報 告 人報 告 人 :: 夏 兵 榮夏 兵 榮報告日期報告日期 : 2014/02/15: 2014/02/15

康展產銷部康展產銷部 KPIKPI 報告報告

康展業績報告

康展 KPI報告

康展產銷部康展產銷部 20142014 年年 KPIKPI

2013年 2014年

實際 目標 實際 得分 實際 得分 預估 得分

產值達交率 % 20 105.7 100 101 20 95 19.0 100 20

業績 KNTD 20 1,632,393 1,643,307 135,078 19.5 112,304 19.1 119,551 20

庫存週轉 天數 5 6.47 6 6.40 4.7 8.26 3.6 6.00 5

耗損率 % 5 0.04 0.04 0.05 3.2 0.02 5 0.02 5

報廢率 % 5 0.04 0.035 0.02 5 0.03 5 0.04 5

費用達成率 % 10 180 100 180 10 191 5.2 180 10

生產效率 % 10 99.37 99 99.97 10 99.35 10 99.30 10

總效率 % 10 95.38 95 98.15 10 97.99 10 97.99 10

除外工時 % 10 3.80 5 1.82 10 1.37 10 1.37 10

作業員離職率 % 5 18.20 12 24.3 0 27.6 0.0 20.3 0

:合計 100 92.4 86.9 95

2014.012013.12 2014.02權值KPI項目 單位

康展廠康展廠 2014-012014-01業績業績 (2(2月目標月目標 1.19e)1.19e)

※說明 : 1月業績需求 1.17e , 實際達成 1.12e

一電 :API6PC06-EL3G 生產 65k , 客戶拉貨 53K ,差異 12K , 差異金額 5,448KNTD

內銷廠 Jan Feb(FEB) Feb(ACT) Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2014合計

( )年度目標 一電 68,231 43,190 43,190 72,030 73,511 77,313 78,784 76,875 77,908 65,609 64,739 49,733 47,703 795,624

代工目標 56,917 46,678 46,678 59,978 73,848 76,901 76,500 73,147 77,323 72,672 75,842 79,326 78,550 847,682

年度目標總計 125,148 89,869 89,869 132,009 147,359 154,214 155,284 150,022 155,230 138,281 140,580 129,059 126,252 1,643,307

( )產銷需求 一電 52,381 41,257 41,257 59,467 49,897 203,002

產銷需求(代工) 65,402 78,294 78,294 54,382 48,694 246,772

產銷需求總計 117,783 119,551 119,551 113,848 98,591 - - - - - - - - 237,334

( )實際出貨業績 一電 46,902 41,257 88,159 實際拉貨業績總計 46,902 41,257 - - - - - - - - - - 88,159 代工一電業績 65,402 78,294 143,696

TOTAL業績 112,304 119,551 - - - - - - - - - - 231,855

% ( / )達成率 拉貨需求 95% 100% 98%

80020,80040,80060,80080,800100,800120,800140,800160,800180,800200,800

Jan Feb(FEB) Feb(ACT) Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

產銷需求總計 實際拉貨業績總計 年度目標總計單位:KNTD

產值達交率產值達交率

※未達成原因如下 :

一電 :API6PC06-EL3G 生產 65k , 客戶拉貨 53K ,差異 12K , 差異金額 5,448KNTD

項目 2013實際 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

達交率(%) 105.7 95

目標 (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

110.0

120.0

2013實際 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

(%)達交率 (%)目標

康展康展 20142014年年庫存週轉天數庫存週轉天數

※未達成原因 :

1) 一電聯想 6PC06, 安利 ADB010 逢春節放假備安全庫存 3,961KNTD, 影響 2.2 天

項目 2013實際 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

ML ( )原材料 4.87 7.47

WIP ( )在製品 1.6 0.79

ML+WIP週轉天數 6.47 8.26

目標(天) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

0

2

4

6

8

10

12

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

ML+WIP週轉天數 ( )目標 天

康展康展 20142014年產線材料耗損率年產線材料耗損率

項目 2013年 201401 201402 201403 201404 201405 201406 201407 201408 201409 201410 201411 201412

SMT耗損 73.8 0.00

制造耗損 318.7 5.17

一電代工耗損 0.0 0.86

二電代工耗損 0.0 6.34

威杰耗損 319 1.75

耗損金額 442.2 14.1

SMT %耗損率 0.007% 0.000%

%制造耗損率 0.03% 0.01%

%一電代工耗損率 0.00% 0.00%

%二電代工耗損率 0.00% 0.01%

%威杰耗率 0.03% 0.00%

材料成本 1,092,047 69,247

%耗損率 0.04% 0.02%

(%)目標 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04%

2014年趨勢圖

0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%

項目 (%)目標 耗損分類 威杰耗損12%

SMT耗損0%

制造耗損37%

一電代工耗損6%

二電代工耗損45%

※說明 :1 月份耗損 0.02%達標 , 其中康舒二電代工耗損占 0.01%,,康展耗損占 0.01%.

康展康展 20142014年產線報廢分析年產線報廢分析

※說明 :1 月份報廢達標 . 其中二電代工機種 GPD002-000GT 報廢 23PCS,占 0.01%; PCB041-YFAGT 報廢 4PCS占 0.005%. RMA GP9002-000GT 報廢 6PCS占 0.01%.

