Presentasi Balanced Scorecard

1

Balanced ScorecardCara dan Tahapan Menyusun

Balanced Scorecard

2

Download free ebook, free KPIs, dan free powerpoint slides tentang balanced scorecard pada web kami di:

www.manajemenkinerja.com

3

Yodhia Antariksa, Msc in HR Management

• Managing Partner, PT. Manajemen

Kinerja Utama• Phone : 0817 482 3235

• Email : [email protected]• Web : www.manajemenkinerja.com

Jika kantor Anda membutuhkan workshop atau konsultasi pengembangan Bsc dan KPI karyawan, silakan hubungi kami di :

4

Contents :

1. Four Perspectives in Balanced Scorecard

2. Identifying Strategic Objectives

3. Identifying Key Performance Indicators

4. Cascading Corporate Scorecard to Department Scorecard

5

Empat Perspektif dalam Balanced Scorecard

6

Balanced Scorecard Measurements

FinancialPerspective

CustomerPerspective

Internal ProcessPerspective

Learning & GrowthPerspective

Hasil keuangan seperti apa yang diharapkan oleh manajemen?

Bagaimana memenuhi kebutuhan pelanggan organisasi

Proses kerja kunci yang harus dilakukan untuk meningkatkan kontribusi lembaga

Bagaimana mutu SDM, organisasi, IT, dan anggaran dikelola dan dikembangkan

7

Balanced Scorecard Measurements

Financial Perspective

CustomerPerspective

Internal ProcessPerspective

Learning & GrowthPerspective

Strategic Outcome

Strategic Drivers

Learning & Growth

8

Strategy and Balanced Scorecard

Mission – Why We

Exist

Vision – What We

Want to Be

Values – What’s

Important to Us

Strategy : Our

Game Plan

Balanced Scorecard: Map and

KPI

Strategic Outcomes

Satisfied Shareholders

Delighted Customers

Excellent Processes

Motivated Workforce

9

Manage Cost Efficiency

Enhance Long-term Shareholder Value

Increase Revenue Growth

IncreaseCustomer Acquisition

Nurture Customer Satisfaction

Achieve Operational Excellence

Drive Demand via Customer Relation

Management

Manage Dramatic Growth through

Innovation

Implement GoodEnvironmental

Policy

Corporate Balanced Scorecard Map - An Example

Financial

Customer

Business Process

Expand Market Share

Develop Employee Satisfaction

Learning & Growth

Enhance Employee Productivity

Improve Employee Appraisal System

10

Sumber dalam PerumusanSasaran Strategis atau Strategic Objectives

Sasaran Strategis

Visi dan Misi

Analisa Lingkungan Eksternal

Analisa Proses Kerja Kunci

11

Sasaran Strategis

• Sasaran-sasaran yang bersifat penting, strategis, dan memperoleh prioritas yang tinggi dari jajaran manajemen.

• Sasaran ini jika dicapai, akan membantu mewujudkan visi dan misi perusahaan.

12

Sasaran Strategis

• Sasaran strategis merefleksikan cita-cita dan aspirasi perusahaan yang ingin dicapai dimasa mendatang. Sasaran dibangun dengan memperhatikan:• Ekspektasi Stakeholder (pemegang saham),

pelanggan dan juga karyawan• Analisa atas kapabilitas internal -- aspek apa

saja yang perlu ditingkatkan kinerjanya secara signifikan?

13

• Secara keseluruhan, sasaran strategis dalam satu Strategy Map umumnya berjumlah 10 - 25.

Sasaran Strategis

14

Identifying Key Performance Indicators (KPI)

15

Balanced Scorecard

IdentifyingDefining

MeasuringMonitoring Reporting

Key Performance

IndicatorsCompany strategy

VisionMissionStrategy

Balanced Scorecard

16

VisionMission

and ValuesStrategy

Finance

Customer

Internal Business Process

Learning

Key Performance Indicators



Strategic Objectives

KPI = Ukuran atau Indikator yang akan

memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan

sasaran strategis yang telah kita tetapkan

Key Performance Indicators (KPI)

17

• Ukuran keberhasilan harus menunjukkan indikator kinerja yang jelas, spesifik dan terukur (measurable)

• Ukuran keberhasilan harus dinyatakan secara eksplisit dan rinci sehingga menjadi jelas apa yang diukur

• Biaya untuk mengidentifikasi dan memonitor Ukuran Keberhasilan sebaiknya tidak melebihi nilai yang akan diketahui dari pengukuran tersebut. Hindari pengukuran yang berlebihan yang tidak banyak memberi nilai tambah.

