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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
UNIDAD DE PRESUPUESTO Y FINANZAS
PRESUPUESTO 2017
FACULTAD DE PEDAGOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA
Mexicali , B. C. Enero de 2017
INDICE
PRESUPUESTO 2017
PRESUPUESTO DE GASTO DE OPERACIÓN INICIAL:
A) RESUMEN DE GASTO DE OPERACION.
B) REPORTE PRESUPUESTAL POR SUBPROGRAMA.
C) REPORTE PRESUPUESTAL POR PROGRAMA.
REPORTE ANUAL DE GASTOS
A) PROGRAMAS DE GASTO DE OPERACIÓN INICIAL.
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r 1 1
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RESUMEN DEL GASTO DE OPERACIÓN
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r
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
RESUMEN POR OBJETO DEL GASTO
PRESUPUESTO INICIAL 2017
FACULTAD DE PEDAGOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA
GASTO CORRIENTE SERVICIOS GENERALES
GASTO CORRIENTE MATERIALES Y SUMINISTROS
TOTAL
1,326,126
299,655
1,625,781
r
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r ¡
REPORTE PRESUPUESTAL CONCENTRADO POR SUBPROGRAMA
r
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA
SISTEMA DE PRESUPUESTOS
CONCENTRADO POR SUBPROGRAMA
206 FAC. DE PEDAGOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA
FF Cog Gtold Descripción código contable PRESUPUESTO
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
5.1.1.5.5.4-Eventos intercambio academico nacional
5.1.1 .5.5.51 --Capacitacion y adiestramiento de personal administrativo
5.1.2.1.1.1-Materiales para oficina
5.1.2.1.4.1 -Materiales para procesamiento de datos
5.1.2.1.7.1-Materiales para audiovisual
5.1.2.6.1.1-Dotacion fija de gasolina
5.1.2.6.1.2-Combustibles
5.1.3.7 .2.1 -Pasajes terrestres
5.1.3.9.9.19-Servicios Varios
5.1 .3.9.9.5-Gastos de viaje y atencion a visitantes
5.1.3.9.9.7-Trabajos de imprenta
TOTAL POR COG TOTAL POR UNIDAD
frmQRepConcentradoxSubPrograma329tx
$50,750.00
$902,834.00
$179,275.00
$39,762.00
$8,347.00 .
$49,920.00 ,
$22,351 .00
$151,917.00
$83,708.00
$116,917.00
$20,000.00
$1,625,781.00 $1,625,781 .00
1/1/2017
04:08 p.m.
329TX
Autorizado
GASTO DIFERENCIA
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Página 17
í
r
REPORTEPRESUPUESTAL CONCENTRADO POR PROGRAMA
r
r
r
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA
SISTEMA DE PRESUPUESTOS
CONCENTRADO POR PROGRAMA Autorizado
1/1/2017
04:26 p.m.
315TX
SubFuncion CG: O 206 FAC. DE PEDAGOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA
3 1300 APOYO ADMINISTRATIVO - FAC. DE PEDAGOGÍA MXL
FF Cog Tg Código contable
A
A
A
A
A
5.1.1.5.5.51--Capacitacion y adiestramiento de personal administrativo
5.1.2.1.1.1--Materiales para oficina
5.1.2.6.1.2--Combustibles
5.1.2.6.1 .1--Dotacion fija de gasolina
5.1.3.9.9.19--Servicios Varios
TOTAL POR PROGRAMA
frmQRepConcentradoxprograma315tx
GASTOS
$902,834.00
$127,967.00
$3,456.00
$49,920.00
$41,708.00
$1, 125,885.00
Página 151
r
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA
SISTEMA DE PRESUPUESTOS
CONCENTRADO POR PROGRAMA Autorizado
1/1/2017
04:26 p.m.
315TX
SubFuncion CG: O 206 FAC. DE PEDAGOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA
3 1310 DESARROLLO FORMACIÓN PERSONAL ACADÉMICO
FF Cog Tg Código contable
A
A
A
A
A
A
A
A
A
5.1 .1.5.5.4--Eventos intercambio academico nacional
5.1.2.1.1.1--Materiales para oficina
5.1.2.1.4.1--Materiales para procesamiento de datos
5.1.2.1. 7 .1--Materiales para audiovisual
5.1.2.6.1.2--Combustibles
5.1.3.7.2.1--Pasajes terrestres
5.1.3.9.9.7--Trabajos de imprenta
5.1 .3.9.9.19--Servicios Varios
5.1.3.9.9.5--Gastos de viaje y atencion a visitantes
TOTAL POR PROGRAMA
frmQRepConcentradoxprograma315tx
GASTOS
$36,000.00
$3,347.00
$3,347.00
$3,347.00
$4,226.00
$116,917.00
$20,000.00
$42,000.00
$116,917.00
$346, 101.00
Página 152
r
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA
SISTEMA DE PRESUPUESTOS
CONCENTRADO POR PROGRAMA Autorizado
1/1/2017
04:26 p.m.
