เทศบัญญัติ · 2012. 6. 14. · ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติ เรื่อง

เทศบญญต

เรอง งบประมาณรายจาย

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2555

ของ

เทศบาลต าบลก าแพง อ าเภอละง จงหวดสตล

ส านกปลด โทร. 0-7470-1597 ตอ 104

โทรสาร. 0-7473-4382 WWW.KUMPANGCITY.GO.TH

สารบญ

เรอง.............................................................................................................หนา

บญชโครงการพฒนาเทศบาลต าบลก าแพง ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2555..............................ก - ฉ บญชจ าแนกรายการคาใชจายตามพระราชบญญตระเบยบบรหารงานบคคลสวนทองถน พ.ศ. 2542 มาตรา 35................................................................................................................ ช

สวนท 1 ค าแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2555...................................................................................1-7

สวนท 2 เทศบญญต เรองงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2555..................................................................................8-11

สวนท 3 รายละเอยดประกอบเทศบญญต ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2555.................................................................................12-81 - ประมาณการรายรบ.............................................................................................13-16 - รายจายตามแผนงาน............................................................................................17-40 - รายละเอยดรายจายตามหนวยงาน........................................................................41-80 - ส านกปลด..................................................................................................(41-52) - กองคลง......................................................................................................(53-57) - กองชาง......................................................................................................(58-65) - กองสาธารณสขและสงแวดลอม................................................................(66-72) - กองการศกษา.............................................................................................(73-81) สวนท 4 รายละเอยดประกอบงบประมาณรายจายเฉพาะการ สถานธนานบาลเทศบาลต าบลก าแพง.......................................................................81-102

*********************************************

สวนท 1 ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจาย

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2555

ของ


-2-

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงานงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2555 .......................................

ทานประธานสภาเทศบาล และสมาชกสภาเทศบาลต าบลก าแพง

บดน ถงเวลาทนายกเทศมนตรต าบลก าแพง จะไดเสนอรางเทศบญญตงบประมาณรายจาย ประจ าป พ.ศ.2555 ตอสภาเทศบาลอกครง ฉะนน ในโอกาสนนายกเทศมนตรจงขอแถลงใหทานประธานและสมาชกสภาเทศบาลทกทานไดทราบถงสถานการณการคลง ตลอดจนหลกการและแนวนโยบายในการด าเนนงานในปงบประมาณ พ.ศ.2555 ดงตอไปน

1. สถานะการคลง ปจจบนเทศบาลมยอดเงนสะสมทสามารถน ามาใชได จ านวน 7,452,496.44.- บาท และสะสม ไวทกองทนสงเสรมกจการเทศบาล (ก.ส.ท.) อกจ านวน 2,600,955.60.-บาท ท าใหฐานะการคลงของเทศบาล มนคงพอสมควร

2. การบรหารงบประมาณในปทผานมาและปจจบน

การบรหารงบประมาณในปทผานมา สถานการณทางเศรษฐกจไมดมากนก ท าใหรฐบาล ไมสามารถอดหนนงบประมาณใหแกองคกรปกครองสวนทองถนไดตามเปาประสงคทวางไว สงผลใหการด าเนนโครงการ/กจกรรมของเทศบาลกระทบไปดวย อยางไรกตาม เทศบาลต าบลก าแพงกสามารถด าเนนโครงการ /กจกรรม ทมความจ าเปนเรงดวนในการแกไขปญหาใหกบประชาชนได มเพยงบางโครงการ /กจกรรมเทานน ทไมสามารถด าเนนการได เนองจากขอจ ากดดานงบประมาณ ในโอกาสตอไปคาดวาจะสามารถพฒนาเทศบาล ใหเจรญกาวหนายงขนตอไปอก โดยยดหลกธรรมาภบาล เปนแนวทางในการปฏบตงานเพอประโยชนสข ของประชาชนในเขตเทศบาลโดยสวนรวมตอไป

-3-

2.1 ประมาณการรายรบ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2555

ประเภทรายรบ รบจรง ประมาณการรายรบ ประมาณการรายรบ หมายเหต

ป 2553 ป 2554 ป 2555

รายไดจดเกบเอง

หมวดภาษอากร

ภาษจดเกบเอง

ภาษโรงเรอนและทดน 2,220,948.10 2,050,000.00 2,150,000.00

ภาษปาย 352,663.40 330,000.00 350,000.00

ภาษบ ารงทองท 42,381.79 40,000.00 45,000.00

รวมภาษจดเกบเอง 2,615,993.29 2,420,000.00 2,545,000.00

ภาษจดสรร

ภาษมลคาเพม 1 ใน 9 1,286,410.37 1,200,000.00 1,200,000.00

ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผน 11,822,715.65 10,006,900.00 10,996,000.00

ภาษธรกจเฉพาะ 1,865.82 5,000.00 5,000.00

ภาษสรา 713,101.85 653,000.00 720,000.00

ภาษสรรพสามต 1,931,338.45 1,761,000.00 1,700,000.00

คาธรรมเนยมจดสทธและนตกรรมทดน 24,309.00 22,000.00 22,000.00

คาภาคหลวงปโตรเลยม 36,205.14 43,000.00 35,000.00

คาภาคหลวงแร 32,124.58 10,000.00 30,000.00

อากรรงนกอแอน 40,751.30 50,000.00 20,000.00

รวมภาษจดสรร 15,888,822.16 13,750,900.00 14,728,000.00

รวมหมวด 18,504,815.45 16,170,900.00 17,273,000.00

หมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต

คาธรรมเนยมใบอนญาตขายสรา 1,649.00 1,000.00 1,000.00

คาธรรมเนยมใบอนญาตการพนน - 200.00 200.00

คาธรรมเนยมเกบและขนมลฝอย 578,990.00 550,000.00 570,000.00

คาธรรมเนยมปดปายโฆษณา 2,400.00 2,000.00 2,500.00

คาธรรมเนยมควบคมอาคารและใบอนญาตกอสรางอาคาร 12,488.50 12,000.00 12,000.00

คาธรรมเนยมหนงสอรบรองจดตงสถานทจ าหนาย/สะสมอาหาร 32,800.00

30,000.00 30,000.00

คาธรรมเนยมเกยวกบทะเบยนราษฎร

2,970.00 3,000.00 3,500.00

คาปรบผดกฎหมายและขอบงคบ 10,800.00 10,000.00 5,000.00

คาปรบผดสญญา 3,322.50 5,000.00 5,000.00

คาปรบผด พ.ร.บ.จราจรทางบก 44,700.00 50,000.00 35,000.00

คาใบอนญาตจดตงสถานทจ าหนายหรอสะสมอาหาร 4,500.00 3,500.00 3,500.00

คาใบอนญาตจ าหนายสนคาในทหรอทางสาธารณะ 6,000.00 4,000.00 30,000.00

คาใบอนญาตประกอบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ 62,900.00 60,000.00 60,000.00

คาใบอนญาตรบจางแตงผม 1,450.00 1,500.00 1,500.00

คาใบอนญาตใหท าการโฆษณาโดยใชเครองขยายเสยง

3,080.00 3,000.00 3,000.00

คาใบอนญาตใหเขาขายของในตลาด 56,550.00 50,000.00

59,000.00

รวมหมวด 824,600.00 794,200.00 812,200.00

-4-

ประมาณการรายรบ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2555

ประเภทรายรบ รบจรง ประมาณการรายรบ ประมาณการรายรบ หมายเหต

ป 2553 ป 2554 ป 2555

หมวดรายไดจากทรพยสน

ดอกเบยเงนฝากธนาคาร

124,934.54 150,000.00 50,000.00

เงนปนผลโรงพมพ

-

250.00 250.00

คาเชาหรอคาบรการสถานท 160,150.00

160,000.00 100,000.00

คาเชาททงขยะ 387,000.00

400,000.00 760,800.00

ดอกเบยเงนฝาก ก.ส.ท.

34,209.21

25,000.00 26,000.00

คาเชาทรพยสนเทศบาล 152,130.00

150,000.00 167,500.00

คาเชาแผงขายสนคา 1,718,160.00

2,280,350.00 2,100,000.00

คาหองน า-หองสวม ตลาดสดเทศบาล

12,000.00

36,000.00 42,000.00

รวมหมวด 2,588,583.75 3,201,600.00 3,246,550.00

หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและเทศพาณชย

เงนบรณะทองถนจากสถานธนานบาล 455,176.65

990,000.00 550,000.00

รวมหมวด 455,176.65

990,000.00 550,000.00

หมวดรายไดเบดเตลด

เงนทมผอทศให 39,723.10

30,000.00 30,000.00

คาขายแบบแปลน

-

10,000.00 5,000.00

รายไดจากผเขาชมศนยศลปะ 3,080.00

2,000.00 2,000.00

คารบรองส าเนาและถายเอกสาร

-

- -

คาบ ารงการศกษา 24,225.00

1,000.00 -

รายไดเบดเตลดอน ๆ

202,240.00

180,000.00 200,000.00

รวมหมวด 269,268.10

223,000.00 237,000.00

รวมรายได 5 หมวด 22,642,443.95

21,379,700.00 22,118,750.00

รายไดทรฐบาลอดหนนให อปท.

หมวดเงนอดหนน

เงนอดหนนทวไป 12,743,514.00

18,650,300.00 17,638,550.00

เงนอดหนนทวไป (ไทยเขมแขง) 4,845,000.00 - -

เงนอดหนนเฉพาะกจ - เบยยงชพผสงอาย 1,797,000.00 - -

เงนอดหนนเฉพาะกจ - เบยยงชพคนพการ 59,500.00 - -

เงนอดหนนทวไป (อาหารกลางวน) 341,900.00 - -

รวมหมวด 19,786,914.00 18,650,300.00 17,638,550.00

รวมทงสน 42,429,357.95 40,030,000.00 39,757,300.00

-5-

2.2 รายจายตามแผนงาน

ดาน/แผนงาน จายจรง ประมาณการ ประมาณการ หมายเหต

ป 2553 ป 2554 ป 2555

1. ดานบรหารงานทวไป

1.1 แผนงานบรหารงานทวไป

12,437,319.03

11,349,541

11,894,331

1.2 แผนงานรกษาความสงบภายใน

212,002.00

258,000

215,000

2. ดานบรการชมชนและสงคม

2.1 แผนงานการศกษา

5,941,105.07

6,273,274

6,142,374

2.2 แผนงานสาธารณสข

7,283,862.41

4,387,448

5,855,607

2.3 แผนงานเคหะและชมชน

575,674.91

385,000

140,000

2.4 แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

152,454.00

1,040,000

435,000

2.5 แผนงานการศาสนา วฒนธรรม

1,928,142.35

1,655,000

1,877,000

และนนทนาการ

3. ดานเศรษฐกจ

3.1 แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา

7,960,043.16

9,731,088

9,731,197

3.2 แผนงานการเกษตร

148,310.00

165,000

160,000

3.3 แผนงานการพาณชย

13,319.80

30,000

30,000

4. ดานการด าเนนงานอน

4.1 แผนงานงบกลาง

5,540,704.89

4,555,649

3,276,791

รวมทงสน

42,192,937.62

39,830,000

39,757,300

-6-

2.3 รายจายตามหมวดรายจาย

ดาน/แผนงาน จายจรง ประมาณการ ประมาณการ หมายเหต

ป 2553 ป 2554 ป 2555

รายจายประจ า

1. รายจายงบกลาง

5,540,704.89

4,555,649

3,276,791

2. หมวดเงนเดอนและคาจางประจ า

6,544,022.88

6,730,110

8,244,702

3. หมวดคาจางชวคราว

5,462,872.93

5,750,160

5,735,616

4. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด

13,632,453.94

13,613,061 12,951,891

5. หมวดคาสาธารณปโภค

1,526,490.57

1,643,000

1,643,000

6. หมวดเงนอดหนน

2,137,914.91

1,754,600

2,330,700

7. รายจายอน

258,517.50

-

-

รายจายเพอการลงทน

1. หมวดครภณฑทดนและสงกอสราง

7,089,960.00

5,983,420

5,574,600

รวมทงสน

42,192,937.62

40,030,000

39,757,300

สวนท 2

เทศบญญต เรอง

งบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2555

ของ


-8-

บนทกหลกการและเหตผล ประกอบเทศบญญต เรอง งบประมาณรายจายประจ าป พ.ศ. 2555

ของเทศบาลต าบลก าแพง อ าเภอละง จงหวดสตล

---------------------------------------------- หลกการ

งบประมาณรายจายทงสน ยอดรวม 39,757,300 บาท

แยกรายละเอยดตามแผนงานไดดงน

1. ดานบรหารทวไป 1.1 แผนงานบรหารงานทวไป ยอดรวม 11,894,331 บาท

1.2 แผนงานรกษาความสงบภายใน ยอดรวม 215,000 บาท

2. ดานบรการชมชนและสงคม 2.1 แผนงานการศกษา ยอดรวม 6,142,374 บาท

2.2 แผนงานสาธารณสข ยอดรวม 5,855,607 บาท 2.3 แผนงานเคหะและชมชน ยอดรวม 140,000 บาท

2.4 แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน ยอดรวม 435,000 บาท

2.5 แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ ยอดรวม 1,877,000 บาท

3. ดานเศรษฐกจ 3.1 แผนงานอตสาหกรรมและโยธา ยอดรวม 9,731,197 บาท

3.2 แผนงานการเกษตร ยอดรวม 160,000 บาท

3.3 แผนงานการพาณชย ยอดรวม 30,000 บาท

4. ดานการด าเนนงานอน

4.1 แผนงานงบกลาง ยอดรวม 3,276,791 บาท

งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานบาล ยอดรวม 8,937,972.85 บาท

เหตผล

เพอใชในการด าเนนงานตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามนโยบายของผบรหารทไดวางแผนไว ตามแผนยทธศาสตรการพฒนา และแผนพฒนาเทศบาล 3 ป ( พ.ศ.2555-2557) จงเสนอรางเทศบญญตงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพอสมาชกสภาเทศบาลพจารณาเหนชอบตอไป

**********************************

-9-

เทศบญญต

งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของเทศบาลต าบลก าแพง อ าเภอละง จงหวดสตล

................................................................

โดยท เปนการสมควรตงงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ .ศ. 2555 อาศยอ านาจ ตามความในพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพมเตมฉบบท 12 พ.ศ. 2546 มาตรา 65 จงตราเทศบญญตขนไว โดยความเหนชอบของสภาเทศบาลต าบลก าแพง และโดยอนมตของผวาราชการจงหวดสตล ดงตอไปน ขอ 1 เทศบญญตน เรยกวา “เทศบญญต เรอง งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2555”

ขอ 2 เทศบญญตนใหใชบงคบทนทตงแตวนทประกาศใช เปนตนไป

ขอ 3 งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ใหตงจายเปนจ านวนรวมทงสน 39,757,300 บาท โดยรายละเอยดตามแผนงานไดดงน ขอ 4 งบประมาณรายจายทวไป

ดานบรหารทวไป 1. แผนงานบรหารงานทวไป ยอดรวม 11,894,331 บาท 2. แผนงานรกษาความสงบภายใน ยอดรวม 215,000 บาท

ดานบรการชมชนและสงคม

1. แผนงานการศกษา ยอดรวม 6,142,374 บาท 2. แผนงานสาธารณสข ยอดรวม 5,855,607 บาท 3. แผนงานเคหะและชมชน ยอดรวม 140,000 บาท 4. แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน ยอดรวม 435,000 บาท 5. แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และ ยอดรวม 1,877,000 บาท นนทนาการ

ดานการเศรษฐกจ 1. แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 9,731,197 บาท

2. แผนงานการเกษตร ยอดรวม 160,000 บาท 3. แผนงานการพาณชย ยอดรวม 30,000 บาท ดานการด าเนนงานอน

1. แผนงานงบกลาง ยอดรวม 3,276,791 บาท

-10-

ขอ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานบาล ยอดรวม 8,937,972.85 บาท ทงน ตามรายละเอยดปรากฏในสวนท 4 ขอ 6 ใหนายกเทศมนตรและรองนายกเทศมนตร ปฏบตการเบกจายเงนงบประมาณทไดรบอนมตใหเปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรบเงน การเบกจายเงน การฝากเงน การเกบรกษาเงน และการตรวจเงนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2547 ขอ 7 ใหนายกเทศมนตรมหนาทรกษาการใหเปนไปตามเทศบญญตน

(ลงชอ).................................................. (นายวชต แซลม) นายกเทศมนตรต าบลก าแพง

เหนชอบ

(ลงชอ)...........................................................

(..................................................) ต าแหนง................................................................. ................/.........................../...................

