยในวยทางานและเยาวชนในเขตเทศบาลเมองหวหน

(ดานงานสงเสรมสขภาพ) ปรากฏในแผนพฒนาสามป

(พ.ศ.2558 – 2560) หนา 177

โครงการอบรมอาสาสมครสาธารณสข (อสม.) ตอเนองและศกษา

คาวสด









ดงานแลกเปลยนประสบการณ




สาธารณสข (อสม.) ตอเนองและศกษาดงานแลกเปลยน

ประสบการณ ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560)

หนา 159








เพอจายเปนคาวสดการเกษตร เชน พนธพช ปย วสดเพาะชา


















คาใชจายอนทเกยวของกบคาวสดการเกษตร รวมถงการซอมแซม







อาหารสตว สารเคมปองกนและกาจดศตรพชและสตว ฯลฯ และ



รวม 5,555,000 บาท

รวม 5,555,000 บาท


1. การพฒนาศกยภาพดานสาธารณสข

2.

3.


เพอจายเปนคาจดนทรรศการ การประกวดสนขโชว

ความสามารถของสนข คาจดกจกรรมหาบานใหมใหสนขและ

สตวอนๆ เชน คาคอกสนข คาไมโครชพ คาอปกรณในการ

เตรยมตวสนข คาเคมภณฑ นายาตางๆ วคซน เวชภณฑ

อปกรณทใชในทางการแพทยของศนยรกษสนข คาอาหารสนข

คาสารเคมปองกนและกาจดศตรพชและสตว ฯลฯ

ประจาบาน และเวชภณฑ ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย

ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1957 ลงวนท 23 มถนายน 2551

ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนา 166


อดหนนมลนธศนยรกษสนขหวหนในพระบรมราชปถมภ

คาใชจายอนๆ ทจาเปนในการดาเนนการ และคาจดซอยาสามญ

สาธารณสขฯ

เพอจายเปนคาใชจายในดานวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย

คาวสดอปกรณสานกงาน คาตอบแทน คานา คาไฟฟา ตลอดจน


ฯลฯ เพอจายเปนคาวสดอปกรณ คาเบยเลยง คายานพาหนะ

คาอาหารเครองดม อาหารวาง คาตอบแทน และคาใชจายอนๆ

สาธารณสขฯ โดยจายเปนคาจดสถานท คาพธเปด-ปด

คาอาหารและเครองดม คาอาหารวาง คาตอบแทนวทยากร

คาเบยเลยง คาเอกสาร คายานพาหนะ คาวสดอปกรณ

และคาใชจายอนๆ ทจาเปนตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย



สวนทองถน โดยจดสรรเปนคาดาเนนงานของ อสม. ในเขตชมชน

ทจาเปนตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก

ท มท 0808.2/ว 1957 ลงวนท 23 มถนายน 2551

เงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถน

การแกไขปญหาสาธารณสขในเรองตางๆ

โครงการสารวจโรคไขเลอดออก โรคเบาหวาน ชงนาหนกเดก

การจดบรการสขภาพเบองตนในศนยสาธารณสขมลฐานชมชน

(ศสมช.)

อดหนนโครงการพฒนาสาธารณสขมลฐานในเขตองคกรปกครอง

คารบวารสาร คาจางเหมาบรการ คาธรรมเนยม คาจางเหมา

นายสตวแพทยใหปฏบตงานทศนยรกษสนขหวหน คาจางเหมา

ยามรกษาความปลอดภยในบรเวณศนยรกษสนขหวหน

คาบารงรกษาทรพยสนและซอมครภณฑ คาตอบแทนการ

ปฏบตงานนอกเวลาใหกบพนกงานเทศบาลและลกจางท

จาเปนตองปฏบตราชการนอกเวลาราชการ และคาใชจายอนๆ

ทจาเปน ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560)

หนา 166

รวม 6,408,600 บาท

รวม 5,633,600 บาท

รวม 5,633,600 บาท












บาท


เทากบอตราเงนประจาตาแหนง เงนเพมสาหรบตาแหนงทมเหต

พเศษสาหรบผปฏบตงานดานสาธารณสข (พ.ต.ส.) ของพนกงาน

เทศบาล



จานวน 2,000สวนทองถน











งานศนยบรการสาธารณสข




เพอจายเปนเงนประจาตาแหนงประเภทวชาชพ



















บาท





หมวดอนๆจานวน 60,000



































คาวสด















































เพอจายเปนคาไฟฟาของศนยบรการสาธารณสข 2 ศนย


เพอจายเปนคานาประปาของศนยบรการสาธารณสข 2 ศนย

คาไฟฟา








บรการของศนยบรการสาธารณสข 2 ศนย

งบลงทน







(พ.ศ. 2558-2560) หนา 262





เพอจายเปนคาโทรศพท และคาใชจายทเกดขนเกยวกบการ

รวม 3,395,400 บาท







รวม 2,391,000 บาท




จานวน 10,000 บาทเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล





















งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห









รวม 2,165,000 บาท








โครงการสงเสรมกจกรรมสภาเดกและเยาวชนเทศบาลเมองหวหน

โครงการอบรมสงเสรมและพฒนาคณภาพชวตผสงอาย ทง 37 ชมชน

สามป (พ.ศ.2558 – 2560) หนา 190



โครงการศนยพฒนาครอบครวในชมชน (ศพช.)














รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายบาท 2,150,000จานวน


เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการอบรมสงเสรมและ

พฒนาคณภาพชวตผสงอาย ทง 37 ชมชน ปรากฏใน


เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการศนยพฒนาครอบครว

ในชมชน (ศพช.) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560)

เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการสงเสรมกจกรรม

สภาเดกและเยาวชนเทศบาลเมองหวหน ปรากฏในแผนพฒนา

หนา 193

































คาวสด







จานวน 50,000 บาทคาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ



งบลงทน





(พ.ศ. 2558-2560) หนา 262





รวม 49,963,800 บาท

รวม 21,207,200 บาท

รวม 21,207,200 บาท








สานกการชาง เปนเงน 6,254,800 บาท

กองชางสขาภบาล เปนเงน 239,800 บาท





ของอนดบ (สานกการชาง)



สานกการชาง เปนเงน 120,000 บาท









งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน





ลกจางประจา (สานกการชาง)








รวม 27,450,600 บาท

รวม 1,184,400 บาท

















ตามระเบยบฯ (สานกการชาง)







บาท






คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองจานวน 4,000







รวม 1,875,000 บาท



จานวน 1,085,000 บาทคาบารงรกษาและซอมแซม




















บาท




รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายจานวน 185,000







รวม 23,462,000 บาท









กอสราง รวมถงการซอมแซมบารงรกษา (สานกการชาง)





ซอมแซมบารงรกษา (สานกการชาง)





















คาวสด





จานวน 270,000 บาทวสดคอมพวเตอร
















(สานกการชาง)





















รวม 1,306,000 บาท

รวม 1,006,000 บาท

- เปนกระบะสาเรจรป

- หองโดยสารเปนแบบดบเบลแคบ 4 ประต

- เปนราคารวมเครองปรบอากาศ

- ราคารวมภาษสรรพสามต

จดซอตามราคามาตรฐานครภณฑ เพอใชในสวนควบคมอาคาร

และผงเมอง ปรากฎในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560)






งบลงทน

หนา 240 (สานกการชาง)




เพอจายเปนคาไฟฟาทใชตามสวนสาธารณะตางๆ



เพอจายเปนคานาประปาทใชตามสวนสาธารณะตางๆ


คาไฟฟา

วสดอน ๆ


เพอจายเปนคาวสดอนๆ เชน มเตอรนา-ไฟฟา หวเชอมแกส

หววาลวเปด-ปดแกส ฯลฯ และวสดอนๆ ทไมสามารถจดเขา


โดยมคณลกษณะเฉพาะครภณฑ ดงน

896,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอรถบรรทก (ดเซล) ขนาด 1 ตน ขบเคลอน

4 ลอ แบบดบเบลแคบ จานวน 1 คน เปนเงน 896,000 บาท

รถบรรทก (ดเซล) ขนาด 1 ตน ปรมาตรกระบอกสบไมตากวา

2,400 ซซ ขบเคลอน 4 ลอ แบบดบเบลแคบจานวน

ประเภทวสดขางตน รวมถงการซอมแซมบารงรกษา







สานกการชาง เปนเงน 100,000 บาท (หนา 245)

กองชางสขาภบาล เปนเงน 10,000 บาท (หนา 261)






คาซอมบารงตามปกตหรอคาซอมกลาง ปรากฎในแผนพฒนา

สามป (พ.ศ. 2558-2560)




รวม 53,290,700 บาท

รวม 3,095,300 บาท

รวม 3,095,300 บาท







รวม 7,292,000 บาท



































งานไฟฟาถนน







รวม 6,380,000 บาท



รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายจานวน 10,000 บาท
























คาวสด










รวม 39,903,400 บาท



รวม 39,803,400 บาทคาทดนและสงกอสราง

พรอมวางบอพก ค.ส.ล.ทกระยะ 15.00 เมตร ความยาวรวม

ไมนอยกวา 89.00 เมตร ทาการกอสรางรางว ค.ส.ล. ขนาด 0.40

เมตร พรอมบอพกเลกและทอลอดทงสองขาง ความยาวรวม

ไมนอยกวา 178.00 เมตร พรอมวางทอประปาใหม รายละเอยด

ตามแบบแปลนเทศบาล ปรากฎในแผนพฒนาสามป

(พ.ศ. 2558 - 2560) หนา 82



งบลงทน






ทาการกอสรางถนนผวจราจรคอนกรตเสรมเหลก หนา 0.15 เมตร

บานบอฝาย)

(พ.ศ. 2558-2560) หนา 245


ซอยขางบานตาเจอง บานเลขท 92 (ตรงขามโรงเรยนเทศบาล









บาทจานวน

ผวจราจรคอนกรตเสรมเหลกรวมไมนอยกวา 261.00 ตารางเมตร

ผวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 89.00 เมตร หรอมพนท

685,000

และทาการกอสรางวางทอระบายนา ค.ส.ล.ขนาด Ø 0.60 เมตร








จานวน


1,160,000 บาทซอยขางบกการเดนโฮม ดานทศใต

โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก พรอมทอระบายนาจานวน





415,000 บาท


(พ.ศ. 2558 - 2560) หนา 93


รายละเอยดตามแบบแปลนเทศบาล ปรากฎในแผนพฒนาสามป

ซอยขางบานยายไฮ (บานลาง) แยกอนามยเขาเตา







ไมนอยกวา 238.00 เมตร และกอสรางวางทอประปาใหม


(พ.ศ. 2558 - 2560) หนา 84



ซอยขางบานพกตารวจภาค 7 สวนทเหลอ (หมบานสมอโพรง)

โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก พรอมทอระบายนาบาท 1,032,000จานวน

ไมนอยกวา 112.00 เมตร และกอสรางวางทอประปาใหม

ตารางเมตร และทาการกอสรางวางทอระบายนา ค.ส.ล.ขนาด

Ø 0.60 เมตร พรอมวางบอพก ค.ส.ล.ทกระยะ 15.00 เมตร

ความยาวรวมไมนอยกวา 79.00 เมตร ทาการกอสรางรางว

หนา 0.15 เมตร ผวจราจรกวาง 3.90 เมตร ยาว 79.00 เมตร

หรอมพนทผวจราจรคอนกรตเสรมเหลกรวมไมนอยกวา 303.00


ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร พรอมบอพกเลกและทอลอดทงสองขาง

