BAPPEDA KABUPATEN MERANGIN - meranginkab.go.id aksi Bappeda-min.pdf · Rancangan RKPD 25%. Penyelenggaraan Musrebang RKPD. Terselenggarannya Musrenbang RKPD tepat waktu. 1 kali. 1

BAPPEDA KABUPATEN MERANGIN

RENCANA AKSI DAN PENGENDALIAN & EVALUASI UNTUK MENCAPAI TARGET KINERJA

TAHUN 2017

TW.I TW.II TW.III TW.IV

2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13

1 Peningkatan SinergisitasPerencanaan Pembangunan

Persentase Tingkat Keselarasan Renstra Terhadap RPJMD

80% 20% 25% 30% 25% 954.403.400

Persentase Tingkat Keselarasan RKPD Terhadap RPJMD Persentase Tingkat Keselarasan Renja Terhadap Renstra

80%

80%

Penyusunan rancangan RKPD Dokumen RKPD 2 dokumen 1 Persiapan Penyusunan dan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan RKPD

25% 174.743.500 Bidang Rendal

2 Perumusan Draf Ranwal RKPD

25%

3 Koordinasi Penyusunan RKPD ke Bappeda Prov. Jambi

25%

4 Pelaporan & Penetapan Rancangan RKPD

25%

Penyelenggaraan MusrebangRKPD

Terselenggarannya Musrenbang RKPDtepat waktu

1 kali 1 Persiapan dan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD


2 Pelaksanaan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

50%

3 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

25%

Koordinasi penyusunan laporankeuangan pertangung jawaban(LKPJ)

Dokumen LKPJ 2 dokumen 1 Persiapan Penyusunan dan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan LKPJ 2015


2 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2015

60%

3 Penyusunan Pidato Pengantar LKPJ Tahun 2015

20%

Penyusunan KUA dan PPA APBDKabupaten Merangin

Dokumen KUA dan PPAS 2 dokumen 1 1Persiapan dan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan KUA dan PPA APBD Kabupaten Merangin


2 Pelaksanaan Penyusunan Draf KUA dan PPA APBD Kabupaten Merangin

50%

RENCANA AKSIATAS PERJANJIAN KINERJA BAPPEDA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2017

TARGET KINERJA SASARAN

1 6

INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN TARGET ANGGARAN PENANGGUNG JAWAB KETSASARAN STRATEGIS RENCANA AKSI

Persentase tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD Urusan Fungsi Penunjang, Perencanaan dan EvaluasiPersentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD Urusan Fungsi Penunjang, Perencanaan dan Evaluasi

Persentase Tingkat Keselarasan Renja Terhadap Renstra Urusan Fungsi Penunjang, Perencanaan dan Evaluasi

Program Perencanaan Pembangunan Daerah


TARGET KINERJA SASARANINDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN TARGET ANGGARAN PENANGGUNG

JAWAB KETSASARAN STRATEGIS RENCANA AKSI

3 Penetapan dan penyampaian Draf KUA dan PPA APBD Kab. Merangin dari Ketua TAPD ke Bupati, Selanjutnya dari Bupati ke DPRD Kab. Merangin

25%

Penyusunan KUA dan PPAPerubahan APBD KabupatenMerangin

Dokumen KUA dan PPAS Perubahan 2 dokumen 1 Persiapan dan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan KUA dan PPA Perubahan APBD Kabupaten Merangin


2 Pelaksanaan Penyusunan Draf KUA dan PPA Perubahan APBD Kabupaten Merangin

50%


25%

Pendampingan PenyelenggaraanMusrenbang Kecamatan

Pelaksanaan Musrenbang Kecamatanyang didampingi

24 Kecamatan 1 Persiapan Penyusunan dan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pendampingan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan


2 Pelaksanaan Pendampingan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

50%

3 Penyusunan Laporan kegiatan Pendampingan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

25%

Pengendalian dan EvaluasiPerencanaan Fungsi PenunjangUrusan Pemerintahan

Frekuensi Pengendalian dan Evaluasi 4 kali 1 Persiapan dan Pembentukan Tim Evaluasi Perenc. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan


2 Melaksanakan Koordinasi Perenc. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

10% 10% 10%

3 Koordinasi Pelaporan kepada Tim Evaluasi

20% 20% 20%

Koordinasi Pengendalian danEvaluasi RKPD Kab. Merangin

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi 1 dokumen 1 1. Persiapan dan Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan Evaluasi RKPD Kabupaten Merangin Tahun 2016


2 2. Penyusunan Laporan Evaluasi RKPD Tahun 2017 Semester I

30%

3 Penyusunan Daokumen Laporan Evaluasi RKPD Tahun 2017 Semester II

20% 30%




Penyusunan IKU dan PKKabupaten Merangin

Peraturan Bupati tentang IKU danPerjanjian Kinerja

2 dokumen 1. Persiapan, Pembuatan SK Tim, pendistribusian SK Tim dan membuat jadwal kegiatan


2. Pelaksanaan, rapat Tim pelaksana dan pengumpulan data PK dari masing-masing bidang

40%

3. Membuat laporan 30%Penyusunan Aplikasi SistemInformasi PerencanaanPembangunan KabupatenMerangin

Terbangun dan terselenggaranyaSistem Informasi PerencanaanPembangunan Kab. Merangin

3 Sistem Informasi Berbasis Web

1 Persiapan dan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Kabupaten Merangin


2 Pengimputan Hasil Musrenbang Desa, Kecamatan, dan Hasil Musrenbang RKPD ke E- Musrenbang

50%

3 Pengimputan Renja SKPD ke Dalam E-Musrenbang

30%

Penyusunan Perda PerubahanRPJMD Kabupaten MeranginTahun 2014-2018

Perda Perubahan RPJMD Kab.Merangin Tahun 2014-2018

1 dokumen 1 Persiapan dan Pembentukan Tim Teknis Pelaksana Kegiatan Penyusunan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018


2 Pelaksanaan Penyesuaian Indikator dengan rancangan perubahan RPJMD Untuk ditetapkan di rancangan akhir

50%

3 Dokumen Perubahan RPJMD berupa Perda

25%

Penyusunan IKU dan PK SKPD Peraturan Bupati tentang IKU danPerjanjian Kinerja


30% 10.902.600 Sekretariat


40%

3. Membuat laporan 30%




80% 20% 25% 25% 30% 144.415.000

Persentase Tingkat Keselarasan RKPD Terhadap RPJMD

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

20% 25% 25% 30% 207.100.000

Persentase Tingkat Keselarasan Renja Terhadap Renstra

Persentase Tingkat Keselarasan RKPD Terhadap RPJMD Urusan Ekonomi dan Prasarana Wilayah

80%

Persentase Tingkat Keselarasan Renja Terhadap Renstra Urusan Ekonomi dan Prasarana Wilayah

80%

Persentase Tingkat Keselarasan Renstra Terhadap RPJMD Urusan Ekonomi dan Prasarana Wilayah




Pelaksanaan Forum OPD BidangPrasarana Wilayah

Jumlah Dokumen Perencanaan yangdisusun

1 dokumen 1. Tahap persiapan : menyiapkan sk tim pelaksana kegiatan, melakanakan rapat persiapan, menyiapkan bahan rapat, konfirmasi ke narasumber, serta menyiapkan administrasi keuangan

