RKPD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2015

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA B A D A N P E R E N C A N A A N P E M B A N G U N A N D A E R A H

T A H U N 2 0 1 4

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya Tahun

2015 merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun atau

rencana pembangunan tahunan daerah Kota Palangka Raya pada tahun 2015.

Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang

strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat substansial

merupakan penjabaran dari RPJPD Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 ke

dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.

Hasil evaluasi pencapaian kinerja pelaksanaan program RKPD tahun

2013 yang meliputi realisasi capaian target kinerja dan realisasi target capaian

kinerja program secara umum telah dilaksanakan SKPD dengan baik dan

realisasi capaian kinerja yang diharapkan dari terlaksananya program tersebut

telah tercapai.

Arah kebijakan ekonomi Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2015

dipengaruhi oleh arah kebijakan ekonomi secara nasional dan provinsi. Arah

ekonomi nasional diperkirakan tumbuh secara bertahap menjadi 7,55 persen

pada tahun 2015, laju inflasi sebesar 6,05, PDRB per kapita Rp. 6.109.000,00,

indeks Gini sesbesar 0,30, pemerataan pendapatan versi bank Dunia sebesar

20,11. Sedangkan arah kebijakan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah pada

tahun 2015 melakukan penetapan indikator kinerja daerah pertumbuhan

ekonomi sebesar 7,5 persen, laju inflasi provinsi 2,5 persen, PDRB per kapita Rp.

31,0 Juta, angka kemiskinan sebesar 2, tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,

rangking IPM berada 5 secara nasional. Ekonomi nasional diperkirakan tumbuh

secara bertahap menjadi 5,7-5,8 persen.

Program prioritas pembangunan Kota Palangka Raya pada Tahun

Anggaran 2015 mengacu pada Program prioritas Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018. Pada tahun

2015 untuk mendanai pembangunan melalui APBD Kota Palangka Raya,

sebagian besar dibiayai dari pendapatan daerah. Pendapatan daerah pada tahun

2015 ditargetkan sebesar Rp. 1.026.257.073.983,38. Sumber-sumber

pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp.

109.630.725.000,00 dan Dana Perimbangan ditarget sebesar

Rp.772.586.679.408,00 serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ditargetkan

Rp.194.039.5669.575,38.


Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar

Rp.1.044.632.680.673,38 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar

Rp.684.459.366.150,47 dan Belanja Langsung dianggarkan sebesar

Rp.396.173.313.552,91. Usulan belanja langsung untuk 35 (tiga puluh lima)

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya

yang merupakan hasil Musrenbang sebesar Rp. 665.236.378.453,28.

Perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah tahun 2015,

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dianggarkan

sebesar Rp. 30.000.000.000,00 dan tidak dianggarkan Pencairan Dana Cadangan.

Perkiraan sumber-sumber pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2015,

tidak ada Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi)

Pemerintah Daerah sebesar Rp. 9.624.393.310,00 Pembayaran Pokok Utang

dianggarkan sebesar Rp.2.000.000.000,00.

i

DAFTAR ISI

Halaman

Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 231 Tahun 2014 Tentang Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya Tahun 2015

DAFTAR ISI .................................................................................................................................... i

DAFTAR TABEL .... .......................................................................................................................... v

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang .................................................................................................. 1

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD ................................................... 2

1.2.1 Maksud .................................................................................................... 2

1.2.2 Tujuan ...................................................................................................... 3

1.3 Landasan Hukum ............................................................................................. 3

1.4 Hubungan RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ............... 5

1.5 Sistematika Dokumen RKPD ........................................................................ 6

BAB II EVALUASI HASIL KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah .............................................................. 7

2.1.1 Aspek Geografis dan Demografis .................................................. 7

2.1.1.1 Letak, Luas dan Batas Wilayah ...................................... 7

2.1.1.2 Klimatologi ............................................................................ 7

2.1.1.3 Geologi .................................................................................... 7

2.1.1.4 Penggunaan Lahan dan Pengembangan Wilayah ... 8

2.1.1.5 Demografi .............................................................................. 9

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ................................................ 10

2.1.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ................. 10

2.1.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Regional ............. 10

2.1.2.1.2 Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha .... 10

2.1.2.1.3 Pendapatan Perkapita ................................... 11

2.1.2.1.4 Produktifitas Tenaga Kerja ......................... 11

2.1.2.2 Aspek Kesejahteraan Sosial ............................................ 12

2.1.2.2.1 Pendidikan ........................................................ 12

2.1.2.2.2 Kesehatan .......................................................... 13

2.1.2.2.3 Ketenagakerjaan ............................................. 14

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum .................................................................. 14

2.1.3.1 Sarana Infrastruktur .......................................................... 14

2.1.3.2 Pendidikan ............................................................................. 14

2.1.3.3 Pelayanan Kesehatan ........................................................ 15

2.1.3.4 Pelayanan Perhubungan .................................................. 15

2.1.3.5 Energi ...................................................................................... 16

2.1.3.6 Sarana Telekomunikasi ..................................................... 16

2.1.3.7 Akses Air Bersih .................................................................. 17

2.1.4 Aspek Daya Saing ................................................................................ 17

ii

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Daerah ............................................ 17

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur ...................... 18

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi ................................................. 18

2.1.4.3.1 Pertambangan .................................................. 19

2.1.4.3.2 Kehutanan dan Perkebunan ....................... 20

2.1.4.3.3 Pertanian ............................................................ 20

2.1.4.3.4 Peternakan ........................................................ 21

2.1.4.3.5 Perikanan ........................................................... 21

2.1.4.3.6 Industri ............................................................... 22

2.1.4.3.7 Kerajinan Rakyat ............................................. 23

2.1.4.3.8 Pariwisata .......................................................... 23

2.1.4.3 Fokus Sumberdaya Manusia .......................................... 24

2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2012 dan Realisasi

RPJMD .................................................................................................................... 25

2.2.1 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2012 ................................................. 25

2.2.1.1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga ................. 25

2.2.1.2 Dinas Kesehatan ................................................................. 25

2.2.1.3 Dinas Pekerjaan Umum .................................................... 27

2.2.1.4 Dinas Tata Kota, Bangunan dan Pertamanan .......... 28

2.2.1.5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ............. 29

2.2.1.6 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 30

2.2.1.7 Badan Lingkungan Hidup ................................................ 30

2.2.1.8 Dinas Pasar dan Kebersihan .......................................... 31

2.2.1.9 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil .................... 32

2.2.1.10 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga

Berencana .............................................................................. 33

2.2.1.11 Dinas Sosial ........................................................................... 33

2.2.1.12 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ....................... 34

2.2.1.13 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi .. 35

2.2.1.14 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata .............................. 36

2.2.1.15 Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan

Masyarakat ............................................................................ 37

2.2.1.16 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja ............................. 37

2.2.1.17 Sekretariat Daerah ............................................................. 38

2.2.1.18 Sekretariat DPRD ................................................................ 39

2.2.1.19 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah .......... 40

2.2.1.20 Inspektorat ............................................................................ 40

2.2.1.21 Kecamatan Pahandut ........................................................ 41

2.2.1.22 Kecamatan Bukit Batu ...................................................... 42

2.2.1.23 Kecamatan Jekan Raya ..................................................... 42

2.2.1.24 Kecamatan Sabangau ........................................................ 43

2.2.1.25 Kecamatan Rakumpit ........................................................ 43

2.2.1.26 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan

Penanaman Modal .............................................................. 44

2.2.1.27 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ................. 45

2.2.1.28 Sekretariat Korpri .............................................................. 45

iii

2.2.1.29 Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan

Pangan .................................................................................... 46

2.2.1.30 Badan Pemberdayaan Masyarakat .............................. 47

2.2.1.31 Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan

Dokumentasi ........................................................................ 48

2.2.1.32 Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan ........... 48

2.2.1.33 Dinas Kehutanan dan Perkebunan .............................. 49

2.2.1.34 Dinas Pertambangan dan Energi .................................. 50

2.2.1.35 Dinas Pendapatan Daerah ............................................... 51

2.2.2 Evaluasi Realisasi RPJMD Sampai Tahun 2013 ...................... 52

2.2.2.1 Pencapaian Kinerja Indikator Makro

Pembangunan Daerah ...................................................... 52

2.2.2.2 Pencapaian Kinerja Indikator Berdasarkan

Urusan ..................................................................................... 53

2.2.1.1 Urusan Pendidikan, Pemuda dan

Olahraga ................................................................. 53

2.2.1.2 Urusan Kesehatan ............................................. 55

2.2.1.3 Urusan Pekerjaan Umum ................................ 55

2.2.1.4 Urusan Penataan Ruang .................................. 56

2.2.1.5 Urusan Perencanaan Pembangunan .......... 56

2.2.1.6 Urusan Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika .......................................................... 57

2.2.1.7 Urusan Lingkungan Hidup ............................. 57

2.2.1.8 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil 58

2.2.1.10 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan

Keluarga Berencana .......................................... 58

2.2.1.11 Urusan Sosial ....................................................... 59

2.2.1.12 Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi .. 59

2.2.1.13 Urusan Koperasi, Perindustrian dan

Perdagangan ......................................................... 60

2.2.1.14 Urusan Kebudayaan dan Pariwisata .......... 60

2.2.1.15 Urusan Ketahanan Pangan ............................. 61

2.2.1.16 Urusan Pemberdayaan Masyarakat ........... 61

2.2.1.17 Urusan Kearsipan .............................................. 62

2.2.1.18 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam Negeri ....................................................... 62

2.2.1.19 Urusan Pemerintahan Umum ....................... 63

2.2.1.20 Urusan Penanaman Modal ............................. 64

2.2.1.21 Urusan Kepegawaian ....................................... 65

2.2.1.22 Urusan Pertanian ............................................... 65

2.2.1.23 Urusan Kehutanan dan Perkebunan ........... 66

2.2.1.24 Urusan Pertambangan dan Energi .............. 66

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah ....................................................... 67

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Internal Daerah ........................ 67

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Eksternal Daerah ..................... 69

iv

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN

KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ............................................................... 72

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 dan Perkiraan

Tahun 2014 .............................................................................................. 73

3.1.1.1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional

Bruto .......................................................................................... 73

3.1.1.2 Pendapatan Regional Perkapita ...................................... 77

3.1.1.3 Laju Inflasi ................................................................................ 77

3.1.1.4 Perbankan ................................................................................ 78

3.1.1.5 Penanaman Modal ................................................................ 79

3.1.1.6 Pengangguran ......................................................................... 80

3.1.1.7 Distribusi Pendapatan ......................................................... 81

3.1.1.8 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro .................. 82

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015

dan 2016 .................................................................................................... 82

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ............................................................. 84

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ............................................... 84

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah ........................................................ 86

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah .............................................. 87

3.2.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan ................................. 88

3.2.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan ................................ 88

3.2.4 Rekapitulasi Pagu Indikatif dan Proyeksi Pendanaan

Pembangunan Daerah .......................................................................... 89

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2014 ....................................... 91

4.2 Sasaran Pembangunan ................................................................................... 91

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH ................... 95

BAB VI PENUTUP ....................................................................................................................... 97

v

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 ........ 10

Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar

Harga Konstan 2000 Tahun 2007-2011....................................................... 11

Tabel 2.3 Produktifitas Tenaga Kerja dasar harga berlaku tahun 2000 di

Kota Palangka Raya Tahun 2011-2012 ........................................................ 12

Tabel 2.4 Pendapatan Regional Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas

dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2008-2012 (Rupiah) ....................... 18

Tabel 2.5 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Atas Dasar Harga

Berlaku dan Konstan 2000 serta Pertumbuhannya Tahun 2008-

2012 (Jutaan Rupiah) .......................................................................................... 19

Tabel 2.6 Potensi Ternak di Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 ................... 21

Tabel 2.7 Produksi Perikanan Perairan umum di Kota Palangka Raya Tahun

2008-2012 ............................................................................................................... 22

Tabel 2.8 Jumlah Perusahaan Industri Kecil di Kota Palangka Raya Tahun

2008-2012 .............................................................................................................. 22

Tabel 2.9 Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Tingkat

Pendidikan yang di tamatkan dan Jenis Kelamin .................................... 24

Tabel 2.10 Tingkat Pendidikan Yang di Tamatkan dan Jenis Kelamin ................... 25

Tabel 2.11 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Olahraga Kota Palangka Raya Tahun 2013 ................................................ 26

Tabel 2.12 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Palangka

Raya Tahun 2013 ................................................................................................. 26

Tabel 2.13 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota

Palangka Raya Tahun 2013 .............................................................................. 27

Tabel 2.14 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Tata Kota, Bangunan,

Pertamanan Kota Palangka Raya Tahun 2013 ......................................... 28

Tabel 2.15 Program dan Realisasi Anggaran Badan Perencanaan

Pembangunan Kota Palangka Raya Tahun 2013 ..................................... 29

Tabel 2.16 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan, Komunikasi

dan Informatika Kota Palangka Raya Tahun 2013 ................................. 30

Tabel 2.17 Program dan Realisasi Anggaran Badan Lingkungan Hidup Kota


Tabel 2.18 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pasar dan Kebersihan Kota


Tabel 2.19 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kota Palangka Raya Tahun 2013 ......................................... 32

Tabel 2.20 Program dan Realisasi Anggaran Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya Tahun

2013 .......................................................................................................................... 33

Tabel 2.21 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kota Palangka Raya

Tahun 2013 ............................................................................................................ 34

Tabel 2.22 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kota Palangka Raya Tahun 2013 ....................................... 35

vi

Tabel 2.23 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Raya Tahun 2013 ............ 35

Tabel 2.24 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kota Palangka Raya Tahun 2013 ............................................. 36

Tabel 2.25 Program dan Realisasi Anggaran Badan Kestauan bangsa dan

Perlindungan Masyarakat Kota Palangka Raya Tahun 2013 .............. 37

Tabel 2.26 Program dan Realisasi Anggaran Kantor Satuan Polisi Pamong

Praja Kota Palangka Raya Tahun 2013 ........................................................ 38

Tabel 2.27 Program dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Palangka

Raya Tahun 2013 ................................................................................................. 38

Tabel 2.28 Program dan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kota Palangka

Raya Tahun 2013 ................................................................................................. 39

Tabel 2.29 Program dan Realisasi Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 ......................................... 40

Tabel 2.30 Program dan Realisasi Anggaran Inspektorat Kota Palangka Raya

Tahun 2013 ............................................................................................................ 41

Tabel 2.31 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan Pahandut Kota


Tabel 2.32 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan Bukit Batu Kota


Tabel 2.33 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan Jekan Raya Kota


Tabel 2.34 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan Sabangau Kota


Tabel 2.35 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan Rakumpit Kota


Tabel 2.36 Program dan Realisasi Anggaran Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu dan Penanaman Modal Kota Palangka Raya Tahun 2013 . 44

Tabel 2.37 Program dan Realisasi Anggaran Badan Kepegawaian, Pendidikan

dan Pelatihan Kota Palangka Raya Tahun 2013 ..................................... 45

Tabel 2.38 Program dan Realisasi Anggaran Sekretariat Korpri Kota Palangka

Raya Tahun 2013 ................................................................................................. 46

Tabel 2.39 Program dan Realisasi Anggaran Badan Pelaksana Penyuluhan dan

Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya Tahun 2013 ............................ 46

Tabel 2.40 Program dan Realisasi Anggaran Badan Pemberdayaan

Masyarakat Kota Palangka Raya Tahun 2013............................................ 47

Tabel 2.41 Program dan Realisasi Anggaran Kantor Perpustakaan, Kearsipan

dan Dokumentasi Kota Palangka Raya Tahun 2013................................ 48

Tabel 2.42 Program Dan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian, Perikanan dan

Peternakan Kota Palangka Raya Tahun 2013 ............................................ 49

Tabel 2.43 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Kehutanan dan

Perkebunan kota Palangka Raya Tahun 2013 ........................................... 50

Tabel 2.44 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pertambangan dan Energi

kota Palangka Raya Tahun 2013 .................................................................... 51

Tabel 2.45 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pendapatan Daerah Kota

Palangka Raya Tahun 2013 ............................................................................... 52

vii

Tabel 2.46 Pencapaian Indikator Makro Pembangunan Kota Palangka Raya

Tahun 2011-2013 ................................................................................................. 53

Tabel 2.47 Realisasi Pencapaian Kinerja Berdasarkan Indikator RPJMD Pada

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palangka Raya

Tahun 2013 ............................................................................................................ 54

Tabel 2.48 Realisasi Pencapaian Kinerja berdasarkan Indikator RPJMD pada

Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya tahun 2013 ................................... 55

Tabel 2.49 Realisasi Pencapaian Kinerja Berdasarkan Indikator RPJMD pada

Dinas Pekerjaan Umum kota Palangka Raya Tahun 2013 .................... 55


Dinas Tata Kota, Bangunan dan Pertamanan Kota Palangka raya

Tahun 2013 ............................................................................................................ 56


Badan Perencanaan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 ........... 56


Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Palangka

raya Tahun 2013 ................................................................................................... 57


Badan Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya Tahun 2013 ................ 57


Dinas Pasar dan Kebersihan Kota Palangka Raya Tahun 2013 .......... 58


Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya Tahun

2013 ........................................................................................................................... 58


Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota



Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2013 .......................................... 59


Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Palangka Raya Tahun

2013 .......................................................................................................................... 60


Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka

Raya Tahun 2013 .................................................................................................. 60


Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya Tahun

2013 .......................................................................................................................... 61


Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota



Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya Tahun

2013 ........................................................................................................................... 62


Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Kota Palangka

Raya Tahun 2013 .................................................................................................. 62

viii


Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota



Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Tahun 2013 ............ 63


Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya Tahun 2013 ................................ 63


Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya

Tahun 2013 ............................................................................................................ 64


Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2013 .......................................... 64


kantor Pelayanan perizinan Terpadu dan Penanaman Modal kota



Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka raya

Tahun 2013 ............................................................................................................ 65


Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Palangka Raya

Tahun 2013 ............................................................................................................. 66


Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palangka Raya Tahun

2013 ........................................................................................................................... 66


Dinas Pertambangan dan Energi Kota Palangka Raya Tahun 2013 .. 67

Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Sektor) Atas

Dasar Harga Konstan 2000 ............................................................................... 75

Tabel 3.2 PDRB Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008-2012

(Jutaan Rupiah) ...................................................................................................... 76

Tabel 3.3 PDRB Penggunaan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2008-

2012 (Jutaan Rupiah) .......................................................................................... 76


Dasar Harga Konstan Tahun 2008-2012 (Rupiah) ................................. 77

Tabel 3.5 Tingkat Inflasi Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 .......................... 78

Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Sektor) Atas

Dasar Harga Konstan 2000 ............................................................................... 75

Tabel 3.2 PDRB Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008-2012

(Jutaan Rupiah) ...................................................................................................... 76

Tabel 3.3 PDRB Penggunaan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2008-

2012 (Jutaan Rupiah) .......................................................................................... 76


Dasar Harga Konstan Tahun 2008-2012 (Rupiah) ................................. 77

Tabel 3.5 Tingkat Inflasi Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 .......................... 78

Tabel 3.6 Posisi Kredit Rupiah dan Valuta Asing menurut Sektor Ekonomi di

Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 (Jutaan Rupiah) ....................... 78

ix

Tabel 3.7 Posisi Penghimpunan Dana Rupiah dan Valuta Asing Menurut Jenis

Simpanan di Kota Palangka Raya (Jutaan Rupiah) .................................. 79

Tabel 3.8 Rencana dan Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di

Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 (Jutaan Rupiah) ....................... 80

Tabel 3.9 Rencana Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Kota

Palangka Raya Tahun 2008-2012 (Ribu US$) ........................................... 80

Tabel 3.10 Angkatan Kerja di Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 ................... 81

Tabel 3.11 Distribusi Pendapatan Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012

menurut Kriteria Bank Dunia dan Gini Ratio ............................................. 81

Tabel 3.12 Perkembangan Realisasi dan Target Indikator Makro Ekonomi

Kota Palangka Raya 2012 .................................................................................. 82

Tabel 3.13 Pagu dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya Tahun

2013-2015 ............................................................................................................... 85

Tabel 3.14 Pagu dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun

2013-2015 .............................................................................................................. 87

Tabel 3.15 Pagu dan Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Palangka

Raya Tahun 2013-2015 ...................................................................................... 88

Tabel 3.16 Pagu dan Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota

Palangka Raya Tahun 2013-2015 .................................................................. 89

Tabel 3.17 Rekapitulasi Pagu dan Proyeksi Kerangka Pendanaan

Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013-

2015.................................................. ........................................................................... 89

Tabel 5.1 Daftar Rekapitulasi Usulan Pagu Belanja Langsung per SKPD Kota

Palangka Raya Tahun 2015................................................. ............................ 95

1


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


2015 merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun atau

rencana pembangunan tahunan daerah Kota Palangka Raya pada tahun 2015.

Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang

strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat substansial

merupakan penjabaran dari RPJPD Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 ke

dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.

RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2015 memuat arahan operasional

pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh satuan

kerja perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah (Renja SKPD) Tahun 2015 sehingga digunakan sebagai acuan Kepala

Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dokumen RKPD tersebut berisikan penentuan prioritas, pagu anggaran

yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya Tahun 2015, juga

sebagai instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu

evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD dimana dapat diketahui kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Mengingat posisi strategis dokumen RKPD Kota Palangka Raya

Tahun 2015 dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana telah

dikemukakan di atas, maka perhatian yang besar diberikan sejak awal

tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD sehingga dapat

dihasilkan dokumen RKPD yang memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah antara lain : disusun berdasarkan evaluasi

pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya; program prioritas dalam RKPD harus

sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen

RPJP pada tahun berkenaan; program dan kegiatan prioritas dalam RKPD

harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh

2


pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang; program dan kegiatan

prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil

(outcome) untuk program dan indikator kinerja output untuk kegiatan;

program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan

yang menunjukkan prakiraan maju.

Penyusunan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2015 disusun melalui

proses dengan tahapan yaitu persiapan, penyusunan rancangan awal RKPD,

penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musrenbang RKPD perumusan

rancangan akhir RKPD, Penetapan RKPD. Perumusan RKPD dilakukan

melalui serangkaian kegiatan yaitu pengolahan data dan informasi; analisis

gambaran umum kondisi daerah, analisis ekonomi dan keuangan daerah;

evaluasi kinerja tahun lalu; penelaahan terhadap kebijakan pemerintah

nasional; perumusan permasalahan, program prioritas dan sasaran

pembangunan daerah beserta pagu indikatif. Keseluruhan tahapan ini

dilakukan guna menjamin keterkaitan, keselarasan, sinergitas,

kesinambungan dan konsisten dalam penyusunan dokumen RKPD.

Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan di Kota

Palangka Raya, maka RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2015 merupakan

wujud implementasi dari pelaksanaan RPJP Kota Palangka Raya Tahun

2008-2028 dan memenuhi kebutuhan pembangunan Kota Palangka Raya

pada tahun 2015. Sehingga RKPD mengintegrasikan program, kegiatan,

prioritas, indikator kinerja pembangunan daerah dengan arah kebijakan,

prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan

kegiatan hasil musrenbang Kota Palangka Raya.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD

Maksud dan tujuan penyusunan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2015

adalah sebagai berikut :

1.2.1 Maksud

1. Mensinkronkan agenda dan program prioritas pembangunan nasional yang

tertuang di dalam RKPD 2015 dengan kebutuhan riil masyarakat Kota

Palangka Raya;

2. Menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan sebagai acuan dalam penyusunan

3


Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota

Palangka Raya Tahun Anggaran 2015;

3. Merupakan media konsultasi publik bagi segenap stakeholders di Kota

Palangka Raya untuk menetapkan program dan kegiatan daerah, serta

rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan

tahun anggaran berikutnya.

1.2.2 Tujuan

1. Sebagai Landasan Operasional bagi seluruh Dinas/Badan/Instansi/Unit

Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja SKPD tahun

2015 agar terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah

ditetapkan;

2. Agar kinerja seluruh jajaran Organisasi Pemerintah Kota Palangka Raya

selama tahun 2015 dapat diukur dan dievaluasi secara obyektif sesuai

dengan indikator yang telah ditetapkan, terutama dalam penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.3 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2015 adalah

sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja

Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

4


Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,


7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan



10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah



11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan



12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4664);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4815 );

5


16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008


17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan



18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014


19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keungan Daerah, dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 32);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2014 tentang Pedoman

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan

Daerah Tahun 2015;

23. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun

2008-2028.

1.4. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2015 disusun dengan memperhatikan

RPJM Nasional Tahun 2010-2014 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010. Disamping itu juga, RKPD ini disusun

dengan mempertimbangkan asas kesinambungan program-program

6


pembangunan yang termuat dalam RPJP Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028.

RKPD juga menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun Rencana Kerja Satuan

Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2015, yang merupakan dokumen

perencanaan tahunan SKPD. Disamping itu, RKPD menjadi pedoman dalam

penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) serta rujukan dalam penyusunan Rancangan Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD).

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Dokumen RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2015 ini terdiri dari 6 (enam)

bab, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Tahun Lalu dan

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah

BAB III : Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah dan Kebijakan

Keuangan Daerah

BAB IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

BAB V : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

BAB VI : Penutup

7


BAB II EVALUASI HASIL KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografis dan Demografis

2.1.1.1 Letak, Luas dan Batas Wilayah

Letak Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada 113˚30`- 114˚07`

Bujur Timur dan 1˚35`- 2˚24` Lintang Selatan, dengan luas wilayah 2.678,51 Km2

(267.851 Ha) dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan

kemiringan kurang dari 40 persen. Secara administrasi Kota Palangka Raya

berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kabupaten Gunung Mas

Sebelah Timur : Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah Selatan : Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah Barat : Kabupaten Katingan

Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu

Kecamatan Pahandut dengan luas wilayah 117,25 Km2, Kecamatan Sabangau dengan

luas wilayah 583,50 Km2, Kecamatan Jekan Raya dengan luas wilayah 352,62 Km2,

Kecamatan Bukit Batu dengan luas wilayah 572,00 Km2 dan Kecamatan Rakumpit

dengan dengan luas wilayah 1.053,14 Km2.

2.1.1.2 Klimatologi

Kota Palangka Raya memiliki iklim tropis yang dipengaruhi oleh musim

hujan dan musim kemarau. Selama tahun 2012, hujan terjadi setiap bulan. Curah

hujan di wilayah Kota Palangka Raya pada bulan Januari sampai dengan dengan

Desember tahun 2012 berkisar minimum 72.3 mm maksimum mencapai 475.5 mm.

Kelembaban udara berkisar antara 79.98-87.6 persen. Kota Palangka Raya

mempunyai temperatur minimum 26,50C dan temperatur maksimum 28,10C.

2.1.1.3 Geologi

Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan

Pahandut, Kecamatan Sabangau, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Bukit Batu dan

Kecamatan Rakumpit dibedakan atas tanah mineral dan tanah gambut (Histosols).

Berdasarkan taksonomi tanah dibedakan menjadi 5 (lima) ordo yaitu histosol,

inceptosol, entisol, spodosol dan ultisol.