ความยาวรวมไมนอยกวา 120.00 เมตร รายละเอยดตามแบบ

แปลนเทศบาล

2,549,000 บาทซอยชลประทาน 17

ชวงท 1 ทาการกอสรางถนนผวจราจรคอนกรตเสรมเหลก


ทาการกอสรางถนนผวจราจรคอนกรตเสรมเหลก ดงน




(พ.ศ. 2558 - 2560) หนา 86






(พ.ศ. 2558 - 2560) หนา 81


ซอยขางรานเสรมสวย (ประชาสามคค) บานชางเปย 364,000 บาท






ผวจราจรกวาง 2.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร หรอมพนทผวจราจร

คอนกรตเสรมเหลกรวมไมนอยกวา 100.00 ตารางเมตร


ปรากฎในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560) หนา 95
































ค.ส.ล.ขนาด 0.40 เมตร พรอมบอพกเลกและทอลอดทงสองขาง

ความยาวรวมไมนอยกวา 84.00 เมตร พรอมวางทอประปาใหม

รายละเอยดตามแบบแปลนเทศบาล

(พ.ศ. 2558 - 2560) หนา 85







โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก พรอมทอระบายนาจานวน 1,612,000 บาท

ซอยบานเลขท 34/12 หลงหมบานกะรต สมอโพรง

ผวจราจรคอนกรตเสรมเหลกรวมไมนอยกวา 1,041.00





ชวงท 2 กอสรางถนนผวจราจรคอนกรตเสรมเหลก











โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก พรอมทอระบายนาจานวน 776,000 บาท

ซอยบานชางหมทางซาย (ซอย 2)








155,000 บาทซอยหลงโชวรมมตซบช





ไมนอยกวา 64.00 เมตร และกอสรางวางทอประปา รายละเอยด

ตามแบบแปลนเทศบาล












ไมนอยกวา 234.00 เมตร และกอสรางวางทอประปา รายละเอยด

ตามแบบแปลนเทศบาล

ชวงท 2 ผวจราจรกวาง 3.60 เมตร ยาว 32.00 เมตร

กอสรางถนนผวจราจรคอนกรตเสรมเหลก ดงน

ชวงท 1 ผวจราจรกวาง 5.20 เมตร ยาว 117.00 เมตร






ซอยบานเลขท 8/173 สมอโพรง














หรอมพนทผวจราจรคอนกรตเสรมเหลกรวมไมนอยกวา 1,644.00





ซอยหวหน 8 (รานอาหารปา)






ไมนอยกวา 38.00 เมตร รายละเอยดตามแบบแปลนเทศบาล










2,055,000 บาทซอยหวหน 124

กอสรางทางลาดเอยงบรเวณถนนสาธารณะ ภายในเขตเทศบาล

เมองหวหน จานวน 48 จด ตามแบบมาตรฐานการกอสราง

ทางลาดเอยงของคนพการ (RAMP) ของเทศบาลเมองหวหน ดงน

จานวน

(พ.ศ. 2558 - 2560) หนา 101

1. ถนนแนบเคหาสน จานวน 18 จด

คอนกรตรวมไมนอยกวา 692.00 ตารางเมตร พรอมวางทอประปา


5. ซอยหวหน 72 (ถนนเดชานชต) จานวน 4 จด

6. ซอยหวหน 74/2 จานวน 2 จด


เมตร ยาว 173.00 เมตร หรอมพนทผวจราจรแอสฟลทตก

กอสรางถนนแอสฟลทตกคอนกรตหนา 0.05 เมตร กวาง 4.00

2. ซอยหวหน 51 (ถนนดารงราช) จานวน 4 จด

3. ซอยหวหน 55 (ถนนชมสนธ) จานวน 3 จด

4. ซอยหวหน 57 (ถนนเดชานชต) จานวน 17 จด




(พ.ศ. 2558 - 2560) หนา 98





ผวจราจรคอนกรตเสรมเหลกรวมไมนอยกวา 1,023.00


หนา 91


โครงการกอสรางทางลาดเอยงของคนพการ (RAMP) ในเขตเทศบาล

แปลนเทศบาล ปรากฎในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560)

จานวน 158,400 บาทเมองหวหน


รวม 3,000,000 บาท

รวม 3,000,000 บาท


ทาการกอสรางปรบปรงคลองสมอเรยงเปนถนนคนเดน ดงน

คอนกรตรวมไมนอยกวา 898.00 ตารางเมตร รายละเอยด


(พ.ศ. 2558 - 2560) หนา 92

เพอจายเปนคาใชจายในการขอขยายเขตไฟฟาในเขตเทศบาล

เมองหวหน อดหนนใหกบการไฟฟาสวนภมภาค ปรากฏใน

แผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนา 76


กอสรางปผวแอสฟลทตกคอนกรตหนา 0.05 เมตร ทบผวเดม

ซอยตะเกยบ 5

Overlay กวาง 3.00-7.00 เมตร หรอมพนทผวจราจรแอสฟลทตก

อดหนนคาขยายเขตไฟฟา

ไมนอยกวา 2,000 ตารางเมตร

โครงการกอสรางปผวแอสฟลทตกคอนกรต ทบผวเดม Overlay




4. งานกอสรางวางทอประปาเพออดนาดบเพลง

3. งานกอสรางประตกนนาทะเล จานวน 3 บาน

1. งานกอสรางปดคลองสมอเรยงพรอมพนททางเขา พนทกอสราง

2. งานกอสรางระบบสบนาเสยกลบมายงสถานสบ

(พ.ศ. 2558 - 2560) หนา 82

5. งานกอสรางซมประตทางเขาถนนคนเดน 1 ซม

6. งานกอสรางจดรบนาฝน จานวน 2 จด

7. งานตดตงเสาไฟฟาประดบสง 6.00 เมตร


รวม 9,191,700 บาท

รวม 5,703,200 บาท

รวม 5,703,200 บาท







รวม 3,075,000 บาท








งานสวนสาธารณะ































































คาวสด









รวม 1,010,000 บาท








- เครองยนตขนาดไมตากวา 1.5 แรงมา

- ปรมาตรกระบอกสบไมตากวา 30 ซซ

- พรอมใบมด

จดซอตามราคามาตรฐานครภณฑ เพอใชในงานสวนสาธารณะ

สวนการโยธา ปรากฎในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560)

หนา 236

เพอจายเปนคาจดซอเครองตดหญาแบบขอออน จานวน 2 เครอง

เครองละ 11,000 บาท เปนเงน 22,000 บาท



หนา 236

- เปนเครองตดหญาแบบสะพาย

- เครองตดหญาแบบขอออน

เครองละ 9,500 บาท เปนเงน 28,500 บาท


เพอจายเปนคาไฟฟาทใชตามสวนสาธารณะตางๆ


เพอจายเปนคาจดซอเครองตดหญาแบบขอแขง จานวน 3 เครอง

- เครองตดหญาแบบขอแขง

- เปนเครองตดหญาแบบสะพาย


- ปรมาตรกระบอกสบไมตากวา 30 ซซ

- พรอมใบมด



เพอจายเปนคานาประปาทใชตามสวนสาธารณะตางๆ

งบลงทน


คาไฟฟา









หนา 237





- รศมตดหญากวางไมนอยกวา 18 นว




- เครองตดหญาแบบเขน

เพอจายเปนคาจดซอเครองตดหญาแบบเขน จานวน 1 เครอง

เปนเงน 13,000 บาท โดยมคณลกษณะเฉพาะครภณฑ ดงน

- เปนเครองตดหญาแบบเขนชนดสบนอน




(พ.ศ. 2558-2560) หนา 245

รวม 33,809,600 บาท

รวม 1,711,600 บาท

รวม 1,711,600 บาท






รวม 32,068,000 บาท

















งานกาจดขยะมลฝอยและสงปฏกล
























รวม 31,165,000 บาท














- เพอจายเปนคาจางเหมาคดแยกขยะฝงกลบ (พนทใชแลว)

นาแปรรปเปนนามนเชอเพลง เปนเงน 25,632,000 บาท


ตามสญญาจาง เลขท 18/2554 เพอนาพลาสตกทไดจากการคดแยก

















จายใหตามระเบยบฯ หนงสอสงการ เปนเงน 5,368,000 บาท








































คาวสด


















เพอจายเปนคานาประปาในสถานทกาจดขยะมลฝอย

งบลงทน

เพอจายเปนคาไฟฟาในสถานทกาจดขยะมลฝอย






(พ.ศ. 2558-2560) หนา 261





คาไฟฟา






















รวม 37,424,000 บาท

รวม 7,327,800 บาท

รวม 7,327,800 บาท







รวม 19,553,000 บาท










งานบาบดนาเสย







เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง














5,000จานวนสวนทองถน

บาท








รวม 9,920,000 บาท



เขตเทศบาล ลางลอกทอระบายนา บอพกนา (ลอกทอพนท





- เพอจายเปนคาจางเหมาทาความสะอาดทอระบายนาภายในพนท





บาทหมวดอนๆ












จายใหตามระเบยบฯ หนงสอสงการ เปนเงน 1,400,000 บาท


สามารถถวจายไดทกรายการ

ถนนหลกเพชรเกษม ถนนสระสรง ถนนเดชานชต ถนนนเรศดารห

ถนนดาเนนเกษม ถนนชมสนธ ถนนแนบเคหาสน ฯลฯ)

เปนเงน 6,000,000 บาท








รวม 2,948,000 บาท

















คาวสด






























เพอจายเปนคาวสดสารวจ เชน บนไดอลมเนยม เครองมอแกะสลก

เครองมอดงสายโทรศพท ฯลฯ และคาใชจายอนทเกยวของกบ

คาวสดสารวจ รวมถงการซอมแซมบารงรกษา


หววาลวเปด-ปดแกส ฯลฯ และวสดอนๆ ทไมสามารถจดเขา

ประเภทวสดขางตน รวมถงการซอมแซมบารงรกษา




















วสดอนๆ





รวม 6,535,000 บาท





รวม 10,543,200 บาท

รวม 2,500,000 บาท


รวม 8,043,200 บาท




บาท

เพอจายเปนเงนสมทบคากอสรางและคาควบคมงานโครงการ

กอสรางระบบรวบรวมและบาบดนาเสย (โครงการกอสรางเพอ

เพมประสทธภาพระบบรวบรวมและบาบดนาเสย พนทถนนเลยบ

คลองชลประทานและระบบบาบดนาเสย เขาพบผา เฟส 2)

งบประมาณทงโครงการ เปนเงน 148,000,000 บาท โดยจายจาก

จานวน 7,893,200

(พ.ศ. 2558-2560) หนา 261

สมทบรอยละ 10 จานวน 14,800,000 บาท ผกพนงบประมาณ

เงนอดหนนเฉพาะกจ 133,200,000 บาท และเทศบาลเมองหวหน


จานวน 2,960,000 บาท ปงบประมาณ พ.ศ.2557

จานวน 3,946,800 บาท และปงบประมาณ พ.ศ.2558

โครงการกอสรางเพอเพมประสทธภาพระบบรวบรวมและบาบด

3 ป ตงแตป 2556 - 2558 โดยในปงบประมาณ พ.ศ.2556

นาเสย (พนทถนนเลยบคลองชลประทานและระบบบาบดนาเสย

เขาพบผา เฟส 2)





เพอจายเปนคานาประปาของสถานสบนาเสย และสถานท

กาจดขยะมลฝอย


งบลงทน




คาไฟฟา

เพอจายเปนคาไฟฟาของสถานสบนาเสย และสถานท

กาจดขยะมลฝอย









จานวน 7,893,200 บาท ตามหนงสอสานกงานนโยบายและแผน

ทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม ท ทส 1008.3/ว 5958

ลงวนท 21 มถนายน 2555 ปรากฏในแผนพฒนาสามป

(พ.ศ.2558 - 2560) หนา 185

รวม 12,077,500 บาท

รวม 3,408,500 บาท

รวม 3,408,500 บาท






รวม 6,469,000 บาท






















งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน















รวม 5,985,000 บาท








เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการปองกนและแกไข


เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการมหกรรมกฬา

เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการการจดทาแผนชมชน


ปญหายาเสพตดในชมชน ปรากฏในแผนพฒนาสามป

(พ.ศ.2558 – 2560) หนา 200

เพอมวลชน ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560)

