คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)complain.mot.go.th/prproject/files_upload/publishonweb...4. หน าท ความร บผ ดชอบ

คมอการปฏบตงาน

คมอการปฏบตงาน (Work Manual)

กระบวนการจดท างบประมาณ ของส านกงานปลดกระทรวงคมนาคม

กองยทธศาสตรและแผนงาน กระทรวงคมนาคม

สงหาคม 2560

สารบญ

หนา

1. วตถประสงคของการจดท าคมอ 1

2. ขอบเขต 1

3. ค าจ ากดความ 1

4. หนาทความรบผดชอบ 3

5. Work Flow กระบวนงาน 3

6. ขนตอนการปฏบตงาน 6

7. มาตรฐานคณภาพงาน 7

8. ระบบตดตามประเมนผล 10

9. เอกสารอางอง 10

10. แบบฟอรมทใช 10 ภาคผนวก 1. ตวอยางแบบฟอรมการจดท าค าของบประมาณของหนวยงาน 2. รายชอผจดท า

คมอการปฏบตงาน กระบวนงานกระบวนการจดท างบประมาณของส านกงานปลดกระทรวงคมนาคม

กลมวเคราะหแผนงานและงบประมาณ 1. วตถประสงค 1.1 เพอใหสวนราชการมคมอการปฏบตงานกระบวนการงบประมาณทแสดงถงรายละเอยดขนตอน การปฏบตงานกระบวนการงบประมาณ ซงจะเปนมาตรฐานในการปฏบตงานส าหรบผปฏบตงานดานการจดท างบประมาณตอไป

1.2 เพอใหผปฏบตงานดานการจดท างบประมาณไดเขาใจกระบวนการงบประมาณทเปนมาตรฐานเดยวกน และสามารถน าไปใชในการปรบปรงการปฏบตงานเพอใหการปฏบตงานดานการจดท างบประมาณมประสทธภาพมากขน

2. ขอบเขต คมอปฏบตงาน “กระบวนการงบประมาณ” ฉบบน จะครอบคลมเนอหาการด าเนนงานทสอดคลองกบกระบวนการ ขนตอน และระยะเวลาทก าหนดในปฏทนงบประมาณรายจายประจ าปของส านกงบประมาณ (สงป.) ทไดรบความเหนชอบจากคณะรฐมนตรแลว โดยเรมตงแตการก าหนดปฏทนงบประมาณรายจายประจ าป ของกระทรวงคมนาคม (คค.) โดยส านกงานนโยบายและยทธศาสตร (กยผ.) สปค. การจดท าค าของบประมาณฯ โดยหนวยงานในสงกด สปค. การน าเสนอรายละเอยดงบประมาณฯ ตอส านกงบประมาณ (สงป.) ตลอดจนถงขนตอนทหนวยงานในสงกด สปค. ด าเนนการหลงจากท พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. .... ไดประกาศใชในราชกจจานเบกษาแลว 3. ค าจ ากดความ

เปาหมาย หมายถง ผลลพธทหนวยงานตองการใหเกดขนจากการด าเนนการโครงการหรอกจกรรม กลยทธ หมายถง หมายถง แนวทาง มาตรการ หรอวธการด าเนนงานส าคญๆ อนจะน าไปสการบรรลผล

ตามเปาหมายทหนวยงานไดก าหนดไว ผลผลต หมายถง ผลของการด าเนนงานตามกจกรรม ซงอาจจะเปนผลผลต (Product) หรอการใหบรการ

(Service) ทด าเนนงานโดยหนวยงาน กจกรรม หมายถง กระบวนการน าสงผลผลต ประกอบดวย

กจกรรมหลก - เปนสวนหนงของกระบวนการน าสงผลผลต - เปนกจกรรมทสมพนธกบกลยทธของหนวยงาน กจกรรมยอย หมายถง กจกรรมซงเปนขอยอยของกจกรรมหลก ใชในกรณทตองการจ าแนก

กจกรรมหลกออกเปนขอยอยตามหนวยปฏบตหรอลกษณะงานทแตกตางกน ซงงบประมาณของกจกรรมยอย จะรวมเขากบกจกรรมหลกเตมจ านวน

กจกรรมรอง หมายถง กจกรรมในการจดท าและสงมอบผลผลต/บรการระหวางหนวยงานภายในเพอสนบสนนใหการด าเนนการกจกรรมหลกมประสทธภาพ

กจกรรมสนบสนน หมายถง กจกรรมอ านวยการภายในหนวยงานทท าใหสามารถจดท าและ สงมอบผลผลต/บรการโดยตรงแกผรบบรการภายนอก

ตวชวด หมายถง ตวชวดผลส าเรจ ม 4 มตคอ

ปรมาณ หมายถง การก าหนดเปาหมายในการผลต/การด าเนนโครงการดานปรมาณ โดยก าหนด ในรปของสงทสามารถวดไดดวยปรมาณ ซงระบตวเลขชดเจนและสามารถแสดงความกาวหนาในการด าเนนการได

คณภาพ หมายถง การก าหนดเปาหมายคณภาพของผลผลต/โครงการ ม 2 ลกษณะ 1) คณภาพของผลผลต หรอสงของทใหบรการ/โรงการนนเปนไปตามมาตรฐานทหนวยงาน

ก าหนดไว 2) คณภาพของวธการน าสงผลผลตหรอวธการใหบรการ/ด าเนนโครงการ ไดแก การวด

ความพงพอใจของกลมเปาหมายทมตอกระบวนการผลต

ระยะเวลา หมายถง ระยะเวลาทก าหนดในกระบวนการผลต/การด าเนนโครงการ

คาใชจาย/ตนทน หมายถง คาใชจาย/ตนทนผลผลต/การด าเนนโครงการ ระบบ E-budgeting คอ เครองมอส าหรบใชในการรวบรวมขอมลสารสนเทศดานการงบประมาณ

โดยพฒนาระบบการจดการงบประมาณอเลกทรอนกสเพอใหส านกงบประมาณสามารถปฏบต ภารกจได อยางมประสทธภาพ ประกอบดวยระบบงาน 3 สวน คอ ระบบวางแผนงบประมาณ ระบบจดท างบประมาณ และระบบพจารณางบประมาณ

งบรายจาย หมายถง กลมวตถประสงคของรายจายทก าหนดใหจายตามหลกเกณฑการจ าแนกประเภทรายจายงบประมาณ ส าหรบหนวยงาน จ าแนกเปน 5 ประเภทคอ

