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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CALKINÍ EN EL ESTADO DE CAMPECHE
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
VIII SEMESTRE
II PARCIAL
Asignatura:
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTO
Profesor de la asignatura:
ING. JOSÉ MANUEL GONZALES PÉREZ
Proyecto:
VENTA DE PRODUCTOS AGROQUÍMICOS Y SERVICIOS
TÉCNICOS EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ.
Alumno:
DAVID ISRAEL SEGOBIA CANUL
Matricula:
2022
GRUPO: “B”
1
Tabla de contenido
GENERALIDADES DE LA EMPRESA.................................................................................................6
1.1 NOMBRE Y FIGURA JURIDICA DE LA EMPRESA......................................................................6
1.2 MISION.......................................................................................................................................... 6
1.3 VISION........................................................................................................................................... 6
1.4 VALORES DE LA EMPRESA........................................................................................................7
1.5 POLÍTICAS DE LA EMPRESA....................................................................................................8
1.6 OBJETIVOS DE LA EMPRESA..................................................................................................9
1.7 NOMBRE DEL PROYECTO........................................................................................................10
1.8 ANTECEDENTES DEL PROYECTO...........................................................................................11
1.9 OBJETIVO GENERAL................................................................................................................. 11
1.10 OBJETIVOS ESPECIFICOS......................................................................................................12
2.MERCADO..................................................................................................................................... 13
2.1 PRODUCTO................................................................................................................................ 13
2.1 .1 DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO.....................................................................13
2.1.2 PRODUCTOS SIMILARES.......................................................................................................14
2.1.3 PRODUCTOS SUSTITUTOS...................................................................................................14
2.1.4 PRODUCTOS SUCEDANEOS.................................................................................................15
2.1.5. DENSIDAD ECONOMICA.......................................................................................................16
2.1.6 NORMAS DE CALIDAD............................................................................................................18
2.2 DEMANDA................................................................................................................................... 18
2.2.1 PERFIL DEL CONSUMIDOR....................................................................................................18
2.2.2 DEMANDA POTENCIAL DEL PROYECTO..............................................................................19
2.2.3 PROYECCION DE LA DEMANDA............................................................................................20
2.2.4 DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE PRINCIPALES COMPRADORES.....................................21
2.2.5 CANALES DE DISTRIBUCION Y VENTA DEL PROYECTO...................................................22
2.2.6 ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACION.................................................................................22
2.2.7 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL MERCADO PARA EL PROYECTO.................................23
2.3 OFERTA...................................................................................................................................... 24
2.3.1 CARACTERISTICAS DE LOS PRINCIPALES OFERENTES...................................................24
2.3.2 VOLUMEN DE PRODUCCION.................................................................................................24
2.3.3 TAMAÑO Y UBICACIÓN DEL MERCADO DEL PROYECTO..................................................26
2.3.4 DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPETIDORES............................27
2.4 MATERIAS PRIMAS....................................................................................................................27
2.4.1. DESCRIPCION DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS PARA EL PROYECTO......................27
2.4.2. CARACTERISTICAS, UBICACIÓN Y MECANISMOS DE ABIERTO DE ABASTO DE LOS
MERCADOS DE LA MATERIAS PRIMAS E INSUMOS DEL PROYECTO.......................................28
2.5 PRECIOS..................................................................................................................................... 29
2
2.5.1 PRECIOS ESTIMADOS DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS DEL PROYECTO.................29
2.5.2 ESTACIONALIDAD DE LOS PRECIOS...................................................................................29
2.5.3 POLITICAS Y ESTRATEGIAS DE PRECIOS DEL PROYECTO..............................................30
2.5.4. POLITICAS DE VENTA...........................................................................................................31
3. ESTUDIO TECNICO...................................................................................................................... 32
3.1 LOCALIZACION........................................................................................................................... 32
3.1.1. MACROLOCALIZACION.........................................................................................................32
3.1.2 MICROLOCALIZACION............................................................................................................33
3.2. PLANTA...................................................................................................................................... 35
3.2.1. TAMAÑO SELECCIONADO....................................................................................................35
3.2.2. PROGRAMA DE PRODUCCION (ANUAL, MENSUAL, SEMANAL).......................................36
3.2.3. DESCRIPCION DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y OTROS A UTILIZAR.......................38
3.2.4. CUMPLIMIENTO DE NORMAS SANITARIAS, AMBIENTALES Y OTRAS. 39
3.2.5. DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS. 39
3.3. PROCESO PRODUCTIVOS.......................................................................................................40
3.3.1. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PRODUCTO O SERVICIO.........................................41
3.3.2 DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO O SERVICIO................................................41
3.3.3. ORGANIGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO O SERVICIO............................................42
3.3.4. TECNOLOGIAS A UTILIZAR EN EL PROYECTO .................................................................45
3.3.5. DESCRIPCION DE LA MANO DE OBRA A UTILIZAR EN EL PROYECTO...........................45
3.3.6 CAPACIDAD INSTALADA........................................................................................................46
3.3.7. CAPACIDAD UTILIZADA O DE OPERACIÓN.........................................................................47
3.3.8 PROGRAMAS DE EJECUCION, INSTALACION, ADMINISTRATIVO, CAPACITACION,
ASISTENCIATECNICA Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO................................................48
4 . ESTUDIO FINANCIERO...............................................................................................................49
4.1 PRESUPUESTOS, PROGRAMAS DE INVERSION Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO......41
4.1.4 APORTACIÓN DE LOS SOCIOS............................................................................................51
4.2 PROYECCCIONES FINANCIERAS.........................................................................................52
5. ASPECTOS ORGANIZATIVOS, LEGALES, SOCIOECONOMICOS................................................
5.1 CONSEJO DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA EMPRESA........................59
5.2 ORGANIGRAMAS DE LA EMPRESA.........................................................................................60
5.3 PERFIL REQUERIDO Y CAPACIDADES DE LOS DIRECTIVOS Y OPERADORES DE LA
EMPRESA Y DEL PROYECTO..........................................................................................................60
5.4 EMPLEOS GENERADOS EN EL PROYECTO...........................................................................60
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.................................................................................63
ANEXOS............................................................................................................................................. 65
3
RESUMEN EJECUTIVO
El proyecto se trata de la venta de productos agroquímicos y servicios técnicos en
el municipio de Halacho del estado de Yucatan, estará instalado en el barrio centro
de este municipio. Se eligió la microlocalización por la factibilidad de ubicación, la
disponibilidad de local, la cercanía de insumos, cercanía del mercado y el
transporte. Se eligió la Macrolocalización, por la materia prima disponible, mano
de obra disponible, los factores sociales, cercanía del mercado y transporte.
Este proyecto tendrá el nombre jurídico de KOOLNÀAL S.A DE C.V.
La empresa koolnàal s.a de c.v pretende la comercialización en el municipio de
halachó y de sus comisarias (Cepeda, Cuch- Holoch, Siho, Dzidizbachi, San
Mateo, Kan Cabchen Y Santa Maria Acú). Productos agroquímicos y brindar una
asesoría técnica en el control de las plagas agrícolas y el cuidado de los cultivos.
Los principales productos con sus respectivos precios que ofrece esta empresa
son insecticidas ($160), herbicidas (83), fungicidas ($137), fertilizantes ($50) y
servicios técnicos (116).
El principal competidor en la comercialización de productos agroquímicos es de un
proveedor de campi, no existe competidor en el servicio técnico.
En el mercado existen 1904 ejidatario que podrían demandar los productos y
servicios de la empresa, el cual demanda $ 9,520,000 pesos al año de productos
agroquímicos.
Las principales materia primas del negocio son los productos agroquímicos y el
principal proveedor de estos productos es agrovel s.a de c.v ubicada en la cuidad
de Mérida Yucatan.
Las dimensiones de la empresa son de 10 metros de largo y 8 metros de ancho y
puede atender eficientemente a 35% de los principales clientes.
La inversión requerida para llevar a cabo este proyecto es de $ 286,962.92 pesos,
el cual esta desglosado en $ 88,512 en inversión fija, $25,500 en inversión diferida
y $172,951.52 en capital de trabajo.
La empresa pretende financiar $ 98,286.21 y que los socios aporten $188,677.31,
los costos anuales ascienden a 3, 482,929.27, las ventas anuales asciende a
4
$3,739,856, el cual de cómo resultado de una TIR de 92.87% y el VAN de
515,035.06, el punto de equilibrio es 77.23%, la relación beneficio/costo es 1.07 y
haciende a un pago de $10,723.20 con concepto del financiamiento externo.
MATRIZ FODA
Fortalezas1. La existencia de un plan de negocios
de la empresa.2. Personal especializado en su en sus
labores.3. Tecnología de punta para la labor de
la empresa.4. Precios competitivos.5. Acceso a materias primas escasas.6. Buena ubicación de la compañía.7. Bajo costo de mano de obra.8. Los proveedores de materias primas
son confiables.9. Especialización en el producto y
servicio a comparación de la competencia.
Debilidades
1. Falta de experiencia del manejo de un negocio.
2. No se cuenta recursos para la inversión.
3. El negocio es nuevo y existe desconociendo por parte los clientes.
4. No se conoce del área para la realización del servicio de asesoría a domicilio.
Oportunidades1. No existe muchos
competidores.2. En la cuestión de asesoría
técnica no existe ningún competidor directo.
3. El mercado todavía no es explotado.
4. El servicio de asesorías es nuevo dentro del mercado.
5. Suficientes clientes potenciales en el mercado.
6. Potenciales nuevos inversionistas.
7. La variedad de productos que se ofrece.
8. Acceso a tecnología.
Estrategias FO1. Desarrollo del plan de negocio
aprovechando la insuficiente oferta por otras empresas y que atraigan a los inversionistas potenciales.
2. La implementación de un nuevo servicio de asistencia técnica atendiendo un espacio total mente vasillo en el mercado meta.
3. Fijar precios que se adecuen a la cantidad de demanda, el bajo costo de la mano de obra y que consideren la inexistencia de otro negocio que brinde las mismas satisfacciones que este.
4. Realización de promociones para la atracción y fidelización de los clientes y la atracción de clientes potenciales.
Estrategias DO1. Se sugiere la contratación y
adiestramiento del personal que posee las habilidades técnicas necesarias.
2. Mediante la información de la empresa es necesario que se adquiera determinada tecnología que esté al alcance de la empresa.
3. Mejorar siempre la calidad de los productos es uno de principales factores.
4. Aumentar la publicidad de nuestros productos.
5. Brindar ofertas especiales a nuestros clientes, como los descuentos o los cupones.
Amenazas
1. Existencia de un competidor fuerte que comercializa productos agroquímicos.
2. Que los clientes sean fieles al competidor directo de los productos agroquímicos.
3. Es fácil que otras empresas entren a este nicho de mercado
4. La cultura de los clientes para solicitar el para el servicio de asesoría.
5. Que los costos se eleven por la crisis.
Estrategias FA
1. Promocionar y publicitar los productos y servicio especializado que ofrecemos.
2. A través del personal especializo en sus labores, y surtido producto o servicios, realizar una retroalimentación para mostrar que nos interesa la satisfacción de los mismos.
3. Brindar a nuestros clientes la mejor seguridad posible de nuestro servicio especializado que ofrecemos a través de nuestro personal especializado.
Estrategias DA1. Se analizara a la competencia para
determinar la manera de realizar sus actividades y adoptar los puntos clave que llevan a esta a permanecer en el mercado.
2. Se analizara diversas fuentes de financiamiento y adoptara la que ofrezca mayores beneficios.
3. Se realizar una campaña de promoción para dar a conocer a la empresa a nuestro mercado y lograr la fidelidad de nuestros clientes.
4. Se hará un análisis del área al que se pretende ofrecer el servicio de asesoría con el fin de conocerlo a fondo.
5. Se analizara constantemente los cambios que existen en el ambiente económico para predecir posibles crisis y poder reaccionar ante ello.
Este proyecto genera 6 empleos directos el cual brindara beneficios para la al
municipio de Halacho.
5
GENERALIDADES DE LA EMPRESA
1.1 NOMBRE JURÍDICA DE LA EMPRESA
KOOLNÀAL S.A DE C.V
1.2 MISIÓN
Aportar soluciones al campo de la nutrición vegetal prestando un excelente
servicio de asesoría técnica y productos agroquímicos de primera generación.
Brindando un ambiente de trabajo de confianza y seguridad en los procesos,
creando una cultura de responsabilidad en los agricultores de la región.
1.3 VISIÓN
Convertirnos en una empresa líder de la comercialización de productos químicos
en la región, expandiendo más puntos de venta, conformando una solida y
rentable crecimiento en comparación de la competencia, teniendo como los
agricultores como nuestros más grandes aliados en busca de una mejor calidad de
de los productos agrícolas.
6
1.4 VALORES DE LA EMPRESA.
Respeto.
El respeto permite a la empresa y la sociedad que viva en paz, en una sana
convivencia en base a normas. Implica reconocer en sí y en los demás los
derechos y las obligaciones.
Responsabilidad.
La responsabilidad ante el trabajo es la respuesta positiva ante la obligación
contraída, actitud que se asume ante los resultados de la labor y por lo que se
responde ante los demás; y se consolida cuando en un colectivo los trabajadores y
dirigentes se relacionan constantemente, analizan los problemas desde todos los
ángulos para ver el proceso de trabajo como algo social y también personal.
Puntualidad.
Estar a tiempo para cumplir nuestras obligaciones
Dedicación.
Todo empleado debe colaborar en el crecimiento de la organización, recordemos
que cuando crece la organización también se desarrolla el individuo y la sociedad.
Cultura de mejoramiento.
El cambio se llevara a cabo día a día por todos los relacionados por el negocio,
creando de este manara una cultura de mejoramiento.
