2008 metų veiklos rezultatų bei ateinančių metų planų aptarimas

Komisijos pirmininkas Virgilijus PoderysVilnius, 2009 m. gegužės 15 d.

Pranešimo turinys

• Komisijos misija

• Elektros kainos, paslaugų kokybė, veiklos efektyvumas, konkurencija ir elektros rinka

• Gamtinių dujų kainos, veiklos efektyvumas, konkurencija

• Šilumos kainos, veiklos efektyvumas

• Vandens kainos, veiklos efektyvumas

• Konkurencija transporto sektoriuje

• Pasitikėjimo reguliuotoju stiprinimas

• Artimiausi darbai

• Administraciniai klausimai

Komisijos misija

• Kainų reguliavimas ir paslaugų kokybės užtikrinimas

• Reguliuojamų įmonių finansinė sveikata, veiklos efektyvumas

• Konkurencijos skatinimas reguliuojamuose sektoriuose

• Pasitikėjimas, skaidrumas, atvirumas visuomenei, sprendimų suprantamumas

Elektros kainos žemos įtampos tinkle

8,59 8,35 8,25 8,43 8,4810,00

11,8514,30

3,39 3,36 3,28 3,34 3,473,60

3,593,82

3,72 3,93 4,516,27 5,95

6,127,10

7,067,06 7,26 6,79

7,57 8,178,63

7,377,42

0,36 0,36 0,360,21 0,20

0,200,21

0,21

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ct/kWh Visuomeninės elektros kainos kitimasVisuomeninio tiekimo paslaugaSkirstymo paslauga žemos įtampos tinkleSkirstymo paslauga vidutinės įtampos tinklePerdavimo paslaugos kaina su rezervais Vidutinė gamybos kaina

Elektros kainos Europoje

Elektros įmonių teikiamų paslaugų kokybė

Elektros įmonių veiklos efektyvumas ct/kWh

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

2006 2007 2008

ct/kWh

VST

RST

Konkurencijos skatinimas elektros sektoriuje

• Teoriškai rinka atverta 100%.

• 13% realus rinkos atvėrimas – 1,3 TWh.

• 20 nepriklausomi tiekėjai, 6 – aktyvūs.

• 64% - kontraktinė energija, 24% - aukciono,12% - VIAP.

• Instaliuota galia 2,6 karto didesnė nei pikinis šalies poreikis.

Elektros rinka nuo 2010 metų• Efektyvių konkurencijos sąlygų tarp gamintojų ir tarp tiekėjų

sukūrimas

• 35 % elektros pirkimas nereguliuojamais tarifais

• Tinklų dedamosios išskyrimas elektros tarife

• VIAP struktūros keitimas

• NordPool elektros biržos principų diegimas

• Vieninga Baltijos šalių elektros rinka iki 2013 metų

• Integracija į Skandinavijos elektros rinką iki 2015 metų

Elektros vartotojų prijungimo įkainiai

108

55

142,8

68

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Galiojantis įkainis Siūlomas įkainis Galiojantis įkainis Siūlomas įkainis

Vienfazis atvadas Trifazis atvadas

LT/kW

Vidutinės gamtinių dujų kainos, Lt/tūkst. m3

Gamtinių dujų kainos Europoje

Dujų įmonių transportavimo veiklos efektyvumas

Konkurencija ir jos skatinimas gamtinių dujų sektoriuje

• Konkurencija gamtinių dujų tiekimo (dujų pardavimo) veikoje.dujų rinkos liberalizavimas;gamtinių dujų tiekėjų stoka (vienintelis išorinis dujų tiekėjas);techninių galimybių importuoti gamtines dujas, problematika;pasinaudojimo dujų sistema trečiosiose šalyse problematika;gamtinių dujų tiekimo kainos reguliavimas.

• Konkurencija gamtinių dujų transportavimo veikoje.dujų sistemų plėtra nedujofikuotuose teritorijose;infrastruktūros plėtra, dujų tiekimo diversifikavimo tikslais.

• Ar galima konkurencija gamtinių dujų rinkoje ir jos efektyvusfunkcionavimas?

Šilumos savikainos dinamika2004-2008 metais

Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse 2007 ir 2008 metais

13,82 13,8016,20 16,0017,87 17,71

18,9922,44

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

2007 m.2008 m.

ct/kWhLIETUVA ESTIJA LENKIJA LATVIJA

Lietuvos šilumos tiekimo įmonės per 2008 m. patyrė

nuostolius. Pagrindinis kuras - dujos

Estijos šilumos tiekimo įmonės per 2008 m. patyrė

nuostolius. Pagrindinis kuras - dujos

Lenkijos šilumos tiekimo įmonės per 2008 m. nepatyrė nuostolių.

