Embed Size (px)
Citation preview
Gorenjska cesta 9, 1310 Ribnica T: 01 837 27 10
F: 01 836 22 07
www.upravneenote.gov.si/ribnica/
Številka: 010-22/2012-12 Datum: 5. 2. 2013
POSLOVNO POROČILO UPRAVNE ENOTE RIBNICA ZA LETO 2012
2
Letno poročilo skupine proračunskih uporabnikov 62 – upravne enote za leto 2012, ki ga pripravi MJU vključuje:
1. Računovodsko poročilo: bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov, pojasnila k izkazom.
2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta: odhodki, prenesene obveznosti iz preteklega leta v prihodnje leto, proračunski prihodki.
3. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih: zakonske in druge podlage doseganje dolgoročnih in letnih ciljev upravne enote, oceno gospodarnosti in učinkovitosti porabe proračunskih sredstev ter delovanja notranjega nadzora.
4. Pregled investicij in investicijskega vzdrževanja: informatizacija ter nabava opreme, vzdrževanje in gradnje.
AD1) Računovodsko poročilo Računovodske izkaze sestavi Ministrstvo za finance. AD2) Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Podatke o realizaciji finančnega načrta smo pridobili iz sistema MFERAC DPS - Tabela 1: Realizacija finančnega načrta 2012 (priloga). Indeks v višini 98,14 med realizacijo proračuna 2012 in veljavnim proračunom 2012 ter indeks v višini 100,42 med realizacijo proračuna 2012 in rebalansom proračuna 2012 se pojasnjujeta s sledečim: a) Plače Primerjava realizacije 2012 in 2011 kaže, da je poraba v letu 2012 na postavki plač višja za 1,54 %. Razlog: izplačilo odpravnin trem zaposlenim, ki so se upokojili, v skupni višini 21.281,37 eur in izplačilo ene odpravnine za 30 let po ZUJF-u, ki ni bila načrtovana za leto 2012. Z 31. 10. 2012 se je upokojil načelnik, s 16. 11. 2012 svetovalka in z 31. 12. 2012 višja svetovalka. Svetovalke in višje svetovalke ne bomo nadomeščali, delovno mesto načelnika bo zasedeno v letu 2013. b) Materialni stroški Veljavni proračun izkazuje izrazito znižanje sredstev na postavki materialnih stroškov, in sicer za 17,87 % glede na rebalans 2012 oz. 32,98 % glede na sprejeti proračun 2012. Realizacija 2012 v primerjavi z realizacijo 2011 je nižja za 10,58 %, kar kaže na izredno racionalno porabo sredstev in prizadevanja vodstva za znižanje materialnih stroškov. Kljub povečanju stroškov za poštnino (odločbe za veterane po ZUJF-u) v primerjavi z vsemi materialnimi stroški (v letu 2011 je bil ta delež 17,82 % oz. 14.714,50 eur, v letu 2012 je delež že 24,02 % oz. 17.735,01 eur) smo uspeli znižati materialne stroške za 10,58 % oz. 8,733,28 eur. Znižanje je znatno predvsem na podkontu 402004 (časopisi, revije, strokovna literatura) in sicer za 54,78 %, podkontu reprezentance, kjer je poraba le 38,32 eur, podkontu 402111 (zdravniški pregledi zaposlenih) – pregledi vseh zaposlenih so bili opravljeni v letu 2011, podkontu 402201 (ogrevanje) za 12,02 %, podkontu 402511 (tekoče vzdrževanje druge opreme) za 72,44 %, podkontu 402907 (izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih) za 72,24 %. c) Investicije in investicijsko vzdrževanje Tudi veljavni proračun na postavki investicij in investicijskega vzdrževanja izkazuje izrazito znižanje sredstev, in sicer za 64,66 % glede na rebalans 2012 oz. 93,12 % glede na sprejeti
3
