IZVRŠENJE

FINANCIJSKI PLAN HŠRS Plan 2014. I-XII 2014 Iz državnih dozvola

PRIHODI1 Državne dozvole 1.656.000,00 1.684.923,00 1.684.923,00

2 Kaucija za natjecanja 318.300,00 318.300,00

3 HOO - plaća tajnika 107.000,00 111.977,00

4 HOO - natjecanja 220.000,00 215.192,00

5 Vlastita djelatnost 63.000,00 52.129,00

6 Ostali prihodi 53.863,00 40.519,00

UKUPNO 2.418.163,00 2.423.040,00 1.684.923,00

RASHODIa) Tijela HŠRS

1 Skupština HŠRS 36.701,00 36.701,00 36.701,00

2 Upravni odbor 58.200,00 47.494,00 47.494,00

3 Nadzorni odbor 6.000,00 6.249,00 6.249,00

4 Natjecateljska komisija 10.000,00 9.619,00 9.619,00

5 Sudačka 10.000,00 9.845,00 9.845,00

6 Gospodarska komisija 20.000,00 17.798,00 17.798,00

7 Financijska komisija 4.850,00 3.948,00 3.948,00

8 Pravna komisija 11.640,00 6.856,00 6.856,00

Nazočnost na skupovima

9 Delegati u organizacijama 40.000,00 38.062,00 38.062,00

10 Međunarodni sastanci 15.000,00 13.688,00 13.688,00

11 Kongres CIPSA / EAF -

12 Sajamovi lova i ribolova 53.000,00 52.230,00 52.230,00

UKUPNO a) 265.391,00 242.490,00 242.490,00

b) NATJECANJA

13 Kup HŠRS - lov ribe 44.156,00 44.156,00 44.156,00

14 KUP kadeta HŠRS 62.974,00 62.974,00 62.974,00

15 Majstorice 22.000,00 13.062,00 13.062,00

16 Povrat kaucije 318.300,00 318.300,00

17 Casting i invalidska liga 20.000,00 19.858,00 19.858,00

Međunarodna natjecanja:

18 Seniori u lovu ribe - SP Hrvatska 40.000,00 39.835,00 39.835,00

seniori u lovu ribe-EP (paušal) -

19 U-14 u lovu ribe - Nizozemska 203.920,00 203.920,00 142.290,14

20 U-18 u lovu ribe - Nizozemska

21 U-23 u lovu ribe - Nizozemska

22 Invalidi u lovu ribe - Italija 70.899,00 70.899,00 70.899,00

23 Lov pastrve varalicom - Bugarska 36.864,00 36.837,00 13.474,00

24 lov šarana - Italija 91.452,00 91.400,00 73.266,50

25 Casting juniora (Češka) i seniora (Poljs 80.000,00 76.968,00 58.052,35

26 Seniorke u lovu ribe - Portugal 100.185,00 100.185,00 47.179,98

27 Lov muhom -

28 Lov pastrvskog grgeča -

29 lov pastrve prir. Mamcima (Andora) 15.000,00 15.000,00 4.686,00

30 Svjetsko za klubove (Slovenija) 15.000,00 15.000,00 15.000,00

31 Dunavsko Jadranski KUP 14.408,00 19.408,00 19.408,00

32 Članarina-FIPS i dr. 32.000,00 29.831,00

33 Nagrade športašima 40% 46.000,00 22.559,00 22.559,00

UKUPNO b) 1.213.158,00 1.180.192,00 646.699,97

c) Materijalni trošak saveza

34 Svečana dodjela priznanja 25.000,00 10.006,00 10.006,00

35 Nagrade športašima 60% 69.600,00 33.838,00 33.838,00

36 Ribočuvarske značke - značke 80 god 35.000,00 35.025,00 35.025,00

37 Medalje, plakete i pehari 30.000,00 29.845,00 29.845,00

38 Članske,obrasci 44.000,00 43.889,00 43.889,00

39 Propagandni materijal 35.000,00 34.755,00 34.755,00

40 Materijal za čišćenje 980,00

41 Uredski materijal 20.000,00 19.787,00 19.787,00

42 Tekuće održavanje 8.000,00 5.956,00 5.956,00

43 Telefoni, pošta 30.000,00 26.627,00 15.596,03

44 Reprezentacija 10.000,00 7.983,00 7.983,00

45 Bankarske usluge 10.000,00 7.687,00 7.687,00

46 Obrada ribič.ispita 15.000,00 7.543,00 7.543,00

47 Stručno obrazovanje 500,00

48 Stručna literatura, knjiga 5.000,00 9.400,00 9.400,00

49 Tehnička sredstva HŠRS 15.000,00 10.307,00 10.307,00

50 Održavanje softvera 42.800,00 41.800,00 41.800,00

51 Sitni inventar 1.500,00

52 Ostali materijalni troškovi 1.864,00 1.835,00 1.835,00

53 Prevođenje 5.000,00 4.505,00 4.505,00

53a Gunja 52.816,00 52.816,00

UKUPNO c) 404.244,00 383.604,00 372.573,03

d) Djelatnici HŠRS54 Bruto plaće 435.000,00 432.810,00 320.833,00

55 Ostali izdaci djelatnika 13.000,00 18.500,00 18.500,00

56 Doprinosi na plaće 70.000,00 69.967,00 69.967,00

57 Prijevoz djelatnika 11.000,00 9.570,00 9.570,00

58 Osiguranje djelatnika 6.370,00 4.290,00 4.290,00

UKUPNO d) 535.370,00 535.137,00 423.160,00

Sveukupno rashodi 2.418.163,00 2.341.424,00 1.684.923,00

Sveukupno prihodi 2.418.163,00 2.423.041,00 1.684.923,00

RAZLIKA 0,00 81.617,00 0,00