25% 60.000.000 Bidang Ekopraswil

2. Tahap Pelaksanaan , melaksanakan rapat forum sesuai sehedule yang ditetapkan, yang terdiri dari sesi penyampaian materi oleh nara sumber dan Desk sesuai OPD terkait, dilengkapi dengan pengisian bukti-bukti pelaksanaan (absensi, dokumentasi, Berita Acara)

50%

3. Tahap Pelaporan, Penyusunan laporan forum disertai bukti-bukti pendukung seperti Berita Acara, absensi dan dokumentasi, penjilidan dan penyampaian kepada pihak-pihak terkait

25%

Pengendalian dan Evaluasi Perenc. OPD Bidang Ekonomi danPrasarana Wilayah

Frekuensi Pengendalian dan Evaluasi 4 kali 1 Persiapan dan Pembentukan Tim Evaluasi Perenc. Bidang Ekonomi dan Praswil


2 Melaksanakan Koordinasi Perenc. Bidang Ekonomi dan Praswil

35% 30%

3 Membuat laporan 15%

Koordinasi PerencanaanPembangunan Bidang Ekonomi

Jumlah koordinasi yang dilaksanakan 5 kali 1. Tahap persiapan : menyiapkan sk tim pelaksana kegiatan, melaksanakan rapat tim, menyusun agenda/tema rapat dan jadwal rapat koordinasi reguler maupun insidentil serta persiapan pelaksanaan koordinasi di provinsi dan pusat sesuai tema dan penyiapan administrasi rapat dan keuangan


2. Tahap Pelaksanaan : Melakukan rapat koordinasi bidang ekonomi triwulanan dan insidentil serta pelaksanaan koordinasi ke provinsi dan pusat

10% 25% 25% 10%




3. Hasil : penyusunan laporan rapat koordinasi yang dilaksanakan dan pelaksanaan koordinasi selama satu tahun disertai rumusan kesimpulan dan rekomendasi, penjilidan dan penyampaian kepada pihak-pihak terkait

15%

Pelaksanaan forum OPD BidangPertanian

Jumlah dokumen Perencanaan BidangPertanian yang disusun

1 dokumen 1. Tahap persiapan : menyiapkan sk tim pelaksana kegiatan, melakanakan rapat persiapan, menyiapkan bahan rapat (ATK/Forum Kit, Spanduk, Materi, Undangan peserta/narasumber, Akomodasi nara sumber, Konsumsi, Ruang Rapat, Dokumentasi), konfirmasi ke narasumber, serta menyiapkan administrasi keuangan



50%


25%




80% 20% 35% 30% 15% 41.069.500




Program Perencanaan Sosial dan Budaya

80% 25% 25% 25% 25% 223.119.100

80% 20% 25% 25% 30% 433.839.500

Pengendalian dan Evaluasi Perenc. OPD Bidang Sosial, Budaya danAdm Pemerintahan

Frekuensi Pengendalian dan Evaluasi 8 kali 1 Persiapan dan Pembentukan Tim Evaluasi Perenc. Bidang Sosbud

20% 41.069.500 Bidang Sosbud

Persentase Tingkat Keselarasan Renstra Terhadap RPJMD Urusan Sosial, Budaya dan Administrasi PemerintahanPersentase Tingkat Keselarasan RKPD Terhadap RPJMD Urusan Sosial, Budaya dan Administrasi PemerintahanPersentase Tingkat Keselarasan Renja Terhadap Renstra Urusan Sosial, Budaya dan Administrasi Pemerintahan




2 Melaksanakan Pengendalian dan evaluasi Perenc. Bidang Sosbud dan adm. Pemerintahan

35% 30%

3 Menyusun dan Membuat laporan

15%

Koordinasi PerencanaanPenanggulangan KemiskinanDaerah Kab. Merangin

Laporan pelaksanaan Programpenanggulangan Kemiskinan

1 dokumen 1. Persiapan. Pembuatan Nota Dinas, Pembuatan SK Sekretariat dan SK Tim Koordinasi, Pendistribusian SK

15% 223.119.100 Bidang Sosbud

2. Pelaksanaan. Mempersiapkan Undangan Rakor, Mendistribusikan Undangan Rakor, Pelaksanaan Rakor, Menyiapkan bahan dan kelengkapan RAKOR, pelaksanaan RAKOR TKPK

30% 30%

3. Laporan. Mengumpulkan bahan dan data draft laporan akhir, Melengkapi bahan dan data laporan akhir. Mencetak dan menggandakan Laporan akhir

15%

Koordinasi PerencanaanPembangunan Bidang Sosial danBudaya

Jumlah koordinasi yang dilaksanakan 10 kali 1. Persiapan. Pembuatan SK Tim Koordinasi, Pendistribusian SK

30% 280.513.000 Bidang SosBud

2. Pelaksanaan. Mempersiapkan Undangan rapat koordinasi, Mendistribusikan Undangan rapat koordinasi, Pelaksanaan rapat koordinasi, dan melakukan koordinasi dan konsultasi ke tingkat Provinsi dan Pusat

25%

3. Pengumpulan data dan menyiapkan draft laporan

30%

4 Mencetak dan menggandakan laporan akhir

15%

Pelaksanaan forum OPD BidangKesehatan, Kependudukan danPMD

Jumlah dokumen Perencanaan BidangKesehatan, Kependudukan dan PMDyang disusun

1 dokumen 1. Persiapan, Pembuatan SK Tim pelaksana Forum Kesehatan, Pendistribusian SK


2. Mempersiapkan Undangan rapat, Mendistribusikan Undangan, Mempersiapkan Bahan rapat, mempersiapkan pidato, paparan, seminar KIT, dan menyiapkan kelengkapan keg. Forum lainnya, menyiapkan dan merekap usulan renja yang telah disampaikanSKPD terkait.

20%




3. Mempersipkan pelaksanaan pra rapat Forum SKPD, mempersiapkan Rapat forum SKPD

30%

4 Pengumpulan data, melakukan koordinasi ke OPD Propinsi dan Kabupaten

20%

5 Pengumpulan data dan mempersiapkan laporan forum

20%

Pelaksanaan forum OPD BidangPendidikan, Budaya danKetenagakerjaan

Jumlah dokumen Perencanaan BidangPendidikan, Budaya danKetenagakerjaan yang disusun

1 dokumen 1. Persiapan, Pembuatan SK Tim Koordinasi, Pendistribusian SK



20%


30%


20%


20%

Pelaksanaan forum OPD BidangKominfo, Trantibun dan Linmas

Jumlah dokumen Perencanaan BidangKominfo, Trantibun dan Linmas yangdisusun




20%


30%





20%


20%



80% 20% 25% 25% 30% 394.350.000


80%

80%

Koordinasi PerencanaanPembangunan Bidang PrasaranaWilayah

Frekuensi Koordinasi PerencanaanPembangunan

10 kali 1. Tahap persiapan : menyiapkan sk tim pelaksana kegiatan, melaksanakan rapat tim, menyusun agenda/tema rapat dan jadwal rapat koordinasi reguler maupun insidentil serta persiapan pelaksanaan koordinasi di provinsi dan pusat sesuai tema dan penyiapan administrasi rapat dan keuangan


