View
229
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
KONTROLING KAO TEMELJ RAZVOJU I POTPORA ODLUKAMA
KONTROLING TIM
SLAVICA RIBARIĆ
(Voditeljica financija
i računovodstva)
MAŠA ŠAMS BIVAL (Financijski analitičar)
DAMIR PAVIČIĆ
(Voditelj nabave)
SADRŽAJ 1. Tko je Biovega i Biovega grupa
2. Problemi / izazovi / prepreke
3. Realizirani ciljevi
4. Zaključak
RAZVOJNI KORACI BIOVEGE
4000 PROIZVODA
18 TRGOVINA
40 EKO -POLJOPRIVREDNIKA
700 PRODAJNIH MJESTA
2015.
NEDOVOLJNO EDUCIRANI DJELATNICI
VELIKA KOLIČINA
PODATAKA
NUŽNOST
UREĐENJA BAZE
PODATAKA
NEEFIKASNI VREMENSKI PERIOD IZRADE
IZVJEŠTAVANJA
NEUNIFICIRANI IZVJEŠTAJI S
ČESTIM PROMJENAMA
PROBLEMI / IZAZOVI
REŠENJA vs CILJEVI
REALIZIRAN CILJ - EDUKACIJA DJELATNIKA
POZITIVAN DOPRINOS - DIJELJENJE ZNANJA
REALIZIRANI CILJ - IZVJEŠTAJI PRILAGOĐENI POTREBAMA MENADŽMENTA
uređena baza podataka
efikasan vremenski period
unificirani, interaktivni izvještaji
dublja analiza
brža kontrola zaliha, otpisa i marži
DUBLJA ANALIZA Napomena: u primjerima su korišteni izmijenjeni podaci koji ne prikazuju poslovanje Biovege
REALIZIRANI CILJ
Analitički KontoNaziv analitičkog konta OrgL1 OrgL2 ScenarioPrihodi/TroškoviLinija MT OJ OJJ
4001 REPROMAT.U K.SALONU Kozmetički salon Orgona S Troškovi Troškovi odjela Orgona Orgona Orgona
4004 SIROVINE I MATERIJAL-POVRĆ. PAKIRNICA Veleprodaja Prodaja S Troškovi Troškovi odjela VP Prodaja VP VP
4006 UREDSKI MATERIJAL bio&bio sve bio&bio ZG7 - Kvatri S Troškovi Troškovi odjela b&b Kvatrić MLP b&b Kvatrić
4006 UREDSKI MATERIJAL bio&bio sve bio&bio ZG5 - Arena S Troškovi Troškovi odjela b&b Arena MLP b&b Arena
4006 UREDSKI MATERIJAL bio&bio sve bio&bio ZG1 - Ilica S Troškovi Troškovi odjela b&b Ilica MLP b&b Ilica
4006 UREDSKI MATERIJAL bio&bio sve bio&bio ZG4 - Avenu S Troškovi Troškovi odjela b&b Avenue MLP b&b Avenue
4006 UREDSKI MATERIJAL bio&bio sve bio&bio ZG6 - Westga S Troškovi Troškovi odjela b&b Westgate MLP b&b Westgate
4006 UREDSKI MATERIJAL bio&bio sve bio&bio RI1 - Rijeka S Troškovi Troškovi odjela b&b Rijeka MLP b&b Rijeka
4006 UREDSKI MATERIJAL bio&bio sve bio&bio PU1 - Pula S Troškovi Troškovi odjela b&b Pula MLP b&b Pula
4006 UREDSKI MATERIJAL bio&bio sve bio&bio VZ1 - Varažd S Troškovi Troškovi odjela b&b Varaždin MLP b&b Varaždin
4006 UREDSKI MATERIJAL bio&bio sve bio&bio OS1 - Osijek S Troškovi Troškovi odjela b&b Osijek MLP b&b Osijek
4006 UREDSKI MATERIJAL bio&bio sve bio&bio središnjica S Troškovi Troškovi odjela b&b Središnjica MLP b&b Središnjica
4006 UREDSKI MATERIJAL Veleprodaja Prodaja S Troškovi Troškovi odjela VP Prodaja VP VP
4006 UREDSKI MATERIJAL Veleprodaja Nabava S Troškovi Troškovi odjela VP Nabava VP VP
4006 UREDSKI MATERIJAL Veleprodaja Marketing S Troškovi Troškovi odjela VP Marketing VP VP
4006 UREDSKI MATERIJAL Veleprodaja Računovodstvo S Troškovi Troškovi odjela Računovodstvo Ostalo Ostalo