หนา 150

เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการจดตงหองสมดชมชน



โครงการการจดทาแผนชมชน












รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายจานวน




บาท


5,925,000









ทศนศกษาดงานคณะกรรมการชมชน ปรากฏในแผนพฒนาสามป

(พ.ศ.2558 – 2560) หนา 189

เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการอบรมสมมนาและ


สนบสนนกลมสตรอาสาพฒนาเทศบาลเมองหวหน ปรากฏใน


จานวนเมองหวหน


สนบสนนวสาหกจชมชนในเขตเทศบาลเมองหวหน ปรากฏใน

โครงการอบรมสมมนาและทศนศกษาดงานคณะกรรมการชมชน

โครงการอบรมและสงเสรมอาชพประชาชนในเขตเทศบาล

อาชพประชาชนในเขตเทศบาล ปรากฏในแผนพฒนาสามป

โครงการอบรมสงเสรมและสนบสนนกลมสตรอาสาพฒนาเทศบาล


โครงการอบรมสงเสรมและสนบสนนวสาหกจชมชนในเขตเทศบาล



100,000 บาท



เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการสนบสนนอปกรณ

หนา 150


(พ.ศ.2558 – 2560) หนา 192

(พ.ศ.2558 – 2560) หนา 187

ชมชนในเขตเทศบาลเมองหวหน ปรากฏในแผนพฒนาสามป

เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการอบรมและสงเสรม

เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการสารวจขอมลพนฐาน

หนา 188

เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการสงเสรมสนบสนน

กจกรรมชมชน ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560)

กฬาชมชน ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560)









สามป (พ.ศ.2558 – 2560) หนา 190


โครงการอบรมใหความรกบคณะกรรมการชมชนและคณะทางานตาง ๆ

เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการอบรมใหความรกบ

คณะกรรมการชมชนและคณะทางานตาง ๆ ปรากฏในแผนพฒนา














คาวสด




















รวม 2,100,000 บาท

รวม 2,100,000 บาท


- อดหนนโครงการเสรมสรางกระบวนการมสวนรวมและพฒนา

ศกยภาพชมชน

ดาเนนกจกรรมตางๆ ของชมชน โดยใหถอปฏบตตามหนงสอ


กระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 74 ลงวนท 8 มกราคม 2553

และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/6200


เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการเสรมสรางกระบวนการ

มสวนรวมและพฒนาศกยภาพชมชน เพออดหนนงบประมาณใหกบ

ชมชนทง 37 ชมชน ๆ ละ 50,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการ

(พ.ศ. 2558-2560) หนา 262





งบลงทน
















(พ.ศ.2558 - 2560) หนา 191

ลงวนท 30 มถนายน 2553 ปรากฏในแผนพฒนาสามป

บาท 1,850,000จานวน


ท มท 0808.2/6200 ลงวนท 30 มถนายน 2553 ปรากฏใน


เรอเลก เพออดหนนงบประมาณใหกบกลมประมงเรอเลกทง 5 กลม

หนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 74 ลงวนท

- อดหนนโครงการสงเสรมอาชพประมงเรอเลก

เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการสงเสรมอาชพประมง

กลมละ 50,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการดาเนนกจกรรมตางๆ

ของกลมเรอประมงในเขตเทศบาลเมองหวหน โดยใหถอปฏบตตาม

8 มกราคม 2553 และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก

รวม 1,625,000 บาท

รวม 1,441,000 บาท

รวม 1,441,000 บาท












30,000 บาทหมวดอนๆ


จานวน

เทศบาลผไดรบเงนเดอนถงขนสงของของอนดบ เงนปรบเพมตามคณวฒ

และคาตอบแทนพเศษนอกเหนอจากเงนเดอน












เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวและจายเปนคาตอบแทน

พเศษใหแกพนกงานจาง










งานบรหารทวไปเกยวกบศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ


เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราว คาตอบแทนรายเดอนของ

ผอานวยการกองการศกษา คาตอบแทนพเศษของพนกงาน










































คาวสด


























(พ.ศ. 2558-2560) หนา 253

งบลงทน







รวม 5,080,000 บาท

รวม 5,050,000 บาท

รวม 4,350,000 บาท







เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการแขงขนกฬานกเรยน

อนบาล ปรากฎในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560)

หนา 152



องคกรปกครองสวนทองถนแหงประเทศไทย ปรากฎในแผนพฒนา

สามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 151

โครงการแขงขนกฬานกเรยนองคกรปกครองสวนทองถน

แหงประเทศไทยจานวน


หนา 152


ในเขตอาเภอหวหน ปรากฏในแผนพฒนาสามป

(พ.ศ. 2558-2560) หนา 151

บาท 1,000,000

4,350,000 บาทหมวดอนๆ

เยาวชน ปรากฎในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560)

เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการแขงขนกฬาเดกและ


จานวน



เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการออกกาลงกายเพอสขภาพ



เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการแขงขนกฬาประชาชน




เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการสงเสรมกจกรรมศนย

เยาวชน ปรากฎในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560)

หนา 152


งานกฬาและนนทนาการ









นกเรยนองคกรปกครองสวนทองถนการแขงขนกฬาเทศบาล

กลมภาคกลาง โครงการในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560)

หนา 153

เพอจายเปนคานาประปาของโรงยม สนามกฬาตานยาเสพตด

สนามฟตบอลตะเกยบ สนามฟตบอล ทอ.05 สนามกฬาสมอโพรง

และลานกฬาของเทศบาล

เงนอดหนนกฬานกเรยน อปท. แหงประเทศไทย

เพอจายเปนเงนสนบสนนการดาเนนการจดการแขงขนกฬา





คาไฟฟา


เพอจายเปนคาไฟฟาของโรงยม สนามกฬาตานยาเสพตด

สนามฟตบอลตะเกยบ สนามฟตบอล ทอ.05 สนามกฬาสมอโพรง

และลานกฬาของเทศบาล

รวม 18,300,000 บาท

รวม 18,300,000 บาท

รวม 18,300,000 บาท







คาใชจายในการจดงานพธทางศาสนาและรฐพธ




เพอจายเปนคาใชจายในการจดงานทางศาสนาและรฐพธ เชน


งานศาสนาวฒนธรรมทองถน


เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการจดงานประเพณ





(พ.ศ. 2558-2560) หนา 146

และวนสาคญตาง ๆ ทรฐบาลหรอหนวยงานตาง ๆ จดขนรวมถง

การรบ-สงเสดจ เชน คาพธเปด คาใชจายในพธทางศาสนาและ




พธการ คาจางเหมาบรการ คาใชจายในการประชาสมพนธ

คารบรองและตอนรบ และคาใชจายอนทจาเปนตองใชในงานน

วนจกร วนฉตรมงคล วนเฉลมพระชนมพรรษา วนปยมหาราช

วนสถาปนาเทศบาลเมองหวหน วนคลายวนสวรรคตรชกาลท 7

บาท

ลอยกระทง ปรากฎในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560)

หนา 145

สงกรานต ปรากฎในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560)

จานวน 8,300,000หมวดอนๆ

เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการจดงานเทศกาลตรษจน


หนา 147

สงทายปเกาตอนรบปใหม ปรากฎในแผนพฒนาสามป





หนา 154

(พ.ศ. 2558-2560) หนา 148

เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการประเพณการแขงขน


เรอยาว ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560)


เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการจดงานสงเสรม

พระพทธศาสนาวนมาฆบชา ปรากฎในแผนพฒนาสามป


(พ.ศ. 2558-2560) หนา 148

แหเทยนพรรษา ปรากฎในแผนพฒนาสามป

โครงการจดงานประเพณแหเทยนพรรษา

พระพทธศาสนาวนวสาขบชา ปรากฎในแผนพฒนาสามป


(พ.ศ. 2558-2560) หนา 147

เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการจดงานสงเสรม

รวม 8,433,000 บาท

รวม 1,601,000 บาท

รวม 1,601,000 บาท





รวม 6,832,000 บาท




บาท





สวนทองถนจานวน 50,000




























งานวชาการวางแผนและสงเสรมการทองเทยว




รวม 6,525,000 บาท




เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการจดขบวนแห

มหศจรรยเมองสามอาวและงานกาชาดประจาป 2558

บาทประจาป 2558

จานวน 200,000

จานวน 6,310,000 บาทหมวดอนๆ










และงานกาชาดประจาป 2558 ปรากฏในแผนพฒนาสามป

(พ.ศ. 2558-2560) หนา 59

โครงการจดขบวนแหเทดพระเกยรตในงานหวหนราลก

เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการจดขบวนแห

เทดพระเกยรตในงานหวหนราลกประจาป 2558 ปรากฏใน





โครงการจดขบวนแหเทดพระเกยรตในงานทองเทยวประจวบครขนธ

เทดพระเกยรตในงานทองเทยวประจวบครขนธมหศจรรยเมองสามอาว




















เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการชมจนทรสวยใน

คนวนเพญ ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) หนา 59

เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการดนตรในสวน






โครงการ HUA HIN COUNTDOWN 2015

เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการ

HUA HIN COUNTDOWN 2015 ปรากฏในแผนพฒนาสามป



(พ.ศ. 2558-2560) หนา 58


เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการแตงแตมหาดสวย

ดวยประตมากรรมทราย ปรากฏในแผนพฒนาสามป

(พ.ศ. 2558-2560) หนา 58

ปรากฎในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) หนา 57






คาวสด




เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการจดงานเทศกาล

อาหารหวหน ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560)


หนา 57


เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการจดงานแขงขนจกรยาน






























เพอจายเปนคานาประปาสาหรบศนยบรการนกทองเทยว (หอนาฬกา)







คาไฟฟา



เพอจายเปนคาไฟฟาสาหรบศนยบรการนกทองเทยว (หอนาฬกา)

รวม 39,206,361 บาท

รวม 28,645,161 บาท

รวม 28,645,161 บาท

รวม 28,645,161 บาท


งวดท 5 โดยผอนชาระเงนตนอยางนอยปละครง เปนจานวนเงน

ไมนอยกวา 3,000,000 บาท เปนจานวนเงน 3,000,000 บาท

ตามสญญากเงน (ประจา) บมจ.ธนาคารกรงไทย สานกงานธรกจ

เพชรบร ลงวนท 8 มถนายน 2553 เพอจดซอรถยนตดบเพลง

และกภยอาคารสง ในวงเงนก 45,000,000 บาท ผอนชาระ 15 ป

(3) เพอจายชาระหนเงนกสานกงานเงนทนสงเสรมกจการเทศบาล

ตามหนงสอ ท มท 0808.4/6443 ลงวนท 28 ธนวาคม พ.ศ.2554

เรอง สงสญญากเงนเงนทนสงเสรมกจการเทศบาล ตามสญญา

ซอยหวหน 102 ในวงเงนก 30,760,000 บาท ผอนชาระ 15 ป

งวดท 2 โดยผอนชาระเงนตนอยางนอยปละครง เปนจานวนเงน

กเงน เลขท 1036/43/2555 ลงวนท 28 ธนวาคม พ.ศ.2554

เพอกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก พรอมขดคลองระบายนา

1,703,476 บาท

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง


บมจ.ธนาคารกรงไทย สานกงานธรกจเพชรบร ลงวนท 30 เดอน


(1) เพอจายชาระหนเงนกธนาคารกรงไทย สญญากเงน (ประจา)

ตลาคม พ.ศ.2552 เพอตอเตมอาคารสานกงานโดยใชเงนฝาก

ประจาคาประกนในวงเงนก 41,300,000 บาท ผอนชาระ

10 ป ๆ ละ 1 ครง งวดท 6 เงนตน 4,130,000 บาท อตรา

ดอกเบยเทากบอตราดอกเบยเงนฝาก + 1% อตราปจจบน 5%

เปนจานวนเงน 4,130,000 บาท

(2) เพอจายชาระหนเงนกธนาคารกรงไทย ตามหนงสอ ท สธ.(พบ.)