2. Tahap Pelaksanaan : Melakukan rapat koordinasi bidang Prasarana Wilayah triwulanan dan insidentil serta pelaksanaan koordinasi ke provinsi dan pusat

15% 25% 25% 10%


15%

Koordinasi PerencanaanPembangunan Sumber Daya Alam






Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam






15% 25% 25% 10%


15%




80% 20% 25% 25% 30% 166.135.000



80%



80%

Koordinasi Perencanaan Air Minumdan Penyehatan Lingkungan

Terkoordinasinya Pelaksanaan KegBidang Air Minum dan PenyehatanLingkungan

8 kali 1. Tahap persiapan : menyiapkan sk tim pelaksana kegiatan, rapat persiapan tim dalam rangka penyusunan jadwal koordinasi


2. Tahap Pelaksanaan : Melakukan rapat koordinasi, penetapan lokasi kegiatan oleh pakem

30% 30% 10%

Program perencanaan pengembangan kota-kota Menengah dan Besar




a. Koordinasi sektoral di tingkat kabupaten, melibatkan seluruh pemangku kegiatan Pamsimasb. Sosialisasi Pamsimas di tingkat kabupatenc. Verifikasi proposal usulan Desad. Peneetapan Calon Desa sasarane. Evaluasi Rencana Kerja Masyarakat f. Penetapan Desa Sasaran

3. Hasil : Dokumen Laporan Koordinasi Pamsimas

15%




80% 20% 25% 25% 30% 48.858.700


Penyusunan Rencana KerjaTahunan

Dokumen Rencana Kerja Tahunan 1 dokumen 1. Persiapan, Pembuatan SK Tim, pendistribusian SK Tim dan membuat jadwal kegiatan


2. Pelaksanaan, rapat Tim pelaksana dan pengumpulan data tentang usulan rencana kerja

50%

3. Menyusun Laporan Rencana Kerja Tahunan

25%

Penyusunan Rencana Kerja danAnggaran

Jumlah dokumen rencana kerjaAnggaran



2. Pelaksanaan, rapat Tim pelaksana dan pengumpulan usulan program/kegiatan dari masing-masing bidang

20% 20%

3. Menyusun RKA dan DPA 15% 20%



Meningkatkan PerencanaanPariwisata Daerah

1 Dokumen 25% 25% 25% 25% 189.384.500


Koordinasi PerencanaanPengembangan Geopark Merangin

Dokumen Pengelolaan danPengembangan Geopark Merangin

3 dokumen 1. Pendahuluan, PembuatanKAK, pembentukan SK tim,pembuatan jadwalpelaksanaan kegiatan


2. Pelaksanaan rapat Timpelaksana, pengumpulandata, survei lapangan danpenyusunan hasil survey,melakukan koordinasi dankonsultasi ke tingkat Provinsidan Pusat

25% 25%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata




3. penyusunan laporan,pembuatan dokumenlaporan, pembuatan brosur,leaflet dan spanduk

25%

8 Meningkatnya Ketersediaan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang Mudah diakses

Persentase Ketersediaan InformasiPerencanaan Pembangunan Daerahyang Mudah diakses

Program PengembanganData/Informasi


75% 20% 30% 30% 20% 86.932.600

Penyusunan dan PengumpulanData/Informasi KebutuhanPenyusunan DokumenPerencanaan

Dokumen laporan HUT KabupatenMerangin

4 dokumen 1 Persiapan Penyusunan dan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Lap HUT 2017


2 Penyusunan Booklet dan Video Profil Merangin

30%

3 Penyusunan Laporan dan Pidato Hut Kab Merangin Tahun 2017

10% 20%

4 Penyusunan Laporan SIPD 20%

Meningkatnya Kemampuan Pegawaidi Bidang Perencanaan

Persentase Aparatur Perencana yangmengikuti Pelatihan

Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur


31% 25% 25% 25% 25% 75.565.000

Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikandan Pelatihan Formal

3 Orang 1 Menginventalisir undangan diklat dan bintek


2 Menyiapkan administrasi Bintek

25% 25%

3 Mengirin calon peserta Bintek

25%

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Jumlah Personil yang mengikuti sosialisasiPeraturan Perundang-undangan

5 Orang 1 Menginventalisir undangan sosialisasi peraturan perundang-undangan


2 Menyiapkan administrasi Sosialisasi peraturan

25% 25%

3 Mengirin calon peserta Sosialisasi peraturan

25%

Bimbingan teknis implementasiperaturan perundang-undangan

Jumlah PNS yang mengikuti BintekTeknis Fungsional

3 Orang 1 Menginventalisir undangan Bintek implementasi paraturan


2 Menyiapkan administrasi Bintek implementasi peraturan

25% 25%

3 Mengirin calon peserta Bintek implementasi peraturan

25%

Meningkatnya Implementasi SPIP Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan oleh BPK/ Inspektorat

Program PenyelenggaraanSistem Pengendalian InternPemerintah

Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan oleh BPK/ Inspektorat

100% 100% 9.877.000

Penyusunan Standar PenilaianSistem Pengendalian InternPemerintah

Laporan pelaksanaan SPIP 1 dokumen 1. Persiapan, Pembuatan SK Tim, pendistribusian SK Tim dan membuat jadwal kegiatan



50%

3. Membuat laporan 25%

9

10




11 Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi

Nilai Evaluasi AKIP Bappeda Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

Nilai SAKIP B 30% 25% 20% 25% 102.391.600

Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD

Jumlah LAKIP SKPD yang disusun 1 dokumen 1. Persiapan, Pembuatan SK Tim LKj, Pendistribusian SK dan menyiapkan surat dan format pengumpulan data dan informasi Laporan Kinerja (LKj)


2. Pelaksanaan, Penggandaan format pengumpulan dan informasi Laporan Kinerja (LKj) kepada masing-masing Bidang dan mempersiapkan undangan rapat

25% 25%

3. Membuat laporan 25%Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteran

Jumlah Laporan Keuangan Semesteranyang disusun

1 dokumen 1. Persiapan, Pembuatan SK Tim penyusunan Laporan Keuangan Semesteran, Pendistribusian SK dan mejadwal pelaksanaan kegiatan


2. Pelaksanaan rapat Timpelaksana dan pengumpulandata

40%

3. Membuat laporan 10%Penyusunan Pelaporan KeuanganAkhir Tahun

Jumlah Laporan Keuangan yangdisusun




25% 25%

3. Membuat laporan 10% 15%Penyusunan Laporan Tahunan Jumlah Laporan Tahunan yang disusun 1 dokumen 1. Persiapan, Pembuatan SK

Tim, pendistribusian SK Tim dan membuat jadwal kegiatan



30%

3. Membuat laporan 20%Penatausahaan dan PenyusunanLaporan Aset SKPD

Dokumen Laporan Aset SKPD 1 dokumen 1. Tahap Persiapan, Melakukan Sensus Barang dan mengaupdate kib dan kir


2. Melakukan pencatatan atas pengadaan barang

25% 25%

3. Menyusun Laporan barang milik daerah

25%


Nilai Evaluasi AKIP Bappeda Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Persentase Pemenuhan OperasionalPerkantoran

94% 25% 25% 25% 25% 1.581.228.600

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah dokumen surat yang diTerselesaikan