Berdasarkan jenis tanah di Kota Palangka Raya terdiri dari podsol dengan

luas 10.078 ha, regosol dengan luas 89.955 ha, organosol dengan luas 141.088 ha,

8


aluvial dengan luas 24.635 ha, litosol dengan luas 180 ha, podsolik kuning dengan

luas 179 ha serta sungai dan danau dengan luas 4.286 ha. Formasi geologi yang ada

di wilayah Kota Palangka Raya tersusun atas formasi Aluvium (Qa) (tersusun dari

bahan bahan liat kaolinit dan debu bersisipan pasir, gambut, kerakal dan bongkahan

lepas, merupakan endapan sungai dan rawa) dan formasi Batuan Api (Trv) (tersusun

dari batuan breksi gunung api berwarna kelabu kehijauan dengan komponennya

terdiri dari andesit, basalt dan rijang. Selain kedua formasi tersebut, wilayah Kota

Palangka Raya juga termasuk ke dalam formasi Dahor (TQd) (tersusun atas sebagian

besar pasir kuarsa dengan dasar lempung, pada beberapa tempat terdapat sisipan

konglomerat yang komponennya berupa batuan malihan, granit dan lempung).

2.1.1.4 Penggunaan dan Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah di Kota Palangka Raya memperhatikan berbagai

aspek yang dinilai memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk dan

menciptakan struktur dan pola tata ruang. Pola pengembangan wilayah Kota

Palangka Raya memperhatikan aspek kecenderungan pengembangan pembangunan,

fungsi-fungsi kawasan, karakteristik alam, proyek pertumbuhan penduduk,

kecenderungan investasi.

Pola pemanfaatan ruang wilayah Kota Palangka Raya sampai dengan tahun

2029 terdiri dari kawasan Hutan Pendidikan dan Penelitian dengan luas kawasan

36.153 ha; Kawasan Lindung Sungai dan Danau dengan luas kawasan 11.808 ha;

Taman Wisata terdiri dari Nyaru Menteng, Bukit Tangkiling, Marang dengan luas

kawasan masing-masing 861 ha, 414 ha, 1873 ha, 3.648 ha; Hutan PLG dengan luas

kawasan 3.648 ha; Kawasan Sosial Forestry dengan luas kawasan 3.590 ha; Kawasan

Hutan Produksi dengan luas kawasan 7.064 ha; Kawasan Pengembangan Produksi

dengan luas kawasan 84.353 ha; Kawasan Pemukiman dan Penggunaan Lain dengan

luas kawasan 117.187 ha.

Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota Palangka Raya dilakukan melalui

proses delineasi (batas-batas) kawasan kegiatan sosial, ekonomi, budaya dan

kawasan-kawasan lainnya di dalam kawasan budidaya dan delineasi kawasan

lindung. Selain itu dalam prosesnya juga memperhatikan berbagai aspek yang dinilai

memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk dan menciptakan

struktur dan pola tata ruang wilayah kota yang terpadu yaitu: mempertimbangkan

kecenderungan perkembangan pembangunan dan pengembangan Kota Palangka

Raya saat ini, memperhatikan wilayah administratif Kota Palangka Raya yang terdiri

dari lima kecamatan dengan batas-batasnya serta cakupan luas wilayah dari masing-

masing kecamatan tersebut, memperhitungkan keberadaan sistem-sistem pelayanan

9


dan fungsi-fungsi kawasan yang ada di Kota Palangka Raya, mempertimbangkan

kondisi karakteristik alam dan geografis yang dimiliki serta aspek kependudukan,

memperhatikan proyeksi pertumbuhan penduduk sampai dengan tahun 2029,

memperhatikan kecenderungan investasi di bidang pertambangan dan pertanian di

Kota Palangka Raya, memperhatikan posisi dan peranan Kota Palangka Raya sebagai

Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah.

2.1.1.5 Demografi

Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) kecamatan yang dibagi dalam 30

(tiga puluh) Kelurahan yaitu:

1. Kecamatan Pahandut

Dibagi dalam 6 (enam) kelurahan yaitu Kelurahan Pahandut, Kelurahan Panarung,

Kelurahan Langkai, Kelurahan Tumbang Rungan, Kelurahan Tanjung Pinang dan

Kelurahan Pahandut Seberang.

2. Kecamatan Jekan Raya

Dibagi dalam 4 (empat) kelurahan yaitu Kelurahan Menteng, Kelurahan Palangka,

Kelurahan Bukit Tunggal dan Kelurahan Petuk Katimpun.

3. Kecamatan Sabangau

Dibagi dalam 6 (enam) kelurahan yaitu Kelurahan Kereng Bangkirai, Kelurahan

Sabaru, Kelurahan Kalampangan, Kelurahan Kameloh Baru, Kelurahan Danau

Tundai dan Kelurahan Bereng Bengkel.

4. Kecamatan Bukit Batu

Dibagi dalam 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Marang, Kelurahan Tumbang

Tahai, Kelurahan Banturung, Kelurahan Tangkiling, Kelurahan Sei Gohong,

Kelurahan Kanarakan dan Kelurahan Habaring Hurung.

5. Kecamatan Rakumpit

Dibagi dalam 7 (tujuh) kelurahan, yaitu Kelurahan Petuk Bukit, Kelurahan Pager,

Kelurahan Panjehang, Kelurahan Gaung Baru, Kelurahan Petuk Barunai, Kelurahan

Mungku Baru dan Kelurahan Bukit Sua.

Jumlah penduduk Kota Palangka Raya pada 2012 sebanyak 229.599 orang

yang terdiri dari 117.414 jiwa (51,14 persen) laki-laki dan 112.185 jiwa (48,86

persen) perempuan. Tingkat kepadatan penduduk rata-rata 86 orang tiap Km².

Sebaran penduduk Kota Palangka Raya tidak merata, sebagian besar terkonsentrasi

di Kecamatan Pahandut dan Kecamatan Jekan Raya berjumlah masing-masing 80.324

jiwa dan 119.178 jiwa dan sisanya tersebar di Kecamatan Sabangau, Kecamatan

Bukit Batu, dan Kecamatan Rakumpit berjumlah masing-masing 14.883 jiwa, 12.195

jiwa dan 3.019 jiwa.

10


2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.2.1 Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Ekonomi 2.1.2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Regional

Pertumbuhan Ekonomi Kota Palangka Raya mulai tahun 2008 sampai

dengan tahun 2012 selalu mengalami pertumbuhan positif. Perekonomian Kota

Palangka Raya tahun 2008 menunjukkan pertumbuhan positif, lebih tinggi dari

pertumbuhan tahun sebelumnya. Pembangunan yang dilaksanakan di Kota Palangka

Raya dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 semakin memperlihatkan

kemajuan. Pertumbuhan pada tahun 2012 sebesar 7,55 persen sedangkan pada tahun

2011 sebesar 6,99 persen. Kondisi ini mempengaruhi perekonomian yang ditandai

dengan meningkatnya level pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya sebesar 0,56

persen. Untuk lebih jelasnya Pertumbuhan Ekonomi Kota Palangka Raya dapat

dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012

Tahun Laju Pertumbuhan

(%)

(1) (2)

2008 6,09

2009 5,55

2010 6,95

2011*) 6,99

2012 **) 7,55

Rata-Rata 6,63

Sumber : (BPS Kota Palangka Raya, 2012) Ket. : *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

2.1.2.1.2 Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha

PDRB Kota Palangka Raya pada tahun 2012 adalah sektor keuangan,

persewaan dan jasa perusahaan sebesar 14,78 persen dikuti oleh sektor

perdagangan, hotel dan restoran sebesar 10,52 persen; sektor bangunan sebesar 8,35

persen dan sektor jasa-jasa sebesar 7,59 persen serta sektor listrik, gas dan air bersih

sebesar 7,22 persen. Sektor lainnya mengalami pertumbuhan positif seperti sektor

pertanian sebesar 2,48 persen; sektor pertambangan dan penggalian sebesar 3,33

persen; sektor industri pengolahan sebesar 2,04 persen; dan sektor pengangkutan

dan komunikasi sebesar 4,23 persen. Untuk lebih jelasnya pertumbuhan PDRB Kota

Palangka Raya Menurut Lapangan Usaha dapat dilihat pada tabel berikut ini.

11


Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2008-2012

Lapangan Usaha 2008 2009 2010 2011*) 2012**)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Pertanian 5,58 2,45 -2,13 0,30 2,48 2. Pertambangan dan Penggalian 5,66 9,48 6,12 1,30 3,33

3. Industri Pengolahan 4,90 3,85 2,57 2,02 2,04

4. Listrik, Gas dan Air Bersih 1,91 3,13 4,25 3,99 7,22

5. Bangunan 5,84 9,13 6,94 8,89 8,35

6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 6,41 8,51 7,90 10,12 10,52

7. Pengangkutan dan Komunikasi 2,00 3,06 5,08 5,66 4,23 8. Keuangan, Persewaan dan Jasa

Perusahaan 32,21 12,51 22,46 10,84 14,78

9. Jasa – jasa 5,07 4,09 7,06 7,03 7,59

T o t a l 6,09 5,55 6,95 6,99 7,55


Semakin membaiknya kinerja sektor keuangan, persewaan dan jasa

perusahaan merupakan sinyal perkembangan aktivitas ekonomi di Kota Palangka

Raya. Demikian juga lembaga pembiayaan baik bank maupun lembaga keuangan

nonbank yang dibutuhkan dalam mendukung aktivitas pada sektor riil menunjukkan

perkembangan yang cukup besar pada tahun 2012, seiring dengan meningkatnya

sektor keuangan, berimbas pada meningkatnya usaha masyarakat di sektor

perdagangan, restoran dan hotel.

2.1.2.1.3 Pendapatan Perkapita

Pendapatan regional perkapita Kota Palangka Raya atas dasar harga berlaku

pada tahun 2012 sebesar Rp. 16.054.403,04 meningkat dibandingkan pada tahun

2011 sebesar Rp. 14.411.838,54 atau naik sebesar 11,46 persen. Sedangkan atas

dasar harga konstan 2000 pada tahun 2012 menjadi Rp. 5.793.423,26 dibandingkan

pada tahun 2011 dari Rp. 5.550.433,0 atau naik sebesar 4,38 persen. Pertumbuhan

PDRB Perkapita atas dasar harga tahun 2012 dibandingkan tahun 2011 berlaku

meningkat sebesar 11,46 persen dan atas dasar harga konstan 2000 meningkat

sebesar 4,38 persen.

2.1.2.1.4 Produktifitas Tenaga Kerja

Penduduk Kota Palangka Raya sebanyak 69,78 % berumur 15 tahun ke atas

yang merupakan penduduk usia produktif secara ekonomis. Sebagian besar

penduduk sebanyak 30,17 % berumur 15 tahun ke atas bekerja di sektor

perdagangan, sedangkan sektor terkecil penyerapannya adalah di sektor listrik, gas

dan air yakni 0,64 %. Dimana terjadi peningkatan jumlah pencari kerja di tahun 2012

12


dibandingkan dengan tahun 2011 dimana tingkat pendidikan pencari kerjanya

terbanyak pada lulusan universitas atau sarjana. Banyaknya Tenaga kerja tidak

sebanding jumlah pangsa atau permintaan tenaga kerja yang ada.

Di Kota Palangka Raya rata- rata produktifitas tenaga kerja atas dasar harga

berlaku tahun 2000 pada tahun 2012 sebesar Rp. 53.769.030,00 sedangkan pada

tahun 2011 sebesar Rp. 39.089.240,00 menunjukkan adanya kenaikan pada tahun

2012 dibandingkan tahun 2011. Untuk lebih jelasnya produktifitas tenaga kerja di

Kota Palangka Raya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3 Produktifitas Tenaga Kerja dasar harga berlaku tahun 2000 di Kota Palangka Raya Tahun 2011-2012

Kelompok Sektor 2000 2011 2012

(1) (2) (3) (4)

1. Primer 15.258,02 21.411.780 25.306.330

2. Sekunder 18.055,75 29.039.950 45.429.990

3. Tersier 18.721,46 45.157.320 61.646.840

Rata-rata 18.321,69 39.080.240 53. 769.030

Sumber : (BPS Kota Palangka Raya, 2012)

2.1.2.2 Aspek Kesejahteraan Sosial 2.1.2.2.1 Pendidikan

Pembangunan bidang Pendidikan di Kota Palangka Raya tercermin pada

fasilitas USB, RKB dan rehab gedung ruang kelas SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK

sehingga terjadi adanya peningkatan sarana prasarana pendidikan serta peningkatan

sumber daya manusia (SDM). Keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan di

Kota Palangka Raya tercermin dari beberapa indikator antara lain pada Tahun

Pelajaran 2011/2012 pada jenjang pendidikan sekolah dasar (SD) nilai APK sebesar

125,83 persen dan nilai APM sebesar 96,47 persen; pada jenjang pendidikan sekolah

menengah tingkat pertama (SLTP) nilai APK sebesar 107,50 persen dan nilai APM

sebesar 98,41 persen sedangkan pada pada jenjang sekolah lanjutan tingkat atas

(SLTA) nilai APK sebesar 102,34 persen dan nilai APM sebesar 86,21 persen.

Selanjutnya, di Kota Palangka Raya angka kelulusan tahun 2010/2011 pada jenjang

pendidikan SD/MI sebesar 100 persen, angka kelulusan jenjang pendidikan

SMP/MTs sebesar 99,49 persen serta angka kelulusan pada jenjang pendidikan

SMA/MA sebesar 93,18 persen serta SMK angka kelulusan sebesar 96,51 persen.

Program wajib belajar 9 tahun sudah dapat dituntaskan pada tahun 2008 dan

pada tahun 2009 Pemerintah Kota Palangka Raya telah mencanangkan wajib belajar

12 tahun diharapkan dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan masyarakat Kota

Palangka Raya usia 16-18 tahun semua dapat mengenyam pendidikan minimal

setingkat SMA. Pada tahun 2010 yang lalu, sudah terpasang school-net pada 111

13


sekolah tingkat SD, SMP dan SMA negeri/swasta sehingga anak didik dapat dengan

mudah mengakses berbagai hal terkait dunia pendidikan melalui internet.

Saat ini terdapat 368 sekolah negeri dan swasta, 19 PTN dan PTS dengan

jumlah Guru PNS 3.298 orang, Guru Non PNS 1.400 orang Jumlah Guru yang sudah

kualifikasi (S-1/D-4) 1.256 orang dan yang sudah sertifikasi 1.328 orang. Program

Pemerintah Kota Palangka Raya ke depan pada tahun 2014/2015 seluruh guru yang

belum bersertifikasi dan guru yang belum S1/D4 diharapkan dapat dituntaskan.

Guna mendukung hal tersebut, Pemerintah Kota Palangka Raya telah melakukan

MoU dengan beberapa perguruan tinggi negeri ternama yang ada di Indonesia

mengenai pelaksanaan program pendidikan S1 dan S2 bagi guru-guru yang ada di

Kota Palangka Raya.

2.1.2.2.2 Kesehatan

Pemerintah Kota Palangka Raya telah menetapkan 5 (lima) poin utama

peningkatan mutu pelayanan kesehatan, yaitu: a) Implementasi pelayanan prima di

puskesmas; b) Pemenuhan sarana dan prasarana puskesmas; c) Peningkatan

kapasitas SDM kesehatan; d) Peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan; dan e)

Peningkatan layanan kegawatdaruratan.

Di bidang kesehatan pembangunan prasarana kesehatan untuk masyarakat

seperti puskesmas, posyandu, pos obat desa dan rumah bersalin dari tahun ke tahun

mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 jumlah tenaga kerja kesehatan di Kota

Palangka Raya yang terdiri atas dokter, bidan, pengatur rawat, apoteker dan 434

orang, terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk mencapai

peningkatan mutu pelayanan, terdapat tenaga kesehatan yang bekerja di Kota

Palangka Raya pada tahun 2012 adalah 434 orang yang terdiri dari tenaga medis 84

dokter umum dan 16 dokter gigi, bidan sebanyak 147 orang, perawat sebanyak 168

orang, asisten apoteker sebanyak 16 orang, teknis sebanyak 3 orang.

Terdapat 3 (tiga) Puskesmas yang ditetapkan sebagai pilot project

pengaduan masyarakat tentang pelayanan publik yaitu Puskesmas Menteng,

Puskesmas Panarung dan Puskesmas Pahandut. Selanjutnya terdapat 4 (empat)

Puskesmas sebagai Puskesmas PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergenci

Dasar) yaitu Puskesmas Pahandut, Puskesmas Kalampangan, Puskesmas Tangkiling

dan Puskesmas Kereng Bangkirai.

Pemerintah Kota Palangka Raya telah menetapkan kawasan tanpa rokok

meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak

bermain, tempat ibadah, fasilitas olahraga, angkutan umum, tempat kerja baik

pemerintah dan swasta, tempat umum.

14


2.1.2.2.3 Ketenagakerjaan

Proporsi penduduk Kota Palangka Raya yang bekerja menurut lapangan

usaha merupakan satu ukuran untuk melihat potensi perekonomian dalam menyerap

tenaga kerja. Dari keseluruhan penduduk Kota Palangka Raya tahun 2012, penduduk

umur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama sebanyak

88.049 jiwa, dimana sebagian besar bekerja di sektor perdagangan 26.563 jiwa

(30,77 persen), sektor jasa 24.212 jiwa (27,50 persen), sektor konstruksi 11.640 jiwa

(13,22 persen) dan sektor pertanian 10.114 jiwa (11,49 persen). Sedangkan sisanya

terbagi pada sektor transportasi dan komunikasi 5.092 jiwa (5,78 persen), sektor

industri 1.817 jiwa (2,06 persen), sektor keuangan 5.333 jiwa (6,06 persen), sektor

pertambangan dan penggalian 2.718 jiwa (3,09 persen).

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum 2.1.3.1 Sarana Infrastruktur

Secara kewenangan, ditangani oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi

Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kota Palangka Raya. Kewenangan jalan di Kota

Palangka Raya adalah jalan arteri dan kolektor yang termasuk jalan nasional dan

jalan propinsi merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi

Kalimantan Tengah, sedangkan Jalan lokal dan lingkungan merupakan kewenangan

Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya.

Jalan raya di Kota Palangka Raya menghubungkan dengan regional ke barat

dan selatan. Arah Barat menghubungkan arah Sampit sampai dengan Pangkalan Bun

sedangkan arah Selatan menghubungkan Kuala Kapuas sampai ke Kalimantan

Selatan. Dengan melihat pola jaringan jalan tersebut mengindikasikan bahwa Kota

Palangka Raya tidak hanya melayani arus lalu lintas internal tetapi juga lintas

eksternal. Lalu lintas eksternal adalah lalu lintas yang masuk dan keluar Kota

Palangka Raya sedangkan lalu lintas internal adalah lalu lintas dalam Kota Palangka

Raya.

Prasarana jalan hingga tahun 2012 tercatat sepanjang 905,16 km dengan

jenis permukaan aspal sepanjang 484,62 km, tanah 406,24 km, dan tidak dirinci

(agregat) 14,83 km. Bila dilihat dari kondisinya, jalan dengan kondisi baik sepanjang

346,00 km, sedang 175,77 km, rusak 172,23 km dan rusak berat 211,69 km.

2.1.3.2 Pendidikan

Tahun 2012 jumlah sekolah menurut strata yaitu pendidikan dasar, lanjutan

dan tinggi menunjukkan peningkatan. Rasio murid terhadap guru belum ideal dimana

rata-rata seorang guru menangani lebih dari 10 orang murid untuk tingkat

15


pendidikan dasar sedangkan untuk tingkat pendidikan lanjutan menengah serta atas

rata-rata seorang guru menangani 9 orang murid.

Sedangkan dari aspek sarana dan prasarana terdapat 368 sekolah

negeri/swasta dan 19 PTN/PTS, dengan jumlah guru PNS sebanyak 3.298 orang, guru

Non PNS sebanyak 1.400 orang. Jumlah guru yang sudah kualifikasi (S-1/D-4)

sebanyak 1.256 orang dan yang sudah sertifikasi sebanyak 1.328 orang.

2.1.3.3 Pelayanan Kesehatan

Sarana pelayanan kesehatan Kota Palangka Raya tahun 2012 rumah sakit

umum pemerintah sebanyak 3 (tiga) buah, rumah sakit swasta sebanyak 1 (satu)

buah, puskesmas sebanyak 10 (sepuluh) buah, puskesmas pembantu sebanyak 45

buah, puskesmas keliling sebanyak 20 buah, posyandu sebanyak 128 buah, polindes

sebanyak 5 buah, poskedes sebanyak 4 buah, rb/rsb sebanyak 4 buah, balai

pengobatan/klinik sebanyak 6 buah, apotik sebanyak 75 buah, praktek dokter

perorangan sebanyak 42 buah, optik sebanyak 8 buah, laboratorium medis sebanyak

7 buah serta toko obat sebanyak 31 buah.

2.1.3.4 Pelayanan Perhubungan

Pemerintah Kota Palangka Raya berupaya meningkatkan berbagai sarana,

fasilitas, dan pelayanan yang ada di Bandar Udara Tjilik Riwut. Terdapat maskapai

penerbangan nasional yaitu Garuda, Lion Air dan Sriwijaya yang melayani rute Kota

Palangka Raya-Jakarta dan Kota Palangka Raya-Surabaya setiap hari serta 1 (satu)

maskapai penerbangan Avia Star yang melayani penerbangan perintis dari Kota

Palangka Raya ke ibu kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah. Pada Transportasi

udara, dimana jumlah kedatangan dan keberangkatan pesawat di Bandara Tjilik

Riwut Kota Palangka Raya pada tahun 2012, masing-masing sebanyak 3.648 kali dan

3.652 kali. Ini berarti ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2011. Kedatangan

penumpang juga terjadi kenaikan dari 302.081 di tahun 2011 naik menjadi 354.457

pada tahun 2012. Saat ini, terdapat 3 (tiga) maskapai penerbangan nasional (Garuda,

Lion Air dan Sriwijaya) yang melayani rute Kota Palangka Raya-Jakarta dan Kota

Palangka Raya-Surabaya setiap hari, serta 1 (satu) maskapai penerbangan Avia Star

yang melayani penerbangan perintis dari Kota Palangka Raya ke ibukota kabupaten

yang ada di Kalimantan Tengah.

Angkutan darat terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor tahun 2012

sebanyak 90.648 buah, yang terdiri dari sepeda motor 82.320 buah, mobil

penumpang 3.716 buah, truk 4.510 buah, dan bus/minibus ada 60 buah serta

kendaraan khusus sebanyak 42 buah.

16


Sistem transportasi sungai merupakan transportasi yang bersifat tradisional

dan sudah dimanfaatkan oleh penduduk Kota Palangka Raya sejak dahulu.

Kelurahan-kelurahan yang menjadi bagian wilayah Kota Palangka Raya sebagian

berada di tepi sungai sehingga transportasi sungai masih menjadi pilihan oleh

sebagian penduduk menjalankan aktifitas perekonomian.

Di bidang angkutan sungai, jumlah bongkar barang di tahun 2012 adalah 883

ton dan jumlah barang yang dimuat ada 1.825 ton. Sedangkan jumlah kedatangan dan

keberangkatan penumpang masing-masing 441 orang dan 367 orang. Sistem

transportasi sungai tersebut, didukung dengan terdapatnya beberapa pelabuhan

sungai antara lain Pelabuhan Sabangau di Kelurahan Tanjung Pinang dan Pelabuhan

Rambang di Kota Palangka Raya, dengan pelayanan regional di Kalimantan. Selain

itu, terdapat pelabuhan sungai Gunung Mas dan Pelabuhan Kereng Bangkirai di

Kecamatan Pahandut serta Pelabuhan Tangkiling di Kecamatan Bukit Batu.

2.1.3.5 Energi

Di Kota Palangka Raya tinggi rendahnya pemakaian listrik masyarakat

merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Adanya

peningkatan yang ditandai dengan banyaknya listrik PLN yang terjual dari tahun ke

tahun menunjukkan peningkatan yang sejalan dengan bertambahnya penduduk dan

meningkatnya derajat kesejahteraan masyarakat di Kota Palangka Raya. Produksi

energi listrik di Kota Palangka Raya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan

tahun 2012 produksi energi listrik meningkat menjadi 632.519.418 kwh dimana

tahun 2011 produksi energi listrik 550.868.976 kwh. Pada tahun 2010 produksi

energi listrik 471.879.804 kwh dan tahun 2009 produksi energi listrik 180.929.771

kwh serta pada tahun 2008 produksi energi listrik 161.270.909 kwh.

Pada tahun 2012, produksi listrik yang terjual sebanyak 628. 871.865 kwh

mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2010 dimana produksi listrik

yang terjual sebanyak 475.296.559 kwh. Sedangkan pada tahun 2012 listrik

disalurkan melalui konsumsi sendiri sebanyak 3.647.552 kwh mengalami penurunan

dibandingkan dengan tahun 2011 sebanyak 4.934.124 kwh. Akan tetapi pada tahun

2012, listrik yang susut atau hilang sebanyak 74.184.654 kwh terjadi peningkatan

dibandingkan pada tahun 2011 dimana listrik yang susut atau hilang sebanyak 12

kwh.

2.1.3.6 Sarana Telekomunikasi

Sarana telekomunikasi saat ini sangat penting guna menunjang aspek

kehidupan penduduk Kota Palangka Raya terutama untuk menunjang kegiatan

17


ekonomi. Kapasitas sambungan telepon sampai dengan tahun 2011 adalah sebanyak

4.041 pelanggan dengan kapasitas sentral sebesar 3.724 satuan sambungan, wartel

sebesar 317 satuan sambungan, warnet sebesar 317 satuan sambungan. Pada tahun

2011, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana pada

tahun 2010 terdapat sebanyak 20.360 pelanggan dengan kapasitas sentral sebesar

20.360 satuan sambungan, wartel sebesar 174 satuan sambungan, warnet sebesar 6

satuan sambungan.

2.1.3.7 Akses Air Bersih

Pada saat ini akses air bersih bersumber dari PDAM Kota Palangka Raya

mempunyai kapasitas terpasang 255 liter/detik dan ditambah dengan PDAM Unit

Tangkiling dengan kapasitas 17,5 liter/detik. Namun dari masing-masing kapasitas

tersebut baru termanfaatkan untuk Kota Palangka Raya 190 liter/detik, sedangkan

PDAM Unit Tangkiling 10 liter/detik. Sumber Air Baku untuk PDAM Kota Palangka

Raya berasal dari air permukaan yaitu sungai Kahayan dan untuk Unit Tangkiling dari

Sungai Rungan.

Pelanggan di Kota Palangka Raya sebagian besar didominasi oleh rumah

tangga, instansi pemerintah dan sosial. Pada tahun 2012 jumlah pelanggan sebanyak

17.056 dengan besar kubikasi yang disalurkan 4.942.426 m3 dengan nilai Rp.