Pagrindinis kuras - anglis

Latvijos šilumos tiekimo įmonės per 2008 m. nepatyrė nuostolių.

Pagrindinis kuras - dujos

VKE

KK p

atvi

rtin

ta k

aina

m

ažes

nė u

ž sa

vika

iną

Patv

irti

nta

kain

a m

ažes

nė u

ž sa

vika

iną

Patv

irti

nta

real

i kai

na

Patv

irti

nta

real

i kai

na

Savikaina 20,9 ct/kWh Savikaina ~ 20,0 ct/kWh

Šilumos įmonių veiklos efektyvumas, ct/kWh

Vandens tiekimo įmonių savikainos struktūros ir kainosdinamika 2004-2008 metais, Lt/m3

1,09 1,06 1,05 1,02 1,02

1,35 1,48 1,62 1,87

1,51 1,51 1,47 1,571,70

3,85 4,014,32

1,38

3,783,73

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Savikaina 2004 m.

Kaina 2004 m.

Savikaina 2005 m.

Kaina 2005 m.

Savikaina 2006 m.

Kaina 2006 m.

Savikaina 2007 m.

Kaina 2007 m.

Savikaina 2008 m.

Kaina 2008 m.

Nusidėvėjimo sąnaudos Darbo užmokesčio sąnaudos

Elektros energijos, kuro ir kitos sąnaudos Kaina

3,95 3,95 4,00 4,21 4,59

Geriamojo vandens kainos Baltijos regione 2009 m. sausio 1 d.

Vandentvarkos įmonių veiklos efektyvumas, Lt/m3

Reguliuojamų sektorių grynasis pelningumas, mln. Lt

Elektros sektoriaus X įmonės turto perkainojimo efektas (2008 metų grynasis pelnas ir nusidėvėjimas)

-80

24

279

175

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

Perkainotas turtas Neperkainotas turtas

mln. Lt

Grynasis pelnas

Nusidėvėjimas

Vidutinės išlaidos daugiabučio buto išlaikymui 2008 m. Lt per mėnesį

Pasitikėjimo stiprinimas

• Dažnesnis reguliuojamų kainų peržiūrėjimas

• Suprantamesni ir vienodi visų reguliuojamų kainų nustatymo, prijungimo įkainių principai

• Darbas su visuomeninėmis organizacijomis

• Atnaujintas tinklalapis, rubrikos “Aktualu”, “Klausimai – atsakymai”

Šilumos ūkio įstatymo pakeitimų įtaka šilumos kainai

Numatomi taikyti energetikos sektoriaus kainodaros principai

• Unifikuota reguliuojama turto bazė RABRAB=ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto vertė įsigijimo kaina + faktinės investicijos - nusidėvėjimas ir amortizacija

• Pelno norma:Elektros sektoriuje: fiksuota 5%; Šilumos ir dujų sektoriuje WACC

• Investicijų vertinimasInvesticijų sąnaudos (išskyrus nusidėvėjimą) vertinamos skaičiuojant viršutines kainų ribas

• Nusidėvėjimo vertinimasnustatytas nusidėvėjimas nuo neperkainuoto turto, tačiau kontroliuojamas šių sąnaudų panaudojimas

Artimiausi darbai

• Komisijos įstatymas

• Elektros rinkos kūrimas ir priežiūra

• Pasirengimas įgyvendinti trečią energetikos paketą

Administraciniai, statistiniai duomenys

• Vartotojų skundai, prašymai

• Teismų praktika

• Finansavimas

Komisijai pateiktų vartotojų skundų dinamika

2008 metais Komisijai vartotojų pateiktų skundų struktūra

Teisminė praktika

Lietuvos reguliavimo institucijų biudžeto palyginimas

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Draudimo priežiūros komisija

Vertybinių popierių komisija

Ryšių reguliavimo tarnyba

88,2

104,5

137,8

115,6

2008 m. 1 etatui vid.tenkančios išlaidos, tūkst. Lt

Baltijos šalių reguliavimo institucijų biudžeto palyginimas

Lietuvos reguliuotojas Latvijos reguliuotojas Estijos reguliuotojas

81,6

176,6

102,8

2009 m. Baltijos šalių reguliuotojų 1 etatui vid. tenkančios išlaidos, tūkst. Lt

Naujos Komisijos administracinės patalpos

Komisijos 2008 metų veiklos ataskaitą rasite tinklalapyje www.regula.lt

Ačiū už dėmesį!