315TX
SubFuncion CG: O 206 FAC. DE PEDAGOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA
3 1311 MANEJO TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
FF Cog Tg Código contable
A
A
A A
A
A
5.1.1.5.5.4--Eventos intercambio academice nacional
5.1.2.1.1 .1--Materiales para oficina
5.1.2.1.4.1--Materiales para procesamiento de datos
5.1.2.1 . 7.1--Materiales para audiovisual
5.1.2.6.1.2--Combustibles
5.1.3.7.2.1--Pasajes terrestres
TOTAL POR PROGRAMA
TOTAL POR UNIDAD
frmQRepConcentradoxprograma315tx
GASTOS
$14,750.00
$47,961.00
$36,415.00
$5,000.00
$14,669.00
$35,000.00
$153, 795.00
$1 ,625,781.00
Página 153
REPORTE ANUAL DE GASTO
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1/1/2017 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA 29/11/2016 04:20:41 p.m. SISTEMA DE PRESUPUESTOS
3 2 2 206 2 2 291 1 1300 Movimientos de Gastos por programa2017 Unidad: FAC. DE PEDAGOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA MEXICALI Program APOYO ADMINISTRATIVO- FAC. DE PEDAGOGÍA MXL
MovCog. GtoldCoord M.I. M.P. C1 C2 Concepto 288914 155 81 260 9 CURSOS DE DESARROLLO Y FORM.
Código contable:5.1.1 .5.5.51-Capacitacion y adiestramiento de personal administrativo metapoa >» Meta POA indefinida <«
F FF Edo No. Of. 11 A A
Total Código Contable:
Total por Cog: 289761 211 89 o
o
12 INCREMENTO GASTO OPERATIVO PEDAGOGIA 11 A A
289556 211 89 12
Código contable:5.1.2.1.1.1-Materiales para oficina metapoa »> Meta POA indefinida «<
APOYO RFr,111 ARl7ARI F NUEVA NECESIDAD FAC. PEDAGOGIA PARA 11 A A
Total Código Contable:
Total por Cog: 290393 261 122 o 12 240 1 DOTACION FIJA 11 A A
Código contable:5.1.2.6.1.1-Dotacion fija de gasolina metapoa »> Meta POA indefinida «<
288404 261 123 o 12
Código contable:5.1.2.6.1.2-Combustibles metapoa »> Meta POA indefinida «<
291438 399 296 o 12
Código contable:5.1.3.9.9.19-Servicios Varios metapoa »> Meta POA indefinida <«
frmRepGroupMovGtoXProgSP
Total Código Contable:
NUEVA NECESIDAD FAC. PEDAGOGIA 11 A A .u
Total Código Contable:
Total por Cog: EJUSTE GASTO CORRIENTE (PROYECTO DE 11 A A RRESlJE'lJESIO 2011 \
Total Código Contable:
Total por Cog:
Total por Programa:
Autorizado
Presupuesto 902 ,834
902,834
902,834 51 ,854
76, 113
127,967
127,967 49,920
49,920
3,456
3,456
53,376 41 ,708
41,708
41,708
1,125,885
Página 247
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1/1/2017 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA 29/11/2016 04:20:41 p.m. SISTEMA DE PRESUPUESTOS
3 2 2 206 2 2 291 1 131 o Movimientos de Gastos por programa2017 Unidad: FAC. DE PEDAGOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA MEXICALI Program DESARROLLO FORMACIÓN PERSONAL ACADÉMICO
MovCog. GtoldCoord M.I. M.P. C1 C2 Concepto 289094 155 74 257 12 o O EVENTOS DEL MES
Código contable:5.1.1.5.5.4-Eventos intercambio academice nacional metapoa »> Meta POA indefinida <«
289557 211 89 o 12 o O MATERIALES PARA OFICINA
Código contable:5.1.2.1.1 .1-Materiales para oficina metapoa »> Meta POA indefinida <«
290186 214 92 o 12 o O MATERIAL PROCESAMIENTO DE DATOS
Código contable:5.1.2.1.4.1-Materiales para procesamiento de datos metapoa »> Meta POA indefinida <«
289954 217 97 o 12 o O MATERIALES PARA AUDIOVISUAL
