เทศบัญญัติ · 2018-11-12 · เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ของ เทศบาลตาบลหนองหิน

เทศบญญต

เรองงบประมาณรายจาย

ของ

เทศบาลต าบลหนองหน

อ าเภอหนองหน จงหวดเลย

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561

หนา

สวนท 1 ค าแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจายรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561ค ำแถลงงบประมำณ 2คำใชจำยในกำรบรหำรบคลำกร 8

สวนท 2 เทศบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561บนทกหลกกำรและเหตผล 10รำยจำยตำมงำนและงบรำยจำย 11เทศบญญตงบประมำณรำยจำย ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. 2561 19รำยงำนประมำณกำรรำยรบ ปงบประมำณ 2561 21

สวนท 3 รายละเอยดประกอบเทศบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณพ.ศ. 2561รำยงำนรำยละเอยดประมำณกำรรำยรบงบประมำณรำยจำยทวไป 26รำยงำนรำยละเอยดประมำณกำรรำยจำยงบประมำณรำยจำยทวไป 30

จ าแนกตามแผนงาน

1.) แผนงานงบกลาง - งำนงบกลำง 30

2.) แผนงานบรหารงานทวไป - งำนบรหำรทวไป 36 - งำนบรหำรงำนคลง 50

3.) แผนงานรกษาความสงบภายใน - งำนบรหำรทวไปเกยวกบกำรรกษำควำมสงบภำยใน 55 - งำนปองกนภยฝำยพลเรอนและระงบอคคภย 60

4.) แผนงานการศกษา - งำนบรหำรทวไปเกยวกบกำรศกษำ 63 - งำนระดบกอนวยเรยนและปฐมศกษำ 67

สารบญ

(ตอ)สวนท 3 รายละเอยดประกอบเทศบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ

5.) แผนงานสาธารณสข - งำนบรหำรทวไปเกยวกบสำธำรณสข 76

6.) แผนงานเคหะและชมชน - งำนบรหำรทวไปเกยวกบเคหะและชมชน 83

7.) แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน - งำนสงเสรมและสนบสนนควำมเขมแขงของชมชน 90

8.) แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ - งำนบรหำรทวไปเกยวกบศำสนำวฒนธรรมและนนทนำกำร 94 - งำนกฬำและนนทนำกำร 97

สวนท 4 งบประมาณรายจายเฉพาะการประปารำยรบงบประมำณรำยจำยเฉพำะกำร 99รำยงำนรำยละเอยดประมำณกำรรำยรบ 100รำยงำนรำยละเอยดประมำณกำรรำยจำย

- แผนงำนกำรพำณชย 101

- 2 -


สวนท 1

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ


- 2 -

ทานประธานสภาฯ และสมาชกสภาเทศบาลต าบลหนองหน

บดนถงเวลำทคณะผบรหำรเทศบำล จะไดเสนอรำงเทศบญญตงบประมำณรำยจำยประจ ำป 2561ตอสภำเทศบำลอกครงหนง ฉะนน ในโอกำสนคณะผบรหำรเทศบำลต ำบลหนองหน จงขอแถลงใหทำนประธำนและสมำชกสภำเทศบำลต ำบลหนองหนทกทำนไดรบทรำบถงสถำนะกำรคลง ตลอดจนหลกกำรและแนวนโยบำยในกำรด ำเนนงำนในปงบประมำณ พ.ศ. 2561 ดงตอไปน

1. สถานะการคลง1.1 งบประมำณรำยจำยทวไป

ในปงบประมำณ พ.ศ. 2560 ณ วนท 31 กรกฎำคม พ.ศ. 2560 เทศบำลต ำบลหนองหนมสถำนะกำรด ำเนนกำรดงน ณ วนท 31 กรกฎำคม พ.ศ. 2560

1.1.1 เงนฝำกธนำคำรทงสน จ ำนวน บำท1.1.2 เงนสะสม จ ำนวน บำท1.1.3 ทนส ำรองเงนสะสม จ ำนวน บำท

1.1.4 รำยกำรกนเงนไวแบบกอหนผกพนและยงไมไดเบกจำย จ ำนวน 1 โครงกำรรวมเปนเงนทงสน บำท

1.1.5 รำยกำรทไดกนเงนไวโดยยงไมกอหนผกพน จ ำนวน - โครงกำรรวมเปนเงนทงสน บำท

1.2 เงนกคงคำง จ ำนวน บำท

2. การบรหารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วนท 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 (1) รายรบจรงทงสน บาท ประกอบดวย

หมวดภำษอำกร บำทหมวดคำธรรมเนยม คำปรบ และใบอนญำต บำทหมวดรำยไดจำกทรพยสน บำทหมวดรำยไดจำกสำธำรณปโภคและกำรพำณชย บำทหมวดรำยไดเบดเตลด บำทหมวดรำยไดจำกทน บำทหมวดภำษจดสรร บำทหมวดเงนอดหนนทวไป บำท

1,974,701.05 -

11,942.00 -

ค าแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ .ศ. 2561

24,552,916.55 13,167,837.82 8,538,018.17

105,200.00

- 4,852,805.64

37,508,892.65 1,091,007.42

17,138,829.04 17,049,049.00

243,364.14

- 3 -

(2) เงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค บาท

(3) รายจายจรง จ านวน บาท ประกอบดวย

งบกลำง บำท

งบบคลำกร บำท

งบด ำเนนงำน บำท

งบลงทน บำท

งบรำยจำยอน บำท

งบเงนอดหนน บำท

(4) รายจายทจายจากเงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค บาท

(5) มการจายเงนสะสมเพอด าเนนการตามอ านาจหนาท จ านวน บาท

3. งบเฉพาะการประเภทกจการประปาเทศบาลต าบลหนองหน ขอมล ณ วนท 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ปงบประมำณ พ.ศ. 2560 มรำยรบจรง จ ำนวน บำท

มรำยจำยจรง จ ำนวน บำท

กยมเงนจำกธนำคำร / กสท. /อนๆ จ ำนวน บำท

ยมเงนสะสมจำกเทศบำล จ ำนวน บำท

เงนฝำกธนำคำรทงสน ณ วนท 31 กรกฎำคม 2560 จ ำนวน บำท

ทรพยจ ำน ำ จ ำนวน บำท

2,249,506.73

-

8,218,573.00

12,873,590.00

7,926,432.39

34,690.00

306,790.00

1,718,000.00

-

2,249,506.73

31,078,075.39

3,395,570.03

2,298,757.74

-

-

4,239,042.22

2.1 รายรบ

รายรบจรง ประมาณการ ประมาณการป 2559 ป 2560 ป 2561

รายไดจดเกบเองหมวดภาษอากร 1,183,602.70 1,035,000.00 1,035,000.00

ภำษโรงเรอนและทดน 922,888.00 820,000.00 820,000.00 ภำษบ ำรงทองท 11,671.70 15,000.00 15,000.00 ภำษปำย 249,043.00 200,000.00 200,000.00 อำกรกำรฆำสตว - -

หมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต 288,625.50 384,000.00 329,000.00 คำธรรมเนยมเกยวกบกำรฆำสตวและจ ำหนำยเนอสตว

- -

คำธรรมเนยมเกยวกบใบอนญำตขำยสรำ 6,159.50 8,000.00 8,000.00 คำธรรมเนยมเกยวกบใบอนญำตกำรพนน 1,080.00 3,000.00 3,000.00 คำธรรมเนยมเกยวกบกำรควบคมอำคำร 3,744.00 5,000.00 5,000.00 คำธรรมเนยมเกบ ขน ขยะมลฝอย 128,590.00 130,000.00 130,000.00 คำธรรมเนยมกำรออกหนงสอรบรองกำรแจงจดตงสถำนทจ ำหนำยอำหำรหรอสถำนทสะสมอำหำรในอำคำรหรอพนทใดซงมพนทไมเกน 200 ตำรำงเมตร

3,500.00 6,000.00 6,000.00

คำธรรมเนยมเกยวกบกำรทะเบยนรำษฎร 2,290.00 6,000.00 4,000.00

คำธรรมเนยมกำรจดทะเบยนพำณชย 2,830.00 4,000.00 3,000.00

คำธรรมเนยมอน ๆ - - -

คำปรบผกระท ำผดกฏหมำยจรำจรทำงบก 47,920.00 60,000.00 50,000.00

คำปรบผกระท ำผดกฏหมำยกำรปองกนและระงบอคคภย - - -

รายรบ

- 4 -

ค าแถลงงบประมาณ

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561



- 5 -รายรบจรง ประมาณการ ประมาณการป 2559 ป 2560 ป 2561

คำปรบผกระท ำผดกฏหมำยและขอบงคบทองถน - - -

คำปรบผกระท ำผดสญญำ 48,347.00 100,000.00 50,000.00

คำปรบอน ๆ - - -

คำใบอนญำตรบท ำกำรเกบ ขน สงปฏกลหรอมลฝอย 5,000.00 5,000.00 5,000.00

คำใบอนญำตประกอบกำรคำส ำหรบกจกำรทเปน 25,950.00 40,000.00 40,000.00

อนตรำยตอสขภำพ

คำใบอนญำตจดตงสถำนทจ ำหนำยอำหำร หรอสถำนท 1,900.00 4,000.00 4,000.00 สะสมอำหำรในอำคำรหรอพนทใด ซงมพนทเกน 200

ตำรำงเมตร

คำใบอนญำตจ ำหนำยสนคำในทหรอทำงสำธำรณะ 100.00 - -

คำใบอนญำตจดตงตลำด - 4,000.00 4,000.00

คำใบอนญำตเกยวกบกำรควบคมอำคำร 965.00 1,000.00 5,000.00

คำใบอนญำตเกยวกบกำรโฆษณำโดยใชเครองขยำยเสยง 8,850.00 5,000.00 10,000.00

คำใบอนญำตอนๆ 1,400.00 3,000.00 2,000.00

หมวดรายไดจากทรพยสน 2,704,031.28 2,074,900.00 2,175,000.00 คำเชำหรอคำบรกำรสถำนท 2,360,213.00 1,744,900.00 1,900,000.00

ดอกเบย 249,518.28 300,000.00 250,000.00

คำตอบแทนตำมทกฏหมำยก ำหนด 88,000.00 20,000.00 20,000.00

รำยไดจำกทรพยสนอน ๆ 6,300.00 10,000.00 5,000.00

หมวดรายไดเบดเตลด 176,235.00 95,000.00 85,000.00 เงนทมผอทศให 566.00 5,000.00 5,000.00

คำขำยแบบแปลน 137,000.00 60,000.00 60,000.00

รำยไดเบดเตลดอนๆ 38,669.00 30,000.00 20,000.00

หมวดรายไดจากทน - - - คำขำยทอดตลำดทรพยสน - - -

รำยไดจำกทนอน ๆ - - -

รวมรายไดจดเกบเอง 4,352,494.48 3,588,900.00 3,624,000.00

รายรบ

- 6 -

รายรบจรง ประมาณการ ประมาณการป 2559 ป 2560 ป 2561

รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน

หมวดภาษจดสรร

ภำษและคำธรรมเนยมรถยนตหรอลอเลอน 231,815.88 500,000.00 400,000.00 ภำษมลคำเพมตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผน ฯ 15,117,448.63 15,000,000.00 15,000,000.00 ภำษมลคำเพม 1 ใน 9 1,836,017.99 1,800,000.00 1,800,000.00 ภำษธรกจเฉพำะ 21,942.03 - 20,000.00 ภำษสรำ 980,325.85 950,000.00 950,000.00 ภำษสรรพสำมต 2,108,688.99 1,700,000.00 1,800,000.00 คำภำคหลวงแร 62,273.45 100,000.00 100,000.00 คำภำคหลวงปโตเลยม 33,396.45 50,000.00 50,000.00 คำธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมทดน 1,356,021.00 1,300,000.00 1,350,000.00

รวมรายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรให 21,747,930.27 21,400,000.00 21,470,000.00

องคกรปกครองสวนทองถน

รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน

หมวดเงนอดหนนทวไป

เงนอดหนนทวไปส ำหรบด ำเนนกำรตำม 10,045,339.00 21,486,100.00 24,886,000.00

อ ำนำจหนำทและภำรกจถำยโอนเลอกท ำ

รวมรายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน 10,045,339.00 21,486,100.00 24,886,000.00

รวม 36,145,763.75 46,475,000.00 49,980,000.00

รายรบ

2.2 รายจาย

รายจายจรง ประมาณการ ประมาณการป 2559 ป 2560 ป 2561

จายจากงบประมาณ

งบกลำง 5,998,317.02 10,273,290.00 11,059,750.00

งบบคลำกร 11,198,340.00 16,648,080.00 17,879,340.00

งบด ำเนนงำน 10,781,747.98 14,064,430.00 14,789,110.00

งบลงทน 2,304,390.00 3,266,200.00 3,718,800.00

งบรำยจำยอน 388,650.00 350,000.00 370,000.00

งบเงนอดหนน 1,835,603.93 1,873,000.00 2,163,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 32,507,048.93 46,475,000.00 49,980,000.00

ประกอบงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ .ศ. 2561



รายจาย

- 7 -

ค าแถลงงบประมาณ

คาใชจายในการบรหารบคลากร

1. เงนงบประมำณรำยจำยประจ ำป 2561 49,980,000 บาท 2. งบประมำณรำยจำยเฉพำะกำรประปำ 3,621,800 บาท

เทากบ 53,601,800 บาท (1)

3. งบประมำณรำยจำยเงนเดอน ประโยชนตอบแทนอน และเงนคำจำง ตำมรำยกำรดงน

จ านวนเงน (บาท ) หมายเหต

2.1 เงนเดอนพนกงานเทศบาลสามญ 8,959,020

2.2 เงนเพม อน ๆ 576,000

(1) เงนเพมตำงๆ ของพนกงำน 138,000

(2) เงนประจ ำต ำแหนง 438,000

2.3 คาจาง 4,847,800

(1) คำจำงลกจำงประจ ำ 947,500

(2) เงนเพมตำงๆ ของลกจำงประจ ำ -

(3) เงนคำตอบแทนพนกงำนจำง 3,572,500

(4) เงนเพมตำง ๆ ของพนกงำนจำง 327,800

2.4 คาตอบแทนทเปนสวสดการ 1,123,000

(1) เงนคำเชำบำน 228,000

(2) เงนสวสดกำรเกยวกบกำรชวยเหลอบตร/กำรศกษำบตร 193,000

(3) เงนสวสดกำรเกยวกบกำรรกษำพยำบำล -

(4) เงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ 10,000

(5) เงนสมทบกองทนบ ำเนจบ ำนำญพนกงำนเทศบำลสำมญ 502,000

(6) เงนบ ำเหนจลกจำงประจ ำ -

(7) เงนสมทบกองทนประกนสงคม 190,000

15,505,820 (2)

คดเปนรอยละของงบประมำณรำยจำยประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. 2561 {(2)/(1) * 100} = 28.93ของรำยจำยทตงจำยจำกเงนรำยไดไมรวมเงนอดหนนทกประเภท

- 8 -

รายการ

รวมคาใชจายเงนเดอน เงนประโยชนตอบแทนอน และเงนคาจาง


สวนท 2

เทศบญญต

เรอง

งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ


ยอดรวม

ดานบรหารงานทวไป 16,795,630

แผนงำนบรหำรงำนทวไป 14,548,230

แผนงำนกำรรกษำควำมสงบภำยใน 2,247,400

ดานบรการชมชนและสงคม 22,124,620

แผนงำนกำรศกษำ 8,712,560

แผนงำนสำธำรณสข 4,634,720

แผนงำนสงคมสงเครำะห -

แผนงำนเคหะและชมชน 7,274,140

แผนงำนสรำงควำมเขมแขงของชมชน 448,200

แผนงำนกำรศำสนำวฒนธรรมและนนทนำกำร 1,055,000

ดานการด าเนนงานอน 11,059,750

แผนงำนงบกลำง 11,059,750

งบประมาณรายจายเฉพาะการประปา 3,621,800

แผนงำนกำรพำณชย 3,621,800

- 10 -

ดาน

บนทกหลกการและเหตผล

ประกอบรางเทศบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลต าบลหนองหน


แผนงานบรหารงานทวไปงาน

งบงบบคลากร

เงนเดอน (ฝำยกำรเมอง) 2,848,320.00 - 2,848,320.00 เงนเดอน (ฝำยประจ ำ) 5,461,520.00 1,603,560.00 7,065,080.00

งบด าเนนงานคำตอบแทน 215,000.00 75,000.00 290,000.00 คำใชสอย 1,525,530.00 570,000.00 2,095,530.00 คำวสด 320,600.00 121,000.00 441,600.00 คำสำธำรณปโภค 1,622,000.00 - 1,622,000.00

งบลงทนคำครภณฑ 149,700.00 16,000.00 165,700.00 คำทดนและสงกอสรำง - - -

งบรายจายอนรำยจำยอน 20,000.00 - 20,000.00

12,162,670.00 2,385,560.00 14,548,230.00

- 11 -

งานบรหารทวไป งานบรหารงานคลง รวม

รวม

รายจายตามงานและงบรายจายเทศบาลต าบลหนองหน


2,232,480.00 1,526,480.00 153,080.00- 77,080.00-

49,980,000.00

แผนงานการรกษาควมสงบภายในงาน


เงนเดอน (ฝำยประจ ำ) 1,080,500.00 - 1,080,500.00 งบด าเนนงาน

คำตอบแทน 111,000.00 - 111,000.00 คำใชสอย 350,000.00 230,000.00 580,000.00 คำวสด 175,000.00 - 175,000.00

งบลงทนคำครภณฑ 150,900.00 150,000.00 300,900.00

งบเงนอดหนนเงนอดหนน - - -

1,867,400.00 380,000.00 2,247,400.00

- 12 -

รวม



งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน

รวมงานปองกนภยฝายพลเรอน

และระงบอคคภย

แผนงานการศกษางาน


เงนเดอน (ฝำยประจ ำ) 1,559,580.00 1,673,000.00 3,232,580.00 งบด าเนนงาน

คำตอบแทน 72,000.00 60,000.00 132,000.00 คำใชสอย 100,000.00 1,807,100.00 1,907,100.00 คำวสด 300,000.00 1,276,380.00 1,576,380.00 คำสำธำรณปโภค - 104,500.00 104,500.00

งบลงทนคำครภณฑ - - -

งบเงนอดหนนเงนอดหนน - 1,760,000.00 1,760,000.00

2,031,580.00 6,680,980.00 8,712,560.00

- 13 -

รวม

งานระดบกอนวยเรยนและปฐมศกษา



งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา รวม

แผนงานสาธารณสขงาน


เงนเดอน (ฝำยประจ ำ) 1,672,720.00 1,672,720.00 งบด าเนนงาน

คำตอบแทน 100,000.00 100,000.00 คำใชสอย 1,578,000.00 1,578,000.00 คำวสด 700,000.00 700,000.00 คำสำธำรณปโภค 7,000.00 7,000.00

งบลงทนคำครภณฑ 59,000.00 59,000.00

งบเงนอดหนนเงนอดหนน 168,000.00 168,000.00

งบรายจายอนรำยจำยอน 350,000.00 350,000.00

4,634,720.00 4,634,720.00

-14 -

รวม



งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข

รวม

แผนงานเคหะและชมชนงาน

งบ

งบบคลากร

เงนเดอน (ฝำยประจ ำ) 1,980,140.00 1,980,140.00

งบด าเนนงาน

คำตอบแทน 97,000.00 97,000.00

คำใชสอย 850,000.00 850,000.00

คำวสด 925,000.00 925,000.00

คำสำธำรณปโภค 52,000.00 52,000.00

งบลงทน

คำครภณฑ - -

คำทดนและสงกอสรำง 3,170,000.00 3,170,000.00 งบเงนอดหนน

เงนอดหนน 200,000.00 200,000.00

7,274,140.00 7,274,140.00

- 15 -

รวม



งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน

รวม

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชนงาน

งบ


คำใชสอย 410,000.00 410,000.00

งบลงทน

คำครภณฑ 23,200.00 23,200.00

งบเงนอดหนน

เงนอดหนน 15,000.00 15,000.00

448,200.00 448,200.00 รวม

- 16 -



งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชน

รวม

แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการงาน

งบ


คำใชสอย 555,000.00 480,000.00 1,035,000.00

งบเงนอดหนน

เงนอดหนน 20,000.00 - 20,000.00

575,000.00 480,000.00 1,055,000.00

- 17 -

รวม



งานบรหารทวไปเกยวกบศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ

งานกฬาและนนทนากร รวม

แผนงานงบกลางงาน

งบ

งบกลาง

งบกลำง 10,557,750.00 10,557,750.00

บ ำเหนจ / บ ำนำญ 502,000.00 502,000.00

11,059,750 11,059,750

- 18 -

รวม



งบกลาง รวม

โดยทเปนกำรสมควรตงงบประมำณรำยจำยประจ ำป พ.ศ. 2561 อำศยอ ำนำจตำมควำม

ในพระรำชบญญตเทศบำล พ.ศ. 2496 มำตรำท 65 จงตรำเทศบญญตนขนไวโดยควำมเหนชอบ

ของสภำเทศบำลต ำบลหนองหน และโดยควำมเหนชอบของผวำรำชกำรจงหวดเลย ดงตอไปน ขอ 1. เทศบญญตน เรยกวำ เทศบญญตงบประมำณรำยจำยประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. 2561ขอ 2. เทศบญญตนใหใชบงคบตงแตวนท 1 ตลำคม พ.ศ. 2560 เปนตนไปขอ 3. งบประมำณรำยจำยประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. 2561 เปนจ ำนวนรวมทงสน

49,980,000 บำทขอ 4. งบประมำณรำยจำยทวไป จำยจำกรำยไดจดเกบเอง หมวดภำษจดสรร และหมวด

เงนอดหนนทวไป เปนจ ำนวนรวมทงสน บำท โดยแยกรำยละเอยดตำมแผนงำนไดดงน

ยอดรวม

ดานบรหารงานทวไป 16,795,630

แผนงำนบรหำรงำนทวไป 14,548,230

แผนงำนกำรรกษำควำมสงบภำยใน 2,247,400

ดานบรการชมชนและสงคม 22,124,620

แผนงำนกำรศกษำ 8,712,560

แผนงำนสำธำรณสข 4,634,720

แผนงำนสงคมสงเครำะห -

แผนงำนเคหะและชมชน 7,274,140

แผนงำนสรำงควำมเขมแขงของชมชน 448,200

แผนงำนกำรศำสนำวฒนธรรมและนนทนำกำร 1,055,000

ดานการด าเนนงานอน 11,059,750

แผนงำนงบกลำง 11,059,750

49,980,000

- 19 -เทศบญญต

งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ 2561เทศบาลต าบลหนองหน


49,980,000

แผนงาน

งบประมาณรายจายทงสน

5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจ านวนเงนทงสน 3,621,800.- บาท ดงน

ยอดรวม

งบกลำง 15,000.00

งบบคลำกร 1,024,800.00

งบด ำเนนงำน 2,253,000.00

งบลงทน 329,000.00

งบรำยจำยอน -

งบเงนอดหนน -

3,621,800.00

ขอ 6. ใหนำยกเทศมนตรต ำบลหนองหน ปฏบตกำรเบกจำยเงนงบประมำณทไดรบอนมตใหเปนไปตำมระเบยบกำรเบกจำยเงนของเทศบำลต ำบล

