Javna ustanova Dom zdravlja Kakanj Ul. Zeni Web:...

Javna ustanova Dom zdravlja Kakanj

Ul. Zeničko-partizanskog odreda broj 50, 72240 Kakanj

Tel: 032/460-950; fax: 032/460-951

Web: http://www.dzkakanj.ba; e-mail: infodzkakanj@bih.net.ba

ID broj: 4218137370000; PDV broj: 218137370000

Raiffeisen BANK-transakcijski račun:1610650001010088

IK Banka-transakcijski račun: 1340200000022037

Public Institution Health Centre Kakanj

IZVJEŠTAJ O RADU

J.U. „DOM ZDRAVLJA“ KAKANJ

za period 01.01. – 31.12.2015. godine

2

IZVJEŠTAJ O RADU J.U. „DOM ZDRAVLJA“ KAKANJ

ZA PERIOD OD 01.01.-31.12.2015.godine

UVOD

J.U. „Dom zdravlja“Kakanj, je jedina javna zdravstvena ustanova na području općine

Kakanj, koja pruža primarnu zdravstvenu zaštitu i konsultativno-specijalističku zdravstvenu

zaštitu i prevenciju i promociju zdravstvene zaštite, te u okviru svoje djelatnosti nastoji

promovirati efektivne, pravedne, pristupačne, integrirane, troškovno efikasne zdravstvene

programe i usluge, kako bi zadovoljila potrebe stanovništva općine Kakanj, a i šire, za

primarnom i specijalističko-konsultativnom zdravstvenom zaštitom na načelima sveobuhvatnosti,

kontinuiranosti, jednakosti i dostupnosti u ostvarivanju potreba zdravstvene zaštite.

Finansiranje ustanove vrši se putem ugovora sa Zavodom zdravstvenog osiguranja

Zeničko-dobojskog kantona i to osnovnog paketa zdravstvenih usluga, a djelimično se ustanova

sama finansira.

U toku 2015.godine ustanova je permanentno, blagovremeno i kvalitetno pružala

zdravstvene usluge stanovništvu općine Kakanj, te se i dalje radi na istom.

Polazeći od zakonom o zdravstvenoj zaštiti utvrđene, i registrovane djelatnosti, menadžment i

zaposlenici JU Dom zdravlja Kakanj su u izvještajnom periodu, svoju aktivnost usmjerili na

ostvarivanje sljedećih ciljeva: rano otkrivanje, sprečavanje i suzbijanje uzroka oboljenja i

povređivanja; sudjelovanje u podizanju i održavanju psihofizičke i zdravstvene sposobnosti

radnika; brigu za očuvanje zdravlja i liječenje svih članova porodice ; provođenje mjera

zdravstvene zaštite i brigu o zdravstvenom stanju i unapređenju zdravlja učenika, omladine,

studenata kao i brigu o zdravstvenom stanju građana starijih od 65 godina, invalida i drugih

osoba ; zdravstvenu zaštitu specifičnih i nespecifičnih plućnih oboljenja; praćenje higijensko-

epidemiološke situacije u životnoj i radnoj okolini uz poduzimanje potrebnih preventivnih mjera,

a jedan od prioritetnih zadataka je sprečavanje i suzbijanje pojave zaraznih bolesti; .

Također, Dom zdravlja Kakanj je naročito provodio: 1) mjere zdravstvene zaštite djece

predškolskog uzrasta, 2) brigu o zdravstvenoi zaštiti žena za vrijeme trudnoće i porođaja ,3)

mjere za promociju prirodne ishrane dojenčeta, 4) mjere zdravstvene zaštite osoba sa smetnjama

u razvoju, 5) ispitivanje nepovoljnog uticaja okoline na zdravstveno stanje stanovništva, 6) hitnu

medicinsku pomoć, 7) liječenje u ordinaciji odnosno u stanu bolesnika, 8) kurativne i

rehabilitacijske mjere, 9) mjere prevencije,liječenja i saniranja usta i zuba, 10) snabdijevanje

lijekovima i drugim sredstvima za liječenje, 11) upučivanje pacijenata na specijalističko-

konsultativne preglede, te na bolničko liječenje, 12) kordiniranje i provođenje nužnih

dijagnostičkih i terapeutskih postupaka, 13) edukacija zdravstvenih radnika, 14) vođenje

evidencija i dokumentacije u skladu sa posebnim propisima, i drugih radnji i poslova utvrđenih

zakonom i Statutom.