4006 UREDSKI MATERIJAL Veleprodaja Opći poslovi sum (o S Troškovi Troškovi odjela Opći poslovi Ostalo Ostalo
4009 SIROVINE I MATERIJAL RINFUZA Veleprodaja Prodaja S Troškovi Troškovi odjela VP Prodaja VP VP
4010 PAPIR,PISAĆE VRBCE, TISKANICE,MATER.ZA F Veleprodaja Transport S Troškovi Troškovi odjela VP Transport VP VP
4020 AMBALAŽNI MATERIJAL,BLOKOVI,OLOVKE Veleprodaja Skladište vp S Troškovi Troškovi odjela VP Skladište VP VP
4021 MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE bio&bio sve bio&bio ZG4 - Avenu S Troškovi Troškovi odjela b&b Avenue MLP b&b Avenue
4021 MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE bio&bio sve bio&bio PU1 - Pula S Troškovi Troškovi odjela b&b Pula MLP b&b Pula
4021 MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE Veleprodaja Transport S Troškovi Troškovi odjela VP Transport VP VP
4021 MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE Veleprodaja Povrće Pakirnica S Troškovi Troškovi odjela VP Pakirnica povrće VP VP
4021 MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE Veleprodaja Opći poslovi sum (o S Troškovi Troškovi odjela Opći poslovi Ostalo Ostalo
4021 MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE Kozmetički salon Orgona S Troškovi Troškovi odjela Orgona Orgona Orgona
4050 POTROŠNI MATERIJAL bio&bio sve bio&bio ZG5 - Arena S Troškovi Troškovi odjela b&b Arena MLP b&b Arena
4050 POTROŠNI MATERIJAL bio&bio sve bio&bio ZG1 - Ilica S Troškovi Troškovi odjela b&b Ilica MLP b&b Ilica
4050 POTROŠNI MATERIJAL bio&bio sve bio&bio ZG4 - Avenu S Troškovi Troškovi odjela b&b Avenue MLP b&b Avenue
4050 POTROŠNI MATERIJAL bio&bio sve bio&bio ZG6 - Westga S Troškovi Troškovi odjela b&b Westgate MLP b&b Westgate
4050 POTROŠNI MATERIJAL bio&bio sve bio&bio RI1 - Rijeka S Troškovi Troškovi odjela b&b Rijeka MLP b&b Rijeka
4050 POTROŠNI MATERIJAL bio&bio sve bio&bio PU1 - Pula S Troškovi Troškovi odjela b&b Pula MLP b&b Pula
4050 POTROŠNI MATERIJAL bio&bio sve bio&bio VZ1 - Varažd S Troškovi Troškovi odjela b&b Varaždin MLP b&b Varaždin
4050 POTROŠNI MATERIJAL bio&bio sve bio&bio OS1 - Osijek S Troškovi Troškovi odjela b&b Osijek MLP b&b Osijek
4050 POTROŠNI MATERIJAL bio&bio sve bio&bio središnjica S Troškovi Troškovi odjela b&b Središnjica MLP b&b Središnjica
4050 POTROŠNI MATERIJAL Veleprodaja Nabava S Troškovi Troškovi odjela VP Nabava VP VP
4050 POTROŠNI MATERIJAL Veleprodaja Marketing S Troškovi Troškovi odjela VP Marketing VP VP
4050 POTROŠNI MATERIJAL Veleprodaja Pakirnica S Troškovi Troškovi odjela VP Pakirnica VP VP
4050 POTROŠNI MATERIJAL Veleprodaja Opći poslovi sum (o S Troškovi Troškovi odjela Opći poslovi Ostalo Ostalo
4050 POTROŠNI MATERIJAL Veleprodaja IT S Troškovi Troškovi odjela IT Ostalo Ostalo
4050 POTROŠNI MATERIJAL Veleprodaja Uprava S Troškovi Troškovi odjela Uprava Ostalo Ostalo
4050 POTROŠNI MATERIJAL Ostalo TROŠKOVI RAZNI-C S Troškovi Troškovi odjela TC razni Ostalo Ostalo