ขอ 7. ใหนำยกเทศมนตรต ำบลหนองหน มหนำทรกษำกำรใหเปนไปตำมบญญตน

(ลงนำม) พชย กตตพนธวรกล

ต ำแหนง

(ลงนาม)

เหนชอบ

- 20 -

ประกำศ ณ วนท 27 เดอน กนยำยน พ.ศ. 2560

(นำยพชย กตตพนธวรกล)นำยกเทศมนตรต ำบลหนองหน

งบ

รวมรายจาย

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561หมวดภาษอาการ

ภำษโรงเรอนและทดน 825,518.00 885,086.00 922,888.00 820,000.00 0 % 820,000.00 ภำษบ ำรงทองท 14,790.55 14,085.10 11,617.70 15,000.00 0 % 15,000.00 ภำษปำย 203,968.00 281,552.00 249,043.00 200,000.00 0 % 200,000.00 อำกรกำรฆำสตว - - - - 0 % -

รวมหมวดภาษอากร 1,044,276.55 1,180,723.10 1,183,548.70 1,035,000.00 0 % 1,035,000.00 หมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต

คำธรรมเนยมเกยวกบกำรฆำสตวและจ ำหนำยเนอสตว - - - - - คำธรรมเนยมเกยวกบใบอนญำตขำยสรำ 8,497.20 6,865.00 6,159.50 8,000.00 0 % 8,000.00 คำธรรมเนยมเกยวกบใบอนญำตกำรพนน 1,410.00 1,080.00 1,080.00 3,000.00 0 % 3,000.00 คำธรรมเนยมเกยวกบกำรควบคมอำคำร 4,995.00 5,081.00 3,744.00 5,000.00 0 % 5,000.00 คำธรรมเนยมเกบ ขน ขยะมลฝอย 132,520.00 121,595.00 128,590.00 130,000.00 0 % 130,000.00 คำธรรมเนยมกำรออกหนงสอรบรองกำรแจงจดตงสถำนทจ ำหนำยอำหำรหรอสถำนทสะสมอำหำรในอำคำรหรอพนทใดซงมพนทไมเกน 200 ตำรำงเมตร

3,000.00 700.00 3,500.00 6,000.00 0 % 6,000.00

- 21 -รายงานประมาณการรายรบประจ าปงบประมาณ 2561

เทศบาลต าบลหนองหนอ าเภอหนองหน จงหวดเลย

ยอดตาง%รายรบ

รายรบจรง ประมาณการ

-22 -

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561คำธรรมเนยมเกยวกบกำรทะเบยนรำษฎร 7,300.00 2,340.00 2,290.00 6,000.00 -33.33 % 4,000.00 คำธรรมเนยมกำรจดทะเบยนพำณชย 2,720.00 2,910.00 2,830.00 4,000.00 -25 % 3,000.00 คำธรรมเนยมอน ๆ 50.00 50.00 - - - คำปรบผกระท ำผดกฏหมำยจรำจรทำงบก 68,875.00 75,650.00 47,920.00 60,000.00 -16.67 % 50,000.00 คำปรบผกระท ำผดกฏหมำยกำรปองกนและระงบอคคภย - - - - - คำปรบผกระท ำผดกฏหมำยและขอบงคบทองถน - - - - - คำปรบผกระท ำผดสญญำ 405,545.00 279,797.00 48,347.00 100,000.00 -50 % 50,000.00 คำปรบอน ๆ - - - - - คำใบอนญำตรบท ำกำรเกบ ขน สงปฏกลหรอมลฝอย 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0 % 5,000.00 คำใบอนญำตประกอบกำรคำส ำหรบกจกำรทเปนอนตรำยตอสขภำพ 30,600.00 23,650.00 25,950.00 40,000.00 0 % 40,000.00 คำใบอนญำตจดตงสถำนทจ ำหนำยอำหำร หรอสถำนทสะสมอำหำร 4,100.00 1,500.00 1,900.00 4,000.00 0 % 4,000.00 ในอำคำรหรอพนทใด ซงมพนทเกน 200 ตร.ม.คำใบอนญำตจ ำหนำยสนคำในทหรอทำงสำธำรณะ 200.00 50.00 100.00 - 0 % - คำใบอนญำตจดตงตลำด 4,000.00 - - 4,000.00 0 % 4,000.00 คำใบอนญำตเกยวกบกำรควบคมอำคำร 760.00 780.00 965.00 1,000.00 80 % 5,000.00 คำใบอนญำตเกยวกบกำรโฆษณำโดยใชเครองขยำยเสยง 6,825.00 5,025.00 8,850.00 5,000.00 50 % 10,000.00 คำใบอนญำตอนๆ - 4,000.00 1,400.00 3,000.00 -33.33 % 2,000.00

รวมหมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต 686,397.20 536,073.00 288,625.50 384,000.00 14.32- % 329,000.00

รายรบรายรบจรง ประมาณการ

ยอดตาง%

- 23 -

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561หมวดรายไดจากทรพยสน

คำเชำหรอคำบรกำรสถำนท 1,758,040.51 1,989,954.00 2,360,213.00 1,744,900.00 8.16 % 1,900,000.00 ดอกเบย 351,601.81 287,666.95 249,518.28 300,000.00 -16.67 % 250,000.00 คำตอบแทนตำมทกฏหมำยก ำหนด 12,000.00 14,000.00 88,000.00 20,000.00 0 % 20,000.00 รำยไดจำกทรพยสนอน ๆ 6,280.00 11,540.00 6,300.00 10,000.00 -50 % 5,000.00

รวมหมวดรายไดจากทรพยสน 2,127,922.32 2,303,160.95 2,704,031.28 2,074,900.00 4.60 % 2,175,000.00 หมวดรายไดเบดเตลด

เงนทมผอทศให - - 566.00 5,000.00 0 % 5,000.00 คำขำยแบบแปลน 109,000.00 60,600.00 137,000.00 60,000.00 0 % 60,000.00 รำยไดเบดเตลดอนๆ 139,290.99 38,050.69 38,669.00 30,000.00 -33.33 % 20,000.00

รวมหมวดรายไดเบดเตลด 248,290.99 98,650.69 176,235.00 95,000.00 -10.53 % 85,000.00 หมวดรายไดจากทน

คำขำยทอดตลำดทรพยสน - - - - - - รำยไดจำกทนอน ๆ - - - - - -

รวมหมวดรายไดจากทน - - - - - - หมวดภาษจดสรร

ภำษและคำธรรมเนยมรถยนตหรอลอเลอน 409,648.95 507,652.99 231,815.88 500,000.00 20- % 400,000.00 ภำษมลคำเพมตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผน ฯ 14,045,111.17 14,417,616.73 15,117,448.63 15,000,000.00 0 % 15,000,000.00 ภำษมลคำเพม 1 ใน 9 1,842,513.64 1,856,616.12 1,836,017.99 1,800,000.00 0 % 1,800,000.00

ยอดตาง%รายรบ

รายรบจรง ประมาณการ

- 24 -

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561ภำษธรกจเฉพำะ 9,652.30 31,472.93 21,942.03 - 100.00 % 20,000.00 ภำษสรำ 887,012.31 998,107.64 980,325.85 950,000.00 0 % 950,000.00 ภำษสรรพสำมต 1,206,512.52 1,719,408.95 2,108,688.99 1,700,000.00 5.56 % 1,800,000.00 คำภำคหลวงแร 67,746.19 31,037.78 62,273.45 100,000.00 0 % 100,000.00 คำภำคหลวงปโตเลยม 68,955.22 49,492.52 33,396.45 50,000.00 0 % 50,000.00 คำธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมทดน 1,237,439.00 1,477,637.00 1,356,021.00 1,300,000.00 3.70 % 1,350,000.00

รวมหมวดภาษจดสรร 19,774,591.30 21,089,042.66 21,747,930.27 21,400,000.00 0.33 % 21,470,000.00 หมวดเงนอดหนนทวไป

เงนอดหนนทวไปส ำหรบกำรด ำเนนกำรตำมอ ำนำจหนำทและภำรกจ 12,252,999.00 11,718,235.00 10,045,339.00 21,486,100.00 13.66 % 24,886,000.00 ถำยโอนเลอกท ำ

รวมหมวดเงนอดหนนทวไป 12,252,999.00 11,718,235.00 10,045,339.00 21,486,100.00 13.66 % 24,886,000.00

รวมทกหมวด 36,134,477.36 36,925,885.40 36,145,709.75 46,475,000.00 7.01 % 49,980,000.00

รายรบรายรบจรง ประมาณการ

ยอดตาง%


สวนท 3

รายละเอยดประกอบเทศบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ


ประมาณการรายรบรวมทงสน บาท แยกเปน

หมวดภาษอากร รวม 1,035,000 บาท

ภาษโรงเรอนและทดน จ านวน 820,000 บาทประมำณกำรตงรบไว ตำมทะเบยนผอยในขำยทตองช ำระภำษ

ภาษบ ารงทองท จ านวน 15,000 บาท

ประมำณกำรตงรบไว ตำมทะเบยนผอยในขำยทตองช ำระภำษ

ภาษปาย จ านวน 200,000 บาท

ประมำณกำรตงรบไว ตำมทะเบยนผอยในขำยทตองช ำระภำษ

หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต รวม 329,000 บาท

คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตขายสรา จ านวน 8,000 บาท

ประมำณกำรไวเทำกบปทลวงมำแลว

คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการพนน จ านวน 3,000 บาท


คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมอาคาร จ านวน 5,000 บาท


คาธรรมเนยมเกบ ขนขยะมลฝอย จ านวน 130,000 บาท


- 26 -

รายไดจดเกบเอง

รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบงบประมาณรายจายทวไปประจ าปงบประมาณ 2561


49,980,000

- 27 -

คาธรรมเนยมการออกหนงสอรบรองการแจงจดตงสถานทจ าหนาย จ านวน 6,000 บาทอาหารหรอสถานทสะสมอาหารในอาคารหรอพนทใดซงมพนท

ไมเกน 200 ตารางเมตร


คาธรรมเนยมเกยวกบการทะเบยนราษฎร จ านวน 4,000 บาท

ประมำณกำรไวต ำกวำปทลวงมำแลว

คาธรรมเนยมการจดทะเบยนพาณชย จ านวน 3,000 บาท


คาปรบผกระท าผดกฏหมายจราจรทางบก จ านวน 50,000 บาท


คาปรบผกระท าผดสญญา จ านวน 50,000 บาท


คาใบอนญาตรบท าการเกบ ขน สงปฏกลหรอมลฝอย จ านวน 5,000 บาท


คาใบอนญาตประกอบการคาส าหรบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ จ านวน 40,000 บาท


คาใบอนญาตจดตงสถานทจ าหนายอาหาร หรอสถานทสะสมอาหาร จ านวน 4,000 บาท

ในอาคารหรอพนทใด ซงมพนทเกน 200 ตร.ม.


คาใบอนญาตจดตงตลาด จ านวน 4,000 บาท


คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร จ านวน 5,000 บาท

ประมำณกำรไวสงกวำปทลวงมำแลว

คาใบอนญาตเกยวกบการโฆษณาโดยใชเครองขยายเสยง จ านวน 10,000 บาท

ประมำณกำรเพมขน โดยประมำณกำรใกลเคยงกบรำยรบจรง

คาใบอนญาตอนๆ จ านวน 2,000 บาท


- 28 -

หมวดรายไดจากทรพยสน รวม 2,175,000 บาท

คาเชาหรอคาบรการสถานท จ านวน 1,900,000 บาท


ดอกเบย จ านวน 250,000 บาท


คาตอบแทนตามทกฏหมายก าหนด จ านวน 20,000 บาท

ประมำณกำรตงรบไว ตำมทคำดวำจะไดรบจรง

รายไดจากทรพยสนอน ๆ จ านวน 5,000 บาท


หมวดรายไดเบดเตลด รวม 85,000 บาท

เงนทมผอทศให จ านวน 5,000 บาท


คาขายแบบแปลน จ านวน 60,000 บาท


รายไดเบดเตลดอน ๆ จ านวน 20,000 บาท


หมวดภาษจดสรร รวม 21,470,000 บาท

ภาษและคาธรรมเนยมรถยนตหรอลอเลอน จ านวน 400,000 บาท

ประมำณกำรตงรบไวต ำกวำปทแลว ตำมทคำดวำจะไดรบจรง

ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผน ฯ จ านวน 15,000,000 บาท


ภาษมลคาเพม 1 ใน 9 จ านวน 1,800,000 บาท


รายไดทรฐบาลจดเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน

- 29 -

ภาษธรกจเฉพาะ จ านวน 20,000 บาท

ประมำณกำรไวตำมทคำดวำจะไดรบจรง

ภาษสรา จ านวน 950,000 บาท


ภาษสรรพสามต จ านวน 1,800,000 บาท


คาภาคหลวงแร จ านวน 100,000 บาท


คาภาคหลวงปโตเลยม จ านวน 50,000 บาท


คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมทดน จ านวน 1,350,000 บาท


หมวดเงนอดหนนทวไป รวม 24,886,000 บาท

เงนอดหนนทวไปส าหรบด าเนนการตามอ านาจหนาทและภารกจ จ านวน 24,886,000 บาท

ถายโอนเลอกท า

ประมำณกำรเพมขน ตำมทคำดวำจะไดรบจรง

รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน

- 30 -

ประมาณการรายจายรวมทงสน บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรรและเงนอดหนนทวไป แยกเปน

งานงบกลาง รวม 11,059,750 บาท

งบกลาง รวม 11,059,750 บาท

(1) คาช าระหนเงนตน รวม 506,500 บาท

- เพอจำยเปนคำช ำระหนเงนตนใหแกส ำนกงำนเงนทนสงเสรม จ านวน 115,400 บาทกจกำรเทศบำล เปนคำจดซอรถยนตโดยสำร(ต) ตำมสญญำเลขท 1323/12/2557 ลงวนท 24 ตลำคม 2556 จ ำนวนเงนกทงสน1,210,000 บำท มก ำหนดสงใชคนภำยใน 10 ป ในปงบประมำณ พ.ศ. 2561 เปนกำรสงช ำระงวดท 4 จ ำนวน 115,336.15 บำทจงตงจำยเปนจ ำนวนเงน 115,400 บำท ตงจำยจำกเงนรำยได

- เพอจำยเปนคำช ำระหนเงนตนใหแกส ำนกงำนเงนทนสงเสรม จ านวน 391,100 บาทกจกำรเทศบำล เปนคำจดซอรถยนตบรรทกขยะแบบอดทำยและรถตกหนำ - ขดหลง ตำมสญญำเลขท 1423/112/2557 ลงวนท 14 สงหำคม 2557 จ ำนวนเงนกทงสน 4,225,678 บำท มก ำหนดสงใชคนภำยใน 10 ป เรมช ำระหน เงนตนในปงบประมำณ พ.ศ. 2561 เปนปท 3 (งวดท 3) จ ำนวน 391,056.28 บำท จงตงจำยเปนจ ำนวนเงน 391,100 บำท ตงจำยจำกเงนรำยได

แผนงานงบกลาง

รายงานละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไป


ประจ าปงบประมาณ 2561

49,980,000

- 31 -

(2) คาช าระดอกเบย รวม 130,850 บาท

- เพอจำยเปนคำช ำระดอกเบยใหแกส ำนกงำนเงนทนสงเสรม จ านวน 26,520 บาทกจกำรเทศบำล เปนคำจดซอรถยนตโดยสำร(ต) ตำมสญญำเลขท 1323/12/2557 ลงวนท 24 ตลำคม 2556 จ ำนวนเงนกทงสน1,210,000 บำท ค ำนวณอตรำดอกเบยรอยละ 3 ตอป ในป งบประมำณ พ.ศ. 2561 เปนกำรสงช ำระดอกเบย งวดท 4 จ ำนวน 26,512.77 บำท จงตงจำยไวเปนจ ำนวนเงน 26,520 บำทตงจำยจำกเงนรำยได

- เพอจำยเปนคำช ำระดอกเบยใหแกส ำนกงำนเงนทนสงเสรม จ านวน 104,330 บาทกจกำรเทศบำล เปนคำจดซอรถยนตบรรทกขยะแบบอดทำยและรถตกหนำ - ขดหลง ตำมสญญำเลขท 1423/112/2557 ลงวนท 14 สงหำคม 2557 ค ำนวณอตรำดอกเบยรอยละ 3 ตอป คดเปนดอกเบยในปงบประมำณ พ.ศ. 2561 เปนปท 3 จ ำนวน 104,322.11 บำทจงตงจำยไวเปนจ ำนวนเงน 104,330 บำท ตงจำยจำกเงนรำยได

(3) เงนสมทบกองทนประกนสงคม รวม 220,800 บาท

- เพอจำยเปนเงนสมทบกองทนประกนสงคมในสวนของ จ านวน 190,000 บาทนำยจำงและผประกนตนในอตรำฝำยละ รอยละ 5โดยถอปฏบตตำมหนงสอส ำนกงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ดวนทสด ท มท 0809.5/ว 9 ลงวนท 22 มกรำคม 2557และพระรำชบญญตประกนสงคม พ.ศ. 2533

- เพอจำยเปนเงนสมทบกองทนประกนสงคมในสวนของ จ านวน 30,800 บาทพนกงำนจำง ต ำแหนง ผดแลเดก ตำมอตรำจ ำนวนทสวนกลำงจดสรรใหและผประกนตนในอตรำฝำยละ รอยละ 5ตงจำยจำกเงนรำยได

(4) เงนชวยเหลองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา จ านวน 2,871,800 บาทเพอจำยเปนเงนชวยเหลองบประมำณรำยจำยเฉพำะกำรในกรณทมรำยไดไมเพยงพอในกำรบรหำรงำนในกำรด ำเนนงำนกจกำรประปำของเทศบำลต ำบลหนองหนตงจำยจำกเงนรำยได จ ำนวน 1,000,000 บำท และตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป จ ำนวน 1,871,800 บำท

-32-

(5) เบยยงชพผสงอาย จ านวน 4,500,000 บาท

เพอจำยเปนเงนสงเครำะหเบยยงชพผสงอำยในเขตเทศบำล

โดยด ำเนนกำรเพอรองรบกำรจดสวสดกำรใหแกผสงอำยทม

อำย 60 ปบรบรณขนไปทมคณสมบตครบถวนตำมระเบยบ

กระทรวงมหำดไทย วำดวยหลกเกณฑกำรจำยเงนเบยยงชพ

ผสงอำยขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2552 และได

ขนทะเบยนขอรบเงนเบยยงชพไวกบองคกรปกครองสวนทองถนไวแลว

โดยจำยอตรำเบยยงชพรำยเดอนแบบขนบนไดส ำหรบผสงอำย

โดยถอปฏบตตำมระเบยบกระทรวงมหำดไทย วำดวยหลกเกณฑ

กำรจำยเงนเบยยงชพผสงอำยขององคกรปกครองสวนทองถน

พ.ศ. 2552 และหนงสอสงกำรทเกยวของ ตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป

(6) เบยยงชพคนพการ รวม 1,651,200 บาท

- เพอจำยเปนคำใชจำยส ำหรบสนบสนนสวสดกำรทำงสงคม จ านวน 1,651,200 บาท

ใหแกผพกำรหรอทพพลภำพ ทมสทธตำมหลกเกณฑทก ำหนด

ทไดแสดงควำมจ ำนงโดยกำรขอขนทะเบยนเพอขอรบเงนเบย

ควำมพกำรไวกบองคกรปกครองสวนทองถนแลว

โดยถอปฏบตตำมระเบยบกระทรวงมหำดไทยวำดวยหลกเกณฑ

กำรจำยเงนเบยควำมพกำรขององคกรปกครองสวนทองถน

(ฉบบท 2) พ.ศ. 2559 รวมถงหนงสอสงกำรทเกยวของ

และเพอจำยเปนเงนสงเครำะหเบยยงชพผพกำรในเขตเทศบำลต ำบลหนองหน โดยเทศบำลตงงบประมำณสมทบเพมเตม จ ำนวน 32 คน ๆ ละ 500 บำท /คน /เดอน รวม 12 เดอน โดยถอปฏบตตำมระเบยบกระทรวงมหำดไทยวำดวยกำรจำยเงนสงเครำะหเพอกำรยงชพขององคกรปกครองสวนทองถนพ.ศ. 2558 ทไดด ำเนนกำรใหกบรำยเดมมำกอนตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป

-33 -

(7) เบยยงชพผปวยเอดส จ านวน 48,000 บาทเพอจำยเปนเงนสงเครำะหเบยยงชพผปวยเอดส ใหแกผปวยเอดสทแพทยไดรบรองและท ำกำรวนจฉยแลวและมควำมเปนอยยำกจน หรอถกทอดทงขำดผอปกำระดแล ไมสำมำรถประกอบอำชพเลยงตนเองไดจ ำนวน 4 คน ๆ ละ 1,000 บำท/คน/เดอนรวม 12 เดอน ตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป

(8) เงนส ารองจาย จ านวน 450,000 บาทเพอจำยเปนคำใชจำยกรณฉกเฉน จ ำเปนเรงดวน ซงไมสำมำรถคำดกำรณไดลวงหนำ เพอปองกนและบรรเทำควำมดอดรอนของประชำชนเปนสวนรวม ซงเกดจำกสำธำรณภยตำงๆ เชนกำรปองกนและแกไขปญหำอทกภย ภยแลง ภยหนำว อคคภย ฯลฯ ตำมหลกเกณฑและวธด ำเนนกำรเกยวกบกำรใหควำมชวยเหลอผประสบภยพบตกรณฉกเฉน ตำมระเบยบกระทรวงกำรคลงวำดวยเงนทดรองรำชกำรเพอชวยเหลอผประสบภยพบตกรณฉกเฉน โดยตงจำยจำกเงนรำยได จ ำนวน 200,000 บำท และตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป จ ำนวน 250,000 บำท

(9) รายจายตามขอผกพน รวม 178,600 บาท

- คาบ ารงสมาคมสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จ านวน 42,000 บาทเพอจำยเปนคำบ ำรงสนนบำตเทศบำลแหงประเทศไทย ตำมขอบงคบสมำคมสนนบำตเทศบำล โดยค ำนวณตงจำยในอตรำรอยละเศษหนงสวนหก หรอ (0.00167) ของรำยรบจรงในปทลวงมำแลว (ไมรวมเงนก เงนจำยขำดเงนสะสม และเงนอดหนนทกประเภท) (ตำมระเบยบกระทรวงมหำดไทย วำดวยรำยจำยขององคกรปกครองสวนทองถน เกยวกบคำบ ำรงสมำคม พ.ศ. 2555 และตำมหนงสอกระทรวงมหำดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 2999 ลงวนท 3 กรกฎำคม 2555) แสดงผลกำรค ำนวณไดดงน รบจรงป 2559 บำทตงจำยอตรำรอยละ ⅙

คดเปน บาท

จงขอตงจำยไวจ ำนวน บาท ตงจำยจำกเงนรำยได

25,094,000.00 0.00167

41,906.98

42,000

- 34 -

- คาใชจายในการจดการจราจร จ านวน 30,000 บาทเพอจำยเปนคำใชจำยเกยวกบกำรจดกำรจรำจรในเขตเทศบำลฯไดแก กำรทำส กำรตเสน แผงกน จดท ำปำยสญญำณไฟจรำจร อปกรณทใชในกำรควบคมจรำจร และอนๆ ทใชในกจกำรจรำจรโดยพจำรณำจำกเงนคำปรบตำมกฎหมำยจรำจรทำงบกและเงนรำยไดเทศบำล ตงจำยจำกเงนรำยได

- เงนสมทบกองทนหลกประกนสขภาพในระดบทองถน จ านวน 106,600 บาท

หรอพนท

เพอจำยเปนเงนสมทบเขำกองทนหลกประกนสขภำพทองถน

ตำมเงอนไขของส ำนกงำนหลกประกนสขภำพแหงชำต (สปสช.)