7
1.5 POLÍTICAS
INTERNAS
• Todos los empleados utilizaran el uniforme establecido por la organización.
• Los únicos autorizados a emitir órdenes de compra son el Administrador o
los funcionarios autorizados para ello mediante poder especial.
• Los procesos de compras de materiales e insumos se los efectuará
mensualmente, salvo casos en que el requerimiento sea emergente.
• El sistema de remuneración de la organización obedecerá a un modelo
internacionalmente aceptado y su valoración estará de acuerdo con el mercado
laboral local del sector.
EXTERNAS
• La atención y servicio al cliente, serán acciones de alta prioridad y de
carácter estratégico. La Administración deberá asegurarse de que la Organización
esté orientada a servir con efectividad al Cliente sea este interno o externo,
utilizando normas de cortesía, amabilidad y cordialidad.
• Todos las quejas y reclamaciones presentadas al administrador, por
concepto de facturación, fraude, servicios no brindados, daños, etc.; deberán ser
correctamente registrados en el sistema, debiendo procurar su solución en forma
inmediata; salvo los casos que requieran análisis, investigación y soporte de otras
áreas, para cuyo efecto el plazo no deberá ser mayor a 5 días hábiles.
8
1.6 OBJETIVOS DE LA EMPRESA
OBJETIVOS GENERAL
• Ofrecer los productos agroquímicos de la más alta calidad y al mejor precio
y los servicios de asesoría técnica de manera eficiente en el cual los clientes se
sientan cómodos con nuestro servicio.
OBJETIVOS ESPECÍFICO.
• Conseguir los proveedores de ofrezcan los productos agroquímicos de las
marcas más reconocida.
• Contratar los mejores especialistas para los servicios de asesoría.
• Brindar una constante y eficiente servicio al cliente.
9
1.7 NOMBRE DEL PROYECTO
10
1.8 ANTECEDENTES DEL PROYECTO
Se tomo la decisión de nombrar a la empresa con el nombre de KOLNÀAL S.A DE
C.V que significa campesino en la lengua maya. El giro principal de este negocio
es la de comercialización en el municipio de halachó y de sus comisarias cercanas
productos agroquímicos y brindar una asesoría técnica en el control de las plagas
agrícolas.
Este proyecto surge por la necesidad satisfacer la demanda de los campesinos en
la cuestión la adquisición de productos agroquímicos, ya que solo existe un solo
proveedor de dichos productos. Y no cuenta con personal para el estudio de las
plagas existentes en los cultivos.
Los campesinos del municipio de halachó y de sus comisarias, no cuentan con
estudios especializados en el control de plagas y utilizan los productos
agroquímicos, en base a su experiencia.
Con este proyecto se estará brindando un servicio a las comunidades cercanas,
en aplicación de los productos agroquímicos y se estará obteniendo productos
agrícolas de la más alta calidad.
1.9 OBJETIVOS GENERAL
• Establecer una comercializadora de productos agroquímicos y servicios
técnicos en el control de plagas en el municipio de halachó.
11
1.10 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Conseguir un buen local en el municipio de halachó con una buena
ubicación para el mercado.
• Acondicionamiento del local.
Contrato de agua
Contrato de línea telefónica
Instalación de 2 ventiladores de techo
• Contratación del personal.
3 Ingenieros agrónomos
Un administrador
Un encargado de limpieza
Un vendedor
• Adquisición de los siguientes equipos.
Tres motocicletas de trabajo
15 anaqueles
Una computadora de escritorio
Un escritorio
8 sillas
3 vitrinas
2 ventiladores de techo
• Adquisición de los siguientes insumos.
• Herbicidas
• Insecticidas
• Fungicidas
• Fertilizantes de calidad
• Adquisición de papelería.
12
2 MERCADO
2.1 PRODUCTO
2.1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO
El siguiente proyecto se trata sobre una comercializadora de productos
agroquímicos y servicio de asesoría técnica en el control de plagas agrícolas en
municipio de halachó.
El nombre de la empresa llevara en nombre de koolnàal S.A de C.V, que significa
agricultor en la lengua maya. Debido a que en el lugar del establecimiento y sus
localidades aledañas son de origen maya.
En koolnàal ofreceremos, herbicidas, insecticidas, fungicidas y fertilizantes de
calidad y altamente reconocidas por los productores agrícolas de la región.
En koolnàal se estará brindando asesoría técnica a los campesinos sobre el
control de plagas agrícolas.
Koolnàal cuenta con tres ingenieros agrónomos en cuan brindan el servicios de
visitar los cultivos de los campesinos, diagnosticar los cultivos y encontrar los tipos
de plagas a controlar y los productos agroquímicos adecuados para dicho control.
Se contara con tres motocicletas que se utilizaran para la visita de los cultivos
agrícolas de los campesinos.
El costo de la asesoría técnica es gratuito, se utiliza para poder crear una forma de
promocionar los productos agrícolas que ofrece la empresa.
Los asesores técnicos estarán laborando de lunes a viernes de 7 de la mañana a
5 de la tarde.
13
Los campesinos podrán solicitar el servicio de asesoría técnica en el
establecimiento de koolnàal al administrador. Este será el que coordine todas las
actividades del local.
En el establecimiento será estará laborando los 6 días a la semana de de 7 de la
mañana a 5 de la tarde. En el establecimiento se contara con un personal de
ventas que será el encargado de caja y un personal de bodega que este será el
encargado de administrar la bodega a si como de la limpieza del establecimiento.
2.1.2 PRODUCTOS SIMILARES
Contamos en si con servicios similares que proporciona los mismos servicios que
ofrece koolnàal S.A de C.V
A diferencia que nosotros contamos con asesoría técnica en el control de plagas
agrícolas de manera profesional para este servició. En el cual la competencia se
dedica a solo la comercialización de los productos agroquímicos.
En cuanto a los servicios técnicos de control de plagas no contamos con
competencia directa, pero los campesinos de todo el municipio controlan las
plagas agrícolas por medio de sus experiencias pasadas por medio de los
productos agroquímicos que la competencia ofrece.
2.1.3 PRODUCTOS SUSTITUTOS
En el mercado en la que deseamos establecernos no contamos con productos
sustitutos en cuanto a los productos agroquímicos. Debido a que los campesinos
del municipio de halachó tienen la necesidad de utilizar dichos productos y no
existe otros productos que satisfacen las mismas necesidades.
14
En cuanto a la asesoría técnica en el control de plagas, en el mercado es posible
encontrar lo sustitutos de este servicio, ya que los nuestros clientes potenciales
pasan sus experiencias en cuanto al control de plagas de generación, familiares,
amigos, etc. De esta manera es posible sustituir este servicio.
Pero este servicio sustituto no garantiza un eficiente control de plagas, ya que no
esté comprobado, en cambio nuestro servicio se estará brindando por los
especialistas en este servicio.
2.1.4 PRODUCTOS SUCEDÁNEOS.
Nuestros productos sucedáneos son los productos agroquímicos que necesitamos
para comercializar y es por esa razón que dependemos estos proveedores.
Estos son los siguientes productos que son complementarios para que el negocio
este funcionando adecuadamente.
• La gasolina para las motos de los asesores técnicos.
• La línea telefónica para comunicarnos con nuestros clientes y proveedores.
• Papelería.
• Envolturas para los productos comercializar los productos agroquímicos
(bolsas de plástico).
• La electricidad.
• Agua.
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2.1.5 DENSIDAD ECONÓMICA
CRITERIOS DE SEGMENTACIÓN
VARIABLES DEL SEGMENTOS DEL MERCADO
GEOGRÁFICOSGEOGRÁFICOS
Municipio: Halachó
Localidad: HALACHÓCEPEDA
CUCH HOLOCH
SIHÓ
DZIDZIBACHÍ
SAN MATEO
KANCABCHEN
SANTA MARÍA ACÚ
Tamaño de la población de la región (habitantes)
Población total por municipio según datos del INEGINombre del Poblado del municipio de HALACHO.
Población Total de Habitantes.
Población tanto de:
Ejidatarios y comuneros que podrian demandar nuestro servicio
hombres mujeres Ejidatarios y
Halachó 9,496 4,717 4,779 comuneros
Cepeda 3,064 1,546 1,518
3808
Cuch Holoch 2,017 1,073 944
Sihó 1,566 775 791
Dzidzibachí 738 364 374
san mateo 294 163 131
Kancabchen 460 244 216
Santa María Acú 1,437 727 710
Total según cifras censo de 2010 19,072
9,609 9,463
Total de mujeres y hombres que nos podrían demandar el servicio 3808
FUENTE: INEGI. Estados Unidos mexicanos. Censo Agropecuario 2007FUENTE: INEGI, Conteo de Población y Vivienda, 2010
16
tasa de crecimiento de la población por año 1.102%Distribución porcentual de la población ocupada según sector de actividad económica, nacional.sector agropecuario
AÑO
TOTAL de población del mercado
% de sector agropecuario
clientes potenci
alesene-10 19,072 12.08% 2,304ene-11 19,282 12.94% 2,495ene-12 19,495 14.20% 2,768
DEMOGRÁFICOSDEMOGRÁFICOS
clientes potenciales
Municipio de HALACHO– total de 19072 personas de los cuales 9609 son hombres de 15 años en adelante y 9463 son mujeres.Detalladamente nuestro tamaño de mercado:según el censo agropecuario 2007 en el municipio de halachó existe un total de 3,808 ejidatarios
el cual pueden ser nuestros clientes potenciales.
el censo agropecuario 2012, dice que el 14.20 de la población del país de dedica al sector agropecuario
y esto nos dice que el 2,768 personas se dedican a este ramo en el municipio de halachó
superficie sembrada total (hectáreas),
2009 en el municipio de
halachó
Producto 3046 Hectáreas
chile verde 35 HectáreasFrijol 3 Hectáreasmaíz grano 2480 Hectáreas
Pastos 277 Hectáreasrestos de cultivos nacionales 251 Hectáreas
Género Femenino y MasculinoCiclo de vida familiar
Adolescente, adulto.
NIVEL NIVEL SOCIOECONOMICSOCIOECONOMICOOClase social Alta superior, Alta inferior,
Media Alta, Baja.Ingreso mensual $ 1000.oo en adelanteOcupación campesinos, ejidatarios,
profesionistas, escuelas, etc.
2.1.6 NORMAS DE CALIDAD
17
ISO 9001: La ISO 9001 es una norma internacional que se aplica a los sistemas
de gestión de calidad (SGC) y que se centra en todos los elementos de
administración de calidad con los que una empresa debe contar para tener un
sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o
servicios.
ISO 14000: La norma ISO 14000 es una norma internacionalmente aceptada que
expresa cómo establecer un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) efectivo. La
norma está diseñada para conseguir un equilibrio entre el mantenimiento de la
rentabilidad y la reducción de los impactos en el ambiente y, con el apoyo de las
organizaciones, es posible alcanzar ambos objetivos.
La norma ISO 14000 va enfocada a cualquier organización, de cualquier tamaño o
sector, que esté buscando reducir los impactos en el ambiente y cumplir con la
legislación en materia ambiental.
2.2 DEMANDA
2.2.1 PERFIL DEL CONSUMIDOR
La empresa koolnàal pretende llegar son todos los campesinos que se
encuentran en el municipio de halachó y sus comisarias. Y sus clientes metas son
todos los ejidatarios y comuneros de este mercado.
La empresa koolnàal no solo pretende llegar a los campesinos, también desea
satisfacer a todos los jardineros de del municipio de halachó y sus comisarias.
A todos los que se dedique en la siembra de flora, la empresa koolnàal desea
satisfacerles sus necesidades de la utilización de productos agroquímicos y
servicios técnicos.
2.2.2 DEMANDA POTENCIAL DEL PROYECTO.
18
Para realizar el análisis de la demanda se aplicó una encuesta en el municipio de
Halachó como también se adiciono información de datos sociodemográficos que
ofrece el INEGI y los censos agropecuarios. A continuación se citan algunos datos
sociodemográficos que caracterizan a este municipio:
El municipio de Halachó habitan aproximadamente 19,072 personas de los
cuales el 50.38% son hombres y el 49.61% son mujeres lo que equivale a 9,609
hombres y 9,463 mujeres.
Nuestro mercado meta son todos los ejidatarios que se encuentran en el
municipio de halachó. El cual podemos encontrar un total de 3808 ejidatarios en
el municipio de halachó.
el censo agropecuario 2012, dice que el 14.20 de la población del país de
dedica al sector agropecuario
según el Censo agropecuarios realizado en el 2012 en el pais 14.20% de
las personas se dedican en el sector agropecuario y esto nos dice que el 2,708
personas se dedican a este ramo en el municipio de halachó ya que existe una
población de 19,072 personas.
Nuestra empresa está localizada en el municipio de halachó por consiguiente su
tamaño de mercado que pretende abarcar es solo el municipio y sus comisarias,
está conformado por un mercado con un estrato social que podría demandar
nuestros servicios y productos. Para cada una de las preguntas:
El 50% de los ejidatarios estarían dispuestos a demandar nuestro servicio de
asesoría técnica (según las encuestas realizadas en el municipio de halachó).
En total 1,904 ejidatarios estaría demandando nuestro servicio de asesoría
técnica.
El consumo promedio de los productos agroquímicos es de $ 500 mensual pesos
(según las encuestas realizadas en el municipio de halachó) el cual esta
desglosada de la siguiente manera.
DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA
Porcentaje Costos
Herbicidas 8% $116.00
19
Fungicidas 15% $217.50
Insecticidas 60% $870.00
Fertilizante
s
17% $246.50
Total 100% $500.00
Los demandantes demandarían nuestro servicio de asesoría técnica de 2 veces
aproximadamente al mes.