สวนท 3 รายละเอยดประกอบเทศบญญต

งบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2555

ของ


- ประมาณการรายรบ

- รายจายตามแผนงาน

- รายละเอยดรายจายตามหนวยงาน

-12-

ประมาณการรายรบงบประมาณรายจายทวไป

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2555 อ าเภอละง จงหวดสตล

***********************

ก. รายไดภาษอากร 1. หมวดภาษอากร รวม 17,273,000 บาท แยกเปน

1.1 ภาษบ ารงทองท จ านวน 45,000 บาท ค าชแจง ประมาณการรายรบไวมากกวาปทแลว เนองจากคาดวาจะจดเกบไดเพมขน 1.2 ภาษโรงเรอนและทดน จ านวน 2,150,000 บาท

ค าชแจง ประมาณการรายรบไวมากกวาปทแลว เนองจากคาดวาจะจดเกบไดเพมขน

1.3 ภาษปาย จ านวน 350,000 บาท

ค าชแจง ประมาณการรายรบไวมากกวาปทแลว เนองจากคาดวาจะจดเกบไดเพมขน 1.4 ภาษมลคาเพม จ านวน 12,196,000 บาท

ค าชแจง ประมาณการรายรบไวมากกวาปทแลว เนองจากคาดวาจะไดรบจดสรรเพมขน

1.5 ภาษธรกจเฉพาะ จ านวน 5,000 บาท

ค าชแจง ประมาณการรายรบไวเทากบปทแลว 1.6 ภาษสรา จ านวน 720,000 บาท


1.7 ภาษสรรพสามต จ านวน 1,700,000 บาท

ค าชแจง ประมาณการรายรบไวต ากวาปทแลว เนองจากคาดวาจะไดรบจดสรรนอยลง 1.8 คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมทดน จ านวน 22,000 บาท

ค าชแจง ประมาณการรายรบไวเทากบปทแลว 1.9 คาอากรภาคหลวงปโตเลยม จ านวน 35,000 บาท

ค าชแจง ประมาณการรายรบไวต ากวาปทแลว เนองจากคาดวาจะไดรบจดสรรนอยลง 1.10 คาอากรภาคหลวงแร จ านวน 30,000 บาท


1.11 คาอากรรงนกอแอน จ านวน 20,000 บาท ค าชแจง ประมาณการรายรบไวต ากวาปท เนองจากคาดวาจะไดรบจดสรรนอยลง

-13-

ข. รายไดทมใชภาษอากร 2. หมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต รวม 812,200 บาท แยกเปน

2.1 คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการขายสรา จ านวน 1,000 บาท

ค าชแจง ประมาณการรายรบไวเทากบปทแลว

2.2 คาธรรมเนยมใบอนญาตการพนน จ านวน 200 บาท


2.3 คาธรรมเนยมตรวจแบบแปลนและใบอนญาตเกยวกบควบคมอาคาร จ านวน 12,000 บาท


2.4 คาธรรมเนยมในการออกหนงสอรบรองการจดตงสถานทจ าหนายหรอสะสมอาหาร จ านวน 30,000 บาท ค าชแจง ประมาณการรายรบไวเทากบปทแลว

2.5 คาธรรมเนยมปดโปรย ตดตงปาย แผนประกาศ แผนปลว เพอการคา หรอไมเปนการคา จ านวน 2,500 บาท


2.6 คาธรรมเนยมเกยวกบการทะเบยนราษฎร จ านวน 3,500 บาท


2.7 คาธรรมเนยมเกบ ขน และก าจดขยะมลฝอย จ านวน 570,000 บาท


2.8 คาปรบผกระท าผดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 35,000 บาท

ค าชแจง ประมาณการรายรบไวต ากวาปทแลว เนองจากคาดวาจะไดรบคาปรบจากผกระท าผดนอยลง

2.9 คาปรบผกระท าผดกฎหมายและเทศบญญต จ านวน 5,000 บาท

ค าชแจง ประมาณการรายรบไวต ากวาปทแลว เนองจากคาดวาจะไดรบคาปรบจากผกระท าผดนอยลง

2.10 คาปรบผดสญญา จ านวน 5,000 บาท


2.11 คาใบอนญาตประกอบการคาส าหรบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ จ านวน 60,000 บาท


-14-

2.12 คาใบอนญาตจดตงสถานทจ าหนายหรอสะสมอาหารในสถานทเอกชนทประกอบการคา จ านวน 3,500 บาท


2.13 คาใบอนญาตจ าหนายสนคาในทหรอทางสาธารณะ จ านวน 30,000 บาท

ค าชแจง ประมาณการรายรบไวมากกวาปทแลว เนองจากคาดวาจะมผมาขออนญาตเพมขน

2.14 คาใบอนญาตใหจดตงตลาดเอกชน จ านวน - บาท

ค าชแจง -

2.15 คาใบอนญาตเกยวกบการโฆษณาโดยใชเครองขยายเสยง จ านวน 3,000 บาท


2.16 คาใบอนญาตเขาขายของในตลาด จ านวน 50,000 บาท

ค าชแจง ประมาณการรายรบไวต ากวาปทแลว เนองจากคาดวาจะมผมาขออนญาตนอยลง

2.17 คาใบอนญาตรบจางแตงผม จ านวน 1,500 บาท


3. หมวดรายไดจากทรพยสน รวม 3,246,550 บาท แยกเปน

3.1 คาเชาตลาดสดเทศบาล จ านวน - บาท


3.2 คาเชาอาคารสถานท จ านวน 100,000 บาท

ค าชแจง ประมาณการรายรบไวต ากวาปทแลว เนองจากคาดวาจะมผเชาอาคารสถานทนอยลง

3.3 คาเชาทรพยสน จ านวน 167,500 บาท

ค าชแจง ประมาณการรายรบไวมากกวาปทแลว เนองจากคาดวาจะมผเชาทรพยสนเพมขน

3.4 คาดอกเบยเงนฝากธนาคาร จ านวน 50,000 บาท

ค าชแจง ประมาณการรายรบไวต ากวาปทแลว เนองจากคาดวาจะไดรบคาดอกเบยเงนฝากธนาคารนอยลง

3.5 คาดอกเบยเงนฝาก ก.ส.ท. จ านวน 26,000 บาท

ค าชแจง ประมาณการรายรบไวมากกวาปทแลว เนองจากคาดวาจะไดรบคาดอกเบยเงนฝาก ก.ส.ท.เพมขน

3.6 คาเงนปนผลโรงพมพ จ านวน 250 บาท


-15-

3.7 คาเชาททงขยะ จ านวน 760,800 บาท

ค าชแจง ประมาณการรายรบไวมากกวาปทแลว เนองจากคาดวาจะมผเชาทงขยะเพมขน

3.8 คาเชาแผงขายสนคา จ านวน 2,100,000 บาท ค าชแจง ประมาณการรายรบไวนอยกวาปทแลว เนองจากคาดวาจะมผเชาแผงขายสนคานอยลง

3.9 คาหองน า - หองสวมตลาดสด จ านวน 42,000 บาท ค าชแจง ประมาณการรายรบไวมากกวาปทแลว เนองจากคาดวาจะไดรบจดเกบเพมขน

4. หมวดรายไดเบดเตลด รวม 787,000 บาท แยกเปน

4.1 เงนทมผอทศให จ านวน 30,000 บาท


4.2 คาขายแบบแปลน จ านวน 5,000 บาท ค าชแจง ประมาณการรายรบไวต ากวาปทแลว เนองจากคาดวาจะไดรบคาขายแบบแปลนนอยขน

4.3 คารบรองส าเนาและถายเอกสาร จ านวน - บาท ค าชแจง -

4.4 รายไดจากผเขาชมพพธภณฑพนบานละง จ านวน 2,000 บาท ค าชแจง ประมาณการรายรบไวเทากบปทแลว

4.5 คาบ ารงการศกษา จ านวน - บาท


4.6 เงนบรณะทองถนจากสถานธนานบาล จ านวน 550,000 บาท ค าชแจง ประมาณการรายรบไวต ากวาปทแลว เนองจากคาดวาจะไดรบเงนบรณะทองถนจากสถานธนานบาลนอยลง

4.7 รายไดเบดเตลดอน ๆ จ านวน 200,000 บาท

ค าชแจง ประมาณการรายรบไวมากกวาปทแลว เนองจากคาดวาจะไดรบรายไดเบดเตลดอนๆ เพมขน

ค. เงนชวยเหลอ 5. หมวดเงนอดหนนทวไป รวม 17,638,550 บาท 5.1 เงนอดหนนทวไป จ านวน 17,638,550 บาท

ค าชแจง ประมาณการรายรบไวต ากวาปทแลว เนองจากคาดวาจะไดรบจดสรรเงนอดหนนทวไปนอยลง

5.2 เงนอดหนนทวไป - ระบวตถประสงค จ านวน - บาท ค าชแจง -

รวมประมาณการรายรบทงสน 39,757,300 บาท

**************************************

-16-

รายละเอยดงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เทศบาลต าบลก าแพง

......................................................

รายจายตามแผนงาน

ดานบรหารทวไป แผนงานบรหารงานทวไป

วตถประสงค 1. เพอใหการบรหารกจการทวไปของเทศบาลเกดประสทธภาพสงสด

2. เพอใหการด าเนนงานแกไขปญหาทเกยวของกบเรองราวรองทกขของประชาชนเปนไป

ดวยความรวดเรว 3. เพอใหการบรหารงานดานการจดเกบสถต ขอมล ตลอดจนวางแผนพฒนาเทศบาลเปนไป อยางมประสทธภาพ

4. เพอใหการบรหารงานในดานกจการสภาเทศบาลเปนไปดวยความเรยบรอย 5. เพอใหงานดานกฎหมายและการจดท านตกรรมตาง ๆ ของเทศบาลเปนไปดวยความเรยบรอย

งานทท า 1. บรหารงานบคคล เชน ฝกอบรม ทศนศกษาดงาน

2. การด าเนนกจการสภา และการประชมสภา 3. จดเกบสถตขอมล จดท างบประมาณ

4. ประชาสมพนธ จดท าประกาศตาง ๆ 5. จดท านตกรรมตาง ๆ

หนวยงานทรบผดชอบ 1. ส านกปลด งบประมาณ 9,737,291 บาท

2. กองคลง งบประมาณ 2,157,040 บาท

รวมงบประมาณ 11,894,331 บาท

-17-

รายละเอยดงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลต าบลก าแพง อ าเภอละง จงหวดสตล รายจายจ าแนกตามแผนงาน

ดานบรหารทวไป แผนงานบรหารงานทวไป

งาน

เงนเดอนคาจางประจ า

คาจางชวคราว

คาตอบ แทนใชสอยและวสด

คาสาธารณปโภค

เงนอดหนน

รายจายอน

คาครภณฑทดนและสงกอสราง

รวม

หนวยงานเจาของ

งบประมาณ

รหสบญช

1. งานบรหารทวไป

3,552,650 704,250 3,605,791 1,643,000 26,500 - 165,100 9,697,291 ส านกปลด 00111

1,205,532 373,308 258,200 - - - 6,000 1,843,040 กองคลง 00111

2. งานวางแผนสถตและวชาการ

- - 40,000 - - - - 40,000 ส านกปลด 00112

3. งานบรหารงานคลง

- - 314,000 - - - - 314,000 กองคลง 00113

รวม 4,758,182 1,077,558 4,217,991 1,643,000 26,500 - 171,100 11,894,331

-18-


......................................................


ดานการบรหารทวไป แผนงานรกษาความสงบภายใน

วตถประสงค 1. เพอรกษาอาคาร สถานทราชการ 2. เพอชวยปองกนบรรเทาสาธารณภย

งานทท า 1. งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย 2. งานเทศกจ

หนวยงานทรบผดชอบ

1. ส านกปลด งบประมาณ 215,000 บาท

รวมงบประมาณ 215,000 บาท

-19-



ดานบรหารทวไป แผนงานการรกษาความสงบภายใน

งาน








รวม



รหสบญช

1. งานบรหารงานทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน

- - 175,000 - - - - 175,000 ส านกปลด 00121

2. งานปองกนภยฝายพลเรอน และระงบอคคภย

- - 40,000 - - - - 40,000 ส านกปลด 00123

รวม - - 215,000 - - - - 215,000

-20-


......................................................


ดานบรการชมชน และสงคม แผนงานการศกษา

วตถประสงค 1. เพอสงเสรมใหเดก เยาวชน ในเขตเทศบาล ไดรบการศกษา อบรม เตรยมความพรอมทง รางกายจตใจ และสงคม

2. เพอเตรยมการรองรบภารกจถายโอนดานการศกษา 3. เพอใหเดก เยาวชน และประชาชนทวไปมสขภาพ พลานามยทสมบรณแขงแรง งานทท า 1. การสงเสรมความรใหการศกษาอบรมแกบคคลทกเพศทกวย

หนวยงานทรบผดชอบ 1. กองการศกษา งบประมาณ 6,142,374 บาท


-21-



ดานบรหารชมชนและสงคม แผนงานการศกษา

งาน








รวม



รหสบญช

1. งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา

1,102,162 840,324 1,548,288 - 1,604,200 - 159,600 5,254,574 กองการศกษา 00211

2. งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา

- - 797,800 - - - - 797,800 กองการศกษา 00212

3. การศกษาไมก าหนดระดบ

- - 80,000 - 10,000 - - 90,000 กองการศกษา 00214

รวม 1,102,162 840,324 2,426,088 - 1,614,200 - 159,600 6,142,374

-22-


......................................................


ดานบรการชมชน และสงคม แผนงานสาธารณสข

วตถประสงค 1. เพอใหบรหารดานสาธารณสขตาง ๆ ในเขตเทศบาลเปนไปดวยความเรยบรอย 2. เพอจดการดานการสงเสรมสขภาพประชาชนใหมชวตความเปนอยทดขน

3. เพอวจย วางแผน และประชาสมพนธการสงเสรมงานดานการสาธารณสข

งานทท า 1. จดโครงการใหความรดานการปองกนและสงเสรมสขภาพพลานามยใหสมบรณ แขงแรง 2. เกบขอมล วางแผน วจยดานสาธารณสข 3. บรหารงานบคคลของผทด าเนนงานดานน

หนวยงานทรบผดชอบ 1. กองสาธารณสขและสงแวดลอม งบประมาณ 5,855,607 บาท


-23-

รายละเอยดงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เทศบาลต าบลก าแพง อ าเภอละง จงหวดสตล

รายจายจ าแนกตามแผนงาน

ดานบรหารชมชนและสงคม แผนงานสาธารณสข

งาน








รวม

หนวยงานเจาของงบประมาณ

รหสบญช

1. งานบรหารทวไปเกยวกบ สาธารณสข

1,083,327 2,194,524 2,281,856 - - - 89,900 5,649,607 กองสาธารณสขและสงแวดลอม

00221

2. งานบรการสาธารณสขและ งานสาธารณสขอน

- - 126,000 - 80,000 - - 206,000 กองสาธารณสขและสงแวดลอม

00223

รวม 1,083,327 2,194,524 2,407,856 - 80,000 - 89,900 5,855,607

-24-


......................................................


ดานบรการชมชน และสงคม แผนงานเคหะและชมชน

วตถประสงค 1. เพอวางแผนดานการบรการสาธารณะในเขตเทศบาล

2. เพอด าเนนการใหมสถานทส าหรบออกก าลงกาย และสถานทพกผอนของเดก เยาวชนและ ประชาชนทวไป

3. เพอใหบรการสาธารณะแกชมชน

4. บรหารงานบคคลของผทด าเนนงานดานน งานทท า 1. การจดใหมแสงสวาง ถนนหนทาง คคลอง 2. จดใหมการก าจดขยะมลฝอย 3. เกบขอมล วางแผนวจยดานการบรการสาธารณะของชมชน

4. บรหารงานบคคลของผทด าเนนงานดานน

หนวยงานทรบผดชอบ

1. กองชาง งบประมาณ 100,000 บาท 2. กองสาธารณสขและสงแวดลอม งบประมาณ 40,000 บาท


-25-



ดานบรหารชมชนและสงคม แผนงานเคหะและชมชน

งาน เงนเดอน

คาจางประจ า คาจางชวคราว






รวม


รหสบญช

1. งานไฟฟาถนน

- - - - 100,000 - - 100,000 กองชาง 00242

3. งานบ าบดน าเสย

- - 40,000 - - - - 40,000 กองสาธารณสขและสงแวดลอม

00245

รวม - - 40,000 - 100,000 - - 140,000

-26-


......................................................


ดานบรการชมชน และสงคม แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

วตถประสงค 1. สงเสรมใหเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลมอาชพเสรมเพมรายไดใหกบตนเอง และครอบครว 2. สงเสรมการผลตสนคา อาหาร และขนมพนเมองหรอสนคาทเปนเอกลกษณใหเปนท แพรหลายและสงเสรมรายไดแกประชาชน

3. สงเสรมใหประชาชนเขามามสวนรวมในการปกครองสวนทองถน 4. รณรงคตอตานการแพรระบายของยาเสพตด/โรคเอดส

งานทท า 1. จดโครงการอบรมสงเสรมอาชพแกประชาชน

2. จดงานเพอสงเสรมการผลตสนคา อาหารขนมพนเมอง 3. จดการฝกอบรมสรางความเขมแขงใหกบองคกรประชาชน

หนวยงานทรบผดชอบ 1. ส านกปลด งบประมาณ 160,000 บาท

2. กองสาธารณสขและสงแวดลอม งบประมาณ 275,000 บาท


-27-



ดานบรการชมชนและสงคม แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

งาน








รวม


รหสบญช

1. งานสงเสรมและสนบสนน ความเขมแขงของชมชน

- - 160,000 - - - - 160,000 ส านกปลด 00252

- - 225,000 - 50,000 - - 275,000 กองสาธารณสขและสงแวดลอม

00252

รวม - - 385,000 - 50,000 - - 435,000

-28-


......................................................


ดานบรการชมชน และสงคม แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ

วตถประสงค 1. สงเสรมใหประชาชนในเขตเทศบาลและทองถนใกลเคยงไดมการออกก าลงกายดวยการ เลนกฬาเสรมสรางความสามคคและพลานามย 2. สงเสรมสนบสนนกจการดานการศาสนาและวฒนธรรมทองถน

3. สงเสรมประเพณศลปวฒนธรรมในทองถนใหคงอยสบไป งานทท า 1. จดโครงการแขงขนกฬาในเขตเทศบาล

2. จดโครงการสงเสรมประเพณศลปวฒนธรรมทองถน

3. สนบสนนอปกรณใหโรงเรยนสถาบนศาสนาในเขตเทศบาล

4. สนบสนนและปรบปรงสถานทท าศาสนาพธใหประชาชนในเขตเทศบาล

5. สงเสรมกจการทองเทยว

หนวยงานทรบผดชอบ 1. ส านกปลด งบประมาณ 450,000 บาท 2. กองการศกษา งบประมาณ 1,427,000 บาท


-29-



ดานบรการชมชนและสงคม แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ

งาน








รวม



รหสบญช

1. งานกฬาและนนทนาการ

- - 250,000 - - - - 250,000 ส านกปลด 00262

- - 772,000 - - - - 772,000 กองการศกษา 00262

3. งานศาสนา วฒนธรรมทองถน

- - 495,000 - 160,000 - - 655,000 กองการศกษา 00263

2. งานวชาการวางแผนและสงเสรม การทองเทยว

- - 200,000 - - - - 200,000 ส านกปลด 00264

รวม - - 1,717,000 - 160,000 - - 1,877,000

-30-


......................................................


ดานเศรษฐกจ แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา

วตถประสงค 1. เพอเพมประสทธภาพการปฏบตงานของพนกงาน ลกจาง 2. เพอสรางความปลอดภยในชวตและทรพยสนของประชาชน

3. เพอสรางงาน สรางรายได ใหกบประชาชน

งานทท า 1. งานโครงสรางพนฐานและงานบรหารทวไปดานชาง

หนวยงานทรบผดชอบ 1. กองชาง งบประมาณ 9,731,197 บาท


-31-



ดานการเศรษฐกจ แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา

งาน








รวม



รหสบญช

1. งานบรหารทวไปเกยวกบ อตสาหกรรมและการโยธา

1,301,031 1,623,210 952,956 - - - 47,000 3,924,197 กองชาง 00311

2. งานกอสรางโครงสรางพนฐาน

- - 400,000 - 300,000 - 5,107,000 5,807,000 กองชาง 00312

รวม 1,301,031 1,623,210 1,352,956 - 300,000 - 5,154,000 9,731,197

-32-


......................................................


ดานเศรษฐกจ แผนงานการเกษตร

วตถประสงค 1. เพอสงเสรมเพมรายไดใหกบประชาชน

2. เพอเพมประสทธภาพในการผลตใหไดมาตรฐาน และมตลาดรองรบผลผลตทถาวร 3. เพอใหเกดการท างานเปนกลมอาชพ มความสามคค

งานทท า 1. จดระบบ แยกประเภทกลมอาชพทชดเจน ท าใหงายตอการสงเสรมและสนบสนน

2. รวมคดรวมท า รวมแกไขปญหา น าทศนศกษาดงานเพมความร

หนวยงานทรบผดชอบ 1. กองชาง งบประมาณ 160,000 บาท


-33-



ดานเศรษฐกจ แผนงานการเกษตร

งาน








รวม


รหสบญช

1. งานสงเสรมการเกษตร

- - 160,000 - - - - 160,000 กองชาง 00321

รวม - - 160,000 - - - - 160,000

-34-


......................................................