เรอง กำรเขำรวมด ำเนนงำนระบบหลกประกนสขภำพในระดบ

ทองถนหรอพนท และประกำศคณะกรรมกำรหลกประกนสขภำพ

แหงชำต เรอง กำรก ำหนดหลกเกณฑเพอสนบสนนใหองคกร

ปกครองสวนทองถนด ำเนนงำนและบรหำรจดกำรกองทน

หลกประกนสขภำพในระดบทองถนหรอพนท พ.ศ. 2557

ประกอบกบหนงสอ สปสช. ท สปสช 5.38/ว 200/2559

ลงวนท 20 มถนำยน 2559 เรอง ขอควำมรวมมอด ำเนนกำร

กองทนหลกประกนสขภำพในระดบทองถนหรอพนท จงตงค ำนวณ

เงนสมทบไวดงน

จ ำนวนเงนทไดรบจำก สปสช. ปงบประมำณ 2560 = 213,030 บำท

เทศบำลต ำบลสมทบเงนไมนอยกวำรอยละ 50

213,030 x 50 % = 106,515 บำท

จงขอตงจำยไว 106,600 บำท

ตงจำยจำกเงนรำยได

- 35 -

บ าเหนจ / บ านาญ

(10) เงนสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน (กบท.) จ านวน 502,000 บาทเพอจำยเปนเงนสมทบกองทนบ ำเหนจบ ำนำญของขำรำชกำรสวนทองถน ตำมพระรำชบญญตบ ำเหนจบ ำนำญขำรำชกำรสวนทองถน พ.ศ. 2556 โดยค ำนวณตงจำยไว ในอตรำรอยละ 2 ของประมำณกำรรำยรบตำมเทศบญญตงบประมำณรำยจำยประจ ำป 2561 และมใหน ำรำยรบประเภทพนธบตร เงนก เงนทมผอทศให และเงนอดหนน มำรวมค ำนวณ ดงน ประมำณกำรรำยรบ ป 2561 บำทตงจำยในอตรำรอยละ 2 เทำกบ 0.02

คดเปน บำท

จงขอตงจำยไวจ ำนวน บำท

ตงจำยจำกเงนรำยได

502,000

25,089,000

501,780

- 36 -

งานบรหารทวไป รวม 12,162,670 บาท

งบบคลากร รวม 8,309,840 บาท

เงนเดอน (ฝายการเมอง) รวม 2,848,320 บาท

(1) เงนเดอนนายก/รองนายก จ านวน 725,760 บาทเพอจำยเปนเงนเดอนของผบรหำร ไดแก นำยกเทศมนตรในอตรำเดอนละ 28,800 บำท จ ำนวน 1 อตรำ และ รองนำยกเทศมนตร ในอตรำเดอนละ 15,840 บำทจ ำนวน 2 อตรำ โดยค ำนวณตงจำยไวไมเกน 12 เดอน ตงจำยจำกเงนรำยได (ส ำนกปลด)

(2) เงนคาตอบแทนประจ าต าแหนงนายก/รองนายก จ านวน 180,000 บาทเพอจำยเปนเงนคำตอบแทนประจ ำต ำแหนงของผบรหำร ไดแก นำยกเทศมนตร ในอตรำเดอนละ 6,000 บำท จ ำนวน 1 อตรำ และรองนำยกเทศมนตร ในอตรำเดอนละ4,500 บำท จ ำนวน 2 อตรำ โดยค ำนวณตงจำยไวไมเกน 12 เดอน ตงจำยจำกเงนรำยได (ส ำนกปลด)

(3) เงนคาตอบแทนพเศษนายก / รองนายก จ านวน 180,000 บาทเพอจำยเปนเงนคำตอบแทนพเศษของผบรหำร ไดแก นำยกเทศมนตร ในอตรำเดอนละ 6,000 บำท จ ำนวน 1 อตรำ และรองนำยกเทศมนตรในอตรำเดอนละ 4,500 บำทจ ำนวน 2 อตรำ โดยค ำนวณตงจำยไวไมเกน 12 เดอน ตงจำยจำกเงนรำยได (ส ำนกปลด)

(4) เงนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษานายกเทศมนตร จ านวน 207,360 บาทเพอจำยเปนคำตอบแทนใหแก เลขำนกำรนำยกเทศมนตรในอตรำเดอนละ 10,080 บำท จ ำนวน 1 อตรำ และทปรกษำนำยกเทศมนตร ในอตรำเดอนละ 7,200 จ ำนวน 1 อตรำ จ ำนวน 12 เดอน ตงจำยจำกเงนรำยได (ส ำนกปลด)

แผนงานบรหารงานทวไป

- 37 -

(5) เงนคาตอบแทนสมาชกสภาเทศบาล จ านวน 1,555,200 บาทเพอจำยเปนคำตอบแทน ใหแกบคคลดงตอไปน1) คำตอบแทนประธำนสภำเทศบำล จ ำนวน 1 อตรำในอตรำเดอนละ 15,840 บำท2) คำตอบแทนรองประธำนสภำเทศบำล จ ำนวน 1 อตรำในอตรำเดอนละ 12,960 บำท3) คำตอบแทนสมำชกสภำเทศบำล จ ำนวน 10 อตรำในอตรำเดอนละ 10,080 บำทโดยค ำนวณตงจำยไวไมเกน 12 เดอน ตงจำยจำกเงนรำยได (ส ำนกปลด)

(อตรำเงนเดอนและคำตอบแทน (ฝำยกำรเมอง) ตำมขอ (1) - ขอ (5) ตงตำมระเบยบกระทรวงมหำดไทย วำดวยเงนเดอน เงนคำตอบแทน และประโยชนตอบแทนอนของนำยกเทศมนตร รองนำยกเทศมนตร ประธำนสภำเทศบำล รองประธำนสภำเทศบำล สมำชกสภำเทศบำล เลขำนกำรนำยกเทศมนตร ทปรกษำนำยกเทศมนตร และกำรจำยคำเบยประชมกรรมกำรสภำเทศบำล (ฉบบท 2) พ.ศ. 2557ตำมบญชอตรำเงนเดอนและคำตอบแทนทก ำหนด โดยค ำนวณตงจำยจำกรำยรบจรงของปงบประมำณทแลวมำ ทงน ไมรวมเงนก เงนสะสม และเงนอดหนนทกประเภท ซงเทศบำลมรำยไดเกน 25 ลำนบำท แตไมเกน 50 ลำนบำท)

เงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 5,461,520 บาท

(1) เงนเดอนพนกงาน จ านวน 3,792,720 บาทเพอจำยเปนเงนเดอนพนกงำนเทศบำลสำมญ และจำยเปนเงนปรบปรงเงนเดอนประจ ำป ตำมต ำแหนงและอตรำท ก.ท.ก ำหนด โดยค ำนวณตงจำยไวไมเกน 12 เดอน ตงจำยจำกเงนรำยได (ส ำนกปลด)

- 38 -(2) เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน จ านวน 138,000 บาท

- เพอจำยเปนเงนเพมตำง ๆ ของพนกงำนเทศบำล เชนเงนคำตอบแทนรำยเดอนต ำแหนงนกบรหำรงำนเทศบำล ระดบ 8 เงนเพมคำครองชพชวครำว เงนเพมตำมคณวฒท กพ.รบรอง ฯลฯ หรอเงนเพมอนทควรไดรบตำมทระเบยบ ก ำหนดให

- เพอจำยเปนเงนเพมส ำหรบต ำแหนงทมเหตพเศษของพนกงำนเทศบำล (พ.ต.ก.) ตำมประกำศ ก.ท. เรองมำตรฐำนทวไปเกยวกบอตรำต ำแหนงและมำตรฐำนต ำแหนง(ฉบบท 2) พ.ศ. 2558 ลงวนท 4 กนยำยน 2558และหนงสอ ท มท 0809.6/ว 44 ลงวนท 24 มถนำยน 2559ตงจำยจำกเงนรำยได (ส ำนกปลด)

(3) เงนประจ าต าแหนง จ านวน 228,000 บาทเพอจำยเปนเงนประจ ำต ำแหนงของพนกงำนเทศบำลประเภทบรหำร และประเภทวชำชพเฉพำะ/เชยวชำญเฉพำะ หวหนำฝำยอ ำนวยกำร ฯลฯ ทควรไดรบตำมทระเบยบก ำหนด ตงจำยจำกเงนรำยได (ส ำนกปลด)

(4) คาจางลกจางประจ า จ านวน 489,500 บาทเพอจำยเปนคำจำงลกจำงประจ ำ และจำยเปนเงนปรบปรงคำจำงประจ ำป ในสงกด ตงจำยจำกเงนรำยได (ส ำนกปลด)

(5) คาตอบแทนพนกงานจาง จ านวน 796,500 บาทเพอจำยเปนคำตอบแทนพนกงำนจำงตำมภำรกจ และพนกงำนจำงทวไป พรอมเงนปรบปรงคำตอบแทนพนกงำนจำง โดยค ำนวณตงจำยไวไมเกน 12 เดอน ตงจำยจำกเงนรำยได (ส ำนกปลด)

(6) เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง จ านวน 16,800 บาทเพอจำยเปนเงนเพมตำง ๆ ของพนกงำนจำงตำมภำรกจ และพนกงำนจำงทวไป เชน เงนเพมคำครองชพชวครำว ฯลฯ ตงจำยจำกเงนรำยได (ส ำนกปลด)

- 39 -

งบด าเนนงาน รวม 3,683,130 บาท

คาตอบแทน รวม 215,000 บาท

(1) คาตอบแทนใหแกผปฏบตราชการอนเปนประโยชนใหแก อปท. รวม 20,000 บาท1.) รายการคาตอบแทนการสอบ และคาใชจายการคดเลอก พนกงานเทศบาลและลกจางของเทศบาลต าบลหนองหน จ านวน 10,000 บาทเพอจำยเปนเงนคำตอบแทนคณะกรรมกำรทองคกรปกครองสวนทองถนแตงตงในกำรด ำเนนกำรคดเลอก กำรสอบแขงขนกำรคดเลอกกรณทมเหตพเศษทไมจ ำเปนตองสอบแขงขนกำรสอบคดเลอก กำรคดเลอกเพอรบโอนพนกงำนสวนทองถนบคลำกรภำครฐ รวมทงกำรสรรหำ และกำรเลอกสรรลกจำงตำมหลกเกณฑและวธกำรทก ำหนด เชน คำเบยประชม คำพำหนะคำสมนำคณของคณะกรรมกำร ฯลฯ ตำมทระเบยบก ำหนดใหตงจำยจำกเงนรำยได (ส ำนกปลด)

2.) เงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ อนเปนลกษณะ จ านวน 10,000 บาทเงนรางวลประจ าป เพอจำยเปนเงน เงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ อนเปนลกษณะเงนรำงวลประจ ำป ตำมระเบยบกระทรวงมหำดไทยวำดวยกำรก ำหนดเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ อนเปนลกษณะเงนรำงวลประจ ำปแกพนกงำนสวนทองถนใหเปนรำยจำยอนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2557ตงจำยจำกเงนรำยได (ส ำนกปลด)

(2) คาเบยประชม จ านวน 15,000 บาท

เพอจำยเปนคำเบยประชมแกคณะกรรมกำรสำมญประจ ำสภำ

เทศบำลทสภำเทศบำลแตงตงขน โดยไดรบคำตอบแทนประเภท

คำเบยประชมรำยครง เฉพำะครงทมำประชม ครงละ

สองรอยหำสบบำท ส ำหรบประธำนกรรมกำรของแตละคณะ

ใหไดรบเบยประชมเพมขนอกหนงในสของอตรำเบยประชม

ดงกลำว ตำมระเบยบกระทรวงมหำดไทย วำดวยเงนเดอน

เงนคำตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยำงอนของ

- 40 -

นำยกเทศมนตร รองนำยกเทศมนตร ประธำนสภำเทศบำล

รองประธำนสภำเทศบำล สมำชกสภำเทศบำล เลขำนกำร

นำยกเทศมนตร ทปรกษำนำยกเทศมนตร และกำรจำยคำ

เบยประชมกรรมกำรสภำเทศบำล พ.ศ. 2554

ตงจำยจำกเงนรำยได (ส ำนกปลด)

(3) คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาทเพอจำยเปนคำตอบแทนกำรปฏบตงำนนอกเวลำรำชกำรของพนกงำนเทศบำล พนกงำนจำง ฯลฯตงจำยจำกเงนรำยได (ส ำนกปลด)

(4) คาเชาบาน จ านวน 72,000 บาทเพอจำยเปนคำเชำบำนใหกบพนกงำนเทศบำลซงมสทธไดรบตำมระเบยบของทำงรำชกำร ตงจำยจำกเงนรำยได (ส ำนกปลด)

(5) เงนชวยเหลอการศกษาบตร จ านวน 88,000 บาทเพอจำยเปนเงนชวยเหลอกำรศกษำบตรใหกบนำยกเทศมนตรฯพนกงำนเทศบำล ลกจำงประจ ำ ซงมสทธเบกไดรบตำมระเบยบของทำงรำชกำร ตงจำยจำกเงนรำยได (ส ำนกปลด)

คาใชสอย รวม 1,525,530 บาท

(1) รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จ านวน 400,000 บาทเพอจำยเปนคำใชจำยเพอใหไดมำซงบรกำร เชน คำรบวำรสำร

คำเยบหนงสอหรอเขำปกหนงสอ คำถำยเอกสำร คำจำงเหมำจดท ำวำรสำร คำจำงเหมำจดท ำสอสงพมพตำงๆ ฯลฯ

เพอจำยเปนคำธรรมเนยมและคำลงทะเบยน เชน คำลงทะเบยนในกำรฝกอบรมตำงๆ คำลงทะเบยนประชมใหญสมำคมสนนบำตเทศบำลแหงประเทศไทย คำใชจำยในกำรด ำเนนคดตำมค ำพพำกษำ คำลงทะเบยนศำล คำธรรมเนยมในกำรท ำสญญำเชำทดน และคำธรรมเนยมอนใดทสำมำรถเบกจำยไดในประเภทรำยจำยน ฯลฯ

- 41 -

คำจำงเหมำบรกำรอนๆ เชน คำจำงเหมำจดท ำปำยประชำสมพนธตำงๆคำจำงเหมำท ำบอรดประชำสมพนธ คำตดตงไฟฟำ ประปำ โทรศพทจำนรบสญญำณดำวเทยมหรอเคเบลทว คำจำงเหมำท ำควำมสะอำดส ำนกงำน คำจำงเหมำดแลศนยกำรเรยนร ไอซท ชมชนฯ คำจำงเหมำดแลศนยเรยนรเกษตรอนทรยเทศบำล ฯ คำจำงเหมำจดท ำของ รวมถงคำจำงเหมำอนใดทอยในภำรกจอ ำนำจหนำทของเทศบำลทสำมำรถด ำเนนกำรได ฯลฯตงจำยจำกเงนรำยไดจ ำนวน 200,000 บำท และตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป จ ำนวน 200,000 บำท (ส ำนกปลด)

(2) รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ รวม 85,530 บาท

- คารบรอง จ านวน 80,000 บาทเพอจำยเปนคำอำหำร คำอำหำรวำงพรอมเครองดม คำของขวญคำใชจำยอนทจ ำเปนตองจำยทเกยวกบกำรรบรองกำรตอนรบบคคล กลมบคคลหรอคณะบคคลทมำนเทศงำน ตรวจงำน หรอเยยมชมหรอทศนศกษำดงำนโดยตงงบประมำณไดไมเกนปละ 1 % ของเงนรำยไดจรงในปงบประมำณทลวงมำ (ป 2559)โดยไมรวมเงนอดหนนเฉพำะกจ เงนก เงนจำยขำดเงนสะสมและเงนทมผอทศให ตงจำยจำกเงนรำยได (ส ำนกปลด)

- คาเลยงรบรอง จ านวน 5,530 บาทเพอจำยเปนคำอำหำร คำเครองดมตำงๆ เครองใชในกำรเลยงรบรองซงจ ำเปนตองจำยทเกยวกบกำรเลยงรบรองในกำรประชมสภำทองถน หรอคณะกรรมกำร หรอคณะอนกรรมกำรทไดรบแตงตงตำมกฏหมำย หรอตำมระเบยบหรอหนงสอสงกำร ของกระทรวงมหำดไทย หรอกำรประชมระหวำงองคกรปกครองสวนทองถน กบองคกรปกครองสวนทองถน หรอองคกรปกครองสวนทองถนกบรฐวสำหกจหรอเอกชน ตงจำยจำกเงนรำยได (ส ำนกปลด)

- 42 -

(3) รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะ รวม 890,000 บาท

รายจายหมวดอน ๆ

- คาใชจายในการเลอกตง จ านวน 300,000 บาทเพอจำยเปนคำใชจำยในกำรเลอกตงของเทศบำลต ำบลหนองหน ตำมทคณะกรรมกำรเลอกตงก ำหนด (กรณครบวำระ ยบสภำ กรณแทนต ำแหนงทวำง และกรณคณะกรรมกำรเลอกตงสงใหมกำรเลอกตงใหม และกรณอน )ๆ ตำมหนงสอกระทรวงมหำดไทยดวนทสด ท มท 0809.4/ว 3992 ลงวนท 2 ตลำคม 2556 และหนงสอกรมสงเสรมกำรปกครองทองทองถน ท มท 0890.4/468ลงวนท 17 มกรำคม 2556 และคำใชจำยอนทเกยวของ ฯลฯ ตงจำยจำกเงนรำยได (ส ำนกปลด)

- โครงการจดกจกรรมวนเทศบาล จ านวน 20,000 บาทเพอจำยเปนคำใชจำยตำมโครงกำรจดกจกรรมวนเทศบำลวนท 24 เมษำยน 2561 เชน กำรจดกจกรรมท ำบญตกบำตร กำรแขงขนกฬำภำยใน และคำใชจำยอน ๆ ทเกยวของในกำรด ำเนนงำนตำมโครงกำร ฯลฯตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป (ส ำนกปลด)

- โครงการสงเสรมงานกาชาดดอกฝายบาน สบสาน จ านวน 10,000 บาทวฒนธรรมไทเลย ประจ าป 2561เพอจำยเปนคำใชจำยตำมโครงกำรสงเสรมงำนกำชำดดอกฝำยบำน สบสำนวฒนธรรมไทยเลย ประจ ำป 2561 เชน คำวสดคำปำยประชำสมพนธ คำเอกสำร คำจำงกำรจดท ำของและคำใชจำยอน ๆ ทเกยวของกบกำรด ำเนนโครงกำร ฯลฯ ตงจำยจำกเงนรำยได (ส ำนกปลด)

- 43 -

- โครงการจดท าแผนพฒนาเทศบาล จ านวน 20,000 บาทเพอจำยเปนคำใชจำยตำมโครงกำรจดท ำแผนพฒนำเทศบำลเชน คำใชจำยในกำรจดประชมประชำคมหมบำน คำตอบแทนกำรปฏบตงำนนอกเวลำรำชกำรของเจำหนำท คำอำหำรคำอำหำรวำงและเครองดม คำวสด คำใชจำยในกำรประชมคณะกรรมกำรทเกยวกบกำรจดท ำแผนขององคกรปครองสวนทองถน คำใชจำยในกำรจดเกบขอมลพนฐำนเพอน ำขอมลไปใชในกำรจดท ำแผนพฒนำทองถน ตลอดจนคำใชจำยอน ๆ ทเกยวของ ฯลฯ ตงจำยจำกเงนรำยได (ส ำนกปลด)

- โครงการฝกอบรมเพอพฒนาและเพมศกยภาพบคลากร จ านวน 20,000 บาท

เพอจำยเปนคำใชจำยตำมโครงกำรฝกอบรมเพอพฒนำและเพมศกยภำพบคลำกร ส ำหรบผบรหำร สมำชกสภำเทศบำลพนกงำนเทศบำล ลกจำงประจ ำ พนกงำนจำง ฯลฯคำใชจำยในกำรด ำเนนโครงกำร เชน คำสมมนำคณวทยำกร คำอำหำร คำอำหำรวำงและเครองดม คำวสดอปกรณ คำเอกสำรและคำใชจำยอนๆทเกยวของกบกำรฝกอบรม ฯลฯตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป (ส ำนกปลด)

- โครงการพฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศ จ านวน 10,000 บาท

เพอจำยเปนคำใชจำยในกำรด ำเนนงำนตำมโครงกำร เชน

คำบ ำรงรกษำ คำวสด อปกรณ คำใชจำยเกยวกบกำรใช

ระบบอนเตอรเนต คำจดฝกอบรมกำรจดท ำเวบไซต ใหกบ

พนกงำน/ลกจำงเทศบำล คำสมมนำคณวทยำกร คำอำหำร

คำอำหำรวำงและเครองดม คำใชจำยอนทเกยวของกบกำร

ด ำเนนโครงกำรฯลฯ ตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป (ส ำนกปลด)

- โครงการบานสวยเมองใส จ านวน 20,000 บาทเพอจำยเปนคำใชจำยตำมโครงกำร เชน คำจดท ำปำยคำไมดอก ไมประดบ คำวสด ฯลฯ และคำใชจำยอนทเกยวของกบกำรด ำเนนงำนตำมโครงกำร ฯลฯตงจำยจำกเงนรำยได (ส ำนกปลด)

- 44 -

- โครงการเทศบาลพบประชาชน จ านวน 20,000 บาทเพอจำยเปนคำใชจำยในกำรจดงำนหรอกจกรรมตำมโครงกำรเทศบำลพบประชำชน เชน คำอำหำรวำงและเครองดมคำสมนำคณวทยำกร คำเอกสำร คำวสด คำปำยประชำสมพนธ และคำใชจำยอน ๆ ทเกยวของกบกำรด ำเนนโครงกำร ฯลฯ ตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป (ส ำนกปลด)

- โครงการ 1 หมบาน 1 ปาชมชน เพอเฉลมพระเกยรต จ านวน 10,000 บาทสมเดจพระนางเจาสรกต พระบรมราชนนาถ ในรชกาลท 9เนองในโอกาสมหามงคลเฉลมพระชนมพรรษา 85 พรรษาเพอจำยเปนคำใชจำยในกำรจดกจกรรมตำมโครงกำร เชนคำวสดกำรเกษตร คำน ำดม คำจำงเหมำจดท ำปำย คำวสดและคำใชจำยอน ๆ ทเกยวของกบกำรด ำเนนโครงกำร ฯลฯ ตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป (ส ำนกปลด)

- โครงการเสรมสรางธรรมาภบาลเทศบาลต าบลหนองหน จ านวน 20,000 บาทเพอจำยเปนคำใชจำยตำมโครงกำร เชน คำจำงเหมำบรกำรคำจดซอวสด อปกรณ คำสมนำคณวทยำกร คำอำหำรคำอำหำรวำงและเครองดม ฯลฯ และคำใชจำยอน ๆ ทเกยวของกบกำรด ำเนนงำนตำมโครงกำร ฯลฯตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป (ส ำนกปลด)