Sve usluge koje se pružene pacijentima su bazirane na savremenim medicinskim dostignućima i

primijenjene u okviru vlastitih mogućnosti i uvjeta društveno-ekonomskog konteksta.

3

ORGANIZACIJA RADA I RESURSI

Djelatnost JU „Dom zdravlja“ Kakanj organizuje i provodi u centralnoj zgradi Doma

zdravlja Kakanj, te područnim ambulantama u naseljenim mjestima:Brnjicu, Haljinićima,

Čatićima, Doboju, Staroj jami, Tršću, Vukanovićima, Kraljevoj Sutjesci, Donjem Kaknju,

Papratnici, Bjelavićima i Bilješevu, a svojim kadrom opslužuje i tri ambulante pri većim

privrednim subjektima : Tvornici cementa Kakanj, Termoelektrani Kakanj i Rudniku mrkog

uglja Kakanj.

Svoj rad organizuje i provodi u sljedećim službama:

1. Služba za obiteljsku -porodičnu medicinu

2. Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske djece i omladine

3. Služba za zdravstvenu zaštitu žena

4. Služba za zdravstvenu zaštitu radnika

5. Služba za pneumoftiziološku zdravstvenu zaštitu i RTG dijagnostiku

6. Služba za higijensko - epidemiološku zdravstvenu zaštitu

7. Hitna medicinska pomoć

8. Služba za laboratorijsku djelatnost

9. Služba za zubozdravstvenu djelatnost

10. Služba za konsultativno-specijalističku djelatnost

11. Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

12. Centar za mentalno zdravlje

13. Služba zajedničkih poslova

Odsjek za pravne i opšte poslove

Odsjek za materijalno-finansijske poslove

Odsjek za tehničko-tehnološke poslove.

Sa 31.12.2015.g. u ustanovi je bilo stalno zaposlenih 166, odnosno 123 zdravstvenih radnika, i

43 nezdravstvenih. U strukturi ljekarskog kadra Dom zdravlja ima 12 doktora medicine, 19

doktora medicine različitih specijalnosti, 3 doktora stomatologije i 3 doktora stomatologije

različitih specijalnosti. U 2015.godini nije bilo povećanja broja radnika u odnosu na

2014.godinu. Tri radnika su otišla u penziju.

Posebna pažnja u toku 2015.god. posvećena je stručnom usavršavanju i edukaciji radnika

putem učešća na seminarima, kongresima, predavanjima i sl., sa posebnim težištem na

kontinuiranu edukaciju iz porodične medicine. U 2015.godini edukaciju iz porodične medicine

( PAT) započela su dva (2) tima.

Jedan VSS pripravnik započeo je obavljanje pripravničkog staža po Kantonalnom

programu o sufinansiranju pripravnika, a volonterski staž za radno mjesto zdravstvenog

tehničara SSS različitih smjerova započeo je 21 pripravnik, te 4 volontera VSS.

U toku 2015. godine tri radnika su obavljala spacijalizacije i to iz otorinolaringologije,

interne medicine i pedijatrije od kojh su dvije započete sa realizacijom u 2015. godini u skladu

sa Planom i Odlukom Federalnog Ministarstva zdravstva i koje su još u toku.

4

PREGLED PRUŽENIH USLUGA

Obim usluga koje su izvršene u izvještajnom periodu prikazan je u tabelama ispod, gdje

se mogu vidjeti osnovni statistički podaci po službama, odnosno po vrsti zdravstvene zaštite.

a) U okviru primarne zdravstvene zaštite u Domu zdravlja su pružene sljedeće usluge:

Naziv organizacione jedinice

Broj pregleda

ljekara

Usluge

zdravstvenih

tehničara

AMBULANTA HALJINIĆI

Porodična medicina I

Porodična medicina II

7085

8344

10149

13726

AMBULANTA BRNJIC

Porodična medicina I

Porodična medicina II

4670

7078

13462

15924 AMBULANTA PORODIČNE MEDICINE Kakanj I 18664 29753 AMBULANTA PORODIČNE MEDICINE Kakanj II 15999 31970 AMBULANTA PORODIČNE MEDICINE Kakanj III 16608 32600 AMBULANTA PORODIČNE MEDICINE Kakanj IV 12397 26306 AMBULANTA PORODIČNE MEDICINE Stara jama 16697 21718 AMBULANTA PORODIČNE MEDICINE Doboj 12699 21904 AMBULANTA PORODIČNE MEDICINE Tršće 4429 7092 AMBULANTA PORODIČNE MEDICINE Kraljeva Sutjeska 4576 7018 AMBULANTA PORODIČNE MEDICINE Donji Kakanj 5650 13980 AMBULANTA PORODIČNE MEDICINE Čatići 8772 13868 AMBULANTA PORODIČNE MEDICINE Bilješevo 8256 13957 AMBULANTA PORODIČNE MEDICINE Vukanovići 741 1133 AMBULANTA PORODIČNE MEDICINE Papratnica 5270 8937 AMBULANTA PORODIČNE MEDICINE Bjelavići 5463 11891 PREDŠKOLSKI DISPANZER 19723 41905 HMP 25518 58920 HES 1320 13262 GINEKOLOŠKI DISPANZER 12065 14907 PORODILIŠTE 65 65 UZ DIJAGNOSTIKA(ginekološka) 8539 8539 SLUŽBA RTG I ATD 3997 20580 SLUŽBA ZA FIZIKALNU REHABILITACIJU 4382 120793 SLUŽBA ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU 272853 PATRONAŽA I KUĆNO LIJEČENJE 6615 STOMATOLOŠKA SLUŽBA 12532 19816 INTERNISTIČKA AMBULANTA sa Savjetovalištem za

dijabetes

5787

14431 SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA 11634 19704 AMBULANTA TC 6001 8522 AMBULANTA TERMOELEKTRANA 5105 10659

UKUPNO 288 578 931 133

5

b) U okviru Centra za mentalno zdravlje izvršen je sljedeći broj usluga:

Vrsta usluge Broj pregleda ljekara

Usluge

zdravstvenih

tehničara

PSIHIJATAR 2769 2769

PSIHOLOG 1304 1304

UKUPNO 4 073 4 073

U protekloj 2015. godini u primarnoj zdravstvenoj zaštiti pruženo je 292 651 liječničkih usluga,

što je u odnosu na 2014. godinu više za oko 3,87 %. Kada je u pitanju pojedinačni broj ljekarskih

usluga treba naglasiti da je u 2015. godini taj broj iznosio 9 755, što je više za 364 usluge u

odnosu na 2014. godinu, kada je taj broj ljekarskih usluga iznosio 9 391.

c) U okviru specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite organizovane u Domu zdravlja

pružene su sljedeće usluge:

Vrsta usluge Broj pregleda ljekara

Usluge

zdravstvenih

tehničara

NEUROLOG 4898 4898

OFTALMOLOG 4441 10697

INTERNISTA 5787 5787

RADIOLOG (očitanje) 845 845

RADIOLOG ULTRASONIČAR + UZ dojke 8006 12036

MAMOGRAFIJA 169 169

DERMATOVENEROLOG 3419 7424

UKUPNO

27 565

41 856

d) U okviru stomatološke specijalističke djelatnosti pacijentima su pružene sljedeće usluge:

Vrsta usluge Broj pregleda

ljekara

Usluge

zdravstvenih

tehničara

ORTODONCIJA 3531 3783

PROTETIKA 3378 9841

DJEČIJA I PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA I

PEDODONCIJA

1944

5240

DENTALNA PATOLOGIJA I ENDODONCIJA 890 2091

UKUPNO 9 743 20 955

6

e) U okviru vanbolničke konsultativno-specijalističke zdravstvene zaštite koju obavljaju po

ugovoru sa Zavodom zdravstvenog osiguranja ljekari-specijalisti Kantonalne bolnice Zenica,

pružene su sljedeće usluge:

Naziv službe Broj pregleda ljekara Usluge

zdravstvenih

tehničara

HIRURG 2023 3773

ORL 2828 6214

ORTOPED 1005 1693

UKUPNO 5 856 11 680

f) Ustanova je putem ugovora o djelu angažovala sljedeće specijaliste, spoljne saradnike, koji su

pružali sljedeće usluge:

Naziv službe Broj pregleda

ljekara

Usluge

zdravstvenih

tehničara

NEUROPEDIJATAR 519 519

RADILOG ULTRASONIČAR 2020 2020

DJEČIJI HIRURG-ULTRASONIČAR 399 399

UROLOG 1448 1448

UKUPNO 4 386 4 386

Imunizacija djece u toku 2015.g. je poboljšana u odnosu na predhodni period.