Los meses de mayo, junio, julio y agostos la demanda decae un 50% del consumo
de los servicios y de los productos.
Tenemos una demanda aproximada de 1904 ejidatarios el cual podrían demandar
como mínimo 2 veces al mes nuestro servicio de asesoría técnica. Esto con esta
resultado nos estarían demandando aproximadamente 3808 visitar de la asesoría
técnica.
2.2.3 PROYECCION DE LA DEMANDA
El municipio de Halachó habitan aproximadamente 19,072 personas de los
cuales el 50.38% son hombres y el 49.61% son mujeres lo que equivale a 9,609
hombres y 9,463 mujeres.
Tenemos una demanda aproximada de 1904 ejidatarios el cual podrían
demandar como mínimo 2 veces al mes nuestro servicio de asesoría técnica. Esto
con esta resultado nos estarían demandando aproximadamente 3808 visitar de la
asesoría técnica.
Al año nos demandarían 45,696 asesorías técnicas.
La demanda de los productos agroquímicos según encuestas realizadas
anteriormente.
MESES DEL AÑOS
DEMANDA DE PRODUCTOS AGROQUÍMICOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
20
100% 100% 100% 100% 50% 50% 50% 50% 100% 100% 100% 100%
$500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $250.00 $250.00 $250.00 $250.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00
Total $5000 por ejidatario
número de demandantes 1904 ejidatarios
total de ingresos $9,520,000 al año
DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA ANUAL
Porcentaje Costos
Herbicidas 8% $761,600.00
Fungicidas 15% $1,428,000.00
Insecticida
s
60% $5,712,000.00
fertilizantes 17% $1,618,400.00
Total 100% $9,520,000.00
2.2.4 DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE PRINCIPALES
COMPRADORES
Nuestros compradores de nuestros servicio asesoría técnica de control de plagas
y los productos agroquímicos son el campesinado del municipio de halachó que
es un productor agrario que, al mismo tiempo, trabaja en la tierra y es propietario
(o poseedor) de la misma, es decir, tiene la "gestión técnica" de la producción en
su parcela o terreno.
Las ubicaciones de nuestro compradores son todos se encuentran en el municipio
de Halachó y sus comisaria (CEPEDA, CUCH- HOLOCH, SIHO, DZIDIZBACHI,
SAN MATEO, KAN CABCHEN Y SANTA MARIA ACÚ).
2.2.5 CANALES DE DISTRIBUCION Y VENTA DEL PROYECTO
21
Fabricante Mayorista Minorista Consumidor
Fabricante Mayorista Minorista Consumidor
El canal establecido para el servicio y el producto que proporcionara de la
empresa koolnàal es un canal un canal de dos niveles tiene dos intermediarios. En
los mercados de consumo existen, generalmente, un mayorista y un minorista.
Fabricante: el fabricante será el encargado de producir los productos
agroquímicos.
Mayoristas: los mayoristas serán nuestros proveedores de nuestros productos
agroquímicos.
Minorista (KOOLNÀAL S.A DE C.V). Se encargara de proporcionar sus servicios
de asesoría técnica y de la comercialización de los productos agroquímicos.
Consumidor. Son todas aquellas personas que desean adquirir nuestro servicio
de asesoría técnica y la compra de los productos agroquímicos para el beneficio
de sus cultivos
2.2.6 ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACION
El canal establecido por la empresa koolnàal para brindar el servicio de asesoría y
la venta de los productos está representado de la siguiente manera:
Se eligió esta canal, por el mercado en la que se encuentra y el tamaño de la
empresa. Ya que la empresa koolnàal será el minorista que se encargara el
atender a los consumidores cara a cara.
Las actividades que se van a desarrollar en este tipo de canal se describe a
continuación:
Fabricante: el fabricante será el encargado de producir los productos
agroquímicos.
22
Mayoristas: los mayoristas serán nuestros proveedores de nuestros productos
agroquímicos.
Minorista (KOOLNÀAL S.A DE C.V). Se encargara de proporcionar sus servicios
de asesoría técnica y de la comercialización de los productos agroquímicos.
Consumidor. Son todas aquellas personas que desean adquirir nuestro servicio
de asesoría técnica y la compra de los productos agroquímicos para el beneficio
de sus cultivos.
2.2.7 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL MERCADO PARA EL
PROYECTO
VENTAJAS:
Somos el único negocio que ofrece el servicio de asesoría técnica en el control de
plagas en el municipio de halachó.
Contamos con los más técnicos especializados para brindar una asesoría de la
más alta calidad.
Contamos con un horario de 12 horas al día y trabajamos 6 días a la semana.
Manejamos un precio accesible
Estamos ubicados en un lugar céntrico y conocido en el municipio de halachó.
Servicio a domicilió de la asesoría técnica.
Productos agroquímicos de las más alta calidad y son conocidos por lis clientes
DESVENTAJAS:
Somos nuevos en el negocio y poco conocidos
Tenemos competencia con servicio parecido de la comercialización de los
productos agroquímicos.
Poca experiencia
2.3 OFERTA
23
2.3.1 CARACTERISTICAS DE LOS PRINCIPALES OFERENTES
En el servicio de asesoría técnica del control de plagas, no se encuentran
competidores directos, solo podemos en contra competidores indirectos, ya que
los campesinos se ayudan mutuamente en el control de plagas.
En el centro del municipio de Halachó, solo existe un competidor, el cual es una
sucursal de la empresa CAMPI, el cual ofrece productos agroquímicos.
Cabe mencionar de igual manera que también existen competidores indirectos de
la comercialización de productos agroquímicos, ya que algunos clientes compran
sus productos en la ciudad de Mérida.
La diferencia de nuestro negocio sobre todo lo anterior es que la empresa
“KOLNAAL S.A DE C.V” nos ofrece la asesoría técnica para el control de plagas
a domicilio y la venta de productos agroquímicos incluida en un mismo servicio. Y
la empres está abierta de 7 AM A 5 PM, 6 días a la semana.
2.3.2 VOLUMEN DE PRODUCCION
La empresa KOOLNÀAL S.A DE C.V, cuenta con 3 técnicos especializados para
control de plagas, y según su experiencia pueden atender a 1 persona por cada 2
horas (servicio de asesoría y tiempo transporte y otros imprevistos).
La jornada diaria de cada técnico es de 7 AM a 5 PM el cual corresponde a 10
horas al día. Con estos datos podremos afirmar que un técnico puede atender a
un máximo de 5 clientes por día.
Aproximadamente se estaría trabajando 6 días a la semana, esto nos daría como
resultado 30 vistas a la semana (6 días por 5 servicios).
Contamos con 3 empleados para ofrecer el servicio de asesoría técnica esto nos
daría un resultado de 90 (30 asesorías por 3 técnicos especialistas) servicios de
asesoría técnica a la semana.
24
Al año contamos con 52 semanas, pero descontándole 2 semanas por vacaciones
podemos ofrecer un total de 4,500 (50 semanas por 90 asesorías) servicios de
asesoría técnica al año.
Al año podemos atender a 4,500 clientes en cuando al servicio de asesoría
técnica.
En cuando a la demanda de los productos agroquímicos podremos afretar el 100%
de todas las demandas realizas, ya que una de las políticas de la empresa es
tener siempre inventario disponible de cada uno de los productos agroquímicos
demandados.
MESES DEL AÑOS
DEMANDA DE PRODUCTOS AGROQUÍMICOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
100% 100% 100% 100% 50% 50% 50% 50% 100% 100% 100% 100%
$500.00
$500.00
$500.00
$500.00
$250.00
$250.00
$250.00
$250.00
$500.00
$500.00
$500.00
$500.00
Total $5000 por ejidatario
número de demandantes 1904 ejidatarios
total de ingresos $9,520,000 al año
distribución de la demanda anualPorcentaj
eCostos
herbicidas 8% $761,600.00fungicidas 15% $1,428,000.0
0insecticidas 60% $5,712,000.0
0fertilizante
s17% $1,618,400.0
0Total 100% $9,520,000.0
0
25
2.3.3.- TAMAÑO Y UBICACIÓN DEL MERCADO DEL PROYECTO.
La empresa KOOLNÀAL S.A DE C.V se ubicara específicamente en el centro del
municipio de halachó, ya que facilitara la entrada de sus comisarias. Ya que el
mercado que se pretende cubrir son todos los campesinos de este municipios
incluyendo sus comisarias
El tamaño del mercado se describe a continuación:
Nombre del
Poblado del
municipio de
HALACHO.
Población
Total de
Habitantes.
Población tanto de:
Ejidatarios y
comuneros que
podrían
demandar
nuestro servicio
Hombres mujeres Ejidatarios y
Halachó 9,496 4,717 4,779 Comuneros
Cepeda 3,064 1,546 1,518
3808
Cuch
Holoch 2,017 1,073 944
Sihó 1,566 775 791
Dzidzibachí 738 364 374
san mateo 294 163 131
Kancabchen 460 244 216
Santa María
Acú 1,437 727 710
Total según
cifras
censo de
2010
19,072
9,609 9,463
Total de mujeres y hombres que nos podrían
demandar el servicio 3808
26
Como se puede describir en el cuadro, el tamaño del mercado es de 3808
ejidatarios y comuneros que podrían demandar nuestros servicios y productos.
2.3.4.- DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LOS PRINCIPALES
COMPETIDORES.
El mercado en la que pretendemos establecernos es el municipio de Halachó, solo
tenemos en competidor directo en la comercialización de los productos
agroquímicos. En cuando al servicio de asesoría técnica no tenemos ningún
competidor.
El competidor de la comercialización de los productos
agroquímicos es una de las sucursales de campi se encuentra
en el centro del municipio de halachó, en la calle 20. Este
competidor ofrece alimentos y productos agroquímicos. Es por
esta razón que afirmamos que es uno de nuestro competidor
directo
2.4.- MATERIAS PRIMAS.
2.4.1.- DESCRIPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS PARA
EL PROYECTO.
-
Las principales materias primas e insumos de la empresa KOOLNÀAL S.A
DE C.V son las siguientes:
tres motocicletas de trabajo
15 anaqueles
Una computadora de escritorio
Un escritorio
5 sillas
3 vitrinas
Adquisición de los siguientes insumos.
27
Herbicidas
Insecticidas
Fungicidas
Fertilizantes de calidad
Adquisición de papelería
Gasolina para las motos
Detergentes
2.4.2.- CARACTERÍSTICAS, UBICACIÓN Y MECANISMOS DE ABASTO DE
LOS MERCADOS DE LAS MATERIAS PRIMAS E INSUMOS DEL PROYECYO.
Los mercados de abasto de las materias primas e insumos para que la empresa
KOOLNÀAL S.A DE C.V pueda operar y brindar su servicio de manera eficaz y
eficiente se especifican a continuación:
El proveedor de los insecticidas, herbicida, fungicida y fertilizantes será
agrovel, la página web de este proveedor es la siguiente www.agrovergel.com/.
Las motocicletas se conseguirán en la empresa moto sureste s.a de c.v que
se encuentra en CALLE 34 No. 362 PROLONGACION. PASEO DE MONTEJO.
COL. EMILIANO ZAPATA, C.P.97129.
La gasolina será comprada en la gasolinera del municipio de halachó, la
cual está ubicada en la carretera federal Mérida-Campeche y queda
aproximadamente a 1 kilometro desde el establecimiento.
El Mobiliarios en general, el Equipo de cómputo, la Papelería en general y
los Cartuchos para impresora, serán adquiridos en la tienda de Office Depot,
ubicad en la ciudad de Mérida Yucatán en la Avenida Prolongación Mondejo.
Los detergentes para la limpieza del local será adquirida en la empresa
superwillis que está establecida en el centro del municipio de halachó.
28
2.5.- PRECIOS
2.5.1.- PRECIOS ESTIMADOS DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS
DEL PROYECTO.
Los precios de los productos agroquímicos que ofrece la empresa KOOLNÀAL S.A
DE C.V, se establecieron según la competencia del municipio de halachó.
Con respecto a estos precios se eligieron 6 clasificaciones de productos esto es
para la facilitación de la toma de decisiones y la realización de los presupuestos;
PRECIO PROMEDIO
HERBICIDA $83.00
INSECTICIDAS $160.00
FUNGICIDAS $137.00
FERTILIZANTES DE SACO $580.00
FERTILIZANTES POR
MENUDEO
$50.00
ASESORIA TECNICA $ 116.00
El precio del servicio de la asesoría técnica del control de plagas será de $ 116
pesos por servicio, ya que este servicio será un gancho para que adquieran los
agroquímicos.
2.5.2.- ESTACIONALIDAD DE LOS PRECIOS.
29
La estacionalidad consiste en la concentración de la oferta de un producto de
manera desproporcionada en ciertos periodos del año. En el caso del servicio que
ofrece la empresa KOOLNÀAL S.A DE C.V, según la encuesta antes realizada los
meses de mayo, junio, julio y agosto son los meses que se baja la demanda de
nuestros productos y servicios. Y los meses enero, febrero y marzo son los meses
que se demandan más nuestros productos y servicios. Ya conocimientos estos
datos podrían realizar promociones en cuanto a nuestros servicios. Ya que si no
existe demasiada demandan podríamos incurrir a más gastos que utilidades.
2.5.3.- POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE PRECIO DEL PROYECTO.
Las políticas de fijación de precios deben dar origen a precios establecidos en
forma razonable de acuerdo a la competencia, de tal manera que ayuden a
alcanzar los objetivos de la empresa.
Políticas de precio:
Los precios serán siempre establecidos tomando en cuenta la demanda y
oferta que existe en el mercado por parte de los consumidores y empresas que
brindan un servicio similar respectivamente de mercado,
En temporadas altas (De enero a abril: cosecha de los productos agrícolas),
los precios no estarán sujetos a descuentos o promociones.
