รำย งน กต ด ิมผล เ โค ผ๐๑ แผนพัฒนำ ...๕ ลำด บ ต วช ว ด ผลผล ต ผลล พธ (OUTPUT) (OUTCOME)

ผ.๐๑

๑ล ำดบ ตวชวด

ผลผลต ผลลพธ(OUTPUT) (OUTCOME)

แผนงำนกำรศกษำ๑ โครงการพฒนาศกยภาพเดกปฐมวย

๑.๑ โครงการสงเสรมศกยภาพเดกปฐมวย กองการศกษา ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๐ ๒๕๐,๐๐๐ - - - - -

๒ โครงการพฒนาศกยภาพนกเรยน๒.๑ โครงการพฒนาศกยภาพนกเรยนและประสทธภาพ กองการศกษา ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๐ ๖๐๐,๐๐๐ - - - - -การจดการศกษาของสถานศกษาในสงกดเทศบาลนครปากเกรด ๐

๐๓ โครงการพฒนาคณภาพการจดการศกษา ๐

๓.๑ โครงการสนบสนนอาหารเสรม (นม) ใหแก ศนยพฒนาเดกเลก กองการศกษา ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๕,๒๗๕,๓๐๐ ๑๔๙,๕๔๙.๖๘ ๕,๑๒๕,๗๕๐.๓๒ เดกอนบาล ๓ ขวบ ๑๑ แหง ๑๑ แหง เดกในศนยพฒนา - จ านวนศนยพฒนาอดหนนทวไป อดหนนทวไป อดหนนทวไป อดหนนทวไป เดกเลกในสงกดเทศบาล เดกเลกทไดรบการ๒๐๐,๐๐๐ ๔๕๑,๐๐๐ ๐ ๔๕๑,๐๐๐ และกรมศาสนามสขภาพ สนบสนน

รายได รายได รายได รายได แขงแรงสมบรณ

๓.๒ โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา กองการศกษา ๒,๑๐๐,๐๐๐ ๔,๓๙๕,๖๐๐ ๐ ๔,๓๙๕,๖๐๐ - - - - -ศนยพฒนาเดกเลก อดหนนทวไป อดหนนทวไป อดหนนทวไป๓.๓ โครงการพฒนานวตกรรมการเรยนรส าหรบเดกปฐมวย กองการศกษา ๑๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๔๘,๗๗๐ ๕๑,๒๓๐ ครผดแลเดกปฐมวย ๕๐ คน ๕๒ คน ครผดแลเดกสามารถ - จ านวนผเขาอบรม

ผลตนวตกรรมการสงเสรมเรยนรไดดวยตนเอง

๓.๔ โครงการจดท าแบบเตรยมความพรอม กองการศกษา ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๐ ๓๕๐,๐๐๐ - - - - -๓.๕ โครงการจดการประชมผปกครอง กองการศกษา ๕๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐ - - - - -๓.๖ โครงการพฒนาคณภาพการเรยนการสอน ICT กองการศกษา ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ - - - - -๓.๗ โครงการพฒนาประสทธภาพบคลากรทางการศกษา กองการศกษา ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - - -

เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภท จ ำนวน

ยทธศำสตรดำนกำรศกษำ ศำสนำ และวฒนธรรมกลยทธท ๑ สงเสรมและพฒนำกำรจดกำรศกษำ

รำยงำนกำรตดตำมผลกำรด ำเนนโครงกำร แผนพฒนำทองถนสป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

รอบป ๒๕๖๑ รำยไตรมำสท ๑ ตงแต ๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ ธ.ค. ๖๐

ยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน

งบประมำณ กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ เปำหมำย ผลสมฤทธ

ท โครงกำรแผน

๒ล ำดบ ตวชวด


๓.๘ โครงการสนบสนนอาหารเสรม (นม) ใหแก โรงเรยน กองการศกษา ๑๒,๘๐๐,๐๐๐ ๙,๔๒๓,๙๐๐ ๑,๕๔๖,๐๗๖.๕๖ ๗,๘๗๗,๘๒๓.๔๔ นกเรยนชนอนบาล ๘ แหง ๘ แหง นกเรยนมสขภาพ - จ านวนโรงเรยนอดหนนทวไป อดหนนทวไป อดหนนทวไป อดหนนทวไป - ป.๖ แขงแรงเตบโต๑,๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๕,๖๐๐ ๐ ๘๐๕,๖๐๐ ตามเกณฑมาตรฐาน

รายได รายได รายได รายได๓.๙ โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา กองการศกษา ๙,๕๐๐,๐๐๐ ๑๗,๗๙๑,๙๐๐ ๐ ๑๗,๗๙๑,๙๐๐ - - - - -โรงเรยนในสงกดเทศบาลนครปากเกรด อดหนนทวไป อดหนนทวไป อดหนนทวไป

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๕๘๗,๘๐๐ ๓,๕๘๗,๘๐๐รายได รายได รายได

๓.๑๐ โครงการพฒนาการจดการศกษาโดยใชโรงเรยนเปนฐาน กองการศกษา ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ - - - - -ในการพฒนาทองถน (SBMLD) อดหนนทวไป อดหนนทวไป อดหนนทวไป

๔ โครงการสงเสรมการเรยนรสอาเซยน กองการศกษา ๑๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๐ ๑๕๐,๐๐๐ - - - - -๐

๕ โครงการพฒนาและปรบปรงอาคารสถานทและครภณฑของโรงเรยน๕.๑ โครงการกอสรางและปรบปรงอาคารหองสขาเดม กองการศกษา ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๐ ๗๐๐,๐๐๐ - - - - -โรงเรยนวดบอ (นนทวทยา) นครปากเกรด ๑๕.๒ โครงการกอสรางหองน าบรเวณโรงเรยนวดบอ กองการศกษา ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ - - - - - (นนทวทยา) นครปากเกรด ๑๕.๓ โครงการกอสรางปรบปรงถนน คสล . พรอมวางทอระบายน า กองการศกษา ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ - - - - -บรเวณทดนใหม โรงเรยนผาสกมณจกรมตรภาพท ๑๑๖ นครปากเกรด ๒ (ชวงท ๑)๕.๔ โครงการกอสรางอาคารเรยนโรงเรยนผาสกมณจกร กองการศกษา ๙๓,๐๐๐,๐๐๐ ๙๓,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๙๓,๐๐๐,๐๐๐ - - - - -มตรภาพท ๑๑๖ นครปากเกรด ๒ ๕.๕ โครงการรกษาอนามยสงแวดลอมภายในบรเวณโรงเรยน กองการศกษา ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๐ ๑๘๐,๐๐๐ - - - - -ในสงกดเทศบาล

กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ เปำหมำย ผลสมฤทธ

จ ำนวน โครงกำรท แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภทยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน

งบประมำณ

๓ล ำดบ ตวชวด


๕.๖ โครงการจางเหมาตดตงระบบสญญาณเครอขายอนเทอรเนต กองการศกษา ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๖๐๗,๙๐๐ ๐ ๖๐๗,๙๐๐ - - - - -แยกเปน แยกเปน แยกเปน

๑. โรงเรยนผาสกมณจกร มตรภาพท ๑๑๖ นครปากเกรด ๒ ๖๐๐,๐๐๐ ๑๙๗,๔๐๐ ๑๙๗,๔๐๐ ๒. โรงเรยนวดก (นนทาภวฒนวทยา) นครปากเกรด ๓ ๖๐๐,๐๐๐ ๔๑๐,๕๐๐ ๔๑๐,๕๐๐๕.๗ โครงการบ ารงรกษาและปรบปรงทดนสงกอสรางและครภณฑ กองการศกษา ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๔๐๐,๐๐๐ ๐ ๓,๔๐๐,๐๐๐ - - - - -ของสถานศกษาในสงกดเทศบาล รายได รายได

๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐อดหนนทวไป อดหนนทวไป

๕.๘ โครงการปรบปรงพนทลานกฬา บรเวณโรงเรยนวดบอ กองการศกษา ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ - - - - -(นนทวทยา) นครปากเกรด ๑

๕.๙ โครงการปรบปรงพนทบรเวณทดนใหมและทดนเกา กองการศกษา ๕๗๐,๐๐๐ ๕๗๐,๐๐๐ ๐ ๕๗๐,๐๐๐ - - - - -โรงเรยนผาสกมณจกร มตรภาพท ๑๑๖ นครปากเกรด ๒ (แผนเพมเตม ฉบบท ๑)๕.๑๐ โครงการปรบปรงอาคารเรยน โรงเรยนผาสกมณจก กองการศกษา ๑๒๗,๐๐๐ ๑๒๗,๐๐๐ ๐ ๑๒๗,๐๐๐ - - - - -มตรภาพท ๑๑๖ นครปากเกรด ๒ (แผนเพมเตม ฉบบท ๑)

เปำหมำย

โครงกำรท แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภทยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน

งบประมำณ ผลสมฤทธ

จ ำนวน

กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ

๔ล ำดบ ตวชวด


แผนงำนกำรศกษำ๑ โครงการพฒนาประสทธภาพการจดการศกษาขององคกร

ปกครองสวนทองถน๑.๑ โครงการจดงานมหกรรมการจดการศกษาขององคกร กองการศกษา ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ไมไดรบงบประมาณปกครองสวนทองถน (ระดบประเทศ) อดหนนทวไป๑.๒ โครงการจดงานแขงขนทกษะทางวชาการ กองการศกษา ๕,๐๐๐,๐๐๐ ไมไดรบงบประมาณ

อดหนนทวไป

ท แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภท

ยทธศำสตรดำนกำรศกษำ ศำสนำ และวฒนธรรมกลยทธท ๒ สงเสรมและสนบสนนกำรจดกำรศกษำขนพนฐำนของสถำนศกษำในสงกดหนวยงำนอน



จ ำนวน โครงกำร

๕ล ำดบ ตวชวด


แผนงำนกำรศกษำ๑ โครงการสงเสรมคณธรรมและจรยธรรม

๑.๑ โครงการจดกจกรรมสงเสรมคณธรรมจรยธรรม กองการศกษา ๑๐๐,๐๐๐ ไมไดรบงบประมาณ

๒ โครงการสงเสรมประสบการณการเรยนรและพฒนาทกษะ๒.๑ โครงการพฒนาทกษะเยาวชน กองการศกษา ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑๑๕,๗๕๐ ๘๘๔,๒๕๐ เดกและเยาวชน ๑๕๐ คน ๔๔๒ คน เดกและเยาวชนได - จ านวนผเขารวม

พฒนาทกษะ กจกรรมความสามารถพเศษ

๒.๒ โครงการอนรกษเพลงพระราชนพนธและเพลงไทยลกทง กองการศกษา ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๓๐๐,๐๐๐ - - - - -๒.๓ โครงการสงเสรมศกยภาพเดกและเยาวชน กองการศกษา ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ - - - - -๒.๔ โครงการสงเสรมอนรกษวฒนธรรมไทย (แผนเพมเตม ฉบบท ๑) กองการศกษา ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - - - -

๓ โครงการสงเสรมกจกรรมของสภาเดกและเยาวชนเทศบาลนครปากเกรด๓.๑ โครงการจดกจกรรมสภาเดกและเยาวชนเทศบาลนครปากเกรด กองการศกษา ๒๐๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๐ ๒๕๐,๐๐๐ - - - - -๓.๒ โครงการถนนเดกเดน กองการศกษา ๕๐๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๐ ๒๕๐,๐๐๐ - - - - -

๔ โครงการจดตงโรงเรยนในสงกดเทศบาล๔.๑ โครงการกอสรางอาคารเรยน คสล . สง ๔ ชน กองการศกษา ๙๒,๐๐๐,๐๐๐ ไมไดรบงบประมาณบรเวณทดนเทศบาล (แผนเพมเตม ฉบบท ๑)๔.๒ โครงการกอสรางรว คสล . พรอมประตทางเขา-ออก กองการศกษา ๒,๖๐๐,๐๐๐ ไมไดรบงบประมาณบรเวณทดนเทศบาล (แผนเพมเตม ฉบบท ๑)

โครงกำร

ยทธศำสตรดำนกำรศกษำ ศำสนำ และวฒนธรรมกลยทธท ๓ สงเสรมศำสนำพฒนำคณธรรม จรยธรรมเสรมสรำงประสบกำรณกำรเรยนร


ท แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภท จ ำนวนยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน


๖ล ำดบ ตวชวด


๑ โครงการสงเสรมคณธรรมและจรยธรรม๑.๑ โครงการอบรมสมมนาแผนดนธรรมแผนดนทอง กองสวสดการสงคม ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๐ ๑๕๐,๐๐๐ - - - - -

เสรมสรำงประสบกำรณเรยนรแผนงำนสรำงควำมเขมแขงของชมชน


ยทธศำสตรดำนกำรศกษำ ศำสนำ และวฒนธรรมกลยทธท ๓ สงเสรมศำสนำพฒนำคณธรรม จรยธรรม

ท แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภทยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน


จ ำนวน

๗ล ำดบ ตวชวด


๑ โครงการสงเสรมประเพณ และวฒนธรรมทองถน๑.๑ โครงการประเพณวนขนปใหม กองการศกษา ๕๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๓๐๐,๐๐๐ - - - - -๑.๒ โครงการประเพณแหเทยนพรรษา กองการศกษา ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๓๐๐,๐๐๐ - - - - -๑.๓ โครงการประเพณสงกรานต กองการศกษา ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - - -๑.๔ โครงการประเพณลอยกระทง กองการศกษา ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๔๐๕,๖๘๘.๖๐ ๕๙๔,๓๑๑.๔๐ ประชาชน ๓ กจกรรม ๒ กจกรรม ประชาชนมสวนรวม จ านวนกจกรรม

ในการอนรกษและสบสานวฒนธรรม

ประเพณ๑.๕ โครงการประเพณตกบาตรพระสงฆทางเรอ กองการศกษา ๑,๐๐๐,๐๐๐ ไมไดรบงบประมาณ

๒ โครงการเฉลมฉลองในวนส าคญของสถาบนชาต พระมหากษตรยและหนวยงานของรฐ๒.๑ โครงการจดงานวนเดก กองการศกษา ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - - - -๒.๒ โครงการกจกรรมสานสมพนธงานวนคร กองการศกษา ๓๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๐ ๑๕๐,๐๐๐ - - - - -

ทองถนแผนงำนกำรศำสนำวฒนธรรมและนนทนำกำร


ยทธศำสตรดำนกำรศกษำ ศำสนำ และวฒนธรรมกลยทธท ๔ สงเสรมและสนบสนนกำรอนรกษประเพณและวฒนธรรม



จ ำนวน

๘ล ำดบ ตวชวด


๑ โครงการเฉลมฉลองในวนส าคญของสถาบนชาต พระมหากษตรยและหนวยงานของรฐ๑.๑ โครงการวนเฉลมพระชนมพรรษา ส านกปลดฯ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ - - - - -๑.๒ โครงการเทดพระเกยรตสมเดจพระศรนครนทราบรมราชชนน ส านกปลดฯ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ - - - - -๑.๓ โครงการวนส าคญของเทศบาล ส านกปลดฯ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๐ ๗๐๐,๐๐๐ - - - - -๑.๔ โครงการเฉลมฉลองวนส าคญตามนโยบายของรฐบาลและ ส านกปลดฯ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๓,๖๕๐ ๑,๙๘๖,๓๕๐ จดกจกรรม ๑ ครง ๑ ครง พนกงานเทศบาล - จ านวนครงทจดผบรหารเทศบาล ประชาชนไดมสวนรวม กจกรรม

ในการจดกจกรรม

๒ โครงการประชาสมพนธสงเสรมประเพณ วฒนธรรม ทองถน กองวชาการฯ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒๘๙,๕๒๙ ๑,๗๑๐,๔๗๑ ปายประชาสมพนธ ๑๐ ปาย ๑๐ ปาย ประชาชนไดรบทราบ - จ านวนครงทจดลงสอหนงสอพมพ ๘ ฉบบ ๘ ฉบบ ขอมล การจดงาน ท าสอประชาสมพนธ

ประเพณตางๆ และมสวนรวมมากยงขน

๒๕๕,๔๗๗,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๙,๓๐๐ ๘๗๓,๓๘๘ ๑๔๙,๑๓๕,๙๑๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐๘๓,๓๐๐,๐๐๐ ๓๘,๙๘๖,๗๐๐ ๑,๖๙๕,๖๒๖ ๓๗,๒๙๑,๐๗๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