2000 Surat 1 Menyediakan fasilitas jasa surat menyurat (Prangko, M i dll)

25% 500.000 Sekretariat

2 Melakukan pencatatan surat masuk dan surat keluar

6% 6.5% 6% 6.5%




3 Melakukan pengiriman surat 6% 6.5% 6% 6.5%


Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik

12 bulan 1 Menghitung kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air d li t ik

6% 6.5% 6% 6.5% 313.800.000 Sekretariat

2 Mempersiapkan administrasi pengajuan dana

6% 6.5% 6% 6.5%

3 Melakukan pembayaran 6% 6.5% 6% 6.5%

4 Mebuat laporan 6% 6.5% 6% 6.5%

Penyediaan Jasa Pemeliharaandan Perizinan KendaraanDinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasionalyang Terlunasi Pajaknya

27 unit roda dua dan 5 unit roda empat

1 Menghitung kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

6% 6.5% 6% 6.5% 16.700.000 Sekretariat


6% 6.5% 6% 6.5%



Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan


12 bulan 1 Menghitung kebutuhan jasa administrasi keuangan

6% 6.5% 6% 6.5% 144.300.000 Sekretariat


6% 6.5% 6% 6.5%



Penyediaan Jasa KebersihanKantor

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan 1 Menghitung kebutuhan kebersihan kantor

6% 6.5% 6% 6.5% 20.000.000 Sekretariat


12,5% 12,5% 12,5% 12,5%


Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 1 Menghitung kebutuhan alat tulis kantor

6% 6.5% 6% 6.5% 98.581.100 Sekretariat


12,5% 12,5% 12,5% 12,5%

3 Melakukan pembayaran 6% 6.5% 6% 6.5%Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

Penyediaan barang Cetakan danPenggandaan

13 jenis 1 Menghitung kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

6% 6.5% 6% 6.5% 44.067.800 Sekretariat


12,5% 12,5% 12,5% 12,5%


Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor

Jumlah jenis komponen Instalasi Listrikyang diadakan

21 jenis 1 Menghitung kebutuhan barang instalasi listrik

6% 6.5% 6% 6.5% 33.359.700 Sekretariat


12,5% 12,5% 12,5% 12,5%





Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-Undangan

Jenis bahan bacaan PeraturanPerundang-undangan yang disediakan

33 Media Massa

1 Menghitung kebutuhan bahan bacaan

6% 6.5% 6% 6.5% 60.000.000 Sekretariat


12,5% 12,5% 12,5% 12,5%


Penyediaan Makanan danMinuman

Tersedianya Makan dan Minum Tamu,Rapat, Lembur dan Harian Pegawai

12 bulan 1 Menghitung kebutuhan makan dan minum pegawai

6% 6.5% 6% 6.5% 100.390.000 Sekretariat


12,5% 12,5% 12,5% 12,5%


Rapat-Rapat Kordinasi danKonsultasi Ke Luar Daerah

Frekuensi rapat koordinasi dankonsultasi yang dilaksanakan

80 kali 1 Menghitung kebutuhan rapat-rapat koord dan konsultasi luar daerah

6% 6.5% 6% 6.5% 362.845.000 Sekretariat


12,5% 12,5% 12,5% 12,5%


Penyediaan Jasa Administrasi danTeknis Perkantoran

Tersedianya tenaga pendukungAdministrasi Perkantoran

33 orang 1 Menghitung kebutuhan jasa adm dan tekhnis perkantoran

6% 6.5% 6% 6.5% 371.760.000 Sekretariat


12,5% 12,5% 12,5% 12,5%

3 Melakukan pembayaran 6% 6.5% 6% 6.5%Koordinasi, Konsultasi danKunjungan Dalam Daerah

Jumlah frekuensi koordinasi, konsultasidalam daerah

50 1 Menghitung kebutuhan koord, konsultasi dan kunjungan dalam daerah

6% 6.5% 6% 6.5% 14.925.000 Sekretariat


12,5% 12,5% 12,5% 12,5%



Nilai Evaluasi AKIP Bappeda Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur

Persentase Pemenuhan Sarana danPrasarana Perkantoran

85% 25% 35% 30% 15% 432.544.000

Pengadaan Komputer Jumlah Komputer yang disediakan 2 Unit 1 Menyiapkan administrasi pelaksanaan pengaadan Komputer


2 Melaksanakan proses pengadaan

50%

3 Melaksanakan panatausahaan aset

25%

Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang dipelihara 12 Unit 1 Melakukan inventarisasi pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor



25% 25%

3 Melakukan pembayaran 25%Pemeliharaan Rutin/Berkala MobilJabatan

Jumlah mobil jabatan yang dipelihara 3 Unit 1 Melakukan inventarisasi pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan



25% 25%

3 Melakukan pembayaran 25%




Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas roda 4 (empat)dan roda 2 (dua) yang dipelihara

27 Unit 1 Melakukan inventarisasi pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional



25% 25%

3 Melakukan pembayaran 10% 10% 5%Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yangdipelihara

98 Unit 1 Melakukan inventarisasi pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor



25% 25%

3 Melakukan pembayaran 10% 10% 5%Rehabilitasi Sedang/Berat GedungKantor

Jumlah rehabilitasi sedang/beratgedung kantor yang dipelihara

1 Unit 1 Melakukan inventarisasi rehabilitasi sedang/berat gedung kantor



25% 25%

3 Melakukan pembayaran 10% 10% 5%


Nilai Evaluasi AKIP Bappeda Program Peningkatan DisiplinAparatur


85% 50% 25% 25% 73.800.000

Pengadaan Pakaian Dinas besertaPerlengkapannyo

Jumlah pakaian dinas dan atributnyayang disediakan

82 stel 1 Menyiapkan administrasi pelaksanaan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya



25% 25%

3 Melakukan pembayaran 25%Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Jumlah pakaian khusus yangdisediakan

82 stel 1 Menyiapkan administrasi pelaksanaan pengadaan pakaian dinas khusus hari-hari tertentu



25% 25%

3 Melakukan pembayaran 25%


Nilai Evaluasi AKIP Bappeda Program Visualisasi HasilPembangunan

Jumlah Penyelenggaraan PameranYang diikuti

1 Kali 100% 34.986.500

Penyebarluasan Infomasi HasilPembangunan

Penyelenggaraan Pameran PublikasiPembangunan

1 kali Persiapan, Menyiapkan SK Tim dan Menyiapkan rapat


Pelaksanaan rapat Timpelaksana dan MenyiapkanBahan-bahan Pameran,

50%

Evaluasi kegiatan dan pembuatan laporan

25%

BANGKO, JANUARI 2017Plt. KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN MERANGIN

4.766.160.500 4.766.160.500

NIP. 19640808 198712 1 002

Dr. AGUS, S.Sos, M.HumPEMBINA

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18



80% 20% 25% 30% 25% 96% 954.403.400


80%

80%

Penyusunan rancangan RKPD Dokumen RKPD 2 dokumen 1 Persiapan Penyusunan dan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan RKPD

25% 25% 100% 174.743.500 Bidang Rendal

2 Perumusan Draf Ranwal RKPD

25% 25%

3 Koordinasi Penyusunan RKPD ke Bappeda Prov. Jambi

25% 15% 10%

4 Pelaporan & Penetapan Rancangan RKPD

25% 25%

Penyelenggaraan MusrebangRKPD

Terselenggarannya Musrenbang RKPDtepat waktu

1 kali 1 Persiapan dan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

25% 25% 100% 174.388.800 Bidang Rendal

2 Pelaksanaan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

50% 50%

3 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

25% 20% 5%

Koordinasi penyusunan laporankeuangan pertangung jawaban(LKPJ)