En temporadas bajas los precios estarán sujetos a promociones que se
darán a conocer en ese periodo de tiempo.
El precio del producto o servicio se podrá cambiar por el gerente general.
Las estrategias denotan un programa general de acción y un despliegue de
esfuerzos y recursos hacia el logro de los objetivos.
Los precios que se aplicaran a los servicio serán iguales a los de la
competencia, pero garantizando calidad y efectividad de nuestro servicio.
30
2.5.4.- POLÍTICAS DE VENTA.
Las políticas de ventas de La empresa KOOLNÀAL S.A DE C.V son las siguientes:
Los precios que aparecen en nuestra tienda, son precios que ya incluye el
16% de IVA.
Los pagos son en efectivo en nuestro caso en pesos mexicanos.
Los precios en oferta serán sujetos al periodo estimulado de la misma y/o
hasta agotar existencias.
Las entregas de mercancía serán al momento que usted paga en caja la
mercancía que solicito.
Todas las ventas realizadas serán facturadas.
Las facturas de contado deben llevar el sello de cancelado, en una parte
visible de la factura, una vez realizado el pago total y efectivo de la misma.
Se entregara al cliente recibe la factura de el pago de su mercancía,
quedando una copia en contabilidad y una copia en el departamento de venta.
Los formatos de facturas son solo para efectos de seguimiento.
las facturas son para efectos fiscales.
El cliente revisara su mercancía al momento de la entrega para comprobar
el buen estado de la misma
Los artículos presentados en las instalaciones de la empresa, se
encuentran limitados, pero su orden puede ser reemplazada por otra similar, con
igual o menor valor.
31
III.- ESTUDIO TECNICO.
3.1.- LOCALIZACION.
3.1.2.- MACROLOCALIZACION
La Macrolocalización es el estudio de localización y tiene como propósito
encontrar la ubicación más ventajosa en este caso para la empresa KOOLNÁAL
S.A DE C.V; tomando en cuenta las exigencias o requerimientos del proyecto, con
la finalidad de minimizar los costos de inversión al igual que los costos y gastos
durante el periodo productivo del proyecto.
Ponderación de puntos de aspectos cualitativos
Se eligió como un factor relevante la materia prima disponible, ya que es
indispensable los proveedores de los productos agroquímicos estén cercanos de
nuestro proyecto. Y se le asigno la calificación de 8 a Halacho ya que los
principales proveedores de nuestro establecimiento se encuentran en la ciudad de
Mérida ya que
La mano de obra disponible se eligió, ya que es indispensable tener al personal
para la mejor operatividad del negocio y estos deben estar lo más cercano posible,
se la asigno la calificación de 6 en Halacho debido a no se encuentran muchos
ingenieros agrónomos en esa localidad.
Los factores sociales, ya que es importante tomar en cuenta que nuestro
establecimiento toman en cuenta los índices delictivos en cuento al
establecimiento, las valores que en encontramos, etc. Se le asigno la calificación
de 8 al municipio de Halacho debido a que es un buen establecimiento con buenos
factores sociales.
Cercanía del mercado, es importante establecer lo más cercano posible de los
clientes potenciales del negocio. Se la asigno la calificación de 9 al municipio de
Halacho, ya que se encuentre en el centro de todos los clientes potenciales.
32
Transporte, es importante este factor debido a que se facilite la llegada de los
clientes al negocio por medio del trasporte. Se le asigno la calificación de 9 al
municipio de Halacho ya que el lugar en donde más transporte existe para el
desplazamiento para hacer llegar a los clientes y para su visita de estos.
Alternativas HALACHÓ CEPEDA MAXCANUFactor Peso calificación calificación calificaciónRelevante Asignado calificación ponderada calificación ponderada Calificación ponderadaMP disponible 17% 8 1.36 3 0.51 9 1.53MO disponible 10% 6 0.6 5 0.5 9 0.9factores sociales 5% 8 0.4 9 0.45 8 0.4cercanía del mercado 45% 9 4.05 9 4.05 4 1.8Transporte 23% 9 2.07 7 1.61 9 2.07
puntuación puntuación Puntuación
Suma 100% Final 8.48 final
7.12 Final
6.70
Se estudio 3 posibles ubicaciones para el establecimiento de la empresa koolnàal
y el que más cumplió con los aspectos cualitativos fue el municipio de halachó con
una calificación de 8.48.
La empresa KOOLNÁAL S.A DE C.V, de acuerdo a su Macrolocalización está
ubicada en el estado de Yucatán, exactamente en el Municipio de Halachó, en la
cabecera municipal de este municipio el cual tiene el mismo nombre, representado
en el siguiente mapa: ANEXO 2
3.1.1.- MICROLOCALIZACION.
La microlocalización es el estudio que se hace con el propósito de seleccionar la
comunidad y el lugar exacto para instalar la empresa, siendo este sitio el que
permite cumplir con los objetivos de lograr la más alta rentabilidad o producir al
mínimo costo unitario.
33
Ponderación de puntos de aspectos cualitativos
Facilidad de ubicación, este factor corresponde a la facilidad de los clientes para
ubicar el negocio dentro del poblado antes seleccionado. El barrio centro es que
obtuvo la mayor calificación debido la mayoría de los clientes asisten en este
lugar.
Disponibilidad de local, es importante tomar en cuenta la disponibilidad de local
para el establecimiento de la empresa, el barrio centro obtuvo una calificación de 6
debido a que en este barrio son muy pocos los locales que se podrían rentar.
Cercanía de insumo, se tomo en cuenta este factor debido a la facilidad para llegar
a los insumos más importantes del local (gasolina, detergentes, papelería), la
barrio centro obtuvo una calificación de 8 ya que nos facilita la disponibilidad de
insumos.
Cercanía del mercado: siendo más específicos en cuanto a la Macrolocalización
es importantes encontrar puntos que nos faciliten llegar lo más rápido posible
hacia los clientes. El barrio centro obtuvo una calificación de 9, ya que este se
encuentra en un punto estratégico para llegar hacia los clientes.
Transporte: se tomo en cuente este factor para la facilidad para llegar al
establecimiento por medio de transporte, el barrio Halacho obtuvo una calificación
de 10 ya que todos los transportes de los municipios que la conforma es su punto
de reunión.
ALTERNATIVAS BARRIO CENTRO BARRIO CEIBO BARRIO SAN FRANCISCOFactor Peso calificación calificación calificaciónRelevante Asignado calificación ponderada calificación ponderada Calificación ponderadafacilidad de ubicación 10% 8 0.8 7 0.7 7 0.7disponibilidad de local 8% 6 0.48 10 0.8 10 0.8cercanía de insumos 8% 8 0.64 7 0.56 8 0.64cercanía del mercado 30% 9 2.7 9 2.7 9 2.7Transporte 44% 10 4.4 7 3.08 8 3.52
puntuación9.02
puntuación7.84
Puntuación8.36Suma 100% Final Final Final
34
De las tres alternativas elegidas para la instalación del local, el barrio y obtuvo
mayor puntuación con respecto a los puntos relevantes, es el barrio centro con
una calificación de 9.02
La empresa KOLNÁAL S.A DE C.V, se ubicara en el municipio de Halachó, como
su nombre lo indica para que se encuentre en un lugar estratégico de acuerdo al
mercado meta que se quiere alcanzar que sean los municipios de Halachó y sus
comisarias (CEPEDA, CUCH- HOLOCH, SIHO, DZIDIZBACHI, SAN MATEO, KAN
CABCHEN Y SANTA MARIA ACÚ).
La Empresa estará ubicada en una zona céntrica de municipio de halachó, en la
calle 19 entre 20 y 18 de la colonia centro, que a continuación se detalla en el
siguiente mapa de esta ciudad: ANEXO 03
3.2.-PLANTA
3.2.1.-TAMAÑO SELECCIONADO
Estas áreas tienen una dimensión que a continuación:
El local cuenta con una dimensión de 10 metros por 4 metros.
El local esta separa es dos secciones de una dimensión de 10 metros por 4
metros cada una.
Se contara con una oficina para el administrador con un área de 1.5 metros
por 2 metros.
Se contara con una sala de espera con una dimensión de 2 metros por 1.5
metros.
El área de ventas estará anexa con el ara de ánqueles el cual cuenta con
una dimensión de 3 metros por 4 metros.
Se contara con una oficina de los técnicos con una dimensión de 2 metros
por e metros.
35
Un baño mixto con una dimensión de 2.5 metros por 2.5 metros.
El espacio restante se utilizara para almacenar los inventarios.
La imagen de las dimensiones del local: ANEXO 4
3.2.2.-PROGRAMA DE PRODUCCION (ANUAL, MENSUAL, SEMANAL)
El programa de producción KOOLNÀAL S.A DE C.V del servicio de asesoría
técnica se establece de la siguiente manera:
PRODUCCIÓN SEMANAL DE LA ASESORÍA TÉCNICALunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo (no labora)
15 15 15 15 15 15 0
TOTAL DE ASESORÍAS TÉCNICAS: 90Semanal:
Mensual y anual:
PRODUCCIÓN SEMANAL DE LA ASESORÍA TÉCNICA
enero Febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
TOTAL DE PRODUCCIÓN
ANUAL:
4,680
36
El programa de producción KOOLNÀAL S.A DE C.V de la venta de productos agroquímicos se establece de la siguiente
manera:
Semanal:
PRODUCCIÓN SEMANAL DE LA VENTA DE PRODUCTOS AGROQUÍMICOS
LUNES MARTESMIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
DOMINGO (NO LABORA)
$ 30,512.82 $ 30,512.82 $ 30,512.82 $ 30,512.82 $ 30,512.82 $ 30,512.82
$ -
TOTAL DE VENTAS DE PRODUCTOS AGROQUÍMICOS:
$ 183,076.92
Anual:
producción mensual de la comercialización de los productos agroquímicos
enero febrero marzo Abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
100% 100% 100% 100% 50% 50% 50% 50% 100% 100% 100% 100%
$952,000.00 $952,000.00 $952,000.00 $952,000.00 $476,000.00 $476,000.00 $476,000.00 $476,000.00 $952,000.00 $952,000.00 $952,000.00 $952,000.00
Total $5000 anual por ejidatario
número de demandantes 1904 ejidatarios
total de ingresos anual $9,520,000 al año
37
distribución de la demanda anual
porcentaje
Costos
herbicidas 8% $761,600.00fungicidas 15% $1,428,000.0
0insecticida
s60% $5,712,000.0
0fertilizante
s17% $1,618,400.0
0Total 100% $9,520,000.0
0
3.2.3.-DESCRIPCION DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y
OTROS A UTILIZAR.
LA EMPRESA KOOLNÀAL S.A DE C.V, contará con un establecimiento rentado el
cual tendrá diez metros de frente y ocho metros de fondo, estará dividido en
diferentes áreas de manera estratégica para poder operar de manera eficiente, las
cuales son las siguientes:
Sala de espera de los clientes.
Área de ventas.
Atención a clientes.
Bodega para materias primas e insumos.
Oficina del departamento del administrador
Oficina del departamento de asesoría técnico.
Baños de hombres y mujeres.
Estas áreas serán equipadas con los siguientes componentes que se describen a
continuación:
La sala de espera a clientes será equipadas con 3 sillas y un basurero.
El área de ventas será equipa con 3 vitrinas y una, y anaqueles para
acomodar los productos agroquímicos, se instalara un basureros.
38
En la bodega de de materias primas e insumos, se instalara tarimbas y
anaqueles para almacén inventarios, al igual que se acomodara basureros.
La oficina del departamento del administrador, contará, con un basurero,
con una computadora, con un escritorio, con una impresora, con una silla para
oficina, con línea telefónica e internet, con un archivero metálico horizontal y con
un archivero con caja fuerte.
Los baños de hombres y mujeres contarán con dos basureros, uno para
cada baño, y de igual manera con un extractor de aire para cada baño.
La oficina de los técnicos, contará, con un basurero, con un escritorio, con
una silla para oficina y con un archivero metálico horizontal.
3.2.4.-CUMPLIMIENTO DE NORMAS SANITARIAS, AMBIENTALES
Y OTRAS.
La empresa koolnàal afecta al medio ambiente por medio de la emisión del dióxido
de carbono que produce las motocicletas utilizadas para el transporte de los
técnicos especialistas. Al igual que el cambio de aceites de estos equipos de
transporte.
Una de las formas de minimizar estos daños es que la utilización de las motos
será exclusivamente para la visita a los clientes y no para otras actividades, al
igual que brindarles un mantenimiento constante, estos nos ayudaran a producir
menos contaminación.
Esta empresa contamina al suelo por medio de la utilización de detergentes que
se utiliza para la limpieza del local.
Una de las formas de minimizar este impacto es usar la cantidad mínima para la
limpieza del local.
Las diferentes normas que se preocupa por cumplir La EMPRESA KOOLNÀAL
S.A DE C.V, son las siguientes:
Cumple con la norma ambiental que es la ISO 14000 la cual consiste:
ISO 14000: La norma ISO 14000 es un conjunto de documentos de gestión
ambiental que, una vez implantados, afectará todos los aspectos de la gestión de
39
una organización en sus responsabilidades ambientales y ayudará a las
organizaciones a tratar sistemáticamente asuntos ambientales, con el fin de
mejorar el comportamiento ambiental y las oportunidades de beneficio económico.
Sanitarias: es importante que la empresa cuente con una fosa séptica, para el
desecho de los desperdicios provenientes de los baños.
3.2.5.-DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS.