312/2553 เรอง แจงการอนมตสนเชอ เพอซอรถยนตดบเพลง



พ.ศ.2554 เรอง สงสญญากเงนเงนทนสงเสรมกจการเทศบาล

รอยละ 3 ตอป เปนจานวนเงน 873,185 บาท

พ.ศ.2554 เพอกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก พรอมขดคลอง

ระบายนาซอยหวหน 102 ในวงเงนก 30,760,000 บาท

ผอนชาระ 15 ป งวดท 2 โดยผอนชาระเงนตนอยางนอยปละครง

เปนจานวนเงน 1,703,476 บาท ผอนชาระดอกเบยในอตราดอกเบย

คอ กรณประสบอนตรายหรอเจบปวย กรณทพพลภาพ กรณเสยชวต

ตามสญญากเงน เลขท 1036/43/2555 ลงวนท 28 ธนวาคม

สานกงานธรกจเพชรบร ลงวนท 8 มถนายน 2553 เพอจดซอ

ผอนชาระ 15 ป งวดท 5 เงนตนคงเหลอ 32,940,000 บาท

โดยผอนชาระเงนตนอยางนอยปละครง เปนจานวนเงนไมนอยกวา

3,000,000 บาท ผอนชาระดอกเบยในอตรารอยละอตราสงสด

รถยนตดบเพลงและกภยอาคารสง ในวงเงนก 45,000,000 บาท

ของอตราดอกเบยเงนฝากประจา 6 เดอน บคคลธรรมดา + 1.75%

ตอป (อตราปจจบน 3.5% ตอป) เปนจานวนเงน 1,300,000 บาท

(3) เพอจายชาระดอกเบยเงนกสานกงานเงนทนสงเสรมกจการ

เทศบาล ตามหนงสอ ท มท 0808.4/6443 ลงวนท 28 ธนวาคม

อตราดอกเบยเทากบอตราดอกเบยเงนฝาก + 1% อตราปจจบน

(2) เพอจายชาระดอกเบยเงนกธนาคารกรงไทย ตามหนงสอ

ท สธ.(พบ.) 312/2553 เรอง แจงการอนมตสนเชอเพอซอรถยนต

ดบเพลง ตามสญญากเงน (ประจา) บมจ.ธนาคารกรงไทย


ของคาจางพนกงานจาง เพอใหลกจางไดรบสทธประโยชนทง 6 กรณ

- เพอจายเปนเงนสมทบเขากองทนประกนสงคม ตามพระราชบญญต

กรณคลอดบตร กรณสงเคราะหบตร และกรณชราภาพ

เปนจานวนเงน 4,000,000 บาท

ประกนสงคม พ.ศ. 2533 โดยคานวณตงจายในอตรารอยละ 5

10 ป ๆ ละ 1 ครง งวดท 6 เงนตนคงเหลอ 18,849,999.95 บาท


3.5% เปนจานวนเงน 800,000 บาท

(1) เพอจายชาระดอกเบยเงนกธนาคารกรงไทย สญญากเงน

(ประจา) บมจ.ธนาคารกรงไทย สานกงานธรกจเพชรบร ลงวนท

30 เดอน ตลาคม พ.ศ.2552 เพอตอเตมอาคารสานกงานโดยใช

เงนฝากประจาคาประกนในวงเงนก 41,300,000 บาท ผอนชาระ




สมาคม พ.ศ. 2555 โดยพจารณาจากรายรบจรงประจาปทผานมา

ของสมาชก ยกเวน เงนก เงนจายขาดเงนสะสม เงนอดหนน


ลงวนท 3 กรกฎาคม 2555 เรอง ระเบยบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยรายจายขององคกรปกครองสวนทองถนเกยวกบคาบารง

เพอจายเปนคาเบยยงชพผปวยเอดส ทขนทะเบยนไวกบเทศบาล

เมองหวหน โดยคณสมบตของผมสทธจะไดรบเงนสงเคราะหตรง

ตามหลกเกณฑตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจาย

ลกจาง 5% อปท.ตองสมทบ 5%) เปนจานวนเงน 88,500 บาท

1. คาบารงสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย

เพอจายเปนคาบารงใหแกสมาคมสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย

ของประชาชนเปนสวนรวม ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยวธการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถน

เพอจายเปนคาใชจายการเผชญเหตสาธารณภยตลอดป และกรณ

ฉกเฉนทมสาธารณภยเกดขน หรอบรรเทาปญหาความเดอดรอน


พ.ศ.2541 หมวด 2 ขอ 19 และตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย


เรอง ซกซอมแนวทางการจดทางบประมาณรายจายประจาป

งบประมาณ พ.ศ. 2558 ขององคกรปกครองสวนทองถน

พนกงานจางทวไป (ตาแหนงทดแทนลกจางประจาทปฏบตหนาท

ในสถานศกษาทไดยบเลกตาแหนง) โดยไดรบการจดสรรจาก

กรมสงเสรมการปกครองทองถน ในอตรารอยละ 5 ของคาจาง

ทงหมด (กรมสงเสรมการปกครองทองถนจดสรรใหในสวนของ


เงนสงเคราะห เพอการยงชพขององคกรปกครองสวนทองถน

พ.ศ.2548 จานวน 80 ราย โดยจายเดอนละ 500 บาทตอคนตอ

เดอน

เบยยงชพผปวยเอดส

- เพอจายเปนเงนสมทบเขากองทนประกนสงคม ตามพระราชบญญต

ประกนสงคม พ.ศ. 2533 ของพนกงานจางตามภารกจ

(บคลากรสนบสนนการสอน) ในสถานศกษา (เฉพาะตาแหนงท

กรมสงเสรมการปกครองทองถนเปนผกาหนดตาแหนงให)

โอนเขากองทน เปนจานวนเงน 1,900,000 บาท

ปรากฎในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนา 171

(พ.ศ.2558 - 2560) หนา 171

หวหน ตามหนงสอจงหวดประจวบครขนธ ท ปข 0844.3/ว 1013

3. เงนสมทบระบบหลกประกนสขภาพในระดบทองถนหรอพนท

เพอจายเปนเงนสมทบเขากองทนหลกประกนสขภาพเทศบาลเมอง

ลงวนท 2 พฤษภาคม 2550 โดยสานกงานประกนสขภาพแหงชาต

จะโอนเงนงานสงเสรมปองกน (PP) เปนรายหวประชากร

ไมนอยกวารอยละ 60 ของเงนทสานกงานประกนสขภาพแหงชาต

ตามทะเบยนราษฎร และทางเทศบาลตองนาเงนสมทบเขากองทน

การจราจร กรวยยาง ปายเครองหมายจราจร ฯลฯ และจายเปน

คาจดซอนามนเชอเพลงใหแกงานจราจร สถานตารวจภธรหวหน

เดอนละ 300 ลตร ตามหนงสอจงหวดประจวบครขนธ ท

ปข 0023.4/9440 ลงวนท 20 มถนายน 2557 เปนจานวนเงน

1,500,000 บาท ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560)

หนา 67

เปนจานวนเงน 750,000 บาท

2. คาใชจายในการจดจราจร

เพอจายเปนคาใชจายในการจดการจราจร ตามหนงสอ

กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0313.4/ว 3203 ลงวนท

4 ตลาคม 2539 เพอจายเปนคาใชจายตาง ๆ ดงน ทาส ตเสนถนน

สายตางๆ ตงปายจราจร ปรบปรงสญญาณไฟจราจร แผงเหลกกน

งบประมาณรายรบดงกลาว ทงนไมเกน 750,000 บาท ซงม

วธการคานวณ ดงน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เทศบาลมรายรบ

ทนามาคานวณตงจายเปนคาบารงสมาคมสนนบาตเทศบาล

จานวน 707,542,546.96 x 0.00167 บาท คาบารงสมาคม

สนนบาต ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 คานวณตงจายได

1,181,596.05 บาท ดงนน คาบารงสมาคมสนนบาต

ทกประเภท แตจะตองไมนอยกวารอยละเศษหนงสวนหกของ

(โครงการกองทนหลกประกนสขภาพ เทศบาลเมองหวหน)


รวม 10,561,200 บาท





วาดวยเงนชวยเหลอคาครองชพผรบบานาญขาราชการสวนทองถน

ฉบบท 14 พ.ศ.2554

ตงจายตามทตองจายจรง ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย

เพอจายเปนเงนชวยเหลอคาครองชพผรบบานาญ โดยใหถอเกณฑ

บาเหนจ/บานาญ

สวนทองถน โดยคานวณตงจายในอตรารอยละ 2 ของรายได

ประจาปงบประมาณรายจายประจาป 2558 (ไมรวมรายไดจาก

เพอจายเปนเงนสมทบกองทนบาเหนจบานาญขาราชการ (กบข.)

ครถายโอน 8% (กรมสงเสรมการปกครองทองถนจดสรรใหใน

เงนชวยเหลอคาครองชพผรบบานาญ


พนธบตร เงนก เงนทมผอทศให และเงนอดหนนทกประเภท)

รายไดตงไว 473,470,000 บาท ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย

ท มท 0808.5/ว 2049 ลงวนท 1 สงหาคม 2555

เพอจายเปนเงนสมทบกองทนบาเหนจบานาญขาราชการ

บาเหนจปกต ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท


กรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0808.5/ว 391

ลงวนท 23 กมภาพนธ 2553

เงนสมทบกองทนบาเหนจบานาญขาราชการ (กบข.)