- โครงการอบรมและศกษาดงาน จ านวน 200,000 บาทเพอจำยเปนคำใชจำยตำมโครงกำรอบรมและศกษำดงำนของพนกงำนเทศบำล คณะผบรหำร สมำชกสภำ พนกงำนจำง ผน ำชมชน คณะกรรมกำรจำกกลมตำงๆ ฯลฯ เชน คำทพกคำอำหำรวำงและเครองดม คำเบยเลยง คำยำนพำหนะ คำสมนำคณวทยำกร คำอำหำร ฯลฯ ตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป (ส ำนกปลด)

- 45 -

- คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จ านวน 240,000 บาทเพอจำยเปนคำใชจำยในกำรเดนทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกรและนอกรำชอำณำจกร เชน คำเบยเลยง คำพำหนะ คำทพก คำผำนทำงดวนพเศษ และคำใชจำยอนๆ ของคณะเทศมนตรสมำชกสภำเทศบำล พนกงำนเทศบำล ลกจำงประจ ำ พนกงำนจำง ฯลฯทไดรบค ำสงใหไปรำชกำร กำรฝกอบรมและสมมนำ หรอตำมโครงกำรศกษำอบรมดงำน ฯลฯ ตงจำยจำกเงนรำยได จ ำนวน 100,000 บำทตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป จ ำนวน 140,000 บำท

(4) คาบ ารงรกษาและซอมแซม จ านวน 150,000 บาทเพอจำยเปนคำซอมแซมและบ ำรงรกษำวสด ครภณฑและทรพยสนอนๆ ฯลฯ ทอยในควำมดแลของส ำนกปลดเพอใหสำมำรถใชงำนไดตำมปกต ตงจำยจำกเงนรำยได

จ ำนวน 50,000 บำท ตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป จ ำนวน 100,000 บำท

คาวสด รวม 320,600 บาท

(1) วสดส านกงาน จ านวน 85,000 บาทเพอจำยเปนคำจดหำวสดส ำนกงำนตำงๆ ทจ ำเปนตองใชในส ำนกงำน เชน กระดำษ หมก ดนสอ ปำกกำ ไมบรรทด ยำงลบ กำว แฟม โตะ เกำอ ฯลฯ ซงโดยสภำพเมอใชแลวยอมสนเปลองหมดไปแปรสภำพหรอไมคงทนสภำพเดมตงจำยจำกเงนรำยได (ส ำนกปลด)

(2) วสดไฟฟาและวทย จ านวน 10,000 บาทเพอจำยเปนคำจดหำวสดไฟฟำและวทย เชน หลอดไฟปลกไฟฟำ โคมไฟฟำฟวส เทปพนสำยไฟฟำ สำยไฟฟำ ฯลฯซงโดยสภำพแลวเมอใชแลวยอมสนเปลองหมดไป แปรสภำพหรอไมคงสภำพเดม ตงจำยจำกเงนรำยได (ส ำนกปลด)

(3) วสดงานบานงานครว จ านวน 40,000 บาทเพอจำยเปนคำวสดงำนบำนงำนครว เชน แปรง ไมกวำด เขง ผำปโตะ ถวยชำม แกวน ำ จำนรอง กระจกเงำ น ำดม ฯลฯซงโดยสภำพเมอใชแลวยอมสนเปลองหมดไปแปรสภำพหรอไมคงสภำพเดม ตงจำยจำกเงนรำยได (ส ำนกปลด)

- 46 -

(4) วสดเชอเพลงและหลอลน จ านวน 115,600 บาทเพอจำยเปนคำจดซอวสดเชอเพลงและหลอลน เชนน ำมนดเซล น ำมนกำด น ำมนเบนซน น ำมนเตำ น ำมนเครอง ฯลฯ เปนตน ตงจำยจำกเงนรำยได จ ำนวน 51,880 บำท และตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป จ ำนวน 63,720 บำท

(5) วสดโฆษณาและเผยแพร จ านวน 20,000 บาทเพอจำยเปนคำวสดโฆษณำและเผยแพร เชน กระดำษเขยนโปสเตอร พกน ส ฟลม ฟลมสไลด ขำตงกลองเลนสซม ฯลฯ และวสดซงโดยสภำพเมอใชแลวยอมหมดไปแปรสภำพหรอไมคงทนสภำพเดม ตงจำยจำกเงนรำยได (ส ำนกปลด)

(6) วสดคอมพวเตอร จ านวน 50,000 บาทเพอจำยเปนคำจดหำวสดคอมพวเตอร เชน แผนจำนบนทกขอมล ตลบผงหมกส ำหรบเครองพมพ เมนบอรด เมมโมรชบอปกรณทเกยวเนองกบเครองคอมพวเตอร ฯลฯ ซงโดยสภำพ เมอใชแลวยอมสนเปลองหมดไป แปรสภำพหรอไมคงสภำพเดม ตงจำยจำกเงนรำยได (ส ำนกปลด)

คาสาธารณปโภค รวม 1,622,000 บาท

(1) คาไฟฟา จ านวน 1,500,000 บาทเพอจำยเปนคำไฟฟำของส ำนกงำน และสถำนทอยในควำมดแลของเทศบำล รวมถงคำใชจำยทตองช ำระพรอมกน เชน คำบรกำร คำภำษ เปนตนตงจำยจำกเงนรำยได จ ำนวน 500,000 บำท ตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป จ ำนวน 1,000,000 บำท

(2) คาบรการโทรศพท จ านวน 35,000 บาทเพอจำยเปนคำโทรศพททใชในกำรตดตอรำชกำร รวมถงคำใชจำยทตองช ำระพรอมกน เชน คำเชำเครอง คำเชำหมำยเลขโทรศพท คำบ ำรงรกษำสำย คำภำษ เปนตนตงจำยจำกเงนรำยได (ส ำนกปลด)

(3) คาบรการไปรษณย จ านวน 12,000 บาทเพอจำยเปนคำไปรษณยโทรเลข เชน คำฝำกสงไปรษณย โทรเลข คำไปรษณย คำธนำณต คำดวงตรำไปรษณยอำกรคำเชำตไปรษณย เปนตน ตงจำยจำกเงนรำยได (ส ำนกปลด)

- 47 -(4) คาบรการสอสารและโทรคมนาคม จ านวน 75,000 บาท

เพอจำยเปนคำบรกำรสอสำรและโทรคมนำคม เชน โทรภำพหรอโทรสำร คำเทเลกซ คำวทยตดตำมตว คำวทยสอสำรคำสอสำรผำนดำวเทยม คำใชจำยในกำรบรกำรอนเตอรเนตและคำสอสำรอนๆ ฯลฯ รวมถงคำใชจำยเพอใหไดรบบรกำรและคำใชจำยทตองช ำระพรอมกน ตงจำยจำกเงนรำยได (ส ำนกปลด)

งบลงทน รวม 149,700 บาท

คาครภณฑ รวม 149,700 บาท

(1) ครภณฑส านกงาน จ านวน 120,000 บาท

- เครองถายเอกสาร ระบบดจตอล (ขาว - ด า)

ความเรว 30 แผนตอนาทเพอจำยเปนคำจดซอเครองถำยเอกสำร ระบบดจตอล (ขำว - ด ำ)ควำมเรว 30 แผนตอนำท จ ำนวน 1 เครองรำคำตำมเกณฑบญชรำคำมำตรฐำนครภณฑ ประจ ำป 2560

ตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป (ส ำนกปลด)

(2) ครภณฑโฆษณาและเผยแพร จ านวน 6,000 บาท

- จอรบภาพ แบบขาตง ขนาดเสนทแยงมม 100 นวเพอจำยเปนคำจดซอจอรบภำพแบบขำตง ขนำดเสนทะแยงมม 100 นวจ ำนวน 1 จอ โดยครภณฑทจดซอรำคำนอกเหนอบญชมำตรฐำนครภณฑ เนองจำกเปนครภณฑทไมไดก ำหนดไวในบญชมำตรฐำนครภณฑ จงจดหำตำมรำคำทองตลำด ตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป (ส ำนกปลด)

(3) ครภณฑคอมพวเตอร รวม 23,700 บาท

- เครองคอมพวเตอรส าหรบส านกงาน จ านวน 16,000

(จอขนาดไมนอยกวา 19 นว)เพอจำยเปนคำจดซอเครองคอมพวเตอรส ำหรบงำนส ำนกงำนจ ำนวน 1 เครอง ๆ ละ 16,000 บำท เปนเงน 16,000 บำท

- 48 -

คณลกษณะพนฐาน

- มหนวยประมวลผลกลำง (CPU) ไมนอยกวำ 2 แกนหลก (2 core) มควำมเรวสญญำณนำฬกำพนฐำน

ไมนอยกวำ 3.3 GHz หรอดกวำ จำนวน 1 หนวย

- มหนวยควำมจ ำหลก (RAM) ชนด DDR3 หรอดกวำ มขนำดไมนอยกวำ 4 GB

- มหนวยจดเกบขอมล (Hard Drive) ชนด SATA หรอ ดกวำ ขนำดควำมจไมนอยกวำ 1 TB หรอ

ชนด Solid State Drive ขนำดควำมจไมนอยกวำ 120 GB จำนวน 1 หนวย

- ม DVD-RW หรอดกวำ จ ำนวน 1 หนวย

- มชองเชอมตอระบบเครอขำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรอดกวำ จ ำนวนไมนอยกวำ 1 ชอง

- มแปนพมพและเมำส - มจอภำพแบบ LCD หรอดกวำ ม Contrast Ratio ไมนอยกวำ 600 : 1 และมขนำดไมนอยกวำ

19 นว จ ำนวน 1 หนวย

รำคำตำมเกณฑพนฐำนกระทรวงเทคโนโลยสำรสนเทศและกำรสอสำร ป 2560


- เครองพมพ Multifunction แบบฉดหมก (Inkjet) จ านวน 7,700 บาท

เพอจำยเปนคำจดซอเครองพมพ Multifunction แบบฉดหมก (Inkjet)

จ ำนวน 1 เครอง ๆ ละ 7,700 บำท


- เปนอปกรณทมควำมสำมำรถเปน Printer, Copier , Scanner และ FAX ภำยในเครองเดยวกน

- ใชเทคโนโลยแบบพนหมก (Inkjet)

- มควำมละเอยดในกำรพมพไมนอยกวำ 4,800x1,200 dpi หรอ 1200x4,800 dpi

- มควำมเรวในกำรพมพรำงขำวด ำไมนอยกวำ 33 หนำตอนำท (ppm) หรอ 15 ภำพตอนำท (ipm)

- มควำมเรวในกำรพมพรำงสไมนอยกวำ 15 หนำตอนำท (ppm) หรอ 10 ภำพตอนำท (ipm)

- สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 (ขำวด ำ-ส) ได

- มควำมละเอยดในกำรสแกนสงสดไมนอยกวำ 1,200x2,400 dpi

- มถำดปอนเอกสำรอตโนมต (Auto Document Feed)

- สำมำรถถำยส ำเนำเอกสำรไดทงสและขำวด ำ

- 49 -

- สำมำรถท ำส ำเนำไดสงสดไมนอยกวำ 99 ส ำเนำ

- สำมำรถยอและขยำยได 25 ถง 400 เปอรเซนต

- มชองเชอมตอระบบเครอขำย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรอดกวำ

จ ำนวนไมนอยกวำ 1 ชอง

- สำมำรถใชงำนผำนเครอขำยไรสำย (Wi-Fi) ได

- สำมำรถใชไดกบ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถำดใสกระดำษไดไมนอยกวำ 100 แผน

รำคำตำมเกณฑพนฐำนกระทรวงเทคโนโลยสำรสนเทศและกำรสอสำร ป 2560


งบรายจายอน รวม 20,000 บาท

รายจายอน รวม 20,000 บาท(1) รายจายอน รวม 20,000 บาทเพอจำยเปนคำส ำรวจควำมพงพอใจของผมำรบบรกำร

ทมตองำนบรกำรของเทศบำลต ำบลหนองหน กำรส ำรวจ

ควำมพงพอใจของประชำชนทวไปตอผลกำรด ำเนนงำนของเทศบำลในภำพรวม กำรวจยประเมนผลตำง ๆ ฯลฯ

เพอใหมขอมลทำงวชำกำร ขอมลทำงกำรบรหำร ระดบควำมพงพอใจของผรบบรกำร เพอใหเกดผลสมฤทธตอกำรด ำเนนงำนตำมอ ำนำจหนำท ตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป (ส ำนกปลด)

- 50 -

งานบรหารงานคลง รวม 2,385,560 บาท



(1) เงนเดอนพนกงาน จ านวน 1,414,560 บาทเพอจำยเปนเงนเดอนพนกงำนเทศบำลสำมญ และจำยเปนเงนปรบปรงเงนเดอนประจ ำป ค ำนวณตงจำยไวไมเกน 12 เดอน ตงจำยจำกเงนรำยได (กองคลง)

(2) เงนประจ าต าแหนง จ านวน 42,000 บาทเพอจำยเปนเงนประจ ำต ำแหนงของพนกงำนเทศบำล ประเภทบรหำร และประเภทวชำชพเฉพำะ/เชยวชำญเฉพำะทควรไดรบตำมทระเบยบก ำหนด ตงจำยจำกเงนรำยได (กองคลง)

(3) คาตอบแทนพนกงานจาง จ านวน 123,000 บาทเพอจำยเปนคำตอบแทนพนกงำนจำงตำมภำรกจ และพนกงำนจำงทวไป พรอมเงนปรบปรงคำตอบแทนพนกงำนจำง โดยค ำนวณตงจำยไวไมเกน 12 เดอน ตงจำยจำกเงนรำยได (กองคลง)

(4) เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง จ านวน 24,000 บาทเพอจำยเปนเงนเพมตำง ๆ ของพนกงำนจำงตำมภำรกจ และพนกงำนจำงทวไป เชน เงนเพมคำครองชพชวครำว ฯลฯ ตงจำยจำกเงนรำยได (กองคลง)

- 51 -

งบด าเนนงาน รวม 766,000 บาท


(1) คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จ านวน 40,000 บาทเพอจำยเปนคำตอบแทนกำรปฏบตงำนนอกเวลำรำชกำรของพนกงำนเทศบำล พนกงำนจำง ฯลฯตงจำยจำกเงนรำยได (กองคลง)

(2) เงนชวยเหลอการศกษาบตร จ านวน 35,000 บาทเพอจำยเปนเงนชวยเหลอกำรศกษำบตรใหกบพนกงำนเทศบำล ซงมสทธเบกไดรบตำมระเบยบ ของทำงรำชกำร ตงจำยจำกเงนรำยได (กองคลง)

คาใชสอย รวม 570,000 บาท

(1) รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จ านวน 480,000 บาท - คำเชำทรพยสน เพอจำยเปนคำเชำทรพยสน เชนคำเชำทดน ฯลฯ - คำธรรมเนยมและคำลงทะเบยนตำง ๆ เพอจำยเปนคำธรรมเนยมและคำลงทะเบยนกำรฝกอบรมสมมนำ ฯลฯรวมถงคำธรรมเนยมอนใดทสำมำรถเบกจำยไดตำมประเภทรำยจำยน

- คำจำงเหมำบรกำร เพอจำยเปนคำจำงแรงงำนบคคลภำยนอกใหด ำเนนกำรอยำงใดอยำงหนง เชน จำงเหมำบรกำรชวยงำนพสด งำนจดเกบภำษ งำนบนทกขอมล คำจำงเหมำจดท ำของ และคำจำงเหมำอนๆ ทสำมำรถเบกจำยไดตำมประเภทรำยจำยน ฯลฯ ตงจำยจำกเงนรำยได จ ำนวน 350,000 บำท และตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป จ ำนวน 130,000 บำท

- 52 -



- โครงการปรบปรงแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน จ านวน 20,000 บาทเพอจำยเปนคำใชจำยตำมโครงกำรปรบปรงระบบแผนทภำษและทะเบยนทรพยสนของเทศบำลต ำบลหนองหน เชนคำปรบปรงโปรแกรม ,ปรบปรงขอมลตำง ๆ รวมทงรำยจำยอนๆทเกยวของกบระบบแผนทภำษและทะเบยนทรพยสน ฯลฯตงจำยจำกเงนอดนนทวไป (กองคลง)

- คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาทเพอจำยเปนคำใชจำยในกำรเดนทำงไปรำชกำรส ำหรบคำเบยเลยง คำพำหนะ คำทพก และคำใชจำยอนๆ ในกำรเดนทำงไปรำชกำรหรอไปอบรมสมมนำของพนกงำนเทศบำล พนกงำนจำง ฯลฯ ทงภำยในรำชอำณำจกรและ ภำยนอกรำชอำณำจกร ตงจำยจำกเงนรำยได (กองคลง)

(3) คาบ ารงรกษาและซอมแซม จ านวน 50,000 บาทเพอจำยเปนคำซอมแซมและบ ำรงรกษำวสด ครภณฑและทรพยสนอนๆ เพอใหสำมำรถใชงำนไดตำมปกต ตงจำยจำกเงนรำยได (กองคลง)


(1) วสดส านกงาน จ านวน 70,000 บาทเพอจำยเปนคำจดหำวสดส ำนกงำนตำงๆ ทจ ำเปนตองใชในส ำนกงำน เชน กระดำษ หมก ดนสอ ปำกกำ ไมบรรทด ยำงลบ กำว แฟม โตะ เกำอ ฯลฯ ซงโดยสภำพเมอใชแลวยอมสนเปลองหมดไปแปรสภำพหรอไมคงทนสภำพเดมตงจำยจำกเงนรำยได (กองคลง)

- 53 -

(2) วสดเชอเพลงและหลอลน จ านวน 6,000 บาทเพอจำยเปนคำจดซอวสดเชอเพลงและหลอลน เชนน ำมนดเซล น ำมนกำด น ำมนเบนซน น ำมนเตำน ำมนเครอง ฯลฯ เปนตน ตงจำยจำกเงนรำยได (กองคลง)

(3) วสดโฆษณาและแผยแพร จ านวน 5,000 บาทเพอจำยเปนคำวสดโฆษณำและเผยแพร เชน กระดำษเขยนโปสเตอร พกน ส ฟลม ฟลมสไลด แถบบนทกเสยงหรอภำพ ฯลฯ และวสดซงโดยสภำพเมอใชแลวยอมสนเปลองหมดไปแปรสภำพหรอไมคงทนสภำพเดมตงจำยจำกเงนรำยได (กองคลง)

(4) วสดคอมพวเตอร จ านวน 40,000 บาทเพอจำยเปนคำจดหำวสดคอมพวเตอร เชน แผนจำนบนทกขอมล ตลบผงหมกส ำหรบเครองพมพ เมนบอรด เมมโมรชบอปกรณทเกยวเนองกบเครองคอมพวเตอร ฯลฯ ซงโดยสภำพ เมอใชแลวยอมสนเปลองหมดไป แปรสภำพหรอไมคงสภำพเดม ตงจำยจำกเงนรำยได (กองคลง)



(1) ครภณฑคอมพวเตอร จ านวน 16,000 บาท

- เครองคอมพวเตอรส าหรบส านกงาน

(จอขนาดไมนอยกวา 19 นว)เพอจำยเปนคำจดซอเครองคอมพวเตอรส ำหรบงำนส ำนกงำนจ ำนวน 1 เครอง ๆ ละ 16,000 บำท เปนเงน 16,000 บำท

- 54 -



ไมนอยกวำ 3.3 GHz หรอดกวำ จำนวน 1 หนวย

- มหนวยควำมจ ำหลก (RAM) ชนด DDR3 หรอดกวำ มขนำดไมนอยกวำ 4 GB

- มหนวยจดเกบขอมล (Hard Drive) ชนด SATA หรอ ดกวำ ขนำดควำมจไมนอยกวำ 1 TB หรอ

ชนด Solid State Drive ขนำดควำมจไมนอยกวำ 120 GB จำนวน 1 หนวย

- ม DVD-RW หรอดกวำ จ ำนวน 1 หนวย

- มชองเชอมตอระบบเครอขำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรอดกวำ จ ำนวนไมนอยกวำ 1 ชอง

- มแปนพมพและเมำส - มจอภำพแบบ LCD หรอดกวำ ม Contrast Ratio ไมนอยกวำ 600 : 1 และมขนำดไมนอยกวำ

19 นว จ ำนวน 1 หนวย

รำคำตำมเกณฑพนฐำนกระทรวงเทคโนโลยสำรสนเทศและกำรสอสำร ป 2560ตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป (กองคลง)


- 55 -

งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน รวม 1,867,400 บาท



(1) เงนเดอนพนกงาน จ านวน 280,500 บาทเพอจำยเปนเงนเดอนพนกงำนเทศบำลสำมญ และจำยเปนเงนปรบปรงเงนเดอนประจ ำป โดยค ำนวณตงจำยไวไมเกน 12 เดอนตงจำยจำกเงนรำยได (ส ำนกปลด)

(2) คาจางลกจางประจ า จ านวน 458,000 บาทเพอจำยเปนคำจำงลกจำงประจ ำ และจำยเปนเงนปรบปรงคำจำงประจ ำ โดยค ำนวณตงจำยไวไมเกน 12 เดอน ตงจำยจำกเงนรำยได (ส ำนกปลด)

(3) คาตอบแทนพนกงานจาง จ านวน 294,000 บาทเพอจำยเปนคำตอบแทนพนกงำนจำงตำมภำรกจ และพนกงำนจำงทวไป พรอมเงนปรบปรงคำตอบแทนพนกงำนจำง โดยค ำนวณตงจำยไวไมเกน 12 เดอน ตงจำยจำกเงนรำยได (ส ำนกปลด)

(4) เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง จ านวน 48,000 บาทเพอจำยเปนเงนเพมตำง ๆ ของพนกงำนจำงตำมภำรกจ และพนกงำนจำงทวไป เชน เงนเพมคำครองชพชวครำว ฯลฯ ตงจำยจำกเงนรำยได (ส ำนกปลด)

แผนงานการรกษาความสงบภายใน

- 56 -



(1) คาตอบแทนใหแกผปฏบตราชการอนเปนประโยชนใหแก อปท. จ านวน 30,000 บาท

เพอจำยเปนคำตอบแทนผปฏบตรำชกำรอนเปนประโยชนคำตอบแทนกำรสงใช อปพร. คำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบสวน,คำตอบแทนผแทนชมชนทไดรบกำรแตงตงจำกกำรฝกอบรม ฯลฯ ตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป (ส ำนกปลด)

(2) คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาทเพอจำยเปนคำตอบแทนกำรปฏบตงำนนอกเวลำรำชกำรของพนกงำนเทศบำล ลกจำงประจ ำ พนกงำนจำงตงจำยจำกเงนรำยได (ส ำนกปลด)

(3) คาเชาบาน จ านวน 36,000 บาทเพอจำยเปนคำเชำบำนใหกบพนกงำนเทศบำลซงมสทธไดรบตำมระเบยบของทำงรำชกำร ตงจำยจำกเงนรำยได (ส ำนกปลด)

(4) เงนชวยเหลอการศกษาบตร จ านวน 25,000 บาทเพอจำยเปนเงนชวยเหลอกำรศกษำบตรใหกบพนกงำนเทศบำลลกจำงประจ ำ ฯลฯ ซงมสทธเบกไดรบตำมระเบยบของทำงรำชกำรตงจำยจำกเงนรำยได (ส ำนกปลด)