proračun 2012. Realizacija 2012 v primerjavi z realizacijo 2011 je nižja za 87,54 %, kar kaže na to, da smo vse nenujne investicije prenesli v prihodnja leta. č) Vplačane tiskovine Višina odhodkov na postavki vplačanih tiskovin je v primerjavi z letom 2011 višja za 38,68 %. Vzroki za povečanje so izrazitem povečanju zamenjave osebnih listin (prodaja osebnih izkaznic v primerjavi z letom 2011 je večja za 44,30 %, potnih listin za 125,06 %). d) Odprodaja stvarnega premoženja V leto 2012 so bila prenesena neporabljena sredstva iz prodaje premoženja iz leta 2011 v skupni višini 224 eur, ki so bila v letu 2012 tudi porabljena Neplačanih obveznosti, ki bi se prenesle iz leta 2011 v 2012 oziroma iz leta 2012 v 2013 nismo imeli. AD3) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
a) Reševanje upravnih zadev
Tabela 2: Reševanje upravnih zadev v letu 2012 (priloga)
ocena za leto 2012
realizacija za leto 2012
število rešenih upravnih postopkov 8.000 8.849 število izdanih potnih listin 2.000 871 število izdanih osebnih izkaznic 3.100 3.668 število izdanih gradbenih dovoljenj 150 120 število GERK 420 339 število drugih upravnih nalog (vseh) 16.000 13.511 Število rešenih upravnih postopkov glede na napoved, ki je bila dana ob pripravi rebalansa proračuna za leto 2012 je za 10,61 % večje, kar kaže na dobro oceno. Nekaj razlike je v napovedi pri številu izdanih osebnih izkaznic in potnih listin, vendar gledano v celoti napoved od realizacije odstopa le za 561 zadev oz. 11 %. Pri številu drugih upravnih nalog pa je realizacija precej nižja na račun DN0003 – izmenjava podatkov med organi javne uprave – 139. člen ZUP-a, ki v letu 2012 izkazuje znižanje za 63,27 % in DN005 – posredovanje podatkov osebam, ki izkažejo pravni interes, ki izkazuje znižanje za 49,92 %. Nekaj manj je bilo tudi overitev in vpisov v evidenco RKG ter GERK-ov. Izrazito povečanje je razvidno le pri izdaji zemljiškoknjižnih izpiskov in sicer za 31,02 % v primerjavi z letom 2011.
Kazalci kakovosti
Zadovoljstvo strank:
Realizacija v letu 2010 (v letu 2011
anketiranje ni bilo izvedeno 1
Planiran cilj v letu 2012
2
Realizacija v letu 2012
3
Indeks
4=3/1
Doseganje cilja
5
4,68 4,70 4,81 102,78 da
4
Kakovostno izvajanje upravnih storitev se kaže v visoki ravni zadovoljstva strank, ki izhaja iz izvedenih anket v upravni enoti. Splošna ocena kakovosti storitev za leto 2012 je 4,81 kar kaže na povečanje zadovoljstva strank za 0,13 v primerjavi z letom 2010 – 4,68. Primerjava anket je do leta 2009 kazala trend izboljševanja zadovoljstva strank, v letu 2010 se je ocena za 0,04 znižala, v letu 2012 pa je zopet višja. V preteklih letih (2003, 2004 in 2005) smo ves čas zaznavali večja pričakovanja od dejanskega zaznavanja glede urejenosti prostorov, zaposlenih, strokovnosti in prijaznosti zaposlenih, dostopnosti do informacij, pravočasnosti reševanja zadev, pripravljenosti na pomoč pri reševanju problemov strank. Rezultati ankete strank v letu 2012 kažejo, da so zaznavanja strank že peto leto zapored višja od pričakovanj, kar nas veseli, saj stranke manj pričakujejo kot v resnici dejansko dobijo oz. zaznajo. Zavedamo se, da je dobro oceno težko zadržati, zato se trudimo še naprej za čim večje zadovoljstvo strank z našimi storitvami. Na podlagi te analize bomo poskušali še izboljšati tiste elemente, na katere so nas stranke skozi odgovore opozorile z nekoliko nižjo oceno. Naš cilj so zadovoljne stranke oziroma uporabniki naših storitev.