Permanentno rade tri punkta i to u glavnoj zgradi Doma zdravlja, i područnim ambulantama u

naseljenim mjestima Brnjic i Haljinići. Ukupno je podijeljeno 4801 doze raznih vakcina.

Protiv gripe je vakcinisano ukupno 25 osoba, te dato 200 doza ANA-TE

Urađeno je u HES 10806 analiza, posredstvom Instituta za zdravlje i sigurnost hrane

ZE-DO kantona i Kantonalne bolnice Zenica. U toku 2015.g. evidentirano je 227 oboljelih osoba

od zaraznih bolesti.

Od vanrednih pregleda urađeno je 1355 sistematskih pregleda, ljekarskih uvjerenja za

vozače 910 , ljekarskih uvjerenja za posao 366 i ostalih ljekarskih uvjerenja 191, te sistematsko

sanitarnih pregleda 1279. Pregleda sanitarnog minimuma je bilo 52, uzeto je 106 uzoraka hrane

i 373 uzorka vode.

U toku prošle godine ljekari Doma zdravlja propisali su 241 446 recepata sa esencijalne

liste lijekova, što u novcu iznosi 1 893 878,67 KM.

U toku prošle godine provedene su dvije akcije, proljetna i jesenska deratizacija po

naredbi osnivača, proveo je Instituta za zdravlje i sigurnost hrane ZE-DO kantona, bez učešća

J.U. „Dom zdravlja“ Kakanj.

Kada je u pitanju funkcionisanje autoparka trenutno je u funkciji deset vozila i to tri kombija za

prevoz hemodijaliznih bolesnika, dva putnička vozila za kućno liječenje i patronažu,te potrebe

porodične medicine, jedno vozilo za opšte potrebe ustanove, te četiri sanitetska vozila.

Prosječna pređena kilometraža sanitetskih vozila i kombija za prevoz hemodijaliznih

bolesnika je ukupno oko 311 604 km.

7

REALIZIRANI PROJEKTI I AKTIVNOSTI

Jedan od naših osnovnih zadataka u protekloj godini je bio osigurati trajno dobru

međusobnu komunikaciju i razmjenu informacija i iskustava sa korisnicima zdravstvenih usluga,

osnivačem, vladinim i nevladinim organizacijama, te različitim udruženjima. Na nivou kuće,

menadžment Doma zdravlja je imao dobru komunikaciju sa Sindikatom zaposlenika, ali i svim

zaposlenim. Korisnici naših usluga moraju biti u fokusu interesovonja pa smo i u ovoj godini

nastavili sa određenim aktivnostima u cilju informisanja pacijenata o značaju preventivnih

pregleda i promocije zdravlja i sl. Također smo pacijente i javnost redovno obavještavali putem

naše web stranice o svim aktivnostima na nivou Doma zdravlja.

U okviru Projekta jačanja zdravstvenog sektora, odnosno implementacije mreže ambulanti

porodične medicine, uspjeli smo do sada na području naše općine, u skladu sa naprijed

navedenom mrežom ambulanti porodične medicine na području ZE-DO kantona, implementirali

veoma veliki broj ambulanti porodične medicine.

Sve ambulante porodične medicine funkcionišu uredno, te se svakodnevno trudimo što više

poboljšati pristupačnost i dostupnost zdravstvene zaštite svim pacijentima. Timovi obiteljske

medicine obavljaju usluge preventive i usluge liječenja pacijenata, te kvalitetnu pipremu

pacijenata za specijalističke preglede. Svaki tim dužan je uspostaviti sistem naručivanja pacijenta

koji je registriran i liječi se se u toj ambulanti.

U toku 2015. godine završene su aktivnosti oko implementacije veoma važnog projekta

uspostavljanja hemodijaliznog centra pri Domu zdravlja, u koji je Dom zdravlja Kakanj zajedno

sa osnivačem i lokalnim privrednicima, uložio dosta sredstava i truda kako bi isti bio realiziran.