(1) รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จ านวน 120,000 บาท - เพอจำยเปนคำใชจำยเพอใหไดมำซงบรกำร เชนคำใชจำยในกำรด ำเนนคด ,คำเยบหนงสอหรอเขำปกหนงสอคำถำยเอกสำร , คำจำงเหมำบรกำรตำง ๆ , คำโฆษณำและเผยแพร , คำตดตงเครองรบสญญำณตำงๆ ,คำจำงเหมำบรกำรชวยงำนปองกนและบรรเทำสำธำรณภย ฯลฯ และคำจำงเหมำอน ๆ ทสำมำรถเบกจำยไดตำมประเภทรำยจำยน

- 57 -

- เพอจำยเปนคำธรรมเนยมและคำลงทะเบยนตำง ๆ หรอคำธรรมเนยมอนใดทสำมำรถเบกจำยไดในประเภทรำยจำยน ฯลฯตงจำยจำกเงนรำยได จ ำนวน 30,000 บำท และจงจำยจำกเงนอดหนนทวไป จ ำนวน 90,000 บำท (ส ำนกปลด)



- โครงการเนองในโอกาสครบรอบ 100 ป ธงชาตไทย จ านวน 20,000 บาทเพอจำยเปนคำใชจำยตำมโครงกำรเนองในโอกำสครอบ 100 ปธงชำตไทย เชน คำจำงเหมำบรกำร คำวสด คำอำหำรคำอำหำรวำงและเครองดม ฯลฯ และคำใชจำยทเกยวของกบกำรด ำเนนงำนตำมโครงกำร ฯลฯ ตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป (ส ำนกปลด)

- คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาทเพอจำยเปนคำใชจำยในกำรเดนทำงไปรำชกำรทงในรำชอำณำจกรและนอกรำชอำณำจกร เชน คำเบยเลยง คำพำหนะ คำทพก และคำใชจำยอนๆ ในกำรเดนทำงไปรำชกำรหรอไปอบรมสมมนำ ของพนกงำนเทศบำล ลกจำงประจ ำ พนกงำนงำนจำง คณะผบรหำร ฯลฯ ตงจำยจำกเงนรำยได (ส ำนกปลด)

(3) คาบ ารงรกษาและซอมแซม จ านวน 180,000 บาทเพอจำยเปนคำซอมแซมและบ ำรงรกษำวสด ครภณฑและทรพยสนอนๆ เพอใหสำมำรถใชงำนไดตำมปกต ตงจำยจำกเงนรำยได จ ำนวน 80,000 บำท และตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป จ ำนวน 100,000 บำท(ส ำนกปลด)

- 58 -


(1) วสดไฟฟาและวทย จ านวน 10,000 บาทเพอจำยเปนคำจดหำวสดไฟฟำและวทย เชน หลอดไฟปลกไฟฟำ โคมไฟฟำฟวส เทปพนสำยไฟฟำ สำยไฟฟำ ฯลฯซงโดยสภำพแลวเมอใชแลวยอมสนเปลองหมดไป แปรสภำพหรอไมคงสภำพเดม ตงจำยจำกเงนรำยได (ส ำนกปลด)

(2) วสดยานพานะและขนสง จ านวน 20,000 บาทเพอจำยเปนคำจดหำวสดยำนพำหนะและขนสง เชนแบตเตอร ยำงนอก ยำงใน สำยไมล เพลำ หวเทยนกระจกมองขำงรถ หมอน ำ เบำะรถยนต ฯลฯ ซงโดยสภำพเมอใชแลวยอมสนเปลองหมดไปแปรสภำพหรอไมคงทนสภำพเดม ตงจำยจำกเงนรำยได (ส ำนกปลด)

(3) วสดเชอเพลงและหลอลน จ านวน 110,000 บาทเพอจำยเปนคำจดซอวสดเชอเพลงและหลอลน เชน น ำมนดเซลน ำมนกำด น ำมนเบนซน น ำมนเตำ น ำมนเครอง ฯลฯ เปนตนตงจำยจำกเงนรำยได จ ำนวน 50,000 บำท และตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป จ ำนวน 60,000 บำท (ส ำนกปลด)

(4) วสดเครองแตงกาย จ านวน 5,000 บาทเพอจำยเปนคำจดซอวสดเครองแตงกำย ไดแก คำเสอ กำงเกงรองเทำบท หมวก ผำปดปำก -ปดจมก เสอกนฝน เสอกก สสะทอนแสง ฯลฯ และอนๆ ทเกยวของทจ ำเปนในกำร อ ำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภยในกำรปฏบตงำนตงจำยจำกเงนรำยได (ส ำนกปลด)

(5) วสดเครองดบเพลง จ านวน 30,000 บาทเพอจำยเปนคำจดหำวสดเครองดบเพลง เชน สำยสงน ำน ำยำเคมดบเพลง ฯลฯ ซงโดยสภำพเมอใชแลวยอมสนเปลองหมดไป แปรสภำพ หรอไมคงสภำพเดม ตงจำยจำกเงนรำยได (ส ำนกปลด)

- 59 -



ครภณฑไฟฟาละวทย รวม 150,900 บาท

(1) โครงการจดซอกลองโทรทศนวงจรปด จ านวน 5 ตว รวม 150,900 บาทพรอมตดตง

รายละเอยด - กลองไอพฟกซ ภำยในอำคำร (Indoor Fixed Network Camera) จ านวน 85,000 บาทแบบท 1 (รำยกำรท 1 ของ MDE) 1 ลำนพกเซล จ ำนวน 5 ตวตวละ 17,000 บำท - เครองบนทกภำพระบบเครอขำย NVR แบบ 8 ชอง จ านวน 24,000 บาทรำยกำรท 11 ของ MDE จ ำนวน 1 เครอง - อปกรณกระจำยสญญำณเครอขำยและจำยไฟ PoE L2 Switch 8ชอง จ านวน 9,400 บาทรำยกำรท 13 ของ MDE จ ำนวน 1 เครอง - สำยสญญำณเครอขำย UTP Cat5E จ ำนวน 200 เมตร จ านวน 6,000 บาทเมตรละ 30 บำท - จอภำพ 19" จ ำนวน 1 จอ จ านวน 3,500 บาท - หนวยบนทกขอมล Harddisk SATA 4 Tb จ ำนวน 2 หนวย จ านวน 15,000 บาทหนวยละ 7,500 บำท - คำตดตงอปกรณ จ ำนวน 1 งำน จ านวน 8,000 บาท

คณลกษณะพนฐาน - กลองโทรทศนวงจรปดชนดเครอขาย แบบมมมองคงทส าหรบ

ตดตงภายในอาคาร (Indoor Fixed Network Camera) แบบท 1 - มควำมละเอยดของภำพสงสดไมนอยกวำ 1,280x720 pixel หรอไมนอยกวำ 921,600 pixel -ม frame rate ไมนอยกวำ 25 ภำพตอวนำท (frame per second) - มควำมไวแสงนอยสด ไมมำกกวำ 0.3 LUX ส ำหรบกำรแสดงภำพส (Color) และไมมำกกวำ 0.06 LUX ส ำหรบกำรแสดงภำพขำวด ำ (Black/White) - มขนำดตวรบภำพ (Image Sensor) ไมนอยกวำ 1/3 นว - สำมำรถตรวจจบควำมเคลอนไหวอตโนมต (Motion Detection) ได - สำมำรถแสดงรำยละเอยดของภำพทมควำมแตกตำงของแสงมำก (Wide Dynamic Range หรอ Super Dynamic Range) ได

- 60 -

- สำมำรถสงสญญำณภำพ (Streaming) ไปแสดงไดอยำงนอย 2 แหลง - ไดรบมำตรฐำน Onvif (Open Network Video Interface Forum) - สำมำรถสงสญญำณภำพไดตำมมำตรฐำน H.264 เปนอยำงนอย - สำมำรถใชงำนตำมมำตรฐำน IPv4 และ IPv6 ได - มชองเชอมตอระบบเครอขำย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรอดกวำ และสำมำรถท ำงำนไดตำมมำตรฐำน IEEE 802.3af หรอ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในชองเดยวกนได - มชองส ำหรบบนทกขอมลลงหนวยควำมจ ำแบบ SD Card หรอ MicroSD Card หรอ Mini SD Card - ไดรบมำตรฐำนดำนควำมปลอดภยตอผใชงำน - ผผลตตองไดรบมำตรฐำนดำนระบบกำรจดกำรสงแวดลอม - ผผลตตองไดรบมำตรฐำนดำนกำรบรหำรจดกำรหรอบรหำรงำนทมคณภำพ

จดซอตามเกณฑราคากลางของกระทรวงดจตลเพอเศรษฐกจและสงคม ประจ าป 2559


งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย รวม 380,000 บาท





- โครงการฝกซอมแผนปองกนและบรรเทาสาธารณภย จ านวน 20,000 บาทเพอจำยเปนคำใชจำยตำมโครงกำรฝกซอมแผนปองกนและบรรเทำสำธำรณภย ประจ ำป 2561 เชน คำวสด คำยำนพำหนะคำจำงเหมำบรกำรตำงๆ คำอำหำร คำอำหำรวำงและเครองดม คำสมนำคณวทยำกร ฯลฯ และคำใชจำยอนๆ ทเกยวของตำมโครงกำรตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป (ส ำนกปลด)

- 61-

- โครงการพฒนาศกยภาพอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน จ านวน 150,000 บาทเพอจำยเปนคำใชจำยตำมโครงกำรพฒนำศกยภำพอำสำสมครปองกนภยฝำยพลเรอน เชน คำอำหำร คำอำหำรวำงและเครองดมคำปำยประชำสมพนธ คำยำนพำหนะ คำสมนำคณวทยำกร คำวสด ฯลฯ และคำใชจำยอน ๆ ทเกยวของตำมโครงกำร ตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป (ส ำนกปลด)

- โครงการจดงานวน อปพร. จ านวน 10,000 บาทเพอจำยเปนคำใชจำยตำมโครงกำรจดงำนวน อปพร. เชนคำจดท ำปำย คำยำนพำหนะในกำรเขำรวมกจกรรมคำเบยเลยง คำอำหำร คำเครองดม ฯลฯ และคำใชจำยอนๆทเกยวของ ตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป (ส ำนกปลด)

- โครงการปองกนและลดอบตเหตทางถนนในชวงเทศกาล จ านวน 50,000 บาท

ส าคญเพอจำยเปนคำใชจำยตำมโครงกำรปองกนและลดอบตเหตทำงถนนในชวงเทศกำลส ำคญ เชน คำจำงเหมำจดท ำปำย คำอำหำรวำง และเครองดม คำเบยเลยง คำวสดจรำจร คำวสดส ำนกงำน ฯลฯและคำใชจำยอนๆ ทเกยวของกบกำรด ำเนนงำนตำมโครงกำรตงจำยจำกเงนรำยได (ส ำนกปลด)



(1) ครภณฑเครองดบเพลง รวม 150,000 บาท

- สายดบเพลง ขนาด 2.5 นว ความยาว 20 เมตร จ านวน 60,000 บาทเพอจำยเปนคำจดหำครภณฑเครองดบเพลง (สำยดบเพลง)

ขนำด 2.5 นว ควำมยำว 20 เมตร พรอมขอตอทองเหลอง

ชบโครเมยม จ ำนวน 6 เสน ๆ ละ บำท

เปนเงน บำท โดยครภณฑทจดซอรำคำนอกเหนอ

บญชมำตรฐำนครภณฑทไมไดก ำหนดไวในบญชมำตรฐำนครภณฑ

จงจดหำตำมรำคำทองตลำด ตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป (ส ำนกปลด)

10,000

60,000

- 62 -

- สายดบเพลง ขนาด 1.5 นว ความยาว 20 เมตร จ านวน 90,000 บาทเพอจำยเปนคำจดหำครภณฑเครองดบเพลง (สำยดบเพลง)

ขนำด 1.5 นว ควำมยำว 20 เมตร พรอมขอตอทองเหลอง

ชบโครเมยม จ ำนวน 10 เสน ๆ ละ บำท

เปนเงน บำท โดยครภณฑทจดซอรำคำนอกเหนอ

บญชมำตรฐำนครภณฑ เนองจำกเปนครภณฑทไมไดก ำหนด

ไวในบญชมำตรฐำนครภณฑ จงจดหำตำมรำคำทองตลำด


9,000

90,000

- 63-

งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา รวม 2,031,580 บาท



(1) เงนเดอนพนกงาน จ านวน 711,480 บาทเพอจำยเปนเงนเดอนพนกงำนเทศบำลสำมญ และจำยเปนเงนปรบปรงเงนเดอนประจ ำป ตำมต ำแหนงและอตรำท ก.ท.ก ำหนด โดยค ำนวณตงจำยไวไมเกน 12 เดอน ตงจำยจำกเงนรำยได (กองกำรศกษำ)

(2) เงนประจ าต าแหนง จ านวน 42,000 บาทเพอจำยเปนเงนประจ ำต ำแหนงของพนกงำนเทศบำล ประเภทบรหำร และประเภทวชำชพเฉพำะ/เชยวชำญเฉพำะ ฯลฯทควรไดรบตำมทระเบยบก ำหนด ตงจำยจำกเงนรำยได (กองกำรศกษำ)

(3) คาตอบแทนพนกงานจาง จ านวน 803,000 บาท

เพอจำยเปนคำตอบแทนพนกงำนจำงตำมภำรกจ และพนกงำน

จำงทวไป พรอมเงนปรบปรงคำตอบแทนพนกงำนจำง โดยค ำนวณ

ตงจำยไวไมเกน 12 เดอน (กองกำรศกษำ) ตงจำยจำกเงนรำยได (กองกำรศกษำ)

(4) เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง จ านวน 3,100 บาท

เพอจำยเปนเงนเพมตำง ๆ ของพนกงำนจำงตำมภำรกจ

และพนกงำนจำงทวไป เชน เงนเพมคำครองชพชวครำว ฯลฯ

ตงจำยจำกเงนรำยได (กองกำรศกษำ)

แผนงานการศกษา

- 64 -



(1) คาตอบแทนใหแกผปฏบตราชการอนเปนประโยชนใหแก อปท. จ านวน 18,000 บาทเพอจำยเปนคำตอบแทนผปฏบตรำชกำรอนเปนประโยชนใหแกเทศบำล เชน คำตอบแทนนกเรยน นกศกษำท ำงำนในชวงปดภำคเรยน ฯลฯ ตงจำยจำกเงนรำยได (กองกำรศกษำ)

(2) คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จ านวน 30,000 บาทเพอจำยเปนคำตอบแทนกำรปฏบตงำนนอกเวลำรำชกำรของพนกงำนเทศบำล ลกจำงประจ ำ พนกงำนจำงตงจำยจำกเงนรำยได (กองกำรศกษำ)

(3) คาเชาบาน จ านวน 24,000 บาทเพอจำยเปนคำเชำบำนใหกบพนกงำนเทศบำลซงมสทธไดรบตำมระเบยบของทำงรำชกำร ตงจำยจำกเงนรำยได (กองกำรศกษำ)


(1) รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จ านวน 20,000 บาท

เพอจำยเปนคำใชจำยเพอใหไดมำซงบรกำร เชน

คำใชจำยในกำรด ำเนนคด ,คำเยบหนงสอหรอเขำปกหนงสอ

คำถำยเอกสำร , คำจำงเหมำบรกำรตำง ๆ , คำโฆษณำและ

เผยแพร , คำตดตงเครองรบสญญำณตำงๆ คำจำงเหมำจดท ำของ

คำจำงเหมำบรกำรตำงๆ ทเปนกจกำร ในอ ำนำจหนำท

ทสำมำรถเบกจำยในประเภทรำยจำยน ฯลฯ

เพอจำยเปนคำธรรมเนยมและคำลงทะเบยนตำง ๆ หรอ

คำธรรมเนยมอนใดทสำมำรถเบกจำยไดในประเภทรำยจำยน ฯลฯ

ตงจำยจำกเงนรำยได (กองกำรศกษำ)

-65 -



- คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาทเพอจำยเปนคำใชจำยในกำรเดนทำงไปรำชกำรทงในรำชอำณำจกรและนอกรำชอำณำจกร เชน คำเบยเลยง คำพำหนะ คำทพก และคำใชจำยอนๆ ในกำรเดนทำงไปรำชกำรหรอไปอบรมสมมนำ ของพนกงำนเทศบำล พนกงำนจำง ตงจำยจำกเงนรำยได (กองกำรศกษำ)

(3) คาบ ารงรกษาและซอมแซม จ านวน 50,000 บาทเพอจำยเปนคำซอมแซมและบ ำรงรกษำวสด ครภณฑและทรพยสนอนๆ เพอใหสำมำรถใชงำนไดตำมปกต ตงจำยจำกเงนรำยได (กองกำรศกษำ)

คาวสด จ านวน 300,000 บาท

(1) วสดส านกงาน จ านวน 50,000 บาทเพอจำยเปนคำจดหำวสดส ำนกงำนตำงๆ ทจ ำเปนตองใชในส ำนกงำน เชน กระดำษ หมก ดนสอ ปำกกำ ไมบรรทด ยำงลบ กำว แฟม โตะ เกำอ ฯลฯ ซงโดยสภำพเมอใชแลวยอมสนเปลองหมดไปแปรสภำพหรอไมคงทนสภำพเดมตงจำยจำกเงนรำยได (กองกำรศกษำ)

(2) วสดไฟฟาและวทย จ านวน 20,000 บาทเพอจำยเปนคำจดหำวสดไฟฟำและวทย เชน หลอดไฟปลกไฟฟำ โคมไฟฟำ ฟวส เทปพนสำยไฟฟำ สำยไฟฟำ ฯลฯซงโดยสภำพแลวเมอใชแลวยอมสนเปลองหมดไป แปรสภำพหรอไมคงสภำพเดม ตงจำยจำกเงนรำยได (กองกำรศกษำ)

- 66 -(3) วสดงานบานงานครว จ านวน 50,000 บาท

เพอจำยเปนคำวสดงำนบำนงำนครว เชน แปรง ไมกวำด เขง ผำปโตะ ถวยชำม แกวน ำ จำนรอง กระจกเงำ น ำดม ฯลฯซงโดยสภำพเมอใชแลวยอมสนเปลองหมดไปแปรสภำพหรอไมคงสภำพเดม ตงจำยจำกเงนรำยได (กองกำรศกษำ)

(4) วสดกอสราง จ านวน 50,000 บาทเพอจำยเปนคำจดจดหำวสดกอสรำง เชน อฐ ปน ทรำยปนซเมนต จอบ เสยม ขวำน เลอยไม ส ตะป เหลกเสนโถสวม อำงลำงมอ ฯลฯ ตงจำยจำกเงนรำยได (กองกำรศกษำ)

(5) วสดเชอเพลงและหลอลน จ านวน 70,000 บาทเพอจำยเปนคำจดซอวสดเชอเพลงและหลอลน เชนน ำมนดเซล น ำมนกำด น ำมนเบนซน น ำมนเตำน ำมนเครอง ฯลฯ ตงจำยจำกเงนรำยได (กองกำรศกษำ)

(6) วสดการเกษตร จ านวน 10,000 บาทเพอจำยเปนคำจดซอวสดกำรเกษตร ไดแก ปย กรรไกรตดหญำบงก สำรเคมปองกนและก ำจดศตรพช พนธพช วสดเพำะช ำ ฯลฯตงจำยจำกเงนรำยได (กองกำรศกษำ)

(7) วสดโฆษณาและเผยแพร จ านวน 20,000 บาทเพอจำยเปนคำวสดโฆษณำและเผยแพร เชน กระดำษเขยนโปสเตอร พกน ส ฟลม ฟลมสไลด ขำตงกลองเลนสกลอง ฯลฯ และวสดซงโดยสภำพเมอใชแลวยอมสนเปลองหมดไปแปรสภำพหรอไมคงทนสภำพเดม ตงจำยจำกเงนรำยได (กองกำรศกษำ)

(8) วสดคอมพวเตอร จ านวน 30,000 บาทเพอจำยเปนคำจดหำวสดคอมพวเตอร เชน แผนจำนบนทกขอมล ตลบผงหมกส ำหรบเครองพมพ เมนบอรด เมมโมรชบอปกรณทเกยวเนองกบเครอง คอมพวเตอร ฯลฯ ซงโดยสภำพ เมอใชแลวยอมสนเปลองหมดไป แปรสภำพหรอไมคงสภำพเดม ตงจำยจำกเงนรำยได (กองกำรศกษำ)

- 67-

งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา รวม 6,680,980 บาท



(1) เงนเดอนขาราชการคร คศ.1 จ านวน 1,053,000 บาทเพอจำยเปนเงนเดอนส ำหรบขำรำชกำรคร คศ.1 และจำยเปนเงนปรบปรงเงนเดอนประจ ำป จ ำนวน 4 อตรำโดยค ำนวณตงจำยไวไมเกน 12 เดอน ตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป(กองกำรศกษำ)

(2) คาตอบแทนพนกงานจาง จ านวน 577,000 บาท

เพอจำยเปนคำตอบแทนพนกงำนจำงตำมภำรกจ ต ำแหนง

ผชวยครผดแลเดก (ผมทกษะ) พรอมเงนปรบปรงคำตอบแทน

พนกงำนจำง จ ำนวน 3 อตรำ โดยค ำนวณตงจำยไวไมเกน

12 เดอน ตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป (กองกำรศกษำ)

(3) เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง จ านวน 43,000 บาท

เพอจำยเปนเงนเพมตำง ๆ ของพนกงำนจำงตำมภำรกจ ต ำแหนงผชวยครผดแลเดก เชน เงนเพมคำครองชพชวครำว

ส ำหรบพนกงำนจำง ฯลฯ ตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป (กองกำรศกษำ)



(1) คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จ านวน 30,000 บาทเพอจำยเปนคำตอบแทนกำรปฏบตงำนนอกเวลำรำชกำรของพนกงำนเทศบำล ลกจำงประจ ำ พนกงำนจำงตงจำยจำกเงนรำยได (กองกำรศกษำ)

- 68 -

(2) เงนชวยเหลอการศกษาบตร

เพอจำยเปนเงนคำกำรศกษำของบตรส ำหรบขำรำชกำรคร จ านวน 30,000 บาทคศ.1 โดยตงจำยตำมระเบยบกระทรวงมหำดไทยวำดวยเงนสวสดกำรเกยวกบกำรศกษำของบตรพนกงำนสวนทองถน พ.ศ. 2541 และทแกไขเพมเตม ตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป กองกำรศกษำ)

คาใชสอย รวม 1,807,100 บาท

(1) รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จ านวน 130,000 บาท

- เพอจำยเปนคำใชจำยเพอใหไดมำซงบรกำร เชน

คำใชจำยในกำรด ำเนนคด ,คำเยบหนงสอหรอเขำปกหนงสอ

คำถำยเอกสำร , คำจำงเหมำบรกำรตำง ๆ , คำโฆษณำและ

เผยแพร , คำตดตงเครองรบสญญำณตำงๆ คำจำงเหมำจดท ำของ

คำจำงเหมำบรกำรตำงๆ ทเปนกจกำร ในอ ำนำจหนำท

ทสำมำรถเบกจำยในประเภทรำยจำยน ฯลฯ

- เพอจำยเปนคำธรรมเนยมและคำลงทะเบยนตำง ๆ หรอ

คำธรรมเนยมอนใดทสำมำรถเบกจำยไดในประเภทรำยจำยน ฯลฯ

ตงจำยจำกเงนรำยได จ ำนวน 65,000 บำท และ ตงจำยจำก

เงนอดหนนทวไป จ ำนวน 65,000 บำท (กองกำรศกษำ)