Guidelines in Formulating the KPI

KPI Guidelines

19

Strategic Objective

Measure Results

KPIsRESULT

Measure Activity KPIs

PROCESS

Tingkatan Key Performance Indicators

KPI yang mengukur pencapaian hasil akhir yang

ingin dituju oleh Sasaran Strategis

KPI yang mengukur pencapaian proses atau aktivitas yang dilakukan untuk mencapai Result

20

Improvecustomer satisfaction

on service

Measure Results

• Customer Satisfaction Index• Number of complaints

Measure Activity

# of follow-up call after product/service delivery


21

Increase Sales Revenue

Measure Results

• Sales Revenue

Measure Activity

• Jumlah Kunjungan ke Klien Prospektif• Jumlah pameran produk yang dilakukan


22

Develop Competent Employee

Measure Results

• Rata-rata Skor Kompetensi Karyawan

Measure Activity

• Jumlah Pelatihan Per Karyawan Per Tahun

• % Karyawan yang Merealisasikan Individual Development Plan


23







Develop Employee Satisfaction


Management


Innovation

Corporate Balanced Scorecard Map - An Example

Financial

Customer

Business Process

Learning & Growth

Expand Market Share


Improve Employee Appraisal System

24

Tabel BSC dan KPI

Perspektif Sasaran Strategis KPI Target

Financial (bobot 25)

Enhance Long Term Shareholder Value

Profitability (Rp) 5,000

Profitability Growth (%) 10


Revenue (Rp) 50,000

Revenue Growth (%) 12

Manage Cost Efficiency Overhead Cost Ratio (%) 8

Customer (bobot 25)

Nurture Customer Satisfaction Customer Satisfaction Index 8

Expand Market ShareMarket Share per Product (%) 40

Increase Customer Acquisition

Percentage of Loyal Customers (%) 50

25

Perspektif Sasaran Strategis KPI Target

Business Process

(bobot : 25)

Achieve Operational Excellence Number of Product Defects

100 per 1 million

Drive Demand via Customer Relationship

- Time To Response Customers' Request max 24 hours

- Number of Customer Gatherings 6 per year

Manage Growth via Innovation

- Number of New Products Launch 2 in this year

- Number of New Initiatives Implemented for Continous Improvement 10

Learning (bobot : 25)

Develop Employee Satisfaction - Employee Satisfaction Index 8


- Sales Revenue Per Employee (Rp)

500 per employee

Menyempurnakan Sistem Evaluasi Kinerja

- Persentase Penyelesaian Sistem Manajemen Kinerja Baru

100 % ready in November 2008

26

Perspektif Sasaran Strategis KPI Target Achievement Score

Financial (25)

Enhance Long Term Shareholder Value

- Profitability 5,000 5,100 102 103 25.80

- Profitability Growth 10 11 110


- Revenue 50,000 52,000 104

- Revenue Growth 12 12 100

Manage Cost Efficiency - Overhead Cost Ratio 8 8 100

Customer (25)

Nurture Customer Satisfaction - Customer Satisfaction Index 8 7.80 98 93 23.33

Expand Market Share - Market Share per Product 40 37 93

Increase Customer Acquisition

- Percentage of Loyal Customers 50 45 90

Business Process

(25)

Achieve Operational Excellence - Number of Product Defects 100 per 1 million 100 per 1 million 100 99 24.80

Drive Demand via Customer Relationship

- Time To Response Customers' Request max 24 hours average 25 hours 96

- Number of Customer Gatherings 6 per year 6 100

Manage Growth via Innovation

- Number of New Products Launch 2 in this year 2 100

- Number of New Initiatives Implemented for Continous Improvement 10 10 100

Learning (25)

Mengembangkan Employee Satisfaction - Employee Satisfaction Index 8 7.60 95 95 23.75