4061 TROŠAK PLINA Veleprodaja Skladište vp S Troškovi Režijski troškovi VP Skladište VP VP
4063 DIZEL GORIVO I BENZIN bio&bio sve bio&bio središnjica S Troškovi Troškovi odjela b&b Središnjica MLP b&b Središnjica
4063 DIZEL GORIVO I BENZIN Veleprodaja Prodaja S Troškovi Troškovi odjela VP Prodaja VP VP
4063 DIZEL GORIVO I BENZIN Veleprodaja Nabava S Troškovi Troškovi odjela VP Nabava VP VP
4063 DIZEL GORIVO I BENZIN Veleprodaja Transport S Troškovi Troškovi odjela VP Transport VP VP
RAZVOJNI PUT IZVJEŠTAVANJA PUTEM EXCELA
DUBLJA ANALIZA DOVELA DO NOVOG IZVJEŠTAVANJA
budžetiranje
praćenje pokazatelja
praćenje pokazetalja
ad hoc izvještaji
detaljan izvještaj Power Bi- spuštanje do artikla
mogućnost dijeljenja
DUBLJA ANALIZA – IZVJEŠTAJ ODSTUPANJA PO JEDINICAMA
• sve jedinice poslovanja
• poruka
• pregled mj i kum
• praćenje odstupanja
• waterfall prikaz
• skalirani podaci
• komentari
DUBLJA ANALIZA – IZVJEŠTAJ ODSTUPANJA PO JEDINICAMA
• praćenje svih jedinica
na jednom mjestu u
obliku malih RDG
• jednostavan
• jasan
• mogućnost sortiranja
DUBLJA ANALIZA – IZVJEŠTAJ PRAĆENJE POKAZATELJA PO JEDINICAMA
• praćenje svih mlp
• pregled svih mjeseci
• praćenje odstupanja
• skalirani podaci
• mogućnost sortiranja
DUBLJA ANALIZA – IZVJEŠTAJ PRAĆENJE POKAZATELJA PO JEDINICAMA
BI RJEŠENJE:
Prije – excell sheets, pivot tables, ERP izvještaji, puno vremena za izradu, nemogućnost izrade svih razina izvještaja, manageri
nisu imali sve podatke za kvalitetno odlučivanje
Sada – Power BI izvještaji na claudu, mobile reportiranje uprave i managera + power pivot analize
brzina izrade, interaktivna vizualizacija podataka, jednostavno dolaženje do zaključaka! DATA podaci iz svih razina poslovanja dostupni svim managerima
SQL database – Power pivot excell – Querry editor u Power BI
Data modeling i DAX funkcije – Calculated measures, Calculated columns
DASHBOARD u power BI
upload to Power Bi service na Cloudu
sheranje managerima + automatski refresh podataka
RAZVOJNI PUT OD SQL BAZE DO INTERAKTIVNOG IZVJEŠTAJA
INTERAKTIVNI IZVJEŠTAJ POWER BI- PREDNOSTI
DRILL DOWN funkcija od razine trgovine do razine artikla na jednom grafu!
STORY TELLING Interaktivni vizualni izvještaji
CLOUD and MOBILE sharing
INTERAKTIVNI IZVJEŠTAJ POWER BI
Efikasnije i brže kontroliranje otpisa i zaliha
Efikasnije i brže praćenje promjena nabavnih cijena dobavljača
Efikasnije i brže praćenje marži za sve trgovine, kategorije, dobavljače, kupce i robu
BRZINA kontrole poslovanja od razine trgovine do razine artikla u vrlo kratkom vremenu!
REALIZIRANI CILJ - drugačija struktura menadžmenta
• menadžment više
razumije i povezuje
razne pokazatelje i
izvještaje
• izvještaji su dostupni
svim voditeljima
ZAVRŠETAK? „Data Democracy”
Menadžment konačno ima BRZI uvid u
CJELOKUPNO POSLOVANJE za donošenje nužnih ODLUKA
i poduzimanje AKCIJA.
THE SKY IS THE LIMIT
KONTROLING TIM – spreman za nove izazove
HVALA NA PAŽNJI !
Recommended