Embed Size (px)
Citation preview
กระดาษทำาการ 10
โรงเรยน.................................................กระดาษทำาการตรวจสอบเงนคงเหลอทนบไดกบรายงานเงนคงเหลอประจำาวนกบทะเบยนคมเงนฯทกประเภท ณ วน
ท........................................(1) เงนคงเหลอตามทะเบยน
คมเงนฯ(เกบยอดเงนคงเหลอจากทะเบยน
เงนตาง ๆ )
(2) รายงานเงนคงเหลอประจำาวน(เกบยอดจากรายงานเงนคงเหลอประจำา
วน)
(3) เงนและเอกสารแทนตวเงนทนบได
ประเภทเงนคงเหลอกรณไมตรงกบทะเบยนคมฯใหระบประเภทไว
จำานวนเงนคงเหลอ เงนสดในมอ/เชค(ถา
ม)
สมดคฝาก สพท.
เงนฝากธนาคารคงเหลอ สญญายม
เงน(เฉพาะรร.มธยมสามญเดม)
รวมเงนทนบไดทงสนประเภท จำานว
นเงน
เงนสด/
เชค(ถาม)
เงนฝากธนาคาร
เงนฝาก
สพท
สญญายม
เงน(เฉพาะรร.สามญ
)
รวม เลขทบญช
ชอบญช
จำานวนเงน
1.เงนรายไดแผนดน2.เงนอดหนนทวไป-คาใชจายรายหว-เงนอดหนนปจจยพนฐานนร.ยากจน
-เงนอดหนนนกเรยนประจำาพกนอน-เงนอดหนนโครงการ สอร.3.เงนอดหนนคาอาหารกลางวน4.เงนภาษหก ณ ทจาย5.เงนบรจาคมวตถประสงค-เพอ...........................................-เพอ...........................................
รวมหนาน
กระดาษทำาการ 10(ตอ)กระดาษทำาการตรวจสอบเงนคงเหลอทนบไดกบรายงานเงนคงเหลอประจำาวนกบทะเบยนคมเงนฯทกประเภท ณ วน
ท.............................................(1) เงนคงเหลอตามทะเบยน
คมเงนฯ(เกบยอดเงนคงเหลอจากทะเบยน
เงนตาง ๆ )
(2) รายงานเงนคงเหลอประจำาวน(เกบยอดจากรายงานเงนคงเหลอประจำา
วน)
(3) เงนและเอกสารแทนตวเงนทนบได
ประเภท จำานวนเงนคงเหลอ เงนสด สมดค เงนฝากธนาคารคงเหลอ สญญา รวมเงน
เงนคงเหลอกรณไมตรงกบทะเบยนคมฯใหระบประเภทไว
ในมอ/เชค(ถา
ม)
ฝาก สพท.
ยมเงน(เฉพาะรร.มธยมสามญเดม)
ทนบไดทงสน
ประเภท จำานวนเงน
เงนสด/
เชค(ถาม)
เงนฝากธนาคาร
เงนฝาก
สพท
สญญายม
เงน(เฉพาะรร.สามญ
)
รวม เลขทบญช
ชอบญช
จำานวนเงน
6.เงนรายไดสถานศกษา7.เงนลกเสอ8.เงนเนตรนาร9.เงนยวกาชาด10.เงนประกนสญญา11..................................................... 12.....................................................
รวมทงสน
ขอสงเกตจากการตรวจสอบ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ................................................................................................................................................................................................................................................ผตรวจสอบ.......................................................วนทตรวจสอบ..................................................
กระดาษทำาการ 15กระดาษทำาการตรวจสอบการใชใบเสรจรบเงนและการบนทกรบ
หนวยรบตรวจ...........................................เพยงวนท.........................................................
วตถประสงคของการตรวจสอบ
1................................................................................................................................
2................................................................................................................................ระยะเวลาทสมตรวจ ตงแตวนท..........................................ถงวนท..................................................
ประเภท ใบเสรจรบเงนทใชไป ผลการตรวจสอบการบนทกรบ
เลขท วนท จำานวนเงน
ถกตอง/ครบถวน
ไมถกตอง/ไมครบถวน
ขอสงเกต..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................
......................................................ขอเสนอแนะ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ผตรวจสอบ............................................วนทตรวจสอบ.......................................
ใบตอตรวจสอบการใชใบเสรจรบเงน
ประเภท ใบเสรจรบเงนทใชไป ผลการตรวจสอบการบนทกรบ
เลขท วนท จำานวนเงน
ถกตอง/ครบถวน
ไมถกตอง/ไมครบถวน
ผตรวจสอบ...............................................วนทตรวจสอบ.........................................