Mengembangkan Produktivitas Karyawan

- Sales Revenue Per Employee 500 per employee 450 90


- Persentase Penyelesaian Sistem Manajemen Kinerja Baru

100 % ready in November 2008

100 % ready on time 100 97.68

27

Developing Division Scorecard

28

VisiMisi

Strategi

Integrasi antara Corporate dengan Department/Division Scorecard

CorporateScorecard

Divisional/ DepartmentScorecard

29

Proses Menurunkan (Cascading) Scorecard

Kembangkan sasaran strategis dan KPI yang membantu

perwujudan sasaran pada level korporat tersebut, dengan

mengacu pada proses kunci dalam departemen Anda

Jadikan sasaran strategis tersebut sebagai sasaran

departemen Anda

Indirect Method Direct Method

Identifikasi sasaran strategis (SS) pada level korporat yang

seluruh atau sebagian pencapaiannya menjadi

tanggungjawab departemen Anda

30







Mengembangkan Employee Satisfaction


Management


Innovation

Implement GoodEnvironmental

Policy



Financial

Customer

Business Process

Learning & Growth

Expand Market Share

Tanda BINTANG menunjukkan

kontribusi Divisi HR dalam pencapaian

sasaran strategis level Korporat

Review - Corporate Scorecard

31

Customer

Learning & Growth

Business Process


Financial

Sasaran Strategis (SS) XYZ yang secara langsung di-cascade

menjadi SS Divisi HR

Divisi HR

Mengembangkan Kepuasan Karyawan

(employee satisfaction)


32

Analisa Proses Internal Departemen/Divisi HRNo. OUTPUT "customer" EKSPEKTASI

1 Sistem dan pedoman pelaksanaan rekrutmen karyawan

Semua karyawan Terpenuhinya kebutuhan karyawan baru secara tepat baik dari segi kuantitas maupun kualitas

2 Sistem dan pedoman pelaksanaan penilaian kinerja dan perencanaan karir SDM

Semua karyawan Terlaksananya sistem penilaian kinerja dan perencanaan karir yang mampu mendorong pengembangan kapasitas individual dan sekaligus sinergis dengan peningkatan kinerja organisasi

3 Sistem Pelatihan yang Berkelanjutan

Semua karyawan Terlaksananya pola pelatihan yang disertai dengan monitoring regular untuk memastikan penerapan materi yang telah diajarkan

4 Lingkungan Kerja yang Kondusif serta Kapabilitas Karyawan Internal HR Division

Karyawan Internal HR Terbangunnya lingkungan kerja yang kondusif serta kapabilitas yang solid diantara para karyawan internal bagian HR

5 Pengelolaan Biaya Karyawan yang Optimal

Manajemen Terlaksananya pola pengelolaan biaya karyawan yang efisien dan optimal

33

People Development

Business Process

Financial

Sasaran Strategis XYZ yang secara langsung di-cascade menjadi SS

Divisi HR

Sasaran Strategis bertanda

BINTANG adalah Sasaran Divisi yang Didesain

dengan Mengacu pada Internal Core

processMembangun Sistem Perencanaan Karir

yang EfektifMenerapkan Pola

Pelatihan Berkelanjutan

Menerapkan Sistem Rekrutmen Berbasis

Kompetensi

Membangun Lingkungan Kerja di Depertamen HR

yang Kondusif

Mengembangkan Kompetensi Karyawan

Internal Divisi HR

Mengelola Biaya Karyawan secara

EfisienMengembangkan

Produktivitas Karyawan



34

People Development

Business Process

Financial

Membangun Sistem Perencanaan Karir

yang Efektif

Menerapkan Pola Pelatihan Berkelanjutan


Kompetensi


yang Kondusif


Internal Divisi HR

Mengelola Biaya Karyawan secara Efisien




Customer

HR Scorecard

35

Mengelola Biaya Karyawan secara Efisien



HR Key Performance Indicators

Sasaran Strategis

• Biaya Kesehatan Per Karyawan• Rasio HR Cost terhadap Overall Cost

• Sales per Employee• Net Profit per Employee

• Indeks Kepuasan Karyawan

Key Performance Indicators Target

36

Membangun Sistem Perencanaan Karir

yang Efektif

Menerapkan Pola Pelatihan

Berkelanjutan


Kompetensi

• Tingkat kinerja karyawan baru yang direkrut dengan pendekatan kompetensi -- enam bulan setelah penerimaan