(2) รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะ รวม 1,677,100 บาท


- โครงการสงเสรมศกยภาพการจดการศกษาของทองถน จ านวน 40,000 บาท

เพอจำยเปนคำใชจำยตำมโครงกำรสงเสรมศกยภำพกำรจดกำร

ศกษำทองถนส ำหรบผบรหำร คร ผชวยครผดแลเดก ศนยพฒนำเดกเลก

และโรงเรยนอนบำลเทศบำลต ำบลหนองหน บคลำกรทำงกำรศกษำ

เจำหนำททเกยวของ ฯลฯ เชน คำสมนำคณวทยำกร คำอำหำร

คำอำหำรวำงและเครองดม คำวสดอปกรณ คำเอกสำร

และคำใชจำยอนทเกยวของ ฯลฯ ตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป (กองกำรศกษำ)

- 69-

- โครงการจดท าแผนพฒนาการศกษา จ านวน 5,000 บาทเพอจำยเปนคำใชจำยตำมโครงกำรจดท ำแผนพฒนำกำรศกษำเชน คำอำหำร คำอำหำรวำงและเครองดม คำถำยเอกสำรคำวสด อปกรณ ฯลฯ และคำใชอนทเกยวกบกำรด ำเนนงำน ตำมโครงกำร ตงจำยจำกเงนรำยได (กองกำรศกษำ)

- โครงการเดกไทยหวใจสขาว เดกไทยโตไปไมโกง จ านวน 10,000 บาทเพอจำยเปนคำใชจำยตำมโครงกำรเดกไทยหวใจสขำวเดกไทยโตไปไมโกง โรงเรยนอนบำลเทศบำลต ำบลหนองหน ตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป (กองกำรศกษำ)

- โครงการในการรณรงคปองกนยาเสพตดในสถานศกษา จ านวน 5,000 บาทเพอจำยเปนคำใชจำยโครงกำรในกำรรณรงคปองกนยำเสพตดในสถำนศกษำ วสด อปกรณ อำหำร คำอำหำรวำงและเครองดมเครองดม ฯลฯ ตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป (กองกำรศกษำ)

- โครงการจดงานปฐมนเทศนกเรยนและประชมผปกครอง จ านวน 3,000 บาท

นกเรยนศนยพฒนาเดกเลกและโรงเรยนอนบาลเทศบาลต าบลหนองหนเพอจำยเปนคำใชจำยตำมโครงกำรจดงำนปฐมนเทศนกเรยนและประชมผปกครองนกเรยนศนยพฒนำเดกเลกและโรงเรยนอนบำล เทศบำลต ำบลหนองหน เชน คำคมอเอกสำรแผนพบ น ำดม อำหำร ฯลฯ ในกำรจดงำนปฐมนเทศนกเรยน และประชมผปกครอง ฯลฯ ตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป (กองกำรศกษำ)

- โครงการศนยพฒนาเดกเลกปลอดโรค จ านวน 10,000 บาทเพอจำยเปนคำใชจำยตำมโครงกำรศนยพฒนำเดกเลกปลอดโรค เชน คำวสดอปกรณ อำหำร เครองดม ฯลฯ ตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป (กองกำรศกษำ)

-70 -

- โครงการวนเดกแหงชาต จ านวน 50,000 บาทเพอจำยเปนคำใชจำยตำมโครงกำรวนเดกแหงชำต เชน คำอำหำร คำอำหำรวำงและเครองดม คำของขวญและของทระลกส ำหรบเดก คำกำรแสดงของเดก และคำใชจำยอน ๆ ทเกยวของกบกำรด ำเนนงำนตำมโครงกำรน ฯลฯ ตงจำยจำกเงนรำยได (กองกำรศกษำ)

- โครงการจดนทรรศการแสดงผลงานทางวชาการ จ านวน 15,000 บาทเพอจำยเปนคำใชจำยตำมโครงกำรจดนทรรศกำรแสดงผลงำนทำงวชำกำร เชน คำวสด คำอำหำรวำงและเครองดม ฯลฯ ในกำรจดงำนนทรรศกำรของศนยพฒนำเดกเลกและโรงเรยนอนบำลเทศบำลต ำบลหนองหนตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป (กองกำรศกษำ)

- โครงการจดงานวนอาเซยน จ านวน 5,000 บาทเพอจำยเปนคำใชจำยโครงกำรจดงำนวนอำเซยน โรงเรยนอนบำลเทศบำลต ำบลหนองหน เพอจำยเปนคำวสด อปกรณ คำอำหำรวำงและเครองดม คำกำรแสดงของเดก และคำใชจำยอนๆทเกยวของตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป (กองกำรศกษำ)

- โครงการสงเสรมทนตสขภาพเดกปฐมวย จ านวน 5,000 บาทเพอจำยเปนคำวทยำกร คำวสด อปกรณ คำอำหำรวำงและเครองดม ฯลฯ และคำใชจำยอนๆทเกยวของตงจำยจำกเงนรำยได (กองกำรศกษำ)

- โครงการใหความรครปฐมวย จ านวน 10,000 บาทเพอจำยเปนคำใชจำยตำมโครงกำรใหควำมรครปฐมวย เชน คำอำหำรวำงและเครองดม คำวสด ฯลฯ และคำใชจำยอนๆทเกยวของ ตงจำยจำกเงนรำยได (กองกำรศกษำ)

-71 -

- คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาทเพอจำยเปนคำใชจำยในกำรเดนทำงไปรำชกำรทงในรำชอำณำจกรและนอกรำชอำณำจกร เชน คำเบยเลยง คำพำหนะ คำทพก และคำใชจำยอนๆ ในกำรเดนทำงไปรำชกำรหรอไปอบรมสมมนำ ของพนกงำนเทศบำล พนกงำนจำง ครผดแลเดก ฯลฯ ตงจำยจำกเงนรำยได (กองกำรศกษำ)

- คาใชจายส าหรบสนบสนนอาหารกลางวน รวม 872,000 บาท

(โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา)แยกเปน - คำอำหำรกลำงวนศนยพฒนำเดกเลกวดศรหนองหน จ านวน 392,000 บาท(ถำยโอนจำกกรมศำสนำ องคกรปกครองสวนทองถนบรหำรจดกำรทงหมด รปแบบท 1 ) จ ำนวนเดก ประมำณ80 คน คนละ 20 บำท จ ำนวน 245 วน (จดสรร 100 %)ตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป (กองกำรศกษำ)

- คำอำหำรกลำงวนโรงเรยนอนบำลเทศบำลต ำบลหนองหน จ านวน 480,000 บาท(โรงเรยนในสงกดองคกรปกครองสวทองถน) เพอจำยเปนคำจำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวนส ำหรบเดกนกเรยนจ ำนวนประมำณ 120 คน คนละ 20 บำท จ ำนวน 200 วน(จดสรร 100 %) ตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป (กองกำรศกษำ)

- คาใชจายในการสนบสนนในการจดการศกษาตงแตระดบอนบาล รวม 339,600 บาท

จนจบการศกษาขนพนฐาน(โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา) - คำจดกำรเรยนกำรสอน (รำยหว) จ านวน 204,000 บาทเพอจำยเปนคำจดกำรเรยนกำรสอน (รำยหว) เดกนกเรยนระดบอนบำล จ ำนวน 120 คน คนละ 850 บำท/ภำคเรยนจ ำนวน 2 ภำคเรยน ตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป (กองกำรศกษำ)

-72 -

- คำหนงสอเรยน จ านวน 24,000 บาทเพอจำยเปนคำหนงสอเรยนเดกนกเรยนระดบอนบำลจ ำนวน 120 คน คนละ 200 บำท /ปตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป (กองกำรศกษำ)

- คำเครองอปกรณกำรเรยน จ านวน 24,000 บาทเพอจำยเปนคำเครองอปกรณกำรเรยนนกเรยนเดกนกเรยนระดบอนบำล จ ำนวน 120 คน คนละ 100 บำท/ภำคเรยนจ ำนวน 2 ภำคเรยน ตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป (กองกำรศกษำ)

- คำเครองแบบนกเรยน เพอจำยเปนคำเครองแบบนกเรยนระดบอนบำล จ ำนวน 120 คน จ านวน 36,000 บาทคนละ 300 บำท/ป ตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป (กองกำรศกษำ)

- คำจดกจกรรมพฒนำคณภำพผเรยน จ านวน 51,600 บาทเพอจำยเปนคำกจกรรมพฒนำคณภำพผเรยน เดกนกเรยนระดบอนบำล จ ำนวน 120 คน คนละ 215 บำท/ภำคเรยนจ ำนวน 2 ภำคเรยน ตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป (กองกำรศกษำ)

- คาใชจายส าหรบสนบสนนคาจดการเรยนการสอนของ จ านวน 100,300 บาทศนยพฒนาเดกเลก(โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา) - คำจดกำรเรยนกำรสอน (รำยหว) ศนยพฒนำเดกเลกวดศรหนองหน เพอจำยเปนคำจดกำรเรยนกำรสอน (รำยหว)จ ำนวน 59 คน คนละ 1,700 บำท/ตอป ตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป (กองกำรศกษำ)

-73 -

- เงนสนบสนนสงเสรมศกยภาพการจดการศกษาของทองถน รวม 177,200 บาท

(โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา)แยกเปน - คำใชจำยในกำรจดท ำหลกสตร/ปรบปรงหลกสตรสถำนศกษำ จ านวน 20,000 บาทเพอจำยเปนคำจดท ำหลกสตร/ปรบปรงหลกสตรโรงเรยนอนบำลเทศบำลต ำบลหนองหน (โรงเรยนสงกดขององครปกครองสวนทองถน) ตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป (กองกำรศกษำ)

- คำใชจำยอนเตอรเนตโรงเรยน จ านวน 7,200 บาทเพอจำยเปนคำอนเตอรเนตแบบ WIFI ของโรงเรยนอนบำลเทศบำลต ำบลหนองหน

ตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป (กองกำรศกษำ)

- คำใชจำยในกำรจดซอหนงสอหองสมดโรงเรยน จ านวน 100,000 บาทเพอจำยเปนคำซอหนงสอหองสมดโรงเรยนอนบำลเทศบำลต ำบลหนองหน(โรงเรยนในสงกดองคกรปกครองสวนทองถน) ตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป (กองกำรศกษำ)

- คำใชจำยในกำรพฒนำแหลงเรยนร จ านวน 50,000 บาทเพอจำยเปนคำใชจำยในกำรพฒนำแหลงเรยนรของโรงเรยนส ำหรบในกำรจดกำรศกษำตลอดชวตของโรงเรยนอนบำลเทศบำลต ำบลหนองหน(สงกดองคกรปกครองสวนทองถน)ตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป (กองกำรศกษำ)

คาวสด รวม 1,276,380 บาท

(1) สนบสนนคาอาหารเสรม (นม) รวม 1,226,380 บาท

- คำอำหำรเสรม (นม) ใหกบศนยพฒนำเดกเลกวดศรหนองหน จ านวน 153,300 บาทเพอจำยเปนคำอำหำรเสรม (นม) ส ำหรบนกเรยนจ ำนวน 80 คน คนละ 7.37 บำท จ ำนวน 260 วน(จดสรร 100%)คดเปนเงน 153,296 บำท จงขอตงจำยไว 153,300 บำท ตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป (กองกำรศกษำ)

-74 -

- คำอำหำรเสรม(นม)ใหกบโรงเรยนอนบำลเทศบำลต ำบลหนองหน จ านวน 229,950 บาทเพอจำยเปนคำอำหำรเสรม (นม) ส ำหรบนกเรยน จ ำนวน 120 คนคนละ 7.37 บำท จ ำนวน 260 วน (จดสรร 100%) คดเปนเงน229,944 บำท จงขอตงจำยไว 229,950 บำทตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป (กองกำรศกษำ)

- คำอำหำรเสรม (นม) ใหกบโรงเรยนชมชนหนองหน จ านวน 843,130 บาทเพอจำยเปนคำอำหำรเสรม (นม) ส ำหรบนกเรยน จ ำนวน440 คน คนละ 7.37 บำท จ ำนวน 260 วน (จดสรร 100%)คดเปนเงน 843,128 บำท จงขอตงจำยไว 843,130 บำทตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป (กองกำรศกษำ)

(2) วสดเครองแตงกาย จ านวน 20,000 บาทเพอจำยเปนคำจดซอวสดเครองแตงกำย ไดแก คำเสอ กำงเกงรองเทำบท หมวก ฯลฯ ตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป (กองกำรศกษำ)

(3) วสดการศกษา จ านวน 30,000 บาทเพอจำยเปนคำจดซอวสดกำรศกษำหรอสงของทเปนวสดโดยสภำพและวสดคงทนถำวรฯ เชน เครองเขยน วสด สอ อปกรณกำรเรยนกำรสอนของศนยพฒนำเดกเลกและโรงเรยนอนบำลเทศบำลต ำบลหนองหน ฯลฯ ตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป (กองกำรศกษำ)

คาสาธารณปโภค รวม 104,500 บาท

(1) คาไฟฟา จ านวน 90,000 บาทเพอจำยเปนคำไฟฟำของศนยพฒนำเดกเลกและโรงเรยนอนบำลเทศบำลต ำบลหนองหน สถำนทอยในควำมดแลของเทศบำล รวมถงคำใชจำยทตองช ำระพรอมกน เชน คำบรกำร คำภำษ เปนตน ตงจำยจำกเงนรำยได (กองกำรศกษำ)

-75 -

(2) คาบรการโทรศพท จ านวน 10,000 บาทเพอจำยเปนคำโทรศพททใชในกำรตดตอรำชกำร รวมถงคำใชจำยทตองช ำระพรอมกน เชน คำเชำเครอง คำเชำหมำยเลขโทรศพท คำบ ำรงรกษำสำย คำภำษ เปนตนตงจำยจำกเงนรำยได (กองกำรศกษำ)

(3) คาบรการสอสารและโทรคมนาคม จ านวน 4,500 บาทเพอจำยเปนคำบรกำรสอสำรและโทรคมนำคม เชน โทรภำพหรอโทรสำร คำเทเลกซ คำสอสำรผำนดำวเทยม คำใชจำย ในกำรบรกำรอนเตอรเนต และคำสอสำรอนๆ ฯลฯ รวมถงคำใชจำยเพอใหไดรบบรกำร และคำใชจำยทตองช ำระพรอมกน ตงจำยจำกเงนรำยได (กองกำรศกษำ)

งบเงนอดหนน รวม 1,760,000 บาท

เงนอดหนน รวม 1,760,000 บาท

(1) เงนอดหนนสวนราชการ รวม 1,760,000 บาท

- อดหนนโรงเรยนชมชนหนองหน จ านวน 1,760,000 บาทเพอจำยเปนเงนอดหนนส ำหรบสนบสนนอำหำรกลำงวนโรงเรยนชมชนหนองหน ตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป (กองกำรศกษำ)

- 76 -

งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข รวม 4,634,720 บาท



(1) เงนเดอนพนกงาน จ านวน 1,053,720 บาทเพอจำยเปนเงนเดอนพนกงำนเทศบำลสำมญ และจำยเปนเงนปรบปรงเงนเดอนประจ ำป ตำมต ำแหนงและอตรำท ก.ท.ก ำหนด โดยค ำนวณตงจำยไวไมเกน 12 เดอน ตงจำยจำกเงนรำยได (กองสำธำรณสขและสงแวดลอม)

(2) เงนประจ าต าแหนง จ านวน 42,000 บาทเพอจำยเปนเงนประจ ำต ำแหนงของพนกงำนเทศบำลประเภทบรหำร และประเภทวชำชพเฉพำะ/เชยวชำญเฉพำะ ฯลฯทควรไดรบตำมทระเบยบก ำหนด ตงจำยจำกเงนรำยได (กองสำธำรณสขและสงแวดลอม)

(3) คาตอบแทนพนกงานจาง จ านวน 481,000 บาทเพอจำยเปนคำตอบแทนพนกงำนจำงตำมภำรกจ และพนกงำนจำงทวไป พรอมเงนปรบปรงคำตอบแทนพนกงำนจำง โดยค ำนวณตงจำยไวไมเกน 12 เดอน ตงจำยจำกเงนรำยได (กองสำธำรณสขและสงแวดลอม)

(4) เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง จ านวน 96,000 บาทเพอจำยเปนเงนเพมตำง ๆ ของพนกงำนจำงตำมภำรกจ และพนกงำนจำงทวไป เชน เงนเพมคำครองชพชวครำว ฯลฯ ตงจำยจำกเงนรำยได (กองสำธำรณสขและสงแวดลอม)

แผนงานสาธารณสข

- 77 -



(1) คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จ านวน 50,000 บาทเพอจำยเปนคำตอบแทนกำรปฏบตงำนนอกเวลำรำชกำรของพนกงำนเทศบำล ลกจำงประจ ำ พนกงำนจำงตงจำยจำกเงนรำยได (กองสำธำรณสขและสงแวดลอม)

(2) คาเชาบาน จ านวน 30,000 บาทเพอจำยเปนคำเชำบำนใหกบพนกงำนเทศบำลซงมสทธไดรบตำมระเบยบของทำงรำชกำร

ตงจำยจำกเงนรำยได (กองสำธำรณสขและสงแวดลอม)

(3) เงนชวยเหลอการศกษาบตร จ านวน 20,000 บาทเพอจำยเปนเงนชวยเหลอกำรศกษำบตรใหกบพนกงำนเทศบำล ลกจำงประจ ำ ซงมสทธเบกไดรบตำมระเบยบของทำงรำชกำร ตงจำยจำกเงนรำยได(กองสำธำรณสขและสงแวดลอม)

คาใชสอย รวม 1,578,000 บาท(1) รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จ านวน 1,388,000 บาท

- เพอจำยเปนคำใชจำยเพอใหไดมำซงบรกำร เชน คำเยบหนงสอ หรอเขำปกหนงสอคำถำยเอกสำร , คำจำงเหมำบรกำรตำงๆ คำจำงเหมำบรกำรจดเกบขยะ งำนท ำควำมสะอำด คำจำงเหมำจดท ำของ จำงเหมำก ำจดสงปฏกล และคำจำงเหมำอน ๆทเปนกจกำรอ ำนำจหนำท ทสำมำรถเบกจำยในประเภทรำยจำยน ฯลฯ

- จำยเปนคำธรรมเนยมและคำลงทะเบยนตำง ๆ หรอคำธรรมเนยมอนใดทสำมำรถเบกจำยไดในประเภทรำยจำยน ฯลฯตงจำยจำกเงนรำยได จ ำนวน 400,000 บำท และตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป จ ำนวน 988,000 บำท(กองสำธำรณสขและสงแวดลอม)

- 78 -

(2) รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะ รวม 140,000 บาทรายจายหมวดอน ๆ

- โครงการพฒนาศกยภาพดานสาธารณสข จ านวน 30,000 บาทเพอจำยเปนคำใชจำยตำมโครงกำรโครงกำรพฒนำศกยภำพดำนสำธำรณสข เชน กำรตรวจสขภำพผสงอำย กำรตรวจสำรปนเปอนในอำหำร คำจดอบรม คำวสด คำอำหำร คำเครองดม คำอำหำรวำง ฯลฯ ตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป (กองสำธำรณสขและสงแวดลอม)

- โครงการรณรงครกษาความสะอาด Big Cleaning Day จ านวน 10,000 บาทเพอจำยเปนคำใชจำยในกำรด ำเนนงำนตำมโครงกำร เชน

คำวสด ปำยประชำสมพนธ คำอำหำร คำเครองดม

ตลอดจนคำใชจำยอนๆ ทเกยวของ ฯลฯ ตงจำยจำกเงนรำยได(กองสำธำรณสขและสงแวดลอม)

- โครงการคดแยกขยะเพอรไซเคล จ านวน 50,000 บาทเพอจำยเปนคำใชจำยในกำรด ำเนนงำนตำมโครงกำรคดแยกขยะเพอรไซเคล เชน กำรจดตงธนำคำรขยะเพอรไซเคล กำรคดแยกขยะในครวเรอน คำวสด อปกรณ ตลอดจนคำใชจำยอน ๆ ทเกยวของในกำรด ำเนนงำนตำมโครงกำร ฯลฯ ตงจำยจำกเงนรำยได (กองสำธำรณสขและสงแวดลอม)

- คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาทเพอจำยเปนคำใชจำยในกำรเดนทำงไปรำชกำรทงในรำชอำณำจกรและนอกรำชอำณำจกร เชน คำเบยเลยง คำพำหนะ คำทพก และคำใชจำยอนๆ ในกำรเดนทำงไปรำชกำรหรอไปอบรมสมมนำ ของพนกงำนเทศบำล พนกงำนจำง ฯลฯ ตงจำยจำกเงนรำยได(กองสำธำรณสขและสงแวดลอม)

- 79 -

(3) คาบ ารงรกษาและซอมแซม จ านวน 50,000 บาทเพอจำยเปนคำซอมแซมและบ ำรงรกษำวสด ครภณฑ

และทรพยสนอนๆ เพอใหสำมำรถใชงำนไดตำมปกต ตงจำยจำกเงนรำยได (กองสำธำรณสขและสงแวดลอม)

คาวสด จ านวน 700,000 บาท(1) วสดส านกงาน จ านวน 30,000 บาท

เพอจำยเปนคำจดหำวสดส ำนกงำนตำงๆ ทจ ำเปนตองใชในส ำนกงำน เชน กระดำษ หมก ดนสอ ปำกกำ ไมบรรทด ยำงลบ กำว แฟม โตะ เกำอ ฯลฯ ซงโดยสภำพเมอใชแลวยอมสนเปลองหมดไปแปรสภำพหรอไมคงทนสภำพเดมตงจำยจำกเงนรำยได (กองสำธำรณสขและสงแวดลอม)

(2) วสดงานบานงานครว จ านวน 50,000 บาทเพอจำยเปนคำวสดงำนบำนงำนครว เชน แปรง ไมกวำด เขง ผำปโตะ ถวยชำม แกวน ำ จำนรอง กระจกเงำ น ำดม ฯลฯซงโดยสภำพเมอใชแลวยอมสนเปลองหมดไปแปรสภำพหรอไมคงสภำพเดม ตงจำยจำกเงนรำยได (กองสำธำรณสขและสงแวดลอม)

(3) วสดกอสราง จ านวน 20,000 บาทเพอจำยเปนคำจดหำวสดกอสรำง เชน อฐ ปน ทรำยปนซเมนต จอบ เสยม ขวำน เลอยไม ส ตะป เหลกเสนยำงมะตอย ทนเนอร แปรงทำส ไมตำงๆ กระเบอง สงกะส ฯลฯ ตงจำยจำกเงนรำยได (กองสำธำรณสขและสงแวดลอม)

(4) วสดเชอเพลงและหลอลน จ านวน 500,000 บาทเพอจำยเปนคำจดซอวสดเชอเพลงและหลอลน เชนน ำมนดเซล น ำมนกำด น ำมนเบนซน น ำมนเตำน ำมนเครอง ฯลฯ เปนตน ตงจำยจำกเงนรำยไดจ ำนวน 250,000 บำท และตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป จ ำนวน 250,000 บำท (กองสำธำรณสขและสงแวดลอม)

