งบประมาณประจาป พ.ศ. 2561

(แผนพฒนาภาค)

สวนแผนงานอทยานแหงชาต

สานกอทยานแหงชาต

แหลงเงนใชในการบรหารจดการ

AgendaFunction Area

แผนงาน

บรณการแผนงานพนฐาน แผนพฒนาภาค

1. ก.เพมศกยภาพ

การทองเทยว

2. ก.จดการขยะ

ในอทยาน

แผนงานยทธศาสตร

6 ภาค1. ก.ทองเทยวฯ

2. ก.งานอทยานฯ

3. ก.ปรบปรง

ซอมแซมฯ

1. ก.ปองกนรกษาปา

2. ก.ปองไมพะยง

3. ก.อนรกษและ

ฟนฟทรพยากร

งบปกต

งบประมาณ Area

แผนพฒนาภาค

จดเนนการจดทาแผนพฒนาภาค

1. เปนโครงการทอยในยทธศาสตรการพฒนาภาค

2. เปนโครงการทเชอมโยงระหวางจงหวด

3. มการกาหนดเปาหมายและตงชวดทชดเจน

4. เปนโครงการทสนบสนนแผนงานบรณาการ

5. เปนโครงการทสนบสนนผลงานวจยและนวตกรรม

6. เปนโครงการทมความพรอมการดาเนนการ

7. มการจดทาแผนแมบทระยะกลางและระยะยาว

8. โครงการทมระยะดาเนนการเกน 1 ป /หรอวงเงนเกน 50 ลาน

9. มการดาเนนการตามกฎหมายทเกยวของ

10. การใชจายงบประมาณถกตองคมคา มประสทธภาพ โปรงใส

ไมซาซอน

จดเนนการจดทาแผนพฒนาภาค (ตอ)

ทมาของโครงการทนาเสนของบประมาณประจาป พ.ศ. 2561

(แผนพฒนาภาค) ของสานกอทยานแหงชาต

1. โครงการทหนวยงานเสนอของบประมาณ หรอเงนรายได ทผานการ

พจารณาจากคณะกรรมาการกล นกรองแลว

2. จากฝายเลขาฯ /กลมจงหวด/จงหวด ในการประชมแผนพฒนาภาค

ในวนท 13-15 ก.พ. 60 นามาพจารณา

3. แจงใหหนวยงานทมความพรอม รปแบบรายการ คณลกษณะ

แบบแปลน/ประมาณการราคา เสนอโครงการ พรอมขอความ

เหนชอบกรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช

งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561

(แผนพฒนาภาค) ของสานกอทยานแหงชาต

เสนอขอ งบประมาณ 879.4130 ลบ.

ทผานการพจารณาจากสานกงบประมาณ จานวน 457.9690 ลบ.

เปนรายการทเปนไปตามเปาหมายและจดเนน ของแผนพฒนาภาค

ในเรอง ทองเทยวและบรการ

รายการทผานการพจารณา เปนรายการสงกอสรางและสงอานวย

สะดวกสาหรบการบรการนกทองเทยว

กจกรรม/หนวยงาน งปม. (ลบ.)

1. กจกรรมปรบปรงเสนทางเชอมแหลงทองเทยว 18.4330

1.1 อทยานแหงชาตถาผาไท จงหวดลาปาง 18.4330

2. กจกรรมปรบปรงสงอานวยความสะดวกนกทองเทยว 189.6544

2.1 อทยานแหงชาตภสอยดาว 2.5700

2.2 อทยานแหงชาตนาตกชาตตระการ 0.7300

2.3 อทยานแหงชาตเขาคอ 28.504

2.4 อทยานแหงชาตตาดหมอก 1.7000

2.5 อทยานแหงชาตทงแสลงหลวง 22.6450

ภาคเหนอ 208.0874 ลบ. (2 กจกรรม 28 หนวยงาน)

กจกรรม/หนวยงาน งปม. (ลบ.)

2.5 อทยานแหงชาตคลองวงเจา 10.0000

2.6 อทยานแหงชาตคลองลาน 13.1710

2.7 อทยานแหงชาตแมวงก 23.1501

2.8 อทยานแหงชาตขนสถาน 7.4737

2.9 อทยานแหงชาตเวยงโกศย 6.1356

2.10 อทยานแหงชาตแมวะ 12.4210

3.10 อทยานแหงชาตแมจรม 1.7437

3.11 อทยานแหงชาตแจซอน 17.4910

ภาคเหนอ (ตอ)

กจกรรม/หนวยงาน งปม. (ลบ.)