รวมยทธศำสตรดำนกำรศกษำ ศำสนำ และวฒนธรรม ๓๓๘,๗๗๗,๐๐๐ ๑๘๘,๙๙๖,๐๐๐ ๒,๕๖๙,๐๑๔ ๑๘๖,๔๒๖,๙๘๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

โครงกำรทตงงบประมำณจำกรำยไดเทศบำล โครงกำรทตงจำกเงนอดหนนทวไป

ทองถนแผนงำนบรหำรงำนทวไป


ยทธศำสตรดำนกำรศกษำ ศำสนำ และวฒนธรรมกลยทธท ๔ สงเสรมและสนบสนนกำรอนรกษประเพณและวฒนธรรม

เปำหมำย ผลสมฤทธ


งบประมำณ กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ

๙ล ำดบ ตวชวด


๑ โครงการสงเสรมความรเกยวกบทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม๑.๑ โครงการจดกจกรรมเยาวชนสมพนธรกษสงแวดลอม กองการศกษา ๒๕๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ - - - - -

กลยทธท ๑ สรำงจตส ำนกในกำรใชทรพยำกรธรรมชำตอยำงคมคำและรกษำสงแวดลอมใหสมดล

ทหนวยงำน



ยทธศำสตร ดำนทรพยำกรธรรมชำตและสงแวดลอม

แผนงำนกำรศกษำ

แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภทยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม

๑๐ล ำดบ ตวชวด


๑ โครงการสงเสรมความรและรณรงคการลดปรมาณขยะมลฝอยและการคดแยกขยะมลฝอย๑.๑ โครงการอบรมความรการลดคดแยกขยะมลฝอยและขยะอนตราย กองสาธารณสขฯ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - - - -

กองทนหลกประกน กองทนหลกประกนสขภาพฯ สขภาพฯ

๑.๒ โครงการรณรงคลดคดแยกขยะมลฝอยและขยะอนตราย กองสาธารณสขฯ ๖๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๓๐๐,๐๐๐ - - - - - กองทนหลกประกน กองทนหลกประกน

สขภาพฯ สขภาพฯ

ท

ยทธศำสตร ดำนทรพยำกรธรรมชำตและสงแวดลอมกลยทธท ๑ สรำงจตส ำนกในกำรใชทรพยำกรธรรมชำตอยำงคมคำและรกษำสงแวดลอมใหสมดลแผนงำนสำธำรณสข

โครงกำรแผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภท จ ำนวนยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน


๑๑ล ำดบ ตวชวด


๑ โครงการสรางจตส านกในการจดการทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอมและทางอนรกษพนธไมทองถน๑.๑ โครงการรกษตนไมรกษสงแวดลอม ส านกการชาง ๒๗๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ ๐ ๒๗๐,๐๐๐ - - - - -

แผนงำนเคหะและชมชน

ยทธศำสตร ดำนทรพยำกรธรรมชำตและสงแวดลอมกลยทธท ๑ สรำงจตส ำนกในกำรใชทรพยำกรธรรมชำตอยำงคมคำและรกษำสงแวดลอมใหสมดล

แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภท จ ำนวนยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน

งบประมำณ กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ เปำหมำย


ผลสมฤทธ

ท

๑๒ล ำดบ ตวชวด


๑ โครงการเพมประสทธภาพการจดการขยะมลฝอยและสงปฏกล๑.๑ โครงการก าจดขยะมลฝอยในเขตเทศบาล กองสาธารณสขฯ ๑๖,๕๐๐,๐๐๐ ๑๖,๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๖,๕๐๐,๐๐๐ - - - - - ๑.๒ โครงการจางเหมาเอกชนเกบขนขยะมลฝอยในเขตเทศบาล กองสาธารณสขฯ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ - - - - -

กลยทธท ๒ พฒนำระบบบรหำรจดกำรขยะมลฝอยและสงปฏกล

ท


แผนงำนสำธำรณสข


โครงกำรแผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภท จ ำนวนยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน

๑๓ล ำดบ ตวชวด


๑ โครงการกอสรางระบบรวบรวมและบ าบดน าเสยรวมในเขตเมอง ส านกการชาง๑.๑ โครงการกอสรางระบบรวบรวมและบ าบดน าเสย ๑๔๖,๘๙๔,๐๐๐ ๑๔๖,๖๓๑,๗๔๖แยกเปน แยกเปน แยกเปน ๑. กอสรางระบบรวบรวมและบ าบดน าเสย (โซน ๑ ศรสมาน) ๑๓๐,๕๑๕,๘๐๐ ๑๓๐,๕๑๕,๘๐๐ ๐ ๑๓๐,๕๑๕,๘๐๐ - - - - -ขนาด ๖,๐๐๐ ลกบาศกเมตร เงนอดหนน งบ ส.ผ. งบ ส.ผ.

๑๔,๕๐๑,๘๐๐ ๑๔,๕๐๖,๒๐๐ ๐ ๑๔,๕๐๖,๒๐๐ - - - - -รายได รายได รายได

- ควบคมงานโครงการกอสรางระบบรวบรวมและบ าบดน าเสย ๑,๖๘๘,๗๐๐ ๑,๔๔๘,๗๔๖ ๐ ๑,๔๔๘,๗๔๖ - - - - -(โซน ๑ ศรสมาน) เงนอดหนน งบ ส.ผ. งบ ส.ผ.

๑๘๗,๗๐๐ ๑๖๑,๐๐๐ ๐ ๑๖๑,๐๐๐ - - - - -รายได รายได รายได

ท

และสถำนประกอบกำรแผนงำนเคหะและชมชน

ยทธศำสตร ดำนทรพยำกรธรรมชำตและสงแวดลอมกลยทธท ๓ พฒนำคณภำพน ำทผำนกำรใชแลวจำกชมชน

แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภทยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน



๑๔ล ำดบ ตวชวด


๑ โครงการกอสรางและปรบปรงเขอน๑.๑ โครงการกอสรางเขอน ส านกการชาง ๒๖,๙๐๐,๐๐๐ ๒๖,๙๐๐,๐๐๐แยกเปน แยกเปน แยกเปน ๑. กอสรางเขอน คสล. พรอมทางเดนเทา บรเวณคลองโพธ (ชวงท๑) ๙,๙๐๐,๐๐๐ ๙,๙๐๐,๐๐๐ ๐ ๙,๙๐๐,๐๐๐ - - - - -จากแยกคลองบางพง ถงถนนสขาประชาสรรค ๓ ฝงเดยว อดหนนทวไป อดหนนทวไป ๒. กอสรางเขอน คสล. บรเวณแยกคลองบานเกา (สวนทเหลอ) ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ - - - - -ถนนศรสมาน ทงสองฝง อดหนนทวไป อดหนนทวไป

๒ โครงการบ ารงรกษาและปรบปรงเขอนภายในเขตเทศบาล ส านกการชาง ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ - - - - -

๓ โครงการกอสรางปรบปรงระบบระบายน า๓.๑ โครงการกอสรางรางย ส านกการชาง ๔๐,๖๕๐,๐๐๐ ๒๘,๖๕๐,๐๐๐

แยกเปน แยกเปน ๑. กอสรางรางย คสล. บรเวณล ารางดงตาล (ชวงท๓) ๘,๓๐๐,๐๐๐ ๘,๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๘,๓๐๐,๐๐๐ - - - - -จากทายหมบานศราวณวลลถงในหมบานนชดาธาน อดหนนทวไป อดหนนทวไป ๒. กอสรางรางย คสล. บรเวณล ารางหวสงห (สวนทเหลอ) ๒๐,๓๕๐,๐๐๐ ๒๐,๓๕๐,๐๐๐ ๐ ๒๐,๓๕๐,๐๐๐ - - - - -ภายในหมบานนชดาธาน ถงทายแนวเขอนเดม ซอยประเสรฐอสลาม อดหนนทวไป อดหนนทวไป ๓. กอสรางรางย คสล. บรเวณคลองตาล จากจดสนสด ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ไมไดรบงบประมาณรางระบายน า คสล.เดม ถงบอบ าบดน าเสย หมบานลานทอง๓.๒ โครงการกอสรางรางระบายน า ส านกการชาง ๒๔,๕๐๐,๐๐๐ ไมไดรบงบประมาณ


ยทธศำสตร ดำนทรพยำกรธรรมชำตและสงแวดลอมกลยทธท ๔ พฒนำประสทธภำพกำรระบำยน ำและกำรปองกนน ำทวม



จ ำนวน

๑๕ล ำดบ ตวชวด


๔ โครงการกอสรางและปรบปรงสถาน /บอสบน า๔.๑ โครงการกอสรางสถานสบน า ส านกการชาง ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๔,๔๕๐,๐๐๐ ๐ ๓๔,๔๕๐,๐๐๐ - - - - -

อดหนนทวไป อดหนนทวไป๕,๕๕๐,๐๐๐ ๕,๕๕๐,๐๐๐

รายได รายได

๔.๒ โครงการกอสรางบอสบน า ส านกการชาง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ไมไดรบงบประมาณแยกเปน แยกเปน ๑. กอสรางบอสบน าบรเวณทางแยกศรสมาน (ฝงรานเพาะรก) ๑,๐๐๐,๐๐๐(แผนเพมเตม ฉบบท ๑)๔.๓ โครงการพฒนาระบบควบคมบรหารจดการน า ส านกการชาง ๕,๐๐๐,๐๐๐ ไมไดรบงบประมาณ

และกองวชาการฯ๔.๔ โครงการกอสรางปรบปรงสถานสบน า ส านกการชาง ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐แยกเปน แยกเปน แยกเปน ๑. กอสรางปรบปรงสถานสบน าบรเวณปากคลองบางพด ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ - - - - -(วดเกาะพญาเจง)

๕ โครงการลอกทอระบายน า ส านกการชาง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ - - - - -

๖ โครงการขดลอกคคลองและล ารางสาธารณะ ส านกการชาง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ - - - - -


เปำหมำย ผลสมฤทธ



๑๖ล ำดบ ตวชวด


๑ โครงการอบรมสมมนาและศกษาดงานดานการดแลรกษาอนามยสงแวดลอม๑.๑ โครงการอบรมผสมผสอาหาร กองสาธารณสขฯ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๐ ๑๕๐,๐๐๐ - - - - -


๑.๒ โครงการสขาภบาลสถานบรการแตงผม - เสรมสวย กองสาธารณสขฯ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๐ ๑๕๐,๐๐๐ - - - - - กองทนหลกประกน กองทนหลกประกน


๑.๓ โครงการสงเสรมและพฒนามาตรฐานการสขาภบาลอาหาร กองสาธารณสขฯ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ - - - - - กองทนหลกประกน กองทนหลกประกน


๒ โครงการสนบสนนการด าเนนงานเครอขายดานอนามยสงแวดลอม ๐๒.๑ โครงการสงเสรมสนบสนนการด าเนนงานกจกรรมของเครอขาย กองสาธารณสขฯ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - - - - รวมใจชมชนอนรกษคลองบางพด กองทนหลกประกน กองทนหลกประกน


๒.๒ โครงการสงเสรมสนบสนนการด าเนนงานเครอขายคมครอง กองสาธารณสขฯ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๐ ๑๕๐,๐๐๐ - - - - - ผบรโภคดานผลตภณฑอาหารและผลตภณฑสขภาพ กองทนหลกประกน กองทนหลกประกน


แผนงำนสำธำรณสขอนำมยสงแวดลอม



กลยทธท ๕ สงเสรมและสนบสนนภำคสวนตำงๆ ในกำรดแลรกษำ

แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภท จ ำนวนยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน


ท

๑๗ล ำดบ ตวชวด


๑ โครงการสงเสรมความรและรณรงคการรกษาความสะอาดของชมชน๑.๑ โครงการรณรงคสรางชมชนนาอย นาบาน นามอง กองสาธารณสขฯ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - - - -


ยทธศำสตร ดำนทรพยำกรธรรมชำตและสงแวดลอมกลยทธท ๖ ปรบปรงสภำพแวดลอมและภมทศนโดยรอบเขตเทศบำล

ท


แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภทยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน



๑๘ล ำดบ ตวชวด


๑ โครงการพฒนาและปรบปรงทศนยภาพ และภมทศนเมอง๑.๑ โครงการจางเหมาดแลรกษาไหลทาง /เกาะกลางถนน ส านกการชาง ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๘๘๑,๐๐๐ ๒,๑๑๙,๐๐๐ การจางเหมา ๕ แหง ๕ แหง ไหลทางเกาะกลางถนน - จ านวนสถานทในเขตเทศบาล มความเปนระเบยบ ทไดรบการดแล

เรยบรอย

๑.๒ โครงการจางออกแบบกอสรางปรบปรงภมทศน ส านกการชาง ๕๕๐,๐๐๐ ไมไดรบงบประมาณ๑.๓ โครงการกอสรางปรบปรงภมทศน ส านกการชาง ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ไมไดรบงบประมาณ

.๒ โครงการกอสรางและปรบปรงสวนสาธารณะและพนทสเขยว

ในเขตเทศบาล๒.๑ โครงการบ ารงรกษาดแลสวนทเรยนนนท ส านกการชาง ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๑๙๑,๐๔๙.๗๐ ๖๐๘,๙๕๐.๓๐ วสดการเกษตร ๒ ครง ๒ ครง สวนทเรยนนนท - จ านวนครงทสงซอสวนสมเดจพระศรนครนทร นนทบร ไดรบการดแล๒.๒ โครงการกอสรางปรบปรงสวนสมเดจพระศรนครนทร นนทบร ส านกการชาง ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ ไมไดรบงบประมาณ(แผนเพมเตม ฉบบท ๑)

๓๕๒,๙๕๙,๕๐๐ ๑๑๘,๙๘๗,๒๐๐ ๔,๐๗๒,๐๕๐ ๗๙,๓๖๕,๑๕๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐๐ ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๖๑,๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐๐ ๑,๕๕๐,๐๐๐ ๐ ๑,๕๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

๑๓๒,๒๐๔,๕๐๐ ๑๓๑,๙๖๔,๕๔๖ ๐ ๑๓๑,๙๖๔,๕๔๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐รวมยทธศำสตรดำนทรพยำกรธรรมชำตและสงแวดลอม ๔๘๕,๑๖๔,๐๐๐ ๓๔๒,๕๐๑,๗๔๖ ๔,๐๗๒,๐๕๐ ๒๗๓,๙๗๙,๖๙๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

โครงกำรทตงงบประมำณจำกเงนกองทนหลกประกนสขภำพ

ท

ยทธศำสตร ดำนทรพยำกรธรรมชำตและสงแวดลอมกลยทธท ๖ ปรบปรงสภำพแวดลอมและภมทศนโดยรอบเขตเทศบำล

โครงกำรทตงจำกเงนอดหนนทวไป


โครงกำรทตงงบประมำณจำกรำยไดเทศบำล

โครงกำรแผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภทยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน


จ ำนวน

โครงกำรทไดรบงบประมำณจำกเงนอดหนนส ำนกนโยบำยและแผนฯ

๑๙ล ำดบ ตวชวด


๑ โครงการกอสรางและปรบปรงถนนและทอระบายน า๑.๑ โครงการกอสรางปรบปรงถนนและทอระบายน า ส านกการชาง ๑๓๖,๓๙๕,๐๐๐ ๙๘,๑๓๕,๐๐๐