กระดาษทำาการ 17กระดาษทำาการตรวจสอบหลกฐานการจายและการบนทกจาย
หนวยรบตรวจ...................................................................เพยงวนท..............................................................
วตถประสงคของการตรวจสอบ
1................................................................................................................................
2................................................................................................................................ระยะเวลาทสมตรวจ ตงแตวนท...........................................ถงวนท..................................................วนทจาย
เลขทหลกฐาน
จาย
รายการ จำานวนเงน
ขอสงเกต การบนทกจายถก
ตอง/ครบถวน
ไมถกตอง/ไม
ครบถวน
ขอสงเกต....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ขอเสนอแนะ.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ผตรวจสอบ................................................วนทตรวจสอบ...........................................
ใบตอบนทกการตรวจสอบหลกฐานการจายและบนทกการจาย
วนทจาย
เลขทหลกฐาน
จาย
รายการ จำานวนเงน
ขอสงเกต การบนทกจายถก
ตอง/ครบถวน
ไมถกตอง/ไม
ครบถวน
ผตรวจสอบ.........................................วนทตรวจสอบ....................................
กระดาษทำาการ 19กระดาษทำาการบนทก
หนวยรบตรวจ................................................
เพยงวนท............................................... วนทจดบนทก...............................................เรองทบนทก..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ประเดน ขอความทบนทก......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................
.......................................
................................................................................
.......................................
................................................................................
.......................................
................................................................................
.......................................
................................................................................
.......................................
................................................................................
.......................................
................................................................................
.......................................
................................................................................
......................................
................................................................................
......................................
................................................................................
......................................
................................................................................
......................................
................................................................................
......................................
................................................................................
......................................
................................................................................
........
..................
........
..................
........
..................
........
..................
.......
..................
.......
......................................
................................................................................
......................................
................................................................................
......................................
................................................................................
......................................
................................................................................
......................................
................................................................................
.....................................
ผบนทก/ผตรวจสอบ.......................................... ....................................................ผรบตรวจ วนทบนทก......................................................... ( )
กระดาษทำาการ 20กระดาษทำาการตรวจสอบการจดซอจดจางและการควบคมพสด
หนวยรบตรวจ/โรงเรยน..........................................................ณ วนท.........................................................
สมตรวจขอมลระหวางวนท.................................................ถงวนท................................................
รายการ เอกสารทตรวจสอบ
บนทกผลการตรวจสอบ
1.ตรวจสอบทะเบยนคมการจดซอจดจางกบหลกฐานการจดซอจดจาง
....................
....................
.......................................................
.......................................................
2.ตรวจสอบหลกฐานการจดซอจดจาง1)...................................................................2)...................................................................
....................
....................
.................
.......................................................
..........................................
............. ............................
........................... ..............
3)...................................................................4)...................................................................5)...................................................................
....................
....................
...
.........................................
.......................................................
3.ตรวจสอบการบนทกบญชวสดดานรบเปรยบเทยบกบใบสงของ/ใบตรวจรบพสด/หลกฐานการจดซอ1)...................................................................2)...................................................................3)...................................................................4)...................................................................5)...................................................................
....................
....................
....................
....................
....................
.......................................................
..........................................
............. ............................
........................... ..............
.........................................
.......................................................
4.ตรวจสอบการบนทกบญชวสดดานจายเปรยบเทยบกบใบเบกพสด1)...................................................................2)...................................................................3)...................................................................4)...................................................................5)...................................................................
....................
....................
....................
....................
....................
.......................................................
..........................................
............. ............................
........................... ..............
.........................................
.......................................................
ขอสงเกต..............................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................ผตรวจสอบ..............................................วนทตรวจสอบ....................................................
กระดาษทำาการ 21กระดาษทำาการตรวจสอบพสดและการรบจายพสดประจำาป
ณ วนท......................................................สมตรวจ ระหวางวนท.....................................................ถงวน
ท.................................................
รายการ เอกสารทตรวจสอบ
บนทกผลการตรวจสอบ
1.สมตรวจนบวสดเปรยบเทยบกบบญชวสดคงเหลอ รายการ1)...................................................................2)...................................................................3)...................................................................4)...................................................................5)...................................................................
....................
....................
....................
....................
....................
(ตรงหรอไมตรงกบบญชวสด,ใชไดหรอชำารด,สถานท
เกบเหมาะสมหรอไม)..........................................