2.12 อทยานแหงชาตแมเมย 1.2000

2.13 อทยานแหงชาตขนพะวอ 4.4800

2.14 อทยานแหงชาตขนแจ 7.5019

2.15 อทยานแหงชาตภซาง 4.2490

2.16 อทยานแหงชาตดอยภนาง 0.8420

2.17 อทยานแหงชาตแมปง 5.4790

2.18 อทยานแหงชาตดอยผาหมปก 4.3567

ภาคเหนอ (ตอ)

กจกรรม/หนวยงาน งปม. (ลบ.)

2.19 อทยานแหงชาตดอยสเทพ-ปย 4.1050

2.20 อทยานแหงชาตออบหลวง 2.587

2.21 อทยานแหงชาตขนขาน 1.0641

2.22 อทยานแหงชาตผาแดง 1.253

2.23 อทยานแหงชาตแมวาง 1.4705

2.24 อทยานแหงชาตศรลานนา 1.2577

2.25 อทยานแหงชาตแมตะไคร 0.2724

2.26 อทยานแหงชาตถาปลา-นาตกผาเสอ 0.455

ภาคเหนอ (ตอ)

กจกรรม/หนวยงาน งปม. (ลบ.)

3. กจกรรมพฒนาคณภาพการบรการ รปแบบกจกรรม

และบคลากรดานการทองเทยวเชงธรรมชาตนเวศน

และอนรกษ

67.3395

3.1 อทยานแหงชาตปางสดา 8.1316

3.2 อทยานแหงชาตตาพระยา 1.9276

3.3 อทยานแหงชาตนาตกสามหล น 27.2567

3.4 อทยานแหงชาตเขาแหลม 12.1616

3.4 อทยานแหงชาตไทรโยค 17.8620

ภาคกลาง 67.3395 ลบ. (1 กจกรรม 5 หนวยงาน)

กจกรรม/หนวยงาน งปม. (ลบ.)

4. กจกรรมพฒนาแหลงทองเทยวในอทยานแหงชาต 24.7420

4.1 อทยานแหงชาตเขาคชฌกฏ 0.7520

4.2 อทยานแหงชาตเขาชะเมา-เขาวง 0.2910

4.3 อทยานแหงชาตเขาแหลมหญา-หมเกาะเสมด 23.6990

ภาคตะวนออก 24.7420 ลบ. (1 กจกรรม 3 หนวยงาน)

กจกรรม/หนวยงาน งปม. (ลบ.)

5. กจกรรมพฒนาแหลงทองเทยวในอทยานแหงชาต 63.0950

5.1 อทยานแหงชาตตาดโตน 31.1500

5.2 อทยานแหงชาตผาแตม 11.9450

5.3 อทยานแหงชาตภผาเทบ 20.0000

ภาคตะวนนอกเฉยงเหนอ 63.0950 ลบ. (1 กจกรรม 3 หนวยงาน)

กจกรรม/หนวยงาน งปม. (ลบ.)

6. กจกรรมสรางมลคาเพมและนวตกรรม 94.7051

6.1 อทยานแหงชาตคลองพนม 2.7240

6.2 อทยานแหงชาตเขาสก 12.9625

6.3 อทยานแหงชาตธารโบกขรณ 9.7660

6.4 ศนยปฏบตการอทยานแหงชาตทางทะเล จงหวดภเกต 1.1530

6.5 อทยานแหงชาตหมเกาะสรนทร 9.0518

6.6 อทยานแหงชาตหาดเจาไหม 7.9900

ภาคใต 94.7051 ลบ. (1 กจกรรม 11 หนวยงาน)

ภาค/กจกรรม งปม. (ลบ.)

6.7 อทยานแหงชาตหมเกาะสมลน 15.9800

6.8 อทยานแหงชาตอาวพงงา 7.9900

6.9 อทยานแหงชาตหมเกาะลนตา 7.9900

6.10 อทยานแหงชาตลานากระบร 18.415

6.11 อทยานแหงชาตเขาป-เขายา 0.6828

ภาคใต (ตอ)