แยกเปน แยกเปน ๑. กอสรางปรบปรงถนน คสล . บรเวณซอย ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๐ ๖๐๐,๐๐๐ - - - - -เลยงเมอง - ปากเกรด ๒๙ (หมบานนวนช ซอย ๑) ๒. กอสรางปรบปรงถนน คสล . บรเวณ ซอยตนสน ๖/๑ ๑,๕๗๐,๐๐๐ ๑,๕๗๐,๐๐๐ ๐ ๑,๕๗๐,๐๐๐ - - - - - ๓. กอสรางปรบปรงถนน คสล . บรเวณหมบานประชานเวศน ๒ ๔,๔๒๕,๐๐๐ ๔,๔๒๕,๐๐๐ ๐ ๔,๔๒๕,๐๐๐ - - - - -ระยะ ๓ ซอย ๖/๑ ๔. กอสรางปรบปรงถนน คสล . บรเวณซอย ประเสรฐอสลาม ๒๐ ๑,๕๖๐,๐๐๐ ๑,๕๖๐,๐๐๐ ๐ ๑,๕๖๐,๐๐๐ - - - - - ๕. กอสรางปรบปรงถนน คสล . บรเวณซอย ประเสรฐอสลาม ๒๙ ๓,๑๘๐,๐๐๐ ๓,๑๘๐,๐๐๐ ๐ ๓,๑๘๐,๐๐๐ - - - - - ๖. กอสรางปรบปรงถนน คสล . บรเวณซอยสลกเหนอ ๑ ฝงซาย ๔,๗๐๐,๐๐๐ ๔,๗๐๐,๐๐๐ ๐ ๔,๗๐๐,๐๐๐ - - - - - ๗. กอสรางปรบปรงถนน คสล . บรเวณซอยสลกเหนอ ๑ แยก ๔ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ - - - - - ๘. กอสรางปรบปรงถนน คสล . บรเวณ ซอยตวานนท-ปากเกรด ๓๘ ๗,๒๐๐,๐๐๐ ๗,๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๗,๒๐๐,๐๐๐ - - - - -(สวนทเหลอ) ชวงท ๑ ๙. กอสรางปรบปรงถนน คสล . บรเวณ ซอยพระแมมหาการณย ๕,๖๐๐,๐๐๐ ๕,๖๐๐,๐๐๐ ๐ ๕,๖๐๐,๐๐๐ - - - - -๑๐/๓ (ซอยแยก ๓) ๑๐. กอสรางปรบปรงถนน คสล . บรเวณ ซอยพระแมมหาการณย ๕,๙๐๐,๐๐๐ ๕,๙๐๐,๐๐๐ ๐ ๕,๙๐๐,๐๐๐ - - - - - ๑๒/๑ ๑๑. กอสรางปรบปรงถนน คสล . บรเวณ ถนนศรสมาน ๗,๒๐๐,๐๐๐ ๗,๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๗,๒๐๐,๐๐๐ - - - - -(หนาสถานต ารวจภธรปากเกรด ) ๑๒. กอสรางปรบปรงถนนลาดยางแอสฟลทตกคอนกรต ๒๖,๒๕๐,๐๐๐ ๒๖,๒๕๐,๐๐๐ ๐ ๒๖,๒๕๐,๐๐๐ - - - - -บรเวณ ซอยแจงวฒนะ-ปากเกรด ๑๙ ๑๓. กอสรางปรบปรงถนนลาดยางแอสฟลทตกคอนกรต ๕,๙๐๐,๐๐๐ ๕,๙๐๐,๐๐๐ ๐ ๕,๙๐๐,๐๐๐ - - - - -บรเวณซอยชชาตอนสรณ ถนนเมน เชอมชชาตอนสรณ ๑ ๑๔. กอสรางปรบปรงถนนลาดยางแอสฟลทตกคอนกรต ๒๒,๖๕๐,๐๐๐ ๒๒,๖๕๐,๐๐๐ ๐ ๒๒,๖๕๐,๐๐๐ - - - - -บรเวณหมบานประชาชน (ถนนเมน)

ท

กลยทธท ๑ พฒนำเสนทำงคมนำคมและระบบสำธำรณปโภคยทธศำสตรดำนกำรพฒนำระบบคมนำคมและสำธำรณปโภค


เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภท จ ำนวน โครงกำรยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน


แผน

๒๐ล ำดบ ตวชวด


๑๕. กอสรางปรบปรงถนน คสล . บรเวณซอยยนยง ๔,๘๐๐,๐๐๐ ไมไดรบงบประมาณ(หมบานเพชรวฒนะ) (แผนเพมเตม ฉบบท ๑) ๑๖. กอสรางปรบปรงถนน คสล . บรเวณคลองสม ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ ไมไดรบงบประมาณ(แผนเพมเตม ฉบบท ๑) ๑๗. กอสรางปรบปรงถนน คสล . บรเวณหมบานไทยสมทร ๗๕๐,๐๐๐ ไมไดรบงบประมาณ(ซอยขางรานอนงค) (แผนเพมเตม ฉบบท ๑) ๑๘. กอสรางปรบปรงถนนลาดยางแอสฟลทตกคอนกรต ๒,๙๕๐,๐๐๐ ไมไดรบงบประมาณบรเวณซอยแจงวฒนะเวศน ซอย ๕ (สวนทาย) (แผนเพมเตม ฉบบท ๑) ๑๙. กอสรางปรบปรงถนนลาดยางแอสฟลทตกคอนกรต ๖,๗๖๐,๐๐๐ ไมไดรบงบประมาณบรเวณทายหมบานสไชยทองถงซอยแจงวฒนะ -ปากเกรด ๒๖(แจงวฒนะเวศน ๑-๕) (แผนเพมเตม ฉบบท ๑)

๒ โครงการกอสรางและปรบปรงสะพาน๒.๑ โครงการกอสรางสะพาน ส านกการชาง ๖,๓๐๐,๐๐๐ ๖,๓๐๐,๐๐๐

แยกเปน แยกเปน ๑. กอสรางสะพาน คสล . บรเวณหมบานยงรวยนเวศน ๒,๓๐๐,๐๐๐ ๒,๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๒,๓๐๐,๐๐๐ - - - - - ๒. กอสรางสะพาน คสล . บรเวณหมบานพงษเพชรวลลา ๓ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ - - - - - ๓. กอสรางสะพาน คสล . บรเวณซอยโรงเรยนฤกษบตร ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ - - - - -

๓ โครงการกอสรางและปรบปรงทาเทยบเรอ ส านกการชาง ๙,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐แยกเปน แยกเปน

๑. กอสรางโปะทาเทยบเรอ บรเวณชมชนปากดาน ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ - - - - -๒. กอสรางแพ บรเวณวดบางพง (แผนเพมเตม ฉบบท ๑) ๗,๕๐๐,๐๐๐ ไมไดรบงบประมาณ

๔ โครงการสนบสนนกจการจราจร๔.๑ โครงการกอสรางศาลาทพกผโดยสาร (แผนเพมเตม ฉบบท ๑) ส านกการชาง ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๓๐๐,๐๐๐ - - - - -



จ ำนวน

๒๑ล ำดบ ตวชวด


๑ โครงการสนบสนนกจการจราจร๑.๑ โครงการปองกนและลดอบตเหตทางถนนชวงเทศกาล กองวชาการฯ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๘๒,๒๔๐ ๑๗,๗๖๐ ปายประชาสมพนธ ๔ ปาย ๔ ปาย ประชาชนมความ - จ านวนปายทประชาปใหมและสงกรานต ปลอดภยในชวตและ สมพนธ

ทรพยสน ลดอบตเหตอบตเหตภายในชวงเทศบาล

กลยทธท ๒ สงเสรมและพฒนำกำรจดระบบกำรจรำจรแผนงำนบรหำรงำนทวไป

ยทธศำสตรดำนกำรพฒนำระบบคมนำคมและสำธำรณปโภค





ท แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภท จ ำนวน

๒๒ล ำดบ ตวชวด


๑ โครงการสนบสนนกจการจราจร๑.๑ โครงการสนบสนนการด าเนนงานดานการจราจรในเขตเทศบาล ส านกปลดฯ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ - - - - -

รวมยทธศำสตรดำนกำรพฒนำระบบคมนำคมและสำธำรณปโภค ๑๕๒,๘๙๕,๐๐๐ ๑๐๗,๑๓๕,๐๐๐ ๘๒,๒๔๐ ๘๑๗,๗๖๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

กลยทธท ๒ สงเสรมและพฒนำกำรจดระบบกำรจรำจร


ยทธศำสตรดำนกำรพฒนำระบบคมนำคมและสำธำรณปโภค

แผนงำนงบกลำง



จ ำนวน

๒๓ล ำดบ ตวชวด


๑ โครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด๑.๑ โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพตด ส านกปลดฯ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๐ ๔๐๐,๐๐๐ - - - - -

กลยทธท ๑ สรำงจตส ำนกและควำมตระหนกในกำรรกษำสขภำพรวมทงกำรปองกนและแกไขปญหำยำเสพตด

ยทธศำสตรดำนสำธำรณสขและสวสดกำรสงคม

แผนงำนรกษำควำมสงบภำยใน




๒๔ล ำดบ ตวชวด


๑ โครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด๑.๑ โครงการรณรงคเพอปองกนยาเสพตดส าหรบเดก กองการศกษา ๒๕๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ - - - - - และเยาวชนในเขตเทศบาล

ยทธศำสตรดำนสำธำรณสขและสวสดกำรสงคมกลยทธท ๑ สรำงจตส ำนกและควำมตระหนกในกำรรกษำสขภำพรวมทงกำรปองกนและแกไขปญหำยำเสพตดแผนงำนกำรศกษำ

ใชไป คงเหลอ ประเภทยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน


โครงกำรจ ำนวนท แผน เทศบญญต

๒๕ล ำดบ ตวชวด


๑ โครงการพฒนาความรดานสขภาพ๑.๑ โครงการปองกนและควบคมโรคตดตอ กองสาธารณสขฯ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๐ ๑๕๐,๐๐๐ - - - - -

กองทนหลกประกน กองทนหลกประกน


๑.๒ โครงการอบรมความรดานการปองกนและควบคมโรคไมตดตอ กองสาธารณสขฯ ๖๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๓๕,๖๓๐ ๓๔,๓๗๐ ประชาชน ๑๐๐ ๑๑๑ ประชาชนไดรบ - จ านวนผเขารบกองทนหลกประกน กองทนหลกประกน ความร การอบรม


๑.๓ โครงการอบรมสงเสรมสขภาพตามกลมวย กองสาธารณสขฯ ๑,๑๓๐,๐๐๐ ๙๔๐,๐๐๐ ๐ ๙๔๐,๐๐๐ - - - - - กองทนหลกประกน กองทนหลกประกน


๑.๔ โครงการปองกนและควบคมโรคจากสตวสคน กองสาธารณสขฯ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - - - - กองทนหลกประกน กองทนหลกประกน


รวมทงกำรปองกนและแกไขปญหำยำเสพตด


ยทธศำสตรดำนสำธำรณสขและสวสดกำรสงคมกลยทธท ๑ สรำงจตส ำนกและควำมตระหนกในกำรรกษำสขภำพ





๒๖ล ำดบ ตวชวด


๑ โครงการจดใหมบรการดานสาธารณสขเชงรก๑.๑ โครงการใหบรการเชงรกดานทนตสาธารณสขในชมชน กองสาธารณสขฯ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ - - - - -

กองทนหลกประกน กองทนหลกประกน กองทนหลกประกน

สขภาพฯ สขภาพฯ สขภาพฯ

๕๐,๐๐๐ ๐ ๕๐,๐๐๐รายได รายได รายได

๐๑.๒ โครงการสาธารณสขเคลอนทเชงรก กองสาธารณสขฯ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - - - -

กองทนหลกประกน กองทนหลกประกน กองทนหลกประกน


๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐รายได รายได รายได

๐๑.๓ โครงการตรวจเฝาระวงทนตสขภาพและทาฟลออไรดวานช กองสาธารณสขฯ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๐ ๔๐๐,๐๐๐ - - - - - ในกลมเดกกอนวยเรยน กองทนหลกประกน กองทนหลกประกน กองทนหลกประกน


๑.๔ โครงการตรวจเฝาระวงและสงเสรมทนตสขภาพในโรงเรยน กองสาธารณสขฯ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ - - - - - กองทนหลกประกน กองทนหลกประกน กองทนหลกประกน


๑.๕ โครงการสนบสนนงบประมาณกองทนหลกประกนสขภาพ กองสาธารณสขฯ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ไมไดรบงบประมาณเทศบาลนครปากเกรด

แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภท

ใหครอบคลมและทวถงประชำชนทกกลมแผนงำนสำธำรณสข




ยทธศำสตรดำนสำธำรณสขและสวสดกำรสงคมกลยทธท ๒ พฒนำรปแบบและระบบกำรจดบรกำรดำนสำธำรณสข

ท

๒๗ล ำดบ ตวชวด


๒ โครงการจดบรการสรางเสรมสขภาพปองกนโรค และฟนฟสมรรถภาพ๒.๑ โครงการจดบรการสรางเสรมสขภาพปองกนและฟนฟสมรรถภาพ กองสาธารณสขฯ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - - - -

กองทนหลกประกน กองทนหลกประกน กองทนหลกประกนสขภาพฯ สขภาพฯ สขภาพฯ

๓ โครงการสงเสรมพฒนางานสาธารณสขมลฐาน๓.๑ โครงการอบรมใหความรเรองงานสาธารณสขมลฐาน กองสาธารณสขฯ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ - - - - -


๓.๒ โครงการสงเสรมและพฒนาการด าเนนงานสาธารณสขมลฐาน กองสาธารณสขฯ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - - - - กองทนหลกประกน กองทนหลกประกน


โครงกำรหนวยงำน


ท แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภท จ ำนวนยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม

๒๘ล ำดบ ตวชวด


๑ โครงการสงเสรมสวสดการและพฒนาคณภาพชวตผพการและผดอยโอกาส๑.๑ โครงการจางนกเรยน นกศกษา ท างานชวงปดภาคเรยนฤดรอน ส านกปลดฯ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๐ ๖๐๐,๐๐๐ - - - - -

และพฒนำคณภำพชวตประชำชน ผพกำร และผดอยโอกำสแผนงำนบรหำรงำนทวไป


ยทธศำสตรดำนสำธำรณสขและสวสดกำรสงคมกลยทธท ๓ สงเสรมและสนบสนนกำรด ำเนนงำนดำนสวสดกำรสงคม




๒๙ล ำดบ ตวชวด


๑ โครงการสรางหลกประกนรายไดและสงเสรมคณภาพชวตผสงอาย๑.๑ โครงการสงเสรมความรและการด าเนนงานดานสวสดการสงคม กองสวสดการสงคม ๕๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๐ ๑๕๐,๐๐๐ - - - - - ใหแกผสงอาย๑.๒ โครงการสงเสรมสวสดการและการพฒนาคณภาพชวต กองสวสดการสงคม ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - - - - งานดานผพการ ผดอยโอกาส คนไรทพง

๒ โครงการสงเสรมและสนบสนนดานสวสดการสงคมและการพฒนาคณภาพชวต๒.๑ โครงการสงเสรมประสทธภาพการด าเนนงานดานสวสดการสงคม กองสวสดการสงคม ๒๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - - - - และพฒนาคณภาพชวต๒.๒ โครงการพฒนาสตรและครอบครว กองสวสดการสงคม ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - - - -

และพฒนำคณภำพชวตประชำชน ผพกำร และผดอยโอกำสแผนงำนสงคมสงเครำะห





จ ำนวน

๓๐ล ำดบ ตวชวด


๑ โครงการสงเสรมและสนบสนนดานสวสดการสงคมและการพฒนาคณภาพชวต๑.๑ โครงการสนบสนนการด าเนนงานเครอขายกองทนชมชนเมอง กองสวสดการสงคม ๒๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๘,๘๕๐ ๑๓๑,๑๕๐ คณะกรรมการ ๔ ครง ๑ ครง กรรมการเครอขาย - จ านวนครงทจด

เครอขายกองทน กองทนชมชนเมอง ฝกอบรม/สมมนา/ชมชนเมอง ไดรบความรและ ศกษาดงาน

แลกเปลยนความรกองทนตาง ๆ ในชมขน

และพฒนำคณภำพชวตประชำชน ผพกำร และผดอยโอกำสแผนงำนสรำงควำมเขมแขงของชมชน





จ ำนวน

๓๑ล ำดบ ตวชวด


๑ โครงการสรางหลกประกนรายไดและสงเสรมคณภาพชวตผสงอาย๑.๑ โครงการสรางหลกประกนดานรายไดใหแกผสงอาย กองสวสดการสงคม ๑๘๑,๔๙๖,๔๐๐ ๑๘๑,๔๙๖,๔๐๐ ๕๘,๓๒๖,๗๐๐ ๑๒๓,๑๖๙,๗๐๐ ผสงอาย ๒๒,๒๕๘ คน ๒๒,๒๕๘ คน ผสงอายในเขตเทศบาล - จ านวนผสงอาย

