V RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015

Bab V - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas V-1

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang

menjelaskan kode rekening, nama program/kegiatan, indikator kinerja

program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja

dan kebutuhan dana/pagu indikatif, catatan penting, serta prakiraan maju

tahun rencana yang meliputi target capaian kerja dan kebutuhan dana/pagu

indikatifnya. Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam

matrik rencana program dan kegiatan prioritas seluruh Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) di Kabupaten Tebo.

Program prioritas yang direncanakan dibiayai pada tahun anggaran

2015 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah, yang memaparkan kegiatan–kegiatan strategis

yang diusulkan oleh SKPD.

RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2015 merupakan gambaran rencana

prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Tebo yang akan dilaksanakan

pada Tahun Anggaran 2015 berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan

Tahun 2013 dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2014. Evaluasi dilakukan

untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan,

untuk kemudian dibuat analisanya sebagai bahan perencanaan pembangunan

untuk dapat memecahkan permasalahan di tahun-tahun sebelumnya, agar

perencanaan menjadi lebih efektif dan dapat dirasakan oleh seluruh warga

Kabupaten Tebo.

Perencanaan pembangunan yang telah disusun bersama ini, tidak

mungkin seluruhnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di

Kabupaten Tebo, namun demikian, melalui program/kegiatan yang telah

direncanakan diharapkan dapat mengurangi permasalahan pembangunan

secara bertahap, terutama permasalahan pembangunan yang menyangkut

kebutuhan dasar masyarakat.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2015

disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis

dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi



dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo sebagaimana telah diuraikan

pada bab sebelumnya.

Rencana penganggaran pada tahun 2015 direncanakan untuk Belanja

Langsung sebesar Rp 522.529.314.943,00 anggaran tersebut adalah total

kebutuhan dana dari seluruh SKPD.

Tabel 5.1 Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Tebo Tahun 2015



Tabel 5.1 Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Tebo Tahun 2015

Tabel 5.1

KODE URUSAN/BIDANG URUSAN

PEMERINTAHDAERAH PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (OUTCOME

DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016

LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

SUMBER DANA

TARGET CAPAIAN KINERJA


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BELANJA LANGSUNG 522,529,314,943.00 634,314,452,470.66

URUSAN WAJIB 487,388,486,643.00 593,862,736,141.26

1.01. PENDIDIKAN 52,697,309,573.00 63,938,427,000.00

1.01.01. DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

52,587,609,573.00 - - 63,662,427,000.00

1.01.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

8,525,649,973.00 - - 8,947,735,000.00

1.01.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Output : Tersedianya Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya untuk Kantor Dikbudpora, Sekolah dan UPTD ), Outcome : Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran dengan lancar dan tertib.

Kab. Tebo

Kantor Dinas, 12 UPTD, 17 SMA, 17 SMK dan 41 SMP

77,000,000.00 APBD II


84,700,000.00

1.01.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Output : 12 bulan, Outcome : Tersedianya jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik dalam mendukung kegiatan perkantoran.

Kab. Tebo


545,350,000.00 APBD II


599,885,000.00

1.01.01.01.05

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Output : Premi Asuransi Kendaraan Dinas Operasional Kantor, Outcome : Penunjang Kelancaraan Operasional Kerja Kantor

Kab. Tebo - 0.00 APBD II 0% 15,000,000.00

1.01.01.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Output : Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 sebanyak 3 Unit dan Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 sebanyak 85 Unit, Outcome : Penunjang Kelancaraan Operasional Kerja

Kab. Tebo 3 Unit R4, 85 Unit R2

50,000,000.00 APBD II 3 Unit R4, 85 Unit R2

50,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.01.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Output : 100 Orang, Outcome : Terlaksananya administasi keuangan secara lancar dan tertib.

Kab. Tebo


1,225,760,000.00 APBD II


1,300,000,000.00

1.01.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Output : 12 bulan, Outcome : Terjaganya kebersihan kantor dan sekitarnya.

Kab. Tebo


300,000,000.00 APBD II


320,000,000.00

1.01.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor

Output : 1 Paket, Outcome : Terlaksananya kegiatan secara lancar dan nyaman.

Kab. Tebo


200,000,000.00 APBD II


210,000,000.00

1.01.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor

Output : 12 bulan, Outcome : Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran dengan lancar dan tertib.

Kab. Tebo


850,000,000.00 APBD II


900,000,000.00

1.01.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Output : Tersedianya Spanduk, Kop Surat Bupati, Setda, Bappeda, Map Bappeda, Amplop Bappeda, Bupati, dan Sekda, Outcome : Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran dengan lancar dan tertib.

Kab. Tebo


799,300,000.00 APBD II


860,000,000.00

1.01.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Output : 1 Paket, Outcome : Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran dengan lancar dan nyaman.

Kab. Tebo


150,000,000.00 APBD II


160,000,000.00

1.01.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Output : Komputer , Laptop , Pc Tablets, Outcome : Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran dengan lancar dan nyaman.

Kab. Tebo 1 Paket 329,000,000.00 APBD II 1 Paket 510,000,000.00

1.01.01.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Output : 10 Dipenser, Kulkas, Gelas serta Piring dan TV.

Kab. Tebo 1 Paket 0.00 - - 0.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.01.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.

Output : Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan, Outcome : Tersedianya SDM aparatur yang berkualitas dan profesional

Kab. Tebo


200,000,000.00 APBD II


220,000,000.00

1.01.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman

Output : 12 bulan, Outcome : Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran dengan lancar dan nyaman.

Kab. Tebo


200,000,000.00 APBD II


18,150,000.00

1.01.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Output : Luar provinsi dalam provinsi Pegawai Dinas, UPTD dan Sekolah, Outcome : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi program/kegiatan.

Kab. Tebo


1,150,239,973.00 APBD II


1,350,000,000.00

1.01.01.01.19 Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi/Teknis Perkantoran

Output : 222 Orang Guru dan Pegawai Kontrak, Outcome : Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran dengan lancar dan tertib.

Kab. Tebo


2,449,000,000.00 APBD II


2,350,000,000.00

1.0101.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

1,515,250,000.00 - - 2,580,000,000.00

1.01.01.02.01 Pembangunan Gedung Kantor

Output : Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran, Outcome : Kegiatan kantor berjalan dengan lancar

Kab. Tebo 3 Paket 745,250,000.00 APBD II 3 Paket 1,000,000,000.00

1.01.01.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Output : Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 1 Unit dan Roda 2 (50 Unit), Outcome : Kegiatan Operasional lapangan untuk Pengawas dan kegiatan kantor berjalan dengan lancar

Kab. Tebo 1 Unit R4 295,000,000.00 APBD II 1 Unit R4 1,000,000,000.00

1.01.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Output : Pengecetan dan pemeliharaaan gedung kantor, Output : Meningkatnya

Kab. Tebo Kantor Dinas, 12 UPTD, 17 SMA, 17 SMK

160,000,000.00 APBD II Kantor Dinas, 12

UPTD, 17 SMA, 17 SMK dan 41

180,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

kenyamanan beraktifitas dalam ruangan.

dan 41 SMP SMP

1.01.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Output : Service, Bahan bakar dan oli untuk 3 Mobil , 85 motor, Outcome : Bertambahnya Umur Teknis Kendaraan Dinas/ Operasional Kantor

Kab. Tebo 3 Mobil 315,000,000.00 APBD II 3 Mobil 400,000,000.00

1.01.01.02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Output : Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor, Outcome : Terciptanya kenyamanan dan kelancaran dalam kantor

Kab. Tebo 1 Paket 0.00 - 0% 0.00

1.01.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

1,576,400,000.00 - - 1,762,200,000.00

1.01.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapannya

Output : Tersedianya pakaian pegawai sebanyak 3.716 Stell, Outcome : Terciptanya peningkatan Disiplin Aparatur Dinas

Kab. Tebo 3.716 Stel 1,486,400,000.00 APBD II 3.716 Stel 1,672,200,000.00

1.01.01.03.03 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Output : Tersedianya pakaian pegawai sebanyak 90 Stell Batik, dan 90 Stel pakaian olah raga, Outcome : Peningkatan Disiplin Aparatur Dinas

Kab. Tebo 90 Stel 90,000,000.00 APBD II 90 Stel 90,000,000.00

1.01.01.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

210,000,000.00 - - 240,000,000.00

1.01.01.05..01. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Output : 10 Orang, Outcome : Tersedianya Pegawai Yang Memahami dan Handal Dalam Mengimplementasikan Peraturan Perundang-undangan

Kab. Tebo 10 Orang 60,000,000.00 APBD II 10 Orang 60,000,000.00

1.01.01.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Output : 70 Orang, Outcome : Pelaksanaan Bintek Dalam Daerah dan Luar Daerah

Kab. Tebo 70 Orang 150,000,000.00 - 70 Orang 180,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.01.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

42,000,000.00 - - 76,000,000.00

1.01.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Output : 12 Eksp, Outcome : Tersajinya Laporan Pencapaian Kinerja SKPD

Kab. Tebo 12 Eksp 13,000,000.00 APBD II 12 Eksp 30,000,000.00

1.01.01.06.03 Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

Output : 10 Eksp, Outcome : Tersajinya data realisasi penggunaan anggaran


1.01.01.06.04 Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun

Output : 10 Eksp, Tersajinya data realisasi keuangan Akhir Tahun


1.01.01.06.05 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA)

Output : 10 Eksp, Outcome : Tersajinya Data Rencana Kerja Tahunan (RENJA)


1.01.01.15 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

3,165,150,000.00 - - 4,801,272,000.00

1.01.01.15.01 Pembangunan Gedung Sekolah

Output : Tersedianya 7 Gedung PAUD dan TK, Outcome : Tersedianya Ruang Kelas untuk PAUD dan TK

Kab. Tebo 7 Gedung Paud dan TK

445,940,000.00 APBD II 10 RKB 1,428,000,000.00

1.01.01.15.03 Penambahan Ruang Kelas Sekolah

Output : Tersedianya 10 Ruang Kelas Baru, Outcome : Tersedianya Ruang Kelas untuk PAUD dan TK

Kab. Tebo 10 RKB 0.00 APBD II 10 RKB 0.00

1.01.01.15.18 Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa

Output : Tersedianya Alat Permainan Edukatif (APE) TK dan PAUD sebanyak 10 Paket, Outcome : Tersedianya Alat Permainan Edukatif (APE) TK dan PAUD Kabupaten Tebo.


1.01.01.15.19 Pengadaan Meubeler Sekolah

Output : Tersedianya Meubeler TK dan PAUD sebanyak 10 Paket, Outcome : Tersedianya Meubeler TK dan PAUD Kabupaten Tebo.







DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.01.01.15.57 Pelatihan Kopetensi Tenaga Pendidik

Output : Pelatihan Guru PAUD sebanyak 100 Orang, Outcome : Meningkatnya Kopentensi Guru PAUD


1.01.01.15.58 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

Output : Tersedianya Honor Tutor Kelompok PAUD, Pembina PUAD dan Pengelola Rumah Pintar 12 Bulan, Outcome : Terselenggaranya Pembinaan PAUD dan TK serta Kegiatan Rumah Pintar

Kab. Tebo 1 Tahun 999,550,000.00 APBD II 1 Tahun 1,209,120,000.00

1.01.01.15.60 Pengembangan Data dan Informasi PAUDNI

Output : Tersedianya Petugas Pendataan untuk memperolah data yang akurat tentang angka buta aksara, putus sekolah, anak berkebutuhan khusus, sarana dan prasarana, Outcome : Perencanaan yang berbasis data yang akurat.Pendidikan PAUD sebanyak 139 Orang.

Kab. Tebo

Data Buta aksara, putus sekolah dan sarana dan prasarana PAUDNI

498,400,000.00 APBD II

Data Buta aksara, putus sekolah dan sarana dan prasarana PAUDNI

620,400,000.00

1.01.01.15.65 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dni

Output : Terealisasinya program minimal satu desa satu PAUD, Outcome : Peningkatan kualitas pendidikan PAUD.

Kab. Tebo 1 Tahun 552,460,000.00 APBD II 1 Tahun 703,752,000.00

1.01.01.16 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN

22,080,399,600.00 - - 26,114,800,000.00


Output : Tersedianya 50 Gedung/Ruang Kelas Baru SD dan SMP, Outcome : Tersedianya Ruang Kelas untuk SD dan SMP Sederajat.

Kab. Tebo 50 RKB 4,683,950,000.00 APBD II 50 RKB 5,040,000,000.00

1.01.01.16.02 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru dan PenjagaSekolah

Output : Tersedianya 4 Rumah Dinas Kepsek, Guru dan Penjaga SD dan SMP, Outcome :

Kab. Tebo 4 Unit 718,000,000.00 APBD II 6 Unit 1,036,800,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tersedianya Rumah untuk guru SD dan SMP Sederajat.


Output : Tersedianya 2.600 Set Meubeler SD dan SMP, Outcome : Tersedianya Meubeler untuk siswa SD dan SMP Sederajat.

Kab. Tebo 2600 Set 2,350,000,000.00 APBD II 2600 Set 2,820,000,000.00

1.01.01.16.44 Rehab sedang/berat ruang kelas sekolah

Output : Rehabilitasi Ruang kelas SD dan SMP sebanyak 15 Ruang, Outcome : Tersedianya ruang kelas SD dan SMP yang memadai.

Kab. Tebo 15 Ruang 1,259,646,000.00 APBD II 15 Ruang 1,200,000,000.00


Output : Pelatihan Guru Mata Pelajaran Untuk 100 Orang, Outcome : Peninkatan kualitas pendidikan Kabupaten Tebo.

Kab. Tebo 100 Orang 300,000,000.00 APBD II 100 Org 360,000,000.00

1.01.01.16.59 Pelatihan penyusunan kurikulum

Output : Terlaksanya kegiatan Pelatihan Kurikulum 2013 sebanyak 400 Orang, Outcome : Peninkatan kualitas pendidikan Kabupaten Tebo.

Kab. Tebo 400 Orng 692,150,000.00 APBD II 600 Orng 960,000,000.00

1.01.01.16.63 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah BOS SD dan SMP

Output : Terlaksanya kegiatan Pembinaan BOS SD dan SMP, Outcome : Peninkatan kualitas pendidikan Kabupaten Tebo.

Kab. Tebo 283 Sekolah 125,000,000.00 APBD II 600 Orng 150,000,000.00

1.0101.16.68 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

Output : Terlaksanya kegiatan penyetaraan (Paket B) sebanyak 200 Orang, Outcome : Penuntasan wajib belajar 9 tahun.


1.01.01.16.70 Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa

Output : Terlaksanya kegiatan Pembinaan Bakat dan Kreatifitas Siswa 300 Orang, Outcome : Peninkatan kualitas pendidikan Kabupaten Tebo.







DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.01.01.16.76 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah

Output : Terlaksanya kegiatan Akreditasi Sekolah SD dan SMP Sebanyak 30 Sekolah, Outcome : Terakreditasinya sekolah dalam Kabupaten Tebo

Kab. Tebo 30 Sklh 150,000,000.00 APBD II 30 Sklh 250,000,000.00

1.01.01.16.79 Penyelenggaraan UAS

Output : Terlaksanya kegiatan UAS Sekolah 229 Unit SD dan 41 SMP, Outcome : Peningkatan mutu lulusan.

Kab. Tebo 229 SD 300,000,000.00 APBD II 229 SD 360,000,000.00

1.01.01.16.81 Penyelenggaraan Lomba Kemampuan Siswa Bidang Pendidikan.

Output : Terlaksanya kegiatan Lomba - Lomba siswa bidang pendidikan, Outcome : Peninkatan kualitas pendidikan Kabupaten Tebo.

Kab. Tebo 6 Cabang 145,000,000.00 APBD II 6 Cabang 174,000,000.00

1.01.01.16.82 DAK Bidang Pendidikan SD

Output : Tersedianya sarana dan Prasarana serta peningkatan mutu pendidikan untuk 30 Sekolah SD, Outcome : Tersedianya sarana dan prasarana serta peningkatan mutu pendidikan Kabupaten Tebo.

Kab. Tebo 30 Sekolah 7,439,653,600.00 APBD II 30 Sekolah 9,000,000,000.00

1.01.01.16.85 DAK Bidang Pendidikan SMP

Output : Tersedianya sarana dan Prasarana serta peningkatan mutu pendidikan untuk 8 Sekolah SMP, Outcome : Tersedianya sarana dan prasarana serta peningkatan mutu pendidikan Kabupaten Tebo.

Kab. Tebo 8 Sekolah 3,470,000,000.00 APBD II 8 Sekolah 4,200,000,000.00

1.01.01.17 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 12,413,710,000.00 - - 15,161,520,000.00


Output : Tersedianya 6 Gedung/Ruang Kelas Baru SMA/SMK, Outcome : Tersedianya Ruang Kelas untuk SMA dan SMK Sederajat.

Kab. Tebo 6 Ruang 1,088,710,000.00 APBD II 6 Ruang 1,571,520,000.00

1.01.01.17.02 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Output : Tersedianya 3 Rumah Kab. Tebo - 0.00 - - 0.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sekolah, Guru dan PenjagaSekolah Dinas Kepsek, Guru dan Penjaga SMA/SMK, Outcome : Tersedianya Rumah untuk guru SMA/SMK

1.01.01.17.18 Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa

Output : Tersedianya 10 Paket Alat Praktek dan Peraga Siswa SMA dan SMK, Outcome : Tersedianya Alat Praktek dan Peraga untuk siswa SMA dan SMK Sederajat.



Output : Tersedianya 1.000 Set Meubeler SD dan SMP, Outcome : Tersedianya Meubeler untuk siswa SD dan SMP Sederajat.

Kab. Tebo 1000 Set 900,000,000.00 APBD II 1000 Set 1,080,000,000.00

1.01.01.17.44 Rehab sedang/berat ruang kelas sekolah

Output : Rehabilitasi Ruang kelas SMA dan SMK sebanyak 20 Ruang, Outcome : Tersedianya ruang kelas SMA dan SMK yang memadai.

Kab. Tebo - 0.00 - - 0.00


Output : Terlaksanya kegiatan Pelatihan Guru Mapel yang di UN kan sebanyak 100 Orang, Outcome : Peninkatan kualitas pendidik Kabupaten Tebo.


1.01.01.17.59 Pelatihan penyusunan kurikulum

Terlaksanya kegiatan Pelatihan Kurikulum 2013 sebanyak 100 Orang, Outcome : Peninkatan kualitas pendidikan Kabupaten Tebo.


1.01.01.17.61 Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu SMA/SMK

Output : Terlaksanya kegiatan Pembinaan dan Pendataan BOS SMA/K sebanyak 24 Sekolah, Outcome : Peninkatan kualitas pendidikan Kabupaten Tebo.

Kab. Tebo 24 Seklah 100,000,000.00 APBD II 150 Orang 120,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.01.01.17.63 Penyelenggaraan Paket C Setara SMA

Output : Terlaksanya kegiatan penyetaraan (Paket C ) sebanyak 200 Orang, Outcome : Penuntasan wajib belajar 12 tahun.


1.01.01.17.65 Pengembangan Metode Belajar Mengajar Dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Output : Terlaksanya kegiatan TIK Untuk 50 Orang Guru, Outcome : Peningkatan Mutu Lulusan


1.01.01.17.67 Penyebarluasan dan Sosialisasi Bidang Informasi Bidang Pendidikan Menengah

Output : Terlaksanya kegiatan Sosialisasi Pendidikan Menengah untuk 17 SMA dan 7 SMK, Outcome : Peninkatan kualitas pendidikan Kabupaten Tebo.

Kab. Tebo 24 Sklh 200,000,000.00 APBD II 24 Sklh 240,000,000.00

1.01.01.17.68 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah

Output : Terlaksanya kegiatan Akreditasi Sekolah SMA dan SMK Sebanyak 23 Sekolah, Outcome : Terakreditasinya sekolah dalam Kabupaten Tebo

Kab. Tebo 23 Seklh 100,000,000.00 APBD II 23 Seklh 120,000,000.00

1.01.01.17.69 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Output : Terlaksanya kegiatan UAS Sekolah SMA dan SMK, Outcome : Peningkatan mutu lulusan.

Kab. Tebo 29 Sekolah 200,000,000.00 APBD II 29 Sekolah 240,000,000.00

1.01.01.17.80 DAK Bidang Pendidikan SMA

Output : Tersedianya sarana dan Prasarana serta peningkatan mutu pendidikan untuk 17 Sekolah SMA, Outcome : Tersedianya sarana dan prasarana serta peningkatan mutu pendidikan Kabupaten Tebo.

Kab. Tebo 17 Sklh 4,200,000,000.00 APBD II 17 Sklh 5,040,000,000.00

1.01.01.17.81 DAK Bidang Pendidikan SMK

Output : Tersedianya sarana dan Prasarana serta peningkatan mutu pendidikan untuk 11 Sekolah SMK, Outcome : Tersedianya sarana dan prasarana serta peningkatan mutu pendidikan Kabupaten Tebo.

Kab. Tebo 11 Sklh 4,200,000,000.00 APBD II 11 Sklh 5,040,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.01.01.18 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 160,000,000.00 - - 192,000,000.00

1.01.01.18.03 Pembinaan Lembaga Kursus dan Kelembagaan

Output : Terbinanya lembaga kursus dan kelembagaan Non Formal Kabupaten Tebo sebanayak 24 Lembaga, Outcome : Peningkatan ketrampilan masyarakat.

Kab. Tebo 24 Lmbg 0.00 - - 0.00

1.01.01.18.04 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan

Output : Tersedianya honor tutor pemberantasan buta aksara , Outcome : Pemberantasan buta aksara di Kabupaten Tebo.

Kab. Tebo 1 Kegian 160,000,000.00 APBD II 1 Kegian 192,000,000.00

1.01.01.20 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

2,093,600,000.00 - - 2,857,200,000.00

1.01.01.20.01 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik

Output : Tersedianya honor pengelola tunjangan profesi guru dan Operator Dapodik Sekolah, Outcome : Peningkatan mutu pendidikan

Kab. Tebo 227 Operator 733,600,000.00 APBD II 227 Operator 1,075,200,000.00

1.01.01.20.02 Pelaksanaan Uji Kopetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Output : Terslaksananya kegiatan diklat calon kepala sekolah untuk 30 orang, Outcome : Peningkatan mutu pendidikan


1.01.01.20.03 Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi satandar Kopetensi

Output : Terslaksananya kegiatan diklat Penilaian Kinerja Guru untuk 100 orang, Outcome : Peningkatan mutu pendidikan


1.01.01.20.09 Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Output : Terslaksananya kegiatan pendataan pendidikan, Outcome : Peningkatan mutu pendidikan

Kab. Tebo Data Bese 525,000,000.00 APBD II Data Bese 780,000,000.00

1.01.01.20.12 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Output : Terslaksananya kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Outcome : Peningkatan

Kab. Tebo 1 Kegiatan 85,000,000.00 APBD II 1 Kegiatan 102,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

mutu pendidikan

1.01.01.22 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN

90,700,000.00 - - 72,000,000.00

1.01.01.22.01 Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan.

Output : Terslaksananya kegiatan Penetapan Angka Kredit Guru (PAK Guru), Outcome : Peningkatan mutu pendidikan

Kab. Tebo 1 Kegiatan 90,700,000.00 APBD II 1 Kegiatan 72,000,000.00

1.01.01.23 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSTRAKURIKULER (ESKUL)

714,750,000.00 - - 857,700,000.00

1.01.01.23.01 Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota Paskibraka.

Output : Terlaksananya kegiatan kurikuler sekolah (pembinaan anggota paskibraka), Outcome : Peningkatan kreatifitas siswa


1.24.01 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 109,700,000.00 - - 276,000,000.00

1.01.1.24.01.21

PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 109,700,000.00 - 0 276,000,000.00

1.01.1.24.01.21.02

Kegiatan Pengembangan Minat Baca dan Budaya Baca

Out put : Terselenggaranya kegiatan lomba bercerita rakyat, pidato bhs ingris dan bhs arab (masing-masing 24 orang), Out come : Terwujudnya peningkatan gemar membaca cerita rakyat, pidato bhs ingris dan bhs arab. 1 Tahun 50,700,000.00 APBD 1 Tahun 85,000,000.00

1.01.1.24.01.21.08

Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Minat Baca dan Budaya Baca 0 0 0.00 APBD 1 Tahun 66,000,000.00

1.01.1.24.01.21.09

Kegiatan Pemeliharaan dan Pelestarian Bahan Pustaka

Out put : Terlaksannya pemeliharaan buku dan bahan pustaka di kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Tebo Kab. Tebo 1 Tahun 8,500,000.00 APBD 1 Tahun 25,000,000.00

1.01.1.24.01.21.13

Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Perpustakaan Daerah 0 0 0.00 APBD 1 Tahun 100,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.01.1.24.01.21.14

Kegiatan Sosialisasi UU No.4 Tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam

Out put : Terlselenggaranya sosialisasi UU No. 4 Tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam Kab. Tebo 1 Tahun 50,500,000.00 APBD 1 Tahun

1.02. KESEHATAN 34,038,740,660.00 39,641,061,562.00

1.02.01 DINAS KESEHATAN 20,645,305,000.00 - - 25,102,162,505.00

1.02.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1,472,615,000.00 - - 1,873,325,000.00

1.02.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Output : Tersedianya jasa Komunikasi dan listrik Dinas Kesehatan ,17 Puskesmas dalam 1 tahun, , tersedianya sumber daya air bersih di 8 puskesmas, tersedianya listrik di dinas kesehatan, gudang farmasi dan 17 puskesmas, Outcome : Tersedianya Jasa Komunikasi Air dan Listrik

Kab. Tebo 100% 220,680,000.00 APBD 100% 289,200,000.00

1.02.01.01.05. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Output : 12 kendaraan roda 4 dapat terlindungi jaminan Asuransi/ Tahun, Out come : Tersedianya jaminan barang milik daerah

Kab. Tebo 100% 60,000,000.00 APBD 100% 180,000,000.00

1.02.01.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Output : 30 kendaraan roda 4 dapat memenuhi Pembayaran pajak Kendaraan bermotor/ Tahun dan 65 kendaraan roda 2 dapat memenuhi pembayaran pajak kendaraan bermotor/tahun, Outcome : Terpeliharanya barang barang milik daerah

Kab. Tebo 100% 37,975,000.00 APBD 100% 37,975,000.00

1.02.01.01.07 Penyediaan jasa Administrasi keuangan Output : teealisasinya insentif bagi pengelola keuangan sesuai beban

Kab. Tebo 100% 307,060,000.00 APBD 100% 37,975,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

kerja dan tanggung jawab nya 56 orgx pejabat keuangan dan penglola barang/panitia pengadaan, outcome meningkatkan kinerja egawai bagi pengelola keuangan

1.02.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Output : tersedianya abahan dan peralatan kebersihan untuk dinas kesehatan, instalasi farmasi 9 PKM perawata dan 8 PKM non perawatan serta 41 pustu, Outcome terpelihara lingkungan dan tempat kerja kantor dan Puskesmas serta jaringannya.

Kab. Tebo 100% 117,000,000.00 APBD 100% 37,975,000.00

1.02.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk Program di Dinas kesehatan, Instalasi farmasi 9 PKM perawatan dan 8 PKM non perawatan serta 41 pustu, Outcome : Meningkatnya kinerja pegawai

Kab. Tebo 100% 109,100,000.00 APBD 100% 132,000,000.00

1.02.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Output : Tersedianya 2 rim cetak Kop Bupati Tinta Emas,1,500 lembar kartu Inventaris dan 36,500 lembar photo copy kegiatan di Dinkes Kab. Tebo, Outcome : Meningkatnya kualitas proses administrasi kantor

Kab. Tebo 100% 14,800,000.00 APBD 100% 2,000,000.00

1.02.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Output : Tersedianya alat elektronik dan listrik bagi kantor Dinkes dan 17 Puskesmas dalam wilayah Kab. Tebo, Outcome : Meningkatnya Kualitas Penerangan Kantor

Kab. Tebo 100% 15,000,000.00 APBD 100% 42,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.02.01.01.13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Output : Tersedianya 1 stand pameran dan 50 umbul-umbul , Outcome : Terlaksananya kegiatan Tahunan peringatan HUT RI dan Kabupaten

Kab. Tebo 100% 18,000,000.00 APBD 100% 36,000,000.00

1.02.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Output : Tersedianya 5 item surat kabar harian , Outcome : meningkatnya wawasan pegawai

Kab. Tebo 100% 20,000,000.00 APBD 100% 15,000,000.00

1.02.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman Output : Terlaksanya kegiatan 24 kali rapat staf dan tersedianya makmin Tamu Kantor, Outcome : Tersedianya Makan dan minum yang layak pada saat rapat & bagi tamu kantor

Kab. Tebo 100% 17,000,000.00 APBD 100% 19,200,000.00

1.02.01.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Output : Terlaksanya kegiatan rapat-rapat dan konsultasi keluar daerah 15 program kesehatan setiap bulan selama 1 tahun, Outcome : meningkatnya akselerasi percepatan capaian program kesehatan

Kab. Tebo 100% 200,000,000.00 APBD 100% 540,000,000.00

1.02.01.01.19. Penyediaan jasa administrasi/teknis perkantoran

Output : Tersedianya Honorarium Non PNS (Bidan Kontrak HWS) sebanyak 35 orang, tersedianya honorarium non PNS (petugas yankes SAD) sebanyak 6 orang, tersedianya honorarium non PNS (CS, jaga malam, supir, adc) sebanyak 6 orang, Outcome : Meningkatnya kinerja pegawai

Kab. Tebo 100% 336,000,000.00 APBD 100% 504,000,000.00

1.02.01.02.. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1,113,550,000.00 - 1,509,600,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.02.01.02.10. Pengadaan mebeleur Output : Tersedianya 10 almari Arsip untuk Program keuangan di dinas kesehatan, 4 rak arsip untuk program keuangan di dinas kesehatan, 1 meja kasir untuk transaksi pembayaran oleh bendahara di dinas kesehatan, 25 kursi kerja untuk petugas tata usaha di puskesmas dan Dinkes, Outcome : Tersedianya Peralatan Kerja Administrasi perkantoran yang layak bagi pegawai

0.00 APBD 81,600,000.00

1.02.01.02.11. Pengadaan Peralatan Kerja Kantor Output : Tersedianya alat Kerja Elektronik (komputer + printer 10 unit ) dan Wireless sebagai Penunjang Kelancaran Administrasi perkantoran, peralatan administrasi 1 kantor dinas dan 6 puskesmas, Outcome : Tersedianya Peralatan Kerja Administrasi perkantoran yang layak bagi pegawai

0.00 APBD 250,000,000.00

1.02.01.02.22. Pemeliharaan ruti/berkala gedung kantor Output : Terpeliharanya 1 unit Gedung Kantor Dinkes Outcome : Terlaksananya pemeliharaan Gedung Kantor Dinas

Kab. Tebo 100% 50,000,000.00 APBD 100% 50,000,000.00

1.02.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Output : Pemeliharaan 30 unit kendaraan Roda 4, Pemeliharaan 65 unit kendraan Roda 2, Outcome : Tersedianya kendraan dinas/operasional yang layak

Kab. Tebo 100% 900,550,000.00 APBD 100% 950,000,000.00

1.02.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Output : Terpeliharanya peralatan gedung kantor berupa 6 unit cold

Kab. Teb0 63,000,000.00 APBD 78,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Chaid, 12 unit AC dan 5 Komputer. Outcome : Meningkatnya kinerja petugas

1.02.01.02.40. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

Output : Rehab berat 4 unit ambulan Puskesmas Outcome : Tersedianya kendaraan operasional yang baik

100,000,000.00 APBD 100,000,000.00

1.02.01.03.. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 243,000,000.00

1.02.01.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Output : Tersedianya 415 pakaian beserta perlengkapanya bagi pegawai Dinas kesehatan dan Puskesmas Outcome : Meningkatnya disiplin & keseragaman pegawai

Kab. Tebo 100% 0.00 APBD 100% 243,000,000.00

1.02.01.05.. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

101,914,000.00 78,000,000.00

1.02.01.05.02. Sosialisasi Peraturan Perundang -Undangan

Output : Diadakannya 1 kali pertemuan Tubel, 1 kali Sosialisasi PTT, 1kali pertemuan TU dan pembayar insentif Pengelola SIMPEG selama satu tahun. Outcome : Meningkatnya kemampuan petugas dalam manajemen Kepegawaian

Kab. Tebo 100% 79,010,000.00 APBD 100% 55,000,000.00

1.02.01.05.03. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Output : Tersedianya kegiatan sosialisasi UU & Peraturan tentang sistem pengelolaan keuangan daerah dan penatalaksanaan aset serta managemen kepegawaian bagi 17 puskesmas, Outcome : Meningkatnya kualitas SDM

Kab. Tebo 100% 22,904,000.00 APBD 100% 23,000,000.00

1.02.01.06.. Program Peningkatan Pengembangan 9,000,000.00 10,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.02.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Output : Tersedianya LAKIP-SKPD, Outcome : Tergambarnya pelaksanaan hasil capaian kinerja SKPD

Kab. Tebo 100% 9,000,000.00 APBD 100% 10,000,000.00

1.01.01.15.. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1,425,000,000.00 6,300,000,000.00

1.01.01.15.01. Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan

Output : Tersedianya obat PKD 153 item Tersedianya Reagen 14 item Tersedianya logistik laboratorium 5 item Tersedianya vaksin 3 item Penyusunan dan Pengepakan Obat 4 Pendistribusian obat 4 TW x 17 PKMTW x 17 PKM, Pemberian insentif Petugas Obat di PKM 4TW x 17 PKM, Penyediaan LPLPO dan Kartu stok 1 Keg x 17 PKM. Outcome : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Kab. Tebo 100% 1,360,000,000.00 APBD 100% 6,240,000,000.00

1.01.01.15.05. Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Output :Pertemuan Kader Obat PKM 1 kli, Pertemuan Obat Rasional 1 kli Pertemuan Pelayanan Informasi Obat 1 kli Pertemuan evaluasi Pelaporan NAPZA 1 kli, Pembinaan Industri Obat Tradisional 1 kli, Pemantauan Penggunaan Obat Ttradisional di 17 PKM, Outcome : Meningkatnya mutu obat dan makanan di masyarakat Outcome : Meningkatnya mutu obat dan makanan di masyarakat

0 0 65,000,000.00 APBD 0 60,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.02.01.16.. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3,514,532,000.00 4,908,202,000.00

1.02.01.16.01. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puksesmas dan jaringannya

Output : Pelayanan kesehatan terpadu daerah terpencil dan KAT 2 kali dalam 1 th (petugas 15 org, sasaran 100 org pembelian bahan kontak PHBS, kebutuhan pokok dan pembelian BBM), Biaya rujukan dan pendamping pasien keluarga miskin 1 tahun, Outcome : Terlaksanannya pelayanan kesehatan dasar pada masyarakat miskin di daerah terpencil dan KAT

Kab. Tebo 100% 98,330,000.00 APBD 100% 98,330,000.00

1.02.01.16.03. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya

Output : Rehab Puskesmas 4 Unit, pustu 6 Unit. Pembangunan pagar Puskesmas 1 Unit, Pembangunan Ruang Persalinan Poskesdes 6 unit, Pembangunan Sumur Bor 4 Unit dan Pemasangan KWH Outcome : meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan

Kab. Tebo 100% 2,374,502,000.00 APBD 100% 3,700,000,000.00

1.02.01.16.05. Perbaikan gizi mayarakat Output : Lomba balita 3 kategori sebanyak 1 kali Bimtek program Gizi ke 17 Puskesmas 2 kali 2 kali Monev Program Gizi ke 16 Puskesmas Outcome : Peningkatan Status Gizi Masyarakat

Kab. Tebo 100% 41,820,000.00 APBD 100% 30,000,000.00

1.02.01.16.06. Revitalisasi sitem kesehatan Output : Terlaksananya perencanaan & pembiayaan kesehatan daerah pada dinas kesehatan dan 17

Kab. Tebo 100% 167,560,000.00 APBD 100% 250,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

puskesmas,terlaksanannya kegiatan 1 Kali RAKERKESDA dan rapat penyusunan perencanaan PKM 1 tahun Outcome : meningkatnya kualitas perencanaan dan pembiayaan kesehatan

1.02.01.16.09. Peningkatan kesehatan masyarakat Output : 5 (Lima) Tim Penilai Angka Kredit mendapatkan bimbingan Teknis Penilaian Angka Kredit, 2 (dua) orang mengikuti pelatihan AMDAL 2 (dua) orang mengikuti pelatihan Advanced Cardiac Life Support (ACLS), 2 (dua) orang mengikuti pelatihan Basic Trauma and Cardiac Life Support (ACLS), 2 (dua) orang mengikuti Bimbingan Teknis perhitungan kebutuhan dan pengembangan tenaga kesehatan, Pelatihan penunjang kinerja SKPD lainnya 6 Pelatihan setahun, Pertemuan pembentukan Tim dan pemantapan Angka Kredit 1 (Satu) kali setahun, Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Penilaian Angka Kredit Kesehatan 2 (dua) kali setahun, outcome : Manajemen Pengelolaan Tenaga Kesehatan yang tepat sasaran

Kab. Tebo 100% 291,605,000.00 APBD 100% 270,000,000.00

1.02.01.16.12. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan (Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat)

Output : terlaksananya kunjungan spesialis jiwa dalam pemberian pelayanan kesehatan di 17 PKM tiap triwulan dan sosialisasi dan

Kab. Tebo 100% 49,000,000.00 APBD 100% 55,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

pendataan pasung, Outcome : terlaksananya pelayanan kesehatan jiwa

1.02.01.16.14. Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Output : 'Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi lanjutan serta Pendampingan Program PPSP 1 tahun, Outcome : Meningkatnya kualitas lingkungan pemukiman

0 0 59,625,000.00 APBD 0 60,000,000.00

1.02.01.16.15. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Output : Meningkatnya Kualitas Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Kesehatan, Sinkronisasi capaian kegiatan SPM dan MDG's, terlaksananya sistem pelaporan dan pengembangan sistem informasi kesehatan daerah yang mutakhir, Outcome : Meningkatnya Kualitas Data Kesehatan

Kab. Tebo 100% 125,000,000.00 APBD 100% 130,000,000.00

1.02.01.16.26. Peningkatan ASI ekslusif Output : Persentase Peningkatan ASI Eksklusif 1 kali Pembinaan ASI Ekslusif di 17 Puskesmas 1 kali Bintek Petugas Kabupaten ke 17 Puskesmas Transport 224 org kader ke Puskesmas, outcome : Peningkatan Status Gizi Masyarakat

Kab. Tebo 100% 43,170,000.00 APBD 100% 62,334,000.00

1.02.01.16.27. Peningkatan cakupan vitamin A balita dan ibu

Output : Trans Petugas Kab Supervisi Kab. Supervisi Vit A ke 17 PKM dan Trans kader ke 112 desa peningkatan cakupan Vit A balita & Fe, Outcome : meningkatnya status gizi masyarakat

Kab. Tebo 100% 25,400,000.00 APBD 100% 39,120,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.02.01.16.28. Peningkatan cakupan Fe ibu nipas Outcome :Supervisi Kab. pemberian Vit A & FE ke 17 Puskesmas dan bimtek peningkatan cakupan vit A & Fe ke 17 PKM Outcome : Peningkatan status gizi masyarakat

Kab. Tebo 100% 22,400,000.00 APBD 100% 39,120,000.00

1.02.01.16.29. Peningkatan Surveilans KLB Gizi Output :3 kali Survailens KLB gizi oleh petugas ke112 desa. Bantuan Pemulihan Gizi Buruk 37 orang anak balita Outcome :mempertahankan dan meningkatkan status gizi masyarakat

Kab. Tebo 100% 50,100,000.00 APBD 100% 18,900,000.00

1.02.01.16.30. Peningkatan dan pembinaan UPGK Output : Penyuluhan Menu Seimbang 16 Kali, transport petugas pembinaan UPKG 2 kali ke desa di 17 puskesmas, tranport 5 orang petugas monitoring 50 kasus gizi buruk Outcome : Meningkatnya status gizi keluarga

Kab. Tebo 100% 35,340,000.00 APBD 100% 44,862,000.00

1.02.01.16.31. Peningkatan cakupan garam yodium di rumah tangga

Outcome :2 kali pemeriksaan garam yudium ke 112 desa dan trans pemantauan garam yodium di 17 puskesmas Outcome : Meningkatnya status gizi masyarakat

Kab. Tebo 100% 22,400,000.00 APBD 100% 16,536,000.00

1.02.01.16.33. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan (Pelayanan Kesehatan 4 Spesialistik Dasar)

Output: terlaksananya Akreditasi , 12 puskesmas dan 1 kali pertemuan pelayanan kesehatan dasar 17 Puskesmas. Outcome : meningkatnya cakupan layanan kesehatan rujukan di tiap puskesmas

Kab. Tebo 100% 72,680,000.00 APBD 100% 40,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.02.01.16.34. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan (Pelayanan Kesehatan dan Keselamatan Kerja K3)

Output : terlaksananya kunjungan bintek pelayanan K3 di perusahaan dan pembinaan poliklinik kesehatan perusahaan Outcome : meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Kab. Tebo 100% 35,600,000.00 APBD 100% 54,000,000.00

1.02.01.17.. Program Pengawasan Obat dan Makanan 23,810,000.00 APBD 180,000,000.00

1.02.01.17.02. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

Output : Pemeriksaan jajanan anak sekolah: 10 sekolah x 3 sampel, pemberian P-IRT 50 org x 1 keg Outcome : meningkatnya mutu jajanan anak sekolah

Kab. Tebo 100% 23,810,000.00 APBD 100% 180,000,000.00

1.02.01.19.. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

76,500,000.00 274,625,000.00

1.02.01.19.01. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Output : Terlaksannya kegiatan program112 Desa/ Kel Siaga Aktif, terlaksananya dan terdokumentasinya kegiatan 297 posyandu ke dalam sistem informasi posyandu Outcome : Meningkatanya Pengetahuan Masyarakat Tentang kesehatan.

Kab. Tebo 100% 28,500,000.00 APBD 100% 30,000,000.00

1.02.01.19.02. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 0 0 0% 0.00 APBD 0% 194,625,000.00

1.02.01.19.06. Peningkatan pengembangan PHBS dan Dokter Kecil

Output : Terlaksananya PHBS di 78.206 Rumah Tangga Terlaksananya PHBS di 235 sekolah Dasar se Kabupaten Tebo program penyampaian pesan kesehatan melalui pesan SMS Outcome : Di ketahui pola prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) oleh siswa dan murid serta

Kab. Tebo 100% 48,000,000.00 APBD 100% 50,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

dilaksanakanya

1.02.01.20.. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 176,000,000.00 600,000,000.00

1.02.01.20.02. Pemberian tambahan makanan dan vitamin Output : Bantuan MP-ASI untuk balita gizi kurang dan buruk masyakata miskin 1000 org. Bantuan PMT Bumil KEK masyakata miskin 1200 org. Outcome : Meningkatnya Status Gizi Balita dan Bumil

Kab. Tebo 100% 176,000,000.00 APBD 100% 600,000,000.00

1.02.01.21.. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

137,670,000.00 90,000,000.00

1.02.01.21.02. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat Output : Terlaksananya Pertemuan evaluasi kinerja petugas puskesmas 2 kali Terlaksananya pertemuan operator depot air minum Terlaksananya pemeriksaan Laboratorium sampel air minum isi ulang (70 Paket) Outcome : Meningkatnya lingkungan yang bersih dan sehat

Kab. Tebo 100% 41,200,000.00 APBD 100% 50,000,000.00

1.02.01.21.06. Penyuluhan BABS Output : Terlaksananya kegiatan kampanye Stop BABS (9PKM x 40 Org) Terlaksananya pemberian bantuan stimulan P2WKSS 1 kali Terlaksananya Bantuan Stimulan MCK Outcome : Meningkatnya cakupan jamban sehatkegiatan TMMD 1 kali

Kab. Tebo 100% 63,675,000.00 APBD 100% 50,000,000.00

1.02.01.21.07. Peningkatan STBM Output : Terlaksananya kegiatan STBM di 15 Desa Outcome : Meningkatnya cakupan jumlah desa yang melaksanakan STBM

Kab. Tebo 100% 32,795,000.00 APBD 100% 40,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.02.01.22.. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

463,780,000.00 518,000,000.00

1.02.01.22.05. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (TB Paru)

Output : Terlaksananya Pertemuan Monev TB Paru (4 Kali) Terlaksananya penemuan Pasien BTA Positif 50% dari target (494) Tersedianya Stok Logistik TB Paru (300 buku) Tersedianya Sistem Informasi Terpadu Tuberkulosis Kabupaten Outcome : Penurunan angka kesakitan TB Paru

Kab. Tebo 100% 51,140,000.00 APBD 100% 60,000,000.00

1.02.01.22.09. Peningkatan imunisasi dan surveillance epidemiologi penyakit menular (BIAS, Haji, PWS Imunisasi)

Output : Terlaksananya pertemuan imunisasi 3 kali Terlaksananya pemeriksaan kesehatan jemaah haji sebelum berangkat ke tanah suci dan setelah tiba di tanah air 1 kali Terlaksananya Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) untuk kelas 1 sampai kelas 3 SD 1 kaliTersedianya stok logistik imunisasi dalam 1 tahun Outcome : Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat

Kab. Tebo 100% 108,705,000.00 APBD 100% 130,000,000.00

1.02.01.22.10. Peningkatan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Output : terlaksananya KIE, monev dan bintek kepada petugas puskesmas dalam penanganan penyakit tidak menular di tiap 17 puskesmas Outcome : penurunan angka kesakitan penyakit tidak menular

Kab. Tebo 100% 51,790,000.00 APBD 100% 55,000,000.00

1.02.01.22.12. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (Malaria dan DBD)

Output : Terlaksananya kegiatan survey malaria di Puskesmas 15 Puskesmas,Terlaksananya pertemuan Monev Malaria 2 Kali 15

Kab. Tebo 100% 84,545,000.00 APBD 100% 85,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Puskesmas Terlaksananya Penegakan Diagnosis Malaria sxecara Mikroskopis, Tersedianya Logistik malaria untuk puskesmas, Terlaksananya kegiatan Foging di Wilayah Puskes sebanyak 60 Kali, Outcome : Penurunan angka kesakitan DBD

1.02.01.22.13. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (HIV/AIDS)

Output : Penurunan angka kesakitan DBD Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan wawasan tentang HIV/AIDS anak sekolah (SMP/SMA/SMK) 3 x 50 org peserta dan terlaksananya sero survey HIV/AIDS warga binaan lapas Tebo (1 kali), Outcome : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Kab. Tebo 100% 55,100,000.00 APBD 100% 60,000,000.00

1.02.01.22.14. Peningkatan imunisasi dan surveillance epidemiologi penyakit menular (AFP)

Output : Terlaksananya pertemuan imunisasi 3 kali dan terlaksananya pertemuan sosialisasi sueveilans AFP ke bidan desa 2 kali Outcome : meningkatnya derajat kesehatam masyarakat

Kab. Tebo 100% 16,760,000.00 APBD 100% 18,000,000.00

1.02.01.22.15. Peningkatan imunisasi dan surveillance epidemiologi penyakit menular (Kejadian Luar Biasa)

Output : Terlaksananya rapat surveilans terpadu kabupaten 1 kali, Terlaksananya Penyelidikan Epidemiologi KLB 4 kali Terlaksananya pengiriman sampel AFP dan Campak (40 sampel), Outcome : Tertanganinya KLB

Kab. Tebo 100% 45,250,000.00 APBD 100% 50,000,000.00

1.02.01.22.16. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (Rabies, Diare, Ispa/ Pneumonia)

Output : Terlaksananya kegiatan workshop Rabies (1kali), Tersedianya brosur tentang Rabies

50,490,000.00 APBD 60,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Terlaksananya Pertemuan Deteksi dini Pneumonia (1 Kali 15 PKM) Terlaksananya Pertemuan mMonev Ispa (2 Kali 17 PKM), Tersedianya Buku Pedoman dan register ISPA di Pustu dan PKM, Terlaksananya Monev Diare 1 Kali 17 PKM, Outcome : Tertanganinya Kasus Rabies di Puskesmas, 100% angka kesembuhan pada kasus pneumonia dan penurunan angka kesakitan diare

1.02.01.23.. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

139,400,000.00 180,000,000.00

1.02.01.23.02. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

Output :Pertemuan Peningkatan Perkesmas 1 kli di 17 PKM Pertemuan Penilaian Kinerja PKM 2 Kli di 17 PKM Lomba Tenaga Kesehatan 4 kategori Pelaksanaan Pos Kesehatan Lebaran, Natal, Tahun Baru dan MTQ 10 Pos, Outcome : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Kab. Tebo 100% 139,400,000.00 APBD 100% 180,000,000.00

1.02.01.32.. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

262,700,000.00 337,410,505.00

1.02.01.32.05. Pelatihan dan pendidikan perawatan kesehatan ibu dan anak (Manajemen BBLR dan Aspeksia)

Output : Pelatihan Asfiksia : 16 PKM Pelatihan PKPR : 130 orang pelatihan BBLR : 16 PKM Outcome : Menurunnya jumlah kematian Ibu dan bayi di Kab Tebo

Kab. Tebo 100% 36,270,000.00 APBD 100% 70,000,000.00

1.02.01.32.06. Pelatihan dan pendidikan perawatan kesehatan ibu dan anak (Pertemuan AMP Tingkat Kabupaten)

Output : Pertemuan AMP : 2 kali satu tahun Outcome : Terauditnya setiap kematian Maternal dan

Kab. Tebo 100% 31,060,000.00 APBD 100% 50,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

perinatal

1.02.01.32.08. Pelatihan dan pendidikan perawatan kesehatan ibu dan anak (Cetak blangko kohort bayi)

Output : Cetak kartu bayi 7000 lbr dan register bayi 150 lbr Outcome : Data terdokumentasi dengan baik dan tersedianya format pencatatan

Kab. Tebo 100% 25,000,000.00 APBD 100% 18,000,000.00

1.02.01.32.09. Pelatihan dan pendidikan perawatan kesehatan ibu dan anak (Pembinaan Play Group)

Output : Trans Petugas pembinaan PKM ( pembinaan PAUD : 578 org) Outcome : meningkatnya mutu Pelayanan

Kab. Tebo 100% 24,820,000.00 APBD 100% 17,340,000.00

1.02.01.32.10. Pelatihan dan pendidikan perawatan kesehatan ibu dan anak (Cetak blangko kohort balita)

Output : blanko kokohor balita 150 eks Outcome : meningkatnya Kesehatan ibu dan anak

Kab. Tebo 100% 7,500,000.00 APBD 100% 5,400,000.00

1.02.01.32.11. Pelatihan dan pendidikan perawatan kesehatan ibu dan anak (P4K Tingkat Kabupaten)

Output : Pertemuan P4 K 1 kali di 16 PKM Pertemuan Kelas Ibu di 16 PKM Outcome : Meningkatnya derajat kesehatan ibu dan anak

Kab. Tebo 100% 27,460,000.00 APBD 100% 110,772,000.00

1.02.01.32.12. Pelatihan dan pendidikan perawatan kesehatan ibu dan anak (KIA)

Output : Pertemuan analisis dan perencaan program 4 kali Outcome : Meningkatnya kesehatan ibu dan anak

Kab. Tebo 100% 52,090,000.00 APBD 100% 37,080,000.00

1.02.01.32.13. Pelatihan dan pendidikan perawatan kesehatan ibu dan anak (Cetak buku KIA, blangko PWS KIA, blangko kohort ibu, kantong persalinan)

Output : Cetak Kartu ibu 7000 lbr, register ibu hamil 150 lbr register ibu nifas 150 lbr Outcome : Meningkatnya Kesehatan ibu dan anak

Kab. Tebo 100% 40,000,000.00 APBD 100% 28,800,000.00

1.02.01.32.17. Pelatihan dan pendidikan perawatan kesehatan ibu dan anak (Pelatihan PKPR)

Output : Pelatihan PKPR 1 kali dan transportasi peserta 130 org, Pelatihan PKPR 1 kali dan transportasi peserta 130 org Outcome : Meningkatnya kesehatan ibu dan anak

Kab. Tebo 100% 18,500,000.00 APBD 100% 18,505.00

1.02.1.02.01.34 Program DAK bidang Kesehatan 5,167,330,000.00 8,000,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.02.1.02.01.34.01

DAK Bidang Kesehatan Output : Tersedianya Obat dan Perbaikan Sarkes Outcome : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesmas.

5,167,330,000.00 APBD 8,000,000,000.00

1.02.1.02.01.36 Program Jaminan Kesehatan Nasional -

6,561,504,000.00 0.00

1.02.1.02.01.36.01

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

6,561,504,000.00 0.00

1.02.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 13,259,703,360.00 14,382,173,696.00

1.02.1.02.02.01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,188,400,000.00 2,407,240,000.00

1.02.1.02.02.01.01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Output : tersedianya sebanyak 1061 lembar materai ( 6000 dan 3000 ) selama 1 tahun Outcome : Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik.

RSUD STS 100% 5,454,000.00 APBD 100% 5,999,400.00

1.02.1.02.02.01.02

Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik

Output : terbayarnya tagihan rekening listrik, telepon, internet Wifi dan air PDAM selama 1 Tahun Outcome : Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik.

RSUD STS 100% 250,222,000.00 APBD 100% 275,244,200.00

1.02.1.02.02.01.05

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Output : Terbayarnya Asuransi 18 Unit Kendaraan Dinas/Operasional roda 4 Outcome : Tersedianya Jaminan Barang Milik Daerah

RSUD STS 100% 92,000,000.00 APBD 100% 101,200,000.00

1.02.1.02.02.01.06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Output : terbayarnya pajak 21 Unit Kendaraan Dinas/Operasional roda 4 dan roda 2 RS Outcome : Operasional kendaraan dinas berjalan dengan baik

RSUD STS 100% 28,900,000.00 APBD

100% 31,790,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.02.1.02.02.01.07

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Output : terbayarnya jasa/honor 33 orang pengelola administrasi keuangan Outcome : Pelaksanaan administrasi keuangan dapat berjalan lancar.

RSUD STS 100% 171,617,000.00 APBD 100% 188,778,700.00

1.02.1.02.02.01.08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Output : Pembersihan gedung dan halaman rumah sakit lebih kurang 15.000 m2 Outcome : Tercipta lingkungan bersih pada gedung dan halaman RSUD STS.

RSUD STS 100% 785,955,000.00 APBD

100% 864,550,500.00

1.02.1.02.02.01.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Output : Tersedianya ATK 1 paket Outcome : Pelaksanaan administrasi perkantoran dan pelayanan dapat berjalan dengan baik.

RSUD STS 100% 50,000,000.00 APBD

100% 55,000,000.00

1.02.1.02.02.01.11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Output : Tersedianya barang cetak dan penggandaan administrasi kantor RSUD 1 Paket Outcome : Pelaksanaan administrasi Perkantoran dapat berjalan dengan baik.

RSUD STS 100% 76,140,000.00 APBD

100% 83,754,000.00

1.02.1.02.02.01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Output : Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan 1 Paket Outcome : Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan gedung RS

RSUD STS 100% 35,000,000.00 APBD

100% 38,500,000.00

1.02.1.02.02.01.13

Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor

Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 15 Unit Outcome : Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik.

RSUD STS 100% 80,000,000.00 APBD

100% 88,000,000.00

1.02.1.02.02.01.15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan - undangan

Output : Pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebanyak 6 koran dan 1

RSUD STS 100% 63,612,000.00 APBD

100% 69,973,200.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

majalah kesehatan Outcome : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebanyak 6 koran dan 1 majalah kesehatan.

1.02.1.02.02.01.17

Penyediaan Makanan dan Minuman

Output : Tersedianya makan dan minum Pegawai RS selama selama bulan puasa Outcome : Pelayanan selama bulan puasa dapat berjalan dengan maksimal

RSUD STS 100% 148,500,000.00 APBD

100% 163,350,000.00

1.02.1.02.02.01.18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Output : Tersedianya biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah sebanyak 20 orang Outcome : Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah berjalan dengan baik.

RSUD STS 100% 125,000,000.00 APBD

100% 137,500,000.00

1.02.1.02.02.01.19

Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi/Tekhnik Pemerintah Daerah

Output : Pemenuhan jasa/Honor administrasi dan Petugas Elektrikal sebanyak 23 Orang Outcome : Pelaksanaan administrasi perkantoran/Keuangan dan kelistrikan RS dapat tertangani.

RSUD STS 100% 276,000,000.00 APBD

100% 303,600,000.00

1.02.1.02.02.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1,230,113,000.00

1,353,124,300.00

1.02.1.02.02.02.02

Pembangunan Rumah Dinas

Output : Terlaksananya pembangunan rumah dinas sebanyak 3 Unit dengan luas 75 m2 Outcome : tersedianya rumah dinas dengan kondisi baik bagi para dokter

RSUD STS 100% 724,703,000.00 APBD

100% 797,173,300.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.02.1.02.02.02.03

Pembangunan gedung kantor

Output : Terlaksananya pembangunan Tempat parkir pengunjung RS seluas 21 M2 sebanyak 1 unit Outcome : Tersedianya tempat parkir bagi pengunjung RS yang aman dan nyaman.

RSUD STS 100% 50,000,000.00 APBD

100% 55,000,000.00

1.02.1.02.02.02.05

Pengadaan Kendaraan Dinas 0 0 0% 0.00 0

0% 0.00

1.02.1.02.02.02.07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Output : Pemenuhan perlengkapan kantor sebanyak 16 unit Outcome : Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik.

RSUD STS 100% 55,000,000.00 APBD

100% 60,500,000.00

1.02.1.02.02.02.10

Pengadaan Mebeleur 0 0 0% 0.00 APBD

0% 0.00

1.02.1.02.02.02.21

Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas

Output : Terpeliharanya rumah dinas sebanyak 10 unit Outcome : Rumah dinas terpelihara dengan baik.

RSUD STS 100% 30,000,000.00 APBD

100% 33,000,000.00

1.02.1.02.02.02.24

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Rumah Sakit

Output : Terpeliharanya kendaraan dinas rumah sakit sebanyak 15 unit Outcome : Kendaraan dinas terpelihara dengan baik.

RSUD STS 100% 370,410,000.00 APBD

100% 407,451,000.00

1.02.1.02.02.03 Peningkatan Disiplin Aparatur 184,200,000.00 202,620,000.00

1.02.1.02.02.03.02

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Output : Penyediaan pakaian dinas harian pegawai dengan kelengkapannya sebanyak 346 stel Outcome : Tersedia pakaian dinas harian pegawai dengan kelengkapannya

RSUD STS 100% 167,500,000.00 APBD

100% 184,250,000.00

1.02.1.02.02.03.03

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Output : Penyediaan pakaian kerja lapangan 25 Stel dan Tanda

RSUD STS 100% 16,700,000.00 APBD

100% 18,370,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pengenal pegawai sebanyak 346 bh Outcome : Tersedia pakaian dinas harian pegawai dengan kelengkapannya

1.02.1.02.02.05 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

100,000,000.00

110,000,000.00

1.02.1.02.02.05.01

pendidikan dan pelatihan formal

Output : Tersdianya biaya kontribusi Pendidikan dan pelatihan formal, bimtek, dan diklat Outcome : Peningkatan SDM di RSUD STS

RSUD STS 100% 100,000,000.00 APBD

100% 110,000,000.00

1.02.1.02.02.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5,000,000.00

5,500,000.00

1.02.1.02.02.06.01

Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Output : tersusunnya laporan kinerja dan keuangan RSUD STS Tebo Tahun 2015 Outcome : Terlaksananya laporan kinerja dan keuangan RSUD STS Tebo

RSUD STS 100% 5,000,000.00 APBD

100% 5,500,000.00

1.02.1.02.02.19 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

123,350,000.00

135,685,000.00

1.02.1.02.02.19.01

Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan

Output : Terlaksananya promosi fasilitas kesehatan melalui pameran dan kunjungan dokter spesialis ke daerah Outcome : Masyarakat mengetahui kegiatan dan fasilitas kesehatan yang dimiliki RS

RSUD STS 100% 123,350,000.00 APBD

100% 135,685,000.00

1.02.1.02.02.23 Standarisasi pelayanan kesehatan 237,550,000.00 261,305,000.00

1.02.1.02.02.23.08

Penyusunan dokumen-dokumen akreditasi

Output : Tersusunnya dokumen-dokumen akreditasi RSUD STS Outcome : Peningkatan akreditasi RSUD STS

RSUD STS 100% 237,550,000.00 APBD

100% 261,305,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.02.1.02.02.23.02

Penyediaan bahan pengembangan standar pelayanan kesehatan

0 0 0% 0.00 0

0% 0.00

1.02.1.02.02.23.03

MONEV 0 0 0% 0.00 0

0% 0.00

1.02.1.02.02.26 Progrm Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

6,624,099,760.00

7,083,009,736.00

1.02.1.02.02.26.08

Pembangunan Ruang Rawat Inap VIP 0 0 0% 0.00 APBD KAB

100% 0.00

1.02.1.02.02.26.08

Pembangunan Ruang Rawat Inap Bedah 0 0 0% 0.00 APBD

100% 0.00

1.02.1.02.02.26.18

Pengadaan Alat-Alat Rumah Sakit

Output : Tersedianya alat-alat kesehatan rumah sakit Outcome : Pelayanan pasien terpenuhi secara optimal

RSUD STS 100% 193,496,000.00 APBD

100% 212,845,600.00

1.02.1.02.02.26.19

Pengadaan Obat - obatan

Output : Tersedianya biaya obat-obatan dan BHP RS Outcome : Pelayanan pasien terpenuhi secara optimal

RSUD STS 100% 5,150,000,000.00 APBD

100% 5,665,000,000.00

1.02.1.02.02.26.21

Pengadaan mebeleur rumah sakit

Output : Terlaksananya pengadaan perlengkapan Rumah Tangga RS sebanyak 30 Unit Outcome : Tersedianya perlengkapan Rumah Tangga yang memadai sesuai dengan kebutuhan RSUD

RSUD STS 100% 190,000,000.00 APBD

100% 209,000,000.00

1.02.1.02.02.26.22

Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)

RSUD STS 100% 162,432,000.00

178,675,200.00

1.02.1.02.02.26.23

Pengadaan Bahan - bahan Logistik Rumah Sakit

Output : Tersedianya bahan-bahan logistik di RSUD sesuai dengan tipe RSUD Outcome : Pelaksanaan pelayanan pasien berjalan dengan baik.

RSUD STS 100% 545,366,160.00 APBD

100% 599,902,776.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.02.1.02.02.26.24

Pengadaan Percetakan Administrasi dan Surat Menyurat Rumah Sakit

Output : Terlaksananya pengadaan percetakan adm dan surat menyurat RSUD Outcome : Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik.

RSUD STS 100% 143,164,800.00 APBD

100% 157,481,280.00

1.02.1.02.02.26.25

Pengembangan Tipe Rumah Sakit

Output : Pelaksanaan penetapan kelas RSUD Outcome : Peningkatan pelayanan RSUD kepada masyarakat

RSUD STS 100% 54,640,800.00 APBD

100% 60,104,880.00

1.02.1.02.02.26.39

Pembangunan Selasar Penghubung

Output : Terlaksananya pembangunan selasar penghubung IGD dan Labor Outcome : Peningkatan pelayanan RSUD STS kepada masyarakat

RSUD STS 100% 185,000,000.00 APBD

100% 203,500,000.00

1.02.1.02.02.27

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

551,884,600.00

607,073,060.00

1.02.1.02.02.27.01

Pemeliharaan Rutin / Berkala RS

Output : Terpeliharanya RSUD STS Outcome : RSUD STS terpelihara dengan baik.