Važnost ovog projekta ogleda se u poboljšanju kavaliteta života pacijenata koji će

koristiti usluge dijalize. Također, realizacijom ovog projekta došlo je do kvalitativnog i

kvantativnog poboljšanja zdravstvenih usluga

Također jedan od važnijih projekata u 2015.godini jeste i realizacija i završetak radova na

proširenju parking prostora oko J.U. „Dom zdravlja“ Kakanj ( u vrijednosti cca 60 000 KM). Isti

je stavljen u funkciju te je pacijentima i građanima olakšan prilaz i pristup Domu zdravlja, te brža

i kvalitetnija dostupnost zdravstvene usluge.

U toku 2015.godine obavljene su i druge poslovne aktivnosti a u cilju pružanja kvalitetnijeg

i većeg obima zdravstvene zaštite:

- izvršena nabavka aparata za potrebe Službe za laboratorijsku dijagnostiku,

- izvršena rekonstrukcija prostorija laboratorije i stavljen u funkciju još jedan pult za prijem i

izdavanje nalaza,

- obezbijeđena su sredstva putem donacije od strane Vlade Japana za kupovinu ultrazvučnog

kolor dopler aparata,a procedura nabavke će se realizovati početkom 2016.godine,

- izvršena konsolidacija finansijskog stanja i poslovanja,

-permanentna edukacija i rad sa pacijentima, preventivno djelovanje sa HES-om na strategiji i

promicanju zdravlja,

- organizovanje i unapređivanje rada polivalentne patronaže i kućnog liječenja,

-zadržan kontinuitet primjene Kolektivnog ugovora,

- konstantan rad na poboljšanju uslova rada i materijalnog statusa zaposlenika,

- izvršena je nabavka nedostajućeg inventara za pojedine službe,

- izvršena je rekonstrukcija i sanacija sistema grijanja u ambulanti Haljinići i preuzimanje iste od RMU

Kakanj,

- obnovljena protivpožarna oprema.

8

U redovnom vršenju djelatnosti ustanova se susreće sa nizom važnih i teških problema

koji se reflektuju na ukupno stanje u ustanovi, naročito na status zaposlenika same ustanove, a u

krajnjoj mjeri i na status pacijenata korisnika zdravstvenih usluga. Radi se uglavnom o

objektivnim problemima, koji ne zavise od same ustanove, niti ih ustanova može sama riješiti.

Ključni i još uvijek nedefinisani problem je sistem finansiranja.Kantonalni Zavod

zdravstvenog osiguranja finansira samo timove za pružanje usluga iz obaveznog zdravstvenog

osiguranja, što pokriva dio plaća zaposlenika, toplog obroka te materijalnih troškova(oko 60%

zagarantovanih kolektivnim ugovorom) te tabletarne lijekove sa esencijalne liste.

Pri utvrđivanju osnova i kriterija za finansiranje, Kantonalni Zavod zdravstvenog

osiguranja i Ministarstvo zdravstva, nikad nisu uvažili naše primjedbe, da našoj ustanovi

pripadaju dodatna sredstva zbog ekološke ugroženosti i prisustva teške industrije na području

Općine Kakanj, što za posljedicu ima povećan broj oboljelih i povrijeđenih. Nikad nije prihvaćen

kriterij za finansiranje - broj ostvarenih zdravstvenih usluga.

Prema federalnim standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog

zdravstvenog osiguranja, broj timova i službi koji se finansiraju od strane Kantonalnog Zavoda

zdravstvenog osiguranja je reduciran, tako da svake godine egzistiraju timovi i službe koje

ustanova samofinansira (Služba za zdravstvenu zaštitu radnika i djelomično Služba Hitne

medicinske pomoći).

Da bi unaprijedili poslovanje uz osiguranje trajnih izvora za finansiranje redovnog poslovanja

(Ugovor sa ZZO ZE-DO kantona), Dom zdravlja se bazirao i na dodatne izvore finansiranja.

Poseban značaj daje se pružanju usluga sistematskih pregleda radnika, svih vrsta ljekarskih

uvjerenja i vršenje ostalih usluga na komercijalnoj osnovi. Drugi način dodatnih sredstava

finansiranja jesu projekti upućeni prema nadležnim ministarstvima, te pomoći i donacije u

opremi i novcu od strane osnivača i poslovnih subjekata sa područja općine, te poslovnih

saradnika.