อดหนนทวไป อดหนนทวไป อดหนนทวไป อดหนนทวไป ทขนทะเบยนผสงอาย ทไดรบการสงเคราะหแลว ไดรบสวสดการ

๒ โครงการสงเสรมสวสดการและพฒนาคณภาพชวตผพการ เบยยงชพครบถวนและผดอยโอกาส ตามนโยบายรฐบาล๒.๑ โครงการใหบรการสงเคราะหสวสดการเบยยงชพผปวยเอดส กองสวสดการสงคม ๖๔๒,๐๐๐ ๖๓๖,๐๐๐ ๒๐๗,๐๐๐ ๔๒๙,๐๐๐ ผปวยเอดส ๑๐๓ คน ๑๐๓ คน ชวยเหลอผปวยให - จ านวนผปวยเอดส

อดหนนทวไป อดหนนทวไป อดหนนทวไป อดหนนทวไป สามารถด าเนนชวต ทไดรบการสงเคราะห๖๐,๐๐๐ - ๖๐,๐๐๐ ในเบองตนไดรายได รายได รายได

๒.๒ โครงการสนบสนนการเสรมสรางสวสดการทางสงคม กองสวสดการสงคม ๒๔,๙๑๒,๐๐๐ ๒๔,๙๑๒,๐๐๐ ๘,๓๗๘,๔๐๐ ๑๖,๕๓๓,๖๐๐ คนพการ ๒,๕๙๕ คน ๒,๕๙๕ คน คนพการในเขตเทศบาล - จ านวนคนพการใหแกคนพการหรอทพพลภาพ อดหนนทวไป อดหนนทวไป อดหนนทวไป อดหนนทวไป ทขนทะเบยนผสงอาย ทไดรบการสงเคราะห

- แลว ไดรบสวสดการเบยยงชพครบถวนตามนโยบายรฐบาล

๒.๓ โครงการทนการศกษาส าหรบนกเรยน นกศกษาและผดอยโอกาส กองการศกษา ๒๙๗,๐๐๐ ไมไดรบงบประมาณ

แผนงำนงบกลำงและพฒนำคณภำพชวตประชำชน ผพกำร และผดอยโอกำส






๓๒ล ำดบ ตวชวด


๑ โครงการสงเสรมการออกก าลงกายและการแขงขนกฬา๑.๑ โครงการสนบสนนอปกรณกฬาใหแกชมชน กองการศกษา ๒๕๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ - - - - - ๑.๒ โครงการกอสรางปรบปรงลานกฬา บรเวณทดนเทศบาล กองการศกษา ๓,๘๐๐,๐๐๐ ไมไดรบงบประมาณ(ถนนภมเวท)

และกำรแขงขนกฬำเพอกำรนนทนำกำรและสงเสรมสขภำพแผนงำนกำรศกษำ


ยทธศำสตรดำนสำธำรณสขและสวสดกำรสงคมกลยทธท ๔ สงเสรมและสนบสนนใหมกำรออกก ำลงกำย



จ ำนวน

๓๓ล ำดบ ตวชวด


๑ โครงการสงเสรมการออกก าลงกายและการแขงขนกฬา๑.๑ โครงการกฬาอนบาล ๓ ขวบ กองการศกษา ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๑๘,๖๒๑ ๘๑,๓๗๙ เดกอนบาล ๓ ขวบ ๕๐๐ คน ๖๕๘ คน เดกมทศนคตทดตอกฬา - จ านวนผเขารวม

ของ ศพด. ในสงกด มากขนและเหน กจกรรมเทศบาลนคร ความส าคญของปากเกรด การออกก าลงกาย

๑.๒ โครงการจดแขงขนกฬา กองการศกษา ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๓๐๐,๐๐๐ - - - - -

๒ โครงการสนบสนนการเขารวมการแขงขนกฬาในนามเทศบาลนครปากเกรด๒.๑ โครงการกฬามวลชนสมพนธ กองการศกษา ๓๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๐ ๑๕๐,๐๐๐ - - - - - ๒.๒ โครงการเขารวมแขงขนกฬากบหนวยงานอน ๆ กองการศกษา ๓๕๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๙๘,๓๕๘ ๑๓๑,๖๔๒ นกเรยนโรงเรยน ๓ ครง ๒ ครง เกดความสมพนธทด - จ านวนครง

๒๓๐,๐๐๐ ในสงกดเทศบาล ระหวางหนวยงาน ทเขารวมกจกรรมโอนเพม นครปากเกรด

แผนงำนกำรศำสนำวฒนธรรมและนนทนำกำร


ยทธศำสตรดำนสำธำรณสขและสวสดกำรสงคมกลยทธท ๔ สงเสรมและสนบสนนใหมกำรออกก ำลงกำยและกำรแขงขนกฬำเพอกำรนนทนำกำรและสงเสรมสขภำพ




๓๔ล ำดบ ตวชวด


๑ โครงการพฒนาการปองกนและบรรเทาสาธารณภย๑.๑ โครงการปองกนและบรรเทาสาธารณภยในเขตเทศบาล ส านกปลดฯ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ไมไดรบงบประมาณ๑.๒ โครงการใหความรดานการปองกนและบรรเทาสาธารณภย ส านกปลดฯ ๕๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐ - - - - -๑.๓ โครงการฝกอบรมอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน (อปพร.) ส านกปลดฯ ๖๐๐,๐๐๐ ๑,๐๕๐,๐๐๐ ๐ ๑,๐๕๐,๐๐๐ - - - - -๑.๔ โครงการจดหาอปกรณดบเพลงส าหรบชมชน ส านกปลดฯ ๖๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ ๔๑,๔๐๙ ๖๐๘,๕๙๑ ถงดบเพลง ๖๖ ชมชน ๑ ชมชน ประชาชนมอปกรณ - จ านวนชมชนทไดรบ

บรรเทาความเสยหาย การตดตงถงดบเพลงทเกดจากอคคภย

และปญหำควำมเดอดรอนในชมชนแผนงำนรกษำควำมสงบภำยใน

ยทธศำสตรดำนสำธำรณสขและสวสดกำรสงคมกลยทธท ๕ ปองกนบรรเทำสำธำรณภยและชวยเหลอผประสบภย



๓๕ล ำดบ ตวชวด


๑ โครงการชวยเหลอผประสบสาธารณภยและปญหาความเดอดรอน กองสวสดการสงคม ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑๖๓,๓๕๐ ๘๓๖,๖๕๐ ประชาชนในเขต ๒๙๗ คน ๒๙๗ คน - ราษฎรทประสบ - ราษฎรทประสบภยในชมชน เทศบาลทไดรบ สาธารณภยไดรบ และปญหาความ

ความเดอดรอน ความชวยเหลออยาง เดอดรอนทไดรบรวดเรว และบรรเทา การชวยเหลอความเดอดรอนสามารถชวยเหลอตนเองไดในเบองตน

๒๓,๑๙๐,๐๐๐ ๖,๐๙๐,๐๐๐ ๙๔๐,๕๘๘ ๕,๓๗๙,๔๑๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐๒๐๗,๐๕๐,๔๐๐ ๒๐๗,๐๔๔,๔๐๐ ๖๖,๙๑๒,๑๐๐ ๑๔๐,๑๓๒,๓๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๖๐,๐๐๐ ๓๕,๖๓๐ ๕,๐๒๔,๓๗๐ ๐ ๑๐๐ ๑๑๑ ๐ ๐รวมยทธศำสตรดำนกำรสำธำรณสขและสวสดกำรสงคม ๒๓๒,๒๔๐,๔๐๐ ๒๑๘,๑๙๔,๔๐๐ ๖๗,๘๘๘,๓๑๘ ๑๕๐,๕๓๖,๐๘๒ ๐ ๑๐๐ ๑๑๑ ๐ ๐

และปญหำควำมเดอดรอนในชมชนแผนงำนสงคมสงเครำะห


ยทธศำสตรดำนสำธำรณสขและสวสดกำรสงคมกลยทธท ๕ ปองกนบรรเทำสำธำรณภยและชวยเหลอผประสบภย



จ ำนวน

โครงกำรทตงจำกเงนอดหนนทวไปโครงกำรทตงงบประมำณจำกเงนกองทนหลกประกนสขภำพ

โครงกำรทตงงบประมำณจำกรำยไดเทศบำล

๓๖ล ำดบ ตวชวด


๑ โครงการประชาสมพนธสงเสรมเศรษฐกจชมชน กองวชาการฯ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๔๐,๘๐๐ ๑๕๙,๒๐๐ - แผนพบ ๓,๐๐๐ ใบ ๓,๐๐๐ ใบ ประชาชนไดมคมอ - จ านวนสอประชา - ปายประชา ๓ ปาย ๓ ปาย และรบทราบขอมล สมพนธ ผลตภณฑสมพนธ ผลตภณฑและแนว ชมชน

ปรชญาเศรษฐกจ - จ านวนครงและพอเพยง ประเภทสอประชา

สมพนธเศรษฐกจพอเพยง

แผนงำนบรหำรงำนทวไป


ยทธศำสตรดำนเศรษฐกจชมชนและกำรทองเทยว

ใหแกประชำชนกลยทธท ๑ สงเสรมและสนบสนนเศรษฐกจชมชนและกำรสรำงอำชพ




๓๗ล ำดบ ตวชวด


๑ โครงการฝกอบรมและสงเสรมอาชพ๑.๑ โครงการฝกอบรมและสงเสรมอาชพส าหรบประชาชน กองสวสดการสงคม ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๙,๓๐๐ ๒๖๐,๗๐๐ ประชาชนในเขต ๖ ครง ๒ ครง - ประชาชนในชมชน - จ านวนครงทจด

เทศบาล มโอกาสในการประกอบอาชพและสรางรายไดเสรมเพมขนและลดคาใชจาย

๑.๒ โครงการฝกอบรมและสงเสรมอาชพส าหรบผสงอาย กองสวสดการสงคม ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๐ ๕๐,๐๐๐ - - - - -๑.๓ โครงการฝกอบรมและสงเสรมอาชพส าหรบกลมสตร กองสวสดการสงคม ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๐ ๕๐,๐๐๐ - - - - -ในเขตเทศบาล

๒ โครงการสงเสรมและพฒนาผลตภณฑชมชน กองสวสดการสงคม ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - - - -

แผนงำนสรำงควำมเขมแขงของชมชนใหแกประชำชนกลยทธท ๑ สงเสรมและสนบสนนเศรษฐกจชมชนและกำรสรำงอำชพยทธศำสตรดำนเศรษฐกจชมชนและกำรทองเทยว



ท โครงกำรแผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภท จ ำนวน

๓๘ล ำดบ ตวชวด


กลยทธท ๒ สงเสรมกำรทองเทยว

๑ โครงการสงเสรมและพฒนาการทองเทยว๑.๑ โครงการสงเสรมการทองเทยว ส านกปลดฯ ๗๕๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ - - - - -

๒ โครงการประชาสมพนธการทองเทยวปากเกรด กองวชาการฯ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ - - - - -

๑,๙๕๐,๐๐๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๘๐,๑๐๐ ๑,๖๑๙,๙๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐รวมยทธศำสตร ดำนเศรษฐกจชมชนและกำรทองเทยว


ยทธศำสตรดำนเศรษฐกจชมชนและกำรทองเทยว




๓๙ล ำดบ ตวชวด


๑ โครงการเลอกตงนายกเทศมนตรและสมาชกสภาเทศบาล ส านกปลดฯ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ - - - - -นครปากเกรด

๒ โครงการสนบสนนการเลอกตงทวไป ส านกปลดฯ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - - -

๓ โครงการพฒนาความรเกยวกบการปกครองระบอบประชาธปไตยอนมพระมหากษตรยทรงเปนประมขและการปกครองทองถน๓.๑โครงการเสรมสรางความรเกยวกบการเมองการปกครองและ ส านกปลดฯ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ - - - - - การมสวนรวมของประชาชน

๔ โครงการประชาสมพนธผลงานตามนโยบายผบรหารและสภาเทศบาล กองวชาการฯ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๙๕๗,๑๐๔ ๒,๐๔๒,๘๙๖ ปายประชาสมพนธ ๔๑ ปาย ๔๑ ปาย ประชาชนไดรบ - จ านวนเอกสาร/วดทศน ๑ เรอง ๑ เรอง ทราบผลการด าเนน สอสงพมพคมอ ๕,๐๐๐ เลม ๕,๐๐๐ เลม งาน ตามนโยบายของ - จ านวนปายประชา

(ปฏทนตงโตะ) ผบรหารเทศบาลอยาง สมพนธโปสเตอรรปแบบ ๗,๕๐๐ ฉบบ ๗,๕๐๐ ฉบบ ทวถง - จ านวนครงทจดท าปฏทน วดทศน

กลยทธท ๑ เสรมสรำงจตส ำนกและควำมตระหนกในระบอบประชำธปไตยอนมพระมหำกษตรยทรงเปนประมข

ยทธศำสตรดำนสงเสรมกำรมสวนรวมของประชำชนและกำรประสำนควำมรวมมอกบทกภำคสวน




จ ำนวน

๔๐ล ำดบ ตวชวด


๑ โครงการเลอกตงประธานกรรมการชมชน กองสวสดการสงคม ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๐ ๕๐,๐๐๐ - - - - -

กลยทธท ๑ เสรมสรำงจตส ำนกและควำมตระหนกในระบอบประชำธปไตยอนมพระมหำกษตรยทรงเปนประมขแผนงำนสรำงควำมเขมแขงของชมชน

กำรประสำนควำมรวมมอกบทกภำคสวนยทธศำสตรดำนสงเสรมกำรมสวนรวมของประชำชนและ




๔๑ล ำดบ ตวชวด


๑ โครงการสนบสนนการจดท าแผนชมชน กองวชาการฯ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๐ ๑๕๐,๐๐๐ - - - - -

๒ โครงการพฒนาประสทธภาพการประชาสมพนธในชมชน๒.๑ โครงการปรบปรงและบ ารงรกษาระบบเสยงตามสาย กองวชาการฯ ๑,๕๕๐,๐๐๐ ๑,๕๕๐,๐๐๐ ๔๙๘,๐๐๐ ๑,๐๕๒,๐๐๐ ชมชนทมระบบ ๓๙ ชมชน ๓๙ ชมชน การประชาสมพนธขาว - จ านวนระบบเสยง

เสยงตามสาย เสยงตามสายของ ตามสายชมชนทไดรบเทศบาลเปนไปอยาง การบ ารงรกษามประสทธภาพ

กลยทธท ๒ เสรมสรำงศกยภำพในกำรพฒนำชมชนแผนงำนบรหำรงำนทวไป


ท โครงกำรแผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภทยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน


จ ำนวน

๔๒ล ำดบ ตวชวด


๑ โครงการสมมนาเชงปฏบตการระหวางผบรหารเทศบาลและ กองสวสดการสงคม ๒๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๓๘,๕๐๐ ๑๑๑,๕๐๐ คณะกรรมการ ๖ ครง ๒ ครง - ผบรหารเทศบาล - จ านวนครงทจดการคณะกรรมการชมชน ชมชน ไดรบทราบปญหาและ สมมนาระหวาง

ความตองการของ ผบรหารและกรรมการประชาชน ชมชน - สามารถแกไขปญหาไดตรงกบความตองการทแทจรงของชมชน

๒ โครงการเสรมสรางความเขมแขงของชมชน๒.๑ โครงการส ารวจขอมลชมชน กองสวสดการสงคม ๔๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๓๙,๓๐๐ ๑๖๐,๗๐๐ ประชาชนในเขต ๑ ครง ๑ ครง - หนวยงานตาง ๆ - จ านวนครงท

เทศบาล สามารถใชขอมลพนฐาน ด าเนนการในการจดท าแผนพฒนาทองถนเพอปรบปรงคณภาพชวตและสภาพความเปนอยของประชาชน

๒.๒ โครงการอบรมสมมนาดานการพฒนาชมชน กองสวสดการสงคม ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ - - - - -๒.๓ โครงการประกวดชมชนพฒนา (แผนเพมเตม ฉบบท ๑) กองสวสดการสงคม ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๐ ๗๐,๐๐๐ - - - - -