RSUD STS 100% 160,500,000.00 APBD

100% 176,550,000.00

1.02.1.02.02.27.17

Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-alat Kesehatan

Output : Terpeliharanya peralatan kesehatan RS Outcome : Peningkatan pelayanan RSUD kepada masyarakat

RSUD STS 100% 133,750,000.00 APBD

100% 147,125,000.00

1.02.1.02.02.27.18

Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Ambulance / Jenazah

Output : Terpeliharanya kendaraan dinas rumah sakit sebanyak 4 unit Outcome : Kendaraan dinas terpelihara dengan baik.

RSUD STS 100% 139,934,600.00 APBD

100% 153,928,060.00

1.02.1.02.02.27.19

Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair RS Output : Terpeliharanya Meubelair RS Outcome : Meubelair RS terpelihara dengan

RSUD STS 100% 10,700,000.00 APBD

100% 11,770,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

baik.

1.02.1.02.02.27.20

Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan RS

Output : Terpeliharanya Perlengkapan RS Outcome : Perlengkapan RS terpelihara dengan baik.

RSUD STS 100% 107,000,000.00 APBD

100% 117,700,000.00

1.02.1.02.02.28 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

1,912,000,000.00

2,103,200,000.00

1.02.1.02.02.28.05

Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis

Output : Terlaksananya kegiatan kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis Outcome : Peningkatan pelayanan terhadap pasien RSUD STS

RSUD STS 100% 1,712,000,000.00 APBD

100% 1,883,200,000.00

1.02.1.02.02.28.07

Kemitraan Pengobatan bagi Pasien Kurang Mampu

Output : Terlaksananya kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu Outcome : Peningkatan pelayanan RSUD STS kepada masyarakat kurang mampu

RSUD STS 100% 200,000,000.00 APBD

100% 220,000,000.00

1.02.1.02.02.35 Program Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan

103,106,000.00

113,416,600.00

1.02.1.02.02.35.01

Pemuktahiran Data kesehatan Kabupaten

Output : Tercapainya peningkatan sistem informasi kesehatan di RS Outcome : Terlaksananya pemuktahiran data melalui aplikasi SIMRS

RSUD STS 100% 103,106,000.00 APBD

100% 113,416,600.00

1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 133,732,300.00 156,725,361.00

1.02.33. Program Kesehatan Sekolah 133,732,300.00 156,725,361.00

1.02.33.01 Kegiatan Fasilitasi Evaluasi dan monitoring program kesehatan sekolah

SETDA 100% 133,732,300.00 APBD 100% 156,725,361.00

1.03. PEKERJAAN UMUM 253,534,885,315.00 335,347,543,967.41

1.05.01 DINAS PEKERJAAN UMUM 253,534,885,315.00 - - 334,847,543,967.41






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.03.1.03.01.01. Program Pelayananan Administrasi Perkantoran

1,479,920,000.00 - 2,258,000,000.00

1.03.1.03.01.01.01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Output : Penyediaan benda-benda pos Outcome : Tersedianya Benda-benda pos Untuk kelancaran kegiatan rutin pendistribusian surat-menyurat.

Kab. Tebo 1 tahun 7,500,000.00 APBD 1 tahun 54,000,000.00

1.03.1.03.01.01.02

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik

Output : Tersedianya Jasa Komunikasi, Jasa Sumber Daya Air dan Jasa Listrik Outcome : Pelayanan Komunikasi dan Terpenuhinya Kebutuhan Listrik, Komunikasi dan Air.


1.03.1.03.01.01.06


Output : Tersedianya kelaikan izin operasional dinas/kendaraan operasional kantor Outcome : Kendaraan dinas/kendaraan operasional yang mimiliki izin opersional


1.03.1.03.01.01.07

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Output : Tersedianya Administrasi Keuangan SKPD Outcome : Pelayanan Administrasi Keuangan yang tertib.


1.03.1.03.01.01.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor Output : Alat Tulis Kantor Outcome : Peralatan dan Alat Tulis kantor yang cukup dan berfungsi


1.03.1.03.01.01.11


Output : Barang Cetakan dan Penggandaan Keperluan Kantor Outcome : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Keperluan kantor.


1.03.1.03.01.01.12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Output : Peralatan Instalasi Listrik dan Penerangan Gedung Kantor Outcome : Berfungsinya Peralatan







DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instalasi Listrik dan Penerangan Gedung Kantor

1.03.1.03.01.01.13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Output : Peralatan dan Perlengkapan kantor Outcome : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor


1.03.1.03.01.01.14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Output : Peralatan rumah tangga Outcome : tersedianya peralatan rumah tangga


1.03.1.03.01.01.15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan

Output : Bahan Bacaan Outcome : Meningkatnya Pengetahuan/Informasi yang didapat Aparatur


1.03.1.03.01.01.17

Penyediaan Makanan dan Minuman Output : Makan Minum Kantor Outcome : Peningkatan Kinerja Aparatur


1.03.1.03.01.01.18

Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Output : Terlaksanya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan diluar daerah Outcome : Tercapainya Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi dilaur daerah


1.03.1.03.01.01.19

Penyediaan Tenaga Penunjang Administrasi / Teknis Pemda

Output : Tersedianya jasa tenaga kerja kontrak Outcome : Terealisasinya pemanfaatan tenaga kerja kontrak


1.03.1.03.01.02. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

39,156,707,405.00 39,034,707,405.00

1.03.1.03.01.02.03

Pembangunan gedung kantor Output : Gedung kantor dan fasum lainnya, Outcome : Tercapainya pelayanan terhadap masyarakat secara maksimal

38,583,707,405.00 APBD 1 38,583,707,405.00

1.03.1.03.01.02.05

Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional 325,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.03.1.03.01.02.21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Output : Terpeliharanya peralatan gedung kantor Outcome : Berfungsinya peralatan gedung kantor

Kab. Tebo 1 unit 15,000,000.00 APBD 1 unit 68,000,000.00

1.03.1.03.01.02.22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Output : Terpeliharanya gedung kantor Outcome : Berfungsinya gedung kantor


1.03.1.03.01.2.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Output : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor Roda 4 dan Roda 2 Outcome : Terawatnya Kendaraan Dinas Operasional Kantor


1.03.1.03.01.02.28

Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Gedung Kantor

Outcome : Terpeliharanya peralatan gedung kantor Outcome : Berfungsinya peralatan gedung kantor


1.03.1.03.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 51,000,000.00 158,000,000.00

1.03.1.03.01.03.02

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Output : Pakain Dinas Harian Pegawai dengan Kelengkapan Atribut Pakaian Outcome : Meningkatnya Disiplin Pegawai dalam Berpakaian Dinas.

Kab. Tebo 66 stel 30,000,000.00 APBD 66 stel 79,000,000.00

1.03.1.03.01.03.05

Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu

Output : Pakain Batik Pegawai dengan Kelengkapan Atribut Pakaian Outcome : Meningkatnya Disiplin Pegawai dalam Berpakaian Dinas.

Kab. Tebo 66 stel 21,000,000.00 APBD 66 stel 79,000,000.00

1.03.1.03.01.05. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

65,000,000.00 87,000,000.00

1.03.1.03.01.05.01

Pendidikan dan pelatihan formal Ouput : Kursus dan Pelatihan Singkat Outcome : Meningkatnya Sumber Daya Aparatur

1 tahun 65,000,000.00 APBD 1 tahun 87,000,000.00

1.03.1.03.01.06. Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

11,100,000.00 324,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Keuangan

1.03.1.03.01.06.01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Output : Buku LAKIP Dinas PU Kab. Tebo Outcome : Tersedianya Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas PU Tahun Anggaran 2010.

Kab. Tebo 1 lap 4,650,000.00 APBD 1 lap 83,000,000.00

1.03.1.03.01.06.02

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Output : Laporan keuangan di Dinas PU Outcome : Tersedianya laporan keuangan Dinas PU


1.03.1.03.01.06.03

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Output : Laporan keuangan akhir tahun di Dinas PU Outcome : Tersedianya laporan keuangan akhir tahun


1.03.1.03.01.06.04

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Output : Buku Laporan Keuangan dan Prognosis Realisasi Keuangan SKPD, Outcome : Tersedianya Buku Laporan Keuangan dan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD.


1.03.1.03.01.15. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

0 187,647,406,910.00 - 0 253,856,858,482.41

1.03.1.03.01.15.01

Perencanaan Pembangunan jalan Output : Adanya dokumen perencanaan, Outcome : Panjang jalan yg direncanakan (Km)

34.53 76,000,000.00 APBD 49.37 2,962,321,870.15

1.03.1.03.01.15.03

Pembangunan jalan Output : Infrastruktur jalan baru sesuai dengan spesifikasi, Outcome : waktu tempuh mobilitas barang dan manusia semakin pendek

34.53 526,000,000.00 APBD 49.37 73,864,536,612.26

1.03.1.03.01.15.04

Perencanaan pembangunan jembatan Output : Adanya dokumen perencanaan, Outcome : Panjang jembatan yang direncanakan Km

40 275,500,000.00 APBD 40 125,000,000.00

1.03.1.03.01.15.0 Pembangunan jembatan Output : Infrastruktur jambatan dan 40 13,738,700,000.00 APBD 40 12,500,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 box culvert baru yang sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak, Outcome : berfungsinya penghubung jalan dalam memobilitas angkutan barang dan manusia

1.03.1.03.01.15.06

Monitoring, evaluasi dan pelaporan. Output : monitoring/pendampingan, Outcome : Paket Pengawasan

1 Paket 1,720,000,000.00 APBD 1 Paket 100,000,000.00

1.03.1.03.01.15.08

Peningkatan Jalan Output : Peningkatan Infrastruktur jalan yang lebih baik sesuai dengan kontrak, Outcome : Arus transportasi dan mobilisasi semakin lacar dan cepat

42.87 157,006,206,910.00 APBD 25.09 150,000,000,000.00

1.03.1.03.01.15.09

DAK bidang infrastruktur jalan dan jembatan 14,305,000,000.00 14,305,000,000.00

1.03.1.03.01.16. Program Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong

1,407,500,000.00 3,385,000,000.00

1.03.1.03.01.16.01

Perencanaan pembangunan salurang drainase/gorong-gorong

Output : Drainase/gorong-gorong, Outcome : umlah paket perencanaan drainase (paket)

1

75,000,000.00 APBD 1 250,000,000.00

1.03.1.03.01.16.03

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Output : Drainase/gorong-gorong, Outcome : Lancarnya Drainasi/gorong-gorong jalan

3

1,257,500,000.00 APBD 10,000 2,950,000,000.00

1.03.1.03.01.16.04

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Output : Pengawasan drainase, Outcome : Kelancaran kegiatan pembangunan drainase dan gorong-gorong

1

75,000,000.00 APBD 1 185,000,000.00

1.03.1.03.01.17. Program Pembangunan turap/talud/bronjong

674,500,000.00 200,000,000.00

1.03.1.03.01.17.01

Perencanaan turap/talud/bronjong Output : Adanya dokumen perencanaan turap/talud/brojong, Outcome : Jasa konsultasi perencanaan Pekerjaan

1 Paket 150,000,000.00 APBD 1 Paket 200,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.03.1.03.01.17.03

Pembangunan turap/talud/bronjong Output : Unit Bangunan Irigasi, Outcome : Mencegah terjadinya longsor di bantaran sungai

593 M1 524,500,000.00 APBD - 0.00

1.03.1.03.01.18. Program Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

1,111,500,000.00 2,415,107,080.00

1.03.1.03.01.18.01

Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Output : Adanya dokumen perencanaan, Outcome : Panjang perencanaan jalan yang direhab (Km)

51.87 50,000,000.00 APBD 9.15 241,682,850.00

1.03.1.03.01.18.03

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Output : Infrastruktur jalan yang terpelihara untuk mencapai umur rencana, Outcome : Arus transportasi yang lancar

11.79 1,031,500,000.00 APBD 2.08 2,153,424,230.00

1.03.1.03.01.18.05

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Output : monitoring/pendampingan, Outcome : Paket Pengawasan

1 Paket 30,000,000.00 APBD 1 Paket 20,000,000.00

1.03.1.03.01.22. Penyusunan Sistem Informasi /Data Base jalan dan jembatan

241,000,000.00 120,000,000.00

1.03.1.03.01.22.01

Penyusunan Sistem Informasi /Data Base jalan

Output : Data kondisi exsisting jalan, Outcome : jumlah updating data base

1 kali 170,500,000.00 APBD 1 kali 100,000,000.00

1.03.1.03.01.22.02

Penyusunan Sistem Informasi /Data Base jembatan

Output : Data kondisi exsisting jembatan, Outcome : jumlah updating data base

1 kali 70,500,000.00 APBD 1 kali 20,000,000.00

1.03.1.03.01.23. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Ke-Bina Marga-an

400,580,000.00 100,000,000.00

1.03.1.03.01.23.02

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Output : Perbaikan kendaraan alat berat, Outcome : Jumlah alat berat / kendaraan berat yang dipelihara


1.03.1.03.01.24. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

4,566,871,000.00 7,888,871,000.00

1.03.1.03.01.24.10

Pembangunan jaringan irigasi Output : Terbangunya jaringan irigasi, Outcome : Tersedianya

1.375 Ha 1,200,000,000.00 APBD 3.226 Ha 3,545,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

pembangian air ke persawahan

1.03.2.03.01.24.06

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air minum

Output : Sumur Bor, Outcome : Terbangunnya sumur-sumur air untuk air baku dan air minum

5 Unit 1,538,000,000.00 APBD 5 Unit 2,440,000,000.00

1.03.2.03.01.24.20

DAK bidang infrastruktur irigasi 0 0.00 1,103,871,000.00 - 0.00 1,103,871,000.00

1.03.1.03.01.24.15

Optimalisasi Fungsi jaringan Irigasi yang telah Dibangun

Output : Berjalannya fungsi jaringan irigasi, Outcome : Terawatnya jaringan irigasi dan pemeliharaannya

825 H 725,000,000.00 APBD 2.016 Ha 800,000,000.00

1.03.1.03.01.25. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

774,800,000.00 900,000,000.00

1.03.1.03.01.25.04

Pembangunan Sumur-sumur Air Tanah Output : Sumur Bor, Outcome : Jumlah sumur-sumur air tanah (unit)

1

0.00 APBD 2 500,000,000.00

1.03.1.03.01.25.06

Peningkatan distribusi penyedian air baku Output : Penambahan SR unit unit PDAM eksisting, Outcome : Tersedianya layanan kebutuhan air bersih bagi KK sasaran

1

774,800,000.00 APBD 2 400,000,000.00

1.03.1.03.01.27. Program Pengembangan Kinerja Air Minum dan Air Limbah

2,880,000,000.00 2,880,000,000.00

1.03.1.03.01.27.01

Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah

0 -

0.00 APBD - 0.00

1.03.1.03.01.27.02

Penyediaan prasarana dan sarana air limbah

0 -

0.00 APBD - 0.00

1.03.1.03.01.27.10

DAK bidang infrastruktur air minum 0 -

1,420,000,000.00 APBD - 1,420,000,000.00

1.03.1.03.01.27.11

DAK bidang infrastruktur sanitasi 0 -

1,460,000,000.00 APBD - 1,460,000,000.00

1.03.1.03.01.28. Program Pengendalian Banjir 1,644,000,000.00 10,160,000,000.00

1.03.1.03.01.28.0 Mengendalikan banjir pada daerah Output : Terbangunya konstruksi 0 1,644,000,000.00 APBD 0 10,160,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6 tangkapan air dan badan-badan sungai pengendali banjir, Outcome : Terpeliharanya bantaran dan tanggul sungai, Terkendalinya banjir pada badan-badan sungai

1.03.1.03.01.30. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

10,375,000,000.00 10,580,000,000.00

1.03.1.03.01.30.01

Penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan

Output : DED penataan lingkungan permukiman pedesaan, Outcome : Tersedianya DED untuk program penataan lingkungan permukiman

-

0.00 APBD - 0.00

1.03.1.03.01.30.02

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

Output : Infrastruktur jalan dan jembatan di pedesaan, Outcome : Lancarnya mobilitas angkutan barang dan jasa di pedesaan

16,000 9,315,000,000.00 APBD 15,000 9,000,000,000.00

1.03.1.03.01.30.03

Pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan

Output : Sumur-sumur air tanah/ sumur bor, Outcome : Jumlah sarana air bersih pedesaan yang dibangun (unit)

1 500,000,000.00 APBD 1 1,000,000,000.00

1.03.1.03.01.30.05

Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan

Output : Jumlah infrastruktur jalan perdesaan yang ditingkatkan, Outcome : Arus transportasi yang lancar

1,000

530,000,000.00 APBD 1,000 530,000,000.00

1.03.1.03.01.30.06

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih pedesaan

0 -

0.00 APBD - 0.00

1.03.1.03.01.30.08

Monitoring dan evaluasi Output : monitoring/pendampingan, Outcome : Monitoring, evaluasi dan pelaporan Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan

1 30,000,000.00 APBD 1 50,000,000.00

1.03.1.03.01.31. Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Sanitasi

1,048,000,000.00 500,000,000.00

1.03.1.03.01.31.01

Pengembangan Prasarana dan Sarana Limbah Komunal

Output : SPAL, Outcome : Jumlah sarana air limbah (KK)

220

1,048,000,000.00 APBD 0 500,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.05.03 DINAS PERKOTAAN ,PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN

0.00 - - 500,000,000.00

1.03.1.05.01.16. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

0.00 0% - 500,000,000.00

1.03.1.05.01.16.05

Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-gorong

0 0 0 0.00 APBD Rehabilitasi Drainase primer

500,000,000.00

1.03.1.05.01.17. Program Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong

0.00 0% - 0.00

1.03.1.05.01.17.03

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 0 0 0 0.00 APBD - 0.00

2.07.01 DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR

0.00 - - 0.00

1.03.02.07. Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 0.00 0.00

1.03.02.07.01 Pembangunan Pasar Pedesaan Rp - 0 0 0.00 APBN 1 Paket 0.00

1.04. PERUMAHAN 6,546,074,000.00 6,086,351,602.30

1.05.01 DINAS PEKERJAAN UMUM 4,569,500,000.00 - - 3,250,000,000.00

1.04.1.03.01.21. Program DAK bidang perumahan dan permukiman

4,569,500,000.00 - 0 3,250,000,000.00

1.04.1.03.01.21.01

DAK bidang perumahan dan permukiman 0 0 4,569,500,000.00 APBD 0 3,250,000,000.00


374,800,000.00 - - 500,000,000.00

1.04.1.05.01.20. Program Pengelolaan Areal Pemakaman. 374,800,000.00 APBD - 500,000,000.00

1.04.1.05.01.20.06

Pembangunan sarana prasarana pemakaman.

Output : Pagar pemakaman Umum Kab. Tebo Outcome: Terpeliharanya dan terciptanya keindahan pemakaman umum

DPPDK 12 Kec 374,800,000.00 APBD 12 Kec 500,000,000.00

1.06.01 BADAN PERENCANAAN 79,000,000.00 APBD - 100,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PEMBANGUNAN DAERAH

1.04.06.01.15 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

79,000,000.00 APBD 0% 100,000,000.00

1.04.06.01.15.09 Pembangunan Percepatan sanitasi Pemukiman (PPSP)

Output : Terlaksananya Studi Banding ke daerah percontohan Pelaksanaan PPSP terbaik, Outcome : meningkatnya kemampuan aparatur dalam pelaksanaan implementasi pengelolaan sanitasi

Kab. Tebo 100% 79,000,000.00 APBD 100% 100,000,000.00

1.13.02 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN

1,008,447,000.00 - - 1,620,250,000.00

1.04.1.13.02.19. PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

1,008,447,000.00 1,620,250,000.00

1.04.1.13.02.19.01.

Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual pencegahan bahaya kebakaran

0 0 0% 0.00 0 0% 0.00

1.04.1.13.02.19.03.

Koordinasi perijinan pemanfaatan gedung 0 0 0% 0.00 0 0% 0.00

1.04.1.13.02.19.04.

Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran

Out Put : Terwujudnya kesadaran dan bertambahnya pengetahuan masayarakat Kabupaten Tebo tentang peraturan tentang pencegahan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran. Out Come : Terlaksana nya kegiatan pengawasan dan pelaksanaan kbijakan pencegahan kebakaran, yang mana di

Kab. Tebo 100% 50,530,000.00 APBD 100% 165,000,000.00

1.04.1.13.02.19.05.

Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran

Out put: Terwujudnnya peningkatan sdm personil pemadam yang makin berkualitas dengan mengikuti pendidikan

Kab. Tebo 100% 223,500,000.00 APBD 100% 300,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

berjenjang sesuai dengan tingkatan program kualifikasi pendidikan pemadam seperti yang tertuang dalam kepmen PU Nomor 11 Tahun 2000, sehingga bisa meningkatkan pelayanan yang lebih baik dalam tugasnya memberi pertolongan dan penyelamatan bagi masyarakat yang tertimpa bencana. Out Come : Tersedianya aparatur pemadam yang memiliki SDM lebih baik dengan mengikuti pendidikan berjenjang khusus pemadam kebakaran seperti, diklat pemadam Tk.I, Tk II, Tk III dan Tk IV, diklat Rescue, Diklat Penyuluh, Diklat mekanik/operator pompa mobil, diklat inspektur pemadam dan diklat instruktur pemadam

1.04.1.13.02.19.06

Kegiatan rekruitment tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran

Out put : Terwujudnya antisipasi tanggap darurat bahaya bencana kebakaran karena adanya kontak person di setiap kecamatan. Out Come : Tersedia nya 24 orang tenaga sukarela

Kab. Tebo 100% 56,250,000.00 APBD 100% 0.00

1.04.1.13.02.19.07.

Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran

Out Put : Terwujudnya masayarakat yang sadar akan bahaya kebakaran dan memiliki pengetahuan tentang pencegahan dini dan pengatasan pertama pada saat terjadi kebakaran. Out Come : Terjalinnya kerjasama dan komunikasi yang di harapkan

Kab. Tebo 100% 58,530,000.00 APBD 100% 75,570,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

atara masyarakat dan petugas pemadam kebakaran

1.04.1.13.02.19.08.

Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

Out Put : Terwujudnya pelayanan petugas pemadam yang lebih maksimal di dalam melaksanakan tugas, Out Come : Terjalinnya kerjasama dan komunikasi yang di harapkan atara masyarakat dan petugas pemadam kebakaran

Kab. Tebo 100% 318,477,000.00 APBD 100% 670,000,000.00

1.04.1.13.02.19.09.

Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

Out Put : Terwujudnya sarana dan prasarana yang siap pakai dan selalu dalam kondisi prima untuk digunakan pada saat dibutuhkan. Out Come : Tersedia nya sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran pekerjaan petugas pemadam seperti baju tahan panas dan tahan api, helm, sepatu standar safety, alat bantu pernafasan untuk memasuki ruangan berasap (SCBA), alat selam (SCUBA), selang semprot, nozzle, serta pengadaan 100 APAR ukuran 6 Kg serta pengisian ulang APAR sebanyak 240 Kg untuk kegiatan sosialisai yg disertai praktek penggunaan

Kab. Tebo 100% 50,000,000.00 APBD 100% 55,000,000.00

1.04.1.13.02.19.11.

Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran

Out Put : Terlaksananya kegiatan dalam upaya pencegahan kebakaran sedari dini, Outcome : Tersedianya sarana dan prasarana yang selalu terawat

Kab. Tebo 100% 185,760,000.00 APBD 100% 222,000,000.00

1.04.1.13.02.19.12.

Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

Out Put : Memberikan pelayanan ekstra kepada masyarakat di saat

Kab. Tebo 100% 60,400,000.00 APBD 100% 90,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

hari-hari besar. Out Come : Tambahan Penghasilan petugas untuk beban kerja di hari libur besar (idul fitri, natal tahun baru, hut RI, hut kabupaten)

1.04.1.13.02.19.13.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Out Put : Terlaksanya tugas monitoring dan evaluasi serta pelaporan tentang kebakaran dan pemeriksaan kelengkapan peralatan setiap pos serta kedisilinan anggota. Out Come : Terwujudnya manajemen kerja yang baik dengan meningkatnya kedisiplinan anggota pada tiap pos dan di tunjang dengan sarana dan prasarana yang selalu tersedia dengan baik

Kab. Tebo 100% 5,000,000.00 APBD 100% 42,680,000.00

1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 514,327,000.00 - - 616,101,602.30

1.04.15. program Pengembangan Perumahan 514,327,000.00 - - 616,101,602.30

1.04.15.06 Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu

514,327,000.00 APBD 100% 616,101,602.30

1.05. PENATAAN RUANG 8,746,023,850.00 8,348,680,000.00

1.05.01 DINAS PEKERJAAN UMUM 625,000,000.00 - - 70,000,000.00

1.05.1.03.01.15. Program Perencanaan Tata Ruang 625,000,000.00 - 0 70,000,000.00

1.05.1.03.01.15.03

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang tata ruang

0 0 0 0.00 APBD 0 30,000,000.00

1.05.1.03.01.15.06

Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan

Output : Tersedianya dokumen Kawasan Strategis Kab. Tebo,

0 1 paket 600,000,000.00 APBD - 0.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Outcome : Jumlah Dokumen Perencanaan Penataan Ruang

1.05.1.03.01.15.10

Rapat Koordinasi tentang Tata Ruang Output : Terlaksananya koordinasi & singkronisasi tentang tata ruang, Outcome : Tercapainya rapat koordinasi tahunan

0 1 tahun 25,000,000.00 APBD 1 tahun 40,000,000.00


6,404,023,850.00 - - 8,278,680,000.00

1.05.1.05.01.01. Program pelayanan Adm Perkantoran 4,209,060,000.00 - 6,325,350,000.00

1.05.1.05.01.01.01

Penyedaan jasa surat menyurat Output : Pengelolaan surat menyurat dinas Outcome: Lancarnya administrasi perkantoran

DPPDK 1 Tahun 7,500,000.00 APBD 1 Tahun 8,000,000.00

1.05.1.05.01.01.02

Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan Listrik

Output : Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia Outcome: Kelancaran kerja dinas

DPPDK 12 Bulan 1,039,000,000.00 APBD 12 Bulan 2,700,000,000.00

1.05.1.05.01.01.04

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

Output : Petugas teknis yang di ansuransikan Outcome: Jaminan kesehatan petugas

DPPDK 155 Orang 63,000,000.00 APBD 181 Orang 63,350,000.00

1.05.1.05.01.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Output : Pajak kendaran dinas/operasional yang dibayarkan Outcome: Terjaminnya izin operasional selama 1 Tahun

DPPDK 15 unit R.2, 11 unit R.3, 7 Unit R.4 dan 15 Unit R.6

59,800,000.00 APBD 15 unit R.2, 11 unit R.3, 7 Unit R.4 dan 15 Unit R.6

59,800,000.00

1.05.1.05.01.01.08

Penyediaan jasa ADM Keuangan Output : Penatausahaan keuangan dinas Outcome: Lancarnya Penatausahaan keuangan selama 1 tahun

DPPDK 12 Bulan 176,760,000.00 APBD 12 Bulan 275,000,000.00

1.05.1.05.01.01.09

Penyediaan jasa kebersihan Kantor Output : Jasa kebersihan kantor yang tersedia Outcome: Terwujudnya keindahan dan kebersihan serta kenyamanan

DPPDK 12 Bulan 25,000,000.00 APBD 1 Tahun 56,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

lingkungan kerja selama 1 tahun

1.05.1.05.01.01.10

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor Output : Jasa perbaikan peralatan kerja (peralatan dan perlengkapan kantor serta alat studio) Outcome: Kelancaran dan kenyaman kerja selama 1 tahun


1.05.1.05.01.01.10

Penyediaan alat tulis Output : Alat tulis kantor yang tersedia Outcome: Kelancaran kerja selama 1 Tahun


1.05.1.05.01.01.11

penyediaan barang cetakan dan pengandaan

Output : Barang cetakan kantor yang tersedia dan penggadaan Outcome: Kelancaran kerja selama 1 Tahun


1.05.1.05.01.01.12

Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor

Output : Komponen instalansi listrik/penerangan kantor yang tersedia Outcome: Terjaganya kondisi instalansi listrik selama setahun


1.05.1.05.01.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan

Output : Surat kabar (harian, mingguan dan bulanan) yang tersedia Outcome: Terpenuhinya kebutuhan informasi dinas selama 1 Tahun

DPPDK 3 Jenis 28,000,000.00 APBD 3 Jenis 30,000,000.00

1.05.1.05.01.01.17

Penyediaan makanan dan minuman Output : Makanan dan minuman(tamu dan rapat) yang tersedia Outcome: Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman selama 1 tahun


1.05.1.05.01.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.

Output : Keikutsertaan mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi Outcome: Perolehan informasi dan







DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

peraturan perundang-undangan selama 1 tahun

1.05.1.05.01.01.19

Penyediaan jasa penunjang tenaga administrasi/teknis daerah

Output : Tenaga pendukung administasi/teknis yang tersedia Outcome: kelancaran administrasi dan teknis selama 1 Tahun

DPPDK 174 Orang 2,463,000,000.00 APBD 200 Orang 2,473,200,000.00

1.05.1.05.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

1,646,368,850.00 APBD - 1,325,210,000.00

1.05.1.05.01.02.03

Pembangunan gedung kantor 0 0 0% 0.00 0% - 0.00

1.05.1.05.01.02.05

Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional Output : Kendaraan dinas/operasional ,mobil tangki(Penyiram tanaman), Motor R.3 dan Motor R.2) , Outcome: Meningkatnya sarana dan prasarana dilingkungan dinas selama 1 tahun

DPPDK Kendaraan dinas/operasional ,1 unit mobil

451,350,000.00 APBD - 0.00

1.05.1.05.01.02.07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Output : Perlengkapan rumah tangga yang tersedia (Ac, Gorden, Kompor dan tabung gas, piring/gelas Outcome: Terpenuhinya kebutuhan aparatur dilingkungan dinas

DPPDK 2 unit Ac (Aula,), 20 set Gorden,1 unit Kompor gas dan 1 unit tabung gas, 10 lusin piring/gelas

32,500,000.00 APBD 2 unit Ac (Aula,), 20 set Gorden,1 unit Kompor gas dan 1 unit tabung gas, 10 lusin piring/gelas

27,370,000.00

1.05.1.05.01.02.09

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Output : Peralatan kantor (PC ,Laptopl dan hard disk external) Outcome: Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur dilingkungan dinas

DPPDK 3 Unit PC, 6 unit Laptop dan 4 unit hard disk external

28,118,850.00 APBD 3 Unit PC, 6 unit Laptop dan 4 unit hard disk external

99,050,000.00

1.05.1.05.01.02.10

Pengadaan meubeleir Output : Meubeleir (Meja rapat, kursi kerja) yang tersedia Outcome: Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

DPPDK 0 7,850,000.00 APBD 0 22,740,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

dilingkungan dinas

1.05.1.05.01.02.22

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor. Output : Pemeliharaan gedung kantor Outcome: Memperindah dan memberikan kenyaman kerja dilingkungan kerja

DPPDK 1 Unit gedung kantor dan 4 unit rumah singah

170,500,000.00 APBD 1 Unit gedung kantor dan 4 unit rumah singah

150,000,000.00

1.05.1.05.01.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Output : Kendaraan dinas/opersional yang terpelihara Outcome: Terawatnya kendaraan dinas/operasional dan lancarnya operasional dinas

DPPDK 15 unit R.2, 11 unit R.3, 7 unit R.4 dan 15 unit R.6

806,050,000.00 APBD 15 unit R.2, 14 unit R.3, 8 unit R.4 dan 16 unit R.6

806,050,000.00

1.05.1.05.01.02.40

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

Output: Kendaraan dinas/operasional yang direnovasi Outcome: Terawatnya kendaraan dinas/operasional dan lancarnya operasional dinas

DPPDK 4 Unit truck sampah, 1 Unit Pick Up , 6 Unit R.3

150,000,000.00 APBD 1 tahun 220,000,000.00

1.05.1.05.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 236,620,000.00 - 241,000,000.00

1.05.1.05.01.03.02

Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.

Output: Pakaian dinas (PDH, PSL) yang tersedia Outcome: terwujudnya kedisiplinan aparatur dilingkungan dinas

DPPDK Pakaian dinas ( 50 stel PDH dan 5 stel PSL )

29,500,000.00 APBD Pakaian dinas ( 50 stel PDH dan 5 stel PSL )

27,500,000.00

1.05.1.05.01.03.03

pengadaan pakaian kerja lapangan Output : Pakaian kerja lapangan (Pakaian taman, Pakaian kebersihan dan petugas listrik) yang tersedia Outcome: terwujudnya kedisiplinan aparatur dilingkungan dinas

DPPDK Pakaian kerja lapangan (26 stel Pakaian taman, 119 stel Pakaian kebersihan dan 10 stel petugas listrik)

189,620,000.00 APBD Pakaian kerja lapangan (26 stel Pakaian taman, 145 stel Pakaian kebersihan dan 10 stel petugas listrik)

181,000,000.00

1.05.1.05.01.03.05

Pengadaan pakaian hari-hari tertentu Output: Pakaian batik tradisonal dan olah gara yang tersedia Outcome: Memberikan pencitraan daerah.

DPPDK 50 stel Pakaian batik tradisonal dan 50 stel olah

17,500,000.00 APBD 50 stel Pakaian batik tradisonal dan 50 stel olah raga

32,500,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

raga

1.05.1.05.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

70,000,000.00 - 135,000,000.00

1.05.1.05.01.05.01

Pendidikan dan pelatihan formal Output : Keikut sertaan staf dinas dalam diklat dan bintek Outcome: Meningkatnya kapasitas dan kompetensi Sumber daya aparatur


1.05.1.05.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

10,500,000.00 - 11,500,000.00

1.05.1.05.01.06.01

penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar rialisasi kinerja SKPD.

Output : Lakip dinas TA 2014 Outcome: Prosentase peningkatan akuntabilitas kinerja pegawai dilingkungan dinas

DPPDK 20 Buku 2,500,000.00 APBD 20 Buku 2,500,000.00

1.05.1.05.01.06.03

Penyusunan pognosis realisai anggaran 0 0 0 0.00 APBD 0 1,000,000.00

1.05.1.05.01.06.04

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD

Output : Laporan keuangan SKPD Outcome: Kemampuan pendapatan dan belanja dinas dlm pelaksanan kegiatan selama 1 tahun


1.05.1.05.01.06.05

Penyusunan Renjana kerja tahunan Output : tersedianya renjana kerja dinas Outcome: Memeberikan informasi tentang program dan kegiatan serta pagu anggaran yang dilaksanakan pada tahun 2016


1.05.1.05.01.06.06

Penyusunan laporan Tahunan Output : Laporan tahunan dinas TA 2014 Outcome: Porsentase ketercapaian seluruh program/ kegiatan serta realiasi pendapatan dan belanja







DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

dinas TA 2014

1.05.1.05.01.16. Program Pemanfaatan ruang 49,675,000.00 - 58,820,000.00

1.05.1.05.01.16.07

Sosialisasi Kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang

Output : Tersosialisasinya Perda dan peraturan pemanfaatan tata ruang Outcome: Masyarakat memahami tata cara pemanfaatan tata ruang

DPPDK 6 Kec.(Tebo Tengah,Tengah Ilir, Tebo Ilir, Rimbo Bujang, Rimbo Ilir, Tebo Ulu)

49,675,000.00 APBD 6 Kec.(Muara Tabir, Serai serumpun, VII koto, VII Koto Ilir, Sumay)

58,820,000.00

1.05.1.05.01.17. Program Pengendalian Pemanfaatan ruang

181,800,000.00 - 181,800,000.00

1.05.1.05.01.17.01

Penyusunan pengendalian pemanfaatan ruang

Output : Review desain revitalisasi kota lama Muara Tebo. Outcome: Terencananya penataan kota Muara Tebo.

DPPDK 1 Dokumen perencanaan

0.00 APBD - 0.00

1.05.1.05.01.17.05

Pengawasan pemanfaatan ruang Output : 1) Penertiban bangunan 2) penertiban PKL dalam Kabupaten Tebo 3) Patok Sepadan Jalan 4) papan himbauan IMB dan 5) patok, tiang umbul-umbul dan umbul-umbul. Outcome: Masyarakat memahami batas dan tata cara pemanfaatan tata ruang

DPPDK 1) 12 kec Penertiban bangunan 2) 4 kec Penertiban PKL dalam Kab. Tebo 3) 300 buah Patok Sepadan Jalan 4) 24 buah papan himbauan IMB dan 5) 250 buah patok, tiang umbul-umbul dan umbul-umbul

181,800,000.00 APBD 1) 12 kec Penertiban bangunan 2) 4 kec Penertiban PKL dalam Kab. Tebo 3) 300 buah Patok Sepadan Jalan 4) 24 buah papan himbauan IMB dan 5) 250 buah patok, tiang umbul-umbul dan umbul-umbul

181,800,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.06.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1,717,000,000.00 APBD - 0.00

1.05.06.15 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG

1,717,000,000 APBD 0

1.05.06.15.05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

Output : Tersusunnya Dokumen RDTR di 2 Kecamatan, Outcome : Tersedianya dokumen RDTR di Kecamatan Rimbo Ulu dan VII Koto

Bappeda 100% 1,475,000,000

APBD 0% -

1.05.06.15.07 Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Infrastruktur Jangka Menengah

Output : Tersusunnya Rencana Pembangunan Investasi Infrastruktur Jangka Menengah sebanyak 50 buku, Outcome : Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan Investasi Infrastruktur Jangka Menengah

Bappeda 0% 242,000,000

APBD 0% -

1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 5,916,565,550.00 5,898,630,817.68


25,000,000.00 - - 25,000,000.00

1.06.1.05.01.19. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

25,000,000.00 0% - 25,000,000.00

1.06.1.05.01.19.09

Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

Output : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi bidang perkotaan. Outcome: Peningkatan kerjasama dalam penataan kota.



5,723,452,550.00 - - 5,677,444,105.00

1.06.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1,258,159,550.00 1,561,235,505.00

1.06.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Output : Tersedianya Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya; (Materai Rp. 6.000,- 250 lembar, Materai Rp. 3.000,- 500 lembar, Perangko Biasa dan Perangko Kilat

Bappeda 100% 4,235,000.00 APBD 100% 4,658,500.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 tahun). Outcomes : Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran dengan lancar dan tertib.

1.06.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Output: Tersedianya jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik selama 12 bulan Outcomes: Lancarnya operasional kerja.

Bappeda 100% 147,620,000.00 APBD 100% 162,382,000.00

1.06.01.01.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Output: Premi Asuransi Kendaraan Dinas, 3 unit Kendaraan R4 , Outcomes: Terjaminnya Kendaraan dinas

Bappeda 100% 32,100,000.00 APBD 100% 35,310,000.00

1.06.01.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Output: Terbayarnya Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 sebanyak 4 Unit dan Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 sebanyak 15 Unit Outcomes: Penunjang Kelancaraan Operasional Kerja

Bappeda 100% 20,000,000.00 APBD 100% 22,000,000.00

1.06.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Output: Tersedianya jasa administrasi keuangan sebanyak 13 Orang, Outcomes: Terlaksananya administasi keuangan secara lancar dan tertib.

Bappeda 100% 151,416,980.00 APBD 100% 166,558,678.00

1.06.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Output: Tersedianya jasa kebersihan kantor selama 12 bulan, Outcomes: Terjaganya kebersihan kantor dan sekitarnya.

Bappeda 100% 60,000,000.00 APBD 100% 40,460,000.00

1.06.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor Output: Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor selama 1 tahun, Outcomes: Terlaksananya kegiatan secara lancar dan nyaman.

Bappeda 100% 30,000,000.00 APBD 100% 30,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.06.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Output: Tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan, Outcomes: Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran dengan lancar dan tertib.

Bappeda 100% 104,500,000.00 APBD 100% 114,950,000.00


Output: Tersedianya Spanduk, Kop Surat Bupati, Setda, Bappeda, Map Bappeda, Amplop Bappeda, Bupati, dan Sekda selama 1 tahun. Outcomes: Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran dengan lancar dan tertib.

Bappeda 100% 55,000,000.00 APBD 100% 60,500,000.00

1.06.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Output: Tersedianya komponen intalansi listrik/penerangan selama 1 tahun, Outcomes: Kenyamanan dan penerangan kantor serta terjaganya keamanan kantor.

Bappeda 100% 11,000,000.00 APBD 100% 12,100,000.00

1.06.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Output: Tersedianya Komputer 5 Unit, 3 Laptop , Printer 5 Unit, UPS 3 Unit, AC 3 Unit, Penghancur Kertas 3 Unit, Lemari Arsip, Rak Buku, Meja, Kursi dan Tempat Sampahatanan kerja serta terjaganya kerapian dan kebersihan

Bappeda 100% 152,000,000.00 APBD 100% 266,200,000.00

1.06.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.

Output: Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan sebanyak 1 paket, Outcomes: Tersedianya SDM aparatur yang berkualitas dan profesional

Bappeda 100% 41,787,570.00 APBD 100% 45,966,327.00

1.06.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Output: Tersedinya makanan dan minuman selama 12 bulan, Outcomes: Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran dengan

Bappeda 100% 16,500,000.00 APBD 100% 18,150,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

lancar dan nyaman.


Output: Terlaksananya Rakoor dan konsultasi keluar daerah selama 1 tahun, Outcomes: Terlaksananya koordinasi dan konsultasi program/kegiatan.

Bappeda 100% 300,000,000.00 APBD 100% 450,000,000.00

1.06.01.01.19 Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi/Teknis Perkantoran

Output: Tersedianya jasa penunjang Adm/teknis perkatoran sebanyak 9 Orang, Outcomes: Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran dengan lancar dan tertib.

Bappeda 100% 132,000,000.00 APBD 100% 132,000,000.00

1.06.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

1,026,288,000.00 APBD 168,531,600.00

1.06.01.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Output: Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (2 unit), Outcomes: Kegiatan Operasional lapangan kantor berjalan dengan lancar

Bappeda 100% 400,000,000.00 APBD 100% 0.00

1.06.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Output: Terlaksananya pemeliharaan gedung selama 1 tahun, Outcomes: Meningkatnya kenyamanan beraktifitas dalam ruangan.

Bappeda 100% 44,000,000.00 APBD 100% 48,400,000.00


Output: Service, Bahan bakar dan oli untuk 2 Mobil , 14 motor , Outcomes: Bertambahnya Umur Teknis Kendaraan Dinas/ Operasional Kantor

Bappeda 100% 145,520,000.00 APBD 100% 107,690,000.00


Output: Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor selama 1 tahun, Outcomes: Terciptanya kenyamanan dan

Bappeda 100% 10,368,000.00 APBD 100% 12,441,600.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

kelancaran dalam kantor

1.06.01.02.42 Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor Output: Terlaksananya Rehab Atap, Plafon dan Selasar serta Sket (partisi) sebanyak 1 paket, Outcomes: Peningkatan umur teknis gedung kantor

Bappeda 100% 426,400,000.00 APBD 100% 0.00

1.06.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

57,500,000.00 APBD 128,160,000.00


Output: Tersedianya pakaian pegawai sebanyak 40 Stell, Outcomes: Terciptanya peningkatan Disiplin Aparatur Dinas

Bappeda 100% 25,000,000.00 APBD 100% 36,960,000.00

1.06.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Output: baju batik 40 Stell Batik, dan 40 Stel pakaian olah raga, Outcomes: Peningkatan Disiplin Aparatur Dinas

Bappeda 100% 32,500,000.00 APBD 100% 91,200,000.00

1.06.01.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

260,000,000.00 APBD 516,000,000.00

1.06.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Output: Diklat Formal 10 Orang, Outcomes: Meningkatnya kapasitas pegawai sesuai dengan pangkat dan jabatan yang dimiliki

Bappeda 100% 110,000,000.00 APBD 100% 222,000,000.00

1.06.01.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Output: Bintek Perpu 40 OK, Outcomes: Meningkatkan kapasitas Pegawai Yang Memahami dan Handal Dalam Mengimplementasikan Peraturan Perundang-undangan

Bappeda 100% 150,000,000.00 APBD 100% 294,000,000.00

1.06.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

28,200,000.00 APBD 18,000,000.00

1.06.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Output: Laporan capaian kinerja Bappeda 100% 28,200,000.00 APBD 100% 18,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD sebanyak 50 Eksp, Outcomes: Tersajinya Laporan dan informasi Pencapaian Kinerja SKPD dan Laporan Lainnya

1.06.01.15 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI

919,062,500.00 APBD 1,019,675,000.00

1.06.01.15.02 Penyusunan dan Pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Bappeda 100% 510,000,000.00 - 100% 550,000,000.00

1.06.01.15.05 Penyusunan Profil Daerah Output: Buku Profil Kab. Tebo, selayang Pandang dan pidato bupati sebanyak 400 Eksp, Outcomes: Tersedianya Buku-buku Pokok Daerah Kab. Tebo

Bappeda 100% 183,062,500.00 100% 219,675,000.00

1.06.01.15.07 Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Pengelolaan Daerah

Bappeda 100% 226,000,000.00 100% 250,000,000.00

1.06.01.18 PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STARTEGIS DAN CEPAT TUMBUH

128,000,000.00 APBD 275,000,000.00

1.06.01.18.05 Pembinaan Penataan Ruang Daerah Output : Rapat Koordinasi dan Konsultasi sebanyak 20 kali, Outcome : Pelaksanaan penataan ruang dan perencanaan pemanfaatan ruang yang sesuai aturan

Bappeda 100% 128,000,000.00 APBD 0% 275,000,000.00

1.06.01.19 PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR

0.00 APBD 0.00

1.06.01.19.12 Sharing Dana Satu Miliyar Satu Kecamatan (Samisake)

0 0 0% 0.00 APBD 0% 0.00

1.06.01.21 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1,037,210,000.00 APBD 1,154,070,500.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.06.01.21.08 Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Output: Draft Buku RKPD TA. 2016 sebanyak 40 buku, Draft Buku Perubahan RKPD TA.2015 sebanyak 40 buku. Outcomes: Tersusunnya Draf buku Dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Tebo

Bappeda 100% 117,650,000.00 APBD 100% 123,532,500.00

1.06.01.21.09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Output: 4 kali ( TK Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan Nasional), Outcomes: Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan dari bawah (bottom-up) atau berdasarkan kebutuhan mendesak masyarakat.

Bappeda 100% 300,000,000.00 APBD 100% 315,000,000.00

1.06.01.21.10 Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Output: Buku RKPD TA.2016 sebanyak 60 buku, Buku Perubahan RKPD TA.2015 sebanyak 60 buku, Outcomes: Tersusunnya buku Dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Tebo

Bappeda 100% 50,500,000.00 APBD 100% 53,025,000.00

1.06.01.21.12 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Output: Buku Draft LKPJ KDH TA.2014 sebanyak 40 Buku, dan Buku Final LKPJ KDH TA.2014 sebanyak 50 Buku, Outcomes: Terlaksananya Penyampaian laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2014

Bappeda 100% 60,000,000.00 APBD 100% 63,000,000.00

1.06.01.21.13 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Output: Buku laporan Monev sebanyak 25 Eksp, Buku Laporan DAK sebanyak 25 buku, Buku Laporan Dana TP sebanyak 25 buku, Buku Laporan TEPA sebanyak 25 buku, dll

Bappeda 100% 299,060,000.00 APBD 100% 314,013,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Outcomes: Tercapainya Sasaran Perencanaan Program/kegiatan secara efektif dan efisien.

1.06.01.21.14 Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Dokumen Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS)

Output: 440 Eksp (Rancangann KUA 2016 sebanyak 70 buku, Rancangan PPAS 2016 sebanyak 70 Buku, KUA 2016 sebanyak 70 buku, PPAS 2016 sebanyak 70 Buku, dan Rancangan Perubahan KUA 2015 sebanyak 40 buku, Rancangan Perubahan PPAS 2015 sebanyak 40 Buku, Final Perubahan KUA 2015 sebanyak 40 buku, Final PPAS 2015 sebanyak 40 Buku Outcomes: Dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Tebo yang sistematis.

Bappeda 100% 110,000,000.00 APBD 100% 115,500,000.00

1.23.06.01.21.18 Penelitian/Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tebo

Output: Diketahuinya potensi pendapatan asli daerah Kab. Tebo secara maksimal (1 buku); Outcome : Adanya peningkatan pendapatan asli daerah Kab. Tebo

Kabupaten Tebo

100% 100,000,000.00 APBD 100% 170,000,000.00

1.06.01.22 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

423,325,000.00 APBD 68,469,000.00

1.06.01.22.01 Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah

100% 381,860,000.00 APBD 0% 0.00

1.06.01.22.04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Output: Terlaksanaan rapat sebanyak 4 Kali dan mengikuti Rakor Luar Daerah, Outcomes: Terciptanya sinkronisasi dan sinergitas Pembangunan Bidang Ekonomi.

Kab. Tebo 100% 41,465,000.00 APBD 100% 68,469,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.06.01.23 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA

530,057,500.00 APBD 630,802,500.00

1.06.01.23.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya -Identifikasi sarana dan prasaran pendidikan dan kesehatan serta pemdes kelurahan Kabupaten Tebo

Output: Terlaksananya 7 kali rapat koordinasi bidang sosbud dan mengikuti Rakor di Luar Daerah, tersedia dokumen informasi sarpras penddikan, kes dan pemdes sebanyak 50 ekspl Outcomes: Terciptanya Sinkronisasi dan sinergitas Pembangunan bidang Sosial Budaya.

Kab. Tebo 100% 61,500,000.00 APBD 100% 100,425,000.00

1.06.01.23.09 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Output: Terlaksananya Rapat Koordinasi antar pemangku kepentingan penanggulangan kemiskinan sebanyak 5 Kali Rapat dan tersedianya LP2KD, Outcomes: Terlaksananya sinkronisasi program/kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan.

Kab. Tebo 100% 174,580,000.00 APBD 100% 236,400,000.00

1.06.01.23.11 Sharing Dana Satu Miliyar Satu Kecamatan (Samisake)

Output: Terlaksananya Program Samisake di 12 Kecamatan serta tersedianya peraturan tentang Petunjuk teknis pengelolaan Program Samisake dalam Kabupaten Tebo Outcomes: Terkoordinasinya pelaksanaan Program Samisake dalam Kabupaten Tebo

Bappeda 100% 293,977,500.00 APBD 100% 293,977,500.00

1.06.01.24 PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM

55,650,000.00 APBD 137,500,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.06.01.24.05 Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah

Output : Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah sebanyak 50 kali dalam setahun, Outcome : Koordinasi Perencanaan Bidang Sarana dan Prasarana wilayah yang semakin baik

Kab. Tebo 100% 55,650,000.00 APBD 100% 137,500,000.00


1.06.17. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

68,113,000.00 - - 96,186,712.68

1.06.17.01 Kegiatan Koordinasi Penyelesaian masalah perbatasan antar daerah

Terselesaikannya masalah perbatasan antar desa,antar kecamatan dan batas dengan Kab. Tetangga baik dalam Provinsi maupun luar Provinsi

SETDA 100% 24,538,000.00 APBD 100% 39,416,846.18

1.06.17.06 Kegiatan Sosilaisasi dan pembinaan Pembakuan Nama Rupa Buni Wilayah Administrasi

Terlaksananya Inventarisasi Nama Rupabumi di Kabupaten Tebo

SETDA 100% 43,575,000.00 APBD 100% 56,769,866.50

1.20.13 KECAMATAN RIMBO ULU 100,000,000.00 - - 100,000,000.00

1.06.1.20.13.19. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar 100,000,000.00 - - 100,000,000.00

1.06.1.20.13.19.12.

dst 0 0 0% 100,000,000.00 APBD 100% 100,000,000.00

1.07. PERHUBUNGAN 4,243,256,220.00 5,652,108,642.00

1.07.01 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

4,243,256,220.00 APBD - 5,652,108,642.00

1.07.1.07.01.01. Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,290,100,000.00 1,320,253,142.00

1.07.1.07.01.01.01.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Output: Jumlah materai 6000 (310 lbr), materai 3000 (240 lbr) dan jasa pengiriman 28 kirim Outcome: Lancarnya administrasi surat menyurat

Dinhubkomfortika

12 Bulan

6,200,000.00 APBD 12 Bulan 3,454,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.07.1.07.01.01.02.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Output: Rekening telepon 21600 pulsa, listrik 4.500 kwh 1 bln dan internet 48 mega Outcome: Terpenuhnya kebutuhan jasa telepon, listrik dan internet

Dinhubkomfortika

12 Bulan

150,000,000.00 APBD 12 Bulan 63,600,000.00

1.07.1.07.01.01.07.

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Output: Honorarium pengelola keuangan, Outcome: Honorarium pengelola keuangan 25 orang

Dinhubkomfortika 12 Bulan

238,200,000.00 APBD 12 Bulan 141,048,000.00

1.07.1.07.01.01.08.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output: Jumlah petugas kebersihan dan jaga kantor 3 orang, peralatan dan bahan pembersih 1 tahun Outcome: Terlaksananya kebersihan dan keamanan gedung kantor

Dinhubkomfortika

12 Bulan

36,000,000.00 APBD 12 Bulan 67,100,000.00

1.07.1.07.01.01.09.

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor

Output: Pemeliharaan ac 11 unit, mesin air 2 buah, komputer 3 unit, laptop 7 unit dan printer 5 unit Outcome: Terlaksananya jasa pemeliharaan peralatan kantor

Dinhubkomfortika

12 Bulan

25,000,000.00 APBD 12 Bulan 25,000,000.00

1.07.1.07.01.01.10.

Penyediaan Jasa Alat Tulis Output: Jumlah alat tulis kantor 1 tahun Outcome: Tersedianya alat tulis kantor

Dinhubkomfortika

12 Bulan

60,000,000.00 APBD 12 Bulan 55,000,000.00

1.07.1.07.01.01.11.


Output: Jumlah cetak spanduk 10 lbr, amplop bupati dan setda 2 ktk, amlop dinas 8 ktk, blangko tilang 3 blk, kop setda 1 rim, kop dinas 5 rim, cetak map 1000 lbr, cetak perlengkapan keur 1 thn, foto copy 15.000 lbr dan jilid 200 bh Outcome: Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Dinhubkomfortika

12 Bulan

92,000,000.00 APBD 12 Bulan 75,570,000.00

1.07.1.07.01.01.12.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor

Output: Alat listrik gedung kantor, pkb, terminal ma.Tebo dan rimbo

Dinhubkomfortika

12 Bulan 13,000,000.00 APBD 12 Bulan 14,300,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

bujang Outcome: Tersedianya alat listrik dan penerangan bangunan kantor

1.07.1.07.01.01.13.


Output: Jumlah mesin penghancur kertas 1 bh, gorden 1pkt, ac 1pk 6 bh, tenda 4 pkt, komputer/pc 8 unt, laptop 2 unt, printer 8 unt, scaner 1 unt, sofa 4 set, kamera 1 bh, dan proyektor 1 bh Outcome: Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Dinhubkomfortika

12 Bulan

96,000,000.00 APBD 12 Bulan 238,300,150.00

1.07.1.07.01.01.14.

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Output: Jumlah dispenser+tabung air minum 5 bh, piring dan gelas 2 lsn, ambal 4 bh Outcome: Tersedianya peralatan rumah tangga

Dinhubkomfortika

12 Bulan

3,700,000.00 APBD 12 Bulan 7,680,992.00

1.07.1.07.01.01.15.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Output: Langganan surat kabar 1 thn dan iklan 10 kali Outcome: Tersedianya bahan bacaan surat kabar dan jasa iklan

Dinhubkomfortika

12 Bulan

20,000,000.00 APBD 12 Bulan 22,000,000.00

1.07.1.07.01.01.17.

Penyediaan Makanan dan Minuman Output: Makan minum tamu 1 thn Outcome: Tersedianya makan minum tamu


15,000,000.00 APBD 12 Bulan 13,200,000.00

1.07.1.07.01.01.18.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Output: Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah 1 thn Outcome: Tersedia biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah

Dinhubkomfortika

12 Bulan

175,000,000.00 APBD 12 Bulan 330,000,000.00

1.07.1.07.01.01.19.

Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

Output: Jumlah honorarium honorer / tidak tetap 20 orang Outcome: Terlaksananya administrasi teknis perkantoran

Dinhubkomfortika

12 Bulan

360,000,000.00 APBD 12 Bulan 264,000,000.00

1.07.1.07.01.02. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1,319,306,220.00 2,100,433,500.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.07.1.07.01.02.03.

Pembangunan Gedung Kantor Ouput: Bangunan musholah 1 pkt, dan loket terminal 1 pkt, Outcome: Tersedianya sarana dan prasarana terminal

Dinhubkomfortika

12 Bulan

593,193,720.00 APBD 12 Bulan 931,988,750.00

1.07.1.07.01.02.05.

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Output: Mobil patroli pengawalan 1 unit, mobil operasional 1 unit dan sepeda motor 4 unit Outcome: Tersedianya kendaraan dinas / operasional

Dinhubkomfortika

12 Bulan

400,000,000.00 APBD 12 Bulan 756,800,000.00

1.07.1.07.01.02.22.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Output: Rehab gedung kantor 1 pkt Outcome: Terlaksanan rehabilitasi gedung kantor


161,112,500.00 APBD 12 Bulan 177,223,750.00

1.07.1.07.01.02.24.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Output: pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda enam 2 unit, roda empat 4 unit dan roda dua 9 unit Outcome: Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional

Dinhubkomfortika

12 Bulan

150,000,000.00 APBD 12 Bulan 203,621,000.00

1.07.1.07.01.02.28.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Output: Rehab sumur bor 1 pkt, penggantian huruf papan nama kantor 1 pkt Outcome: Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor

Dinhubkomfortika

12 Bulan

15,000,000.00 APBD 12 Bulan 30,800,000.00

1.07.1.07.01.03. Peningkatan Disiplin Aparatur 279,800,000.00 292,600,000.00

1.07.1.07.01.03.02.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

Output: Jumlah pakaian dinas harian 60 stel, topi lapangan 60 bh, Pangkat lencana dan mata angin 60 psng, papan nama 60 bh, baju kaos dishub 60 bh, ikat pinggang 60 bh, kopel dishub 20 bh, kaos kaki 60 psng, sepatu pdh 60 psng,

Dinhubkomfortika

12 Bulan

258,800,000.00 APBD 12 Bulan 243,100,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

sepatu laras tinggi 20 psng, sarung tangan dishub 60 psng, jaket dishub 60 bh, rompi dishub 60 bh, helm dishub 60 bh, pakaian dinas upacara 60 stel dan pakaian dinas harian lapangan 60 stel Outcome: Tersedianya pakaian dinas dan atribut

1.07.1.07.01.03.05.

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Output: Jumlah pakaian olahraga 60 stel, topi lapangan 60 bh dan sepatu olahraga 60 psng Outcome: Tersedianya pakaian olahraga

Dinhubkomfortika

12 Bulan

21,000,000.00 APBD 12 Bulan 49,500,000.00

1.07.1.07.01.05. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

50,000,000.00 198,000,000.00

1.07.1.07.01.05.01.

Pendidikan dan Pelatihan Output: Jumlah pegawai mengikuti kursus-kursus singkat dan pelatihan 15 orang Outcome: Kualitas sumber daya aparatur meningkat

Dinhubkomfortika

12 Bulan

50,000,000.00 APBD 12 Bulan 198,000,000.00

1.07.1.07.01.06. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

7,500,000.00 12,980,000.00

1.07.1.07.01.06.01.


Output: Jumlah tim penyusunan laporan kinerja skpd Outcome: Terlaksananya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd

Dinhubkomfortika

12 Bulan

7,500,000.00 APBD 12 Bulan 12,980,000.00

1.07.1.07.01.15. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

64,800,000.00 71,280,000.00

1.07.1.07.01.15.06.

Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat

Output: Pengawasan terminal angkutan darat Outcome: Lancarnya aktifitas terminal angkutan darat

Dinhubkomfortika

12 Bulan

64,800,000.00 APBD 12 Bulan 71,280,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.07.1.07.01.16. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

40,000,000.00 44,000,000.00

1.07.1.07.01.16.01.

Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

Output: Rehabilitasi dan pemeliharaan alat pengujian kendaraan bermotor Outcome: Terpeliharanya alat pengujian kendaraan bermotor

Dinhubkomfortika

12 Bulan

40,000,000.00 APBD 12 Bulan 44,000,000.00

1.07.1.07.01.17. Peningkatan Pelayanan Angkutan 613,300,000.00 987,812,000.00

1.07.1.07.01.17.05.

Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya

Output: Tersedianya pelayanan angkutan jalan Outcome: Tercapainya keselamatan berlalu lintas angkutan jalan

Dinhubkomfortika

12 Bulan

38,350,000.00 APBD 12 Bulan 81,702,500.00

1.07.1.07.01.17.15.

Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudik/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan

0.00 APBD 12 Bulan 0.00

1.07.1.07.01.17.16.

Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan

Dinhubkomfortika

12 Bulan 57,300,000.00 12 Bulan 57,300,000.00

1.07.1.07.01.17.17.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Output: Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan Outcome: Tersedianya data pelaksanaan kegiatan

Dinhubkomfortika

12 Bulan

25,000,000.00 APBD 12 Bulan 44,880,000.00

1.07.1.07.01.17.18.

Pengendalian Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru

Output: Terlaksananya angkutan lebaran, natal dan tahun baru Outcome: Data angkutan lebaran, natal dan tahun baru

Dinhubkomfortika

12 Bulan

425,150,000.00 APBD 12 Bulan 422,092,000.00

1.07.1.07.01.17.19.

Forum lalu lintas angkutan jalan Output: Terlaksananya komunikasi lalu lintas Outcome: Lancarnya lalu lintas angkutan jalan

Dinhubkomfortika

12 Bulan

67,500,000.00 APBD 12 Bulan 180,427,500.00

1.07.1.07.01.17.25.

Monitoring dan pendataan sarana penunjang keselamatan lalu lintas

0 0 0

0.00 APBD 0 104,665,000.00

1.07.1.07.01.17.26.

Perencanaan dan evaluasi jaringan trayek 0 0 0

0.00 APBD 0 96,745,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.07.1.07.01.19. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

463,000,000.00 509,300,000.00

1.07.1.07.01.19.04.

DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat

Output: Jumlah fasilitas pengendalian dan pengamanan lalu lintas Outcome: Terciptanya keselamatan lalu lintas angkutan jalan

Dinhubkomfortika

12 Bulan

463,000,000.00 APBD 12 Bulan 509,300,000.00

1.07.1.07.01.20. Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

115,450,000.00 115,450,000.00

1.07.1.07.01.20.03.

Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor Output: Terlaksananya uji petik kendaraan bermotor Outcome: Tersedianya data uji petik kendaraan bermotor

Dinhubkomfortika

12 Bulan

115,450,000.00 APBD 12 Bulan 115,450,000.00

1.08. LINGKUNGAN HIDUP 9,753,387,200.00 7,655,097,545.00


7,416,880,000.00 - - 5,094,500,000.00

1.08.1.05.01.24. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

6,400,060,000.00 - 3,750,000,000.00

1.08.1.05.01.24.05

Penataan ruang terbuka hijau (RTH) Output : 1) Lampu Penerangan jalan Umum (LPJU): (a). Jalur Dua Kota Tebo. (b). Desa/Kelurahan,(c). Islamic Center (Arena MTQ), (d). jalur Dua Wirotho agung. (e). lampu hias arena MTQ 2). Taman: (a) Taman Simp. Lima, (b). Taman Tanggo Rajo, (c). Taman Lapangan Merdeka, 3). Penghijauan Hutan Kota dan Dalam Kota, 4). Penimbunan median jalan 2 Jalur (5). Taman buah/kolam pemancingan Pal. 12 (6). Penimbunan Tanggo Rajo yang

DPPDK 1) Lampu Penerangan jalan Umum (LPJU): (a).140 titk jalur Dua Kota Tebo (jembatan Btg Tebo-Smpg RSUD Sultan Thaha Syaifuddin) ,(b)100 titik desa/Kelurahan, (c).4 tiang

5,542,870,000.00 APBD 2,000,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

tersedia 7). 1 Paket Taman Islamic Center Kabuapten Tebo. 8). Dekorasi Arena MTQ 9). Sewa Gingset 600 KVA Outcome: Tertata, keindahan dan kenyaman kota

Islamic Center (Arena MTQ),(d). 60 titik jalur Dua Wirotho agung,(e). 15 titik lampu hias arena MTQ. 2). Taman: (a) 1 paket Taman Simp. Lima, (b).1 paket taman tanggo rajo, (c). 1 paket taman lap, merdeka, 3). 1 paket Penghijauan Hutan Kota dan dalam Kota , 4). 2 paket Penimbunan median jalan 2 Jalur (6). 1 paket Penimbunan tanggo rajo yang tersedia 7). 1 Paket Taman Islamic Center Kab.Tebo. 8).