ดานเศรษฐกจ แผนงานการพาณชย

วตถประสงค 1. เพอใหมตลาดสดทสะอาด ปราศจากเชอโรค

2. เพอใหเกดความปลอดภยในชวตของประชาชน 3. เพอพฒนาคณภาพชวตประชาชนใหดขน 3. เพอชวยเหลอประชาชนผมรายไดนอย งานทท า 1. พฒนาตลาดสดใหมความสะอาดปลอดภย

2. ใหประชาชนมสวนรวมในการพฒนาตลาดสด

หนวยงานทรบผดชอบ 1. กองสาธารณสขและสงแวดลอม งบประมาณ 30,000 บาท


-35-



ดานการเศรษฐกจ การพาณชย

งาน








รวม


รหสบญช

1. งานตลาดสด

- - 30,000 - - - - 30,000 กองสาธารณสขและสงแวดลอม

00333

รวม - - 30,000 - - - - 30,000

-36-


......................................................


ดานการด าเนนงานอน แผนงานงบกลาง

วตถประสงค 1. เพอใหการบรหารทไมใชภารกจของหนวยงานใด โดยเฉพาะเปนไปดวยความเรยบรอย 2. เพอใหการประสานงานระหวางหนวยงานของรฐ เอกชนและองคกรอนใดเปนไปตาม

เปาหมายทก าหนดไว 3. เพอใหการบรหารงานตามขอผกพนกบหนวยงานอนเปนไปดวยความเรยบรอย

งานทท า 1. บรหารงานตามขอผกพนทมตามกฎหมายหรอผกพนไวกบบคคลภายนอก

2. ตงเงนส ารองจายไวใชจายในกจการทไมสามารถคาดการไดลวงหนา

หนวยงานทรบผดชอบ 1. ส านกปลด งบประมาณ 1,234,000 บาท

2. กองคลง งบประมาณ 2,042,791 บาท


-37-



ดานการด าเนนงานอน แผนงานงบกลาง

งาน








รวม



รหสบญช

1. งบกลาง

- - - - - - - 1,234,000 ส านกปลด 00411

- - - - - - - 2,042,791 กองคลง 00411

รวม - - - - - - - 3,276,791

รายละเอยดงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2555

ของ

ส านกปลด


-39-

รายละเอยดงบประมาณรายจายทวไป ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของเทศบาลต าบลก าแพง อ าเภอละง จงหวดสตล

รายจายจ าแนกตามหนวยงาน หนวยงานส านกปลด

********************************** ตงงบประมาณรายจายทงสน 11,796,291.- บาท แยกเปน 1. งบกลาง ตงไว 1,234,000.- บาท แยกเปน 1.1 รายจายตามขอผกพน ตงไว 234,000.- บาท

1.1.1 คาใชจายในการจดการจราจร ตงไว 30,000.- บาท เพอใชจายในการรกษาความสงบเรยบรอยเกยวกบการจราจรของเทศบาล และจดหาเครองมอเครองใชใหกบสถานต ารวจภธรละง ซงประชาชนในเขตเทศบาลไดรบประโยชนโดยตรง เชน สญญาณไฟ ทาส ตเสน แผงกนจราจร กรวยจราจร เปนตน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงาน งบกลางงานงบกลาง รหส 00411) (รหสบญช 111100) 1.1.2 สงเคราะหเบยยงชพผสงอาย คนพการ และผปวยเอดส ตงไว 204,000.- บาท เพอจายเปนคาสนบสนนสงเคราะหเบยยงชพใหแกคนชรา คนพการ และผปวยเอดส ตงจายจากเงนรายได จ านวน 68,000.-บาทและเงนอดหนนทวไป จ านวน 136,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหส 00411 และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาดานความเขมแขงของชมชน หนา 68 ล าดบท 1) (รหสบญช 111100)

1.2 เงนส ารองจาย ตงไว 1,000,000.- บาท เพอจายเปนเงนส ารองจายของเทศบาลในกรณฉกเฉนหรอจ าเปน และในกรณทไมสามารถคาดการณไดลวงหนา โดยตงจายจากเงนรายได จ านวน 197,290.- บาท และเงนอดหนนทวไป จ านวน 802,710.-บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหส 00411) (รหส บญช 111000)

2. รายจายประจ า ตงไว 10,397,191.-บาท แยกเปน 2.1 หมวดเงนเดอนและคาจางประจ า ตงไว 3,552,650.- บาท แยกเปน

2.1.1 ประเภทเงนเดอนพนกงาน ตงไว 2,197,000.- บาท เพอจายเปนคาเงนเดอน เงนปรบปรงเงนเดอนประจ าป หรอเงนเพมอนทจายควบกบเงนเดอนแกพนกงานเทศบาล หรอตามทกรอบอตราก าลง 3 ป ก าหนด ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป รหส 00111) (รหสบญช 220100)

2.1.2 ประเภทเงนเดอนผบรหารเทศบาล ตงไว 579,600 .- บาท เพอจายเปนคาเงนเดอน เงนประจ าต าแหนงและ/หรอเงนเพมอนทจายควบกบเงนเดอนแกนายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตร ทปรกษานายกเทศมนตร และเลขานการนายกเทศมนตร ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป รหส 00111) (รหสบญช 210100) 2.1.3 ประเภทคาจางประจ า ตงไว 330,370.- บาท เพอจายเปนเงนคาจาง เงนปรบปรงคาจางประจ าป หรอเงนเพมอนทจายควบกบเงนคาจาง แกลกจางประจ า ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหาร งานทวไป งานบรหารงานทวไป รหส 00111) (รหสบญช 220400)

-40-

2.1.4 ประเภทเงนประจ าต าแหนง ตงไว 187,200.- บาท เพอจายเปน 1) เงนคาตอบแทนประจ าต าแหนงของนายกเทศมนตรและรองนายกเทศมนตร ตงไว 120,000.-

บาท ตงจายจากเงนรายได (ปรากฎในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป รหส 00111) (รหสบญช 210200)

2) เพอจายเปนคาตอบแทนประจ าต าแหนงของพนกงานเทศบาล (ปลดเทศบาล) ตงไว 67,200.-บาท ตงจายจากเงนรายได (ปรากฎในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป รหส 00111) (รหสบญช 210200)

2.1.5 ประเภทเงนเพมตางๆ ตงไว 258,480.- บาท เพอจายเปน 1) เงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานเทศบาล ตงไว 9,000.-บาท เพอจายเปน เงนเพมการครองชพชวคราวแกพนกงานเทศบาล สงกดส านกปลด ต งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป รหส 00110) (รหสบญช 220200) 2) เงนเพมการครองชพชวคราวของลกจางประจ า ตงไว 11,280.-บาท เพอจายเปนเงนเพม การครองชพชวคราวของลกจางประจ า สงกดส านกปลด ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหาร งานทวไป งานบรหารงานทวไป รหส 00111) (รหสบญช 220500) 3 ) เ งนค าตอบแทนพ เศษ ต ง ไว 1 20 ,000 . -บาท เพ อจ าย เปน เงนค าตอบแทนพ เศษ แกนายกเทศมนตรและรองนายกเทศมนตร ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป รหส 00111) (รหสบญช 210300) 4) เงนคาตอบแทนรายเดอนของพนกงานเทศบาล ตงไว 67,200.- บาท เพอจายเปนเงนคาตอบแทนรายเดอนของปลดเทศบาล ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป รหส 00111) (รหสบญช 220200) 5) เงนเพมตามคณวฒของพนกงานเทศบาล ตงไว 51,000.-บาท เพอจาเปนเงนเพมคณวฒแกพนกงานเทศบาล สงกดส านกปลด ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป รหส 00111) (รหสบญช 220200)

2.2 หมวดคาจางชวคราว ตงไว 704,250.- บาท แยกเปน 2.2.1 ประเภทคาจางชวคราว ตงไว 578,250.- บาท เพอจายเปนคาจางแกพนกงานจางทปฏบตหนาทตามภารกจทก าหนดหรองานทวไปและ / หรอเงนเพมอนทจายควบกบเงนคาจาง ตามทกรอบอตราก าลงพนกงานจางก าหนด ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป รหส 00111) (รหสบญช 220700) 2.2.2 ประเภทเงนเพมตางๆ ตงไว 126,000.-บาท เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวแกพนกงานจาง ของส านกปลด ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป รหส 00111) (รหสบญช 220700)

-41-

2.3 หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวสด ตงไว 4,470,791.-บาท แยกเปน 2.3.1 คาตอบแทน ตงไว 1,692,791.-บาท แยกเปน

1) ประเภทคาตอบแทนสมาชกสภาเทศบาล ตงไว 1,242,000.-บาท เพอจายเปนเงนคาตอบแทนรายเดอนแกประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชกสภาเทศบาล จ านวน 12 อตรา ตงจายจากเงนรายได จ านวน 414,000.- บาท และเงนอดหนนทวไป จ านวน 828,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป รหส 00111) (รหสบญช 531000)

2) ประเภทคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกเทศบาล ตงไว 25,000.-บาท เพอจายเปนเงนคาสมนาคณกรรมการสอบวนย คารางวลกรรมการสอบ คาท าขวญฝาอนตรายเปนครงคราว เงนรางวล คาตอบแทนเจาหนาทในการเลอกตง คาตอบแทนผปฏบตงานอนเปนประโยชนแกเทศบาล เปนตน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป รหส 00111) (รหสบญช 310100)

3) ประเภทคาเบยประชม ตงไว 7,000.-บาท เพอจายเปนคาเบยประชมกรรมการสามญประจ าสภาฯ กรรมการวสามญประจ าสภาคณะตางๆ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป รหส 00111) (รหสบญช 310200)

4) ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว 44,000.-บาท เพอเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการของพนกงาน ลกจาง ตามระเบยบฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป รหส 00111) (รหสบญช 310300)

5) ประเภทเงนคาเชาบาน ตงไว 136,200.- บาท เพอจายเปนคาเชาบานของพนกงาน หรอ ผมสทธตามระเบยบ ฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป รหส 00111) (รหสบญช 310400)

6) ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 42,591.-บาท เพอจายเปนคาชวยเหลอการศกษา บตรของพนกงาน ลกจางหรอผมสทธตามระเบยบฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป รหส 00111) (รหสบญช 310500) 7) ประเภทเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ตงไว 196,000.-บาท เพอจายเปนคาชวยเหลอคารกษาพยาบาลของพนกงาน ลกจางประจ า หรอผมสทธตามระเบยบฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป รหส 00111) (รหสบญช 310600)

2.3.2 คาใชสอย ตงไว 2,121,000.- บาท แยกเปน 1) ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 160,000.- บาท เพอจายเปนคาเยบปกหนงสอ

เขาปกหนงสอ คาซกฟอก คาตกสงปฏกล คาระวางบรรทก คาเชาทรพยสน คาโฆษณาเผยแพร คาใชจายในการด าเนนคดตามค าพพากษา คาจดท าวารสาร คาธรรมเนยม และคาลงทะเบยนตางๆ คาบรการรบใช คาเบยประกน คาจางเหมาบรการ คาตดตงไฟฟา คาตดตงประปา คาตดตงโทรศพท คาเชา เครองถายเอกสาร ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได จ านวน 100,000.- บาท และเงนอดหนนทวไป จ านวน 60,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานบรหาร งานทวไป งานบรหารงานทวไป รหส 00111) (รหสบญช 320100)

-42-

2) ประเภทรายจายเพอบ ารงรกษาและซอมแซมทรพยสน ตงไว 200,000.- บาท เพอจายเปนคาบ ารงรกษา หรอซอมแซมครภณฑ ทดนและสงกอสราง หรอทรพยสนอนๆ เชน วสดตางๆ ยานพาหนะ เครองคอมพวเตอร เครองพมพดด โตะ- เกาอ เปนตน ตงจายจากเงนรายได จ านวน 100,000.- บาท และเงนอดหนนทวไป จ านวน 100,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป รหส 00111) (รหสบญช 320400) 3) ประเภทรายจายเกยวกบการรบรองและพธการ ตงไว 1,241,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจาย ตางๆ ดงน (1) คาใชจายเกยวกบงานวนส าคญของชาต งานประเพณ และงานอนๆ ตงไว 30,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดพธทางราชพธ รฐพธ พธกรรมทางศาสนา คาอาหารและเครองดม ประกอบเลยงในการจดกจกรรมบ าเพญประโยชน เนองในวนส าคญของชาต และงานประเพณตางๆ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป รหส 00111) (รหสบญช 320200)

(2) คารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคล ตงไว 80,000.-บาท เพอจายเปนคารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคลซงเปนแขกของเทศบาล (ตงจายไดไมเกนรอยละ 1 ของรายไดจรงของปงบประมาณทลวงมาโดยไมรวมรายไดจากเงนอดหนนเฉพาะกจ เงนก เงนจายขาดเงนสะสมฯ ตงจายจาก เงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป รหส 00111) (รหสบญช 320200)

(3) คาเลยงรบรองในการประชมสภาเทศบาล หรอคณะกรรมการ คณะอนกรรมการ ตงไว 15,000.- บาท เพอจายเปนคาเลยงรบรองในการประชมสภาทองถน หรอคณะกรรมการ คณะอนกรรมการ ทไดรบการแตงตงตามกฎหมาย หรอตามระเบยบฯ หรอหนงสอสงการของกระทรวงมหาดไทย หรอการประชมระหวางองคกรปกครองสวนทองถนกบองคกรปกครองสวนทองถน หรอองคกรปกครองสวนทองถนกบรฐวสาหกจหรอเอกชน) ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป รหส 00111) (รหสบญช 320200)

(4) โครงการเทศบาลพบประชาชน ตงไว 100,000.-บาท เพอจายเปนคาตอบแทน ใชสอย และวสดอน ๆ รวมถงรายจายอนทจ าเปนในการด าเนนงานตามโครงการ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป รหส 00111 และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาดานการเมอง การบรหาร หนา 72 ล าดบท 2) (รหสบญช 320200)

(5) โครงการจดงานสงเสรมการทองเทยว ตงไว 200,000.-บาท เพอจายเปนคาตอบแทน ใชสอยและวสดตางๆ รวมถงคาเชา คาจางเหมาบรการ คาจดสถานท ฯลฯ และรายจายอนทจ าเปนในการด าเนนงานตามโครงการ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ งานวชาการวางแผนและสงเสรมการทองเทยว รหส 00264 และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาดานเศรษฐกจ หนา 90 ล าดบท 1) (รหสบญช 320200)

(6) โครงการพฒนาการใหบรการและประชาสมพนธผลงานของเทศบาล ตงไว 50,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายในการออกบรการประชาชนเคลอนท จดท าตรบเรองรองทกข รองเรยนประจ าชมชนการเผยแพรขอมลขาวสารโดยจดท าแผนพบ ใบปลว โปสเตอร วารสารสรปผลการด าเนนงานของเทศบาลเปนตน ตงจายจากเงนรายได จ านวน 25,000.- บาท และเงนอดหนนทวไป จ านวน 25,000.- บาท

-43- (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไปงานบรหารงานทวไป รหส 00111 และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาดานการเมอง การบรหาร หนา 85 ล าดบท 1) (รหสบญช 320200)

(7) โครงการจดประชมประจ าเดอนของกลม / ชมรม / คณะกรรมการตางๆ ตลอดจน การประชมพนกงาน ลกจางเทศบาล ตงไว 20,000.- บาท เพอจายเปนคาอาหารวางและเครองดม และคาบรการอนๆ ซงจ าเปนตองจายทเกยวกบการด าเนนงานในการประชมกลมเพอปรกษาหารอเกยวกบการบรหารงานในดานตางๆของเทศบาล ตลอดจนการตดตามผลการด าเนนงาน การรบทราบปญหาความตองการภายในชมชนจากลม ชมชน / คณะกรรมการชดตางๆทเทศบาลแตงตงไว เชน คณะกรรมการชมชน สมาชกอปพร . กลมอาชพตาง ๆ เปนตน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน รหส 00252 และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาดานการเมอง การบรหาร หนา 73 ล าดบท 3) (รหสบญช 320200)

(8) โครงการจดท าแผนพฒนาเทศบาลและตดตามประเมนผลแผน ตงไว 40,000.- บาท เพอจายเปนคาตอบแทนใชสอยและคาวสดตางๆ รวมถงคาใชจายอนๆ ในการด าเนนงานตามโครงการ เชน การจดตงเวทประชาคม ส ารวจขอมลปญหาความตองการของประชาชน (รายครวเรอน) การประชมของกลม ชมชน คณะกรรมการชดตางๆ ทเทศบาลจดตงเพอตดตามผลการด าเนนงานหรอการจดประชมของกลมชมชน ชมรมตางๆ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได จ านวน 10,000.- บาท และเงนอดหนนทวไป จ านวน 30,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานวางแผนสถตและวชาการ รหส 00112 และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาดานการเมองการบรหาร หนา 72 ล าดบท 1) (รหสบญช 320200)

(9) โครงการแขงขนกฬาชมชนเทศบาลสมพนธ ตงไว 250,000.-บาท เพอจายเปนคาตอบแทนคาใชสอยและวสดตางๆ คาจางเหมาบรการ คาอปกรณกฬา คาเครองแตงกายนกกฬา คาเครองอปโภคบรโภค คาของขวญของรางวล เปนเงนรางวลคาตอบแทนวงดรยางค คาเชาเตนท คาใชจายขบวนพาเหรด หรอคาใชจาย อนทจ า เปนในการด าเนนงานตามโครงการ เชน กฬาฟตบอล กฬาตะกรอ กฬาเปตอง กฬาวอลเลยบอล ฯลฯ รวมถงกฬาพนบานตางๆ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ งานกฬาและนนทนาการ รหส 00262 และจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตร การพฒนาดานความเขมแขงของชมชน หนา 67 ล าดบท 2) (รหสบญช 320200) (10) โครงการจดจางยามทองถน ตงไว 175,000.- บาท เพอเปนคาจางยามทองถน ในการเฝาอย เวรยามรกษาทรพยสนของเทศบาล เชน บรเวณรอบ ๆ สวนสาธารณะหรอบรเวณอน ๆ ท เปนทรพยสนของเทศบาลตามทไดรบมอบหมายใหปฏบตหนาท ตงจายจากเงน รายได 75,000.- บาท และเงนอดหนนทวไป 100,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานรกษาความสงบภายใน งานบรหารงานทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน รหส 00121 และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาดานการเมอง การบรหาร หนา 88 ล าดบท 1) (รหสบญช 320200)

(11) โครงการตรวจสขภาพประจ าป ตงไว 40,000.- บาท เพอเปนคาใชจายในการตรวจสขภาพประจ าปของ นายกเทศมนตร / พนกงาน / ลกจางประจ า ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป รหส 00111 และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาดานการเมอง การบรหาร หนา 76 ล าดบท 2) (รหสบญช 320200)

-44- (12) โครงการพฒนาระบบงานและฐานขอมลของเทศบาล ตงไว 16,000.- บาท เพอจายเปนคาตอบแทน คาใชสอยและคาวสดตาง ๆ รวมถงคาใชจายอนๆ ในการด าเนนงานตามโครงการ คาจดเกบและบนทกขอมล จปฐ. ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป รหส 00111 และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาดานการเมอง การบรหาร หนา 77 ล าดบท 2) (รหสบญช 320200) (13) โครงการจดงานวนสตรสากล ตงไว 5,000.- บาท เพอจายเปนคาตอบแทน คาใชสอยและคาวสดตาง ๆ รวมถงคาใชจายอนๆ ในการด าเนนงานตามโครงการ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน รหส 00252 และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาดานการเมอง การบรหาร หนา 73 ล าดบท 5) (รหสบญช 320200)