แผนงำนสรำงควำมเขมแขงของชมชนกลยทธท ๒ เสรมสรำงศกยภำพในกำรพฒนำชมชน





๔๓ล ำดบ ตวชวด


๑ โครงการจดกจกรรมตามนโยบายของหนวยงานภาครฐ ส านกปลดฯ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๘๔๖,๕๓๒.๑๐ 12,153,467.90 ประชาชน ๑ ครง ๑ ครง ประชาชนไดเขารวม - จ านวนครงทกจกรรมตามนโยบาย ด าเนนการ

๒ โครงการจดตงและพฒนาเครอขายเทศบาลนครปากเกรด๒.๑ โครงการอบรมและพฒนาเครอขายเทศบาลนครปากเกรด กองวชาการฯ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ - - - - -

แยกเปน แยกเปน - จดอบรมจดท าแผนปองกนการทจรต ขยายเครอขาย ป .ป.ช. ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๐ ๗๐,๐๐๐เทศบาลนครปากเกรด - จดท าเอกสารคมอเครอขายชมชน แผน ป .ป.ช. ตนแบบ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐จ านวน ๕,๐๐๐ เลม - จดนทรรศการเผยแพรการปองกนการทจรตขององคกร ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ปกครองสวนทองถน ตนแบบ จ านวน ๒ ครงตอป - จดอบรมเครอขายเยาวชน หลกสตรโรงเรยนคณธรรม ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๓๐๐,๐๐๐

๔๖,๑๗๐,๐๐๐๒๗,๕๗๐,๐๐๐

กลยทธท ๓ ประสำนควำมรวมมอและสงเสรมสนบสนนกจกรรมอนเปนสำธำรณประโยชนของทกภำคสวนแผนงำนบรหำรงำนทวไป

รวมยทธศำสตรดำนสงเสรมกำรมสวนรวมของประชำชนและ





และกำรประสำนควำมรวมมอกบทกภำคสวน

ท แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภท


จ ำนวน

๐๕,๓๗๙,๔๓๖ ๔๐,๗๙๐,๕๖๔ ๐ ๐ ๐ ๐

๔๔ล ำดบ ตวชวด


๑ โครงการบรหารจดการบานเมองทดและพฒนาองคกร๑.๑ โครงการบรหารจดการบานเมองทด กองวชาการฯ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๐ ๕๐,๐๐๐ - หวหนาสวน ๑๒ ครง ๓ ครง เตรยมความพรอม - จ านวนครงท

ราชการ ในการประเมน LPA ประชม - เจาหนาทท

๑.๒ โครงการจดท าและปรบปรงระบบควบคมภายใน ส านกปลดฯ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ - - - - -

๒ โครงการพฒนาประสทธภาพการรองเรยน๒.๑ โครงการพฒนาศนยด ารงธรรมเทศบาลนครปากเกรด กองวชาการฯ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๒๙๙,๗๐๐ ๓๐๐ คณะท างาน ๔๔ ๔๔ เพมศกยภาพคณะ - จ านวนคน

ศนยด ารงธรรม ท างานศนยด ารงธรรมและมแนวทางในการแกไขปญหาความเดอดรอน ใหกบประชาชน

๒.๒ โครงการพฒนาระบบรองเรยนศนยด ารงธรรม กองวชาการฯ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - - - -เทศบาลนครปากเกรด

๓ โครงการพฒนาความรเกยวกบกฎหมายทองถน๓.๑ โครงการพฒนาความรระเบยบกฎหมายทองถนองคกรโปรงใส กองวชาการฯ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - - - -

๔ โครงการจดท าแผนพฒนาเทศบาลนครปากเกรดและตดตามประเมนผล๔.๑ โครงการประชาคมทองถน กองวชาการฯ ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ - - - - -๔.๒ โครงการจดท าแผนพฒนาเทศบาลนครปากเกรด กองวชาการฯ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๑๒,๓๕๐ ๒๘๗,๖๕๐ แผนการด าเนนงาน ๒๒๐ ๒๒๐ มแผนการด าเนนงาน - จ านวนเลม

ใชเนนแนวทางในการปฏบตงานป ๒๔๖๑

กลยทธท ๑ สงเสรมและพฒนำกำรบรหำรและกำรปฏบตงำนตำมหลกธรรมำภบำล

จ ำนวน

ยทธศำสตรดำนกำรบรหำรและกำรบรกำร





๔๕ล ำดบ ตวชวด


๔.๓ โครงการตดตามและประเมนผลการด าเนนงานตามแผนพฒนา กองวชาการฯ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖,๒๕๐ ๕๓,๗๕๐ - รายงานการ ๒๕๐ ๑๐๐ มรายงานแสดงผล - จ านวยรายงานตดตามประเมนผล การด าเนนงานประจ าป - รายงานผลการ

ศกษาความพงพอใจ

๔.๔ โครงการส ารวจความพงพอใจของผรบบรการ กองวชาการฯ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๐ ๗๐๐,๐๐๐ - - - - -ตอการใหบรการของเทศบาล

๕ โครงการจดท า ปรบปรงและรวบรวมเทศบญญต ระเบยบและขอกฎหมาย๕.๑ โครงการจดท าเทศบญญตงบประมาณรายจาย กองวชาการฯ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๐ ๖๐,๐๐๐ - - - - -๕.๒ โครงการจดท าปรบปรงและรวบรวมเทศบญญต ระเบยบ กองวชาการฯ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - - - -และขอกฎหมาย


ท แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภท จ ำนวน โครงกำรยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน


๔๖ล ำดบ ตวชวด


๑ โครงการพฒนาและปรบปรงระบบคอมพวเตอรและเครอขาย กองวชาการฯ ๗,๔๒๑,๐๐๐ ๗,๔๒๑,๐๐๐สารสนเทศ

แยกเปน แยกเปน๑. บ ารงรกษาระบบเครอขายคอมพวเตอรและอปกรณคอมพวเตอร ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒๘๘,๙๐๐ ๑,๗๑๑,๑๐๐ จดจางบ ารงรกษา ๑๒ เดอน ๓ เดอน ระบบพรอมใชปฏบต - จ านวนเครองท

ระบบเครอขาย ตลอดเวลา แจงซอมคอมพวเตอรและ - จ านวนค ารองใน

อปกรณ การแจง

๒. ปรบปรงระบบเครอขายและอปกรณคอมพวเตอร ภายในส านกงาน ๔,๓๒๕,๐๐๐ ๔,๓๒๕,๐๐๐ ๐ ๔,๓๒๕,๐๐๐ - - - - -เทศบาลนครปากเกรด

๓. พฒนาและปรบปรง WEBSITE เทศบาลนครปากเกรด ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๙๘,๙๐๐ ๑,๑๐๐ พฒนาและ ๑ งาน ๑ งาน Website ใชงานไดงาย - จ านวนครงทปรบปรงปรบปรง Website Website นาสนใจ - จ านวนผเขาชม

๔. พฒนาและปรบปรง INTERNET ๙๙๖,๐๐๐ ๙๙๖,๐๐๐ ๑๔๔,๔๕๐ ๘๕๑,๕๕๐ พฒนาและ ๑๒ เดอน ๓ เดอน ระบบอนเตอรเนต - จ านวนระบบเชอมตอปรบปรง Internet พรอมใชงานได Internet

ตลอดเวลา

แกประชำชนแผนงำนบรหำรงำนทวไป


ยทธศำสตรดำนกำรบรหำรและกำรบรกำรกลยทธท ๒ พฒนำและปรบปรงระบบปฏบตกำรและกำรใหบรกำร




๔๗ล ำดบ ตวชวด


๒ โครงการพฒนาประสทธภาพการจดเกบรายได๒.๑ โครงการจดใหบรการประชาชนทมาเสยภาษ ส านกการคลง ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๐ ๗๐,๐๐๐ - - - - -

๒.๒ โครงการเผยแพรใหความรเกยวกบการจดเกบรายไดของเทศบาล ส านกการคลง ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๒๗,๐๑๐ ๔๒๒,๙๙๐ - แผนพบ ๖,๐๐๐ แผน ๓,๐๐๐ แผน ประชาชนมความร จ านวนประเภท - บอรด ๑ บอรด ๑ บอรด ความเขาใจเกยวกบ สอประชาสมพนธ

ระเบยบขอกฎหมายมากขน

๒.๓ โครงการประชาสมพนธใหความรเกยวกบการจดทะเบยนพาณชย ส านกการคลง ๒๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - - - -

๓ โครงการพฒนาระบบการบรการงานทะเบยนราษฎรและบตรประจ าตวประชาชน๓.๑ โครงการบรการงานทะเบยนราษฎรและบตรประจ าตวประชาชน กองทะเบยนราษฎรฯ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชน 12 ครง ออกใหบรการ มผมาใชบรการ จ านวนครงทออกเคลอนท จ านวน ๕๙ ครง จ านวน ๑,๐๑๓ คน หนวยบรการ

๓.๒ โครงการบรการประชาชนทมาตดตองานทะเบยนราษฎรและงาน กองทะเบยนราษฎรฯ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๒๒,๘๐๐ ๗๗,๒๐๐ ประชาชน ๗๘,๐๐๐ คน ๑๔,๗๓๑ คน ประชาชนไดรบ จ านวนประชาชนบตรประจ าตวประชาชน บรการอยางทวถง ทมารบบรการ

๔ โครงการพฒนาระบบขอมลและการบรการสาธารณะ๔.๑ โครงการเทศบาลเคลอนท ส านกปลดฯ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - - - -๔.๒ โครงการมอบโลใบประกาศเกยรตคณใหแกผช าระภาษดเดน ส านกการคลง ๖๐,๐๐๐ ไมไดรบงบประมาณ

๔.๓ โครงการบ ารงรกษาระบบการจดเกบคาธรรมเนยมจอดยานยนต ส านกการคลง ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๑๙๗,๔๙๙ ๖๐๒,๕๐๑ ดแลบ ารงรกษา ๑๒ ครง ๓ ครง ระบบการจดเกบ จ านวนครงทรายงานลานจอดรถใตสะพานพระราม ๔ และรายงานผล คาธรรมเนยมม การบ ารงรกษา

ประสทธภาพมากขน



ท แผน


เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภท จ ำนวน โครงกำร

๔๘ล ำดบ ตวชวด


๕ โครงการพฒนาและปรบปรงสถานทปฏบตงาน๕.๑ โครงการบ ารงรกษาและปรบปรงทดน สงกอสรางและครภณฑ ส านกการคลง ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ - - - - -ในความรบผดชอบของส านกการคลง๕.๒ โครงการบ ารงรกษาและปรบปรงทดน สงกอสรางและครภณฑ ส านกปลดฯ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ - - - - -ในความรบผดชอบของส านกปลดเทศบาล๕.๓ โครงการจดระบบควบคมดแลอาคารส านกงานเทศบาล ส านกปลดฯ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๒๔๐,๘๗๗ ๘,๗๕๙,๑๒๓ จางเหมาบรการ ๙ ระบบ ๗ ระบบ อาคารส านกงานม จ านวนระบบควบคมนครปากเกรดและศนยบรการ ความสะอาดสวยงาม และดแลอาคาร

และปลอดภย๕.๔ โครงการบ ารงรกษาและปรบปรงทดน สงกอสรางและครภณฑ กองวชาการฯ ๓๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ในความรบผดชอบของกองวชาการและแผนงาน๕.๕ โครงการบ ารงรกษาและปรบปรงทดน สงกอสรางและครภณฑ กองทะเบยนราษฎรฯ ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๒,๗๐๐,๐๐๐ ๐ ๒,๗๐๐,๐๐๐ ครภณฑ/ ๒ ครง - - จ านวนครงทด าเนนการในความรบผดชอบของกองทะเบยนราษฎรและบตรประจ าตวประชาชน อาคารสถานท



๔๙ล ำดบ ตวชวด


๑ โครงการพฒนาและปรบปรงสถานทปฏบตงาน๑.๑ โครงการบ ารงรกษาและปรบปรงทดน สงกอสรางและครภณฑ ส านกปลดฯ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๒,๑๐๐,๐๐๐ - - - - -ในความรบผดชอบของส านกปลดเทศบาล

แผนงำนกำรรกษำควำมสงบภำยในแกประชำชน


ยทธศำสตรดำนกำรบรหำรและกำรบรกำรกลยทธท ๒ พฒนำและปรบปรงระบบปฏบตกำรและกำรใหบรกำร



จ ำนวน

๕๐ล ำดบ ตวชวด


๑ โครงการพฒนาและปรบปรงสถานทปฏบตงาน๑.๑ โครงการบ ารงรกษาและปรบปรงทดน สงกอสรางและครภณฑ กองการศกษา ๒๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - - - -ในความรบผดชอบของกองการศกษา

ยทธศำสตรดำนกำรบรหำรและกำรบรกำรกลยทธท ๒ พฒนำและปรบปรงระบบปฏบตกำรและกำรใหบรกำรแกประชำชนแผนงำนกำรศกษำ





๕๑ล ำดบ ตวชวด


๑ โครงการพฒนาและปรบปรงสถานทปฏบตงาน๑.๑ โครงการบ ารงรกษาและปรบปรงทดน สงกอสรางและครภณฑ กองสาธารณสขฯ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๗,๑๐๐,๐๐๐ - - - - -ในความรบผดชอบของกองสาธารณสขและสงแวดลอม

กลยทธท ๒ พฒนำและปรบปรงระบบปฏบตกำรและกำรใหบรกำรแกประชำชนแผนงำนสำธำรณสข

ยทธศำสตรดำนกำรบรหำรและกำรบรกำร





๕๒ล ำดบ ตวชวด


๑ โครงการพฒนาระบบขอมลและการบรการสาธารณะ๑.๑ โครงการน าเขาขอมลในระบบสารสนเทศทางภมศาสตร ส านกการชาง ๑๓,๗๕๐,๐๐๐ ๑๓,๗๕๐,๐๐๐ ๐ ๑๓,๗๕๐,๐๐๐ - - - - -และการสบคนขอมลหลายทางในงานดานการชางและการผงเมอง

๒ โครงการพฒนาและปรบปรงสถานทปฏบตงาน๒.๑ โครงการกอสรางอาคารส านกงานเทศบาลนครปากเกรดแหงใหม ส านกการชาง ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ไมไดรบงบประมาณ

(เงนก)๒.๒ โครงการบ ารงรกษาปรบปรงทดนสงกอสรางและครภณฑ ส านกการชาง ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๑๖๔,๙๔๒.๑๕ ๒๒,๘๓๕,๐๕๗.๘๕ บ ารงรกษาปรบปรง ๔ ครง ๔ ครง สามารถใหบรการ - จ านวนครงทไดในความรบผดชอบของส านกการชาง ทดนและครภณฑ ประชาชนไดอยางม ด าเนนการ

ใหใชงานไดด ประสทธภาพ๓ โครงการพฒนาและบ ารงรกษาระบบปฏบตการและอปกรณกลอง

โทรทศนวงจรปด CCTV ๓.๑ โครงการบ ารงรกษาระบบการปฏบตงานกลองโทรทศน ส านกการชาง ๒,๐๔๕,๐๐๐ ๒,๓๒๕,๐๐๐ ๐ ๒,๓๒๕,๐๐๐ - - - - -วงจรปด CCTV


ยทธศำสตรดำนกำรบรหำรและกำรบรกำรกลยทธท ๒ พฒนำและปรบปรงระบบปฏบตกำรและกำรใหบรกำรแกประชำชน



จ ำนวน

๕๓ล ำดบ ตวชวด


๑ โครงการพฒนาและปรบปรงสถานทปฏบตงาน๑.๑ โครงการบ ารงรกษาและปรบปรงทดน สงกอสรางและครภณฑ กองสวสดการสงคม ๑๐๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๐ ๓๕๐,๐๐๐ - - - - -ในความรบผดชอบของกองสวสดการสงคม


ยทธศำสตรดำนกำรบรหำรและกำรบรกำรกลยทธท ๒ พฒนำและปรบปรงระบบปฏบตกำรและกำรใหบรกำรแกประชำชนแผนงำนสรำงควำมเขมแขงของชมชน




๕๔ล ำดบ ตวชวด


๑ โครงการพฒนาและปรบปรงสถานทปฏบตงาน๑.๑ โครงการบ ารงรกษาและปรบปรงทดน สงกอสรางและครภณฑ ส านกการชาง ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๐ ๕,๐๐๐ - - - - -ในความรบผดชอบของส านกการชาง