16.485.019.200,00. Yang mengalami relatif peningkatan dibandingkan tahun 2011

dimana tahun 2011 jumlah pelanggan sebanyak 17.087 dengan besar kubikasi yang

disalurkan 3.760.268 m3 dengan nilai Rp. 15.312.953.490,00. Pada tahun 2010,

jumlah pelanggan sebanyak 16.347 dengan besar kubikasi yang disalurkan 5.156.660

m3 dengan nilai Rp. 15.669.917.650,00. Jumlah pelanggan pada tahun 2009 sebanyak

16.086 dengan besar kubikasi yang disalurkan 3.842.262 m3 dengan nilai

Rp. 15.558.365.610,00.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah 2.1.4.1 Kemampuan Daerah

Dilihat dari laju pertumbuhan pendapatan regional perkapita atas dasar

harga berlaku, di Kota Palangka Raya selama lima tahun terakhir (2008-2012) yang

paling tinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar 14,29 persen dan laju pertumbuhan

pendapatan regional perkapita atas dasar harga berlaku terendah terjadi pada tahun

2009 sebesar 8,81 persen sedangkan yang terjadi pada tahun 2012 sebesar 11,46

persen.

Sedangkan dilihat dari pendapatan regional perkapita atas dasar konstan,

selama lima tahun terakhir (2008-2012) pertumbuhan yang paling kecil pada terjadi

18


pada tahun 2008 dengan nilai sebesar 0,23 persen. Sementara pada pendapatan

regional perkapita atas dasar harga konstan 2000 yang terjadi pada tahun 2012

dengan nilai sebesar 4,38 persen yang merupakan pertumbuhan tertinggi selama

lima tahun terakhir (2008-2012). Untuk lebih jelasnya pendapatan regional perkapita

di Kota Palangka Raya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4 Pendapatan Regional Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2008-2012 (Rupiah)

Tahun

Atas Dasar Harga Berlaku Atas Dasar Harga Konstan 2000

Pend. Reg. Per kapita (Rp)

Laju Pertumbuhan

(%)

Pend. Reg Per kapita (Rp)

Laju pertumbuhan

( % ) (1) (2) (3) (4) (5)

2008 10.452.485,45 14,29 5.064.939,73 0,23

2009 11.373.407,81 8,81 5.238.448,65 3,43

2010 12.743.627,89 12,05 5.412.587,59 3,32

2011*) 14.403.287,34 13,02 5.550.433,09 2,55

2012**) 16.054.403,00 11,46 5.793.423,26 4,38

Sumber : (BPS Kota Palangka Raya, 2012) Keterangan : *) Angka sementara **) Angka sangat sementara

2.1.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Prasarana jalan hingga tahun 2012 tercatat sepanjang 911,83 km dengan

jenis permukaan aspal sepanjang 483,00 km, tanah 418,06 km, dan lainnya 10,77 km.

Bila dilihat dari kondisinya, jalan dengan kondisi baik sepanjang 300,22 km, kondisi

rusak sedang 175,41 km, kondisi rusak 220,20 km dan kondisi rusak berat 216,00

km. Sedangkan Prasarana jalan tahun 2011 tercatat sepanjang 911,83 km artinya

tidak penambahan ruas jalan selama 1 (satu) tahun dari tahun 2011-2012. Pada

tahun 2011 jalan raya di Kota Palangka Raya dilihat dari kondisinya jalan dengan

kondisi baik sepanjang 323,33 km, kondisi rusak sedang 151,30 km, kondisi rusak

210,00 km dan kondisi rusak berat 227,20 km.

2.1.4.3 Iklim Berinvestasi

Sistem pelayanan publik kepada masyarakat di bidang perizinan-non

perizinan dan penanaman modal, saat ini telah memiliki sistem pelayanan satu atap

dan diharapkan akan dapat memangkas birokrasi pelayanan yang cukup panjang,

sehingga mampu mengurangi ekonomi biaya tinggi. Saat ini terdapat 24 jenis

perizinan-non perizinan yang sudah dilayani meliputi: Ijin Usaha Industri (IDI) dan

Tanda Daftar Industri (TDI), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Reklame, Ijin

Pengusahaan Pertambangan (IUP) Bahan Galian Golongan C, Ijin Gangguan (HO), Ijin

Pangkalan Minyak (BMM), Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Ijin Usaha

19


Kepariwisataan, Ijin Bioskop (Tontonan), Surat Ijin Tempat Usaha (SITA), Surat Ijin

Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Ijin Perubahan Fungsi

Rumah dijadikan Tempat Usaha, Ijin Trayek Angkutan Kota, Bandara, Pedesaan dan

Ijin Usaha Angkutan, Ijin Pengumpulan Uang atau Barang untuk Kesejahteraan Sosial,

Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), Akta Pengesahan Koperasi, Ijin Penyelenggaraan

Program Latihan Swasta, Ijin Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kota Palangka Raya atas dasar

harga berlaku dan konstan selama kurun waktu 2008 -2012 selalu menunjukkan laju

peningkatan yang positif. Laju pertumbuhan PMTB atas dasar harga berlaku yang

paling besar terjadi pada tahun 2010, sedangkan PMTB atas dasar harga konstan

tertinggi pada tahun 2012 dengan pertumbuhannya masing-masing sebesar 42,00

persen dan 9,96 persen. Pada tahun 2012 laju pertumbuhan PMTB atas dasar harga

berlaku mencapai angka 17,90 persen dan atas dasar harga konstan mencapai 9,96

persen.

Tabel 2.5 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2000 serta Pertumbuhannya Tahun 2008 -2012 (Jutaan Rupiah)

Tahun PMTB ADHB Pertumbuhan PMTB

ADHB PMTB ADHK Pertumbuhan PMTB ADHK

(1) (2) (3) (4) (5)

2008 989.498,82 20,66 457.203,74 6,45

2009 1.075.365,81 8,68 489.823,85 7,13

2010 1.527.042,98 42,00 523.486,38 6,87

2011*) 1.891.313,12 23,85 560.601,56 7,09

2012**) 2.229.859,88 17,90 616.458,77 9,96 Sumber : (BPS Kota Palangka Raya, 2012) Keterangan : *) Angka sementara **) Angka sangat sementara

2.1.4.3.1 Pertambangan

Terdapat 13 Kuasa Pertambangan (KP) yang terdiri dari 1 (satu) buah KP

Batu Bara (Eksplorasi) dan selebihnya Zirkon dengan status produksi-IUP (2 KP),

eksploitasi (5 KP) dan 5 KP sisanya masih eksplorasi. Potensi pertambangan lainnya

adalah usaha pertambangan bahan galian C (berupa galian pasir) yang lokasinya

tersebar di Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Sabangau dan Kecamatan Jekan Raya.

Eksploitasi mineral golongan C dilakukan dalam memenuhi permintaan pasar

terutama kebutuhan material bangunan untuk pelaksanaan pembangunan di wilayah

Kota Palangka Raya dan daerah sekitarnya. Selain potensi bahan galian mineral

golongan C terdapat juga jenis mineral lainnya misalnya pasir kuarsa, kaolin, emas

dan batu bara. Berikut ini tabel Potensi Sumber Daya Mineral di Kota Palangka Raya.

20


Tabel 2.6 Potensi Sumber Daya Mineral di Kota Palangka Raya.

Kelurahan

Batu Pasir Kuarsa Kaolin

Cadangan Tereka Cadangan Hipotik Cadangan

Tereka Cadangan Hipotik

( m³ ) m³ Ton (m³) m³ Ton (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Mungku Baru 82.826.000 49.695.600 131.693.340 73.058.500 43.835.100 114.847.962

Bukit Sua 88.860.500 53.316.300 141.288.195 33.794.500 20.276.700 53.124.954

Petuk Barunai 40.644.500 24.386.700 64.624.755 16.421.500 9.852.900 25.814.598

Panjehang 17.292.000 10.375.200 27.494.280 - - -

Gaung Baru 17.402.000 10.441.200 27.669.180 - - -

Pager 110.564.000 66.338.400 175.796.760 108.962.000 65.337.200 171.288.264

Petuk Bukit 525 151.227.000 400.751.550 5.235.500 3.141.300 8.230.206

Jumlah 882.045.000 365.780 969.318.550 237.472.000 142.443.200 373.305.984

Sumber : (Dinas Pertambangan dan Energi Kota Palangka Raya, 2012)

2.1.4.3.2 Kehutanan dan Perkebunan

Untuk perkebunan, luas areal tanaman perkebunan besar negara,

perkebunan swasta dan perkebunan rakyat tahun 2012 meningkat dibanding dengan

tahun 2011. Meningkatnya kerjasama lintas sektoral terutama dalam penanaman

modal di perkebunan, jenis tanaman perkebunan karet luas arealnya dari tahun ke

tahun terus meningkat. Pada tahun 2012, luas areal karet sebanyak 4. 483,50 ha

meningkat dibanding dengan tahun 2011 luas areal karet sebanyak 4.391,00 ha.

Pada tahun 2012 terdapat 4 (empat) perusahaan perkebunan besar swasta

kelapa sawit dengan luas lokasi secara keseluruhan berjumlah sekitar 55.800 ha,

dimana 2 (dua) perusahaan masih berstatus arahan lokasi, 1 (satu) perusahaan

sedang dalam proses pengajuan permohonan arahan lokasi, dan 1 (satu) lagi dalam

proses permohonan persetujuan prinsip perkebunan kelapa sawit. Sedangkan

kehutanan, makin berkurangnya kawasan hutan di Kota Palangka Raya tercermin

dengan menurunnya hasil produksi kayu bundar dan kayu olahan dari tahun ke

tahun. Untuk memperbaiki keseimbangan ekosistem hutan ditetapkan kawasan

seluas ±1.635 ha yang terletak di belakang pusat pemerintahan Kota Palangka Raya

telah ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Taman yang terbesar di dunia.

2.1.4.3.3 Pertanian

Pada tahun 2012 dan 2011, perbandingan antara produksi dan luas panen

(produktivitas) tanaman bahan makanan terutama untuk jenis padi sawah dan padi

ladang mengalami penurunan. Luas panen tahun 2011 sebesar 218 ha turun menjadi

hanya 6 ha di tahun 2012. Tanaman utama yang banyak diusahakan adalah palawija,

hortikultura (sayur- sayuran dan buah- buahan) dan sebagian tanaman padi gogo.

Komoditi palawija yang banyak diusahakan adalah jagung, kacang tanah, kedelai, ubi

21


kayu sayur-sayuran lainnya seperti kacang panjang, mentimun, terong, lombok,

tomat, pare, bayam, sawi dan kangkung darat. Untuk tanaman buah-buahan meliputi

rambutan, cempedak, nangka, jeruk, durian, mangga dan pepaya.

2.1.4.3.4 Peternakan

Jumlah populasi ternak pada tahun 2012 mengalami perubahan yang

signifikan dibandingkan dengan tahun 2011. Sektor peternakan yang dilaksanakan

diarahkan pada usaha peningkatan populasi dan produksi ternak, serta hasil

ikutannya yang merupakan sumber protein hewani, sehingga dapat meningkatkan

kualitas sumber daya manusia. Di pinggiran Kota Palangka Raya dikembangkan

ternak berupa babi, ayam buras dan bebek sedangkan di Kelurahan di luar Kota

Palangka Raya dikembangkan ternak sapi potong, kambing dan ayam buras.

Peternakan ternak babi sampai dengan tahun 2012 merupakan jenis ternak dengan

tingkat populasi tertinggi yaitu mencapai 13.080 ekor sedangkan untuk jenis unggas,

ayam buras merupakan jenis unggas yang terbanyak populasinya dan dikonsumsi.

Tabel di bawah ini populasi ternak di Kota Palangka Raya.

Tabel 2.6 Populasi Ternak di Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012

Tahun Sapi Kerbau Kambing Domba Babi Kuda (1) (2) (3) (5) (6) (7) (8)

2008 3.236 49 1 703 - 11.313 - 2009 3.300 60 1 890 - 7.888 - 2010 3.369 42 1 909 - 12.124 3 2011 1.707 37 2.308 - 13.080 3 2012 1.919 37 2.308 - 13.080 -


2.1.4.3.5 Perikanan

Potensi perikanan di Perairan Umum Kota Palangka Raya sangat banyak

sekali jenisnya seperti Betok, Biawan, Belida, Baung, Sepat. Budidaya ikan dalam

karamba dilakukan di sungai, danau, dan kolam dimana perkembangannya cukup

menggembirakan. Budidaya keramba merupakan usaha perikanan yang cocok untuk

dikembangkan dan secara alami mudah disesuaikan dengan perairan dan musim.

Di Kota Palangka Raya terdapat lebih kurang 104 buah danau, dengan total

luas sekitar 636,10 Ha. Danau-danau tersebar di berbagai wilayah Kota Palangka

Raya. Pada Kecamatan Bukit Batu terdapat 45 buah danau (281,5 Ha), Kecamatan

Rakumpit 42 buah (167,6 Ha), Kecamatan Sabangau 10 buah (62 Ha), Kecamatan

Pahandut 4 buah (90 Ha), dan Kecamatan Jekan Raya 3 buah (35 Ha).

Danau tersebut memiliki keunikan dan karakteristik sendiri. Namun secara

umum, danau-danau yang ada di Kota Palangka Raya merupakan danau oxbow,

dimana secara hidrologis sumber airnya atau suplai airnya berasal dari limpasan

22


sungai utama (Sungai Kahayan dan Sungai Rungan). Ikan yang umumnya terdapat

dalam danau-danau tersebut seperti Baung, Kapar, Gabus, Karandang, Tahuman,

Peang, Papuyu, Biawan, Lais. Oleh karenanya, danau-danau tersebut cukup

berpotensi untuk dikembangkan sebagai lokasi pengembangan perikanan air tawar

dengan jenis-jenis ikan lokal. Pengembangan perikanan air tawar merupakan salah

satu sektor unggulan ekonomi lokal Kota Palangka Raya. Hasil produksi perikanan,

perikanan budidaya produksinya nampak lebih besar dibanding dengan produksi

perikanan darat. Produksi perikanan perairan umum di Kota Palangka Raya bisa

dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.7 Produksi perikanan perairan umum di Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012

Tahun Sungai Danau Rawa Budidaya Jumlah

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2008 493,25 993,85 405,10 1 247,05 3 139,25 2009 474,85 950,65 422,15 1 203,37 3 051,02 2010 724,84 796,94 346,61 2 117,74 3 986,13 2011 739,28 830,83 398,40 3 370,92 5 339,43 2012 473,1 571,3 300,5 6 057,12 7 402,02


2.1.4.3.6 Industri

Jumlah perusahaan industri kecil di Kota Palangka Raya tahun 2012

sebanyak 988 perusahaan bertambah jika dibandingkan dengan tahun 2011

sebanyak 955 perusahaan. Perusahaan industri kecil tersebut terdiri dari industri

hasil pertanian dan kehutanan sebanyak 509 unit usaha, industri aneka sebanyak 210

unit usaha, industri logam mesin dan kimia sebanyak 269 unit usaha.

Tabel 2.8 Jumlah Perusahaan Industri Kecil di Kota Palangka Raya tahun 2008-2012

Tahun Industri Hasil Pertanian dan

Kehutanan

Industri Aneka

Industri Logam Mesin dan Kimia

Jumlah

(1) (2) (3) (4) (5)

2008 531 44 98 673 2009 557 47 109 713 2010 405 105 409 919 2011 485 207 263 955 2012 509 210 269 988


Perkembangan industri di Kota Palangka Raya saat ini sudah mulai

memasuki industri skala besar, hal ini ditandai dengan mulai beroperasinya industri

pabrik karet. Pabrik karet tersebut, saat ini mampu memproduksi Karet SIR

20/Crumb Rubber kurang lebih 600-800 ton per bulan (Kapasitas produksi rencana

1.500-2.000 ton per bulan). Semua hasil produksinya di ekspor ke negeri

China.Perusahaan yang menempati lahan seluas kurang lebih 20 Ha ini, mendapat

suplai bahan baku dari wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

23


2.1.4.3.7 Kerajinan Rakyat

Pemerintah Kota Palangka Raya juga telah berusaha memajukan industri

kecil atau kerajinan rakyat dengan menerapkan program-program pengembangan

usaha industri kecil. Program-program pengembangan tersebut bertujuan untuk

meningkatkan kewiraswastaan, proses produksi barang, kualitas, desain produk serta

ketrampilan pemasaran. Banyak sudah corak jenis-jenis hasil produksi industri kecil

dari Kota Palangka Raya yang asli maupun motif baru yang telah dapat dikenal di

dunia. Kerajinan Rakyat dengan sumber bahan baku lokal diarahkan menjadi sektor

unggulan pengembangan ekonomi lokal.

2.1.4.3.8 Pariwisata

Kota Palangka Raya merupakan daerah yang mempunyai tempat wisata,

upacara adat keagamaan, tari keagamaan, nyanyian keagamaan dan wisata kuliner.

yang tersebar di lima kecamatan. Tempat wisata tersebut antara lain ; 1. Jembatan

Kahayan, yang membelah Sungai Kahayan; 2. Kum-Kum terdapat beberapa jenis

binatang seperti buaya, beruang, monyet dan burung; 3. Monumen Tugu Soekarno;

4. Sandung Ngabe Sukah, makam yang berbentuk rumah kecil persegi panjang

beratap, bertiang terbuat dari kayu ulin atau beton, tempat menyimpan tulang

belulang orang yang telah meninggal; 5. Rumah Betang, rumah panjang, rumah

besar merupakan rumah adat Dayak; 6. Museum Balanga, sebagai lembaga

pelestarian, pendokumentasian, serta penyajian berbagai koleksi peninggalan budaya

suku Dayak dan segala yang berkaitan dengan sejarah kehidupan suku dayak seperti

ethnografika, barang-barang warisan leluhur dayak yang banyak memiliki kekuatan

magis; 7. Kawasan Bundaran Besar ; 8. Taman Nasional Sabangau, terletak di

antara Sungai Katingan dan Sungai Sebangau ini memiliki luas sekitar 568.700 Ha.

Salah satu ekosistem hutan rawa gambut terdapat sekitar 166 jenis flora, 106 jenis

burung, 36 jenis ikan dan 35 jenis mamalia dengan spesies kunci orang utan yang

diperkirakan berjumlah 2.500-4.500 ekor; 9. Batu Banama, pada lokasi ini terdapat

situs Kaharingan, Pura Agung Sali Paseban/Satya Dharma; 10. Arboretum Nyaru

Menteng, kawasan pelestarian plasma nuftah ekosistem hutan rawa, terdapat klinik

orang utan; 11. Taman Wisata Alam Bukit Tangkiling, pemandangan alam dan

melihat satwa liar yang dilindungi seperti buaya dan rusa. Luas keseluruhan kawasan

wisata ini adalah 2.594 Ha dengan rincian Cagar Alam seluas 2.061 Ha dan Taman

Wisata Alam seluas 533 Ha; 12. Kawasan Hutan Ulin, kawasan ini tumbuh pohon

kayu ulin yang sudah sangat sulit ditemukan di wilayah Kota Palangka Raya; 13.

Perahu Wisata Susur Sungai, Perahu wisata yang diberi nama Rahai’i Pangun ini.

Terdapat 4 (empat) rute wisata yaitu rute pemancingan (lokasi danau tundai, sungai

rungan dan sekitarnya), atraksi burung elang (lokasi sungai kahayan), orang utan

24


(lokasi pulau kaja tangkiling), wisata pilihan (lokasi bukit rawi-sandung tmg.

surapati; lokasi pulau monyet). Kedepan Pemerintah Kota Palangka Raya

mengarahkan pengembangan Agrowisata di Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan

Sabangau serta ekowisata lainnya dengan memanfaatkan potensi wisata alam.

Tiwah Upacara adat keagamaan ini merupakan bagian dari kepercayaan

umat Hindu Kaharingan. Ritual ini adalah prosesi menghantarkan roh leluhur atau

sanak keluarga yang telah meninggal dunia menuju alam baka, dengan cara

mensucikan dan memindahkan sisa-sisa jasad yang berupa tulang belulang dari liang

kubur ke tempat yang dinamakan Sandung. Ritual ini juga dilengkapi persembahan

hewan yang biasanya berupa kerbau.

Festival Isen Mulang merupakan Festival seni dan budaya ditampilkan

berbagai perlombaan tradisional seperti tari tradisional, karungut, malamang,

mangenta, masakan tradisional, melukis ornament dayak, seni bela diri lawang

sakepeng serta pemilihan putra putri pariwisata.

2.1.4.4 Sumberdaya Manusia

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka

pembangunan daerah adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini

berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan

kerja. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat

pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk

suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja

pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah

menyelesaikan S1, S2 dan S3.

Tabel 2.9 Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin

No Tingkat Pendidikan

Yang Ditamatkan Jenis Kelamin

Jumlah Laki-laki Perempuan

1 Tidak Pernah Sekolah 11,95 10,84 10,57

2 SD atau Setingkat 31,26 23,98 23,07

3 SLTP atau Setingkat 22,13 19,14 18,80

4 SLTA Umum atau Setingkat 18,33 27,58 28,96

5 SLTA Kejuruan 4,47 3,82 4,33

6 D I/D II 0,45 2,37 1,69

7 D III/Sarjana Muda 2,36 2,67 2,34

8 D IV/Sarjana 13,75 9,40 9,92

9 S2/S3 2,16 0,22 0,32

Jumlah 100,00 100,00 100,00


25


Dari keseluruhan penduduk Kota Palangka Raya, 69,78 % berumur 15 tahun

ke atas yang merupakan penduduk usia produktif secara ekonomis. Sebagian besar

penduduk (30,17 %) berumur 15 tahun ke atas bekerja di sektor perdagangan,

sedangkan sektor terkecil penyerapannya adalah di sektor listrik, gas dan air yakni

0,64 %. Terjadi peningkatan jumlah pencari kerja tahun 2012 dibandingkan dengan

tahun 2011, tetapi tingkat pendidikan pencari kerjanya terbanyak pada lulusan

universitas/sarjana. Terlihat tidak sebanding jumlah pangsa atau permintaan tenaga

kerja yang ada dengan tersedianya jumlah pencari kerja yang terdaftar.

Tabel 2.10 Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin

No Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Jenis Kelamin

Laki-laki Perempuan 1 SD atau Setingkat 3 - 2 SLTP atau Setingkat 9 - 3 SLTA atau Setingkat 675 363 4 D III/Sarjana Muda 181 245 5 S2/S3 633 1017


2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2013 dan Realisasi RPJMD 2.2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2013

Hasil evaluasi pencapaian kinerja pelaksanaan program RKPD tahun 2013

yang meliputi realisasi capaian realisasi target kinerja program dan target capaian

kinerja program tahun 2013.

2.2.1.1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Pada tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikator pembangunan

pendidikan sebagai urusan wajib, Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga telah melaksanakan 14 program dalam rangka

meningkatkan kualitas pendidikan yang terdiri dari 9 program prioritas pendidikan

dan 5 program yang merupakan operasional atau supporting program prioritas.

Realisasi anggaran pada setiap program sesuai dengan tupoksi menunjukan bahwa

capaian kinerja terendah sebesar 32.45% pada Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar 9 Tahun dan capaian kinerja tertinggi 100% pada Program Manajemen

Pelayanan Pendidikan. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian

kinerja 48.00%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

26


Tabel 2.11 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kota Palangka Raya Tahun 2013

NO PROGRAM BESAR

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %

1 Program pelayanan administrasi perkantoran 1.446.000.000 1.343.667.058 92.92

2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.037.000.000 1.034.332.450 99.74

3 Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS 985.000.000 975.000.000 98.98

4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 205.000.000 118.150.000 57.63

5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 159.000.000 158.994.000 100.00

6 Program pendidikan anak usia dini 406.942.802 397.020.900 97.56

7 Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun 10.157.785.498 3.295.754.100 32.45

8 Program pendidikan menengah/wajar 12 tahun 26.034.196.410 11.054.138.397 42.46

9 Program pendidikan non formal 370.000.000 330.000.000 89.19

10 Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 600.000.000 598.184.150 99.70

11 Program manajemen pelayanan pendidikan 365.000.000 364.998.500 100.00

12 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 105.000.000 104.784.00 99.79

13 Program kepemudaan dan olahraga 932.000.000 931.486.800 99.94

14 Program pembinaan generasi muda dan olah raga 625.000.000 259.300.000 41.49 JUMLAH 43.427.924.710 20.861.026.355 48.03

2.2.1.2 Dinas Kesehatan


kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah, merata bisa diakses

oleh semua masyarakat, Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Kesehatan

melaksanakan 20 program dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan bagi

masyarakat yang terdiri dari 15 program prioritas kesehatan dan 5 program yang

merupakan operasional atau supporting program prioritas kesehatan. Realisasi

anggaran pada setiap program sesuai dengan tupoksi menunjukan capaian kinerja

terendah 24.02% pada Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular

dan capaian kinerja tertinggi 100% pada Program Pelayanan Kesehatan Penduduk.

Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 85.06%. Untuk

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.12 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya

Tahun 2013

NO PROGRAM BESAR

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %


2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

294.965.300 290.438.090 98.47

3 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 165.000.000 45.000.000 27.27

4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

516.824.100 485.688.800 93.98

5 Program peningkatan pengembangan 102.581.550 92.835.650 90.50

27


sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

6 Program obat dan perbekalan kesehatan 33.646.870 32.759.670 97.36

7 Program upaya kesehatan masyarakat 3.325.682.193 3.153.361.413 94.82

8 Program pengawasan obat dan makanan 80.701.000 77.634.400 96.20

9 Program pengembangan obat asli Indonesia 10.228.000 10.228.000 100.00

10 Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

74.897.900 70.767.900 94.49

11 Program perbaikan gizi masyarakat 37.436.000 26.115.000 69.76

12 Program pengembangan lingkungan sehat 39.125.000 36.340.000 92.88

13 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

398.426.600 95.714.700 24.02

14 Program standarisasi pelayanan kesehatan 563.065.400 478.461.020 84.97

15 Program pelayanan kesehatan penduduk 16.039.000 16.039.000 100.00

16

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

186.053.200 120.000.470 64.50

17 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

230.032.400 185.444.806 80.62

18 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

15.167.500 14.207.500 93.67

19 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

17.564.000 17.476.000 99.50

20 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

62.216.100 60.295.575 96.91

JUMLAH 7.510.680.663 6.388.747.554 85.06

2.2.1.3 Dinas Pekerjaan Umum

Pada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikator pembangunan

sarana prasarana yang memadai, peningkatan aksesibilitas yang mudah, merata dan

bisa diakses oleh semua masyarakat, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan

18 program dalam rangka meningkatkan kemajuan perkembangan Kota Palangka

Raya yang terdiri dari 13 program prioritas pekerjaan umum dan 5 program yang

merupakan operasional atau supporting program prioritas pekerjaan umum.