.................................................................... ....................................................... ....................................................... ..........................................
.............
2.สมตรวจนบครภณฑเปรยบเทยบกบทะเบยนครภณฑ รายการ1)...................................................................2)...................................................................3)...................................................................4)...................................................................
....................
....................
....................
....................
.................
(มหรอไมมใหตรวจ,ใชไดหรอชำารด,สถานทเกบเหมาะ
สมตรงกบทะเบยน)..........................................
.................................................................... ....................................................... ....................................................... ..........................................
5)...................................................................
... .............
3.ตรวจสอบการรบจายพสดประจำาปตามระเบยบสำานกนายกรฐมนตรวาดวยการพสดฯ1)กอนสนปงบประมาณมการแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบการรบ-จายพสดฯ2)มการดำาเนนการตรวจสอบการรบจายพสดประจำาปตามระเบยบสำานกนายกฯและไดรายงานใหสตง.ทราบ3)เมอมครภณฑทตองจำาหนายไดดำาเนนการถกตองตามระเบยบสำานกนายกฯและบนทกการจำาหนายครภณฑออกจากทะเบยนพสดแลวรายงานผลใหสตง.ทราบ
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
.......................................................
..........................................
............. ............................
........................... ..............
.........................................
.......................................................
.......................................................
..........................................
............. ............................
........................... ..............
.........................................
.......................................................
ขอสงเกต..............................................................................................................................................ขอเสนอแนะ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................ผตรวจสอบ..............................................วนทตรวจสอบ....................................................หมายเลข 1แบบสำารวจขอมลเบองตน : การตรวจสอบการดำาเนนงานตามแผนปฏบตราชการประจำาป1. การจดทำาแผน
วตถประสงค เพอทราบวา การจดทำาแผนเปนไปตามนโยบายและเปาหมายสำานกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน และสำานกงานเขตพนทการศกษา โดยเผยแพรใหทราบทวกน
ท ประเดนการ
ตรวจสอบ
ประเดนยอย
ผลการประเมน บนทกเพมเตม
1 แผนกลยทธหรอแผนปฏบตราชการ 4 ป
การจดทำาแผน
O ทำา O ไมทำากรณไมทำากำาหนดทศทางเปาหมายของการทำางานระยะยาวอยางไร....................................................................................................................................................................................................................................................
................
............
................
............
................
............
................
............
................
...........
................
............
................
............
................
............2 แผน
ปฏบตราชการประจำาป
การจดทำาแผน
O ทำา O ไมทำากรณไมทำา กำาหนดทศทางการปฏบตงานประจำาปอยางไร....................................................................................................................................................................................................................................................กรณทจดทำาแผน แผนปฏบตราชการประจำาป ครอบคลมเงนทกประเภท
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
ของโรงเรยนO ใช O ไมใช
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
ท ประเดนการ
ตรวจสอบ
ประเดนยอย
ผลการประเมน บนทกเพมเตม
แผนปฏบตราชการประจำาป (ตอ)
ความสอดคลอง
O ความสอดคลอง □ กลยทธ/นโยบาย/จดเนน สพฐ. □ แผนกลยทธ หรอแผนปฏบต ราชการ 4 ป ของ สพท. □ แผนกลยทธ หรอแผนปฏบต ราชการ 4 ป ของ
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
โรงเรยน □ ขอตกลงการใหบรการสาธารณะ □ ขอมลจากการทำา SWOTO ไมสอดคลอง
............
................
............
................
............
การมสวนรวม
1. คณะกรรมการสถานศกษามสวนรวมในการพจารณาแผน O ม O ไมม2. มมตทประชมคณะกรรมการสถานศกษาใหความเหนชอบแผนปฏบตราชการประจำาป O ม O ไมม
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............การเสนอโครงการ/กจกรรมตอเนอง
ในการเสนอโครงการ/กจกรรมตอเนองไดมการพจารณาผลการดำาเนนงานในปทผานมาประกอบ O พจารณา O ไมพจารณา
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............การเปดเผยแผนปฏบตราชการประจำาป
มการเปดเผยแผนเพอความโปรงใสในการปฏบตงาน โดยนำาสาระสำาคญทสามารถเผยแพรได ประกาศ/ประชาสมพนธผาน
................
............
................
............
................
............
................
ทางสอตาง ๆ เชน Website ปดประกาศ ฯลฯ เพอทราบ O เปดเผย O ไมเปดเผย
............
................
............
................
............
................
............
................
............