ยทธศำสตรดำนกำรบรหำรและกำรบรกำรกลยทธท ๒ พฒนำและปรบปรงระบบปฏบตกำรและกำรใหบรกำรแกประชำชนแผนงำนอตสำหกรรมและกำรโยธำ





๕๕ล ำดบ ตวชวด


๑ โครงการพฒนาความรและทกษะการปฏบตงาน๑.๑ โครงการฝกอบรมพฒนาความรการใชคอมพวเตอรและระบบ กองวชาการฯ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ - - - - -เทคโนโลยสารสนเทศ๑.๒ โครงการพฒนาความรเกยวกบการจดท าแผนพฒนา กองวชาการฯ ๕๐๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๙๗๕ ๗๔๙,๐๒๕ หวหนาสวนราชการ ๓๙ คน ๓๙ คน มแนวทางปฏบตในการ - จ านวนผเขารวมการจดท าโครงการและการตดตามประเมนผล และเจาหนาทจด แกไข เปลยนแปลง ฝกอบรม

ท าแผน เพมเตม แผนพฒนาทองถนสป

๒ โครงการพฒนาประสทธภาพบคลากรเทศบาล๒.๑ โครงการอบรมพฒนาประสทธภาพบคลากรเทศบาล ส านกปลดฯ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๓๗,๖๔๖ ๕,๙๖๒,๓๕๔ บคลากรเทศบาล ๓ หลกสตร ๓ หลกสตร - บคลากรไดรบการ - จ านวนหลกสตร

พฒนาความรและ ทจดอบรมมประสทธภาพในการท างาน

๒.๒ โครงการอบรม/สมมนาคณะผบรหาร สมาชกสภาเทศบาล ส านกปลดฯ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - - -และหวหนาสวนราชการ


ยทธศำสตรดำนกำรบรหำรและกำรบรกำรกลยทธท ๓ พฒนำศกยภำพในกำรบรหำรและปฏบตกำรส ำหรบบคลำกรทกระดบแผนงำนบรหำรงำนทวไป




๕๖ล ำดบ ตวชวด


๑ โครงการพฒนาบคลากรงานสวนสาธารณะส านกการชาง ส านกการชาง ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๐ ๑๑๐,๐๐๐ - - - - -แยกเปน แยกเปน

- จดอบรมเชงปฏบตการเกยวกบการดแลรกษาตนไม ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๐ ๕๐,๐๐๐ - - - - - - จดอบรมพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไป ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๐ ๖๐,๐๐๐ - - - - -


ยทธศำสตรดำนกำรบรหำรและกำรบรกำรกลยทธท ๓ พฒนำศกยภำพในกำรบรหำรและปฏบตกำรส ำหรบบคลำกรทกระดบแผนงำนเคหะและชมชน




๕๗ล ำดบ ตวชวด


๑ โครงการพฒนาและปรบปรงการประชาสมพนธ๑.๑ โครงการบ ารงรกษา พฒนารปแบบปายประชาสมพนธ กองวชาการฯ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๑๘๑,๖๐๒.๖๐ ๒๖๘,๓๙๗.๔๐ ๑. เปลยนภาพปาย ๓ ภาพ ๓ ภาพ ประชาชนไดรบทราบ - จ านวนปายประชา

Trivision ขอมลและการจดงาน สมพนธทจดท าหรอ๒. เปลยนภาพปาย ๒ ภาพ ๒ ภาพ ของเทศบาล ซอมแซมกลองไฟ๓. เปลยนภาพปาย ๒ ปาย ๒ ปายแนวเขต

๑.๒ โครงการจดท าขาวสารทวออนไลน กองวชาการฯ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๐ ๒๕๐,๐๐๐ - - - - -แยกเปน แยกเปน

- จดท าผงรายการพรอมสอวดทศนประชาสมพนธ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ - - - - - - จดใหมระบบและสญญาณในการถายทอดทวออนไลน ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๐ ๑๕,๐๐๐ - - - - -๑.๓ โครงการจดท าขาวประชาสมพนธการบรการผานสอ LED กองวชาการฯ ๒๐๐,๐๐๐ ไมไดรบงบประมาณ

๒ โครงการพฒนาและปรบปรงการบรการขอมลขาวสาร๒.๑ โครงการพฒนาและปรบปรงการบรหารขอมลขาวสาร กองวชาการฯ ๔,๑๐๐,๐๐๐ ๔,๑๐๐,๐๐๐แยกเปน แยกเปน แยกเปน ๑. พฒนาการใหบรการโทรศพท สายดวน ๑๑๓๒ ๒,๖๘๐,๐๐๐ ๒,๖๘๐,๐๐๐ ๐ ๒,๖๘๐,๐๐๐ - - - - - ๒. พฒนาการใหบรการประชาชนผานระบบอนเตอรเนต ๑,๔๒๐,๐๐๐ ๑,๔๒๐,๐๐๐ ๒๖๔,๗๒๐ ๑,๑๕๕,๒๘๐ พฒนาการให ๑๒ เดอน ๓ เดอน ประชาชนในเขตพนท - จ านวนพนทในการ

บรการประชาชน ไดรบบรการ Internet ใหบรการประชาชนผานระบบ Internet ตามจดทตดตง

๒.๒ โครงการพฒนาบรการศนยขอมลขาวสารเทศบาลนครปากเกรด กองวชาการฯ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - - - -

๓ โครงการพฒนาองคกรแหงการเรยนรนครปากเกรด๓.๑ โครงการจดท าสอประชาสมพนธอเลกทรอนกส เผยแพร กองวชาการฯ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๐ ๑๕๐,๐๐๐ - - - - -ความรเกยวกบทองถนและโครงการพระราชด าร


ยทธศำสตรดำนกำรบรหำรและกำรบรกำรกลยทธท ๔ พฒนำระบบกำรประชำสมพนธและกำรบรกำรขอมลขำวสำรแผนงำนบรหำรงำนทวไป



จ ำนวน

๕๘ล ำดบ ตวชวด


๓.๒ โครงการพฒนาศนยการเรยนรเทศบาลนครปากเกรด กองวชาการฯ ๕,๔๐๐,๐๐๐ ๕,๔๐๐,๐๐๐ด าเนนการพฒนาศนยการเรยนร จ านวน ๓ ศนย ดงน แยกเปน แยกเปน ๑. โครงการเทศบาลนครปากเกรดมงสเมองคารบอนต า ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ - - - - - ๒. โครงการพฒนาประสทธภาพการด าเนนงานศนยรไซเคลขยะ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๐,๖๑๔ ๑๘๙,๓๘๖ ปายประชาสมพนธ ๑ ปาย ๑ ปาย - ลดปรมาณคารบอน - จ านวนสอประชาชมชนพบสข ในพนทไดอยางม สมพนธทจดท า ๓. โครงการศนยเรยนรอนรกษสวนทเรยนนนท ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕๙,๓๘๕ ๔,๙๔๐,๖๑๕ คมอแนะน า ๓,๐๐๐ เลม ๓,๐๐๐ เลม ประสทธภาพ

- ประชาชนมองค - จ านวนสอประชาความรในเรองสวน สมพนธทเผยแพรและทเรยนนนท ปรบปรง

๑๐๕,๕๕๑,๐๐๐ ๙๖,๔๗๑,๐๐๐ ๔,๑๙๑,๖๕๒ ๗๕,๑๕๘,๓๔๘๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐๒๐๕,๕๕๑,๐๐๐ ๙๖,๔๗๑,๐๐๐ ๔,๑๙๑,๖๕๒ ๗๕,๑๕๘,๓๔๘

๙๑๙,๕๙๒,๕๐๐ ๕๒๖,๕๖๒,๕๐๐ ๑๕,๖๑๙,๔๕๓ ๓๕๒,๒๖๗,๐๔๗รวมโครงกำรทตงงบประมำณจำกเงนอดหนนทวไป ๒๙๐,๓๕๐,๔๐๐ ๓๓๖,๐๓๑,๑๐๐ ๖๘,๖๐๗,๗๒๖ ๒๓๘,๕๒๓,๓๗๔

รวมโครงกำรทเปนเงนก ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐โครงกำรทตงงบประมำณจำกเงนกองทนหลกประกนสขภำพฯ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๖๑๐,๐๐๐ ๓๕,๖๓๐ ๖,๕๗๔,๓๗๐

๑๓๒,๒๐๔,๕๐๐ ๑๓๑,๙๖๔,๕๔๖ ๐ ๑๓๑,๙๖๔,๕๔๖๑,๔๔๔,๑๔๗,๔๐๐ ๑,๐๐๑,๑๖๘,๑๔๖ ๘๔,๒๖๒,๘๐๙ ๗๒๙,๓๒๙,๓๓๗รวมโครงกำรทตงจำกงบประมำณทกประเภท

รวมโครงกำรทตงงบประมำณจำกเงนรำยได

รวมยทธศำสตรดำนกำรบรหำรและกำรบรกำร





โครงกำรทตงงบประมำณจำกรำยไดเทศบำล โครงกำรทเปนเงนก

โครงกำรทไดรบงบประมำณจำกเงนอดหนนส ำนกนโยบำยและแผน

ผ.๐๒



แผนงำนกำรศกษำ๑ โครงการสนบสนนงบประมาณการจดการศกษาของสถานศกษา กองการศกษา ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๙,๗๔๐,๐๐๐ ๐ ๑๙,๗๔๐,๐๐๐ - - - - -

ในเขตเทศบาล อดหนนทวไป อดหนนทวไป อดหนนทวไป๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๕๒๑,๑๐๐ ๑๕,๕๒๑,๑๐๐

รายได รายได รายได

ของสถำนศกษำในสงกดหนวยงำนอน

แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภท จ ำนวน

ยทธศำสตรดำนกำรศกษำ ศำสนำ และวฒนธรรมกลยทธท ๒ สงเสรมและสนบสนนกำรจดกำรศกษำขนพนฐำน

รำยงำนกำรตดตำมผลกำรด ำเนนโครงกำร แผนพฒนำทองถนสป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

รอบป ๒๕๖๑ รำยไตรมำสท ๑ ตงแต ๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ ธ.ค. ๖๐



ท โครงกำร



แผนงำนกำรศกษำ๑ โครงการสงเสรมและสนบสนนงบประมาณการพฒนาศาสนสถาน กองการศกษา ๘๐๐,๐๐๐ ไมไดงบประมาณ

๒ โครงการสงเสรมและสนบสนนการพฒนาความรดานการศาสนา กองการศกษา ๓๐๐,๐๐๐ ๑๖๒,๐๐๐ ๐ ๑๖๒,๐๐๐ - - - - -

๑๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑๕,๖๘๓,๑๐๐ ๐ ๑๕,๖๘๓,๑๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๙,๗๔๐,๐๐๐ ๐ ๑๙,๗๔๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

รวมดำนกำรศกษำ ศำสนำ และวฒนธรรม ๓๑,๑๐๐,๐๐๐ ๓๕,๔๒๓,๑๐๐ ๐ ๓๕,๔๒๓,๑๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

โครงกำรทตงงบประมำณจำกรำยไดเทศบำล โครงกำรทตงจำกเงนอดหนนทวไป


ท โครงกำรแผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภท จ ำนวน

ยทธศำสตรดำนกำรศกษำ ศำสนำ และวฒนธรรมกลยทธท ๓ สงเสรมศำสนำพฒนำคณธรรม จรยธรรมเสรมสรำงประสบกำรณกำรเรยนร





๑ โครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด๑.๑ โครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด ส านกปลดฯ ๑๗๕,๐๐๐ ไมไดรบงบประมาณ

อดหนนก าหนดวตถประสงค

๑.๒ โครงการสนบสนนงบประมาณดานการปองกนและแกไข ส านกปลดฯ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ไมไดรบงบประมาณปญหายาเสพตด

แผนงำนรกษำควำมสงบภำยใน

ยทธศำสตรดำนสำธำรณสขและสวสดกำรสงคมกลยทธท ๑ สรำงจตส ำนกและควำมตระหนกในกำรรกษำสขภำพรวมทงกำรปองกนและแกไขปญหำยำเสพตด






๑ โครงการสงเสรมและสนบสนนดานสวสดการสงคมและการพฒนาคณภาพชวต๑.๑ โครงการสนบสนนการด าเนนงานศนยพฒนาครอบครว กองสวสดการสงคม ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๐ ศนยพฒนา ๓ ศนย ๓ ศนย - ศนยพฒนา - จ านวนศนย

ครอบครว ครอบครวในเขต พฒนาครอบครวเทศบาลสามารถ ทไดรบการบรหารจดการ สนบสนนแกไขปญหาและม งบประมาณสวนรวมในการด าเนนกจกรรม


แผนงำนสรำงควำมเขมแขงของชมชน


ยทธศำสตรดำนสำธำรณสขและสวสดกำรสงคมกลยทธท ๓ สงเสรมและสนบสนนกำรด ำเนนงำนดำนสวสดกำรสงคมและพฒนำคณภำพชวตประชำชน ผพกำร และผดอยโอกำส


งบประมำณ กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ ผลสมฤทธ

จ ำนวน



๑ โครงการสนบสนนงบประมาณการจดกจกรรมกฬา กองการศกษา ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๙๙๒,๓๒๐ ๐ ๙๙๒,๓๒๐ - - - - -หรอการออก าลงกาย

๒,๕๖๐,๐๐๐ ๑,๐๕๒,๓๒๐ ๖๐,๐๐๐ ๙๙๒,๓๒๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐๑๗๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

รวมดำนกำรสำธำรณสขและสวสดกำรสงคม ๒,๗๓๕,๐๐๐ ๑,๐๕๒,๓๒๐ ๖๐,๐๐๐ ๙๙๒,๓๒๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

โครงกำรทตงงบประมำณจำกรำยไดเทศบำล โครงกำรทตงงบประมำณจำกเงนอดหนนทวไปก ำหนดวตถประสงค

แผนงำนกำรศกษำ

ท คงเหลอ ประเภท

ยทธศำสตรดำนสำธำรณสขและสวสดกำรสงคมกลยทธท ๔ สงเสรมและสนบสนนใหมกำรออกก ำลงกำยและกำรแขงขนกฬำเพอกำรนนทนำกำรและสงเสรมสขภำพ



จ ำนวนแผน ใชไป โครงกำรเทศบญญต



๑ โครงการสนบสนนชมชนในการพฒนาชมชน กองสวสดการสงคม ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๕๒๐,๐๐๐ ๕,๔๒๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ชมชนในเขต ๔๘ ชมชน ๔๗ ชมชน - ชมชนมความ - จ านวนชมชนเทศบาล เขมแขงและ ทไดรบการสนบ

สามารถบรหาร สนนงบประมาณจดการแกไขปญหาของชมชนได


กำรประสำนควำมรวมมอกบทกภำคสวนกลยทธท ๒ เสรมสรำงศกยภำพในกำรพฒนำชมชนแผนงำนสรำงควำมเขมแขงของชมชน


ยทธศำสตรดำนสงเสรมกำรมสวนรวมของประชำชนและ





๑ โครงการสนบสนนงบประมาณการจดกจกรรมอนเปนสาธารณประโยชน๑.๑ โครงการสนบสนนงบประมาณการจดกจกรรม ส านกปลดฯ ๑๐๐,๐๐๐ ไมไดรบงบประมาณอนเปนสาธารณประโยชน

๒๑,๗๖๐,๐๐๐ ๒๒,๒๕๕,๔๒๐ ๕,๔๘๐,๐๐๐ ๑๖,๗๗๕,๔๒๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐รวมโครงกำรทตงงบประมำณจำกเงนอดหนนทวไป ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๙,๗๔๐,๐๐๐ ๐ ๑๙,๗๔๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

๑๗๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐๔๑,๙๓๕,๐๐๐ ๔๑,๙๙๕,๔๒๐ ๕,๔๘๐,๐๐๐ ๓๖,๕๑๕,๔๒๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐รวมโครงกำรทตงจำกงบประมำณทกประเภท

รวมโครงกำรทตงงบประมำณจำกเงนอดหนนทวไปก ำหนดวตถประสงค


กำรประสำนควำมรวมมอกบทกภำคสวนกลยทธท ๓ ประสำนควำมรวมมอและสงเสรมสนบสนนกจกรรมอนเปนสำธำรณประโยชนของทกภำคสวน