Realisasi anggaran pada setiap program sesuai dengan tupoksi menunjukan capaian

kinerja terendah 81.78% pada Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-

Gorong dan capaian kinerja tertinggi 99.13% pada Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Kebinamargaan. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian


Tabel 2.13 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangka Raya Tahun 2013

NO PROGRAM BESAR

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %


2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 7.935.130.689 5.912.363.810 74.51

3 Program peningkatan disiplin aparatur 50.000.000 42.700.500 85.40


28


5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 198.350.900 196.775.400 99.21

6 Program pembangunan jalan dan jembatan 29.474.079.642 28.811.901.502 97.75

7 Program pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong 9.270.750.000 7.581.444.277 81.78

8 Program rehabilitasi/ pemeliharaan rutin jalan dan jembatan 28.321.853.864 27.311.366.464 96.43

9 Program Pembangunan Informasi/ Data Base Jalan dan Jembatan 528.000.000 502.518.000 95.17

10 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 1.103.776.007 1.094.156.800 99.13

11 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigrasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 3.989.301.944 3.856.689.200 96.68

12 Program pengendalian banjir 1.583.910.000 1.457.670.350 92.03

13 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 1.657.753.000 1.638.477.243 98.84

14 Program pengembangan data/informasi 77.389.600 71.162.100 91.95

15 Program peningkatan sarana dan prasarana perdagangan 1.833.000.000 1.804.173.000 98.43

16 Program pembangunan lingkungan sehat perumahan 1.004.675.000 1.004.375.700 99.97

17 Program perencanaan teknis 2.655.933.000 2.393.450.600 90.12

18 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 4.107.170.978 4.044.379.800 98.47

JUMLAH 95.270.226.524 81.571.765.036 85.62

2.2.1.4 Dinas Tata Kota , Bangunan dan Pertamanan

Pada tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikator penataan ruang

yang mencakup struktur dan pola ruang yang dapat dimanfaatkan secara optimal

sesuai dengan daya kemampuan dan dukung memadai, Pemerintah Kota Palangka

Raya melaksanakan 12 program dalam rangka meningkatkan kemajuan

perkembangan Kota Palangka Raya yang terdiri dari 7 program prioritas dan 5

program yang merupakan operasional atau supporting program prioritas. Realisasi


terendah 7.42% pada Program Perencanaan Tata Ruang dan capaian kinerja tertinggi

98.24% pada Program Penerangan Jalan Umum. Realisasi dari keseluruhan anggaran

menunjukan capaian kinerja 81.10%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel

berikut ini.

Tabel 2.14 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Tata Kota, Bangunan, Pertamanan Kota Palangka Raya Tahun 2013

NO PROGRAM BESAR

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %

1 Program pelayanan perkantoran 2.019.562.600 1.787.047.885 88.49


816.733.950 657.616.000 80.52

3 Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS 30.000.000 30.000.000 100.00

4 Program penigkatan kapasitas sumber daya aparatur

167.500.000 141.273.000 84.34

5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capain kinerja dan keuangan

222.488.500 200.543.300 90.14

6 Program perencanaan tata ruang 5.140.000.000 381.160.470 7.42

29


7 Program pemanfaatan ruang 632.421.915 566.484.169 89.57

8 Program pengendalian pemanfaatan ruang 795.803.500 690.647.225 86.79

9 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

- - -

10 Program pengelolaan areal pemakaman 1.021.917.050 999.545.050 97.81

11 Program pengelolaan ruang terbuka hijau 4.213.915.000 4.132.089.292 98.06

12 Program penerangan jalan umum 15.331.732.100 15.062.300.653 98.24

13 Program penyusunan sistem informasi Dinas Tata , Bangunan dan Pertamanan Kota Palangka Raya

20.000.000 18.300.000 91.50

JUMLAH 30.412.074.615 24.667.007.004 81.10

2.2.1.5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pada tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikator perencanaan

pembangunan, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 13 program dalam

rangka perencanaan pembangunan daerah, pembangunan ekonomi dan sosial

budaya, penelitian dan pengembangan iptek yang terdiri dari 9 program prioritas

perencanaan pembangunan dan 5 program yang merupakan operasional atau

supporting program prioritas perencanaan pembangunan. Realisasi anggaran pada

setiap program sesuai dengan tupoksi menunjukan capaian kinerja terendah 76.61%

pada Program Perencanaan Sosial Budaya dan capaian kinerja tertinggi 99.11% pada

Program Kerjasama Pembangunan. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan

capaian kinerja 79.89%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.15 Program dan Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Kota Palangka Raya Tahun 2013

NO PROGRAM BESAR

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %

1 Program pelayanan administrasi perkantoran 775.614.001 611.397.572 78.83

2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 385.649.999 331.798.700 86.04

3 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS - - -


5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

10.000.000 6.357.750 63.58

6 Program pengembangan data/informasi 200.000.000 177.667.756 88.83

7 Program kerjasama pembangunan 70.000.000 69.374.000 99.11

8 Program perencanaan pengembangan - menengah dan besar

882.210.000 573.664.313 65.03

9 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

80.000.000 - -

10 Progran perencanaan pembangunan daerah 1.874.831.331 1.469.785.460 78.40

11 Program perencanaan pembangunan ekonomi 1.030.000.000 1.000.768.300 97.16

12 Program perencanaan sosial budaya 183.154.400 140.308.250 76.61

13 Program penelitian dan pengembangan IPTEK 169.000.000 128.760.700 76.19

14 Program penguatan kelembagaan litbang 433.000.000 356.017.900 82.22

JUMLAH 6.495.959.731 5.189.671.701 79.89

30


2.2.1.6 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Infomatika


sarana dan prasarana perhubungan yang memadai, peningkatan komunikasi dan

informatika, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 12 program dalam

rangka meningkatkan kemajuan perkembangan Kota Palangka Raya yang terdiri dari

6 program prioritas perhubungan, komunikasi dan infomatika dan 6 program yang

merupakan operasional atau supporting program prioritas perhubungan,

komunikasi dan infomatika. Realisasi anggaran pada setiap program sesuai dengan

tupoksi menunjukan capaian kinerja terendah sebesar 93.93% pada program

rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana fasilitas LLAJ dan capaian kinerja tertinggi

sebesar 98.31 % pada Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas. Realisasi

dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 97.13%. Untuk lebih jelasnya

dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.16 Program dan Realisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Infomatika Kota Palangka Raya Tahun 2013

NO PROGRAM BESAR

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %

1 Program pelayanan administrasi perkantoran 752,357,067 708,800,229 94.21


674,071,000 640,226,500 94.98

3 Program peningkatan displin aparatur 81,550,000 81,200,500 99.57

4 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 15,000,000 15,000,000 100.00


74,000,000 53,400,000 72.16


20,000,000 20,000,000 100.00

7 Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana fasilitas LLAJ

2,681,712,000 2,519,020,200 93.93

8 Program peningkatan Pelayanan Angkutan 971,572,000 936,303,407 96.37

9 Program pengembangan sarana dan prasarana perhubungan

800,000,000 780,001,000 97.50

10 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

803,632,000 788,587,000 98.13

11 Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

435,000,000 423,000,000 97.24

12 Program peningkatan komunikasi dan informatika

141,00,00 133,750,000 94.86

JUMLAH 7,308,894,067 7,099,288,836 97.13

2.2.1.7 Badan Lingkungan Hidup


lingkungan hidup baik penanganan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup,

Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 12 program dalam rangka

meningkatkan kuantitas dan kualitas kapasitas daya dukung lingkungan yang terdiri

dari 6 program prioritas dan 6 program yang merupakan operasional atau supporting

program prioritas. Realisasi anggaran pada setiap program sesuai dengan tupoksi

31


menunjukan capaian kinerja terendah 87.33% pada Program Pengendalian

Kebakaran Hutan dan Lahan sedangkan capaian kinerja tertinggi 98.78% pada

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. Realisasi dari

keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 90.13%. Untuk lebih jelasnya


Tabel 2.17 Program dan Realisasi Anggaran Badan Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya Tahun 2013

NO PROGRAM BESAR

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %



64.860.000 64.482.600 99.42

4 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 15.000.000 - -


25.700.000 10.200.000 39.69


38.896.600 38.208.350 98.23

7 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

501.268.400 495.172.900 98.78

8 Pengendalian pencemaran dan pengusakan lingkungan hidup

745.382.950 656.097.850 88.02

9 Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup

220.188.600 209.184.050 95.00

10 Program peningkatan pengendalian polusi 976.175.500 888.693.608 91.04

11 Program pengendalian kebakaran hutan dan lahan 231.253.100 201.955.200 87.33

12 Program pengelola ruang terbuka hijau ( RTH ) 92.737.500 90.417.500 97.50

JUMLAH 3.503.834.800 3.158.224.558 90.13

2.2.1.8 Dinas Pasar dan Kebersihan


sarana prasarana pasar yang memadai, peningkatan aksesibilitas pasar, peningkatan

kebersihan dan pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, Pemerintah Kota

Palangka Raya melaksanakan 8 program dalam rangka meningkatkan fungsi pasar

dan meningkatnya kebersihan bagi perkembangan Kota Palangka Raya yang terdiri



menunjukan capaian kinerja terendah 88.99% pada Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan dan capaian kinerja tertinggi 99.51% pada Program

Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan. Realisasi dari keseluruhan

anggaran menunjukan capaian kinerja 91.04%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat

pada tabel berikut ini.

32


Tabel 2.18 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pasar dan Kebersihan Kota Palangka Raya Tahun 2013

NO PROGRAM BESAR

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %



255.000.683 223.287.200 87.56



118.000.000 105.284.200 89.22


55.000.200 54.442.800 98.99

6 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

10.697.488.312 9.520.148.884 88.99

7 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

1.556.456.032 1.548.904.932 99.51

8 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

781.623.468 776.129.000 99.30

9 Program pembinaan pedagang kaki lima dan asungan

344.350.000 327.303.330 95.05

JUMLAH 14.365.043.495 13.079.176.850 91.04

2.2.1.9 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Pada tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikator pengelolaan

informasi dan penataan administrasi kependudukan, Pemerintah Kota Palangka Raya

melaksanakan 9 program yang terdiri dari 4 program prioritas dan 5 program yang

merupakan operasional atau supporting program prioritas. Realisasi anggaran pada


pada Program Pencatatan Sipil dan capaian kinerja tertinggi 99.81% pada Program

Penataan Pengelolaan Informasi Kependudukan. Realisasi dari keseluruhan anggaran


berikut ini.

Tabel 2.19 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya 2013

NO PROGRAM BESAR

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %



68.600.000 68.366.750 99.66



44.000.000 39.135.467 88.94


45.338.500 43.168.500 95.21

6 Program penataan administrasi kependudukan 218.930.500 218.470.500 99.79

7 Program penataan pengelolaan informasi kependudukan

28.830.600 28.776.600 99.81

8 Program Analisis dan Perkembangan Kependudukan

42.131.000 39.838.250 94.56

9 Program Pencatatan Sipil 121.869.600 112.306.700 92.15

JUMLAH 1.352.114.000 1.264.875.437 93.54

33


2.2.1.10 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana


pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, Pemerintah Kota Palangka Raya

melaksanakan 11 program yang terdiri dari 5 program prioritas dan 5 program yang



pada Program Keluarga Berencana dan capaian kinerja tertinggi 97.32% pada

Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.



Tabel 2.20 Program dan Realisasi Anggaran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya Tahun 2013

NO PROGRAM BESAR

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %


2 Program peningkatan sarana dan prasarana kantor

47.000.000 43.065.000 91.63



44.500.000 38.197.000 85.84


18.900.000 18.900.000 100.00

6 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan

556.000.000 515.820.800 92.77

7 Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

28.000.000 26.822.000 95.79

8 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

134.000.000 130.410.000 97.32

9 Program keluarga berencana 1.059.984.400 938.375.950 88.53

10 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

100.000.000 94.648.500 94.65

11 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

85.000.000 78.931.000 92.86

JUMLAH 2.572.004.400 2.350.364.528 91.38

2.2.1.11 Dinas Sosial


menanggulangi kemiskinan, keterbatasan kesempatan berusaha, kesejahteraan

sosial, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 15 program yang terdiri dari 9

program prioritas dan 6 program yang merupakan operasional atau supporting


menunjukan capaian kinerja terendah 75.38% pada Program Perbaikan Perumahan

Akibat Bencana Alam/Sosial dan capaian kinerja tertinggi 94.56% pada Program

Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma. Realisasi dari keseluruhan

34


anggaran program menunjukan capaian kinerja 90.31%. Untuk lebih jelasnya dapat

dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.21 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun

2013

NO PROGRAM BESAR

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %






35.000.000 4.000.000 11.43


51.224.100 50.193.900 97.99

7 Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya

333.102.000 297.706.600 89.37

8 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

53.000.000 46.855.200 88.41

9 Program pembinaan anak terlantar 177.250.000 163.392.700 92.18

10 Program pembinaan para penyandang cacat dan eks trauma

164.483.800 155.541.650 94.56

11 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya )

194.000.000 162.208.950 83.61

12 Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan social

336.830.000 278.895.100 82.80

13 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Keagammaan

4.617.600.000 4.216.789.100 91.32

14 Program peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana

319.304.650 250.075.400 77.23

15 Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial

39.000.000 29.400.000 75.38

JUMLAH 7.329.307.000 6.619.435.193 90.31

2.2.1.12 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi


dengan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan

kesempatan kerja, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 11 program

dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian Kota Palangka Raya yang

terdiri dari 5 program prioritas dan 6 program yang merupakan operasional atau

supporting program prioritas. Realisasi anggaran pada setiap program sesuai dengan

tupoksi menunjukan capaian kinerja terendah 77.73% pada Program Perlindungan

Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan dan capaian kinerja tertinggi 100.00%

pada Program Transmigrasi Lokal. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan


35


Tabel 2.22 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Palangka Raya Tahun 2013

NO PROGRAM BESAR

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %






20.000.000 11.350.000 56.75


38.658.600 38.511.600 99.62

7 Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

470.000.000 461.866.900 98.27

8 Program peningkatan kesempatan kerja 134.304.000 117.046.794 87.15

9 Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

117.261.000 91.143.100 77.73

10 Program penempatan tenaga kerja 15.696.000 14.732.000 93.86

11 Program transmigrasi lokal 100.000.000 99.997.200 100.00

JUMLAH 1.721.122.907 1.663.302.276 96.64

2.2.1.13 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi


pengembangan industri kecil dan menengah, pengembangan kualitas kelembagaan

koperasi dan UKM, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 19 program yang



tupoksi menunjukan capaian kinerja terendah 85.02% pada Program Pengembangan

Koperasi dan capaian kinerja tertinggi 100% pada Program Fasilitas Peningkatan

Promosi Bagi IKM. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja

97.05%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.23 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Raya Tahun 2013

NO PROGRAM BESAR

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %


2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 191.400.000 190.305.800 99.43

3 ProgramPeningkatan Disiplin aparatur 22.100.000 20.950.000 94.80


5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

38.000.000 37.570.000 98.87

6 Program peningkatan penatausahaan administrasi 116.176.800 114.206.000 98.30

7 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah

37.000.000 36.515.500 98.69

8 Program pengembangan promosi produk KUMKM 120.000.000 118.373.100 98.64

9 Program perluasan sumber pembiayaan 20.000.000 19.980.000 99.90

10 Program pengembangan kualitas kelembagaan koperasi dan UKM

159.930.000 155.610.000 97.30

36


11 Program Pengembangan Koperasi 60.000.000 51.009.500 85.02

12 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

1.507.674.460 1.460.162.600 96.85

13 Program Perluasan Pasar Dalam Negeri 79.500.000 76.500.000 96.23

14 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

139.489.000 131.694.900 94.41

15 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 34.998.220 34.998.220 100.00

16 Program Pembinaan dan Pengawasan Industri Kecil dan Menengah

27.240.000 23.940.000 87.89

17 Program Fasilitas Peningkatan Promosi Bagi IKM 77.000.000 77.000.000 100.00

18 Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri

310.928.004 309.826.847 99.65

19 Program Tindak Lanjut Kerjasama dengan Kota lain 57.719.800 53.900.000 93.38

JUMLAH 3.332.345.364 3.234.070.717 97.05

2.2.1.14 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata


nilai, kekayaan dan keanekaragaman budaya, pengembangan budaya, Pemerintah

Kota Palangka Raya melaksanakan 11 program dalam rangka pengelolaan kekayaan

budaya lokal yang terdiri dari 6 program prioritas dan 5 program yang merupakan

operasional atau supporting program prioritas.. Realisasi anggaran pada setiap

program sesuai dengan tupoksi menunjukan capaian kinerja terendah 97.47% pada

Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya dan capaian

kinerja tertinggi 98.63% pada Program pengembangan destinasi pariwisata. Realisasi



Tabel 2.24 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya Tahun 2013

NO PROGRAM BESAR

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %


2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 949,483,100 874,230,500 92.07



119,266,600 74,203,800 62.22


171,483,100 133,830,200 78.04

6 Program pengembangan nilai budaya 1,047,060,100 1,031,407,200 98.51

7 Program pengelolaan kekayaan budaya 232,825,000 227,375,000 97,66

8 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

326,535,500 318,265,600 97.47

9 Program pengembangan pemasaran pariwisata 577,803,800 560,040,820 98.63

10 Program pengembangan destinasi pariwisata 578,588,600 570,643,300 98,63

11 Program pengembangan kemitraan 2,454,426,950 2,418,021,550 98.52

JUMLAH 7,439,227,300 7,071,107,371 95.05

37


2.2.1.15 Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat


dalam rangka persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat yang dinamis,


peningkatan keamanan dan kenyaman lingkungan yang terdiri dari 6 program

prioritas dan 5 program yang merupakan operasional atau supporting program

prioritas. Realisasi anggaran pada setiap program sesuai dengan tupoksi menunjukan

capaian kinerja terendah 94.83% pada Program Pendidikan Politik Masyarakat dan

capaian kinerja tertinggi 100% pada Program Pengawasan Orang Asing. Realisasi dari



Tabel 2.25 Program dan Realisasi Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Palangka Raya Tahun 2013

NO PROGRAM BESAR

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %



274,815,000 270,865,500 98.56

3 Program peningkatan disiplin aparatur 57,400,000 57,400,000 100.00

4 Program peningkatan kapasitas sumber daya apatur

48,750,000 48,573,100 99.64


99,011,000 98,208,450 99.19

6 Program peningkatan keamanan dan kenyaman lingkungan

2,213,725,000 2,149,421,500 97.10

7 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

260,000,000 259,987,100 100.00

8 Program pengembangan wawasan kebangsaan

10,000,000 - -

9 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

120,000,000 184,941,800 88.07

10 Program pendidikan politik masyarakat 795,263,000 717,089,350 90.17

11 Program pengawasan orang asing 20,000,000 19,825,000 99.13

JUMLAH 4,593,001,000 4,477,860,549 97.49

2.2.1.16 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja


kepamongprajaan, peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, Pemerintah

Kota Palangka Raya melaksanakan 6 program dalam rangka meningkatkan

ketenteraman dan kenyamanan Kota Palangka Raya yang terdiri dari 1 program


prioritas. Realisasi anggaran pada program sesuai tupoksi menunjukan capaian

kinerja sebesar 93.16% pada Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

38


Lingkungan. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja


Tabel 2.26 Program dan Realisasi Anggaran Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Tahun 2013

NO PROGRAM BESAR

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %




4 Program Fasilitas pindah/purna tugas PNS 15,000,000 15,000,000 100.00


48,840,00 47,775,000 97,82


22,382,200 22,100,000 98,74

7 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1,804,018,000 1,680,655,000 93.16

JUMLAH 3,022,842,300 2,782,135,394 92.03

2.2.1.17 Sekretariat Daerah


untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien serta tata pemerintahan

yang baik (good governance), Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 24

program dalam rangka peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya yang terdiri dari 18 program



capaian kinerja terendah 23.22% pada Program Pengembangan Keswadayaan di

Palangka Raya dan capaian kinerja tertinggi 96.91% pada Program Pengembangan

Data/Informasi. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja


Tabel 2.27 Program dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013

NO PROGRAM BESAR

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %

1 Program pelayanan administrasi perkantoran 4,837,108,800 4,583,422,960 94.76

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,360,781,927 2.079,891,531 88.10

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 170,469,250 169,494,400 99.70

4 Program fasilitasi pindah / purna tugas PNS 30,000,000 30,000,000 100.00


418,260,300 315,771,700 75.50


122,400,000 111,732,100 75.50

7 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

6,603,818,750 6,310,492,479 95.56

8 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

581,706,650 565,520,820 97.22

39


9 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah

174,048,300 147,788,100 84.91

10 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

1,886,875,600 1,564,865,240 82.93

11 Program penataan peraturan perundang-undangan 480,000,000 440,518,300 91.77

12 Program peningkatan kinerja staf walikota 173,250,000 145,152,884 83,78

13 Program penataan penguasaan pemilikan penggunaan pemanfaatan dan pengamanan tanah

1,141,800,000 1,087,607,700 95.25

14 Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan 91,782,850 71,571,500 77.97

15 Program peningkatan pembinaan kedamangan di P. Raya

60,000,000 52,877,300 88.13

16 Program perencanaan pengembangan ekonomi 611,225,950 515,926,500 84.41

17 Program pengembangan data/informasi 126,985,950 123,057,950 96.91

18 Program kelembagaan kesejahteraan social 157,980,000 107,511,400 68.05

19 Program peningkatan kinerja sekretaris daerah dan asisten

945,000,000 791,599,372 83.77

20 Program perangkat kelembagaan dan kewenangan 71,288,800 48,157,750 67.55

21 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 174,357,200 162,602,800 93.26

22 Program pengembangan keswadayaan di palangka raya

44,100,000 10,238,050 23.22

23 Program pembinaan kemasyarakatan 693,719,750 592,004,700 85.34

24 Program pembekuan nama rupabumi 25,756,000 20,155,900 78.26

JUMLAH 21,982,716,077 17,968,069,905 81.73

2.2.1.18 Sekretariat DPRD


peningkatan kapasitas lembaga DPRD, Pemerintah Kota Palangka Raya

melaksanakan 7 program dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya

aparatur dan fungsi DPRD yang terdiri dari 1 program prioritas dan 6 program yang


setiap program sesuai dengan tupoksi menunjukan capaian kinerja sebesar 91.42%

pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD. Realisasi dari keseluruhan



Tabel 2.27Program dan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya Tahun 2013

NO PROGRAM BESAR

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %



3,005,210,363 2,009,040,120 66.85

3 Program peningkatan disiplin apatur 111,204,000 109,435,000 98.41

4 Program fasilitasi pindah/ purna tugas PNS 15,000,000 15,000,000 100.00


439,100,000 425,893,000 96.99


408,998,056 381,717,075 93.33

7 Program peningkatan kapasitas lembaga DPRD 5,018,938,178 4,588,517,081 91.42

JUMLAH 13,732,967,000 11,847,716,239 86.27

40


2.2.1.19 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah


melalui peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan aset daerah,


meningkatkan kelola keuangan dan aset yang terdiri dari 1 program prioritas dan 4



sebesar 84.61% pada Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah.



Tabel 2.29 Program dan Realisasi Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013

NO PROGRAM BESAR

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %

1 Program adminsitrasi perkantoran 2,129,403,000 1,805,506,217 84.79


14,735,515,000 12,321,588,397 83.62

3 Program fasilitasi pindah purna/tugas PNS 15,000,000 - -


334,320,000 285,743,500 85.47

5 Program peningkatan dan pengembangan keuangan daerah

7,665,865,471 6,486,463,600 84.61

JUMLAH 22,752,829,874 20,899,301,714 91.85

2.2.1.20 Inspektorat


melalui pengawasan internal dan peningkatan profesional tenaga pemeriksa dan

aparatur pengawasan, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 6 program

dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan internal yang terdiri dari 2 program



capaian kinerja terendah 82.57% pada Program Peningkatan Profesional Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dan capaian kinerja tertinggi 91.07% pada

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan Kepala Daerah. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian


41


Tabel 2.30 Program dan Realisasi Anggaran Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2013

NO PROGRAM BESAR

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %





27,500,000 23,832,007 86.66

5 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah

897,502,000 817,377,300 91.07

6 Program peningkatan profesional tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

409,700,000 338,270,200 82.57

JUMLAH 1,820,093,000 1,626,948,826 89.38

2.2.1.21 Kecamatan Pahandut


penataan administrasi kependudukan di Kecamatan Pahandut, Pemerintah Kota

Palangka Raya melaksanakan 10 program dalam rangka meningkatkan peranan

kecamatan yang terdiri dari 5 program prioritas dan 5 program yang merupakan

operasional atau supporting program prioritas.. Realisasi anggaran pada setiap


Program Penataan Administrasi Kependudukan dan capaian kinerja tertinggi 99.99%

pada Program Pengembangan Keswadayaan. Realisasi dari keseluruhan anggaran


berikut ini.

Tabel 2.31 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan Pahandut Tahun 2013

NO PROGRAM BESAR

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %

1 Program pembinaan administrasi perkantoran 386,207,000 332,723,419 86.15


3 Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS 15,000,000 15,000,000 100.00

4 Program peningkatan kapasitas sda 60,400,000 55,445,400 91.80

5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan

25,200,000 25,050,000 99.40

6 Program penatausahaan administrasi 5,000,000 5,000,000 100.00

7 Program penataan administrasi kependudukan 42,000,000 31,898,000 75.95

8 Program peningkatan peranan kecamatan/kelurahan 1,079,920,000 1,062,935,000 98.43

9 Program pengembangan keswadayaan 208,040,000 208,015,000 99.99


JUMLAH 2,077,067,000 1,987,241,819 95.67

42


2.2.1.22 Kecamatan Bukit Batu


penataan administrasi kependudukan di Kecamatan Bukit Batu, Pemerintah Kota

Palangka Raya melaksanakan 6 program dalam rangka peranan kecamatan yang



tupoksi menunjukan capaian kinerja terendah 99.60% pada Program peningkatan

peranan kecamatan/kelurahan dan capaian kinerja tertinggi 100% pada Program

pembinaan kemasyarakatan. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan


Tabel 2.32 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan Bukit Batu Tahun 2013

NO PROGRAM BESAR

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %




6,000,000 6,000,000 100.00

4 Program peningkatan peranan kecamatan/kelurahan 741,300,000 738,366,400 99.60



JUMLAH 1,540,800,000 1,509,986,662 98.00

2.2.1.23 Kecamatan Jekan Raya


penataan administrasi kependudukan, pembinaan kemasyarakatan, pembinaan

kedamangan, pengembangan keswadayaan di Jekan Raya, Pemerintah Kota Palangka

Raya melaksanakan 10 program dalam rangka meningkatkan peranan kecamatan

yang terdiri dari 5 program prioritas dan 5 program yang merupakan operasional

atau supporting program prioritas. Realisasi anggaran pada setiap program sesuai

dengan tupoksi menunjukan capaian kinerja terendah 42.81% pada Program

Pembinaan Kemasyarakatan dan capaian kinerja tertinggi 100% pada Program

Penataan Administrasi Kependudukan. Realisasi dari keseluruhan anggaran


berikut ini.