La empresa KOOLNÀAL S.A DE C.V cuenta con la infraestructura adecuada para
poder ofrecer su servicio sin inconvenientes mayores. La zona donde se rentará el
local es una zona poblada, y como beneficio tiene acceso a todos los servicios que
necesitará el proyecto para su implementación como son:
Servicio de agua potable por parte del municipio.
Servicio de energía eléctrica por parte de la CFE.
Servicio de telefonía e internet por parte de la empresa TELMEX.
Tiene instalada una fosa séptica para el baño.
Solo será contratado el servicio de telefonía e internet por parte de la
empresa Telmex, ya que los demás servicios al local ya los tiene instalados.
Cercanía de los proveedores de gasolina.
3.3.-PROCESO PRODUCTIVO.
3.3.1.-CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PRODUCTO O
SERVICIO.
La EMPRESA KOOLNÁAL S.A DE C.V cuenta con las características técnicas
siguientes de las tecnologías que utiliza para poder ofrecer un servicio adecuado y
satisfactorio, son principalmente las siguientes:
40
Las computadoras que se utilizaran en las diferentes áreas de la empresa,
así como para el servicio de recepción de los clientes son las DELL INSPIRON
AIO 23 C3PO: tiene una pantalla de alta definición HD de 23 " con la cámara web
y una velocidad de hasta 2ª generación, con procesador Intel ® Core ™ i7. Incluye
teclado y ratón inalámbricos.
Motocicletas de trabajo 125 HU Motor de 2 tiempos 1 cilindro,
Desplazamiento 98 cc, Potencia de 10 hp @ 7,500 rpm y torque 0.97 kg-m @
6,500 rpm, Diámetro x carrera 50 mm x 50 mm, Relación de compresión 6.6:1,
Sistema de arranque por pedal, Carburador Mikuni VM20SS, Transmisión de 4
velocidades, Largo de la motocicleta 1,865 mm, Ancho total 725 mm, Alto total
1,050 mm, Distancia entre ejes 1,215 mm, Distancia al piso 140 mm.
Ventilador de techo, Tensión: 220 Volts, Fremecuencia: 50 Hz, Corriente de
Régimen: 0.38 Amperes, Potencia de Régimen: 80 Watts, Velocidad de
Régimen: 270 R.P.M.
Características técnicas de los empleados de la empresa koolnàal:
Administrador: profesionista con titulo de licenciatura en administración.
Asesores técnicos: profesionista con título de ingeniero agrónomo, con facilidad
de manejo de motocicletas.
Vendedor: personal con certificado de bachillerato.
Conserje: personal con certificado de secundaria.
3.3.2.-DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO O SERVICIO.
Venta de productos agroquímicos:
El cliente ingresa al establecimiento. El vendedor lo atienda Se realiza el pedido Se verifica si existe inventario se realiza factura se cobra se entrega el producto al cliente y la factura el cliente sale del negocio.
41
Realización del servicio de asesoría técnica.
El cliente ingresa al establecimiento Lo atiende el vendedor Solicita el servicio de asesoría Se pasa el cliente con el administrador Se toma los datos y se avisa cuando se realizara el servicio El administrador coordina a los especialistas de la asesoría Los especialistas visitan los cultivos del cliente. Realizan el diagnósticos Se brindan los resultados cliente y los agroquímicos necesarios para combatir las plagas. Cobrar y se factura Termina el proceso.
3.3.3.-ORGANIGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO O SERVICIO.
El siguiente diagrama de flujo refleta como la empresa KOOLNÀAL S.A DE C.V
realiza su proceso de prestación del servicio.
Diagrama de venta de productos agroquímicos.
42
Inicio
El cliente ingresa
Se atiende por el encargado de ventas
Se toma el pedido
Se verifica existencia en inventarioSe otorga el producto a al clientes
Se cobra
Se realiza factura
Se entrega facturaFIN
Si
No
43
Inicio
El cliente ingresa al establecimiento
Se atiende por el encargado de ventas
Se verifica si está disponible los asesores
Se solicita el servicio
Se realiza diagnostico
Se toma los datos
Se visita el cliente
Brindan resultados a los clientes
No
Se pasa con el administrador
Se avisa al cliente para fijar otra fecha
Se cobra el servicio Fin
Se pospone la vista
Si
Diagrama del servicio se aseria técnica.
44
3.3.4. TECNOLOGIAS A UTILIZAR EN EL PROYECTO
Las tecnologías que se van a utilizar en la empresa KOOLNÀAL S.A DE C.V para
poner en marcha el proyecto son las siguientes:
TECNOLOGÍA DESCRIPCIÓNMOTOS MOTOS DE TRABAJO 125
HUESCRITORIO OPERTAIVO WENGEVENTILADOR DE TECHO 52" IDOCOMPUTADORAS HP PAVILON OIO 320.1022LÍNEA TELEFÓNICA TELMEX
3.3.5.-DESCRIPCION DE LA MANO DE OBRA A UTILIZAR EN EL
PROYECTO.
La mano de obra que se utilizará en la empresa KOOLNÁAL S.A DE C.V es un
total de 6 empleados distribuidos en los diferentes niveles jerárquicos de la
empresa (táctico: medio y operacional: bajo) generando de esta manera 6
empleos directos; a continuación se describen cada uno de ellos:
PUESTO DESCRIPCIÓN NIVEL DE ESTUDIO REQUERIDO
UNIDAD SUELDO QUINCENAL
TOTAL
Administrador Encargado de las administración del la empresa.
Lic. en administrador
1 $7,000.00 $14,000.00
técnico especialista
Realizar el servicio de asesoría técnica del control de plagas
ingeniero agrónomo
3 $6,500.00 $19,500.00
Vendedor Encarga de las ventas de los productos agroquímicos
Preparatoria 1 $2,800.00 $5,600.00
Conserje Encargado de realizar las limpieza de las diferentes áreas de la empresa
Secundaria 1 $2,000.00 $4,000.00
Total $43,100.00
45
3.3.6.-CAPACIDAD INSTALADA.
CAPACIDAD INSTALADA DE LA ASESORÍA TÉCNICA
enero Febrero marzo abril mayo Junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
390
390
390
390
390
390
390
390 3
90
390
390
390
TOTAL DE PRODUCCIÓN ANUAL:
4,680
La capacidad instalada de La empresa KOOLNÁAL S.A DE C.V de los servicios de la asesoría técnica es la siguiente:
CAPACIDAD INSTALADA DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS AGROQUÍMICOS
enero febrero marzo abril mayo Junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
100% 100% 100% 100% 50% 50% 50% 50% 100% 100% 100% 100%
$952,000.00 $952,000.00 $952,000.00 $952,000.00 $476,000.00 $476,000.00 $476,000.00 $476,000.00 $952,000.00 $952,000.00 $952,000.00 $952,000.00
Total $5000 anual por ejidatario
número de demandantes 1904 ejidatarios
total de ingresos anual $9,520,000 al año
46
La capacidad instalada de La empresa KOOLNÁAL S.A DE C.V de las ventas de productos agroquímicos es la siguiente:
3.3.7.CAPACIDAD UTILIZADA O DE OPERACIÓN
CAPACIDAD INSTALADA DE LA ASESORÍA TÉCNICA
enero Febrero Marzo abril mayo junio Julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
390 390 390 390
39
0 390 390 390
39
0 390
39
0 390
CAPACIDAD DE UTILIZACIÓN DEL 75%
293 293 293 293
29
3 293 293 293
29
3 293
29
3 293
TOTAL DE CAPACIDAD DE UTILIZACIÓN 3,510
La capacidad utilizada de la empresa KOOLNÁAL S.A DE C.V de los servicios de la asesoría técnica es del 75% como
se muestra a continuación:
La capacidad utilizada de la empresa KOOLNÁAL S.A DE C.V de la venta de los productos agroquímicos es del 35%
como se muestra a continuación:
CAPACIDAD DE INSTALADA DE LOS PRODUCTOS AGROQUÍMICOS
enero febrero Marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
$952,000.00 $952,000.00 $952,000.00 $952,000.00 $476,000.00 $476,000.00 $476,000.00 $476,000.00 $952,000.00 $952,000.00 $952,000.00 $952,000.00
CAPACIDAD UTILIZACIÓN DEL 35%
47
$333,200.00 $333,200.00 $333,200.00 $333,200.00 $166,600.00 $166,600.00 $166,600.00 $166,600.00 $333,200.00 $333,200.00 $333,200.00 $333,200.00
TOTAL DE CAPACITACIÓN DE UTILIZACIÓN: $3,332,000.00
48
3.3.8.-PROGRAMAS DE EJECUCION, INSTALACION, ADMINISTRATIVO, CAPACITACION, ASISTENCIA TECNICA Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO.
Mediante la siguiente grafica de Gantt, LA EMPRESA KOOLNÁAL S.A DE C.V representa su programa de actividades
para lograr la puesta en marcha del proyecto:
Programas de actividades para la puesta en marcha del proyecto de “la empresa KOOLNÀAL S.A DE C.V”.
Actividades
Tiempo en Meses
ENEFEB MAR ABR
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Ejecución del proyecto desde la idea, hasta la redacción y su evaluación.Renta del terreno.Realizar el acondicionamiento del local (Fachada, pintura).contrato para la conexión de electricidad al voltaje correspondiente en la CFEContrato de la línea telefónica e internet en la empresa TELMEX.Compra de todos los equipos de tecnología.Amueblado y equipamiento con todos los equipos de todas las instalaciones de la empresa.
Compra de los tres motocicletasContratación del personalRevisión de detalles e imprevistos antes de la apertura.Apertura de La Escuela De Manejo de Automóviles CalkiníMonitoreo de las actividades como estrategia de mejoras ante cualquier imprevisto.
49
4. ESTUDIO FINANCIERO
4.1 PRESUPUESTOS, PROGRAMAS DE INVERSION Y FUENTES
DE FINANCIAMIENTO.
Inversión Fija
motocicleta unidad 3 21,900.00 65,700.00 56,637.93 9,062.07
anaquel metalico unidad 14 450.00 6,300.00 5,431.03 868.97
escritorio unidad 1 5,000.00 5,000.00 4,310.34 689.66
silla de trabajo manual unidad 8 300.00 2,400.00 2,068.97 331.03
vitrinas unidad 2 600.00 1,200.00 1,034.48 165.52
basureros unidad 4 28.00 112.00 96.55 15.45
equipo de computo unidad 1 6,000.00 6,000.00 5,172.41 827.59
ventiladores de techo unidad 2 600.00 1,200.00 1,034.48 165.52
dispensador de agua unidad 1 600.00 600.00 517.24 82.76
SUBTOTAL INV FIJA 88,512.00 76,303.45 12,208.55
Inversion diferida
gastos de constitucion Unidad 1 10,000.00 10,000.00 8,620.69 1,379.31
pago de permisos inidad 1 1,000.00 1,000.00 862.07 137.93
pintura del local unidad 1 3,000.00 3,000.00 2,586.21 413.79
contrato de luz unidad 1 1,500.00 1,500.00 1,293.10 206.90
gasto de instalacion unidad 1 5,000.00 5,000.00 4,310.34 689.66
fletes unidad 1 1,000.00 1,000.00 862.07 137.93
placas de los vehiculos unidad 1 2,000.00 2,000.00 1,724.14 275.86
marketing de apertura unidad 1 2,000.00 2,000.00 1,724.14 275.86
SUBTOTAL INV DIF 25,500.00 21,982.76 3,517.24
capital de trabajomateria prima unidad 1 171,322.52 171,322.52 0.00 171322.52servicios unidad 1 729.00 729.00 0.00 729insumos unidad 1 900.00 900.00 0.00 900SUBTOTAL CAP TRAB 172,951.52 0 172951.52
total INVERSION 286,963.52 98,286.21 188,677.31
4.1 1.- Resumen de Inversiones
ConceptoPrecio/Unidad
($)Importe Total($)
AportacionesFinanciamiento
ExternoEmpresa
CantidadUnidad
En la siguiente tabla se muestra como se destinará la inversión total de
$286,963.52, así como también los conceptos que necesitan para poder invertir en
cada rubro.
50
En esta tabla muestra el tiempo en que serán aplicados los recursos y el monto
que necesitan para invertir. Como podrán observar en los último tres meses del
año se realizaran todas las inversiones correspondientes, esto es para iniciar
operaciones iniciando el año.
51
La siguiente tabla indica el monto que se requiere de inversión total Esta tabla
indica que la empresa requiere un monto total de inversión de $ 88,512.00 de las
cuales se van a distribuir en inversión fija, $ 25,000 corresponde a la inversión
diferida y $172,951.52 corresponden al capital de trabajo.
4.1.4 APORTACIÓN DE LOS SOCIOSCONCEPTO UNIDADES PRECIO TOTAL $
INVERSIÓN FIJA 0.00motocicleta 1 9,062.07 9,062.07anaquel metalico 1 868.97 868.97escritorio 1 689.66 689.66silla de trabajo manual 1 331.03 331.03vitrinas 1 165.52 165.52basureros 1 15.45 15.45equipo de computo 1 827.59 827.59ventiladores de techo 1 165.52 165.52dispensador de agua 1 82.76 82.76subtotal 12,208.55
INVERSION DIFERIDAgastos de constitucion 1 1,379.31 1,379.31pago de permisos 1 137.93 137.93pintura del local 1 413.79 413.79contrato de luz 1 206.90 206.90gasto de instalacion 1 689.66 689.66fletes 1 137.93 137.93placas de los vehiculos 1 275.86 275.86marketing de apertura 1 275.86 275.86SUBTOTAL 3,517.24
CAPITAL DE TRABAJOmateria prima 1 171,322.52 171,322.52$ servicios 1 729.00 729.00insumos 1 900.00 900.00SUBTOTAL 172,951.52
TOTAL APORTACIONES 188,677.31
Esta tabla indica la manera de cómo se va a dividir las aportaciones totales de los
socios en inversiones fijas, diferidas y capitales de trabajo.