Dokumen LKPJ 2 dokumen 1 Persiapan Penyusunan dan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan LKPJ 2015

20% 20% 90% 81.305.800 Bidang Rendal

2 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2015

60% 60%

3 Penyusunan Pidato Pengantar LKPJ Tahun 2015

20% 20%

Penyusunan KUA dan PPA APBDKabupaten Merangin

Dokumen KUA dan PPAS 2 dokumen 1 1Persiapan dan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan KUA dan PPA APBD Kabupaten Merangin

25% 25% 85% 49.339.300 Bidang Rendal

2 Pelaksanaan Penyusunan Draf KUA dan PPA APBD Kabupaten Merangin

50% 50%


25% 25%

Penyusunan KUA dan PPAPerubahan APBD KabupatenMerangin

Dokumen KUA dan PPAS Perubahan 2 dokumen 1 Persiapan dan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan KUA dan PPA Perubahan APBD Kabupaten Merangin

25% 25% 95% 51.680.100 Bidang Rendal

PENGENDALIAN DAN EVALUASIATAS PERJANJIAN KINERJA BAPPEDA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2017

6

Persentase tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD Urusan Fungsi Penunjang, Perencanaan dan Evaluasi

TW.I KETTW.II

1

PENANGGUNG JAWABTW.IV

Realisasi Kinerja ANGGARANSASARAN STRATEGIS TW.III


INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN TARGET RENCANA AKSI

Persentase Tingkat Keselarasan Renja Terhadap Renstra Urusan Fungsi Penunjang, Perencanaan dan Evaluasi


Persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD Urusan Fungsi Penunjang, Perencanaan dan Evaluasi


2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 186

TW.I KETTW.II

1





2 Pelaksanaan Penyusunan Draf KUA dan PPA Perubahan APBD Kabupaten Merangin

50% 50%


25% 15% 10%

Pendampingan PenyelenggaraanMusrenbang Kecamatan

Pelaksanaan Musrenbang Kecamatanyang didampingi

24 Kecamatan 1 Persiapan Penyusunan dan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pendampingan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

25% 25% 100% 39.231.500 Bidang Rendal

2 Pelaksanaan Pendampingan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

50% 50%

3 Penyusunan Laporan kegiatan Pendampingan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

25% 25%

Pengendalian dan EvaluasiPerencanaan Fungsi PenunjangUrusan Pemerintahan

Frekuensi Pengendalian dan Evaluasi 4 kali 1 Persiapan dan Pembentukan Tim Evaluasi Perenc. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

10% 10% 98% 24.496.500 Bidang Rendal

2 Melaksanakan Koordinasi Perenc. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

10% 0% 10% 20% 10% 8%

3 Koordinasi Pelaporan kepada Tim Evaluasi

20% 0% 20% 40% 20% 20%

Koordinasi Pengendalian danEvaluasi RKPD Kab. Merangin

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi 1 dokumen 1 1. Persiapan dan Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan Evaluasi RKPD Kabupaten Merangin Tahun 2016

20% 20% 97% 37.617.000 Bidang Rendal

2 2. Penyusunan Laporan Evaluasi RKPD Tahun 2017 Semester I

30% 27%

3 Penyusunan Daokumen Laporan Evaluasi RKPD Tahun 2017 Semester II

20% 15% 30% 35%

Penyusunan IKU dan PKKabupaten Merangin

Peraturan Bupati tentang IKU danPerjanjian Kinerja Kab. Merangin


30% 30% 100% 37.764.100 Bidang Rendal


40% 40%

3. Membuat laporan 30% 30%Penyusunan Aplikasi SistemInformasi PerencanaanPembangunan KabupatenMerangin

Terbangun dan terselenggaranyaSistem Informasi PerencanaanPembangunan Kab. Merangin

3 Sistem Informasi Berbasis Web

1 Persiapan dan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Kabupaten Merangin

20% 20% 90% 173.861.600 Bidang Rendal

2 Pengimputan Hasil Musrenbang Desa, Kecamatan, dan Hasil Musrenbang RKPD ke E- Musrenbang

40% 30% 10% 20%

3 Pengimputan Renja SKPD ke Dalam E-Musrenbang

30% 30%


2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 186

TW.I KETTW.II

1





Penyusunan Perda PerubahanRPJMD Kabupaten MeranginTahun 2014-2018

Perda Perubahan RPJMD Kab.Merangin Tahun 2014-2018

1 dokumen 1 Persiapan dan Pembentukan Tim Teknis Pelaksana Kegiatan Penyusunan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018

25% 25% 94% 99.072.600 Bidang Rendal

2 Pelaksanaan Penyesuaian Indikator dengan rancangan perubahan RPJMD Untuk ditetapkan di rancangan akhir

50% 50%

3 Dokumen Perubahan RPJMD berupa Perda

25% 19%

Penyusunan IKU dan PK SKPD Peraturan Bupati tentang IKU danPerjanjian Kinerja SKPD


30% 30% 100% 10.902.600 Sekretariat


40% 40%

3. Membuat laporan 30% 30%




80% 20% 25% 25% 30% 93% 144.415.000



20% 25% 25% 30% 93% 207.100.000



80%


80%

Pelaksanaan Forum OPD BidangPrasarana Wilayah

Jumlah Dokumen Perencanaan yangdisusun

1 dokumen 1. Tahap persiapan : menyiapkan sk tim pelaksana kegiatan, melakanakan rapat persiapan, menyiapkan bahan rapat, konfirmasi ke narasumber, serta menyiapkan administrasi keuangan

25% 25% 100% 60.000.000 Bidang Ekopraswil


50% 50%


25% 25%

Pengendalian dan EvaluasiPerenc. OPD Bidang Ekonomi danPrasarana Wilayah

Frekuensi Pengendalian dan Evaluasi 4 kali 1 Persiapan dan Pembentukan Tim Evaluasi Perenc. Bidang Ekonomi dan Praswil


2 Melaksanakan Koordinasi Perenc. Bidang Ekonomi dan Praswil

35% 35% 30% 30%




2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 186

TW.I KETTW.II

1





Koordinasi PerencanaanPembangunan Bidang Ekonomi

Jumlah koordinasi yang dilaksanakan 5 kali 1. Tahap persiapan : menyiapkan sk tim pelaksana kegiatan, melaksanakan rapat tim, menyusun agenda/tema rapat dan jadwal rapat koordinasi reguler maupun insidentil serta persiapan pelaksanaan koordinasi di provinsi dan pusat sesuai tema dan penyiapan administrasi rapat dan keuangan


2. Tahap Pelaksanaan : Melakukan rapat koordinasi bidang ekonomi triwulanan dan insidentil serta pelaksanaan koordinasi ke provinsi dan pusat