1) งบบคลากร หมายถง รายจายทก าหนดใหจายเพอการบรการงานบคคลภาครฐ ไดแก รายจายในลกษณะเงนเดอน คาจางประจ า คาจางชวคราว และคาตอบแทนพนกงานราชการ

2) งบด าเนนงาน หมายถง รายจายทก าหนดใหจายเพอการบรหารงานประจ า ไดแก รายจายทจายในลกษณะคาตอบแทน คาใชสอย คาวสด และคาสาธารณปโภค

3) งบลงทน หมายถง รายจายทก าหนดใหจายเพอลงทน ไดแก รายจายในลกษณะ คาครภณฑ คาทดนและสงกอสราง รวมถงรายจายทก าหนดใหจายจากงบรายจายอนใดในลกษณะรายจายดงกลาว

4) งบเงนอดหนน หมายถง รายจายทก าหนดใหจายเปนคาบ ารงหรอเพอชวยเหลอสนบสนนการด าเนนงานของหนวยงานอสระตามรฐธรรมนญหรอหนวยงานของรฐซงมใชราชการสวนกลาง ตามพระราชบญญตบรหารราชการแผนดน หนวยงานในก ากบของรฐองคการมหาชน รฐวสาหกจ องคกรปกครองสวนทองถน องคการระหวางประเทศ นตบคคลหรอเอกชนหรอกจการอนเปนสาธารณประโยชน รวมถง เงนอดหนน งบพระมหากษตรย เงนอดหนนการศาสนา และรายจายทส านกงบประมาณก าหนดใหจายในงบรายจายน

5) งบรายจายอน หมายถง รายจายทไมเขาลกษณะประเภทงบรายจายใดงบรายจายหนง หรอทส านกงบประมาณก าหนดใหจายในงบรายจายน

เอกสารประกอบงบประมาณ หมายถง เอกสารส าหรบชแจงฝายบรหาร และใชประกอบเพอขอรบจดสรรงบประมาณทส าคญ เชน มตคณะรฐมนตรทเกยวของ ผลการวเคราะหระดบความส าเรจของการด าเนนงาน จากการใชจายงบประมาณ เปนตน

- 2 -

4. หนาทความรบผดชอบ กระบวนการจดท างบประมาณ มผเกยวของท าหนาทในการด าเนนงาน ดงน 4.1 ปลดกระทรวงคมนาคมเปนเปนผพจารณาค าของบประมาณรายจายประจ าปของ สปค. 4.2 รองปลดกระทรวงคมนาคม (ดานอ านวยการ) เปนผพจารณาค าของบประมาณรายจายประจ าปของ สปค.

และชแจงราง พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจ าปของ สปค. ตอ กมธ. 4.3 ผอ านวยการกองยทธศาสตรและแผนงาน มหนาทก ากบ ดแล การจดท าค าของบประมาณรายจายประจ าป

ของ สปค. และรายงานตอผบรหารเพอพจารณาใหความเหนชอบใหน าเสนอ สงป. พจารณา 4.3. หวหนากลมวเคราะหแผนงานและงบประมาณ รบผดชอบก ากบ ดแล การจดท าค าของบประมาณ

รายจายประจ าปของ สปค. ในแตละขนตอน 4.4 นกวเคราะหนโยบายและแผน กลมวเคราะหแผนงานและงบประมาณ รบผดชอบในการรวบรวม/

วเคราะห/จดล าดบความส าคญ และตรวจสอบความถกตองของรายละเอยดค าของบประมาณของหนวยงาน ใน สปค. และ สรค. เพอประมวลน าเสนอผบรหารพจารณา

5. Work Flow กระบวนงาน ชอกระบวนการ : กระบวนการจดท างบประมาณ สปค. ขอก าหนดทส าคญ : ความส าเรจของการจดท างบประมาณรายจาย

ตวชวด : ระดบความส าเรจของการจดท างบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. .... ของ สปค.

ล าดบ ขนตอนการท างาน (Workflow)

ผงงาน (Flow chart)

ระยะเวลา ผรบผดชอบ* (ต าแหนง/กลม/ฝาย)

1 ก าหนดปฏทนงบประมาณรายจายประจ าปของ คค.

ต.ค. กยผ. (กลมแผนงานและงบประมาณ สปค.)

2 เตรยมกรอบค าของบประมาณ

รายจายประจ าปของ สปค. โดยประสานหนวยงานภายใน สปค. และ สรค. ใหทบทวน/ปรบปรงเปาหมาย กลยทธ ผลผลต กจกรรม และตวชวดผลส าเรจส าหรบปงบประมาณ และจดท าค าของบประมาณสง กยผ.

ต.ค. กยผ. (กลมแผนงานและงบประมาณ สปค.)

3 ทบทวน/ปรบปรงเปาหมาย กลยทธ ผลผลต กจกรรม และตวชวดผลส าเรจส าหรบปงบประมาณ และจดท าค าของบประมาณสง กยผ.

ต.ค. – พ.ย. หนวยงาน ใน สปค.

ปฏทนการจดท างบประมาณ คค.

กยผ. เตรยมกรอบค าของบประมาณรายจายประจ าปของ สปค.

หนวยงานในสงกด สปค. จดท าค าของบประมาณสง กยผ.

- 3 -

เหนชอบ

ไมเหนชอบ




4 รวบรวม/วเคราะห/จดล าดบ ความส าคญ และตรวจสอบความถกตอง ของรายละเอยดค าของประมาณ ในแตละรายการ เพอประมวลค าของบประมาณใหเปนภาพรวมของ สปค. พรอมทงจดค าขอลงในระบบ e – budgeting ของ สงป.

ก.พ. กยผ. (กลมแผนงานและงบประมาณ สปค.)

5 น าเสนอค าของบประมาณรายจายประจ าปของ สปค. ตอ รปค./ปกค./รวค. พจารณาให ความเหนชอบเพอสง สงป. พจารณา

ก.พ. กยผ. (กลมแผนงานและงบประมาณ สปค.)

6

สงป. พจารณาและปรบปรงรายละเอยดงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณเพอน าเสนอ ครม.

ม.ค. – เม.ย. สงป.

7 ครม. พจารณาใหความเหนชอบรายละเอยดงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ....

พ.ค. ครม.

8 สงป. จดพมพรางพระราชบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. .... และเอกสารประกอบงบประมาณ

พ.ค. สงป.

9 ตรวจสอบความถกตอง ครบถวน และประมวลขอมลสรปสาระส าคญงบประมาณของ สปค. ตามแนวทางท สงป. ก าหนด เสนอผบรหาร คค. ใชเปนแนวทางในการชแจงตอ กมธ.