• Jumlah Jam Pelatihan Per Karyawan Per Tahun

• Tingkat Kepuasan Peserta Pelatihan

• Persentase penyelesaian blueprint perencanaan karir

• Jumlah karyawan yang telah di-ases melalui metode assessment center

• Persentase penyelesaian sistem penilaian kinerja baru

Sasaran Strategis Key Performance Indicators Target


37


yang Kondusif


Internal Divisi HR

• Tingkat kepuasan karyawan internal Divisi HR terhadap pimpinan di Divisi HR

• Jumlah internal knowledge sharing session yang diselenggarakan

• Rata-rata skor kompetensi karyawan internal HR

Sasaran Strategis Key Performance Indicators Target

HR Key Performance Indicators

38

Optimize Marketing Efficiency

Drive Long termShareholder Value

Increase Sales Revenue

Develop Innovative Marketing

Communication Program

Develop Strategic & Functional Marketing

Competencies

Develop Marketing Business

Intelligence

Accelerate New Product Development

Ideas

Foster Creative Thinking & Innovative Solutions

Marketing Strategy Map Template

Financial

Customer

Internal Process

Learning & Growth

Create Satisfied and Loyal Customers

Enhance Brand Image

Develop Effective Customer Relation

Management

39

Optimize IT Efficiency

Drive Long termShareholder Value

Enhance IT Impact on Enterprise Outcome

Maintain a Reliable IT

Infrastructure

Develop Strategic & Functional IT Competencies

Develop Effective Decision

Support System

Propose and Deliver Transformational

Applications

Promote Customer-focused Culture

IT Strategy Map Template

Financial

Customer

IT Internal Process

Learning & Growth

Deliver Consistent, High Quality IT Service

Provide Business Units with Innovative IT Solutions

40

Yodhia Antariksa, Msc in HR Management

• Managing Partner, PT. Manajemen

Kinerja Utama• Phone : 0817 482 3235

• Email : [email protected]• Web : www.manajemenkinerja.com

Jika kantor Anda membutuhkan workshop atau konsultasi pengembangan Bsc dan KPI karyawan, silakan hubungi kami di :

41

Daftar Klien – Business Company

• Otsuka Indonesia• Ernst and Young• Summit Oto Finance• Oto Multi Artha• Surveyor Indonesia• Perkebunan Nusantara IV• PLN (Persero)• Perusahaan Gas Negara• Deli Tyre International• Gleneagle International Hospital• Intercallin (Baterei ABC)• Wahana Makmur Sejati (Honda Main Dealer)• Tugu Pratama Indonesia• Merbau Indahraya Group

Perusahaan/ Organisasi

Bisnis yang telah

menggunakan jasa kami dalam

bidang pengembangan

SDM dan manajemen

kinerja:

42

Daftar Klien – Government Organization

• Kantor Kementerian Koordinator Ekonomi RI

• Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI

• Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan RI

• BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi)

• BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)

• BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional)

• Komisi Yudisial RI

Organisasi Pemerintahan

yang telah menggunakan

jasa kami dalam bidang

pengembangan manajemen

kinerja:

43

Sampel Projek • Projek Pengembangan Key Performance Inditors untuk para pegawai

pada salah satu perusahaan agro industri terbesar di Indonesia. Penyusunan tabel key performance indicators untuk beragam level karyawan, mulai dari level direksi hingga level supervisor. Proses pengembangan KPI juga disertai dengan penyusunan panduan pengembangan KPI dan sosialisasi cara penerapan sistem KPI dalam performance management karyawan.

• Projek Pengembangan Key Performance Indicators untuk para karyawan di sebuah Financing Company terbesar di tanah air. Penyusunan KPI karyawan dimulai dari penyusunan Balanced Scorecard Level Perusahaan. Kemudian scorecard ini dicascade (diturunkan) pada level scorecard direktur, kemudian level manajer dan asisten manajer. Dengan demikian diharapkan ada keselarasan (alignment) antara corporate performance scorecard dengan KPI para karyawannya.

44

Thank You

Documents

Presentasi Balanced Scorecard