2. การปฏบตตามแผนวตถประสงค เพอมนใจวา การปฏบตงานเปนไปตามแผนปฏบตราชการประจำาป
ท ประเดนการ
ตรวจสอบ
ประเดนยอย
ผลการประเมน บนทกเพมเตม
การปฏบตงานตามแผนปฏบตราชการประจำาป
การควบคมการปฏบตใหเปนตามแผน
กำาหนดระบบควบคมเพอใหการปฏบตงานสอดคลองกบแผนO กำาหนดการควบคม โดย □ มหลกฐานแสดงการควบคมการ ใชจายเงนตามแผน □ มรายงานผลการดำาเนนงานตาม แผนปฏบตราชการประจำาปO ไมกำาหนดระบบควบคม
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............การปฏบตงานตามแผนกำาหนด
เปรยบเทยบแผน/ผลการปฏบตงานจากรายงานผลการดำาเนนงาน ตามแผน
................
............
................
............
ปฏบตราชการประจำาปO ผลการปฏบตงานทกงาน/โครงการ/ กจกรรมเปนไปตามแผนปฏบตราช การประจำาป O มโครงการ/กจกรรมทผลการปฏบต งานไมเปนไปตามแผนปฏบต ราชการประจำาป
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............การขออนมตยกเลก/เปลยนแปลงโครงการ/กจกรรมในแผน
1. ขออนมตจากผอำานวยการสถานศกษา O ขออนมต O ไมขออนมต O ขออนมตบางโครงการ/กจกรรม2. คณะกรรมการสถานศกษาใหความ เหนชอบ O เหนชอบ O ไมเหนชอบ
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
...........
................
............การตดตามผล
การกำาหนดใหมการตดตามผลการดำาเนนงานO จดทำารายงานผลการดำาเนนงานตามแผนปฏบตราชการประจำาป
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
ประเดน
ท การตรวจสอบ
ประเดนยอย
ผลการประเมน บนทกเพมเตม
1.ผลการปฏบตงาน □ แยกเปนงาน/โครงการ/ กจกรรม □ ไมแยก 2. การใชจายงบประมาณ □ แยกเปนงาน/โครงการ/ กจกรรม □ ไมแยก 3. รายงานระบผลสำาเรจตามวตถ ประสงคเปาหมาย □ ระบ □ ไมระบO ไมจดทำารายงาน
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............ผลการปฏบตเปนไปตามแผนปฏบตราชการประจำาป
เปรยบเทยบแผน/ผลการปฏบตงานจากรายงานผลการดำาเนนงานตามแผนปฏบตราชการประจำาปO มการรายงานผลการปฏบตงานของทกโครงการ/กจกรรมตามแผนปฏบตราชการประจำาปO รายงานผลการปฏบต
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
งานไมครบ/ไมตรงกบโครงการ/กจกรรมตามแผนปฏบตราชการประจำาป
................
............
................
............
................
............การบรรลวตถประสงคเปาหมายในการดำาเนนงานโครงการ/กจกรรมO ผลการปฏบตงานบรรลวตถประสงค เปาหมายทกงาน/โครงการ/กจกรรมO มบางโครงการ/กจกรรมทผลการ ปฏบตงานไมบรรลวตถประสงค เปาหมาย
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
ท ประเดนการ
ตรวจสอบ
ประเดนยอย
ผลการประเมน บนทกเพมเตม
ขออนมตยกเลก/เปลยนแปลงโครงการ/กจกรรมในแผน
1. ขออนมตจากผอำานวยการสถานศกษา O ขออนมต O ไมขออนมต O ขออนมตบางโครงการ/กจกรรม2. คณะกรรมการสถานศกษาใหความเหนชอบ O เหนชอบ
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
O ไมเหนชอบ ................................................................................................................
หมายเลข 2แบบสำารวจขอมลเบองตน : การตรวจสอบการเงนการบญช1. การเงนวตถประสงค เพอใหมนใจวา งานการปฏบตถกตองตามระเบยบกำาหนด
ท ประเดนการ
ตรวจสอบ
ประเดนยอย
ผลการประเมน บนทกเพมเตม
1 การเงน ความถก 1. มการจดทำารายงานเงน ................
ตองครบถวนของตวเงน
คงเหลอประจำาวน O จดทำา O ไมจดทำา
............
................
............
................
............
................