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Paket Dekorasi Arena MTQ 9). Sewa 1 Unit Gingset 600 KVA

1.08.1.05.01.24.06

Pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH) Output : Pemeliharaan (1). LPJU Dalam Kabupaten Tebo. (2). Taman Tanggo Rajo, Taman PKK, Taman Jalur Dua Rumah sakit, tugu sutan thata. 3).Taman buah/kolam pemancingan pal.12 Outcome: Terawatnya LPJU, Lampu Hias, taman, Hutan Kota di kab. Tebo

DPPDK (1). LPJU Dalam Kabupaten Tebo, ( 2).taman tanggo rajo, taman PKK, taman jalur dua rumah sakit, tugu sutan thata,taman komplek perkantoran pal.12,(5).Taman buah/kolam pemancingan pal.12 ,

857,190,000.00 APBD (1). LPJU Dalam Kabupaten Tebo,( 2).taman tanggo rajo, taman PKK, taman jalur dua rumah sakit, tugu sutan thata,taman komplek perkantoran pal.12, 1 paket median jalan (jembatan Tebo-rumah dinas)

1,750,000,000.00

1.08.1.05.01.15. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1,016,820,000.00 - 1,344,500,000.00

1.08.1.05.01.15.02

Penyedian Prasarana dan Sarana Pengeloalan Persampahan

Output : ( a). gantungan payung sampah (b). Tempat sampah Terpilah untuk rumah tanga, (c). tempat sampah terpilah di tempat umum/jalan, (d). keranjang sampah komposter (TAKAKURA), (e). Dump Truck (terpelah/3 R), (f).

DPPDK 50 unit gantungan payung sampah, 220 Unit Tempat sampah Terpilah untuk

733,750,000.00 APBD 50 unit gantungan payung sampah, 220 Unit Tempat sampah Terpilah untuk rumah tanga, tempat

501,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Amroll Truck, gerobak sampah bermotor bersekat (g). mobil pick up sampah. Outcome: Terwujudnya kebersihan perkotaan

rumah tanga, tempat sampah, 7 Unit terpilah di tempat umum/jalan, 10 Unit keranjang sampah komposter (TAKAKURA), 2 Unit Dump Truck (terpilah/3 R),1 Unit Amroll Truck, 3 Unit gerobak sampah bermotor bersekat dan 1 unit mobil pick up sampah.

sampah, 7 Unit terpilah di tempat umum/jalan, 10 Unit keranjang sampah komposter (TAKAKURA), 3 Unit gerobak sampah bermotor bersekat dan 1 unit mobil pick up sampah.

1.08.1.05.01.15.04

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

Output: Peningkatan Tempat penampungan Sementara (TPS) biasa Menjadi TPS Terpilah dan Rehabilitasi Tempat penampungan Sementara Outcome: Meningkatnya kebersihan perkotaan

DPPDK 4 unit Tempat penampungan Sementara (TPS) biasa Menjadi TPS Terpilah dan 4 unit Rehabilitasi Tempat penampungan Sementara

269,070,000.00 APBD 7 unit Tempat penampungan Sementara (TPS) biasa Menjadi TPS Terpilah dan 7 unit Rehabilitasi Tempat penampungan Sementara

823,500,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.08.1.05.01.15.07

Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan.

0 0 0 0.00 APBD 0 0.00

1.08.1.05.01.15.11

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan.

0 0 0 0.00 APBD - 0.00

1.08.1.05.01.15.12

Monotoring, Evaluasi dan Pelaporan Output: Pelaksanaan Monev Persampahan Outcome: Termonitornya tingkat pengelolaan persampahan

DPPDK 24 Kali (2x12 Kec)

14,000,000.00 APBD 24 Kali (2x12 Kec)

20,000,000.00

1.08.01 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 2,301,107,200.00 - - 2,472,383,000.00

1.08.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 489,500,000.00 544,170,000.00

1.08.01.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Output : Pemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat selama 12 bulan Outcome : Pelaksanaan jasa surat menyurat berjalan dengan baik.

KLH 12 Bulan 2,200,000.00 APBD 12 Bulan 2,500,000.00

1.08.01.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Output : Pemenuhan tagihan rekening listrik, telepon, internet dan air selama 12 bulan Outcome : Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik.


1.08.01.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Output : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memiliki STNK aktif Outcome : Terlaksananya tertib administrasi dan berlalu lintas

KLH 4 Unit Roda 2 dan 1 Unit Roda 4

2,600,000.00 APBD 4 Unit Roda 2 dan 1 Unit Roda 4

4,000,000.00

1.08.01.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Output : Tersedianya jasa administrasi Keuangan Outcome : Terlaksananya tertib administrasi keuangan


1.08.01.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output : Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor







DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Outcome : Terwujudnya kebersihan dan kenyamanan kantor

1.08.01.01.09. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Output : Tersedianya jasa perbaikan alat kerja Outcome : Terlaksananya jasa perbaikan alat kerja


1.08.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Output : Tersedianya alat-alat tulis kantor Outcome : Terlaksananya administrasi kantor


1.08.01.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Outcome : Terlaksananya pencetakan dan penggandaan barang utk keperluan kantor


1.08.01.01.12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Output : Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor Outcome :Terwujudnya Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor



Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Outcome :Terlaksananya pelayanan administrasi kantor


1.08.01.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Output : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Outcome :Bertambahnya referensi bacaan dan peraturan perundang-undangan


1.08.01.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman

Output : Tersedianya makanan dan minuman Outcome :Terwujudnya Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai







DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.08.01.01.18. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Output : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Outcome :Peningkatan Kualitas Kerja Aparatur


1.08.01.01.19. Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran

Output: Jumlah honorarium honorer / tidak tetap Outcome: Terlaksananya administrasi teknis perkantoran

KLH 12 Bulan 108,000,000.00 0 12 Bulan 108,000,000.00

1.08.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

367,350,000.00 404,085,000.00

1.08.01.02.24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Output : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Outcome :Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional


1.08.01.02.05. Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional

Output : Tersedianya Mobil Jabatan Kepala Kantor Outcome :Meningkatnya Kinerja Kerja Aparatur

KLH 1 Paket 300,000,000.00 APBD 1 Paket 330,000,000.00

1.08.01.02.38. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Output : Telaksananya rehabilitasi gedung kantor Outcome :Terperliharanya gedung kantor


1.08.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 10,000,000.00 11,000,000.00

1.08.01.03.02. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Output : Tersedianya Pakaian Dinas Aparatur Outcome : Peningkatan Disiplin Aparatur


1.08.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

38,500,000.00 42,350,000.00

1.08.01.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal Output : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Outcome : Meningkatnya







DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kemampuan Sumber Daya Aparatur

1.08.01.15.02. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

0 0 0 0.00 APBD 12 Bulan 0.00

1.08.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1,400,000.00 1,540,000.00

1.08.01.06.04. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Output : Tersedianya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Outcome :Terlaksananya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun


1.08.01.16. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

379,350,000.00 417,285,000.00

1.08.01.16.03. Pemantauan Kualitas Lingkungan

Output : Terlaksananya Kegiatan Pemantauan Lingkungan Hidup Outcome : Tersedianya data-data Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup


1.06.01.16.18. Akreditasi Laboratorium Lingkungan Hidup

Output : Tersedianya Laboratorium Lingkungan Hidup yang Terakreditasi Outcome :Bertambahnya Pendapatan Asli Daerah dan Kinerja Laboratorium LH


1.06.01.16.19. Penambahan Multivitamin bagi Tenaga Laboratorium LH

Output : Tersedianya Multivitamin bagi Tenaga Labor LH sebanyak 10 orang Outcome :Peningkatan Kinerja Tenaga Labor LH


1.06.01.16.12. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Output : Tersedianya Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Ling. Outcome :Terpeliharanya Lingkungan Hidup







DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.06.01.16.17. Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan (SLHD) dan (SPM)

0 0 0 0.00 APBD 12 Bulan 0.00

1.08.01.17. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

93,950,000.00 103,345,000.00

1.08.01.17.14. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA

Output : Terwujudnya perlindungan dan konservasi SDA Outcome :Terlaksananya peningkatan peran serta masy. Dlm perlindungan dan konsv. SDA


1.08.01.17.18. Pembinaan Kalpataru dan Adiwiyata

Output : Terlaksananya Pembinaan Kalpataru dan Adiwiyata Outcome : Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup


1.08.01.17.19. Menuju Indonesia Hijau

Output : Terlaksananya Kegiatan Menuju Indonesia Hijau Outcome : Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup


1.08.01.20. Program Peningkatan Pengendalian Polusi

21,800,000.00 23,980,000.00

1.08.01.20.05. Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran

Output : Terlaksananya penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran Outcome : Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Polusi dan Pencemaran


1.08.01.24. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

13,180,000.00 14,498,000.00

1.08.01.24.06. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau

Output : Terlaksananya Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Outcome : Peningkatan Fungsi Ruang Terbuka Hijau







DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.08.01.26. Program DAK bidang Lingkungan Hidup 864,577,200.00 886,480,000.00

1.08.01.26.01. Kegiatan DAK Lingkungan Hidup

Output : Terlaksananya Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Outcome : Terpeliharanya Lingkungan Hidup

KLH 1 Paket 864,577,200.00 APBN 1 Paket 886,480,000.00


1.08.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

35,400,000.00 - - 88,214,545.00

1.08.16.16 Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Tersedianya bahan dan data untuk penyusunan kebijakan pemerintah dibidang LH

SETDA 100% 35,400,000.00 APBD 100% 88,214,545.00

1.20.08 KECAMATAN TEBO ILIR 0.00 - - 0.00

1.08.1.20.08.15. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

0.00 - - 0.00

1.08.1.20.08.15.02

Penyediaan Sarana Prasarana Pengelolaan Persampahan

Output : Desa bersih, nyaman dan sehat, Outcome : Peningkatan taraf kesehatan masyarakat desa

Tebo Ilir 100% 0.00 APBD 100% 0.00

1.09. PERTANAHAN 127,242,500.00 138,557,286.37


1.09.16 Program Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

127,242,500.00 - - 138,557,286.37

1.09.16.01 Kegiatan Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Tertata dengan rapi status kepemilikan serta penggunaan dan pemanfaatan tanah milik pemerintah Kabupaten Tebo

SETDA 100% 127,242,500.00 APBD 100% 138,557,286.37

1.10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2,177,365,300.00 2,504,224,499.00

1.10.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1,694,939,300.00 1,999,065,800.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.10.1.10.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

783,241,800.00 812,391,800.00

1.10.1.10.01.01.01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Output : Kegiatan administrasi kantor selama 12 bulan dapat terpenuhi Outcome : Terakomodirnya proses surat menyurat

KAB. TEBO 12 Bulan 6,000,000.00 APBD 12 Bulan 7,150,000.00

1.10.1.10.01.01.02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Output : Terpenuhinya kebutuhan telepon dan listrik kantor selama 12 bulan Outcome : Kelancaran Komunikasi dan listrik kantor


1.10.1.10.01.01.06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Output : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memiliki STNK aktif sebanyak 14 Unit (3 Unit Roda 4 dan 11 Unit Roda 2) Outcome : Terlaksananya tertib administrasi dan berlalu lintas

KAB. TEBO 3Unit Roda 4 & 11unit Roda 2

6,589,000.00 APBD 3Unit Roda 4 & 11unit Roda 2

6,589,000.00

1.10.1.10.01.01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan Output : Terealisasinya insentif bagi pengelola keuangan sesuai beban kerja dan tanggungjawabnya selama 12 Bulan Outcome : Meningkatnya kinerja pegawai bagi pengelola keuangan


1.10.1.10.01.01.08

Penyediaan jasa kebersihan kantor Output : Tersedianya bahan dan peralatan kebersihan untuk dinas Dukcapil selama 1 Tahun Outcome : Terpeliharanya lingkungan dan tempat kerja

KAB. TEBO 1 Tahun 16,500,000.00 APBD 1 Tahun 16,500,000.00

1.10.1.10.01.01.09

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Output : Perbaikan peralatan kerja kantor selama 1 Tahun Outcome : Kelancaran pelaksanaan kegiatan rutin kantor







DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.10.1.10.01.01.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor Output : Tersedianya Alat tulis kantor selama 1 Tahun Outcome : Kelancaran pelaksanaan kegiatan rutin kantor


1.10.1.10.01.01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Output : Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan selama 1 Tahun Outcome : Kelancaran pelaksanaan kegiatan rutin kantor


1.10.1.10.01.01.12


Output : Tersedianya Alat elektronik dan listrik kantor selama 1 Tahun Outcome : Meningkatnya kualitas penerangan kantor


1.10.1.10.01.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Output : Tersedianya surat kabar harian selama 1 Tahun Outcome : Meningkatnya wawasan pegawai


1.10.1.10.01.01.17

Penyediaan makanan dan minuman Output : Tersedianya Makanan dan minuman rapat dan tamu selama 1 Tahun Outcome : Tersedianya makanan dan minuman pada saat rapat & bagi tamu kantor


1.10.1.10.01.01.18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Output : Terselenggaranya Rapat-rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah selama 1 tahun Outcome : peningkatan kinerja kegiatan bidang Dukcapil


1.10.1.10.01.01.19

Penyediaan jasa administrasi/teknis perkantoran

Output : Tenaga kontrak SKPD sebanyak 11 orang Outcome : Kelancaran pelaksanaan kegiatan rutin kantor

KAB. TEBO 10 orang 156,000,000.00 APBD 10 orang 145,200,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.10.1.10.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

180,600,000.00 216,054,000.00

1.10.1.10.01.02.09

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Output : Tersedianya peralatan gedung kantor sebanyak 6 Unit Komputer/PC dan 1 Unit Laptop Outcome : Kelancaran pelaksanaan kegiatan rutin kantor

KAB. TEBO 0% 15,000,000.00 APBD 0% 30,000,000.00

1.10.1.10.01.02.10

Pengadaan mobeleur Output : Tersedianya mebeleur kantor sebanyak 10 Unit Outcome : Kelancaran pelaksanaan kegiatan rutin kantor

KAB. TEBO 10 Unit 38,400,000.00 APBD 10 Unit 38,500,000.00

1.10.1.10.01.02.22

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Output : Pemeliharaan gedung kantor sebanyak 1 Paket Outcome : Terawatnya bangunan gedung kantor

KAB. TEBO 1 Paket 25,000,000.00 APBD 1 Paket 27,500,000.00

1.10.1.10.01.02.24

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional

Output : 3 Unit kendaraan dinas roda 4 (empat) dan 10 unit kendaraan dinas roda 2 (dua) Outcome : Umur teknis kendaraan dinas meningkat

KAB. TEBO 3 Unit Roda 4 & 10 Unit roda 2 (dua)

102,200,000.00 APBD 3 Unit Roda 4 & 10 Unit roda 2 (dua)

120,054,000.00


1.10.1.10.01.03.02


Output : Tersedianya Pakaian dinas beserta kelengkapannya sebanyak 40 Stel Outcome : Meningkatnya disiplin dan keseragaman pakaian pegawai

KAB. TEBO 40 stel 20,500,000.00 APBD 40 stel 22,550,000.00

1.10.1.10.01.03.05

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Output : TersedianyaPakaian Olahraga sebanyak 40 Stel dan PSH sebanyak 13 Stel Outcome : Meningkatnya disiplin dan keseragaman pakaian pegawai

KAB. TEBO 40 stel pakaian olga & 13 stel PSH

14,350,000.00 APBD 40 stel pakaian olga & 13 stel PSH

15,785,000.00


50,000,000.00 55,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.10.1.10.01.05.01

Pendidikan dan Pelatihan Formal Output : Keikutsertaan dalam kegiatan Bimbingan teknis, diklat, pelatihan, sosialisasi, dll selama 1 tahun Outcome : Meningkatnya wawasan dan pengetahuan aparatur


1.10.1.10.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

3,500,000.00 3,500,000.00

1.10.1.10.01.06.01


Output : Tersusunnya LAKIP Dinas Dukcapil Tahun 2015 sebanyak 1 Paket Outcome : Tertib administrasi dinas


1.10.1.10.01.15. Program Penataan Administrasi Kependudukan

642,747,500.00 873,785,000.00

1.10.1.10.01.15.01

Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu

Output : tersedianya blanko dokumen pencatatan sipil sebanyak 1 Paket dan terlaksananya pemeliharaan jaringan SIAK selama 1 tahun Outcome : Peningkatan kualitas pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan capil melalui SIAK


1.10.1.10.01.15.06

Pengolahan dalam penyusunan Laporan informasi kependudukan

Output : Tersedianya buku profil kependudukan sebanyak 1 Paket Outcome : Tersedianya informasi tentang kependudukan bagi masyarakat


1.10.1.10.01.15.08

Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

Output : Pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan Capil keliling di 12 Kecamatan dalam waktu 1 Paket Outcome :Terlaksananya







DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

pelayanan keliling penerbitan dokumen dukcapil

1.10.1.10.01.15.12

Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Output : Terlaksananya kegiatan sosialisasi kebijakan kependudukan di 12 kecamatan dalam kabupaten Tebo Outcome :Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan dan capil


1.20.07 KECAMATAN TEBO TENGAH 33,300,000.00 - - 36,630,000.00

1.10.1.20.07.15. Program Penataan Administrasi Kependudukan 33,300,000.00 36,630,000.00

1.10.1.20.07.15.25

Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu

Output : terciptanya Adm. Penduduk Outcome : Penataan Adm. Kependudukan

Tebo Tengah 12 Bulan 33,300,000.00 APBD 12 Bulan 36,630,000.00

1.20.08 KECAMATAN TEBO ILIR 33,800,000.00 - - 33,800,000.00


33,800,000.00 33,800,000.00

1.10.1.20.09.15.25.

Sosialisasi Penerapan KTP Elektronik

Output : Terlaksananya Administrasi Kependudukan, Outcome :Pendataan Penduduk dapat terlaksana dengan baik

Tebo Ilir 85.21% 33,800,000.00 APBD 100% 33,800,000.00

1.20.09 KECAMATAN TEBO ULU 38,900,000.00 - - 50,000,000.00


38,900,000.00 50,000,000.00

1.10.1.20.09.15.25.

Kegiatan Sosialisasi Penerapan KTP Elektronik

Output : Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi e-KTP Outcome : Tercapainya pelayanan Masyarakat yang baik

Kec. Tebo Ulu

12 Bulan 38,900,000.00 APBD

12 Bulan 50,000,000.00

1.20.10 KECAMATAN VII KOTO 38,800,000.00 - - 43,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


38,800,000.00 43,000,000.00

1.10.1.20.10.15.01.

Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu

Output : Terlaksananya Pendataan Penduduk wajib e-KTP, Outcome : Tersedianya penduduk wajib e-KTP

Kantor Camat VII

Koto 100% 38,800,000.00 APBD 100% 43,000,000.00

1.20.11 KECAMATAN SUMAY 68,276,000.00 - - 75,847,199.00


68,276,000.00 75,847,199.00

1.10.1.20.11.15.01

Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu

Output : Terlaksananya Pendataan Penduduk wajib e-KTP, Outcome : Tersedianya penduduk wajib e-KTP

Kantor Camat Sumay

0% 34,476,000.00 APBD 0% 37,923,599.00

1.10.1.20.11.15.25

sosialisasi Penerapan KTP Elektronik Output : Terlaksananya Pendataan Penduduk wajib e-KTP, Outcome : Tersedianya penduduk wajib e-KTP

Kantor Camat Sumay

100% 33,800,000.00 APBD 100% 37,923,600.00

1.20.12 KECAMATAN RIMBO BUJANG 37,450,000.00 - - 40,071,500.00

1.10.1.20.12.15. Penataan Administrasi Kependudukan 37,450,000.00 40,071,500.00

1.10.1.20.12.15.01.

Kegiatan Sosialisasi Penerapan KTP Elektronik

Output : Terlaksananya Pendataan wajib KTP, Outcomes : Terdatanya penduduk wajib KTP

RIMBO BUJANG 1Tahun 37,450,000.00 APBD 1 Tahun 40,071,500.00


1.10.1.20.13.15. Program Penataan Administrasi Kependudukan 60,000,000.00 - - 37,450,000.00

1.10.1.20.13.15.25.

sosialisasi Penerapan KTP Elektronik OUTPUT :berkurangnya masyarakat yang tidak memikiki KTP, OUTCOME :meningkatnya masyarakat akan pentingnya memiliki KTP

Rimbo Ulu 1 Tahun 60,000,000.00 APBD 1 Tahun 37,450,000.00

1.20.14 KECAMATAN RIMBO ILIR 35,000,000.00 - - 37,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.10.1.20.14.15.25.

Program Penataan Administrasi Kependudukan 35,000,000.00 - - 37,000,000.00

1.10.1.20.14.15.25.

Sosialisasi penerapan KTP Elektronik Output : Tertatanya dokumen administrasi kependudukan, Outcome : KTP Elektronik

Kantor Camat

Rimbo Ilir

12 Bln 35,000,000.00 APBD 12 Bln 37,000,000.00

1.20.15 KECAMATAN TENGAH ILIR 33,800,000.00 - - 35,800,000.00


1.10.1.20.15.15.01

Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara Terpadu

Output : Penataan Administrasi Kependudukan Outcome : Tercapainya pendataan penduduk

TENGAH ILIR

100% 33,800,000.00 APBD

100% 35,800,000.00

1.20.16 KECAMATAN VII KOTO ILIR 33,800,000.00 - - 40,560,000.00

1.10.1.20.16.15. Program Penataan Administrasi kependudukan 33,800,000.00 - - 40,560,000.00

1.10.1.20.16.15.01. Pembangunan dan Pengoperasian SIAK

secara Terpadu

Output 8 Org Outcome Terlaksananya Penataan Administrasi Kependudukan secara terpadu

VII . Koto Ilir 8 orang 33,800,000.00 APBD 8 orang 40,560,000.00

1.20.17 KECAMATAN SERAI SERUMPUN 35,500,000.00 - - 40,000,000.00


1.10.1.20.17.15.25.

Sosialisasi Penerapan KTP Elektronik

Output : Peningkatan Penataan Kependudukan terlaksananya Pengoperasian SIAK Outcome : Terdatanya data kependudukan dengan baik

Kantor Camat Serai Serumpun

12 Bulan 35,500,000.00 12 Bulan 40,000,000.00

1.20.18 KECAMATAN MUARA TABIR 33,800,000.00 - - 35,000,000.00

1.10.1.20.18.15. Penataan Administrasi Kependudukan 33,800,000.00 - - 35,000,000.00

1.10.1.20.18.15.25

Sosialisasi Penerapan Elektronik KTP Output: Honorarium petugas Entri Data 8 0rg, pemeliharaan Jaringan,

Muara Tabir 12 Bulan

33,800,000.00 APBD 12 Bulan 35,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Outcome: Lancarnya penataan administrasi kependudukan

1.11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 3,679,137,650.00 3,996,248,850.00

1.11.01 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB

2,179,336,650.00 2,240,720,000.00


1,133,650,000.00 1,158,500,000.00

1.11.1.11.01.01.02.

Penyedian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Output : Tersedianya Jasa Telpon, Internet, Kebutuhan Air dan Listrik Selama 12 Bulan, Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi, Air dan Listrik

BPPKB 100% 60,000,000.00 APBD 100% 75,000,000.00

1.11.1.11.01.01.06.

Penyedian jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Output : Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, Outcome : Terpenuhinya beban pajak kendaraan dinas operasional

BPPKB 100% 20,500,000.00 APBD 100% 25,500,000.00

1.11.1.11.01.01.07.

Penyedian jasa administrasi keuangan

Output : Tersedianya honor pengelola keuangan sebanyak 18 orang selama 12 bulan, Outcome : Terpenuhinya administrasi keuangan selama 1 tahun

BPPKB 100% 86,000,000.00 APBD 100% 82,000,000.00

1.11.1.11.01.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Output : Tersedianya kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih sebanyak 1 paket, Outcome : Kebersihan kantor terjaga

BPPKB 100% 9,000,000.00 APBD 100% 10,000,000.00

1.11.1.11.01.01.09.

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Output : Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja, Outcome : Peralatan kerja dalam keadaan siap pakai

BPPKB 100% 9,500,000.00 APBD 100% 10,000,000.00

1.11.1.11.01.01.10.

Penyediaan alat tulis kantor Output : Tersedianya sarana alat tulis kantor salama 12 bulan,

BPPKB 100% 64,150,000.00 APBD 100% 120,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Outcome : Terpenuhinya ATK kantor selama 1 tahun

1.11.1.11.01.01.11.


Output : Tersedianya barang cetak dan penggandaan selama 12 bulan, Outcome : Terpenuhinya kabutuhan cetak dan penggandaan

BPPKB 100% 16,000,000.00 APBD 100% 17,000,000.00

1.11.1.11.01.01.12.


Output : Tersedianya alat listrik dan eloktronik sebanyak 1 paket, Outcome : Terpenuhinya komponen listrik dan elektronik selama 1 tahun

BPPKB 100% 35,000,000.00 APBD 100% 10,000,000.00

1.11.1.11.01.01.15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

output : Tersedianya bahan bacaan sebanyak 12 bulan, Outcome : Terpenuhinya kebutuhan infoemasi publik selama 1 tahun

BPPKB 100% 8,500,000.00 APBD 100% 9,000,000.00

1.11.1.11.01.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

Output : Tersedianya kebutuhan bahan makan rapat sebanyak 330 bungkus dan makan minum tamu sebanyak 1 tahun, Outcome : Terpenuhinya makan minum rapat dan tamu selama 12 bulan

BPPKB 100% 25,000,000.00 APBD 100% 30,000,000.00

1.11.1.11.01.01.18.

Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Output : Berjalannya kegiatan koordinasi ke luar daerah dan dalam daerah, Outcome : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah selama 12 bulan

BPPKB 100% 180,000,000.00 APBD 100% 200,000,000.00

1.11.1.11.01.01.19.

Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran

Output : Tersedianya honor untuk tenaga PLKB Kontak sebanyak 55 orang, petugas jaga malam 2 orang, sopir 2 orang dan petugas kebersihan 1 orang selama 1 tahun, Outcome : Tepenuhinya kebutuhan PLKB Kontak, sopir,

BPPKB 100% 620,000,000.00 APBD 100% 570,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

penjaga malam dan petugas kebersihan


378,220,000.00 378,220,000.00

1.11.1.11.01.02.24.


Output : Tersedianya dana untuk pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 5 unit dan kendaraan roda 2 sebanyak 46 unit, Outcome : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

BPPKB 100% 272,120,000.00 APBD 100% 272,120,000.00


1.11.1.11.01.03.02.

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Output : Tersedianya Pakaian Dinas Pengawai BPPKB 100 orang, Outcome : Terlaksananya disiplin dalam berpakaian

BPPKB 100% 45,000,000.00 APBD 100% 45,000,000.00


50,000,000.00 65,000,000.00

1.11.1.11.1.05.01. Pendidikan dan Pelatihan formal

Output : Tersedianya dana peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, Outcome : meningkatnya kemampuan dan keterampilan aparatur

BPPKB 100% 50,000,000.00 APBD 100% 65,000,000.00


6,000,000.00 7,000,000.00

1.11.1.11.01.06.01.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Output : Tersedianya laporan penyusunan capaian kinerja selama 12 bulan, Outcome : Terpenuhinya laporan penyusunan capaian kenierja selama 12 bulan

BPPKB 100% 6,000,000.00 APBD 100% 7,000,000.00

1.11.1.11.01.16.. Program Penguatan Kelembangaan Pengarusutamaan Gender

182,687,500.00 190,000,000.00

1.11.1.11.01.16.0 Fasilitas pengembangan pusat pelayanan Output : Tersedianya fasilitas pusat BPPKB 100% 135,287,500.00 APBD 100% 130,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)

pelayanan terpadu pemberdayaan perumpuan (P2TP2) 1 paket, Outcome : bertambahnya fasilitas pengembangan P2TP2

1.11.1.11.01.16.05.

Penguatan kelembangaan pengarusutamaan gender dan anak

Output : Terselenggaranya program penguatan kelembangan pengarusutamaan gender 1 paket, Outcome : berkurangnya masalah perempuan dan anak di kabupaten tebo selama 1 tahun

BPPKB 100% 47,400,000.00 APBD 100% 60,000,000.00

1.11.1.11.01.18. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

361,779,150.00 375,000,000.00

1.11.1.11.01.18.03.

Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

Output : Tersedianya anggaran bagi penyuluhan ibu rumah tangga selama 1 paket, Outcome : Meningkatan tarap hidup keluarga

BPPKB 100% 85,337,500.00 APBD 100% 125,000,000.00


1.11.15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak perempuan

12,960,000.00 - - 108,193,050.00

1.11.15.06 Kegiatan Fasilitasi Evaluasi dan monitoring program Pemberdayaan Perempuan (Dharma Wanita)

SETDA 100% 12,960,000.00 APBD 100% 108,193,050.00

1.11.15.07 Kegiatan Fasilitasi Evaluasi dan monitoring kegiatan Gabungan Organisasi Wanita (GOW)

SETDA 100% 0.00 APBD 100% 0.00

1.20.07 KECAMATAN TEBO TENGAH 52,500,000.00 49,500,000.00

1.11.1.20.07.18. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam Pemb. 52,500,000.00 49,500,000.00

1.11.1.20.07.18.01 Kegiatan Pembinaan organisasi Perempuan

Output : terciptanya organisasi Perempuan dengan baikOutcome : Persentase dan kesetaraan gender


1.20.08 KECAMATAN TEBO ILIR 21,300,000.00 21,300,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


21,300,000.00 21,300,000.00

1.11.1.20.08.18.01.

Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan

Output : Terbinanya organisasi Perempuan di desa dan Kecamatan Tebo Ilir, Outcome :Organisasi perempuan dapat tertata dengan baik.

Tebo Ilir 1 Tahun 21,300,000.00 APBD 1 Tahun 21,300,000.00



22,751,000.00 45,000,000.00

1.11.1.20.09.18.01.


Output : Tercptanya Organisasi Perempuan yang baik Outcome : Organisasi Perempuan dapat tertata dengan baik.

Kec. Tebo Ulu

12 Bulan 22,751,000.00 APBD

12 Bulan 45,000,000.00



42,600,000.00 40,000,000.00

1.11.1.20.10.18.01.


Output : Terciptanya organisasi perempuan yang berkualitas, Outcome : Pelayanan pembinaan organisasi perempuan

Kantor Camat VII

Koto 100% 42,600,000.00 APBD 100% 40,000,000.00

1.20.11 KECAMATAN SUMAY 45,000,000.00 - - 50,000,000.00


45,000,000.00 50,000,000.00

1.11.1.20.11.18.01.


Output : Terciptanya organisasi perempuan yang berkualitas, Outcome : Pelayanan pembinaan organisasi perempuan

Kantor Camat Sumay

100% 45,000,000.00 APBD 100% 50,000,000.00


1.11.1.20.12.18. Peningkatan Peran Serta Gender dan Kesetaraan Gender 51,940,000.00 63,065,800.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.11.1.20.12.18.01.


Output : Terciptanya organisasi perempuan yang baik, Outcomes : Organisasi perempuan dengan tertata dengan baik

RIMBO BUJANG 2 Organisasi 51,940,000.00 APBD 2 Organisasi 63,065,800.00


1.11.1.20.13.18. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 38,250,000.00 - - 58,850,000.00

1.11.1.20.13.18.01.

Pembinaan Organisasi Perempuan OUTPUT :Terbinanya organisasi Perempuan di desa danKecamatan, OUTCOME :Organisasi perempuan dapat tertata dengan baik

Rimbo Ulu 1 Lembaga 38,250,000.00 APBD 1 Lembaga 58,850,000.00



1.11.1.20.14.16.01.

Pembinaan Organisasi perempuan Output : Terciptanya organisasi perempuan yang baik, Outcome : Organisasi Permpuan dapat berperan sesuai dengan fungsinya dan dapat berjalan dengan baik

Kantor Camat

Rimbo Ilir

12 Bln 35,000,000.00 APBD 12 Bln 37,000,000.00



1.11.1.20.15.18.01.

Pembinaan Organisasi Perempuan

Output : Terbinanya organisasi perempuan di Kecamatan Outcome : Organisasi perempuan terbina dengan baik

TENGAH ILIR

100% 35,000,000.00 APBD

100% 37,000,000.00


1.11.1.20.16.18. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 50,000,000.00 - - 60,000,000.00

1.11.1.20.16.18.01.

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Output 1 tahun Outcome meningkatkan peran serta

VII . Koto Ilir 1 paket 50,000,000.00 APBD 1 paket 60,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

perempuan dalam pembangunan



1.11.1.20.17.18.01.


Output : Terbinanya organisasi perempuan yang baik Outcome : Organisasi Perempuan tertata dengan baik


1 Tahun 38,000,000.00 0 1 Tahun 45,000,000.00


1.11.1.20.18.18. Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 35,000,000.00 - - 45,000,000.00

1.11.1.20.18.18.01.

Pembinaan Organisasi Perempuan Output: Jumlah ATK, Alat dan bahan Pembersih, Sewa Tenda, Sewa mobilitas, cetak spanduk, makan minum rapat, baju batik dan olah ragamakan minum kegiatan, Outcome: Presentase dan Kesetaraan Gender

Muara Tabir

12 Bulan

35,000,000.00 APBD 12 Bulan 45,000,000.00

1.20.23 KELURAHAN PULAU TEMIANG 5,000,000.00 5,000,000.00


5,000,000.00 5,000,000.00

1.11.1.20.23.18.01.

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

Output : Terbinanya kelembagaan perempuan di Tingkat Kelurahan. Outcome : Perempuan di Kelurahan Pulau Temiang Perdesaan memiliki wadah untuk berkembang

KEL PL TEMIANG

100% 5,000,000.00 APBD 100% 5,000,000.00

1.20.24 KELURAHAN SUNGAI BENGKAL 3,300,000.00 3,300,000.00


3,300,000.00 3,300,000.00

1.11.1.20.24.18.0 Kegiatan Pembinaan Organisasi Output : Terciptanya organisasi KEL SEI 100% 3,300,000.00 APBD 100% 3,300,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Perempuan perempuan yang berkualitas Outcome : Pelayanan pembinaan organisasi perempuan

BENGKAL

1.16.1.20.10.15.10.

Penyelenggaraan Pameran Investasi

Output : Terciptanya peluang investasi baru Outcome : Meningkatnya arus investasi dalam Kabupaten Tebo

KEL SEI BENGKAL

100% 0.00 APBD 100% 0.00

1.22.01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA

1,011,200,000.00 - - 1,112,320,000.00

1.11.18. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

1,011,200,000.00 1,112,320,000.00

1.11.18.01

Pembinaan Organisasi perempuan Output : Terlaksananya Pembinaan Organisasi Perempuan /TP-PKK, Outcome : Meningkatnya peran organisasi perempuan dalam Pembangunan

BPMPD 1 Tahun 1,011,200,000.00 APBD 1 tahun 1,112,320,000.00

1.12. KELUARGA BERENCANA 1,939,082,750.00 2,164,893,542.50

1.11.01 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB

1,927,500,000.00 - - 2,152,500,000.00

1.12.1.11.01.15. Program Keluarga Berencana 298,000,000.00 505,000,000.00

1.12.1.11.01.15.01.

Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

Output : Tersedianya Pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga sebanyak 1 paket, Outcome : bertambahnya akseptor KB baru dan KB aktif

BPPKB 100% 53,000,000.00 APBD 100% 55,000,000.00

1.12.1.11.01.15.02.

Pelayanan KIE/Teknik Motivasi dan Konseling Program KB/KS

Output : Tersedianya Alat permainan edukatif sebanyak 1 paket, Outcome : Meningkatanya pengetahuan generasi muda

BPPKB 100% 13,000,000.00 APBD 100% 215,000,000.00

1.12.1.11.01.15.05.

Pembinaan Keluarga Berencana

Output : Terbinanya keluarga berencana kabupaten tebo, Outcome : Meningkatnya masyarakat yang sadar KB

BPPKB 100% 82,000,000.00 APBD 100% 85,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.12.1.11.01.15.06.

Pengadaan sarana Mobilitas Tim KB Keliling

Output : Tersedianya sarana dan prasarana mobilitas KB keliling, Outcome : Meningkatnya kualitas pelayanan KB

BPPKB 100% 150,000,000.00 APBD 100% 150,000,000.00

1.12.1.11.01.16. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 22,000,000.00 25,000,000.00

1.12.1.11.01.16.01.

Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

Output : Terbinanya generasi muda yang peduli dan sadar KRR, Outcome : Meningkatnya generasi muda yang peduli dab sadar dengan KRR

BPPKB 100% 22,000,000.00 APBD 100% 25,000,000.00

1.12.1.11.01.18.. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

17,000,000.00 19,000,000.00

1.12.1.11.01.18.01.

Fasilitas pembentukan kelompok masyarakat perduli KB

Output : Terbentuknya kelompok masyarakat yang peduli KB, Outcome : Meningkatnya Masyarakat yang peduli KB

BPPKB 100% 17,000,000.00 APBD 100% 19,000,000.00

1.12.1.11.01.20. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

225,500,000.00 239,500,000.00

1.12.1.11.01.20.01.

Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

Output : Tersedianya pusat pelayanan informasi dan konseling KRR, Outcome : Bertambahnya generasi muda yang peduli dan sadar KRR

BPPKB 100% 27,000,000.00 APBD 100% 29,000,000.00

1.12.1.11.01.20.03.

Pendataan Keluarga

Output : Pendataan keluarga di kabupaten tebo, Outcome : Terdatanya keluarga di kabupaten tebo

BPPKB 100% 122,000,000.00 APBD 100% 125,000,000.00

1.12.1.11.01.20.04.

Penyediaan Data, Dokumentasi dan Informasi Program KB Nasional, Kabupaten (Buletin KB)

Output : Terlaksananya buletin KB, Outcome : Bertambahnya informasi masyarakat yang sadar KB

BPPKB 100% 27,000,000.00 APBD 100% 30,000,000.00

1.12.1.11.01.20.05.

Orientasi R/R bagi Petugas Klinik KB Output : Terlaksananya Orientasi bagi petugas klinik KB, Outcome :

BPPKB 100% 16,000,000.00 APBD 100% 18,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bertambahnya pengetahuan petugas klinik KB

1.12.1.11.01.20.06.

RAKERDA

Output : Terlasananya Program KKB di Kabupaten Tebo, Outcome : Terwujudnya koordinasi program KKB di Kabupaten dengan baik

BPPKB 100% 17,000,000.00 APBD 100% 19,000,000.00

1.12.1.11.01.20.07.

Orientasi Kader Pendataan bagi Petugas Lapangan KB

Output : Terlaksananya orientasi kader pendata terlatih, Outcome : Bertambahnya pengetahuan kader pendata tentang data mikro kependudukan

BPPKB 100% 16,500,000.00 APBD 100% 18,500,000.00

1.12.1.11.01.22. Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

98,220,000.00 45,000,000.00

1.12.1.11.01.22.01.

Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

Output : Terbinanya kelompok Tribina, Outcome : Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Tribina

BPPKB 100% 98,220,000.00 APBD 100% 45,000,000.00

1.12.1.11.01.23. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

141,780,000.00 169,000,000.00

1.12.1.11.01.23.01.

Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan

Output : Terbinanya kelompok UPPKS, Outcome : Berkurangnya keluarga Pra KS

BPPKB 100% 46,950,000.00 APBD 100% 44,000,000.00

1.12.1.11.01.23.06.

Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Output : Terlaksananya kegiatan Harganas, Outcome : Terwujudnya kegiatan Hargarnas

BPPKB 100% 80,000,000.00 APBD 100% 100,000,000.00

1.12.1.11.01.23.07.

Gelar Produk UPPKS

Output : Terlaksananya kegiatan gelar produk UPPKS, Outcome : Terwujudnya kelompok UPPKS yang mandiri

BPPKB 100% 14,830,000.00 APBD 100% 25,000,000.00

1.12.1.11.01.25. DAK Bidang Keluarga Berencana 1,125,000,000.00 1,150,000,000.00

1.12.1.11.01.25.01.

DAK Bidang Keluarga Berencana Output : Penyediaan sarana alat-alat KB, Outcome : Terciptanya

BPPKB 100% 1,125,000,000.00 APBD 100% 1,150,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

pelayanan KB yang baik


1.12.15 Program Kelurga Berencana 100% 11,582,750.00 - - 12,393,542.50

1.12.15.24 Kegiatan Fasilitasi Evaluasi dan Monitoring Kelurga Berencana

SETDA 100% 11,582,750.00 APBD 100% 12,393,542.50

1.13. SOSIAL 5,334,127,900.00 6,292,601,600.00

1.13.01 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

1,467,708,900.00 - - 1,465,194,790.00

1.13.1.13.1.1 PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN

563,074,900.00 - - 619,382,390.00

1.13.1.13.1.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat

Out put :Terlaksananya proses surat menyurat, Out come : Pelayanan administrasi perkantoran lancar.

Dinas Sosnaker

12 bln 4,350,000.00 APBD 12 bln 4,785,000.00

1.13.1.13.1.1.2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Out put: Terlaksananya kebutuhan komunikasi, air dan listrik, Out come : Tersediany komunikasi, air dan listrik.

Dinas Sosnaker

12 bln 64,880,000.00 APBD 12 bln 71,368,000.00

1.13.1.13.1.1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Out put: Terlaksananya jasa adm keuangan, Out come : Tersedianya jasa administrasi keuangan.

Dinas Sosnaker

12 bln 81,080,000.00 APBD 12 bln 89,188,000.00

1.13.1.13.1.1.10 Penyediaan alat tulis kantor

Out put: Alat tulis kantor terlaksana dengan baik, Out come : Tercapainya persentase administrasi kantor.

Dinas Sosnaker

12 bln 39,755,500.00 APBD 12 bln 43,731,050.00

1.13.1.13.1.1.11 Penyediaan barang cetak dan penggandaan

Out put: Terlaksana barang cetak dan penggandaan, Out come : Tersedia barang cetak dan penggandaan.

Dinas Sosnaker

12 bln 29,812,500.00 APBD 12 bln 32,793,750.00

1.13.1.13.1.1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Out put:Terlaksananya penerangan kantor, Out come : Kantor menjadi terang pada malam hari.

Dinas Sosnaker

100% 10,916,900.00 APBD 100% 12,008,590.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.13.1.13.1.1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Out put: Terlaksananya bahan bacaan dan buku perundang-undanganan bagi pegawai, Out come : Pegawai memiliki wawasan dan pengetahuan dalam melaksanakan tugas.

Dinas Sosnaker

100% 24,280,000.00 APBD 100% 26,708,000.00

1.13.1.13.1.1.17 Penyediaan makan dan minum Out put: Terlaksana makan minum rapat dan tamu, Out come :Makan minum rapat dan tamu terpenuhi.

Dinas Sosnaker

12 bln 12,000,000.00 APBD 12 bln 13,200,000.00

1.13.1.13.1.1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Out put: Terlaksananya koordinasi dan konsultasi, Out come : Tugas perjalanan dinas berjalan lancar.

Dinas Sosnaker

12 bln 175,000,000.00 APBD 12 bln 192,500,000.00

1.13.1.13.1.1.20 Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran

Out put: Terlaksananya Jasa penunjang adm/Teknis dinas, Out come : Tersedianya jasa penunjang adm/ Teknis untuk 11 orang.

Dinas Sosnaker

11 bln 121,000,000.00 APBD 11 bln 133,100,000.00

1.13.1.13.1.2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

206,719,000.00

214,890,900.00

1.13.1.13.1.2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Out put: Terlaksananya Perlengkapan kantor, Out come :Tercapainya kenyamanan pegawai dalam kerja.

Dinas Sosnaker

100% 25,000,000.00 APBD 100% 15,000,000.00

1.13.1.13.1.2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 0 - 0% 0.00 APBD 100% 0.00

1.13.1.13.1.2.22 Pemelihraan rutin/berkala gedung kantor Out put: Terpeliharanya gedung kantor. Out come : kenyamanan bekerja terpenuhi.

Dinas Sosnaker

12 bln 20,164,000.00 APBD 12 bln 22,180,400.00

1.13.1.13.1.2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional

Out put: Kendaraan Dinas terpelihara dg baik, Out come :Umur Teknis kendaraan dinas Menigkat.

Dinas Sosnaker

4 rd 4, 7 rd 2, 129,290,000.00 APBD 4 rd 4, 7 rd 2, 142,219,000.00

1.13.1.13.1.2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Out put: Perlengkapan gedung kantor terpelihara dengan baik,

Dinas Sosnaker

12 bln 15,300,000.00 APBD 12 bln 16,830,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Out come :Umur teknis perlengkapan gedung kantor dapat meningkat.

1.13.1.13.1.2.33 Pemeliharaan rutin/berkala prasarana umum pemerintah

Out put: Terlaksananya alat-alat /bahan untuk pemeliharaan prasarana umum, Out come :Prasarana umum pemerintah terpelihara secara baik.

Dinas Sosnaker

12 bln 16,965,000.00 APBD 12 bln 18,661,500.00

1.13.1.13.1.3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

31,500,000.00 APBD

34,650,000.00

1.13.1.13.1.3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan

Out put: Tersedianya Pakaian Dinas sebanyak 42 stel, Out come :Pegawai berpakaian seragam pemerintah.

Dinas Sosnaker

42 stel 16,800,000.00 APBD 42 stel 18,480,000.00

1.13.1.13.1.3.5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Out put: Tersedianya pakaian khusus hari" tertentu sebanyak 42 stel, Out come :Pegawai berpakaian seragam olah raga.

Dinas Sosnaker

42 stel 14,700,000.00 APBD 42 stel 16,170,000.00

1.13.1.13.1.5 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

70,000,000.00 APBD 77,000,000.00

1.13.1.13.1.5.1 Pendidikan pelatihan formal Out put: Tersedia pegawai yg mengikuti diklat Formal, Out come :adanya pegawai yang terlatih.

Dinas Sosnaker

100% 35,000,000.00 APBD 100% 38,500,000.00

1.13.1.13.1.5.3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Out put: Tersedia pegawai yg mengikuti bimtek, Out come :Meningkatkan kinerja pegawai yang dilatih.

Dinas Sosnaker

100% 35,000,000.00 APBD 100% 38,500,000.00


4,200,000.00 APBD 8,030,000.00

1.13.1.13.1.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD

Out put: Tersedianya buku lakip Dinas, Out come : Terevaluasinya kinerja Dinas dalam 1 tahun.

Dinas Sosnaker

100% 4,200,000.00 APBD 100% 8,030,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.13.1.13.1.15

PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL LAINYA

127,450,000.00

0.00

1.13.1.13.1.15.1 Peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Faikir Miskin, KAT dan PMKS lainnya

Out put: Terlaksananya petugas pendamping bagi pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya, Out Come : Petugas dan pendamping sosial fakir miskinKAT, dan PMKS lainnya berjalan lancar.

Kab. Tebo 100% 127,450,000.00

0.00

1.13.1.13.1.16 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

464,765,000.00

511,241,500.00

1.13.1.13.1.16.7 Peningkatan kualitas pelayanan,sarana dan prasarana rehabilitas sosial bagi PMKS cacat dan lansia

Out put: Meningkatnya pelayanan sosial. Out Come:Adanya peningkatan pelayanan sosial.

Kab. Tebo 100%

209,375,000.00

APBD 100%

230,312,500.00

1.13.1.13.1.16.10 Penanganan masalah-masalah startegis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

Out put: Terselesainya masalah KLB di kabupaten Tebo. Out Come: Terorganisasinya KLB dengan petugas TARUNA.

Kab. Tebo 100%

173,440,000.00

APBD 100%

190,784,000.00

1.13.1.13.1.16.15 Program Keluarga Harapan

Out put: Terbantunya Rumah Tangga Sangat Miskin di Kabupaten Tebo. Out Come:Tersedianya bantuan Keluarga Rumah Tangga sangat Miskin.

Kab. Tebo 100%

81,950,000.00

APBD 100%

90,145,000.00

1.13.1.13.1.20 PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (PSK)

0.00

0.00

1.13.1.13.1.20.3 Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial. 0

- 0%

0.00 APBD

100% 0.00

1.13.02 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN

3,508,316,000.00 4,527,740,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.13.1.13.02.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1,910,145,000.00 2,539,240,000.00

1.13.1.13.02.01.01


Out Put : Terlaksana dan lancarnya Pelaksanaan Surat Menyurat. Out Come : Tersedianya kebutuhan untuk pelaksanaan kerja dalam hal surat menyurat

Kab. Tebo 100% 2,700,000.00 APBD 100% 3,300,000.00

1.13.1.13.02.01.02

Penyedian Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik

Out Put : Terlaksananya Pembayaran Telepon, internet , air dan listrik. Out Come : Tersedianya fasilitas telepon, internet sumber daya air dan listrik guna menunjang lancarnya pekerjaan

Kab. Tebo 100% 90,000,000.00 APBD 100% 188,760,000.00

1.13.1.13.02.01.04

Penyedian Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

Out Put : Terlaksananya pembayaran asuransi kesehatan aparatur dan relawan. Out Come : Tersedianya fasilitas asuransi bagi petugas BPBD dan DAMKAR serta relawan yang di rekrut agar terjamin keselamatannya dan ada santunan ketika mengalami kecelakaan pada saat bertugas maupun siaga

Kab. Tebo 100% 40,500,000.00 APBD 100% 50,000,000.00

1.13.1.13.02.01.05.

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

0 0 0% 0.00 APBD 100% 27,500,000.00

1.13.1.13.02.01.06.


Out Put : Terlaksananya jasa perizinan kendaraan dinas/operasional yang ada di BPBD dan DAMKAR. Out Come : Tersedianya anggaran untuk pembayaran surat tanda nomor kendaraan dan perizinan lainnya untuk mobil kepala

Kab. Tebo 100% 15,575,000.00 APBD 100% 22,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

pelaksana, sekban, 5 unit mobil pemadam dan 2 unit motor TRC

1.13.1.13.02.01.07


Out Put : Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan dengan lancar. Out Come : Tersedianya honorarium bagi pegawai di bagian keuangan

Kab. Tebo 100% 119,250,000.00 APBD 100% 130,000,000.00

1.13.1.13.02.01.08


Out Put : Terlaksananya dan terjaganya kebersihan kantor BPBD dan Damkar Tebo. Out Come : Tersedianya bahan-bahan untuk pekerjaan kebersihan kantor seperti, sapu ijuk, sapu lidi, sapu langit-langit, pembersih lantai, pembersih kamar mandi, pengharum ruangan danseterusnya untuk kantor BPBD dan DAMKAR, rumah dinas serta 5 pos pemadam kebakaran. dan pembayaran honor untuk petugas kebersihan kantor selama satu tahun

Kab. Tebo 100% 32,000,000.00 APBD 100% 42,900,000.00

1.13.1.13.02.01.09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Out Put : Terlaksananya perbaikan peralatan kerja yang mengalami kerusakan. Out Come : Tersedianya dana untuk perbaikan perlatan kerja, komputer/printer/laptop, sumur bor dan Ac Kantor BPBD dan DAMKAR rumah dinas dan 5 pos pemadam dengan perkiraan dana Rp.2.000.000/bulan secara keseluruhan

Kab. Tebo 100% 14,000,000.00 APBD 100% 26,400,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.13.1.13.02.01.10


Out Put : Terlaksana dan lancarnya pekerjaan dengan termanfaatkannya alat tulis kantor yang disediakan. Out Come : Tersedianya ATK untuk kelancaran bekerja seperti kertas HVS, tinta printer, pena, buku, map dll dengan perkiraan belanja Rp.3.000.000/bulan

Kab. Tebo 100% 50,000,000.00 APBD 100% 39,600,000.00

1.13.1.13.02.01.11

Penyediaan Barang Cetakan Penggandaan

Out Put : Terwujudnya administrasi perkantoran yang lebih maksimal. Out Come : Tersedianya dan termanfaatkannya barang cetakan dan pengadaan untuk administrasi kantor

Kab. Tebo 100% 30,000,000.00 APBD 100% 33,000,000.00

1.13.1.13.02.01.12


Out Put : Terwujudnya fasilitas penerangan kantor. Out Come : Tersedia dan termanfaatkannya komponen pengadaan alat listrik untuk kantor bpbd dan damkar, rumah dinas dan 5 pos pemadam

Kab. Tebo 100% 20,000,000.00 APBD 100% 38,500,000.00

1.13.1.13.02.01.14.

Penyediaan peralatan rumah tangga

Out Put : Terwujudnya fasilitas untuk keperluan rumah tangga. Out Come : Tersedianya peralatan perlengkapan petugas pemadam seperti ranjang bertingkat, loker penyimpanan, kompor gas, lemari es, dispenser, rak piring, peralatan makan, dst. Yg bisa di manfaatkan oleh petugas jaga yg bertugas selama 24 jam di 4 pos pemadam kebakaran

Kab. Tebo 100% 142,500,000.00 APBD 100% 20,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.13.1.13.02.01.15


Out Put : Terwujudnya informasi yang diharapkan. Out Come : Tersedianya Bahan bacaan dengan berlanggaan koran dan majalah

Kab. Tebo 100% 15,120,000.00 APBD 100% 11,000,000.00

1.13.1.13.02.01.17


Out Put : Tersedianya makan dan minum yang dimanfaatkan untuk kegiatan lembur, rapat dan untuk tamu kantor. Out Come : Tersedianya anggaran untuk penyediaan makan dan minum dengan perkiraan, lembur Rp.10.000.000/Tahun, Rapat Rp.10.000.000/Tahun, Untuk Tamu Rp.10.000.000/Tahun

Kab. Tebo 100% 18,000,000.00 APBD 100% 33,000,000.00

1.13.1.13.02.01.18

Rapat Koordinasi dan Konsulitasi Keluar Daerah

Out Put : Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD dan Damkar Tebo. Out Come : Tercapainya tujuan yg di harapkan untuk kelancaran fungsi tugas BPBD dan DAMKAR

Kab. Tebo 100% 180,000,000.00 APBD 100% 350,000,000.00

1.13.1.13.02.01.19

Penyediaan jasa administrasi tekhnis perkantoran

Out Put : Tersedia nya petugas Damkar yang siaga 24 jam untuk pencegahan dan penyelamatan terhadap bahaya kebakaran. Out Come : Tersedianya pembayaran untuk petugas Damkar yang selama ini sudah bekerja di BPBD dan DAMKAR sejumlah 87 orang dengan honor Rp. 1.000.000/bulan, di tambah bantuan lauk pauk Rp.

Kab. Tebo 100% 1,140,500,000.00 APBD 100% 1,523,280,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

250.000/bulan

1.13.1.13.02.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

910,060,000.00 534,000,000.00

1.13.1.13.02.02.22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Out Put : Terpeliharanya Gedung Kantor dan tiga pos damkar. Out Come : Tersedianya anggaran untuk pemeliharaan gedung selama satu tahun

Kab. Tebo 100% 30,000,000.00 APBD 100% 137,000,000.00

1.13.1.13.02.02.24.


Out Put : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional. Out Come : Tersedianya anggaran untuk pemeliharaan rutin seluruh kendaraan dinas yang ada di BPBD dan DAMKAR, dimulai dari mobil kepala, sekretaris, 5 unit mobil pemadam kebakaran speedboat dan kendaraan roda 2 untuk TRC dan operasional kepala bidang, serta bantuan BBM untuk operasional tugas pada saat terjadi kebakaran

Kab. Tebo 100% 235,460,000.00 APBD 100% 385,000,000.00

1.13.1.13.02.02.28.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Out Put : Terpeliharanya peralatan Listrik dan elektronik kantor. Out Come : Terseedianya peralatan gedung yang terpelihara

Kab. Tebo 100% 5,000,000.00 APBD 100% 12,000,000.00

1.13.1.13.02.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

133,872,000.00 330,000,000.00

1.13.1.13.02.03.02


Out Put : Terwujudnya keseragaman pakaian kerja sesuai dengan aturan. Out Come : Tersedianya pakaian dinas aparatur dan terjalinnya rasa kebersamaan.

Kab. Tebo 100% 30,000,000.00 APBD 100% 33,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.13.1.13.02.03.03

Pengadaan pakaian kerja lapangan

Out Put : Terwujudnya keseragaman dan kedisiplinan petugas lapangan. Out Come : Tersedianya pakaian dinas aparatur dan terjalinnya rasa kebersamaan.

Kab. Tebo 100% 58,372,000.00 APBD 100% 272,000,000.00

1.13.1.13.02.03.05

Pengadaan pakaian khusus dan hari-hari tertentu

Out Put : Terwujudnya keseragaman pakaian pada saat mengikuti kegiatan pada hari-hari tertentu. Out Come : Tersedianya pakaian training olahraga dan pakaian khusus lainnya untuk kegiatan-kegiatan tertentu

Kab. Tebo 100% 45,500,000.00 APBD 100% 25,000,000.00

1.13.1.13.02.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

55,000,000.00 170,000,000.00

1.13.1.13.02.05 Pendidikan dan pelatihan formal

Out Put : Terlaksananya kegiatan pelatihan untuk peningkatan SDM pegawai BPBD dan DAMKAR. Out Come : Tersedianya aparatur yang memiliki SDM yang di harapkan

Kab. Tebo 100% 55,000,000.00 APBD 100% 170,000,000.00

1.13.1.13.02.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

4,375,000.00 12,000,000.00

1.13.1.13.02.06.01.


Out Put : Persentase realisasi capaian kinerja dan keuangan sesuai dengan peraturan. Out Come : Tersedianya kosumsi dan honor kegiatan bagi petugas penyusun laporan

Kab. Tebo 100% 4,375,000.00 APBD 100% 12,000,000.00

1.13.1.13.02.23 PROGRAM PENCEGAHAN DINI BENCANA DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM

494,864,000.00 942,500,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.13.1.13.02.23.05.

Bintek Relawan dan Aparatur

Output : Terselenggaranya administrasi pencegahan dan kesiapsiagaan penaggulangan bencana. Out come : Tertibnya administrasi penanggulangan bencana

Kab. Tebo 100% 75,800,000.00 APBD 100% 100,000,000.00

1.13.1.13.02.23.06.

Rakoor tim koordinasi penanggulangan bencana

Output : Terbentuknya tim koordinasi penanggulangan bencana di Kabupaten Tebo. Out come : Terselenggaranya Rakor dengan Dinas intansi terkait dalam rangka penanggulangan bencana kabupaten tebo.

Kab. Tebo 100% 125,000,000.00 APBD 100% 150,000,000.00

1.13.1.13.02.23.10.

Pembentukan dan pengembangan Desa /Kelurahan tangguh bencana

Out put: Meningkatnya ketangguhan masyarakat menghadapi bencana meningkatnya kapasitas penyelenggaraan desa/kelurahan tangguh bencana. Out Come : Terbentuknya Desa/Kelurahan tangguh diwilayah rawan bencana, terlaksananya kegiatan penguatan kapasitas dan pengembangan desa /kelurahan tangguh/desa siaga bencana

Kab. Tebo 100% 62,900,000.00 APBD 100% 100,000,000.00

1.13.1.13.02.23.11.

Pelatihan manajemen logistik bagi masyarakat relawan

Out Put : Meningkatnya kualitas pengetahuan, pemahaman, wawasan dan keterampilan tentang menejemen logistik. Out Come : Meningkatnya keterampilan masyarakat dan logistik

Kab. Tebo 100% 49,029,000.00 APBD 100% 80,000,000.00

1.13.1.13.02.23.12.

Pelatihan pengolaan dapur umum untuk penanggulangan bencana

Out Put : Kelancaran pelaksanaan penanggulangan bencana melalui

Kab. Tebo 100% 27,100,000.00 APBD 100% 110,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

peningkatan kemampuan masyarakat mengelola dapur umum. Out Come : Meningkatnya keterampilan masyarakat dalam mengelola dapur umum

1.13.1.13.02.23.13.

Up-dating data peralatan dan logistik

Out Put : Data peralatan logistik ter up date. Out Come : Terlaksananya lporan ter up date peralatan dan logistik

Kab. Tebo 100% 5,625,000.00 APBD 100% 20,000,000.00

1.13.1.13.02.23.14.

Koordinasi pengolaan peralatan dan logistik dalam penanggulangan bencana

Out Put : Meningkatnya kualitas koordinasi pengolaan peralatan dan logistik dalam PB Out Come : Terselenggaranya koordinasi lembaga bidang PB terkait pengolaan peralatan dan logistik

Kab. Tebo 100% 8,600,000.00 APBD 100% 20,000,000.00

1.13.1.13.02.23.15.

Penyusunan rencana koordinasi kedaruratan

Out Put : Tersusunnya rencana operasi kedaruratan sebagai acuan pada saat bencana. Out Come : 1. Terlaksananya Rekernis penyusunan rencana operasi darurat. 2. Tersedianya data dan dokumen rencana penanganan darurat ancaman bencana

Kab. Tebo 100% 15,300,000.00 APBD 100% 71,500,000.00

1.13.1.13.02.23.16.

Pendampingan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana

Out Put : Berkurangnya resiko yang terjadi dan menurunnya jumlah korban. Out Come : Meningkatnya koordinasi penanganan siaga darurat maupun tanggap darurat bencana

Kab. Tebo 100% 19,590,000.00 APBD 100% 71,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.13.1.13.02.23.20.

Fasilitasi dan koordinasi penanganan darurat

Out Put : Lancarnya kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi pascabencana. Out Come : Terlaksananyakegiatan rehabilitasi dan rekontruksi di Kabupaten Tebo

Kab. Tebo 100% 37,280,000.00 APBD 100% 125,000,000.00

1.13.1.13.02.23.23.

Penelitian dan Pengkajian Kawasan Pascabencana

Out Put : Terjadinya Referensi untuk pengurangan Resiko Bencana di Masyarakat Out Come : Diketahuinya perkembangan lokasi kawasan pascabencana

Kab. Tebo 100% 33,350,000.00 APBD 100% 95,000,000.00

1.13.1.13.02.23.25.