ม.ย. – ส.ค. กยผ. (กลมแผนงานและงบประมาณ สปค.)

หนวยงานด าเนนการตามแผนปฏบตฯ


หนวยงานด าเนนการตามแผนปฏบตฯ Yes

กยผ. รวบรวม/วเคราะห/จดล าดบความส าคญ เพอจดท าค าของบประมาณของ สปค.

สงป. พจารณารายละเอยดงบประมาณฯ

ครม. ใหความเหนชอบการจดสรรงบประมาณฯ

สงป. จดท าราง พ.ร.บ. งบประมาณฯ

กยผ. น าเสนอค าของบประมาณฯ ของ สปค. ตอ รปค./ปกค./รวค. พจารณา

กยผ. ประมวลขอมลสรปสาระส าคญงบประมาณของ สปค. ตามแนวทาง

ท สงป.ก าหนด




10 ขนตอนการพจารณาวาระ 1 โดยสภาผแทนราษฎร ประจ าศนยประสานงาน การประชมพจารณาราง พ.ร.บ. งบประมาณฯ วาระ 1 เพอจดบนทก และชแจงประเดนค าถามในสวน ของ สปค.

ม.ย. กยผ. (กลมแผนงานและงบประมาณ สปค.)

11 การชแจงราง พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจ าปของ สปค. ตอ กมธ.

ม.ย. – ส.ค. กยผ. (กลมแผนงานและงบประมาณ สปค.)

12 ขนตอนการพจารณาวาระ 2 และ 3 และวฒสภา สภาผแทนราษฎรพจารณา ใหความเหนชอบราง พ.ร.บ.งบประมาณฯ

ก.ย. สภาผแทนราษฎร

13 ประจ าศนยประสานงานการประชมวฒสภาเพอพจารณาราง พ.ร.บ. งบประมาณฯ เพอจดบนทกประเดนและชแจงประเดนค าถาม ในสวนของ สปค.

ก.ย. กยผ. (กลมแผนงานและงบประมาณ สปค.)

14 พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. .... ประกาศใช ในราชกจจานเบกษา

ก.ย. สลค.

15 สรปงบประมาณทไดรบจดสรร ของ สปค. และ สรค.เสนอผบรหาร และแจงเวยนหนวยงานใน สปค. เพอทราบและด าเนนการ ในสวนทเกยวของ

ก.ย. กยผ. (กลมแผนงานและงบประมาณ สปค.)

กยผ. ประจ าศนยประสานงานการประชมพจารณาราง พ.ร.บ. งบประมาณฯ วาระ 1

รปค. ทรบผดชอบ ชแจง ราง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ตอ กมธ.

สภาผแทนราษฎรพจารณาใหความเหนชอบ ราง พ.ร.บ. งบประมาณฯ

กยผ. ประจ าศนยประสานงานการประชมวฒสภาพจารณาราง พ.ร.บ. งบประมาณฯ

พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. .... ประกาศใชในราชกจจานเบกษา

แจงเวยนหนวยงานในสงกด สปค. และ สรค. ด าเนนการตาม พ.ร.บ.ฯ

6. ขนตอนการปฏบตงาน 6.1 กยผ. ก าหนดปฏทนงบประมาณรายจายประจ าปของ คค. ในแตละชวงเวลาและจดสงใหหนวยงาน

ในสงกด สปค. และ สรค. ถอปฏบต 6.2 กยผ. เตรยมกรอบค าของบประมาณรายจายประจ าปของ สปค. โดยประสานหนวยงานภายใน สปค.

และ สรค. ใหทบทวน/ปรบปรงเปาหมาย กลยทธ ผลผลต กจกรรม และตวชวดผลส าเรจส าหรบปงบประมาณ และจดท าค าของบประมาณสง กยผ.

6.3 กยผ. รวบรวม/วเคราะห/จดล าดบความส าคญ และตรวจสอบความถกตองของรายละเอยดค าของบประมาณในแตละรายการ โดยวเคราะหความเหมาะสม วเคราะหเปรยบเทยบค าของงบประมาณจากปทผานมา รวมทงความเชอมโยงของโครงการหรอโครงการใหม เพอประมวลค าของบประมาณใหเปนภาพรวมของ สปค. พรอมทงจดท าค าขอลงในระบบ e – budgeting ของ สงป.

6.4 กยผ. น าเสนอค าของบประมาณรายจายประจ าปของ สปค. ตอ รปค./ปกค./รวค. พจารณาใหความเหนชอบ กอนสง สงป. พจารณาตอไป

6.5 สงป. พจารณา และปรบปรงรายละเอยดงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณเพอน าเสนอ ครม. 6.6 ครม. พจารณาใหความเหนชอบรายละเอยดงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. .... 6.7 สงป. จดพมพรางพระราชบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. .... และเอกสาร

ประกอบงบประมาณ 6.8 กยผ. ประสานหนวยงานภายใน สปค. เพอจดสงขอมลประกอบการจดท าเอกสารงบประมาณ

ตามแบบฟอรมท สงป. ก าหนด โดย กยผ. ตรวจสอบความถกตอง ครบถวน และประมวลขอมลสรปสาระส าคญงบประมาณของ สปค. น าเสนอผบรหารเพอพจารณาและใชเปนขอมลประกอบการชแจงตอคณะกรรมาธการฯ

6.9 กยผ. ประจ าศนยประสานงานการประชมพจารณาราง พ.ร.บ. งบประมาณฯ วาระ 1 โดยสภาผแทนราษฎร เพอจดบนทกประเดนและชแจงประเดนค าถามในสวนทเกยวของกบ สปค.

6.10 รปค. (อร.) ชแจงราง พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจ าปของ สปค. ตอคณะกรรมาธการฯ 6.11 สภาผแทนราษฎรพจารณาใหความเหนชอบราง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 6.12 กยผ. ประจ าศนยประสานงานการประชมวฒสภาเพอพจารณาราง พ.ร.บ. งบประมาณฯ เพอจดบนทก

ประเดนและชแจงประเดนค าถามในสวนของ สปค. 6.13 พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. .... ประกาศใชในราชกจจานเบกษา 6.14 กยผ. สรปงบประมาณทไดรบจดสรรของ สปค. และ สรค. เสนอผบรหาร และแจงเวยนหนวยงาน

ในสงกด สปค. และ สรค. เพอทราบและด าเนนการในสวนทเกยวของ พรอมบนทกแผนการปฏบตงาน และแผนการใชจายงบประมาณลงในระบบ BB EvMis ของ สงป. และจดสงเอกสารการบนทกขอมลให สงป.