กรณรายการทไมผานการพจารณา เชน

1. ไมเปนไปตามเปาหมายและจดเนนของแผนพฒนาภาค

ของแตละภาค

2. ไมสง (หรอสงไมทนเวลาทกาหนด) โครงการ รายละเอยด รปแบบ

รายการ คณลกษณะ แบบแปลน ประมาณการราคา ใหกรมฯ

เพอพจารณา หรอนาไปชแจง

3. เปนรายการทจงหวดเปนผรบผดชอบ จะตองตดรายการออกจากการ

พจารณาของกรมฯ เพอไมใหเกดความซาซอน

ตวอยางกรณรายการทไมผานการพจารณา เชน

1. ถนนอทยานแหงชาตนาหนาว รายการทปรากฏในเอกสารทไดรบจาก

ฝายเลขาฯ วงเงนงบประมาณไมตรงกบประมาณการราคา / รปแบบ

รายการ แบบแปลน ปร. ไมทนกาหนดเวลา

2. กลมอาคารของอทยานแหงชาตภจอง-นายอย เสนอของบประมาณ

ตากวา ประมาณการราคา

3. ปลกปาชายเลนอทยานแหงชาตหมเกาะชมพร ไมตรงกบจดเนนของ

แผนพฒนาภาคใต และไมตรงกบภารกจของสานกอทยานแหงชาต

1. ระยะเวลาการดาเนนงานกระชนชด

2. ขาดรายละเอยด รปแบบรายการ คณลกษณะ แบบแปลน และ

ประมาณการราคา

3. โครงการและรายละเอยดประกอบ ไมตรงกบแบบแปลน และปร.

4. หนวยงานไมเสนอขอความเหนชอบโครงการตามขนตอนและ

หลกเกณฑของกรมอทยานแหงชาตสตวปา และพนธพช กาหนด

ปญหาและอปสรรค

5. หนวยงานเสนอของบประมาณไปทจงหวดแลวไมแจงหนวยงาน

สวนกลาง

6. เอกสารสรปรายการ/โครงการ หรอหนวยงานไดมาจากฝายเลขาฯ

ลาชาและปรบรายละเอยดขอมลบอย ทาใหตรวจสอบเอกสารยาก

จงอาจใหเกดความคาดเคลอนของขอมล

7 สบอ. ไมมหนวยงานรลผดชอบหลก

ปญหาและอปสรรค (ตอ)

การเตรยมความพรอมของงบประมาณประจาป พ.ศ. 2561

ในสวนของสานกอทยานแหงชาต

ทาสญญา (1 ต.ค. 60)แตงต งกรรมการ

กาหนดคณลกษณะ (ม.ย. 60)

กาหนดราคากลาง/

กาหนดคณลกษณะ (ก.ค. 60)

เสนอรายงานขอซอขอจาง (ส.ค. 60)

ดาเนนการ

ประกาศประกวดราคา (ส.ค. 60)

พจารณาผลประกาศประกวดราคา

(ก.ย. 60)

หมายเหต โดยใหมเงอนไขวาจะกอหนผกพนไดเมอพระราชบญญตงบประมาณรายจายประจาป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 มผลใชบงคบและไดรบจดสรรงบประมาณจากสานกงบประมาณแลว

กรมฯ แจงใหหนวยงานทราบ (ม.ย. 60)

การเตรยมความพรอมของงบประมาณประจาป พ.ศ. 2562

ในสวนของสานกอทยานแหงชาต

1. อทยานแหงชาต (ประกาศแลว) จดทาโครงการเพอขอความเหนชอบ

จากกรมฯ ใหเปนไปตามหนงสอกรมฯ ท ทส 0910.108/3307

ลว 28 กพ. 49 และ ท ทส. 0910.505/1658 ลว 25 มค. 60

2. อทยานแหงชาต (เตรยมประกาศ)/วนอทยาน ใหดาเนนการตามขอ 1

และตองดาเนนการตามมาตรา 13 ทว และมาตรา 19 แหง

พระราชบญญต ปาสงวนแหงชาต พ.ศ. 2503

การเตรยมความพรอม (ตอ)

3. กรณทเสนอของบประมาณจากหนวยงาอน ใหดาเนนการ

แนวทางการของบประมาณของจงหวดหรอหนวยงานอน

ของสานกอทยานแหงชาต

4 สาเนาโครงการรายละเอยดแบบแปลน ประมาณการราคา (3 ชด)

ใหสานกอทยานแหงชาต อกทางหนงดวย

แนวทางการของบประมาณของจงหวดหรอหนวยงานอน

(ตามหนงสอกรมอทยานฯ ท ทส 0910.106/3307 ลว. 28 ก.พ. 2549)

ความเหมาะสมของโครงการ การไดรบงบประมาณ

แบบแปลน ปร.4,ปร.5 ความพรอมดานพนท

ความพรอมดานบคลากร ความสามารถทจะดาเนนงาน

การกาหนดตวชวดความสาเรจของโครงการ

การวเคราะหผลประโยชนของโครงการ

การประมาณรายจาย พกด .kml .kmz การศกษาวเคราะหผลกระทบสงแวดลอม

แนวทางการพจารณาเสนอโครงการของบประมาณจากหนวยงานอน

อช. สงโครงการของบประมาณจาก

หนวยงานอน

ผาน ผอ. สบอ. เหนชอบ โครงการ/

แบบแปลน

สงใหหนวยงานทเกยวของพจารณา

ผานการพจารณา

สอช. พจารณา

เสนอความเหนชอบอธบด แจง สบอ. ทราบ

ขอบคณ