Sosialisasi Rekonsiliasi dan Resolusi Konflik Pascabencana

Out Put : Terwujudnya kesepakatan masyarakat korban bencana dan Aparat Pemerintah dalam Penyelesaian Konflik Passcabencana. Out Come : Terselenggaranya Sosialisasi Rekonsiliasi Konflik Pascabencana dan APBD

Kab. Tebo 100% 35,290,000.00 APBD 100% 0.00


1.13.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

54,675,000.00 - - 0.00

1.13.16.12 Pelayanan dan perlindungan sosial lansia SETDA 100% 54,675,000.00 APBD 100% 0.00

1.13.15

Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

46,008,000.00 - - 42,246,810.00

1.13.15.07 Kegiatan Fasilitasi Evaluasi dan Monitoring serta bimbingan mental dan spriritual bagi KAT dan PMKS lainnya

SETDA 100% 0.00 APBD 100% 0.00

1.13.15.08 Kegiatan Pembinaan Kunjungan Kerja Legiun Veteran Kabupaten Tebo

SETDA 100% 46,008,000.00 APBD 100% 42,246,810.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.14. TENAGA KERJA 398,643,000.00 403,142,300.00


398,643,000.00 - - 403,142,300.00

1.14.1.13.1.15 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA

22,550,000.00

APBD

0.00

1.14.1.13.1.15.1 Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah

Out put: Terlaksananya penyusunan data basetenaga kerja Out Come:Tersedianya data base tenaga kerja

Kab. Tebo

0%

22,550,000.00

0.00

1.14.1.13.1.15.16 PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA

152,275,000.00

APBD

156,942,500.00

1.14.1.13.1.15.16.1

Penyusunan informasi bursa tenaga kerja

Out put: Tersedianya informasi bursa tenaga kerja Out Come:adanya informasi tenaga kerja yang baik

Kab. Tebo 100%

9,600,000.00

APBD 100%

0.00

1.14.1.13.1.15.16.3

Kerjasama pendidikan dan pelatihan

Out put: Terlaksananya kerjasama pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja, Out Come:Tersedianya Tenaga Kerja siap pakai

Kab. Tebo 100%

12,400,000.00

APBD 100%

13,640,000.00

1.14.1.13.1.15.16.6

Pemberiaan fasilitas dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat

Out put: Terfasilitasnya dan terdorongnya pendanaan bagi masyarakat, Outcome:Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja

Kab. Tebo 100%

130,275,000.00

APBD 100%

143,302,500.00

1.14.1.13.1.15.16.11

Survey kehidupan layak bagi tenaga kerja 0

- 0% 0.00

APBD 100% 0.00

1.14.1.13.1.15.1.17

PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN

223,818,000.00

246,199,800.00

1.14.1.13.1.15.1.17.2

Fasilitas penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan

Out put: Prosedur penyelesaian perselisihan, Outcome:

Kab. Tebo 100% 14,955,000.00

APBD 100% 16,450,500.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

industrial terselesainya konflik/masalah

1.14.1.13.1.15.1.17.3

Fasilitas Penyelesaian prosedur pemberiaan perlindungan hukum dan jaminan sosial tenaga kerja

Out put: Terbantunya tenaga kerja dalam, Out Come: Tenaga kerja yang terlindungi

Kab. Tebo 100% 25,925,000.00

APBD 100% 28,517,500.00

1.14.1.13.1.15.1.17.4

Sosialisasi berbagi peraturan pelaksanaan ketenaga kerjaan

Out put: ' Perusahaan akan mengetahui mengenai peraturan yang ada masalah tenaga kerja, Out Come : Perusahaan dan pekerja mengerti peraturan yang ada

Kab. Tebo 100%

16,806,000.00

APBD 100%

18,486,600.00

1.14.1.13.1.15.1.17.5

Peningkatan Pengawasan,perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

Out put: Adanya peningkatan Pengawasan bagi perusahaan, Out Come: Terawasinya perusahaan

Kab. Tebo 100%

92,085,000.00

APBD 100%

101,293,500.00

1.14.1.13.1.15.1.17.8

Monitoring, evaluasi dan Pelaporan

Out put: Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan, Out Come:Terukurnya capaian

kinerja kegiatan

Kab. Tebo 12 bln

25,000,000.00

APBD 12 bln

27,500,000.00

1.14.1.13.1.15.1.17.10

Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Bipartit

Out put: Pekerja dan Perusahaan dapat memposisikan diri sebagai mitra usaha, Out Come:terwakilinya aspirasi pekerja dalam wadah organisasi yang baik

perusahaan 100%

27,883,000.00

APBD 100%

30,671,300.00

1.14.1.13.1.15.1.17.11

Pemberdayaan lembaga Kerjasama Tripartit

Out put: ' Pekerja, Perusahaan dan Pemerintah dapat memposisikan diri sebagai mitra usaha, Out Come : terwakilinya aspirasi pekerja dalam wadah organisasi yang baik

perusahaan 100%

21,164,000.00

APBD 100%

23,280,400.00

1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 0.00 - - 0.00

1.14.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0.00 - - 0.00

1.14.16.07 Kegiatan Penyaluran Beras Miskin SETDA 100% 0.00 APBD 100% 0.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.14.17 Program Peningkatan Kesempatan Kerja - - 0.00


SETDA 100% 0.00 - 100% 0.00

1.15. KOPERASI & USAHA KECIL MENENGAH 316,635,000.00 342,918,671.50


1.15.15 Program penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

8,825,000.00 - - 16,057,222.50


Bahan kebijakan peningkatan penciptaan iklim bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

SETDA 100% 8,825,000.00 - 100% 16,057,222.50

1.15.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

98,260,000.00 - - 85,878,949.00


Bahan Pengembangan Sistem Pendukung bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

SETDA 100% 98,260,000.00 APBD 100% 85,878,949.00


209,550,000.00 - - 240,982,500.00

1.15.01.18. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 83,250,000.00 95,737,500.00

1.15.01.18.05 Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

Output : 345 Koperasi 12 Kecamatan, Outcome: meningkatnya kegiatan pembinaan koperasi dan UKM berprestasi di Kabupaten Tebo TEBO 1 Tahun 56,450,000.00 APBD 1 Tahun 64,917,500.00

1.15.01.18.09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Output : 345 Koperasi UKM pada 12 Kecamatan, Outcome:Telaksananya kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Koperasi dan UKM pada Tahun 2015 12 KEC 1 Tahun 26,800,000.00 APBD 1 Tahun 30,820,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.15.01.15. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif 126,300,000.00 145,245,000.00

1.15.01.15.02 Sosialisasi Kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah ( UKM )

Output : 1 Paket 12 Kecamatan, Outcome : meningkatnya pemahaman UKM terhadap Kebijakan Pemerintah UKM TEBO 1 Tahun 36,550,000.00 APBD 1 Tahun 42,032,500.00

1.15.01.15.08 Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah

Output : 30 Lembar Sertifikasi Halal Bagi UMKM, Outcome : Meningkatnya jumlah UKM yang memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) UKM TEBO 1 Tahun 41,350,000.00 APBD 1 Tahun 47,552,500.00

1.15.01.15.08

Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT)

Output : 1 Paket 12 Kecamatan, Outcome : Terwujudnya bantuan SHAT bagi UKM 12 KEC 1 Tahun 48,400,000.00 APBD 1 Tahun 55,660,000.00

1.16. PENANAMAN MODAL 763,689,000.00 913,982,333.00


15,100,000.00 - - 12,500,000.00

1.16.1.05.01.15. Program Peningkatan Promosi dan Informasi Pembangunan Daerah

15,100,000.00 - 12,500,000.00

1.16.1.05.01.15.10

Pameran Investasi Output : Keikutsertaan dalam pameran pembangunan Outcome: Meningkatnya promosi dan kerjasama investasi

DPPDK 1 Kali 15,100,000.00 APBD 1 Kali 12,500,000.00


42,000,000.00 - - 50,400,000.00

1.16.01.15 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI

42,000,000.00 APBD 0% 50,400,000.00

1.16.01.15.10 Penyelenggaraan Pameran Investasi Output: Mengikuti Pameran Dalam Daerah sebanyak 1 Kali dan Menghadiri Pameran-pameran di luar daerah, Outcomes: Tercapainya Peningkatan Investasi dan Daya saing kerajinan dan

Kab. Tebo 100% 42,000,000.00 APBD 100% 50,400,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Industri rumah tangga


15,000,000.00 - - 20,000,000.00

1.16.1.07.01.15. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

15,000,000.00 20,000,000.00

1.16.1.07.01.15.10.

Penyelenggaraan Pameran Investasi Output: Partisipasi pemeran pembangunan Outcome: Terlaksananya pameran pembangunan

Dinas perhubungan, komunikasi

dan informatika

12 Bulan

15,000,000.00 APBD 12 Bulan 20,000,000.00

1.10.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

15,000,000.00 - - 16,500,000.00

1.16.1.10.01.15. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

15,000,000.00 16,500,000.00

1.16.1.10.01.15.10

Penyelenggaraan pameran Investasi Output : Terlaksananya kegiatan pameran pembangunan sebanyak 1 Paket Outcome : Partisipasi dalam pameran pembangunanKabupaten Tebo


1.16 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

15,000,000.00 - - - 20,000,000.00

1.16.1.13.01.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

15,000,000.00 APBD 20,000,000.00

1.16.1.13.01.15.10

Penyelenggaraan pameran investasi Kab. Tebo 100% 15,000,000.00 APBD 100% 20,000,000.00

1.19.02. KANTOR KESATUAN BANGSA & POLITIK DALAM NEGERI

10,700,000.00 - - 10,700,000.00

1.16.01.22. PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN INVESTASI

-

- -

10,700,000.00 - - 10,700,000.00

1.16.01.22.01 Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi

Out put : Terwujudnya 1 kali Penyelenggaraan Pameran Investasi Out come :

Kab. Tebo 100% 10,700,000.00 APBD 100% 10,700,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Terlasananya Penyelenggaraan Pameran Investasi


1.16.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Terlaksananya pameran pembangunan Kabupaten Tebo

73,230,000.00 - - 165,088,855.50

1.16.15.10 Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi


SETDA 100% 28,800,000.00 APBD 100% 26,292,628.50

1.16.15.08 Kegiatan Peningkatan Pemantauan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal


SETDA 100% 44,430,000.00 APBD 100% 138,796,227.00

1.20.06 DINAS PENDAPATAN DAERAH 0 0 0 15,000,000.00 - - - 15,000,000.00


-

- -

15,000,000.00 - - - 15,000,000.00

1.16.1.20.06.15.10

Penyelenggara pameran investasi Output : Program Peningkatan Promosi dan kerjasama investasi Outcome : Promosi dan kerjasama investasi yang baik

- 100% 15,000,000.00 APBD - 100% 15,000,000.00

1.20.07 INSPEKTORAT 0 0 0 15,000,000.00 - - - 15,000,000.00


-

- -

15,000,000.00 - - - 15,000,000.00

1.16.1.20.07.15.10

Penyelenggara pameran investasi Output : Program Peningkatan Promosi dan kerjasama investasi Outcome : Promosi dan kerjasama investasi yang baik

- 100% 15,000,000.00 APBD - 100% 15,000,000.00


1.06.1.20.07.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 20,000,000.00 22,000,000.00

1.06.1.20.07.15.10 Penyelenggara pameran investasi

Output : Program Peningkatan Promosi dan kerjasama investasi Outcome : Promosi dan kerjasama investasi yang baik

Tebo Tengah 100% 20,000,000.00 APBD 100% 22,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20.08 KECAMATAN TEBO ILIR 9,360,000.00 - - 10,000,000.00


9,360,000.00 10,000,000.00

1.16.1.20.08.15.10.

Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Insvestasi.

Output : Terbinanya kerjasama dalam pembangunan. Outcome :Tercapai peningkatan promosi dan kerjasama insvestasi

Tebo Ilir 100% 9,360,000.00 APBD 100% 10,000,000.00



17,314,000.00 20,000,000.00

1.16.1.20.09.15.10.


Output :Terselenggaranya Pameran tingkat Kab. Tebo Outcome : Masyarakat dapat menikmati Pencapaian Pembanguna Kab. Tebo

Kec. Tebo Ulu

1 Tahun 17,314,000.00 APBD

1 Tahun 20,000,000.00



16,750,000.00 18,000,000.00

1.16.1.20.10.15.10.


Output : Terciptanya peluang investasi baru, Outcome : Meningkatnya arus investasi dalam Kabupaten Tebo

Kab. Tebo 100% 16,750,000.00 APBD 100% 18,000,000.00

1.20.11 KECAMATAN SUMAY 14,790,000.00 - - 16,269,000.00


14,790,000.00 16,269,000.00

1.16.1.20.11.15.10.

Penyelenggaraan Pameran Investasi Output : Terciptanya peluang investasi baru, Outcome : Meningkatnya arus investasi dalam Kabupaten Tebo

Kantor Camat Sumay

100% 14,790,000.00 APBD 100% 16,269,000.00

1.20.12 KECAMATAN RIMBO BUJANG 16,050,000.00 - - 0.00

1.16.1.20.12.15. Peningkatan Promosi dan Kerjasama 16,050,000.00 17,173,500.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Investasi

1.16.1.20.12.15.10. Penyelenggaraan Pameran Investasi

Output : Berperan serta dalam pelaksanaan pameran pembangunan tingkat kabupaten, Outcomes : Masyarakat dapat menikmati pencapaian pembangunan di Kab.Tebo

RIMBO BUJANG 1Kali 16,050,000.00 APBD 1 Kali 17,173,500.00


1.16.1.20.13.15. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 15,000,000.00 - - 16,050,000.00

1.16.1.20.13.15.10.

Penyelenggaraan Pameran Investasi OUTPUT :Terbentuknya dan terbinanya lembaga budaya masyarakat di kec dan desa, OUTCOME : Masyarakat merasa memiliki dan manfaat akan adanya budaya daerah

Rimbo Ulu 1 Lembaga 15,000,000.00 APBD 1 Lembaga 16,050,000.00



1.16.1.20.14.15.10.

Penyelenggaraan pameran dan Investasi Output : Terlaksananya kegiatan pameran dan investasi, Outcome : Memperkenalkan budaya dan kemampuan daerah

Kantor Camat

Rimbo Ilir

12 Bln 17,000,000.00 APBD 12 Bln 19,000,000.00



1.16.1.20.15.15.10.

Penyelenggaraan Pameran dan Investasi

Output : Terbukanya Peluang Investasi di Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo. Outcome Meningkatnya Pengetahuan akan keunggulan dan potensi yang ada di Kecamatan

TENGAH ILIR

100% 15,000,000.00 APBD

100% 16,850,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tengah Ilir


1.16.1.20.16.15. Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi 17,000,000.00 - - 20,400,000.00

1.16.1.20.16.15.10. Penyelenggaraan pameran investasi

Output 1 Paket Outcome Terlaksananya promosi dan pameran investasi




1.16.1.20.17.15.10.


Output : Terikutsertakan Kec.Serai Serumpun dalam Pameran Pembangunan Kab.Tebo Outcome : Masy. Dapat menikmati pencapaian pemb. Di Kab.Tebo


1 Tahun 18,000,000.00 0 1 Tahun 25,000,000.00


1.16.1.20.18.15. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 15,000,000.00 - - 16,000,000.00

1.16.1.20.18.15.10.

Penyelenggaraan Pameran Investasi Output: Partisipasi pemeran pembangunan, Outcome: Terlaksananya pameran pembangunan

Muara Tabir

12 Bulan

15,000,000.00 APBD 12 Bulan 16,000,000.00

1.20.19 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

10,000,000.00 - - 15,000,000.00

1.16.19.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

10,000,000.00 15,000,000.00

1.16.19.15.10 Penyelenggaraan pameran investasi

Output : Terselenggaranya pameran pembangunan Kab. Tebo, Outcomes : Terselenggaranya pameran pembangunan Kab. Tebo

BKPP Tebo 1 Tahun 100% 10,000,000.00 0

1 Tahun 100% 15,000,000.00

1.20.20 KANTOR PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

105,840,000.00 107,500,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.16.1.20.20.15 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI

105,840,000.00 107,500,000.00

1.16.1.20.20.15.05

Koordinasi perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal

Output : Terlaksananya koordinasi yang baik antar pihak-pihak terkait, Outcome : Terwujudnya pelayanan yang baik dan optimal

KPMDPPT 12 Bulan 15,000,000.00 APBD 12 Bulan 15,000,000.00

1.16.1.20.20.15.10


Output : Terlaksananya pameran investasi, Outcome : Meningkatnya minat masyarakat berinvestasi di Kab. Tebo


1.16.1.20.20.15.08

Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

Output : Terlaksananya pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal, Outcome : Meningkatnya minat masyarakat berinvestasi di Kab. Tebo dan meningkatnya PAD Kab. Tebo


1.16.1.20.20.23 PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

0.00 0.00

1.16.1.20.20.23.01

Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

0 - 0 0.00 APBD 12 Bulan 0.00


1.16.1.24.01.15. PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI 15,000,000.00 - - 15,000,000.00

1.16.1.24.01.15.10

Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi

Out put : Terlaksananya penyelenggaraan pameran investasi, Out come : Terwujudnya pameran investasi Kab. Tebo 1 Tahun 15,000,000.00 APBD 1 Tahun 15,000,000.00

2.01.02 DINAS PERKEBUNAN 210,200,000.00 - - 230,000,000.00

1.2.01.02..16.. Program Peningkatan Investasi 210,200,000.00 230,000,000.00

1.01..16.10. Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Output: 15 perusahaan Kab. Tebo 15 210,200,000.00 APBD 15 Perusahaan 230,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

bidang Perkebunan perkebunan Outcome:Terciptanya iklim investasi yang kondusif bagi perusahaan perkebunan

Perusahaan

2.02.01 DINAS KEHUTANAN 15,355,000.00 - - 21,724,477.50


1.16.2.02.01.15.13 Peningkatan promosi daerah

Output : Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan, Outcome : Terwujudnya Masyarakat yang mengerti akan dampak kerusakan hutan DISHUT 1 Tahun 15,355,000.00 APBD 1 Tahun 21,724,477.50

1.17. KEBUDAYAAN 2,543,000,000.00 3,352,274,210.45


2,543,000,000.00

3,051,600,000.00

1.17.1.01.01.15 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA

200,000,000.00 - - 240,000,000.00

1.171.01.01.15.01 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah.

Output : Terlaksananya kegiatan pembinaan budaya daerah, Outcome : Lestarinya budaya daerah.

Kab. Tebo 1 Dialok 200,000,000.00 APBD II 1 Dialok 240,000,000.00

1.171.01.01.16 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA

350,000,000.00 - - 420,000,000.00

1.17.1.01.01.16.12

Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam

Output : Terlaksananya kegiatan perekaman lagu daerah dan tari daerah, Outcome : Meningkatnya promosi daerah ke luar daerah.

Kab. Tebo 1 Album Lagu Daerah

350,000,000.00 APBD II 1 Album Lagu Daerah

420,000,000.00

1.17.1.01.01.17 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA

1,993,000,000.00 - - 2,391,600,000.00

1.17.1.01.01.17.01

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah.

Output : Terlaksananya kegiatan lomba seni dan budaya di tingkat sekolah, Outcome : Lestarinya budaya daerah.

Kab. Tebo 8 Cabang Lomba

733,000,000.00 APBD II 8 Cabang Lomba

879,600,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.17.1.01.01.17.05

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah.

Output : Terlaksananya kegiatan festival budaya daerah dan Tim Kesenian Pembukaan MTQ, Outcome : Lestarinya budaya daerah.

Kab. Tebo

1 Petival Seni 2. Tim Tari Daerah 3. Tim Kesenian MTQ

1,260,000,000.00 APBD II

1 Petival Seni, 2. Tim Tari Daerah, 3. Tim Kesenian MTQ

1,512,000,000.00

1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 0.00 - - 300,674,210.45

1.17.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 0.00 - - 300,674,210.45

1.17.15.01 Kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi adat budaya daerah

SETDA 100% 0.00 - 100% 300,674,210.45

1.18. PEMUDA DAN OLAHRAGA 4,853,893,000.00 5,082,463,476.59


2,470,300,000.00 - - 3,095,520,000.00

1.18.1.01.01.16 PROGRAM PERAN SERTA KEPEMUDAAN

115,550,000.00 - - 138,660,000.00

1.18.1.01.01.16.01

Pembindaan pemuda pelopor keamanan lingkungan.

Output : Terlaksananya pertukaran pemuda, Outcome : pembangunan kreativitas generasi muda Kabupaten Tebo


1.18.1.01.01.17 PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA.

120,000,000.00 - - 144,000,000.00

1.18.1.01.01.17.01

Pelatihan kewirausahaan Bagi Pemuda

Output : Terlaksananya kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda sebanyak 60 Orang, Outcome : Meningkatnya kemampuan wirausaha bagi pemuda.


1.18.1.01.01.18 PROGRAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

70,000,000.00 - - 91,800,000.00

1.18.1.01.01.18.01

Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan pemuda.

Output : Terlaksananya kegiatan penyuluhan penyalahgunaan narkoba, Outcome : Pemuda bebas







DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

narkoba Kabupaten Tebo

1.18.1.01.01.19 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN OLAHRAGA.

494,650,000.00 - - 716,940,000.00

1.18.1.01.01.19.01

Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan.

Output : Terlaksananya kegiatan pelatihan wasit dan pelatih olahraga sebanyak 5 cabang olahraga, Outcome : Meningkatnya prestasi olahraga daerah.


1.18.1.01.01.20 PROGRAM PEMBINAAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA.

1,670,100,000.00 - - 2,004,120,000.00

1.18.1.01.01.20.01

Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi.

Output : Terlaksananya kegiatan senam rutin dan senam lansia kabupaten Tebo, Outcome : Meningkatnya prestasi olahraga daerah.

Kab. Tebo 12 Bulan 183,600,000.00 APBD II 12 Bulan 220,320,000.00

1.18.1.01.01.20.06

Penyelenggaraan kompetisi olahraga

Output : Terlaksananya kegiatan kompetisi olah raga 26 Cabang, Outcome : Meningkatnya prestasi olahraga daerah.

Kab. Tebo 26 Cabang 1,336,240,000.00 APBD II 26 Cabang 1,603,488,000.00

1.18.1.01.01.20.14

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat.

Output : Terlaksananya kegiatan lomba olahraga tradisional, Outcome : Meningkatnya prestasi olahraga daerah.


1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 1,081,578,000.00 - - 752,036,806.59

1.18.18 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

374,328,000.00 - - 287,918,389.49

1.18.18.02 Kegiatan Pemberian Penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi Masyarakat

SETDA 100% 374,328,000.00 APBD 100% 287,918,389.49

1.18.19 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

- - 0.00


SETDA 100% - 0.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.18.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

707,250,000.00 - - 464,118,417.10

1.18.20.11 Kegiatan Pengembangan olahraga rekreasi SETDA 100% 707,250,000.00 APBD 100% 464,118,417.10

1.20.07 KECAMATAN TEBO TENGAH 98,000,000.00 88,000,000.00

1.18.1.20.07.15 Program pengembangan dan keserasian kebijakan Pemuda 73,000,000.00 60,500,000.00

1.18.1.20.07.15 Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Pemuda

Output : Peningkatan Keimanan dan ketaqwaan Outcome : Terlaksananya MTQ Tk Kecamatan

Tebo Tengah 100% 73,000,000.00 APBD 100% 60,500,000.00

1.18.1.20.07.16 Program peningkatan peran serta Kepemudaan 10,000,000.00 11,000,000.00

1.18.1.20.07.16.01 Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Output :Peran serta kepemudaan dlm pembang. Outcome : terbinanya organisasi kepemudaan

Tebo Tengah 100% 10,000,000.00 APBD 100% 11,000,000.00

1.18.1.20.07.20 Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga 15,000,000.00 16,500,000.00

1.18.1.20.07.20.06 Penyelenggara kompetisi olah raga Outcome : kompetisi olah raga

Tebo Tengah 100% 15,000,000.00 APBD 16,500,000.00


1.18.1.20.08.15. Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda

178,000,000.00 50,000,000.00

1.18.1.20.08.15.11.

Kegiatan Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Pemuda

Output : Terlaksananya siar Islam kepada pemuda dalam Kecamatan Tebo Ilir, Outcome :Tumbuhnya keimanan dan ketaqwaan secara mantap.

Tebo Ilir 100% 178,000,000.00 APBD 100% 50,000,000.00

1.18.1.20.08.16. Program peningkatan peran serta kepemudaan

5,255,000.00 5,255,000.00

1.18.1.20.08.16.01.

Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Output : Terbinanya Organisasi Kepemudaan, Outcome : Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan

Tebo Ilir 1 Tahun 5,255,000.00 5,255,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.18.1.20.08.20. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

10,000,000.00 10,000,000.00

1.18.1.20.08.20.06.

Kegiatan Penyelenggaraan Kompetesi Olah Raga.

Output : Tersedianya Pekan Olah Raga Kecamatan. Outcome :Munculnya Atlit yang yang berprestasi di tingkat kecamatan dan kabupaten




58,250,000.00 70,000,000.00

1.18.1.20.09.15.11.

Peningkatan Keimanan dan Ketakwaan Kepemudaan

Output :Meningkatkan Keimanan dan Ketakwaan Pemuda Outcome : Tumbuh Ketakwaan dan Keimana Pemuda yang mantap.

Kec. Tebo Ulu

1 Tahun 58,250,000.00 APBD

1 Tahun 70,000,000.00


5,100,000.00

11,000,000.00

1.18.1.20.09.16.01.

Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Output : Terciptanya Organisasi Kepemudaan yang baik Outcome : Organisasi Kepemudaan dapat tertata dengan baik.

Kec. Tebo Ulu

1 Tahun 5,100,000.00 APBD

1 Tahun 11,000,000.00


15,000,000.00 12,000,000.00

1.18.1.20.09.20.06.

Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

Output : Terselenggaranya Pekan Olahraga Kecamatan Outcome : Munculnya Atlit Yang berprestasi.

Kec. Tebo Ulu

1 Tahun 15,000,000.00 APBD

1 Tahun 12,000,000.00

1.20.10 KECAMATAN VII KOTO 104,300,000.00 84,700,000.00


63,300,000.00 60,500,000.00

1.18.1.20.10.15.11.

Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan pemuda

Output : Pembentukan pemuda yang beriman. Outcome : Pemuda memiliki keimanan dan ketaqwaan

Kab. Tebo 100% 63,300,000.00 APBD 100% 60,500,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

sesuai dengan ajaran agama


20,000,000.00 12,100,000.00

1.18.1.20.10.16.01.


Output : Terciptanya organisasi pemuda yang berkualitas, Outcome : Pemuda dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harapan masyarakat

Kantor Camat VII

Koto 100% 20,000,000.00 APBD 100% 12,100,000.00


21,000,000.00 12,100,000.00

1.18.1.20.10.20.06.


Output : Terselenggaranya kompetisi olahraga, Outcome : Pemuda dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harapan masyarakat

Kantor Camat VII

Koto 100% 21,000,000.00 APBD 100% 12,100,000.00

1.20.11 KECAMATAN SUMAY 100,000,000.00 103,600,000.00


55,000,000.00 56,100,000.00

1.18.1.20.11.15.11.


Output : Pembentukan pemuda yang beriman, Outcome : Pemuda memiliki keimanan dan ketaqwaan sesuai dengan ajaran agama

Kab. Tebo 100% 55,000,000.00 APBD 100% 56,100,000.00


20,000,000.00 22,000,000.00

1.18.1.20.11.16.01.

Pembinaan Organisasi Kepemudaan Output : Terciptanya organisasi pemuda yang berkualitas, Outcome : Pemuda dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harapan masyarakat

Kab. Tebo 100% 20,000,000.00 APBD 100% 22,000,000.00


25,000,000.00 25,500,000.00

1.18.1.20.10.20.06

Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Output : Terselenggaranya kompetisi olahraga, Outcome :

Kantor Camat

100% 25,000,000.00 APBD 100% 25,500,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pemuda dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harapan masyarakat

Sumay


1.18.1.20.12.15. Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 53,500,000.00 57,245,000.00

1.18.1.20.12.15.11.

Peningkatan Keimanan dan Ketakwaan Pemuda

Output : Meningkatnya keimanan dan ketakwaan pemuda kecamatan, Outcomes : Terlaksananya kegiatan keagamaan

RIMBO BUJANG 1 Tahun 53,500,000.00 APBD 1 Tahun 57,245,000.00

1.18.1.20.12.20. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 10,700,000.00 11,449,000.00

1.18.1.20.12.16.01. Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Output : Terciptanya organisasi pemuda yang baik, Outcomes : Peran pemuda dapat meningkat sesuai wadah yang tersedia

RIMBO BUJANG 1 Kec 10,700,000.00 APBD 1 Kec 11,449,000.00

1.18.1.20.12.20. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 8,881,000.00 9,502,670.00

1.18.1.20.12.20.06. Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga

Output : Tersedianya pekan olah raga kecamatan, Outcomes : Munculnya atlit berprestasi di tingkat kecamatan dan kabupaten

RIMBO BUJANG 1 Kec 8,881,000.00 APBD 1 Kec 9,502,670.00


1.18.1.20.13.15. Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda 65,075,000.00 - - 53,500,000.00

1.18.1.20.13.16.01.

Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Pemuda

OUTPUT :terlaksananya siar Islam kepada Pemuda di Kecamatan, OUTCOME : Tumbuhnya Keimanan dan Ketaqwaan secara mantap

Rimbo Ulu 1 Kec 65,075,000.00 APBD 1 Kec 53,500,000.00

1.18.1.20.13.16. Program peningkatan peran serta kepemudaan 0.00 APBD 2 Lembaga 10,700,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.18.1.20.13.16.01.

Pembinaan Organisasi Kepemudaan OUTPUT :Terbinanya organisasi pemuda di Kecamatan, OUTCOME : Organisasi pemuda dapat berperan sesuai dengan fungsinya

Rimbo Ulu 2 Lembaga 0.00 APBD 2 Lembaga 10,700,000.00

1.18.1.20.13.20. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga 36,250,000.00 - - 32,100,000.00

1.18.1.20.13.20.06.

Penyelengaraan Kompetisi Olah Raga OUTPUT :Terselenggaranya Pekan Olah Raga Kecamatan, OUTCOME :Munculnya atlit yang berprestasi di Tk. Kec. Dan Kab.

Rimbo Ulu 1 Kali 36,250,000.00 APBD 1 Kali 32,100,000.00



1.18.1.20.14.15.11.


Output : Kegiatan MTQ, Outcome : Tumbuhnya Keimanan dan Ketaqwaan secara mantap

Kantor Camat

Rimbo Ilir

12 Bln 75,000,000.00 APBD 12 Bln 82,000,000.00

1.18.1.20.14.16. Program peningkatan peran serta kepemudaan 10,000,000.00 - - 37,000,000.00

1.18.1.20.14.18.01.

Pembinaan Organisasi Kepemudaan Output : Terciptanya Organisasi Kepemudaan yang baik, Outcome : Organisasi Pemuda dapat berperan sesuai dengan fungsinya

Kantor Camat

Rimbo Ilir

12 Bln 10,000,000.00 APBD 12 Bln 12,000,000.00


1.18.1.20.14.20.06.

Penyelenggaraan kompetisi olahraga Output : Terlaksananya kompetisi olahraga, Outcome : Munculnya bibit-bibit baru dalam olahraga

Kantor Camat

Rimbo Ilir

12 Bln 10,000,000.00 APBD 12 Bln 12,000,000.00



1.18.1.20.15.15.1 Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Output : Pelaksanaan MTQ Tingkat TENGAH 100% 70,000,000.00 APBD 100% 72,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Pemuda Kecamatan dan Kabupaten Outcome : Terlaksananya siar islam pada pemuda di Kecamatan Tengah Ilir

ILIR


1.18.1.20.15.16. Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Output : Terbinanya organisasi kepemudaan di Kecamatan Outcome : Organisasi pemuda terbina dengan baik

TENGAH ILIR

100% 15,000,000.00 APBD

100% 12,000,000.00


1.18.1.20.15.20.06.

Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga

Output : Terbinanya organisasi kepemudaan di Kecamatan Outcome : Organisasi pemuda terbina dengan baik

TENGAH ILIR

100% 15,000,000.00 APBD

100% 17,000,000.00


1.18.1.20.16.15. Program Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda 70,000,000.00 - - 84,000,000.00

1.18.1.20.16.15.11.

Peningkatan keimanan dan ketaqwaan pemuda

Output 1 paket Outcome meningkatkan peran serta pemuda dalam peningkatan keimanan dan ketaqwaan sehingga pemuda menjadi pemuda yang berakhlak mulia



1.18.1.20.16.16.01. Pembinaan organisasi kepemudaan

Output 1 paket Outcome Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan


1.18.1.20.16.20. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 25,000,000.00 - 1 paket 30,000,000.00

1.18.1.20.16.20.0 Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga Output 1 paket Outcome VII . Koto Ilir 1 paket 25,000,000.00 APBD 1 paket 30,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6. Terselenggaranya Pemasyarakatan Olah raga



1.18.1.20.17.15.11.


Output : Terikutsertakan Kec.Serai Serumpun dalam MTQ Kab.Tebo dan Terselenggaranya MTQ TK. Kec.Serai Serumpun Outcome : Meningkatkan Keimanan dan ketaqwaan Pemuda


1 Tahun 71,700,000.00 1 Tahun 80,000,000.00


1.18.1.20.17.20.06.


Output : Terbinanya Masyarakat Olahraga Outcome : Membina dan Pemasyarakatan Olahraga


1 Tahun 17,849,000.00 1 Tahun 20,000,000.00


1.18.1.20.18.15. Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 61,500,000.00 - - 62,000,000.00

1.16.1.20.18.15.11.


Output: Terlaksananya MTQ tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten, Outcome: Minat membaca Al-Qur'an di kalangan Pemuda

Muara Tabir

12 Bulan

61,500,000.00 APBD 12 Bulan 62,000,000.00

1.18.1.20.18.16. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 10,000,000.00 - - 10,000,000.00

1.18.1.20.18.16.01.

Pembinaan Organisasi Kepemudaan Output: Fasilitasi rapat karang taruna desa 8 kali, rapat karang taruna kecamatan 1 kali, sewa tenda 6 unit, dan sewa mobilitas 4 kali, Outcome: Koordinasi antar karang taruna meningkat

Muara Tabir

12 Bulan

10,000,000.00 APBD 12 Bulan 10,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.18.1.20.18.20. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 17,800,000.00 - - 20,000,000.00

1.18.1.20.18.20.06.

Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga Output: Terselenggaranya Pekan Olah Raga Kecamatan dan tk. Kabupaten, Outcome: Tumbuh atlet berprestasi

Muara Tabir

12 Bulan

17,800,000.00 APBD 12 Bulan 20,000,000.00

1.20.21 KELURAHAN PASAR MUARA TEBO 18,285,000.00 - - 18,285,000.00


18,285,000.00 18,285,000.00

1.18.1.20.21.15.11.


Output : Pembentukan pemuda yang beriman. Outcome : Pemuda memiliki keimanan dan ketaqwaan sesuai dengan ajaran agama

KEL PSR MA. TEBO

100% 18,285,000.00 APBD 100% 18,285,000.00

1.20.22 KELURAHAN TEBING TINGGI 18,285,000.00 - - 18,285,000.00


18,285,000.00 18,285,000.00

1.18.1.20.22.15.11.



KEL TB TINGGI

100% 18,285,000.00 APBD 100% 18,285,000.00

1.20.23 KELURAHAN PULAU TEMIANG 18,285,000.00 - - 18,285,000.00


18,285,000.00 18,285,000.00

1.18.1.20.23.15.11.



KEL PL TEMIANG

100% 18,285,000.00 APBD 100% 18,285,000.00

1.20.24 KELURAHAN SUNGAI BENGKAL 15,000,000.00 - - 15,000,000.00


15,000,000.00 15,000,000.00

1.18.1.20.24.15.11.


Output : Pembentukan pemuda yang beriman. Outcome : Pemuda

KEL SEI BENGKAL

100% 15,000,000.00 APBD 100% 15,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

memiliki keimanan dan ketaqwaan sesuai dengan ajaran agama

1.18.1.20.10.16.01.


Output : Terciptanya organisasi pemuda yang berkualitas. Outcome : Pemuda dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harapan masyarakat

KEL SEI BENGKAL

100% 0.00 APBD 100% 0.00

1.20.25 KELURAHAN WIROTHO AGUNG - - 0.00


0.00

1.18.1.20.10.15.11.



KEL W. AGUNG

- 0.00 0.00

1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

5,985,030,610.00 9,276,902,280.00

1.19.02. KANTOR KESATUAN BANGSA & POLITIK DALAM NEGERI

1,759,115,610.00 - - 2,095,115,980.00

1.19.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

492,762,610.00 - - 646,018,360.00

1.19.01.01.01 Kegiatan Penyediaan Surat Menyurat Out put : Tersedianya Paket / Pengiriman, Perangko, materai dan benda pos lainnya Out come : Terwujudnya Adm. Perkantoran yang baik

Kab. Tebo 1 Tahun 2,950,000.00 APBD 1 Tahun 8,560,000.00

1.19.01.01.02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air Bersih dan Listrik

Out put : Tersedianya Sarana Komunikasi, Air Bersih dan Listrik Out come : Terwujudnya Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik


1.19.01.01.03 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional

Out put : Tersedianyan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/operasional Roda Empat dan







DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Roda Dua Out come : Pelunasan Pajak Kendaraan Dinas/operasional

1.19.01.01.07 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Out put : Pemberdayaan Jasa Pengelolaan Keuangan Out come : Terwujudnya Pengelolaan Administrasi Keuangan yang baik


1.19.01.01.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Out put : Tersedianya Petugas Kebersihan dan Alat - Alat Kebersihan Kantor Out come : Terjaganya Kebersihan Kantor dan Tersedianya Alat-Alat Kebersihan Kantor


1.19.01.01.10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Out put : Tersedianya Alat Tulis Kantor Out come : Pelaksanaan Rutinitas Kegiatan Kantor berjalan dengan lancar


1.19.01.01.11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Out put : Tersedianya barang-barang cetakan dan penggandaan Out come : Tersedianya barang-barang cetakan dan penggandaan


1.19.01.01.12 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Out put : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor Out come : Terciptanya Penerangan Bangunan Kantor


1.19.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

Out put : Tersedianya 4 Tabung Racun Api dan Peralatan serta Perlengkapan Gedung Kantor lainnya Out come : Kegiatan kantor dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar







DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.19.01.01.15 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-Undangan

Out put : Tersedianya bahan bacaan, Majalah, koran dan Jasa Periklanan Out come : Meningkatnya pengetahuan/informasi yang didapat aparatur


1.19.01.01.17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Output : Tersedianya makan minum kantor Outcome : Terciptanya peningkatan kinerja aparatur

Kab. Tebo 100% 21,400,000.00 APBD 100% 21,400,000.00

1.19.01.01.18 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Output : Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi diluar daerah Out come : Tercapainya keseragaman dan masukan yang saling berhubungan


1.19.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

-

- -

223,550,000.00 - - 370,300,000.00

1.19.01.02.05 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

-

- 0% 0.00 APBD 100% 60,000,000.00

1.19.01.02.28 Kegiatan Pemeliharana Rutin / Berkala Gedung Kantor

Out put : Terwujudnya Gedung Kantor yang baik Out come :Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Aparatur

Kab. Tebo 100% 0.00 APBD 100% 26,750,000.00

1.19.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional

Out put : Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 Out come : Kendaraan Dinas Operasional terpelihara dengan baik


1.19.01.02.25 Kegiatan Pemeliharana Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

Out put : Terpeliharanya kondisi Fisik Peralatan Bangunan Gedung Kantor Out come : Fisik Bangunan Gedung Kantor terpelihara dengan baik

Kab. Tebo 100% 5,350,000.00 APBD 100% 5,350,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.19.01.02.38 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor

Out put : Tersedianya Anggaran Perbaikan Gedung Kantor Out come : Terpeliharanya Gedung Kantor dengan baik

Kab. Tebo 100% 154,000,000.00 - 100% 214,000,000.00

1.19.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

-

- -

26,720,000.00 - - 26,720,000.00

1.19.01.03.02 Pengadaan Pakainan Dinas Harian (PDH) Berserta Atributnya

Out put : Tersedianya Pakaian Dinas (PDH) Pegawai 25 stel, Pakaian Olah Raga 25 Stel, 25 Pakaian Batik Out come : Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur

Kab. Tebo 3 paket 26,720,000.00 APBD 3 paket 26,720,000.00

1.19.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

-

- -

50,000,000.00 - - 50,000,000.00

1.19.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Out put :Terselenggaranya Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Out come : Terwujudnya Peningkatan Kapasitas SDM yang handal dalam pelaksanaan tugas


1.19.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

-

- -

4,280,000.00 - - 4,280,000.00

1.19.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Out put : Terselenggaranya penyusunan laporan capaian kinerja dan anggaran Out come : Terwujudnya Akuntabilitas kinerja dan anggaran SKPD Perkantoran yang baik


1.19.01.16. PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

-

- -

436,295,000.00 - - 436,295,000.00

1.19.01.16.02 Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Out put : Terselenggaranya 6 kali Rapat internal Tim, Terselenggaranya kegiatan selam

Kab. Tebo 100% 342,191,000.00 APBD 100% 342,191,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Tahun Out come :Terwujudnya Pengendalian Keamanan Lingkungan

1.19.01.16.05 Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Out put : Terselenggaranya kegiatan selam 1 Tahun, terselenggaranya 6 kali rapat Koordinasi Tim Out come : Deteksi Dini dan Kewaspadaan Dini

Kab. Tebo 100% 67,897,000.00 APBD 100% 67,897,000.00

1.19.01.18.03 Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Orang Asing, LSM Asing dan Lembaga Asing

Out put : Terselenggaranya 4 kali Rapat Koordinasi Tim dan kegitatan selam 1 tahun Out come : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Orang Asing LSM Asing dan Lembaga Asing

Kab. Tebo 100% 26,207,000.00 APBD 100% 26,207,000.00

1.19.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN

218,977,000.00 - - 219,078,220.00

1.19.01.15.01 Kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat

Out put : Terselenggaranya 4 kali Rapat Koordinasi Tim dan kegitatan selam 1 tahun Out come : Terpeliharanya kerukunan antar etnis dan suku

Kab. Tebo 100% 64,146,000.00 APBD 100% 64,146,500.00

1.19.01.15.02 Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa

Out put : Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa selama 1 tahun (1 kali kegiatan) Out come : Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya wawasan kebangsaan

Kab. Tebo 100% 64,071,000.00 APBD 100% 64,071,600.00

1.19.01.15.05 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Aliran Kepercayaan

Out put : Terselenggaranya 6 kali Rapat Koordinasi Tim dan

Kab. Tebo 100% 37,390,000.00 APBD 100% 37,392,220.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Masyarakat kegitatan selam 1 tahun Out come : Terdatanya aliran-aliran kepercayaan yang berkembang di masyarakat

1.19.01.15.6 Pendidikan Bela Negara Out put : Kegiatan Sosialisasi selama 1 Tahun Out come : Meningkatnya Pengetahuan Pendidikan Bela Negara

Kab. Tebo 100% 53,370,000.00 APBD 100% 53,467,900.00

1.19.01.16. PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN

35,433,000.00 - - 35,433,000.00

1.19.01.16.01 Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Halaqon dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnyadan Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan (FKUB)

Out put : Terselenggaranya 4 kali Rapat Koordinasi Tim dan kegitatan selam 1 tahun Out come : Terciptanya kerukunan antar umat beragama

Kab. Tebo 100% 35,433,000.00 APBD 100% 35,433,000.00

1.19.01.18. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBANDAN KEAMANAN

73,470,000.00 - - 73,470,000.00

1.19.01.18.01 Penanggulangan Gangguan Keamanan Out put : Terselenggaranya 4 kali Rapat Koordinasi Tim dan kegitatan selam 1 tahun Out come : Penanggulangan Gangguan Keamanan

Kab. Tebo 100% 73,470,000.00 APBD 100% 73,470,000.00

1.19.01.20. PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT

197,628,000.00 - - 233,521,400.00

1.19.01.20.01 Kegiatan Penyuluhan Kepada Masyarakat Out put : Kegiatan selama 1 Tahun (1 kali kegiatan) Out come : Meningkatnya Pengetahuan Politik Masyarakat

Kab. Tebo 100% 32,025,000.00 APBD 100% 32,025,000.00

1.19.01.20.03 Kegiatan Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik

Out put : Terwujudnya Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik (1 kali kegiatan) Out come :

Kab. Tebo 100% 32,045,000.00 APBD 100% 32,045,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tersosialisasinya peraturan di bidang politik

1.19.01.20.04 Kegiatan Penyusunan Data Base Partai Politik

Out put : Terwujudnya Penyusunan Data Base Partai Politik selama 1 Tahun Out come : Meningkatnya penyajian data partai politik yang kita butuhkan

Kab. Tebo 100% 15,800,000.00 APBD 100% 15,800,000.00

1.19.01.20.05 Kegiatan Pembinaan, Pemantauan dan Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan

Out put : Terselenggaranya 4 kali Rapat Koordinasi Tim dan kegitatan selam 1 tahun Out come : Terdatanya keberadaan Ormas dan LSM

Kab. Tebo 100% 57,758,000.00 APBD 100% 57,758,000.00

1.19.01.20.06 Posko Pemilu (Desk Pemilu) Out put : Terwujudnya Posko Pemilu (Desk Pemilu) Out come : Pemilu berjalan dengan lancar

Kab. Tebo 100% 60,000,000.00 APBD 100% 95,893,400.00

1.19.03 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

4,186,415,000.00 - - 7,139,425,000.00

1.19.1.19.03.01. Pelayanan Adminitrasi Perkantoran 2,479,720,000.00 3,453,100,000.00

1.19.1.19.03.01.01.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Output : Tersedianya Jasa Surat Menyurat Kantor. Outcomes : Meningkatnya Pelayanan Surat Menyurat Kantor.

Kantor 1 Tahun 6,720,000.00 APBD 100% 8,000,000.00

1.19.1.19.03.01.02.

Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Output : Tersedianya Jasa Komunikasi, Jasa Sumber Daya Air dan Jasa Listrik. Outcomes : Meningkatnya Pelayanan Komunikasi dan Terpenuhinya Kebutuhan Listrik, Komunikasi dan Air.

Kantor 12 Bln 18,500,000.00 APBD 100% 21,000,000.00

1.19.1.19.03.01.04.

Penyedian Jasa Jaminan Kesehatan PNS Output : Tesedianya jasa jaminan Kesehatan PNS. Outcomes : Meningkatnya Volume

Kantor 158 Org 63,200,000.00 APBD 100% 78,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kerja SKPD.

1.19.1.19.03.01.06.

Pemeliharaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Oerasional

Output : Pemeliharaan jasa izin kendaraan dinas. Outcomes : Meningkatnya Pelayanan Kantor.

Kantor 8 Unit 7,000,000.00 APBD 100% 11,000,000.00

1.19.1.19.03.01.07.

Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan Output : Tertibnya Administrasi Keuangan SKPD. Outcomes : Terwujudnya Pelayanan Administrasi Keuangan yang Tertib

Kantor 12 Bulan 67,200,000.00 APBD 100% 87,000,000.00

1.19.1.19.03.01.08.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output : Terjaganya Kebersihan Kantor dan Lingkungan Kantor. Outcomes : Jumlah Luas kantor Yang Terjaga Kebersihannya


1.19.1.19.03.01.09.

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Output : Penyedian peralatan dan Perlengkapan kantor. Outcomes : Tersedianya peralatan kerja

Kantor 10 Unit 8,000,000.00 APBD 100% 15,000,000.00

1.19.1.19.03.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor Output : Penyediaan Alat Tulis Kantor. Outcomes : Tersedianya Peralatan dan Alat Tulis kantor

Kantor 4 Paket 25,000,000.00 APBD 100% 30,000,000.00

1.19.1.19.03.01.11.


Output : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Keperluan Kantor. Outcomes : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Keperluan kantor.

Kantor 50 EX 25,000,000.00 APBD 100% 30,000,000.00

1.19.1.19.03.01.12.

Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Output : Penyediaaan Peralatan Instalasi Listrik dan Penerangan Gedung Kantor. Outcomes : Tersedianya Peralatan Instalasi Listrik dan Penerangan







DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gedung Kantor.

1.19.1.19.03.01.13.

Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

Output : Penyedian peralatan dan Perlengkapan kantor. Outcomes : Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Kantor


1.19.1.19.03.01.15.


Output : Penyediaaan Buku Bacaan dan Buku Buku Perpustakaan, Majalah dan Koran. Outcomes : Tersedianya Buku Bacaan dan Buku Buku Perpustakaan, Majalah dan Koran.

Kantor 36 EX 16,000,000.00 APBD 100% 20,000,000.00

1.19.1.19.03.01.17.

Penyediaan Makanan dan Minuman Output : Penyediaan Makan Minum Kantor. Outcomes : Peningkatan Kinerja Aparatur

Kantor 112 Org 585,600,000.00 APBD 100% 825,600,000.00

1.19.1.19.03.01.18.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Output : Terlaksanya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan diluar daerah. Outcomes : Tercapainya Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan diluar daerah.


1.19.1.19.03.01.19.

Penyediaan tenaga Penunjang / Teknis Adminitrasi Pemda

Output : Adanya Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran. Outcomes : Lancarnya Pelaksanaan Progran dan Kegiatan Kantor.

Kantor 112 Org 1,344,000,000.00 APBD 100% 1,944,000,000.00

1.19.1.19.03.02. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

467,820,000.00 914,500,000.00

1.19.1.19.03.02.05

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Output : Pengadaan kendaraan Dinas. Outcomes : Tersedianya kendaraan Dinas Operasional

Kantor 1 Unit 180,000,000.00 APBD 100% 380,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kantor.

1.19.1.19.03.02.07

Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor Output : Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor. Outcomes : Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor


1.19.1.19.03.02.22.

Pemeliharaan Rutin Berkala/Gedung Kantor Output : Pemeliharaan gedung kantor. Outcomes : Terawatnya Gedung kantor.


1.19.1.19.03.02.24.

Pemeliharan Rutin berkala Kendaran Dinas/Operasional

Output : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor Roda 4 dan Roda 2. Outcomes : Terawatnya Kendaraan Dinas Operasional Kantor

Kantor 8 Unit 68,320,000.00 APBD 100% 165,000,000.00

1.19.1.19.03.02.44.

Rehalibitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas Operasional

Output : Pemeliharaan Kendaraan Dinas yang Rusak. Outcomes : Terawatnya Kendaraan Dinas Kantor Satpol PP

Kantor 1 Unit 19,500,000.00 APBD 100% 19,500,000.00


1.19.1.19.03.03.02.


Output : Penyediaan Pakain Dinas Harian Pegawai dengan Kelengkapan Atribut Pakaian. Outcomes : Meningkatnya Disiplin Pegawai dalam Berpakaian Dinas.

Kantor 316 Stel 275,100,000.00 APBD 100% 329,400,000.00

1.19.1.19.03.03.05.

Pengadaan pakaian Khusus hari-hari tertentu

Output : Penyediaan Pakain Olah Raga Anggota satpol PP. Outcomes : Tersedianya Pakaian Olah Raga

Kantor 158 Stel 39,500,000.00 APBD 100% 39,500,000.00

1.19.1.19.03.05. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

150,000,000.00 356,000,000.00

1.19.1.19.03.05.01.

Pendidikan dan Pelatihan Formal Output : Mengikuti Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan. Outcomes : Meningkatnya

Kantor 30 Org 150,000,000.00 APBD 100% 356,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pengetahuan dan Pemahaman Pegawai Negeri Sipil tentang Peraturan Perundang-undangan.

1.19.1.19.03.06. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

5,000,000.00 5,000,000.00

1.19.1.19.03.06.01.

Penyusunan Capaian Kinerja dan Ihtisar Kinerja SKPD

Output : Penyusunan capaian kinerja SKPD. Outcomes : Terciptanya laporan Kinerja SKPD yang baik.

Kantor 5 Org 5,000,000.00 APBD 100% 5,000,000.00

1.19.1.19.03.15. Peningkatan Kemanan dan Kenyamanan Lingkungan

398,650,000.00 816,000,000.00

1.19.1.19.03.15.04.

Pengendalian Kebisingan dan gangguan Dari kegiatan Masayarakat

Output : Peningkatan Kwalitas Keamanan dan Kenyamanan terhadap masyarakat di Lingkungan Daerah Kabupaten Tebo. Outcomes : Terujudnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

Kecamatan 12 Bulan 65,850,000.00 APBD 100% 145,000,000.00

1.19.1.19.03.15.05.

Pengendalian Keamanan Lingkungan Output : Peningkatan Kwalitas Keamanan dan Kenyamanan terhadap masyarakat di Lingkungan Daerah Kabupaten Tebo. Outcomes : Terujudnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan


1.19.1.19.03.15.11.

Pengedalian Penambang Emas Tanpa Izin Output : Peningkatan Kwalitas terhadapasyarakat. Outcomes : Terbebasnya Aliran Sungai kabupaten Tebo dari Zat Adiktif.


1.19.1.19.03.15.14.

Pengawasan dan Pengedalian terhadap Perundang Undangan

0 0 0 0.00 APBD 100% 90,000,000.00

1.19.1.19.03.16. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

213,000,000.00 920,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.19.1.19.03.16.01.

Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi kegaiatan Polisi Pamong Praja

Output : Memelihara keamanan dan kenyamanan lingkungan. Outcomes : Terciptanya ketentraman dan kenyamanan di masyarakat.


1.19.1.19.03.16.03.

kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI, Polri dan Kejaksaan

Output : Memelihara keamanan dan kenyamanan lingkungan. Outcomes : Terciptanya ketentraman dan kenyamanan di masyarakat.


1.19.1.19.03.16.16.

Pengamanan Unjuk Rasa Output : Memelihara keamanan dan kenyamanan lingkungan. Outcomes : Terciptanya ketentraman dan kenyamanan di masyarakat.

Kecamatan 8 Kali 25,000,000.00 APBD 100% 35,000,000.00

1.19.1.19.03.16.17.

Patroli Wilayah Output : Memelihara keamanan dan kenyamanan lingkungan. Outcomes : Terciptanya ketentraman dan kenyamanan di masyarakatenyamanan di masyarakat.


1.19.1.19.03.19. Program Pemberdayaan masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

38,425,000.00 - 39,925,000.00

1.19.1.19.03.19.02

Pembinaan dan Pembekalan Satuan Linmas

Output : Memelihara keamanan dan kenyamanan lingkungan. Outcomes : Terciptanya ketentraman dan kenyamanan di masyarakatenyamanan di masyarakat


1.19.1.19.03.20. Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

119,200,000.00 - 266,000,000.00

1.19.1.19.03.20.01.

Penyuluhan Pencegahan Peredaran Pengunaan Minuman Keras dan Narkoba

Output : Peningkatan Pemberantasan Minuman Keras dan Narkoba.







DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Outcomes : Terbebasnya Genarasi Muda Dari Minuman Keras dan Narkoba.

1.19.1.19.03.20.02.

Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi

Output : Peningkatan Pemberantasan Prostitusi (PSK). Outcomes : Terbebasnya Kabupaten Tebo dari Penyakit Kelamin.



1.19.15 Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

0.00 - - 0.00

1.19.15.04 Kegiatan Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat

SETDA 100% 0.00 - 0% 0.00

1.19.17 Program Pengembangan wawasan kebangsaan

Terciptanya masyarakat yang tentram dalam mendukung pemerintah daerah

0.00 - - 0.00

1.19.17.08

Kegiatan Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan pentas seni dan budaya festifal lomba cipta karya dalam rangka upaya peningkatan wawasan kabangsaan


SETDA 100% 0.00 APBD 100% 0.00

1.19.18 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

0.00 - - 0.00

1.19.18.03 Kegiatan Pentas seni dan budaya festifal lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

SETDA 100% 0.00 APBD 100% 0.00

1.19.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

39,500,000.00 - - 42,361,300.00

1.19.22.06 Kegiatan Rapat Koordinasi Trantib dan penanggulangan bencana


SETDA 100% 39,500,000.00 APBD 100% 42,361,300.00

1.20 OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

60,131,290,565.00 62,688,748,718.24






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 31,093,852,575.00 - - 27,683,994,873.44

1.20.1.20.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

6,614,025,000.00 - - 5,559,497,012.00

1.20.01.01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Output : Jumlah surat terkirim selama 1 tahun Outcome : Prosentase rata-rata surat yang gagal terkirim

SETDA 100% 12,840,000.00 APBD 100% 13,738,800.00

1.20.01.11 Kegiatan Barang Cetakan dan Penggandaan

Output : Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan Kantor Outcome :Prosentase Terpenuhinya Kebutuhan Pegawai Dalam Melaksanakan Tugasnya

SETDA 100% 75,000,000.00 APBD 100% 80,143,000.00

1.20.01.12 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Output : Persentase tersedianya Penerangan yang memadai di Komplek Perkantoran Bupati Tebo Outcome : Prosentase Terciptanya Lingkungan yang nyaman

SETDA 100% 35,845,000.00 APBD 100% 38,354,150.00

1.20.01.13 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Output : Tersedianya Perlengkapan Kantor Outcome : Tercipta dan tersedianya Perlengk aan Kantor

SETDA 100% 55,500,000.00 APBD 100% 70,182,370.00

1.20.01.15 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Output :Tersedianya surat kabar harian, mingguandan majalah bulanan dengan lengkap Outcome : Terwujudnya informasi yang diperoleh oleh Pegawai dilingkup Setda Kabupaten Tebo

SETDA 100% 408,600,000.00 APBD 100% 443,076,300.00

1.20.01.16 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Output : Tersedianya Cendera Mata/Souvenir dan jasa perizinan Outcome : Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal yang terjalin baik

SETDA 100% 305,210,000.00 APBD 100% 117,924,700.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20.01.17 Kegiatan Penyediaan Makan Minum

Output : Tersedianya Makanan dan Minuman KDH/WKDH dan Tamu Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman KDH/WKDH dan Tamu

SETDA 100% 2,050,650,000.00 APBD 100% 686,940,000.00

1.20.01.18 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Output : Keikutsertaan Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Outcome : Prosentase Ketercapaian Perolehan Informasi Yang di Terapkan

SETDA 100% 749,000,000.00 APBD 100% 801,430,000.00

1.20.01.10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Output : Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Outcome : Prosentase Terpenuhinya Kebutuhan Pegawai Dalam Melaksanakan Tugasnya

SETDA 100% 110,000,000.00 APBD 100% 114,490,000.00

1.20.01.19 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

Output : tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran Outcome : Prosentase pelayanan administrasi perkantoran sekretariat daerah

SETDA 100% 493,200,000.00 APBD 100% 528,943,800.00

1.20.01.02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Output : Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Outcome : Prosentase terganggunya kelancaran kerja sekretariat daerah kabupaten tebo

SETDA 100% 908,400,000.00 APBD 100% 973,165,000.00

1.20.01.03 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Output : Terlaksanya kegiatan di dalam dan di luar llingkungan sekretariat daerah kabupaten tebo Outcome : Prosentase terganggunya pelaksanaan kegiatan

SETDA 100% 176,550,000.00 APBD 100% 188,908,500.00

1.20.01.05 Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Output : Tersedianya asuransi bagi kendaraan jabatan dan operasional Outcome : Terjaminnya kendaraan

SETDA 100% 79,000,000.00 APBD 100% 96,171,600.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

jabatan dan operasional yang di asuransikan

1.20.01.06 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Output :Pegawai Setda Kabupaten Tebo Outcome : Tertibnya Pajak Kendaraan Dinas

SETDA 100% 75,000,000.00 APBD 100% 85,867,500.00

1.20.01.07 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Output : Tersedianya Pelayanan Administrasi Keuangan Outcome : Terwujudnya Administrasi Keuangan Kantor

SETDA 100% 506,960,000.00 APBD 100% 690,466,292.00

1.20.01.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Output : Tersedianya Pelayanan Kebersihan kantor Outcome : Terwujudnya Kebersihan dan Keindahan Kantor

SETDA 100% 512,070,000.00 APBD 100% 561,001,000.00

1.20.01.09 Kegiatan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja SETDA 100% 60,200,000.00 APBD 100% 68,694,000.00

1.20.1.20.03.16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

1,825,773,000.00 - - 2,584,915,148.50

1.20.16.01 Kegiatan Dialog / Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat Pimpinan / Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat

Output : Dialog dengan Tokoh Masyarakat, Orpol dan Ormas Outcome : Prosentase Ketercapaian Pelaksanaan Program Pembangunan

SETDA 100% 375,000,000.00 APBD 100% 515,205,000.00

1.20.16.02 Kegiatan Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri

Output : Penerimaan Tamu Pemerintah Kabupaten Pemerintah Tebo Outcome : Prosentase Terbukanya Peluang Kerjasama Pemerintah Pusat dan Daerah maupun Investasi

SETDA 100% 257,500,000.00 APBD 100% 286,225,000.00

1.20.16.04 Kegiatan Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah

Output : Rapat Koordinasi Outcome : Prosentase Ketercapaian Pelaksanaan Program Pembangunan

SETDA 100% 77,800,000.00 APBD 100% 83,348,720.00

1.20.16.05 Kegiatan Kunjungan kerja/ inspeksi kepala Output : Kunjungan Kerja dan SETDA 100% 100,000,000.00 APBD 100% 173,566,840.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

daerah/ wakil kepala daerah Inspeksi Kepala Daerah Outcome : Prosentase Ketercapaian Perolehan Informasi Yang di Terapkan

1.20.16.06 Kegiatan Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

Output : Keikutsertaan Mengikuti Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Lainnya Outcome : Prosentase Ketercapaian Perolehan Informasi Yang di Terapkan

SETDA 100% 450,000,000.00 APBD 100% 694,599,381.00

1.20.16.07 Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan Bupati dan Wakil Bupati

Output : Pemeriksaan Kesehatan KDH/WKDH Outcome : Prosentase Terjaganya Kesehatan Bupati dan Wakil Bupati

SETDA 100% 0.00 APBD 100% 0.00

1.20.16.09 Kegiatan Pelayanan Keprotokoler Pemerintah Daerah

Output :Tertatanya keprotokoleran Pemda Tebo Outcome : Adanya sistem keprotokoleran yang baik

SETDA 100% 498,673,000.00 APBD 100% 726,181,447.50

1.20.16.10 Kegiatan Pengkajian Rekomendasi Staf Ahli bagi KDH/WKDH dalam Menyelenggarakan tugas wewenang dan kewajibannya

SETDA 100% 66,800,000.00 APBD 100% 105,788,760.00

1.20.1.20.03.17 Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

3,526,413,800.00 - - 3,235,876,803.47

1.20.17.02 Kegiatan Penyusunan standar satuan harga

Standar Satuan Harga Kabupaten Tebo

SETDA 100% 94,375,000.00 APBD 100% 108,049,937.50

1.20.17.04 Penjualan dan penghapusan aset daerah Adanya kegiatan penilaian dan Penghapusan Aset sesuai dengan Peraturan yang berlaku

SETDA 100% 86,642,800.00 - 0% 0.00

1.20.17.06 Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

0 SETDA 100% 288,170,000.00 APBD 100% 276,630,738.00

1.20.17.08 Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

0 SETDA 100% 164,490,000.00 APBD 100% 178,673,094.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20.17.10 Kegiatan Penyusunan RANPERDA Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Terlaksananya Peny. RANPERDA SETDA 100% 92,250,000.00 APBD 100% 100,522,220.00

1.20.17.11 Kegiatan Penyusunan RANPENBUP tentang penjabaran pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

terlaksananya penyusunan RANPERBUP

SETDA 100% 96,940,000.00 APBD 100% 106,246,720.00

1.20.17.14 Kegiatan Sosialisasi dan Bintek Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

terlaksananya Sosialisasi dan Bintek Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

SETDA 100% 282,050,000.00 APBD 100% 286,225,000.00

1.20.17.16 Kegiatan Peningkatan manajemen aset/ barang daerah

Terkelolanya Administrasi, kebutuhan, inventarisasi, pemanfaatan, pengendalian, perawatan, status hukum aset daerah dan pemeriksaan barang di unit kerja

SETDA 100% 209,050,000.00 APBD 100% 239,341,345.00

1.20.17.20 Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah

0 SETDA 100% 744,250,000.00 APBD 100% 504,934,879.99

1.20.17.22 Kegiatan Penataan Administrasi Pembelanjaan dan Perbendaharaan Keuangan Daerah

0 SETDA 100% 230,850,000.00 APBD 100% 218,508,744.60

1.20.17.23 Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Gaji Kabupaten Tebo

0 SETDA 100% 398,540,000.00 APBD 100% 330,484,887.67

1.20.17.24 Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

tersusunnya Sistem Akuntansi Indonesia (SAI)

SETDA 100% 129,700,000.00 APBD 100% 59,289,562.42

1.20.17.25 Kegiatan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Penataan Aset/Barang

Adanya kegiatan pemeliharaan Sistem Informasi Aset / Barang Daerah

SETDA 100% 157,200,000.00 APBD 100% 179,978,280.00

1.20.17.28 Kegiatan Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran

SETDA 100% 0.00 APBD 100% 40,071,500.00

1.20.17.29 Kegiatan Inventarisasi/ Labelisasi Aset Daerah

Terinventarisasi kebutuhan, pemanfaatan, pengendalian, perawatan,status hukum Aset Daerah dan Pemeriksa Barang di