.

2013年 201401 201402 201403 201404 201405 201406 201407 201408 201409 201410 201411 201412

RMA問題 0 0材料問題 32,270 645制程問題 116,694 274作業問題 120,661 12,887部門領用 3,014 0倉儲問題 0 0業務問題 15,809 0設計問題 0 0總計 288,448 13,806業積 791,557,010 50,339,614

%報廢率 0.04% 0.03%

(%)目標 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04%

0.03%

0.00%

0.01%

0.01%

0.02%

0.02%

0.03%

0.03%

0.04%

0.04%

0.05%

201401 201402 201403 201404 201405 201406 201407 201408 201409 201410 201411 201412

%報廢率 (%)目標

康展產銷部費用達成率康展產銷部費用達成率

實際比預算偏高原因 :

1.轉移新機種 PCB037-EL0G購買水泥電阻費用 :3萬 NTD; 2.HBA005 / HBA008系列壓件治具 2.8萬 NTD.

Jan-14

實際(A) 預算(B) (A-B)差異 增減率%

文具用品費 13,780 19,280 (5,500) (28.53)

雜項購置 235,142 117,792 117,350 99.62P966-D 2 NTD; 2.5 NTD;還原粉 萬 自動膠紙切割機 萬

3 NTD.新機種水泥電阻 萬

間接材料 91,395 53,511 37,884 70.80 1.4 NTD; 6,500NTD.庶物分攤 萬 純棉作業手套

夾治具 27,495 1,850 25,645 1,386.22 C2301-3150-01 2.8 NTD壓件治具 萬

產品測試費 - - 0 0.00

產品維修費 - - 0 0.00

:費用達成率 191%

1月費用異常說明費用科目

: NTD單位 產品測試費0%

文具用品費4%

雜項購置64%

間接材料25%

夾治具7%

產品維修費0%

康展康展 20142014年生產總效率年生產總效率

月份 2013年 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC( )標準工時 千分 74,906 5,592

( )實際標準工時 千分 54,095 5,592( )實勤工時 千分 78,536 5,707( )作業工時 千分 75,250 5,629

( )實際作業工時 千分 54,439 5,629( )內部差異 千分 22,609 51( )外部差異 千分 1,487 27( )總計差異 千分 24,096 78(%)內部差異 28.79% 0.90%(%)外部差異 1.89% 0.46%(%)總計差異 30.7% 1.4%(%)總計差異 3.8% 1.37%(%)生產效率 99.37% 99.35%

目標 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99%(%)總效率 95.38% 97.99%

目標 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

2014年生產效率

99.35%

96.0%

98.0%

100.0%

102.0%

104.0%

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

(%)生產效率 目標97.99%

87.0%

90.0%

93.0%

96.0%

99.0%

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

(%)總效率 目標2014年總效率

※說明 :1. 客戶要求 DC7013-090GT/LMCB05-R01GT 庫存過久重工工時 8,040 分鐘 ,佔 0.14%

康展康展 20142014年年除外工時除外工時

類別 項目除外工時

(min)占實勤比

(%) 原因分析

生產管理 19335 0.34%*PCA023-ZA1G/PCB037-EL0G/PCA022-ZA2G 16860 ,舊機種新做為 分鐘

0.30%占制程問題 7780 0.14% *SMT 3690 , 0.06%設備故障工時為 分鐘占

品質問題 8145 0.14% * HBA008-ZA1G 8145 , 0.14%代工康舒 技修回線為 分鐘占

庶物管理 16210 0.28% * 16210 , 0.28%新人教育訓練工時 分鐘占

資材管理 0 0.00%

Total 51470 0.90%

材料問題 17190 0.30%*APA005-EL0G 5365 , 0.09%客戶端發生輸入座斷裂不良重工 分鐘占*HBC009-ZA1G,T1 1950 , 0.03%材料不良重工 分鐘占

品質問題 0 0.00%

客戶要求 8040 0.14% *DC7013-090GT/LMCB05-R01GT 8040 , 0.14%庫存過久重工工時 分鐘占

設計問題 1300 0.02% *RSMT-PCB037-EL0G-219840 p/r1300 , 0.02%新機種 分鐘占

Total 26530 0.46%

內部

外部

Total: 1.37%

康展康展 20142014年作業員離職率年作業員離職率

※說明 :1 月份作業員離職 113 人 ,回家 *46 人占 11.2%, 自離 *37 人占 9.0%, 勞務工 15 人占 3.7%, 其他原 15 人占 3.3%.

對策 : 有招學生工補缺 12/8分 50人 ,1/2分 60人 , 康磁調入 3 人 , 共補 113人 , 同時 1 月至今每日有派 3 批人廠外招

工補缺 .

項目 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412

直接人數 409

直接離職人數 113

( )直接離職率 目標 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%

直接離職率 27.6%

27.6%

4.0%

9.0%

14.0%

19.0%

24.0%

29.0%

34.0%

1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412

直接離職率 ( )直接離職率 目標

THANK YOU!