52
4.2.1 PROYECCION DE
INGRESOS
CONCENTRADO DE INGRESOS ANUAL
MESES TOTAL CANT TOTAL $
1 2843.745179 367,188.00
2 2843.745179 367,188.00
3 2843.745179 367,188.00
4 2843.745179 367,188.00
5 1568.37259 200,588.00
6 1568.37259 200,588.00
7 1568.37259 200,588.00
8 1568.37259 200,588.00
9 2843.745179 367,188.00
10 2843.745179 367,188.00
11 2843.745179 367,188.00
12 2843.745179 367,188.00
TOTAL ANUAL 29023.45179 3,739,856.00
53
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120
500
1000
1500
2000
2500
3000
proyecciones de los ingresos
meses del año
mile
s de
peso
s
Esta tabla y gráfica indican la programación de ingresos mensuales que se derivan
de la demanda que se requiera del consumidor para mostrar los ingresos
mensuales.
4.2.2 Proyeccion de costospara el estado de resultados
CONCEPTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
COSTOS PRODUCCION
mantenimiento de vehiculos 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00
luz 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00
agua 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 600.00
renta 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 8,400.00
gasolina de vehiculos 1758.00 1758.00 1758.00 1758.00 1758.00 1758.00 1758.00 1758.00 1758.00 1758.00 1758.00 1758.00 21,096.00
herbicidas 20890.28 20890.28 20890.28 20890.28 10445.14 10445.14 10445.14 10445.14 20890.28 20890.28 20890.28 20890.28 208,902.82
fungicidas 39169.28 39169.28 39169.28 39169.28 19584.64 19584.64 19584.64 19584.64 39169.28 39169.28 39169.28 39169.28 391,692.79
insecticidas 156677.12 156677.12 156677.12 156677.12 78338.56 78338.56 78338.56 78338.56 156677.12 156677.12 156677.12 156677.12 1,566,771.16
fertilizantes de saco 22195.92 22195.92 22195.92 22195.92 11097.96 11097.96 11097.96 11097.96 22195.92 22195.92 22195.92 22195.92 221,959.25
fertilizantes por menudeo 22195.92 22195.92 22195.92 22195.92 11097.96 11097.96 11097.96 11097.96 22195.92 22195.92 22195.92 22195.92 221,959.25
sueldo de los tecnicos 39000.00 39000.00 39000.00 39000.00 39000.00 39000.00 39000.00 39000.00 39000.00 39000.00 39000.00 39000.00 234,000.00
papeleria 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
SUB TOTAL COSTOS 303436.53 303436.53 303436.53 303436.53 172872.26 172872.26 172872.26 172872.26 303436.53 303436.53 303436.53 303436.53 3118981.266GASTOS ADMONsueldo de administracion 14000.00 14000.00 14000.00 14000.00 14000.00 14000.00 14000.00 14000.00 14000.00 14000.00 14000.00 14000.00 168,000.00
sueldo del conserge 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 24,000.00
linea telefonica 379.00 379.00 379.00 379.00 379.00 379.00 379.00 379.00 379.00 379.00 379.00 379.00 4,548.00
papeleria 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 600.00
luz 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 4,200.00
agua 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 600.00
transporte 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 1,800.00
detergentes 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
renta 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 8,400.00
SUB TOTAL GASTOS ADMON 17879.00 17879.00 17879.00 17879.00 17879.00 17879.00 17879.00 17879.00 17879.00 17879.00 17879.00 17879.00 214548GASTOS DE VENTAsueldos del vendedor 11200.00 11200.00 11200.00 11200.00 11200.00 11200.00 11200.00 11200.00 11200.00 11200.00 11200.00 11200.00 134,400.00
envolturas 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 1,800.00
luz 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 4,200.00
agua 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 600.00
renta 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 8,400.00
SUB TOTAL GASTOS VENTA 12450.00 12450.00 12450.00 12450.00 12450.00 12450.00 12450.00 12450.00 12450.00 12450.00 12450.00 12450.00 149400
TOTAL COSTOS Y GASTOS 333765.53 333765.53 333765.53 333765.53 203201.26 203201.26 203201.26 203201.26 333765.53 333765.53 333765.53 333765.53 3,482,929.27$
MESES
En esta tabla se proyecta la programación de egresos mensuales que la empresa
estima incurrir, de los cuales varían ya que algunos ya que están enlazados con
respecto a las demandas de los clientes. Al igual sirve para poder llevar un control
de los mismos egresos que se estiman.
54
En esta tabla se observa que el pago de créditos del 12% va disminuyendo año
con año lo cual nos permitirá al cabo de los 5 años que se establecieron el pago
total de la deuda incluyendo los intereses, lo que va a representar para la empresa
una excelente opción.
55
4.2.4 FLUJO DE EFECTIVO MENSUAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Entradas
Ventas 0 367,188.00 367,188.00 367,188.00 367,188.00 200,588.00 200,588.00 200,588.00 200,588.00 367,188.00 367,188.00 367,188.00 367,188.00 3,739,856.00
otros(financiamiento de proyecto) 286,963.52 0.00
Subtotal entradas 286963.52 367,188.00 367,188.00 367,188.00 367,188.00 200,588.00 200,588.00 200,588.00 200,588.00 367,188.00 367,188.00 367,188.00 367,188.00 3,739,856.00
Salidas
(TODOS LOS COSTOS Y GASTOS) 0.00
mantenimiento de vehiculos 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00
luz 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00
agua 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 600.00
renta 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 8,400.00
gasolina de vehiculos 1,758.00 1,758.00 1,758.00 1,758.00 1,758.00 1,758.00 1,758.00 1,758.00 1,758.00 1,758.00 1,758.00 1,758.00 21,096.00
herbicidas 20,890.28 20,890.28 20,890.28 20,890.28 10,445.14 10,445.14 10,445.14 10,445.14 20,890.28 20,890.28 20,890.28 20,890.28 208,902.82
fungicidas 39,169.28 39,169.28 39,169.28 39,169.28 19,584.64 19,584.64 19,584.64 19,584.64 39,169.28 39,169.28 39,169.28 39,169.28 391,692.79
insecticidas 156,677.12 156,677.12 156,677.12 156,677.12 78,338.56 78,338.56 78,338.56 78,338.56 156,677.12 156,677.12 156,677.12 156,677.12 1,566,771.16
fertilizantes de saco 22,195.92 22,195.92 22,195.92 22,195.92 11,097.96 11,097.96 11,097.96 11,097.96 22,195.92 22,195.92 22,195.92 22,195.92 221,959.25
fertilizantes por menudeo 22,195.92 22,195.92 22,195.92 22,195.92 11,097.96 11,097.96 11,097.96 11,097.96 22,195.92 22,195.92 22,195.92 22,195.92 221,959.25
sueldo de los tecnicos 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 468,000.00
papeleria 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
sueldo de administracion 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 168,000.00
sueldo del conserge 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 24,000.00
linea telefonica 379.00 379.00 379.00 379.00 379.00 379.00 379.00 379.00 379.00 379.00 379.00 379.00 4,548.00
papeleria 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 600.00
luz 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 4,200.00
agua 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 600.00
transporte 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 1,800.00
detergentes 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
renta 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 8,400.00
sueldos del vendedor 11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 134,400.00
envolturas 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 1,800.00
luz 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 4,200.00
agua 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 600.00
renta 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 8,400.00
0.00 0.00
inversiones 286,963.52 0.00 0.00
Gastos financieros 892.77 892.77 892.77 892.77 892.77 892.77 892.77 892.77 892.77 892.77 892.77 892.77 10,713.20
Pago de capital 1,638.10 1,638.10 1,638.10 1,638.10 1,638.10 1,638.10 1,638.10 1,638.10 1,638.10 1,638.10 1,638.10 1,638.10 19,657.24
Depreciacion 4,388.48 4,388.48 4,388.48 4,388.48 4,388.48 4,388.48 4,388.48 4,388.48 4,388.48 4,388.48 4,388.48 4,388.48 52,661.73
subtotal salidas 286,963.52 340,684.87 340,684.87 340,684.87 340,684.87 210,120.61 210,120.61 210,120.61 210,120.61 340,684.87 340,684.87 340,684.87 340,684.87 3,565,961.43
Utilidad neta 0.00 26,503.13 26,503.13 26,503.13 26,503.13 -9,532.61 -9,532.61 -9,532.61 -9,532.61 26,503.13 26,503.13 26,503.13 26,503.13 173,894.57
SALDO ACUMULADO 0.00 26,503.13 53,006.25 79,509.38 106,012.50 96,479.89 86,947.28 77,414.67 67,882.06 94,385.19 120,888.32 147,391.44 173,894.57 1,130,314.69
mesesConcepto Totales
En esta tabla se muestra el flujo de efectivo de un año de operación, el cual esta
desglosado mensualmente para el primer año, donde muestra los ingresos y
egresos de efectivo y los meses que se maneja más efectivo.
56
4.3 ESTADOS FINANCIEROS
4.3.1 Estado de resultados
CONCEPTO SIT ACTUAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
INGRESOS TOTALES 0.00 3,739,856.00 3,739,856.00 3,739,856.00 3,739,856.00 3,739,856.00
COSTOS OPERACIÓN 0.00 3,118,981.27 3,118,981.27 3,118,981.27 3,118,981.27 3,118,981.27
UTILIDAD BRUTA 0.00 620,874.73 620,874.73 620,874.73 620,874.73 620,874.73
Gastos de administración 214,548.00 214,548.00 214,548.00 214,548.00 214,548.00
Gastos de venta 149,400.00 149,400.00 149,400.00 149,400.00 149,400.00
Depreciaciones y amortizaciones 52,661.73 52,661.73 52,661.73 52,661.73 52,661.73
UTILIDAD DE OPERACIÓN 0.00 204,265.01 204,265.01 204,265.01 204,265.01 204,265.01
Gastos financieros 0.00 10,713.20 8,354.33 5,995.46 3,636.59 1,277.72Pago de capital 19,657.24 19,657.24 19,657.24 19,657.24 19,657.24Utilidad antes de impuestos 0.00 173,894.57 176,253.44 178,612.31 180,971.17 183,330.04I.S.R 60,863.10 61,688.70 62,514.31 63,339.91 64,165.52P.T.U. 17,389.46 17,625.34 17,861.23 18,097.12 18,333.00UTILIDAD NETA 0.00 95,642.01 96,939.39 98,236.77 99,534.15 100,831.52
Capacidad de pago: 1.34 1.34 1.35 1.36 1.36
0.065 0.06
En esta tabla podemos observar que nuestras ganancias son factibles ya que
podemos cubrir nuestros gastos y año tras año nuestra utilidad neta va
aumentando.4.3.2 F L U J O NETO DE E F E C T I V O
A Ñ O S INGRESOS COSTOS Y INVERSION CAPITAL IMPUESTOS VALOR PAGO DE RECUPERACION FLUJO NETO
POR GASTOS* FIJA Y DE Y RESIDUAL CAPITAL DE DE CAPITAL DE
VENTA TOTALES DIFERIDA TRABAJO P.T.U. APOYO EFECTIVO
(+) (-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) =
0 0.00 0.00 114,012.00 172,951.52 0.00 0.00 0.00 0.00 -286,963.52
1 3,739,856.00 3,493,642.46 0.00 0.00 78,252.56 0.00 19,657.24 172,951.52 360,569.74
2 3,739,856.00 3,491,283.59 0.00 0.00 79,314.05 0.00 19,657.24 0.00 188,915.60
3 3,739,856.00 3,488,924.73 0.00 0.00 80,375.54 19,657.24 0.00 190,212.98
4 3,739,856.00 3,486,565.86 81,437.03 19,657.24 191,510.36
5 3,739,856.00 3,484,206.99 82,498.52 43,636.88 19,657.24 236,444.61
18,699,280.00 17,444,623.63 114,012.00 172,951.52 401,877.69 43,636.88 98,286.21 172,951.52 880,689.77
Esta tabla indica la manera en que fluye el efectivo neto de ingresos y egresos de
los 5 años de la empresa y de cuanto serán los montos que se realizan,
mostrando de tal forma cuales serán nuestros ingresos por venta, nuestros costos
57
y gastos totales, la inversión fija y diferida, los pagos que hará la empresa y la
recuperación de su capital.
4.3.3 Depreciaciones y Amortizaciones Anuales
Valor Tasa Nùm. Cargo Valor
Original % Años Anual Residual
Activo Fijo
motocicleta 65,700.00 0.33 3 21,681.00 657.00
anaquel metalico 6,300.00 0.20 5 1,260.00 0.00
escritorio 5,000.00 0.10 10 500.00 0.00
silla de trabajo manual 2,400.00 0.10 10 240.00 0.00
vitrinas 1,200.00 0.20 5 240.00 0.00
basureros 112.00 2.00 2 224.00 -336.00
equipo de computo 6,000.00 0.33 3 1,980.00 60.00
ventiladores de techo 1,200.00 0.33 3 396.00 12.00
dispensador de agua 600.00 0.33 3 198.00 6.00
0.00 0.00
Total 88,512.00 26,719.00 399.00
Amortizaciones
capital de trabajo 172,951.52 0.15 5 25,942.73 43,237.88
Total 172,951.52 52,661.73 43,636.88
Concepto
En esta tabla se muestra las depreciaciones y amortizaciones que van adquirir
nuestras maquinarias así como también otros equipos que estarán en el negocio
con el paso de los años, así como el valor residual del capital en 5 años.
