Upload
travis-travis
View
65
Download
11
Embed Size (px)
DESCRIPTION
2013 – 2015 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН АЗАМАТТЫҚ БЮДЖЕТ. Құрметті сайтқа келушілер!. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
2013 – 2015 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН АЗАМАТТЫҚ БЮДЖЕТ
Құрметті сайтқа келушілер!
Сіздердің назарларыңызға 2013 – 2015 жылдарға арналған азаматтық бюджет ұсынылған, онда Шахтинск қалалық бюджеттің негізгі көрсеткіштері, оны қалыптастыру параметрлері және бюджеттік қаражатты шығындау бағыты туралы ақпарат берілген.
Осы құжат азаматтық бюджетті құрастыру әдістемесіне сәйкес әзірленген, Қазақстан Республикасының Қаржы Министрлігінің 2011 жылғы 27 маусымдағы № 331 бұйрығымен бекітілген.
2013 – 2015 жылдарға арналған қалалық бюджет Шахтинск қалалық мәслихаттың 2011 жылғы 11 желтоқсандағы № 895/14 сессиясының шешімімен (өзгерістерді есепке ала отырып Шахтинск қалалық мәслихаттың 2013 жылғы 22 ақпандағы № 901/15 шешімімен, 2013 жылғы 3 сәуірдегі № 913/17 шешімімен) бекітілген.
2
Шахтинск қаласының 2013 – 2015 жылдарға арналған әлеуметтік – экономикалық дамуының негізгі
көрсеткіштері№ р/с
Көрсеткіштер атауы 2012 жыл2013 жыл
2014 жыл
2015 жыл
1 2 3 4 5 6
1. Тұрғындар саны, мың адам. 56,4 56,5 56,7 56,9
2. Орташа өмір сүру минимумы, теңге 15900 16 572 16 898 18 081
3. Орта мерзімдік айлық көрсеткіш (ОАК), теңге 1 618 1 731 1 852 1 981
4. Шектеулы еңбекақы, теңге 17439 18 660 19 966 21 363
3
Шахтинск қалалық бюджеттің 2013 – 2015 жылдарға арналған түсімдер құрылымы
млн.теңге 2012
жыл2013 жыл 2014 жыл 2015 жыл
1 2 3 4 5
ТҮСІМДЕР - барлығы 5 625,6 4 349,8 3 381,3 3 449,2
Оның ішінде:
Салықтық түсімдер 791,4 806,3 823,6 884,8
Салықтық емес түсімдер
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
21,9
21,5
10,9
25,7
11,6
27,5
12,3
25,4
Трансферттер мен кредиттердің түсімдері, оның ішінде:
4 790,8 3 506, 9 2 518,5 2 526,7
субвенция 1 895, 6 1 933,1 2 518,5 2 526,7
Облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер
2 895,2 1 573,8 0 0
Бюджеттік алымдар және т.б. 0 0 0 0
Бюджеттік кредиттерді өтеу 0 0 0 0
Қарыздардың түсімдері 0 30,0
Бюджеттік қаражаттың бос қалдықтары 54,9 0 4
Атауы 2012 жыл
2013 жыл
2014
жыл
2015 жыл
1 2 3 4 5
Шығыстар - барлығы 5680,5 4 423,4 3 381, 3 3 449,2
Оның ішінде:
Шығыстар 5 679,2 4 393,4 3 381,3 3 449,2
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 202,2 188,2 180,3 180,7
Қорғаныс 5,1 4,8 4,5 4,7
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік және т.б. 13,6 11,8 16,0 16,0
Білім беру 1 670,1 1 830,3 1 790,5 1 822,6
Денсаулық сақтау 1,5 0 0 0
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру 199,2 200,6 199,9 207,3
Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық 2 754,4 1 542,4 536,7 547,0
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік 210,6 219,8 247,7 248,3
Жылу – энергетикалық кешен 0 0,4 0 0
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және т.б. 27,4 37,2 33,7 26,3
Өнеркәсіп, сәулет қызметі және т.б. 10,3 14,9 13,7 15,1
Көлік және коммуникация 201,7 255,0 290,9 311,4
Басқалар
Борышқа қызмет көрсету
Трансферттер
371,3
0
11,8
87,7
0
0,3
0
67,4
0
69,7
0
Бюджеттік кредиттер 0 30,0
Қаржы активтерін сатып алу 1,3 0
Қарыздарды өтеу 0 0
5
Қалалық бюджеттің шығыстары
млн. теңге
Республикалық және облыстық бюджеттен 2013 жылға арналған нысаналы трансферттер
және бюджеттік кредиттерАтауы Сомма
(мың теңге)1 2
Барлығы 1 603 800
Оның ішінде:
Ағымдағы нысаналы трансфертер: 1521 782
Оның ішінде:
Облыстың білім беру басқармасы 129087
Мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы көлемін ұлғайтуға
22332
Негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін оқу жабдығымен жарақтандыруға
4097
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері
38300
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға 55712
Үш жүйелі деңгей бойынша біліктілігін арттырудан өткен мұғалімдердің еңбекақысын төлеуге 8646
Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 7 774
Арнаулы әлеуметтік қызметтер стандарттарын енгізуге 7774
Облыстың энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы Тұрғын үй- коммуналдық шаруашылықты дамытуға
1332 1321332132
6
Атауы Сомма
Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы 49020
Кентішілік (қалаішілік) және ауданішілік қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыруына 49020