............2. ผลเปรยบเทยบยอดคงเหลอในสมดเงนสด/ทะเบยน กบรายงานเงนคงเหลอประจำาวน O ตรงกน O ไมตรงกน
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............3. กรณไมมตนรภยและมการเกบรกษาเงนสด ไดมการทำาบนทกการรบเงนเพอเกบรกษา O จดทำา O ไมจดทำา
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............4. มการจดทำารายละเอยดเงนสดคงเหลอทสามารถแยกไดวา เปนเงนประเภทใด จำานวนเทาใด O จดทำา O ไมจดทำา
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............เงนฝากธนาคาร
ความถกตองครบถวนของเงนฝาก
1. ผลเปรยบเทยบยอดคงเหลอในสมดเงนฝากธนาคารกบรายงานเงนคงเหลอประจำาวน
................
............
................
............
................
ธนาคาร O ตรงกน O ไมตรงกน2. การทำางบเทยบยอดเงนฝากธนาคารประเภทกระแสรายวน 2.1 จดทำาครบทกบญช O ครบ O ไมครบ
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............ท ประเดน
การตรวจสอบ
ประเดนยอย
ผลการประเมน บนทกเพมเตม
เงนฝาก สพท.
ความถกตองครบถวนของเงนฝาก สพท.
1. ผลเปรยบเทยบยอดคงเหลอในสมดคฝากกบรายงานเงนคงเหลอประจำาวน O ตรงกน O ไมตรงกน2. การจดทำารายละเอยดเงนฝาก สพท. O มหลกฐานแสดงวาการจดทำา รายละเอยดเงนฝาก สพท. วาเปน เงนประเภทใด จำานวนใด O ไมมหลกฐาน3. การยนยนยอดการนำา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ฝากกบ สพท. O มหลกฐานแสดงวามการยนยน ยอดเงนรบกบฝาก สพท. O ไมมหลกฐาน
…………………………………………………
2 การควบคมการรบ-จายเงนประจำาวนสำาหรบโรงเรยนทจดทำาบญชตามคมอบญช พ.ศ. 2515
การตรวจสอบการรบ-จายเงนประจำาวนตามระเบยบการเกบรกษาเงนและการนำาเงนสงคลงของอำาเภอและกงอำาเภอ พ.ศ. 2520 และทแกไขเพมเตมขอ 20 และ 37
1. มคำาสงแตงตงผทำาหนาทตรวจสอบการรบ-จายเงนประจำาวน O ม O ไมม2. มลายมอชอของผทำาหนาทตรวจสอบการรบ-จายเงนประจำาวนใน O สมดเงนสด O สมดเงนฝากธนาคาร O ใบเสรจรบเงน O ไมปรากฏลายมอชอ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3 การเกบรกษาเงน
การเกบรกษาเงนสด
1. สถานศกษา มตนรภยหรอไม O ม O ไมม2. กรณทมตนรภยมคำาสงแตงตงคณะกรรมการเกบรกษาเงน O ม
…………………………………………………………………………………………………………
O ไมม ………………………………………………………………
ท ประเดนการ
ตรวจสอบ
ประเดนยอย
ผลการประเมน บนทกเพมเตม
3. กรณไมมตนรภย สถานศกษาเกบรกษาเงนสดโดย O จดทำาบนทกการรบเงนเพอ เกบรกษา O ใช Cash Box O ใหตเหลกปดกญแจ O อน ๆ ระบ.....................................
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
2. การบญชวตถประสงค เพอมนใจวา การปฏบตงานดานการบญชและการควบคมถกตองตามคมอกำาหนด
ทประเดน
การตรวจสอบ
ประเดนยอย
ผลการประเมน บนทกเพมเตม
1 การจดทำาบญชหรอการบนทกควบคม
การจดทำาสมดเงนสด/ทะเบยน
การจดทำาสมดเงนสด/ทะเบยนครบถวนและเปนปจจบนO จดทำา □ ครบถวน □ เปนปจจบน
................
............
................
............
................
............
................
□ไมครบถวนหรอไมเปนปจจบน O ไมจดทำา
............
................
............
................
............
................
