Rootsiküla korterelamud

Korterelamute arendusprojekti rahastamineOodatav puhastootlus 28,1% - 34,6% aastas

2Connecting people with properties

Investeeringu põhiandmed

Varaklass: Elamispinnad

Tüüp: Kinnisvaraarendus

Aadress: Roosaare tee, Peetri

Arendaja: Hepsor OÜ

Mitt&Perlebach

Projekti maksumus: 3.347.360 EUR

Investeering: 750.000 EUR

Müüdavad pinnad:

- Korterite netopind:

ca 2.150 m2

- Korterite arv:

32

- Panipaigad:

32

- Parkimimiskohad:

32

Investeerimisperiood: ca 22 kuud

Oodatav puhastootlus

28,1% - 34,6%aastas

3Connecting people with properties

Peetri alevikPeetri on kompaktne, kõige kiiremini arenev Tallinna eeslinn.

Peetri on väga populaarne eelkõige noorte ja lastega perede hulgas. Kiirelt arenevas, kõrgepalgaliste töökohtadega Ülemiste City ärilinnakus töötavate inimeste jaoks on Peetri kõige mugavam ja mõistlikum elukoht.

Rootsiküla elurajoon2008 aastal üheks Eesti parimaks arendusprojektiks tunnistatud Peetri alevikus asuv Rootsiküla elurajoon on tänaseks peaaegu täielikult välja ehitatud. Arenduspiirkonna kaguosas paiknevatele vabadele kruntidele on planeeritud ehitada 8 väikest kortermaja.

Parim asukoht PeetrisRootsiküla elurajoon paikneb Peetri aleviku parimas, linnapoolseimas osas.

Peetri alevi linnapoolne osa on tänaseks täis ehitatud ning uusi kortermajade arendusi sinna enam ei mahu.

Asukoht

4Connecting people with properties

HoonestusValdav osa Peetri alevi hoonestu-sest on era-, paaris- ja ridamajad, mida on täiendatud 2-4 kordsete kortermajadega. Hoonestus-üksused on valdavalt pigem suuremad eluasemed (majad, paarismajad) ning kortereid on aktiivsemalt ehitatud alles viimasel 4-5 aastal.

KeskkondJalutuskäigu kaugusel on olemas kõik elanikele vajalikud teenused, sh. uhiuus kool ja lasteaed, Peetri Selver, teenindusasutused, tanklad, terviserajad, spordiväljak ning park. 10-minutilise intervalliga toimiv ühistransport viib reisijad Kesklinna umbes 18 minutiga.

LogistikaRootsiküla asub logilistiliselt suurepärases asukohas.

Kesklinn on 10 - 15 minutilise autosõidu kaugusel. 5-minutilise autosõidu kaugusel asuvad Tallinna lennujaam, Ülemiste keskus ning Ülemiste City äripiirkond.

Elukeskkond

5Connecting people with properties

Asukohakaart

6Connecting people with properties

Peetri Selver 1 min

Tallinna Lennujaam 4 min

Ülemiste keskus 5 min

Ülemiste City 6 min

Bussijaam 10 min

Viru keskus 12 min

Reisisadam 15 min

Sõiduajad

7Connecting people with properties

Rootsiküla elurajoon

8Connecting people with properties

Arendusprojekt koosneb 8 ühesuguse arhitektuurse lahenduse ning planeeringuga kortermajast. Igas kompaktses 2-kordses elamus on 4 kolmetoalist korterit.

Kõikide korterite juurde kuuluvad panipaik ning suletud sisehoovis asuv individuaalne parkimiskoht.

Elamute sisehoovi rajatakse laste mänguväljak.

Korterelamud

9Connecting people with properties

3D vaated

10Connecting people with properties

Korruseplaanid

11Connecting people with properties

Vaated – ida ja lääs

12Connecting people with properties

Vaated – põhi ja lõuna

13Connecting people with properties

Katastrinumbrid65301:001:184565301:001:184665301:001:184765301:001:184865301:001:184965301:001:185065301:001:185365301:001:1854

Asendiplaan

14Connecting people with properties

Turuülevaade

Nõudlus ja hinnadNõudlus Peetri külas asuvate elamispindade järgi on jätkuvalt suur ning 2013 aastal oli Peetri üks kõige kiiremini kallinenud elamupiirkondi Eestis.