(14) โครงการฝกอบรมทบทวนด านการปองกนและบรรเทาสาธารณภยแก อปพร.เทศบาล ตงไว 20,000.-บาท เพอจายเปนคาฝกอบรมดานการเสรมสรางศกยภาพชมชนดานการปองกนภย และบรรเทาสาธารณภย และรวมถงคาใชจายอนๆ ในการด าเนนตามโครงการ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานรกษาความสงบภายใน งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย รหส 00123 และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาดานการเมอง การบรหาร หนา 74 ล าดบ 2) (รหสบญช 320200)

(15) โครงการประเมนผลการปฏบตราชการ ตงไว 20,000.-บาท เพอจายเปนคาตอบแทน คาใชสอยและคาวสดตางๆ รวมถงคาใชจายอนๆ ในการด า เนนงานตามโครงการ ตงจายจากเงน รายได (ปรากฏในแผนงานการบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป รหส 00111และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาดานการเมอง การบรหาร หนา 75 ล าดบท 3) (รหสบญช 320200)

(16) โครงการประเมนการจดมาตรฐานบรการสาธารณะเทศบาลต าบลก าแพง ตงไว 15,000.-บาท เพอจายเปนคาตอบแทน คาใชสอยและคาวสดตางๆ รวมถงคาใชจายอนๆ ในการด าเนนงานตามโครงการ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป รหส 00111 และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาดานการเมอง การบรหาร หนา 77 ล าดบท 3) (รหสบญช 320200)

(17) โครงการคายเยาวชนคนเกง ตงไว 100,000.-บาท เพอจายเปนคาตอบแทน คาใชสอยและคาวสดตางๆ รวมถงคาใชจายอนๆ ในการด าเนนงานตามโครงการ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน รหส 00252 และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาดานการเมอง การบรหาร หนา 67 ล าดบท 3) (รหสบญช 320200)

(18) โครงการเลอกตงกรรมการชมชน ตงไว 5,000.-บาท เพอจายเปนคาตอบแทน คาใชสอยและคาวสดตางๆ รวมถงคาใชจายอนๆ ในการด าเนนงานจดการเลอกตงกรรมการชมชนทง 8 ชมชน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน รหส 00252 และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาดานการเมอง การบรหาร หนา 73 ล าดบท 7) (รหสบญช 320200)

-45- (19) โครงการปดทองหลงพระ (จดการน าเสยชมชน) ตงไว 30,000.-บาท เพอจายเปน

คาตอบแทน คาใชสอยและคาวสดตางๆ รวมถงคาใชจายอนๆ ในการด าเนนงานโครงการ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน รหส 00252 และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาดานการเมอง การบรหาร หนา 71ล าดบท 1) (รหสบญช 320200)

(20) โครงการศนยบรการขอมลขาวสารประชาชน ตงไว 30,000.-บาท เพอจายเปนคาตอบแทน คาใชสอยและคาวสดตางๆ รวมถงคาใชจายอนๆ ในการด าเนนงานโครงการ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไปงานบรหารงานทวไป รหส 00111 และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาดานการเมอง การบรหาร หนา 85 ล าดบท 4) (รหสบญช 320200)

4) ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ ตงไว 520,000.- บาท (1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร ของคณะผบรหาร พนกงานเทศบาล ลกจางเทศบาล เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก คาบรการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาทางดวนพเศษ คาธรรมเนยมในการใชสนามบน คาเบยเลยงพยานหรอผตองหา คาของขวญหรอเงนรางวล คาพวงมาลย คาชอดอกไม กระเชาดอกไม พวงมาลา คาชดใชคาเสยหายหรอสนไหมทดแทน คาชวยเหลอพนกงานหรอลกจางทตองคดอาญา ฯลฯ ตงไว 250,000.- บาท ตงจายจากเงนรายได จ านวน 100,000.- บาท และเงนอดหนนทวไป จ านวน 150,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป รหส 00111) (รหสบญช 320300) (2) คาใชจายในการเลอกตง ตงไว 270,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายในการเลอกตง ของเทศบาลต าบลก าแพง ไดแก เลอกตงนายกเทศมนตร / สมาชกสภาเทศบาล / แทนต าแหนงทวาง ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป รหส 00111 และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรพฒนาดานการเมอง การบรหาร หนา 85 ล าดบท 6) (รหสบญช 320300) 2.3.3 คาวสด ตงไว 657,000.- บาท แยกเปน 1) ประเภทวสดส านกงาน ตงไว 170,000.- บาท เพอจายเปนคากระดาษ ปากกา ดนสอ ยางลบ แฟม ซอง ตรายาง ธงชาตฯลฯ เพอใชในงานประจ าปกตหรองานทเกยวของ ตงจายจากเงนรายได จ านวน 70,000.- บาท และเงนอดหนนทวไป จ านวน 100,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป รหส 00111) (รหสบญช 330100) 2) ประเภทวสดงานบานงานครว ตงไว 37,000.- บาท เพอจายเปนคาแปรง ไมกวาด มง ผาปโตะ ถวย ชาม ชอน แกวน า ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได จ านวน 20,000.- บาท และเงนอดหนนทวไป จ านวน 17,000.- บาท(ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป รหส 00111) (รหสบญช 330300) 3) ประเภทวสดยานพาหนะและขนสง ตงไว 80,000.-บาท เพอเปนคาซอแบตเตอร ยางนอก ยางใน หมอน า ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได จ านวน 40,000.- บาท และเงนอดหนนทวไป จ านวน 40,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป รหส 00111) (รหส 330700)

-46-

4) ประเภทวสดเชอเพลงและหลอลน ตงไว 230,000.- บาท เพอเปนคาใชจายน ามนดเซล น ามนเบนซล น ามนเครอง ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได จ านวน 80,000.-บาท และเงนอดหนนทวไป จ านวน 150 ,000 . -บาท (ปรากฏในแผนงานบรหารงานท วไป งานบรหารงานท วไป รหส 00111 ) (รหสบญช 330800)

5) ประเภทวสดคอมพวเตอร ตงไว 80,000.- บาท เพอจายเปนคาตลบผงหมก กระดาษตอเนอง ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได จ านวน 30,000.- บาท และเงนอดหนนทวไป จ านวน 50,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป รหส 00111) (รหสบญช 331400)

6) ประเภทวสดดบเพลง ตงไว 20,000.- บาท เพอจายเปนคาสายสงน าดบเพลง ทอสงน าดบเพลง ขอตอ ขอแยก รองเทาดบเพลง ถงดบเพลงเคม หวฉดดบเพลง ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย รหส 00123) (รหสบญช 331600)

7) ประเภทวสดโฆษณาและเผยแพร ตงไว 30,000.- บาท เพอจายเปนคากระดาษเขยนโปสเตอร พกน ส ฟลม ลางอดขยายรป ฯลฯ ตงจายจากเงนรายไดจ านวน 15,000.- บาท และเงนอดหนนทวไป จ านวน 15,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป รหส 00111) (รหสบญช 331100)

8) ประเภทวสดอนๆ ตงไว 10,000.- บาท เพอจายเปนคาวสดทจ าเปนในการปฏบตงาน แตไมมงบประมาณตงไวเปนการเฉพาะ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป รหส 00111) (รหส 331700)

2.4 หมวดคาสาธารณปโภค ตงไว 1,643,000.- บาท แยกเปน 2.4.1 ประเภทคากระแสไฟฟา ตงไว 1,200,000.- บาท เพอจายเปนคากระแสไฟฟาของเทศบาลต าบลก าแพง ตงจายจากเงนรายได จ านวน 500,000 .-บาท และเงนอดหนนทวไป จ านวน 700,000 .-บาท (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป รหส 00111) (รหสบญช 340100)

2.4.2 ประเภทคาน าประปา ตงไว 341,000.- บาท เพอจายเปนคาน าประปาของเทศบาลต าบลก าแพง ตงจายจากเงนรายไดจ านวน 141,000.-บาท และเงนอดหนนทวไป จ านวน 200,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป รหส 00111) (รหสบญช 340200)

2.4.3 ประเภทคาโทรศพท ตงไว 40,000.- บาท เพอจายเปนคาใชบรการโทรศพทของเทศบาลต าบลก าแพง ตงจายจากเงนรายไดจ านวน 15,000.-บาท และเงนอดหนนทวไป จ านวน 25,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป รหส 00111) (รหสบญช 340300)

2.4.4 ประเภทคาไปรษณย ตงไว 35,000.- บาท เพอจายเปนคาสงไปรษณย คาซอดวงตราไปรษณยากร คาธนาณต และอนๆ ตงจายจากเงนรายไดจ านวน 10,000.-บาท และเงนอดหนนทวไป จ านวน 25,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป รหส 00111) (รหสบญช 340400)

-47-

2.4.5 ประเภทคาบรการทางดานโทรคมนาคม ตงไว 27,000.- บาท เพอจายเปนคาบรหารทางดานโทรคมนาคม เชน คาใชจายในการปฏบตงานของเทศบาลต าบลก าแพง เกยวกบการใชระบบอนเตอรเนต และคาสอสารอนๆ ทจ าเปน ตงจายจากเงนรายไดจ านวน 10,000.-บาท และเงนอดหนนทวไป จ านวน 17,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป รหส 00111) (รหสบญช 340500)

2.5 หมวดเงนอดหนน ตงไว 26,500.- บาท 2.5.1 อดหนนทท าการปกครองอ าเภอละง ตงไว 10,000.- บาท เพอใชในโครงการกจกรรม รฐพธ-ราชพธ ของอ าเภอละง ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหาร งานทวไป รหส 00111 และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาดานการเมอง การบรหาร หนา 74 ล าดบท 8) (รหสบญช 610200) จะด าเนนการไดตอเมอไดรบความเหนชอบจากคณะอนกรรมการอ านวยการการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถนระดบจงหวดกอน 2.5.2 อดหนนทท าการปกครองอ าเภอละง ตงไว 16,500.-บาท เพอใชในโครงการอ านวยการศนยรวมขอมลขาวสารจดซอจดจางขององคการบรหารสวนต าบลระดบอ าเภอ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป รหส 00111 และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาดานการเมอง การบรหาร หนา 85 ล าดบท 2) (รหสบญช 610200) จะด าเนนการไดตอเมอไดรบความเหนชอบจากคณะอนกรรมการอ านวยการการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถนระดบจงหวดกอน

3. รายจายเพอการลงทน ตงไว 165,100.- บาท 3.1 หมวดคาครภณฑทดนและสงกอสราง ตงไว 165,100.- บาท 3.1.1 คาครภณฑ ตงไว 165,100.- บาท

1) ประเภทครภณฑยานพาหนะและขนสง ตงไว 50,000.- บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองยนตเกา ขนาดไมต ากวา 2,500 ซซ จ านวน 1 เครอง (ราคาทองตลาด) เพอใชเปลยนเครองรถยนตทช ารด ซงเกดจากการใชงานมานาน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป รหส 00111 และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาดานการเมอง การบรหาร หนา 82 ล าดบท 1.38) (รหสบญช 410300)

2) ประเภทครภณฑไฟฟาและวทย ตงไว 39,000.- บาท ดงน (1) จายเปนคาจดซอเครองรบ-สงวทยสอสาร ยานความถ 245 MHz จ านวน 1 เครอง

ราคา 15,000.-บาท (ราคาทองตลาด) เพอใชในกจการงานของเทศบาล ตงจายจากเงนอหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป รหส 00111 และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาดานการเมอง การบรหาร หนา 78 ล าดบท 1.6) (รหสบญช 410600)

(2) จายเปนคาจดซอไมโครโฟนคอออนแบบตงโตะ จ านวน 8 ตวๆ ละ 3,000.-บาท เปนเงน 24,000.- บาท (ราคาทองตลาด) เพอใชในกจการงานของหองประชมเทศบาลต าบลก าแพง ตงจายจากเงนอหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป รหส 00111 และน ามาจากแผนพฒนา สามป ตามยทธศาสตรการพฒนาดานการเมองการบรหาร หนา 79 ล าดบท 1.15) (รหสบญช 410600)

-48- 3) ประเภทครภณฑโฆษณาและเผยแพร ตงไว 29,500.- บาท ดงน (1) จายเปนคาจดซอเครองมลตมเดยโปรเจคเตอร จ านวน 1 เครอง ราคา 24,000.-

บาท (จดซอตามเกณฑราคามาตรฐานครภณฑ ป 2554) เพอใชในกจการงานของเทศบาล โดยมคณสมบตไมต ากวาคณลกษณะ ดงน

- ขนาดไมนอยกวา 2,000 ANSI Lumens - สามารถตอกบอปกรณเพอฉายภาพจากคอมพวเตอรและวดโอ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการบรหารงานทวไป งานบรหาร

ทวไป รหส 00111 และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาดานการเมอง การบรหาร หนา 78 ล าดบ 1.3) (รหสบญช 410700)

(2) จายเปนคาจดซอจอรบภาพชนดขาตง จ านวน 1 จอ ขนาดเสนทแยงมมไมนอยกวา 100 นว ราคา 5,500.-บาท (ราคาทองตลาด) เพอใชในกจการงานของเทศบาล ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป รหส 00111 และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาดานการเมอง การบรหาร หนา 78 ล าดบ 1.4) (รหสบญช 410700)

4) ประเภทครภณฑคอมพวเตอร ตงไว 6,600.- บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองส ารองไฟฟา จ านวน 2 เครองๆ ละ 3,300.-บาท (จดซอตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอรของกระทรวง ICT ป 2554) เพอใชในกจการงานส านกปลด โดยมคณสมบตไมต ากวาคณลกษณะ ดงน - มก าลงไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 750 VA / 450 W หรอดกวา - สามารถส ารองไฟไดไมนอยกวา 15 นาท

ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป รหส 00111 และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาดานการเมอง การบรหาร หนา 83 ล าดบ 2.1) (รหสบญช 411600) ในการจดซอดงกลาว จะด าเนนการไดตอเมอไดรบความเหนชอบจากคณะกรรมการการบรหารและจดหาระบบคอมพวเตอรระดบจงหวดกอน

5) ประเภทครภณฑอน ตงไว 40,000.- บาท เพอจายเปนคาจดซออปกรณขยายสญญาณอนเตอรเนตไรสายพรอมตดตง จ านวน 1 เครอง (ราคาทองตลาด) เพอใชในกจการงานของเทศบาล ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป รหส 00111 และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาดานการเมอง การบรหาร หนา 78 ล าดบ 1.7) (รหสบญช 411700)

.....................................................................................


ของ

กองคลง


-50-

รายละเอยดงบประมาณรายจายทวไปประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของเทศบาลต าบลก าแพง อ าเภอละง จงหวดสตล

รายจายจ าแนกตามหนวยงาน หนวยงานกองคลง

************************************** ตงงบประมาณรายจาย ทงสน 4,199,831.- บาท แยกเปน 1. งบกลาง ตงไว 2,042,791.- บาท

1.1 คาช าระหนเงนกและดอกเบย ตงไว 989,300.- บาท 1.1.1 คาดอกเบยและเงนตนเงนกกองทนพฒนาเมองในภมภาค เพอกอสรางอาคารสถานธนานบาล

เทศบาลต าบลก าแพง ตงไว 471,300.- บาท ตงจายจากเงนรายได จ านวน 200,000.- บาท และเงนอดหนนทวไป จ านวน 271,300.- บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหส 00411) (รหสบญช 110100) 1.1.2 คาช าระดอกเบยและเงนตนเงนกธนาคารกรงไทย ตงไว 518,000.-บาท เพอเปนเงนทนหมนเวยนในกจการของสถานธนานบาลเทศบาลต าบลก าแพง ตงจายจากเงนรายได จ านวน 200,000.- บาท และเงนอดหนนทวไป จ านวน 318,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหส 00411) (รหสบญช 110100)

1.2 รายจายตามขอผกพน ตงไว 1,053,491.- บาท 1.2.1 คาสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน (ก.บ.ท.) ตงไว 430,000.- บาท ในอตรา

รอยละ 2 ของประมาณการรายรบในงบประมาณรายจายประจ าปไมรวมเงนอดหนน เงนก เงนจายขาดเงนสะสม ตามกฎกระทรวงฉบบท 4 พ.ศ.2542 ขอ 2 ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหส 00411) (รหสบญช 120100)

1.2.2 คาสงสมทบเขากองทนประกนสงคม ตงไว 590,000.- บาท เพอจายเปนเงนสมทบกองทนประกน สงคมในอตรารอยละ10 ของคาจางลกจางชวคราวตามกฎหมายทเทศบาลตองจายในปปจจบนตามพระราชบญญต ประกนสงคม พ.ศ.2533 โดยตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหส 00411) (รหสบญช 110300)

1.2.3 คาบ ารงสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ตงไว 33,491.- บาท เพอจายเปนคาบ ารงสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทยในอตรา รอยละ 1/6 ของรายรบจรงไมรวมเงนอดหนนของปทผานมาตงจายจากเงน รายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหส 00411) (รหสบญช 111100)

-51-

2. รายจายประจ า ตงไว 2,151,040.-บาท แยกเปน 2.1 หมวดเงนเดอนและคาจางประจ า ตงไว 1,205,532.-บาท แยกเปน

2.1.1 ประเภทเงนเดอนพนกงาน ตงไว 1,146,732.- บาท เพอจายเปนเงนเดอน เงนปรบปรงเงนเดอนประจ าปหรอเงนเพมอนทจายควบกบเงนเดอนแกพนกงานเทศบาล ตามทกรอบอตราก าลงก าหนด ตงจายจาก เงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป รหส 00111) (รหสบญช 220100)

2.1.2 ประเภทเงนเพมตางๆ ตงไว 58,800.- บาท ดงน 1) เงนเพมการครองชพชวคราว แกพนกงานเทศบาล ตงไว 42,000.-บาท เพอจายเปนเงนเพมการ

ครองชพชวคราวแกพนกงานเทศบาล สงกดกองคลง ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป รหส 00111) (รหสบญช 220200)

2) เงนเพมตามคณวฒของพนกงานเทศบาล ตงไว 16,800.- บาท เพอจาเปนเงนเพมคณวฒ แกพนกงานเทศบาล สงกดกองคลง ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป รหส 00111) (รหสบญช 220200)

2.2 หมวดคาจางชวคราว ตงไว 373,308.- บาท แยกเปน 2.2.1 ประเภทคาจางชวคราว ตงไว 319,308.- บาท เพอจายเปนคาจางแกพนกงานจางทปฏบต

หนาทตามภารกจทก าหนด หรองานทวไป หรอเงนเพมอนทจายควบกบเงนคาจาง หรอตามกรอบอตราก าล งพนกงานจางก าหนด ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป รหส 00111) (รหสบญช 220600)