Reševanje upravnih zadev:
Realizacija v letu 2011 - % rešenih zadev
1
Planiran cilj v letu 2011- %
rešenih zadev 2
Realizacija v letu 2012 - % rešenih zadev
3
Indeks
4=3/1
Doseganje cilja
5
97,79 % 98,00 % 98,86 % 101,09 da
Upravne storitve se izvajajo v zakonitih rokih oziroma zelo pogosto bistveno hitrejše, kot so po ZUP-u predpisani roki. Do konca leta 2012 je bilo rešenih 98,86 %, ostale zadeve (1,14 %) so bile prenesene v leto 2013. Predvideni cilj, ki smo si ga postavili zelo visoko (98,00 %) smo dosegli. Zadevam, ki so bile prenesene v leto 2013 zakoniti rok za rešitev še ni potekel. Zaostanki upravnih postopkov:
Realizacija v letu 2011
1
Planiran cilj v letu 2012
2
Realizacija v letu 2012
3
Indeks
4=3/1
Doseganje cilja
5
0,00 % 0,00 % 0,00 % - da
Zaostankov v letu 2012 nismo imeli. Zadeve vrnjene v ponovni postopek, glede na skupno število rešenih zadev:
Realizacija v letu 2011
1
Planiran cilj v letu 2012 - % odpravljenih odločb na
podlagi ugodenih pritožb je enak ali manjši od
2
Realizacija v letu 2012
3
Indeks
4=3/1
Doseganje cilja
5
0,05 % 0,25 % 0,01 % - da
V letu 2012 smo v ponovno reševanje prejeli eno zadevo, kar predstavlja 0,01 % glede na skupno število rešenih zadev.
5
Realizacija sredstev za reprezentanco:
Realizacija v letu 2011
1
Planiran cilj v letu 2012
2
Realizacija v letu 2012
3
Indeks
4=3/1
Doseganje cilja
5
404,56 € 1.100,00 € 38,32 € 0,0947 da
Priporočena poraba proračunskih sredstev za reprezentanco je bila določena s strani Ministrstva javno upravo s sklepom št. 410-36/2009/10 z dne 3. 6. 2009 v višini 1.100,00 €. Poraba UE Ribnica za leto 2012 je bila 38,32 €.
Realizacija sredstev za izobraževanje:
Realizacija v letu 2011
1
Planiran cilj v letu 2012
2
Realizacija v letu 2012
3
Indeks
4=3/1
Doseganje cilja
5
2.003,44 € 3.520,00 € 556,15 € 0,2776 da
V letu 2012 smo za izobraževanje zaposlenih porabili 556,15 € oz. 15,80 % sredstev glede na postavljen limit (sklep ministrice za javno upravo št. 604-44/2010/7 z dne 1. 12. 2010) za UE Ribnico v višini 3.520,00 €. Nizka poraba kaže na izredno racionalno porabo in zavedanje, da je izobraževanje pomembno, vendar se udeležujemo večinoma seminarjev, ki so organizirani brez kotizacije. Poraba mobilnega telefona:
Realizacija v letu 2011
1
Planiran cilj v letu 2012
2
Realizacija v letu 2012
3
Indeks
4=3/1
Doseganje cilja
5
859,24 € - 793,83 € 0,9239 da
Na podlagi Uredbe o uporabi službenih mobilnih telefonov in storitvah mobilne telefonije v organih državne uprave (Ur. List RS, št. 106/2006 in 63/2009) je načelnik izdal navodila o uporabi službenih telefonov. V 11. členu so navedene omejitve uporabe za vodje oddelkov v višini 39,64 EUR, za druge javne uslužbence v višini 20,86 EUR. Omejitev porabe za načelnika po novi uredbi je v višini 62,59 EUR. Od 1. 9. 2009 smejo uporabniki v zvezi z izvrševanjem službenih obveznosti, mesečno komunicirati v obsegu, ki ne presega zneska: � 30,00 EUR mesečno za vodje oddelkov Upravne enote Ribnica, � 15,00 EUR mesečno za druge javne uslužbence Upravne enote Ribnica ter za uporabo