SETDA 100% 354,906,000.00 APBD 100% 417,780,879.40






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Unit Kerja

1.20.17.36 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Kabupaten Tebo

penyusunan laporan Keuangan Semesteran

SETDA 100% 45,000,000.00 APBD 100% 51,520,500.00

1.20.17.37 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Output :Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun Sekretariat Daerah, Outcome : Tergambarnya Posisi dan adanya pelaporan keuangan akhir tahun Sekretariat Daerah Kabu.Tebo

SETDA 100% 83,300,000.00 APBD 100% 68,918,514.89

1.20.17.38 Penyusunan pelaporan prognosis Realisasi Anggaran Kabupaten tebo

0 SETDA 100% 68,700,000.00 - 0% 68,700,000.00

1.20.1.20.03.20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

869,122,000.00 - - 598,782,700.00

1.20.20.03 Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

Tercapainya Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak PEMDA dan Persentase Penyelesaian Kasus-kasus Tata Usaha Negara

SETDA 100% 600,722,000.00 APBD 100% 222,797,540.00

1.20.20.04 Kegiatan Penanganan kasus pada wilayah Pemerintahan dibawahnya

Tercapainya Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak PEMDA dan Persentase Penyelesaian Hukum didalam maupun diluar Pengadilan

SETDA 100% 268,400,000.00 APBD 100% 375,985,160.00

1.20.1.20.03.21 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

60,315,500.00 - - 62,683,275.00

1.20.21.03 Kegiatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Daerah

Output : Terlaksananya Peyusunana Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Pemerintah Kabupaten Tebo, Outcome : Terciptanya Pimpinan yang bebas KKN

SETDA 100% 60,315,500.00 APBD 100% 62,683,275.00

1.20.1.20.03.22 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur

79,900,000.00 - - 117,420,944.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pengawasan

1.20.22.01 Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Output : Penyusunan Ranperda Kelembagaan, Tupoksi dan Tatanaskah dinas Outcome : Tersusunnya Ranperda Kelembagaan, Tupoksi dan Naskah Dinas

SETDA 100% 79,900,000.00 APBD 100% 117,420,944.00

1.20.1.20.03.23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

75,528,000.00 - - 80,878,025.80

1.20.23.01 Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik

Output : Meningkatkan kinerja layanan Publik, Outcome : Masyarakat mudah memperoleh Pelayanan

SETDA 100% 75,528,000.00 APBD 100% 80,878,025.80

1.20.1.20.03.24 Program Mengintensifikasikan Penanganan Pengaduan Masyarakat

60,669,000.00 - - 69,459,938.10

1.20.24.01 Kegiatan pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat

SETDA 100% 60,669,000.00 APBD 100% 69,459,938.10

1.20.1.20.03.25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

253,861,000.00 - - 308,072,554.25

1.20.25.05 Kegiatan Pembinaan Pembekalan Kecamatan dan kelurahan

Terwujudnya Pemerintah Daerah yang lebih baik

SETDA 100% 77,740,000.00 APBD 100% 90,297,919.53

1.20.25.06 Kegiatan Penyusunan LPPD Kabupaten Tebo

Terlaksananya Pembuatan Laporan Pemerintah Daerah Tahun 2014

SETDA 100% 100,312,000.00 APBD 100% 107,334,375.00

1.20.25.07 Kegiatan Koordinasi Pemerintahan Umum dan Fasilitas Kerjasama Antar Daerah

Terwujudnya kerjasama antar Pemerintah Daerah

SETDA 100% 50,599,000.00 APBD 100% 83,351,925.72

1.20.25.08 Kegiatan Rapat Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Terwujudnya kinerja dan Pelayanan yang maksimal di Kecamatan

SETDA 100% 25,210,000.00 APBD 100% 27,088,334.00

1.20.1.20.03.26 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

684,328,000.00 - - 554,144,651.86

1.20.26.01 Kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-

Terciptanya Pembinaan Masyarakat Taat Hukum dan

SETDA 100% 103,050,000.00 APBD 100% 110,253,870.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

undangan. Meningkatnya kesadaran Hukum masyarakat

1.20.26.02 Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan

Terciptanya Peraturan Daerah yang Berkualitas dan Terciptanya Perda yang berkualitas dan aspiratif

SETDA 100% 61,300,000.00 APBD 100% 69,459,938.10

1.20.26.03 Kegiatan Legislasi Daerah Rancangan Peraturan Perundang-undangan

Program Legislasi Daerah dan Evaluasi Perda dan Meningkatnya Aspirasi Masyarakat terhadap Perda

SETDA 100% 271,410,000.00 APBD 100% 76,405,931.91

1.20.26.04 Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Peraturan Perundang-undangan

Sosialisasi Peraturan Daerah yang telah diundangkan dan Meningkatkan peran serta masyarakat terhadap Peraturan Daerah

SETDA 100% 132,422,000.00 APBD 100% 173,649,845.25

1.20.26.05 Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan

Terciptanya Publikasi dan Terkelolanya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta Meningkatnya Publikasi Perda danJaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

SETDA 100% 64,916,000.00 APBD 100% 69,459,938.10

1.20.26.06

Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah

Terciptanya produk Hukum Daerah yang tidak bertentangan danPersentase Terwujudnya Produk Hukum Daerah yang baik

SETDA 100% 51,230,000.00 APBD 100% 54,915,128.50

1.20.1.20.03.27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 392,775,000.00 - - 420,281,724.06

1.20.27.03 Kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi

Terlaksananya Penyelesaian Batas Wilayah

SETDA 100% 220,625,000.00 APBD 100% 236,067,314.06

1.20.27.05 Kegiatan Kajian Pemekaran Kelurahan dan Desa

SETDA 100% 172,150,000.00 APBD 100% 184,214,410.00

1.20.1.20.03.28 Program Pembinaan dan Fasilitasi 8,628,707,000.00 - - 3,820,478,062.15






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kesejahteraan Sosial di Bidang Kehidupan Umat

1.20.28.01 Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran Tingkat Kabupaten Tebo

SETDA 100% 580,170,000.00 APBD 100% 620,781,953.50

1.20.28.02 Kegiatan MUSDA LPTQ Tingkat Kabupaten Tebo

SETDA 100% 581,825,000.00 APBD 100% 636,478,532.50

1.20.28.03 Kegiatan Pembina / TC Kafilah Kabupaten Tebo

SETDA 100% 95,690,000.00 APBD 100% 102,388,407.00

1.20.28.04 Kegiatan Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran Tingkat Propinsi Jambi

SETDA 100% 58,964,200.00 APBD 100% 71,052,494.00

1.20.28.05 Kegiatan Pelaksanaan Keagamaan SETDA 100% 4,575,765,000.00 APBD 100% 1,005,537,047.50

1.20.28.06 Kegiatan Safari Ramadhan SETDA 100% 35,497,250.00 APBD 100% 37,982,057.50

1.20.28.07 Kegiatan Pasantren Kilat SETDA 100% 1,467,840,000.00 APBD 100% 662,954,345.00

1.20.28.08 Kegiatan Festival Anak Sholeh Indonesia Tingkat Propinsi

SETDA 100% 109,113,250.00 APBD 100% 116,751,177.50

1.20.28.09 Kegiatan Pelepasan dan Penyambutan Jamaah Haji Serta Pengiriman TKHD Kabupaten Tebo

SETDA 100% 323,705,000.00 APBD 100% 343,155,152.50

1.20.28.13 Kegiatan Hisab Rukhiyat SETDA 100% 0.00 APBD 100% 0.00

1.20.28.14 Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Pondok Pasantren

SETDA 100% 129,887,300.00 APBD 100% 138,979,411.00

1.20.28.16 Pengelolaan masjid agung dan masjid YAMP Kabupaten tebo

SETDA 100% 670,250,000.00 APBD 100% 84,417,484.15

1.20.1.20.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

6,983,750,275.00 - - 9,274,270,374.00

1.20.02.01 Kegiatan Pembangunan Rumah Jabatan 0 0 0% 0.00 APBD 0% 408,855,239.00

1.20.02.03 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor 0 SETDA 100% 513,810,500.00 APBD 100% 550,009,960.00

1.20.02.05 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional

0 0 0% 0.00 APBD 0% 1,739,103,100.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20.02.06 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

0 0 0% 0.00 APBD 0% 360,071,050.00

1.20.02.07 Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Output : Tersedianya Lemari Arsip dan Barang Outcome : Kelancaran Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo

SETDA 100% 497,000,000.00 APBD 100% 243,291,250.00

1.20.02.09 Pengadaan peralatan Gedung Kantor 0 SETDA 100% 132,500,000.00 - 0% 132,500,000.00

1.20.02.10 Pengadaan meubeleur 0 SETDA 100% 34,500,000.00 - 0% 34,500,000.00

1.20.02.20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 0 SETDA 100% 769,500,000.00 - 0% 769,500,000.00

1.20.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 0 SETDA 100% 97,500,000.00 - 0% 97,500,000.00

1.20.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0 SETDA 100% 283,000,000.00 - 0% 283,000,000.00

1.20.02.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 0 SETDA 100% 172,000,000.00 - 0% 172,000,000.00

1.20.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0 SETDA 100% 1,396,490,000.00 - 0% 1,396,490,000.00

1.20.02.27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas

0 SETDA 100% 273,400,000.00 - 0% 273,400,000.00

1.20.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0 SETDA 100% 167,000,000.00 - 0% 167,000,000.00

1.20.02.38 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0 SETDA 100% 2,514,049,775.00 - 0% 2,514,049,775.00

1.20.02.40 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

0 SETDA 100% 133,000,000.00 - 0% 133,000,000.00

1.20.1.20.03.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 237,000,000.00 - - 305,688,300.00

1.20.03.02 Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Output : Tersedianya Pakaian Dinas Outcome : Prosentase Peningkatan Kinerja Aparatur Sekretariat Daerah

SETDA 100% 186,000,000.00 APBD 100% 206,082,000.00

1.20.03.05 Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Output : Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Outcome : Prosentase Peningkatan Kinerja Aparatur Sekretariat Daerah

SETDA 100% 51,000,000.00 APBD 100% 99,606,300.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20.1.20.03.42 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

151,517,500.00 - - 136,715,371.25

1.20.42.06 Kegiatan Penyusunan Insrtumen Analisis Jabatan PNS

Output : Terlaksananya Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan, Outcome : Tersusunnya instrumen analisis Jabatan

SETDA 100% 83,300,000.00 APBD 100% 64,443,558.75

1.20.42.17 Kegiatan Pembinaan Aparatur PNS Daerah

Output : Terwujudnya Aparatur yang mempunyai kopetensi kerja, Outcome : Terciptanya Aparatur yang mempunyai kompetensi kerja

SETDA 100% 68,217,500.00 APBD 100% 72,271,812.50

1.20.1.20.03.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

410,000,000.00 - - 452,235,500.00

1.20.05.01 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

Output :Terealisasi dan terlaksananya Pelatihan, Diklat Kepegawaian, Diklat Penunjang Kepangkatan untuk Sumber Daya Aparatur pada Lingkup Sekretariat, Daerah untuk satu tahun, Outcome : Meningkatnya Kemampuan dan Kinerja Sumber Daya Aparatur pada Lingkungan Setda Kab.Tebo

SETDA 100% 175,000,000.00 APBD 100% 200,357,500.00

1.20.05.02 Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Output :Terealisasi dan terlaksananya Sosialisasi dan Penerapan terhadap peraturan dan perundang-undangan untuk Sumber Daya Aparatur pada Lingkup Sekretariat, Daerah untuk satu tahun, Outcome : Meningkatnya Kesadaran dan Pengetahuan Sumber Daya Aparatur terhadap peraturan dan perundangan pada Lingkup Setda Kab.Tebo

SETDA 100% 95,000,000.00 APBD 100% 114,490,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20.05.03 Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Output :Terealisasi dan terlaksananya Penerapan terhadap peraturan dan perundang-undangan untuk Sumber Daya Aparatur pada Lingkup Sekretariat, Daerah untuk satu tahun, Outcome : adanya Kesadaran dan Pengetahuan serta Penerapan Sumber Daya Aparatur terhadap peraturan dan perundangan pada Lingkup Setda Kab.Tebo

SETDA 100% 140,000,000.00 APBD 100% 137,388,000.00


240,167,500.00 - - 102,594,489.00

1.20.06.01 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD

Output : Buku LAKIP Kabupaten dan Setda Kabupaten Tebo, Outcome : Terlaksananya Penyusunan LAKIP Kabupaten dan Sekda Tebo

SETDA 100% 48,575,000.00 APBD 100% 74,418,500.00

1.20.06.03 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Output :Tersedianya Laporan Prognosis Sekretariat Daerah, Outcome : Tergambar dan terukurnya kegiatan -kegiatan pada Lingkup Setda Kab.Tebo

SETDA 100% 14,815,000.00 APBD 100% 5,266,540.00

1.20.06.04 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Output :Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun Sekretariat Daerah, Outcome : Tergambarnya Posisi dan adanya pelaporan keuangan akhir tahun Sekretariat Daerah Kabu.Tebo

SETDA 100% 15,415,000.00 APBD 100% 6,296,950.00

1.20.06.05 Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan

Output :Tersedianya Laporan Rencana Kerja Tahun Sekretariat Daerah, Outcome : adanya laporan

SETDA 100% 13,787,500.00 APBD 100% 8,300,525.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Daerah Kab.Tebo

1.20.06.06 Kegiatan Penyusunan Laporan Tahunan

Output :Tersedianya Laporan Tahunan Sekretariat Daerah, Outcome : adanya laporan Tahunanan Sekretariat Daerah Kab.Tebo

SETDA 100% 16,675,000.00 APBD 100% 8,311,974.00

1.20.06.08 Monitoring evaluasi dan pelaporan penatausahaan keuangan SKPD

0 SETDA 100% 130,900,000.00 APBD 100% 0.00

1.20.04 SEKRETARIAT DPRD 11,638,654,500.00 12,197,395,800.00

1.20.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,435,069,500.00 2,837,693,800.00

1.20.01.01. Penyedia Jasa Surat Menyurat

Output : Jumlah Surat terkirim dalam 1 Tahun , Outcome : Arus Keluar Masuk surat kantor DPRD dapat berjalan lancar DPRD 12 Bulan 11,600,000.00

APBD

12 Bulan 11,600,000.00

1.20.01.02. Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik

Output : Kebutuhan Komunikasi, air dan listrik kantor dapat terpenuhi, Outcome : Kelancaran Komunikasi dan Kebutuhan air dan Listrik di Kantor DPRD DPRD 12 Bulan 248,400,000.00

APBD

12 Bulan 248,400,000.00

1.20.01.05. Penyediaan Jasa Jaminan barang milik Daerah

Output : Premi asuransi kendaraan Dinas kantor DPRD Tebo Outcome : Terpenuhinnya Jaminan Asuransi Kendaraan Dinas DPRD 12 Bulan 149,000,000.00

APBD

12 Bulan 159,430,000.00

1.20.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/operasional

Output : Pajak kendaraan Dinas kantor DPRD Tebo Outcome : Terpenuhinnya Pajak Kendaraan Dinas Kantor DPRD DPRD 12 Bulan 34,000,000.00

APBD

12 Bulan 36,380,000.00

1.20.01.07. Penyedia Jasa Administrasi Keuangan

Output : Administrasi Keuangan yang teratur, Outcome : Penyelenggara masalah keuangan dapat lebih dimaksimalkan DPRD 12 Bulan 196,300,000.00

APBD

12 Bulan 204,477,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20.01.08. Penyedia jasa kebersihan kantor

Output : Kantor yang Bersih dan Rapi, Outcome : Tingkat kekotoran kantor dapat lebih ditekan DPRD 12 Bulan 198,000,000.00

APBD 12 Bulan 211,860,000.00

1.20.01.10. Penyedia alat tulis kantor

Output : Alat Tulis Kantor tersedia dengan baik dan cukup, Outcome : Kelancaran administrasi perkantoran DPRD 12 Bulan 71,309,500.00

APBD

12 Bulan 64,000,000.00

1.20.01.11. Penyedia Barang cetak dan pengadaan

Output : Barang-barang Cetak dan Pengandaan terpenuhi, Outcome : Tertib administrasi kantor DPRD 12 Bulan 121,850,000.00

APBD 12 Bulan 122,000,000.00

1.20.01.12. Penyedia Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Output : Intalasi Listrik terpenuhi, Outcome : Kelancaran dalam menjalankan tugas rutin kantor DPRD 1 Tahun 48,990,000.00

APBD 1 Tahun 52,419,300.00

1.20.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Output : Kelancaran dalam menjalankan tugas rutin kantor, Outcome : Barang-barang Peralatan dan Perlengkapan kantor terpenuhi DPRD 12 Bulan 398,670,000.00

APBD

12 Bulan 752,477,500.00

1.20.01.15. Penyedia bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Output : Buku-buku Peraturan Perundang-undangan, Outcome : Wawasan anggota DPRD dan Staf dapat bertambah DPRD 1 Paket 257,300,000.00

APBD

1 Paket 276,000,000.00

1.20.01.17. Penyedia Makan dan Minum

Output : Makanan dan Minuman harian rapat dan Tamu, Outcome : Kebutuhan makan dan minum kantor dapat lebih terpenuhi DPRD 12 Bulan 55,650,000.00

APBD

12 Bulan 60,650,000.00

1.20.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Output : Terlaksanannya Koordinasi dengan Pemerintah yang Lebih Tinggi, Outcome : Prosentase koordinasi pemerintah berjalan Lancar DPRD 12 Bulan 350,000,000.00

APBD

12 Bulan 350,000,000.00

1.20.01.19. Penyedia jasa tenaga administrasi/Teknis

Output : Administrasi kantor yang teratur berjalan lancar, Outcome : Pelayananan masalah Adm. Kantor DPRD 12 Bulan 294,000,000.00

APBD 12 Bulan 288,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

dapat Lebih dimaksimalkan

1.20.02. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,767,570,000.00 819,320,000.00

1.20.02.03. Pembangunan sarana dan Prasarana gedung Kantor 0 0 0 0.00

APBD 1 Paket 0.00

1.20.02.05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Output : Kelancaran operasional Anggota DPRD, Outcome : Terpenuhinnya 1 Mobil Operasional Pimpinan DPRD 1 Paket 1,000,000,000.00

APBD

1 Paket 0.00

1.20.02.20. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

Output : Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Jabatan, Outcome : Rumah dinas terpelihara dengan baik DPRD 12 Bulan 20,000,000.00

APBD

12 Bulan 20,000,000.00

1.20.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Output : Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor DPRD, Outcome : Gedung kantor terpelihara dengan baik DPRD 12 Bulan 95,250,000.00

APBD

12 Bulan 147,000,000.00

1.20.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

Output : Kendaraan dinas terpelihara dengan baik, Outcome : Umur Teknis Kendaraan Dinas Meningkat DPRD 12 Bulan 559,070,000.00

APBD

12 Bulan 559,070,000.00

1.20.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Output : Pemeliharan Perlengkapan Kantor DPRD, Outcome : Perlengkapan gedung kantor terpelihara dengan baik DPRD 12 Bulan 8,250,000.00

APBD

12 Bulan 8,250,000.00

1.20.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Output : Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor, Outcome : Peralatan gedung kantor terpelihara dengan baik DPRD 12 Bulan 85,000,000.00

APBD

12 Bulan 85,000,000.00

1.20.03.. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 296,750,000.00 404,300,000.00

1.20.03.02. Pengadaan Pakian Dinas beserta kelengkapannya

Output : Pakaian Dinas Anggota DPRD dan Staf Sekretariat DPRD, Outcome : Kenyamanan dalam DPRD 160 Stel 270,750,000.00

APBD 160 Stel 321,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

menjalankan tugas kantor

1.20.03.05. Pengadaan pakaian Khusus hari-hari tertentu

Output : Pakaian Teluk Belango dan Olahraga, Outcome : keseragaman dan Keserasian dalam berpakaian DPRD 76 Stel 26,000,000.00

APBD

76 Stel 83,300,000.00

1.20.05.. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 360,000,000.00 450,000,000.00

1.20.05.01. Pendidikan dan pelatihan Formal

Output : Diklat Staf DPRD ke Luar Daerah, Outcome : Meningkatnya SDM Staf Sekretariat DPRD Tebo DPRD 12 Bulan 360,000,000.00

APBD 12 Bulan 450,000,000.00

1.20.06..

Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian kinerja dan keuangan 6,790,000.00 8,750,000.00

1.20.06.02. Penyusunan pelaporan keuangan Semesteran

Output : Laporan keuangan yang tertib dan sesuai aturan, Outcome : Laporan Keuangan Semesteran DPRD 12 Bulan 6,790,000.00

APBD 12 Bulan 8,750,000.00

1.20.15.. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 6,422,475,000.00 7,315,244,000.00

1.20.15.01. Pembahasan rancangan Perda

Output : Ranperda yang dapat diterima seluruh lapisan masyarakat, Outcome : Perda-perda Inisiatif DPRD DPRD 1 Tahun 870,800,000.00

APBD

1 Tahun 1,065,506,000.00

1.20.15.02.

Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/agama

Output : Rapat Hearing dengan Dinas Instansi/Tokoh masyarakat/agama terlaksana, Outcome : keluhan masyarakat terselesaikan dengan baik DPRD 1 Tahun 292,500,000.00

APBD

1 Tahun 312,975,000.00

1.20.15.03. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

Output : Terbahasnya semua permasalahan legislasif dewan, Outcome : Kenyamanan dalam menjalankan Tugas-tugas kelegislatifan Anggota Dewan DPRD 1 Tahun 595,475,000.00

APBD

1 Tahun 530,158,250.00

1.20.15.04. Rapat-rapat paripurna Output : Sidang-sidang Paripurna DPRD 1 Tahun 1,208,100,000.00 APBD 1 Tahun 1,429,332,750.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DPRD , Outcome : Eksistensi DPRD tebo dapat terjaga dengan baik

1.20.15.05. Kegiatan Reses

Output : Reses DPRD Tebo ke masing-masing Dapil, Outcome : Tersalurnya semua aspirasi masyarakat DPRD 1 Tahun 176,600,000.00

APBD

1 Tahun 188,962,000.00

1.20.15.07. Peningkatan kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD

Output : Bimtek Anggota DPRD, Outcome : Tercapainya kualitas dan kuantitas Anggota DPRD yang handal DPRD 1 Tahun 1,010,000,000.00

APBD

1 Tahun 1,341,780,000.00

1.20.15.08. Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Output : Meningkatnya pengetahuan akan peraturan perundang-undangan, Outcome : Peraturan Perundang-undangan dapat diterapkan dengan semestinya DPRD 1 Tahun 904,000,000.00

APBD

1 Tahun 887,030,000.00

1.20.15.09. Rapat-rapat koordinasi Anggota DPRD

Output : Koordinasi dan konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Daerah, Outcome : Koordinasi dengan instasi Vertikal DPRD 1 Tahun 750,000,000.00

APBD

1 Tahun 909,500,000.00

1.20.15.10. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Luar Daerah

Output : Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke luar Daerah, Outcome : Wawasan Anggota DPRD bertambah luas DPRD 1 Tahun 615,000,000.00

APBD

1 Tahun 650,000,000.00

1.20.26.. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 350,000,000.00 362,088,000.00

1.20.26.01. Koordinasi Kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan

Output : Perda-perda yang menyentuh kepentingan Masyarakat, Outcome : Perda-perda Inisiatif DPRD DPRD 1 Tahun 350,000,000.00

APBD

1 Tahun 362,088,000.00

1.20.27 SEKRETARIAT KORPRI 420,290,000.00 674,575,000.00

1.20.1.20.05.01. Program Pelayanan Administrasi






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Perkantoran 138,540,000 317,975,000

1.20.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Output : materai dan prangko, Outcome : Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran dengan lancar dan tertib

Kab. Tebo 1 tahun 1,100,000

APBD 1 tahun 4,025,000

1.20.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Output : 7 Orang, Outcome : Terlaksananya administasi keuangan secara lancar dan tertib

Kab. Tebo 100% 27,840,000

APBD 100% 46,000,000

1.20.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Output : 1 orang, Outcome : Terjaganya kebersihan kantor dan sekitarnya

Kab. Tebo 100% 12,000,000

APBD 100% 13,800,000

1.20.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Output : 1 paket, Outcome : Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran dengan lancar

Kab. Tebo 100% 10,000,000

APBD 100% 17,250,000


Output : 36 rim kertas HVS , tinta dan penjilidan, Outcome : Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran dengan lancar dan tertib

Kab. Tebo 100% 2,600,000

APBD 100% 9,200,000

1.20.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Output : 1 paket, Outcome : Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran dengan lancar dan nyaman


APBD 1 tahun 20,700,000


Output : Luar provinsi 5 OK, dalam provinsi 10 OK, Outcome : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi program/kegiatan


APBD 1 tahun 207,000,000

1.20.1.20.05.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

40,000,000

-

1.06.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Output : roda dua 2 unit, Outcome : Mendukung kelancaran operasional pelaksanaan tugas


APBD 1 tahun -






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

sehari-hari

1.20.1.20.05.03. Program Peningkatan Disiplin dan Aparatur

8,250,000

21,850,000


Output : 5 stel PDH, 3 stel PSH , Outcome : Meningkatnya kedisiplinan pegawai dalam berpakaian

Kab. Tebo 100% 5,000,000

APBD 100% 8,050,000

1.20.01.03.04 Pengadaan pakaian seragam korpri Output : 5 stel batik (baju dan celana panjang), Outcome : Meningkatnya kedisiplinan pegawai dalam berpakaian

Kab. Tebo 100% 1,750,000

APBD 100% 2,875,000

1.06.01.03.05 Pengadaan pakaian Khusus hari-hari tertentu

Output : 5 stel batik (baju dan celana panjang), Outcome : Meningkatnya kenyamanan dan kelancaran dalam tugas

Kab. Tebo 100% 1,500,000

APBD 100% 2,875,000

1.06.01.03.06 Peningkatan Rasa Nasionalisme dan Kedisiplinan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo

0 0 0% - APBD 100% 8,050,000


25,000,000

- 40,250,000

1.06.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Output : 8 org, Outcome : Meningkatkan kualitas Pegawai Yang Profesional

Kab. Tebo 8 org 25,000,000

APBD 8 org 40,250,000

1.20.1.20.05.44 Program Kerjasama Peningkatan Kapasitas Organisasi KORPRI

110,000,000

- 149,500,000

1.20.1.20.05.44.01.

Pembinaan, Fasilitasi dan Monitoring Program Kerja KORPRI di Kabupaten Tebo

Output : 1 Paket, Outcome : Meningkatnya optimalisasi peran organisasi KORPRI Kabupaten Tebo

Kab. Tebo 1 paket 30,000,000

APBD 1 paket 57,500,000

1.20.1.20.05.44.02.

Pekan Olahraga KORPRI Tingkat Propinsi Jambi

Output : 1 Paket, Outcome : Meningkatnya prestasi olehraga antlet KORPRI Kabupaten Tebo


APBD 1 paket 92,000,000

1.20.1.20.05.43 Program Pembinaan dan Fasilitasi -






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Organisasi dan Hukum di Bidang Kesadaran Hukum, Kelembagaan dan Peraturan Daerah

91,500,000 138,000,000

1.20.1.20.05.43.01

Pendampingan Konsultasi Bantuan Hukum bagi Anggota KORPRI Kabupaten Tebo

Output : 1 Paket, Output :Meningkatnya rasa aman bagi anggota KORPRI dalam Menjalankan Tugas


APBD 1 paket 138,000,000

1.20.1.20.05.44 Program Kerjasama Peningkatan Kapasitas Organisasi KORPRI

0 0 0 110,000,000

- 0 149,500,000

1.20.1.20.05.44.01.

Pembinaan, Fasilitasi dan Monitoring Program Kerja KORPRI di Kabupaten Tebo

Output : 1 Paket, Outcome : Meningkatnya optimalisasi peran organisasi KORPRI Kabupaten Tebo


APBD 1 paket 57,500,000

1.20.1.20.05.44.02.

Pekan Olahraga KORPRI Tingkat Propinsi Jambi

Output : 1 Paket, Outcome : Meningkatnya prestasi olehraga antlet KORPRI Kabupaten Tebo


APBD 1 paket 92,000,000

1.20.26 DINAS PENDAPATAN DAERAH 2,383,220,000.00 - - 3,116,350,000.00

1.20.06.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

960,350,000.00 - 1,104,870,000.00

1.20.06.01.01 Jasa Surat Menyurat Output : Tersedianya benda-benda pos (835 lbr materai) , Outcome : Lancarnya Adm. keuangan dan pendistribusian serat menyurat

KAB. TEBO 1 Tahun 3,000,000.00 - 1 Tahun 3,100,000.00

1.20.06.01.02 Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Output : Tersedianya pelayanan jasa komunikasi, air dan listrik, Outcome : Lancarnya kegiatan Adm. Perkantoran

KAB. TEBO 100% 95,000,000.00 - 100% 150,000,000.00

1.20.06.01.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Output : Tersedia jasa asuransi kendaraan dinas (2 unit kendaraan dinas), Outcome : Terpeliharanya kondisi kendaraan apabila mengalami resiko kecelakaan.

KAB. TEBO 100% 42,000,000.00 - 100% 42,000,000.00

1.20.06.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Output : Tersedianya biaya jasa KAB. TEBO 100% 15,000,000.00 - 100% 15,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional perizinan kendaraan dinas/operasional (18 unit) , Outcome : Kendaraan dinas/operasional memiliki surat-surat yang sesuai aturan Per-UU

1.20.06.01.07 Penyediaan Jasa Adm. Keuangan Output : Tersedianya tenaga pengelola keuangan 11 orang, Outcome : Terlaksananya penatausahaan keuangan SKPD

KAB. TEBO 100% 160,000,000.00 - 100% 162,320,000.00

1.20.06.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output : Tersedianya Petugas kebersihan dan alat-alat kebersihan kantor, Outcome : Terpeliharanya kebersihan kantor dan tersedianya peralatan kebersihan

KAB. TEBO 1 tahun 57,000,000.00 - 1 tahun 52,950,000.00

1.20.05.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Output : Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan kantor, Outcome : Terpeliharanya peralatan kantor secara baik


1.20.05.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Output : Tersedianya alat Tulis Kantor, Outcome : Pelaksanaan rutinitas kegiatan tata usaha berjalan dengan lancar

KAB. TEBO 100% 80,000,000.00 - 100% 118,000,000.00

1.20.05.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Output : Tersedianya keperluan pencetakan dan penggandaan (10 jenis blanko, kop, laporan dan pengadaan atk lainnya), Outcome : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

KAB. TEBO 100% 78,350,000.00 - 100% 85,000,000.00

1.20.05.01.12 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Output : Tersedianya 100 bola lampu dan 150 meter kabel , Outcome : Terciptanya kenyamanan dan keamanan lingkungan

KAB. TEBO 100% 10,000,000.00 - 100% 11,500,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20.05.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Output : pemeliharaan software dan hardware r , Outcome : Terlaksananya pekerjaan kantor dengan baik dan lancar

KAB. TEBO 100% 48,000,000.00 - 100% 5,000,000.00

1.20.05.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Output : Penyediaan bahan bacaan dan buku peraturan per-UU, Outcome : Bertambahnya wawasan/ilmu pengetahuan pegawai

KAB. TEBO 100% 50,000,000.00 - 100% 50,000,000.00

1.20.05.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Output : Tersedianya makanan dan minuman, Outcome : Terpenuhinya kebutuhan makanan & minuman

KAB. TEBO 100% 35,000,000.00 - 100% 53,000,000.00

1.20.05.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Output : Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi, Outcome : Keseragaman, kesepakatan dan persamaan persepsi

KAB. TEBO 100% 200,000,000.00 - 100% 250,000,000.00

1.20.05.01.19 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

Output : Tersedianya tenaga teknis administrasi perkantoran (6 orang) , Outcome : Terlaksananya kegiatan teknis administrasi perkantoran dengan baik

KAB. TEBO 100% 72,000,000.00 - 100% 72,000,000.00

1.20.06.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

196,490,000.00 - 421,480,000.00

1.20.05.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Output : Tersedianya kendaraan dinas operasional, Outcome : Terwujudnya kelancaran tugas bidang pendataan, penetapan dan penagihan

KAB. TEBO 100% 0.00 - 0 0.00

1.20.05.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.

Output : Terpeliharanya gedung kantor (1 unit), Outcome : Kondisi gedung kantor terjaga dengan baik

KAB. TEBO 0% 0.00 - 100% 30,000,000.00


Output : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional (3 unit

KAB. TEBO 100% 171,490,000.00 - 100% 331,480,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

kendaraan roda 4 dan 15 unit kendaraan roda 2), Outcome : Terjaganya kondisi fisik Kendaraan dinas/ operasional


Output : Terpeliharanya kondisi fisik/peralatan gedung kantor (20 unit ac), Outcome : Peralatan gedung kantor terjaga dengan baik dan kenyamanan kerja


1.20.06.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 42,530,000.00 - 65,000,000.00

1.20.05.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

Output : Tersedianya pakaian dinas 45 stell , Outcome : terpenuhinya pakaian pegawai beserta perlengkapannya dan meningkatnya disipline pegawai

KAB. TEBO 100% 28,750,000.00 - 100% 30,000,000.00

1.20.05.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Output : Tersedianya pakaian dinas 45 stell , Outcome : terpenuhinya pakaian pegawai beserta perlengkapannya dan meningkatnya disipline pegawai

KAB. TEBO 100% 13,780,000.00 - 100% 35,000,000.00

1.20.06.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

80,000,000.00 - 200,000,000.00

1.20.05.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Output : Terlaksananya keikutsertaan pegawai dalam diklat formal 32 orang pegawai, Outcome : Meningkatnya kualitas sumber daya pegawai

KAB. TEBO 100% 80,000,000.00 - 100% 200,000,000.00

1.20.05.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

6,600,000.00 - 0.00

1.20.05.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Output : Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, Outcome :

0 100% 6,600,000.00 - 0% 0.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tersedia buku laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20.06.17. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

391,950,000.00 - 230,000,000.00

1.20.05.17.19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Output : Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah (10 sumber pajak daerah), Outcome : Meningkatnya pendapatan asli daerah

KAB. TEBO 100% 391,950,000.00 - 100% 230,000,000.00

1.20.05.17.21 Rekonsiliasi dan Penataan Penerimaan Daerah

Output : Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penataan Penerimaan Daerah, Outcome : Terpenuhinya akurasi data penerimaan daerah

KAB. TEBO 0% 0.00 - 100% 0.00

1.20.05.17.31 Pemutahiran Data Base Wajib Pajak PBB P2

Output : Terlaksananya Pemutahiran Data Base Wajib Pajak PBB P2, Outcome : Terwujudnya Data Base Wajib Pajak PBB P2 yang akurat dan benar

KAB. TEBO 0% 0.00 - 100% 0.00

1.20.05.17.35 Pelayanan Pajak Daerah Output : Terlaksananya proses pelayanan pajak daerah , Outcome : Terwujudnya prosedur pengelolaan pajak yang sistematis

KAB. TEBO 0% 0.00 - 100% 0.00

1.20.06.30. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

705,300,000.00 - 1,095,000,000.00

1.20.05.30.01 Pendataan dan Pendaftaran Calon Wajib Pajak Daerah

Output : Terlaksananya pendataan serta pendaftaran Calon Wajib Pajak daerah, Outcome :Meningkatnya capaian target pendapatan daerah

0 100% 127,600,000.00 - 100% 245,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20.05.30.02 Penetapan Pajak Daerah Output : Terlaksananya kegiatan penetapan obyek pajak, Outcome : Tercapainya akurasi besaran nilai pajak daerah berdasarkan perhitungan perhitungan yang telah ditetapkan

0 100% 197,600,000.00 - 100% 255,000,000.00

1.20.05.30.03 Penagihan Pajak Daerah Output : Lancarnya kegiatan penagihan ke seluruh wajib pajak daerah, Outcome Tercapainya percepatan target pendapatan daerah

0 100% 64,000,000.00 - 100% 110,000,000.00

1.20.05.30.06 Evaluasi Pajak Daerah Output : Terlaksananya evaluasi pendapatan daerah, Outcome : Adanya iktisar PAD sebagai acuan pencapaian target pendapatan daerah secara umum

0 100% 159,200,000.00 - 100% 210,000,000.00

1.20.05.30.04 Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Output : Lancarnya kegiatan pajak bumi dan bangunan, Outcome : Terlaksanya percepatan penyerapan pendapatan sektor PBB P-2

0 100% 53,000,000.00 - 100% 150,000,000.00

1.20.05.30.05 Pendaftaan dan Pemeliharaan Basis Data PBB serta Pengelolaan Basis Informasi Pajak

Output : Terlaksanya kegiatan pendataan dan pemeliharaan basis data PBB dan sistem informasi pajak, Outcome : Tercapainya pelunasan penjaringan WP PBB dan terpeliharanya basis data PBB serta sistem informasi pajak

0 100% 103,900,000.00 - 100% 125,000,000.00

1.20.06 INSPEKTORAT 1,865,750,750.00 2,575,400,000.00


819,874,000.00 984,400,000.00

1.20.1.20.06.01.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Output : Tersedianya Materai dan Inspektorat 100% 6,600,000.00 APBD 100% 7,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Biaya Pengiriman paket untuk 12 bulan Outcome : Berjalannya kegiatan administrasi surat- menyurat

1.20.1.20.06.01.02.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Output : Tersedianya jasa telepon, internet, kebutuhan air dan listrik selama 12 bulan Outcome : Terpenuhinya kebutuhan Komunikasi, air, dan listrik

Inspektorat

100% 90,000,000.00 APBD 100% 90,000,000.00

1.20.1.20.06.01.07.

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Output : Tersedianya honor pengelola keuangan sebanyak 32 orang selama 12 bulan. Outcome : Terpenuhinya administrasi keuangan selama 1 tahun

Inspektorat

100% 147,500,000.00 APBD 100% 150,000,000.00

1.20.1.20.06.01.08.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output : Tersedianya Kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih sebanyak 1 paket. Outcome : Kebersihan kantor terjaga

Inspektorat

100% 8,074,000.00 APBD 100% 9,000,000.00

1.20.1.20.06.01.09.

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Output : Tersedianya pemeliharaan listrik kantor, 1 unit mesin air, 15 unit laptop, 14 unit AC, dan 12 unit printer selama 1 tahun Outcome : Terpeliharanya Peralatan Kerja

Inspektorat

100% 40,500,000.00 APBD 100% 45,000,000.00

1.20.1.20.06.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor Output : Terdianya 1 paket ATK untuk Sekretariat dan 4 irbanwil selama 12 bulan. Outcome : Terpenuhinya kebutuhan ATK Kantor

Inspektorat

100% 79,700,000.00 APBD 100% 75,000,000.00

1.20.1.20.06.01.11

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaaan

Output : Tersedianya Cetak LHP sebanyak 48 LHP x 6 examplar

Inspektorat 100% 35,000,000.00 APBD 100% 50,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

dan fotocopy 20.000 lembar. Outcome : Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan

1.20.1.20.06.01.13


Output : Tersedianya 4 unit laptop, 4 unit printer. Outcome : Terpenuhinya kebutuhan Peralatan dan perlengkapan kantor

Inspektorat

100% 66,000,000.00 APBD 100% 80,000,000.00

1.20.1.20.06.01.15.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan

Output : Tersedianya 2 jenis koran sebanyak 2 examplar selama 12 bulan. Outcome : Terpenuhinya kebutuhan informasi publik selama 12 bulan.

Inspektorat

100% 19,500,000.00 APBD 100% 23,400,000.00

1.20.1.20.06.01.17.

Penyediaan Makanan dan Minuman Output : Tersedianya kebutuhan makan minum rapat /minggu untuk 30 orang, makan minum tamu dari BPK, BPKP, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Jenderal, dan makan-minum kegiatan selam 12 bulan

Inspektorat

100% 75,000,000.00 APBD 100% 80,000,000.00

1.20.1.20.06.01.18.

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Output : Berjalannnya kegiatan koordinasi ke Inspektorat Provinsi, BPKP, BPK, dan Inspektorat jenderal selama 48 kali Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi terlaksana dengan baik. Outcome : Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait bidang pengawasan

Inspektorat

100% 180,000,000.00 APBD 100% 300,000,000.00

1.20.1.20.06.01.19.


Output : Tersedianya honor untuk tenaga kebersihan 1 orang, Satpam 2 orang, sopir 1 orang, dan tenaga administrasi 2 orang. Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sopir, penjaga

Inspektorat

100% 72,000,000.00 APBD 100% 75,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

keamanan, tenaga kebersihan, dan tenaga untuk membantu administrasi.


162,160,000.00 396,000,000.00

1.20.1.20.06.02.05.

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Output : Tersedianya 1 unit motor untuk operasional subbagian perencanaan. Outcome : Kegiatan perencanaan dapat berjalan dengan baik.

Inspektorat

100% 0.00 APBD 100% 36,000,000.00

1.20.1.20.06.02.07.

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Output : Tersedianya 2 buah spring bed, 2 buah karpet, dan 2 buah dispenser dan rehab wc dan aula tempat audit. Outcome : Terpenuhinya perlengkapan ruangan untuk tempat pemeriksaan BPK.

Inspektorat

100% 20,000,000.00 APBD 100% 100,000,000.00

1.20.1.20.06.02.09

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Otput : Tersedianya 5 unit wireless internet untuk 4 irbanwil dan 1 sekretariat 4 unit AC untuk aula dan ruang audit. Outcome : Terpenuhinya peralatan untuk kebutuhan ruangan auditor dan pemeriksa

Inspektorat

100% 30,000,000.00 APBD 100% 80,000,000.00

1.20.1.20.06.02.24.

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Otput : Tersedianya dana untuk pemerliharaan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 4 unit dan kendaraan dinas roda 2 sebanyak 9 unit. Output : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

Inspektorat

100% 112,160,000.00 APBD 100% 180,000,000.00


1.20.1.20.06.03.0 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Otput : Tersedianya Pakaian dinas Inspektorat 100% 14,000,000.00 APBD 100% 20,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Perlengkapan untuk 30 orang pegawai inspektorat Outcome : Disiplin dalam berpakaian terlaksana

1.20.1.20.06.03.05.

Pengadaaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

Output : Tersedianya Pakaian olah raga untuk 30 orang pegawai inspektorat. Outcome : Terpenuhinya kebutuhan pakaian hari-hari tertentu untuk pegawai inspektorat

Inspektorat

100% 10,500,000.00 APBD 100% 15,000,000.00


7,341,750.00 25,000,000.00

1.20.1.20.06.06.01


Output : Tersusunnya Renstra, Renja, RKA, DPA, DPPA, dan LAKIP untuk 1 tahun Outcome : Kinerja dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel

Inspektorat

100% 7,341,750.00 APBD 100% 25,000,000.00

1.20.1.20.06.20. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

647,075,000.00 835,000,000.00

1.20.1.20.06.20.01.

Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (Pemeriksaan Reguler)

Output : Terlaksananya pemeriksaan reguler pada 47 SKPD, desa dan sekolah di 12 Kecamatan selama 1 tahun. Outcome : Penggunaan dana APBD, BOS, ADD daparta diawasi secara berkala.

Inspektorat

100% 300,000,000.00 APBD 100% 400,000,000.00

1.20.1.20.06.20.02.

Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda (Pemeriksaan Kasus/Khusus)

Output : Terlaksananya pemeriksaan kasus sebanyak 12 kali. Output : Pengaduan dan kasus dapat ditangani secara optimal.

Inspektorat

100% 50,000,000.00 APBD 100% 50,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20.1.20.06.20.06.

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Output : Terlaksananya penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Provinsi, BPKP, Irjen, dan BPK selama 1 tahun. Output : Temuan- temuan pemeriksaan dapat ditindak lanjuti

Inspektorat

100% 75,000,000.00 APBD 100% 130,000,000.00

1.20.1.20.06.20.07.

Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif.

Output : Koordinasi pengawasan ke Inspektorat Provinsi, BPKP, BPK dan Inspektorat Jenderal selama 1 tahun. Outcome : Terlaksannya koordinasi bidang pengawasan.

Inspektorat

100% 50,000,000.00 APBD 100% 50,000,000.00

1.20.1.20.06.20.08

Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksaan

Output : Terevaluasi temuan hasil pemeriksaan persemester (2 kali setahun). Outcome : Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan dapat tercapai

Inspektorat

100% 80,000,000.00 APBD 100% 80,000,000.00

1.20.1.20.06.20.09.

Review Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah

Output : Tercapainya laporan keuangan yang benar dan akurat sebanyak 1 LKPD. Outcome : Laporan keuangan dapat di pertanggungjawabkan.

Inspektorat

100% 34,075,000.00 APBD 100% 40,000,000.00

1.20.1.20.06.20.10.

Evaluasi LAKIP Dinas/ Instansi SKPD Output : Terlaksananya evaluasi LAKIP pada 47 SKPD dalam Kabupaten Tebo. Outcome : LAKIP SKPD dapat dinilai.

Inspektorat

100% 58,000,000.00 APBD 100% 85,000,000.00

1.20.1.20.06.21. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

204,800,000.00 300,000,000.00

1.20.1.20.06.21.01.

Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Output : Terlaksananya pelatihan pengawasan tenaga pemeriksa aparatur untuk 17 orang

Inspektorat 100% 106,300,000.00 APBD 100% 150,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

sebanyak 12 kali setahun. Outcome : Meningkatnya kemampuan /keterampilan aparat pengawasan.

1.20.1.20.06.21.02.

Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja

Output : Terlaksanyana Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja untuk 17 orang sebanyak 12 kali. Outcome : Meningkatnya kemampuan /keterampilan tenaga teknis pengawasan dan penilaian

Inspektorat

100% 98,500,000.00 APBD 100% 150,000,000.00


1.20.1.20.08.01 Program Penyediaan Administrasi Perkantoran 386,000,000.00 411,180,000.00

1.20.1.20.08.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat

Output : terkirimya surat selama 1 thn Outcome : tercapainya persentase Rata-rata surat yang gagal tersampaikan


1.20.1.20.08.01.02


Output : Kebutuhan Komunikasi, air dan Penerangan dapat terpenuhi Outcome : Terjadinya kelancaran

Komunikasi dan terpenuhinya kebutuhan listrik serta air di kantor

Camat Tebo

Tengah

12 Bulan 20,000,000.00 APBD 12 Bulan 22,000,000.00

1.20.1.20.08.01.03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor

Output : Pelayanan perkantor dengan baik Outcome : terlaksananya hari-hari besar


1.20.1.20.08.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/operasional

Output : Penyediaan perizinan Kendaraan Dinas Outcome : Pelunasan pajak kendaraan Dinas


1.20.1.20.08.01.0 Penyediaan jasa administrasi keuangan Output : Administrasi Keuangan yg Tebo 12 Bulan 36,800,000.00 APBD 12 Bulan 40,480,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7 diatur Outcome : pelayanan keuangan dapat lebih maksimal

Tengah

1.20.1.20.08.01.08 penyediaan jasa kebersihan

Output : jumlah luas Kantor teraga kebersihannya Outcome : terjaga kebersihan Kantor dengan baik


1.20.1.20.08.01.10 Penyediaan alat tulis Kantor

Output : tersedia alat tulis Kantor Outcome : tersedianya alat tulis Kantor dengan baik


1.20.1.20.08.01.11

Penyediaan barang cetakan dan pengandaan

Outcome : tertib Administrasi Perkantoran Output : Barang-barang cetak Penggandaan


1.20.1.20.08.01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor

Output : instalasi listrik Outcome : Kelancaran dalam menjalankan tugas di Kantor


1.20.1.20.08.01.13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor

Output : Barang-barang peralatan Outcome : lamanya dalam menjalankan tugas Kantor

Tebo Tengah

2 unit Komputer 2 Unit Laptop 2 Unit Printer 40,500,000.00 APBD

2 unit Komputer 2 Unit Laptop 2 Unit Printer 44,550,000.00

1.20.1.20.08.01.15


Output : buku-buku peraturan perundang-undangan Outcome :wawasan pegawai Kantor Camat bertambah


1.20.1.20.08.01.18 Penyediaan Makan dan Minum

Output : makan dan minum harian rapat dan tamu Outcome : Kebutuhan akan makan dan minum Kantor dapat dipenuhi


1.20.1.20.08.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Output : terlaksananya Koordinasi Pem. yang lebih tinggi Outcome :persentase koordinasi dan konsultasi berjalan lancar


1.20.1.20.08.01.19

Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran

Output : administrasi Kantor yang teratur Outcome : Pelayanan ADM Kantor berjalan dengan baik







DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11.20.1.20.08.01.20

Rapat-rapat dan konsultasi ke dalam daerah

Output : terlaksananya koordinasi pem. Yg lebih tinggi Outcome : persentase koordinasi dan konsultasi berjalan lancar


1.20.1.20.08.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 205,790,000.00 206,569,000.00

1.20.1.20.07.02.03 Pembangunan Gedung Kantor

Output : Pagar Kantor Outcome : Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kantor

Tebo Tengah 100% 0.00 0 0% 55,000,000.00

1.20.1.20.07.02.05 pengadaan kendaraan dinas / Operasional

Output : Kendaraan Dinas/Operasional Outcome :Kelancaran pelaksanaan kegiatan rutin kantor

Tebo Tengah

3 Unit Kendaraan 34,000,000.00 APBD 100% 56,100,000.00

1.20.1.20.07.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Output : Tersedianya perlengkapan kantor Outcome : Tersedianya perlengkapan kantor setiap waktu

Tebo Tengah lemai piala 85,000,000.00 APBD 0 5,500,000.00

1.20.1.20.07.02.10 Pengadaan mebeleur

Output :peralatan kantor tersedia dengan baik dan cukup Outcome : lancarnya layanan ADM perkantoran

Tebo Tengah

pengadaan 5 Unit Meja Kerja 15,000,000.00 APBD 0 11,000,000.00

1.20.1.20.07.02.21 pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Output : Pemeliharaan rumdis Camat tebo Tengah Outcome : perlengkapan rumdis camat tebo tengah terpelihara dengan baik


1.20.1.20.07.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Output : pemeliharaan perlengkapan kantor Outcome : perlengkapan kantor terpelihara dgn baik

Tebo Tengah 100% 10,000,000.00 APBD 100% 11,000,000.00

1.20.1.20.07.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operesional

Output : kendaraan dinas terpelihara dengan baik Outcome : umur teknis kendaraan dinas Meningkat


1.20.1.20.07.03 Program peningkatan Disiplin Aparatur 30,800,000.00 34,100,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20.1.20.07.03.02

Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannyan

Output : Pakaian dinas staf kantor camat tebo tengah Outcome :Kenyamanan dalam menjalankan tugas

Tebo Tengah 100% 17,800,000.00 APBD 100% 23,100,000.00

1.20.1.20.07.03.05


Output : Pakaian khusus staf kecamatan Outcome : dapat berpakaian sesuai dengan kebutuhan

Tebo Tengah 100% 13,000,000.00 11,000,000.00

1.20.1.20.07.05 Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 37,000,000.00 22,000,000.00

1.20.1.20.07.05.01 Pendidikan dan Pelatihan formal

Output : Diklat khusus staf Kecamatan Outcome : Meningkatkan SDM Staf Kantor Camat Tebo Tengah


1.20.1.20.07.06

Program peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3,650,000.00 4,015,000.00

1.20.1.20.07.06.01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kenerja SKPD

Outcome : Laporan Keuangan semesteran Output : Laporan Keuangan tertib sesuai denga aturan


1.20.1.20.07.19 Program Pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan 22,400,000.00 24,640,000.00

1.20.1.20.07.19.1 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa

Output : rancangan peraturan Desa tentang Pendapatan Outcome : Peraturan tentang Pendapatan


1.20.1.20.07.19.02

Evaluasi Rancangan peraturan Desa tentang pendapatan Desa

Output : rancangan peraturan Desa Outcome : Terciptanya peratuan Desa



1.20.1.20.08.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 222,320,000.00 246,900,000.00

1.20.1.20.08.01.0 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Output : Surat menyurat tertata Tebo Ilir 12 Bulan 2,175,000.00 APBD 12 Bulan 2,175,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. dengan baik, Outcome : Tercapainya prosentase surat menyurat ter distribusi secara maksimal

1.20.1.20.08.01.02.


Output : Kebutuhan air dan penerangan dapat terpenuhi, Outcome : Tersedianya Penerangan Bangunan Kantor

Tebo Ilir 12 Bulan 22,200,000.00 APBD 12 Bulan 22,400,000.00

1.20.1.20.08.01.03.

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Output : Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan kantor tersedia dengan baik, Outcome : Peralatan dan perlengkapan

Tebo Ilir 5 Unit 5,500,000.00 APBD 5 Unit 5,700,000.00

1.20.1.20.08.01.06.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas

Output : Kewajiban akan program pemerintah taat akan pajak, Outcome : Legalisasi atas kendaraan Dinas

Tebo Ilir 4 Unit 945,000.00 APBD 4 Unit 1,145,000.00

1.20.1.20.08.01.07.


Output : Terlaksananya administrasi keuangan dengan baik dan benar, Outcome : Administrasi keuangan terlaksana sesuai dengan


1.20.1.20.08.01.08.


Output : Jumlah luas kantor yang terjaga kebersihannya, Outcome : Berkurannya prosentase rata-rata luas kantor yang kotor.

Tebo Ilir 100% 4,000,000.00 APBD 100% 6,000,000.00

1.20.1.20.08.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor.

Output : Alat tulis kantor tersedia dengan baik, Outcome : Tercapainya prosentase rata-rata administrasi kantor

Tebo Ilir 100% 20,000,000.00 APBD 100% 20,000,000.00

1.20.1.20.08.01.11.

Penyediaan Barang Cetaan dan Penggandaan

Output : Tersedianya barang cetakan sebagai penunjang kegiatan perkantoran, Outcome : Administarsi terlaksana sesuai dengan ketentuan

Tebo Ilir 100% 2,440,000.00 APBD 100% 3,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20.1.20.08.01.12.


Output : Tersedianya penerangan Bangunan Kantor, Outcome : Terjadinya kenyamanan kantor sebagai penunjang Kinerja Aparatur

Tebo Ilir 100% 1,500,000.00 APBD 100% 3,000,000.00

1.20.1.20.08.01.15.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Undang-Undang

Output : Tersedianya bahan bacaan dan buku perundang-undangan bagi pegawai, Outcome :Pegawai memiliki wawasan dan pengetahuan dalam melaksanakan tugas.

Tebo Ilir 69.14% 4,080,000.00 APBD 69.14% 5,000,000.00

1.20.1.20.08.01.17.

Penyediaan Makan dan Minum

Output : Tersedianya makanan dan minuman, Outcome :memiliki semangat kerja yang tinggi.


1.20.1.20.08.01.18.

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah

Output : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi Pemerintahan, Outcome : Prosentase pencapaian atas Program dan Kegiatan berjalan Maksimal


1.20.1.20.08.01.19.

Kegiatan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

Output : Tenaga teknis non PNS dapat Terpenuhi, Outcome : tercapainya pelayanan publik secara maksimal

Tebo Ilir 12 Bln 72,000,000.00 APBD 12 Bulan 72,000,000.00

1.20.1.20.08.01.20.

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Output : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi Pemerintahan, Outcome : Prosentase pencapaian atas Program dan Kegiatan berjalan Maksimal



218,425,000.00 75,000,000.00

1.20.1.20.08.02.07.


Tebo Ilir 21,000,000.00 APBD






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20.1.20.08.02.21.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas.

Output : Rumah dinas yang terawat, Outcome : Kenyamanan rumah dinas yang meningkat.

Tebo Ilir 22,075,000.00 APBD 45,000,000.00

1.20.1.20.08.02.22.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor.

Output : Gedung kantor kecamatan yang terawat, Outcome : Kenyamanan gedung Kantor dalam meningkatkan kinerja meningkat.

Tebo Ilir 100% 150,000,000.00 APBD 100% 5,000,000.00

1.20.1.20.08.02.24.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional.

Output : Kendaraan dinas terpelihara dengan baik, Outcome :Umur teknis kendaraan dinas meningkat.

Tebo Ilir 3 Unit 25,350,000.00 APBD 3 Unit 25,000,000.00


1.20.1.20.08.03.02.

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanya.

Output : Tersedianya pakaian dinas, Outcome :Pegawai berpakaian seragam

Tebo Ilir 0 8,000,000.00 APBD 21 Stell 8,000,000.00


1,050,000.00 2,000,000.00

1.20.1.20.08.06.01.

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

Output : Tersusunan Pelaporan Capaian Kinerja Kecamatan Tebo Ilir, Outcome :Tersediaanya data capaian tahun sebelumnya sebagai acuan dalam program pembangunan selanjutnya


1.20.09 KECAMATAN TEBO ULU 418,781,000.00 436,960,000.00

1.20.1.20.09.01. Program Administrasi Pelayanan Perkantoran

266,481,000.00

277,500,000.00

1.20.1.20.09.01.01


Output : terlaksananya Administrasi secara banar dan tertib Outcome : Administrasi terlaksana sesuai ketentuan.

Kec. Tebo Ulu

12 Bulan 3,000,000.00 APBD 12 Bulan 4,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20.1.20.09.01.02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik

Output : Terpenuhinya kebutuhan Air, Listrik dan Komunikasi Outcome :Kelancaran Komunikasi Penerangan Listrik dan Air.

Kec. Tebo Ulu

12 Bulan 21,700,000.00 APBD

12 Bulan 18,000,000.00

1.20.1.20.09.01.07

Penyediaan Jasa Adm Keuangan

Output : terlaksananya Administrasi Keuangan secara banar dan tertib Outcome : Administrasi keuangan terlaksana sesuai ketentuan.

Kec. Tebo Ulu

7 Orang 38,400,000.00 APBD

7 Orang 50,000,000.00

1.20.1.20.09.01.08

Penyedian Jasa Kebersihan Kantor

Output : tercapainya Kebersihan Kantor Outcome :Berkurangnya Prosentase rata-rata luas Kantor yang kotor

Kec. Tebo Ulu

1 Tahun 2,521,000.00 APBD

1 Tahun 5,000,000.00

1.20.1.20.09.01.09

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Output : terlaksananya Perbaikan peralatan Kantor Outcome : Berfungsi peralatan Kantor yang rusak.

Kec. Tebo Ulu

1 Tahun 3,000,000.00 APBD

1 Tahun 4,500,000.00

1.20.1.20.09.01.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor Output : Tersedianya alat tulis Kantor Outcome : Tercapainya kegiatan surat menyurat

Kec. Tebo Ulu

1 Tahun 10,000,000.00 APBD

1 Tahun 16,000,000.00

1.20.1.20.09.01.11

Penyediaan Barang cetakan dan penggadan

Output : Tersedianya Barang Cetakan dan Pengadan Outcome : Tercapainya Kegiatan surat-Menuyurat.

Kec. Tebo Ulu

1 Tahun 2,000,000.00 APBD

1 Tahun 3,000,000.00

1.20.1.20.09.01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

Output : Tersedianya Peralatan Listrik/Penerangan Outcome : Memperlancar Pelayanan Kepada Masyarakat.

Kec. Tebo Ulu

1 Tahun 3,100,000.00 APBD

1 Tahun 4,000,000.00

1.20.1.20.09.01.15

penyediaan bahan bacaan dan per UU an

Output : Tersedianya bahan Bacaan per UU an Out come : Peningkatan Wawasan dan Pengetahuan Pegawai

Kec. Tebo Ulu

1 Tahun 5,760,000.00 APBD

1 Tahun 3,000,000.00

1.20.1.20.09.01.17

Penyediaan makanan dan minuman Output : Tersedianya makan dan minum bagi pegawai Outcome : Semangat kerja yang

Kec. Tebo Ulu

1 Tahun 20,000,000.00 APBD

1 Tahun 25,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

tinggi

1.20.1.20.09.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah

Output : Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Outcome : Terjalinya Koordinasi dan Konsultasi yang Baik.

Kec. Tebo Ulu

19 Orang 50,000,000.00 APBD

19 Orang 30,000,000.00

1.20.1.20.09.01.20

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah

Output : Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Outcome : Terjalinya Koordinasi dan Konsultasi yang Baik.

Kec. Tebo Ulu

1 Tahun 35,000,000.00 APBD

1 Tahun 40,000,000.00

1.20.1.20.09.01.19

Penyediaan Jasa Tenaga Adm/Teknis Perkantoran

Output : Tersedianya Tenaga Adm/Teknis Perkantoran Outcome : Meningkatkan Pelayanan Masyarakat dan terjaganya Kantor.

Kec. Tebo Ulu

1 Tahun 72,000,000.00 APBD

1 Tahun 75,000,000.00


100,460,000.00 100,460,000.00

1.20.1.20.09.02.08

Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 0 Kec. Tebo Ulu

22,500,000.00 APBD 22,500,000.00

1.20.1.20.09.02.10

Pengadaan mebeleur 0 Kec. Tebo Ulu

18,000,000.00 APBD 18,000,000.00

1.20.1.20.09.02.21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 0 Kec. Tebo Ulu

7,800,000.00 APBD 7,800,000.00

1.20.1.20.09.02.22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0 Kec. Tebo Ulu

0 10,560,000.00 APBD

1 Tahun 10,560,000.00

1.20.1.20.09.02.24


0 Kec. Tebo Ulu

0 41,600,000.00 APBD

1 Tahun 41,600,000.00


1.20.1.20.09.03.01 Pengadaan Pakaian Dinas beserta

perlengkapannya

Output :Tersedianya Pakaian Dinas Bagi Pegawai Outcome : Pegawai Berpakaian seragam

Kec. Tebo Ulu

17 Orang 9,000,000.00 APBD

17 Orang 9,000,000.00

1.20.1.20.09.03.0 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Output :Tersedianya Pakaian Kec. Tebo 17 Orang 5,400,000.00 APBD 17 Orang 7,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 tertentu Khusus Bagi Pegawai Outcome : Pegawai Berpakaian seragam

Ulu


15,000,000.00 18,000,000.00

1.20.1.20.09.05.01

Kursus-kursus singkat/pelatihan formal

Output : Peningkatan Wawasan Pegawai Outcome : Tersedianya SDM yang berkualitas

Kec. Tebo Ulu

17 Orang 15,000,000.00 APBD

17 Orang 18,000,000.00


3,000,000.00 5,000,000.00

1.20.1.20.09.06.01.

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD

Output : Tersusunya Pelaporan Capaian Kinerja Outcome : Tersedianya data capaian kinerja.

Kec. Tebo Ulu

3,000,000.00 APBD

5,000,000.00

1.20.1.20.09.19. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

19,440,000.00

20,000,000.00

1.20.1.20.09.19.01

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

Output : Tersusunya Rancangan Peraturan Desa Outcome : Pemerintah Desa dapat membuat rancangan peraturan Desa.

Kec. Tebo Ulu

1 Tahun 9,720,000.00 APBD

1 Tahun 10,000,000.00

1.20.1.20.09.19.02

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Pend. Desa

Output : Tersusunya Rancangan Peraturan Desa Outcome : Pemerintah Desa dapat membuat rancangan peraturan Desa.

Kec. Tebo Ulu

1 Tahun 9,720,000.00 APBD

1 Tahun 10,000,000.00

1.20.10 KECAMATAN VII KOTO 578,151,000.00 549,675,000.00


421,671,000.00

395,875,000.00

1.20.1.20.10.01.01.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Output : Pemenuhan Administrasi perkantoran selama 12 Bulan.

Kantor Camat VII

100% 5,400,000.00 APBD 100% 4,400,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Outcome:Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik.

Koto

1.20.1.20.10.01.02.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik

Output : Pemenuhan tagihan rekening listrik, telepon, internet dan air selama 12 Bulan. Outcome:Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik.

Kantor Camat VII

Koto 12 Bulan 15,000,000.00 APBD 12 Bulan 18,000,000.00

1.20.1.20.10.01.07.


Output : Terpenuhi Jasa Administrasi Keuangan Kantor. Outcome:Pelaksanaan administrasi keuangan berjalan dengan baik.