01.08.2014 seisuga on Peetri külas pakkumisel 24 3-toalist korterit, seahulgas 11 uut korterit. 3-toaliste korterite pakkumishinnad jäävad vahemikku 100.000 – 160.000 EUR, ruutmeetrihinnad jäävad vahemikku 1.500 – 2.000 EUR/m2. Uute korterite ruutmeetrihinnad jäävad vahemikku 1.600 – 2.000 EUR/m2.

Konkureerivad arendusedPeetri küla Tallinnapoolne osa on tänaseks täis ehitatud ning Rootsiküla oleks sealne ainus kortermajade arendus. Peetri küla kaugemates osades, eelkõige Vana-Tartu maantee ääres käib üsna aktiivne arendustegevus, korterelamuid ja eramuid on rajamas nii suuremad kui väiksemad arendajad.

Elukeskkonnana konkureerib Peetri muude Tallinna äärelinnadega, pakkudes ostjale suurepärast elukeskkonda ning vastuvõetavat hinnataset.

15Connecting people with properties

TugevusedKogenud ja tugev arendaja;

Ankurinvestorite soov paigutada projekti kogu oma-finantseeringu osa;

Välja kujunenud elukeskkond, olemasolev infrastruktuur, väga hea logistiline asukoht;

Realistlik keskmine müügihind (1.800 EUR/m2);

Terviklik arhitektuurne lahendus.

NõrkusedEhituseelarve on hinnanguline ning koostatud enne projektide valmimist. Sellega kaasnevate riskide vältimiseks on moodustatud reservfond;

Peetri alevi kaugemas lõunaosas paiknevaid uusarenduste hinnad on umbes 10% odavamad;

Vähem hinnatundlikele ostjatele võib mitte meeldida formaalne asukoht väljaspool Tallinna piiri.

Projekti tugevused ja nõrkused

16Connecting people with properties

VõimalusedKorterite keskmise müügihinna suurendamine 100 euro võrra ruutmeetri kohta võimaldab projektist teenida umbes 175.000 eurot lisakasumit. Arendaja hinnangul on planeeritust veidi kõrgema keskmise hinna saavutamise tõenäosus üle keskmise.

OhudKinnisvaraturu üldine areng on ettearvamatu;

Turule tulevate uute kinnisvaraarenduste tulemusel võib pakkumine ületada nõudlust;

Planeeritud tempost aeglasem eelmüük võib kaasa tuua vajadusel lisada 100.000 eurot omafinantseeringut;

Lõplik ehitusmaksumus mõnevõrra erineda esitatud eelarvetest ning mõjuda lõppkasumi suurusele.

Projekti võimalused ja ohud

17Connecting people with properties

Mitt & PerlebachMitt & Perlebach on 2010. aastal asutatud kinnisvaraarenduse ning ehituse peatöövõtu valdkonnas tegustev ettevõtete grupp, mis on keskendunud kortermajade, eramute, sotsiaalobjektide, lao-, tootmis- ja kaubanduspindade ehitamisele.

Ettevõtte poolt hetkel arendamisel olevate objektidega saab tutvuda siin.

Informatsioon ettevõtte poolt lõpule viidud objektide kohta asub siin.

Arendaja

18Connecting people with properties

Projekti kestvuseks on planeeritud 22 kuud (1 aasta ja 10 kuud).

Projekt algab septembris 2014 ning lõpeb juulis 2016.

- projekteerimine: 4 kuud

- ehitamine: 12 kuud

- müük: 6 kuud peale ehituse lõppu

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

2014 2015 2016

Projekteerimine

Ehitamine

Broneeringud

Müük

Projekti ajakava

19Connecting people with properties

Finantsprognoos

Projekti finantseerimisstruktuurKoguinvesteering: 3.347.360 EUR

Omakapital: 750.000 EUR

Pangalaen: 1.774.080 EUR

Ettemaksud ja käibemaksutagstused: 283.280 EUR

Prognoositav aastane netotootlusIRR 28,1% - 34,6%

Rahakäibe ja investeeringu tasuvuse prognoosidVt. lisatud tabelid

20Connecting people with properties

Crowdestate’i tegevusplaan

RahastamineCrowdestate’i liikmete poolt rahastatud SPV finantseerib Rootsiküla arendusprojekti 225.000 euro väärtuses ning omandab 24% suuruse osaluse arendusettevõttes.

Peale arendusobjekti pangalaenu tagastamist (Q1 2016) alustatakse väljamaksete tegemist investoritele. Investorite poolt rahastatud omafinantseeringu osa tagastamise ning kasumijaotuse eeldatav lõpptähtaeg on juulis-augustis 2016.