ยทธศำสตรดำนสงเสรมกำรมสวนรวมของประชำชนและ



เปำหมำยกำรตดตำมกำรใชงบประมำณงบประมำณหนวยงำนยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม

๕,๔๒๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

รวมโครงกำรทตงงบประมำณจำกเงนรำยได

รวมยทธศำสตร ดำนสงเสรมกำรมสวนรวมของประชำชนและ๘,๑๐๐,๐๐๐ ๕,๕๒๐,๐๐๐

และกำรประสำนควำมรวมมอกบทกภำคสวน

ผ.๐๘


ผลผลต ผลลพธ(OUT PUT) (OUT COME)

๑ บรหารงานทวไป/ครภณฑคอมพวเตอร ส านกปลดฯ ๑๔๔,๐๐๐ ๑๔๔,๐๐๐ ๐ ๑๔๔,๐๐๐ เครองคอมพวเตอร ๙ เครอง - - - ๒๘,๘๐๐ ๒๕,๒๐๐ ๐ ๒๕,๒๐๐ เครองส ารองไฟฟา ๙ เครอง - - -

๒ บรหารงานทวไป/ครภณฑส านกงาน ส านกการคลง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ เกาอส านกงาน ๒ ตว - - - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐ เครองโทรสาร แผนเพมเตม (ฉบบท ๑) ๑ เครอง - - -

บรหารงานทวไป/ครภณฑคอมพวเตอร ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๐ ๘๐,๐๐๐ เครองคอมพวเตอร ๕ เครอง - - - ๓๔,๐๐๐ ๓๔,๐๐๐ ๐ ๓๔,๐๐๐ เครองพมพ Multifunction ชนดเลเซอร/ชนดLED ๒ เครอง - - - ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๐ ๔๐,๐๐๐ เครองพมพชนดเลเซอร/ชนด LED ๑ เครอง - - - ๑๖,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ ๐ ๑๔,๐๐๐ เครองส ารองไฟฟา ๕ เครอง - - - ๑๙,๐๐๐ ๑๙,๐๐๐ ๐ ๑๙,๐๐๐ ชดโปรแกรมระบบปฏบตการ ๕ ชด - - -

ส าหรบเครองคอมพวเตอร๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๐ ๕๕,๐๐๐ ชดโปรแกรมจดการส านกงาน ๕ ชด - - -

๓ บรหารงานทวไป/ครภณฑส านกงาน กองวชาการฯ ๒๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐ โตะท างานพรอมเกาอ ๒ ชดตอป - - - ๒๐,๐๐๐ ไมไดรบงบประมาณ โตะท างานพรอมเกาอ (เพมเตม1) ๒ ชด๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๐ ๑๘,๐๐๐ เครองโทรสาร แบบใชกระดาษ ๑ เครอง - - - ๑๔,๐๐๐ ไมไดรบงบประมาณ เครองเจาะกระดาษและเขาเลมแบบมอโยก ๑ เครอง๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๐ ๑๕,๐๐๐ เกาอส านกงาน แผนเพมเตม (ฉบบท ๑) ๓ ตว - - -

บรหารงานทวไป/ครภณฑไฟฟาและวทย ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๙๗๗,๐๐๐ ๐ ๙๗๗,๐๐๐ ระบบเสยงตามสาย ๓ ระบบตอป - - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๗,๐๐๐ ๐ ๑๐๗,๐๐๐ ชดเครองขยายเสยงพรอมล าโพงชนดกระเปาหว ๒ ชดตอป - - - ๑๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๐ ๙,๐๐๐ เครองบนทกเสยง ๒ เครองตอป - - - ๒๐,๐๐๐ ๓๘,๐๐๐ ๐ ๓๘,๐๐๐ ไมโครโฟนไรสาย ๑ ชดตอป - - - ๓๐,๐๐๐ ๔๙,๐๐๐ ๐ ๔๙,๐๐๐ ไมคลอยแบบ Condenser ๑ ชดตอป - - -

๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๐ ๔๕๐,๐๐๐ ล าโพงฮอรนแบบกลม แผนเพมเตม (ฉบบท ๑) ๙๐ ตวตอป - - -

แผนพฒนำทองถนสป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบป ๒๕๖๑ รำยไตรมำสท ๑ ตงแต ๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ ธ.ค. ๖๐

แผนงำน/ประเภท หนวยงำน


จ ำนวน โครงกำรท แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภท

รำยงำนกำรตดตำมผลกำรด ำเนนโครงกำร



บรหารงานทวไป/ครภณฑโฆษณา ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๐ ๖๐,๐๐๐ กลองถายภาพนงระบบดจตอล ๑ ตว - - -และเผยแพร ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๐ ๕๐,๐๐๐ กลองถายวดโอ ใชเมมโมรการด ๑ ตวตว - - -

๑๘๐,๐๐๐ ๑๑๖,๐๐๐ ๙๙,๙๓๘ ๑๖,๐๖๒ เครองมลตมเดยโปรเจคเตอร ระดบ XGA ๒ เครอง ๒ เครอง ครภณฑเพยงพอ จ านวนครภณฑ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ ไมไดรบงบประมาณ ปายจอแสดงภาพ LED ๑ ปาย

๖๒,๐๐๐ ๕๔,๐๐๐ ๓๘,๐๙๒ ๑๕,๙๐๘ โทรทศนแอลอด (LED) แผนเพมเตม (ฉบบท ๑) ๒ เครอง ๒ เครอง ครภณฑเพยงพอ จ านวนครภณฑ

๔ บรหารงานทวไป/ครภณฑส านกงาน กองทะเบยนฯ ๓๐,๕๐๐ ๓๐,๕๐๐ ๐ ๓๐,๕๐๐ เครองพมพดดไฟฟา ๑ เครอง - - -๒๕,๕๐๐ ๒๕,๕๐๐ ๐ ๒๕,๕๐๐ โตะท างาน ขนาด 1.20 x 0.75 x 0.75 ๕ ตว - - -๑๓,๔๐๐ ๑๓,๔๐๐ ๐ ๑๓,๔๐๐ โตะท างาน ขนาด 1.๕0 x 0.75 x 0.75 ๒ ตว - - -๙,๘๐๐ ๙,๘๐๐ ๐ ๙,๘๐๐ โตะท างาน ขนาด 1.๘0 x 0.75 x 0.75 ๑ ตว - - -

๓๕,๖๐๐ ๓๕,๖๐๐ ๐ ๓๕,๖๐๐ เกาอส านกงาน ๘ ตว - - -๑,๘๐๐ ๑,๘๐๐ ๐ ๑,๘๐๐ รถเขนเหลกพบได ๔ ลอ ๑ คน - - -

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐ เกาอเบาะนวมหมนได แผนเพมเตม (ฉบบท ๑) ๖ ตว - - -๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๐ ๕,๐๐๐ เกาอแบบยดตดกบตวรถ แผนเพมเตม (ฉบบท ๑) ๑ ตว - - -

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ โตะคอมพวเตอร แผนเพมเตม (ฉบบท ๑) ๔ ตว - - -๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๐ ๕,๐๐๐ โตะคอมพวเตอร แผนเพมเตม (ฉบบท ๑) ๑ ตว - - -

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ เกาอส าหรบเจาหนาท แผนเพมเตม (ฉบบท ๑) ๕ ตว - - -

24,000 24,000 ๐ ๒๔,๐๐๐ เกาอส าหรบผรบบรการ แผนเพมเตม (ฉบบท ๑) ๖ ตว - - -

24,000 24,000 ๐ ๒๔,๐๐๐ เกาอรบแขก แบบ ๑ ทนง แผนเพมเตม (ฉบบท ๑) ๘ ตว - - -

24,000 24,000 ๐ ๒๔,๐๐๐ ตะกลางแบบกระจก แผนเพมเตม (ฉบบท ๑) ๔ ตว - - -

21,000 21,000 ๐ ๒๑,๐๐๐ ตเกบเอกสาร แผนเพมเตม (ฉบบท ๑) ๒ ต - - -

51,800 94,000 ๐ ๙๔,๐๐๐ เครองปรบอากาศ แผนเพมเตม (ฉบบท ๑) ๒ เครอง - - -

บรหารงานทวไป/ครภณฑโฆษณา 38,000 38,000 ๐ ๓๘,๐๐๐ กลองถายภาพนงระบบดจตอล ๑ ชด - - -และเผยแพร 13,000 13,000 ๐ ๑๓,๐๐๐ โทรทศน LED ๓๒ นว ๑ เครอง - - -

บรหารงานทวไป/ครภณฑงานบานงานครว 26,000 26,000 ๐ ๒๖,๐๐๐ เครองท าน ารอน - น าเยน แบบตอกอก ๑ เครอง - - -

โครงกำรแผนงำน หนวยงำน


เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภท จ ำนวนท แผน



บรหารงานทวไป/ครภณฑคอมพวเตอร ๓๒,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ ๐ ๓๒,๐๐๐ เครองคอมพวเตอร ๒ เครอง - - -๑๕,๘๐๐ ๑๕,๘๐๐ ๐ ๑๕,๘๐๐ เครองพมพชนดเลเซอร/ชนด LED ๑ เครอง - - -๑๖,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๐ ๑๕,๐๐๐ เครองพมพชนดเลเซอร/ชนดLED แบบ Network ๑ เครอง - - -๖,๔๐๐ ๕,๖๐๐ ๐ ๕,๖๐๐ เครองส ารองไฟฟา ๒ เครอง - - -๕,๘๐๐ ๕,๗๐๐ ๐ ๕,๗๐๐ อปกรณกระจายสญญารไรสาย ๑ เครอง - - -๗,๖๐๐ ๗,๖๐๐ ๐ ๗,๖๐๐ ชดโปรแกรมระบบปฏบตการ ๒ ชด - - -

๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๐ ๒๒,๐๐๐ ชดโปรแกรมจดการส านกงาน ๒ ชด - - -๖๖,๐๐๐ ๖๖,๐๐๐ ๐ ๖๖,๐๐๐ เครองคอมพวเตอรส าหรบงานประมวลผล ๓ เครอง - - -

แบบท ๑แผนเพมเตม (ฉบบท ๑)๒๓,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐ ๐ ๒๓,๐๐๐ อปกรณจดเกบและอานลายพมพนวมอ ๑ เครอง - - -

แผนเพมเตม (ฉบบท ๑)๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐ เครองพมพชนดเลเซอรหรอ LED ๒ ชด - - -

แผนเพมเตม (ฉบบท ๑)๔๘๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ ๐ ๔๘๐,๐๐๐ เครองพมพบตรประจ าตวประชาชน ๑ ชด - - -

แผนเพมเตม (ฉบบท ๑)๔,๒๐๐ ๔,๒๐๐ ๐ ๔,๒๐๐ อปกรณอานบตรแบบอเนกประสงค ๖ ชด - - -

แผนเพมเตม (ฉบบท ๑)๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๐ ๑๒,๐๐๐ อปกรณอานเขยนบตรสมารทการด ๑ชด - - -

แผนเพมเตม (ฉบบท ๑)๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๐ ๒๑,๐๐๐ อปกรณกระจายสญญาณ ๑ ชด - - -

แผนเพมเตม (ฉบบท ๑)๓๙,๐๐๐ ๓๙,๐๐๐ ๐ ๓๙,๐๐๐ เครองส ารองไฟฟา แผนเพมเตม (ฉบบท ๑) ๓ เครอง - - -๕๐,๒๐๐ ๕๐,๒๐๐ ๐ ๕๐,๒๐๐ เครองพมพสมดทะเบยนบาน ๑ ชด - - -

แผนเพมเตม (ฉบบท ๑)๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๐ ๔๐,๐๐๐ แสกนเนอร แผนเพมเตม (ฉบบท ๑) ๒ ชด - - -๑๑,๔๐๐ ๑๑,๔๐๐ ๐ ๑๑,๔๐๐ ชดโปรแกรมระบบปฏบตการ ๓ ชด - - -

แผนเพมเตม (ฉบบท ๑)๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๐ ๖๐,๐๐๐ COMPUTER SOFTWARE ส าหรบเครอง ๓ ชด - - -

SERVICE แผนเพมเตม (ฉบบท ๑)


ใชไป คงเหลอ ประเภท จ ำนวน โครงกำรแผนงำน หนวยงำน


ท แผน เทศบญญต



๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ COMPUTER SOFTWARE ควบคมการจดเกบภาพ ๑ ชด - - -แผนเพมเตม (ฉบบท ๑)

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ COMPUTER SOFTWARE ควบคมการท างานของ ๑ ชด - - -IDCARE PRINTER แผนเพมเตม (ฉบบท ๑)

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ COMPUTER SOFTWARE ควบคมการอาน ๑ ชด - - -ลายพมพนวมอ แผนเพมเตม (ฉบบท ๑)

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ COMPUTER SOFTWARE ควบคมการอานเขยน ๑ ชด - - -บตรประจ าตวประชาชน แผนเพมเตม (ฉบบท ๑)

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ APPLICATION SOFTWARE ๑ ชด - - -แผนเพมเตม (ฉบบท ๑)

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๐ ๔๐,๐๐๐ COMPUTER SOFTWARE เขาระบบฐานขอมล ๒ ชด - - -แผนเพมเตม (ฉบบท ๑)

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ ระบบค าสงควบคมการท างานเครองพมพสมด ๑ ชด - - -ทะเบยนบาน แผนเพมเตม (ฉบบท ๑)

๒๑,๔๐๐ ๒๑,๔๐๐ ๐ ๒๑,๔๐๐ คาตดตง LOAD CENTER แผนเพมเตม (ฉบบท ๑) ๑ ระบบ - - -๓๒,๐๐๐ ๔๕,๕๐๐ ๐ ๔๕,๕๐๐ ตดตงระบบไฟฟาและสายสญญาณ ๑ ระบบ - - -

แผนเพมเตม (ฉบบท ๑)๕๓,๕๐๐ ๖๕,๕๐๐ ๐ ๖๕,๕๐๐ ตดตงระบบคอมพวเตอร HARDWERE/ ๑ ระบบ - - -

SOFTWARE แผนเพมเตม (ฉบบท ๑)๓๒,๑๐๐ ไมไดงบประมาณ คาบรการในการวเคราะห แผนเพมเตม (ฉบบท ๑) ๓ ระบบ

๕ การรกษาความสงบภายใน/ ส านกปลดฯ ๒๑๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๓๒,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ทอสบน าพญานาค ชนดรอบชา ๔ ทอ ๔ ทอ - มเครองมเครองใช -จ านวนครภณฑครภณฑการเกษตร ททนสมย

บรหารงานทวไป/ครภณฑไฟฟาและวทย ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ เครองวทยสอสารชนดประจ าทพรอมอปกรณ ๑ เครอง - - -

ผลสมฤทธหนวยงำน


คงเหลอ โครงกำรแผนงำน

ประเภท จ ำนวนท แผน เทศบญญต ใชไป



๖ การศกษา/ครภณฑส านกงาน กองการศกษา ๑๑๘,๐๐๐ ๑๑๘,๐๐๐ ๐ ๑๑๘,๐๐๐ พดลมอตสาหกรรม แบบตงพน ขนาด ๒๔ นว ๒๐ ตว - - -๑๙,๒๐๐ ๑๙,๒๐๐ ๐ ๑๙,๒๐๐ พดลมอตสาหกรรม แบบตดผนง ขนาด ๒๒ นว ๖ ตว - - -

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๓๐๐,๐๐๐ โตะอาหารพรอมมานงนกเรยนอนบาล ๖๐ ชด - - -๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๐ ๖๐๐,๐๐๐ โตะอาหารพรอมมานงนกเรยนประถม ๔๐ ชด - - -๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๐ ๑๘,๐๐๐ เครองเจาะกระดาษไฟฟาและเขาเลมโยกมอ ๑ เครอง - - -๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๐ ๕๕,๐๐๐ ตเหลกเกบเอกสาร ๑๐ ต - - -๔๓,๕๐๐ ๔๓,๕๐๐ ๐ ๔๓,๕๐๐ โตะประชมพรอมเกาอ ๑๒ ทนง ๑ ชด - - -๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๐ ๑๘,๐๐๐ เครองโทรสารกระดาษธรรมดา ๑ เครอง - - -