Kantor Camat VII

Koto 100% 61,080,000.00 APBD 100% 62,700,000.00

1.20.1.20.10.01.08.


Output : Terpenuhi Peralatan Kebersihan Kantor. Outcome:Terjaganya Kebersihan Kantor dan Kenyamanan dalam bekerja.

Kantor Camat VII

Koto 100% 14,540,000.00 APBD 100% 12,650,000.00

1.20.1.20.10.01.09.


Output : Tersedianya peralatan kerja yang memadai selama 12 Bulan. Outcome : Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik.

Kantor Camat VII

Koto 100% 8,750,000.00 APBD 100% 9,625,000.00

1.20.1.20.10.01.10.


Output : Tersedianya alat tulis kantor selama 12 Bulan. Outcome:Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik.

Kantor Camat VII

Koto 100% 17,016,000.00 APBD 100% 15,400,000.00

1.20.1.20.10.01.11.

Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan

Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 12 Bulan. Outcome:Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik.

Kantor Camat VII

Koto 100% 11,600,000.00 APBD 100% 12,100,000.00

1.20.1.20.10.01.12.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Output : Tersedianya Komponen Alat listrik, Lampu dan sebagainya. Outcome : Fasilitas perkantoran dapat menunjang kegiatan.

Kantor Camat VII

Koto 100% 7,870,000.00 APBD 100% 5,500,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20.1.20.10.01.13.


Output : Tersedianya Peralatan dan perlengkapan Kantor untuk menunjang kegiatan perkantoran. Outcome : Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik.

Kantor Camat VII

Koto 100% 59,500,000.00 APBD 100% 26,000,000.00

1.20.1.20.10.01.15.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Output : Tersedianya Buku Bacaan dan Koran untuk mengetahui informasi dan peraturan perundang-undangan. Outcome : Bisa lebih cepat mengetahui informasi dan kegiatan-kegiatan.

Kantor Camat VII

Koto 100% 2,915,000.00 APBD 100% 4,000,000.00

1.20.1.20.10.01.17.


Output : Tersedianya Konsumsi untuk setiap kegiatan. Outcome:Terpenuhinya Makanan dan Minuman Tamu/Rapat.

Kantor Camat VII

Koto 100% 36,000,000.00 APBD 100% 35,000,000.00

1.20.1.20.10.01.18.


Output : Tersedianya biaya Transportasi untuk menunjang kegiatan. Outcome:Kegiatan yang dilaksanakan agar berjalan dengan baik.

Kantor Camat VII

Koto 100% 50,000,000.00 APBD 100% 60,500,000.00

1.20.1.20.10.01.19.


Output : Pemenuhan Jasa Administrasi Teknis perkantoran selama 12 Bulan. Outcome:Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik.

Kantor Camat VII

Koto 12 Bulan 72,000,000.00 APBD 12 Bulan 80,000,000.00

1.20.1.20.10.01.20.

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Output : Tersedianya biaya Transportasi untuk menunjang kegiatan. Outcome : Kegiatan yang dilaksanakan agar berjalan dengan baik.

Kantor Camat VII

Koto 100% 60,000,000.00 APBD 100% 50,000,000.00


80,380,000.00 75,800,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20.1.20.10.02.06.

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan /Dinas

Output : Tersedianya Perlengkapan Rumah Dinas. Outcome : Kenyamanan dan terpenuhinya perlengkapan rumah dinas Jabatan.

Rumah Dinas Camat

VII Koto 100% 10,000,000.00 APBD 100% 18,000,000.00

1.20.1.20.10.02.21.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Output : Tersedianya Pemeliharaan Rumah Dinas. Outcome : Terjaganya Kebersihan, Ketentraman dan Kenyamanan Rumah Dinas Jabatan.

Rumah Dinas Camat

VII Koto 100% 15,810,000.00 APBD 100% 6,500,000.00

1.20.1.20.10.02.22.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Output : Terjaganya Kebersihan, Ketentraman dan Kenyamanan Gedung Kantor, Outcome : Gedung Kantor menjadi representatif

Kantor Camat VII

Koto 100% 15,490,000.00 APBD 100% 4,000,000.00

1.20.1.20.10.02.24.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional

Output : Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang layak operasi dan memiliki STNK aktif, Outcome : Kendaraan layak pakai dan tertib berlalu lintas.

Kantor Camat VII

Koto 100% 39,080,000.00 APBD 100% 47,300,000.00


1.20.1.20.10.03.02.


Output : Tersedianya Pakaian Dinas Harian. Outcome : Pegawai memiliki seragam dinas.

Kantor Camat VII

Koto 100% 10,300,000.00 APBD 100% 14,500,000.00

1.20.1.20.10.03.05.


Output : Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, Outcome : Pegawai memiliki pakaian seragam pada hari-hari tertentu

Kantor Camat VII

Koto 100% 16,400,000.00 APBD 100% 18,500,000.00


20,000,000.00 18,500,000.00

1.20.1.20.10.05.03.

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Output : Diadakan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Kantor Camat VII

100% 20,000,000.00 APBD 100% 18,500,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Perundang-Undangan. Outcome : Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik.

Koto


2,200,000.00 2,500,000.00

1.20.1.20.10.06.01.


Output : Tersusunnya LAKIP SKPD Outcome : Pengelolaan Kegiatan dilakukan secara transparan dan akuntabel

Kantor Camat VII

Koto 100% 2,200,000.00 APBD 100% 2,500,000.00


27,200,000.00 24,000,000.00

1.20.1.20.10.19.01.

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa

Output : Tersedianya Perdes tentang pengelolaan Keuangan Desa yang akuntabel, Outcome : Masyarakat dapat turut serta dan ikut menikmati hasil-hasil pembangunan

10 Desa 100% 13,600,000.00 APBD 100% 12,000,000.00

1.20.1.20.10.19.03.

Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Output : Tersedianya Pedoman pengelolaan Keuangan Desa, Outcome : Pengelolaan Keuangan Desa Transparan dan akuntabel

10 Desa 100% 13,600,000.00 APBD 100% 12,000,000.00

1.20.11 KECAMATAN SUMAY 475,218,100.00 514,447,410.00


326,820,900.00 350,300,490.00

1.20.1.20.11.01.02


Output : Pemenuhan tagihan rekening listrik, telepon, internet dan air selama 12 Bulan, Outcome : Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik.

Kantor Camat Sumay

100% 12,000,000.00 APBD 100% 13,068,000.00

1.20.1.20.11.01.07

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Output : Terpenuhi Jasa Administrasi Keuangan Kantor, Outcome : Pelaksanaan

Kantor Camat Sumay

100% 49,200,000.00 APBD 100% 50,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

administrasi keuangan berjalan dengan baik.

1.20.1.20.11.01.08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output : Terpenuhi Peralatan Kebersihan Kantor, Outcome : Terjaganya Kebersihan Kantor dan Kenyamanan dalam bekerja.

Kantor Camat Sumay

100% 13,647,500.00 APBD 100% 15,034,250.00

1.20.1.20.11.01.09


Output : Terpenuhinya Jasa Perbaikan Kantor, Outcome : Pelaksanaan perbaikan Peralatan Kantor berjalan dengan baik.

Kantor Camat Sumay

100% 5,500,000.00 APBD 100% 6,050,000.00

1.20.1.20.11.01.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor Output : Tersedianya alat tulis kantor selama 12 Bulan, Outcome : Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik.

Kantor Camat Sumay

100% 10,820,700.00 APBD 100% 11,902,770.00

1.20.1.20.11.01.11


Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 12 Bulan, Outcome : Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik.

Kantor Camat Sumay

100% 6,125,100.00 APBD 100% 6,765,110.00

1.20.1.20.11.01.12


Output : Tersedianya Komponen Alat listrik, Lampu dan sebagainya, Outcome : Fasilitas perkantoran dapat menunjang kegiatan.

Kantor Camat Sumay

100% 1,557,600.00 APBD 100% 1,713,360.00

1.20.1.20.11.01.13


Output : Tersedianya Peralatan dan perlengkapan Kantor untuk menunjang kegiatan perkantoran, Outcome : Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik.

Kantor Camat Sumay

100% 55,000,000.00 APBD 100% 60,000,000.00

1.20.1.20.11.01.15


Output : Tersedianya Buku Bacaan dan Koran untuk mengetahui informasi dan peraturan perundang-undangan, Outcome : Bisa lebih cepat mengetahui

Kantor Camat Sumay

100% 2,970,000.00 APBD 100% 3,267,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

informasi dan kegiatan-kegiatan.

1.20.1.20.11.01.17

Penyediaan Makanan dan Minuman Output : Tersedianya Konsumsi untuk setiap kegiatan, Outcome : Terpenuhinya Makanan dan Minuman Tamu/Rapat.

Kantor Camat Sumay

100% 30,000,000.00 APBD 100% 35,000,000.00

1.20.1.20.11.01.18


Output : Tersedianya biaya Transportasi untuk menunjang kegiatan, Outcome : Kegiatan yang dilaksanakan agar berjalan dengan baik.

Kantor Camat Sumay

100% 60,000,000.00 APBD 100% 60,500,000.00

1.20.1.20.11.01.19


Output : Pemenuhan Jasa Administrasi Teknis perkantoran selama 12 Bulan, Outcome : Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik.

Kantor Camat Sumay

100% 60,000,000.00 APBD 100% 65,000,000.00

1.20.1.20.11.01.20


Output : Tersedianya biaya Transportasi untuk menunjang kegiatan, Outcome : Kegiatan yang dilaksanakan agar berjalan dengan baik.

Kantor Camat Sumay

100% 20,000,000.00 APBD 100% 22,000,000.00


66,413,200.00 70,964,520.00

1.20.1.20.11.02.06

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan /Dinas

Output : Tersedianya Perlengkapan Rumah Dinas, Outcome : Kenyamanan dan terpenuhinya perlengkapan rumah dinas Jabatan.

Kantor Camat Sumay

100% 17,400,000.00 APBD 100% 17,050,000.00

1.20.1.20.11.02.21

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Output : Tersedianya Pemeliharaan Rumah Dinas, Outcome : Terjaganya Kebersihan, Ketentraman dan Kenyamanan Rumah Dinas Jabatan.

Kantor Camat Sumay

100% 5,500,000.00 APBD 100% 6,050,000.00

1.20.1.20.11.02.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Output : Terjaganya Kebersihan, Kantor 100% 8,160,000.00 APBD 100% 8,976,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 Ketentraman dan Kenyamanan Gedung Kantor, Outcome : Gedung Kantor menjadi representatif

Camat Sumay

1.20.1.20.11.02.24


Output : Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang layak operasi dan memiliki STNK aktif, Outcome : Kendaraan layak pakai dan tertib berlalu lintas.

Kantor Camat Sumay

100% 35,353,200.00 APBD 100% 38,888,520.00


1.20.1.20.11.03.02


Output : Tersedianya Pakaian Dinas Harian, Outcome : Pegawai memiliki seragam dinas.

Kantor Camat Sumay

100% 19,079,000.00 APBD 100% 20,981,400.00

1.20.1.20.11.03.05


Output : Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, Outcome : Pegawai memiliki pakaian seragam pada hari-hari tertentu

Kantor Camat Sumay

100% 17,845,000.00 APBD 100% 19,635,000.00


20,000,000.00 25,000,000.00

1.20.1.20.11.05.01.

Pendidikan dan Pelatihan Formal Output : Diadakan Pendidikan dan Pelatiahan pegawai, Outcome : Pelaksihan anaan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik.

Kantor Camat Sumay

100% 20,000,000.00 APBD 100% 25,000,000.00


3,060,000.00 3,366,000.00

1.20.1.20.11.06.01.



Kantor Camat Sumay

100% 3,060,000.00 APBD 100% 3,366,000.00


22,000,000.00 24,200,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20.1.20.11.19.01


Output : Tersedianya Perdes tentang pengelolaan Keuangan Desa yang akuntabel, Outcome : Masyarakat dapat turut serta dan ikut menikmati hasil-hasil pembangunan

12 Desa 100% 11,000,000.00 APBD 100% 12,100,000.00

1.20.1.20.11.19.03


Output : Tersedianya Pedoman pengelolaan Keuangan Desa, Outcome : Pengelolaan Keuangan Desa Transparan dan akuntabel

12 Desa 100% 11,000,000.00 APBD 100% 12,100,000.00

1.20.12 KECAMATAN RIMBO BUJANG 508,765,640.00 544,379,234.80

20.09.07.01. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 358,163,240.00 383,234,666.80

1.20.1.20.12.01.01. Penyediaan Jasa Menyurat

Output : Kebutuhan surat menyurat dapat terpenuhi, Outcomes : Terjadinya kelancaran surat menyurat di Kantor Camat

RIMBO BUJANG 12 Bulan 9,630,000.00 APBD 12 Bulan 10,304,100.00

1.20.1.20.12.01.02.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik

Output : Kebutuhan komunikasi, air dan penerangan dapat terpenuhi, Outcomes : Terjadinya kelancaran komunikasi dan terpenuhinya kebutuhan listrik serta air di kantor camat


1.20.1.20.12.01.06.


Output : Terpeliharanya kendaraan dinas penunjang kegiatan kantor, Outcomes : Umur teknis kendaraan dinas meningkat


1.20.1.20.12.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Output : Terlaksananya administrasi keuangan secara tertib dan benar, Outcomes : Adiministrasi keuangan terlaksana sesuai dengan ketentuan

RIMBO BUJANG 100% 44,452,080.00 APBD 100% 47,563,725.60

1.20.1.20.12.01.0 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output : Terciptanya lingkungan RIMBO 100% 9,630,000.00 APBD 100% 10,304,100.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8. kerja yang bersih, Outcomes : Berkurangnya prosentase rata-rata luas kantor yang kotor

BUJANG

1.20.1.20.12.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Output :Tersedianya alat tulis penunjang kegiatan kantor, Outcomes : Terciptanya adiministrasi kantor yang tertib dan teratur

RIMBO BUJANG 1 Tahun 19,260,000.00 APBD ! Tahun 20,608,200.00

1.20.1.20.12.01.11.


Output : Tersedianya barang cetakan sebagai penunjang kegiatan perkantoran, Outcomes : Tersedianya barang cetak yang memadai


1.20.1.20.12.01.12.


Output : Terpenuhinya kebutuhan peralatan listrik, Outcomes : Memperlancar pelayanan kepada masyarakat dan memperindah halaman kantor

RIMBO BUJANG 2 Unit 15,408,000.00 APBD 2 Unit 16,486,560.00

1.20.1.20.12.01.13.


Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor, Outcomes : Terpenuhinya tingkat kinerja yang tepat waktu di Kantor Camat


1.20.1.20.12.01.15.


Output : Tersedianya bahan bacaan dan buku perundang2an bagi pegawai, Outcomes : Pegawai memiliki wawasan dan pengetahuan dalam melaksanakan tugas


1.20.1.20.12.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman

Output : Tersedianya makanan dan minuman pegawai pada jam kerja, Outcomes : Pegawai memiliki semangat kerja yang tinggi


1.20.1.20.12.01.18.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Output : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pemerintahan,







DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Outcomes : Pemerintahan kecematan berjalan lancar

1.20.1.20.12.01.19.

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

Output : Pelayanan kantor camat meningkat, Outcomes : Terpenuhinya kebutuhan tenaga adiministrasi


1.20.1.20.12.01.20.

Koordinasi dan Konsultasi dalam Kabupaten

Output : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pemerintahan, Outcomes : Pemerintahan Kecamatan berjalan lancar


1.20.1.20.12.02. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 82,775,200.00 88,569,464.00

1.20.1.20.12.02.08.

Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

Output : Peralatan dapur dan rumah tangga tersedia, Outcomes : Pemerintahan Kecamatan berjalan lancar

RIMBO BUJANG 1 Paket 18,725,000.00 APBD 1 Paket 20,035,750.00

1.20.1.20.12.02.21.

Pemeliharaan Rutin/Berkala rumah Jabatan/Dinas

Output : Tersedianya kondisi rumah dinas yang baik penunjang kegiatan di kecamatan, Outcomes : Kenyamanan rumah dinas meningkat


1.20.1.20.12.02.22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Output : Terpeliharanya gedung kantor kecamatan, Outcomes : Kenyamanan gedung kantor meningkat


1.20.1.20.12.02.24.


Output : Terpeliharanya Kendaraan Dinas Penunjang Kegiatan Kantor, Outcomes : Terpeliharanya aset Kecamatan/Daerah



1.20.1.20.12.03.02.

Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya

Output : Tersedianya pakaian dinas pegawai kantor kecamatan, Outcomes : Pegawai berpakaian

RIMBO BUJANG 20 Stel 10,500,000.00 APBD 20 Stel 11,235,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

seragam

1.20.1.20.12.03.05.

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

Output : Tersedianya pakaian khusus pegawai kantor kecamatan, Outcomes : Pegawai berpakaian seragam

RIMBO BUJANG 40 Stel 13,500,000.00 APBD 40 Stel 14,445,000.00

1.20.1.20.12.05. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 19,260,000.00 20,608,200.00

1.20.1.20.12.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Output : Kemampuan Pegawai yang Meningkat, Outcomes : Kinerja Meningkat


1.20.1.20.12.06. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja SKPD 3,210,000.00 3,434,700.00

1.20.1.20.12.06.01.


Output : Tersusunnya pelaporan capaian kinerja kecamatan, Outcomes : Tersedianya data capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai acuan dalam program pembangunan selanjutnya

RIMBO BUJANG 1 Kali 3,210,000.00 APBD 1 Kali 3,434,700.00

1.20.1.20.12.19. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 21,357,200.00 22,852,204.00

1.20.1.20.12.19.01.


Output : Terbitnya peraturan desa sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan, Outcomes : Peraturan Desa terlaksana sesuai dengan ketentuan

RIMBO BUJANG 7 Desa 10,700,000.00 APBD 7 Desa 11,449,000.00

1.20.1.20.12.19.03.


Output : Terlaksananya Tertib Administrasi, Outcomes : Akurasi pelaporan keuangan desa

RIMBO BUJANG 7 Desa 10,657,200.00 APBD 7 Desa 11,403,204.00


1.20.1.20.13.01. Program Administrasi Pelayanan Perkantoran 339,480,000.00 - - 420,714,400.00

1.20.1.20.13.01.01.

Penyediaan Surat Menyurat Output : Pemenuhan Surat Menyurat,Outcome : Pelaksanaan

Rimbo Ulu 12 Bulan 0.00 APBD 12 Bulan 3,500,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

administrasi perkantoran berjalan dengan baik.

1.20.1.20.13.01.02.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.

OUTPUT : Tersedianya sarana komunikasi air bersih dan listrik, OUTCOME : Berfungsinya saluran air dan listrik

Rimbo Ulu 12 Bulan 13,000,000.00 APBD 12 Bulan 10,700,000.00

1.20.1.20.13.01.07.

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. OUTPUT :Terlaksananya administrasi keuangan secara baik, OUTCOME :Administrasi keuangan terlaksanana sesuai kebutuhan

Rimbo Ulu 1 Unit 67,880,000.00 APBD 1 Unit 41,601,600.00

1.20.1.20.13.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor OUTPUT : Alat tulis kantor , OUTCOME : Tersedianya alat tulis yang memadai


1.20.1.20.13.01.11.


OUTPUT :Tersedia barang cetakan penunjang kegiatan kantor, OUTCOME : Tersedianya barang cetakan yang memadai


1.20.1.20.13.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan gedung kantor

OUTPUT :Tersedianya barang-barang listrik penunjang kegiatan kantor OUTCOME : Berfungsinya instalasi listrik


1.20.1.20.13.01.06.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendraan operasional

OUTPUT :Kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantot tersedia, OUTCOME : peralatan dan perlengkapan kantor tersedia

Rimbo Ulu 1 Tahun 0.00 APBD 1 Tahun 2,182,800.00

1.20.1.20.13.01.13.

Penyediaan Peralatan Kantor OUTPUT :Tersedianya peralatan & Perleng-kapan Kantor, OUTCOME : Berfungsinya peralatan dan perala-tan Kantor


1.20.1.20.13.01.15.


OUTPUT :Bahan bacaan dan Perundang-undangan, OUTCOME : Menambah wawasan pegawai

Rimbo Ulu 1 Paket 5,000,000.00 APBD 1 Paket 5,350,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20.1.20.13.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman OUTPUT :Tersedianya makanan dan minuman untuk keperluan kantor, OUTCOME : Pegawai memiliki semangat / kerja yang tinggi

Rimbo Ulu 1 Paket 30,000,000.00 APBD 1 Paket 21,400,000.00

1.20.1.20.13.01.18.

Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

OUTPUT :Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi pemerintah, OUTCOME : Pemerintah berjalan dengan lancar


1.20.1.20.13.01.19.

Rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah

OUTPUT :Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi pemerintah OUTCOME :Pemerintah berjalan dengan lancar


1.20.1.20.13.01.20.

Penyediaan jasa tenaga administrasi/tekhnis perkantoran

OUTPUT :Terpenuhinya ADM Kantor camat, OUTCOME : ADM Kantor Camat berjalan dengan lancar


1.20.1.20.13.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 84,530,000.00 - - 87,076,000.00

1.20.1.20.13.02.08.

Pengadaan gudang kantor OUTPUT :Peralatan Tersedia, OUTCOME : Kenyamanan rumah dinas meningkat

Rimbo Ulu 12 Bulan 0.00 APBD 12 Bulan 0.00

1.20.1.20.13.02.21.

Pemeliharaan rutin / berkala runah dinas OUTPUT :Rumah dinas yang terawat, OUTCOME : Kenyamanan rumah dinas meningkat


1.20.1.20.13.02.22.

Pemelihaan Rutin/Berkala Gedung Kantor OUTPUT :Gedung Kantor Kecamatan yang terawat, OUTCOME : Kenyamanan Gedung Kantor dalam meningkatkan kinerja meningkat


1.20.1.20.13.02.24.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendraan Dinas Operasional

OUTPUT :Kendraan Dinas terpelihara dengan baik, OUTCOME : Umur teknis kendraan







DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

dinas meningkat

1.20.1.20.13.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 12,000,000.00 - - 7,490,000.00

1.20.1.20.13.03.02.


OUTPUT :Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai Kantor Camat, OUTCOME :Pegawai berpakaian seragam

Rimbo Ulu 16 Stel 7,500,000.00 APBD 16 Stel 7,490,000.00

1.20.1.20.13.03.04.

Pengadaan pakaian KORPRI OUTPUT :Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai Kantor Camat, OUTCOME :Pegawai berpakaian seragam

Rimbo Ulu 17 Stel 4,500,000.00 APBD 17 Stel 0.00

1.20.1.20.13.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20,000,000.00 - - 16,050,000.00

1.20.1.20.13.05.01.

Pendidikan dan Pelatihan Formal OUTPUT :Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal, OUTCOME : Kapasitas Sumber Daya Aparatur meningkat


1.20.1.20.13.06.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3,000,000.00 - - 3,210,000.00

1.20.1.20.13.06.01.


OUTPUT :Tersusunnya Pelaporan capaian kinerja Kec. Rimbo Ulu, OUTCOME :Tersedianya data capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai acuan dalam program pembangunan

Rimbo Ulu 1 Kali 3,000,000.00 APBD 1 Kali 3,210,000.00

1.20.1.20.13.19. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 43,800,000.00 - - 20,330,000.00

1.20.1.20.13.19.01.

Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB

OUTPUT :Tersedianya Rancangan Peraturan Desa, OUTCOME : Lembaga dan Organisasi masyarakat dapat berjalan sesuai tupoksi

Rimbo Ulu 20 Orang 22,800,000.00 APBD 20 Orang 10,700,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20.1.20.13.19.02.

Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Pendapatan Desa

OUTPUT :Tersedianya Rancangan Peraturan Desa, OUTCOME : Lembaga dan Organisasi masyarakat dapat berjalan sesuai tupoksi

Rimbo Ulu 20 Orang 21,000,000.00 APBD 20 Orang 9,630,000.00


1.20.1.20.14.01. Program administrasi pelayanan perkantoran 328,350,000.00 - - 337,450,000.00

1.20.1.20.14.01.01.

Penyediaan jasa surat menyurat Output : Tersedianya materai dan biaya pengiriman surat untuk 12 bulan

Kantor Camat

Rimbo Ilir

100% 2,850,000.00 APBD 100% 6,450,000.00

1.20.1.20.14.01.02.

Pelayanan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Output : Tersedianya sarana komunikasi air bersih dan listrik, Outcomes : Berfungsinya saluran air dan listrik

Kantor Camat

Rimbo Ilir

100% 12,000,000.00 APBD 100% 8,000,000.00

1.20.1.20.14.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan Output : Terlaksananya administrasi keuangan secara baik, Outcomes : Administrasi keuangan terlaksanana sesuai kebutuhan

Kantor Camat

Rimbo Ilir

100% 51,000,000.00 0 100% 40,000,000.00

1.20.1.20.14.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor Output : Terciptanya lingkungan kerja yang bersih, Outcomes : Terjaganya kebersihan kantor

Kantor Camat

Rimbo Ilir

100% 8,250,000.00 APBD 100% 10,000,000.00

1.20.1.20.14.01.10.

Penyediaan alat tulis kantor Output : Alat tulis kantor, Outcomes : Tersedianya alat tulis yang memadai

Kantor Camat

Rimbo Ilir

100% 23,150,000.00 APBD 100% 22,000,000.00

1.20.1.20.14.01.11.

Penyediaan barang cetakan Output : Barang Cetakan, Outcomes : Tersedianya barang Cetakan

Kantor Camat

Rimbo Ilir

100% 8,700,000.00 APBD 100% 11,000,000.00

1.20.1.20.14.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan kantor

Output : Tersedianya barang-barang listrik penunjang kegiatan kantor, Outcomes : Berfungsinya instalasi listrik

Kantor Camat

Rimbo Ilir

100% 12,000,000.00 APBD 100% 14,000,000.00

1.20.1.20.14.01.1 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Output : Tersedianya peralatan dan Kantor 100% 48,000,000.00 APBD 100% 53,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. kantor perlengkapan kantor, Outcomes : Peralatan dan perlengkapan kantor

Camat Rimbo Ilir

1.20.1.20.14.01.15.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan

Output : Tersediantya bahan bacaan, Outcomes : Bahan Bacaan

Kantor Camat

Rimbo Ilir

100% 5,400,000.00 APBD 12 Bln 6,000,000.00

1.20.1.20.14.01.17.

Penyediaan Makanan dan Minuman Output : Tersedianya makanan dan minuman bagi pegawai, Outcomes : Pegawai memiliki semangat kerja yang tinggi

Kantor Camat

Rimbo Ilir

12 Bln 20,000,000.00 APBD 100% 22,000,000.00

1.20.1.20.14.01.18.

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Output : Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi pemerintah, Outcomes : Pemerintah berjalan dengan lancar

Kantor Camat

Rimbo Ilir

100% 40,000,000.00 APBD 100% 43,000,000.00

1.20.1.20.14.01.19.

Penyediaan jasa tenaga administrasi Output : Terpenuhinya ADM Kantor Camat, Outcomes : ADM Kantor Camat berjalan

Kantor Camat

Rimbo Ilir

100% 72,000,000.00 APBD 100% 74,000,000.00

1.20.1.20.14.01.20.

Rapat Koordinasi dan konsultasi kedalam daerah

Output : Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi pemerintah, Outcomes : Pemerintah berjalan dengan lancar

Kantor Camat

Rimbo Ilir

100% 25,000,000.00 APBD 100% 28,000,000.00

1.20.1.20.14.02. Peningkatan sarana dan prasarana 72,220,000.00 - - 89,000,000.00

1.20.1.20.14.02.08.

Pengadaan peralatan rumah jabatan / dinas Output : Tersedianya peralatan rumah dinas, Outcomes : Semakin lengkapnya peralatan rumah dinas

Kantor Camat

Rimbo Ilir

100% 0.00 APBD 100% 15,000,000.00

1.20.1.20.14.02.21.

Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas Output : Terpeliharanya rumah dinas, Outcomes : Kenyamanan dan wibawa apatur (Camat Rimbo Ilir) meningkat

Kantor Camat

Rimbo Ilir

100% 10,000,000.00 APBD 100% 12,000,000.00

1.20.1.20.14.02.22.

Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Output : Terpeliharanya gedung kantor, Outcomes : Kenyamanan pegawai bekerja

Kantor Camat

Rimbo Ilir

100% 15,000,000.00 APBD 100% 13,000,000.00

1.20.1.20.14.02.24.

Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional

Output : Terpeliharanya Kendaraan Dinas penunjang kegiatan,

Kantor Camat

12 Bln 44,720,000.00 APBD 100% 46,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Outcome : Umur pakai Kendaraan Dinas meningkat

Rimbo Ilir

1.20.1.20.14.02.28.

pemeliharaan/berkala peralatan gedung kantor

Output : Terpeliharanya peralatan gedung kantor, Outcome : Umur pakai Kendaraan Dinas meningkat

Kantor Camat

Rimbo Ilir

12 Bln 2,500,000.00 APBD 100% 3,000,000.00


1.20.1.20.14.03.02.

Pakaian Dinas beserta Atributnya Output : Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai Kecamatan Rimbo Ilir, Outcome : Pegawai berpakaian seragam

Kantor Camat

Rimbo Ilir

12 Bln 16,200,000.00 APBD 100% 17,550,000.00

1.20.1.20.14.03.05.


Output : Tersedianya Pakaian Khusus Pegawai Kecamatan Rimbo Ilir, Outcome : Pegawai berpakaian seragam

Kantor Camat

Rimbo Ilir

12 Bln 20,300,000.00 APBD 100% 23,100,000.00


1.20.1.20.14.05.01.

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Output : Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Formal, Outcome : Dapat mengikuti Pelatihan dan Pendidikan

Kantor Camat

Rimbo Ilir

12 Bln 10,000,000.00 APBD 12 Bln 14,000,000.00

1.20.1.20.14.06.


1.20.1.20.14.06.01.


Output : Lakip, Outcome : Terlaksananya penyusunan LAKIP

Kantor Camat

Rimbo Ilir

12 Bln 3,000,000.00 APBD 12 Bln 4,500,000.00


1.20.1.20.14.19.01.

Evaluasi Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa

Output : Tertibnya pengelolaan keuangan Desa, Outcome : Rancangan peraturan Desa

Kantor Camat

Rimbo Ilir

12 Bln 10,000,000.00 APBD 12 Bln 12,000,000.00

1.20.1.20.14.19.03.

Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan Desa

Output : Tersusunnya pedoman pengelolaan keuangan Desa,

Kantor Camat

12 Bln 9,250,000.00 APBD 12 Bln 12,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Outcome : Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Rimbo Ilir



1.20.1.20.15.01.01.

Penyediaan Jasa Surat menyurat

Output : Tersedianya Jasa Surat Menyurat Outcome : Tercapainya persentase surat menyurat terdistribusi dengan baik

TENGAH ILIR

12 Bulan 4,800,000.00 APBD 12 Bulan 6,000,000.00

1.20.1.20.15.01.02.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik

Output : Tersedianya Jasa Komunikasi, Jasa Sumber Daya Air dan Jasa Listrik Outcome : Meningkatnya Pelayanan Komunikasi dan Terpenuhinya Kebutuhan Listrik, Komunikasi dan Air.

TENGAH ILIR

12 Bulan 20,000,000.00 APBD 12 Bulan 22,000,000.00

1.20.1.20.15.01.07.

Penyediaan Jasa Administrasi Kantor

Output : Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Outcome : Terpenuhinya jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan cukup

TENGAH ILIR

12 Bulan 45,480,000.00 APBD 12 Bulan 35,000,000.00

1.20.1.20.15.01.08.


Output : Jumlah Luas kantor Yang Terjaga Kebersihannya Outcome : Terjaganya Kebersihan Kantor dan Lingkungan Kantor.

TENGAH ILIR

12 Bulan 7,200,000.00 APBD 12 Bulan 9,500,000.00

1.20.1.20.15.01.09.


Output : Penyediaan Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan kantor Outcome : Terpenuhinya Jasa Perbaikan Peralatan Kantor

TENGAH ILIR

100% 5,000,000.00 APBD 100% 5,150,000.00

1.20.1.20.15.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor Output : Penyediaan Alat Tulis kantor

TENGAH ILIR

100% 15,000,000.00 APBD

100% 17,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Outcome : Tersedianya Peralatan dan Alat Tulis kantor

1.20.1.20.15.01.11.


Output : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Keperluan Kantor Outcome : Tersedianya Arsip Barang Cetakan dan Penggandaan Keperluan kantor.

TENGAH ILIR

100% 8,200,000.00 APBD

100% 9,500,000.00

1.20.1.20.15.01.12.

Penyedian komponen instalasi listrik penerangan bangunan

Output : Tersedianya Komponen Listrik penerangan bangunan kantor Outcome : Terciptanya kenyamanan dalam melakukan pekerjaan

TENGAH ILIR

100% 4,000,000.00 APBD

100% 6,000,000.00

1.20.1.20.15.01.13.

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Output : Tersedianya Peralatan Dan Perlengkanpan Kantor sebagai penunjang kerja Outcome : Pekerjaan dapat terlaksana dengan lebih cepat dan baik

TENGAH ILIR

100% 10,000,000.00 APBD

100% 12,000,000.00

1.20.1.20.15.01.15.


Output : Penyediaaan Buku Bacaan dan Buku Buku Perpustakaan, Majalah dan Koran Outcome :Tersedianya Buku Bacaan dan Buku Buku Perpustakaan, Majalah dan Koran

TENGAH ILIR

100% 4,000,000.00 APBD

100% 5,840,000.00

1.20.1.20.15.01.17.


Output : Penyediaan Makan Minum Kantor Outcome : Peningkatan Kinerja Aparatur

TENGAH ILIR

100% 30,000,000.00 APBD

100% 32,000,000.00

1.20.1.20.15.01.18.


Output : Terlaksananya Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Outcome : Tercapainya Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Diluar

TENGAH ILIR

100% 60,000,000.00 APBD

100% 62,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Daerah

1.20.1.20.15.01.19.

Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi/Teknis Perkantoran

Output :Adanya Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran Outcome : Lancarnya Pelaksanaan Progran dan Kegiatan Kantor.

TENGAH ILIR

100% 60,000,000.00 APBD

100% 62,000,000.00

1.20.1.20.15.01.20.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Output : Terlaksananya Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Kedala Daerah Outcome : Tercapainya Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Didalam Daerah

TENGAH ILIR

100% 36,000,000.00 APBD

100% 32,000,000.00


1.20.1.20.15.01.08.

Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

Output : Tersedianya Peralatan Dan Perlengkanpan Rumah Dinas sebagai penunjang kerja Outcome : Pelayanan Terhadap Tamu Rumah Dinas Meningkat Lebih Baik

TENGAH ILIR

100% 5,000,000.00 APBD

100% 7,000,000.00

1.20.1.20.15.02.21.

Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas/jabatan

Output : Perawatan dan pemeliharaan rumah dinas/ jabatan Outcome : Terawatnya bangunan rumah dinas/jabatan

TENGAH ILIR

100% 20,000,000.00 APBD

100% 21,000,000.00

1.20.1.20.15.02.22.

Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Kantor

Output : Perawatan dan pemeliharaan gedung kantor Outcome : Terawatnya bangunan gedung kantor

TENGAH ILIR

100% 20,000,000.00 APBD

100% 15,000,000.00

1.20.1.20.15.02.24.

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Output : Perawatan dan pemeliharaan kendaraan Outcome : Terawatnya kendaraan dinas

TENGAH ILIR

100% 45,000,000.00 APBD

100% 47,000,000.00







DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20.1.20.15.03.02.

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya

Output :Penyediaan Pakain Dinas Harian Pegawai dengan Kelengkapan Atribut Pakaian. Outcome : Meningkatnya Disiplin Pegawai dalam Berpakaian Dinas.

TENGAH ILIR

100% 12,000,000.00 APBD

100% 15,000,000.00

1.20.1.20.15.03.05.

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Output : Penyediaan Pakain Khusus Hari-hari Tertentu Outcome : Meningkatnya Disiplin Pegawai dalam Berpakaian pada Hari-hari tertentu.

TENGAH ILIR

100% 15,000,000.00 APBD

100% 17,000,000.00


1.20.1.20.15.05.01.

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Output : Tersedianya Sumber Daya Aparatur Yang Handal Outcome : Meningkatnya Sumber Daya Aparatur Pemerintahan

TENGAH ILIR

100% 20,000,000.00 APBD

100% 22,000,000.00

1.20.1.20.15.06.


1.20.1.20.15.06.01.

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD

Output : Terlaksananya penyusunan LAKIP Outcome : Tersedianya buku LAKIP

TENGAH ILIR

100% 3,500,000.00 APBD

100% 5,000,000.00


1.20.1.20.15.19.03.


Output : Terlaksananya pembinaan penyusunan Pengelolaan Keuangan Desa Outcome : Tersusunnya rancangan Pengelolaan Keuangan Desa

TENGAH ILIR

100% 12,000,000.00 APBD

100% 11,000,000.00

1.20.1.20.15.19.01.


Output : Tersedianya Rancangan Peraturan Desa Outcome : Tersedianya Rancangan APB Desa

TENGAH ILIR

100% 12,000,000.00 APBD

100% 11,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20.16 KECAMATAN VII KOTO ILIR 867,600,000.00 - - 1,004,620,000.00

1.20.1.20.16.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 336,400,000.00 - - 367,180,000.00

1.20.1.20.16.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Output 400 lbr Outcome Terlaksananya administrasi yang tertib dan lancar

VII . Koto Ilir 400 lbr 6,000,000.00 APBD 400 lbr 7,200,000.00

1.20.1.20.16.01.02.


Output 12 Bulan Outcome Meningkatnya Pelayanan Komunikasi dan Terpenuhinya Kebutuhan Listrik, Komunikasi dan Air.

VII . Koto Ilir 12 bln 12,000,000.00 APBD 12 bln 14,400,000.00

1.20.1.20.16.01.07.


Output 7 Orang Outcome Terwujudnya Pelayanan Administrasi Keuangan yang Tertib dan lancar

VII . Koto Ilir 7 orang 38,400,000.00 APBD

7 orang 46,080,000.00

1.20.1.20.16.01.08.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output 100% Outcome Terjaganya Kebersihan dan kerapihan Kantor

VII . Koto Ilir 100% 6,000,000.00 APBD 100% 7,200,000.00

1.20.1.20.16.01.09.

Penyediaan Perbaikan Jasa Peralatan Kerja Output 100% Outcome Terjaganya Perbaikan Peralatan Kantor

VII . Koto Ilir 100% 7,000,000.00 APBD 100% 8,400,000.00

1.20.1.20.16.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Output 1 Paket Outcome Tersedianya Peralatan dan Alat Tulis kantor


1.20.1.20.16.01.11.


Output 5000 Lbr Outcome Tersedianya Barang Cetakan dan penggandaan Keperluan kantor.

VII . Koto Ilir 5000 lbr 8,000,000.00 APBD 5000 lbr 2,500,000.00

1.20.1.20.16.01.12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /

Penerangan Bangunan Kantor

Output 1 Paket Outcome Tersedianya Peralatan Instalasi Listrik dan Penerangan Gedung Kantor


1.20.1.20.16.01.14.

Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor

25,000,000.00

1.20.1.20.16.01.15.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang - undangan

Output 360 Eksp Outcome Tersedianya Buku Bacaan dan

VII . Koto Ilir 360 eksp 6,000,000.00 APBD 360 eksp 7,200,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Buku Buku Perpustakaan, Majalah dan Koran

1.20.1.20.16.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman

Output 1 tahun Outcome Tersedianya Makanan dan minuman

VII . Koto Ilir 1 tahun 30,000,000.00 APBD 1 tahun 36,000,000.00

1.20.1.20.16.01.18. Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Output 1 Tahun Outcome Tercapainya Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah


1.20.1.20.16.01.19.

Penyediaan Jasa Adminitrasi Teknis Perkantoran

Output 6 Org Outcome Lancarnya Pelaksanaan Progran dan Kegiatan Kantor.


1.20.1.20.16.01.20. Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Output 1 Tahun Outcome Tercapainya Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah



1.20.1.20.16.02.03 Pengadaan Gedung Kantor

Output 1 Paket Outcome Tersedianya ruangan rapat yang standar


1.20.1.20.16.02.05

pengadaan kendaraan Dinas Roda 2 Output 2 Unit Outcome Lancarnya Transportasi untuk pelayanan


1.20.1.20.16.02.08.

Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Output 1 Paket Outcome tersedianya peralatan rumah dinas


1.20.1.20.16.02.21. Pemeliharaan rutin/berkala rumah

jabatan/dinas

Output 1 Paket Outcome Terciptanya kondisi rumah dinas yang baik untuk menunjang kegiatan kecamatan


1.20.1.20.16.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

Output 1 Paket Outcome Terjaminnya kenyamanan dan keamanan aparatur


1.20.1.20.16.02.24.


Output 5 Unit Outcome Terawatnya Kendaraan Dinas Operasional Kantor

VII . Koto Ilir 5 unit 48,000,000.00 APBD 5 unit 57,600,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


1.20.1.20.16.03.02.


Output 25 Stel Outcome Meningkatnya Disiplin Pegawai

VII . Koto Ilir 25 stel 10,000,000.00 APBD 25 stel 12,000,000.00

1.20.1.20.16.03.05.


Output 25 Stel Outcome Meningkatnya Disiplin Pegawai

VII . Koto Ilir 25 stel 7,500,000.00 APBD 25 stel 9,000,000.00

1.20.1.20.16.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur 15,000,000.00 - - 18,000,000.00

1.20.1.20.16.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal

Output 3 Org Outcome Meningkatnya Pengetahuan dan keterampilan pegawai negeri sipil


1.20.1.20.16.06.

Proram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD 3,500,000.00 - - 4,200,000.00

1.20.1.20.16.06.01.


Output 10 Ekspl Outcome Tersusunya Laporan SKPD yang Akuntabel

VII . Koto Ilir 10 eksp 3,500,000.00 APBD 10 eksp 4,200,000.00

1.20.1.20.16.19. Proram Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa 22,200,000.00 - - 26,640,000.00

1.20.1.20.16.19.01.

Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

Output 1 paket Outcome Terlaksananya Pembinaan dan fasilitasi keuangan desa


1.20.1.20.16.19.02


Output 1 paket Outcome Terlaksananya Penyusunan Pengelolaan Keuangan desa




1.20.1.20.17.01.01.

Penyediaan Surat Menyurat

Output : Pemenuhan Surat Menyurat Outcome : Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik.


12 Bulan 2,601,000.00 APBD 12 Bulan 2,500,000.00

1.20.1.20.17.01.0 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Output :Tersedianya pemenuhan Kantor 100% 22,500,000.00 APBD 100% 25,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Air dan Listrik air, Listrik Outcome : Pelaksanaan kegiatan kantor dapat berjalan dengan baik

Camat Serai Serumpun

1.20.1.20.17.01.09.


Output : Asuransi 2 Unit Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 Outcome : Tersedianya Jaminan Barang Milik Daerah


1 Tahun 2,500,000.00 APBD 100% 4,000,000.00

1.20.1.20.17.01.07.




12 Bulan 59,520,000.00 - 100% 59,520,000.00

1.20.1.20.17.01.08.


Output : Jumlah luas kantor yang terjaga kebersihannya Outcome : Berkurangnya prosentase rata-rata yang kotor


1 Tahun 3,400,000.00 APBD 100% 3,500,000.00

1.20.1.20.17.01.10.


Output : Tersedianya alat tulis kantor dalam cukup dan baik Outcome : Administrasi perkantoran dapat dilaksanakan dengan baik


1 Tahun 23,500,000.00 APBD 100% 30,000,000.00

1.20.1.20.17.01.12.

Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Output : Terpenuhinya komponen instalasi dalam penunjang listrik Outcome : Kelancaran penerangan listrik


12 Bulan 2,600,000.00 APBD 100% 4,000,000.00

1.20.1.20.17.01.15.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan per Undang-Undang

Output : Tersedianya bahan bacaan dan buku perundang-undangan bagi pegawai dalam jumlah yang cukup. Outcome : Meningkatkan Pengetahuan Pegawai


12 Bulan 2,160,000.00 APBD 100% 2,500,000.00

1.20.1.20.17.01.17.

Penyediaan makanan dan Minuman Output : Tersedianya makanan dan minuman pegawai pada jam kerja Outcome : Pegawai memiliki


12 Bulan 24,000,000.00 APBD 100% 30,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

semangat kerja yang tinggi dan produktif

1.20.1.20.17.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah

Output : Terlaksananya koordinasi dan Konsultasi Pemerintahan Outcome : Pelaksanaan pemerintah berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna


1 Tahun 45,000,000.00 APBD 100% 60,000,000.00

1.20.1.20.17.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

Output : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi Pemerintahan Outcome : Pelaksanaan Pemerintahan berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna


1 Tahun 25,000,000.00 APBD 100% 30,000,000.00

1.20.1.20.17.01.19.

Penyediaan Jasa administrasi / teknik perkantoran

Output : Tersedianya tenaga administrasi/teknis perkantoran dan jaga malam Outcome : Meningkatnya pelayanan masyarakat dan terjaganya kantor


12 Bulan 60,000,000.00 APBD 100% 70,000,000.00


1.20.1.20.17.02.07.

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Output : Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Outcome : Kenyamanan Gedung Kantor Meningkat


100% 16,000,000.00 APBD 100% 20,000,000.00

1.20.1.20.17.02.08.

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

Output : Tersedianya Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Outcome : Kenyamanan Rumah Dinas Meningkat


100% 14,000,000.00 APBD 100% 25,000,000.00

1.20.1.20.17.02.21.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Output : Terpeliharanya rumah dinas dengan baik Outcome : Kenyamanan Rumah Dinas Meningkat dan keamanan kantor


100% 12,000,000.00 APBD 100% 15,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20.1.20.17.02.22.


Output : Terpeliharanya rumah dinas dengan baik Outcome : Kenyamanan Rumah Dinas Meningkat dan keamanan kantor


1 Tahun 16,000,000.00 APBD 100% 20,000,000.00

1.20.1.20.17.02.24.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional

Output : Terpelihara Kendaraan Dinas Outcome : Meningkatkan Usia teknis kendaraan Dinas


5 roda 2 dan 1 roda 4

41,900,000.00 5 roda 2 dan 1 roda 4

45,000,000.00

1.20.1.20.17.02.10.

Pengadaan Mebeleur

Output : Tersedianya mebeleur Pegawai Outcome : Prosentase mebeleur Pegawai Non Struktural yang tidak layak pakai dengan total mebeleur


1 Tahun 6,000,000.00 1 Tahun 10,000,000.00


1.20.1.20.17.03.02.

Pengadaan Pakaian Dinas dan perlengkapannya

Output : Tersedianya pakaian Dinas bagi pegawai Outcome : Pegawai berpakaian seragam


1 Tahun 9,000,000.00 1 Tahun 10,000,000.00

1.20.1.20.17.03.05.

Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu

Output : Tersedianya pakaian Dinas bagi pegawai Outcome : Pegawai berpakaian seragam


1 Tahun 12,400,000.00 1 Tahun 15,000,000.00

1.20.1.20.17.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10,000,000.00 20,000,000.00

1.20.1.20.17.05.01.


Output : Terpenuhinya SDM yang memadai Outcome : Berfungsinya SDM berkualitas


1 Tahun 10,000,000.00 1 Tahun 20,000,000.00

1.20.1.20.17.06.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1,000,000.00 - 2,500,000.00

1.20.1.20.17.06.01.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD

Output : Penyajian Informasi laporan keuangan

Kantor Camat Serai

1 Tahun 1,000,000.00 1 Tahun 2,500,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Outcome : tersedianya dokumen laporan keuangan dengan baik

Serumpun

1.20.18 KECAMATAN MUARA TABIR 378,390,000.00 364,125,000.00

1.20.1.20.18.01. Pelayanan Administrasi Perkantoran 238,240,000.00 231,165,000.00

1.20.1.20.18.01.01.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Output: Jumlah materai 6000 (300 lbr), materai 3000 (350 lbr), Outcome: Lancarnya administrasi surat menyurat

Muara Tabir

12 Bulan

2,850,000.00 APBD 12 Bulan 3,050,000.00

1.20.1.20.18.01.02.


Output: Bensin (180 L), Pelumas (4 L), listrik kantor dan rumah camat, Outcome: Terpenuhnya kebutuhan BBM dan jasa listrik kantor dan rumah camat

Muara Tabir

12 Bulan

5,490,000.00 APBD 12 Bulan 6,165,000.00

1.20.1.20.18.01.07.

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Output: Honorarium pengelola keuangan 6 orang, Outcome: Honorarium pengelola keuangan


28,800,000.00 APBD 12 Bulan 28,800,000.00

1.20.1.20.18.01.08.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output: peralatan dan bahan pembersih 1 tahun, Outcome: Terjaganya kebersihan dan kenyamanan kantor

Muara Tabir

12 Bulan

2,100,000.00 APBD 12 Bulan 2,200,000.00

1.20.1.20.18.01.09.


Output: Pemeliharaan AC 3 unit, mesin pompa air 1 buah, komputer 1 unit, laptop 2 unit dan printer 3 unit, Outcome: Terlaksananya jasa pemeliharaan peralatan kantor

Muara Tabir

12 Bulan

2,500,000.00 APBD 12 Bulan 2,800,000.00

1.20.1.20.18.01.10.

Penyediaan Jasa Alat Tulis Output: Jumlah alat tulis kantor 1 tahun, Outcome: Tersedianya alat tulis kantor


5,200,000.00 APBD 12 Bulan 5,550,000.00

1.20.1.20.18.01.11.


Output: Jumlah cetak amplop kantor 2 ktk, cetak map 500 lbr, cetak perlengkapan keu 1 thn, foto copy 15.000 lbr dan jilid 100 bh, Outcome: Tersedianya barang

Muara Tabir

12 Bulan

4,800,000.00 APBD 12 Bulan 4,800,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

cetakan dan penggandaan

1.20.1.20.18.01.12.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor

Output: Alat listrik gedung kantor dan rumah dinas camat, Regulator, Outcome: Tersedianya alat listrik dan penerangan bangunan kantor dan rumah camat

Muara Tabir

12 Bulan

3,500,000.00 APBD 12 Bulan 3,800,000.00

1.20.1.20.18.01.13.


Output: Jumlah gorden 1 pkt, ac 1/2 pk 2 bh, komputer/pc 1 unt, printer 2 unit, scaner 1 unit, sofa 2 set, rak arsip 3 unit, Outcome: Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Muara Tabir

12 Bulan

30,000,000.00 APBD 12 Bulan 12,000,000.00

1.20.1.20.18.01.14.

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Output: Jumlah dispenser+tabung air minum 3 bh, piring dan gelas 2 lsn, ambal 2 bh, Outcome: Tersedianya peralatan rumah tangga

Muara Tabir

12 Bulan

0.00 APBD 12 Bulan 3,000,000.00

1.20.1.20.18.01.15.


Output: Langganan surat kabar 1 thn dan iklan 4 kali, Outcome: Tersedianya bahan bacaan surat kabar dan jasa iklan

Muara Tabir

12 Bulan

3,000,000.00 APBD 12 Bulan 3,000,000.00

1.20.1.20.18.01.17.

Penyediaan Makanan dan Minuman Output: Makan minum tamu 1 thn, Outcome: Tersedianya makan minum tamu


15,000,000.00 APBD 12 Bulan 16,000,000.00

1.20.1.20.18.01.18.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Output: Jumlah perjalanan dinas luar daerah 1 thn, Outcome: Tersedia biaya perjalanan dinas luar daerah

Muara Tabir

12 Bulan

45,000,000.00 APBD 12 Bulan 48,000,000.00

1.20.1.20.18.01.19.


Output: Jumlah honorarium honorer / tidak tetap 5 orang, Outcome: Terlaksananya administrasi teknis perkantoran

Muara Tabir

12 Bulan

60,000,000.00 APBD 12 Bulan 60,000,000.00

1.20.1.20.18.01.2 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Output: Jumlah perjalanan dinas Muara Tabir 12 Bulan 30,000,000.00 APBD 12 Bulan 32,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0. Dalam Daerah dalam daerah 1 thn, Outcome: Tersedia biaya perjalanan dinas dalam daerah

1.20.1.20.18.02. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 98,450,000.00 88,260,000.00

1.20.1.20.18.02.05.

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Output: Motor roda dua 2 unit , Outcome: Tersedianya kendaraan dinas / operasional


20,000,000.00 APBD 12 Bulan 34,500,000.00

1.20.1.20.18.02.08.

Pengadaan peralatan rumah dinas/jabatan 0 Muara Tabir 12 Bulan

3,000,000.00 APBD 12 Bulan 0.00

1.20.1.20.18.02.21.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Output: Rehab rumah dinas 1 pkt, Outcome: Terlaksanan rehabilitasi gedung kantor


9,000,000.00 APBD 12 Bulan 960,000.00

1.20.1.20.18.02.22.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Output: Rehab gedung kantor 1 pkt, Outcome: Terlaksanan rehabilitasi gedung kantor


12,000,000.00 APBD 12 Bulan 12,800,000.00

1.20.1.20.18.02.24.


Output: pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda empat 1 unit, roda tiga 3 unit dan roda dua 5 unit, Outcome: Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional

Muara Tabir

12 Bulan

54,450,000.00 APBD 12 Bulan 40,000,000.00


1.20.1.20.18.03.02.


Output: Jumlah pakaian dinas Linmas 22 stel, topi 22 bh, Outcome: Tersedianya pakaian dinas dan atributnya

Muara Tabir

12 Bulan

11,000,000.00 APBD 12 Bulan 13,000,000.00

1.20.1.20.18.03.03.


Output: Jumlah pakaian Batik 22 stel, pakaian olah raga 22 stel beserta topi, Outcome: Tersedianya pakaian batik dan pakaian olahraga

Muara Tabir

12 Bulan

13,200,000.00 APBD 12 Bulan 14,000,000.00

1.20.1.20.18.05. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 15,000,000.00 - - 15,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aparatur

1.20.1.20.18.05.01.

Pendidikan dan Pelatihan Formal Output: Jumlah pegawai mengikuti kursus singkat dan pelatihan 2 org, Outcome: Kualitas sumber daya aparatur meningkat

Muara Tabir

12 Bulan

15,000,000.00 APBD 12 Bulan 15,000,000.00

1.07.1.07.01.06.

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2,500,000.00 - - 2,700,000.00

1.07.1.07.01.06.01.


Output: Jumlah tim penyusunan laporan kinerja skpd, Outcome: Terlaksananya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd

Muara Tabir

12 Bulan

2,500,000.00 APBD 12 Bulan 2,700,000.00

1.20.19 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

4,470,870,000.00 - - 8,366,380,000.00

1.20.19.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 587,150,000.00 968,400,000.00

1.20.19.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat

Output : Tersedianya Materai Outcomes : Pelayanan Adminstrasi Surat Menyurat Materai 3000 = 400 Lembar Materai 6000 = 500 Lembar Paket Pengiriman = 40 Kali

BKPP Tebo 1 Tahun, 100%

5,000,000.00 1 Tahun, 100% 6,000,000.00

1.20.19.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Output : Tersedianya jasa Komunikasi, Air dan Listrik, Outcomes : Terlaksananya pelayanan Administrasi Kantor


47,550,000.00 1 Tahun, 100% 54,000,000.00

1.20.19.01.05

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Output : Tersedianya jaminan/asuransi kendaraan dinas roda 4 ( 3 Unit ) Outcomes : Terjaminnya keamanan kendaraan dinas roda 4 ( 3 Unit )


20,000,000.00 1 Tahun, 100% 25,000,000.00

1.20.19.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan. Output : Tersedianya Jasa bagi pengelola adm. Keuangan,


107,600,000.00 1 Tahun, 100% 135,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Outcomes : Terlaksananya pengelolaan keuangan

1.20.19.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Output : Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor, Outcomes : Terciptanya kenyamanan dan kebersihan kerja


7,000,000.00 1 Tahun, 100% 8,400,000.00

1.20.19.01.10 Penyediaan alat tulis kantor

Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK), Outcomes : Terlaksananya pelayanan administrasi kantor


60,000,000.00 1 Tahun, 100% 65,000,000.00

1.20.19.01.'11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Output : Tersedianya barang cetak, kop surat BKD,Setda, Bupati Kab. Tebo, Outcomes : Terlaksananya pelayanan administrasi kantor


40,000,000.00 1 Tahun, 100% 60,000,000.00

1.20.19.01.12 Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Output : Peralatan listrik kantor, Outcomes :tersedianya peralatan listrik kantor


7,000,000.00 1 Tahun, 100% 10,000,000.00

1.20.19.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan

Output : Tersedianya bahan bacaan dan buku perundang-undangan bagi pegawai, Outcomes : Pegawai memiliki wawasan dan pengetahuan dalam melaksanakan tugas


9,000,000.00 1 Tahun, 100% 15,000,000.00

1.20.19.01.17 Penyediaan makanan dan minuman

Output : Peralatan listrik kantor Outcomes :tersedianya peralatan listrik kantor, Outcomes :Meningkatkan pelayanan dan servis kepada tamu


12,000,000.00 1 Tahun, 100% 15,000,000.00

1.20.19.01.18 Rapat-rapat koordinasi keluar daerah

Output : Terlaksananya rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Outcomes : Koordinasi pemerintahan daerah berjalan lancar


200,000,000.00 1 Tahun, 100% 500,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20.19.01.19 Penyediaan Adminstrasi Teknis Perkantoran

Output : Tersedianya petugas kebersihan kantor,Sopir, Penjaga Malam, petugas adminstrasi , Outcomes : Terpenuhinya tenaga pembantu pekerjaan PNS dikantor


72,000,000.00 1 Tahun, 100% 75,000,000.00

1.20.19.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3,040,000.00 6,500,000.00

1.20.19.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Output : Tersedianya laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD, Outcomes : Tersajinya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

BKPP Tebo 1 Tahun 3,040,000.00 1 Tahun 6,500,000.00

1.20.19.02 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 145,680,000.00 352,000,000.00

1.20.19.02.03 Pembangunan gedung kantor Output : Tersedianya aula dinas Outcomes : Adanya aula dinas badan

BKPP Tebo 1 Tahun 0.00 1 Tahun 0.00

1.20.19.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Output : Tersedianya perlengkapan gedung kantor, Fax, AC 2 unit, Sound sistem 1 unit, Lemari 4 buah. Outcomes : Kemudahan bagi pegawai dalam melaksanakan tugas


1.20.19.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor

Output :Tersedianya peralatan gedung kantor, komputer (3 unit), Laptop 2 (unit ), Printer (3 Unit ), Outcomes : Kemudahan bagi pegawai dalam melaksanakan tugas


1.20.19.02.24 Pemeliharaan Rutin Kendaraan dinas operasional

Output : Tersedianya Jasa pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, mobil 3 Unit, Sepeda motor 14 unit







DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Outcomes : Kendaraan dinas terpelihara dengan baik sehingga umur meningkat

1.20.19.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Output : Peralatan gedung kantor BKD kab. Tebo yang terpelihara dengan baik, komputer dan laptop 16 unit, mesin tik 2 unit, telfon/fax unit, AC 10 unit Outcomes : Peningkatan umur teknis peralatan gedung kantor


1.20.19.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 34,000,000.00 60,000,000.00

1.20.19.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas dan perlengkapannya

Output : Tersedianya pakaian dinas PNS 40 stell, Outcomes : Tersedianya 40 stell pakaian dinas


1.20.19.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

Output : tersedianya pakaian olahraga 40 paket, Outcomes : tersedianya 40 paket pakaian olahraga


1.21.19.15 Program Pendidikan Kedinasan 545,000,000.00 2,350,000,000.00

1.21.19.15.01 Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Output : Pelaksanaan Diklat Teknis bagi bagi PNS, Outcomes : Bertambahnya wawasan PNS guna peningkatan kinerja


1.21.19.15.02 Pendidikan Penjenjangan Struktural

Output : Pelaksanaan Diklat Penjenjangan struktural bagi PNS, Outcomes : Jumlah PNS yang memenuhi syarat untuk Jabatan Struktural

BKPP Tebo 1 Tahun, PIM III = 10

250,000,000.00 1 Tahun 1,800,000,000.00

1.21.19.16 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur 1,450,000,000.00 2,200,000,000.00

1.21.19.16.01 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS

Output : Pelaksanaan Diklat Prajabatan bagi CPNS, Outcomes : CPNS yang memenuhi syarat

BKPP Tebo 1 Tahun 240 Orang

1,450,000,000.00 -

1 Tahun 2,200,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

untuk diangkat menjadi PNS

1.21.19.17 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1,706,000,000.00 2,429,480,000.00

1.21.19.17.02 Seleksi Penerimaan Calon PNS

Output : Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS sesuai formasi. Outcomes : Jumlah pelamar yang lulus seleksi CPNS TA 2015 BKPP Tebo

1 Tahun 100%

760,000,000.00

1 Tahun

800,000,000.00

1.21.19.17.03 Penempatan PNS

Output : Pelaksanaan penempatan CPNS/PNS pada SKPD sesuai formasi. Outcomes : Meningkatnya jumlah personil pada SKPD.

BKPP Tebo 1 Tahun 100% 100,000,000.00 1 Tahun 96,000,000.00

1.21.19.17.04 Penataan sistem kenaikan pangkat Otomatis PNS.

Output : Pengusulan dan penerbitan SK kenaikan pangkat PNS, Outcomes : Meningkatnya jumlah PNS yang memiliki pangkat setingkat lebih tinggi dari semula


1.21.19.17.09 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

Output : Terlaksananya proses penerapan peraturan disiplin bagi PNS yang melakukan pelanggaran. Outcomes : Peningkatan disiplin PNS


1.21.19.17.11 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

Output : Jumlah PNS yang melaksanakan tugas belajar ikatan dinas Outcomes : Meningkatnya jumlah PNS yang memiliki kualifikasi pendidikan lebih tinggi.

BKPP Tebo

1 Tahun 100% D.III ke S1 = 6 , S.1 = 1, S.2 = 6

330,000,000.00 1 Tahun 100%, D.III ke S1 = 12 , S.1 = 2, S.2 = 10

720,000,000.00

1.21.19.17.12 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Capra IPDN

Output : Dana Pelaksanaan seleksi Capra di Kabupaten dan pengiriman peserta utk tahap berikutnya, Outcome : Meningkatnya jumlah Praja IPDN asal Kabupaten Tebo yg sedang mengikuti pendidikan.

BKPP Tebo 1 Tahun 100% 16,000,000.00 1 Tahun 100% 20,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.21.19.17 Validasi/Status Kepegawaian Daerah

Output : Tervalidasinya status kepegawaian daerah, Outcomes : Jelas status kepegawaian suatu daerah


1.21.19.17 Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian

Output : Tersedianya sistem informasi kepegawaian daerah, Outcomes : Data PNS yang akurat

BKPP Tebo 1 Tahun 100% 0.00 1 Tahun 100% 150,000,000.00

1.21.19.17.05 Pembangunan/pengembangan sistm aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK) 0


1.20.20 KANTOR PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

906,208,000.00 894,208,000.00

1.20.1.20.20.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

556,978,000.00 556,978,000.00

1.20.1.20.20.01.01


Output : Tersedianya Fasilitas Surat Menyurat, Outcome : Terlaksananya Administrasi Perkantoran yang Lancar.