- 80 -(5) วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย จ านวน 50,000 บาท

เพอจำยเปนคำจดหำวสดวทยำศำสตรหรอกำรแพทย เชนแอลกอฮอร ออกซเจน น ำยำตำงๆ เวชภณฑ เคมภณฑวคซนปองกนโรคพษสนขบำ ยำคมก ำเนดสนข ทรำยอะเบท น ำยำฆำแมลงวน ฯลฯ ซงโดยสภำพเมอใชแลวยอมสนเปลองหมดไป แปรสภำพหรอไมคงสภำพเดม ตงจำยจำกเงนรำยได (กองสำธำรณสขและสงแวดลอม)

(6) วสดเครองแตงกาย จ านวน 30,000 บาทเพอจำยเปนคำจดซอวสดเครองแตงกำย ไดแก คำเสอ กำงเกงรองเทำบท หมวก ฯลฯ ตงจำยจำกเงนรำยได(กองสำธำรณสขและสงแวดลอม)

(7) วสดคอมพวเตอร จ านวน 20,000 บาทเพอจำยเปนคำจดหำวสดคอมพวเตอร เชน แผนจำนบนทกขอมล ตลบผงหมกส ำหรบเครองพมพ เมนบอรด เมมโมรชบอปกรณทเกยวเนองกบเครองคอมพวเตอร ฯลฯ ซงโดยสภำพ เมอใชแลวยอมสนเปลองหมดไป แปรสภำพหรอไมคงสภำพเดม ตงจำยจำกเงนรำยได (กองสำธำรณสขและสงแวดลอม)

คาสาธารณปโภค รวม 7,000 บาท(1) คาบรการโทรศพท จ านวน 5,000 บาท

เพอจำยเปนคำโทรศพททใชในกำรตดตอรำชกำร รวมถงคำใชจำยทตองช ำระพรอมกน เชน คำเชำเครอง คำเชำหมำยเลขโทรศพท คำบ ำรงรกษำสำย คำภำษ เปนตนตงจำยจำกเงนรำยได (กองสำธำรณสขและสงแวดลอม)

(2) คาบรการไปรษณย จ านวน 2,000 บาทเพอจำยเปนคำไปรษณยโทรเลข เชน คำฝำกสงไปรษณย โทรเลข คำไปรษณย คำธนำณต คำดวงตรำไปรษณยอำกรคำเชำตไปรษณย เปนตน ตงจำจำกเงนรำยได (กองสำธำรณสขและสงแวดลอม)

- 81 -



(1) ครภณงานบานงานครว จ านวน 59,000 บาท - เครองพนหมอกควนเพอจำยเปนคำจดซอเครองพนหมอกควนจ ำนวน 1 เครอง ๆ ละ 59,000 บำทรำคำและคณลกษณะเฉพำะครภณฑ ตำมเกณฑบญชมำตรฐำนครภณฑ ป 2560 ตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป(กองสำธำรณสขและสงแวดลอม)

งบเงนอดหนน รวม 168,000 บาทเงนอดหนน รวม 168,000 บาท (1) เงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถน รวม 108,000 บาท

- อดหนนองคการบรหารสวนจงหวดเลย จ านวน 108,000 บาทเพออดหนนใหแกองคกำรบรหำรสวนจงหวดเลย ตำมโครงกำร

กำรแพทยฉกเฉนและบรกำรสำธำรณะเพอประชำชนชำวจงหวดเลย

ประจ ำปงบประมำณ 2561 ตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป

(กองสำธำรณสขและสงแวดลอม)

(2) เงนอดหนนเอกชน รวม 60,000 บาท

- อดหนนอาสาสมครสาธารณสขมลฐานในเขตเทศบาล จ านวน 60,000 บาท

ต าบลหนองหน

เพอจำยเปนเงนอดหนนอำสำสมครสำธำรณสขมลฐำนในเขต

เทศบำลต ำบลหนองหน เพอสนบสนนกำรด ำเนนงำนในกำร

ในกำรพฒนำงำนสำธำรณสขมลฐำนในเขตพนทชมชน/หมบำน

ในพนทเทศบำลต ำบลหนองหน ตำมหนงสอกรมสงเสรมกำรปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0891.3/ว 73 ลงวนท 14 มกรำคม 2557 ตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป

(กองสำธำรณสขและสงแวดลอม)

- 82 -

งบรายจายอน รวม 350,000 บาทรายจายอน รวม 350,000 บาท

(1) คาบรการททงขยะ รวม 350,000 บาท

เพอจำยเปนคำบรกำรททงขยะใหกบเทศบำลเมองเลย

ตงจำยจำกเงนรำยได จ ำนวน 150,000 บำท ปละ และตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป จ ำนวน 200,000 บำท(กองสำธำรณสขและสงแวดลอม)

- 83 -

งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน รวม 7,274,140 บาท



(1) เงนเดอนพนกงาน จ านวน 723,240 บาทเพอจำยเปนเงนเดอนพนกงำนเทศบำลสำมญ และจำยเปนเงนปรบปรงเงนเดอนประจ ำป ตำมต ำแหนงและอตรำท ก.ท.ก ำหนด โดยค ำนวณตงจำยไวไมเกน 12 เดอน ตงจำยจำกเงนรำยได(กองขำง)

(2) เงนประจ าต าแหนง จ านวน 42,000 บาทเพอจำยเปนเงนประจ ำต ำแหนงของพนกงำนเทศบำล ประเภทบรหำร และประเภทวชำชพเฉพำะ/เชยวชำญเฉพำะทควรไดรบตำมทระเบยบก ำหนด ตงจำยจำกเงนรำยได (กองชำง)

(3) คาตอบแทนพนกงานจาง จ านวน 1,075,000 บาทเพอจำยเปนคำตอบแทนพนกงำนจำงตำมภำรกจ และพนกงำนจำงทวไป พรอมเงนปรบปรงคำตอบแทนพนกงำนจำง โดยค ำนวณตงจำยไวไมเกน 12 เดอน ตงจำยจำกเงนรำยได กองชำง)

(4) เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง จ านวน 139,900 บาทเพอจำยเปนเงนเพมตำง ๆ ของพนกงำนจำงตำมภำรกจ และพนกงำนจำงทวไป เชน เงนเพมคำครองชพชวครำว ฯลฯ ตงจำยจำกเงนรำยได (กองชำง)

แผนงานเคหะและชมชน

- 84 -



(1) คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จ านวน 30,000 บาทเพอจำยเปนคำตอบแทนกำรปฏบตงำนนอกเวลำรำชกำรของพนกงำนเทศบำล พนกงำนจำง ฯลฯ ตงจำยจำกเงนรำยได (กองชำง)

(2) คาเชาบาน จ านวน 42,000 บาทเพอจำยเปนคำเชำบำนใหกบพนกงำนเทศบำลซงมสทธไดรบตำมระเบยบของทำงรำชกำร ตงจำยจำกเงนรำยได (กองชำง)

(3) เงนชวยเหลอการศกษาบตร จ านวน 25,000 บาทเพอจำยเปนเงนชวยเหลอกำรศกษำบตรใหกบพนกงำนเทศบำล ลกจำงประจ ำ ซงมสทธเบกไดรบตำมระเบยบของทำงรำชกำร ตงจำยจำกเงนรำยได (กองชำง)


(1) รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จ านวน 720,000 บาท - เพอจำยเปนคำใชจำยเพอใหไดมำซงบรกำร เชน คำเยบหนงสอหรอเขำปกหนงสอ คำถำยเอกสำร คำลำงอดรปคำจำงแรงงำนบคคลภำยนอกใหด ำเนนงำนอยำงใดอยำงหนง เชน งำนดแลตนไม งำนสนำมหญำและสวนหยอม งำนพำหนะ งำนเทคนคตำง ๆ คำจำงเหมำจดท ำของ และคำจำงเหมำอน ๆ คำจำงเหมำจดท ำของ คำจำงเหมำบรกำรตำงๆ ทเปนกจกำรในอ ำนำจหนำท ทสำมำรถเบกจำยในประเภทรำยจำยน ฯลฯ - เพอจำยเปนคำธรรมเนยมและคำลงทะเบยนตำง ๆ ส ำหรบกำรประชมอบรมสมมนำ ฯลฯ หรอคำธรรมเนยมอนใดทสำมำรถเบกจำยไดในประเภทรำยจำยน ฯลฯ ตงจำยจำกเงนรำยได

จ ำนวน 200,000 บำท และตงจำจำกเงนอดหนนทวไป

จ ำนวน 520,000 บำท (กองชำง)

- 85 -



- โครงการปรบปรงภมทศนในเขตเทศบาลต าบลหนองหน จ านวน 60,000 บาทเพอจำยเปนคำใชจำยตำมโครงกำร เชน คำวสดกำรเกษตรคำจดซอพนธพช คำจำงเหมำบรกำร คำวสดกอสรำง ฯลฯและคำใชจำยอน ๆ ทเกยวของกบกำรด ำเนนโครงกำร ฯลฯ ตงจำยจำกเงนรำยได (กองชำง)

- คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาทเพอจำยเปนคำใชจำยในกำรเดนทำงไปรำชกำรทงในรำชอำณำจกรและนอกรำชอำณำจกร เชน คำเบยเลยง คำพำหนะ คำทพก และคำใชจำยอนๆ ในกำรเดนทำงไปรำชกำรหรอไปอบรมสมมนำ ของพนกงำนเทศบำล พนกงำนจำง ฯลฯ ตงจำยจำกเงนรำยได (กองชำง)

(3) คาบ ารงรกษาและซอมแซม จ านวน 40,000 บาทเพอจำยเปนคำซอมแซมและบ ำรงรกษำวสด ครภณฑและทรพยสนอนๆ เพอใหสำมำรถใชงำนไดตำมปกต ตงจำยจำกเงนรำยได (กองชำง)

คาวสด จ านวน 925,000 บาท

(1) วสดส านกงาน จ านวน 20,000 บาทเพอจำยเปนคำจดหำวสดส ำนกงำนตำงๆ ทจ ำเปนตองใชในส ำนกงำน เชน กระดำษ หมก ดนสอ ปำกกำ ไมบรรทด ยำงลบ กำว แฟม โตะ เกำอ ฯลฯ ซงโดยสภำพเมอใชแลวยอมสนเปลองหมดไปแปรสภำพหรอไมคงทนสภำพเดม ตงจำยจำกเงนรำยได (กองชำง)

- 86 -(2) วสดไฟฟาและวทย จ านวน 150,000 บาท

เพอจำยเปนคำจดหำวสดไฟฟำและวทย เชน หลอดไฟปลกไฟฟำ โคมไฟฟำ ฟวส เทปพนสำยไฟฟำ สำยไฟฟำ วสดไฟฟำส ำหรบงำนรำชพธ ไฟกระพรบ ไฟสำย ฯลฯซงโดยสภำพแลวเมอใชแลวยอมสนเปลองหมดไป แปรสภำพหรอไมคงสภำพเดม ตงจำยจำกเงนรำยได จ ำนวน 50,000 บำทและตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป จ ำนวน 100,000 บำท (กองชำง

(3) วสดงานบานงานครว จ านวน 5,000 บาทเพอจำยเปนคำวสดงำนบำนงำนครว เชน แปรง ไมกวำด เขง ผำปโตะ ถวยชำม แกวน ำ จำนรอง กระจกเงำ น ำดม ฯลฯซงโดยสภำพเมอใชแลวยอมสนเปลองหมดไปแปรสภำพหรอไมคงสภำพเดม ตงจำยจำกเงนรำยได (กองชำง)

(4) วสดกอสราง จ านวน 500,000 บาท - เพอจำยเปนคำจดหำวสดกอสรำง เชน อฐ ปน ทรำยปนซเมนต จอบ เสยม ขวำน เลอยไม ส ตะป เหลกเสนยำงมะตอย ทนเนอร แปรงทำส ไมตำงๆ กระเบอง สงกะส ฯลฯ

- เพอซอวสดกอสรำงเพอน ำไปสรำงบำนใหประชำชนผดอยโอกำส ผยำกไรและผยำกจน ฯลฯ ตงจำยจำกเงนรำยได จ ำนวน 50,000 บำท และตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป จ ำนวน 450,000 บำท

(5) วสดยานพาหนะและขนสง จ านวน 20,000 บาทเพอจำยเปนคำจดหำวสดยำนพำหนะและขนสง เชนแบตเตอร ยำงนอก ยำงใน สำยไมล เพลำ หวเทยนกระจกมองขำงรถ หมอน ำ เบำะรถยนต ฯลฯ ซงโดยสภำพเมอใชแลวยอมสนเปลองหมดไปแปรสภำพหรอไมคงทนสภำพเดม ตงจำยจำกเงนรำยได (กองชำง)

(6) วสดเชอเพลงและหลอลน จ านวน 120,000 บาทเพอจำยเปนคำจดซอวสดเชอเพลงและหลอลน เชนน ำมนดเซล น ำมนกำด น ำมนเบนซน น ำมนเตำน ำมนเครอง ฯลฯ เปนตน ตงจำยจำกเงนรำยไดจ ำนวน 30,000 บำท และตงจำยจำกเงนอดหนนทวไปจ ำนวน 90,000 บำท (กองชำง)

-87 -

(7) วสดการเกษตร จ านวน 30,000 บาทเพอจำยเปนคำจดซอวสดกำรเกตร ไดแก ปย กรรไกรตดหญำบงก สำรเคมปองกนและก ำจดศตรพช พนธพช วสดเพำะช ำ ฯลฯตงจำยจำกเงนรำยได (กองชำง)

(8) วสดโฆษณาและเผยแพร จ านวน 20,000 บาทเพอจำยเปนคำวสดโฆษณำและเผยแพร เชน กระดำษเขยนโปสเตอร พกน ส ฟลม ฟลมสไลด แถบบนทกเสยงหรอภำพ ฯลฯ และวสดซงโดยสภำพเมอใชแลวยอมสนเปลองหมดไปแปรสภำพหรอไมคงทนสภำพเดม ตงจำยจำกเงนรำยได (กองชำง)

(9) วสดเครองแตงกาย จ านวน 10,000 บาทเพอจำยเปนคำจดซอวสดเครองแตงกำย ไดแก คำเสอ กำงเกงรองเทำบท หมวก ฯลฯ ตงจำยจำกเงนรำยได (กองชำง)

(10) วสดคอมพวเตอร จ านวน 50,000 บาทเพอจำยเปนคำจดหำวสดคอมพวเตอร เชน แผนจำนบนทกขอมล ตลบผงหมกส ำหรบเครองพมพ เมนบอรด เมมโมรชบอปกรณทเกยวเนองกบเครอง คอมพวเตอร ฯลฯ ซงโดยสภำพ เมอใชแลวยอมสนเปลองหมดไป แปรสภำพหรอไมคงสภำพเดม ตงจำยจำกเงนรำยได (กองชำง)


(1) คาไฟฟา จ านวน 50,000 บาทเพอจำยเปนคำไฟฟำของสวนสำธำรณะ และสถำนทอยในควำมดแลของเทศบำล รวมถงคำใชจำยทตองช ำระพรอมกน เชน คำบรกำร คำภำษ เปนตน ตงจำยจำกเงนรำยได (กองชำง)

(2) คาบรการไปรษณย จ านวน 2,000 บาทเพอจำยเปนคำไปรษณยโทรเลข เชน คำฝำกสงไปรษณย โทรเลข คำไปรษณย คำธนำณต คำดวงตรำไปรษณยอำกรคำเชำตไปรษณย เปนตน ตงจำยจำกเงนรำยได (กองชำง)

- 88 -

งบลงทน รวม 3,170,000 บาท

คาทดนและสงกอสราง รวม 3,170,000 บาท

1) คาสงกอสรางสาธารณปโภค รวม 3,170,000 บาท

(1) โครงการซอมสรางถนนลาดยางแบบแอสฟลทตกคอนกรต จ านวน 2,543,000 บาท

ซอยเทศบาล 16 หนาโรงพยาบาลหนองหน หมท 2

รายละเอยดซอมสรำงถนนลำดยำงแบบแอสฟลทตกคอนกรต พนทผวจรำจรไมนอยกวำ5,220 ตำรำงเมตร หนำ 0.04 เมตร วำงทอระบำยน ำ คสล. มำตรฐำนชน 3 ขนำด 0.60 เมตร จ ำนวน 114 ทอน บอพก คสล. ขนำด

0.80 x1.00 x1.20 เมตร จ ำนวน 10 บอ พรอมปรบปรงภมทศนพรอมปำยโครงกำรโครงสรำงเหลก ขนำด 1.20 x 2.40 เมตรจ ำนวน 1 ปำย (รำยละเอยดตำมแบบแปลนทเทศบำลก ำหนด)

สถานทกอสรางซอยเทศบำล 16 หนำโรงพยำบำลหนองหน หมท 2 ต ำบลหนองหน อ ำเภอหนองหน จงหวดเลย ตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป (กองชำง)

(2) โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก รอผวจราจร จ านวน 627,000 บาท

ลาดยางเดม บานหนองตากลา ซอยเทศบาล 3, ซอยเทศบาล 17

หมท 1 , หมท 5

รายละเอยด - วำงทอระบำยน ำ คสล. 3 จด ๆ ละ 1 แถว จ ำนวน 8 ทอน/10 ทอนและ 12 ทอน รวม 30 ทอน - รอถนนลำดยำง (เดม) กอสรำงถนนคอนกรตเสรมเหลก ขนำดพนทผวจรำจรกวำง 6.00 เมตร ยำวรวม 134.00 เมตร หรอพนทรวม 804.00 ตำรำงเมตร หนำ 0.15 เมตร พรอมปำยโครงกำรโครงสรำงเหลก ขนำด 1.20 x 2.40 เมตร จ ำนวน 1 ปำย (รำยละเอยดตำมแบบแปลนทเทศบำลก ำหนด)

สถานทกอสรางซอยเทศบำล 3, ซอยเทศบำล 17, หมท 1 , หมท 5ต ำบลหนองหน อ ำเภอหนองหน จงหวดเลย ตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป (กองชำง)

- 89 -

งบเงนอดหนน รวม 200,000 บาท

เงนอดหนน รวม 200,000 บาท

(1) เงนอดหนนสวนราชการ รวม 200,000 บาท

- อดหนนการไฟฟาสวนภมภาค จ านวน 200,000 บาทเพออดหนนกำรไฟฟำสวนภมภำค ตำมโครงกำรกอสรำงขยำยเขตระบบจ ำหนำยแรงต ำและไฟฟำสำธำรณะ ในเขตเทศบำลต ำบลหนองหน ตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป (กองชำง)

- 90 -

งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชน รวม 448,200 บาท





- โครงการสงเสรมและพฒนาศกยภาพสตร จ านวน 20,000 บาทเพอจำยเปนคำใชจำยตำมโครงกำรสงเสรมพฒนำศกยภำพสตร เชน คำจดกจกรรม คำด ำเนนงำนตำมโครงกำร คำวสด คำอำหำรวำง คำเครองดม ฯลฯ ตลอดจนคำใชจำยอน ๆ ทเกยวของ ตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป (ส ำนกปลด)

- โครงการจดท า ปรบปรง หรอทบทวนแผนชมชน จ านวน 20,000 บาทเพอจำยเปนคำใชจำยตำมโครงกำรจดท ำ ปรบปรง หรอทบทวนแผนชมชน เชน คำอำหำร คำอำหำรวำงและเครองดม คำวสด อปกรณ ตลอดจนคำใชจำยอน ๆ ทเกยวของ ฯลฯ ตงจำยจำกเงนรำยได (ส ำนกปลด)

- โครงการศนยเรยนรเกษตรอนทรย ตามแนวปรชญา จ านวน 50,000 บาท

เศรษฐกจพอเพยงเพอจำยเปนคำใชจำยในโครงกำรศนยเรยนรเกษตรอนทรย ตำมแนวปรชญำเศรษฐกจพอเพยง เชน คำวสด อปกรณ คำชดอปกรณผลตปยชวภำพ วตถดบ พนธพช พนธไม พรอมวสดปลก ตลอดจนคำใชจำยอน ๆ ทเกยวของกบกจกรรมโครงกำร ฯลฯ ตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป (ส ำนกปลด)

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

- 91 - - โครงการพฒนาศกยภาพเดกและเยาวชน จ านวน 100,000 บาทเพอจำยเปนคำใชจำยตำมโครงกำรพฒนำศกยภำพเดกและเยำวชนส ำหรบเปนคำใชจำยในกำรจดกจกรรมกำรกำรเขำคำยกจกรรมกำรพฒนำศกยภำพของเดกและเยำวชนในดำนอนๆ ตำมควำมเหมำะสม ซงคำใชจำยส ำหรบด ำเนนโครงกำร เชน คำพำหนะส ำหรบเดนทำง คำสมนำคณวทยำกร คำอำหำร คำอำหำรวำงและเครองดม คำของทระลก คำวสด และคำใชจำยอนๆ ทเกยวของตำมโครงกำร ฯลฯ ตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป (ส ำนกปลด) - โครงการสงเสรมและพฒนาศกยภาพผสงอาย ผพการ จ านวน 10,000 บาทและผดอยโอกาสเพอจำยเปนคำใชจำยตำมโครงกำร เชน คำวสด คำจำงเหมำตำมโครงกำร คำสมนำคณวทยำกร คำวสด คำอำหำรวำงและเครองดม ฯลฯ และคำใชจำยอน ๆ ทเกยวของกบกำรด ำเนนงำนตำมโครงกำร ตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป

- โครงการลดใชพลงงานในชมชนตามปรชญา จ านวน 50,000 บาทเศรษฐกจพอเพยงเพอใชจำยตำมโครงกำรลดใชพลงงำนในชมชน ตำมปรชญำเศรษฐกจพอเพยง เชน คำวสด อปกรณ คำวทยำกร ตลอดจนคำใชจำยอนทเกยวของ ฯลฯ ตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป (ส ำนกปลด)

- โครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตดในเขต จ านวน 100,000 บาทเทศบาลต าบลหนองหนเพอจำยเปนคำใชจำยตำมโครงกำรปองกนและแกไขปญหำยำเสพตดในเขตเทศบำลต ำบลหนองหน เชน คำสมนำคณวทยำกร คำจดท ำปำยประชำสมพนธ คำวสดอปกรณ คำน ำดม ฯลฯ ตลอดจนคำใชจำยอนๆ ทเกยวของตงจำยจำกเงนรำยได จ ำนวน 50,000 บำท และตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป จ ำนวน 50,000 บำท (ส ำนกปลด)

- 92 - - โครงการวนตอตานยาเสพตดโลก (26 มถนายน) จ านวน 10,000 บาทเพอจำยเปนคำใชจำยตำมโครงกำรวนตอตำนยำเสพตดโลก(26 มถนำยน) ประจ ำป 2561 เชน คำจำงเหมำบรกำรคำน ำดม คำวสด ฯลฯ ตลอดจนคำใชจำยอนทเกยวของในกำรด ำเนนงำนตำมโครงกำร ฯลฯ ตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป (ส ำนกปลด)

- โครงการฝกอบรมอาชพระยะสน จ านวน 50,000 บาทเพอจำยเปนคำใชจำยตำมโครงกำรอบรมอำชพระยะสนแกประชำชนในเขตเทศบำลต ำบลหนองหน ฯลฯ คำใชจำยในกำร ด ำเนนงำนตำมโครงกำร เชน คำวสด อปกรณ ส ำหรบใชอบรมคำสมนำคณวทยำกร คำอำหำร ฯลฯ ตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป (ส ำนกปลด)