43


Tabel 2.33 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan Jekan Raya Tahun 2013

NO PROGRAM BESAR

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %




4 Program peningkatan kapasitas aparatur 11,250,000 10,200,000 90,67


33,928,000 33,928,000 100.00

6 Program penataan administrasi 20,000,000 10,000,000 50.0

7 Program penataan administrasi kependudukan 50,000,000 50,000,000 100.00

8 Program peningkatan peranan kecamatan/kelurahan 1,023,700,000 741,110,000 72,39



JUMLAH 1,728,054,000 1,273,833,789 73.71

2.2.1.24 Kecamatan Sabangau


pembinaan kemasyarakatan, pengembangan keswadayaan di Kecamatan Sabangau,


meningkatkan peranan kecamatan yang terdiri dari 2 program prioritas dan 4



terendah 97.41% pada Program peningkatan peranan kecamatan/kelurahan dan

capaian kinerja tertinggi 99.98% pada Program pengembangan keswadayaan.



Tabel 2.34 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan Sabangau Tahun 2013

NO PROGRAM BESAR

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %





47,837,000 46,538,000 97.28



JUMLAH 1,809,771,700 1,734,326,917 95.83

2.2.1.25 Kecamatan Rakumpit


pembinaan kemasyarakatan, pengembangan keswadayaan di Kecamatan Rakumpit,


44


meningkatkan peranan kecamatan yang terdiri dari 3 program prioritas dan 6



terendah 95.30% pada Program Pembinaan Kemasyarakatan dan capaian kinerja

tertinggi 98.39% pada Program Pengembangan Keswadayaan. Realisasi dari



Tabel 2.35 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan Rakumpit Tahun 2013

NO PROGRAM BESAR

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %




4 Program fasilitasi pidah/purna tugas PNS 15,000,000 15,000,000 100.00


15,000,000 12,950,000 86.33


22,840,000 22,205,000 97.22




JUMLAH 1,917,007,500 1,812,689,200 94.55

2.2.1.26 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal


melalui promosi dan kerjasama investasi serta perijinan yang mudah, merata bisa

diakses oleh semua masyarakat, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 8

program dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang terdiri dari 4



menunjukan capaian kinerja terendah 41.65% pada Program Peningkatan Iklim

Investasi dan capaian kinerja tertinggi 98.53% pada Program Optimalisasi

Pemanfaatan Teknologi Informasi. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan


Tabel 2.36 Program dan Realisasi Anggaran Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Palangka Raya Tahun 2013

NO PROGRAM BESAR

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %



3 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 44,210,000 43,551,200 98.51

4 Program peningkatan pengembangan sistem 107,878,000 95,854,300 88.85

45


pelaporan capaian kinerja dan keuangan

5 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

100,000,000 98,527,491 98.53

6 Program peningkatan Kualitas Proses Pelayanan Perijinan Terpadu

169,347,000 166,597,354 98.38

7 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

134,000,000 131,594,774 98.21

8 Program Peningkatan Iklim Investasi 50,000,000 20,825,000 41.65

JUMLAH 1,288,920,900 1,242,347,272 96.38

2.2.1.27 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Pada tahun 2013 dalam rangka pembinaan dan pengembangan aparatur,

Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 6 program yang terdiri dari 2



menunjukan capaian kinerja terendah 87.77% pada Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur dan capaian kinerja tertinggi 88.72% pada Program

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Realisasi dari keseluruhan anggaran


berikut ini.

Tabel 2.37 Program dan Realisasi Anggaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya Tahun 2013

NO PROGRAM BESAR

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %


2 Program peningkatan saran dan prasarana aparatur

69,650,000 69,215,500 99.38



7,000,000 4,694,000 67.06


2,817,379,960 2,499,655,204 88.72

6 Program pembinaan dan pengembangan aparatur

1,451,971,390 1,274,457,690 87.77

JUMLAH 5,303,344,300 4,784,547,127 90.21

2.2.1.28 Sekretariat Korpri


pembinaan pegawai negeri sipil, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 4

program dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil di

Pemerintah Kota Palangka Raya yang terdiri dari 2 program prioritas dan 2 program

yang merupakan operasional atau supporting program prioritas. Realisasi anggaran

pada setiap program sesuai dengan tupoksi menunjukan capaian kinerja terendah

97.76% pada Pemberdayaan Pembinaan Olahraga dan Bapor KORPRI dan capaian

kinerja tertinggi 100% pada Program Penunjang Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.

46




Tabel 2.38 Program dan Realisasi Anggaran Sekretariat Korpri Kota Palangka Raya Tahun 2013

NO PROGRAM BESAR

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %


2 Program peningkatan sarana dan prasarana computer 28,155,800 27,350,000 96.06

3 Pemberdayaan pembinaan Olahraga dan Bapor KORPRI 248,749,200 243,187,800 97.76

4 Program Penunjang Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial 20,000,000 20,000,000 100.00

JUMLAH 460,805,000 447,977,800 97.21

2.2.1.29 Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan


penyuluhan dan ketahanan pangan, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan

8 program dalam rangka meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan,

distribusi dan akses pangan, keamanan dan kerawanan pangan di Kota Palangka

Raya yang terdiri dari 4 program prioritas dan 4 program yang merupakan

operasional atau supporting program prioritas. Realisasi anggaran pada setiap


Program Pameran dan Promosi dan capaian kinerja tertinggi 92.29% pada Program

Peningkatan Kesejahteraan Petani. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan


Tabel 2.39 Program dan Realisasi Anggaran Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya Tahun 2013

NO PROGRAM BESAR

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %



299,240,074 266,378,000 89.02


4 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

45,700,000 37,840,300 82,80

5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan

20,000,000 17,707,050 88.54

6 Program peningkatan kesejahteraan petani 250,000,000 230,728,000 92.29

7 Program peningkatan ketahanan pangan 436,550,000 380,420,825 87.34

8 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan

218,000,000 189,194,550 86,76

9 Program Pameran dan Promosi 22,802,500 18,460,000 80.96

JUMLAH 1,727,465,394 1,505,067,212 87.12

47


2.2.1.30 Badan Pemberdayaan Masyarakat


yang berorientasi pada potensi dan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan

kemiskinan, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 19 program dalam

rangka meningkatkan partisipasi dan peran aktif dari masyarakat Kota Palangka

Raya yang terdiri dari 13 program prioritas dan 6 program yang merupakan

operasional atau supporting program prioritas. Realisasi anggaran pada setiap


Program Pemberdayaan Lembaga Adat dan Pemantapan Nilai-Nilai Budaya Lokal dan

capaian kinerja tertinggi 96.43% pada Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan

Keluarga. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 82.57%.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.40 Program dan Realisasi Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya Tahun 2013

NO PROGRAM BESAR

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %






53,500,000 30,300,000 56.64


76,200,000 62,187,900 81.61

7 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

816,000,000 648,626,600 79.49

8 Program peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

135,000,000 103,488,800 76.66

9 Program fasilitasi penguatan kelembagaan dan unit pengaduan masyarakat

30,000,000 20,590,000 68.63

10 Peningkatan pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna di pedesaan

355,000,000 338,349,700 95.31

11 Program pengembangan usaha ekonomi masyarakat 280,000,000 258,170,000 92.20

12 Program program rehabilitasi dan konversi pemanfaatan sumber daya alam

348,200,000 315,818,800 90.70

13 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan

455,000,000 438,331,500 96.34

14 Program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga 500,000,000 482,163,900 96.43

15 Program pemberdayaan lembaga adat dan pemantapan nilai-nilai budaya local

741,000,000 441,845,100 59.63

16 Program koordinasi pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS kota Palangka Raya

50,000,000 33,839,000 67.66

17 Program pengembangan fasilitas lingkungan pemukiman di perkotaan dan pedesaan

100,000,000 91,798,000 91.80

18 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

85,000,000 65,738,550 77.34

19 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa/ kelurahan

260,000,000 188,940,750 72.67

JUMLAH 5,144,217,000 4,248,030,341 82.57

48


2.2.1.31 Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi


dengan menumbuhkan minat baca, meningkatnya akses buku, tersedianya

dokumentasi yang lengkap dan bermutu, Pemerintah Kota Palangka Raya

melaksanakan 14 program dalam rangka meningkatkan tersedianya buku, pustaka

yang dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat Kota Palangka Raya yang terdiri



menunjukan capaian kinerja terendah 97.08% pada Program Peningkatan Kualitas

Pelayanan Informasi dan capaian kinerja tertinggi 99.43% pada Program

Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. Realisasi dari



Tabel 2.41 Program dan Realisasi Anggaran Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Kota Palangka Raya Tahun 2013

NO PROGRAM BESAR

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %

1 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 529,887,500 511,196,230 96.47




140,000,000 113,445,800 81.03

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

11,145,000 11,145,000 100.00

6 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 51,000,000 50,650,000 99.31

7 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 60,500,000 58,736,000 97.08

8 Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

1,620,108,000 1,610,932,830 99.43

JUMLAH 2,559,647,500 2,499,210,860 97.63

2.2.1.32 Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan


pertanian, perikanan dan peternakan sehingga tercapainya sektor primer sebagai

pendukung pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan

17 program dalam rangka meningkatkan kemajuan dan perkembangan pertanian di

Kota Palangka Raya yang terdiri dari 12 program prioritas dan 5 program yang



pada Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian dan capaian kinerja

tertinggi 99.41% pada Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan

Pengendalian Sumberdaya Kelautan. Realisasi dari keseluruhan anggaran

49



berikut ini.

Tabel 2.42 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Palangka Raya Tahun 2013

NO PROGRAM BESAR

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %

1 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 845,108,000 758,384,663 89.74


189,000,000 120,944,000 63.99

3 Program fasilitas pindah/ purna tugas PNS 45,000,000 30,000,000 66.67


35,000,000 17,068,400 48.77

5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan

57,000,000 55,405,000 97.20


7 Program peningkatan ketahanan pangan pertanian

85,000,000 83,987,550 98.81

8 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian

195,000,000 155,892,600 79.94

9 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

4,364,319,169 3,565,161,681 81.69

10 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan

32,580,000 31,901,000 97.92

11 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

258,000,000 240,695,000 93.29

12 Program peningkatan hasil peternakan 378,770,000 339,742,534 89.70

13 Program peningkatan penerapan tehnologi peternakan

332,800,000 293,392,860 88.16

14 Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan

100,000,000 99,413,000 99.41

15 Program pengembangan budadaya perikanan 4,036,385,579 3,818,317,200 94.60

16 Program pengembangan perikanan tangkap 234,000,000 229,296,850 97.99

17 Program penelitian dan pengembangan IPTEK

196,700,000 193,100,000 98.17

JUMLAH 11,529,662,748 10,162,311,338 88.14

2.2.1.33 Dinas Kehutanan dan Perkebunan


kehutanan dan perkebunan sehingga tercapainya sektor primer sebagai pendukung

pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 16 program

dalam rangka meningkatkan pemasaran hasil produksi kehutanan dan perkebunan

yang terdiri dari 11 program prioritas dan 5 program yang merupakan operasional

atau supporting program prioritas. Realisasi anggaran pada setiap program sesuai

dengan tupoksi menunjukan capaian kinerja terendah 49.29% pada Program

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan dan capaian kinerja tertinggi

96.15% pada Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. Realisasi dari keseluruhan



50


Tabel 2.43 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palangka Raya Tahun 2013

NO PROGRAM BESAR

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %



15,000,000 13,935,000 92.90

3 Pgrogram peningkatan disiplin aparatur 85,050,000 78,710,000 92.55

4 Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS - - -


126,600,000 117,446,000 92.77


153,845,932 144,298,400 93.79

7 Program rehabilitasi hutan dan lahan 5.103,743,723 3,354,312,432 65.72

8 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

549,560,000 455,335,000 82.85

9 Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

224,774,000 105,766,000 49.29

10 Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan

315,940,000 218,418,000 69.13

11 Program perencanaan dan pengembangan hutan 591,502,000 539,757,000 91.25


13 Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan

203,517,800 190,351,000 93.53

14 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

843,652,400 760,535,200 90.15

15 Program perlindungan kebun dan tanaman 73,643,800 69,578,800 94.48

16 Program pembangunan kehutanan dan perkebunan rakyat

308,636,000 276,058,500 89.44

17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian perkebunan

98,000,000 97,729,000 99.72

JUMLAH 9,774,213,655 7,367,260,666 75.37

2.2.1.34 Dinas Pertambangan dan Energi


pertambangan dan energi, pengembangan bidang ketenagalistrikan, Pemerintah

Kota Palangka Raya melaksanakan 14 program dalam rangka meningkatkan peran

sektor pertambangan dan energi yang terdiri dari 9 program prioritas dan 5 program

yang merupakan operasional atau supporting program prioritas. Realisasi anggaran

pada setiap program sesuai dengan tupoksi menunjukan capaian kinerja terendah

19.89% pada Program Sosialisasi Perda Pajak Bidang Pertambangan Umum dan

capaian kinerja tertinggi 99.06% pada Program Pengembangan Energi Alternatif.



51


Tabel 2.44 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pertambangan dan Energi Kota Palangka Raya Tahun 2013

NO PROGRAM BESAR

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %






267,838,250 253,877,400 94.79

6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capain kinerja dan keuangan

100,682,000 100,484,625 99.80

7 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

75,000,000 49,837,500 66.45

8 Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan

196,213,760 187,945,298 95.79

9 Program pemetaan areal tambang 38,470,000 20,620,000 53.60

10 Program survey geologi/pengembangan data potensial tambang

292,475,000 275,488,300 94.19

11 Program pengembangan energi alternatif 376,000,000 372,484,300 99.06

12 Program peningkatan pendapatan asli daerah 78,693,750 60,537,479 76.93

13 Program peningkatan pemanfaatan potensi tambang 55,877,500 47,073,500 84.24

14 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

40,620,000 33,835,000 83.30

15 Program sosialisasi perda pajak bidang pertambangan umum

23,250,000 4,625,000 19.89

JUMLAH 2,249,127,486 2,097,544,611 93.26

2.2.1.35 Dinas Pendapatan Daerah


dengan menggali potensi atau kemampuan daerah sebagai sumber memperoleh

pendapatan, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 7 program dalam

rangka menggali pendapatan di Kota Palangka Raya yang terdiri dari 2 program



capaian kinerja terendah 76.54% Program peningkatan dan pengembangan

pengelolaan keuangan daerah dan capaian kinerja tertinggi 96.92% pada Program

penyelenggaraan akutansi dan evaluasi penerimaan pendapatan daerah. Realisasi



52


Tabel 2.45 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013

NO PROGRAM BESAR

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %


2 Program peningkatan disiplin aparatur 3,022,613,000 2,352,296,990 77.82



250,637,500 157,193,300 62.72


142,000,000 140,130,250 98.68

6 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

3,526,493,900 2,699,247,000 76.54

7 Program penyelenggaraan akutansi dan evaluasi penerimaan pendapatan daerah

196,122,500 190,082,150 96.92

JUMLAH 8,375,328,000 6,592,588,630 78.71

2.2.2 Evaluasi Realisasi RPJMD Sampai Tahun 2013 2.2.2.1 Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah

Indikator makro pembangunan daerah Kota Palangka Raya tahun 2012

terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 79,30 yang merupakan IPM

tertinggi di Provinsi Kalimantan Tengah. Kondisi ekonomi makro di Kota Palangka

Raya tahun 2012 menunjukkan pertumbuhan positif. Kondisi ekonomi makro ini

dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi sebesar 7.55 persen, angka pengangguran

terbuka sebesar 6,38 persen, angka kemiskinan sebesar 4,24 persen.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 sebesar 7.55 tersebut lebih tinggi

dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai 6.95 persen atau meningkat

sebesar 0,65 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut lebih tinggi dibandingkan

dengan pertumbuhan ekonomi Kalteng selama 2013 yang mencapai 7,37% dan lebih

tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional yang mencapai 5,78%. Pertumbuhan

ekonomi yang meningkat ini diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup

masyarakat, memperluas kesempatan kerja, pemerataan pembagian pendapatan

masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi dan mengusahakan pergeseran

kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier, sehingga

tercipta pendapatan masyarakat naik secara mantap dan pemerataan yang sebaik

mungkin.

Laju inflasi Kota Palangka Raya Tahun selama 3 tahun terakhir 2011-2013

masing-masing sebesar 5.28 persen, 6.73 persen dan 6.45 persen. Tingkat inflasi

pada tahun 2013 cenderung turun dibandingkan tahun 2012 dan masih lebih rendah

dibandingkan inflasi Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional masing-masing

sebesar 6.79% dan 8,38%. Inflasi yang terjadi di Kota Palangka Raya disebabkan oleh

naiknya ekspektasi masyarakat khususnya sepanjang November-Desember 2013 dan

53


terbatasnya pasokan yang masuk dari Pulau Jawa terutama untuk komoditas bahan

makanan seperti bawang merah dan cabai rawit. Kemajuan-kemajuan Indikator-

indikator makro pembangunan Kota Palangka Raya tahun 2011-2013 yang telah

dicapai secara lengkap disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.46 Pencapaian Indikator Makro Pembangunan Kota Palangka Raya Tahun

2011-2013

No. Indikator Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013

Target Capaian Target Capaian Target Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Indek Pembangunan Manusia 79,0 78,78 80,0 79,30 80,0 *

2. Meningkatnya Kondisi Ekonomi Makro

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi (%)

7.25 6,99 7,25 7.55 7,50 *

b. PDRB per kapita (atas dasar harga konstan) (dalam jutaan rupiah)

7,00 5,55 6.00 5.79 6,00 *

c. Angka pengangguran terbuka (%)

8.000 4.219

(3.82%) 7.000 6,38 5.000

d. Angka kemiskinan (KK) 11.57 4,69 11.25 4.24 10,25 *

3. Inflasi 5.28 6.73 10,25 6.45

Keterangan : * Data belum tersedia

2.2.2.2 Pencapaian Kinerja Indikator Berdasarkan Urusan

Target yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor

14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Palangka Raya 2008-2013, realisasi indikator pelaksanaan pembangunan pada

tahun 2013 berdasarkan masing-masing urusan terhadap target indikator yang

ditetapkan pada RPJMD dapat digambarkan sebagai berikut :

2.2.2.2.1 Urusan Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Pada tahun 2013, pencapaian realisasi kinerja pelaksanaan indikator urusan

pendidikan, pemuda dan olahraga berdasarkan target indikator yang ditetapkan pada

RPJMD Kota Palangka Raya dapat digambarkan pada tabel berikut ini:

54


Tabel 2.47 Realisasi Pencapaian Kinerja Berdasarkan Indikator RPJMD Pada Dinas

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palangka Raya Tahun 2013

No. Indikator

Satuan

Target Kinerja RPJMD Tahun 2013

Realisasi Target Kinerja RPJMD Tahun 2013

Prosentase Tingkat

Pencapaian Realisasi terhadap

Target RPJMD

Tahun 2013 ) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Pendidikan Usia Dini(PAUD) -

Pelaksanaan Standar Minimal Mutu Pendidikan PAUD Meningkatkan Standart Minimal Mutu Pendidikan

% 80 78 97.50 - Pembinaan dan pengembangan PAUD % 100 96 96.00

- Pengembangan kurikulum bahan ajar dan model pembelajaran PAUD

% 99 98 98.99 2 Program Peningkatan Mutu Pendidikan Wajib Belajar 9

dan 12 Thn

A Meningkatkan Standart Minimal Mutu Pendidikan - Tingkat kelulusan SD % 100 100 100.00 - Tingkat kelulusan SMP % 100 99.7 99.70 - Tingkat kelulusan SMA % 99.96 99.9 99.94 - Tingkat kelulusan SMK % 99.98 99.95 99.97 - Siswa SMA/SMK masuk perguruan Tinggi Ternama

(UI,UGM,ITS,ITB, UNDIP,IPB UNAIR,BRAWIJAYA,dll) % - - -

- Siswa SMA/SMK masuk Perguruan Tinggi Negeri/Swasta (Unpar, Unmuh,UPGRI, dll)

% 80 79 98.75

B Penyediaan dana penunjang penyelenggaraan pendidikan (diluar gaji)

% 20 18 90.00

C Meningkatkan standar pelayanan pendidikan dan pelatihan tingkat daerah maupun tingkat pusat

% 50 47 94.00

D Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidik

% 100 95 95.00

E Meningkatkan pengakajian pengembangan KTSP dan Silabus Pendidikan

% 90.15 80 88.74

F Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional, menjadi Sekolah Bertaraf Internasional

% 90 80 88.89

G Meningkatkan sertifikasi guru dan pengawas % 100 65 65.00 H Meningkatka kualifikasi pendidikan : - Guru SD S1 % 100 75 75.00 - Guru SMP S1 % 100 90 90.00 - Guru SMA/SMK S2 (RSBI) % 10 10 100.00 I Penyediaan dana beasiswa murid Miskin % 87 86 98.85 J Meningkatkan Paket A, B dan C % 80 79 98.75 K Peningkatan kompetensi guru melalui MGMP dan Guru

Gugus Sekolah % 98 70 71.43

3. Program Pemuda dan Olah Raga A Meningkatkan pembinaan prestasi olah raga % 90 90 100.00 B Meningkatkan pembinaan siswa Berpretasi % 80 80 100.00 C Meningkatkan pembinaan generasi muda % 80 80 100.00 D Pertukaran pemuda antar provinsi dan antar negara Org - - -

4. Program Sarana dan Prasarana Pendidikan A Meningkatkan menyebarkan pengadaan Buku Bahan Ajar

yang bermutu disatuan Pendidikan % 99 99 100.00

B Rehabilitasi sedang / Berat gedung sekolah % 95 95 100.00 C Pembangunan gedung sekolah Baru % 97 97 100.00 D Rehabilitasi sedang / berat rumah kepala sekolah, guru

dan penjaga Sekolah % 90 90 100.00

55


2.2.2.2.2 Urusan Kesehatan


kesehatan berdasarkan target indikator yang ditetapkan pada RPJMD Kota Palangka

Raya dapat digambarkan pada tabel berikut ini:


Kesehatan Kota Palangka Raya Tahun 2013

No. Indikator

Satuan



Prosentase Tingkat


Target RPJMD

Tahun 2013 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) Per-100KH % 1 13.5 -11.5 2 Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) Per-100.000KH % 15 53.9 -23.9 3 Menurunnya Angka Kematian Balita (AKABA) Per-1000KH % 25 1.07 2336.4 4 Meningkatnya Angka Usia Harapan Hidup (UHH) % 73.2 73 99.73 5 Menurunnya Persentase Balita Gizi Buruk/Kurang % 4.12 2 150 6 Rasio Puskemas Poliklinik Pustu Per-100.000 Pddk % 43 30.26 70.37 7 Rasio Tenaga Dokter Per-100.000 Pddk % 34 14.69 43.21 8 Rasio Tenaga Keperawatan Per 100.000 Pddk :100.000 Pddk :

- Bidan 75 71.22 94.96 -Perawat 78 77.4 99.23

2.2.2.2.3 Urusan Pekerjaan Umum


pekerjaan umum berdasarkan target indikator yang ditetapkan pada RPJMD Kota

Palangka Raya dapat digambarkan pada tabel berikut ini:


Pekerjaan Umum Kota Palangka Raya Tahun 2013

No.

Indikator

Satuan



Prosentase Tingkat


Target RPJMD Tahun 2013

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. Semua kelurahan di wilayah Kota Palangka Raya terjangkau

oleh jaringan transportasi, jalan mantap dan optimal

a.Membuka keterisolasian daerah-daerah yang masih terisolir melalui pembangunan jalan dan jembatan di Kelurahan Mungku Baru dan Kameloh Baru.

- Pembangunan/peningkatan jalan kolektor Km 20 21,79 108,95 - Pembangunan/peningkatan jalan Kecamatan Rakumpit Km 5 10,9 218 - Pembangunan/peningkatan jalan poros desa Km 7 - -

b.Mempertahankan kondisi jalan mantap yang ada melalui program pemeliharaan berkala jalan dan pemeliharaan rutin jalan

- Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Km 32 33,75 105,47 - Rehabilitasi/pemeliharaan jalan swakelola Km 15 15,0 100 - Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan titian Km 10 -

c.Meningkatkan kemampuan pelayanan jalan yang sudah ada melalui perbaikan alinyemen, pelebaran dan melapis ulang permukaan dengan konstruksi yang lebih baik

56


- Pembangunan/peningkatan jalan kolektor (dana percepatan pembangunan daerah)

Km

35 0 0

2. Drainase berfungsi optimal dan dapat menjangkau daerah

rawa tergenang air di seluruh Kota Palangka Raya

a. Penanganan lokasi - lokasi yang selalu menjadi

genangan air melalui:

- Pembangunan saluran drainase /gorong-gorong Km 11 8,25 75

b. Memperhatikan kondisi saluran yang sudah baik agar

tetap berfungsi melalui pemeliharaan rutin.

- Pembangunan saluran drainase /gorong-gorong

swakelola

Km 6 7 116,66

2.2.2.2.4 Urusan Penataan Ruang


tata , bangunan dan pertamanan berdasarkan target indikator yang ditetapkan pada



Tata Kota, Bangunan dan Pertamanan Kota Palangka Raya Tahun 2013

No.

Indikator

Satuan



Prosentase Tingkat


Target RPJMD

Tahun 2013 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Tersedianya Kawasan Terbuka Hijau dan Kawasa Publik Terbuka Lainnya

Ha 35,02 35,02 100

2 Semakin Tertatanya Kota Palangka Raya Baik Kualitas Perencanaan Pemanfaatan Ruang Serta Kesesuaian Rencana Pemanfaatan Ruang

% 35,02 25,58 73,04

3 Tersedianya Taman Yang Mendukung Keindahan dan Lingkungan Hidup Yang Sehat

% 35,02 25,58 73,04

2.2.2.2.5 Urusan Perencanaan Pembangunan

Pada Tahun 2013, pencapaian realisasi kinerja pelaksanaan indikator urusan

perencanaan pembangunan daerah berdasarkan target indikator yang ditetapkan

pada RPJMD Kota Palangka Raya dapat digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.51 Realisasi Pencapaian Kinerja Berdasarkan Indikator RPJMD Pada Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013

No.

Indikator

Satuan



Prosentase Tingkat


Target RPJMD

Tahun 2013 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Tersedianya data lengkap, akurat dan mudah di akses % 45 45 100

2 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses

perencanaan dan evaluasi pembangunan % 75 75 100

3 Memperkuat iklim investasi dan realisasi investasi % 25 25 100

4 Terbentuknya dewan riset Kota Palangka Raya serta forum

komunikasi penelitian dan pengembangan (litbang) % 50 50 100

5 Pembangunan mengacu pada tata ruang daerah % 75 75 100

57


2.2.2.2.6 Urusan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika


perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan target indikator yang

ditetapkan pada RPJMD Kota Palangka Raya dapat digambarkan pada tabel berikut

ini:


Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Palangka Raya Tahun

2013

No.