2.2.2 ประเภทเงนเพมตางๆ ตงไว 54,000.-บาท เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวแกพนกงานจางของกองคลง ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป รหส 00111) (รหสบญช 220700)

2.3 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด ตงไว 572,200.- บาท แยกเปน 2.3.1 คาตอบแทน ตงไว 288,200.- บาท แยกเปน

1) ประเภทคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกเทศบาล ตงไว 30,000.- บาท เพอ จายเปนคาตอบแทนผปฏบตงานอนเปนประโยชนแกเทศบาล เชน คณะกรรมการจดซอจดจาง เงนรางวล เงนท าขวญฝาอนตรายเปนครงคราว เปนตน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง รหส 00113) (รหสบญช 310100)

2) ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว 140,000.- บาท เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการของพนกงาน ลกจาง ตามระเบยบฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป รหส 00111) (รหสบญช 310300) 3) ประเภทเงนคาเชาบาน ตงไว 55,200.-บาท เพอจายเปนคาเชาบานของพนกงาน หรอผม สทธตามระเบยบฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป รหส 00111) (รหสบญช 310400)

-52-

4) ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 18,000.- บาท เพอจายเปนคาชวยเหลอบตรพนกงาน หรอ ผมสทธตามระเบยบ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป รหส 00111) (รหสบญช 310500)

5) ประเภทเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ตงไว 45,000.- บาท เพอจายเปนคาชวยเหลอคารกษาพยาบาลของพนกงาน หรอผมสทธตามระเบยบฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป รหส 00111) (รหสบญช 310500) 2.3.2 คาใชสอย ตงไว 186,000.- บาท แยกเปน

1) ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 110,000.- บาท เพอจายเปนคาเยบเขาหนงสอ เขาปกหนงสอ คาซกฟอก คาระวางบรรทก คาเชาทรพยสน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนยมและลงทะเบยนตางๆ คาบรการรบใช คาเบยประกน คาใชจายในการด าเนนคดตามค าพพากษา คาจางเหมาบรการ คาตดตงไฟฟา คาตดตงประปา คาตดตงโทรศพท ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได จ านวน 50,000.- บาท และเงนอดหนนทวไป จ านวน 60,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง รหส 00133) (รหส 320100) 2) ประเภทรายจายเพอบ ารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน ตงไว 20,000.-บาท เพอใชเปนคา บ ารงรกษา หรอซอมแซมทรพยสน ครภณฑทดนและสงกอสราง หรอทรพยสนอน เชน วสดตางๆ ยานพาหนะ เครองคอมพวเตอร โตะ เกาอ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได จ านวน 10,000.- บาท และเงนอดหนนทวไป จ านวน 10,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง รหส 00113) (รหสบญช 320400)

3) ประเภทรายจายเกยวกบการรบรองและพธการ ตงไว 26,000.- บาท เพอใชเปนคาใชจายดงน (1) โครงการคนก าไรแกผเสยภาษภายในก าหนด ตงไว 6,000.-บาท เพอจายเปนคาใบประกาศ หรอโลประกาศเกยรตคณ เพอเปนเกยรตและยกยองผใหความรวมมอในการช าระภาษอยางสม าเสมอตามความเหมาะสม ตามหนงสอท มท 0808.3/ว3431 ลงวนท 19 ตลาคม 2552 ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง รหส 00113 น ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาดานการเมอง การบรหาร หนา 86 ล าดบท 4) (รหสบญช 320200) (2) โครงการประชาสมพนธการเสยภาษ ตงไว 20,000.- บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดคาใชสอย ในการจดท าปายคทเอาท เอกสาร แผนพบ ใบปลวในการประชาสมพนธก าหนดเวลาการเสยภาษประจ าป เชน ส พกน ไม กระดานอด ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง รหส 00113 น ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาดานการเมอง การบรหาร หนา 86 ล าดบท 2) (รหสบญช 320200) 4) ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ ตงไว 30,000.- บาท เพอใชเปนคาเดนทางไปราชการของพนกงานเทศบาล ลกจางเทศบาล เชน คาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพก คาบรการจอดรถ คาผานทางดวนพเศษ คาธรรมเนยมในการใชสนามบน คาของขวญ คาของรางวล คาพวงมาลย คาชอดอกไม คาพวงมาลา ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได จ านวน 20,000.-บาท และเงนอดหนนทวไป จ านวน 10,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง รหส 00113) (รหสบญช 320300)

-53-

2.3.3 คาวสด ตงไว 98,000.- บาท แยกเปน

1) ประเภทวสดส านกงาน ตงไว 55,000.-บาทเพอจายเปนคากระดาษ หมก ดนสอ ปากกา แฟม ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได จ านวน 20,000.-บาท และเงนอดหนนทวไป จ านวน 35,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง รหส 00113) (รหสบญช 330100)

2) ประเภทวสดงานบานงานครว ตงไว 3,000.-บาท เพอจายเปนคา แปรง ไมกวาด เขง มง ผาปโตะ ถวย ชาม ชอน ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง รหส 00113) (รหสบญช 331400)

3) ประเภทวสดยานพาหนะและขนสง ตงไว 2,000.-บาท เพอจายเปนคาแบตเตอร ยางนอก น ามนเบรค หวเทยน อะไหลรถจกรยานยนต ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง รหส 00113) (รหสบญช 330700)

4) ประเภทวสดเชอเพลงและหลอลน ตงไว 3,000.- บาท เพอจายเปนคาน ามนดเซล น ามนเบนซน น ามนเครอง น ามนจารบ แกสหงตม ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหาร งานทวไป งานบรหารงานคลง รหส 00113) (รหสบญช 330800)

5) ประเภทวสดคอมพวเตอร ตงไว 30,000.-บาท เพอจายเปนคาตลบหมก แผนกรองแสง คากระดาษตอเนอง ฯลฯ ตงจายจากเงนรายไดจ านวน 15,000.- บาท และเงนอดหนนทวไป จ านวน 15,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง รหส 00113) (รหสบญช 331400)

6) คาวสดโฆษณาและเผยแพร ตงไว 3,000.- บาท เพอจายเปนคาเมมโมรการดกลองถายรปดจตอล สพนครภณฑ พกน ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหาร งานคลง รหส 00113) (รหสบญช 330300)

7) ประเภทวสดอนๆ ตงไว 2,000.- บาท เพอจายเปนคาวสดอนๆทจ าเปนในการปฏบต งาน แตไมไดตงงบประมาณไวเปนการเฉพาะ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง รหส 00113) (รหสบญช 331700)

3. รายจายเพอการลงทน ตงไว 6,000.- บาท 3.1 หมวดคาครภณฑ ทดน และสงกอสราง ตงไว 6,000.- บาท 3.1.1 ประเภทครภณฑส านกงาน ตงไว 6,000.- บาท เพอจายเปนคาจดซอพดลมอตสาหกรรม ชนดตงพน ขนาดไมนอยกวา 24 นว จ านวน 3 ตว ๆ ละ 2,000.-บาท เปนเงน 6,000.-บาท (ราคาทองตลาด) ส าหรบใชในกจการงานตางๆ ของเทศบาลต าบลก าแพง ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป รหส 00111 และน ามาจากแผนพฒนาสามปตามยทธศาสตรการพฒนาดานการเมอง การบรหาร หนา 79 ล าดบท 1.10) (รหสบญช 410100)

..................................................................................


ของ

กองชาง


-55-

รายละเอยดงบประมาณรายจายทวไป ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เทศบาลต าบลก าแพง อ าเภอละง จงหวดสตล

รายจายจ าแนกตามหนวยงาน หนวยงาน กองชาง

************************************* ตงงบประมาณรายจายทงสน 9,991,197. - บาท แยกเปน 1. รายจายประจ า ตงไว 4,837,197.- บาท แยกเปน 1.1 หมวดเงนเดอนและคาจางประจ า ตงไว 1,301,031.- บาท แยกเปน 1.1.1 ประเภทเงนเดอนพนกงาน ตงไว 1,100,931.- บาท เพอจายเปนคาเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนประจ าป หรอเงนเพมอนทจายควบกบเงนเดอนแกพนกงานเทศบาล ตามกรอบอตราก าลง ก าหนด ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมการและการโยธา งานบรหารงานทวไปเกยวกบอตสาหกรรม และการโยธา รหส 00311) (รหสบญช 220100) 1.1.2 ประเภทคาจางประจ า ตงไว 160,380.- บาท เพอจายเปนคาจาง เงนปรบปรงคาจางประจ าป หรอเงนเพมอนทจายควบกบเงนคาจาง แกลกจางประจ า ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานบรหารงานทวไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา รหส 00311) (รหสบญช 220400) 1.1.3 ประเภทเงนเพมตางๆ ตงไว 39,720.-บาท เพอจายเปน

1) เงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานเทศบาล ตงไว 33,120.-บาท เพอจายเปนเงนเพม การครองชพชวคราวของพนกงานกองชาง ตงจาย จากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานบรหารทวไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา รหส 00311) (รหสบญช 220200)

2) เงนเพมตามคณวฒของพนกงานเทศบาล ตงไว 6,600.- บาท เพอจาเปนเงนเพมคณวฒ แกพนกงานเทศบาล สงกดกองชาง ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธางานบรหารทวไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา รหส 00311) (รหสบญช 220200)

1.2 หมวดคาจางชวคราว ตงไว 1,623,210.- บาท แยกเปน 1.2.1 ประเภทคาจางชวคราว ตงไว 1,351,878.- บาท เพอจายเปนคาจางแกพนกงานจาง ทปฏบตหนาท

ตามภารกจทก าหนดหรองานทวไป และ/หรอเงนเพมขนทจายควบกบเงนคาจาง ตามกรอบอตราก าลงพนกงานจางก าหนด ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานบรหารงานทวไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา รหส 00311) (รหสบญช 220600)

1.2.2 ประเภทเงนเพมตางๆ ตงไว 271,332.-บาท เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวแกพนกงานจางของกองชาง ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานบรหารทวไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา รหส 00311) (รหสบญช 220700)

-56-

1.3 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด ตงไว 1,512,956.- บาท แยกเปน 1.3.1 คาตอบแทน ตงไว 142,956.- บาท แยกเปน 1) ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว 46,000.-บาท เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการของพนกงาน ลกจาง ตามระเบยบฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนอตสาหกรรมและการโยธา งานบรหารทวไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา รหส 00311) (รหสบญช 310300) 2) ประเภทคาเชาบาน ตงไว 55,200.-บาท เพอจายเปนคาเชาบานของพนกงานเทศบาล ผมสทธตามระเบยบฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานบรหารทวไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา รหส 00311) (รหสบญช 310400) 3) ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 17,756.-บาท เพอจายเปนคาชวยเหลอบตร พนกงานหรอผมสทธตามระเบยบฯ ต งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานบรหารทวไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา รหส 00311) (รหสบญช 310500) 4) ประเภทเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ตงไว 24,000.บาท เพอจายเปนคาชวยเหลอ คารกษาพยาบาลของพนกงาน ลกจาง และผมสทธตามระเบยบฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานบรหารทวไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา รหส 00311) (รหสบญช 310600)

1.3.2 คาใชสอย ตงไว 200,000.- บาท แยกเปน 1) ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 50,000.- บาท เพอจายเปนคาเขาปกหนงสอ

คาซกฟอก คาระวางบรรทก คาเชาทรพยสน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนยมลงทะเบยน คาใชจายในการด าเนนคดตามค าพพากษา คาจางเหมาบรการ คาตดตงไฟฟา คาตดตงโทรศพท คาตดตงน าประปา ฯลฯ ตงตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานบรหารงานทวไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา รหส 00311) (รหสบญช 320100)

2) ประเภทรายจายเพอบ ารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน ตงไว 100,000.-บาท เพอจาย เปนคาบ ารงรกษา หรอซอมแซมทรพยสน ครภณฑ ทดนและสงกอสราง เชน เครองคอมพวเตอร เครองพมพดด โตะ เกาอ รถจกรยานยนต รถยนต ฯลฯ ตงจายเงนรายได จ านวน 50,000.-บาท และเงนอดหนนทวไป จ านวน 50,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานบรหารงานทวไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา รหส 00311) (รหสบญช 320400)

3) ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไม เขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ ตงไว 40,000.- บาท เพอจายเปนคาเดนทางไปราชการของพนกงาน ลกจางเทศบาล เชน คาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพก คาบรการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน คาธรรมเนยมในการใชสนามบน คาของขวญ ของรางวล หรอเงนรางวล คาชอดอกไม คาพวงมาลย คากระเชาดอกไม คาเบยเลยงพยานหรอผตองหาคาชดใช ความเสยหายหรอสนไหมทดแทน คาชวยเหลอพนกงาน ลกจางทตองหาคดอาญา หรองานพธตาง ๆ ตงจายจากเงนรายไดจ านวน 25,000.-บาท และเงนอดหนนทวไป จ านวน 15,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานบรหารงานทวไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา รหส 00311) รหสบญช 320300)

-57-

4) ประเภทรายจายเกยวกบการรบรองและพธการ ตงไว 10,000.-บาท ในโครงการลานดน สวนครวรวกนได เพอจายเปนคาตอบแทน คาใชสอยและวสดตางๆ รวมถงคาใชจายอนๆ ทจ าเปนในการด าเนนงานตามโครงการ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานสงเสรมการเกษตร รหส 00321 และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาดานการเมอง การบรหาร หนา 74 ล าดบท 10) (รหสบญช 320200) 1.3.3 คาวสด ตงไว 1,170,000.- บาท แยกเปน

1) ประเภทวสดส านกงาน ตงไว 20,000.-บาท เพอจายเปนคากระดาษ หมก ดนสอ ปากกา แฟม ฯลฯ ตงจายจากเงนรายไดจ านวน 10,000.- บาท และเงนอดหนนทวไป จ านวน 10,300.- บาท (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานบรหารทวไปเกยวกบอตสาหกรรม และการโยธา รหส 00311) (รหสบญช 330100)

2) ประเภทวสดงานบานงานครว ตงไว 5,000.-บาท เพอจายเปนคาแปรง ไมกวาด เขง มง ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานบรหารทวไปเกยวกบอตสาหกรรม และการโยธา รหส 00311) (รหสบญช 330300)

3) ประเภทวสดกอสราง ตงไว 400,000.-บาท เพอจายเปนคาไม น ามนทาไม ทนเนอร ส แปรงทาส ปนซเมนต เหลก อฐ ดน หน ทราย กระเบอง สงกะส ทอระบายน า ตะป ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได จ านวน 200,000.-บาท และเงนอดหนนทวไป จ านวน 200,000 .-บาท (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพนฐาน รหส 00312) (รหสบญช 330600)

4) ประเภทวสดยานพาหนะและขนสง ตงไว 12,000.- บาท เพอจายเปนคาจดหาแบตเตอร ยางนอก ยางใน ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานบรหารทวไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา รหส 00311) (รหสบญช 330700)

5) ประเภทวสดเชอเพลงและหลอลน ตงไว 80,000.- บาท เพอจายเปนคาน ามนดเซล น ามนกาด น ามนเบนซน น ามนเตา ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได จ านวน 70,000.-บาท และเงนอดหนนทวไป จ านวน 10,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานบรหารทวไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา รหส 00311) (รหสบญช 330800)

6) ประเภทวสดคอมพวเตอร ตงไว 25,000.- บาท เพอใชเปนคาผงหมก แผนกรองแสง กระดาษตอเนอง ฯลฯ ตงจายจากเงนรายไดจ านวน 15,000.- บาท และเงนอดหนนทวไป จ านวน 10,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานบรหารทวไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา รหส 00311) (รหสบญช 331400)

7) ประเภทวสดไฟฟาและวทย ตงไว 450,000.- บาท เพอจายเปนคาสายไฟฟา หลอดไฟฟา ฟวส เทปพนสายไฟฟา ปลก สวตซไฟฟา หลอดไฟฟา ชนสวนวทย สายอากาศ เสาอากาศ โคมไฟฟาพรอมขาหรอกาน หมอแปลงไฟฟา ล าโพง ขาไมโครโฟน ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได จ านวน 200,000.-บาท และเงนอดหนนทวไป จ านวน 250,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานบรหารทวไปเกยวกบอตสาหกรรม และการโยธา รหส 00311) (รหสบญช 330200)

-58- 8) ประเภทวสดเครองแตงกาย ตงไว 20,000.- บาท เพอใชเปนคาเครองแบบ เสอ กางเกง

เครองหมาย หมวก ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานบรหารทวไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา รหส 00311) (รหสบญช 331200)

9) ประเภทวสดโฆษณาและเผยแพร ตงไว 5,000.- บาท เพอจายเปนคากระดาษเขยนโปสเตอร พกน ส ฟลม ลาง อด ขยายรป ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานบรหารทวไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา รหส 00311) (รหสบญช 331100)

10) ประเภทวสดการเกษตร ตงไว 150,000.- บาท เพอจายเปนคาพนธพช พนธสตว สารเคมปองกนและก าจดศตรพชและสตว อาหารสตว ปย วสดเพาะช า อปกรณการขยายพนธพช จอบ คราด สปรงเกอร อวน กระชง ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได จ านวน 50,000.-บาท และเงนอดหนนทวไป จ านวน 100,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานสงเสรมการเกษตร รหส 00321) (รหสบญช 331100)

11) ประเภทวสดอน ๆ ตงไว 3,000.- บาท เพอใชเปนคาวสดอน ๆ ทจ าเปนในการปฏบตงาน แตไมไดตงงบประมาณไวเปนการเฉพาะ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานบรหารทวไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา รหส 00311 (รหสบญช 331700)

1.4 หมวดเงนอดหนน ตงไว 400,000 บาท ดงน 1.4.1 อดหนน การไฟฟาสวนภมภาคอ าเภอละง ในการขยายเขตไฟฟาชมชนเทศบาล 6/2

ตามมาตรฐานการไฟฟาสวนภมภาคอ าเภอละง เปนเงน 100,000.- บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานไฟฟาถนน รหส 00242 และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาโครงสรางพนฐาน หนา 53 ล าดบท 21) (รหส 610200)

1.4.2 อดหนนการประปาสวนภมภาคอ าเภอละง ในการขยายเขตประปาถนนสายในทอน ตามมาตรฐานการประปาสวนภมภาคอ าเภอละง เปนเงน 300,000.- บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงาน อตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพนฐาน รหส 00312 และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาโครงสรางพนฐาน หนา 53 ล าดบท 22) (รหส 610200)

2. รายจายเพอการลงทน ตงไว 5,154,000.- บาท แยกเปน 2.1 หมวดคาครภณฑ ทดน และสงกอสราง ตง 5,154,000.- บาท แยกเปน

2.1.1 หมวดคาครภณฑ ตงไว 47,000.- บาท 1) ประเภทครภณฑกอสราง ตงไว 19,000.- บาท เพอจายเปนคา (1) จดซอเครองตบดน จ านวน 1 เครอง ราคา 19,000.-บาท (จดซอตามเกณฑราคา