Código contable:5.1.2.1 .7.1-Materiales para audiovisual metapoa »> Meta POA indefinida <«
288405 261 123 o 12
Código contable:5.1.2.6.1.2-Combustibles metapoa »> Meta POA indefinida «<
287758 372 188 o 12
o
o
Código contable:5.1.3.7.2.1-Pasajes terrestres metapoa >» Meta POA indefinida <«
287926 399 203 o 12 o
O COMBUSTIBLES
O VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
O GASTOS DE VIAJE ATENCION VISITANTES
Código contable:5.1.3.9.9.5-Gastos de viaje y atencion a visitantes metapoa »> Meta POA indefinida <«
287989 399 205 266 12 o
Código contable:5.1.3.9.9.7-Trabajos de imprenta metapoa »> Meta POA indefinida <«
291439 399 296 o 12
Código contable:5.1.3.9.9.19-Servicios Varios metapoa »> Meta POA indefinida <«
frmRepGroupMovGtoXProgSP
O TRABAJOS DE IMPRENTA
PROYECTOS NUEVOS APOYO PERSONAL
F FF Edo No. Of. 11 A A
Total Código Contable:
Total por Cog: 11 A A
Total Código Contable:
Total por Cog: 11 A A
Total Código Contable:
Total por Cog: 11 A A
Total Código Contable:
Total por Cog: 11 A A
Total Código Contable:
Total por Cog: 11 A A
Total Código Contable:
Total por Cog: 11 A A
Total Código Contable:
11 A A
Total Código Contable:
11 A A
Total Código Contable:
Total por Cog:
Total por Programa:
Autorizado
Presupuesto 36,000
36,000
36,000 3,347
3,347
3,347 3,347
3,347
3,347 3,347
3,347
3,347 4,226
4,226
4,226 116,917
116,917
116,917 116,917
116,917
20,000
20,000
42 ,000
42,000
178,917
346, 101
Página 248
1/1/2017 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA 29/11/2016 04:20:41 p.m. SISTEMA DE PRESUPUESTOS
3 2 2 206 2 2 291 1 1311 Movimientos de Gastos por programa2017 Unidad: FAC. DE PEDAGOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA MEXICALI Program MANEJO TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
MovCog. GtoldCoord _M.I. M.P. C1 C2 Concepto 289095 155 74 257 12 o O EVENTOS DEL MES
Código contable:5.1.1.5.5.4-Eventos intercambio academice nacional metapoa »> Meta POA indefinida «<
289558 211 89 o 12 o O MATERIALES DE OFICINA
Código contable:5.1.2.1.1.1-Materiales para oficina metapoa »> Meta POA indefinida «<
290187 214 92 o 12 o O MATERIALES PROCESAMIENTO DATOS
Código contable:5.1.2.1.4.1-Materiales para procesamiento de datos metapoa >» Meta POA indefinida «<
289955 217 97 o 12 o O MATERIALES PARA AUDIOVISUAL
Código contable:5.1.2.1.7.1-Materiales para audiovisual metapoa »> Meta POA indefinida «<
288406 261 123 o 12
Código contable:5.1.2.6.1.2-Combustibles metapoa »> Meta POA indefinida «<
287759 372 188 o 12
o
o
Código contable:s.1.3.7.2.1-Pasajes terrestres metapoa »> Meta POA indefinida «<
frmRepGroupMovGtoXProgSP
O COMBUSTIBLES
O VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
F FF Edo No. Of. 11 A A
Total Código Contable:
Total por Cog: 11 A A
Total Código Contable:
Total por Cog: 11 A A
Total Código Contable:
Total por Cog: 11 A A
Total Código Contable:
Total por Cog: 11 A A
Total Código Contable:
Total por Cog: 11 A A
Total Código Contable:
Total por Cog:
Total por Programa:
Total por Unidad.
Autorizado
Presupuesto 14,750
14,750
14,750 47,961
47,961
47,961 36,415
36,415
36,415 5,000
5,000
5,000 14,669
14,669
14,669 35,000
35,000
35,000
153,795
1,625,781
Página 249
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