- 6 -

7. มาตรฐานคณภาพงาน

ล าดบ ผงงาน (Flow chart)

ขนตอนการท างาน (Workflow)

ระยะเวลา มาตรฐานคณภาพงาน ผรบผดชอบ* (ต าแหนง/กลม/ฝาย)

1

ก าหนดปฏทนงบประมาณรายจายประจ าปของ คค.

ต.ค. ปฏทนการจดท างบประมาณ คค. สอดคลองกบกระบวนการ ขนตอน และระยะเวลาทก าหนด ในปฏทนงบประมาณรายจายประจ าปของ สงป.

กยผ. (กลมแผนงานและงบประมาณ สปค.)

2 เตรยมกรอบค าของบประมาณรายจายประจ าปของ สปค. โดยประสานหนวยงานภายใน สปค. และ สรค. ใหทบทวน/ปรบปรงเปาหมาย กลยทธ ผลผลต กจกรรม และตวชวดผลส าเรจส าหรบปงบประมาณ และจดท าค าของบประมาณสง กยผ.

ต.ค. กรอบค าของบประมาณรายจายประจ าปของ สปค. มรายละเอยดครบถวน และถกตอง


3

หนวยงานในสงกด สปค. จดท าค าของบประมาณสง กยผ.

ต.ค. – พ.ย. ค าของบประมาณของหนวยงานใน สปค. และ สรค.ทผานการทบทวน ปรบปรงใหสอดคลองกบภารกจ รวมทง นโยบายรฐบาล แผนบรหารราชการแผนดน และแผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต

หนวยงาน ใน สปค.

4 รวบรวม/วเคราะห/จดล าดบความส าคญ และตรวจสอบความถกตองของรายละเอยด ค าของบประมาณ ในแตละรายการ เพอประมวลค าของบประมาณใหเปนภาพรวมของ สปค. พรอมทงจดค าขอลงในระบบ e – budgeting ของ สงป.

ก.พ. - ค าของบประมาณในภาพรวมของ สปค. ทครบถวน ถกตอง มความสมเหตสมผลของวงเงนงบประมาณทขอตง - ค าของบประมาณรายจายของ สปค. ปรากฏในระบบ e - budgeting


ปฏทนการจดท างบประมาณ คค.

กยผ. เตรยมกรอบค าของบประมาณรายจายประจ าปของ สปค.

หนวยงานในสงกด สปค. จดท า ค าของบประมาณสง กยผ.

กยผ. รวบรวม/วเคราะห/จดล าดบความส าคญ เพอจดท าค าของบประมาณ

ของ สปค.

- 7 -

เหนชอบ

ไมเหนชอบ




5

น าเสนอค าของบประมาณรายจายประจ าปของ สปค. ตอ รปค./ปกค./รวค. พจารณาให ความเหนชอบเพอสง สงป. พจารณา

ก.พ. ค าของบประมาณของ สปค. ไดรบความเหนชอบ จากผบรหาร คค.


6

สงป. พจารณาและปรบปรงรายละเอยดงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ เพอน าเสนอ ครม.

ม.ค. – เม.ย. ค าของบประมาณฯ ไดรบ ความเหนชอบจาก สงป. ใหน าเสนอ ครม.

สงป.

7 ครม. พจารณา ใหความเหนชอบรายละเอยดงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ....

พ.ค. ค าของบประมาณฯ ไดรบ ความเหนชอบจาก ครม.

ครม.

8

สงป. จดพมพรางพระราชบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. .... และเอกสารประกอบงบประมาณ

พ.ค. สงป.

9 ตรวจสอบความถกตอง ครบถวน และประมวลขอมลสรปสาระส าคญงบประมาณของ สปค. ตามแนวทางท สงป.ก าหนด

ม.ย. – ส.ค. สรปสาระส าคญงบประมาณของ สปค. มความถกตอง ครบถวน เปนไปตามแนวทางท สงป. ก าหนด


10 ขนตอนการพจารณาวาระ 1 โดยสภาผแทนราษฎร ประจ าศนยประสานงาน การประชมพจารณา ราง พ.ร.บ. งบประมาณฯ วาระ 1 เพอจดบนทกประเดน และชแจงประเดนค าถามในสวน ทเกยวของกบ สปค.

ม.ย. ค าของบประมาณฯ ผานการพจารณา ของสภาผแทนราษฎร





หนวยงานในสงกด

สงป. พจารณารายละเอยดงบประมาณฯ

ครม. ใหความเหนชอบการจดสรรงบประมาณฯ

สงป. จดท าราง พ.ร.บ. งบประมาณฯ

กยผ. น าเสนอค าของบประมาณฯ ของ สปค. ตอ รปค./ปกค./รวค.

พจารณา

กยผ. ประจ าศนยประสานงานการประชมพจารณาราง พ.ร.บ. งบประมาณฯ

วาระ 1

กยผ. ประมวลขอมลสรปสาระส าคญงบประมาณของ สปค. ตามแนวทาง

ท สงป. ก าหนด




11 การชแจงราง พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจ าปของ สปค. ตอ กมธ.

ม.ย. – ส.ค. ค าของบประมาณของ สปค. ผานการพจารณา ของ กมธ.


12 ขนตอนการพจารณาวาระ 2 และ 3 และวฒสภา สภาผแทนราษฎรพจารณาให ความเหนชอบ ราง พ.ร.บ.งบประมาณฯ

ก.ย. ค าของบประมาณของ สปค. ผานการพจารณาวาระ 2 - 3

สภาผแทนราษฎร

13 ประจ าศนยประสานงานการประชมวฒสภา เพอพจารณาราง พ.ร.บ. งบประมาณฯ เพอจดบนทกประเดนและชแจงประเดนค าถาม ในสวนของ สปค.

ก.ย. ค าของบประมาณฯ ผานการพจารณาของวฒสภา


14 พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. .... ประกาศใชใน ราชกจจานเบกษา

ก.ย. สลค.

15 สรปงบประมาณทไดรบจดสรรของ สปค. และ สรค. เสนอผบรหาร และแจงเวยนหนวยงานในสงกด สปค. และ สรค. เพอทราบและด าเนนการในสวน ทเกยวของ

ก.ย. ทกหนวยงาน ใน สปค. และ สรค. รบทราบงบประมาณ ทไดรบจดสรรเพอด าเนนการในสวนทเกยวของตอไป


รปค. ทรบผดชอบ ชแจง ราง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ตอ กมธ.