(1) ครภณฑส านกงาน จ านวน 7,500 บาท

- ตเหลกบานเลอนกระจก

เพอจำยเปนคำจดซอตเหลกบำนเลอนแบบกระจก

จ ำนวน 1 ต

โดยครภณฑทจดซอรำคำนอกเหนอบญชมำตรฐำนครภณฑ

เนองจำกเปนครภณฑทไมไดก ำหนดไวในบญช

มำตรฐำนครภณฑ จงจดหำตำมรำคำทองตลำด


(2) ครภณฑการเกษตร จ านวน 4,200 บาท

- เครองพนยาสะพายหลง แบตเตอร 25 ลตร

เพอขำยเปนคำจดซอเครองพนยำสะพยำยหลง

แบตเตอร 25 ลตร จ ำนวน 1 เครอง



มำตรฐำนครภณฑ จงจดหำตำมรำคำทองตลำด


- 93 -

(3) ครภณฑงานบานงานครว รวม 11,500 บาท

- เครองตดหญาแบบขอแขง จ านวน 9,500 บาท

เพอจำยเปนคำจดซอเครองตดเหญำแบบขอแขง

จ ำนวน 1 เครอง ๆ ละ 9,500 บำท

รำคำตำมเกณฑบญชรำคำมำตรฐำนครภณฑ ประจ ำป 2560


- ซงคอางลางจาน จ านวน 2,000 บาท

เพอจำยเปนคำจดซอ ซงคอำงลำงจำน จ ำนวน 1 ชด



มำตรฐำนครภณฑ จงจดหำตำมรำคำทองตลำด (ส ำนกปลด)




(2) เงนอดหนนเอกชน รวม 15,000 บาท

- อดหนนศนยพฒนาครอบครวในชมชนเทศบาล จ านวน 15,000 บาท

ต าบลหนองหน เพออดหนนศนยพฒนำครอบครวในชมชนเทศบำลต ำบลหนองหนตำมโครงกำรเสรมสรำงครอบครวอบอน ชมชนเขมแขงตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป (ส ำนกปลด)

- 94 -

งานบรหารทวไปเกยวกบศาสนาวฒนธรรม รวม 575,000 บาท

และนนทนาการ



(1) รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ รวม 365,000 บาท

- โครงการวนเฉลมพระชนมพรรษา สมเดจพระเจาอยหว จ านวน 80,000 บาท

มหาวชราลงกรณ บดนทรเทพยวรางกร รชกาลท 10เพอจำยเปนคำใชจำยตำมโครงกำรวนเฉลมพระชนมพรรษำสมเดจพระเจำอยหวมหำรำชมหำวชรำลงกรณ บดนทรเทพยวรำงกร รชกำลท 10 เชน คำวสด อปกรณ คำไมดอกไมประดบคำอำหำรและเครองดม คำปจจยถวำยพระสงฆ และคำใชจำยอน ๆ ทเกยวของ ตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป(กองกำรศกษำ)

- โครงการจดงานเฉลมพระกยรตสมเดจพระนางเจาสรกต จ านวน 50,000 บาทพระบรมราชนนาถในรชกาลท 9 เพอจำยเปนคำใชจำยตำมโครงกำรจดงำนเฉลมพระเกยรตพระนำงเจำสรกต พระบรมรำชนนำถ ในรชกำลท 9 เชน คำวสด อปกรณ คำไมดอกไมประดบ คำปจจยถวำยพระสงฆ และคำใชจำยอน ๆ ทเกยวของ ตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป (กองกำรศกษำ)

- โครงการวนปยมหาราช จ านวน 5,000 บาทเพอจำยเปนคำใชจำยตำมโครงกำรเนองในวนปยมหำรำช ตรงกบวนท 23 ตลำคม ของทกป เพอนอมร ำลกถงพระมหำกรณำธคณของพระบำทสมเดจพระจลจอมเกลำเจำอยหว รชกำลท 5 เชน คำวสด คำดอกไม คำพวงมำลำ ฯลฯ ตงจำยจำกเงนรำยได (กองกำรศกษำ)

แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ

- 95 -

- โครงการจดงานพระราชพธถวายพระเพลงพระบรมศพ จ านวน 200,000 บำท

พระบาทสมเดจพระปรมนทรมหาภมพลอดลยเดช

เพอจำยเปนคำใชจำยตำมโครงกำรวนจดงำนพระรำชพธถวำย

พระเพลงพระบรมศพ พระบำทสมเดจพระปรมนทรมหำภมพลอดลยเดช

เชน คำวสด อปกรณ คำไมดอก ไมประดบ

คำอำหำรและเครองดม คำปจจยถวำยพระสงฆ และ

คำใชจำยอน ๆ ทเกยวของ ตงจำยจำกเงนรำยได (กองกำรศกษำ)

- โครงการสงเสรมการจดงานประเพณ และวนส าคญทางศาสนา จ านวน 30,000 บาทเพอจำยเปนคำใชจำยตำมสงเสรมกำรจดงำนประเพณ และวนส ำคญทำงศำสนำ เชน คำวสด อปกรณ คำไมดอก ไมประดบคำปจจยถวำยพระสงฆและคำใชจำยอน ๆ ทเกยวของ ฯลฯ ตงจำยจำกเงนรำยได (กองกำรศกษำ)



- โครงการประเพณวนลอยกระทง จ านวน 150,000 บาทเพอจำยเปนคำใชจำยในโครงกำรประเพณวนลอยกระทงเชน เงนรำงวล กำรประกวดแขงขนนำงนพมำศ และประกวดขบวนแห ประกวดกระทง คำอำหำร เครองดม คำตอบแทน คำของทระลกส ำหรบคณะกรรมกำรและผเขำประกวดนำงนพมำศคำอปกรณในกำรประดษฐกระทง และคำใชจำยอน ๆทเขำลกษณะรำยจำยตำมโครงกำร ฯลฯตงจำยจำกเงนรำยได (กองกำรศกษำ)

- 96 -

- โครงการประเพณวนขนปใหม จ านวน 10,000 บาทเพอจำยเปนคำใชจำยในโครงกำรประเพณวนขนปใหมคำวสด อปกรณ คำเครองจตปจจยไทยธรรม คำอำหำรและคำเครองดม และคำใชจำยอน ๆ ทเกยวของ ฯลฯตงจำยจำกเงนรำยได (กองกำรศกษำ)

- โครงการประเพณวนสงกรานต จ านวน 30,000 บาทเพอจำยเปนคำใชจำยในโครงกำรประเพณวนสงกรำนต เชนคำปำยประชำสมพนธ เงนรำงวลกำรประกวดกำรแขงขนคำของรำงวลส ำหรบผสงอำย คำดอกไมสด คำวสด อปกรณคำอำหำร คำอำหำรวำงและเครองดม และคำใชจำยอนๆ ทเกยวของตำมโครงกำร ฯลฯ ตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป(กองกำรศกษำ)



(1) เงนอดหนนสวนราชการ รวม 20,000 บาท

- อดหนนทท าการปกครองอ าเภอหนองหน จ านวน 20,000 บาทเพออดหนนทท ำกำรปกครองอ ำเภอหนองหนตำมโครงกำรจดงำนรฐพธ ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. 2561ตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป (กองกำรศกษำ)

- 97 -

งานกฬาและนนทนาการ รวม 480,000 บาท


คาใชสอย รวม 480,000 บาท(1) รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะ รวม 480,000 บาท


- โครงการจดการแขงขนกฬาเยาวชนและประชาชน จ านวน 100,000 บาทเพอจำยเปนคำใชจำยตำมโครงกำรจดกำรแขงขนกฬำเยำวชนโดยจำยเปนคำใชจำยในกำรจดกำรแขงขน เชน คำตอบแทนกรรมกำรตดสน, คำถวยรำงวล, คำเงนรำงวล, คำใบประกำศคำวสดอปกรณกฬำ คำอำหำร คำน ำดม ฯลฯ ตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป (กองกำรศกษำ)

- โครงการกฬาเทศบาลสมพนธ จ านวน 350,000 บาทเพอจำยเปนคำใชจำยในโครงกำรกฬำเทศบำลสมพนธ เพอเชอมควำมสำมคคระหวำงหนวยงำนเทศบำลจงหวดเลยเพอจำยเปนคำอปกรณกฬำ คำอำหำร คำเครองดมวสด อปกรณในกำรแขงขนและคำใชจำยอนๆทจ ำเปน ฯลฯตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป (กองกำรศกษำ)

- โครงการแขงขนกฬาเดกเลกศนยพฒนาเดกเลกและ จ านวน 30,000 บาท

โรงเรยนอนบาลเทศบาลต าบลหนองหน เพอจำยเปนคำใชจำยในโครงกำรแขงขนกฬำเดกเลกศนยพฒนำเดกเลกและโรงเรยนอนบำลเทศบำลต ำบลหนองหน เชน คำวสด อปกรณ ทใชในกำรจดกจกรรมและกจกรรมกำรแขงขน คำเครองดมและคำใชจำยอน ๆ ทเกยวของ ฯลฯ (กองกำรศกษำ)ตงจำยจำกเงนอดหนนทวไป (กองกำรศกษำ)

- ประมาณการรายรบ

- ประมาณการรายจาย


สวนท 4

งบประมาณรายจายเฉพาะการประปาประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ


-99 -รายรบงบประมาณรายจายเฉพาะการ

ป 2557 ป 2558 ป 2559เงนชวยเหลองบประมำณเฉพำะกำรประปำ 1,029,300.00 2,146,660.00 4,093,200.00 คำจ ำหนำยน ำประปำ 746,548.00 801,898.00 906,546.00 คำธรรมเนยมตดตงมเตอร 6,000.00 9,600.00 11,800.00 ดอกเบย 16,154.70 10,425.53 16,343.85 คำขำยแบบแปลน 7,500.00 - -

รวมรายรบ 1,805,502.70 2,968,583.53 5,027,889.85

รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ

ป 2557 ป 2558 ป 2559งบกลำง 32,658.00 36,575.00 15,200.00 งบบคลำกร 572,545.00 628,684.00 443,030.00 งบด ำเนนงำน 1,012,391.82 1,920,859.92 2,460,063.24 งบลงทน 124,000.00 174,100.00 561,560.00 งบรำยจำยอน - - - งบเงนอดหนน - 7,383.00 -

รวมรายจาย 1,741,594.82 2,767,601.92 3,479,853.24

รายจายจายจรง

รบจรงรายรบ



197,531.63 373,677.83

571,209.46

ประมาณการรายรบรวมทงสน บาท แยกเปน

1.1 ประเภท เงนคาจ าหนายน าประปา เปนเงน 750,000 บาทประมำณกำรไวตำมทรำยรบจรงทเกบไดในปทลวงมำแลว

1.2 ประเภท เงนชวยเหลองบประมาณเฉพาะการประปา เปนเงน 2,871,800 บาทตงรบไวตำมงบประมำณรำยจำยทวไป

- 100 -

3,621,800

รายงานรายละเอยดงบประมาณรายรบงบประมาณรายจายเฉพาะการกจการประปา

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561เทศบาลต าบลหนองหน


- 101 -

ประมาณการรายจายรวมทงสน บาท จายจากรายไดจดเกบเอง

และเงนชวยเหลอจากงบทวไป แยกเปน

งานงบกลาง รวม 15,000 บาท

งบกลาง รวม 15,000 บาท

(1) เงนสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน (กบท.) จ านวน 15,000 บาทเพอจำยเปนเงนสมทบกองทนบ ำเหนจบ ำนำญของขำรำชกำรสวนทองถน ตำมพระรำชบญญตบ ำเหนจบ ำนำญขำรำชกำรสวนทองถน พ.ศ. 2556 โดยค ำนวณตงจำยไว ในอตรำรอยละ 2 ของประมำณกำรรำยรบตำมเทศบญญตงบประมำณรำยจำยประจ ำป 2561 และมใหน ำรำยรบประเภทพนธบตร เงนก เงนทมผอทศให และเงนอดหนนมำรวมค ำนวณ ดงน ประมำณกำรรำยรบ ป 2561 บำทตงจำยในอตรำรอยละ 2 เทำกบ 0.02

คดเปน บำท

ตงจายจากเงนงบประมาณเฉพาะกจการประปา

750,000

15,000

แผนงานการพาณชย

รายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการกจการประปาประจ าปงบประมาณ 2561


3,621,800

- 102 -

งานกจการประปา รวม 3,606,800 บาท



(1) เงนเดอนพนกงาน จ านวน 982,800 บาทเพอจำยเปนเงนเดอนพนกงำนเทศบำลสำมญ และจำยเปนเงนปรบปรงเงนเดอนประจ ำป โดยค ำนวณตงจำยไวไมเกน 12 เดอน

- เงนงบประมาณเฉพาะกจการประปา จ ำนวน 735,000 บำท

- เงนงบประมาณทวไปชวยเหลองบประมาณเฉพาะการประปา จ ำนวน 247,800 บำท

(2) เงนประจ าต าแหนง จ านวน 42,000 บาทเพอจำยเปนเงนประจ ำต ำแหนงของพนกงำนเทศบำล ประเภทบรหำร และประเภทวชำชพเฉพำะ/เชยวชำญเฉพำะทควรไดรบตำมทระเบยบก ำหนด ตงจายจากเงนงบประมาณทวไปชวยเหลองบประมาณเฉพาะการประปา



(1) คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จ านวน 30,000 บาทเพอจำยเปนคำตอบแทนกำรปฏบตงำนนอกเวลำรำชกำรของพนกงำนเทศบำล ลกจำงประจ ำ พนกงำนจำง ตงจายจากเงนงบประมาณทวไปชวยเหลองบประมาณเฉพาะการประปา

(2) คาเชาบาน จ านวน 24,000 บาทเพอจำยเปนคำเชำบำนใหกบพนกงำนเทศบำลซงมสทธไดรบตำมระเบยบของทำงรำชกำร ตงจายจากเงนงบประมาณทวไปชวยเหลองบประมาณเฉพาะการประปา

- 103 -


(1) รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จ านวน 468,000 บาท - คำจำงเหมำบรกำร เพอจำยเปนคำจำงแรงงำนบคคลภำยนอกใหด ำเนนกำรอยำงใดอยำงหนง เชน จำงเหมำบรกำรงำนผลตและงำนบรกำร งำนซอมบ ำรง งำนจดเกบ งำนบนทกขอมล และคำจำงเหมำอนๆ ทสำมำรถเบกจำยไดตำมประเภทรำยจำยน ฯลฯ

- คำธรรมเนยมและคำลงทะเบยนตำง ๆ เพอจำยเปนคำธรรมเนยมและคำลงทะเบยนกำรฝกอบรมสมมนำ ฯลฯรวมถงคำธรรมเนยมอนใดทสำมำรถเบกจำยไดในประเภทรำยจำยน ฯลฯ ตงจายจากเงนงบประมาณทวไปชวยเหลองบประมาณเฉพาะการประปา



- คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาทเพอจำยเปนคำใชจำยในกำรเดนทำงไปรำชกำรส ำหรบคำเบยเลยง คำพำหนะ คำทพก และคำใชจำยอนๆ ในกำรเดนทำงไปรำชกำรหรอไปอบรมสมมนำของพนกงำนเทศบำล พนกงำนงำนจำง ฯลฯตงจายจากเงนงบประมาณทวไปชวยเหลองบประมาณเฉพาะการประปา

(3) คาบ ารงรกษาและซอมแซม จ านวน 30,000 บาทเพอจำยเปนคำซอมแซมและบ ำรงรกษำวสด ครภณฑและทรพยสนอนๆ เพอใหสำมำรถใชงำนไดตำมปกตตงจายจากเงนงบประมาณทวไปชวยเหลองบประมาณเฉพาะการประปา

-104 -


(1) วสดส านกงาน จ านวน 30,000 บาทเพอจำยเปนคำจดหำวสดส ำนกงำนตำงๆ ทจ ำเปนตองใชในส ำนกงำน เชน กระดำษ หมก ดนสอ ปำกกำ ไมบรรทด ยำงลบ กำว แฟม โตะ เกำอ ฯลฯ ซงโดยสภำพเมอใชแลวยอมสนเปลองหมดไปแปรสภำพหรอไมคงทนสภำพเดมตงจายจากเงนงบประมาณทวไปชวยเหลองบประมาณเฉพาะการประปา

(2) วสดไฟฟาและวทย จ านวน 100,000 บาทเพอจำยเปนคำจดหำวสดไฟฟำและวทย เชน หลอดไฟปลกไฟฟำ โคมไฟฟำฟวส เทปพนสำยไฟฟำ สำยไฟฟำ วสดไฟฟำส ำหรบงำนรำชพธ ไฟกระพรบ ไฟสำย ฯลฯซงโดยสภำพแลวเมอใชแลวยอมสนเปลองหมดไป แปรสภำพหรอไมคงสภำพเดม ตงจายจากเงนงบประมาณทวไปชวยเหลองบประมาณเฉพาะการประปา

(3) วสดกอสราง รวม 500,000 บาทเพอจำยเปนคำจดหำวสดกอสรำง เชน จอบ เสยม ทอ PVC ทอ PE ขอตอ ของอ วำวส กำว รดแยก ฯลฯตงจายจากเงนงบประมาณทวไปชวยเหลองบประมาณเฉพาะการประปา

(4) วสดเชอเพลงและหลอลน รวม 30,000 บาทเพอจำยเปนคำจดซอวสดเชอเพลงและหลอลน เชนน ำมนดเซล น ำมนกำด น ำมนเบนซน น ำมนเตำน ำมนเครอง ฯลฯ เปนตน ตงจายจากเงนงบประมาณทวไปชวยเหลองบประมาณเฉพาะการประปา

-105 -

(5) วสดเครองแตงกาย จ านวน 5,000 บาทเพอจำยเปนคำจดซอวสดเครองแตงกำย ไดแก คำเสอ กำงเกงรองเทำบท หมวก ฯลฯ ตงจายจากเงนงบประมาณทวไปชวยเหลองบประมาณเฉพาะการประปา

(6) วสดคอมพวเตอร รวม 45,000 บาทเพอจำยเปนคำจดหำวสดคอมพวเตอร เชน แผนจำนบนทกขอมล ตลบผงหมกส ำหรบเครองพมพ เมนบอรด เมำโมรปรนเตอร จอมอนเตอร อปกรณทเกยวเนองกบเครองคอมพวเตอร ฯลฯ ซงโดยสภำพเมอใชแลวยอมสนเปลองหมดไปแปรสภำพหรอไมคงสภำพเดม

ตงจายจากเงนงบประมาณทวไปชวยเหลองบประมาณเฉพาะการประปา


(1) คาไฟฟา รวม 970,000 บาทเพอจำยเปนคำกระแสไฟฟำโรงสบน ำประปำเทศบำล ฯลฯสถำนทอยในควำมดแลของเทศบำล รวมถงคำใชจำยทตองช ำระพรอมกน เชน คำบรกำร คำภำษ เปนตน ตงจายจากเงนงบประมาณทวไปชวยเหลองบประมาณเฉพาะการประปา

(2) คาบรการไปรษณย จ านวน 1,000 บาทเพอจำยเปนคำไปรษณยโทรเลข เชน คำฝำกสงไปรษณย โทรเลข คำไปรษณย คำธนำณต คำดวงตรำไปรษณยอำกรคำเชำตไปรษณย เปนตน ตงจายจากเงนงบประมาณทวไปชวยเหลองบประมาณเฉพาะการประปา

- 106 -



(1) ครภณฑการเกษตร รวม 40,000 บาท

- เครองสบน าแบบหอยโขง เพอจำยเปนคำจดซอเครองสบน ำแบบหอยโขง ชนดมอเตอรไฟฟำ สบน ำได 1,500 ลตรตอนำท จ ำนวน 2 เครอง เครองละ 20,000 บำท เปนเงน บำท

รำคำและคณลกษณะเฉพำะครภณฑ ตำมเกณฑบญชมำตรฐำนครภณฑป 2560 ตงจายจากเงนงบประมาณทวไปชวยเหลองบประมาณเฉพาะการประปา

(2) ครภณฑไฟฟาและวทย รวม 57,000 บาท

- ตคอนโทรล ขนาด 3 แรงมา 380 โวลล จ านวน 19,000 บาทเพอจำยเปนคำจดซอตคอนโทรล ขนำด 3 แรงมำ 380 โวลลจ ำนวน 2 ต ๆ ละ บำท

รำคำนอกเหนอบญชมำตรฐำนครภณฑ ซงไมสำมำรถจดหำไดตำมรำคำมำตรฐำนครภณฑ เนองจำกเปนครภณฑทไมไดก ำหนดไวในบญชมำตรฐำนครภณฑจงจดหำตำมรำคำทองตลำดตงจายจากเงนงบประมาณทวไปชวยเหลองบประมาณเฉพาะการประปา

- ตคอนโทรล ขนาด 7 แรงมา 380 โวลล จ านวน 24,000 บาทเพอจำยเปนคำจดซอตคอนโทรล ขนำด 7 แรงมำ 380 โวลลจ ำนวน 2 ต ๆ ละ บำท


12,000

40,000

9,500

- 107 -

- ตคอนโทรล ขนาด 2 แรงมา 380 โวลล จ านวน 14,000 บาทเพอจำยเปนคำจดซอตคอนโทรล ขนำด 7 แรงมำ 380 โวลลจ ำนวน 2 ต ๆ ละ บำทรำคำนอกเหนอบญชมำตรฐำนครภณฑ ซงไมสำมำรถจดหำไดตำมรำคำมำตรฐำนครภณฑ เนองจำกเปนครภณฑทไมไดก ำหนดไวในบญชมำตรฐำนครภณฑจงจดหำตำมรำคำทองตลำดตงจายจากเงนงบประมาณทวไปชวยเหลองบประมาณเฉพาะการประปา

(3) ครภณฑอน ๆ รวม 232,000 บาท

- เครองสบน าแบบจมใตน า ขนาด 5.5 แรงมา 380 โวลล จ านวน 116,000 บาท

เพอจำยเปนคำจดซอเครองสบน ำแบบจมใตน ำ ขนำด 5.5 แรงมำ

380 โวลลจ ำนวน 2 เครอง ๆ ละ 58,000 บำท


- เครองสบน าแบบจมใตน า ขนาด 3 แรงมา 380 โวลล จ านวน 68,000 บาท

เพอจำยเปนคำจดซอเครองสบน ำแบบจมใตน ำ ขนำด 3 แรงมำ

380 โวลล จ ำนวน 2 เครอง ๆ ละ 34,000 บำท


- เครองสบน าแบบจมใตน า ขนาด 2 แรงมา 380 โวลล จ านวน 48,000 บาท

เพอจำยเปนคำจดซอเครองสบน ำแบบจมใตน ำ ขนำด 2 แรงมำ

380 โวลล จ ำนวน 2 เครอง ๆ ละ 24,000 บำท

รำคำนอกเหนอบญชมำตรฐำนครภณฑ ซงไมสำมำรถจดหำไดตำมรำคำมำตรฐำนครภณฑ เนองจำกเปนครภณฑทไมไดก ำหนดไวในบญชมำตรฐำนครภณฑจงจดหำตำมรำคำทองตลำด

ตงจายจากเงนงบประมาณทวไปชวยเหลองบประมาณเฉพาะการประปา

7,000

Documents

เทศบัญญัติ · 2018-11-12 · เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ของ เทศบาลตาบลหนองหิน