službenih mobilnih telefonov za izvajanje dnevno operativnih nalog. � Omejitev porabe za načelnika po spremembi uredbe je v višini 61,00 EUR. V letu 2012 so bili službeni telefoni dodeljeni načelniku, dvema vodjema oddelkov in tajnici načelnika. Pri komuniciranju po mobilnem telefonu se vsi štirje uporabniki mobilnih telefonov obnašajo zelo racionalno, saj njihova letna poraba skupaj z naročnino in vključenim DDV znaša 793,83 € (dovoljena letna poraba brez naročnine in DDV bi bila 1.272,00 €). Cilj je dosežen, saj je poraba nižja kot so postavljeni limiti in nižja kot v predhodnem letu. Investicije in investicijsko vzdrževanje:
Realizacija v letu 2011
Planiran cilj v letu 2012
Realizacija v letu 2012
Indeks
Doseganje cilja
6
1 2 3 4=3/1 5
3.947,64 € 1.392,00 € 492,21 € 0,1247 da
V letu 2012 smo porabili sredstva v višini 35,36 % glede na z rebalansom dodeljena sredstva za nakup nujnih investicij in tako izvedli le najnujnejše investicije za leto 2012.
Zaračunljive tiskovine:
Vse nastale obveznosti iz naslova zaračunljivih tiskovin so bile poravnane v roku.
Prodaja tehnološko zastarele in dotrajane računalniške opreme ter starega pisarniškega
pohištva:
Realizacija v letu 2011 1
Planiran cilj v letu 2012
2
Realizacija v letu 2012
3
Indeks
4=3/1
Doseganje cilja
5
270,00 € 0,00 € 160,00 € - da
V letu 2011 smo prodali tehnološko zastarelo in dotrajano računalniško opremo in dotrajane pisarniške stole (6 stolov, 1 računalnik, 1 prenosni računalnik in 8 monitorjev) v skupni višini 270,00 €. Od tega je bilo v leto 2012 prenesenih in porabljenih 64,03,00 €, ki jih v letu 2011 nismo porabili. V letu 2012 smo prodali še zastarelo računalniško opremo (2 računalnika in 4 monitorje) v skupni višini 160,00 €. Nakup novih osnovnih sredstev s sredstvi iz prodaje zastarele opreme: Iz sredstev prenesenih iz leta 2011 v višini 64,03 € in pridobljenih sredstev s prodajo v letu 2012 v višini 160,00 € smo kupili predpražnik za poročno dvorano. Notranji nadzor javnih financ: Sistem notranjega nadzora poteka po Navodilu o blagajniškem poslovanju v UE Ribnica in Navodilu za finančno računovodsko poslovanje Upravne enote Ribnica s pomočjo skrbnikov postavk in kontov ter deluje vsakodnevno v vseh oddelkih upravne enote. Za dodaten nadzor je bila ustanovljena Komisija za notranjo kontrolo, ki vsako leto opravi nadzor nad izvajanjem postopkov zapisanih v različnih navodilih upravne enote. AD4) Pregled investicij in investicijskega vzdrževanja
Tabela 3: Informatizacija v letu 2012 (priloga) V letu 2012 smo od MJU prejeli en tiskalnik. Tabela 4: Nabava opreme, vzdrževanje in gradnja (brez informatizacije) v letu 2012 (priloga) Iz sredstev upravne enote je bil kupljen bojler in tekač za hodnik (za zaščito parketa). Viktorija Šmalc, univ. dipl. ekon. v. d. načelnika
7
8