สภาผแทนราษฎรพจารณา ใหความเหนชอบ

ราง พ.ร.บ. งบประมาณฯ

กยผ. ประจ าศนยประสานงานการประชมวฒสภาพจารณาราง พ.ร.บ. งบประมาณฯ

พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. .... ประกาศใช

ในราชกจจานเบกษา

แจงเวยนหนวยงาน ในสงกด สปค. และ สรค. ด าเนนการตาม พ.ร.บ.ฯ

8. ระบบตดตามประเมนผล กองยทธศาสตรและแผนงาน จะตดตามประเมนผล ความมประสทธภาพของกระบวนการจดท างบประมาณของหนวยงานใน สปค. และ สรค. ใหเปนไปตามปฏทนงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณนนๆ รวมทงพจารณาความสมเหตสมผลของวงเงนงบประมาณทขอตงใหสอดคลองกบภารกจ วตถประสงค เปาหมายของหนวยงาน แผนยทธศาสตร คค. และแผนยทธศาสตร สปค. ตลอดจนนโยบายรฐบาล แผนบรหารราชการแผนดน และแผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต เพอเตรยมการชแจงเหตผลและความจ าเปนตามขนตอนของการเสนอขอรบจดสรรงบประมาณ รวมทงใหความส าคญกบการมสวนรวมของทกฝายในหนวยงาน

ทงนจะมการเปรยบเทยบผลการด าเนนการจดท างบประมาณประจ าปทผานมากบปปจจบนดวย เพอใหสามารถวเคราะหไดวากระบวนการจดท างบประมาณในปปจจบนมประสทธภาพกวาปทผานมาหรอไม และน ามาปรบปรงกระบวนงานใหมประสทธภาพมากยงขนในการขบเคลอนการด าเนนงานของ สปค. 9. เอกสารอางอง

- พระราชบญญตงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. .... - ยทธศาสตรการจดสรรงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ....

- แนวทางการจดท างบประมาณและปฏทนงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. .... - แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต/นโยบายรฐบาล/แผนยทธศาสตรส านกงานปลดกระทรวงคมนาคม/แผนยทธศาสตรกระทรวงคมนาคม 10. แบบฟอรมทใช แบบฟอรมการจดท าค าของบประมาณของหนวยงาน

- 10 -

ภาคผนวก

ภาคผนวก 1 ตวอยางแบบฟอรม

แบบสรปค ำของบประมำณรำยจำยประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. 2560 หนวยงำน

กระทรวง..........................................................หนวยงำน..........................................................

ลานบาท (ทศนยม 4 ต าแหนง)

งบประมาณรายจาย ป 2559 ................. ลำนบำท

งบประมาณรายจาย ป 2560 .................. ลำนบำท

เพมขน - ลดลง (จำกป 2559) ............. ลำนบำท

รอยละ .............

วสยทศน : ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………….

พนธกจ : ........................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

แบบ สงป.1001 (หนวยงำน)


สงป.1002 (หนวยงำน)

ควำมเชอมโยงยทธศำสตรกำรจดสรรงบประมำณ เปำหมำยกำรใหบรกำรกระทรวง เปำหมำยกำรใหบรกำรหนวยงำน และผลผลต/โครงกำร

ยทธศำสตร / แผนงำน เปำหมำยฯหนวยงำน งบประมำณ เงนนอก

เปำหมำยเชงยทธศำสตร เปำหมำยกำรใหบรกำรกระทรวง* ผลผลต / ตวชวด หนวยนบ จ ำนวน ป 2560 งบประมำณ รวม(1) (2) (1)+(2)

รวมทงสน

ยทธศำสตร….

แผนงำน :....................

เปำหมำยเชงยทธศำสตร :………

เปำหมำยกำรใหบรกำรกระทรวง :..

เปาหมายฯหนวยงาน :..........................

ผลผลต/โครงการ :..........................

ตวชวด:…………………

ผลผลต/โครงการ :..........................

ตวชวด:…………………


ผลผลต/โครงการ :..........................

ตวชวด:…………………

เปำหมำยกำรใหบรกำรกระทรวง :..


ผลผลต/โครงการ :..........................

ตวชวด:…………………

ฯลฯ

หมายเหต

หนวยงานพเศษทไมไดรบผดชอบเปาหมายการใหบรการกระทรวง ใหเชอมโยงเปาหมายการใหบรการหนวยงาน กบเปาหมายเชงยทธศาสตรโดยตรง

เปำหมำยผลผลต/โครงกำร

หนวย : ลานบาท (ทศนยม 4 ต าแหนง)



ควำมเชอมโยงยทธศำสตรกระทรวง กลยทธหนวยงำน กจกรรม และนโยบำยกำรจดสรรงบประมำณฯ

ยทธศำสตรกระทรวง - กลยทธหนวยงำน กจกรรมของหนวยงำน นโยบำยกำรจดสรรงบประมำณ

1. (ระบยทธศาสตรกระทรวงทเกยวของ)

1.1 (ระบกลยทธหนวยงาน) 1.1.1 ...

1.1.2 ...


1.2.2 ...

2. (ระบยทธศาสตรกระทรวงทเกยวของ)


2.1.2 ...


2.2.2 ...


1. หนวยงานพเศษทไมไดรบผดชอบยทธศาสตรกระทรวง ใหเชอมโยงกจกรรม กบกลยทธหนวยงานโดยตรง

2. ยทธศาสตรกระทรวงและกลยทธหนวยงานมความสมพนธในลกษณะ หนงตอหลาย

3. ใหระบกจกรรมของหนวยงานทมความสมพนธโดยตรงกบกลยทธหนวยงาน

4. ใหเชอมโยงกจกรรมกบนโยบายการจดสรรงบประมาณ(เพยงนโยบายเดยวและตองเปนนโยบายภายใตประเดนยทธศาสตรท

ผลผลต/โครงการ/กองทน/เงนทน ของกจกรรมก าหนดไว)


เปำหมำยกำรใหบรกำรหนวยงำน และงบประมำณ / ประมำณกำรรำยจำยลวงหนำระยะปำนกลำง จ ำแนกตำมแหลงเงน

เปำหมำยกำรใหบรกำรหนวยงำน

ตวชวด หนวยนบ ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563

รวมทงสน ลำนบำท

รวมเงนงบประมำณ ลำนบำท

รวมเงนนอกงบประมำณ ลำนบำท

- เงนก ในประเทศ ลานบาท

- เงนก ตางประเทศ ลานบาท

- เงนรายได ลานบาท

- เงนชวยเหลอจากตางประเทศ ลานบาท

- เงนและทรพยสนชวยราชการ ลานบาท

- นวตกรรมทางการเงน ลานบาท

- เงนนอกงบประมาณอนๆ ลานบาท

1. ระบเปำหมำยกำรใหบรกำรหนวยงำนท 1

- ตวชวด :…


เงนงบประมำณ ลำนบำท

เงนนอกงบประมำณ ลำนบำท








2. ระบเปำหมำยกำรใหบรกำรหนวยงำนท 2










ฯลฯ


งบประมำณ / ประมำณกำรรำยจำยลวงหนำ/คำเปำหมำยของตวชวด

สงป. 1004 (หนวยงำน)



1.............................