มาตรฐานครภณฑ ป 2554) ใชในกจการงานของกองชาง โดยมคณสมบตไมต ากวาคณลกษณะดงน - ใชเครองยนตเบนซน - น าหนกของเครองตบดนไมต ากวา 80 กโลกรม - แรงบดอดไมนอยกวา 5 ตน - ความเรวในการตบไมนอยกวา 5,000 ครงตอนาท

-59-

ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานบรหารทวไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา รหส 00311 และน ามาจากแผนพฒนาสามปตามยทธศาสตรการพฒนาดานการเมอง การบรหาร หนา 80 ล าดบท 1.17) (รหสบญช 410500)

(2) จดซอปมลม จ านวน 1 เครอง ราคา 28,000.- บาท (ราคาทองตลาด) เพอใชในกจการงานของกองชาง ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานบรหารทวไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา รหส 00311 และน ามาจากแผนพฒนาสามปตามยทธศาสตรการพฒนาดานการเมอง การบรหาร หนา 80 ล าดบ 1.16) (รหสบญช 410500)

2.1.2 หมวดทดนและสงกอสราง ตงไว 5,107,000.- บาท ดงน 1) โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกซอยหลงตลาดสด ตงไว 1,523,000.- บาท เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกซอยหลงตลาดสด ตามแบบแปลนทเทศบาลก าหนด รายละเอยด ดงน 1. กอสรางถนน ค.ส.ล. ชวงท 1 หนา 0.15 เมตร กวาง 12.00 เมตร ยาว 159.20 เมตร หรอพนทไมนอยกวา 1,910.40 ตารางเมตร

2. กอสรางถนน ค.ส.ล. ชวงท 2 หนา 0.15 เมตร กวาง 9.50 เมตร ยาว 35.50 เมตร หรอพนทไมนอยกวา 337.25 ตารางเมตร

3. กอสรางถนน ค.ส.ล. ชวงท 3 หนา 0.15 เมตร กวาง 8.00 เมตร ยาว 35.50 เมตร หรอพนทไมนอยกวา 284.00 ตารางเมตร ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพนฐาน รหส 00312 น ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาโครงสรางพนฐาน หนา 45 ล าดบท 1) (รหสบญช 420900)

2) โครงการกอสรางถนนหนผ ถนนตดใหมเลยบคลองปากปง ตงไว 774,000.- บาท

เพอจายเปนคากอสรางถนนหนผ ตดใหมเลยบคลองปากปง ตามแบบแปลนทเทศบาลก าหนด รายละเอยดดงน 1. กอสรางถนนผวจราจรหนผ หนา 0.50 เมตร กวาง 5.00 เมตร ยาว 580 เมตร หรอพนท

ไมนอยกวา 2,900.00 ตารางเมตร 2. ตดตงทอระบายน า ค.ส.ล. Ø 0.80 ม. ยาว 8.00 เมตร จ านวน 3 แหง

ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพนฐาน รหส 00312 น ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาโครงสรางพนฐาน หนา 48 ล าดบท 13) (รหสบญช 420900)

3) โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.สายขางโรงเรยนอนบาลละง ตงไว 450,000.- บาท เพอจายเปนคากอสรางถนนผวจราจร ค.ส.ล. กวาง 4.50 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอพนทไมนอยกวา 540 ตารางเมตร รายละเอยดตามแบบแปลนท เทศบาลก าหนด ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏ ในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพนฐาน รหส 00312 น ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาดานโครงสรางพนฐาน หนา 46 ล าดบท 6) (รหสบญช 420900)

-60-

4) โครงการพฒนาปรบปรงพนทบรเวณหลงตลาดสดเทศบาล ตงไว 1,600,000.- บาท

เพอจายเปนคากอสราง ตามแบบแปลนทเทศบาลก าหนด รายละเอยดดงน

1) กอสรางหองน า - หองสวม ขนาดพนทรวม 52.80 ตารางเมตร จ านวน 1 หลง 2) กอสรางหอถงสง 7.20 เมตร รบถงน าไฟเบอรกลาส ความจไมนอยกวา 2.5 ลกบาศกเมตร จ านวน 2 ถง 3) กอสรางอาคารพกขยะ ขนาด 8.00 X 8.00 เมตร หรอพนท 64.00 ตารางเมตร 4) กอสรางรวกออฐฉาบปนเรยบ สง 2.50 เมตร ยาว 30.00 เมตร 5) กอสรางรางระบายน า ค.ส.ล. กวางภายใน 0.30 เมตร ยาว 30.00 เมตร

ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพนฐาน รหส 00312 น ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาโครงสรางพนฐาน หนา 51 ล าดบท 16) (รหสบญช 420900)

5) โครงการกอสรางทางลาดขนอาคารศนยสงเสรมการทองเทยวและศลปวฒนธรรมทองถนละง ตงไว 100,000.- บาท เพอจายเปนคากอสรางทางลาด ค.ส.ล. กวาง 1.20 เมตร ยาว 12.10 เมตร หรอพนท 14.52 ตารางเมตร รายละเอยดตามแบบแปลนทเทศบาลก าหนด ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพนฐาน รหส 00312 น ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาโครงสรางพนฐาน หนา 52 ล าดบท 17) (รหสบญช 420900)

6) โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. สายเทศบาล 6/2 ตงไว 660,000.- บาท เพอจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง 5.00 เมตร ยาว 164.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอพนทไมนอยกวา 820 ตารางเมตร ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพนฐาน รหส 00312 น ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาโครงสรางพนฐาน หนา 46 ล าดบท 6) (รหสบญช 420900)

....................................................................................


ของ

กองสาธารณสขและสงแวดลอม


-62-

รายละเอยดงบประมาณรายจายทวไป ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เทศบาลต าบลก าแพง อ าเภอละง จงหวดสตล

ตามรายจายจ าแนกตามหนวยงาน หนวยงาน กองสาธารณสขและสงแวดลอม

*************************** ตงงบประมาณรายจายทงสน 6,200,607 .- บาท แยกเปน 1. รายจายประจ า ตงไว 6,110,707.- บาท แยกเปน 1.1 หมวดเงนเดอนและคาจางประจ า ตงไว 1,083,327 .- บาท แยกเปน

1.1.1 ประเภทเงนเดอนพนกงาน ตงไว 1,050,927.- บาท เพอจาย เงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอน ประจ าป และ/หรอเงนเพมอนทจายควบกบเงนเดอนประเภทเงนเดอนแกพนกงานเทศบาล ตามทกรอบอตราก าลง ก าหนด ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข รหส 00221) (รหสบญช 220100) 1.1.2 ประเภทเงนเพมตางๆ ตงไว 32,400.-บาท เพอจายเปน 1) เงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานเทศบาล ตงไว 18,000.-บาท เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวแกพนกงานเทศบาล สงกดกองสาธารณสขและสงแวดลอม ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข รหส 00221) (รหสบญช 220200) 2) เงนเพมคาวชาชพของพนกงานเทศบาล ตงไว 12,000.-บาท เพอจายเปนเงนคาวชาชพของพนกงานเทศบาล สงกดกองสาธารณสขและสงแวดลอม ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข รหส 00221) (รหสบญช 220200) 3) เงนเพมตามคณวฒของพนกงานเทศบาล ตงไว 2,400.- บาท เพอจาเปนเงนเพมคณวฒ แกพนกงานเทศบาล สงกดส านกปลด ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข รหส 00221) (รหสบญช 220200)

1.2 หมวดคาจางชวคราว ตงไว 2,194,524.- บาท แยกเปน 1.2.1 ประเภทคาจางชวคราว ตงไว 1,762,524.- บาท เพอจายเปนคาจางแกพนกงานจางทปฏบตหนาทตามภารกจทก าหนดหรองานทวไป และ/หรอเงนเพมอนทจายควบกบเงนคาจาง ตามกรอบอตราก าลงพนกงานจาง ก าหนด และจายเปนคาจางแรงงานแกบคคลทเทศบาลจางเปนการชวคราวเพอรกษาความสะอาด กวาดขยะ เกบขนขยะในเขตเทศบาล ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข รหส 00221) (รหสบญช 220600) 1.2.2 ประเภทเงนเพมตางๆ ตงไว 432,000.-บาท เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวแกพนกงานจางของกองสาธารณสขและสงแวดลอม ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข รหส 00221) (รหสบญช 220700)

-63- 1.3 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด ตงไว 2,702,856.- บาท แยกเปน

1.3.1 คาตอบแทน ตงไว 283,856.- บาท แยกเปน 1) ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว 196,000.- บาท เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการของพนกงาน ลกจาง ตามระเบยบฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข รหส 00221) (รหสบญช 310300) 2) ประเภทคาเชาบาน ตงไว 64,800.- บาท เพอจายเปนคาเชาบานของพนกงานเทศบาล หรอผมสทธตามระเบยบฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข รหส 00221) (รหสบญช 310400) 3) ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 7,056.-บาท เพอจายเปนคาชวยเหลอบตรพนกงาน หรอ ผมสทธตามระเบยบฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข รหส 00221) (รหสบญช 310500) 4) ประเภทเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ตงไว 16,000.- บาท เพอจายเปนคาชวยเหลอ คารกษาพยาบาลของพนกงานเทศบาล ลกจาง หรอผมสทธตามระเบยบฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข รหส 00221) (รหสบญช 310600)

1.3.2 คาใชสอย ตงไว 1,186,000.- บาท แยกเปน 1) ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 370,000.-บาท เพอจายเปนคาเขาปกหนงสอ คาซกฟอก คาตกสงปฏกล คาระวางบรรทก คาเชาทรพยสน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนยมลงทะเบยน คาใชจายในการด าเนนคดตามค าพพากษา คาจางเหมาบรการ คาตดตงไฟฟา คาตดตงประปา คาตดตงโทรศพท คาตดหญา ถางปา ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได จ านวน 170,000.-บาท และเงนอดหนนทวไป จ านวน 200,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข รหส 00221) (รหสบญช 320100) 2) ประเภทรายจายเพอการบ ารงรกษา หรอซอมแซมทรพยสน ตงไว 200,000.- บาท เพอจาย เปนคาบ ารงรกษา หรอซอมแซมครภณฑและสงกอสราง หรอทรพยสนอน ๆ เชน เครองคอมพวเตอร เครองพมพดด โตะ รถจกรยานยนต รถยนต ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได จ านวน 100,000.-บาท และเงนอดหนนทวไป จ านวน 100,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข รหส 00221) (รหสบญช 320400) 3) ประเภทรายจายเกยวกบการรบรองและพธการ ตงไว 566,000.- บาท เพอเปนคาใชจาย ตาง ๆ ดงน

(1) โครงการจดประชมกลม / ชมรม / คณะกรรมการตาง ๆ ดานสาธารณสข ตงไว 15,000.-บาท เพอจายเปนคาอาหารวางและเครองดมในการด าเนนการประชม ส าหรบกลมตาง ๆ ไดแก อาสาสมครสาธารณสข (อสม.) ชมรมผสงอายชมรมผประกอบการรานอาหารและแผงลอยชมรมสรางสขภาพ คณะกรรมการพฒนาตลาดสด กลมผประสานพลงแผนดน และกลมอน ๆ ทเกยวของกบดานการสาธารณสข ตงจายจากเงนรายได 10,000.- บาท และเงนอดหนนทวไป 5,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข รหส 00221 น าและมาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาดานสาธารณสข หนา 59 ล าดบท 1) (รหสบญช 320200)

-64- (2) โครงการจดกจกรรมกลมผประสานพลงแผนดนตานยาเสพตด ตงไว 5,000.-บาท

เพอจายเปนคาตอบแทน คาใชสอย คาวสดตางๆ รวมถงคาใชจายอนทจ าเปนในการด าเนนงานตามโครงการ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชน รหส 00252 และน ามาจากแผนพฒนา สามปตามยทธศาสตรการพฒนาสาธารณสข หนา 60 ล าดบท 4) (รหสบญช 320200)

(3) โครงการอบรมใหความรดานยาเสพตดแกกลมเสยง ตงไว 20,000.-บาท เพอจายเปนคาตอบแทน คาใชสอย คาวสดตาง ๆ รวมถงคาใชจายอนทจ าเปนในการด าเนนงานตามโครงการ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนน ความเขมแขงชมชน รหส 00252 และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาดานสาธารณสข หนา 60 ล าดบท 1) (รหสบญช 320200)

(4) โครงการเยยมมารดากอนคลอดและทารกหลงคลอด ตงไว 10,000.-บาท เพอจายเปนคาตอบแทน คาใชสอย คาวสดตาง ๆ รวมถง คาใชจายอนทจ าเปนในการด าเนนงานตามโครงการ ตง จายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข รหส 00221 น ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาดานสาธารณสข หนา 61 ล าดบท 1) (รหสบญช 320200)

(5) โครงการสงเสรมกจกรรมผสงอาย ตงไว 40,000.- บาท เพอจายเปนคาตอบแทน คาใชสอย คาวสดตาง ๆ รวมถงคาใชจายอนทจ าเปนในการด าเนนงานตามโครงการ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน รหส 00252 และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาสาธารณสข หนา 61 ล าดบท 2) (รหสบญช 320200)

(6) สมทบเงนเขากองทนระบบหลกประกนสขภาพระดบทองถน ตงไว 100,000.-บาท ส าหรบจายเปนเงนสมทบเขากองทนระบบหลกประกนสขภาพระดบทองถน เพอสงเสรมกจกรรมดานสขภาพ แกประชาชน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน รหส 00223 และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตร การพฒนาดานสาธารณสข หนา 61 ล าดบท 3) (รหสบญช 320200)

(7) โครงการอบรมกลมผประกอบการในงานสขาภบาลอาหาร ตงไว 10,000.-บาท ส าหรบจายเปนคาตอบแทน คาใชสอย คาวสดตาง ๆ รวมถงคาใชจายอนทจ าเปนในการด าเนนงานตามโครงการ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน รหส 00223 และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาดานสาธารณสข หนา 61ล าดบท 4) (รหสบญช 320200)

(8) โครงการขดลอกทอระบายน า ตงไว 40,000.-บาท ส าหรบจายเปนคาตอบแทน คาใชสอย คาวสดตางๆ รวมถงคาใชจายอนทจ าเปนในการด าเนนงานตามโครงการ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบ าบดน าเสย รหส 00245 และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาดานทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม หนา 70 ล าดบท 1) (รหสบญช 320200)

-65-

(9) โครงการจดการสงแวดลอมเพอพฒนาชมชนอยางยงยน ตงไว 50,000.-บาท ส าหรบจายเปนคาตอบแทน คาใชสอย คาวสดตางๆ รวมถงคาใชจายอนทจ าเปนในการด าเนนงานตามโครงการ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน รหส 00252 และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาดานทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม หนา 71 ล าดบท 1) (รหสบญช 320200)

(10) โครงการจดกจกรรมวน อสม. ตงไว 10,000.- บาท ส าหรบเปนคาตอบแทน คาใชสอย คาวสดตาง ๆ รวมถงรายจายอนทจ าเปนในการด าเนนงานตามโครงการ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน รหส 00252 และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาดานการเมอง การบรหาร หนา 73 ล าดบท 4) (รหสบญช 320200)

(11) โครงการจดซอวสด อปกรณ เวชภณฑ ประจ าศนยสาธารณสขมลฐานชมชน (ศสมช.) เทศบาล ตงไว 16,000.-บาท ส าหรบจายเปนคาวสด อปกรณ เวชภณฑ เครองมอเครองใชในการรกษาพยาบาลเบองตน ส าหรบใชในชมชนทกชมชน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน รหส 00223 และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาดานสาธารณสข หนา 59 ล าดบท 2) (รหสบญช 320200)

(12) โครงการพฒนาตลาดสดนาซอ ตงไว 30,000.-บาท ส าหรบเปนคาตอบแทน คาใชสอย คาวสดตางๆ รวมถงรายจายอนทจ าเปนในการด าเนนงานตามโครงการ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฎในแผนงานการพาณชย งานตลาดสด รหส 00333 และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาดานเศรษฐกจ หนา 91 ล าดบท 1) (รหสบญช 320200)

(13) โครงการฝกอบรมเพอเพมประสทธภาพแกสมาชกอาสาสมครสาธารณสข (อสม.) เทศบาล ตงไว 100,000.-บาท ส าหรบจายเปนคาตอบแทน คาใชสอย คาวสดตาง ๆ รวมถงคาใชจ ายอนทจ าเปนในการด าเนนงานตามโครงการ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน รหส 00252 และน ามาจากแผนพฒนาสามปตามยทธศาสตรการพฒนาสาธารณสข หนา 59 ล าดบท 3) (รหสบญช 320200)

(14) โครงการทศนศกษาดงานการจดกจกรรมชมรมไทเกก ตงไว 40,000.-บาท ส าหรบจายเปนคาตอบแทน คาใชสอย คาวสดตาง ๆ รวมถงคาใชจายอนทจ าเปนในการด าเนนงานตามโครงการ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข รหส 00221 และน ามาจากแผนพฒนาสามปตามยทธศาสตรการพฒนาสาธารณสข หนา 62 ล าดบท 6) (รหสบญช 320200)

(15) โครงการทศนศกษาดงานการจดกจกรรมชมรมแอโรบก ตงไว 40,000.-บาท ส าหรบจายเปนคาตอบแทน คาใชสอย คาวสดตาง ๆ รวมถงคาใชจายอนทจ าเปนในการด าเนนงานตามโครงการ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข รหส 00221 และน ามาจากแผนพฒนาสามปตามยทธศาสตรการพฒนาสาธารณสข หนา 62 ล าดบท 7) (รหสบญช 320200)

-66-

(16) โครงการทศนศกษาดงานชมรมผสงอาย ตงไว 40,000.-บาท ส าหรบจายเปนคาตอบแทน คาใชสอย คาวสดตาง ๆ รวมถงคาใชจายอนทจ าเปนในการด าเนนงานตามโครงการ ตงจายจากเงน รายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข รหส 00221 และน ามาจากแผนพฒนาสามปตามยทธศาสตรการพฒนาสาธารณสข หนา 62 ล าดบท 8) (รหสบญช 320200)

4) ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไม เขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ ตงไว 50,000.-บาท ส าหรบจายเปนคาเดนทางไปราชการ ของพนกงานและลกจางเทศบาล เชน คาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพก คาบรการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพเศษ คาธรรมเนยมในการใชสนามบน คาของขวญ ของรางวล เงนรางวล คาพวงมาลย ชอดอกไม กระเชาดอกไม คาเบยเลยงพยาน หรอผตองหา คาชดใชคาเสยหายหรอสนไหมทดแทน คาชวยเหลอพนกงาน ลกจาง ทตองหาคดอาญา หรองานพธตาง ๆ ตงจายจากเงนรายได จ านวน 20,000.-บาท และเงนอดหนนทวไป 30,000.-บาท (ปรากฎในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข รหส 00221) (รหสบญช 320300)

1.3.3 คาวสด ตงไว 1,233,000.- บาท แยกเปน 1) ประเภทวสดส านกงาน ตงไว 20,000.-บาท ส าหรบจายเปนคากระดาษ หมก ดนสอ ปากกา แฟม

ผามาน ฯลฯ ตงจายจากเงนเงนรายได จ านวน 10,000.-บาท และเงนอดหนนทวไป 10,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารงานทวไปเกยวกบสาธารณสข รหส 00221) (รหสบญช 330100)