เพอจายเปนเงนบาเหนจลกจางประจาทจะพนหรอมสทธไดรบ

มท 0313.4/ว 691 ลงวนท 4 มนาคม 2541 และหนงสอ

เปนจานวนเงน 100,000 บาท

อปท.สมทบ 5%) โดยไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครอง

สวนของ อปท. 5%) (ขาราชการคร ,พนกงานคร 3% ,


(3 เทาของเงนเดอนเตมเดอน) โดยไดรบการจดสรรจาก

กรมสงเสรมการปกครองทองถน เปนจานวนเงน 20,000 บาท

เพอจายเปนเงนชวยเหลอพเศษกรณพนกงานครเทศบาล

พนกงานจาง และพนกงานครเทศบาลผรบบานาญถงแกความตาย

เพอจายเปนเงนชวยเหลอพเศษกรณพนกงานเทศบาล

ลกจางประจา และพนกงานจางถงแกความตายระหวางราชการ

ทองถน




สวนท 3

งบประมาณรายจายเฉพาะการ

งบประมาณรายจายเฉพาะการ การประปา

ของ

ป 2555 ป 2556 ป 2557 (ณ 31 พค.57)

103,705,365.12 108,959,422.19 69,740,032.73

90,776,465.68 94,953,748.20 62,318,171.53

4,773,145.00 4,921,065.00 3,334,450.00

1,577,460.00 1,190,380.00 901,120.00

2,674,847.77 2,746,961.05 1,875,571.61

1,314,410.84 1,235,822.79 807,309.59

345,080.00 354,193.00 205,160.00

281,550.00 284,600.00 202,250.00

436,021.47 909,126.76 73,000.00

1,464,203.08 2,294,565.39 0.00

10,200.00 30,100.00 0.00

51,981.28 38,860.00 23,000.00

30,916,400.00 0.00 0.00

30,916,400.00 0.00 0.00

134,621,765.12 108,959,422.19 69,740,032.73

ผลประโยชนจากคาปรบ


รายรบงบประมาณรายจายเฉพาะการ

ผลประโยชนจากคาธรรมเนยม

ผลประโยชนจากเบดเตลด

หมวดรายได

คาจาหนายนาจากมาตรวดนา

คาบารงรกษามาตรวดนา

คาจาหนายนาจากทอธาร

คาจาหนายสงของคงคลงพสด

คาแถลง


รวมรายรบ

คาผลประโยชนจากคาแรงงาน

ผลประโยชนจากคาตรวจ

หมวดเงนไดอน

ดอกเบยเงนฝากธนาคาร

ผลประโยชนจากคาขายเศษของ

เงนชวยเหลองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา

ป 2555 ป 2556 ป 2557 (ณ 31 พค.57)

2,395,580.00 2,620,174.91 2,268,011.32

2,395,580.00 2,620,174.91 2,268,011.32

14,829,367.33 15,502,594.00 10,801,769.00

14,829,367.33 15,502,594.00 10,801,769.00

51,391,901.66 53,463,229.53 33,960,667.89

1,060,439.88 2,253,841.65 637,617.05

1,750,540.24 1,089,246.50 851,838.74

7,430,300.78 7,630,429.75 4,708,290.71

41,150,620.76 42,489,711.63 27,762,921.39

48,806,655.55 17,650,707.88 5,028,595.33

1,687,611.59 4,431,917.22 1,559,718.68

47,119,043.96 13,218,790.66 3,468,876.65

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

117,423,504.54 89,236,706.32 52,059,043.54





งบลงทน







งบกลาง




คาวสด

งบกลาง

รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ

คาแถลง














รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบ





ประมาณการรายรบรวมทงสน 102,260,000 บาท แยกเปน

คาจาหนายนาจากมาตรวดนา

คาจาหนายนาทอธาร

โดยคานวณเงนคาจาหนายสงของคงคลงพสด ทคาดวาจะไดรบเปนเกณฑ

รายได เปนเงน 102,260,000 บาท

คาจาหนายสงของคงคลงพสด

มาตรวดนา ทคาดวาจะไดรบเปนเกณฑ

โดยคานวณจากเงนฝากธนาคารและอตราดอกเบยเงนฝากธนาคาร

ทคาดวาจะไดรบเปนเกณฑ

โดยคานวณเงนผลประโยชนจากคาขายเศษของ ทคาดวาจะไดรบเปนเกณฑ

โดยคานวณเงนผลประโยชนจากคาธรรมเนยม ทคาดวาจะไดรบเปนเกณฑ

ผลประโยชนจากคาขายเศษของ

ผลประโยชนจากคาธรรมเนยม


ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณทผานมา จานวน 4,000,000 บาท

โดยคานวณจากสถตการจดหนวยการใชนาจากมาตรวดนาในป 2557

เปนเกณฑ

ประมาณการไวเทากบปงบประมาณทผานมา โดยคานวณเงนคาจาหนายนา

จากทอธาร ทคาดวาจะไดรบเปนเกณฑ

ประมาณการไวเทากบปงบประมาณทผานมา โดยคานวณเงนคาบารงรกษา

คาเชามาตรวดนา

ผลประโยชนจากคาตรวจ

ผลประโยชนจากคาปรบ

โดยคานวณเงนผลประโยชนจากคาตรวจ ทคาดวาจะไดรบเปนเกณฑ

ผลประโยชนจากคาแรงงาน

ผลประโยชนจากเบดเตลด

โดยคานวณเงนผลประโยชนจากเบดเตลด ทคาดวาจะไดรบเปนเกณฑ

โดยคานวณเงนผลประโยชนจากคาปรบ ทคาดวาจะไดรบเปนเกณฑ

โดยคานวณเงนคาผลประโยชนจากคาแรงงาน ทคาดวาจะไดรบเปนเกณฑ

รวม 3,104,200 บาท




โดยตงในอตรา 5% ของคาจางตาม พ.ร.บ.ประกนสงคม และกฎกระทรวง

คานวณจายสมทบกองทน ก.บ.ท. 2% = 2,045,200 บาท

เงนสมทบกองทนบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถนตงไว =

หากไมกระทาแลวจะเกดความเสยหายตอทางราชการ หรอประชาชน

ไดรบความเดอดรอน

พ.ศ. 2500 และตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.5/ว 33

ลงวนท 29 สงหาคม 2556 ใหจายในอตรารอยละ 2 ของรายได

ออกตามความในพระราชบญญตบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน

ประจาปตามงบประมาณทวไปไมรวมรายไดจากพนธบตร เงนก เงนอดหนน

วธการคานวณ

เพอจายเปนเงนสมทบเขากองทนประกนสงคมของลกจางชวคราว

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจาย




เพอจายเปนเงนสมทบกองทนบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน

ตามหลกเกณฑทกาหนดและตามกฎกระทรวง ฉบบท 3 พ.ศ. 2515



เงนสารองจาย

2,045,200 บาท

กาหนดอตราเงนสมทบกองทนประกนสงคม พ.ศ.2543 และตามประกาศ

หลกเกณฑเกยวกบพนกงานจาง ขอ 33 กาหนดใหพนกงานจางไดรบ

สทธประโยชน และมหนาทปฏบตตามกฎหมายวาดวยประกนสงคม เวนแต

คาเบยประกนใหองคกรปกครองสวนทองถนเปนผชาระแทนพนกงานจาง

ประมาณการรายรบในปงบประมาณ พ.ศ.2558 = 102,260,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในกรณฉกเฉนเรงดวนหรอจาเปนตองดาเนนการ

งบกลาง เปนเงน 3,104,200 บาท

งบกลาง


ประมาณการรายจายรวมทงสน 102,260,000 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรรและหมวดเงน

อดหนนทวไป แยกเปน








รวม 20,657,200 บาท





งานกจการประปา

เพอจายเปนเงนบาเหนจบานาญขาราชการถายโอน




พเศษนอกเหนอจากเงนเดอนของพนกงานเทศบาลทปฏบตหนาทใน

ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนชวยคาครองชพผรบบานาญ

ของขาราชการสวนทองถน


พนกงานเทศบาลทปฏบตหนาทในงานกจการประปา

เพอจายเปนเงนชวยพเศษผรบบานาญขาราชการถายโอน

เงนชวยเหลอการศกษาบตรผรบบานาญ

เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรผรบบานาญ


เพอจายเปนเงนชวยพเศษผรบบานาญ คาทาศพ กรณผรบบานาญเสยชวต

เงนบาเหนจบานาญขาราชการถายโอน

เพอจายเปนเงนชวยพเศษคาทาศพ กรณพนกงาน และลกจางเสยชวต

เพอจายเปนเงนชวยเหลอคาครองชพผรบบานาญขาราชการสวนทองถน

เงนชวยเหลอคาครองชพผรบบานาญ


ท มท 0313.4/ว 2728 ลงวนท 18 พฤศจกายน 2542



งบบคลากร เปนเงน 20,657,200 บาท

เงนชวยพเศษผรบบานาญ

ระหวางรบราชการ ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก


ลกจางประจาทปฏบตหนาทในงานกจการประปา

เงนชวยพเศษผรบบานาญขาราชการถายโอน


เพอจายเปนเงนบาเหนจลกจางประจา



เพอจายเปนเงนประจาตาแหนงใหแกผอานวยการกองการประปา




รวม 1,030,000 บาท





รวม 4,730,000 บาท


พนกงานจางทปฏบตหนาทในงานกจการประปา


และลกจางประจา ตลอดถงบคคลในครอบครวทมสทธไดรบตามระเบยบฯ




เพอจายเปนคาเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ คาตอบแทน

คณะกรรมการตรวจการจาง คาตอบแทน อปพร. เงนตอบแทนเจาหนาท

ในการเลอกตง เงนรางวล ฯลฯ และคาใชจายอนทเขาลกษณะ

งบดาเนนงาน เปนเงน 65,444,700 บาท





พนกงานเทศบาล ลกจางประจา และพนกงานจางทตองปฏบตราชการ

เปนกรณเรงดวนนอกเวลาราชการเปนครงคราว



ของอนดบทปฏบตหนาทในงานกจการประปา

เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจาง และเงนปรบปรงคาตอบแทน

พนกงานจางทปฏบตหนาทในงานกจการประปา

เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราว และคาตอบแทนพเศษใหแก



สาหรบจายเปนคาใชจาย ดงน

คาธรรมเนยมตางๆ คาจางเหมาบรการ คาเบยประกน ฯลฯ และคาใชจาย

(1) เพอจายเปนคาถายเอกสาร คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ












รวม 11,920,000 บาท





เพอจายเปนคาวสดงานบานงานครว เชน ไมกวาด ผงซกฟอก ถงขยะ

นายาลางสขภณฑ ทนอน หมอน ผาหม ฯลฯ และคาใชจายอนทเกยวของ

เพอจายเปนคาซอมแซมบารงรกษาทรพยสน เพอใหสามารถใชงานได

ตามปกต

เพอจายเปนคาวสดสานกงาน เชน กระดาษ ปากกา ดนสอ แฟม ธงชาต

ฯลฯ และคาใชจายอนทเกยวของกบคาวสดสานกงาน รวมถงการซอมแซม

คาวสดไฟฟาและวทย รวมถงการซอมแซมบารงรกษา

กบคาวสดงานบานงานครว รวมถงการซอมแซมบารงรกษา


เพอจายเปนคาวสดไฟฟาและวทย เชน หลอดไฟฟา สายไฟฟา ปลกไฟฟา


เบรกเกอร ลาโพง ไฟฉายสปอตไลท ฯลฯ และคาใชจายอนทเกยวของกบ

อนทเขาลกษณะรายจายเพอใหไดมาซงบรการ หรอตองจายใหตาม

คาลงทะเบยนตางๆ ฯลฯ และคาใชจายอนทเขาลกษณะคาใชจายในการ

เดนทางไปราชการ





ทอตางๆ เลอย ฯลฯ และคาใชจายอนทเกยวของกบคาวสดกอสราง


เพอจายเปนคาวสดกอสราง เชน ไมตางๆ ทราย ปนซเมนต ตะป คอน



ระเบยบฯ หนงสอสงการ จานวนเงน 1,400,000 บาท

(2) เพอจายเปนคาจางเหมาบรการระบบผลตและงานทเกยวของกบ

กจการประปา จานวนเงน 2,625,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและ

นอกราชอาณาจกรของพนกงานเทศบาล ลกจางประจา พนกงานจาง

เชน คาเบยเลยงในการเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก คาผานทางดวนพเศษ

เพอจายเปนคารบรอง คาใชจายในพธทางศาสนา/รฐพธ ฯลฯ

คาวสด


ปรากฎในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) หนา 116








รวม 47,764,700 บาท



คาไฟฟา

หวพมพหรอแถบพมพสาหรบเครองพมพคอมพวเตอร หมกสาหรบ

เครองพมพ แปนพมพ เมาส เครองกระจายสญญาณ (Hub) ฯลฯ

และคาใชจายอนทเกยวของกบคาวสดคอมพวเตอร รวมถงการซอมแซม



เพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอร เชน อปกรณบนทกขอมล เทปบนทกขอมล