............2 รายงาย
งานการจดทำารายงานและการสงรายงาน
การจดทำารายงานการเงนครบถวนและเปนปจจบนO จดทำา □ ครบถวน □ เปนปจจบน □ ไมครบถวนหรอไมเปนปจจบน O ไมจดทำาการสงรายงานO สง สพท. O สง ส.ตงO ไมสงหนวยงานใด
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
หมายเลข 3แบบสำารวจขอมลเบองตน : การตรวจสอบการบรหารทรพยสนวตถประสงค เพอมนใจวา การบรหารทรพยสนเกดประโยชนคมคา และเปนไปตามระเบยบสำานกนายกรฐมนตรวาดวยการพสด พ. ศ. 2535 และทแกไขเพมเตม
ท ประเดน ประเดน ผลการประเมน บนทกเพม
การตรวจสอบ
ยอย เตม
1 การจดหา การจดซอจดจางใหเปนไปตามระเบยบสำานกนายกรฐมนตรวาดวยการพสด พ.ศ. 2535 และทแกไขเพมเตม
1. ผปฏบตหนาทพสด มประสบการณในการดำาเนนการจดซอจดจางไมนอยกวา 3 ป O ใช O ไมใช2. มลายมอชอผสอบทานการปฏบตงานของผมหนาทจดหาพสดในเอกสารการจดซอจดจาง O ใช O ไมใช
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............2 การ
ควบคมทรพยสน
การจดทำาทะเบยนและบญชควบคมทรพยสน
1. การจดทำาทะเบยนเพอควบคมทรพยสน O ทะเบยนคมสนทรพย □ เปนปจจบน □ ไมเปนปจจบน O ทะเบยนครภณฑ □ เปนปจจบน □ ไมเปนปจจบน O บญชวสด □ เปนปจจบน □ ไมเปนปจจบน O ไมจดทำา
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............การจดทำารายงาน
รายงานผลการตรวจสอบพสดประจำาป O ม O ไมม
................
............
................
............
................
............การเกบรกษาพสด
1. สถานทเกบรกษาพสดปลอดภย O ใช O ไมใช
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............ท ประเดน
การตรวจสอบ
ประเดนยอย
ผลการประเมน บนทกเพมเตม
2. มการเกบรกษาใหพสดอยในสภาพพรอมใช O ใช O ไมใช
……………………………………………………………………………………
การใชประโยชน
1. พสดทจดซอจดจาง ไดรบทนความตองการใชงาน O ทนความตองการ O ลาชาไมทนความตองการ2. พสดทจดซอจดจาง ไดรบตามความตองการใชงาน O ตรงตามความ
…………………………………………………………………………………………………………
ตองการ O ไมตรงตามความตองการ
………………………………………………………………
การจำาหนายพสด
ดำาเนนการจำาหนายพสดทชำารดตามรายงานการตรวจสอบพสดประจำาป O ใช O ไมใช
……………………………………………………………………………………
หมายเลข 4แบบสำารวจขอมล : การสอบทานระบบควบคมภายในวตถประสงค เพอทราบวา การประเมนผลการควบคมภายใน เปนไปตามระเบยบคณะกรรมการตรวจเงนแผนดนวาดวยการกำาหนดมาตรฐานการควบคมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6
ท ประเดนการ
ประเดนยอย
ผลการประเมน บนทกเพมเตม
ตรวจสอบ1 สอบทาน
รายงานของ สถานศกษา
รปแบบของรายงาน
รปแบบรายงานเปนไปตามระเบยบกำาหนด O ใช O ไมใช
................
............
................
............
................
............
................
............ระยะเวลาการรายงาน
สงรายงานการประเมนผลการควบคมภายในให ตสน. สพท. ตามระยะเวลากำาหนด O ใช O ไมใช
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............2 การ
ประเมนตนเอง (Control self-assessment)
มการประเมนตนเอง อยางตอเนอง
มการประเมนตนเอง ตามแบบและระยะเวลาตอไปน1. แบบประเมนองคประกอบของการควบคมภายใน ปย.2, 2-1 O ทกสนป O อน ๆ ระบ……………………….2. แบบสอบถามการควบคมภายใน O ทกสนป O อน ๆ ระบ..................................3. แบบประเมนควบคมภายในแบบ ปม. (8 ชอง) O ทกสนป O อน ๆ
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
ระบ..................................
............
................
............3 สอบทาน
การจดวางระบบควบคมภายใน
ครอบคลมภารกจหลก
ครอบคลมทกกจกรรม
1. มการจดวางระบบภายในในภารกจหลกของงาน O ใช O ไมใช2. ระบบการควบคมภายในทจดวางครอบคลมกจกรรมของงาน O ใช O ไมใช
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
................
............
![[PPT]แบบทดสอบวิทยากรweb.rid.go.th/fad/fad_acc/Oup16-27JUly55/20.2.ppt · Web viewสำน กบร หารการร บ – จ ายเง นภาคร](https://img.dokumen.tips/doc/110x75/5aeda0ac7f8b9a45568fecc7/pptwebridgothfadfadaccoup16-27july55202pptweb.jpg)