Облыстың ауыл шаруашылық басқармасы 3769
Эпизотияға қарсы іс- шараларды өткізуге 3769
Дамуға арналған нысаналы трансфертер: 52 018
Оның ішінде:
Облыстың құрылыс басқармасы 52018
Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу 15251
Моноқалаларды дамытудың 2012 - 2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру
26 767
Су бөлу және сумен қамту жүйесін дамытуға 10000
Бюджеттік кредиттер 30000
Облыстың кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы 30000
Моноқалаларда кәсіпкерлікке дамытуға жәрдемдесу 30000
Кестенің жалғасы
2013 жылға арналған қалалық бюджеттің шығыстар құрылымы (4 млрд. 423,4 млн. теңге)
нысаналы трансферттерді есептегенде
8
Қалалық бюджеттің 2014 жылға арналған шығыстар құрылымы (3 млрд. 381,3 млн. теңге)
9
2015 жылға арналған қалалық бюджет шығыстарының құрылымы (3 млрд. 449,2 млн. теңге)
10
Әлеуметтік сала
Әлеуметтік блок шығындары 3 функционалдық топты өзіне енгізеді:
Білім беру Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістік
11
Шахтинск қаласының білім беруге арналған шығыстары
(2012-2013 ж.ж. нысаналы трансферттерді есептегенде)
Атауы20112 жыл
2013 жыл
2014
жыл
2015
жыл
1 2 3 4 5
Білім беру шығыстары, барлығы 1 670,1 1 830,3 1 790,5 1 822,6
Оның ішінде:
Мектепке дейінгі білім беру және тәрбие 359,4 388,2 329,1 340,9
Бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беру
1 228,9 1 264,2 1 341,2 1 358,3
Орта білімнен кейінгі кәсіптік, техникалық білім беру
21,1 21,8 25,2 25,6
Білім беру саласындағы басқа да қызметтер
60,7 156,1 95,0 97,8
млн. теңге
12
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы іс – шараларды іске асыру шығыстары(2012-2013 ж.ж. нысаналы трансферттерді есептегенде)
Атауы2012 жыл
2013 жыл
2014 жыл
2015 жыл
1 2 3 4 5
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру шығыстары, барлығы 199,2 200,6 200 207,3
Оның ішінде
Әлеуметтік көмек 156,4 161,2 165,2 171,7
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру шығыстары, барлығы
42,8 39,4 34,8 35,6
млн. теңге
13
Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістік іс – шараларын іске асыру
шығыстары
Атауы2012 жыл
2013 жыл
2014 жыл
2015 жыл
1 2 3 4 5
Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістік іс – шараларын іске асыру шығыстары, барлығы
210,6 219,8 247,7 248,3
Оның ішінде:
Мәдениет саласындағы қызмет 93,5 91,4 103,8 104,9
Спорт бойынша шығыстар 3,3 3,9 4,1 4,4
Ақпараттық кеңістік 76,3 78,9 93,6 92,2
Мәдениетт, спортты, туризмді және ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру бойынша өзге де шығыстар
37,5 45,6 46,2 46,8
млн. теңге
14
Тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық, көлік және даму бюджетіне арналған
шығыстар
Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық Көлік және коммуникация Даму бюджеті
15
Тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық саласындағы іс –
шараларды іске асыру шығыстары
(2011-2012 ж.ж нысаналы трансферттерді есептегенде)
Атауы2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
2014 жыл
1 2 3 4 5
Тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық саласындағы іс – шараларды іске асыру шығыстары
2084,5 2 569,7 255,6 309,8
Оның ішінде:
Тұрғын үй шаруашылығы 476,1 505,1 6,0 6,4
Коммуналдық шаруашылық 1 341,1 1 850,9 71,0 70,4
Елді мекендерді абаттандыру 267,3 213,7 178,6 233,0
млн. теңге
16
Көлік және коммуникация саласындағы іс – шараларды іске
асыруға арналған шығыстар(2012-2013 ж.ж. нысаналы трансферттерді
есептегенде)
Атауы2012 жыл
2013 жыл
2014 жыл
2015 жыл
1 2 3 4 5
Көлік және коммуникация шығыстары, барлығы
2 754,3 1 542,4 536,6 547,0
Оның ішінде:
Автомобиль көлігі 475,7 31,5 17,7 17,8
Көлік және коммуникация саласындағы өзге де қызметтер
2 049,8 1 389,7 260,3 261,1
млн. теңге
17
Дамуға арналған қалалық бюджеттің шығыстары (2012-2013 ж.ж. нысаналы трансферттерді есептегенде)
Атауы 2012 жыл 2013 жыл 2014 жыл
2015 жыл
1 2 3 4 5
Шығыстар - барлығы 1110,7 94,1 200,0 199,7
Оның ішінде:
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 0 10,3 0 0
Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық 1110,7 47,3 200,0 199,7
Ауыл, су, орман, су шаруашылығы және т.б. 0 0,4 0 0
18
млн.теңге
2013 жылға арналған қалалық бюджет шығыстарының жалпы көлемінен әлеуметтік сала шығыстарының
жалпы салмағы(нысаналы трансферттерді есептемегенде – 2 млрд.819,6 млн.теңге)