Pored svih naprijed navedenih problema s kojima se ustanova susreće u svom radu, te

drugih otežavajućih okolnosti u toku cijele predhodne godine, stanovništvo općine Kakanj je

imalo adekvatnu zdravstvenu zaštitu što je i osnovna svrha postojanja i rada ove ustanove.

Nije bilo nikakvih ozbiljnijih primjedbi od strane korisnika usluga, niti od strane

nadležnih institucija.U toku 2015.godine nije bilo inspekcijskih intervencija.

Posebno napominjemo da su zaposlenici uz svoj redovan rad uspješno obavili određen

broj vanrednih usluga- obezbijedili medicinske ekipe za doček Nove godine na otvorenom, zatim

obezbijedili medicinske ekipe i za sve manifestacije vezane za obilježavanje značajnih datuma

(Dan državnosti, Dan Armije BiH, Dan općine), obilježavanje Kamenice, mevlud u Ričici , te

različite sportske i kulturne manifestacije.

Zbog neujednačene raspodjele sredstava i zdravstvene politike koja se vodi na nivou

kantona, J.U.“Dom zdravlja“ Kakanj su uskraćena sredstva za mnoge zdravstvene usluge, iako

J.U.“Dom zdravlja“ Kakanj raspolaže i kadrom i materijalnim resursima da iste kvalitetno i

blagovremeno pruži pacijentima. Prevenstveno se radi o uslugama, kako laboratorijske

dijagnostike, tako i ultrazvučne dijagnostike, pri čemu posebno ističemo ultrazvuk dojke i štitne

žlijezde.

Za navedene usluge Zavod zdravstvenog osiguranja sredstva opredjeljuje Kantonalnoj

bolnici Zenica, zbog čega su naši pacijenti uskraćeni za brži pristup zdravstvenim uslugama.

Na ovaj problem smo ukazivali već nekoliko puta i Zavodu zdravstvenog osiguranja ZE-

DO kantona i Ministarstvu zdravstva, ali još uvijek taj problem nije prevaziđen, te ponavljamo

zbog tog problema najviše ispaštaju korisnici naših usluga.

Direktor,

Mirsad dr Tursum

Spec.neuropsihijatar

Javna ustanova “Dom zdravlja” Kakanj Ul. Zeničko-partizanskog odreda broj 50, 72240 Kakanj

Tel: 032/460-950;fax 032/460-951

Web: http://www.dzkakanj.com.ba; e-mail: info@dzkakanj.com.ba

ID broj: 4218137370000; PDV broj: 218137370000

Raiffeisen BANK-transakcijski račun:1610650001010088

IK Banka-transakcijski račun: 1340200000022037

Public Institution Health Centre Kakanj

Broj:01-___________/16

Datum,____________

IZVJEŠTAJ

O materijalno finansijskom poslovanju za period

01.01.-31.12.2015.godine

Za naprijed navedeni period JU Dom zdravlja Kakanj ostvario je:

Ukupan prihod 5.302.756,36 KM

Troškovi poslovanja 5.236.528,20 KM

Višak prihoda nad rashodima-dobitak 66.228,16 KM

Amortizacija 215.894,32 KM

Višak prihoda nad rashodima-dobitak 282.122,48 KM

(bez amortizacije)

ANALIZA PRIHODA

a)Prihodi od Zavoda zdravstvenog osiguranja (ZZO) Zenica koji iznose 4.381.655,35 KM

su prihodi po osnovu potpisanog ugovora sa ZZO o međusobnim odnosima u pružanju

zdravstvene zaštite za 2015.godinu. Iz pregleda tabele i vidi se da su navedeni prihodi veći za 3%

u odnosu na isti period prošle godine.

b)Prihodi od fakturisane realizacije u iznosu od 387.256,69 KM odnose se na fakturisanje

pravnim subjektima usluga sistematskih pregleda zaposlenika, usluge HES-a i ostalih usluga po

ugovorima sa pravnim subjektima.

c)Prihodi od naplaćenih usluga na blagajni iznose 297.632,20 KM, a odnose se na sljedeće

usluge:

- naplata svih vrsta ljekarskih uvjerenja ,

- stomatološke usluge ,

- specijalističke usluge ,

-ostale komercijalne zdravstvene usluge (službe RTG i ATD dijagnostike, službe za

zdravstvenu zaštitu žena, laboratorijske usluge, sanitarne , te usluge u drugim

službama).