Indikator

Satuan



Prosentase Tingkat

Pencapaian Realisasi

terhadap Target RPJMD Tahun

2013 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Jumlah angkutan darat dibanding jumlah penumpang % 60 40 67

2 Jumlah arus angkutan umum Orang 59.250 59.250 100

3 Rasio izin trayek Buah 430 430 100

4 Jumlah uji kir angkutan umum Buah 10.400 10.400 100

5 Jumlah dermaga/ terminal Buah 13/6 16/3 123/50

6 Aktifnya Web Site Pemerintah Buah 1 1 100

7 Jumlah pameran / expo Expo 1 - -

8 Jumlah jaringan komunikasi / telepon genggam / stasioner

- 9/7/3 9/7/3 100/100/100

9 Rasio wartel / warnet - 2/100 2/100 100/100

10 Jumlah surat kabar nasional / lokal - 4/9 4/9 100/100

11 Jumlah penyiaran radio / TV lokal - 20/16 20/16 100/100

2.2.2.2.7 Urusan Lingkungan Hidup


lingkungan hidup berdasarkan target indikator yang ditetapkan pada RPJMD Kota



Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya Tahun 2013

No.

Indikator

Satuan



Prosentase Tingkat


Target RPJMD

Tahun 2013

(1) (2) (3) (5) (6) (7) 1 Pembangunan yang berwawasan lingkungan % 35,02 35,02 100

2 Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan (sustainable)

% 35,02 25,58 73,04

3 Pengendalian pencemaran udara, air dan tanah % 35,02 25,58 73,04

58


Tabel 2.54 Realisasi Pencapaian Kinerja Berdasarkan Indikator RPJMD pada Dinas

Pasar dan Kebersihan Kota Palangka Raya Tahun 2013

No. Indikator

Satuan



Prosentase Tingkat


Target RPJMD

Tahun 2013 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dan bermanfaat guna

% 41,5 50 120,5

2 Tersedianya sarana dan prasarana pasar sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan

% 48 55 114,6

3 Tersedianya Instansi Pengolahan Limbah (IPL) yang memenuhi syarat ramah lingkungan

% 35 50 142,9

2.2.2.2.8 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil


kependudukan dan catatan sipil berdasarkan target indikator yang ditetapkan pada



Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya Tahun 2013

No. Indikator Satuan



Prosentase Tingkat


Target RPJMD

Tahun 2013 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Ratio penduduk ber KTP per satuan penduduk % 60.2 80.61 133.9 2 Rasio jumlah bayi yang memilki akte lahir % 3.3 26.37 799 3 Ratio pasangan berakte nikah/perkawinan % 62.5 7.22 11.55 4 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK (program SIAK) % 65.5 46.81 71.47 5 Ketersediaan infrastruktur, perangkat dan Jaringan SIAK % 100 85 85

6 Ketersediaan sarana operasional penunjang dan perangkat SIAK (gedung /kantor,SDM,Server,Tower, Tustel,Radio Pemancar, Komputer dan printer)

% 100 75 75

7 Ratio penduduk yang tercantum dalam dokumen kartu keluarga

% 27.83 25.35 91

8 Ketersediaan SDM operator SIAK Orang 93.75 80 85.33

9 Ketersediaan data base per kecamatan dan kelurahan % 100 85 85

10 Ketersediaan penatausahaan adminsitrasi kependudukan % 100 80 80

11 Terpantaunya dan terevaluasinya pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk

% 100 85 85

12 Ketersediaan pendayaangunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan

% 81.64 81.64 100

2.2.2.2.9 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana


pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana berdasarkan target indikator

yang ditetapkan pada RPJMD Kota Palangka Raya dapat digambarkan pada tabel

berikut ini:

59



Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya

Tahun 2013

No. Indikator

Satuan

Target

Kinerja

RPJMD

Tahun

2013

Realisasi

Target

Kinerja

RPJMD

Tahun

2013

Prosentase

Tingkat

Pencapaian

Realisasi

terhadap

Target

RPJMD

Tahun 2013

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan anak dan

perempuan serta pengurastamaan gender (PUG) % 75% 80% 75%

2 Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan pembinaan

keluarga kecil bahagia dan sejahtera % 85% 85% 80%

2.2.2.2.11 Urusan Sosial


sosial berdasarkan target indikator yang ditetapkan pada RPJMD Kota Palangka Raya

dapat digambarkan pada tabel berikut ini:


Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2013

No. Indikator

Satuan

Target

Kinerja

RPJMD

Tahun

2013

Realisasi

Target

Kinerja

RPJMD

Tahun

2013

Prosentase

Tingkat

Pencapaian

Realisasi

terhadap

Target

RPJMD

Tahun 2013

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Peningkatan sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo,

dan panti rehabilitasi Buah 2 2 100

2 Presentasi penanganan penyandang masalah kesejahteraan

sosial % 30 25 83

3 Presentasi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang

memperoleh bantuan sosial % 20 21 105

4 Berkurangnya jumlah penduduk miskin KK 5.581 1.688 30

2.2.2.2.12 Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi


tenaga kerja dan transmigrasi berdasarkan target indikator yang ditetapkan pada


60



Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Palangka Raya Tahun 2013




Prosentase Tingkat


Target RPJMD

Tahun 2013 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Terwujudnya sumber daya manusia yang siap pakai % 65 65 100

2 Tercapainya standarisasi upah sesuai dengan kebutuhan hidup

% 80 80 100

3 Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan % 75 75 100

4 Pembinaan transmigrasi yang produktif % 50 50 100

5 Meningkatnya pemahaman hak dan kewajiban tenaga kerja % 70 70 100

2.2.2.2.13 Urusan Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan


koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian, perdagangan dan berdasarkan

target indikator yang ditetapkan pada RPJMD Kota Palangka Raya dapat

digambarkan pada tabel berikut ini:


Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Raya Tahun

2013




Prosentase Tingkat


Target RPJMD

Tahun 2013 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Tersedianya produk souvenir dan makanan olahan unggulan bercirikan khas daerah Kota Palangka Raya

1/1 1/1 100 %

2 Pengelolaan SDA (sumber daya alam) dalam rangka peningkatan nilai tambah secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

1 1 100 %

3 UMKM (usaha mikro kecil menengah) dan koperasi sebagai penggerak lokomotif perekonomian daerah

2 Koperasi/ 50 UKM

2 Koperasi/ 50 UKM

100 %

2.2.2.2.14 Urusan Kebudayaan dan Pariwisata


kebudayaan dan pariwisata berdasarkan target indikator yang ditetapkan pada


61



Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya Tahun 2013

No. Indikator

Satuan



Prosentase Tingkat


Target RPJMD

Tahun 2013 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Jumlah kunjungan wisata Org 200,000 384,856 192 2 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB 0,38 3,67 10 3 Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya Kali 2 5 250 4 Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya Buah 2 1 50

5 Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

Buah 1 2 200

6 Obyek wisata yang dilestarikan Buah 4 2 50

2.2.2.2.15 Urusan Ketahanan Pangan

Pada tahun 2013, pencapaian realisasi kinerja pelaksanaan penyuluhan dan

ketahanan pangan berdasarkan target indikator yang ditetapkan pada RPJMD Kota



Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya Tahun

2013

No.

Indikator

Satuan



Prosentase Tingkat


Target RPJMD

Tahun 2013 (1) (2) (3) (5) (6) (7)

1 Menjaga dan memenuhi ketersediaan pangan serta ketahanan pangan rumah tangga dan wilayah

a. Ketersediaan Pangan 1). Pangan Nabati - Beras Ton 31,007 28,188 91

- Jagung Ton 2,700 2,400 89

- Ubi Kayu Ton 4,626 4,206 91

- Ubi Jalar Ton 327 240 73

- Sayur Ton 15,732 14,239 91

- Buah- buahan Ton 14,231 13,175 93

b. Pangan Hewani - Daging Sapi, kambing, ayam Ton 3,943 2,103 53 - Telur Ton 2,064 1,877 91 - Ikan Ton 8,286 7,533 91 c. Ketersediaan Pangan - Energi Kkal/ kapita/hr 2,639 2,655 101 - Protein Kkal/ kapita/hr 88 86.01 98

2. Terlaksananya Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Yang Handal

% 100 100 100

2.2.2.2.16 Urusan Pemberdayaan Masyarakat


pemberdayaan masyarakat berdasarkan target indikator yang ditetapkan pada


62



Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya Tahun 2013

No. Indikator

Satuan



Prosentase Tingkat


Target RPJMD

Tahun 2013

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

KK 1.042 190 18

2 Pemantapan kelembagaan, pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat

% 85 95 112

3 Pemantapan kehidupan sosial budaya masyarakat % 90 95 105 4 Pengembangan usaha ekonomi masyarakat % 65 80 123 5 Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan % 95 95 100 6 Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan TTG yang

berwawasan lingkungan % 50 80 160

2.2.2.2.17 Urusan Kearsipan

Pada tahun 2013, pencapaian realisasi kinerja pelaksanaan perpustakaan,

kearsipan dan dokumentasi berdasarkan target indikator yang ditetapkan pada


Tabel 2.63 Realisasi Pencapaian Kinerja Berdasarkan Indikator RPJMD Pada Kantor

Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Kota Palangka Raya Tahun

2013

No.

Indikator

Satuan



Prosentase Tingkat


Target RPJMD

Tahun 2013 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

1

Tersedianya aparatur pengelola perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi yang handal melalui proses pembelajaran teknis dan edukatif yang berbasis kinerja guna pelayanan pada masyarakat yang bertanggung jawab

Orang 10 11 110

2 Perpusatakaan yang mampu memberikan pelayanan prima dalam rangka mencerdaskan bangsa (pengunjung)

Orang 563 1320 234,46

3 Pelayananan perpustakaan kepada masyarakat di daerah terpencil, terisolir atau terbelakang

% 9 43 477,78

4

Tertatanya arsip dan dokumentasi SKPD jajaran Pemerintah Kota Palangka Raya yang akuntable sesuai dengan tata kearsipan, kebutuhan, berdaya guna dan berhasil guna sebagai media fakta-fakta yang legal dan otentik

% 20 27.41 137,05

2.2.2.2.18 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri


kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat berdasarkan target indikator yang


ini:

63



Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Palangka Raya

Tahun 2013

No.

Indikator

Satuan



Prosentase Tingkat


Target RPJMD

Tahun 2013 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Terwujudnya toleransi dalam kehidupan bermasyarakat % 79 95 120

2 Pembinaan organisasi partai politik bidang administrasi

keuangan organisasi massa (ORMAS) % 69 70 101

3 Meningkatkan tugas dan fungsi kelembagaan swadaya

masyarakat (LSM) % 79 86 108

4 Terwujudnya stabilitas sosial dan politik di seluruh Kota

Palangka Raya % 70 85 121

5 Meningkatnya wawasan kebangsaan dan cinta tanah air % 79 94 118

Pada tahun 2013, pencapaian realisasi kinerja pelaksanaan

kepamongprajaan berdasarkan target indikator yang ditetapkan pada RPJMD Kota


Tabel 2.65 Realisasi Pencapaian Kinerja Berdasarkan Indikator RPJMD Pada Satuan

Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Tahun 2013

No.

Indikator

Satuan



Prosentase Tingkat


Target RPJMD

Tahun 2013 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat % 75 80 106.67 2 Terwujudnya anggota Satpol PP yang handal dan profesional % 65 70 107.69 3 Pedagang Kaki Lima (PKL) tertata dan tertib % 65 72 110.77 4 Tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang profesional % 55 60 109.09

2.2.2.2.19 Urusan Pemerintahan Umum

- Sekretariat DPRD


sekretariat DPRD berdasarkan target indikator yang ditetapkan pada RPJMD Kota



Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya Tahun 2013

No.

Indikator

Satuan



Prosentase Tingkat


Target RPJMD

Tahun 2013 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Tercapainya kualitas pelayanan tertib administrasi dan keuangan % 95 88,72 93,39

2 Tercapainya kualitas pengembangan sumber daya manusia di Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya

% 95 94,03 98,98

3 Tercapainya sarana dan prasarana dan dukungan administrasi dan tenaga kerja profesional

% 95 72,55 76,37

64


- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah


pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan target indikator yang ditetapkan

pada RPJMD Kota Palangka Raya dapat digambarkan pada tabel berikut ini:


Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013

No.

Indikator

Satuan

Target Kinerja RPJMD

Tahun 2013

Realisasi Target Kinerja RPJMD Tahun

2013

Prosentase Tingkat


Target RPJMD

Tahun 2013 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Peningkatan PAD %/Thn 7,613,250,000 9,144,317,641.40 120.11

2 Penyusunan produk hukum dalam pengendalian penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah

Buah

11 21 191

3 Menerapkan sistem pola terbuka % 80 80 100

- Inspektorat


inspektorat berdasarkan target indikator yang ditetapkan pada RPJMD Kota



Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2013

No.

Indikator

Satuan


Realisasi Target Kinerja RPJMD

Tahun 2013

Prosentase Tingkat


Target RPJMD

Tahun 2013 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Terwujudnya tertib adminisrasi di Kota Palangka Raya %

Pelaksanaan

PKPT Tahun

2013 (130

Obrik)

Laporan Hasil

Pemeriksaan

101 Obrik

77,7

2

Terwujudnya Pemerintah Kota Palangka Raya yang

bersih dan berwibawa serta bebas dari kolusi, korupsi

dan nepotisme (KKN) %

Pemeriksaan

khusus (

23 Obrik)

Laporan Hasil

Pemeriksaan

Khusus

10 Obrik

43,4

2.2.2.2.20 Urusan Penanaman Modal


pelayanan perijinan terpadu dan penanaman modal berdasarkan target indikator

yang ditetapkan pada RPJMD Kota Palangka Raya dapat digambarkan pada tabel

berikut ini:

65


Tabel 2.69 Realisasi Pencapaian Kinerja Berdasarkan Indikator RPJMD Pada Kantor

Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Palangka Raya

Tahun 2013

No.

Indikator

Satuan



Prosentase Tingkat


Target RPJMD

Tahun 2013 (1) (2) (3) (4) (6) (7)

1 Pembuatan data base perizinan melalui sistem aplikasi teknologi informasi

% 5,05 0 0

2

Melanjutkan program penggunaan teknologi informasi untuk seluruh mekanis mulai dari pendaftaran izin, penerbitan izin, penetapan perhitungan pajak/retribusi pembukuan dan pelaporan (akunting) untuk seluruh penerimaan

% 8,96 0 0

3 Peningkatan kemampuan sumber daya manusia menggunakan teknologi informasi

% 1,74 0 0

2.2.2.2.21 Urusan Kepegawaian


kepegawaian, pendidikan dan pelatihan berdasarkan target indikator yang


ini:


Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya Tahun 2013

No

Indikator

Satuan



Prosentase Tingkat


Target RPJMD

Tahun 2013 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Terlaksananya diklat teknis, fungsi dan struktural sesuai dengan bidangnya

% 90 100 90

2 Penempatan tenaga teknis sesuai dengan kualifikasi % 90 100 90

3 Pembuatan dan penerapan peraturan tentang kreativitas dan displin pegawai

% 80 60 133

4 Terlaksananya penerapan displin, etik dan moral aparatur guna membangun sikap mental aparatur

% 95 95 100

5 Realisasi penghargaan kepada pegawai berprestasi % 95 100 95 6 Pemberian sanksi kepada pegawai yang tidak displin % 95 100 95 7 Tersusunnya pola hubungan tata kerja yang jelas % 95 100 95 8 Tersedianya sistem dan prosedur pelayanan % 100 100 100

9 Semakin baiknya kerja dalam rangka meningkatkan produkivitas serta memperbaiki persepsi, pola pikir, perilaku, etik dan moral aparatur

% 80 80 100

2.2.2.2.22 Urusan Pertanian

Pada tahun 2013, pencapaian realisasi kinerja pelaksanaan pertanian,

perikanan dan peternakan berdasarkan target indikator yang ditetapkan pada RPJMD

Kota Palangka Raya dapat digambarkan pada tabel berikut ini:

66


Tabel 2.71 Realisasi Pencapaian Kinerja Berdasarkan Indikator RPJMD pada Dinas

Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Palangka Raya Tahun 2013

No.

Indikator

Satuan


Realisasi Target Kinerja RPJMD Tahun

2013

Prosentase Tingkat


Target RPJMD

Tahun 2013 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Luas Tanam Padi Ha 425 193 45.41

2 Luas Panen Padi Ha 396 40 10.10

3 Produksi Padi Ton 917 82 8.94

4 Produktivitas Padi Ton/Ha 2.31 2.05 88.74

5 Luas Tanam Palawija Ha 1,016 820 80.71

6 Luas panen Palawija Ha 1,738 576 33.14

7 Produksi Palawija Ton 6,162 2,171 35.23

8 Produktivitas Palawija Ton/ Ha 3.54 2.65 74.79

9 Luas Tanam Sayuran Ha 3,439 630 18.32

10 Luas Panen sayuran Ha 2,981 576 19.32

11 Produksi Sayuran Ton 8,673 1,509 17.40

12 Produktivitas Sayuran Ton/ Ha 2,91 2,60 89.35

13 Produksi Ikan Hasil Budidaya Ton 3,000 8,411.15 280.37

14 Produksi Ikan Perairan Umum Ton 1,820 1,340.50 73.65

15 Populasi Ternak Sapi Ekor 3,760 2,065 54.92

16 Populasi Ternak Babi Ekor 14,420 14,510 100.62

17 Populasi Ayam Broller Ekor 1,183,304 1,336,590 112.95

2.2.2.2.23 Urusan Kehutanan dan Perkebunan


kehutanan dan perkebunan berdasarkan target indikator yang ditetapkan pada



Kehutanan dan Perkebunan Kota Palangka Raya Tahun 2013

No. Indikator

Satuan



Prosentase Tingkat


Target RPJMD

Tahun 2013 (1) (2) (3) (5) (6) (7)

1 Melestarikan hutan sebagai sumber daya alam Ha 250 270 108

2 Menyediakan hutan sebagai objek penelitian, pendidikan dan hutan kemasyarakatan

Lokasi 1 0 0

3 Terwujudnya perkebunan rakyat yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat

Ha 100 246 246

4 Terwujudnya perkebunan besar swasta dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kearifan lokal

Perusa-haan

2 0 0

2.2.2.2.24 Urusan Pertambangan dan Energi

Pada tahun 2013, pencapaian realisasi kinerja pelaksanaan indikator

pertambangan dan energi berdasarkan target indikator yang ditetapkan pada RPJMD

Kota Palangka Raya dapat digambarkan pada tabel berikut ini:

67



Pertambangan dan Energi Kota Palangka RayaTahun 2013

No. Indikator

Satuan



Prosentase Tingkat


Target RPJMD

Tahun 2013 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Program jaringan listrik dan daya listrik dapat menjangkau seluruh kebutuhan serta memenuhi Kota Palangka Raya

% 90 90,26 61,6

2 Program pengelolaan potensi pertambangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

% 80 19,42 40,5

3 Program mengembangkan energi alternatif pengganti bahan bakar minyak % 70 96,66 106

4 Program pembinaan dan pengawasan pertambangan di sekitar kawasan pariwisata

% 80 - -

5

Program mengembangkan sistem pengelolaan pertambangan yang matang yang disertai penguatan kelembagaan, pemanfaatan teknologi, yang ramah lingkungan pengakuan hak asasi masyarakat adat dan lokal serta perluasan partispasi

% 70 - -

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Internal Daerah

Permasalahan pembangunan daerah terjadi karena adanya kesenjangan

antara kinerja pembangunan di Kota Palangka Raya yang dicapai saat ini dengan

kondisi riil saat ini. Adapun permasalahan pembangunan di Kota Palangka Raya

berdasarkan gambaran umum daerah dan evaluasi kinerja pembangunan tahun

sebelumnya sebagai berikut :

1. Pelayanan Umum

Pelayanan umum mencakup persampahan, pengendalian kejahatan,

pemadam kebakaran, kenyamanan transportasi dan antar daerah, sarana terminal,

fasilitas rekreasi, dan kelistrikan. Permasalahan pembangunan di bidang pelayanan

umum yaitu pertumbuhan penduduk dan pemukiman menimbulkan masalah

persampahan, kelancaran dalam pengelolaan sampah, rendahnya kesadaran

masyarakat akan membuat lingkungan menjadi tidak nyaman dan mengurangi image

sebagai yang bersih, rapi dan indah; tumbuhnya pemukiman padat sering

menyulitkan dalam penanggulangan kebakaran, disamping itu kemarau

mengakibatkan terbakarnya lahan dan hutan; berkembangnya jasa transportasi baik

dalam maupun antar / kabupaten memerlukan peningkatan pelayanan transportasi

seperti perlunya terminal, jasa parkir, rambu jalan dan lain-lain; masalah suplai daya

listrik merupakan persoalan mendesak baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun

industri, termasuk suplai daya listrik di kelurahan terpencil (PLTS); masih ada

kelurahan yang belum dapat diakses dengan jalan darat.

2. Bidang Ekonomi

68


Permasalahan bidang Ekonomi meliputi pertumbuhan ekonomi, investasi

dan tenaga kerja, industri, perdagangan dan inflasi, sektor pertanian, perkebunan,

perikanan, kehutanan, pertambangan. Permasalahan utama yang perlu mendapat

perhatian antara lain : Pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya perlu didorong

oleh investasi, sektor swasta dan peran pemerintah.

Daya serap tenaga kerja masih rendah dan belum mampu mengimbangi

pertumbuhan angkatan kerja, kurangnya sektor produktif yang menghasilkan barang

dan jasa mengakibatkan banyaknya dana yang beredar keluar Kota Palangka Raya,

belum memiliki produk keunggulan yang dipasarkan ke luar daerah, industri yang

ada hanya skala kecil dan mikro dan cenderung lambat berkembang.

Usaha dibidang pertanian masih dalam skala kecil, terbatas dengan tingkat

produktivitas yang rendah, produksi perikanan tangkap cenderung meningkat setiap

tahun sementara produksi ikan budidaya semakin sulit bersaing karena pasokan ikan

dari luar daerah yang cenderung lebih murah, produksi peternakan cenderung

memiliki nilai kompetitif yang rendah dengan produk sejenis dari luar daerah.

3. Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang Daerah

Permasalahan mendesak dibidang lingkungan hidup dan penataan ruang

daerah antara lain : kondisi pada daratan luas yang diapit sungai Sabangau, sungai

Kahayan dan sungai Rungan serta saluran drainase yang kurang berfungsi

menyebabkan banjir mengancam setiap musim hujan. Demikian pula budaya hidup di

pinggiran sungai akan cenderung kumuh memperbesar kecenderungan musibah

banjir; lahan tidur belum termanfaatkan dan rentan bahaya kebakaran lahan dan

hutan; ketidak disiplinan terhadap penggunaan ruang dan banyaknya bangunan yang

tidak memiliki IMB.

4. Perumahan dan Fasilitas Umum.

Permasalahan bidang perumahan dan fasilitas umum antara lain :

pertumbuhan penduduk mengakibatkan kebutuhan perumahan semakin tinggi,

terbatasnya penyediaan fasilitas perumahan dan rendahnya daya beli menyebabkan

berkembangnya kawasan-kawasan kumuh, berkembangnya kawasan perumahan

berskala kecil dengan tipe rumah kecil mengakibatkan beban Pemerintah yang

makin besar terhadap pemeliharaan fasiltas umum.

5. Kesehatan

Permasalahan bidang kesehatan terutama pada masih banyaknya

pemukiman terpencil dan terpencar, sementara tenaga medis terkonsentrasi di pusat.

Tingkat kesadaran masyarakat terhadap kebersihan serta tingkat kesejahteraan yang

relatif rendah menjadi permasalahan pelayanan kesehatan.

69


6. Pendidikan

Permasalahan mendesak bidang pendidikan antara lain : Relatif terbatasnya

sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, Kualifikasi sebagai guru masih

rendah (tak layak dan semi layak mengajar), terbatasnya guru bidang studi tertentu.

7. Pariwisata dan Budaya

Permasalahan utama pada bidang budaya dan pariwisata antara lain : obyek

dan kunjungan wisata masih terbatas, kalender wisata dan strategi pemasaran belum

disusun dengan memadai, disinyalir melunturnya nilai-nilai budaya dan semakin

hilangnya arsitektur lokal pada bangunan di Kota Palangka Raya.

8. Perlindungan Sosial dan Kependudukan

Permasalahan pokok pada perlindungan sosial dan kependudukan antara

lain : Masih tingginya angka penduduk miskin, makin banyaknya berkeliaran

gelandangan dan pengemis, masih banyaknya masyarakat tergolong penyandang

cacat dan penyakit sosial.

9. Penataan Urusan Pemerintahan

Permasalahan terutama pada masalah peningkatan manajemen publik,

peningkatan kemampuan organisasi Pemerintah Kota Palangka Raya, mempertegas

acuan kinerja Pemerintah Daerah. Fokus perhatian diarahkan pada masalah

penciptaan clean and good governance, transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

2.3.2 Permasalahan Pembangunan Eksternal Daerah

Permasalahan pembangunan di Kota Palangka Raya juga dipengaruhi oleh

permasalahan yang terjadi di tingkat internasional, nasional dan provinsi serta

dinamika lingkungan eksternal lainnya. Permasalahan yang mungkin muncul dari

kebijakan internasional, nasional, provinsi antara lain :

1. Internasional

Isu strategis di tingkat internasional bagi pembangunan antara lain :

Meningkatkan kerjasama ekonomi yang ditandai dengan lahirnya Forum Kerjasama

Regional dalam bidang ekonomi seperti APEC, EEC, ASEAN, AFTA, ACFA, G-8 dan lain

sebagainya; Penghormatan terhadap hak-hak individu terlalu ditonjolkan sehingga

dapat mengorbankan hak-hak masyarakat secara keseluruhan.; Adanya kesadaran

masyarakat dunia untuk menjaga dan memelihara planet bumi karena ada indikasi

telah terjadinya degradasi lingkungan yang mengglobal; Komitmen MDG’s yang

ditetapkan pada UN Summit tahun 1990 oleh PBB.

2. Nasional

Kebijakan nasional dimaksudkan untuk sinkronisasi dan menjamin tujuan

pembangunan nasional telah didukung dan dilaksanakan oleh daerah, sehingga

70


penentuan arah kebijakan Kota Palangka Raya sejalan dengan arah kebijakan yang

dituju oleh nasional. Adapun kebijakan nasional antara lain : Isu demokratisasi yang

cenderung melebihi porsinya, dimana masyarakat menuntun peran yang lebih besar

dalam berbagai aspek pembangunan; Keterbatasan sumber daya energi listrik dalam

mendukung pengembangan ekonomi lokal; Isu Hak Asasi Manusia (HAM) yang

ditandai dengan dibentuknya beberapa lembaga yang menangani HAM; Isu

lingkungan hidup, dengan meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan

hidup; Isu otonomi daerah, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun

1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004.

3. Provinsi Kalimantan Tengah

Permasalahan pembangunan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah

antara lain :

- Tantangan untuk meningkatkan derajat ekonomi kawasan dengan tetap menjaga

isu kelestarian lingkungan yang meliputi isu-isu antara lain : optimalisasi

pengembangan sektor dan komoditas unggulan berbasis sumber daya alam lokal;

adanya kesenjangan pembangunan antarwilayah; degradasi sumber daya alam dan

lingkungan hidup; masih rendahnya perkembangan jumlah dan usaha koperasi

dan UKM sebagai dasar penguatan struktur dan fundamental perekonomian di

daerah; masih tingginya kebutuhan investasi di sektor strategis di wilayah pusat-

pusat pertumbuhan; masih belum optimalnya perkembangan produktivitas dan

pendapatan masyarakat di sektor pertanian dalam arti luas.