4.4 ANALISIS DE RENTABILIDAD
4.4.1 Beneficio-costoPROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACION DE LA RELACION BENEFICIO COSTO
AÑOS INGRESOS FACTOR INGRESOS COSTOS Y FACTOR COSTOS Y
POR DE ACTZDOS GASTOS DE GASTOS
VENTAS ACTZCION TOTALES ACTZCION TOTALES
12.00% 12.00% ACTZADOS
0 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
1 3,739,856.00 0.89 3,339,157.14 3,493,642.46 0.89 3,119,323.63
2 3,739,856.00 0.80 2,981,390.31 3,491,283.59 0.80 2,783,229.91
3 3,739,856.00 0.71 2,661,955.63 3,488,924.73 0.71 2,483,347.71
4 3,739,856.00 0.64 2,376,746.10 3,486,565.86 0.64 2,215,775.63
5 3,739,856.00 0.57 2,122,094.73 3,484,206.99 0.57 1,977,032.62
13,481,343.91$ 12,578,709.49$
RELACION BENEFICIO/COSTO 13,481,343.91$ = 1.07
12,578,709.49$
58
Esta tabla muestra la relación beneficio/costo en cuanto a los ingresos generados
en 5 años el cual para esta empresa es 1.07, el cual nos dice que de cada peso
que se invierte se está ganando 7 centavos.
4.4.2 TASA INTERNA DE RENDIMIENTO O RETORNO POR INTERPOLACION
AÑOS FLUJO NETO TASA DE F.N.E. TASA DE F.N.E.
DE DESCUENTO ACTUALIZADO DESCUENTO ACTUALIZADO
EFECTIVO MENOR MAYOR
90.00% 93.00%
0 286,963.52-$ 1.0000 286,963.52-$ 1.0000 286,963.52-$
1 360,569.74$ 0.5263 189,773.55$ 0.5181 186,823.70$
2 188,915.60$ 0.2770 52,331.19$ 0.2685 50,716.96$
3 190,212.98$ 0.1458 27,731.88$ 0.1391 26,458.68$
4 191,510.36$ 0.0767 14,695.28$ 0.0721 13,802.67$
5 236,444.61$ 0.0404 9,549.08$ 0.0373 8,829.64$
7,117.46$ 331.87-$
12% 880,689.77
VAN 515,035.06
(VAN1*T2)-(VAN2*T1) 6,917.9
T.I.R. = T1+(T2-T1)* ------------------- T.I.R. = -------------------------- 92.87%
VAN1-(VAN2) 7,449.3
Donde:
T1= Tasa menor 90.0%
T2= Tasa mayor 93.0%
VAN1= Valor Actual Neto Positivo 7,117.46$
VAN2= Valor Actual Neto Negativo 331.87-$
En esta tabla nos indica si es factible o no llevar a cabo el proyecto, así como la
viabilidad del mismo, para este proyecto la TIR es del 92.87% lo muestra que es
posible la ejecución del proyecto ya que se encuentra en un rango aceptable pero
con riesgos ya que se el mercado no actúa como se espera podría traer graves
daños a la empresa.
En esta tabla indica que la VAN es muy buena con relación a la TIR y en el punto
de equilibrio, lo que muestra que el proyecto es factible.
59
4.4.4 Punto de equilibrioPUNTO DE EQUILIBRIO
AÑOS COSTOS COSTOS COSTOS VENTAS PUNTO DE INDICE DE
FIJOS VARIABLES TOTALES TOTALES EQUILIBRIO ABSORCION
$ %
1 871,644.00$ 2,611,285.27$ 3,482,929.27$ 3,739,856.00$ $2,888,452.58 77.23
2 871,644.00$ 2,611,285.27$ 3,482,929.27$ 3,739,856.00$ $2,888,452.58 77.23
3 871,644.00$ 2,611,285.27$ 3,482,929.27$ 3,739,856.00$ $2,888,452.58 77.23
4 871,644.00$ 2,611,285.27$ 3,482,929.27$ 3,739,856.00$ $2,888,452.58 77.23
5 871,644.00$ 2,611,285.27$ 3,482,929.27$ 3,739,856.00$ $2,888,452.58 77.23
2,888,452.58 77.23
Esta tabla nos indica el punto de equilibrio de la empresa en el cual se puede
observar que no perderá, ya que sus ingresos son factibles a comparación de sus
egresos lo cual indica que el negocio tiene un poco más del 90% de punto
equilibrio que al analizar el punto de absorción este es del 77.23%.
5.1 CONSEJO DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE
LA EMPRESA
La empresa koolnàal S.A DE C.V representa sus dos niveles jerárquicos mediante
la siguiente representación:
60
Consejo operativo:
Consejo administrativo:
Administrador
area de ventas area de limpieza
area de asesoria tecnica
5.2 ORGANIGRAMAS DE LA EMPRESA
La empresa koolnàal S.A DE C.V representa su organigrama general con el cual operará
mediante la siguiente representación:
5.3 PERFIL REQUERIDO Y CAPACIDADES DEL ADMINISTRATIVO
Y LOS OPERADORES DE LA EMPRESA Y DEL PROYECTO.
La empresa koolnàal S.A DE C.V presenta el perfil y capacidades requeridas de
las personas que laboraran en la empresa en la siguiente tabla:
61
Administrador
1
encargado de ventas
1
encargado de limpieza
1
encargado de asesoria tecnica
3
PUESTO DESCRIPCIÓN DE CAPACIDADES
PERFIL REQUERIDO
RESPONSABILIDADES
Administrador
Es el más alto mando de la organización. Es el que coordinada todas las actividades en la organización.
De 25 a 35 años.
Lic. en administrador
Verificar que todo lo programado se lleve a cabo.Tratar que se cumplan los objetivos presupuestados.Atender las quejas de los clientes.Ver que la empresa sea rentable.Hacerse cargo de las prestaciones de los trabajadores.Llevar el control de asistencias y puntualidades.Pago de nomina.Elaborar, dar a conocer los reglamentos.Despedir a personal en caso de que sea necesario.
Ventas Encarga de las ventas de los productos agroquímicos. y de llevar el control de los inventarios de estos productos.
De 22 años a 35 años.
Certificado de preparatoria
Vender todos los productos que la empresa determine, en el orden de prioridades por ella establecidos.Cerrar las operaciones de venta a los precios y condiciones determinados por la empresa.Cumplimentar los formularios y procedimientos para registrar las operaciones de venta.Realizar tareas para activar la cobranza en función de cumplir con las metas fijadas en los presupuestos mensuales.Mantener a los clientes informados sobre
62
novedades, posibles demoras de entrega y cualquier otro tipo de cambio significativo.
Asesor técnico
Estos se encargan de realizar los servicios de asesoría técnica del control de plagas. Estos le rendirán cuentas al administrador.
De 25 a 35 años
Ingeniero agrónomo
Brindar un servicio asesoría de calidad.Estar a tiempo para brindar el servicio de asesoría.Utilizar los vehículos adecuadamente.Rendir cuentas al administrador cada día.
limpieza
Encargado de realizar las limpieza de las diferentes áreas de la empresa y de apoyar al vendedor para llevar un control de los inventarios.
De 20 a 35 años.
Certificado de secundaria
Tener siempre limpia todas las áreas de la empresa.Encargado de la apertura del negocia a tiempo.Rendir cuentas al administrador.Colocar los botes de basura en sus lugares.Dar una buena impresión de la empresa mediante la limpieza constante.Lograr las metas de la empresa de satisfacción a los clientes.Limpiar diariamente los baños
5.4 EMPLEOS GENERADOS EN EL PROYECTO
En el presente proyecto de La empresa koolnàal S.A DE C.V se generará un total
de 6 empleos directos en el municipio de Halacho; en la siguiente tabla se detallan
cada uno de ellos:
NO. Especificación del Empleo Tipo de empleo
Cantidad de Empleos
Generados1 Administrador Directo 12 Vendedor Directo 13 Asesores técnicos Directo 34 Encargado de limpieza Directo 1
63
TOTAL DE EMPLEOS DIRECTOS 6
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El proyecto de inversión proyectado anteriormente de acuerdo al análisis del
mercado se puede decir que es viable técnicamente, socialmente y
económicamente.
Es técnicamente viable ya que el mercado puede proveer la tecnología y servicios
adecuados para la implementación del proyecto de inversión. Es socialmente
viable ya que existe un mercado que pueden demandar los productos y servicios,
cuentas con las posibilidades económicas para su adquisición.
Uno de las ventajas que se tiene es que este proyecto de inversión esta creado
para que sea una empresa más formal, a comparación que la competencia.
Es económicamente viable ya que los ingresos pueden solventar los gastos y
costos que la empresa realiza.
En el análisis de este proyecto se obtuvo una utilidad de $95,642.01 después de
impuestos en el primer año con proyecciones de crecer en 5 años con una utilidad
aproximada de $100,831.52 lo cual es favorable para la empresa para poder
crecer o mejorar sus servicios; y hace que pueda ser implementado en el
Municipio de Halacho con beneficio de sus comisarias como se menciono
anteriormente. En la parte de la relación que tiene el costo beneficio que obtiene el
proyecto es en relación 1.07, lo cual indica que la empresa por cada peso que
invierta obtiene 7 centavos de ganancia. La tasa interna de rendimiento del
proyecto es de 92.87% en 5 años, lo cual significa que al concluir este tiempo, la
empresa ya ha recuperado dicho porcentaje de toda la inversión inicial. El punto
de equilibrio es de un 77.23%, lo cual significa que la empresa tendrá que llegara
este porcentaje para evitar pérdidas; este porcentaje salió de acuerdo a la relación
de los costos que presento el proyecto.
Una de las desventajas de este proyecto son los altos riesgos que este contrae, ya
que necesita realizar demasiada inversión para obtener una rentabilidad. Ya que
los costos son demasiados elevados.
64
La estructura organizacional es sencilla y las líneas de mando son claras, pues
se hizo el esfuerzo de crear el numero de departamentos más reducido posible
para no incurrir a costos de sueldos innecesarios.
Para terminar, cada idea, es buena pero también hay que saberla desarrollar,
implementar y si no es factible es mejor dejarlo ya que perderíamos tiempo en vez
de implementar ideas más innovadoras y que sean factibles.
Por consiguiente es importante recalcar que el proyecto es viable siempre y
cuando las premisas y supuestos que se han realizado en este se cumplan
satisfactoriamente.
Otra recomendación es que se debe establecer procedimientos claros de trabajo,
que sean conocidos por todos los empleados, todo con la finalidad de no dejar de
ofrecer servicios y productos de calidad ya que esto permitirá tener un buen
prestigio en el mercado. De igual forma se recomienda que la empresa
implemente una buena campaña de publicidad para captar la atención de los
clientes potenciales mayormente que se encuentran en las comisarias
mencionados anteriormente.
65
ANEXOS
ANEXO 1
PLAN DE MARKETING DE LA EMPRESA KOOLNÀAL S.A DE C.V
PRODUCTO
La empresa koolnàal ofrece la siguiente variedad de productos, el cual está
clasificado en productos tangibles y productos intangibles:
Producto tangible:
Insecticidas
Un insecticida es un compuesto químico utilizado para matar insectos.
La variedad de esta tipo este producto se muestra a continuación con sus
respectivas presentaciones. Se elogio ofrecer estos productos ya que los clientes
ya están acostumbrados en su utilización.
INSECTICIDAS
AK 20 1 LITRO MITAC* 20 CE (1 LITRO)
DIAZINON BLAGUO 1 LITRO
MONITOR 600 (1 LITRO)
DIMETRI 400 1 LITRO MONITOR 600 (1/2 LITRO)
FOLEY REY 1 LITRO ROGOR 1 LITROFURADAN LITRO SULFOCOP-F 1
LITROINEX-A 1 LITRO SULTROM 1 LITROMALATIO 1000 (1 LITRO) VELFURAM 1 LITROMALATION 1000 (1/2 LITRO)
VELTROM 1 LITRO
METILICO 500 (250 GRAMOS)
VIDATE 1 LITRO
METILICO 500 1 LITRO
Fungicidas
Los fungicidas son sustancias tóxicas que se emplean para impedir el crecimiento
o para matar los hongos y mohos perjudiciales para las plantas, los animales o el
hombre.
66
La variedad de esta tipo este producto se muestra a continuación con sus
respectivas presentaciones. Se elogio ofrecer estos productos ya que los clientes
ya están acostumbrados en su utilización.
FUNGISIDAS
AGRIMY QU 100 (1 KILO)
FINGIMYCIN 500 (1 KILO)
AGRIMY QU 500 (1 KILO)
FUNGIMYCIN 100 (300 GRAMOS)
CAPTAN 50 PH 1 KILO MANZATE 200 (1 KILO)CUPRAVIT 1 KILO OXIPOL 1 KILOCURAMISIN 500 (1 KILO)
PROMILO 50 PH (100 GRAMOS)
DACONIL 2787 1 KILO TERRA QU 5% (400 GRAMOS)
Herbicidas
Un herbicida es un producto fitosanitario utilizado para eliminar plantas
indeseadas. Algunos actúan interfiriendo con el crecimiento de las malas hierbas y
se basan frecuentemente en las hormonas de las plantas.
La variedad de esta tipo este producto se muestra a continuación con sus
respectivas presentaciones. Se elogio ofrecer estos productos ya que los clientes
ya están acostumbrados en su utilización.
HERBICIDAS
AGRAMIINA 1 LITRO DOBLETE SUPER 1 LITROALTANIZAM 1LITRO ESTERON 47 M 1LITROAMINA DIABLO 1 LITRO GRAMOXONEANTORCHA 1 LITRO HERBIPOL 4-EB 1 LITRO
BELFOZATO 1 LITRO PÀRAQUAT 1 LITRO
CERRILLO 1 LITRO SECADOR 1 LITRO
Fertilizantes
Un fertilizante es un tipo de sustancia o denominados nutrientes, en formas
químicas solubles y asimilables por las raíces de las plantas, para mantener y/o
incrementar el contenido de estos elementos en el suelo.