วสดอน ๆ



เพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลน เชน นามนดเซล นามนเบนซน

นามนเครอง ฯลฯ และคาใชจายอนทเกยวของกบคาวสดเชอเพลงและ

หลอลน รวมถงการซอมแซมบารงรกษา



เพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน

หวเทยน นามนเบรก ฯลฯ และคาใชจายอนทเกยวของกบ

คาวสดยานพาหนะและขนสง รวมถงการซอมแซมบารงรกษา

สารเคมปองกนและกาจดศตรพชและสตว ฯลฯ และคาใชจายอนท

เกยวของกบคาวสดการเกษตร รวมถงการซอมแซมบารงรกษา



เวชภณฑ ฯลฯ และคาใชจายอนทเกยวของกบคาวสดวทยาศาสตรหรอ

เพอจายเปนคาวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย เชน เคมภณฑ นายาตางๆ

เพอจายเปนคากระแสไฟฟาทใชกบระบบผลต และใชในงานกจการประปา

หววาลวเปด-ปดแกส ฯลฯ และวสดอนๆ ทไมสามารถจดเขาประเภท

วสดขางตน รวมถงการซอมแซมบารงรกษา




การแพทย รวมถงการซอมแซมบารงรกษา

เพอจายเปนคาวสดการเกษตร เชน พนธพช ปย วสดเพาะชา อาหารสตว




รวม 3,910,000 บาท


เปนเงน 440,000 บาท

23,000 บาท เปนเงน 69,000 บาท

29,500 บาท เปนเงน 59,000 บาท

เปนเงน 92,000 บาท

ดาวเทยม ฯลฯ ทใชในงานกจการประปา จานวนเงน 30,700 บาท

เพอจายเปนคาไปรษณย คาธนาณต คาซอดวงตราไปรษณยากรทใชใน

เพอจายเปนคาจดซอกลองวงจรปด และอปกรณควบคมระบบพรอมตดตง

โรงผลตนาประปาหวหน จานวน 5 โรงผลต เปนเงน 910,000 บาท


งบลงทน เปนเงน 13,053,900 บาท

งานกจการประปา

อนเทอรเนตการด และคาสอสารอนๆ เชน คาเคเบลทว คาเชาชองสญญาณ



เพอจายเปนคานาดบทใชในการผลตนาประปา

- เพอจายเปนคาใชจายเกยวกบการใชระบบอนเทอรเนต รวมถง

- เพอจายเปนคาโทรศพทและคาใชจายทเกดขนเกยวกบการบรการ

ทใชในงานกจการประปา จานวน 60,000 บาท


(จดซอตามราคาทองถนเนองจากไมมในบญชราคามาตรฐานครภณฑ

จานวน 5 โรงผลต คอ 1.โรงผลตนาดาเนนเกษม 2.โรงผลตนาเขาเตา

- คาตดตงกลองวงจรปดพรอมอปกรณ 5 โรงผลต เปนเงน 250,000 บาท

- คอมพวเตอรสาหรบตงศนยดกลองวงจรปด จานวน 1 เครอง

- กลองอนฟราเรด IP 1.3 MP CMOS จานวน 40 ตว ๆ ละ 11,000 บาท



ถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1989

ลงวนท 22 มถนายน 2552) เพอใชในโรงผลตนาของกจการประปา

3.โรงผลตนาไรนน 4.โรงผลตนาหวนา 5.โรงผลตนาเขาแลง

ปรากฎในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนา 254

- เครองบนทกภาพ 8 ชอง พรอมฮารดดสก จานวน 3 เครอง ๆ ละ

- เครองบนทกภาพ 16 ชอง พรอมฮารดดสก จานวน 2 เครอง ๆ ละ


รวม 9,143,900 บาท

- เพอจายเปนคาใชจายในการวางทอ HDPE ∅ 160 มม. ชน PN. 6.3

พรอมอปกรณ ระยะทางไมนอยกวา 1,600 เมตร

- เพอจายเปนคาใชจายในการวางทอ PVC ∅ 2” ชน 13.5 พรอม

อปกรณ ระยะทางไมนอยกวา 90 เมตร

ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนา 113


เพอจายเปนคาใชจายในการวางทอ HDPE ∅ 160 มม. ชน PN. 6.3

พรอมอปกรณ ระยะทางไมนอยกวา 220 เมตร ปรากฏใน



เพอจายเปนคาใชจายในการวางทอ PVC ∅ 2” ชน 13.5 พรอมอปกรณ

ระยะทางไมนอยกวา 300 เมตร ปรากฏในแผนพฒนาสามป

(พ.ศ.2558 - 2560) หนา 114













โครงการวางทอเมนใหมยกเลกทอเมนเกา ซอยรานอาหาร



โครงการวางทอเมนใหมยกเลกทอเมนเกา ซอยหวหน 32 ถนนเพชรเกษม

โครงการวางทอเมนใหมยกเลกทอเมนเกา ซอยหวหน 30 ถนนเพชรเกษม


โครงการวางทอสงนาประปาซอยตรงขามศาลา SML หมบานบอฝาย

เรอรมธาร-คอนโดจามจรหมบานหวดอน

เพอจายเปนรายจายเพอซอมแซมบารงรกษาโครงสรางของครภณฑ

ขนาดใหญ เชน เครองจกรกล ยานพาหนะ ซงไมรวมถงคาซอมบารง

ตามปกตหรอคาซอมกลาง ปรากฎในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560)

หนา 256

โครงการวางทอเมนใหมยกเลกทอเมนเกา ซอยหวหน 94/1

โครงการวางทอเมนใหมยกเลกทอเมนเกา ซอยหมบานหนองแก

บรเวณขางสระนาดบ

บาทจานวน 1,564,000


เพอจายเปนคาใชจายในการวางทอ PVC ∅ 2” ชน 13.5 พรอมอปกรณ

ระยะทางไมนอยกวา 600 เมตร ปรากฏในแผนพฒนาสามป

(พ.ศ.2558 - 2560) หนา 115



พรอมอปกรณ ระยะทางไมนอยกวา 1,200 เมตร ปรากฏในแผน

พฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) หนา 116

จานวน 5,000,000 บาทคาบารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง

โครงการวางทอเมนใหมยกเลกทอเมนเกาชมชนสวนลง

(พ.ศ.2558 - 2560) หนา 225

เพอจายเปนคาบารงรกษาซอมแซมและปรบปรงทดนและสงกอสรางตางๆ

ใหสามารถใชงานไดตามปกต ปรากฎในแผนพฒนาสามป

โครงการวางทอสงนาประปาซอย 124 หมบานเขาเตา


สวนท 3

งบประมาณรายจายเฉพาะการ

งบประมาณรายจายเฉพาะการ สถานธนานบาล


ของ


ป 2555 ป 2556 ป 2557 (ณ 31 พค.57)

15,024,907.63 14,942,785.99 7,891,060.17

14,306,765.25 14,048,527.75 7,431,513.75

716,229.00 861,309.00 434,824.00

1,913.38 32,949.24 24,722.42

0.00 0.00 0.00

10,722,701.39 10,831,484.36 6,987,638.04

1,608,405.21 1,624,722.65 1,996,468.01

3,216,810.42 3,249,445.31 0.00

5,897,485.76 5,957,316.40 4,991,170.03

25,747,609.02 25,774,270.35 14,878,698.21

ป 2555 ป 2556 ป 2557 (ณ 31 พค.57)

2,699,809.08 2,516,153.12 309,435.00

1,246,517.00 1,366,245.00 948,068.00

642,419.87 681,359.87 409,554.25

64,800.00 70,900.00 2,500.00

10,805,301.39 10,918,884.36 6,987,638.04

15,458,847.34 15,553,542.35 8,657,195.29

รายรบงบประมาณรายจายเฉพาะการ

เงนสมทบทนหมนเวยน

เงนบรณะทองถน

ประเภทดอกเบยรบจานา

คาแถลง


รวมรายรบ

ประเภทเงนกาไรสทธ



เงนรางวลประจาป

ประเภทกาไรจากการจาหนายทรพยหลด

ประเภทดอกเบยเงนฝากธนาคาร

ประเภทรายไดเบดเตลด

รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ

คาแถลง


หมวดรายได

หมวดเงนไดอน

งบลงทน





งบกลาง

รวม 1,000,000 บาท


โดยคานวณจากการจาหนายทรพยหลดในปงบประมาณทผานมาเปนเกณฑ



โดยคานวณจากดอกเบยเงนฝากธนาคารของปงบประมาณทผานมาเปนเกณฑ

รวม 13,500,000 บาท


โดยคานวณจากดอกเบยรบจานาของปงบประมาณทผานมาเปนเกณฑ



เปนรายไดเบดเตลดตาง ๆ ทไมเขาลกษณะรายรบหมวดอน ๆ




เงนทานบารงทองถน 30%

เงนสมทบทนดาเนนการ 50%

รายได เปนเงน 14,601,000 บาท

กาไรจากการจาหนายทรพยหลด



ดอกเบยรบจานา

ดอกเบยรบจานา

รายไดอน เปนเงน 10,000,000 บาท

เงนบาเหนจรางวล 20%

กาไรจาหนายทรพยหลด

รายไดเบดเตลด

รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบ

งบประมาณรายจายเฉพาะการ กจการสถานธนานบาล

ประมาณการรายรบทงสน 24,601,000 บาท แยกเปน

รายไดเบดเตลด




รวม 1,820,000 บาท


เพอจายเปนคาเงนประจาตาแหนงผจดการสถานธนานบาล

และผชวยผจดการสถานธนานบาล


เพอจายเปนคาจางประจา และจายเปนเงนเลอนขนคาจางประจาของ

พนกงานสถานธนานบาล



เพอจายเปนคาเชาบานใหพนกงานสถานธนานบาล ทมสทธเบก

คาเชาบานไดตามระเบยบฯ


เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรใหแกพนกงานสถานธนานบาล

ทมสทธเบกไดตามระเบยบฯ


เพอจายเปนเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาลใหแกพนกงานสถานธนานบาล

ทมสทธเบกไดตามระเบยบฯ


เพอจายใหเปนคาตอบแทนแกผตรวจการสถานธนานบาล

และผปฏบตหนาทแทนผตรวจการ รวมทงเจาหนาทททาการตรวจสอบ



เพอจายเปนคาอาหารประจาวนทาการใหแกพนกงานสถานธนานบาล

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจาย

งบประมาณรายจายเฉพาะการ กจการสถานธนานบาล




เงนอดหนนทวไป แยกเปน





เงนรางวลเจาหนาท

คาอาหาร

ประมาณการรายจายรวมทงสน 16,976,000 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรรและหมวด

งบบคลากร เปนเงน 1,820,000 บาท




งบดาเนนงาน เปนเงน 1,365,000 บาท


เพอจายใหพนกงานสถานธนานบาลผไดรบคาจางถงขนสงหรอใกลถง

ขนสงของตาแหนง


เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหแกพนกงานสถานธนานบาล

ทมสทธไดรบตามระเบยบ


เพอจายเปนคาเบยเลยงใหแกเจาหนาทผดาเนนการจาหนายทรพยหลด


เพอจายเปนเงนสมทบใหแกพนกงานสถานธนานบาล


เพอจายเปนคาพาหนะเหมาจายนายกเทศมนตร และผปฏบตหนาท

แทนนายกเทศมนตร




เพอจายเปนคาจางเหมาบรการ


เพอจายเปนคาธรรมเนยมอน ๆ


เพอจายเปนคาเบยประกนอคคภย


เพอจายเปนคาภาษโรงเรอนและทดน


เพอจายเปนคาวารสาร


เพอจายเปนคาสอบบญช



เพอจายเปนคารบรองเจาหนาทและผทมาเยยมหรอตรวจการปฏบตงาน

ของสถานธนานบาล


คาเบยประกนอคคภย

คาตอบแทนพเศษ

เงนเพมการครองชพชวคราว

คาเบยเลยงจาหนายทรพยหลด

เงนสมทบเงนสะสม

คาพาหนะเหมาจาย


คาภาษโรงเรอนและทดน


คาวารสาร

คารบรอง

คาจางเหมาบรการ

คาธรรมเนยมอนๆ

คาสอบบญช



เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการของพนกงาน

สถานธนานบาล เชน คาพาหนะ คาเบยเลยงและคาเชาทพก เปนตน



เพอจายเปนคาซอมแซมบารงรกษาทรพยสน เพอใหสามารถใชงานได

ตามปกต



เพอจายเปนคาวสดสานกงาน เชน กระดาษ ปากกา ดนสอ แฟม ธงชาต

ฯลฯ และคาใชจายอนทเกยวของกบคาวสดสานกงาน รวมถงการซอมแซม



เพอจายเปนคาวสดไฟฟาและวทย เชน หลอดไฟฟา สายไฟฟา ปลกไฟฟา

เบรกเกอร ลาโพง ไฟฉายสปอตไลท ฯลฯ และคาใชจายอนทเกยวของกบ

คาวสดไฟฟาและวทย รวมถงการซอมแซมบารงรกษา


เพอจายเปนคาวสดงานบานงานครว เชน ไมกวาด ผงซกฟอก ถงขยะ

นายาลางสขภณฑ ทนอน หมอน ผาหม ฯลฯ และคาใชจายอนท

เกยวของกบคาวสดงานบานงานครว รวมถงการซอมแซมบารงรกษา


เพอจายเปนคาวสดกอสราง เชน ไมตางๆ ทราย ปนซเมนต ตะป คอน

ทอตางๆ เลอย ฯลฯ และคาใชจายอนทเกยวของกบคาวสดกอสราง



เพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลน เชน นามนดเซล นามนเบนซน

นามนเครอง ฯลฯ และคาใชจายอนทเกยวของกบคาวสดเชอเพลงและ

หลอลน รวมถงการซอมแซมบารงรกษา









คาวสด




คาบารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน





เทปบนทกขอมล หวพมพหรอแถบพมพสาหรบเครองพมพคอมพวเตอร

หมกสาหรบเครองพมพ แปนพมพ เมาส เครองกระจายสญญาณ (Hub)

ฯลฯ และคาใชจายอนทเกยวของกบคาวสดคอมพวเตอร รวมถงการ



เพอจายเปนคาไฟฟาของกจการสถานธนานบาล


เพอจายเปนคานาประปาของกจการสถานธนานบาล


เพอจายเปนคาโทรศพท และคาใชจายทเกดขนเกยวกบการบรการของ

กจการสถานธนานบาล


เพอจายเปนคาดวงตราไปรษณยากร คาธนาณตในการจดสงเอกสาร

และหนงสอตางๆ คาสอสารอนๆ เกยวกบการปฏบตงาน

ของสถานธนานบาล


เพอจายเปนคาใชจายเกยวกบอนเตอรเนตของสถานธนานบาล



เพอจายเปนรายจายเพอซอมแซมบารงรกษาโครงสรางของครภณฑ

ขนาดใหญ เชน เครองจกรกล ยานพาหนะ ซงไมรวมถงคาซอมบารง

ตามปกตหรอคาซอมกลาง ปรากฎในแผนพฒนาสามป

(พ.ศ. 2558-2560) หนา 262

รวม 10,088,000 บาท


เพอจายเปนเงนทนดาเนนการใหสถานธนานบาล


เพอจายใหแกสานกงาน จ.ส.ท.ตามทกาหนดใหตงไวแตละป

คาใชจายฝายอานวยการ

เงนสมทบทนดาเนนการ 50%


งบรายจายอน เปนเงน 10,088,000 บาท



งบลงทน เปนเงน 100,000 บาท



คาไฟฟา



คาบรการทางดานโทรคมนาคม




เพอจายใหกบสานกงาน จ.ส.ท.1.5% เทศบาล 7.5% จงหวด 1%

และพนกงานสถานธนานบาล 10% ตามหนงสอสานกงาน จ.ส.ท.

ท มท 0801.5/ว 151.1 ลงวนท 30 มกราคม 2557


เพอจายเปนเงนอดหนนใหกบเทศบาลเพอนาไปบรณะทองถน

รวม 3,603,000 บาท


เพอจายชาระดอกเบยเงนก ใหกบธนาคารกรงไทย จากด (มหาชน)

สาขาตลาดฉตรไชย ธนาคารออมสน สาขาหวหน และธนาคาร

เพอการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาเฉลมพระเกยรต (หวหน)


เพอจายชาระดอกเบยเงนกใหกบสานกงานกองทนบาเหนจบานาญ

ขาราชการสวนทองถน (กบท.)ตามสญญาเงนก เลขท 272/65/2555

ลงวนท 21 พฤษภาคม 2555 และสญญาเงนกเลขท 305/9/2556

ลงวนท 20 มนาคม 2556


เพอจายเปนเงนสารองจายในกรณฉกเฉนเรงดวน หรอจาเปนตอง

ดาเนนการ


เพอจายเปนเงนสมทบเงนสวสดการหลงพนจากการเปนพนกงาน

สถานธนานบาล

งบกลาง



คาชาระดอกเบยเงนก ก.บ.ท.

คาชาระดอกเบยเงนกเงนเบกเกนบญช

เงนบาเหนจรางวล 20%

เงนทานบารงทองถน 30%

งบกลาง เปนเงน 3,603,000 บาท

2,973,185 2,973,185

622,800 622,800

120,000 120,000

4,150,000 4,150,000

480,000 480,000

8,833,476 8,833,476

4,088,500 4,088,500

20,000 20,000

9,469,400 9,469,400

8,000,000 8,000,000

449,000 449,000

390,000 390,000

4,398,900 4,398,900

566,400 566,400

1,765,800 1,765,800

390,000 390,000

982,200 744,400 15,307,000 261,900 12,420,000 8,181,900 5,980,000 10,402,400 54,279,800

167,600 227,300 240,800 61,900 104,300 801,900

74,300 80,000 434,400 10,000 621,500 5,497,800 40,000 1,047,100 7,805,100

388,300 393,500 7,639,000 134,200 8,146,000 4,406,600 3,300,000 4,722,300 29,129,900

1,597,200 2,123,400 11,815,000 548,300 10,957,000 65,574,500 2,325,000 17,317,600 112,258,000

7,848,000 7,848,000

3,494,900 4,111,300 1,723,000 1,540,000 1,421,800 12,291,000

67,200 187,200 395,200 67,200 523,200 1,240,000

18,000 40,000 357,000 20,000 174,000 501,000 90,000 243,100 1,443,100

2,000 80,000 82,000

เทศบญญตงบประมาณรายจาย

แผนงาน แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

ศาสนา

วฒนธรรมและ


แผนงานสราง

ความเขมแขง

ของชมชน รวม

แผนงาน


แผนงาน

การศกษา


รกษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บรหารงาน

ทวไป

งบกลาง งบกลาง

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

แผนงาน

สงคม

สงเคราะห

เบยยงชพผปวยเอดส

แผนงานเคหะ

และชมชน


เงนกองทนบาเหนจบานาญขาราชการ (กบข.)









เงนชวยคาครองชพผรบบานาญ






(ฝายการเมอง)


เงนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษานายกเทศมนตร


(ฝายประจา)









เงนชวยเหลอการศกษาบตรงบดาเนนงาน คาตอบแทน


กลาง


ศาสนา






แผนงาน


แผนงาน





แผนงาน


ทวไปงบ/หมวด/ประเภทรายจาย

แผนงาน

สงคม




50,000 11,000 5,000 160,000 495,000 2,220,000 2,941,000

36,000 84,000 329,400 417,000 800,000 276,800 1,943,200

60,000 50,000 1,502,000 5,000 3,649,200 3,050,000 719,500 9,035,700

20,000 20,000 60,000 10,000 10,000 40,000 60,000 220,000

205,000 10,000 39,605,000 5,000 60,505,000 4,375,000 47,000 7,262,000 112,014,000

10,000,000 1,100,000 11,100,000

105,000 105,000

40,000 50,000 230,000 50,000 170,000 280,000 50,000 695,000 1,565,000

40,000 40,000

40,000 40,000

370,000 370,000

200,000 200,000

200,000 200,000

360,000 360,000

45,000 45,000

160,000 160,000

300,000 300,000

300,000 300,000

1,000,000 1,000,000

200,000 200,000

1,500,000 1,500,000

150,000 150,000

โครงการเขาคายพกแรมลกเสอ


โครงการแขงขนกฬานกเรยนองคกรปกครอง

สวนทองถนแหงประเทศไทย

โครงการการประชมสมมนาคณะกรรมการ

สถานศกษาขนพนฐาน



โครงการกาจดพาหะนาโรคในตลาดสดเทศบาลเมอง

หวหน

โครงการขยายเครอขายอนเตอรเนตความเรวสง

คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก



โครงการการศกษาเพอตอตานการใชยาเสพตดและ

การกระทารนแรงในเดกนกเรยน (D.A.R.E.)












รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขา

ลกษณะรายจายหมวดอนๆ





กลาง


ศาสนา






แผนงาน


แผนงาน





แผนงาน



แผนงาน

สงคม




1,200,000 1,200,000

200,000 200,000

200,000 200,000

400,000 400,000

700,000 700,000

1,300,000 1,300,000

1,200,000 1,200,000

1,500,000 1,500,000

2,000,000 2,000,000

800,000 800,000

800,000 800,000

50,000 50,000

50,000 50,000

500,000 500,000

50,000 50,000

100,000 100,000

50,000 50,000

1,200,000 1,200,000

1,000,000 1,000,000

60,000 60,000

500,000 500,000

95,000 95,000

โครงการงานมหกรรมการจดการศกษาทองถน

สงกดองคกรปกครองสวนทองถน






โครงการตดตง Internet Fiber to home

อนเตอรเนตความเรวสงผานทอใยแกวนาแสง


โครงการจดทาแผนชมชน


โครงการจดงานวนเดกแหงชาต




โครงการจดขบวนแหเทดพระเกยรตในงานหวหน

ราลกประจาป 2558


โครงการจดขบวนแหเทดพระเกยรตในงานทองเทยว

ประจวบครขนธมหศจรรยเมองสามอาว และงาน

กาชาดประจาป 2558




โครงการจดทาศนยการเรยนรสาหรบเดกปฐมวย

- คาใชจายในการจดทาศนยการเรยนรสาหรบเดกปฐมวย

โครงการจดงานประเพณแหเทยนพรรษางบดาเนนงาน คาใชสอย


กลาง


ศาสนา






แผนงาน


แผนงาน





แผนงาน



แผนงาน

สงคม




853,000 853,000

120,000 120,000

60,000 60,000

100,000 100,000

100,000 100,000

2,000,000 2,000,000

50,000 50,000

300,000 300,000

300,000 300,000

100,000 100,000

60,000 60,000

30,000 30,000

400,000 400,000

1,000,000 1,000,000

160,000 160,000

300,000 300,000

200,000 200,000

150,000 150,000

30,000 30,000

200,000 200,000

900,000 900,000


โครงการในการรณรงคปองกนยาเสพตดในสถานศกษา

- คาใชจายในการรณรงคปองกนยาเสพตดในสถานศกษา

โครงการประกนคณภาพภายใน

โครงการประกวดโรงเรยนสงเสรมสขภาพ

โครงการประชมคณะกรรมการสงเสรมสนบสนน

งานวชาการระดบกลมจงหวดการศกษาทองถนท 5

โครงการฝกอบรมลกเสอชาวบาน


โครงการพระสอนศลธรรมในโรงเรยน

โครงการพฒนาครและบคลากรทางการศกษา

โครงการเฝาระวงภาวะการขาดสารไอโอดนในเดก

โครงการฝกอบรมและศกษาดงานเพมศกยภาพการ

ปฏบตงานของเจาหนาทเทศกจ

โครงการฝกอบรมอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน

(อปพร.)