- Kendala infrastruktur dan keterjangkauan berbagai kawasan. permasalahan yang

berhubungan dengan infrastuktur antara lain : terbatasnya kuantitas dan kualitas

prasarana perhubungan; lemahnya integritas jaringan infrastruktur multimedia;

lemahnya aksesibilitas wilayah-wilayah pedalaman; masih banyaknya

infrastruktur strategis yang harus dibangun dan dikembangkan untuk membuka

keterisolasian dan percepatan pembangunan wilayah.

- Rendahnya mutu layanan umum antara lain : masih belum meratanya jangkauan

pelayanan dasar pendidikan dan rendahnya mutu pelayanan pendidikan di daerah

perdesaan dan pedalaman Kalimantan Tengah; masih belum optimalnya cakupan

layanan kesehatan dasar dan kualitas pelayanan kesehatan di pusat-pusat

yankesmas di daerah; masih belum optimalnya cakupan layanan kesejahteraan

sosial dan kinerja pelayanan sosial di pusat-pusat pelayanannya; masih belum

optimalnya cakupan layanan pendidikan dan kualitas pembelajaran di pusat-pusat

pendidikan di daerah; masih belum meratanya jangkauan pelayanan kesehatan

71


dasar dan rendahnya mutu pelayanan kesehatan di daerah perdesaan dan

pedalaman di Kalimantan Tengah.

- Masih banyaknya desa tertinggal. Permasalahan ini terkait lemahnya daya dukung

dan kualitas SDM perdesaan tersebut antara lain : rendahnya kualitas dan

produktivitas tenaga kerja; masih tingginya jumlah desa tertinggal dengan kondisi

terbatas bidang infrastuktur, akses pendidikan, akses kesehatan, perekonomian

rakyat yang belum berkembang serta kelembagaan desa dan kelembagaan

masyarakat yang masih rendah.

72


BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi Pemerintah Kota Palangka Raya selain

dipengaruhi oleh keadaan internal Kota Palangka Raya juga dipengaruhi oleh arah

kebijakan provinsi Kalimantan Tengah dan ekonomi secara nasional. Adapun

kebijakan ekonomi Pemerintah Kota Palangka Raya dipengaruhi oleh penetapan

indikator kinerja tahun 2015 yang disesuaikan dengan:

- Rancangan Awal RPJMD Kota Palangka Raya 2014-2018 dimana target

pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya tumbuh sebesar 7,55, laju inflasi

sebesar 6,05, PDRB per kapita Rp.6.109.000,00, Indeks Gini sebesar 0,30,

pemerataan pendapatan versi Bank Dunia sebesar 20,11.

- Penetapan indikator kinerja daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun

2015 yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 7,5 persen, laju inflasi provinsi 2,5

persen, PDRB per kapita Rp. 31,0 Juta, angka kemiskinan sebesar 2, tingkat

pengangguran terbuka sebesar 2, rangking IPM berada 5 secara nasional.

- Ekonomi nasional diperkirakan tumbuh secara bertahap menjadi 5,7-5,8 persen

pada tahun 2015.

Selain diatas, kondisi ekonomi Kota Palangka Raya secara eksternal akan

dipengaruhi oleh variabel-variabel makro ekonomi nasional dan perkembangan

ekonomi global. Beberapa indikator ekonomi Indonesia menunjukkan trend positif

di awal tahun 2014. Pemerintah mengharapkan situasi ini dapat berlanjut dan

mentargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2014. Target ini

merupakan upaya agar Indonesia dapat melepaskan diri dari middle income trap

yang mensyaratkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Beberapa indikator

positif Indonesia antara lain ditunjukkan oleh mulai stabilnya nilai rupiah dan

menguatnya indeks di Bursa Efek.

Pemilu yang akan dilakukan oleh Indonesia pada tahun 2014 diprediksi

juga akan memberi sumbangan positif pada kegiatan perekonomian. Diharapkan

pelaksanaan Pemilu yang lancar akan semakin memperkuat pondasi

perekonomian dan meningkatkan kepercayaan terhadap Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia

pada triwulan I-2014 sebesar 5,21 persen. Secara garis besar, ada empat hal yang

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2014 yaitu perlambatan

produksi tanam bahan makanan karena ada pergeseran panen, penurunan sektor

73


pertambangan dan penggalian khususnya karena ada pelarangan ekspor mineral,

perlambatan pertumbuhan sektor perdagangan salah satunya karena dampak

aturan minerba dan menurunnya impor barang jasa, ada perlambatan subsektor

bank.

Pengaruh situasi perekonomian global turut mempengaruhi kinerja

ekonomi Indonesia, terutama berkaitan dengan turunnya harga komoditi maupun

berkurangnya kinerja ekonomi di negara-negara tujuan ekspor Indonesia. Namun

demikian, Indonesia masih dapat menjaga performa ekonomi dan diprediksi

mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Dari sisi investasi, Indonesia dinilai

masih menjadi salah satu tujuan menarik yang dibuktikan dari terus meningkatnya

nilai investasi di Indonesia sejak tahun 2009. Selain berusaha mengatasi masalah

terkait finansial dan moneter, Indonesia juga melakukan berbagai upaya untuk

mengatasi tantangan lain di bidang ekonomi, seperti membangun infrastruktur,

meningkatkan produktifitas tenaga kerja, mengurangi ketimpangan ekonomi

(inequality) serta menyederhanakan proses bisnis.

3.1. 1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2014 3.1.1.1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Setelah sempat mengalami penurunan kineraja ekonomi pada akhir tahun

2013, beberapa indikator ekonomi Indonesia menunjukkan trend positif di awal

tahun 2014 antara lain ditunjukkan oleh mulai stabilnya nilai rupiah, menguatnya

indeks di Bursa Efek dan akhir tahun 2013 nilai inflasi juga kembali pada angka

normal. Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada

tahun 2014. Target ini merupakan upaya agar Indonesia dapat melepaskan diri

dari middle income trap, yang mensyaratkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia

pada triwulan I-2014 sebesar 5,21 persen. Pertumbuhan ekonomi yang diukur dari

kenaikan produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga konstan itu meningkat

0,95 persen dibandingkan triwulan IV-2013. Namun, realisasi tersebut melambat

dari pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2013 sebesar 5,72 persen dan

sepanjang 2013 yang mencapai 5,78 persen. Produk domestik bruto atas dasar

harga berlaku pada triwulan I-2014 sebesar Rp2.401,2 triliun dan atas dasar harga

konstan sebesar Rp.706,6 triliun.

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2014 sebesar 5,21 persen

berdasarkan sektor usaha didorong oleh sektor pengangkutan dan komunikasi

sebesar 10,23 persen. Jasa pengangkutan meningkat antara lain karena adanya

penambahan rute dan pelayanan kereta api serta angkutan laut. Sementara itu,

74


sektor komunikasi tumbuh karena adanya peningkatan konsumsi ponsel, seperti

konsumsi paket data dan pelayanan lainnya. Sektor lainnya yang mendorong yaitu

konstruksi dimana pelarangan ekspor mineral mentah yang memaksa para

perusahaan tambang untuk membangun smelter. Sektor listrik gas dan air bersih

mendorong 6,52 persen pertumbuhan ekonomi hingga triwulan I-2014. Penjualan

listrik melonjak sebesar 7,56 persen, situasi ini merupakan dampak dari pemilihan

umum.

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2014 disebabkan oleh tiga

pendorong terbesar yaitu sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan

sebesar 22,7 persen. Kemudian, sektor keuangan, real estate, dan jasa perusahaan

sebesar 2,19 persen, serta pengangkutan dan komunikasi 1,11 persen.

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2014 berdasarkan pengeluaran masih

ditopang oleh konsumsi masyarakat yang tumbuh sebesar 0,70 persen. Sementara

itu, indikator lainnya mengalami perlambatan, yaitu konsumsi pemerintah -44,17

persen, pembentukan modal tetap bruto -5,62 persen, ekspor -11,44 persen, dan

impor -12,93 persen. Sementara itu, peran pengeluaran yaitu konsumsi

masyarakat 5,61 persen, konsumsi pemerintah 3,58 persen, pembentukan modal

tetap bruto tumbuh 5,13 persen, ekspor -0,78 persen, dan impor -0,66 persen.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 dapat

mencapai 5,8-5,9 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan proyeksi Bank Dunia

yang sebesar 5,3 persen. Bank Dunia merevisi pertumbuhan ekonomi global tahun

ini, yang diprediksi akan mengalami peningkatan dari 3 persen menjadi 3,2 persen.

Namun, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan tetap berada di level 5,3

persen. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2014 kemungkinan masih akan

tumbuh di level 5,75 persen. Hal tersebut dikarenakan bank sentral masih

menerapkan kebijakan moneter yang ketat, salah satunya dengan

mempertahankan suku bunga acuan (BI rate) pada level yang cukup tinggi, bahkan

diperkirakan berlanjut dalam jangka waktu cukup lama.

Disadari bahwa pengaruh situasi perekonomian global turut

mempengaruhi kinerja ekonomi Indonesia, terutama berkaitan dengan turunnya

harga komoditi maupun berkurangnya kinerja ekonomi di negara-negara tujuan

ekspor Indonesia. Namun demikian, Indonesia masih dapat menjaga performa

ekonomi dan diprediksi mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% atau kedua

terbesar setelah China. Dari sisi investasi, Indonesia dinilai masih menjadi salah

satu tujuan menarik yang dibuktikan dari terus meningkatnya nilai investasi di

Indonesia sejak tahun 2009. Juga, pemilu yang akan dilakukan oleh Indonesia

75


pada tahun 2014 diprediksi juga akan memberi sumbangan positif pada kegiatan

perekonomian. Diharapkan pelaksanaan Pemilu yang lancar akan semakin

memperkuat pondasi perekonomian dan meningkatkan kepercayaan terhadap

Indonesia.

Pada tahun 2013 dan 2014, kondisi ekonomi Kota Palangka Raya

dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro dan kondisi ekonomi pada tahun

sebelumnya tahun 2012. Hasil penghitungan PDRB diketahui bahwa pertumbuhan

riil perekonomian di Palangka Raya pada tahun 2012 sebesar 7.55 persen. Laju

pertumbuhan ekonomi sebesar ini lebih tinggi dibanding dengan laju

pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 yaitu sebesar 6.99 persen. Berarti pada

tahun 2012 terjadi kenaikan sebesar 0,56 dibandingkan pada tahun 2011.

Apabila kita lihat lebih jauh pertumbuhan ekonomi tiap sektor, maka

sektor-sektor yang tumbuh diatas total PDRB pada tahun 2012 adalah sektor

keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 14,78 persen yang merupakan

sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi dalam pembentukan PDRB tahun

2012 diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 10,52 persen;

sektor bangunan sebesar 8,35 persen dan sektor jasa-jasa sebesar 7,59 persen,

sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 7,22 persen. Sektor lainnya mengalami

pertumbuhan positif seperti sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 4,23

persen, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 3,33 persen, sektor

pertanian sebesar 2,48 persen dan sektor industri pengolahan sebesar 2,04

persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Sektor) Atas Dasar Harga Konstan 2000

Lapangan Usaha (Sektor) 2008 2009 2010 2011*) 2012**)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Pertanian 5,58 2,45 -2,13 0,30 2,48 2. Pertambangan dan Penggalian 5,66 9,48 6,12 1,30 3,33 3. Industri Pengolahan 4,90 3,85 2,57 2,02 2,04 4. Listrik, Gas dan Air Bersih 1,91 3,13 4,25 3,99 7,22 5. Bangunan 5,84 9,13 6,94 8,89 8,35 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 6,41 8,51 7,90 10,12 10,52 7. Pengangkutan dan Komunikasi 2,00 3,06 5,08 5,66 4,23 8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 32,21 12,51 22,46 10,76 14,78 9. Jasa – jasa 5,07 4,09 7,06 7,03 7,59

T o t a l 6,09 5,55 6,95 6,99 7,55


Dengan semakin membaiknya kinerja sektor keuangan, persewaan dan

jasa perusahaan merupakan sinyal perkembangan aktivitas ekonomi di Kota

Palangka Raya pada tahun-tahun yang akan datang. Lembaga pembiayaan baik

76


bank maupun lembaga keuangan bukan bank dibutuhkan dalam mendukung

aktivitas pada sektor riil menunjukkan perkembangan yang cukup besar pada

tahun 2012, seiring dengan meningkatnya sektor keuangan, berimbas pada

meningkatnya usaha masyarakat di sektor perdagangan, restoran dan hotel.

Dari sisi penggunaan, PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2008 sampai

dengan tahun 2012 paling banyak digunakan untuk pengeluaran konsumsi rumah

tangga. Selanjutnya digunakan untuk Impor sedangkan yang ketiga adalah

pembentukan modal tetap bruto dan yang keempat adalah penggunaan untuk

pengeluaran konsumsi pemerintah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di

bawah ini.

Tabel 3.2 PDRB Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008-2012 (Jutaan

Rupiah)

Perincian 2008 2009 2010 2011*) 2012**)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

1.895.194,04 2.141.772,81 2.247.432,81 2.457.737,11 2.793.526,85

2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nirlaba

69.964,84 79.543,60 94.690,86 114.060,17 145.502,72

3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

1.009.204,66 1.117.627,01 1.340.522,52 1.591.997,44 1.891.528,42

4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

989.498,82 1.075.365,81 1.527.042,98 1.891.313,12 2.229.859,88

5. Perubahan Stok 163.682,91 204.530,06 137.578,32 99.578,87 118.682,38

6. Ekspor Barang-barang dan Jasa

158.220,19 171.734,32 209.386,09 283.698,75 335.662,56

7. Impor 1.488.650,06 1.682.712,14 1.942.498,57 2.290.742,95 2.777.453,08


Dari segi penggunaan PDRB atas dasar harga konstan paling banyak

dipergunakan dengan urutan pertama untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga,

yang kedua digunakan untuk impor, yang ketiga dipergunakan untuk pengeluaran

konsumsi pemerintah, dan yang keempat pembentukan modal tetap bruto

Penggunaan untuk pengeluaran konsumsi lembaga swasta tidak mencari untung

dan penggunaan untuk perubahan stok nilainya kecil. Untuk lebih jelasnya dapat


Tabel 3.3 PDRB Penggunaan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2008 -2012 (Jutaan Rupiah)

No Perincian 2008 2009 2010 2011*) 2012**)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

945.020,16 998.321,06 1.053.871,09 1.123.987,11 1.201.750,58

2 Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nirlaba

41.101,22 42.423,26 44.212,06 46.201,60 48.557,88

3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

521.192,36 555.422,61 613.908,61 692.767,97 776.592,90

77


4 Pembentukan Modal Tetap Bruto

457.203,74 489.823,85 523.486,38 560.601,56 616.458,77

5 Perubahan Stok 84.940,62 105.295,48 130.673,04 172.690,71 218.262,23

6 Ekspor 85.412,59 89.131,93 94.889,85 101.357,26 104.610,83

7 Impor 748.964,58 817.632,30 896.533,82 1.023.752,14 1.166.053,69


3.1.1.2 Pendapatan Regional Perkapita

Kota Palangka Raya selama 5 tahun terakhir (2008-2012) kecenderungan

atau trend terjadi kenaikan pada pendapatan regional perkapita atas dasar harga

berlaku. Pendapatan regional perkapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2011

sebesar Rp. 14.054.403,35 meningkat menjadi Rp. 16.054.403,04 pada tahun 2012

atau naik sebesar 13,02 persen. Pendapatan regional perkapita atas dasar harga

konstan naik dari Rp. 5.550.433,09 pada tahun 2011 menjadi Rp. 5.793.423,26 pada

tahun 2012 naik sebesar 4,38 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel

di bawah ini.

Tabel 3.4 Pendapatan Regional Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2001-2012 (Rupiah)

Tahun

Atas Dasar Harga Berlaku Atas Dasar Harga Konstan 2000

Pend. Reg. Per kapita (Rp)

Laju Pertumbuhan

(%)

Pend. Reg Per kapita (Rp)

Laju pertumbuhan

(%) (1) (2) (3) (4) (5)

2007 9.145.520,47 9,39 5.053.567,62 2,86

2008 10.452.485,45 14,29 5.064.939,73 0,23

2009 11.373.407,81 8,81 5.238.448,65 3,43

2010 12.743.627,89 12,05 5.412.587,59 3,32

2011*) 14.403.287,35 13,02 5.550.433,09 2,55

2012**) 16.054.403,04 11,46 5.793.423,26 4,38


Keterangan : *) Angka sementara **) Angka sangat sementara

3.1.1.3 Laju Inflasi

Pada tahun 2013, inflasi di kota Palangka Raya tercatat sebesar 6,45

persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan laju inflasi tahun 2012 sebesar 6,73

persen. Inflasi yang terjadi di Kota Palangka Raya disebabkan oleh naiknya

ekspektasi masyarakat khususnya sepanjang November-Desember 2013 dan

terbatasnya pasokan yang masuk dari Pulau Jawa terutama untuk komoditas

bahan makanan seperti bawang merah dan cabai rawit. Untuk lebih jelasnya dapat


78


Tabel 3.5 Tingkat Inflasi Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 Tahun Inflasi ( % )

(1) (2) 2008 11,65 2009 1,39 2010 9,49 2011 5,28 2012 6,73 2013 6,45


3.1.1.4 Perbankan

Perkembangan aset perbankan di Palangka Raya ini searah dengan

aktivitas penyaluran kredit karena perannya yang cukup dominan dalam

menentukan besar kecilnya skala operasional suatu bank. Penyerapan kredit tahun

2012 di Palangka Raya mencapai Rp. 3,92 trilyun dan penyerapan kredit tahun

2011 di Palangka Raya mencapai Rp. 3,13 trilyun. Sektor ekonomi yang paling

dominan adalah bukan lapangan usaha (lain-lain) sebesar 2,52 trilyun. Diikuti

dengan sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor konstruksi serta sektor jasa

dengan kontribusi masing-masing sebesar 0,58 trilyun, 0,17 trilyun dan 0,16

trilyun dan sektor-sektor lainnya yang mempunyai peranan. Untuk lebih jelasnya

dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.6 Posisi Kredit Rupiah dan Valuta Asing menurut Sektor Ekonomi di Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 (Jutaan Rupiah)

No Sektor 2008 2009 2010 2011 2012

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Berdasarkan Lapangan Usaha 366.533 513.319 538.914 954.455 1.400.294

1 . Pertanian, Peternakan, Kehutanan

dan Perikanan 60.215 106.946 57.681 37.937 42.418

2 Pertambangan dan Penggalian 8.459 21.069 974 107.294 121.081

3 Industri Pengolahan 7.189 2.759 7.713 14.084 50.115

4 Listrik, Gas dan Air Bersih 145 144 144 38.115 105.315

5 Konstruksi 64.863 57.697 55.261 67.763 167.085

6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 166.564 238.480 311.433 427.986 579.174

7 Pengangkutan dan Komunikasi 3.134 2.077 4.374 28.313 56.441

8 Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan

39.287 78.639 58.590 95.508 122.489

9 Jasa-jasa 16.676 5.507 42.744 137.455 156.177

Bukan Lapangan Usaha

10 Lain-lain 873.674 1.152.205 1.400.748 2.176.124 2.518.924

Jumlah 1.240.207 1.665.523 1.939.662 3.130.579 3.919.218

(Sumber : Statistik Ekonomi - Keuangan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah (Bank Indonesia Palangka Raya, Maret 2013)

Posisi penghimpunan Dana Rupiah dan Valuta Asing pada tahun 2008

sampai dengan tahun 2012 selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2008 mencapai

Rp 2,23 trilyun kemudian mengalami kenaikan dari tahun ke tahun hingga

mencapai Rp. 5,01 trilyun pada tahun 2012. Mulai dari tahun 2008 sampai dengan

tahun 2012 kenaikan jumlah penghimpunan dana masyarakat di bank umum

79


mulai menunjukkan angka yang tinggi, artinya kepercayaan masyarakat untuk

menyimpan uang di bank sudah mulai membaik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat

pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.7 Posisi Penghimpunan Dana Rupiah dan Valuta Asing Menurut Jenis Simpanan di Kota Palangka Raya (Jutaan Rupiah)

Tahun Giro Simpanan Berjangka

Tabungan Jumlah

(1) (2) (3) (4) (5) 2008 416.081 579.820 1.233.039 2.228.940 2009 330.381 644.984 1.532.142 2.507.507 2010 654.005 785.854 2.085.762 3.525.621 2011 792.061 909.111 2.404.466 4.105.638 2012 894.097 1.197.240 2.916.621 5.007.958

Sumber : Statistik Ekonomi - Keuangan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah (Bank Indonesia Palangka Raya, Maret 2013)

Dari jumlah total penghimpunan dana tahun 2012 terjadi kenaikan

sebesar Rp. 5.01 trilyun dibandingkan tahun 2011 sebesar Rp. 4.11 trilyun dimana

pada rekening giro mengalami kenaikan sebesar Rp. 0.894 trilyun, rekening

simpanan berjangka naik sebesar Rp. 1.18 trilyun serta rekening tabungan sebesar

Rp. 2.92 trilyun. Selama tahun 2012 di Kota Palangka Raya Bank-bank besar yang

sudah ada di kota ini, mulai banyak membuka unit-unitnya di setiap wilayah kota,

seperti BRI, BTN dan Mandiri, hal ini sebagai upaya untuk memudahkan pelayanan

kepada nasabahnya, dan merupakan strategi untuk membuka peluang

penambahan nasabah baru.

3.1.1.5 Penanaman Modal

Rencana penanaman modal asing sampai dengan tahun 2012

menunjukkan peningkatan tetapi untuk rencana penanaman modal dalam negeri

di Kota Palangka Raya tidak ada peningkatan alias stagnan/tetap. Peningkatan

investasi yang terjadi pada rencana PMA ada pada sektor jasa lainnya, hal ini

disebabkan oleh adanya pergeseran sektor usaha yang terjadi di Kota Palangka

Raya dan berakibat pada meningkatnya penanaman modal, khususnya dari

investasi luar negeri (asing). Untuk rencana PMDN belum terlihat rencana

penambahan proyeknya di Kota Palangka Raya ini selama tahun 2012, investasi ini

hanya meneruskan kegiatan/proyek yang sedang berjalan dari tahun 2011 sampai

dengan tahun 2012.

Pada rencana investasi penanaman modal dalam negeri yang disetujui

oleh pemerintah pada tahun 2012 tidak ada pergerakan atau sama dengan tahun

sebelumnya. Realisasi proyek pada tahun 2011 dari rencana sebesar Rp. 142,64

milyar tetapi pada realisasinya hanya mencapai Rp. 993,48 ribu atau sekitar 0,70

80


persen, baru pada tahun 2012 dengan rencana proyek sama dengan tahun 2011,

realisasinya mencapai Rp. 384,13 milyar atau sebesar 269,30 persen dari rencana

proyek yang telah disetujui pemerintah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada

tabel di bawah ini.

Tabel 3.8 Rencana dan Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 (jutaan rupiah)

Tahun Jumlah Proyek Rencana Realisasi %

(1) (2) (3) (4) (5)

2008 9 349.197,73 1.504,70 0,43 2009 10 453.745,11 320.376,70 70,61 2010 4 132.738,63 29.894,00 22,52 2011 5 142.638,63 993,48 0,70 2012 5 142.638,63 384.126,74 269,30

Sumber : (Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalteng, 2012)

Rencana proyek penanaman modal asing di Kota Palangka Raya pada tahun

2012 meningkat sebesar 8,66 % dibandingkan dengan tahun 2011. Peningkatan

rencana investasi penanaman modal asing yang telah disetujui oleh pemerintah ini

diikuti dengan peningkatan realisasi riilnya. Realisasi proyek pada tahun 2011

mencapai US$ 1,42 juta atau 3,25 % dari rencana yang telah disetujui, sedangkan

pada tahun 2012 meningkat menjadi US$ 1,50 juta atau 3,13 % dari rencana

investasinya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.9 Rencana dan Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 (Ribu US$)

Tahun Jumlah Proyek

Rencana Realisasi %

(1) (2) (3) (4) (5) 2008 5 223.756,94 5.862,00 2,62

2009 11 34.098,03 1.206,00 3,54 2010 21 38.900,53 606,00 1,56 2011 25 43.900,53 1.424,94 3,25 2012 26 47.700,53 1.495,31 3,13

Sumber :( Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalteng, 2012)

3.1.1.6 Pengangguran

Kependudukan di Kota Palangka Raya secara umum ditandai dengan tiga

ciri utama, yaitu besarnya penduduk usia muda, peningkatan laju pertumbuhan

dan masalah pengangguran atau disebut pencari kerja. Jumlah angkatan kerja pada

tahun 2012 di Kota Palangka Raya mencapai 94.054 orang berkurang sekitar

16.272 orang dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja pada tahun 2011

sebesar 110.326 orang atau turun 14,75 persen.

Dari jumlah angkatan kerja tersebut, jumlah penduduk yang bekerja pada

tahun 2012 sebesar 88.049 orang, dan ini berkurang sekitar 18.058 orang jika

dibandingkan dengan keadaan tahun 2011, yaitu sebesar 106.107 orang atau

81


turun 17,02 persen. Sebaliknya jumlah penduduk dalam kategori pengangguran

terbuka tahun 2012 meningkat dari 4.219 orang menjadi 6.005 orang dibanding

tahun 2011 atau naik sebesar 42,33 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat

pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.10 Angkatan Kerja di Kota Palangka Raya Tahun 2008–2012

Tahun Bekerja Pengangguran Terbuka Angkatan

Kerja Jiwa % Jiwa % (1) (2) (3) (4) (5) (6)

2008 76.467 91,80 6.830 8,20 83.297 2009 79.648 90,83 8.044 9,17 87.692 2010 91.274 91,52 8.462 8,48 99.736 2011 106.107 96,18 4.219 3,82 110.326 2012 88.049 93,62 6.005 6,38 94.054

(Sumber : Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional, 2012)

3.1.1.7 Distribusi Pendapatan

Tingkat pendapatan penduduk Kota Palangka Raya selama tahun 2008-

2012 berdasarkan kriteria Bank Dunia ketimpangan pendapatan cukup rendah.

Hal ini sesuai dengan kriteria Bank Dunia, bahwa 40 persen penduduk

berpenghasilan rendah telah menikmati hasil-hasil pembangunan lebih dari 17

persen (19,77- 22,52 persen).