d)Prihodi od neposrednog učešća osiguranih lica iznose 24.000,00 KM, a odnose se na ustupljena

sredstva neposrednog učešća osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite, a po

odluci Upravnog odbora ZZO ZE_DO kantona broj 01-100-30-381/16

od 27.01.2016.godine.

e)Prihodi od dotacija od strane Općine Kakanj iznose 30.000,00 KM, a odnose se na

sufinansiranje službe hitne medicinske pomoći.

f)Prihodi od donacija iznose 13.330,00 KM, a odnose se na humanitarnu donaciju sitnog

inventara od projekta jačanja zdravstvenog sektora (HSEP).

g)Humanitarni prihodi iznose 77.430,00 KM, a odnose se na prenos razgraničenih prihoda za

dobivena stalna sredstva iz ranijih godina (adaptacija osnovne zgrade i materijalno ulaganje u

ambulante porodične medicine Tršće, Kraljeva Sutjeska, Tičići, Brnjic i Bjelavići, te opreme i

namještaja u ambulantama porodične medicine koji se ,prema računovodstvenim standardima,

oprihoduju za onaj iznos koliko iznosi obračunata amortizacija stalnih sredstava za taj period

(zgrada-oprema).

h)Ostali prihodi u iznosu od 91.452,11 KM, a odnose se na refundaciju plaća pripravnika,

bolovanja preko 42 dana i ostali vanredni prihodi.

Prilog: tabela I

ANALIZA TROŠKOVA

Ukupni troškovi poslovanja za period 01.01.-31.12.2015.godine iznose 5.236.528,20 KM

i veći su za 2% u odnosu na prošlu godinu..

U ukupnim troškovima najveći procenat učešća 75% odnosi se na troškove zaposlenika

3.903.954,66 KM.

- Bruto plaće 3.368.501,83 KM

- Topli obrok i prevoz na posao 414.111,35 KM

- Ostale naknade zaposlenicima 121.341,48 KM

________________________________________________

UKUPNO: 3.903.954,66 KM

Pored naprijed navedenih troškova najveći procenat učešća od 4% u ukupnim troškovima iznose

troškovi amortizacije (215.894,32 KM)..

Prilog: tabela II

Finansijski rezultat za 2015.godinu utvrđen je na osnovu prihoda i rashoda ostvarenih u toku

obračunskog perioda (01.01.-31.12.2015.godine) u kojem je JU Dom zdravlja Kakanj ostvario

prihod od 5.302.756,36 KM, a rashod 5.236.528,20 KM. Razlika između prihoda i rashoda

predstavlja pozitivan finansijski rezultat- dobitak u iznosu od 66.228,16 KM.

Šef računovodstva Direktor

Džemila Begovac Dr Mirsad Tursum

Spec.neuropsihijatrije

Tabela I

STRUKTURA PRIHODA OD 01.01.-31.12.2015.god.

U ODNOSU NA 01.01-31.12.2014.godine

Red

br.

OPIS OSTVARENO

01.01.-

31.12.14.

PLAN

2015.

OSTVARENO

01.01.-

31.12.15.

INDEX

5:3

INDEX

5:4

1 2 3 4 5 6 7

1. Prihodi od ZZO

Zenica

4.219.891,47 4.335.800,00 4.381.655,35 103 101

2. Prihodi od

fakturisane

realizacije

449.703,66 452.200,00 387.256,69 86 86

3. Prihodi od

naplate na

blagajni

282.769,01 297.800,00 297.632,20 105 99

4. Prihodi od

neposrednog

učešća

osiguranih lica

29.097,85

30.500,00

24.000,00

82

78

5. Prihodi od

dotacija-Općina

21.682,65 30.000,00 30.000,00 138 100

6. Prihodi od

donacija

7.428,69 10.000,00 13.330,00 179 133

7. Humanitarni

prihodi

57.655,17 65.100,00 77.430,01 129 118

8. Ostali prihodi

(otpisi po

inventuri,ostali

vanredni

prihodi)

7.635,27

10.000,00

2.001,08

26

20

9.

Prihodi od

refundacije

plaća

pripravnika i

bolovanja preko

42 dana

58.095,48

66.400,00

89.451,03

153

134

UKUPNI

PRIHODI

5.133.959,25

5.297.800,00

5.302.756,36

103

100

Tabela II

STRUKTURA TROŠKOVA POSLOVANJA OD 01.01.-31.12.2015.god.

