2015 – 2017 жылдарға арналған Ақсу қаласының

АЗАМАТТЫҚ БЮДЖЕТІ (нақтыланған бюджет)

Сіздердің назарларыңызға 2015-2017 жылдарға арналған Ақсу қаласының азаматтық бюджетінің жобасы ұсынылды, онда қала бюджетінің негізгі көрсеткіштері, оны қалыптастырудың параметрлері және бюджеттік қаражат шығындарының бағыты туралы ақпарат бар.

Осы құжат мынадай тарауларды қосады: - қаланы әлеуметтік-экономикалық дамытудың

негізгі көрсеткіштері; - қала бюджетінің түсімдері және шығындары; 2015-2017 жылдарға арналған қала

бюджетінің жобасы Қазақстан Республикасының Бюджет және Салық кодекстеріне сәйкес қалыптастырылған,

Құрметті тұрғындар!

ОрындауЖоспарлау

Бюджеттік үдерістің сызбасы

Уәкілетті органУәкілетті орган

Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

Қаржы бөліміҚаржы бөлімі

Қаржыландырудың жиынтық жоспарына өзгерістер енгізу

Қаржыландырудың жиынтық жоспарына өзгерістер енгізу

Қаржыландырудың жиынтық жоспарын құру

Қаржыландырудың жиынтық жоспарын құру

Әлеуметтік-экономикалық дамыту болжамын және бюджеттік

параметрлерді әзірлеу

Әлеуметтік-экономикалық дамыту болжамын және бюджеттік

параметрлерді әзірлеу

Қаланың бюджеттік комиссиясымен бюджеттік бағдарлама әкімшілерінің бюджеттік бағдарламаларын және бюджеттік өтінімдерін қарастыру

Қаланың бюджеттік комиссиясымен бюджеттік бағдарлама әкімшілерінің бюджеттік бағдарламаларын және бюджеттік өтінімдерін қарастыру

Жоспарлы кезеңге қаланың бюджет

жобасын қалыптастыру

Жоспарлы кезеңге қаланың бюджет

жобасын қалыптастыру

Қала бюджетін орындау бойынша жылдық есепті

қалыптастыру

Қала бюджетін орындау бойынша жылдық есепті

қалыптастыру

Қалалық мәслихат шешімімен қала бюджетін бекіту

Қалалық мәслихат шешімімен қала бюджетін бекіту

Қалалық мәслихат шешімімен қала бюджетін орындау бойынша

жылдық есепті бекіту

Қалалық мәслихат шешімімен қала бюджетін орындау бойынша

жылдық есепті бекіту

Қала бюджетіне өзгерістер мен толықтырулар

енгізу

Қала бюджетіне өзгерістер мен толықтырулар

енгізу

Жергілікті бюджетті әзірлеу үдерісі

Мемлекеттік органдардың бюджеттік бағдарламаларын бекіту

Алдағы кезеңге жергілікті бюджет туралы маслихат шешімінің жобасын ұсыну

Жоспарлы кезеңге қала бюджетінің жобаларын қарастыру және анықтау

Әкімдік қарауына қала бюджетінің жобасын ұсыну

Қала бюджеті туралы мәслихат шешімін іске асыру туралы қаулы қабылдау

Жергілікті бюджеттік бағдарлама әкімшілерінің бюджеттік өтінімдерін және бюджеттік бағдарлама

жобаларын құрастыру және қарастыру

Ағымдағы қаржы жылының 15 мамырына

дейін

Ағым. қаржы жылының 1 қазанынан кешіктірмей

Ағым. қаржы жылының 1 қарашасынан

кешіктірмей

Ағым. қаржы жылының 15 қазанынан кешіктірмей

Бюджетті нақтылағаннан кейін 2 апталық мерзім

10 қаңтарға дейін

2015-2017 жылдарға Ақсу қаласын әлеуметтік-экономикалық дамытудың негізгі көрсеткіштері