2) ประเภทวสดงานบานงานครว ตงไว 25,000.- บาท ส าหรบจายเปนคาแปรง เขง ไมกวาด ถวย ชาม ชอน แกวน าฯลฯ ตงจายจากเงนรายได จ านวน 15,000.-บาท และเงนอดหนนทวไป 10,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารงานทวไปเกยวกบสาธารณสข รหส 00221) (รหสบญช 330300)

3) ประเภทวสดยานพาหนะและขนสง ตงไว 40,000.- บาท ส าหรบใชเปนคาแบตเตอร ยางนอก ยางใน หมอน า และอะไหลตาง ๆ ของรถจกรยานยนต รถยนต ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได จ านวน 20,000.-บาท และเงนอดหนนทวไป จ านวน 20,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารงานทวไปเกยวกบสาธารณสข รหส 00221) (รหสบญช 330700)

4) ประเภทวสดเชอเพลงและหลอลน ตงไว 920,000.- บาท ส าหรบใชเปนคาน ามนดเซล น ามนเบนซน น ามนเครอง น ามนจารบ แกสหงตม ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได จ านวน 460,000.-บาท และเงนอดหนนทวไป จ านวน 460,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารงานทวไปเกยวกบสาธารณสข รหส 00221) (รหสบญช 330800)

5) ประเภทวสดคอมพวเตอร ตงไว 30,000.-บาท ส าหรบจายเปนคาตลบผงหมก แผนกรองแสง กระดาษตอเนอง ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได จ านวน 15,000.-บาท และเงนอดหนนทวไป 15,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารงานทวไปเกยวกบสาธารณสข รหส 00221) (รหสบญช 330400)

6) ประเภทวสดไฟฟาและวทย ตงไว 15,000.- บาท เพอจายเปนคาจดซอล าโพง ไมโครโฟน ขาตงไมโครโฟน สายไฟฟา หลอดไฟฟา ฟวส เทปพนสายไฟฟา ปลก สวตซไฟฟา หลอดไฟฟา ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารงานทวไปเกยวกบสาธารณสข รหส 00221) (รหสบญช 330200)

-67- 6) ประเภทวสดเครองแตงกาย ตงไว 30,000.- บาท ส าหรบจายเปนคาเครองแตงกายลกจาง

ทปฏบตงานสขาภบาลและอนามยสงแวดลอม เชน ถงมอ เสอ กางเกง หมวก ผาปดจมก เสอกนเปอน เสอสะทอนแสง รองเทาบท ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารงานทวไปเกยวกบสาธารณสข รหส 00221) (รหสบญช 331200)

7) ประเภทวสดวทยาศาสตรและการแพทย ตงไว 150,000.- บาท ส าหรบใชเปนคาจดซอน ายาเคม ตางๆ เวชภณฑ ส าหรบใชในการปองกนและควบคมโรค ทเปนปญหาเกยวกบสขภาพอนามย เชน ยาก าจดยงแมลงวน แมลงสาบ ยาก าจดหน โซดาไฟ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได จ านวน 50,000.-บาท และเงนอดหนนทวไป จ านวน 100,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหาร งานทวไปเกยวกบสาธารณสข รหส 00221) (รหสบญช 330900)

8) ประเภทวสดอน ๆ ตงไว 3,000. - บาท ส าหรบจายเปนคาวสดอนๆ ทจ าเปนในการปฏบตงานแตไมไดตงงบประมาณไวเปนการเฉพาะ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารงานทวไปเกยวกบสาธารณสข รหส 00221) (รหสบญช 331700)

1.4 หมวดเงนอดหนน ตงไว 130,000.-บาท 1) อดหนนศนยปฏบตการตอสเพอเอาชนะยาเสพตดจงหวดสตล (ศตส.จ.สตล) ตงไว 20,000.-บาท เพอสนบสนนโครงการเพมประสทธภาพการปองกนและแกไขปญหายาเสพตดจงหวดสตล ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมสนบสนนความเขมแขงชมชน รหส 00252 และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนา ดานสาธารณสข หนา 60 ล าดบท 2) (รหสบญช 610200) จะด าเนนการไดตอเมอไดรบความเหนชอบจากคณะอนกรรมการอ านวยการการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถนระดบจงหวดกอน 2) อดหนนการพฒนางานสาธารณสขมลฐานในเขตเทศบาล ต งไว 80 ,000 . -บาท เพอสนบสนนการพฒนางานสาธารณสข โดยจดสรรเปนคาด าเนนงานของ อสม. ในเขตชมชน ๆ ละ 10,000.-บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน รหส 00223 และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาสาธารณสข หนา 59 ล าดบท 4) (รหสบญช 610400) 3) อดหนนทท าการปกครองอ าเภอละง ตงไว 30,000.- บาท เพอสนบสนนโครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตดอ าเภอละง ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมสนบสนนความเขมแขงชมชน รหส 00252 และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาสาธารณสข หนา 60 ล าดบท 3) (รหสบญช 610200) จะด าเนนการไดตอเมอ ไดรบความเหนชอบจากคณะอนกรรมการอ านวยการการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถนระดบจงหวดกอน

-68- 2. รายจายเพอการลงทน ตงไว 89,900.- บาท 2.1 หมวดคาครภณฑทดนและสงกอสราง ตงไว 89,900.- บาท 2.1.1 หมวดคาครภณฑ ตง 89,900.- บาท

1) ประเภทครภณฑส านกงาน ตงไว 4,000.- บาท เพอจายเปนคาจดซอตเหลกชนด 2 บานจ านวน 1 ต (ราคาทองตลาด) เพอใชเกบเอกสาร วสด อปกรณในกจการงานของกองสาธารณสข ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข รหส 00221 และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนา ดานการเมอง การบรหาร หนา 80 ล าดบท 1.20 (รหสบญช 410100)

2) ประเภทครภณฑการเกษตร ตงไว 65,000.- บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองพนหมอกควนชนดสะพายไหล จ านวน 1 เครอง (ราคาทองตลาด) เพอใชในกจการงานของกองสาธารณสขและสงแวดลอมโดยมคณสมบตไมต ากวาคณลกษณะ ดงน

- ก าลงเครองยนต 30 แรงมา , 22 กโลวตต , 18,900 กโลแคลอร/ชวโมง - ความจถงน ายาเคม 6.2 ลตร - ความจถงน ามนเชอเพลง 1.9 ลตร - การสนเปลองน ามนเชอเพลง 1.9 ลตร/ชวโมง

ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข รหส 00221 และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนา ดานการเมอง การบรหาร หนา 80 ล าดบท 1.19) (รหสบญช 410400)

3) ประเภทครภณฑวทยาศาสตรหรอการแพทย ตงไว 17,000.- บาท ดงน (1) จดซอเครองวดความดนโลหต จ านวน 2 เครอง ๆ ละ 3,500.-บาท

เปนเงน 7,000.- บาท (ราคาทองตลาด) เพอใชในกจการงานของกองสาธารณสขและสงแวดลอม โดยมคณสมบตไมต ากวาคณลกษณะ ดงน

- ใชวดความดนโลหตทตนแขน - บนทกขอมลได 60 ครง - แสดงคาเฉลยการวด 3 ครงสดทาย - มหมอแปลงไฟฟา


(2) จดซอเครองชงน าหนกและวเคราะหไขมนในรางกาย จ านวน 1 เครอง ราคา 7,000.-บาท (ราคาทองตลาด) เพอใชในกจการงานของกองสาธารณสขและสงแวดลอม โดยมคณสมบตไมต ากวาคณลกษณะ ดงน

-69- - ชางน าหนกไดสงสด 300 ปอนด หรอ 136 กโลกรม - สามารถชงน าหนกและวดไขมนไดในเวลาเดยวกน - สามารถวเคราะหไขมนดวยหลกความตานกระแสไฟฟาในรางกาย (BIA)


(3) จดซอกระเปาใสยา จ านวน 1 ใบ ราคา 3,000.-บาท (ราคาทองตลาด) เพอใชในกจการงานของกองสาธารณสขและสงแวดลอม ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข รหส 00221 และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนา ดานการเมอง การบรหาร หนา 81 ล าดบท 1.24) (รหสบญช 410800)

4) ประเภทครภณฑคอมพวเตอร ตงไว 3,900 เพอจายเปนคาจดซอเครองพมพแบบ ฉดหมก (INKJET Printer) จ านวน 1 เครอง (จดซอตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอรของกระทรวง ICT ป 2554) เพอใชในกจการงานของกองสาธารณสขและสงแวดลอม โดยมคณสมบตไมต ากวาคณลกษณะ ดงน

- มความละเอยดในการพมพขาวด าไมนอยกวา 1,200 X 1200 dpi - มความละเอยดในการพมพสไมนอยกวา 4,800 X 1200 dpi - มความเรวในการพมพขาวด าไมนอยกวา 30 หนา/นาท - ความเรวในการพมพรางสไมนอยกวา 20 หนา/นาท

- ม Interface แบบ 1 X Paraller หรอ 1 X USB 2.0 หรอดกวา - สามารถใชไดกบ A 4 , Letter , Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไมนอย กวา 100 แผน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข รหส 00221 และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนา ดานการเมอง การบรหาร หนา 83 ล าดบท 2.4) (รหสบญช 411600) ในการจดซอดงกลาว จะด าเนนการไดตอเมอไดรบความเหนชอบจากคณะกรรมการการบรหารและจดหาระบบคอมพวเตอรระดบจงหวดกอน

.....................................................................................


ของ

กองการศกษา


-71-

รายละเอยดงบประมาณรายจายทวไป ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2555 เทศบาลต าบลก าแพง อ าเภอละง จงหวดสตล

รายจายจ าแนกตามหนวยงาน หนวยงาน กองการศกษา

***************************** ตงงบประมาณรายจายทงสน 7,569,374. - บาท แยกเปน 1. รายจายประจ า ตงไว 7,409,774.- บาท แยกเปน

1.1 หมวดเงนเดอนและคาจางประจ า ตงไว 1,102,162.- บาท แยกเปน 1.1.1 ประเภทเงนเดอนพนกงาน ตงไว 1,033,882.- บาท เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรง

เงนเดอนประจ าป หรอเงนเพมอนทจายควบกบเงนเดอนแกพนกงานเทศบาล ตามทกรอบอตราก าลงก าหนด ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา รหส 00211 ) (รหสบญช 220100)

1.1.2 ประเภทเงนเพมตางๆ ตงไว 68,280.- บาท ดงน 1) เงนเพมการครองชพชวคราวแกพนกงานเทศบาล ตงไว 34,080.- บาท เพอจายเปนเงนเพมการครอง

ชพชวคราวแกพนกงานเทศบาล สงกดกองการศกษา ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา รหส 00211) (รหสบญช 220200)

2) เงนเพมตามคณวฒของพนกงานเทศบาล ตงไว 34,200.- บาท เพอจาเปนเงนเพมคณวฒแกพนกงานเทศบาล สงกดส านกปลด ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา รหส 00211) (รหสบญช 220200)

1.2 หมวดคาจางชวคราว ตงไว 840,324.- บาท แยกเปน 1.2.1 ประเภทคาจางชวคราว ตงไว 670,908.- บาท เพอจายเปนคาจางแกพนกงานจาง ทปฏบตหนาทตาม

ภารกจทก าหนด หรองานทวไป และ/หรอเงนเพมอนทจายควบกบเงนคาจาง ตามกรอบอตราก าลงพนกงานจาง ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา รหส 00211) (รหสบญช 220600)

1.2.2 ประเภทเงนเพมตางๆ ตงไว 169,416.- บาท เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวแกพนกงานจางของกองการศกษา ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา รหส 00211) (รหสบญช 220700)

1.3 หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวสด ตงไว 3,693,088.- บาท แยกเปน 1.3.1 คาตอบแทน ตงไว 102,348.- บาท แยกเปน 1) ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว 32,000.-บาท เพอจายเปนคาตอบแทน

การปฏบตงานนอกเวลาราชการของพนกงาน ลกจาง ตามระเบยบฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา รหส 00211) (รหสบญช 310300)

-72- 2) ประเภทคาเชาบาน ตงไว 42,600.- บาท เพอจายเปนคาเชาบานของพนกงานหรอผมสทธตาม

ระเบยบฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา รหส 00211) (รหสบญช 310400)

3) ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 7,748.-บาท เพอจายเปนคาชวยเหลอบตร พนกงานเทศบาลหรอผมสทธตามระเบยบฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา รหส 00211) (รหสบญช 310500)

4) ประเภทเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ตงไว 20,000.- บาท เพอจายเปนคาชวยเหลอคารกษาพยาบาลของพนกงานเทศบาล พนกงานจาง และผมสทธตามระเบยบฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา รหส 00211) (รหสบญช 310600) 1.3.2 คาใชสอย ตงไว 2,262,800.- บาท แยกเปน

1) ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 48,000.- บาท เพอจายเปนคาเยบหนงสอ เขาปกหนงสอ คาซกฟอก คาตกสงปฏกล คาระวางรถบรรทก คาเชาทรพยสน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนยมลงทะเบยนตาง ๆ คาบรการรบใช คาเบยประกน คาใชจายในการด าเนนคดตามค าพพากษา คาจางเหมาบรการ คาตดตงไฟฟา คาตดตงประปา คาตดตงโทรศพท คาเชาวตถโบราณประจ าพพธภณฑ คาจางครสอนแอโรบค คาจางครสอนร าไทเกก ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได จ านวน 20,000.-บาท และเงนอดหนนทวไป จ านวน 28,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา รหส 00211) (รหสบญช 320100)

2) ประเภทรายจายเพอบ ารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน ตงไว 50,000.- บาท เพอจายเปนคาบ า รงรกษาหรอซอมแซมครภณฑทดนและสงกอสรางหรอทรพยสนอน เชน วสดตาง ๆ ยานพาหนะ เครองคอมพวเตอร โตะ เกาอ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได จ านวน 20,000.-บาท และเงนอดหนนทวไป จ านวน 30,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา รหส 00211) (รหสบญช 320400)

3) ประเภทรายจายเกยวกบการรบรองและพธการ ตงไว 1,517,000.-บาท เพอเปนคาใชจาย ตาง ๆ ดงน

(1) โครงการสงเสรมเพมความรแกนกเรยนระดบประถม ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทน คาใชสอย คาวสดตางๆ รวมถงคาจางเหมาบรการ คาวทยากร คาของขวญ ของรางวล เงนรางวล คาเครองอปโภคบรโภคหรออนๆทจ าเปนในการด าเนนงานตามโครงการ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงาน การศกษา งานศกษาไมก าหนดระดบ รหส 00214 น ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาการศกษา ศาสนา วฒนธรรมและภมปญญาทองถน หนา 55 ล าดบท 1) (รหสบญช 320200)

(2) โครงการมอบประกาศนยบตรเตรยมความพรอมของนกเรยนศนยพฒนาเดก เทศบาลต าบลก าแพง ตงไว 20,000.- บาท เพอจายเปนคาตอบแทนใชสอยและวสดตางๆ รวมถงคาจางเหมาบรการ ค า อ ป ก รณ ค า ข อ ง ข ว ญ เ ก ย ร ต บ ต ร ร า ง ว ล เ ง น ร า ง ว ล ค า เ ค ร อ ง อ ป โภคบ ร โภค ห ร อ อ นๆ ทจ าเปนในการด าเนนงานตามโครงการ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา รหส 00212) และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาการศกษา ศาสนา วฒนธรรม และภมปญญาทองถน หนา 55 ล าดบท 2) (รหสบญช 320200

-73- (3) โครงการจดซอสอการเรยนรส าหรบหองสมดในเขตเทศบาล ตงไว 30,000.- บาท

เพอจายเปนคาหนงสอ วารสาร และสอการเรยนรอนทจ าเปนในการด าเนนงานตามโครงการ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานศกษาไมก าหนดระดบ รหส 00214 และน ามาจากแผนพฒนา สามป ตามยทธศาสตรการพฒนาการศกษา ศาสนา วฒนธรรมและภมปญญาทองถน หนา 55 ล าดบท 4) (รหสบญช 320200)

(4) โครงการสงเสรมการอานคมภรอลกรอาน ตงไว 20,000.-บาท เพอจายเปนคาตอบแทน คาใชสอย และวสดตาง ๆ ทจ าเปนในการด าเนนงานตามโครงการ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ งานศาสนาวฒนธรรมทองถน รหส 00263 และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาการศกษา ศาสนา วฒนธรรม และภมปญญาทองถน หนา 57 ล าดบท 1) (รหสบญช 320200)

( 5 ) โ ค ร งก า รพ ธ ก า รท า งศ าสนา ง านประ เพณ ศ ลปวฒนธรรม ทอ งถ น ตงไว 400,000.-บาท เพอจายเปนคาตอบแทนใชสอยและวสดตางๆ คาจางเหมาบรการในการจดงานตางๆ เชน งานลอยกระทง งานวนเดกแหงชาต งานสมโภชหลวงปคง งานฮาซรอ งานเขาพรรษา งานสงกรานต งานถอศลกนเจ งานวนแมแหงชาต งานวนพอแหงชาต งานวนออกพรรษา งานเมาลด งานเขาสนนะห งานบรรพชาสามเณรฤดรอน งานรอมฎอน ฯลฯ และคาใชจายอนทจ าเปนในการด าเนนงานตามโครงการ ตงจายจากเงนรายได จ านวน 150,000.-บาท และเงนอดหนนทวไป จ านวน 250,000.-บาท (ปรากฏในแผนงาน การศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ งานศาสนาวฒนธรรมทองถน รหส 00263 และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาดานการศกษา ศาสนา วฒนธรรม และภมปญญาทองถน หนา 57 ล าดบท 2) (รหสบญช 320200)

(6) โครงการพฒนาฟนฟคณภาพชวตดวยหลกธรรม ตงไว 15,000.-บาท เพอจายเปนคาตอบแทน คาใชสอย และคาวสดตางๆ คาเครองอปโภคบรโภค ของขวญ เงนรางวลหรอคาใชจายอนทจ าเปนในการด าเนนงานตามโครงการ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ งานศาสนาวฒนธรรมทองถน รหส 00263 และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาดานการศกษา ศาสนา วฒนธรรมและภมปญญาทองถน หนา 57 ล าดบท 3) (รหสบญช 320200)

(7 ) โครงการจดการแขงขนมหกรรมกฬาจาบง เกมส ต งไว 300 ,000 .-บาท เพอจายเปนคาตอบแทน คาใชสอย และคาวสดตาง ๆ คาจางเหมาบรการ คาอปกรณกฬา คาเครองแตงกายนกกฬา คาเครองอปโภค บรโภค ของขวญ ของรางวล หรอเงนรางวลและคาใชจายอนๆ ทจ าเปนในการด าเนนงานตามโครงการ เชน การแขงขนกฬาฟตบอล การแขงขนกฬาตะกรอ การแขงขนกฬาเปตอง การแขงขนกฬาวอลเลยบอล ฯลฯ รวมถงกฬาพนบานตาง ๆ ตามความเหมาะสมหรอตามความตองการของประชาชน และ/หรอ ตามฤดกาล เปนตน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ งานกฬาและนนทนาการ รหส 00262 และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาดานกฬา นนทนาการและการพกผอนหยอนใจ หนา 64 ล าดบท 1) (รหสบญช 320200)