2...........................

3...........................

ฯลฯ

หมำยเหต

1. ประเดนยทธศาสตรแตละดานทหนวยงานขอรบจดสรรงบประมาณ เชน การสรางความปรองดองสมานฉนท การขบเคลอน

การแกไขปญหาในจงหวดชายแดนภาคใต ฯลฯ

2. คาใชจายของแผนงานยทธศาสตร ทด าเนนการตามประเดนยทธศาสตร เชน แผนงานยทธศาสตรสรางความ

ปรองดองสมานฉนท แผนงานยทธศาสตรขบเคลอนการแกไขปญหาจงหวดชายแดนภาคใต ฯลฯ

3. คาใชจายของแผนงานรองพนฐาน ทด าเนนการตามประเดนยทธศาสตร เชน แผนงานรองพนฐานสรางความ

ปรองดองสมานฉนท แผนงานรองพนฐานขบเคลอนการแกไขปญหาจงหวดชายแดนภาคใต ฯลฯ

4. คาใชจายของแผนงานรองบคลากรภาครฐ ทด าเนนการตามประเดนยทธศาสตร เชน แผนงานรองบคลากรภาครฐ

สรางความปรองดองสมานฉนท แผนงานรองบคลากรภาครฐขบเคลอนการแกไขปญหาจงหวดชายแดนภาคใต ฯลฯ

ต.ย.

การสรางความปรองดองสมานฉนท = แผนงานยทธศาสตรสรางความปรองดองสมานฉนท + แผนงานรองพนฐานสราง

ความปรองดองสมานฉนท + แผนงานรองบคลากรภาครฐสรางความปรองดองสมานฉนท

การขบเคลอนการแกไขปญหาในจงหวดชายแดนภาคใต = แผนงานยทธศาสตรขบเคลอนการแกไขปญหาจงหวดชายแดน

ภาคใต + แผนงานรองพนฐานขบเคลอนการแกไขปญหาจงหวดชายแดนภาคใต + แผนงานรองบคลากรภาครฐขบเคลอน

การแกไขปญหาจงหวดชายแดนภาคใต


ประเดนยทธศำสตร1ภำรกจ

ยทธศำสตร2

ภำรกจ

พนฐำน3

สรปงบประมำณรำยจำยประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. 2560 จ ำแนกตำมประเดนยทธศำสตร


คำใชจำย

บคลำกร

ภำครฐ4



สงป.1006 (ผลผลต)

ขอมลพนฐำนของผลผลต (1 ชด : 1 ผลผลต)

1. ผลผลต :…………………………….. ...................... ลำนบำท (ทศนยม 4 ต าแหนง)

(1) วตถประสงคผลผลต :.....................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

(2) กลมเปำหมำย และผมสวนไดสวนเสย

(2.1) กลมเปำหมำย :……………………………………………………………………………………………………………

(2.2) ผมสวนไดสวนเสย (ถำม) :……………………………………………………………………………………………

อทธพลทมตอผลผลต :…………………………………………………………………………………………………

กำรบรหำรจดกำรผมสวนไดสวนเสย :………………………………………………………………………………

(3) แนวทำงกำรประเมนผล

(3.1) ประเมนโดย : (เลอกไดมากกวา 1 ขอ)

ประเมนตนเอง

ผ ประเมนอสระ

(3.2) แนวทำงฯ : (เลอกไดมากกวา 1 ขอ)

ประเมนผลกระบวนการ (Process Evaluation)

ประเมนผลเมอสนสดการด าเนนงาน (Post Evaluation)

ประเมนผลกระทบของการด าเนนงาน (Impact Evaluation)

(4) ปญหำ อปสรรคและขอจ ำกด : .................(ระบปญหา อปสรรคและขอจ ากด ทมตอการน าสงผลผลต)...............

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

(5) แนวทำงแกไข : .........(ระบแนวทางแกไข เชน แกไขกฎหมาย ปรบโครงสรางหนวยงาน ปรบกลยทธ ฯลฯ)...........

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................


(6) เปำหมำยผลผลตและกรอบงบประมำณรำยจำยลวงหนำระยะปำนกลำงของผลผลต จ ำแนกตำมแหลงเงน

ป 2559

แผน

(ผล)*

ป 2560

แผน

ป 2561

แผน

ป 2562

แผน

ป 2563

แผน

ตวชวด : ……………….

ตวชวด : ………………

ตวชวด : ………………

ตวชวด :...................

รวมทงสน ลำนบำท


- งบบคลากร ลานบาท

- งบด าเนนงาน ลานบาท

- งบลงทน ลานบาท

- งบเงนอดหนน ลานบาท

- งบรายจายอน ลานบาท









(ผล)* เปนผลการด าเนนงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตลาคม 2558 - มกราคม 2559)


ประมำณกำรรำยจำยลวงหนำ

หนวยนบ

งบประมำณ

ตวชวด /

แหลงเงน



ขอมลพนฐานของโครงการ (1 ชด : 1 โครงกำร)

ชอโครงกำร :…………………………….. ...................... ลำนบำท (ทศนยม 4 ต าแหนง)

(1) ขอมลทวไปของโครงกำร

(1.1) วตถประสงคของโครงกำร :....................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

(1.2) ลกษณะโครงกำร

O ดานเศรษฐกจ O ดานสงคม O ดานสงแวดลอม O ดานความมนคง O ดานคณภาพชวต

(1.3) ลกษณะกำรด ำเนนกำร

O ท าครงเดยว O ท าซ าทกปในกลมเปาหมายเดม O ท าซ าทกปโดยขยายกลมเปาหมายใหม

(1.4) ประสบกำรณและควำมเชยวชำญในกำรด ำเนนกำร

O เปนโครงการรเรมใหมไมเคยมมากอน O เปนโครงการเดมทน ามาตอยอดขยายผล

O เปนโครงการเดมทด าเนนการตอเนอง

(1.5) สถำนภำพปจจบน (ณ วนทจดท ำค ำของบประมำณ)

O ยงมไดด าเนนการ O อยระหวางศกษาขอมลและวางแผนด าเนนการ

O พรอมด าเนนโครงการไดทนทเมอไดรบจดสรรงบประมาณ O ไดรบจดสรรงบประมาณแลวอยในระหวางด าเนนการ

O อนๆ : …………………………………………………………………………………………….