10% 10% 25% 25% 25% 25% 10% 10%


15%

Pelaksanaan forum OPD BidangPertanian

Jumlah dokumen Perencanaan BidangPertanian yang disusun

1 dokumen 1. Tahap persiapan : menyiapkan sk tim pelaksana kegiatan, melakanakan rapat persiapan, menyiapkan bahan rapat (ATK/Forum Kit, Spanduk, Materi, Undangan peserta/narasumber, Akomodasi nara sumber, Konsumsi, Ruang Rapat, Dokumentasi), konfirmasi ke narasumber, serta menyiapkan administrasi keuangan



50% 50%


25% 25%




80% 20% 20% 35% 35% 30% 30% 15% 5% 90% 41.069.500



25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 10% 85% 223.119.100


Program Perencanaan Sosial dan Budaya

80% 20% 25% 25% 30% 98% 433.839.500Persentase Tingkat Keselarasan RKPD Terhadap RPJMD Urusan Sosial, Budaya dan Administrasi Pemerintahan

Persentase Tingkat Keselarasan Renstra Terhadap RPJMD Urusan Sosial, Budaya dan Administrasi Pemerintahan


2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 186

TW.I KETTW.II

1





80%

Pengendalian dan EvaluasiPerenc. OPD Bidang Sosial,Budaya dan Adm Pemerintahan

Frekuensi Pengendalian dan Evaluasi 8 kali 1 Persiapan dan Pembentukan Tim Evaluasi Perenc. Bidang Sosbud

20% 20% 89% 41.069.500 Bidang Sosbud

2 Melaksanakan Pengendalian dan evaluasi Perenc. Bidang Sosbud dan adm. Pemerintahan

35% 35% 30% 25%

3 Menyusun dan Membuat laporan

15% 9%

Koordinasi PerencanaanPenanggulangan KemiskinanDaerah Kab. Merangin

Laporan pelaksanaan Programpenanggulangan Kemiskinan

1 dokumen 1. Persiapan. Pembuatan Nota Dinas, Pembuatan SK Sekretariat dan SK Tim Koordinasi, Pendistribusian SK

15% 15% 75% 223.119.100 Bidang Sosbud

2. Pelaksanaan. Mempersiapkan Undangan Rakor, Mendistribusikan Undangan Rakor, Pelaksanaan Rakor, Menyiapkan bahan dan kelengkapan RAKOR, pelaksanaan RAKOR TKPK

30% 30% 30% 25%

3. Laporan. Mengumpulkan bahan dan data draft laporan akhir, Melengkapi bahan dan data laporan akhir. Mencetak dan menggandakan Laporan akhir

15% 5%

Koordinasi PerencanaanPembangunan Bidang Sosial danBudaya

Jumlah koordinasi yang dilaksanakan 10 kali 1. Persiapan. Pembuatan SK Tim Koordinasi, Pendistribusian SK

30% 30% 85% 280.513.000 Bidang SosBud

2. Pelaksanaan. Mempersiapkan Undangan rapat koordinasi, Mendistribusikan Undangan rapat koordinasi, Pelaksanaan rapat koordinasi, dan melakukan koordinasi dan konsultasi ke tingkat Provinsi dan Pusat

25% 25%

3. Pengumpulan data dan menyiapkan draft laporan

30% 25%

4 Mencetak dan menggandakan laporan akhir

15% 5%

Pelaksanaan forum OPD BidangKesehatan, Kependudukan danPMD

Jumlah dokumen Perencanaan BidangKesehatan, Kependudukan dan PMDyang disusun

1 dokumen 1. Persiapan, Pembuatan SK Tim pelaksana Forum Kesehatan, Pendistribusian SK

10% 10% 100% 53.205.500 Bidang SosBud


20% 20%


30% 30%

Persentase Tingkat Keselarasan Renja Terhadap Renstra Urusan Sosial, Budaya dan Administrasi Pemerintahan


2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 186

TW.I KETTW.II

1






20% 20%


20% 20%

Pelaksanaan forum OPD BidangPendidikan, Budaya danKetenagakerjaan

Jumlah dokumen Perencanaan BidangPendidikan, Budaya danKetenagakerjaan yang disusun


10% 10% 100% 57.787.500 Bidang SosBud


20% 20%


30% 30%


20% 20%


20% 20%

Pelaksanaan forum OPD BidangKominfo, Trantibun dan Linmas

Jumlah dokumen Perencanaan BidangKominfo, Trantibun dan Linmas yangdisusun


10% 10% 100% 42.333.500 Bidang SosBud


20% 20%


30% 30%


20% 20%


20% 20%



80% 20% 20% 25% 25% 25% 25% 30% 15% 85% 394.350.000


80%

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam




2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 186

TW.I KETTW.II

1





80%

Koordinasi PerencanaanPembangunan Bidang PrasaranaWilayah





15% 15% 25% 25% 25% 25% 10% 10%


15%

Koordinasi PerencanaanPembangunan Sumber Daya Alam





15% 15% 25% 25% 25% 25% 10% 10%


15%




80% 20% 20% 25% 25% 25% 25% 30% 15% 85% 166.135.000



80%



80%


Program perencanaan pengembangan kota-kota Menengah dan Besar


2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 186

TW.I KETTW.II

1





Koordinasi Perencanaan Air Minumdan Penyehatan Lingkungan

Terkoordinasinya Pelaksanaan KegBidang Air Minum dan PenyehatanLingkungan

8 kali 1. Tahap persiapan : menyiapkan sk tim pelaksana kegiatan, rapat persiapan tim dalam rangka penyusunan jadwal koordinasi


2. Tahap Pelaksanaan : Melakukan rapat koordinasi, penetapan lokasi kegiatan oleh pakem

30% 30% 30% 30% 10% 10%

a. Koordinasi sektoral di tingkat kabupaten, melibatkan seluruh pemangku kegiatan Pamsimasb. Sosialisasi Pamsimas di tingkat kabupatenc. Verifikasi proposal usulan Desad. Peneetapan Calon Desa sasarane. Evaluasi Rencana Kerja Masyarakat f. Penetapan Desa Sasaran

3. Hasil : Dokumen Laporan Koordinasi Pamsimas

15%




80% 20% 20% 25% 25% 25% 20% 30% 23% 88% 48.858.700


Penyusunan Rencana KerjaTahunan

Dokumen Rencana Kerja Tahunan 1 dokumen 1. Persiapan, Pembuatan SK Tim, pendistribusian SK Tim dan membuat jadwal kegiatan

25% 25% 85% 9.191.200 Sekretariat

2. Pelaksanaan, rapat Tim pelaksana dan pengumpulan data tentang usulan rencana kerja

50% 50%

3. Menyusun Laporan Rencana Kerja Tahunan

25% 15%

Penyusunan Rencana Kerja danAnggaran

Jumlah dokumen rencana kerjaAnggaran


25% 25% 90% 39.667.500 Sekretariat

2. Pelaksanaan, rapat Tim pelaksana dan pengumpulan usulan program/kegiatan dari masing-masing bidang

20% 20% 20% 20%

3. Menyusun RKA dan DPA 15% 15% 20% 10%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan


2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 186

TW.I KETTW.II

1







Meningkatkan PerencanaanPariwisata Daerah

1 Dokumen 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 10% 85% 189.384.500


Koordinasi PerencanaanPengembangan Geopark Merangin

Dokumen Pengelolaan danPengembangan Geopark Merangin

3 dokumen 1. Pendahuluan, PembuatanKAK, pembentukan SK tim,pembuatan jadwalpelaksanaan kegiatan