๔๕๐,๐๐๐ ๔๘๖,๐๐๐ ๐ ๔๘๖,๐๐๐ เครองปรบอากาศแบบแยกสวนชนดแขวน ๑๕ เครอง - - -๑๑,๕๐๐ ๑๑,๕๐๐ ๐ ๑๑,๕๐๐ โตะพรอมเกาอคร ๑ ชด - - -๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๐ ๖๐,๐๐๐ ตเอกสารแบบบานเลอนกระจก ๘ ต - - -๕,๕๐๐ ๕,๕๐๐ ๐ ๕,๕๐๐ ตเหลกเกบเอกสาร ๑ ต - - -๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๐ ๖,๐๐๐ ชนวางแฟมเกบเอกสาร ๒ ตว - - -

๑๖,๕๐๐ ๑๖,๕๐๐ ๐ ๑๖,๕๐๐ ชนวางหนงสอเดกแบบโชวปก ๕ ชน ๖ ต - - -๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๐ ๒๔,๐๐๐ พดลมตดผนง ขนาด ๑๘ นว พรอมตดตง ๑๒ ตว - - -๔,๒๐๐ ๔,๒๐๐ ๐ ๔,๒๐๐ พดลมตดโคจร ขนาด ๑๖ นว พรอมตดตง ๓ ตว - - -

๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๐ ๑๒,๐๐๐ พดลมตงพน ขนาด ๑๘ นว ๘ ตว - - -๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๐ ๒๑,๐๐๐ ถงน าแบบแสตนเลส ๑ ใบ - - -๑๑,๗๐๐ ๑๑,๗๐๐ ๐ ๑๑,๗๐๐ เครองปมน า ๑ เครอง - - -

๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๐ ๒๘๐,๐๐๐ เครองปรบอากาศแบบแยกสวนชนดตดผนง ๑ เครอง - - -๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๐ ๓๕,๐๐๐ โตะท างาน แผนเพมเตม (ฉบบท ๑) ๕ ตว - - -๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๐ ๒๒,๐๐๐ เกาอส านกงาน แผนเพมเตม (ฉบบท ๑) ๕ ตว - - -

การศกษา/ครภณฑยานพาหนะ ๕๑,๐๐๐ ๕๑,๐๐๐ ๐ ๕๑,๐๐๐ รถจกรยานยนต ๑ คน - - -และขนสง ๗๘๗,๐๐๐ ๗๘๗,๐๐๐ ๐ ๗๘๗,๐๐๐ รถบบรทก (ดเซล) ขนาด ๑ ตน ๑ คน - - -


ประเภท จ ำนวน


ทหนวยงำน

ใชไป คงเหลอแผน เทศบญญต

เปำหมำยแผนงำน




การศกษา/ครภณฑไฟฟาและวทย ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ กลองโทรทศนวงจรปด ๑๖ ชด - - -๗๔,๕๐๐ ๗๒,๙๐๐ ๐ ๗๒,๙๐๐ ชดขยายเสยงเคลอนทแบบกระเปาหว ๑๘ ชด - - -๓๙,๕๐๐ ๓๙,๒๐๐ ๐ ๓๙,๒๐๐ ชดขยายเสยงเคลอนทแบบลากจง ๔ ชด - - -

๑๑๑,๕๐๐ ๑๑๑,๕๐๐ ๐ ๑๑๑,๕๐๐ เครองเลนดวด ๒๐ เครอง - - -๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ ปมแชไฟฟา (ไดโว) แผนเพมเตม (ฉบบท ๑) ๑ เครอง - - -

การศกษา/ครภณฑโฆษณาและเผยแพร ๒๔,๖๐๐ ๒๔,๖๐๐ ๐ ๒๔,๖๐๐ กลองบนทกวดโอและภาพนงขนาดเลก ๑ ตว - - -

การศกษา/ครภณฑงานบานงานครว ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๐ ๔๕,๐๐๐ เครองท าน าเยนแสตนเลส ขนาด ๕ กอก ๑ เครอง - - -๖๖,๐๐๐ ๖๖,๐๐๐ ๐ ๖๖,๐๐๐ ตแชอาหาร แบบ ๔ ประต ๑ ต - - -๗,๗๐๐ ๗,๗๐๐ ๐ ๗,๗๐๐ หมอหงขาวแกส ๑ ใบ - - -๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๐ ๕,๐๐๐ หมอหงขาวไฟฟา ๑ ใบ - - -

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ เตาแกส ๑ เตา - - -๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๐ ๓๕,๐๐๐ ตแชอาหาร แบบ ๒ ประต ๑ ต - - -๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๐ ๑๓,๐๐๐ เครองตดหญาแบบเขน แผนเพมเตม (ฉบบท ๑) ๑ เครอง - - -

การศกษา/ครภณฑดนตรและนาฏศลป ๓๓,๕๐๐ ๓๔,๐๐๐ ๐ ๓๔,๐๐๐ ระนาดเอก ๑ ชด - - -๓๒,๕๐๐ ๓๓,๐๐๐ ๐ ๓๓,๐๐๐ ระนาดทม ๑ ชด - - -๒๑,๕๐๐ ๒๑,๕๐๐ ๐ ๒๑,๕๐๐ ฆองวงใหญ ๑ ชด - - -๒๑,๕๐๐ ๒๑,๕๐๐ ๐ ๒๑,๕๐๐ ฆองวงเลก ๑ ชด - - -๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๐ ๗,๐๐๐ ตะโพนไทย ๑ ลก - - -๒๘,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐ ๐ ๒๘,๐๐๐ กลองแขก ๑ ค - - -๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ ร ามะนา ๑ ลก - - -๓๗,๖๐๐ ๓๗,๖๐๐ ๐ ๓๗,๖๐๐ วงเมโลเดยน ๑ ชด - - -

จ ำนวน


ประเภท โครงกำรหนวยงำน


ท แผน คงเหลอ

ผลสมฤทธแผนงำน

เทศบญญต ใชไป



การศกษา/ครภณฑคอมพวเตอร ๓๗๗,๐๐๐ ๓๙๐,๐๐๐ ๐ ๓๙๐,๐๐๐ เครองคอมพวเตอร ๑๓ เครอง - - -

41,600 36,400 ๐ ๓๖,๔๐๐ เครองส ารองไฟฟา ๑๓ เครอง - - -๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๐ ๑๘๐,๐๐๐ เครองคอมพวเตอร แผนเพมเตม (ฉบบท ๑) ๖ เครอง - - -๑๖,๘๐๐ ๑๖,๘๐๐ ๐ ๑๖,๘๐๐ เครองส ารองไฟฟา แผนเพมเตม (ฉบบท ๑) ๖ เครอง - - -๒๒,๘๐๐ ๒๒,๘๐๐ ๐ ๒๒,๘๐๐ ชดโปรแกรมระบบปฏบตการ ๖ ชด - - -

แผนเพมเตม (ฉบบท ๑)๖๖,๐๐๐ ๖๖,๐๐๐ ๐ ๖๖,๐๐๐ ชดโปรแกรมจดการส านกงาน ๖ ชด - - -

แผนเพมเตม (ฉบบท ๑)

๗ สาธารณสข/ครภณฑส านกงาน กองสาธารณสขฯ ๑๐,๐๐๐ ๑๔,๓๐๐ ๐ ๑๔,๓๐๐ โตะท างานพรอมเกาอ ๑ ชด - - -๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๐ ๒๑,๐๐๐ เกาอส านกงาน ๖ ตว - - -

สาธารณสข/ครภณฑโฆษณาและเผยแพร ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๐ ๒๕,๐๐๐ กลองถายภาพนงระบบดจตอล ๑ ตว - - -

สาธารณสข/ครภณฑงานบานงานครว 15,000 ๑๕,๐๐๐ ๐ ๑๕,๐๐๐ ตเยน ขนาด ๙ คว ๑ ต - - -

200,000 ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ชดภาชนะรองรบของเสย ๑๐ ชด - - -

สาธารณสข/ครภณฑคอมพวเตอร 22,000 ๒๒,๐๐๐ ๐ ๒๒,๐๐๐ เครองคอมพวเตอร ๑ เครอง - - -

5,800 ๕,๘๐๐ ๐ ๕,๘๐๐ เครองส ารองไฟฟา ๑ เครอง - - -

3,800 ๓,๘๐๐ ๐ ๓,๘๐๐ ชดโปรแกรมระบบปฎบตการ ๑ ชด - - -

11,000 ๑๑,๐๐๐ ๐ ๑๑,๐๐๐ ชดโปรแกรมจดการส านกงาน ๑ ชด - - -

๘ เคหะและชมชน/ครภณฑยานพาหนะ ส านกการชาง 3,700,000 ๓,๗๐๐,๐๐๐ ๐ ๓,๗๐๐,๐๐๐ รถบรรทกเททายแบบหางเยยว ๑ คน - - -

1,950,000 ไมไดรบงบประมาณ รถบรรทกเททาย ระบบไฮโดรลค ๑ คน - - -และขนสง 3,500,000 ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ รถบรรทกเททาย ๑ คน - - -

เคหะและชมชน/ครภณฑงานบานงานครว 40,000 51,000 ๕๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐ เครองตดแตงทรงพม ๕ เครอง ๕ เครอง ครภณฑเพยงพอ จ านวนครภณฑ

19,000 19,000 ๑๙,๐๐๐ ๐ เครองตดหญา แบบขอแขง แผนเพมเตม (ฉบบท ๑) ๒ เครอง ๒ เครอง ครภณฑเพยงพอ จ านวนครภณฑ

22,000 22,000 ๒๒,๐๐๐ ๐ เครองตดหญา แบบขอออน แผนเพมเตม (ฉบบท ๑) ๒ เครอง ๒ เครอง ครภณฑเพยงพอ จ านวนครภณฑ

คงเหลอ ประเภท จ ำนวน


ท แผน เทศบญญต ใชไป โครงกำรแผนงำน หนวยงำน

๘ล ำดบ ตวชวด


เคหะและชมชน/ครภณฑการเกษตร 4,800,000 4,800,000 ๐ ๔,๘๐๐,๐๐๐ เครองสบน าแบบหอยโขง ๓ เครอง - - -

เคหะและชมชน/ครภณฑกอสราง 26,800 26,800 ๒๖,๐๐๐ ๘๐๐ เครองสกดคอนกรตไฟฟา ๑ เครอง ๑ เครอง ครภณฑเพยงพอ จ านวนครภณฑ

เคหะและชมชน/ครภณฑไฟฟาและวทย ๖๙,๖๐๐ ๖๙,๖๐๐ ๖๘,๐๐๐ ๑,๖๐๐ เครองก าเนดไฟฟา เครองยนตเบนซน ๑ เครอง ๑ เครอง ครภณฑเพยงพอ จ านวนครภณฑ๓๙,๖๐๐,๐๐๐ ไมไดรบงบประมาณ กลองโทรทศนวงจรปด CCTV ๒๖๔ กลอง - - -๓,๑๗๘,๐๐๐ ๓,๑๗๘,๐๐๐ ๐ ๓,๑๗๘,๐๐๐ โคมไฟถนน LED บรเวณถนนภมเวท, ๘๑ ชด - - -

โคมไฟถนน LED บรเวณถนนสขาประชาสรรค ๓ ๕๑ ชด - - -

เคหะและชมชน/ครภณฑโรงงาน ๓๒,๑๐๐ ๓๒,๑๐๐ ๓๑,๐๐๐ ๑,๑๐๐ เครองเชอมระบบ ๑ เครอง ๑ เครอง ครภณฑเพยงพอ จ านวนครภณฑ๙๖,๐๐๐ ๙๖,๐๐๐ ๐ ๙๖,๐๐๐ เลอยยนตขนาดเลก แผนเพมเตม (ฉบบท ๑) ๓ เครอง - - -

๑๐๕,๐๐๐ ๑๐๕,๐๐๐ ๐ ๑๐๕,๐๐๐ เลอยยนตขนาดกลาง แผนเพมเตม (ฉบบท ๑) ๓ เครอง - - -

เคหะและชมชน/ครภณฑส ารวจ ๑๔,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ ๑๓,๙๕๐ ๕๐ เทปวดระยะ ๖๐ เมตร ๕ ชด ๕ ชด ครภณฑเพยงพอ จ านวนครภณฑ

เคหะและชมชน/ครภณฑคอมพวเตอร ๑๕๙,๐๐๐ ๑๕๙,๐๐๐ ๐ ๑๕๙,๐๐๐ เครองพมพชนดเลเซอร/ชนดLED ๓ เครอง - - -๖๔,๐๐๐ ๖๔,๐๐๐ ๐ ๖๔,๐๐๐ เครองคอมพวเตอร แผนเพมเตม (ฉบบท ๑) ๔ เครอง - - -๓๔,๐๐๐ ๓๔,๐๐๐ ๐ ๓๔,๐๐๐ เครองพมพ Multifunction ชนดเลเซอร ๒ เครอง - - -

แผนเพมเตม (ฉบบท ๑)๑๑,๒๐๐ ๑๑,๒๐๐ ๐ ๑๑,๒๐๐ เครองส ารองไฟฟา แผนเพมเตม (ฉบบท ๑) ๔ เครอง - - -๑๕,๒๐๐ ๑๕,๒๐๐ ๐ ๑๕,๒๐๐ ชดโปรแกรมระบบปฏบตการ ๔ ชด - - -

แผนเพมเตม (ฉบบท ๑)๔๔,๐๐๐ ๔๔,๐๐๐ ๐ ๔๔,๐๐๐ ชดโปรแกรมจดการส านกงาน ๔ ชด - - -


เคหะและชมชน/ครภณฑส านกงาน ๒,๔๘๐,๐๐๐ ๑,๒๔๐,๐๐๐ ๐ ๑,๒๔๐,๐๐๐ ตคอนเทนเนอร แผนเพมเตม (ฉบบท ๑) ๒ ต - - -

แผนงำน หนวยงำน


เทศบญญตแผน ใชไป คงเหลอ ประเภท จ ำนวน โครงกำรท


๙ล ำดบ ตวชวด


เคหะและชมชน/ครภณฑอน ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๐ ๑๖๐,๐๐๐ ปายจราจรและเสา ๒๐ ชด - - -๓๔๐,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ ๐ ๓๔๐,๐๐๐ อปกรณจราจร ๒๐ ชด - - -๓๕๔,๐๐๐ ๓๕๔,๐๐๐ ๐ ๓๕๔,๐๐๐ ไฟกระพรบโซลาเซลล ๑๕ ชด - - -๔๙๖,๐๐๐ ๔๙๖,๐๐๐ ๐ ๔๙๖,๐๐๐ ไฟกระพรบโซลาเซลลพรอมปายจราจร ๑๖ ชด - - -

๒,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ปายบอกชอซอย ๑๐๐ ปาย - - -๖,๐๐๐,๐๐๐ ไมไดรบงบประมาณ เครองบ าบดน าเสย บรเวณคลองทองหลาง ๑๕ เครอง๓๑๕,๐๐๐ ๓๑๕,๐๐๐ ๐ ๓๑๕,๐๐๐ ปายหมายเลขทางหลวงทองถน ๗ สาย ๒๑ ปาย - - -

แผนเพมเตม (ฉบบท ๑)๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปายบอกเสนทางลดในเขตเทศบาล ๖๐ ชด


๙ สรางความเขมแขงของชมชน/ครภณฑ ๒๐,๐๐๐ ไมไดรบงบประมาณ บอรดประชาสมพนธชมชน ๑ บอรดคาโฆษณาและเผยแพร

สรางความเขมแขงของชมชน/ครภณฑ กองสวสดการสงคม ๘๐๐,๐๐๐ ๗๖๙,๐๐๐ 0 ๗๖๙,๐๐๐ อปกรณการออก าลงกายหรอเครองเลนส าหรบเดก ๑ ชดตอชมชน - - - กฬา ตอป

๙๖,๗๕๐,๘๐๐ ๓๒,๘๕๐,๑๐๐ ๔๙๙,๙๘๐ ๓๒,๓๕๐,๑๒๐ ๐ ๐ ๐ ๐

ประเภท จ ำนวนหนวยงำน


ท แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอแผนงำน


รวมครภณฑ

Documents

รำย งน กต ด ิมผล เ โค ผ๐๑ แผนพัฒนำ ...๕ ลำด บ ต วช ว ด ผลผล ต ผลล พธ (OUTPUT) (OUTCOME)