U ODNOSU NA 01.01.-31.12.2014.godine

Red

Br.

OPIS OSTVARENO

01.01.-

31.12.14.

PLAN

2015.

OSTVARENO

01.01.-

31.12.15.

INDEX

5:3

INDE

X

5:4

1 2 3 4 5 6 7

1. Troškovi lijekova i

sanitetskog mat.

147.366,62 163.800,00 167.566,35 113 102

2. Utrošak

laboratorijskog

materijala

92.959,00 101.400,00 62.650,24 67 61

3. Utrošak RTG, ATD i

HES materijala

40.938,73 44.700 18.990,47 46 42

4. Utrošak

stomatološkog

materijala

20.644,69 22.500,00 22.840,36 110 110

5. Utrošak

kancelarijskog

materijala

24.271,51 26.500,00 27.683,68 114 104

6. Utrošak sredstava za

higijenu

9.036,90 9.800,00 11.042,80 122 122

7. Utrošak tehničkog

materijala

5.388,03 5.900,00 5.258,12 97 89

8. Troškovi električne

energije

31.712,39 36.000,00 33.408,82 105 93

9. Troškovi grijanja 53.742,93 58.500,00 62.243,46 115 106

10. Troškovi goriva i

maziva

92.259,60 103.000,00 82.892,23 89 80

11. Troškovi potrošnje

uglja

9.941,50 10.800,00 10.031,08 100 93

12. Troškovi rezervnih

autodijelova i ostalih

rezervnih dijelova

18.135,42

19.800,00

15.862,34

87

80

13. Troškovi sitnog

inventara, otpisa auto

guma i HTZ opreme

23.399,57

27.500,00

21.563,22

92

78

14. Amortizacija

materijalnih

sredstava

174.781,35

199.200,00

215.894,32

123

108

15. Bruto plaće 3.303.103,27 3.400.000,00 3.368.501,83 101 99

16. Trošk.topl.obroka i

prevoza zap.na pos.

427.232,23 470.000,00 414.111,35 96 88

17. Zdravstvene usluge i

ostale usl. drugih

84.399,10 94.500,00 107.050,64 126 113

18. Usluge tekućeg

održavanja

32.453,39 35.000,00 42.612,56 131 121

19. Troškovi reklame i

propag.

4.111,29 4.500,00 2.223,00 54 49

20. Troškovi osiguranja

materijal.sredst.

4.246,00 4.900,00 5.593,00 131 114

21. Bankarske usluge 4.244,20 4.800,00 4.499,42 106 93

22. Troškovi

reprezentacije

7.250,05 7.500,00 9.132,62 125 121

23. Troškovi na

sl.putovanju(prevoz i

ost)

144,90 150,00 769,30 530 513

24. Dnevnice za

službeno putovanje

2.475,00 2.750,00 3.545,00 143 128

25. Troškovi naknade

članovima

upr.odbora

11.006,88

11.000,00

11.006,88

100

100

26. Troškovi naknade za

ugovore o djelu

184.198,74 192.500,00 208.875,19 113 108

27. Ostale naknade

zaposlenicima(smrtni

sl.,otpremnina,

regres i ost.)

75.433,24

82.900,00

121.341,48

160

146

28. Komunalne naknade

i

građ.nakn.,sud.takse,

putarina

11.374,11

12.500,00

12.513,00

110

100

29. Porezi koji ne zavise

o posl.rezultatu

22.285,66 25.000,00 22.903,96 102 91

30. Troškovi otpreme

poštom

2.710,02 2.900,00 1.582,64 58 54

31. Troškovi telekoma 14.059,19 14.900,00 14.412,83 102 96

32. Komunalne

usluge(voda,smeće)

15.940,17 17.500,00 17.107,31 107 97

33. Troškovi stručnog

usavršavanja

10.805,00 11.900,00 24.139,99 223 202

34. Troškovi stručne

literature i časopisa

3.206,90 3.900,00 3.702,87 115 94

35. Rashodi po osnovu

otpisa ostalih potraž.

I ostali

rashodi(prekoračenje

lijekova sa es.liste i

drugo)

126.997,26

19.000,00

82.975,84

65

4

UKUPNI

TROŠKOVI

POSLOVANJA

5.092.251,84

5.247.500,00

5.236.528,20

102

99