Атауы 2014 жыл факт

2015 жыл 2016 жыл 2017 жыл

Өнеркәсіптік өнімнің көлемі, өткен жылға %-бен

102,3 102,8 103,0 103,2

Кең өндіруші өнеркәсіп өнімінің көлемі, өткен жылға %-бен

101,0 102,2 102,4 102,6

Бөлшек сауда тауар айналымының нақты көлемінің индексі, өткен жылға %-бен

113,1 112,4 112,6 112,8

Құрылыс жұмыстарының нақты көлемінің индексі, өткен жылға %-бен

174,2 126,7 126,9 130,0

Ең төменгі күнкөріс, теңге 16793 21364 23307 24938

Орта айлық атаулы жалақы төлемі, теңге

115878 117037 119378 122004

Нақты жалақы төлемінің индексі, өткен жылға %-бен

98,2 101,0 102,0 102,2

ҚАЛА БЮДЖЕТІ – БҰЛ ҚАЛАНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАРЫНЫҢ, ОЛАРҒА ВЕДОМСТВОҒА ҚАРАСТЫ МЕКЕМЕЛЕРДІҢ ЖӘНЕ НАҚТЫ НӘТИЖЕЛЕРГЕ ҚОЛ ЖЕТКІЗУГЕ БАҒЫТТАЛҒАН МЕМЛЕКЕТТІК САЯСАТТЫ ІСКЕ АСЫРУДЫҢ МІНДЕТТЕРІ МЕН ФУНКЦИЯЛАРЫН ҚАРЖЫЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУГЕ АРНАЛҒАН, ОРТАЛЫҚТАНДЫРЫЛҒАН АҚШАЛАЙ ҚОРЫ

№ р/с Көрсеткіштердің атауы 2014 жыл 2015 жыл 2016 жыл 2017 жыл

I. Түсімдер, одан: 8100,6 10173,8 6417,4 7017,4

Салық түсімдері 4880,0 5273,7 6145,5 6736,9

Салық емес түсімдер 82,8 72,9 76,0 79,9

Негізгі капиталды сатқаннан түсетін түсімдер

0,6 31,2 32,3 33,5

Трансферттердің және кредиттердің түсімдері

3137,2 4796,0 163,6 167,1

Бос қалдықтар 261,2 0 0 0

III. Шығындар 8368 5377,7 6417,4 7017,4

Шығыстар 8232,4 10153,8 6417,4 7017,4

Бюджеттік кредиттерді өтеу 11,5 0 0 0

Қаржы активтерін сатып алу 124,1 20,0 0 0

2015-2017 ЖЫЛДАРҒА АҚСУ ҚАЛАСЫНЫҢ БЮДЖЕТІ, МЛН. ТЕҢГЕ

2015 жылға арналған Ақсу қаласы бюджетінің түсімі

Салық түсімдері

Салық емес түсімдерНегізгі капиталды

сатқаннан түсімдер

Трансферттер

31,2 - 0,05%

72,8 - 0,05%

5273,6 - 54%

4796 - 45%

млн. теңге

АҚСУ ҚАЛАСЫ БЮДЖЕТІНІҢ ШЫҒЫНДАРЫ

Атауы 2014 жыл 2015 жыл 2016 жыл 2017 жыл

ШЫҒЫНДАР - барлығы 8287 10273,6 6417,4 7017,4

Шығыстар 8081,2 10153,8 6417,4 7017,4

Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 316,7 306,8 287,3 287,3

Қорғаныс 34,6 42,0 41,6 41,6

Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік 26,2 32,7 32,7 32,7

Білім беру 3502,4 4086,9 3034,0 2503,4

Әлеуметтік қорғау және қамтамасыз ету 338,2 376,4 311,9 295,0

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы 1586,8 1513,2 449,2 239,8

Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңестік 413,0 454,6 370,7 370,2

Отын-энергетикалық кешен 60,5 161,9 10,0 0

Ауыл шаруашылығы және жер қатынастары 150,5 148,8 125,7 74,0

Өнеркәсіп, сәулет, қала салу және құрылыс қызметі

57,7 33,6 31,5 31,5

Көлік және коммуникация 157,9 148,5 148,3 102,9

Өзгелер 1081,9 1984,9 82,0 60,5

Трансферттер 354,8 863,5 1492,5 2978,5

Бюджеттік несиелер 179,1 99,8 0 0

Қаржы активтерін сатып алу 124,1 20,0 0 0

млн.теңге

Дамыту бағдарламасы

Көлік және коммуникация

Өнеркәсіп, сәулет, қала салу және

құрылыс қызметі

Ауыл шаруашылығы,

жер қатынастары

Мәдениет, спорт

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік

қамтамасыз ету

Білім беру

Жалпы сипаттағы

мемқызметтер

Бюджеттік алымдар

2015 жылғы бюджет шығыстарының нұсқаулығы

398,5 – 4,4 %

863,5 – 8,5%

335,1 – 3,3 %

148,3 – 1,4%

2221,9 – 21,8 %

3909,9 – 40,7%

387,3 – 3,7 %

766,7 – 14,9 %

113,1 – 1,0 %49,1 – 0,3%

млн. теңге

БІЛІМ БЕРУГЕ ШЫҒЫСТАР

Білім беруге шығыстар 2015 жылға 3909,9 млн. теңгені құрады. Білім беру ұйымдарын ұстау бойынша ағымдағы сипаттың шығыстарынан басқа (жалақы төлеу, коммуналдық қызмет төлеу, шаруашылық және кеңсе тауарларын және т.б. сатып алу) - келесі іс-шаралар қарастырылды: мектеп оқулықтарын сатып алу және жеткізу – 60,0 млн. теңге; мектеп олимпиадаларын өткізу – 7,7 млн. теңге; ведомствоға қарасты мемлекеттік мекемелердің және ұйымдардың