O พฒนา O ด าเนนการปกต

(1.7) ระยะเวลำด ำเนนโครงกำร.....................ป เรมตนป............................. สนสดป...........................

(1.8) สถำนทด ำเนนโครงกำร :……………………………………………………………………………………………

(2) ทมำและควำมตองกำร

(2.1) ทมำ :……………………………………………………………………………………………………………………

(2.2) สภำพปญหำ / ควำมตองกำร : ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

(2.3) ควำมเรงดวน :……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

(3) กลมเปำหมำย และผมสวนไดสวนเสย

(3.1) กลมเปำหมำย :…………………………………………………………………………………………………………

(3.2) ผมสวนไดสวนเสย :……………………………………………………………………………………………………

อทธพลทมตอโครงกำร :…………………………………………………………………………………………………

กำรบรหำรจดกำรผมสวนไดสวนเสย :………………………………………………………………………………

(4) เปำหมำย ผลลพธ และผลกระทบโครงกำร

(1.6) ประเภทของโครงกำร


ขอมลพนฐำนของกจกรรม ( 1 ชด : 1 กจกรรม)

กจกรรมท..... : ..... (ชอ) .......... ……………….. ลำนบำท (ทศนยม 4 ต าแหนง)

(1) ประเภทกจกรรม

O กจกรรมหลก O กจกรรมรอง O กจกรรมสนบสนน

O กจกรรมยอย (เปนกจกรรมซงเปนขอยอยของกจกรรมหลก)

(2) เปนกจกรรมตำมนโยบำย

O นโยบายตอเนอง O นโยบายใหม

(3) ควำมเชอมโยงกบ

- ผลผลต/โครงการ :..........................................................................................................................................

- นโยบายการจดสรรงบประมาณ :.................................................................................................................

- กลยทธหนวยงาน :........................................................................................................................................

(4) ทมำของกจกรรมO ภาระกจพนฐาน ตามกฏหมายและวตถประสงคในการจดตงหนวยงาน

O ภาระกจยทธศาสตร

O มตคณะรฐมนตร (ชดปจจบน) : ……………………..(สาระส าคญ............................................................................

.............................................................................................................................................................................................O ขอสงการของนายกรฐมนตร : ……………………..(สาระส าคญ............................................................................

.............................................................................................................................................................................................O นโยบายส าคญของรฐบาล : ……………………..(สาระส าคญ................................................................................

.............................................................................................................................................................................................O แผนงานบรณาการเชงยทธศาสตร : ……………………..(สาระส าคญ.....................................................................

.............................................................................................................................................................................................O ยทธศาสตรชาตระยะ 20 ป : ……………………..(สาระส าคญ............................................................................

.............................................................................................................................................................................................O ตามแผนพฒนาจงหวดและกลมจงหวด : ……………………..(สาระส าคญ..........................................................

.............................................................................................................................................................................................O อนๆ ............(ระบ)...................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

(5) ผรบผดชอบ หรอชอหนวยงำนยอย

1. ชอ.................................................................................. ต าแหนง......................................................................

2. ชอ.................................................................................. ต าแหนง......................................................................

(ระบไดไมเกน 3 ชอ)


ภาคผนวก 1 ตวอยางแบบฟอรม แบบแสดงรำยละเอยดงบรำยจำย

หนวยงำน / แผนงำน /

ผลผลต/โครงกำร / เงนเดอน คำจำง คำจำง คำตอบแทน รวม คำ คำใชสอย คำวสด คำสำธำร- รวม คำ ทดนและ รวม งบเงน งบรำยจำย รวมทงสน

กจกรรม ประจ ำ ชวครำว พนกงำนฯ ตอบแทน ณปโภค ครภณฑ สงกอสรำง อดหนน อน

หนวยงำน :....................

แผนงำน :……………….

ผลผลต/โครงกำร: .............

(1) รวมกจกรรม :..............

- กจกรรมหลก :…………..

กจกรรมยอย :………..


ฯลฯ

-กจกรรมรอง :………..

-กจกรรมสนบสนน :……

(2) รวมกจกรรม :..............

- กจกรรมหลก :…………..



ฯลฯ

-กจกรรมรอง :………..

-กจกรรมสนบสนน :……


งบบคลำกร งบด ำเนนงำน งบลงทน

สงป. 1009 (หนวยงำน)


สงป.1010 (หนวยงาน)

กระทรวง :

หนวยงาน :

หนวยลานบาท (ทศนยม 4 ต าแหนง)

หนวยนบ ปรมาณ เงน หนวยนบ ปรมาณ เงน จ านวน รอยละ


แผนงานบคลากรภาครฐ

แผนงานรองบคลากรภาครฐ.................

รายการบคลากรภาครฐ /รายการงบกลาง...

1. งบบคลากร

1.1 เงนเดอนและคาจางประจ า

1.1.1 เงนเดอน

- อตราเดม

- อตราใหม

- เงนอนๆ ทจายควบกบเงนเดอน

1.1.2 คาจางประจ า

1.2 คาจางชวคราว



1.3 คาตอบแทนพนกงานราชการ



2. งบด าเนนงาน

2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด

2.1.1 คาตอบแทน (เฉพาะทจายใหในลกษณะ

เงนเดอนหรอจายควบกบเงนเดอน)

(1)........................

(2).......................

2.1.2 คาใชสอย

(1) เงนสมทบกองทนประกนสงคม

3. งบเงนอดหนน

(ใหแสดงคาใชจายตามแบบงบบคลากรและงบ

ด าเนนงานทก าหนดขางตน)

4. งบรายจายอน

(ใหแสดงคาใชจายตามแบบงบบคลากรและงบ

ด าเนนงานทก าหนดขางตน)

แบบแสดงรายละเอยดรายการ

รายการป 2559 ป 2560

ค าชแจงเพม/ลด



ลานบาท : ทศนยม 4 ต าแหนง

หนวยงำน - กจกรรม - งบรำยจำย - งบประมำณ รำยละเอยดพกด

จงหวด - รำยกำร ป 2560 (ประเภทพกด : ชดขอมลพกด)

หนวยงำน : ………………………………

กจกรรม :…………..