25% 25% 85% 189.384.500 Bidang SosBud

2. Pelaksanaan rapat Timpelaksana, pengumpulandata, survei lapangan danpenyusunan hasil survey,melakukan koordinasi dankonsultasi ke tingkat Provinsidan Pusat

25% 25% 25% 25%

3. penyusunan laporan,pembuatan dokumenlaporan, pembuatan brosur,leaflet dan spanduk

25% 10%

8 Meningkatnya Ketersediaan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang Mudah diakses


Program PengembanganData/Informasi


75% 20% 20% 30% 30% 30% 30% 20% 20% 75% 86.932.600

Penyusunan dan PengumpulanData/Informasi KebutuhanPenyusunan DokumenPerencanaan

Dokumen laporan HUT KabupatenMerangin

4 dokumen 1 Persiapan Penyusunan dan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Lap HUT 2017

20% 20% 95% 86.932.600 Bidang Rendal

2 Penyusunan Booklet dan Video Profil Merangin

30% 30%

3 Penyusunan Laporan dan Pidato Hut Kab Merangin Tahun 2017

10% 10% 20% 20%

4 Penyusunan Laporan SIPD 20% 15%

Meningkatnya Kemampuan Pegawaidi Bidang Perencanaan


Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur


31% 25% 14% 25% 12% 25% 12% 25% 10% 48% 75.565.000

Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikandan Pelatihan Formal

3 Orang 1 Menginventalisir undangan diklat dan bintek

25% 25% 85% 31.390.000 Sekretariat

2 Menyiapkan administrasi Bintek

25% 25% 25% 25%

3 Mengirin calon peserta Bintek

25% 10%

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Jumlah Personil yang mengikuti sosialisasiPeraturan Perundang-undangan

5 Orang 1 Menginventalisir undangan sosialisasi peraturan perundang-undangan

25% 25% 18% 12.150.000 Sekretariat

2 Menyiapkan administrasi Sosialisasi peraturan

25% 10% 25% 0%

3 Mengirin calon peserta Sosialisasi peraturan

25% 0%

Bimbingan teknis implementasiperaturan perundang-undangan

Jumlah PNS yang mengikuti BintekTeknis Fungsional

3 Orang 1 Menginventalisir undangan Bintek implementasi paraturan

25% 25% 67% 32.025.000 Sekretariat

2 Menyiapkan administrasi Bintek implementasi peraturan

25% 25% 25% 20%

3 Mengirin calon peserta Bintek implementasi peraturan

25% 15%

Meningkatnya Implementasi SPIP Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan oleh BPK/ Inspektorat

Program PenyelenggaraanSistem Pengendalian InternPemerintah

Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan oleh BPK/ Inspektorat

100% 100% 93% 93% 9.877.000

Penyusunan Standar PenilaianSistem Pengendalian InternPemerintah

Laporan pelaksanaan SPIP 1 dokumen 1. Persiapan, Pembuatan SK Tim, pendistribusian SK Tim dan membuat jadwal kegiatan

25% 25% 93% 9.877.000 Sekretariat

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

9

10


2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 186

TW.I KETTW.II

1






50% 45%

3. Membuat laporan 25% 23%


2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 186

TW.I KETTW.II

1






Nilai Evaluasi AKIP Bappeda Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

Nilai SAKIP B 30% 30% 25% 25% 20% 20% 25% 18% CC 102.391.600

Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD

Jumlah LAKIP SKPD yang disusun 1 dokumen 1. Persiapan, Pembuatan SK Tim LKj, Pendistribusian SK dan menyiapkan surat dan format pengumpulan data dan informasi Laporan Kinerja (LKj)

25% 25% 100% 12.984.500 Sekretariat

2. Pelaksanaan, Penggandaan format pengumpulan dan informasi Laporan Kinerja (LKj) kepada masing-masing Bidang dan mempersiapkan undangan rapat

25% 25% 25% 25%

3. Membuat laporan 25% 25%Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteran

Jumlah Laporan Keuangan Semesteranyang disusun

1 dokumen 1. Persiapan, Pembuatan SK Tim penyusunan Laporan Keuangan Semesteran, Pendistribusian SK dan mejadwal pelaksanaan kegiatan

50% 50% 100% 12.560.000 Sekretariat


40% 40%

3. Membuat laporan 10% 10%Penyusunan Pelaporan KeuanganAkhir Tahun

Jumlah Laporan Keuangan yangdisusun


25% 25% 85% 19.967.100 Sekretariat


25% 25% 25% 25%

3. Membuat laporan 10% 10% 15%Penyusunan Laporan Tahunan Jumlah Laporan Tahunan yang disusun 1 dokumen 1. Persiapan, Pembuatan SK

Tim, pendistribusian SK Tim dan membuat jadwal kegiatan

50% 50% 100% 12.660.000 Sekretariat


30% 30%

3. Membuat laporan 20% 20%Penatausahaan dan PenyusunanLaporan Aset SKPD

Dokumen Laporan Aset SKPD 1 dokumen 1. Tahap Persiapan, Melakukan Sensus Barang dan mengaupdate kib dan kir

25% 25% 85% 44.220.000 Sekretariat

2. Melakukan pencatatan atas pengadaan barang

25% 25% 25% 20%

3. Menyusun Laporan barang milik daerah

25% 15%

Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi

Nilai Evaluasi AKIP Bappeda Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Persentase Pemenuhan OperasionalPerkantoran

94% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 19% 94% 1.581.228.600

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah dokumen surat yang diTerselesaikan

2000 Surat 1 Menyediakan fasilitas jasa surat menyurat (Prangko,

25% 25% 90% 500.000 Sekretariat

2 Melakukan pencatatan surat masuk dan surat keluar

6% 6% 6.5% 6.5% 6% 6% 6.5% 6.5%

3 Melakukan pengiriman surat 6% 6% 6.5% 6.5% 6% 6% 6.5% 6.5%

4 Membuat laporan 25% 15%

Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik

12 bulan 1 Menghitung kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air d li t ik

6% 6% 6.5% 6.5% 6% 6% 6.5% 6.5% 96% 313.800.000 Sekretariat


6% 6% 6.5% 6.5% 6% 6% 6.5% 6.5%

3 Melakukan pembayaran 6% 6% 6.5% 6.5% 6% 6% 6.5% 6.5%

12


2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 186

TW.I KETTW.II

1





4 Mebuat laporan 6% 6% 6.5% 6.5% 6% 6% 6.5% 2.5%

Penyediaan Jasa Pemeliharaandan Perizinan KendaraanDinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasionalyang Terlunasi Pajaknya

27 unit roda dua dan 5 unit roda empat

1 Menghitung kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

6% 6% 6.5% 6.5% 6% 6% 6.5% 6.5% 98% 16.700.000 Sekretariat


6% 6% 6.5% 6.5% 6% 6% 6.5% 6.5%


4 Mebuat laporan 6% 6% 6.5% 6.5% 6% 6% 6.5% 4.5%



12 bulan 1 Menghitung kebutuhan jasa administrasi keuangan

6% 6% 6.5% 6.5% 6% 6% 6.5% 6.5% 97% 144.300.000 Sekretariat


6% 6% 6.5% 6.5% 6% 6% 6.5% 6.5%


4 Mebuat laporan 6% 6% 6.5% 6.5% 6% 6% 6.5% 3.5%

Penyediaan Jasa KebersihanKantor

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan 1 Menghitung kebutuhan kebersihan kantor

