Embed Size (px)
Citation preview
Студия Валерия Комягина
Digital-производство ответственных проектов. 16 лет на рынке.
22 человека в штате.
ТОП100 всех значимых отраслевых рейтингов.
Вроде бы жизнь удалась, но …
Некому делать
Найм людей
Больше мощность
Мало работы
Больше продаж
100% загрузка производства. К нам стоят «очереди». Но денег при этом нет. Чтобы доделать старые проекты нужно привлечь новые. Но … производство-то загружено. Круг замкнулся
Тогда мы стали задаваться вопросами
Если все работают, то куда исчезают деньги? Мы же рассчитали себестоимость часа, что не так? Какова наша производственная мощность в часах? А в деньгах? Где наше «бутылочное горлышко»? Как измерить эффективность производства? И еще очень много других неприятных вопросов.
Что мы проделали в итоге?
Описали наши цели по методологии S.M.A.R.T. Приняли решения о том, как мы будем двигаться к этим целям. Исходя из этого разработали стратегию для каждого подразделения. Выделили индикаторы эффективности для ключевых направлений (KPI). Свели их в отчеты, которые стали собирать ежемесячно.
Объекты учета и наш инструментарий
Объект учета План Факт Инструментарий
Финансы
Производство
Продажи и клиенты
PR
Да, обычные таблицы до сих пор рулят.
Финансовые отчеты
Отчет о движении денежных средств (по направлениям, проектам и клиентам) Управленческий баланс и отчет о П/У (в доход берем то, что закрыто актами) Дебиторская задолженность (как часть балансового отчета) Выручка и P/L на «душу населения» (в пересчете на сотрудника) Размер «резервного фонда» (мы предпочитаем иметь 3-месячный резерв) Налоги и отчисления (это не должно быть сюрпризом)
Финансовый план и бюджетирование
Доходы и расходы на 3 месяца вперед (по направлениям, проектам и клиентам) Фонд незапланированных расходов (у нас он составляет порядка 2-3% расходов) Стремимся к сбалансированному бюджету (расходы не превышают доходов) План доходов согласовываем с клиентами Ежедневный контроль (на уровне менеджеров) Еженедельный контроль и корректировка (на уровне фин.директора)
Производство
Выпуск «продукции» в часах и рублях (общая, по отделам и сотрудникам) Максимальная мощность «производства» Средняя стоимость нормочаса (отношение стоимости к затраченным часам) Коэф. «коммерческой» загрузки (в часах и процентах) Эффективность руководителей проектов (выпуск продукции, ср. стоимость нормочаса) Незавершенное производство (технический долг в часах и деньгах)
Продажи
Незакрытые сделки (число, деньги, динамика) Закрытые сделки Пресловутые «воронка» и «конверсия» Средняя продолжительность сделки (в днях) (позволяет получать более точный прогноз) Объем продаж (валовый и отдельно по услугам и клиентам) LT и CLTV (в годах и в деньгах) (Life Time и Client Life Time Value) План продаж (Текущий уровень загрузки, высвобождающиеся мощности)
PR
Активность на сайте (число публикаций, посещаемость, отказы, время) Активность в соц.сетях (только число публикаций пока)
Самые «резонансные» материалы Редакционный план План участия в мероприятиях (конкурсы, конференции и выставки) Рейтинги (мониторим и стараемся не про#бывать)
Чего мы добились за 6 месяцев?
+ 45,36% общая производительность в часах + 54,13% средняя производительность (с 3.5 до 5.4 часов в день) + 65,13% рост выработки в деньгах + 14,71% рост средней стоимости часа - 65,91% убыточных работ (простои и проекты, вышедшие за бюджет) При той же численности персонала!
И узнали много нового о себе
В среднем мы работаем меньше, чем надеялись (мы начали с 3 эффективных часов в день и вышли на 5 часов) А еще мы болеем и уходим в отпуска (а это означает, что среднее число рабочих дней в месяце около 16-17 вместо 20)
Внутренняя работа – это очень дорого (посчитайте, во что вам обходится очередная автоматизация)
Убыточные проекты – это тоже очень дорого (если мы не можем зафиксировать убыток, его нужно хотя бы контролировать)
Стоимость часа не имеет ничего общего с ценой продажи! (нужно продавать, как можно дороже и делать, как можно дешевле ;-)
Что еще почитать на эту тему?
Майк Микаловиц. Метод Тыквы. научил думать в правильном направлении Элияху Голдратт. Цель (и остальные книги). классик TOC – Теории Ограничений
Сергей Оселедько и Александр Макарчук. Управление ресурсами Digital-агентства. www.youtube.com/watch?v=seFDRWxiGzs
Андрей Терехов. Важнейшие KPI в управлении веб-студией/агентством. http://megamozg.ru/company/ruward/blog/8530/