1.20.1.20.20.01.02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik

Output : Tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Outcome : Berfungsinya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


1.20.1.20.20.01.07


Output : Tersedianya tenaga pengelola keuangan sebanyak 21 orang, Outcome : Berfungsinya tenaga pengelola keuangan sebanyak 21 orang


1.20.1.20.20.01.08


Output : Tersedianya Jasa kebersihan kantor, Outcome : Terwujudnya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman


1.20.1.20.20.01.09

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Output : Tersedianya Jasa perbaikan peralatan kerja, Outcome : Berfungsinya peralatan







DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

kerja secara optimal

1.20.1.20.20.01.10


Output : Tersedianya Alat tulis kantor, Outcome : Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran secara optimal


1.20.1.20.20.01.11


Output : Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan, Outcome : Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran secara optimal


1.20.1.20.20.01.12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Output : Tersedianya komponen instalasi listrik, Outcome : Terwujudnya lingkungan kantor yang nyaman


1.20.1.20.20.01.13


Output : Tersedianya printer 2 unit, PC / Komputer 1 unit, UPS / Stabilizer 5 unit, Outcome : Berfungsinya printer 2 unit, PC / Komputer 1 unit, UPS / Stabilizer 5 unit secara optimal


1.20.1.20.20.01.15


Output : Tersedianya bahan bacaan, peraturan, buku petunjuk, dll. Outcome : Tersedianya Sumber Aparatur yang berkompeten dan profesional


1.20.1.20.20.01.17


Output : Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu dan rapat, Outcome : Terwujudnya pelayanan yang baik dan optimal


1.20.1.20.20.01.18


Output : Terlaksananya koordinasi yang baik antar pihak-pihak terkait, Outcome : Terwujudnya pelayanan yang baik dan optimal terhadap







DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

masyarakat

1.20.1.20.20.01.19


Output : Tersedianya tenaga administrasi teknis sebanyak 8 orang, Outcome : Berfungsinya tenaga administrasi teknis sebanyak 8 orang secraa optimal


1.20.1.20.20.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

215,000,000.00 215,000,000.00

1.20.1.20.20.02.03

Pembangunan Gedung Kantor

Output : Tersedianya gudang arsip 1 unit dan papan merek kantor 1 unit, Outcome : Berfungsinya gudang arsip 1 unit dan papan merek kantor 1 unit secara optimal


1.20.1.20.20.02.05

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Output : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor sebanyak 1 unit dan papan merek kantor sebanyak 1 unit, Outcome : Berfungsinya pemeliharaan gedung kantor sebangyak 1 unit dan papan merek kantor sebanyak 1 unit secara optimal

KPMDPPT 12 Bulan 0.00 APBD 12 Bulan 0.00

1.20.1.20.20.02.22

Pemeliharaan Rutin / Berkala gedung Kantor

Output : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas R2 sebanyak 6 unit dan R4 sebanyak 2 unit, Outcome : Berfungsinya pemeliharaan kendaraan dinas R2 sebanyak 6 unit dan R4 sebanyak 2 unit secara optimal


1.20.1.20.20.02.24

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Output : Terlaksananya pemeliharaan AC sebanyak 13 unit, genset 1 unit dan mesin rumput 1 unit, Outcome : Berfungsinya pemeliharaan AC







DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

sebanyak 13 unit, genset 1 unit dan mesin rumput 1 unit secara optimal

1.20.1.20.20.02.26

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Output : Outcome : KPMDPPT 12 Bulan 8,000,000.00 APBD 12 Bulan 8,000,000.00

1.20.1.20.20.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

20,600,000.00 20,600,000.00

1.20.1.20.20.03.02

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Output : Tersedianya pakaian dinas sebanyak 24 stel, Outcome : Berfungsinya pakaian dinas sebanyak 24 stel secara optimal


1.20.1.20.20.03.05


Output : Tersedianya pakaian khusus sebanyak 48 stel, Outcome : Berfungsinya pakaian khusus sebanyak 48 stel secara optimal


1.20.1.20.20.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

95,000,000.00 95,000,000.00

1.20.1.20.20.05.01


Output : Tersedianya pendidikan dan pelatihan untuk 23 orang pegawai, Outcome : Tersedianya 23 orang pegawai yang berkompeten dan profesional


1.20.1.20.20.05.02

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Output : Tersedianya sarana sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi masyarakat, Outcome : Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan dan perundang-undangan


1.20.1.20.20.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

6,630,000.00 6,630,000.00

1.20.1.20.20.06.01


Output : Tersedianya laporan kinerja dan keuangan SKPD, Outcome : Terlaksananya







DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan yang baik dan akuntabel

1.20.1.20.23 PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

0 0 0 12,000,000.00 0 0 12,000,000.00

1.20.1.20.20.06.01

Penyusunan sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

Output : Tersedianya laporan kinerja dan keuangan SKPD, Outcome : Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan yang baik dan akuntabel


1.20.21 KELURAHAN PASAR MUARA TEBO 126,825,500.00 126,725,500.00


98,805,500.00

98,705,500.00

1.20.1.20.21.01.01.


Output : Pemenuhan Administrasi perkantoran selama 12 Bulan. Outcome : Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik.

KEL PSR MA. TEBO

100% 570,000.00 APBD 100% 570,000.00

1.20.1.20.21.01.02.


Output : Pemenuhan tagihan rekening listrik, telepon dan air selama 12 Bulan. Outcome : Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik.

KEL PSR MA. TEBO

12 Bulan 1,260,000.00 APBD 12 Bulan 1,260,000.00

1.20.1.20.21.01.07.


Output : Terpenuhi Jasa Administrasi Keuangan Kantor. Outcome : Pelaksanaan administrasi keuangan berjalan dengan baik.

KEL PSR MA. TEBO

100% 13,920,000.00 APBD 100% 13,920,000.00

1.20.1.20.21.01.08.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output : Terpenuhi Peralatan Kebersihan Kantor. Outcome : Terjaganya Kebersihan Kantor dan

KEL PSR MA. TEBO

100% 833,000.00 APBD 100% 833,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kenyamanan dalam bekerja.

1.20.1.20.21.01.09.



KEL PSR MA. TEBO

100% 1,000,000.00 APBD 100% 1,000,000.00

1.20.1.20.21.01.10.


Output : Tersedianya alat tulis kantor selama 12 Bulan. Outcome : Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik.

KEL PSR MA. TEBO

100% 4,350,000.00 APBD 100% 4,350,000.00

1.20.1.20.21.01.11.


Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 12 Bulan. Outcome : Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik.

KEL PSR MA. TEBO

100% 1,680,000.00 APBD 100% 1,680,000.00

1.20.1.20.21.01.12.



KEL PSR MA. TEBO

100% 750,000.00 APBD 100% 650,000.00

1.20.1.20.21.01.15.



KEL PSR MA. TEBO

100% 2,642,500.00 APBD 100% 2,642,500.00

1.20.1.20.21.01.17.


Output : Tersedianya Konsumsi untuk setiap kegiatan. Outcome : Terpenuhinya Makanan dan Minuman Tamu/Rapat.

KEL PSR MA. TEBO

100% 1,800,000.00 APBD 100% 1,800,000.00

1.20.1.20.21.01.18.


Output : Tersedianya biaya Transportasi untuk menunjang kegiatan. Outcome : Kegiatan yang dilaksanakan agar berjalan

KEL PSR MA. TEBO

100% 10,000,000.00 APBD 100% 10,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

dengan baik.

1.20.1.20.21.01.19.


Output : Pemenuhan Jasa Administrasi Teknis perkantoran selama 12 Bulan. Outcome : Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik.

KEL PSR MA. TEBO

12 Bulan 60,000,000.00 APBD 12 Bulan 60,000,000.00


12,820,000.00 12,820,000.00

1.20.1.20.21.02.22.


Output : Terjaganya Kebersihan, Ketentraman dan Kenyamanan Gedung Kantor. Outcome : Gedung Kantor menjadi representatif

KEL PSR MA. TEBO

100% 9,350,000.00 APBD 100% 9,350,000.00

1.20.1.20.21.02.24.


Output : Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang layak operasi dan memiliki STNK aktif. Outcome : Kendaraan layak pakai dan tertib berlalu lintas.

KEL PSR MA. TEBO

100% 3,470,000.00 APBD 100% 3,470,000.00


1.20.1.20.21.03.02.



KEL PSR MA. TEBO

100% 6,000,000.00 APBD 100% 6,000,000.00

1.20.1.20.21.03.05.


Output : Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu. Outcome : Pegawai memiliki pakaian seragam pada hari-hari tertentu

KEL PSR MA. TEBO

100% 4,200,000.00 APBD 100% 4,200,000.00


5,000,000.00 5,000,000.00

1.20.1.20.21.05.03.


Output : Diadakan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan. Outcome : Pelaksanaan administrasi

KEL PSR MA. TEBO

100% 5,000,000.00 APBD 100% 5,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

perkantoran berjalan dengan baik.

1.20.22 KELURAHAN TEBING TINGGI 112,493,000.00 - - 112,493,000.00


95,523,000.00

95,523,000.00

1.20.1.20.22.01.01.



KEL TB TINGGI

- 0.00 - - 0.00

1.20.1.20.22.01.02.


Output : Pemenuhan tagihan rekening listrik, telepon, internet dan air selama 12 Bulan. Outcome : Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik.

KEL TB TINGGI

12 Bulan 1,380,000.00 APBD 12 Bulan 1,380,000.00

1.20.1.20.22.01.07.



KEL TB TINGGI

100% 13,920,000.00 APBD 100% 13,920,000.00

1.20.1.20.22.01.08.


Output : Terpenuhi Peralatan Kebersihan Kantor. Outcome : Terjaganya Kebersihan Kantor dan Kenyamanan dalam bekerja.

KEL TB TINGGI

100% 833,000.00 APBD 100% 833,000.00

1.20.1.20.22.01.09.



KEL TB TINGGI

100% 1,000,000.00 APBD 100% 1,000,000.00

1.20.1.20.22.01.10.



KEL TB TINGGI

100% 5,400,000.00 APBD 100% 5,400,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20.1.20.22.01.11.



KEL TB TINGGI

100% 1,680,000.00 APBD 100% 1,680,000.00

1.20.1.20.22.01.12.



KEL TB TINGGI

100% 310,000.00 APBD 100% 310,000.00

1.20.1.20.22.01.15.



KEL TB TINGGI

100% 1,200,000.00 APBD 100% 1,200,000.00

1.20.1.20.22.01.17.



KEL TB TINGGI

100% 1,800,000.00 APBD 100% 1,800,000.00

1.20.1.20.22.01.18.



KEL TB TINGGI

100% 8,000,000.00 APBD 100% 8,000,000.00

1.20.1.20.22.01.19.



KEL TB TINGGI

12 Bulan 60,000,000.00 APBD 12 Bulan 60,000,000.00


5,970,000.00 5,970,000.00

1.20.1.20.22.02.22.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Output : Terjaganya Kebersihan, Ketentraman dan Kenyamanan Gedung Kantor.

KEL TB TINGGI

100% 2,500,000.00 APBD 100% 2,500,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Outcome : Gedung Kantor menjadi representatif

1.20.1.20.22.02.24.



KEL TB TINGGI

100% 3,470,000.00 APBD 100% 3,470,000.00


1.20.1.20.22.03.02.



KEL TB TINGGI

100% 6,000,000.00 APBD 100% 6,000,000.00

1.20.1.20.22.03.05.



KEL TB TINGGI

- 0.00 - - 0.00


5,000,000.00 5,000,000.00

1.20.1.20.22.05.01.


Output : Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Formal Outcome : Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik.

KEL TB TINGGI

100% 5,000,000.00 APBD 100% 5,000,000.00

1.20.23 KELURAHAN PULAU TEMIANG 139,448,000.00 - - 139,448,000.00


91,628,000.00

91,628,000.00

1.20.1.20.23.01.01.



KEL PL TEMIANG

100% 775,000.00 APBD 100% 775,000.00

1.20.1.20.23.01.02.


Output : Pemenuhan tagihan rekening listrik, telepon, internet dan air selama 12 Bulan. Outcome

KEL PL TEMIANG

12 Bulan 4,320,000.00 APBD 12 Bulan 4,320,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

: Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik.

1.20.1.20.23.01.07.



KEL PL TEMIANG

100% 13,800,000.00 APBD 100% 13,800,000.00

1.20.1.20.23.01.08.



KEL PL TEMIANG

100% 833,000.00 APBD 100% 833,000.00

1.20.1.20.23.01.09.



KEL PL TEMIANG

100% 1,000,000.00 APBD 100% 1,000,000.00

1.20.1.20.23.01.10.



KEL PL TEMIANG

100% 1,200,000.00 APBD 100% 1,200,000.00

1.20.1.20.23.01.11.



KEL PL TEMIANG

100% 1,000,000.00 APBD 100% 1,000,000.00

1.20.1.20.23.01.12.



KEL PL TEMIANG

100% 700,000.00 APBD 100% 700,000.00

1.20.1.20.23.01.15.


Output : Tersedianya Buku Bacaan dan Koran untuk mengetahui informasi dan peraturan perundang-undangan. Outcome : Bisa lebih cepat mengetahui

KEL PL TEMIANG

100% 1,200,000.00 APBD 100% 1,200,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

informasi dan kegiatan-kegiatan.

1.20.1.20.23.01.17.



KEL PL TEMIANG

100% 1,800,000.00 APBD 100% 1,800,000.00

1.20.1.20.23.01.18.



KEL PL TEMIANG

100% 5,000,000.00 APBD 100% 5,000,000.00

1.20.1.20.23.01.19.



KEL PL TEMIANG

12 Bulan 60,000,000.00 APBD 12 Bulan 60,000,000.00


30,970,000.00 30,970,000.00

1.20.1.20.23.02.05.

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Output : Tersedianya Perlengkapan Rumah Dinas. Outcome : Kenyamanan dan terpenuhinya perlengkapan rumah dinas Jabatan.

KEL PL TEMIANG

100% 18,500,000.00 APBD 100% 18,500,000.00

1.20.1.20.23.02.07.


Output : Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor. Outcome : Lancarnya pelaksanaan program kegiatan yang ada

KEL PL TEMIANG

100% 9,000,000.00 APBD 100% 9,000,000.00

1.20.1.20.23.02.24.



KEL PL TEMIANG

100% 3,470,000.00 APBD 100% 3,470,000.00







DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20.1.20.23.03.02.



KEL PL TEMIANG

100% 4,500,000.00 APBD 100% 4,500,000.00

1.20.1.20.23.03.05.



KEL PL TEMIANG

100% 5,850,000.00 APBD 100% 5,850,000.00


5,000,000.00 5,000,000.00

1.20.1.20.23.05.01.


Output : Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Formal. Outcome : Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik.

KEL PL TEMIANG

100% 5,000,000.00 APBD 100% 5,000,000.00


1,500,000.00 1,500,000.00

1.20.1.20.23.06.01.



KEL PL TEMIANG

100% 1,500,000.00 APBD 100% 1,500,000.00



88,803,000.00

90,243,000.00

1.20.1.20.24.01.01.


Output : Pemenuhan Administrasi perkantoran selama 12 Bulan. Outcome:Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik.

KEL SEI BENGKAL

- 0.00 0 100% 0.00

1.20.1.20.24.01.02.


Output : Pemenuhan tagihan rekening listrik, telepon, internet dan air selama 12 Bulan. Outcome:Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik.

KEL SEI BENGKAL

12 Bulan 1,200,000.00 APBD 12 Bulan 1,200,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20.1.20.24.01.07.


Output : Terpenuhi Jasa Administrasi Keuangan Kantor. Outcome:Pelaksanaan administrasi keuangan berjalan dengan baik.

KEL SEI BENGKAL

100% 17,040,000.00 APBD 100% 17,040,000.00

1.20.1.20.24.01.08.


Output : Terpenuhi Peralatan Kebersihan Kantor. Outcome:Terjaganya Kebersihan Kantor dan Kenyamanan dalam bekerja.

KEL SEI BENGKAL

100% 1,000,000.00 APBD 100% 1,000,000.00

1.20.1.20.24.01.09.



KEL SEI BENGKAL

100% 4,723,000.00 APBD 100% 4,723,000.00

1.20.1.20.24.01.10.


Output : Tersedianya alat tulis kantor selama 12 Bulan. Outcome:Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik.

KEL SEI BENGKAL

100% 2,000,000.00 APBD 100% 2,000,000.00

1.20.1.20.24.01.11.


Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 12 Bulan. Outcome:Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik.

KEL SEI BENGKAL

100% 1,440,000.00 APBD 100% 1,440,000.00

1.20.1.20.24.01.12.



KEL SEI BENGKAL

- 0.00 100% 0.00

1.20.1.20.24.01.13.


Output : Tersedianya Peralatan dan perlengkapan Kantor untuk menunjang kegiatan perkantoran. Outcome : Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik.

KEL SEI BENGKAL

- 0.00 100% 0.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20.1.20.24.01.15.



KEL SEI BENGKAL

- 0.00 100% 1,440,000.00

1.20.1.20.24.01.17.


Output : Tersedianya Konsumsi untuk setiap kegiatan. Outcome:Terpenuhinya Makanan dan Minuman Tamu/Rapat.

KEL SEI BENGKAL

100% 8,000,000.00 APBD 100% 8,000,000.00

1.20.1.20.24.01.18.


Output : Tersedianya biaya Transportasi untuk menunjang kegiatan. Outcome:Kegiatan yang dilaksanakan agar berjalan dengan baik.

KEL SEI BENGKAL

- 0.00 100% 0.00

1.20.1.20.24.01.19.


Output : Pemenuhan Jasa Administrasi Teknis perkantoran selama 12 Bulan. Outcome:Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik.

KEL SEI BENGKAL

12 Bulan 48,000,000.00 APBD 12 Bulan 48,000,000.00

1.20.1.20.24.01.20.



KEL SEI BENGKAL

100% 5,400,000.00 APBD 100% 5,400,000.00


7,800,000.00 7,800,000.00

1.20.1.20.24.02.07.


Output : Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor. Outcome : Penyelesaian program kegiatan dalam meningkatkan pekerjaan kantor.

KEL SEI BENGKAL

100% 5,000,000.00 APBD 100% 5,000,000.00

1.20.1.20.24.02.22.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Output : Terjaganya Kebersihan, Ketentraman dan Kenyamanan

KEL SEI BENGKAL

100% 2,800,000.00 APBD 100% 2,800,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gedung Kantor. Outcome : Gedung Kantor menjadi representatif


1.20.1.20.24.03.02.


Output : Tersedianya Pakaian Dinas Harian beserta perlengkapannya. Outcome : Pegawai memiliki seragam dinas.

KEL SEI BENGKAL

100% 5,500,000.00 APBD 100% 5,500,000.00

1.20.25 KELURAHAN WIROTHO AGUNG 231,698,500.00 134,644,500.00


219,018,500.00

123,011,000.00

1.20.1.20.25.01.01.



KEL W. AGUNG

100% 180,000.00 APBD 100% 390,000.00

1.20.1.20.25.01.02.


Output : Pemenuhan tagihan rekening listrik, telepon, internet dan air selama 12 Bulan. Outcome : Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik.

KEL W. AGUNG

12 Bulan 2,400,000.00 APBD 12 Bulan 2,400,000.00

1.20.1.20.25.01.06.


0 KEL W. AGUNG

0 150,000.00 APBD 0 300,000.00

1.20.1.20.25.01.07.



KEL W. AGUNG

100% 22,200,000.00 APBD 100% 15,480,000.00

1.20.1.20.25.01.08.



KEL W. AGUNG

100% 547,000.00 APBD 100% 547,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20.1.20.25.01.09.



KEL W. AGUNG

100% 820,000.00 APBD 100% 820,000.00

1.20.1.20.25.01.10.



KEL W. AGUNG

100% 2,052,500.00 APBD 100% 2,785,000.00

1.20.1.20.25.01.11.



KEL W. AGUNG

100% 950,000.00 APBD 100% 1,610,000.00

1.20.1.20.25.01.12.



KEL W. AGUNG

100% 1,334,000.00 APBD 100% 1,334,000.00

1.20.1.20.25.01.15.



KEL W. AGUNG

100% 2,160,000.00 APBD 100% 1,620,000.00

1.20.1.20.25.01.17.



KEL W. AGUNG

100% 2,600,000.00 APBD 100% 2,600,000.00

1.20.1.20.25.01.18.



KEL W. AGUNG

100% 3,125,000.00 APBD 100% 3,125,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20.1.20.25.01.19.



KEL W. AGUNG

12 Bulan 159,000,000.00 APBD 12 Bulan 90,000,000.00


6,061,000.00 6,061,000.00

1.20.1.20.25.02.22.


Output : Terjaganya Kebersihan, Ketentraman dan Kenyamanan Gedung Kantor. Outcome : Gedung Kantor menjadi representatif

KEL W. AGUNG

100% 2,591,000.00 APBD 100% 2,591,000.00

1.20.1.20.25.02.24.



KEL W. AGUNG

100% 3,470,000.00 APBD 100% 3,470,000.00


1.20.1.20.10.03.02.



KEL W. AGUNG

100% 5,200,000.00 APBD 100% 4,500,000.00

1.20.1.20.10.03.05.



KEL W. AGUNG

- 0.00 0 0% 0.00


0.00 0% 0.00

1.20.1.20.10.05.03.


Output : Diadakan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan. Outcome : Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik.

KEL W. AGUNG

- 0.00 0% 0.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


1,419,000.00 0% 1,072,500.00

1.20.1.20.25.06.01.


KEL W. AGUNG

100% 1,419,000.00

APBD 1,072,500.00


420,145,000.00 - - 60,000,000.00

1.20.19. Program Pembinaan dan Fasilitasi Keuangan Desa

420,145,000.00 - 60,000,000.00

1.20.19.03


Output : Terlaksannya Pengelolaan Keuangan Desa, Outcome : Pengelolaan Keuangan Desa menjadi tertib, efesien dan akuntabel

BPMPD Kab. Tebo

1 Tahun 420,145,000.00 APBD 1 tahun 60,000,000.00

1.21. KETAHANAN PANGAN 1,543,410,000.00 2,587,075,000.00

1.21.01 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

1,543,410,000.00 - - 2,587,075,000.00

1.21.01.01 Program Pelayanan Administrasi Kantor 925,950,000.00 - - 1,169,300,000.00

1.21.1.21.01.01 Penyediaan Administrasi Surat Menyurat Output : Tersedianya Materai Outcomes: Materai 3.000 sebanyak 300 Lembar dan materai 6.000 sebanyak 400 lembar

BP3KP dan BPP

100% 3,000,000.00 APBD 100% 3,000,000.00

1.21.1.21.01.02. Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Output : Tersedianya jasa komunikasi, air, surat kabar, internet dan listrik Outcomes : Terlaksananya pelayanan administrasi kantor dan BPP

BP3KP dan BPP

100% 45,000,000.00 APBD 100% 45,000,000.00

1.21.1.21.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Output : Terpayarnya Pajak Kendaraan Dinas Outcome : terbayarnya pajak 2 unit kendaraan dinas roda empat dan 113 unit kendaraan dinas roda 2

BP3KP dan BPP

100% 20,000,000.00 APBD 100% 20,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.21.1.21.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Output : Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Outcome : Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor

BP3KP 100% 114,300,000.00 APBD 100% 114,300,000.00

1.21.1.21.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output : Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor Outcome : Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor dan BPP

BP3KP dan BPP

100% 17,000,000.00 APBD 100% 17,000,000.00

1.21.1.21.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor Output : Tersedianya alat tulis kantor Outcome : terlaksananya pelayanan administrasi kantor dan BPP

BP3KP dan BPP

100% 70,000,000.00 APBD 100% 70,000,000.00

1.21.1.21.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Output : Tersedianya Map, Photo dan Leaflet Outcome : Terlaksananya surat menyurat

BP3KP dan BPP

100% 46,000,000.00 APBD 100% 46,000,000.00

1.21.1.21.01.13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

Output : Tersedia peralatan dan Perlengkapan BP3KP dan BPP Outcome: Meningkatnya aktivitas dan kinerja Aparatur

BP3KP dan BPP

100% 51,650,000.00 APBD 100% 200,000,000.00

1.21.1.21.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan

Output : Tersedianya Bahan Bacaan Outcome : Meningkatkan Pengetahuan dan menambah literatur ilmu

BP3KP dan BPP

100% 15,000,000.00 APBD 100% 30,000,000.00

1.21.1.21.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman Output : Tersedianya makanan dan minuman Outcome : meningkatkan pelayanan dan servis kepada tamu

BP3KP dan BPP

100% 30,000,000.00 APBD 100% 40,000,000.00

1.21.1.21.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

output : Terlaksananya rapat dan kooordinasi ke luar daerah Outcome : Singkronnya prog/keg daerah dengan prog/keg nasional

BP3KP 100% 180,000,000.00 APBD 100% 250,000,000.00

1.21.1.21.01.19. Penyediaan Jasa Administrasi/teknis Perkantoran

Output : adanya tenaga kontrak Adm Kantor, Petugas kebersihan, penjaga kantor, sopir dan sharing honor THL dan PMT Outcome :

BP3KP dan BPP

100% 334,000,000.00 APBD 100% 334,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Terpenuhinya tenaga pembantu pekerjaan PNS dikantor, di BPP dan di Lapangan/WKPP

1.21.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

474,260,000.00 - - 544,760,000.00

1.21.1.21.02.10. Pengadaan Mebeulair Output : Tersedianya meja rapat Outcome : Tersedianya mebeulair yang layak

BP3KP dan BPP

100% 46,000,000.00 APBD 100% 100,000,000.00

1.21.1.21.02.24. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional

output : Pemeliharaan kendaraan dinas Roda dua dan roda empat Outcome : Terpeliharanya 2 Unit Kendaraan Dinas roda dua dan 113 unit kendaraan dinas roda empat

BP3KP dan BPP

100% 419,760,000.00 APBD 100% 419,760,000.00

1.21.1.21.02.28. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

Output : Terpeliharanya gedung kantor Outcome : Kondisi kantor dan peralatannya menjadi baik dan layak

BP3KP dan BPP

100% 8,500,000.00 APBD 100% 25,000,000.00

1.21.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 71,200,000.00 - - 98,500,000.00

1.21.1.21.03.02. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Output : Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya Outcome : Tersedianya 120 Stel PDH

BP3KP dan BPP

100% 60,000,000.00 APBD 100% 60,000,000.00

1.21.1.21.03.05. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

Output : Tersedianya Pakaian Batik dan Olah Raga Outcome : Pakaian Batik 120 Lembar dan 30 Stel Pakaian Olahraga

BP3KP dan BPP

100% 11,200,000.00 APBD 100% 38,500,000.00

1.21.01.05 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

65,000,000.00 - - 65,000,000.00

1.21.1.21.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal Output : pelatihan dan bimtek outcome: Peningkatan Pengetahuan

BP3KP 100% 65,000,000.00 APBD 100% 65,000,000.00

1.21.01.06 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

7,000,000.00 - - 7,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Keuangan

1.21.1.21.06.01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

Output : Adanya Laporan Capaian Kinerja Outcome : Tersajinya data kinerja kantor

BP3KP 100% 7,000,000.00 APBD 100% 7,000,000.00

1.22. PEMBEDAYAAN MASYARAKAT & DESA 17,017,280,000.00 16,297,806,000.00

1.20.07 KECAMATAN TEBO TENGAH 1,000,000,000.00 - - 1,010,000,000.00

1.22.1.20.08.15. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

1,000,000,000.00 - - 1,010,000,000.00

1.22.1.20.08.21.01.

Kegiatan Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE)

Output : Terlaksananya Peningkatan Taraf hidup masyarakat Kurang Mampu Outcome : Meningkatkan taraf hidup masyarakat kurang mampu

Tebo Tengah

1 Tahun

900,000,000.00

1 Tahun

900,000,000.00

1.22.1.20.08.21.02. Sharing dana Satu Milyar Satu Kecamatan

(SAMISAKE)

Output : Terlaksananya Kegiatan Program SAMISAKE secara efektif dan efisien, Outcome : Kegiatan SAMISAKE tepat sasaran 0

0%

100,000,000.00

0%

110,000,000.00

1.20.08 KECAMATAN TEBO ILIR 1,000,000,000.00 - - 1,010,000,000.00


1,000,000,000.00 - - 1,010,000,000.00

1.22.1.20.09.21.01.

Kegiatan Satu milyar satu kecamatan (SAMISAKE)

Output : Rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu, Outcome :Munculnya Atlit yang Peningkatan masyarakat menempati rumah yang layak huni

Tebo Ilir 94.20% 900,000,000.00 APBD 100% 900,000,000.00

1.22.1.20.09.21.02.

Sharing dana Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE)

Output : Terlaksananya Kegiatan Program SAMISAKE secara efektif dan efisien, Outcome : Kegiatan SAMISAKE tepat sasaran

0 0.00% 100,000,000.00 APBD 0% 110,000,000.00

1.20.09 KECAMATAN TEBO ULU 1,002,400,000.00 - - 1,010,000,000.00

1.22.1.20.10.17. Program peningkatan partisipasi 2,400,000.00 0.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

masyarakat dalam membangun desa

1.22.1.20.10.17.02.

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

2,400,000.00

0.00


1,000,000,000.00 1,010,000,000.00

1.22.1.20.09.21.01.

Kegiatan Satu milyar satu kecamatan (SAMISAKE)

Output : Rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu, Outcome :Munculnya Atlit yang Peningkatan masyarakat menempati rumah yang layak huni

900,000,000.00

900,000,000.00


(SAMISAKE)


100,000,000.00

110,000,000.00

1.20.10 KECAMATAN VII KOTO 1,000,000,000.00 - - 1,010,000,000.00


1,000,000,000.00 1,010,000,000.00

1.22.1.20.11.21.01. Kegiatan Satu Milyar Satu Kecamatan

(SAMISAKE)

Output : Terbantunya masyarakat kurang mampu di Perdesaan. Outcome:masyarakat kurang mampu dapat hidup layak

10 Desa 100% 900,000,000.00 APBD 100% 900,000,000.00


(SAMISAKE)


0 0% 100,000,000.00 APBD 0% 110,000,000.00

1.20.11 KECAMATAN SUMAY 1,000,000,000.00 - - 1,010,000,000.00


1,000,000,000.00 1,010,000,000.00


(SAMISAKE)

Output : Terlaksananya Peningkatan Taraf hidup masyarakat Kurang Mampu, Outcome : Meningkatkan taraf

1 Tahun

900,000,000.00

1 Tahun

900,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

hidup masyarakat kurang mampu


(SAMISAKE)


0%

100,000,000.00

0%

110,000,000.00

1.20.12 KECAMATAN RIMBO BUJANG 1,000,000,000.00 - - 1,010,000,000.00

1.22.1.20.13.21. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 1,000,000,000.00 - 1 Tahun 1,010,000,000.00

1.22.1.20.13.21.01.


Output : Terlaksananya Peningkatan Taraf hidup masyarakat Kurang Mampu, Outcome : Meningkatkan taraf hidup masyarakat kurang mampu


1.22.1.20.13.21.02.

Sharing dana Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE)

Output : Terlaksananya Kegiatan Program SAMISAKE secara efektif dan efisien, Outcome : Kegiatan SAMISAKE tepat sasaran 0 0% 100,000,000.00 APBD 0% 110,000,000.00

1.20.13 KECAMATAN RIMBO ULU 1,000,000,000.00 - - 1,010,000,000.00

1.22.1.20.14.15. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 1,000,000,000.00 - - 1,010,000,000.00


(SAMISAKE)

Output : Terbantunya masyarakat kurang mampu di Perdesaan, Outcome:masyarakat kurang mampu dapat hidup layak

10 Desa 100% 900,000,000.00 APBD 100% 900,000,000.00

1.20.14 KECAMATAN RIMBO ILIR 1,000,000,000.00 - - 1,010,000,000.00


1.22.1.20.15.21.01.


Output : Terlaksananya Peningkatan Taraf hidup masyarakat Kurang Mampu, Outcome : Meningkatkan taraf hidup masyarakat kurang mampu

1 Tahun

900,000,000.00

1 Tahun

900,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


(SAMISAKE)


0%

100,000,000.00

0%

110,000,000.00

1.20.15 KECAMATAN TENGAH ILIR 1,000,000,000.00 - - 1,010,000,000.00


1.22.1.20.16.21.01.



TENGAH ILIR

1 Tahun

900,000,000.00

1 Tahun

900,000,000.00


(SAMISAKE)


0 0%

100,000,000.00

0%

110,000,000.00

1.20.16 KECAMATAN VII KOTO ILIR 1,000,000,000.00 - - 1,010,000,000.00


1.22.1.20.16.21.01.



1 Tahun

900,000,000.00

APBD 1 Tahun

900,000,000.00


(SAMISAKE)


0%

100,000,000.00

APBD 0%

110,000,000.00

1.20.17 KECAMATAN SERAI SERUMPUN 1,000,000,000.00 - - 1,010,000,000.00


1.22.1.20.16.21.0 Kegiatan Satu Milyar Satu Kecamatan Output : Terlaksananya Kantor 1 Tahun 900,000,000.00 1 Tahun 900,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. (SAMISAKE) Peningkatan Taraf hidup masyarakat Kurang Mampu Outcome : Meningkatkan taraf hidup masyarakat kurang mampu

Camat Serai Serumpun


(SAMISAKE)


0 0% 100,000,000.00 0% 110,000,000.00

1.20.18 KECAMATAN MUARA TABIR 1,000,000,000.00 - - 1,010,000,000.00



(SAMISAKE)

Output : Terbantunya masyarakat kurang mampu di Perdesaan, Outcome:masyarakat kurang mampu dapat hidup layak

Muara Tabir

100% 900,000,000.00 APBD 100% 900,000,000.00


(SAMISAKE)


0

0% 100,000,000.00 APBD 0% 110,000,000.00



30,000,000.00 30,000,000.00

1.22.1.20.24.15.01.

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

Output : Terbinanya kelembagaan perempuan di Perdesaan. Outcome:Perempuan di Perdesaan memiliki wadah untuk berkembang

KEL SEI BENGKAL

100% 30,000,000.00 APBD 100% 30,000,000.00


4,984,880,000.00 4,147,806,000.00

1.22.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

623,850,000.00 702,486,000.00

1.22.1.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Output : Tersedianya jasa surat

menyurat (30 lb Prangko, 100 lb Materai 3000, 100 lb, materai

BPMPD Kab. Tebo

12 bulan 2,500,000.00 APBD 12 bulan 2,500,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6000), Outcome : Lancarnya administrasi perkantoran

1.22.1.02

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Output : Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik, Outcome : Lancarnya administrasi perkantoran

BPMPD Kab. Tebo

12 bulan 25,000,000.00 APBD 12 bulan 25,000,000.00

1.22.1.06

Peneydeiaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Output : Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas (2 unt Kend. R4, 6 unt Kend R2) , Outcome : Pelunasan pajak kendaraan dinas sebanyak 6 unit

BPMPD Kab. Tebo

8 unit 2,890,000.00 APBD 8 unit 2,890,000.00

1.22.1.07

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Output : Terlaksananya administrasi keuangan secara tertib dan benar (12 bulan), Outcome : Adminstrasi Keuangan terlaksana sesuai dengan ketentuan

BPMPD Kab. Tebo

12 Bulan 216,000,000.00 APBD 12 Bulan 206,296,000.00

1.22.1.08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output : Tersedianya perlengkapan dan peralatan kebersihan 1 paket, Outcome : Kenyamanan dalam bekerja

BPMPD Kab. Tebo

100% 6,500,000.00 APBD 100% 7,000,000.00

1.22.1.09

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Output : Berfungsinya kembali alat-alat Kantor yang rusak (50 unit), Outcome : Bertambahnya umur ekonomis peralatan kerja

BPMPD Kab. Tebo

40 unit 8,960,000.00 APBD 45 Unit 9,000,000.00

1.22.1.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor Output : Tersedianya Alat tulis kantor dengan baik dan cukupOutcome : Terlaksananya kegiatan administrasi kantor

BPMPD Kab. Tebo

12 Bulan 22,500,000.00 APBD 12 Bulan 25,000,000.00

1.22.1.11


Output : Tersediannya barang cetakan dan pengandan dengan baik dan cukup (1150 Eks/Rim/Blok/Lbr), Outcome : Lancarnya administrasi perkantoran

BPMPD Kab. Tebo

12 Bulan 14,500,000.00 APBD 12 Bulan 15,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.22.1.12

Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Output : Tersedianya peralatan listrik dan penerangan kantor (110 buah/meter), Outcome : Terpenuhinya kebutuhan listrik dan penerangan kantor

BPMPD Kab. Tebo

12 Bulan 7,000,000.00 APBD 12 Bulan 7,500,000.00

1.22.1.13


Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang baik dan cukup (8 Paket), Outcome : Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

BPMPD Kab. Tebo

8 Paket 68,000,000.00 APBD 100% 74,800,000.00

1.22.1.15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan

Output : Tersedianya bahan bacaan dan buku perundang-undangan bagi pegawai dan desa (2 Paket), Outcome : Pegawai dan Desa memiliki wawasan dan pengetahuan dalam melaksanakan tugas

BPMPD Kab. Tebo

2 Paket 45,000,000.00 APBD 2 Paket 50,000,000.00

1.22.1.17

Penyediaan Makan dan Minum Output : Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat/tamu (12 bln), Outcome : Terlaksananya rapat dan kegiatan penerimaan tamu

BPMPD Kab. Tebo

12 Bulan 25,000,000.00 APBD 12 Bulan 27,500,000.00

1.22.1.18

Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Output : Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Output : Tercapainya Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa

BPMPD Kab. Tebo

12 Bulan 180,000,000.00 APBD 12 Bulan 250,000,000.00

1.22.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

470,000,000.00 - 132,000,000.00

1.22.2.05

Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0 A. Ktr Desa : 1)Pagar Puding Lamo,

100% 350,000,000.00 APBD 0 0.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2)Teluk Melintang, 3) Tj.Aur Seberang, 4)Tj.Pucuk Jambi, 5)Lubuk Benteng, 6)Pulau Panjang, 7)Kunangan, 8) Kandang,

1.22.2.22

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Output : Terpeliharanya Gedung Kantor BPMPD, Ktr Desa/Kel (1 Unit), Outcome : Terpeliharanya Gedung Kantor dalam meningkatkan kinerja

BPMPD Kab. Tebo

100% 60,000,000.00 APBD 1 Unit 66,000,000.00

1.22.2.24

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Output : Terpeliharanya Kendaraan Dinas Penunjang Kegiatan Kantor (6 Unit), Outcome : Umur Tehnis Kendaraan Dinas Meningkat

BPMPD Kab. Tebo

100% 60,000,000.00 APBD 8 Unit 66,000,000.00

1.22.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 34,500,000.00 - 34,500,000.00

1.22.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan nya

Output : Tersedianya pakaian dinas 30 stel , Outcome : Pegawai berpakaian seragam

BPMPD Kab. Tebo

100% 15,000,000.00 APBD 30 Stel 15,000,000.00

1.22.3.5


Output : Tersedianya pakaian khusus bagi pegawai 60 stel, Outcome : Pegawai berpakaian khusus untuk hari-hari tertentu

BPMPD Kab. Tebo

100% 19,500,000.00 APBD 30 Stel 19,500,000.00

1.22.5. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

144,500,000.00 - 152,000,000.00

1.22.5.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Output : Terlaksananya pengiriman

PNS untuk Diklat Formal 4 orang, BPMPD Kab. Tebo

100% 32,000,000.00 APBD 4 Orang 32,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Outcome : Meningkatnya Kualaitas SDM PNS

1.22.5.2

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Output : Disosialisasikan peraturan Perundang-undangan 6 kl (12 kec) , Outcome : Meningkatnya pengetahuan aparatur desa/masyarakat tentang peraturan perundang-undangan

BPMPD Kab. Tebo

100% 112,500,000.00 APBD 12 Kec 120,000,000.00

1.22.6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

6,200,000.00 - 6,820,000.00

1.22.6.4

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Output : Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, Outcome : Tersedianya Pelaporan Keuangan yang dapat dipergunakan untuk mengambil keputusan

BPMPD Kab. Tebo

1 Tahun 6,200,000.00 APBD 1 Tahun 6,820,000.00

1.22.15. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

358,440,000.00 - 365,000,000.00

1.22.15.01

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Output : Terselenggarannya Lomba 6 Desa/Keluarhan , Outcome : Terpilihnya Desa/Kelurahan Terbaik tingkat Kabupaten

Kab. Tebo 100% 252,740,000.00 APBD 0 255,000,000.00

1.22.15.11

Lomba Posyandu dan Lingkungan Bersih Keluarga Sehat

Output : Terselenggarannya pembinaan melalui lomba (6 posyandu dan LBS), Outcome : Terwujudnya norma keluarga yang berperilaku hidup bersih dan sehat

Kab. Tebo 100% 105,700,000.00 APBD 6 posyandu/LBS 110,000,000.00

1.22.16. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

137,105,000.00 - 145,000,000.00

1.22.16.02

Pelatihan Ketrampilan Menejemen Badan Usaha Milik Desa

Output : Dilaksanakannya Bintek BUMDES 1 kali/40 orang, Outcome : Meningkatnya pengetahuan aparatur/masyarakat desa tentang BUMDES

Kab. Tebo 100% 26,400,000.00 APBD 40 orang 30,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.22.16.08

Usaha Ekonomi Desa Output : Dilaksanakan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa , Outcome : Meningkatnya Kemandirian Usaha Ekonomi Desa

Kab. Tebo 1 Kegiatan 43,675,000.00 APBD 1 Kegiatan 45,000,000.00

1.22.16.09

Fasilitasi pengelolaan Pasar Desa Output : Dilaksanakan Pemberdayaan 6 Pasar Desa , Outcome : Meningkatnya Kemandirian Pasar Desa

Kab. Tebo 100% 67,030,000.00 APBD 6 Pasar Desa 70,000,000.00

1.22.17. Program Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

2,077,060,000.00 - - 2,140,000,000.00

1.22.17.01

Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa (PAP PNPM-MP/D)

Output : Terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat dalam membangun desa melalui PNPM-MP/Daerah 12 Kec, Outcome : Meningkatnya partisipasi kelompok masyarakat dalam membangun desa

Kab. Tebo 12 Kec 1,352,865,000.00 APBD 12 Kec 1,400,000,000.00

1.22.17.05

Pemberdayaan Desa/Keluarahan dan Keluarga Binaan (P2WKSS)

Output : Terselenggarannya Penyelenggaraan P2WKSS 2 Desa, Outcome : Meningkatnya Peranan Wanita dalam membentuk Keluarga Sehat dan sejahtera

Kab. Tebo 2 Desa 145,000,000.00 APBD 2 Desa 150,000,000.00

1.22.17.06

Bulan Bakti Gotong Royong Output : Terlaksannya kegiatan bulan bakti gotong royong dan HKG TP-PKK (1 Desa), Outcome : Meningkatnya keswadayaan masyarakat dalam membangun desa

Kab. Tebo 1 desa 255,000,000.00 APBD 1 Desa 260,000,000.00

1.22.17.07

Teknologi Tepat Guna Output : Terlaksananya lomba dan gelar teknologi tepat guna (3 Kali delar TTG dan Posyantek 1 Kali, Outcome : Meningkatnya ketrampilan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi tepat

Kab. Tebo, Prov. Jambi.

Nasional

100% 324,195,000.00 APBD 1 Pkt/Keg 330,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

guna

1.22.18. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

758,825,000.00 - - 390,000,000.00

1.22.18.01

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pembanguan Kawasan Pedesaan

Output : Dilaksanakannya Bintek Kawasan Pembangunan Perdesaan 230 orang, Outcome : Meningkatnya pengetahuan aparatur/masyarakat desa tentang Kawasan pembangunan Perdesaan

BPMPD Kab. Tebo

230 orang 71,350,000.00 APBD 230 orang 75,000,000.00

1.22.18.02

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa

Output : Dilaksanakannya Bintek pengelolaan keuangan desa 230 orang, Outcome : Meningkatnya pengetahuan aparatur desa dalam mengelola keuangan desa

BPMPD Kab. Tebo

230 orang 598,925,000.00 APBD 230 orang 65,000,000.00

1.22.18.03

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Menenjemen Pemerintahan Desa

Output : Bintek Menejemen Pemerintahan Desa 230 orang, 12 Kec, Outcome : Meningkatnya pengetahuan aparatur desa dalam menejemen pemerintahan desa

BPMPD Kab. Tebo

230 orang 88,550,000.00 APBD 230 orang 250,000,000.00

1.22.20. Program Peningkatan Kapasitan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

374,400,000.00 - - 80,000,000.00

1.22.20.01

Penyusunan dan Pengumpulan Data/Profil Desa

Output : Terlaksannya penyusunan Profil Desa (112 desa/kel), Outcome : Tersediannya data base desa

BPMPD 112 Des/Kel 73,900,000.00 APBD 112 des/Kel 80,000,000.00

1.22.20.02

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa

Output : Terlaksannya Pemilihan Kepala Desa (30 Desa), Outcome : Pelaksanaan pemilihan kepala desa berjalan dengan baik

Kab. Tebo 30 Desa 0.00 APBD 0.00

1.22.20.03 Fasilitasi Penyusunan Pembentukan Produk Hukum Desa

Output : Terlaksannya Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Desa (8 Perda), Outcome : Desa

BPMPD Kab. Tebo

8 Perda 145,000,000.00 APBD 230 orang 0.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

memiliki produk hukum desa untuk pedoman penyelenggaran pemerintahan desa

1.22.20.04 Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendudukung Proses Pemekaran Desa/Kelurahan

Output : Terlaksannya Pembentukan Perda-Perda tentang Pemekaran Desa (10 Desa Baru)

0 10 Pedda 155,500,000.00 APBD 0.00

1.23 STATISTIK 0.00 0.00

1.24. KEARSIPAN 758,865,000.00 701,300,000.00


1.24.1.24.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 530,355,000.00 - - 430,000,000.00

1.24.1.24.01.01.01 Kegiatan Penyediaan Surat menyurat

Out put : Tersedianya surat menyurat, Outcome : Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang baik Kab. Tebo 1 Tahun 2,850,000.00 APBD 1 Tahun 2,500,000.00

1.24.1.24.01.01.02

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air Bersih dan listrik

Out put : Tersedianya sarana komunikasi, Air Bersih dan listrik, Outcome : Terwujudnya pelayanan Adm. Perkantoran yang baik Kab. Tebo 1 Tahun 17,400,000.00 APBD 1 Tahun 16,000,000.00

1.24.1.24.01.01.05

Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Out put : Tersedianya jasa Asuransi Kendaraan Dinas Outcome : Terwujudnya jaminan asuransi untuk kendaraan dinas Kab. Tebo 1 Tahun 15,000,000.00 APBD 1 Tahun 15,000,000.00

1.24.1.24.01.01.06

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas operasional

Out put : Terlaksananya kegiatan pembayaran pajak kendaraan dinas Outcome : Terwujudnya kedisiplinan pemakai kendaraan dinas Kab. Tebo 1 Tahun 6,000,000.00 APBD 1 Tahun 5,000,000.00

1.24.1.24.01.01.07

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Out put : Terlaksannya administrasi keuangan yang baik Outcome : Terwujudnya pelayanan Adm. Perkantoran yang baik Kab. Tebo 1 Tahun 48,360,000.00 APBD 1 Tahun 43,500,000.00

1.24.1.24.01.01.0 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Out put : Tersedianya gedung Kab. Tebo 1 Tahun 1,578,000.00 APBD 1 Tahun 2,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8 Kantor kantor yang bersih, Outcome : Terwujudnya pelayangan Administrasi perkantoran yang baik

1.24.1.24.01.01.10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Out put : Tersedianya alat tulis kantor, Outcome : Terwujudnya pelayangan Administrasi perkantoran yang baik Kab. Tebo 1 Tahun 5,745,000.00 APBD 1 Tahun 5,000,000.00

1.24.1.24.01.01.11

Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Out put : Tersedianya barang barang cetakan dan penggandaan, Outcome : Terwujudnya pelayangan Administrasi perkantoran yang baik Kab. Tebo 1 Tahun 12,610,000.00 APBD 1 Tahun 13,000,000.00

1.24.1.24.01.01.12

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor

Out put : Tersedianya komponen instalasi listrik untuk penerangan, Outcome : Terwujudnya pelayangan Administrasi perkantoran yang baik Kab. Tebo 1 Tahun 3,205,000.00 APBD 1 Tahun 3,000,000.00

1.24.1.24.01.01.13

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung/kantor

Out put : Tersedianya peralatan dan Perlengkapan gedung kantor, Outcome : Terwujudnya pelayangan Administrasi perkantoran yang baik Kab. Tebo 1 Tahun 74,700,000.00 APBD 1 Tahun 25,000,000.00

1.24.1.24.01.01.15

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Out put : Tersedianya bahan bacaan dan peratura per undang - undangan, Out come : Terwujudnya pelayangan Administrasi perkantoran yang baik Kab. Tebo 1 Tahun 57,407,000.00 APBD 1 Tahun 1,000,000.00

1.24.1.24.01.01.17 Kegiatan Penyediaan Makan Minum

Out put : Tersedianya makan dan minum, Out come : Terwujudnya penyediaan makan dan minum yang baik Kab. Tebo 1 Tahun 7,500,000.00 APBD 1 Tahun 10,000,000.00

1.24.1.24.01.01.18

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah

Out put : Tersedianya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Out come : Terwujudnya Kab. Tebo 1 Tahun 125,000,000.00 APBD 1 Tahun 145,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.24.1.24.01.01.19

Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis

Output :Tersedianya jasa tenaga Administrasi/teknis, Out come : Terwujudnya pelayangan Administrasi perkantoran yang baik Kab. Tebo 1 Tahun 153,000,000.00 APBD 1 Tahun 144,000,000.00

1.24.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 118,210,000.00 - - 130,000,000.00

1.24.1.24.01.02.05

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 0.00 APBD 1 Tahun 0.00

1.24.1.24.01.02.07

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0 0 0 40,300,000.00 APBD 1 Tahun 45,000,000.00

1.24.1.24.01.02.22

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Out put : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung kantor, Out come : Terwujudnya peningkatan pelayanan aparatur Kab. Tebo 1 Tahun 15,000,000.00 APBD 1 Tahun 25,000,000.00

1.24.1.24.01.02.24

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Out put : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas, Out come : Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Aparatur Kab. Tebo 1 Tahun 62,910,000.00 APBD 1 Tahun 60,000,000.00

1.24.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 23,000,000.00 - 1 Tahun 34,000,000.00

1.24.1.24.01.03.02

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) beserta atributnya

Out put : Terlsedianya pakaian dinas pegawai, Out come : Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Kab. Tebo 1 Tahun 9,000,000.00 APBD 1 Tahun 17,000,000.00

1.24.1.24.01.03.05

Pengadaan pakaian khusus hari-hari Tertentu

Out put : Terlsedianya pakaian dinas pegawai, Out come : Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Kab. Tebo 1 Tahun 14,000,000.00 APBD 1 Tahun 17,000,000.00

1.24.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 15,000,000.00 - 1 Tahun 25,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SUMBER DAYA APARATUR

1.24.1.24.01.05.01 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

Out put : Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan formal, Out come : Terwujudnya Peningkatan Kapasitas SDM Kab. Tebo 1 Tahun 15,000,000.00 APBD 1 Tahun 25,000,000.00

1.24.01.06.

PROGRAM PENINGKATAN PENGEmbangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2,300,000.00 - 1 Tahun 2,300,000.00

1.24.1.24.01.06.01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Out put : Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan formal, Out come : Terwujudnya Peningkatan Kapasitas SDM Kab. Tebo 1 Tahun 2,300,000.00 APBD 1 Tahun 2,300,000.00

1.24.01.16.

PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELKESTARIAN DOKUMEN / ARSIP DAERAH 70,000,000.00 - 80,000,000.00

1.24.1.24.01.16.02

Kegiatan PenDataan DokumeN Arsip Daerah

Out put : Terselenggaranya penataan arsip di kantor Perpustakaan dan Arsip, Out come : Terwujudnya Peningkatan Penataan Arsip Kab. Tebo 1 Tahun 70,000,000.00 APBD 1 Tahun 80,000,000.00

1.24.1.24.01.16.06

Kegiatan Pemeliharaan dan Pelestarian serta penelusuran Arsip Daerah

Out put : Terselenggaranya pemeliharaan Arsip Daerah, Out come : Terwujudnya Peningkatan umur arsip Kab. Tebo 1 Tahun 0.00 APBD 1 Tahun 0.00

1.24.1.24.01.16.07

Kegiatan Magang bagi petugas Pengelola Arsip

Out put : Terselenggaranya magang bagi petugas pengelola arsip, Out come : Terwujudnya Peningkatan Penataan Arsip Kab. Tebo 1 Tahun 0.00 APBD 1 Tahun

1.24.1.24.01.16.08

Kegiatan Pengadaan Lemari Arsip dan Roll Oppeck

Out put : Tersedianya lemari Arsip dan Roll Oppeck, Out come : Terwujudnya peningkatan penataan arsip Kab. Tebo 1 Tahun 0.00 APBD 1 Tahun 0.00

1.25. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 4,343,552,000.00 4,551,696,237.22






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


400,777,000.00 - - 186,979,700.00

1.25.1.07.01.15. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

350,777,000.00 82,479,700.00

1.25.1.07.01.15.01.

Fasilitas Penyempurnaan Peraturan Perundang-Undangan Penyiar dan KMIP

Output: Terlaksananya desiminasi informasi publik Outcome: Terciptanya masyarakat yang mengerti TIK

Dinhubkomfortika

12 Bulan

31,027,000.00 APBD 12 Bulan 32,479,700.00

1.25.1.07.01.15.04.

Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

0 0 0

0.00 0 0 0.00

1.25.1.07.01.15.06.

Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi

Output: Terbangunnya 1 buah tower komunikasi bersama Outcome: Terkendalinya pembangunan tower komunikasi bersama

Dinhubkomfortika

12 Bulan

282,500,000.00 APBD 0 0.00

1.25.1.07.01.15.07.

Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi

Output: Terlaksananya pemungutan retribusi bidang kominfo Outcome: Meningkatnya PAD dishubkominfo

Dinhubkomfortika

12 Bulan

37,250,000.00 APBD 12 Bulan 50,000,000.00

1.25.1.07.01.17. Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikas dan Informasi

50,000,000.00 104,500,000.00

1.25.1.07.01.17.01.

Pelatihan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

Output: Tersedianya sdm bidang komunikasi dan informasi Outcome: Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bidang kominfo

Dinhubkomfortika

12 Bulan

50,000,000.00 APBD 12 Bulan 104,500,000.00

1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 3,653,675,000.00 - - 3,855,379,537.22

1.25.15 Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

607,405,000.00 - - 1,341,204,554.00

1.25.15.03 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

Output :Terealisasi dan terlaksananya kegiatan LPSE di Lingkungan Kabupaten Tebo

SETDA 100% 396,380,000.00 APBD 100% 640,147,937.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Outcome : Meningkatkan Pelaksanaan Pelayanan Kegiatan Pengadaan Barang Dan Jasa Kabupaten Tebo

1.25.15.05 Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi

Output :Terealisasi dan terlaksananya Kegiatan untuk Pengembangan Aplikasi e-Govermnet, Outcome : Meningkatnya Pengembangan Sistem Aplikasi dalam Menunjang Kinerja berbasis elektronik.

SETDA 100% 47,925,000.00 APBD 100% 60,908,680.00

1.25.18 Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

3,046,270,000.00 - - 2,514,174,983.22

1.25.18.01 Kegiatan Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

Output :Tersedianya peralatan studio dan komunikasi Outcome : Terciptanya hasil kerja kehumasan dan dokumentasi yang profesional

SETDA 100% 2,565,600,000.00 APBD 100% 1,962,473,090.00

1.25.18.02 Kegiatan Penyebarluasan informasi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Output :Tersedianya dan terdistribusian majalah, berita bergambar himpunan berita pers dan kilas balik pembangunan Outcome : Kemudahan informasi yang diperoleh masyarakat Kabupaten Tebo tentang Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo

SETDA 100% 480,670,000.00 APBD 100% 551,701,893.22

1.20.04 SEKRETARIAT DPRD 289,100,000.00 - - - 509,337,000.00

1.20.18.. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

289,100,000.00 - - - 509,337,000.00

1.25.18.01. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Output : Kegiatan-kegiatan DPRD dapat diketahui Masyarakat Luas, Outcome : Informasi Masalah

DPRD 1 Tahun 289,100,000.00 APBD - 1 Tahun 509,337,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

kegiatan-kegiatan Anggota Dewan

URUSAN PILIHAN 35,140,828,300.00 40,451,716,329.40

2.01 PERTANIAN 12,190,565,200.00 14,629,600,155.00


2.01.16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan

182,850,000.00 - - 248,013,962.50

2.01.16.08 Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian

SETDA 100% 142,750,000.00 APBD 100% 183,298,490.00

2.01.16.34 Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Pengendalian dan Koordinasi Bidang Perkebunan dan Kehutanan

SETDA 100% 40,100,000.00 APBD 100% 64,715,472.50

2.01.17 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan

5,000,000.00 - - 20,980,292.50


SETDA 100% 5,000,000.00 APBD 100% 20,980,292.50

2.01.18 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan

32,300,000.00 - - 64,114,400.00

2.01.18.19 Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Pengendalian dan Koordinasi Kegiatan Lingkup Pertanian

SETDA 100% 32,300,000.00 APBD 100% 64,114,400.00

1.20.08 KECAMATAN TEBO ILIR 0.00 - - 0.00

2.01.1.20.08.18. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

0.00 0.00

2.01.1.20.08.18.02

Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 0

0 0% 0.00 0 0% 0.00

1.21.01 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

1,322,480,000.00 - - 813,790,000.00

2.01.15. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

277,825,000.00 - - 279,000,000.00

1.21.15.01. Kegiatan Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

Output : Terlaksananya studi banding petani dan pelaku agribisnis outcome : diketahuinya

Kab. Tebo 100% 126,825,000.00 APBD 100% 128,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

cara budidaya tanaman hortikultura

1.21.15.02. Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis

Output : Rembuk Petani dan Gapoktan Outcome : Meningkatnya kinerja petani

Kab. Tebo 100% 69,000,000.00 APBD 100% 69,000,000.00

1.21.15.03. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

Output : Penyusunan RDKK Outcome : Meningkatnya kinerja petani

Kab. Tebo 100% 82,000,000.00 APBD 100% 82,000,000.00

1.21.15.07. Kegiatan PENAS KE MALANG JAWA TIMUR

Output : Ikut serta PENAS Outcome : Meningkatnya kinerja dan menambah pengetahuan petani

Kab. Tebo 100% 0.00 APBD 100% 0.00

1.21.01.16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 637,815,000.00 - - 702,515,000.00

1.21.16.01. Penanganan daerah rawan pangan Output : Tertanggulanginya daerah rawan pangan Outcome : adanya peta kerentanan dan kerawanan pangan

Kab. Tebo 2 Desa 80,000,000.00 APBD 100% 74,000,000.00

1.21.16.03. Analisa dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan

Output : Penyusunan NBM Outcome : Laporan Tahunan NBM

Kab. Tebo 100% 66,575,000.00 APBD 100% 100,000,000.00

1.21.16.05. Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah

Output : Laporan Ketahanan Pangan Outcome : Kondisi Ketahanan Pangan

Kab. Tebo 100% 27,000,000.00 APBD 100% 27,000,000.00

1.21.16.09. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

Output : Termanfaatnya pekarangan oleh masyarakat Outcome : Peningkatan Kesehteraan masyarakat

Kab Tebo 8 Desa 124,585,000.00 APBD 100% 124,585,000.00

1.21.16.14. Pengembangan desa mandiri pangan Output : Pendampingan Desa Mandiri Pangan Outcome : Desa menjadi maju dan terwujudnya mandiri pangan

Kab. Tebo 2 desa 99,430,000.00 APBD 100% 99,430,000.00

1.21.16.22. Peningkatan mutu dan keamanan pangan Output : Rapid Test Kid Outcome : tersedianya alat laborartorium rapid test kid

- 100% 40,000,000.00 APBD 100% 20,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.21.16.24. koordinasi perumusan ketahanan pangan Output : Rakor Ketahanan Pangan Outcome : terlaksananya rakor ketahanan pangan

Kab. Tebo 2 kali 46,700,000.00 APBD 100% 46,700,000.00

1.21.16.35. Sistem kewaspadaan pangan dan gizi Output : terpenuhinya pangan dan gizi masyarakat Outcome : Kualitas dan kesejahteraan masyarakat meningkat

- 100% 20,800,000.00 APBD 100% 20,800,000.00

1.21.16.16. Kegiatan Penganekaragaman konsumsi pangan

Output : Beranekaragamnya konsumsi pangan Outcome : peningkatan kesejahteraan masyarakat

Kab. Tebo 100% 92,725,000.00 APBD 100% 150,000,000.00

1.21.16.. Pameran ketahanan pangan tingkat nasional dan propinsi

Output : Terlaksananya pameran ketahanan pangan Outcome : kualitas masyarakat meningkat

- 100% 40,000,000.00 APBD 100% 40,000,000.00

2.01.17. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

- - 49,790,000.00 - - 49,790,000.00

1.21.17.07. Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan

Output : terpromosikannya hasil pertanian Outcome : tereksposnya hasil pertanian Kabupaten Tebo

Nasional 100% 49,790,000.00 APBD 100% 49,790,000.00

2.01.18. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

- - 111,600,000.00 - - 135,000,000.00

1.21.18.02. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

Output : Peningkatan Kinerja Penyuluh Pertanian Outcome : Peningkatan kesejahteraan petani

Kab. Tebo 100% 21,600,000.00 APBD 100% 45,000,000.00

1.21.18.04. Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna


Kab. Tebo 100% 90,000,000.00 APBD 100% 90,000,000.00

2.01.20. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

- - 245,450,000.00 - - 350,000,000.00

1.21.20.01. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan


Kab. Tebo 100% 245,450,000.00 APBD 100% 350,000,000.00

2.01.01 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN 5,326,852,700.00 6,946,110,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


611,850,000.00

887,750,000.00

2.01.2.01.01.01.01.

Penyediaan jasa surat menyurat Output : Tersedianya Materai 3000 dan 6000 serta paket pengiriman Outcome : Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik.

DISPERTA 12 Bulan 2,750,000.00 APBD II 12 Bulan 2,750,000.00

2.01.2.01.01.01.02.


Output : Pemenuhan tagihan rekening listrik, telepon, internet dan air selama 12 bulan Outcome : Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik.


2.01.2.01.01.01.05.

Penyediaan jasa jaminan Barang Milik Daerah

Output : Asuransi 2 Unit Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 Outcome : Tersedianya Jaminan Barang Milik Daerah

DISPERTA 2 Unit Roda 4 12,000,000.00 APBD II 2 Unit Roda 4 13,000,000.00

2.01.2.01.01.01.06.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional


DISPERTA 80% 10,000,000.00 APBD II 80% 10,000,000.00

2.01.2.01.01.01.07.

Penyediaan jasa adm. Keuangan Output : Tersedianya aparatur pengelola adm keuangan Outcome : Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik


2.01.2.01.01.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor Output : Tersedianya tenaga kerja kebersihan Outcome : Terjaganya kebersihan kantor da lingkungannya


2.01.2.01.01.01.09.

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Output : Terpeliharanya peralatan kerja dan inventaris kantor Outcome : Berfungsinya peralatan







DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

kerja

2.01.2.01.01.01.10.

Penyediaan alat tulis kantor Output : Tersedianya alat tulis kantor Outcome : Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik


2.01.2.01.01.01.11.

Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan

Output : Tersedianya barang cetakan dan penjilidan serta penggandaan Outcome :Pelaksanaan aministrasi perkantoran dapat berjalan dengan baik

DISPERTA 1 Tahun 20,000,000.00 APBD II 1 Tahun 21,000,000.00

2.01.2.01.01.01.12.


Output : Tersedianya komponen instlasi listrik/penerangan Outcome : Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik

DISPERTA unit 2,000,000.00 APBD II unit 2,000,000.00

2.01.2.01.01.01.13.


Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Outcome : Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik.

DISPERTA unit 13,100,000.00 APBD II unit 30,000,000.00

2.01.2.01.01.01.15.


Output : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Outcome : Tersedianya informasi bagi aparatur dinas

DISPERTA 12 bulan 20,000,000.00 APBD II 12 bulan 20,000,000.00

2.01.2.01.01.01.17.