โครงการฝกอบรมเพอพฒนาศกยภาพผบรหารเทศบาล

สมาชกสภาเทศบาลและบคลากรของเทศบาล

โครงการประเมนคณภาพการจดการศกษาของโรงเรยนใน

สงกดเทศบาลเมองหวหนและกลมการศกษาทองถนท 5



โครงการปองกนและควบคมโรคตดตอทาง

เพศสมพนธและโรคเอดส (กลมเสยง)



โครงการประชาสมพนธและจงใจผชาระภาษเทศบาล


โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมครปองกนภยฝาย

พลเรอน (อปพร.)

งบดาเนนงาน คาใชสอย


กลาง


ศาสนา






แผนงาน


แผนงาน





แผนงาน



แผนงาน

สงคม




50,000 50,000

25,000 25,000

100,000 100,000

1,000,000 1,000,000

500,000 500,000

250,000 250,000

25,000 25,000

150,000 150,000

250,000 250,000

400,000 400,000

400,000 400,000

50,000 50,000

50,000 50,000

50,000 50,000

300,000 300,000

500,000 500,000

350,000 350,000

24,000 24,000

358,000 358,000

โครงการพฒนางานวชาการ

โครงการพฒนาศกยภาพกลมสตรแมบานเทศบาล

เมองหวหนในการตรวจมะเรงเตานมดวยตนเอง

โครงการพนทเปาหมายปลอดโรคพษสนขบาและ

สนขจรจด



โครงการสงเสรมกจกรรมสภาเดกและเยาวชนเทศบาล




(To Be Number One)

โครงการสงเสรมองคกรปกครองสวนทองถนทจดทา


- คาใชจายในการสงเสรมองคกรปกครองสวนทองถนท

จดทาแผนพฒนาการศกษาดเดน

โครงการศกษาการควบคมประชากรลงแสมใน

เขตเทศบาล

โครงการศนยพฒนาครอบครวในชมชน


โครงการรณรงควนหวใจโลก

โครงการวนอาสาสมครสาธารณสข


โครงการสงเสรมและพฒนาผเรยนดานดานวชาการ

สงคม ชมชนและสงแวดลอม (กจกรรมมคคเทศกนอย)



- คาโทรศพท


- คานาประปา



กลาง


ศาสนา






แผนงาน


แผนงาน





แผนงาน



แผนงาน

สงคม




1,500,000 1,500,000

14,632,000 14,632,000

88,000 88,000

200,000 200,000

400,000 400,000

95,000 95,000

20,000 20,000

100,000 100,000

225,000 225,000

200,000 200,000

1,500,000 1,500,000

300,000 300,000

100,000 100,000

50,000 50,000

60,000 60,000

500,000 500,000

500,000 500,000

โครงการสปดาหรณรงคฉดวคซนปองกนโรคพษ

สนขบาและยาคมกาเนดสนข-แมว


- คาไฟฟา










โครงการสมพนธชมชน

โครงการสาธารณสขเคลอนท

โครงการอบรมและสงเสรมอาชพประชาชนในเขต

เทศบาล

โครงการ HUAHIN COUNTDOWN 2015

โครงการอบรมคณธรรมและจรยธรรมนกเรยน

(คายพทธบตร)

โครงการอบรมเชงปฏบตการนวตกรรม อสม.ส อสม.

เชยวชาญ



โครงการอบรมเชงปฏบตการฝกอาชพหตถกรรมทอผา

โครงการอบรมเชงปฏบตการเพอสงเสรมการมสขภาพจตท

ดอยในสงคมปจจบนอยางมความสขสาหรบผทอยในวย

ทางานและเยาวชนในเขตเทศบาลเมองหวหน

(ดานสงเสรมสขภาพ)

โครงการอบรมและศกษาดงานผประกอบการชายหาด


คาใชสอยงบดาเนนงาน


กลาง


ศาสนา






แผนงาน


แผนงาน





แผนงาน



แผนงาน

สงคม




2,000,000 2,000,000

300,000 300,000

100,000 100,000

2,000,000 2,000,000

200,000 200,000

60,000 60,000

1,700,000 1,700,000

1,000,000 1,000,000

140,000 140,000

560,000 560,000

1,312,000 1,312,000

28,000 28,000

350,000 350,000

โครงการอบรมใหความรกบคณะกรรมการชมชนและ

คณะทางานตาง ๆ

โครงการอบรมใหความรเกยวกบกฏหมายภาษทองถน


โครงการอบรมสงเสรมและพฒนาคณภาพชวตผสงอาย

โครงการอบรมสงเสรมและสนบสนนกลมสตร

อาสาพฒนาเทศบาลเมองหวหน

โครงการอบรมสงเสรมและสนบสนนวสาหกจชมชนใน

เขตเทศบาลเมองหวหน

โครงการอบรมสมมนาและทศนศกษาดงาน

คณะกรรมการชมชน

โครงการอบรมอาสาสมครสาธารณสข (อสม.)

ตอเนองและศกษาดงานแลกเปลยนประสบการณ


เงนอดหนนสาหรบสงเสรมศกยภาพการจดการศกษา

ของทองถนเปนคาพฒนาการจดการศกษา

- คาใชจายในการปรบปรงหลกสตรสถานศกษา



- คาใชจายในการพฒนาการเรยนรสประชาคมอาเซยน



- คาใชจายในการพฒนาขาราชการครของโรงเรยนใน

สงกดองคกรปกครองสวนทองถน



- คาใชจายในการพฒนาครผดแลเดกของศนยเดกเลก



- คาใชจายในการพฒนาศนยการเรยนอาเซยนศกษา



กลาง


ศาสนา






แผนงาน


แผนงาน





แผนงาน



แผนงาน

สงคม




245,000 245,000

700,000 700,000

350,000 350,000

117,600 117,600

4,083,000 4,083,000

50,000 50,000

20,000 50,000 4,285,000 10,000 1,230,000 95,000 850,000 1,015,000 7,555,000

75,000 50,000 100,000 225,000

15,000 35,000 1,185,000 3,000 620,000 160,000 510,000 480,000 3,008,000

60,000 100,000 345,000 100,000 230,000 205,000 80,000 1,060,759 2,180,759

5,000 5,000



- คาใชจายในการพฒนาสอการเรยนการสอนโดยการม

สวนรวมของครชมชนและนกเรยน





- คาใชจายในการพฒนาหองสมดโรงเรยน



- คาใชจายในการพฒนาแหลงเรยนรของโรงเรยน



โครงการสงเสรมองคกรปกครองสวนทองถนทจดทา


- คาใชจายในการสงเสรมองคกรปกครองสวนทองถน

ทจดทาแผนพฒนาการศกษาดเดน





- คาใชจายอนเตอรเนตโรงเรยน



โครงการพฒนาการจดการศกษาโดยใชโรงเรยนเปน

ฐาน (SBMLD)

- คาใชจายในการพฒนาการจดการศกษาโดยใช

โรงเรยนเปนฐาน (SBMLD)


คาวสด




กลาง


ศาสนา






แผนงาน


แผนงาน





แผนงาน



แผนงาน

สงคม




15,000 10,000 6,170,000 5,000 15,000 2,000 15,000 128,000 6,360,000

15,000 10,000 13,881,000 3,000 444,000 40,000 180,000 110,000 14,683,000

200,000 200,000

6,000 10,000 152,000 10,000 70,000 132,000 15,000 191,500 586,500

330,000 530,000 3,000 20,000 883,000

7,024,780 7,024,780

558,000 20,000 578,000

5,000 8,620,000 30,000 15,000 25,000 8,695,000

10,000 10,000 14,000 10,000 16,000 70,000 3,000 55,000 188,000

40,000 100,000 2,675,000 60,000 160,000 140,000 40,000 1,150,000 4,365,000

405,000 405,000

4,200,000 4,200,000

23,200 40,000 24,600 15,200 287,500 390,500

104,000 156,000 36,000 50,000 12,000 72,000 430,000

650,000 8,435,000 1,650,000 500,000 402,000 3,450,000 15,087,000

360,000 360,000

7,000 15,000 30,000 40,000 18,600 11,000 238,000 359,600

28,500 28,500

22,000 22,000

13,000 13,000

20,000 100,000 2,780,000 50,000 20,000 290,000 70,000 290,000 3,620,000

896,000 896,000

685,000 685,000



เครองตดหญาแบบขอแขง

เครองตดหญาแบบขอออน

เครองตดหญาแบบเขน








รถบรรทก (ดเซล) ขนาด 1 ตน ปรมาตรกระบอกสบ

ไมตากวา 2,400 ซซ ขบเคลอน 4 ลอ แบบดบเบลแคบ






วสดอน

คาไฟฟา






โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก พรอมทอ

ระบายนา ซอยขางบานตาเจอง บานเลขท 92

(ตรงขามโรงเรยนเทศบาลบานบอฝาย)



งบลงทน

คาทดนและ

สงกอสราง


คาวสด


กลาง


ศาสนา






แผนงาน


แผนงาน





แผนงาน



แผนงาน

สงคม




1,032,000 1,032,000

415,000 415,000

1,160,000 1,160,000

364,000 364,000

2,549,000 2,549,000

776,000 776,000

1,612,000 1,612,000

1,516,000 1,516,000

155,000 155,000

4,020,000 4,020,000

2,055,000 2,055,000

567,000 567,000

158,400 158,400

22,370,000 22,370,000


ระบายนา ซอยหวหน 8 (รานอาหารปา)


ระบายนา ซอยหวหน 124



ระบายนา ซอยบานชางหมทางซาย (ซอย 2)


ระบายนา ซอยบานเลขท 34/12 หลงหมบานกะรต

สมอโพรง


ระบายนา ซอยบานเลขท 8/173 สมอโพรง


ระบายนา ซอยหลงโชวรมมตซบช


ระบายนา ซอยขางบานยายไฮ (บานลาง) แยกอนามย

เขาเตา


ระบายนา ซอยขางบกการเดนโฮม ดานทศใต


ระบายนา ซอยขางบานพกตารวจภาค 7 สวนทเหลอ

(หมบานสมอโพรง)


โครงการกอสรางทางลาดเอยงของคนพการ (RAMP)


งบลงทน


ระบายนา ซอยขางรานเสรมสวย (ประชาสามคค)

บานชางเปย


ระบายนา ซอยชลประทาน 17

คาทดนและ



กลาง


ศาสนา






แผนงาน


แผนงาน





แผนงาน



แผนงาน

สงคม




369,000 369,000

7,893,200 7,893,200

1,400,000 1,400,000

20,000 760,000 30,000 250,000 320,000 1,380,000

งบรายจายอน รายจายอน 30,000 30,000

30,000 555,000 585,000

2,100,000 5,000,000 7,100,000

3,000,000 3,000,000

39,206,361 33,438,000 12,077,500 183,679,800 3,395,400 117,414,500 145,018,380 21,587,100 67,373,959 623,191,000

โครงการกอสรางปผวแอสฟลทตกคอนกรต ทบผวเดม

Overlay ซอยตะเกยบ 5

โครงการกอสรางเพอเพมประสทธภาพระบบรวบรวม

และบาบดนาเสย พนทถนนเลยบคลองชลประทาน

และระบบบาบดนาเสย เขาพบผา เฟส 2

รวม



โครงการซอมแซมอาคารเรยน



งบเงนอดหนน เงนอดหนน


งบลงทนคาทดนและ


Documents

ประกาศเทศบาลเมืองหัวหินคร งท ๒ ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๗ เม อว นศ กร ท ๒๒ ส งหาคม