күрделі шығыстарына – 12,2 млн.теңге; қорғаншыларға (қамқоршыларға) жетім-баланы (жетім-балаларды) және

ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) қамтамасыз етуге

ай сайын ақшалай қаражат төлеу – 31,0 млн.теңге; ауылдық селолық жерлерде оқушыларды мектеке дейін және кері тегін

тасуды ұйымдастыру – 13,1 млн.теңге;

2015 ЖЫЛЫ ҚАЛА БЮДЖЕТІ ҚАРАЖАТЫ ЕСЕБІНЕН ІСКЕ АСЫРЫЛАТЫН ӘЛЕУМЕТТІК КӨМЕК

Қоғамдық жұмыстар (400 жұмыссыз) – 32,0 млн.теңге; Жұмыссыздарды кәсіби даярлау және қайта даярлау (60 адам) – 2,5 млн.теңге;- Тұрғындарды жұмыспен қамту саласында азаматтарды әлеуметтік қорғау бойынша қосымша шаралар (100 әлеуметтік жұмыс орны және 80 орын жастар тәжірибесі)-21,7 млн.теңге;- ҚР заңнамасына сәйкес ауылдық жерлердегі денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарына отын сатып алуға әлеуметтік көмек көрсету (890 алушы) - 7,9 млн.теңге; - Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек (250 алушы) – 0,9 млн.теңге;- Тұрғын үй көмегін көрсету (3100 алушылар) – 32,7 млн.теңге;- Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек – 87,8 млн.теңге;- Үйден оқитын және тәрбиеленетін мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету (67 бала) – 1,8 млн.теңге;- Анықталған тұрғылықты жері жоқ тұлғаларға әлеуметтік бейімделу – (10 жататын-орын) – 13,8 млн.теңге;- 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар (550 алушы) – 1,3 млн.теңге;- Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету және ымдау тілі мамандарының жеке көмекшілердің қызмет көрсетуі – 56,1 млн.теңге;

Атауы 2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

Мәдениет, спорт, жастар саясаты және ақпараттық кеңестікке шығындар, барлығы

413,0 398,5 370,6 370,1

одан:

Спорт бойынша іс-шаралар өткізу 95,5 65,7 68,5 68,4

Мәдени іс-шаралар өткізу 220,7 201,8 205,4 205,4

Кітапханалар 37,5 38,6 36,2 36,2

Ақпараттық кеңестік және жастар саясаты 59,3 92,4 60,5 60,1

Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңестік саласында іс-шараларды

іске асыруға шығындар

млн. теңге

2015 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҒЫНА БЮДЖЕТ ШЫҒЫНДАРЫ

Сумен жабдықтау жүйесінің жұмыс істеуі 12,4 млн. теңгеСумен жабдықтау және суды бұрып әкету жүйесін ұстау, олардың ағымдағы жөндеуі

Сумен жабдықтау жүйесінің жұмыс істеуі 12,4 млн. теңгеСумен жабдықтау және суды бұрып әкету жүйесін ұстау, олардың ағымдағы жөндеуі

Жерлеу орындарын санитариялау және ұстау69,4 млн.теңгеЕлді мекендерді санитариялау, жерлеу орындарын ұстау және абаттандыру

Жерлеу орындарын санитариялау және ұстау69,4 млн.теңгеЕлді мекендерді санитариялау, жерлеу орындарын ұстау және абаттандыру

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтау16,0 млн.теңгеӘлеуметтік жалға берілген үйлердің 8 нысанын ұстау

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтау16,0 млн.теңгеӘлеуметтік жалға берілген үйлердің 8 нысанын ұстау

Елді мекендерді жарықтандыру60,9 млн.теңгеКөшелерді жарықтандыру және коммуникацияны ұстау

Елді мекендерді жарықтандыру60,9 млн.теңгеКөшелерді жарықтандыру және коммуникацияны ұстау

Елді мекендерді абаттандыру 261,0 млн. теңгеегістер үшін күтім жұмыстары, Мектеп оқушыларының жазғы еңбек отрядын ұйымдастыру, қаланы сәндік көгалдандыру,қоғамдық көлік аялдамаларын әзірлеу және жөндеуәлеуметтік жарнамаларды әзірлеу және ұстау,су атқыштарды ұстау

Елді мекендерді абаттандыру 261,0 млн. теңгеегістер үшін күтім жұмыстары, Мектеп оқушыларының жазғы еңбек отрядын ұйымдастыру, қаланы сәндік көгалдандыру,қоғамдық көлік аялдамаларын әзірлеу және жөндеуәлеуметтік жарнамаларды әзірлеу және ұстау,су атқыштарды ұстау

ТКШ бойынша іс-шаралар 766,7 млн.теңге ТКШ бойынша іс-шаралар 766,7 млн.теңге