งบรายจาย :………………….

จงหวด

(1) ..............รายการ.....................

(2) ..............รายการ.....................

(3) ..............รายการ.....................

จงหวด

(1) ..............รายการ.....................

(2) ..............รายการ.....................

แบบแสดงกำรระบคำพกดงบลงทน


เงนรำยไดและประมำณกำรเงนรำยไดทไมตองน ำสงเปนรำยไดแผนดน

หนวยงำน/รฐวสำหกจ/กองทนฯ :……………………………………………………..หนวย : ลานบาท (ทศนยม 4 ต าแหนง)

2557 2558 2559 2560 2561 2562

1. เงนรายไดทไมตองน าสงเปน

รายไดแผนดน1

2. การใชจายและประมาณการ2

คงเหลอ


1. หมายถง เงนรายไดทกประเภททเกบไวใชจายไดโดยไมตองน าสงคลงเปนรายไดแผนดน

ปงบประมาณ 2557 เปนขอมลจรง รวมเงนสะสมคงเหลอยกมา

ปงบประมาณ 2558 เปนขอมลจรง (ต.ค. - ก.ย.)

ปงบประมาณ 2559 - 2562 เปนประมาณการ (ต.ค. - ก.ย.)

2. หมายถง จ านวนเงนรายไดตามขอ 1 ทไดรบอนมตใหใชจายหรอหรอก าหนดแผนการใชจายไว

3. ถาหนวยงานไมไดใชปงบประมาณ ใหระบหมายเหตวาเปนชวงเดอนใด

สถำนะกำรเงนปงบประมำณ3



งบสวนรำชกำร / รฐวสำหกจ

งบกลำง รำยกำร .......................... แบบ สงป.301 [ขนค ำขอ]

กระทรวง : รหส : จดท ำแผน

สวนรำชกำร/รฐวสำหกจ : รหส : รำยงำนผลไตรมำสท

ยทธศำสตรจดสรร แผนงำน เปำประสงคเชงยทธศำสตร หนวยนบ

เปำหมำยกำรใหบรกำรกระทรวง เปำหมำยกำรใหบรกำรหนวยงำน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลต/ โครงกำร กจกรรม

ยทธศำสตรจดสรร :.....

แผนงำน : .....

เปำหมำยเชงยทธศำสตร : ......

เปาหมายการใหบรการกระทรวง : .....

เปาหมายการใหบรการหนวยงาน : …..

ผลผลตท 1 : …..

1. แผนการปฏบตงาน

1.1 ตวชวด …..

1.2 กจกรรมหลก

กจกรรมท 1 : .....


2.แผนการใชจายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)

2.1 งบประมาณ



2.2 เงนงบประมาณทกนไวเบกเหลอมปทผานมา

2.3 เงนนอกงบประมาณ

รวมเงนงบประมำณทงสน

หมำยเหต แบบ สงป.301 และ สงป. 302 ใหจดท ำในระบบฐำนขอมลแผน/ผล กำรปฏบตงำน และกำรใชจำยงบประมำณ (BB EvMis)

แบบจดท ำแผน / รำยงำนผลกำรปฏบตงำนและกำรใชจำยงบประมำณ ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. 2560

หนวย : ลานบาท (ทศนยม 4 ต าแหนง )

รวมทงสน ไตรมำส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมำส 2 ( ม.ค.- ม.ค.) ไตรมำส 3 ( เม.ย.- ม.ย.) ไตรมำส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)


แบบ สงป.302 [ขนค ำขอ]

กระทรวง : ….. รหส : รำยงำนแผน

สวนรำชกำร/รฐวสำหกจ : ….. รหส : งบกลำง รำยกำร :………. รำยงำนผลไตรมำสท

รหส :

รหส :

รหส :

รหสบญชตำมโครงสรำง ผลผลต /โครงกำร รหส :

ประเภทรำยจำย

รำยกำร แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. งบบคลำกร

เงนเดอนและคาจางประจ า

คาตอบแทนพนกงานราชการ

...............

2. งบด ำเนนงำน

คาตอบแทน ใชสอยและวสด

คาสาธารณปโภค

3. งบลงทน

คาครภณฑ

คาทดน

สงกอสราง

4. งบเงนอดหนน

- ...............

- ...............

5. งบรำยจำยอน

- ...............

- ...............

รวมเงนงบประมำณ(1+2+3+4+5)

แบบจดท ำแผน /รำยงำนผลกำรใชจำยงบประมำณ ผลผลต/โครงกำร จ ำแนกตำมงบรำยจำย ประจ ำปงบประมำณ 2560

สวนรำชกำร/รฐวสำหกจ

แผนงำน : …..

เปำหมำยกำรใหบรกำรกระทรวง : …..

ผลผลต/โครงกำร : …..

หนวย :ลานบาท (ทศนยม 4 ต าแหนง)

รวมทงสน ไตรมำส 1 (ต.ค. -ธ.ค.) ไตรมำส 2 (ม.ค. -ม.ค.) ไตรมำส 3 (เม.ย. -ม.ย.) ไตรมำส 4 (ก.ค. - ก.ย.)


โครงกำร / กจกรรม รำยกำรส ำคญ เงน

1. .........

2. .........

3. .........

* หมายเหต ใหจดล าดบความส าคญของโครงการ / กจกรรม หรอรายการ ครภณฑ ทดนและสงกอสราง เฉพาะเรองหลกๆ

ทหนวยงานขอรบจดสรรงบประมาณ โดยใหเรยงความส าคญจากมากคออนดบ 1. .. 2. 3.....ลงไป


แบบสรปล ำดบควำมส ำคญของโครงกำร / กจกรรม รำยกำรส ำคญ*

แบบ สงป. 1013 (หนวยงำน)

ภาคผนวก 2 รายชอผจดท า

รายชอผจดท า

นางพมพา สทนศกด นกวเคราะหนโยบายและแผนช านาญการพเศษ กองยทธศาสตรและแผนงาน นางศรนทรา ศภธนรว นกวเคราะหนโยบายและแผนช านาญการพเศษ กองยทธศาสตรและแผนงาน นายสขเรศ อรามรตน นกวเคราะหนโยบายและแผนปฏบตการ กองยทธศาสตรและแผนงาน

Documents

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)complain.mot.go.th/prproject/files_upload/publishonweb...4. หน าท ความร บผ ดชอบ