Penyediaan Makanan dan Minuman Output : Tersdianya makanan dan minuman tamu, rapat dan harian Outcome : Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik


2.01.2.01.01.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar daerah

Output : Pelaksanaan Rapat-Rapat ke Luar daerah Outcome : Berjalannya program/kegiatan







DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dinas

2.01.2.01.01.01.19.

Penyediaan Jasa Adm.Teknis Perkantoran Output : tersedianya tenaga honorer untuk petugas kemanan, sopir dan adminitrasi kantor Outcome : Pelaksanaan administrasi perkantoran dapat berjalan dengan baik



296,040,000.00 326,860,000.00

2.01.2.01.01.02.05.

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 0 0 0 0.00 APBD II 0 0.00

2.01.2.01.01.02.22.

Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Output : Pengecatan gedung kantor, Gudang dan pagar serta rehab plafon Outcome : Terpeliharanya gedung kantor, gudang dan pagar

DISPERTA 100% 50,000,000.00 APBD II 100% 60,000,000.00

2.01.2.01.01.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas Operasional

Output : Tersedianya bbm, suku cadang dan jasa servis kendaraan dinas Roda 2 dan 4 Outcome : Terpelihara dan berfungsinya kendaraan dinas dengan baik

DISPERTA 100% 246,040,000.00 APBD II 100% 266,860,000.00


2.01.2.01.01.03.02.

Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Output : Tersedianya pakaian dinas harian pegawai beserta kelengkapannya Outcome : Disiplin pegawai dalan berpakaian dinas dan kelengkapannya

DISPERTA 40 stel 20,000,000.00 APBD II 40 stel 24,000,000.00

2.01.2.01.01.03.05.

Pengadaan pakaian khusus hari-hari Tertentu

Output : Tersedianya pakaian olah raga, batik tradisional dan batik korpri Outcome : Disiplin pegawai dalam berpakaian olah raga, batik tradisional serta

DISPERTA

40 stel pakaian olah raga, 40 lembar pakaian batik

29,000,000.00 APBD II

40 stel pakaian olah raga, 40 lembar pakaian batik tradisional, dan 25 pakaian

26,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

batik korpri tradisional, dan 25 pakaian batik korpri

batik korpri


65,000,000.00 70,000,000.00

2.01.2.01.01.05.03.


Output : Pelaksanaan bintek peraturan perundang-undangan Outcome : Pemahaman dan implementasi peraturan perundang-undangan

Dalam dan Luar Kab.

Tebo 1 Tahun 65,000,000.00 APBD II 1 Tahun 70,000,000.00


10,000,000.00 12,000,000.00

2.01.2.01.01.06.01.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Output : Tersedianya laporan kinerja berupa LAKIP, Lap. DAK, Lap. Tahunan Outcome : Tersajinya data kinerja dinas

DISPERTA 100% 10,000,000.00 APBD II 100% 12,000,000.00

2.01.2.01.01.16. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

0 0 0 789,837,700.00 0 0 1,104,000,000.00

2.01.2.01.01.16.02.

Penyusunan Data Base Prod. Pangan Output : Tersusunnya database potensi produk tanaman pangan dan hortikultura dan data ubinan Outcome : Tersedianya informasi data produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura


2.01.2.01.01.16.12.

Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian

Output : Tersedianyan alat pasca panen Outcome : Pengolahan hasil pertanian yang bermutu baik

Kec. Dalam Kab. tebo

alat pasca panen

54,000,000.00 APBD II alat pasca panen

64,000,000.00

2.01.2.01.01.16.17.

Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering

Output : Tersedianyan benih dan bibit untuk lahan kering Outcome : Terpenuhinya kebutuhan petani akan benih dan

12 Kec 12 bulan 145,000,000.00 APBD II 12 bulan 175,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

bibit

2.01.2.01.01.16.20.

Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Output : Tersedinya benih bagi penangkaran Outcome : Terpenuhinya kebutiuhan petani akan benih

4 kec 12 bulan 160,000,000.00 APBD II 12 bulan 175,000,000.00

2.01.2.01.01.16.29.

Peningkatan produksi, produktivitas dan Mutu Produk Pertanian

Output : Terpenuhinya akan benih yang baik dan bermutu Outcome : Tersedianyanbenih untuk kegiatan SLPTT padi sawah, padi ladang, dan kedele serta meningkatkan kemampuan petani tentang SLPTT


2.01.2.01.01.16.31.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Output : Terlaksananya Monev dan Pelaporan Program/Kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Tebo Outcome : Terpantaunya seluruh prog/keg Dinas pertanian tanaman Pangan kab. Tebo


2.01.2.01.01.17. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

340,500,000.00 395,000,000.00

2.01.2.01.01.17.07.

Promosi atas hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah

Output : Terlaksananya promosi produk hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura beserta olahannya Outcome : Meningkatnya permintaan produk pertanian Kab. Tebo serta olahannya.

dalam dan luar Kab.

Tebo 1 tahun 307,500,000.00 APBD II 1 tahun 360,000,000.00

2.01.2.01.01.17.10.

Pengolahan informasi Permintaan Hasil Produksi Pertanian

Output : Tersedianyan informasi pasar produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura Outcome : meningkatnya pemasaran produk pertanian







DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

tanaman pangan dan hortikultura

2.01.2.01.01.18. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

272,800,000.00 460,500,000.00

2.01.2.01.01.18.02.

Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna

Output : Tersedianyan Handtraktor, power tresher, kawat berduri, JUT untuk tanaman pangan dan hortikultura dan Terlaksananya Perencanaan dan pengawasan Keg. TP Outcome : Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

sumay, VII Koto Ilir, Tebo Ulu

dan Disperta

handtraktor sebanyak 2 unit dan power tresher sebanyak 2 unit dan kawat berduri sebanyak 50 rol, JUT 1 km

182,800,000.00 APBD II

handtraktor sebanyak 4 unit dan power tresher sebanyak 6 unit dan kawat berduri sebanyak 100 rol

370,500,000.00

2.01.2.01.01.18.05.

Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian

Output : Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan Teknologi tepat guna pertanian tanaman pangan dan hortikultura Outcome : meningkatnya kemampuan petani dan petugas dalam teknologi tepat guna pertanian tanaman pangan dan hortikultura

dalam dan luar Kab.

Tebo 2 kali 90,000,000.00 APBD II 3 kali 90,000,000.00

2.01.2.01.01.19. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

302,825,000.00 440,000,000.00

2.01.2.01.01.19.02.

Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan

Output : Tersedianyan Pupuk organik, pupuk anorganik kapur pertanian, insektisida, herbisida untuk tanaman pangan dan hortikultura Outcome : pencegahan dan pengobatan serangan hama dan penyakit serta adanya peningkatan produksi

Kec. Dalam Kab. Tebo

pupuk organik 10 ton pupuk anorganik 10 ton kapur 20 ton insektisida 120 ltr herbisida 80 liter

190,000,000.00 APBD II

pupuk organik 10 ton pupuk anorganik 10 ton kapur 20 ton insektisida 150 ltr herbisida 100 liter

250,000,000.00

2.01.2.01.01.19.03.

Pengembangan bibit unggul Pertanian/Perkebunan

Output : Tersedianya bibit siap salur ke petani dan benih sayur-sayuran Outcome :







DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Meningkatnya luas tanam dan produksi tanaman hortikultura

2.01.2.01.01.27. Program DAK Bidang Pertanian 2,589,000,000.00 3,200,000,000.00

2.01.2.01.01.27.01.

DAK Bidang Pertanian

Output : Tersedianya Dam Parit dan Embung Outcome : Bertambahnya luas tanam, luas panen, dan produksi

Embung : Kel. Sungai

Bengkal, Ds.Sungai Abang, Ds. Rantau Api, Ds. Bungo Tanjung

Dam Parit: Ds. Tengah

Ulu, Ds. Semabu, Ds.

Pelayang, Ds. Bedaro

Rampak, Ds. Olak

kemang, Ds. Sei Keruh dan Ds. Pagar Puding

Sebrang

Embung sebanyak 4 unit dan Dam Parit sebanyak 9 unit

2,589,000,000.00 APBD II dan

DAK 3,200,000,000.00

2.01.02 DINAS PERKEBUNAN 2,327,170,000.00 - - 2,905,750,000.00

2.01.02.01.. Program Pelayanan Administrasi Kantor 541,900,000.00 762,500,000.00

2.01.02.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Output:60 buah materai Outcome:Terpenuhinya kebutuhan materai dalam rangka kelancaran administrasi surat menyurat

Kab. Tebo 60 buah materai

3,300,000.00 APBD 60 buah materai 3,500,000.00

2.01.02.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Output: 3 buah rekening listrik, 1 Kab. Tebo 3 buah 66,000,000.00 APBD 3 buah rekening 66,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Daya Air dan Listrik buah telepon Outcome:Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

rekening listrik, 1 buah telepon

listrik, 1 buah telepon

2.01.02.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Output: 21 kendaraan roda dua dan 2 unit kendaraan roda empat Outcome Terpenuhinya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional kantor

Kab. Tebo

21 kendaraan roda dua dan 2 unit kendaraan roda empa

12,800,000.00 APBD 0% 17,000,000.00

2.01.02.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Output 35 orang Outcome Terwujudnya pengelolaan keuangan yang tertib

Kab. Tebo 35 orang 145,700,000.00 APBD 35 orang 170,000,000.00

2.01.02.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Output 4 buah sapu lantai, sapu pel, sekop sampah, 12 buah keranjang sampah, keset kaki, dll Outcome Terciptanya kebersihan kantor

Kab. Tebo

4 buah sapu lantai, sapu pel, sekop sampah, 12 buah keranjang sampah, keset kaki

2,500,000.00 APBD

4 buah sapu lantai, sapu pel, sekop sampah, 12 buah keranjang sampah, keset kaki

3,000,000.00

2.01.02.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Output: 310 rim kertas ukuran folio, 220 rim kertas NCR, 12 rim kertas ukuran kwarto, 5 pak map tulang kertas, map kertas biasa, 100 buah map gungyu, 100 buah kwitansi panjang, buku nota, dll Outcome:Terpenuhinya kebutuhan ATK

Kab. Tebo

310 rim kertas ukuran folio, 220 rim kertas NCR, 12 rim kertas ukuran kwarto, 5 pak map tulang kertas, map kertas biasa, 100 buah map gungyu, 100 buah kwitansi panjang, buku

40,000,000.00 APBD 0% 50,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

not

2.01.02.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Output 4 buah spanduk, 9 eks proposal, 7 eks lakip, 7 eks renja, penggandaan 175.000 lbr Outcome:Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan dalam rangka kelancaran kegiatan dinas

Kab. Tebo

4 buah spanduk, 9 eks proposal, 7 eks lakip, 7 eks renja, penggandaan 175.000 lb

32,700,000.00 APBD

4 buah spanduk, 9 eks proposal, 7 eks lakip, 7 eks renja, penggandaan 175.000 lb

50,000,000.00

2.01.02.01.12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Output: 70 buah bola lampu Outcome:Terpenuhinya penerangan kantor

Kab. Tebo 70 buah bola lampu

5,000,000.00 APBD 70 buah bola lampu

5,000,000.00


Output:5 buah komputer, 5 buah printer Outcome:Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor dalam rangka kelancaran kegiatan dinas

Kab. Tebo 5 buah komputer, 5 buah printer

27,900,000.00 APBD 5 buah komputer, 5 buah printer

100,000,000.00

2.01.02.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Output:180 koran/tabloid/majalah Outcome:Tersedianya informasi / bahan bacaan

Kab. Tebo 180 koran/tabloid/majala

20,000,000.00 APBD 0% 12,000,000.00

2.01.02.01.18. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Output:70 kali perjalanan Outcome:Peningkatan kinerja aparat pemerintah

Kab. Tebo 70 kali perjalanan

150,000,000.00 APBD 70 kali perjalanan

250,000,000.00

2.01.02.01.19. Penyediaan Jasa Adminsitrasi/Teknis Perkantoran

Output: 3 Orang Outcome:Terpenuhinya kebutuhan tenaga kebersihan kantor , kebutuhan sopir kantor serta penjaga kantor

Kab. Tebo 3 Orang 36,000,000.00 APBD 3 Orang 36,000,000.00

2.01.02.02.. Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur

0 0 0 162,000,000.00 0 0 161,300,000.00

2.01.02.02.22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Output:1 unit gedung kantor Outcome: Pemeliharaan asset

Kab. Tebo 1 unit gedung kanto

6,000,000.00 APBD 1 unit gedung kanto

10,000,000.00

2.01.02.02.24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Output:21 kendaraan roda dua dan 2 unit kendaraan roda empat

Kab. Tebo 21 kendaraan roda dua dan

145,000,000.00 APBD 21 kendaraan roda dua dan 2

151,300,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Outcome: Terpeliharanya kendaraan dinas pegawai dalam rangka peningkatan kinerja PNS

2 unit kendaraan roda empat

unit kendaraan roda empat

2.01.02.02.28. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Output: 8m unit komputer /laptop, 6 unit pirinter dan 8 unit AC Outcome:Terpeliharnya peralatan kerja kantor

Kab. Tebo

8m unit komputer /laptop, 6 unit pirinter dan 8 unit AC

11,000,000.00 APBD

8m unit komputer /laptop, 6 unit pirinter dan 8 unit AC

15,000,000.00

2.01.02.03.. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 74,250,000.00 63,250,000.00

2.01.02.03.02. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

Output:50 stel Outcome:Disiplin pegawai dan peningkatan kinerja

Kab. Tebo :50 stel 27,500,000.00 APBD :50 stel 30,250,000.00

2.01.02.03.05. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

output: 50 stel pakaian batik dan olah raga Outcome:Disiplin pegawai dan peningkatan kinerja

Kab. Tebo 50 stel pakaian batik dan olah raga

46,750,000.00 APBD 50 stel pakaian batik dan olah raga

33,000,000.00

2.01.02.05.. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

80,000,000.00 120,000,000.00

2.01.02.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Output: 4 orang diklat barang/jasa,2 orang diklat bendahara, 2 orang diklat pelaporan, 1 orang diklat penilaian usaha perkebunan serta 2 orang diklat penjenjangan Outcome:Peningkatan sumber daya aparatur

Kab. Tebo

4 orang diklat barang/jasa,2 orang diklat bendahara, 2 orang diklat pelaporan, 1 orang diklat penilaian usaha perkebunan serta 2 orang diklat penjenjangan

80,000,000.00 APBD

4 orang diklat barang/jasa,2 orang diklat bendahara, 2 orang diklat pelaporan, 1 orang diklat penilaian usaha perkebunan serta 2 orang diklat penjenjangan

120,000,000.00

2.01.02.06.. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

74,300,000.00 130,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.2.01.02.02.06.09.

Penyusunan Statistik Perkebunan

Output: pendataan 12 kecamtan, 15 eksp buku statistik Outcome:Adanya sumber data-data perkebunan

Kab. Tebo

pendataan 12 kecamtan, 15 eksp buku statistik

74,300,000.00 APBD

pendataan 12 kecamtan, 15 eksp buku statistik

130,000,000.00

2.01.02.15.. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

-

42,200,000.00 - 70,000,000.00

2.01.02.15.05. Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan dan Produktifitas Lahan Tidur

Output: 207 bidang Outcome:Terlaksananya pembangunan kebun karet

Kab. Tebo 207 bidang 42,200,000.00 APBD 207 bidang 70,000,000.00

2.01.02.16.. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

736,550,000.00 835,000,000.00

2.01.02.16.20. Pengembangan Perbenihan / Perbibitan

Output: 4 Ha Kebun entres Outcome: Tersedianya potensi sumber mata tempel dalam rangka okulasi bibit karet

Kab. Tebo 4 Ha Kebun entres

121,250,000.00 APBD 15 Perusahaan 165,000,000.00

2.01.02.16.29. Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Pertanian/Perkebunan

Output:100 Ha Outcome:Terlaksananya peremajaan kebun karet petani

Kab. Tebo 100 Ha 590,500,000.00 APBD 100 Ha 610,000,000.00

2.01.02.16.31. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Output: 11 Program SKPD Outcome:Peningkatan kinerja kegiatan dinas

Kab. Tebo 11 Program SKPD

24,800,000.00 APBD 11 Program SKPD

60,000,000.00

2.01.02.17.. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan

110,000,000.00 115,000,000.00

2.01.02.17.07. Promosi Atas Hasil Produksi Perkebunan Unggulan Daerah

Output:4 kali pameran pembangunan Outcome:Promosi produksi perkebunan unggulan daerah

Kab. Tebo 4 kali pameran pembanguna

50,000,000.00 APBD 4 kali pameran pembanguna

65,000,000.00

2.01.02.17.08. Penyuluhan dan Pemasaran Produksi Pertanian/Perkebunan Guna Menghindari Tengkulak dan Sistem Ijon

Output: 5 pasar lelang dan UPB Outcome:Terciptanya pengelolaan lembaga pemasaran yang berkualitas dan berdaya saing

Kab. Tebo 5 pasar lelang dan UPB

60,000,000.00 APBD 5 pasar lelang dan UPB

50,000,000.00

2.01.02.18.. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

125,850,000.00 140,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.01.02.18.04. Penyuluhan Penerapan Teknologi Perkebunan Tepat Guna

Output:80 peserta, 10 panitia dan instruktur, 10 orang pengurus UPPB Outcome: Peningkatan kemampuan dan wawasan petani dalam penerapan teknologi pasca panen

Kab. Tebo

80 peserta, 10 panitia dan instruktur, 10 orang pengurus UPPB

125,850,000.00 APBD

80 peserta, 10 panitia dan instruktur, 10 orang pengurus UPPB

140,000,000.00

2.01.02.19.. Program Peningkatan Produksi Perkebunan

380,120,000.00 670,000,000.00

2.01.02.19.01. Penyuluhan Peningkatan Produksi Perkebunan

Output: 50 peserta, 10 orang instruktur dan panitia Outcome:Peningkatan kemampuan dan wawasan petani dalam perlindungan tanaman perkebunan melalui aplikasi pengendalian agens hayati

Kab. Tebo

50 peserta, 10 orang instruktur dan panitia

13,150,000.00 APBD 50 peserta, 10 orang instruktur dan panitia

70,000,000.00

2.01.02.19.03. Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan

Output:20.000 kecambah kelapa sawit Outcome:Adanya potensi sumber bibit sawit unggul siap salur

Kab. Tebo 20.000 kecambah kelapa sawit

366,970,000.00 APBD 20.000 kecambah kelapa sawit

600,000,000.00

2.05.01 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 2,993,912,500.00 - - 3,630,841,500.00

2.01.2.05.01.21. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

294,950,000.00 - - 468,930,000.00

2.01.2.05.01.21.02.

Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

Output : Tercapainya penurunan angka kasus penyakit hewan sebesar 10 % dari tahun sebelumnya Outcome : Terhindarnya ternak dari penyakit menular.

Kabupaten Tebo

100% 252,600,000.00 APBD

100% 420,200,000.00

2.01.2.05.01.21.04. Pengawasan Perdagangan Ternak Antar

Daerah

Output : Terlaksananya pengawasan ternak antar daerah. Outcome : Terpeliharanya kesehatan ternak masyarakat.

Kabupaten Tebo

100% 20,000,000.00 APBD

100% 22,000,000.00

2.01.2.05.01.21.0 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Output : Terlaksananya monitoring, Kabupaten 100% 22,350,000.00 APBD 100% 26,730,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. evaluasi dan pelaporan kegiatan Outcome : Terukurnya Capaian kinerja kegiatan

Tebo

2.01.2.05.01.22. Program peningkatan produksi hasil peternakan

1,344,567,500.00 - - 1,568,842,000.00

2.01.2.05.01.22.01.

Pembangunan Sarana dan PrasaranaPembibitan Ternak

Output : Beroperasinalnya balai pembibitan ternak dan adanya peningkatan bibit ternak sebesar 1,5 % dari tahun sebelumnya Outcome : Tersedianya sarana dan prasarana peternakan yang memadai pengembangan ternak.

UPTD Pembibitan Ternak Serai Serumpun

100% 363,107,500.00 APBD

100% 462,990,000.00

2.01.2.05.01.22.18

Pelayanan dan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Output : Terlaksananya penyuluhan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan pelatihan bagi petugas lapangan sebanyak 25 orang Outcome : Tersedianya ternak komsumsi masyarakat yang ASUH

Kabupaten Tebo

100% 60,715,000.00 0

100% 128,007,000.00

2.01.2.05.01.22.08.

Pengembangan Agribisnis Peternakan

Output : Tercapainya peningkatan Populasi ternak sebesar 3 % dari tahun sebelumnya Outcome : Adanya peningkatan kesejahteraan petani dan penambahan persediaan kebutuhan daging konsumsi bagi masyarakat

Kabupaten Tebo

populasi sapi dan kerbau sebesar sebesar 28109 ekor

920,745,000.00 APBD

populasi sapi dan kerbau sebesar sebesar 28109 ekor

977,845,000.00

2.01.2.05.01.23. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

149,990,000.00 - - 199,474,000.00

2.01.2.05.01.23.07.

Promosi atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah

Output : Tercapainya peningkatan petani terhadap nilai tambah atas hasil produk ternak sebear 15 % dari tahun sebelumnya Outcome : Penyebaran informasi tentang hasil produksi peternakan dan perikanan

Kabupaten Tebo, Provinsi dan Nasional

90% 149,990,000.00 APBD

90% 199,474,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

pada masyarakat.

2.01.2.05.01.26. Program perencanaan pembangunan pertanian daerah

69,500,000.00 - - 145,200,000.00

2.01.2.05.01.26.04.

Penyusunan Data Base Perikanan dan Peternakan

Output : terlaksananya penyusunan data base perikanan dan peternakan. Outcome : Tersedianya data base perikanan dan peternakan guna menunjang program kegiatan.

Diskannak 100% 69,500,000.00 APBD

100% 145,200,000.00

2.01.2.05.01.27. Program DAK Bidang Pertanian 1,134,905,000.00 - - 1,248,395,500.00

2.01.2.05.01.27.01.

DAK Pertanian

Output : Tersedianya sarana dan prasarana pembibitan ternak dan kesehatan hewan. Outcome : Adanya peningkatan pasilitas pmbibitan dan kesehatan hewan.

Kabupaten Tebo

100% 1,134,905,000.00 DAK

100% 1,248,395,500.00

2.02. KEHUTANAN 9,347,117,000.00 11,558,120,707.90

2.02.01 DINAS KEHUTANAN 9,347,117,000.00 - - 11,558,120,707.90

2.02.2.02.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 567,302,000.00 676,200,838.00

2.02.2.02.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Output : Jumlah Surat Terkirim Selama 1 Tahun sebanyak 1.000 surat, Outcome : Lancarnya Administrasi Perkantoran Dinas Kehutanan Kabupaten Tebo DINHUT 1000 Surat 9,630,000.00 APBD 1000 Surat 10,304,100.00

2.02.2.02.01.01.02


Output : Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Tersedia yang terdiri dari 1 Telepon, 1 Fax, 2 Rekening PDAM, 3 Rekening Listrik dan 2 Paket Internet, Outcome : Kelancaran Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Tebo DINHUT 12 Bulan 81,020,000.00 APBD 12 Bulan 86,691,828.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Selama 1 Tahun

2.02.2.02.01.01.06


Output : 6 unit Kendaraan Roda 4 dan 15 unit Kedaraan dinas/operasional Roda 2 yang memiliki STNK aktif Dinas Kehutanan, Outcome : Terlaksananya tertib administrasi dan berlalu lintas DINHUT 23 Unit 9,222,000.00 APBD 23 Unit 9,869,038.00

2.02.2.02.01.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Output : Penatausahaan Administrasi Keuangan Dinas Kehutanan, Outcome : Lancarnya Administrasi Keuangan Dinas Kehutanan Kabupaten Tebo Selama 1 Tahun DINHUT 12 Bulan 152,160,000.00 APBD 12 Bulan 169,765,772.00

2.02.2.02.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Output : Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Yang Tersedia,

Outcome : Terwujudnya Keindahan dan Kebersihan serta Kenyamanan Lingkungan Kerja Selama 1 Tahun. DINHUT 1 Tahun 12,840,000.00 APBD 1 Tahun 13,738,800.00

2.02.2.02.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Output : Alat Tulis Kantor Yang Tersedia, Outcome : Kelancaran Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Tebo Selama 1 Tahun DINHUT 1 Tahun 32,100,000.00 APBD 1 Tahun 34,347,000.00

2.02.2.02.01.01.13


Output : Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Lampu, Bendera, Spanduk, Baleho dan Umbul-umbul) Tersedia 85 Unit, Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo Selama 1 Tahun DINHUT 100% 36,990,000.00 APBD 100% 97,316,500.00

2.02.2.02.01.01.15


Output : Surat Kabar (Harian dan Mingguan) dan Majalah Bulanan DINHUT 1 Tahun 39,590,000.00 APBD 1 Tahun 42,361,300.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Yang Tersedia, Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Informasi di Lingkungan Dinas Kehutanan Kabupaten Tebo Selama 1 Tahun

2.02.2.02.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Output : Makanan dan Minuman Yang Tersedia, Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Makan dan Minum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo Selama 1 Tahun DINHUT 1 Tahun 26,750,000.00 APBD 1 Tahun 28,622,500.00

2.02.2.02.01.01.18

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Output : Koordinasi dan konsultasi yang efektif dan kualitatif, Outcome : Kelancaran Koordinasi dan konsultasi kegiatan dengan SKPD terkait Selama 1 Tahun DINHUT 1 Tahun 107,000,000.00 APBD 1 Tahun 114,490,000.00

2.02.2.02.01.01.19

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis

Output : Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran Yang Tersedia 5 Orang, Outcome : Kelancaran Administrasi Perkantoran Sekretariat Daerah Selama 1 Tahun DINHUT 1 Tahun 60,000,000.00 APBD 1 Tahun 68,694,000.00


2.02.2.02.01.02.24


Outcome : 6 unit Kendaraan Roda 4 dan 15 unit Kedaraan dinas/operasional Roda 2 Dinas Kehutanan Yang Terpelihara, Outcome : Terawatnya Kendaraan Dinas/Operasional dan Lancarnya Kegiatan Operasional Dinas Kehutanan DINHUT 1 Tahun 187,500,000.00 APBD 1 Tahun 269,646,848.00

2.02.2.02.01.02.28

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Output : Instalasi Listrik Kantor dan Jaringan Air serta Peralatan Gedung (AC, Laptop, Komputer DINHUT 1 Tahun 13,500,000.00 APBD 1 Tahun 20,035,750.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

dan Printer) Yang Terpelihara), Outcome : Terawatnya Peralatan Gedung Kantor Selama 1 Tahun

2.02.2.02.01.02.38 Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor 0 0 0 0.00 APBD 1 Tahun 84,195,946.00


2.02.2.02.01.03.02


Output : Pakaian Dinas (PDH) Yang Tersedia 75 Stel, Outcome : Mewujudkan Kedisiplinan Aparatur Dalam Pelaksanaan Tugasnya DISHUT 100% 38,000,000.00 APBD 100% 42,933,750.00

2.02.2.02.01.05. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 40,000,000.00 - - 68,694,000.00

2.02.2.02.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Output : Terwujudnya peningkatan kapasitas SDM Aparatur Dinas, Outcome : Prosentase peningkatan kapasitas SDM Aparatur Dinas Kehutanan Kabupaten Tebo DISHUT 1 Tahun 40,000,000.00 APBD 1 Tahun 68,694,000.00

2.02.2.02.01.06.


2.02.2.02.01.06.01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

Output : Buku Statistik Tahunan, dan LAKIP Dinas Kehutanan 15 Buku, Outcome : Prosentase Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pegawai Di Lingkungan Dinas Kehutanan Kabupaten Tebo DISHUT 100% 5,340,000.00 APBD 100% 8,014,300.00

2.02.2.02.01.15. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 259,650,000.00 - - 655,946,701.00

2.02.2.02.01.15.01

Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

Output : Terbentuknya SKPD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPH), Outcome : Pengelolaan hutan lebih efektif dan efisien (sesuai dengan DISHUT 1 Tahun 43,950,000.00 APBD 1 Tahun 90,950,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PEMENDAGRI No 61 Tahun 2010)

2.02.2.02.01.15.02 Pengembangan Hutan Tanaman

Output : Tersedianya Hutan Tanaman Rakyat Dalam Kawasan Hutan Produksi, Outcome : Persentase Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di sekitar Kawasan Hutan DISHUT 1 Tahun 45,000,000.00 APBD 1 Tahun 92,725,451.00

2.02.2.02.01.15.05

Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB)

Output : Pemungutan PSDH, DR dan Retribusi Daerah Yang di laksanakan 2 Jenis Kegiatan, Outcome : Meningkatnya Penerimaan Negara dan Daerah Sektor kehutanan DISHUT 100% 134,200,000.00 APBD 100% 365,681,060.00

2.02.2.02.01.15.10

Pendampingan Dalam Rangka RTRW Kabupaten

Output : Data dan informasi penggunaan, pemanfaatan dan peruntukan Ruang kawasan hutan, Outcome : tersedia data penggunaan, pemanfaatan dan peruntukan kawasan hutan DISHUT 1 Tahun 36,500,000.00 APBD 1 Tahun 106,590,190.00

2.02.2.02.01.16. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 6,310,650,000.00 - - 7,613,465,930.40

2.02.2.02.01.16.09 Bidang Kehutanan DBH SDA DR

Output : Demplot tanaman dan Bibit di Persemaian yang tersedia, Kelompok Tani Penghijauan Hutan Rakyat dan Kelompok Tani Potensi non kayu- kayuan yang Terbina, Outcome : Optimalnya Fungsi Hidrologis dan daya dukung lingkunganPenanaman di turus jalan yang terlaksana dan Pengurangan Lahan Kritis 4 kegiatan dengan jumlah bibit + 439.590 batang DISHUT 100% 6,310,650,000.00

APBD dan DBH SDA DR 100% 7,613,465,930.40






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.02.2.02.01.17. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 522,275,000.00 - - 716,026,184.50

2.02.2.02.01.17.01

Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Output : Terlaksananya Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Outcome : Menurunnya Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Tebo DISHUT 1 Tahun 144,955,000.00 APBD 1 Tahun 222,517,039.50

2.02.2.02.01.17.06

Pengamanan dan Perlindungan Kawasan Hutan

Output : Terlaksananya Kegiatan Pengamanan dan Perindungan Kawasan Hutan, Outcome : Menurunnya Kejadian Tindak Pidana Kehutanan DISHUT 1 Tahun 377,320,000.00 APBD 1 Tahun 493,509,145.00

2.02.2.02.01.19. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan 11,500,000.00 - - 29,194,950.00

2.02.2.02.01.19.05

Monitoring dan Evaluasi Industri dan Pemasaran Hasil Hutan

Output : Terlaksananya tertib peredaran hasil hutan di industri, Outcome : Pelaksanaan Peredaran hasil hutan diindustri yang tertib sesuai aturan DISHUT 1 Tahun 11,500,000.00 APBD 1 Tahun 29,194,950.00

2.02.2.02.01.21. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1,391,400,000.00 - - 1,373,765,510.00

2.02.2.02.01.21.03 DAK Kehutanan Rehabilitasi

Output : Terciptanya Penutupan Lahan Berdasarkan Kaedah Kaedah Konservasi 2 jenis Kegiatan dengan jumlah bibit + 86.500 Batang, Outcome : Terjaganya Penutupan Lahan Berdasarkan Kaedah Kaedah Konservasi DISHUT 100% 1,391,400,000.00

APBD dan DAK DR 100% 1,373,765,510.00

2.03 ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL 7,123,771,500.00 6,964,832,180.00







DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.03.15 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

20,500,000.00 - - 38,010,680.00

2.03.15.07 Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Pengendalian dan Koordinasi Energi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup

SETDA 100% 20,500,000.00 APBD 100% 38,010,680.00

2.03.01 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

7,103,271,500.00 - - 6,926,821,500.00


547,779,000.00

547,779,000.00

2.03.2.03.01.01.01.

Penyediaan Jasa Surat menyurat

Output : pembelian Materai 3000 dan Materai 600 serta surat kilat Outcome : Tercapainya Presentase rata-rata surat yang terkirim

DINAS ESDM

12 Bulan 3,000,000.00 APBD 12 Bulan 3,300,000.00

2.03.2.03.01.01.02.


Output : Pemenuhan tagihan rekening listrik, telepon, internet dan air selama 1 Tahun Outcome : Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik

DINAS ESDM

12 Bulan 35,640,000.00 APBD 100% 35,640,000.00

2.03.2.03.01.01.06.


Output : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memiliki STNK 12 unit Outcome : Terlaksananya tertib administrasi dan berlalu lintas

DINAS ESDM

100% 7,853,000.00 APBD 100% 7,853,000.00

2.03.2.03.01.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Output : Jumlah Dana Outcome : Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran

DINAS ESDM

100% 118,520,000.00 APBD 90% 118,520,000.00

2.03.2.03.01.01.08.

Penyediaan Jasa kebersihan Kantor

Output :Terjaminnya kebersihan kantor Outcome : Terlaksananya kebersihan & perbaikan peralatan kantor

DINAS ESDM

12 Bulan 4,500,000.00 APBD 100% 4,500,000.00

2.03.2.03.01.01.09.

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja Output : Terlaksananya perbaikan peralalatan kerja kantor

DINAS ESDM

12 Bulan 18,000,000.00 APBD 12 Bulan 18,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Outcome : Tersedianya Peralatan Kerja yang Baik

2.03.2.03.01.01.10.


Output : Jumlah kebutuhan alat tulis kantor Outcome : Terpenuhinya kelengkapan kebutuhan kinerja

DINAS ESDM

90% 50,000,000.00 APBD 90% 50,000,000.00

2.03.2.03.01.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan

Pengadaan

Output : Tersedianya prasarana kantor Outcome : Terpenuhinya kelengkapan kebutuhan kinerja

DINAS ESDM

95% 21,580,000.00 APBD 95% 21,280,000.00

2.03.2.03.01.01.12. Penyediaan Komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Output : Tersedianya komponen instalasi listrik Outcome : Terlaksananya administrasi perkantoran yang baik

DINAS ESDM

90% 10,536,000.00 APBD 12 Bulan 10,536,000.00

2.03.2.03.01.01.13.


Output : Pembelian 1 Buah Laptop, dan Printer Outcome : terlaksanya administrasi perkantoran yang baik

DINAS ESDM

100% 13,650,000.00 APBD 100% 13,650,000.00

2.03.2.03.01.01.15.

Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan

Output : jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 1 tahun Outcome : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

DINAS ESDM

90% 12,000,000.00 APBD 90% 12,000,000.00

2.03.2.03.01.01.17.

Penyediaan Makanan dan minuman

Output : Jumlah penyediaan makan dan minuman Outcome : Terpenuhinya penyediaan makan dan minum tamu

DINAS ESDM

100% 12,500,000.00 APBD 100% 12,500,000.00

2.03.2.03.01.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Output : Melakukan koordinasi dengan jajaran intansi terkait Outcome : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah

DINAS ESDM

12 Bulan 180,000,000.00 APBD 100% 180,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.03.2.03.01.01.19.

Penyediaan Jasa Administrasi teknis perkantoran

Output : Jumlah tenaga administrasi perkantoran selama 12 bulan Outcome : Tersedianya tenaga adminstrasi perkantoran

DINAS ESDM

12 Bulan 60,000,000.00 APBD 12 Bulan 60,000,000.00


333,480,000.00 121,480,000.00

2.03.2.03.01.02.22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Output : Perbaikan fasilitas gedung kantor Outcome : Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor

DINAS ESDM

90% 25,000,000.00 APBD 90% 25,000,000.00

2.03.2.03.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Output : Pemeliharaan 9 unit Motor dan 3 unit Mobil Outcome : Terpenuhinya kelengkapan kebutuhan kinerja

DINAS ESDM

95% 96,480,000.00 APBD 95% 96,480,000.00


2.03.2.03.01.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapanya

Output : Jumlah pakaian dinas PNS ESDM 18 Pegawai Outcome : Terpenuhinya pakaian dinas harian untuk PNS ESDM

DINAS ESDM

100% 9,000,000.00 APBD 100% 9,000,000.00


45,000,000.00 45,000,000.00

2.03.2.03.01.05.03. Bimbingan Teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

Output : Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan bintek Outcome : PNS memiliki kemajuan informasi di bidang pemerintahan

DINAS ESDM

95% 45,000,000.00 APBD 95% 45,000,000.00

2.03.2.03.01.15. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

328,000,000.00 328,000,000.00

2.03.2.03.01.15.04. Koordinasi dan pendataan hasil Produksi di

bidang pertambangan

Output : Terdatanya hasil produksi pertambangan Outcome : Data produksi masing-masing perusahaan tambang

DINAS ESDM

83,000,000.00 APBD 83,000,000.00

2.03.2.03.01.15.0 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Output : Termonitornya DINAS 83,000,000.00 APBD 83,000,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6. Pertambangan perkembangan kegiatan pertambangan di wil.Kab.Tebo Outcome : laporan perkembangan kegiatan bidang pertambangan

ESDM

2.03.2.03.01.15.08.

Pengawasan K-3 kegiatan Operasi Produksi Pertambangan

Output : Terlaksananya program K-3 perusahaan tambang di wil.Kab.Tebo Outcome : Laporan kegiatan K-3 operasi produksi

DINAS ESDM

75,000,000.00 APBD 75,000,000.00

2.03.2.03.01.15.09.

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Reklamasi Lahan Bekas Tambang

Output : Terlaksananya kegiatan reklamasi lahan bekas tambang Outcome : Laporan kegiatan reklamasi perusahaan pertambangan

DINAS ESDM

87,000,000.00 APBD 87,000,000.00

2.03.2.03.01.16 Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan

0 0 229,600,000.00 0 229,600,000.00

2.03.2.03.01.16.04

Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Pertambangan

Output : Terpenuhinya sarana prasarana untuk kegiatan monitoring Outcome : Data peralatan dan perlengkapan monitoring bidang pertambangan

DINAS ESDM

200,000,000.00 APBD 200,000,000.00

2.03.2.03.01.16.05 Evaluasi Pelaksanaan CD/CSR Aktifitas

Penambangan di Wilayah Kabupaten Tebo

Output : Terlaksananya kegiatan CD/CSR yang tepat sasaran Outcome : Laporan pelaksanaan CD/CSR perusahaan tambang

DINAS ESDM

29,600,000.00 APBD 29,600,000.00

0 Penyederhanaan Prosedur Perizinan di Bidang Pertambangan

Output : Tertatanya prosedur perizinan bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan Outcome : Informasi prosedur perizinan bidang pertambangan

DINAS ESDM

0.00 APBD 0.00

2.03.2.03.01.17. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenaga listrikan

5,277,587,500.00 5,277,587,500.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.03.2.03.01.17.01.

Koordinasi dan Pengembangan Ketenagalistrikan (Jaringan Listrik Pedesaan)

Output : Masyarakat Menikmati Listrik Outcome : Teralirinya listrik kepedesaan

DINAS ESDM

5,252,587,500.00 APBD 5,252,587,500.00

2.03.2.03.01.17.03. Pengembangan Energi Alternatif dan

Terbarukan

Output : Tercapainya pedesaan dialiri listrik Outcome : pemanfaatan penggunaan energi terbarukan

DINAS ESDM

25,000,000.00 APBD 25,000,000.00

0 Mendorong Peluasan Jaringan Distribusi BBM dan Gas

Output : Memperbanyak SPBU dan pangkalan gas Outcome : masyarakat lebih mudah mendapatkan BBM dan Gas

DINAS ESDM

0.00 APBD 0.00

2.03.2.03.01.18. Program Pengelolaan Data dan Informasi Geologi pada Wilayah Kabupaten

106,750,000.00 106,750,000.00

2.03.2.03.01.18.01.

Koordinasi, Monitoring dan pendataan Data Geologi

Output : Singkronisasi Data Geologi Outcome : Terlaksananya pendataan dan informasi data geologi di wilayah kab. Tebo

DINAS ESDM

64,450,000.00 APBD 64,450,000.00

2.03.2.03.01.18.02.

Pemantauan Evaluasi dan Pemanfaatan Air Tanah

Output : Terlaksananya penggunaan dan pemanfaatan air tanah Outcome : data pemanfaatan air tanah di wilayah kab tebo

DINAS ESDM

42,300,000.00 APBD 42,300,000.00

2.03.2.03.01.19. Program Pelaksanaan Inventarisasi Geologi dan Sumber Daya Mineral, Batubara, Migas dan Air Tanah

0 0 177,775,000.00 0 233,675,000.00

2.03.2.03.01.19.01 pelaksanaan survey dan penelitian bahan

sumberdaya mineral lainnya

Output : Adanya data produksi migas Outcome : Meningkatnya DBH Migas

DINAS ESDM

177,775,000.00 APBD 177,775,000.00

2.03.2.03.01.21. Program Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan migas

0 0 48,300,000.00 0 27,950,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.03.2.03.01.21.02

Monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pelksanaan kegiatan pertambangan migas

0 0 20,350,000.00 0 0.00

2.03.2.03.01.21.03 Monitoring dan pengawasan distribusi BBM

dan gas elpiji 3 kg

Output : Masyarakat mendapatkan BBM dan Gas dengan mudah Outcome : Terpenuhi kebutuhan masyarakat akan BBM dan Gas

DINAS ESDM

27,950,000.00 APBD 27,950,000.00

2.04 PARIWISATA 227,555,200.00 264,884,064.00


2.04.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

227,555,200.00 - - 264,884,064.00

2.04.15.03 Kegiatan Pengembangan Jaringan Kerja sama Promosi Pariwisata

SETDA 100% 227,555,200.00 APBD 100% 264,884,064.00

2.05. KELAUTAN DAN PERIKANAN 3,249,842,400.00 3,790,698,490.00

2.05.01 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 3,249,842,400.00 - - 3,790,698,490.00

2.05.2.05.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 551,950,000.00

- - 700,425,000.00

2.05.2.05.01.01.01.


Output : tersedianya matrei, cd dan spanduk untuk admintrasi kantor serta penggandaan surat/dokumen sebanyak 50000 lembar Outcome : Lancarnya administrasi kantor

Diskannak 12 Bulan 14,200,000.00 APBD 12 Bulan 15,620,000.00

2.05.2.05.01.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya

air dan Listrik

Output : Tersedianya jasa komunikasi sumber daya dan listrik

dalam rangka penyelengaraab kegiatan. Outcome :


2.05.2.05.01.01.06.


Output : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memiliki STNK aktif Outcome : Terlaksanayan tertib adminitrasi dalam berlalu lintas.

Diskannak

44 Roda 2 dan 5 Unit Roda 4 dan 3 Unit Roda Tiga

14,700,000.00 APBD


16,170,000.00

2.05.2.05.01.01.07.

Penyediaan jasa Adminitrasi Keuangan Output : Tersedianya jasa adminitrasi keuangan dalam







DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

rangka penyelenggaraan kegiatan Outcome : Peningkatan pelayanan perkantoran

2.05.2.05.01.01.08.


Output : Tersediaanya Jasa kebersihan kantor. Outcome : Terciptanya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman


2.05.2.05.01.01.10.

Penyediaan alat Tulis Kantor

Output : Tersedianya alat tulis kantor guna peyelenggaraan kgiatan Outcome : Peningkatan pelayanan adminitrasi perkantoran


2.05.2.05.01.01.12.


Output : Tersedianya Instalasi Listrik Outcome : Peningkatan Pelayanan Perkantoran

Diskannak 100% 3,500,000.00 APBD 100% 3,850,000.00

2.05.2.05.01.01.13.


Output : Tersedianya peralatan dan Perlengkapan kantor Outcome : Peningkatan Kinerja Aparatur

Diskannak 100% 0.00 APBD 100% 39,600,000.00

2.05.2.05.01.01.15.


output : Tersedianya bahan bacaan dan sumber informasi Outcome : Peningkatan wawasan aparatur

Diskannak 100% 25,000,000.00 APBD 100% 27,500,000.00

2.05.2.05.01.01.17.


Output : Tersedianya makanan dan minuman dalam penyelenggaraan kegiatan Outcome :Peningkatan kinerja aparatur


2.05.2.05.01.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Output : Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi antar instansi lingkup peternakan dan perikanan. Outcome : Terciptanya program dan kegiatan yang tepat sasaran.


2.05.2.05.01.01.19. Penyediaan Jasa Adminitrasi Teknis

Perkantoran

Output : Tersedianya jasa tenaga teknis pemda. Outcome : Peningkatan pelayanan pada masyarakat.







DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


250,680,000.00 - - 302,399,350.00

2.05.2.05.01.02.24.

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional

Output : Terpeliharanya kendaraan operasional/mobil jabatan. Outcome : Peningkatan etos kerja PNS.

Diskannak


230,680,000.00 APBD


280,399,350.00

2.05.2.05.01.02.28.

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

Output : Terpeliharanya peralatan gedung kantor Outcome : Peningkatan etos kerja PNS.



2.05.2.05.01.03.02.


Output : Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapan bagi 83 orang staf Outcome : Peningkatan Disiplin Aparatur khusus berpakaian dinas

Diskannak 83 Stel 41,000,000.00 APBD 87 Stel 43,500,000.00

2.05.2.05.01.03.04.

Pengadaan Pakaian KORPRI

Output : Tersedianya pakaian KORPRI bagi 42 orang staf Outcome : Peningkatan disiplin Aparatur khusus berpakaian dihari - hari tertentu.

Diskannak 42 Stel pakaian KORPRI

16,800,000.00 APBD 46 Stel pakaian KORPRI

18,400,000.00

2.05.2.05.01.03.05.

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Output : Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu bagi 83 orang staf . Outcome : Peningkatan disiplin Aparatur khusus berpakaian dihari - hari tertentu.

Diskannak 83stel baju olahraga

28,700,000.00 APBD 87 stel baju olahraga

39,150,000.00


50,000,000.00 - - 88,990,000.00

2.05.2.05.01.05.01.


Output : Adanya aparatur yang terlatih. Outcome : Peningkatan wawasan dan pengetahuan aparatur.

Diskannak 100% 50,000,000.00 APBD 100% 88,990,000.00

2.05.2.05.01.06. Program Peningkatan Pengembangan 18,500,000.00 - - 20,350,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2.05.2.05.01.06.01.


Output : Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Outcome : Kesinambungan program dan kegiatan bidang peternakan dan perikanan.

Diskannak 100% 12,000,000.00 APBD 100% 13,200,000.00

2.05.2.05.01.06.04.

Penyusunan Laporan Akhir Tahun

Output : Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun. Outcome : Adanya laporan keuangan yang akuntabel

Diskannak 100% 6,500,000.00 APBD 100% 7,150,000.00

2.05.2.05.01.20. Program pengembangan budidaya perikanan

428,739,000.00 - - 525,276,400.00

2.05.2.05.01.20.01.

Pengembangan Bibit Ikan Unggul

Output : Tercapainya peningkatan benih ikan sebesar 10% dari tahun sebelumnya Outcome : Penyediaan bibit ikan yang berkualitas dan peningkatan jumlah petani pembudidaya ikan

Kabupaten Tebo

Produksi Benih sebanyak 19.835.733 ekor

428,739,000.00 APBD

Produksi Benih sebanyak 21.819.307 ekor

525,276,400.00

2.05.2.05.01.21. Program pengembangan perikanan tangkap

11,030,000.00 APBD 1 15,400,000.00

2.05.2.05.01.21.01.

Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Output : Terlaksananya penyuluhan perikanan pada kelompok nelayan perikanan tangkap. Outcome : Peningkatan keterampilan dan wawasan penangkapan ikan perikanan tangkap.

Kabupaten Tebo

100% 11,030,000.00 APBD

100% 15,400,000.00

2.05.2.05.01.25. Program DAK Bidang Perikanan 1,852,443,400.00 - - 2,036,807,740.00

2.05.2.05.01.25.01. DAK Perikanan

Output : Tercapainya peningkatan pruduksi ikan sebesar 15 % dari tahun sebelumnya Outcome :

Kabupaten Tebo

Produksi ikan sebanyak 1.678,48 Ton

1,852,443,400.00 DAK Produksi ikan

sebanyak 1.846,32 Ton

2,036,807,740.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Penyediaan bibit ikan yang berkualitas dan peningkatan jumlah petani pembudidaya ikan

2.06 PERDAGANGAN 692,341,000.00 784,833,532.50


2.06.15 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

49,625,000.00 - - 45,710,132.50

2.06.15.03 Kegiatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

SETDA 100% 49,625,000.00 APBD 100% 45,710,132.50


642,716,000.00 - - 739,123,400.00

2.06.01.15. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 101,381,000.00 116,588,150.00

2.06.01.15.02

Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan- Permasalahan Pengaduan Konsumen ( Pembentukan Badan Penyelesaan Sengketa Konsumen (BPSK)

Output : 1 Kegiatan, Outcome : Tertampungnya permasalahan mengenai sengketa konsumen. DKPPP 1 Tahun 22,159,000.00 APBD 1 Tahun 25,482,850.00

2.06.01.15.04 Operasionalisasi & pengembangan UTTP Kemetrologian Daerah

Output : 1 Paket, Outcome:Tersedianya Alat timbangan ( Tera ) yg mempuyai akurasi tepat untuk pedagang dan pelaku pasar lelang 12 KEC

2 Kali dalam Setahun 79,222,000.00 APBD

2 Kali dalam Setahun 91,105,300.00

2.06.01.17. Peningkatan dan Pengembangan Eksport 29,075,000.00 33,436,250.00

2.06.01.17.04 Pengembangan data base informasi potensi produk Unggulan

Output : 1 Paket, Outcome: Tersedianya informasi / profil tentang produk - produk unggulan yang ada di kab. Tebo 12 KEC 1 Paket 29,075,000.00 APBD 1 Paket 33,436,250.00

2.06.01.18. Peningkatan Efisensi Perdagangan Dalam Negeri 227,810,000.00 261,981,500.00

2.06.01.18.03 Pengembangan pasar & distribusi barang ( Output 1 Paket, Outcome : 12 KEC 1 Paket 115,575,000.00 APBD 1 Paket 132,911,250.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

pasar murah ) Tersedianya sembako murah bagi masyarakat

2.06.01.18.05 Peningkatan Pengawasan Pasar Lelang Daerah

Output : 1 Paket 12 Kecamatan, Outcome : Meningkatnya pengawasan terhadap pasar lelang daerah. DKPPP 1 Tahun 33,600,000.00 APBD 1 Tahun 38,640,000.00

2.06.01.18.07 Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Output : 1 Paket 12 Kecamatan, Outcome : Meningkatnya kesadaran penggunan produk dalam negeri setelah diadakan sosialisasi DKPPP 1 Tahun 51,985,000.00 APBD 1 Tahun 59,782,750.00

2.06.01.18.08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Output : 1 Paket 12 Kecamatan, Outcome : Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan DKPPP 1 Tahun 26,650,000.00 APBD 1 Tahun 30,647,500.00

2.06.02.19. Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 103,500,000.00 119,025,000.00

2.06.02.19.02 Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima dan asongan

Output : 1 Paket, Outcome Penyuluhan bagi pedagang kaki lima dan Asongan yang ada di Kabupaten Tebo DKPPP 1 Paket 48,700,000.00 APBD 1 Paket 56,005,000.00

2.06.02.19.03 Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan

Output : 1 Paket, Outcome : Penataan Tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan agar tertata dengan baik DKPPP 1 Paket 54,800,000.00 APBD 1 Paket 63,020,000.00

2.06.02.07. DAK Bidang Perdagangan 180,950,000.00 208,092,500.00

2.06.02.07.20 Pendampingan Dana DAK, Urusan Bersama dan Tugas Pembantuan

Output : 1 Paket, Outcome : Tersedianya dana pendamping DAK Bidang Perdagangan DKPPP 1 Paket 180,950,000.00 APBN 1 Paket 208,092,500.00

2.07. PERINDUSTRIAN 2,230,086,000.00 2,316,132,200.00

1.20.08 KECAMATAN TEBO ILIR 0.00 0.00

2.07.1.20.08.16. Program Pengembangan Industri Kecil 0.00 0.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

dan Menengah

2.07.1.20.08.16. 02

Pengembangan klaster bisnis 0

0 0% 0.00 0 0% 0.00


2,230,086,000.00 2,316,132,200.00

2.07.01.01. Program Pelayanan Adm Perkantoran 795,238,000.00 914,523,700.00

2.07.01.01.01 Penyediaan jasa Surat Menyurat

Output: Tersedianya Jasa Surat Menyurat, Outcome: Meningkatnya Pelayanan Jasa Surat Menyurat DKPPP 1 Tahun 4,500,000.00 APBD 1 Tahun 5,175,000.00

2.07.01.01.02 Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan Listrik

Output: Kantor Dinas Koperindag & Pengelolaan Pasar Dekranasda Kab. Tebo, Outcome :Meningkatnya pelayanan komunikasi & sumber daya Air dan listrik kantor dekranasda DKPPP 1 Tahun 27,000,000.00 APBD 1 Tahun 31,050,000.00

2.07.01.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas

Output : 11 Kendaraan Roda 2 dan 3 Kendaraan Roda 4 Outcome:Tertibnya perizinan kendaraan Dinas roda 4 dan roda 2 Dinas Koperindag & Pengelolaan Pasar DKPPP 1 Tahun 10,000,000.00 APBD 1 Tahun 11,500,000.00

2.07.01.01.07 Penyediaan jasa Admistrasi Keuangan Output :28 Orang, Outcome: Lancarnya jasa Adm. Keuanga DKPPP 1 Tahun 98,400,000.00 APBD 1 Tahun 113,160,000.00

2.07.01.01.08 Penyediaan Jasa kebersihan kantor

Output :2 Org Tenaga Kebersihan Kantor,1 Paket Pembelian Bahan Pembersih Kantor, Outcome:Meningkatnya jasa kebersihan kantor DKPPP 1 Tahun 30,500,000.00 APBD 1 Tahun 35,075,000.00

2.07.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Output :1 Paket, Outcome: Meningkatnya Penyediaan ATK Kantor DKPPP 1 Tahun 27,060,000.00 APBD 1 Tahun 31,119,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.07.01.01.11 Penyediaan Barang cetakan & Penggandaan

Output :1 Paket, Outcome : Meningkatnya penyediaan barang dan penggandaan DKPPP 1 Tahun 14,678,000.00 APBD 1 Tahun 16,879,700.00

2.07.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor

Output :1 Paket, Outcome: Meningkatnya penggunaan instalasi listrik untuk penerangan DKPPP 1 Tahun 3,500,000.00 APBD 1 Tahun 4,025,000.00

2.07.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Output 6 buah meja kerja kantor, 6 buah kursi kerja kantor Outcome Meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur pada Dinas Koperindag & Pengelolaan Pasar Kab. Tebo DKPPP 1 Paket 38,600,000.00 APBD 1 Paket 44,390,000.00

2.07.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan & Peraturan Perundangan

Output 1 Paket, Outcome: Terpenuhnya sumber Informasi dan media cetak DKPPP 1 Paket 12,000,000.00 APBD 1 Paket 13,800,000.00

2.07.01.01.17 Penyediaan makanan & minuman

Output : 1 Paket, Outcome: Terlaksanannya Rapat - rapat kantor, makan tamu dan makan untuk kegiatan lembur kantor DKPPP 1 Tahun 13,000,000.00 APBD 1 Tahun 14,950,000.00

2.07.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

Output :23 Orang, Outcome:Terlaksananya kegiatan Rapat-rapat & koordinasian konsultasi ke luar daerah DKPPP 1 Tahun 180,000,000.00 APBD 1 Tahun 207,000,000.00

2.07.01.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Teknis Perkantoran

Output 16 Orang Petugas Pemungut Retribusi Pasar 7 Orang Honor Dekranasda, 5 Orang Honor Dinas Koperindag & Pengelolaan Pasar, Outcome:Terlaksanakan Jasa teknis kantor Dinas dan Dekranasda Kabupaten Tebo DKPPP 1 Tahun 336,000,000.00 APBD 1 Tahun 386,400,000.00

2.07.01.02. Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur 118,200,000.00 135,930,000.00

2.07.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Rp - DKPPP 0 16,400,000.00 APBD 0 Paket 18,860,000.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.07.01.02.07 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor

Output : 1 Unit Komputer Keuangan 1 Unit Komputer Bagian Program1 Unit Komputer Bidang 2 Unit Printer Unit Printer Laser Jet 3 Buah Meja Komputer 3 Buah Stavol stabillizer, Outcome:Lancarnya administrasi keuangan DKPPP 1 Paket 17,300,000.00 APBD 1 Paket 19,895,000.00

2.07.01.02.11 Peningkatan sarana dan prasarana gedung dekranasda 0 0 0 0.00 0.00

2.07.01.02.22 Pemeliharan rutin / berkala gedung kantor

Output : 1 Paket, Outcome: Terlaksananya Pemeliharaan gedung kantor agar tertata dengan baik dan teratur DKPPP 1 Tahun 18,000,000.00 APBD 1 Tahun 20,700,000.00

2.07.01.02.24 Pemeliharan rutin / berkala Kendaraan Dinas dan Kendaraan Operasional

Output :11 Unit Kendaraan Dinas Roda 2, 3 Unit Kendaraan Dinas Roda 4, Outcome:Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas / Operasional Kantor dengan baik DKPPP 1 Tahun 63,000,000.00 APBD 1 Tahun 72,450,000.00

2.07.01.02.29 Pemeliharan Rutin / Berkala Meubeler

Output :1 Paket, Outcome:Terlaksananya Pemeliharaan / berkala meubeler DKPPP 1 Tahun 3,500,000.00 APBD 1 Tahun 4,025,000.00

2.07.01.02.09 Pengadaan Sarana Peralatan Gedung Kantor

Output :1 Unit AC Ruang Program 1 Unit AC Ruang Pengelolaan Pasar 1 Unit AC Ruang DWP 1 Unit AC Ruang Tata Usaha 1 Unit AC Ruang Keuangan 1 Paket Hordeng & Pasar 1 buah Papan Nama 2 buah LCD dan digital & Pasar Outcome:Meningkatnya Kinerja Aparatur DKPPP 1 Tahun 0.00 APBD 1 Tahun 0.00

2.07.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 31,350,000.00 44,677,500.00

2.07.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta Output : 25 Org PNS Dinas DKPPP 53 stel 23,850,000.00 APBD 53 stel 36,052,500.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

kelengkapannya Koperindag dan Pasar 16 Org Honor Petugas Pemungut Retribusi Pasar 7 Org Honor Dekranasda 5 Org Honor Dinas Koperindag & Pengelolaan Pasar Outcome:Terpenuhinya Penyediaan pakaian dinas PDH / seragam dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2.07.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus Hari-hari Tertentu

Rp - 0 0 7,500,000.00 APBD 25 stel 8,625,000.00

2.07.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0 10,000,000.00 69,000,000.00

2.07.01.03.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Output:1 Org Pendidikan / Kursus Petugas Tera 1 Kegiatan diklat / kursus bagi pengelola keuangan1 Kegiatan diklat / kursus bagi pejabat, pengadaan barangdan Jasa, Outcome : Pemerintah Dapat meningkatkan kinerja PNS yang terdidik dan mempunyai keahlian khusus DKPPP 1 Tahun 10,000,000.00 APBD 1 Tahun 69,000,000.00

2.07.01.06. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 0 9,350,000.00 10,752,500.00

2.07.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD

Output : 1 Paket, Outcome : Tersedianya laporan kinerja SKPD DKPPP 1 Tahun 3,450,000.00 APBD 1 Tahun 3,967,500.00

2.07.01.06.04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Output : 1 Paket, Outcome : Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD DKPPP 1 Paket 3,150,000.00 APBD 1 Paket 3,622,500.00

2.07.01.06.06 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Output : 1 Paket, Outcome : Tersedianya laporan kinerja SKPD DKPPP 1 Paket 2,750,000.00 APBD 1 Paket 3,162,500.00

2.07.01.15. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi 0 737,053,000.00 847,610,950.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.07.01.15.03

Pengembangan Infrastruktur Kelembagaan Standarisasi ( Pameran Produk Unggulan Perajin Binaan Dekranasda Kab. Tebo )

Output:4 Kegiatan Promosi Tingkat Nasional,4 Kegiatan Promosi Tingkat Provinsi,1 Kegiatan Promosi Tingkat Kabupaten, Outcome : Meningkatnya promosi / pemasaran hasil produk - produk unggulan daerah

TEBO, PROV, NAS 1 Tahun 398,098,000.00 APBD 1 Tahun 457,812,700.00

2.07.01.15.05

Pengembangan Sistem Inovasi Tekhnologi Industri ( Pelatihan Peningkatan Mutu Produksi Batik Daerah )

Output: 25 Orang Perajin Batik Outcome Meningkatnya kemampuan perajin dalam peningkatan mutu produksi batik daerah.

TEBO TENGAH 1 Tahun 62,910,000.00 APBD 1 Tahun 72,346,500.00

2.07.01.15.06

Penguatan kemampuan industri berbasis tekhnologi ( Pendataan Industri Kecil dan Menengah )

Output: IKM / UKM di 12 Kecamatan Dalam Kabupaten Tebo Outcome:Tersedianya Profil / Informasi mengenai IKM dan UKM di Kabupaten Tebo 12 KEC 1 Tahun 49,450,000.00 APBD 1 Tahun 56,867,500.00

2.07.01.15.07 Pelatihan Packing / Kemasan pada Produk Aneka Makanan

Rp - 12 KEC

2 Kali Kegiatan 64,500,000.00 APBD 2 Kali Kegiatan 74,175,000.00

2.07.01.15.08 Kegiatan Bazar Produk IKM dalam rangka MTQ Tingkat Provinsi di Kab. Tebo

Output 1 Paket, Outcome Terlaksananya kegiatan bazar produk IKM dalam rangka MTQ tingkat Provinsi Jambi di Kab. Tebo TEBO 1 Tahun 162,095,000.00 APBD 1 Tahun 186,409,250.00

2.07.01.16. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 0 222,775,000.00 256,191,250.00

2.07.01.16.01

Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya ( Pelatihan Achievment Motivation Trainning )

Rp - 0 0 0.00 APBD 2 Kali Kegiatan 0.00

2.07.01.16.02

Pembinaan Industri Kecil dan Menegah dalam memperkuat jaringan kluster Industri ( Magang Tenun Songket )

Output: 15 Perajin Songket, Outcome:Meningkatnya kemampuan perajin songket

Rmh Tenun Kota Jbi 1 Tahun 184,125,000.00 APBD 1 Tahun 211,743,750.00

2.07.01.16.04 Pemberian Kemudahan Izin Usaha Industri Kecil Menengah

Output: 50 IKM, Outcome : Meningkatnya jumlah IKM yang IKM Tebo 1 Tahun 38,650,000.00 APBD 1 Tahun 44,447,500.00






DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING




SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

memilii izin usaha sesuai dengan peraturan pemerintah

2.07.01.19. Pengembangan Sentra - sentra Industri Potensial 306,120,000.00 37,446,300.00

2.07.01.19.02

Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses Masyarakat ( Pameran Produk IKM Binaan Dinas Koperindag & Pengelolaan Pasar )

Output: 3 Kegiatan Promosi Tingkat Nasional, 3 Kegiatan Promosi Tingkat Provinsi, 1 Kegiatan Promosi Tingkat Kabupaten Outcome: Meningkatnya promosi / pemasaran dari produk - produk yang dihasilkan perajin di Kabupaten Tebo

TEBO, PROV, NAS 1 Tahun 306,120,000.00 APBD 1 Tahun 37,446,300.00

2.08 TRANSMIGRASI 79,550,000.00 142,615,000.00


79,550,000.00 - - 142,615,000.00

2.08.1.13.1.15 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH 79,550,000.00 APBD 142,615,000.00

2.08.1.13.1.15.3 Penyediaan dan pengelolaan prasarana sosial ekonomi dikawasan transmigrasi

Out put: Terlaksananya pengelolaan prasarana sosial ekonomi, Out Come:Pengelolaan prasaran sosial ekonomi berjalan lancar

Kab. Tebo 100%

79,550,000.00

APBD 100%

142,615,000.00

Documents

V RKPD