67
La variedad de esta tipo este producto se muestra a continuación con sus
respectivas presentaciones. Se elogio ofrecer estos productos ya que los clientes
ya están acostumbrados en su utilización.
FERTILIZANTES
12-43-12 (1 KILO) KIMFOL 1 KILO12-43-12 (25 KILOS) LOBI 1 KILO18-43 (1 KILO) NKS (1 KILO)18-43 (50 KILOS) NKS (25 KILOS)19-19-19 (1 KILO) RAIZAL 1 KILO19-19-19 (25 KILOS) ULTRAZOL MAP 1 KILOFOSFACEL 800 (1 KOLO) ULTRAZOL MAP 25
KILOSGROFOL 1 KILO UREA 1 KILOK-FOL 1 KILO UREA 50 KILOSURE-FOL THE N-42% (1 KILO)
La elección de todos estos productos agroquímicos fue de acuerdo a lo que la
competencia esta ofreciendo en el mercado. Las presentaciones se eligieron de
acuerdo a lo que el cliente está acostumbrado a utilizar.
Producto intangible:
Asesoría técnica:
El servicio de asesoría técnica que ofrece la empresa koolnàal consiste en que los
técnicos especialista les brinden un servicio de asesoría a los campesinos de todo
el municipio de Halacho y sus comisarias para el control de las plagas agrícolas y
brindar ayuda para el mejor cuidado de sus cultivos.
Precio
El precio asignado para estos productos fue de acuerdo a lo que la competencia
ofrece en el mercado, y de las posibilidades de pago de los clientes. El desglose
del precio para el cliente se muestra en la siguiente tabla:
Insecticidas:
68
INSECTICIDAS COSTOS Y GASTOS
UTILIDAD 10% IVA 16% PRECIO AL CLIENTE
AK 20 1 LITRO $ 199.84 $ 19.98 $ 35.17 $ 255.00
DIAZINON BLAGUO 1 LITRO $ 109.72 $ 10.97 $ 19.31 $ 140.00
DIMETRI 400 1 LITRO $ 94.04 $ 9.40 $ 16.55 $ 120.00
FOLEY REY 1 LITRO $ 152.82 $ 15.28 $ 26.90 $ 195.00
FURADAN LITRO $ 199.84 $ 19.98 $ 35.17 $ 255.00
INEX-A 1 LITRO $ 54.86 $ 5.49 $ 9.66 $ 70.00
MALATIO 1000 (1 LITRO) $ 117.55 $ 11.76 $ 20.69 $ 150.00
MALATION 1000 (1/2 LITRO) $ 66.61 $ 6.66 $ 11.72 $ 85.00
METILICO 500 (250 GRAMOS) $ 47.02 $ 4.70 $ 8.28 $ 60.00
METILICO 500 1 LITRO $ 133.23 $ 13.32 $ 23.45 $ 170.00
MITAC* 20 CE (1 LITRO) $ 223.35 $ 22.34 $ 39.31 $ 285.00
MONITOR 600 (1 LITRO) $ 117.55 $ 11.76 $ 20.69 $ 150.00
MONITOR 600 (1/2 LITRO) $ 62.70 $ 6.27 $ 11.03 $ 80.00
ROGOR 1 LITRO $ 109.72 $ 10.97 $ 19.31 $ 140.00
SULFOCOP-F 1 LITRO $ 90.13 $ 9.01 $ 15.86 $ 115.00
SULTROM 1 LITRO $ 47.02 $ 4.70 $ 8.28 $ 60.00
VELFURAM 1 LITRO $ 148.90 $ 14.89 $ 26.21 $ 190.00
VELTROM 1 LITRO $ 144.98 $ 14.50 $ 25.52 $ 185.00
VIDATE 1 LITRO $ 266.46 $ 26.65 $ 46.90 $ 340.00
FUNGICIDAS:
FUNGISIDAS COSTOS Y GASTOS
UTILIDAD 10% IVA 16% PRECIO AL CLIENTE
AGRIMY QU 100 (1 KILO) $ 250.78 $ 25.08 $ 44.14 $ 320.00
AGRIMY QU 500 (1 KILO) $ 50.94 $ 5.09 $ 8.97 $ 65.00
CAPTAN 50 PH 1 KILO $ 101.88 $ 10.19 $ 17.93 $ 130.00
CUPRAVIT 1 KILO $ 129.31 $ 12.93 $ 22.76 $ 165.00
CURAMISIN 500 (1 KILO) $ 78.37 $ 7.84 $ 13.79 $ 100.00
DACONIL 2787 1 KILO $ 219.44 $ 21.94 $ 38.62 $ 280.00
FINGIMYCIN 500 (1 KILO) $ 141.07 $ 14.11 $ 24.83 $ 180.00
FUNGIMYCIN 100 (300 GRAMOS)
$ 94.04 $ 9.40 $ 16.55 $ 120.00
MANZATE 200 (1 KILO) $ 86.21 $ 8.62 $ 15.17 $ 110.00
OXIPOL 1 KILO $ 78.37 $ 7.84 $ 13.79 $ 100.00
PROMILO 50 PH (100 g) $ 29.78 $ 2.98 $ 5.24 $ 38.00
TERRA QU 5% (400 GRAMOS) $ 31.35 $ 3.13 $ 5.52 $ 40.00
HERBICIDAS:
HERBICIDAS COSTOS Y GASTOS
UTILIDAD 10% IVA 16% PRECIO AL CLIENTE
69
AGRAMIINA 1 LITRO $ 54.86 $ 5.49 $ 9.66 $ 70.00
ALTANIZAM 1LITRO $ 62.70 $ 6.27 $ 11.03 $ 80.00
AMINA DIABLO $ 50.94 $ 5.09 $ 8.97 $ 65.00
ANTORCHA $ 50.94 $ 5.09 $ 8.97 $ 65.00
BELFOZATO $ 54.86 $ 5.49 $ 9.66 $ 70.00
CERRILLO $ 62.70 $ 6.27 $ 11.03 $ 80.00
DOBLETE SUPER 1 LITRO $ 125.39 $ 12.54 $ 22.07 $ 160.00
ESTERON 47 M 1LITRO $ 62.70 $ 6.27 $ 11.03 $ 80.00
GRAMOXONE $ 78.37 $ 7.84 $ 13.79 $ 100.00
HERBIPOL 4-EB 1 LITRO $ 62.70 $ 6.27 $ 11.03 $ 80.00
PÀRAQUAT $ 50.94 $ 5.09 $ 8.97 $ 65.00
SECADOR $ 62.70 $ 6.27 $ 11.03 $ 80.00
FERTILIZANTES:
FERTILIZANTES COSTOS Y GASTOS
UTILIDAD 10% IVA 16% PRECIO AL CLIENTE
12-43-12 (1 KILO) $ 35.27 $ 3.53 $ 6.21 $ 45.00
12-43-12 (25 KILOS) $ 626.96 $ 62.70 $ 110.34 $ 800.00
18-43 (1 KILO) $ 10.97 $ 1.10 $ 1.93 $ 14.00
18-43 (50 KILOS) $ 478.06 $ 47.81 $ 84.14 $ 610.00
19-19-19 (1 KILO) $ 31.35 $ 3.13 $ 5.52 $ 40.00
19-19-19 (25 KILOS) $ 548.59 $ 54.86 $ 96.55 $ 700.00
FOSFACEL 800 (1 KOLO) $ 58.78 $ 5.88 $ 10.34 $ 75.00
GROFOL 1 KILO $ 62.70 $ 6.27 $ 11.03 $ 80.00
K-FOL 1 KILO $ 74.45 $ 7.45 $ 13.10 $ 95.00
KIMFOL 1 KILO $ 31.35 $ 3.13 $ 5.52 $ 40.00
LOBI 1 KILO $ 31.35 $ 3.13 $ 5.52 $ 40.00
NKS (1 KILO) $ 19.59 $ 1.96 $ 3.45 $ 25.00
NKS (25 KILOS) $ 450.63 $ 45.06 $ 79.31 $ 575.00
RAIZAL 1 KILO $ 74.45 $ 7.45 $ 13.10 $ 95.00
ULTRAZOL MAP 1 KILO $ 35.27 $ 3.53 $ 6.21 $ 45.00
ULTRAZOL MAP 25 KILOS $ 626.96 $ 62.70 $ 110.34 $ 800.00
UREA 1 KILO $ 9.40 $ 0.94 $ 1.66 $ 12.00
UREA 50 KILOS $ 376.18 $ 37.62 $ 66.21 $ 480.00
URE-FOL THE N-42% (1 KILO) $ 23.51 $ 2.35 $ 4.14 $ 30.00
Asesoría técnica:
El precio asignado de la asesoría técnica es de esta desglosado de la siguiente
manera:
COSTOS Y UTILIDAD IVA 16% PRECIO AL
70
Fabricante Mayorista Minorista Consumidor
GASTOS 30% CLIENTEASESORÍA TÉCNICA $
76.92 $ 23.08
$ 16.00
$ 116.00
PLAZA
El canal elegido para el producto y servicio que la empresa koolnàal s.a ofrece es
la siguiente:
Las actividades que se van a desarrollar en este tipo de canal se describe a
continuación:
Fabricante: el fabricante será el encargado de producir los productos
agroquímicos.
Mayoristas: los mayoristas serán nuestros proveedores de nuestros productos
agroquímicos.
Minorista (KOOLNÀAL S.A DE C.V). Se encargara de proporcionar sus servicios
de asesoría técnica y de la comercialización de los productos agroquímicos.
Consumidor. Son todas aquellas personas que desean adquirir nuestro servicio
de asesoría técnica y la compra de los productos agroquímicos para el beneficio
de sus cultivos.
La cobertura de la empresa koolnàal S.A es la siguiente:
Son todos los campesinos que se encuentran en el municipio de HALACHÓ y sus
comisarias (CEPEDA, CUCH- HOLOCH, SIHO, DZIDIZBACHI, SAN MATEO, KAN
CABCHEN Y SANTA MARIA ACÚ).
La empresa koolnàal estará establecida en el barrio centro del municipio de
Halacho del estado de Yucatan, se eligió esta zona por las disponibilidades de
transporte para los clientes y por la ubicación para la cercanía de las comisarias.
PROMOCIÓN:
71
Para dar a conocer los productos y servicios que ofrece la empresa KOOLNÀAL
S.A DE C.V. se tiene planeado realizar un pequeño festín para la inauguración de
esta empresa. El cual se dará a conocer por medio de folletos que se repartirán en
la zona centro del municipio de Halacho debido a que es donde se acostumbra
que las la gente de las comisarias llegan a comprar.
Se tiene planeado contratar publicidad de la televisora local (sur tv). Para dar a
conocer a la empresa.
72
ANEXO 02 (Macrolocalización).
73
ANEXO 02 (MICROLOCALIZACIÓN)
74
ANEXO 04 (DE TAMAÑO SELECCIONADO)
75
ANEXO 5
Inversión Fija
concepto cantidad precio unitario totalmotocicleta 3 21,900.00 65700anaquel metálico 14 450.00 6300escritorio 1 5,000.00 5000silla de trabajo manual 8 300.00 2400vitrinas 2 600.00 1200basureros 4 28.00 112equipo de computo 1 6,000.00 6000ventiladores de techo 2 600.00 1200dispensador de agua 1 600.00 600
Inversión diferida
concepto cantidad precio unitario total
gastos de constitución 1 10,000.00 10,000.00
pago de permisos 1 1,000.00 1,000.00
pintura del local 1 3,000.00 3,000.00
contrato de luz 1 1,500.00 1,500.00
gasto de instalación 1 5,000.00 5,000.00
fletes 1 1,000.00 1,000.00
placas de los vehículos 1 2,000.00 2,000.00
marketing de apertura 1 2,000.00 2,000.00
capital de trabajo
concepto cantidad precio total
materia prima 1 171,322.52 171,322.52
servicios 1 729.00 729.00
insumos 1 900.00 900.00
PRODUCTOS O SERVICIOS
mes 1,2,3,4,10,11,12CANT $/UNI TOTAL $
herbicidas 321 83.00 26,656.00
fungicidas 365 137.00 49,980.00
insecticidas 1,250 160.00 199,920.00
fertilizantes por saco 49 580.00 28,322.00
fertilizantes por menudeo 566 50.00 28,322.00
asesoría técnica 293 116.00 33,988.00
PRODUCTOS O SERVICIOS
mes 5,6,7,8CANT $/UNI TOTAL $
76
herbicidas 321 83.00 26,656.00
fungicidas 365 137.00 49,980.00
insecticidas 1,250 160.00 199,920.00
fertilizantes por saco 49 580.00 28,322.00
fertilizantes por menudeo 566 50.00 28,322.00
asesoría técnica 293 116.00 33,988.00
mantenimiento de vehiculos 300.00 sueldo de administracion 14000.00 sueldos del vendedor 11200.00
luz 300.00 sueldo del conserge 2000.00 envolturas 150.00
agua 50.00 linea telefonica 379.00 luz 350.00
renta 700.00 papeleria 50.00 agua 50.00
gasolina de vehiculos 1758.00 luz 350.00 renta 700.00
herbicidas 20890.28 agua 50.00
fungicidas 39169.28 transporte 150.00
insecticidas 156677.12 detergentes 200.00
fertilizantes de saco 22195.92 renta 700.00
fertilizantes por menudeo 22195.92
sueldo de los tecnicos 39000.00
papeleria 200.00
GASTOS DE VENTAGASTOS ADMONCOSTOS PRODUCCION
77