Regulaarne informatsioonArendusprojekti kestel anname rahastajatele kvartaalset informatsiooni projekti käekäigu, püstitatud eesmärkide saavutamise ning ajakavas püsimise kohta.

21Connecting people with properties

Kuidas investeerida?

Teata soovistInvesteeringu suurus on piiratud ning investeerijad saavad projektis osaleda lepingute sõlmimise järje-korras.

Kindlusta oma investeerimisvõima-lus, teavitades meid osalemissoovist ning investeeringu suurusest Crowdestate’i platformi vahendusel.

Allkirjasta lepingInvesteerimine toimub omakapitali tootlust tagavate laenulepingute vormis.

Tutvu Sulle saadetava lepinguga ning sobivuse korral tagasta see meile allkirjastatult.

Kanna oma investeeringu summa 1 tööpäeva jooksul üle lepingus märgitud SPV kontole.

Küsi lisa!Investeerimistegevuse mistahes aspekti puudutavate küsimuste korral võta meiega ühendust.

Korduma kippuvatele küsimustele võid vastused leida ka siit!

Loit LinnupõldCEO

+372 502 4152loit.linnupold@crowdestate.eu

www.crowdestate.eu

Aitäh!

Crowdestate.eu

TutvustusAugust 2014

24Connecting people with properties

Ühisinvesteerimise platformMe oleme uus kinnisvaraplatform, mis vahendab eelnevalt läbi analüüsitud kinnisvarasse investeerimise võimalusi. Meie missiooniks on kinnisvarasse investeerimise kättesaadavaks tegemine igale soovijale.

Investorite sotsiaalne võrgustikTeadmiste ja kogemuste jagamine toetab sobivaimate investeerimis-otsuste tegemist ja investeerimis-tegevust.

Läbipaistvus ja kogu informatsiooni täielik avaldamine teeb investeeri-misotsuste tegemise lihtsaks.

Professionaalsed teenusedJuhtimisteenused tagavad investori-tele kogu investeerimisperioodi jooksul rahuliku une, kandes hoolt kinnisvarainvesteeringute iga-päevase käekäigu ning hilisema müügi eest. Regulaarne raporteeri-mine annab investoritele oma inves-teeringute käekäigust hea ülevaate.

Mis on Crowdestate.eu?

25Connecting people with properties

Alustada saab kasvõi 100 euroga

Sirvi ja valiCrowdestate.eu keskkond pakub oma liikmetele mõõdukat valikut põhjalikult läbi analüüsitud ning taustakontrolli läbinud investeeri-misvõimalustest.

Tutvu meie poolt analüüsitud investeerimisvõimalustega ja tee endale sobiv valik.

InvesteeriKanname sinu investeeringu eest kogu investeerimisperioodi jooksul head hoolt, korraldades üüritulu teenimist ning kinnisvara hea olukorra säilitamist.

Koostame Sulle regulaarseid rapor-teid, mis annavad hea ülevaate oma portfellist ja selle tootlusest.

JärelturgKinnisvarainvesteering võib olla pikaajaline ning madala likviidusega. Meil on plaanis luua ostjate ja müüjate huve kokku viiv järelturg ning tekitada Sinu investeeringutele uus likviidusus. Investeeringu suuruse vähendamine või suurendamine saab olema lihtne ja läbipaistev.

Connecting people with properties

Kuidas Crowdestate töötab?

1

2

3

4

5

6

7

Investorid

Investeerimisidee

Taustakontroll

Finants- ja riskianalüüs

Kapitali koondamine

Tehingu teostamine

Investeeringu haldamine

Väljumine

Connecting people with properties

Crowdestate Holdings SihtasutusSõltumatu sihtasutus (asutamisel) hoiab investeeringuid omavate SPV-de osalusi ning teostab järelvalvet investorite huvide kaitsmise üle.

SPVInvesteeringu tegemiseks ja hoidmiseks asutatud ettevõte.

InvestoridInvestorite raha paigutatakse kinnisvarasse läbi eritingimustega laenulepingute, mis lükkavad edasi tulumaksukohustust ning annavad õiguse investeeringutest tekkivale kogutulule.

Investeeringu struktuur

SPV

Sihtasutus

100%

Laen

PõhiosaKapitalitulu

Investe

erin

g

Üür

Tasud

Teenused

Connecting people with properties

CrowdestateCrowdestate hoolitseb investeeringu tegemise ning hea käekäigu eest kogu investeerimisperioodi vältel.