6% 6% 6.5% 6.5% 6% 6% 6.5% 6.5% 96% 20.000.000 Sekretariat


12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%

3 Melakukan pembayaran 6% 6% 6.5% 6.5% 6% 6% 6.5% 2.5%Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 1 Menghitung kebutuhan alat

tulis kantor6% 6% 6.5% 6.5% 6% 6% 6.5% 6.5% 100% 98.581.100 Sekretariat


12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%

3 Melakukan pembayaran 6% 6% 6.5% 6.5% 6% 6% 6.5% 6.5%Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

Penyediaan barang Cetakan danPenggandaan

13 jenis 1 Menghitung kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

6% 6% 6.5% 6.5% 6% 6% 6.5% 6.5% 100% 44.067.800 Sekretariat


12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%


Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor

Jumlah jenis komponen Instalasi Listrikyang diadakan

21 jenis 1 Menghitung kebutuhan barang instalasi listrik

6% 6% 6.5% 6.5% 6% 6% 6.5% 6.5% 100% 33.359.700 Sekretariat


12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%

3 Melakukan pembayaran 6% 6% 6.5% 6.5% 6% 6% 6.5% 6.5%Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-Undangan

Jenis bahan bacaan PeraturanPerundang-undangan yang disediakan

33 Media Massa

1 Menghitung kebutuhan bahan bacaan

6% 6% 6.5% 6.5% 6% 6% 6.5% 6.5% 95% 60.000.000 Sekretariat


12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%


Penyediaan Makanan danMinuman

Tersedianya Makan dan Minum Tamu,Rapat, Lembur dan Harian Pegawai

12 bulan 1 Menghitung kebutuhan makan dan minum pegawai

6% 6% 6.5% 6.5% 6% 6% 6.5% 6.5% 91% 100.390.000 Sekretariat


12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 7,5%


Rapat-Rapat Kordinasi danKonsultasi Ke Luar Daerah

Frekuensi rapat koordinasi dankonsultasi yang dilaksanakan

80 kali 1 Menghitung kebutuhan rapat-rapat koord dan konsultasi luar daerah

6% 6% 6.5% 6.5% 6% 6% 6.5% 6.5% 86% 362.845.000 Sekretariat


12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 5,0%


2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 186

TW.I KETTW.II

1





3 Melakukan pembayaran 6% 6% 6.5% 6.5% 6% 6% 6.5% 0%

Penyediaan Jasa Administrasi danTeknis Perkantoran

Tersedianya tenaga pendukungAdministrasi Perkantoran

33 orang 1 Menghitung kebutuhan jasa adm dan tekhnis perkantoran

6% 6% 6.5% 6.5% 6% 6% 6.5% 6.5% 91% 371.760.000 Sekretariat


12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 10,0%

3 Melakukan pembayaran 6% 6% 6.5% 6.5% 6% 6% 6.5% 0%Koordinasi, Konsultasi danKunjungan Dalam Daerah

Jumlah frekuensi koordinasi, konsultasidalam daerah

50 1 Menghitung kebutuhan koord, konsultasi dan kunjungan dalam daerah

6% 6% 6.5% 6.5% 6% 6% 6.5% 6.5% 14.925.000 Sekretariat


12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 5,0% 86,0%

3 Melakukan pembayaran 6% 6% 6.5% 6.5% 6% 6% 6.5% 0%


Nilai Evaluasi AKIP Bappeda Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur


85% 25% 25% 35% 35% 30% 30% 15% 14% 99% 432.544.000

Pengadaan Komputer Jumlah Komputer yang disediakan 2 Unit 1 Menyiapkan administrasi pelaksanaan pengaadan Komputer

25% 25% 100% 16.000.000 Sekretariat


50% 50%

3 Melaksanakan panatausahaan aset

25% 25%

Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang dipelihara 12 Unit 1 Melakukan inventarisasi pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

25% 25% 100% 19.500.000 Sekretariat


25% 25% 25% 25%

3 Melakukan pembayaran 25% 25%Pemeliharaan Rutin/Berkala MobilJabatan

Jumlah mobil jabatan yang dipelihara 3 Unit 1 Melakukan inventarisasi pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan

25% 25% 100% 86.000.000 Sekretariat


25% 25% 25% 25%

3 Melakukan pembayaran 25% 25%Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas roda 4 (empat)dan roda 2 (dua) yang dipelihara

27 Unit 1 Melakukan inventarisasi pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional

25% 25% 95% 41.500.000 Sekretariat


25% 25% 25% 25%

3 Melakukan pembayaran 10% 10% 10% 10% 5%Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yangdipelihara

98 Unit 1 Melakukan inventarisasi pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

25% 25% 97% 74.144.000 Sekretariat


25% 25% 25% 25%

3 Melakukan pembayaran 10% 10% 10% 7% 5% 5%Rehabilitasi Sedang/Berat GedungKantor

Jumlah rehabilitasi sedang/beratgedung kantor yang dipelihara

1 Unit 1 Melakukan inventarisasi rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

25% 25% 100% 195.400.000 Sekretariat


25% 25% 25% 25%

3 Melakukan pembayaran 10% 10% 10% 10% 5% 5%


Nilai Evaluasi AKIP Bappeda Program Peningkatan DisiplinAparatur


85% 50% 50% 25% 25% 25% 25% 100% 73.800.000

Pengadaan Pakaian Dinas besertaPerlengkapannyo

Jumlah pakaian dinas dan atributnyayang disediakan

82 stel 1 Menyiapkan administrasi pelaksanaan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

25% 25% 100% 41.000.000 Sekretariat


25% 25% 25% 25%

3 Melakukan pembayaran 25% 25%


2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 186

TW.I KETTW.II

1





Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Jumlah pakaian khusus yangdisediakan

82 stel 1 Menyiapkan administrasi pelaksanaan pengadaan pakaian dinas khusus hari-hari tertentu

25% 25% 100% 32.800.000 Sekretariat


25% 25% 25% 25%

3 Melakukan pembayaran 25% 25%


Nilai Evaluasi AKIP Bappeda Program Visualisasi HasilPembangunan

Jumlah Penyelenggaraan PameranYang diikuti

1 Kali 100% 85% 85% 34.986.500

Penyebarluasan Infomasi HasilPembangunan

Penyelenggaraan Pameran PublikasiPembangunan

1 kali Persiapan, Menyiapkan SK Tim dan Menyiapkan rapat

25% 25% 85% 34.986.500 Sekretariat

Pelaksanaan rapat Timpelaksana dan MenyiapkanBahan-bahan Pameran,

50% 50%

Evaluasi kegiatan dan pembuatan laporan

25% 10%

BANGKO, NOVEMBER 2017KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN MERANGIN

5.200.000.000 5.200.000.000 Dr. AGUS, S.Sos, M.Hum

PEMBINANIP. 19640808 198712 1 002

Documents

BAPPEDA KABUPATEN MERANGIN - meranginkab.go.id aksi Bappeda-min.pdf · Rancangan RKPD 25%. Penyelenggaraan Musrebang RKPD. Terselenggarannya Musrenbang RKPD tepat waktu. 1 kali. 1