-74-

(8) โครงการสงทมกฬาประเภทตาง ๆ เขารวมการแขงขนกรณทสวนราชการ เอกชน หรอเทศบาลต าบลก าแพงด าเนนการ ตงไว 350,000.- บาท เพอจายเปนคาตอบแทน คาใชสอย คาวสดตางๆ คาอปกรณกฬา คาเครองแตงกายนกกฬา คาเครองอปโภคบรโภค คาของขวญ คาของรางวล คาเงนรางวล หรอคาใชจายอนทจ าเปนในการด าเนนงานตามโครงการ ตงจายจากเงนรายได จ านวน 150,000.-บาท และเงนอดหนนทวไป จ านวน 200,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ งานกฬาและนนทนาการ รหส 00262 และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาดานกฬา นนทนาการและการพกผอนหยอนใจ หนา 64 ล าดบท 2) (รหสบญช 320200) (9) โครงการสนบสนนอปกรณกฬาใหแกชมชน ตงไว 50,000.-บาท เพอจายเปนคาจดซออปกรณกฬา ไดแก ลกฟตบอล วอลเลยบอล ตะกรอ ฯลฯ ใหแกชมชน ทง 8 ชมชนตงจายจากเงนอดหนน ทวไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ งานกฬาและนนทนาการ รหส 00262 และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาดานกฬา นนทนาการ และการพกผอนหยอนใจ หนา 65 ล าดบท 5) (รหสบญช 320200)

(10) โครงการสรางเสรมประสบการณการเรยนรและภมปญญาทองถน ตงไว 150,000.-บาท เพอจายเปนคาตอบแทน ใชสอย และวสดตางๆ รวมถงคาใชจายอนทจ าเปนในการด าเนนงานตงจายจากเงนรายได จ านวน 50,000.-บาท และเงนอดหนนทวไป จ านวน 100,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา รหส 00212 และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาดานการศกษา ศาสนา วฒนธรรมและภมปญญาทองถน หนา 56 ล าดบท 8) (รหสบญช 320200)

(11) โครงการสอนแมดแลลก ตงไว 30,000.-บาท เพอจายเปนคาตอบแทน คาใชสอย และคาวสดตางๆ คาเครองอปโภคบรโภค ของขวญ เงนรางวลหรอคาใชจายอนทจ าเปนในการด าเนนงานตามโครงการ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ งานศาสนาวฒนธรรมทองถน รหส 00263 และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาดานการศกษา ศาสนา วฒนธรรมและภมปญญาทองถน หนา 56 ล าดบท 10) (รหสบญช 320200)

(12) โครงการตลาดนดธรรมะ ตงไว 30,000.-บาท เพอจายเปนคาตอบแทน คาใชสอย และคาวสดตางๆ คาเครองอปโภคบรโภค ของขวญ เงนรางวลหรอคาใชจายอนทจ าเปนในการด าเนนงานตามโครงการ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ งานศาสนาวฒนธรรมทองถน รหส 00263 และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาดานการศกษา ศาสนา วฒนธรรมและภมปญญาทองถน หนา 57 ล าดบท 5) (รหสบญช 320200)

(13) โครงการสงเสรมสขภาพการออกก าลงกาย ตงไว 72,000.-บาท เพอจายเปนคาตอบแทน คาใชสอย และคาวสดตางๆ หรอคาใชจายอนทจ าเปนในการด าเนนงานตามโครงการ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ งานกฬาและนนทนาการ รหส 00262 และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาดานการศกษา ศาสนา วฒนธรรมและภมปญญาทองถน หนา 65 ล าดบท 7) (รหสบญช 320200)

-75-

4) ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ตงไว 647,800.- บาท ดงน (1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก คาบรการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน คาธรรมเนยมในการใชสนามบน คาของขวญ ของรางวล หรอเงนรางวล คาพวงมาลย ชอดอกไม และพวงมาลา คาชดใชคาเสยหาย หรอคาสนไหมทดแทน เงนชวยเหลอพนกงานหรอลกจางทตองหาคด งานพธการตาง ๆ ฯลฯ ตงไว 20,000.-บาท ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา รหส 00211) (รหสบญช 320300) (2) โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา ตงไว 627,800.-บาท ดงน

1. คาอาหารเสรม (นม) ตงไว 172,480.-บาท เพอจายเปนคาอาหารเสรม (นม) แกเดกนกเรยนศนยพฒนาเดกเทศบาลต าบลก าแพง ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา รหส 00212 และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาดานสาธารณสข หนา 63 ล าดบท 11) (รหสบญช 320300)

2. คาอาหารกลางวน ตงไว 320,320.-บาท เพอจายเปนคาอาหารกลางวนแกเดกนกเรยนศนยพฒนาเดกเทศบาลต าบลก าแพง ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา รหส 00212 และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาดานสาธารณสข หนา 63 ล าดบท 12) (รหสบญช 320300)

3. คาวสดการศกษาเดก ตงไว 70,000.- บาท เพอจายเปนคาสอการเรยนการสอน หน แบบจ าลอง วสดการศกษาอนทจ าเปน ฯลฯ แกศนยพฒนาเดกเทศบาลต าบลก าแพง ตงจายจากเงน รายได จ านวน 30,000.-บาท และเงนอดหนนทวไป จ านวน 40,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา รหส 00212 และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาดานการศกษา ศาสนา วฒนธรรมและภมปญญาทองถน หนา 56 ล าดบท 9) (รหสบญช 320300) 4. คาพฒนาครและบคลากรทางการศกษา ตงไว 15,000.- บาท เพอจายเปนคาพฒนาครผดแลเดกศนยพฒนาเดกเทศบาลต าบลก าแพง ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา รหส 00212 และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาดานการศกษา ศาสนา วฒนธรรมและภมปญญาทองถน หนา 56 ล าดบท 6) (รหสบญช 320300) 5. สนบสนนกจกรรม/การด าเนนงานศนยพฒนาเดกเทศบาล ตงไว 50,000.-บาท เพอจายเปนคาตอบแทน ใชสอย และวสดตางๆ รวมถงคาใชจายอนๆ ทจ าเปนในการด าเนนงานศนยพฒนาเดกเทศบาล ตงจายจากเงนรายได จ านวน 20,000.-บาท และเงนอดหนนทวไป จ านวน 30,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา รหส 00212 และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาดานการศกษา ศาสนา วฒนธรรมและภมปญญาทองถน หนา 56 ล าดบท 7) (รหสบญช 320300)

-76-

1.3.3 คาวสด ตงไว 1,327,940.- บาท แยกเปน 1) ประเภทวสดส านกงาน ตงไว 50,000.- บาท เพอจายเปนคากระดาษ หมก ดนสอ ปากกา ยางลบ แฟม ตรายาง ซอง ธงชาต ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได 20,000.-บาท และเงนอดหนนทวไป 30,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา รหส 00211) (รหสบญช 330110) 2) ประเภทวสดงานบานงานครว ตงไว 30,000.- บาท เพอจายเปนคาแปรง ไมกวาด ถวย ชาม ชอน ถาดหลม แกวน า ทนอน หมอน มง ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได จ านวน 15,000.-บาท และเงนอดหนนทวไป จ านวน 15,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา รหส 00211) (รหสบญช 330300)

3) ประเภทคาอาหารเสรม (นม) ตงไว 1,122,940.-บาท เพอจายเปนคาอาหารเสรม (นม) แกเดกนกเรยนโรงเรยนอนบาลละง ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา รหส 00211 และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาดานสาธารณสข หนา 63 ล าดบท 13) (รหสบญช 330400)

4) ประเภทวสดยานพาหนะและขนสง ตงไว 3,000.-บาท เพอจายเปนคาแบตเตอรร ยางนอก ยางใน สายไมล เพลา ตลบลกปน หวเทยน นอต สกร อะไหลรถจกรยานยนต ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา รหส 00211) (รหสบญช 330700)

5) ประเภทวสดเชอเพลงและหลอลน ตงไว 3,000.- บาท เพอจายเปนคาน ามนเบนซน น ามนกาด แกสหงตม ถาน น ามนเครอง ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได จ านวน 1,500.-บาท และเงนอดหนนทวไป จ านวน 1,500.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา รหส 00211) (รหสบญช 330800)

6) ประเภทวสดคอมพวเตอร ตงไว 100,000.- บาท เพอจายเปนคาแผนหรอจานบนทกขอมล เทปบนทกขอมล ตลบผงหมก แผนกรองแสง กระดาษตอเนอง สายเคเบล เมมบอรด เมาส ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได 20,000.-บาท และเงนอดหนนทวไป 80,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา รหส 00211) (รหสบญช 331400)

7) ประเภทวสดเครองแตงกาย ตงไว 12,000.-บาท เพอจายเปนคาเครองแบบ เสอกกนกเรยน กางเกง ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา รหส 00211) (รหสบญช 331200)

8) ประเภทวสดโฆษณาและเผยแพร ตงไว 4,000.- บาท เพอจายเปนคาเขยนกระดาษโปสเตอร ส พกน ฟลม แผนซด มวนวดโอ รปส ขาว -ด า ภาพถายดาวเท ยม ต งจ ายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา รหส 00211) (รหสบญช 331100)

9) ประเภทวสดอน ๆ ตงไว 3,000.- บาท เพอจายเปนคาวสดอนๆ ทจ าเปนในการปฏบตงานแตไมไดตงงบประมาณไวเปนการเฉพาะ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา รหส 00211) (รหสบญช 331700)

-77-

1.4 หมวดเงนอดหนน ตงไว 1,774,200.- บาท ดงน 1) อดหนนมสยดกลางก าแพงตามโครงการสงเสรมการอานคมภรอลกรอานแกเยาวชน

ตงไว 100,000.- บาท เพอใชจายในโครงการสงเสรมการอานคมภรอลกรอานแก เยาวชน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ งานศาสนาวฒนธรรมทองถน รหส 00263 และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาดานการศกษา ศาสนา วฒนธรรมและภมปญญาทองถน หนา 58 ล าดบท 8) (รหสบญช 610400)

2) อดหนนมสยดกลางก าแพงตามโครงการสงเสรมกจกรรมทกษะทางวชาการของศนยอบรมศาสนาอสลามและจรยธรรมประจ ามสยด ตงไว 50,000.-บาท เพอใชจายในโครงการสงเสรมกจกรรมทกษะทางวชาการของศนยอบรมศาสนาอสลามและจรยธรรม ประจ ามสยดกลางก าแพง ตงจายจากเงน อดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ งานศาสนาวฒนธรรมทองถน รหส 00263 และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาดานการศกษา ศาสนา วฒนธรรมและภมปญญาทองถน หนา 58 ล าดบท 9) (รหสบญช 610400)

3) อดหนนกจกรรมทางศาสนาแกศาลเจากวงฮกเกง ตงไว 10,000.- บาท เพอเปนคา ใชจายในกจกรรมการจดงานกนเจ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ งานศาสนาวฒนธรรมทองถน รหส 00263 และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาดานการศกษา ศาสนา วฒนธรรมและภมปญญาทองถน หนา 58 ล าดบท 7) (รหสบญช 610400)

4) อดหนนทท าการปกครองอ าเภอละง ตงไว 10,000.-บาท เพอใชจายในโครงการจดตงและสงเสรมศนยเรยนรโครงการอนเนองมาจากพระราชด ารระดบอ าเภอใหมความยงยน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานศกษาไมก าหนดระดบ รหส 00214 และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาการศกษา ศาสนา วฒนธรรมและภมปญญาทองถน หนา 55 ล าดบท 5) (รหสบญช 610200) จะด าเนนการไดตอเมอไดรบความเหนชอบจากคณะอนกรรมการอ านวยการการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถนระดบจงหวดกอน

5) อดหนนคาอาหารกลางวนโรงเรยนอนบาลละง ตงไว 1,604,200.- บาท เพอจายเปน คาอาหารกลางวนแกเดกนกเรยนโรงเรยนอนบาลละง ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา รหส 00211 และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนา ดานสาธารณสข หนา 63 ล าดบท 14) (รหสบญช 330500)

-78-

2. รายจายเพอการลงทน ตงไว 159,600.- บาท 2.1 หมวดคาครภณฑทดนและสงกอสราง ตงไว 159,600.- บาท 2.1.1 ประเภทครภณฑ ตงไว 159,600.- บาท แยกเปน 1) คาครภณฑส านกงาน ตงไว 29,900.- บาท ดงน

(1) จดซอชนวางเอกสารแบบลอกเกอร 9 ชน จ านวน 1 ต เปนเงน 5,500.-บาท (ราคาทองตลาด) เพอใชส าหรบวางเอกสาร/หนงสอศนยพฒนาเดกของเทศบาลต าบลก าแพง ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา รหส 00211 และน ามาจากแผนพฒนา สามป ตามยทธศาสตรการพฒนาดานการเมอง การบรหาร หนา 82 ล าดบท 1.31) (รหสบญช 410100)

(2)จดซอชนวางสอของเลน จ านวน 1 ชด เปนเงน 6,000.-บาท (ราคาทองตลาด) เพอใชส าหรบวางสอของเลนเดกศนยพฒนาเดกเทศบาลต าบลก าแพง ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา รหส 00211 และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาดานการเมอง การบรหาร หนา 82 ล าดบท 1.32) (รหสบญช 410100)

(3) จดซอชนวางรองเทา จ านวน 1 ชด เปนเงน 3,000.-บาท (ราคาทองตลาด) เพอใช ส าหรบวางรองเทานกเรยนศนยพฒนาเดกของเทศบาลต าบลก าแพง ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา รหส 00211 และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาดานการเมอง การบรหาร หนา 82 ล าดบท 1.33) (รหสบญช 410100)

(4) จดซอชนวางเอกสารแบบเหลก 4 ชน จ านวน 1 ชด เปนเงน 4 ,000.-บาท (ราคาทองตลาด) เพอใชส าหรบวางเอกสาร/หนงสอศนยพฒนาเดกของเทศบาลต าบลก าแพง ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา รหส 00211 และน ามาจากแผนพฒนา สามป ตามยทธศาสตรการพฒนาดานการเมอง การบรหาร หนา 81 ล าดบท 1.28) (รหสบญช 410100)

(5) จดซอชนวางโทรทศน (ชนลางเกบเอกสารได) จ านวน 1 ชด เปนเงน 4,000.-บาท (ราคาทองตลาด) เพอใชส าหรบวางโทรทศน และเอกสาร/หนงสอศนยพฒนาเดกเทศบาลต าบลก าแพง ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา รหส 00211 และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาดานการเมอง การบรหาร หนา 81 ล าดบท 1.29) (รหสบญช 410100)

(6) จดซอโตะวางเครองคอมพวเตอร จ านวน 1 ตว เปนเงน 3,000.-บาท (ราคาทองตลาด) เพอใชส าหรบวางคอมพวเตอร ศนยพฒนาเดกของเทศบาลต าบลก าแพง ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา รหส 00211 และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาดานการเมอง การบรหาร หนา 81 ล าดบท 1.30) (รหสบญช 410100)

(7) จดซอเกาอท างาน ระดบ 3-6 จ านวน 1 ตว เปนเงน 2,000.-บาท (ราคาทองตลาด) แกพนกงานกองการศกษา เทศบาลต าบลก าแพง ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา รหส 00211 และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาดานการเมอง การบรหาร หนา 81 ล าดบท 1.26) (รหสบญช 410100)

-79-

(8) จดซอเกาอท างาน ระดบ 1-2 จ านวน 2 ตว ๆ ละ 1,200.-บาท เปนเงน 2,400.-บาท (ราคาทองตลาด) แกเจาหนาทกองการศกษา เทศบาลต าบลก าแพง ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา รหส 00211 และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาดานการเมอง การบรหาร หนา 81 ล าดบท 1.25) (รหสบญช 410100)

2) คาครภณฑไฟฟาและวทย ตงไว 8,500.- บาท ดงน (1 ) จดซ อต ล าโพงขยาย เสยงแบบพกพา จ านวน 1 ต เปน เงน 3 , 500 . -บาท

(ราคาทองตลาด ) เพอใชในกจการงานของศนยพพธภณฑฯ เทศบาลต าบลก าแพง ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารงานทวไปเกยวกบการศกษา รหส 00211 และน ามาจากแผนพฒนาสามปตามยทธศาสตรการพฒนาดานการเมองการบรหาร หนา 82 ล าดบท 1.34) (รหสบญช 410600)

(2) คาจดซอเครองเสยงชดเลกแบบตงพนพรอมไมคลอย จ านวน 1 ชด เปนเงน 5,000.- บาท (ราคาทองตลาด) เพอใชในกจการงานของศนยการเรยนร ICT เทศบาลต าบลก าแพง ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารงานทวไปเกยวกบการศกษา รหส 00211 และน ามาจากแผนพฒนาสามปตามยทธศาสตรการพฒนาดานการเมองการบรหาร หนา 82 ล าดบท 1.35) (รหสบญช 411600)

3) คาครภณฑโฆษณาและเผยแพร ตงไว 9,000.-บาท เพอจายเปนคาจดซอกลองถายภาพนงระบบดจตอล จ านวน 1 กลอง เปนเงน 9,000.-บาท (จดซอตามเกณฑราคามาตรฐานครภณฑ ป 2554) เพอใชในงานของกองการศกษา เทศบาลต าบลก าแพง โดยมคณสมบตไมต ากวาคณลกษณะ ดงน

- มความละเอยดไมนอยกวา 14 ลานพกเซล - จอภาพขนาดไมนอยกวา 3 นว - มระบบแฟลช (Flash) ในตว - สามารถโอนถายขอมลจากกลองไปยงเครองคอมพวเตอรได

ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา รหส 00211 และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาดานการเมอง การบรหารหนา 81 ล าดบท 1.27) (รหสบญช 410700)

4) คาครภณฑคอมพวเตอร ตงไว 112,200.- บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองส ารองกระแสไฟฟา จ านวน 34 เครอง ๆ ละ 3,300.-บาท เปนเงน 112,200.- บาท (จดซอตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอรของกระทรวง ICT ป 2554) เพอใชส ารองไฟฟาเครองคอมพวเตอร ศนยการเรยนร ICT เทศบาล และกองการศกษา เทศบาลต าบลก าแพง โดยมคณสมบตไมต ากวาคณลกษณะ ดงน - มก าลงไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 750 VA / 450 W หรอดกวา - สามารถส ารองไฟไดไมนอยกวา 15 นาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา รหส 00211 และน ามาจากแผนพฒนาสามป ตามยทธศาสตรการพฒนาดานการเมอง การบรหาร หนา 83 ล าดบท 2.5) (รหสบญช 411600) ในการจดซอดงกลาว จะด าเนนการไดตอเมอไดรบความเหนชอบจากคณะกรรมการการบรหารและจดหาระบบคอมพวเตอรระดบจงหวดกอน

.......................................................................

Documents

เทศบัญญัติ · 2012. 6. 14. · ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติ เรื่อง