Crowdestate osutab investeerimisperioodi jooksul SPV-le juhtimis-, raamatupidamis-, üürnikega seotud jms teenuseid.

Crowdestate’i ja SPV vahelisi suhteid ning osutatavaid teenuseid reguleerib SPV juhtimisleping.

Crowdestate esitab SPV-le igakuise arve osutatavate teenuste eest.

Investeeringu struktuur

SPV

Sihtasutus

100%

Laen

PõhiosaKapitalitulu

Investe

erin

g

Üür

Tasud

Teenused

Connecting people with properties

Crowdestate on...

Loit LinnupõldCEO

20+ aastat investeeringute juhtimise kogemust

Silva LillCMO

10+ aastat internetiturunduse kogemust

TBACTO

TBAKinnisvara

Loit LinnupõldCEO

+372 502 4152loit.linnupold@crowdestate.eu

www.crowdestate.eu

Aitäh!

31Connecting people with properties

VastutamatusesättedSiin avaldatud teave on ainult informatiivse iseloomuga. Käesolevat informatsiooni ei saa käsitleda kui müügi-pakkumist, investeerimisettepanekut, finants-, maksu-, juriidlise, raamatupidamisliku või mistahes muu professio-naalse nõustamisteenuse pakkumist või kinnitust investee-ringu sobivuse, turvalisuse või tootluse kohta.

Siin esitatud informatsioon võtab lühidalt kokku investeerimis-võimaluse eesmärgid, asukoha, üldised turutingimused, planeeritava tegevuskava ning finantsmudeli tulemused. Esitatud kokkuvõte ei tarvitse olla täielik ning investorid ei peaks investeerimisotsuse tegemisel piirduma ainult siin esitatud informatsiooniga.

Enne iseseisva investeerimisotsuse tegemist on investoritel soovitatav hoolikalt tutvuda investeeringu, selle kohta käiva informatsiooni ning kõikide kaasnevate lepingutega. Lisaks on investoritel soovitatav enne investeerimisotsuse tegemist konsulteerida oma maksu-, õigus ja finantsnõustajatega.

Siin esitatud informatsioon võib sisaldada tulevikuprognoose ning tulevikku suunatud seisukohti, mida ei saa käsitleda kui lubadusi või tulevikus kindlalt toimuvaid sündmusi. Prognoose ning seisukohti võivad mõjutada tuntud ja tundmata riskid, määramatud olukorrad ning muud faktorid, mis võivad omakorda mõjutada investeeringu tegelikku tulemust, planee-ritud tegevuskavade elluviimist ning investeeringu tootlust nii negatiivses kui ka positiivses suunas. Tulevikku suunatud seisukohad ja prognoosid võivad sisalduda nii ettevõte, kinnisvara, riskide, tegevuskavade kirjeldustes kui ka finantsprognoosides.

Kuigi Crowdestate teeb kõik endast oleneva edastamaks täpset ning täielikku informatsiooni ning mõistlikke ja kaalutletud tulevikku suunatud seisukohti ja prognoose, ei garanteeri Crowdestate esitatud informatsiooni täielikkust, täpsust, õigsust, asjakohasust ning ajakohasust. Osa esitatud informatsioonist võib pärineda kolmandatest, Crowdestate’i hinnangul usaldusväärsetest allikatest, kuid Crowdestate ei saa võtta vastutust kolmandate osapoolte

allikate poolt edastatud informatsiooni tegeliku korrektsuse eest.

Crowdestate ei võta endale mingit kohustust avalikult ajakohastada mistahes tulevikku suunatud informatsiooni viisil, mis tagaks selle vastavuse tegelikele tulemustele.

Crowdestate’i finantsmudelites esitatud oodatav keskmine aastane tootlus on leitud arvutuste koostamise kuupäeva seisuga ning baseerub Crowdestate’ile selle kuupäeva seisuga kättesaadaval informatsioonil. Sarnaste investeeringute või varaklasside ajaloolised tootlused ei garanteeri samasuguseid tootlusi tulevikus. Kõikide investeerisvõimalustega kaasnevad riskid, mis võivad aja jooksul põhjustada investeeringute väärtuse olulist muutumist. Ühegi investeeringu põhiosa säilimine või tulusus ei ole garanteeritud.

Siin kirjeldatud investeerimisvõimalus ei kuulu ühegi riigi Finantsinspektsiooni järelvalve alla ning nende investeerimisvõimaluste kohta esitatud informatsioon ole järelvalveasutuste poolt kontrollitud või heaks kiidetud.