Jika menggunakan ukuran pemerataan pendapatan berdasarkan Gini

Ratio, terlihat bahwa tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kota Palangka

Raya pada tahun 2007-2008 termasuk dalam ketimpangan rendah di bawah 0,30

di sekitar 0,28-0,29. Pada tahun 2009-2012, pendapatan penduduk Kota Palangka

Raya termasuk dalam ketimpangan sedang, dimana nilainya diantara 0,31-0,32

atau lebih dari 0,3. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.11 Distribusi Pendapatan Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 menurut

Kriteria Bank Dunia dan Gini Ratio

Tahun

Distribusi Pendapatan Kriteria Bank Dunia

Gini Ratio 40% Penduduk Berpenghasilan

Rendah

40% Penduduk Berpenghasilan

Sedang

20% Penduduk Berpenghasilan

Tinggi (1) (2) (3) (4) (5) 2007 21,41 39,47 39,11 0,29 2008 22,52 39,42 38,06 0,28 2009 19,77 39,41 40,81 0,32 2010 20,15 38,40 41,45 0,32 2011 20,86 39,09 40,05 0,31

2012 20,07 39,13 40,80 0,32

82


3.1.1.8 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro

Realisasi perkembangan indikator makro ekonomi Kota Palangka Raya

tahun 2012 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.12 Perkembangan Realisasi dan Target Indikator Makro Ekonomi Kota Palangka Raya 2012

No. Indikator Satuan Realisasi 2012

(1) (2) (3) (4)

1. PDRB Harga Berlaku Rp. 4.140.535.724.074,38

2. PDRB Harga Konstan Rp. 1.673.938.040.194,72

3. Laju Pertumbuhan PDRB Harga Berlaku % 14.56

4. Laju Pertumbuhan PDRB Harga Konstan % 6.99

5. Pendapatan Regional Perkapita Harga Berlaku Rp. 14.411.838,54

5. Pendapatan Regional Perkapita Harga Berlaku Rp. 5.692.789,92

6. Distribusi Pendapatan menurut Gini Ratio Poin 0.31

7 Tingkat Inflasi % 5,28

8. Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

- Pertanian % 5.73

- Pertambangan dan Penggalian % 1.49

- Industri Pengolahan % 4.52

- Listrik, Gas dan Air Bersih % 2,63

- Bangunan % 6,44

- Perdagangan, Hotel dan Restoran % 15,94

- Pengangkutan dan Komunikasi % 18,12

- Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan % 9,56

- Jasa-jasa % 35,56

9. Peranan Komponen Penggunaan Terhadap PDRB

- Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

- Makanan - Bukan Makanan

% % %

66,14 45,50 20,64

- Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nirlaba % 2,52

- Pengeluaran Konsumsi Pemerintah % 40,98

- Pembentukan Modal Tetap Bruto % 31,38

- Perubahan Stok % 8,15

- Ekspor Barang dan Jasa % 4,89

- Impor Barang dan Jasa % 54,07

KETERANGAN : * Selain tingkat inflasi, realisasi tahun 2013 masih dalam proses pengolahan

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan 2016

Perekonomian Kota Palangka Raya pada tahun 2015 dan 2016 akan

menghadapi beberapa tantangan baik yang bersifat internal, pengaruh

perkembangan ekonomi nasional maupun global. Beberapa tantangan tersebut

yaitu :

1. Masih banyak masyarakat yang tertinggal dan belum dapat menikmati buah

dari pertumbuhan ekonomi;

2. Percepatan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan dengan

mengikutsertakan penduduk (inclusive growth). Pertumbuhan ekonomi

harus dapat mempercepat penurunan jumlah penduduk di bawah garis

kemiskinan. Pemerintah memihak (afirmatif) kepada kelompok yang

terpinggirkan untuk memastikan semua kelompok masyarakat memiliki

83


kapasitas yang memadai dan akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi

yang muncul.

3. Untuk mengurangi kesenjangan, pertumbuhan ekonomi harus tersebar

terutama daerah-daerah yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang cukup

tinggi. Pertumbuhan di seluruh wilayah perlu memperhatikan keterkaitan

terhadap pelaku dan sumber daya lokal sehingga masyarakat lebih banyak

berperan di dalamnya dan ikut menikmati hasil pertumbuhan, sekaligus nilai

tambah yang dinikmati di daerah-daerah.

4. Untuk mengurangi kesenjangan antarpelaku usaha, pertumbuhan ekonomi

harus dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya dan lebih merata

ke sektor-sektor pembangunan, yang banyak menyediakan lapangan kerja.

Investasi diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Usaha mikro, kecil, dan menengah, diharapkan juga dapat tumbuh dan

berkembang dengan sehat agar dapat meningkatkan produktivitas dan daya

saing yang lebih baik.

5. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh merusak lingkungan hidup. Kerusakan

lingkungan hidup akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak

berkelanjutan. Kerusakan lingkungan hidup mengakibatkan biaya hidup

meningkat yang pada gilirannya menurunkan kualitas hidup.

6. Pembangunan infrastruktur makin penting jika dilihat dari berbagai dimensi.

Percepatan pertumbuhan ekonomi jelas membutuhkan tambahan kuantitas

dan perbaikan kualitas infrastruktur. Keluarga miskin tidak akan mampu ikut

dalam gelombang pertumbuhan ekonomi jika terisolasi akibat ketiadaan

infrastruktur. Karena itu, pembangunan infrastruktur dasar harus menjadi

prioritas pembangunan.

7. Sumber pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan harus

berasal dari peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas sangat

ditentukan oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia, utamanya dalam

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumber daya manusia, bukan

hanya sebagai faktor produksi melainkan ikut berfungsi mengkoordinasi

faktor produksi lain dalam kegiatan ekonomi.

8. Keberhasilan proses pembangunan ekonomi tergantung pada kualitas

birokrasi. Kualitas birokrasi perlu ditingkatkan untuk menghadapi

persaingan di era globalisasi. Ekonomi biaya tinggi yang terjadi hingga

dewasa ini tidak terlepas dari rendahnya kualitas birokrasi. Oleh karena itu,

84


keberhasilan reformasi birokrasi merupakan kunci utama dalam kancah

persaingan di pasar global dan meningkatkan daya saing.

9. Demokrasi telah diputuskan sebagai dasar hidup berbangsa. Pelaksanaan

demokrasi telah mengalami kemajuan tapi masih banyak esensi demokrasi

yang substansial yang belum mampu dijalankan sepenuhnya. Pemantapan

proses desentralisasi melalui penguatan sinergi pusat-daerah dan antar

daerah merupakan agenda penting dalam rangka memperoleh manfaat yang

optimal dari integrasi dengan ekonomi global.

10. Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten, termasuk

pemberantasan korupsi, dapat memberikan rasa aman, adil, dan kepastian

berusaha.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan pendapatan daerah kota Palangka Raya pada tahun 2015


- Peningkatan pendapatan daerah akan difokuskan pada optimalisasi

pengelolaan jenis-jenis pendapatan yang dapat dikendalikan oleh Pemerintah

Kota Palangka Raya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya peningkatan

PAD dilaksanakan dalam upaya untuk tetap menjaga terciptanya iklim usaha

yang kondusif bagi berkembangnya dunia usaha dan masyarakat dengan

melihat kemampuan dunia usaha dan masyarakat untuk membayar pajak.

Sejalan dengan hal tersebut, upaya untuk meningkatkan PAD akan lebih

difokuskan pada upaya; Perbaikan manajemen penerimaan, terutama

menyangkut perbaikan sistem dan prosedur pengelolaan pajak dan retribusi

daerah; Penataan dan pengelolaan aset-aset daerah, baik yang dipisahkan

maupun tidak dipisahkan; Peningkatan upaya penegakan hukum (law

enforcement) terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang tidak memenuhi

kewajibannya; Peningkatan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi dan;

Pemutakhiran data potensi pajak dan retribusi daerah dengan memanfaatkan

pengembangan teknologi informasi.

- Pemerintah Kota Palangka Raya akan mengoptimalkan jenis-jenis

pendapatan daerah yang tidak dapat dikendalikan secara langsung oleh

pemerintah daerah, seperti Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan

Daerah yang Sah disamping tetap memperhatikan serta mempertimbangkan

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

85


Pada tahun 2015 untuk mendanai pembangunan melalui APBD Kota

Palangka Raya, sebagian besar dibiayai dari pendapatan daerah. Pendapatan

daerah pada tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp. 1.026.257.073.983,38. Sumber-

sumber pendapatan daerah berasal dari :

- Pendapatan Asli Daerah, pada tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp.

109.630.725.000,00.

- Dana Perimbangan, pada tahun 2015 ditarget sebesar Rp. 772.586.679.408,00.

- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, pada tahun 2015 ditargetkan Rp.

194.039.669.575,38.

Peningkatan pendapatan daerah tersebut tentunya tidak terlepas dari

adanya kebijakan-kebijakan strategis yang diambil oleh pemerintah Kota Palangka

Raya dengan melakukan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber

pendapatan di daerah termasuk berbagai regulasi kebijakan. Disamping itu

peningkatan pendapatan daerah pada tahun 2015 tersebut diharapkan dapat

mendorong laju pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya dan upaya-upaya

melakukan terobosan peluang investasi dunia usaha.

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah, pagu

serta proyeksi pendapatan daerah tahun 2013 sampai dengan 2015 disajikan pada

tabel di bawah ini.

Tabel 3.13 Pagu dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 - 2015

No. Jenis

Pendapatan Daerah

Pagu Proyeksi

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) 1.1 Pendapatan Asli Daerah 63.468.520.300,00 72.655.800.300,00 109.630.725.000,00

1.1.1 Pajak Daerah 44.445.000.000,00 51.080.000.000,00 79.883.075.000,00

1.1.2 Retribusi Daerah 11.107.270.300,00 12.470.550.300,00 19.125.357.500,00

1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1.158.000.000,00 1.180.000.000,00 1.150.000.000,00

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

6.758.250.000,00 7.925.250.000,00 9.472.292.500,00

1.2 Dana Perimbangan 643.476.478.423,00 691.846.430.423,00 722.586.679.408

1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

60.167.412.423,00 60.167.412.423,00 61.435.178.008,00

1.2.2 Dana Alokasi Umum 539.535.616.000,00 589.449.668.000,00 618.992.151.400.00

1.2..3 Dana Alokasi Khusus 43.773.450.000,00 42.229.350.000,00 42.229.350.000,00

1.3 Lain-lain Pendapatan

Daerah Yang Sah

186.352.074.803,99 181.629.302.575,38 194.039.669.575,38

1.3.1 Hibah 42.742.500.000,00 - 2.000.000.0000

1.3.2 Dana Darurat - - -

1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

83.762.724.803,99 80.239.552.575,38 80.239.552.575,38

1.3.4 Dana DPDF - - -

Dana Tunjangan Guru PNSD 94.289.750.000,00 94.289.750.000,00 104.700.117.000.00

DPIP - - -

DPIF / DPPID - - -

86


Dana BOS - - -

1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

8.299.600.000,00 7.100.000.000,00 7.100.000.000,00

1.3.6 Dana Penyesuaian - - -

1.3.7 Dana Penyesuaian Pendidikan

- - -

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1+1.2+1.3)

893.297.073.526,99 946.131.533.298,38 1.026.257.073.983,38

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan pengelolaan belanja daerah Kota Palangka Raya Tahun

Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

- Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan kota Palangka Raya yang terdiri dari

urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan

perundang-undangan.

- Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk

melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya

memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan

pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang

layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

- Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang

berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut

bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta

memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

- Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,

Pemerintah Kota Palangka Raya akan memberikan perhatian yang maksimal

terhadap upaya peningkatan investasi di Kota Palangka Raya, termasuk

investasi bidang pendidikan, keuangan persewaan dan jasa perusahaan,

perdagangan, hotel dan restoran.

- Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas

pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daearah harus terukur

yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat.

- Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat

Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningka4tan kinerja pelayanan dan

peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar

Rp. 1.044.632.680.673,83 terdiri dari Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar

87


Rp. 648.459.366.150,47 dan Belanja Langsung dianggarkan sebesar

Rp. 396.173.314.522,91. Pagu dan proyeksi Belanja Tidak Langsung dan Belanja

Langsung tahun 2013 sampai dengan 2015 adalah sebagaimana tabel 3.13 di

bawah ini.

Tabel 3.14 Pagu dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2015

No. Jenis Belanja Daerah Pagu Proyeksi

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 1 2 3 4 5

2.1 Belanja Tidak Langsung

579.029.183.970,64 597.563.376.248,48 648.459.366.150,47

2.1.1 Belanja Pegawai 526.704.885.598,48 558.956.885.598,48 606.852.575.000,00

2.1.2 Belanja Bunga 3.000.000.000,00 1.820.000.000,00 1.820.000.000,00

2.1.3 Belanja Subsidi - - -

2.1.4 Belanja Hibah 42.742.500.000,00 22.675.000.000,00 22.675.000.000,00

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

2.284.750.000,00 8.157.500.000,00 10.157.000.000

2.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kab/ Kota dan Pemerintah Desa

- - -

2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota/ Pemerintah Desa dan Parpol

1.953.990.650,00 1.953.990.650,00 1.953.990.650,00

2.1.8 Belanja Tidak Terduga

2.343.057.772.16 4.000.000.000,00 5.000.000.000,00

2.2 Belanja Langsung 371.627.060.315,52 414.767.013.140,34 396.173.314.522,91

2.2.1 Belanja Pegawai 34.177.638.030,00 39.062.001.803,66

2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 139.860.074.732,72 180.641.655.348,78

2.2.3 Belanja Modal 197.589.347.552,80 195.063.355.987,90

JUMLAH BELANJA 950.656.244.286,16 1.012.330.389.388,82 1.044.632.680.673,38

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan umum pembiayaan daerah Kota Palangka Raya pada tahun 2015


- Upaya untuk menutup defisit anggaran diutamakan berasal dari sumber-

sumber penerimaan pembiayaan daerah yang tidak akan menjadi beban bagi

daerah di masa mendatang, misalnya yang bersumber dari Sisa Lebih

Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya;

- Mengoptimalkan jenis-jenis penerimaan pembiayaan yang

menjadi Piutang Daerah, Pencairan Dana Cadangan dan sedapat mungkin

menghindari sumber penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari

Pinjaman Daerah;

- Sumber pengeluaran pembiayaan daerah sedapat mungkin hanya dialokasikan

untuk menutup keperluan yang menjadi kewajiban daerah dan tidak dapat

ditunda pengeluarannya.

88


3.2.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Pada tahun 2015, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

(SiLPA) diperkirakan sebesar Rp. 30.000.000.000,00 sedangkan tahun Anggaran

2014 dianggarkan sebesar Rp. 72.878.856.090,44 dimana pada tahun 2015

mengalami penurunan sebesar Rp. 42.878.856.090,44 dibandingkan pada tahun

2014. Pada tahun 2015 sama dengan tahun 2014 tidak dianggarkan Pencairan

Dana Cadangan. Perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan

pagu serta proyeksi penerimaan pembiayaan daerah tahun 2013 sampai dengan

2016 disajikan pada tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.15 Pagu dan Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2015

No. Jenis Penerimaan

Pembiayaan Daerah Pagu Proyeksi


3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA

62.179.041.124,17 72.878.856.090,44 30.000.000.000,00

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan

4.000.000.000,00 - -

3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

- - -

3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah

- - -

3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

- - -

3.1.6 Penerimaan Piutang - - - JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

66.179.041.124,17 72.878.856.090,44 30.000.000.000,00

3.2.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pembentukan Dana Cadangan pada tahun 2014 dan 2015 tidak ada

pembentukan dana cadangan. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

pada tahun 2014 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 dan pada tahun 2015 sebesar Rp.

9.624.393.310,00 mengalami kenaikan Rp.4.624.393.310,00. Pada tahun 2014,

Pembayaran Pokok Utang dianggarkan sebesar Rp.1.680.000.000,00 sedangkan

untuk tahun 2015 sebesar Rp.2.000.000.000,00 artinya mengalami kenaikan

sebesar Rp.320.000.000,00 dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan pada

tahun 2014 dan 2015 tidak dianggarkan Pemberian Pinjaman. Perkiraan sumber-

sumber pengeluaran pembiayaan daerah dan pagu serta proyeksi penerimaan

pembiayaan daerah tahun 2013-2015 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini.

89


Tabel 3.16 Pagu dan Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 - 2015

No. Jenis Pengeluaran

Pembiayaan Daerah Pagu Proyeksi


3.2.1 Pembentukan dana cadangan

- - -

3.2.2 Penyertaan Modal Investasi) Pemerintah Daerah

5.200.000.000,00 5.000.000.000,00 9.624.393.310,00

3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 3.619.870.356,00 1.680.000.000,00 2.000.000.000,00 3.2.4 Pemberian Pinjaman - - - JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

8.819.870.365,00 6.680.000.000,00 11.624.393.310,00

3.2.3 Rekapitulasi Pagu Indikatif dan Proyeksi Pendanaan Pembangunan Daerah

Tabel pagu dan proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, serta

pembiayaan daerah tersebut di atas, dirangkum dalam tabel rekapitulasi pagu dan

proyeksi (pagu indikatif) kerangka pendanaan pembangunan daerah, sebagaimana

tabel berikut ini :

Tabel 3.17 Rekapitulasi Pagu dan Proyeksi Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 -2015

No. Uraian Pagu Proyeksi


1 Pendapatan Daerah 893.297.073.526,99 946.131.533.298,38 1.026.257.073.983,38 1.1 Pendapatan Asli Daerah 63.468.520.300,00 72.655.800.300,00 109.630.725.000,00 1.1.1 Pajak Daerah 44.445.000.000,00 51.080.000.000,00 79.883.075.000,00 1.1.2 Retribusi Daerah 11.107.270.300,00 12.470.550.300,00 19.125.357.500,00 1.1.3 Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1.158.000.000,00 1.180.000.000,00 1.150.000.000,00

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

6.758.250.000,00 7.925.250.000,00 9.472.292.500,00

1.2 Dana Perimbangan 643.476.478.423,00 691.846.430.423,00 722.586.679.408 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/

Bukan Pajak 60.167.412.423,00 60.167.412.423,00 61.435.178.008,00

1.2.2 Dana Alokasi Umum 539.535.616.000,00 589.449.668.000,00 618.922.151.400.00 1.2.3 Dana Alokasi Khusus 43.773.450.000,00 42.229.350.000,00

42.229.350.000,00

1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

186.352.074.803,99 181.629.302.575,38 194.039.669.575,38

1.3.1 Hibah 42.742.500.000,00 - 2.000.000.000,00 1.3.2 Dana Darurat - - - 1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari

Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

83.762.724.803,99 80.239.552.575,38 80.239.552.575,38

1.3.4 Dana DPDF - - - Dana Tunjangan Guru PNSD 94.289.750.000,00 94.289.750.000,00 104.700.117.000,00 DPIP - - - DPIF / DPPID - - - Dana BOS - - - 1.3.5 Bantuan Keuangan dari

Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

8.299.600.000,00 7.100.000.000,00 7.100.000.000,00

1.3.6 Dana Penyesuaian - - - 1.3.7 Dana Penyesuaian

Pendidikan - - -

A JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

66.179.041.124,17 72.878.856.090,44 30.000.000.000,00

2. Belanja 950.656.244.286,16 1.012.330.389.388,82 1.044.632.680.673,38

90


2.1 Belanja Tidak Langsung 579.029.183.970,64 597.563.376.248,48 648.459.366.150,47 2.1.1 Belanja Pegawai 526.704.885.598,48 558.956.885.598,48 606.852.875.500,47 2.1.2 Belanja Bunga 3.000.000.000,00 1.820.000.000,00 1.820.000.000,00 2.1.3 Belanja Subsidi - - - 2.1.4 Belanja Hibah 42.742.500.000,00 22.675.000.000,00 22.675.000.000,00 2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 2.284.750.000,00 8.157.500.000,00 10.157.500.000 2.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada

Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa

- - -

2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota/Pemerintah Desa dan Parpol

1.953.990.650,00 1.953.990.650,00 1.953.990.650,00

2.1.8 Belanja Tidak Terduga 2.343.057.772,16 4.000.000.000,00 5.000.000.000,00 B JUMLAH BELANJA TIDAK

LANGSUNG 2.1.1 s/d 2.1.8)

579.029.183.970,64 597.563.376.248,48 648.459.366.150,47

2.2 Belanja Langsung 371.627.060.315,52 414.767.013.140,34 396.173.314.522,91 2.2.1 Belanja Pegawai 34.177.638.030,00 39.062.001.803,66 2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 139.860.074.732,72 180.641.655.348,78 2.2.3 Belanja Modal 197.589.347.552,80 195.063.355.987,90 C JUMLAH BELANJA

LANGSUNG PROGRAM DAN KEGIATAN

371.627.060.315,52 414.767.013.140,34 396.173.314.522,91

D JUMLAH TOTAL BELANJA (B + C)

950.656.244.286,16 1.012.330.389.388,82 1.044.632.680.673,38

E Surplus/Defisit (A - D) (57.359.170.759,17) (66.198.856.090,44) (18.375.606.690,00) 3. PEMBIAYAAN DAERAH 57.359.170.759,17 66.198.856.090,44 30.000.000.000,00

3.1 Penerimaan Pembiayaan 66.179.041.124,17 72.878.856.090,44 30.000.000.000,00 3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

62.179.041.124,17 72.878.856.090,44 30.000.000.000,00

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 4.000.000.000,00 - - 3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan - -

-

3.1.4 Penerimaan Pinjaman - - - 3.1.5 Penerimaan Kembali

Pemberian Pinjaman - -

-

3.1.6 Penerimaan Piutang - - - F JUMLAH PENERIMAAN

PEMBIAYAAN (3.1.1 s/d 3.1.6)

66.179.041.124,17 72.878.856.090,44 30.000.000.000,00

3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

8.819.870.365,00 6.680.000.000,00 11.624.393.310,00

3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan

- - -

3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

5.200.000.000,00 5.000.000.000,00 9.624.393.310,00

3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 3.619.870.365,00 1.680.000.000,00 2.000.000.000,00 3.2.4 Pemberian Pinjaman - - - G JUMLAH PENGELUARAN

PEMBIAYAAN (3.2.1 s/d 3.2.4)

8.819.870.365,00 6.680.000.000,00 11.624.393.310,00

H Pembiayaan Netto (F - G) 57.359.170.759,17 66.198.856.090,44 18.375.606.690,00 I Sisa lebih pembiayaan

anggaran tahun berkenaan (SiLPA) (H + E)

0,00 0,00 0,00

91

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya

Tahun 2015

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2015

Prioritas pembangunan daerah Kota Palangka Raya tahun 2015 berpedoman

pada program prioritas pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 tahun kedua dan misi pembangunan Kota

Palangka Raya periode 2013-2018 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai kota pendidikan dan pusat

pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas;

2. Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai kota jasa dan destinasi wisata menuju

kemandirian ekonomi masyarakat;

3. Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik yang berkualitas

berdasarkan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan;

4. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih (good and clean

governance);

5. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya, harmonis, dinamis, dan damai

berdasarkan filosofi huma betang.

Prioritas pembangunan di Kota Palangka Raya akan menjadi fokus program

dan kegiatan seluruh perangkat daerah Kota Palangka Raya. Prioritas tersebut

menjadi bagian dari prioritas pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Kota Palangka Raya. Usulan program dan kegiatan dari SKPD juga selaras dan

memperhatikan kebijakan Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Pusat untuk

antisipasi dan penyelesaian target-target pembangunan provinsi dan nasional.

Sesuai dengan tata cara perencanaan pembangunan, arah pembangunan

daerah harus selaras dengan arah perencanaan pembangunan propinsi dan nasional.

Prioritas dan sasaran kebijakan pembangunan kota Palangka Raya perlu diselaraskan

dengan RPJMD propinsi Kalimantan Tengah dan RPJM Nasional. Prioritas

pembangunan yang dilaksanakan Kota Palangka Raya diselaraskan dengan prioritas

RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015. RPJM Nasional merupakan

acuan umum dalam penyelarasan prioritas dan sasaran pembangunan daerah,

sedangkan RPJMD Propinsi dijadikan acuan untuk menyelaraskan prioritas dan

sasaran Pembangunan Daerah.

4.2 Sasaran Pembangunan

Sasaran pembangunan tersebut dijabarkan dalam arah kebijakan dan

program pembangunan serta kegiatan Pemerintah Kota Palangka Raya. Sasaran

92


Tahun 2015

pembangunan mengacu pada RPJP Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 telah

merencanakan bahwa RPJM II (2014-2018) ditujukan untuk lebih memantapkan

pembangunan Kota Palangka Raya di segala bidang dengan menekankan upaya

peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi rakyat

terutama mendorong usaha dalam bidang jasa supaya dapat berkelanjutan.

Sasaran pembangunan pada tahun 2015 berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2013-

2018 dimana sasaran tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya lembaga pendidikan dasar dan menengah yang berstandar

nasional dan internasional;

2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan menengah, budaya

pembelajaran dan perpustakaan;

3. Menurunnya jumlah penduduk yang buta aksara;

4. Terwujudnya kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat

5. Menurunnya angka kematian (AKB, AKI, AKABA) menjadi AKB: 7/1000KH ;

AKI: 15/100.000KH, AKABA : 8/1000KH pada tahun 2018;

6. Menurunnya angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular;

7. Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga Medis dan Paramedis;

8. Menurunnya angka gizi buruk menjadi 0 (nol) pada tahun 2018;

9. Meningkatnya kompetensi penduduk usia kerja sesuai potensi daerah;

10. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk;

11. Meningkatnya jumlah pekerjaan sosial dan penyuluh kesejahteraan sosial;

12. Meningkatnya kualitas kesejahteraan social bagi penyandang masalah

kesejahteraan sosial (PMKS);

13. Meningkatnya sarana dan prasarana bagi penyandang masalah kesejahteraan

sosial;

14. Meningkatnya konsumsi pangan sesuai PPH;

15. Tercukupinya ketersediaan bahan pangan;

16. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap bahan pangan;

17. Terwujudnya penyediaan sarana dan prasarana sektor perikanan;

18. Meningkatnya kegiatan ekonomi kreatif;

19. Meningkatnya kualitas dan kreatifitas SDM pariwisata dan UKM;

20. Meningkatnya kelancarnya distribusi barang dan jasa dan penggunaan produk

dalam negeri;

21. Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja;

22. Menurunkan angka ketergantungan;

93


Tahun 2015

23. Meningkatknya kegiatan perekonomian masyarakat;

24. Meningkatnya kontribusi hasil industri kecil dan jasa berbasis pariwisata yang

ramah lingkungan terhadap perekonomian daerah;

25. Terwujudnya peningkatan daya saing koperasi, usaha mikro kecil,menengah

yang mandiri dan inovatif berdasarkan ekonomi kerakyatan;

26. Terbangunnya kawasan hutan dan kebun yang berbasis pariwisata;

27. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap perekonomian

daerah;

28. Meningkatnya jumlah investasi;

29. Terbentuknya iklim yang kondusif bagi penanaman modal untuk kegiatan

pembangunan sesuai dengan potensi sumberdaya alam serta pola tata ruang

daerah;

30. Meningkatnya mutu pelayanan publik kepada masyarakat;

31. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah;

32. Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat;

33. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian;

34. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mewujudkan kemandirian

daerah;

35. Tersedianya pembangunan insfrastruktur;

36. Terwujudnya sarana dan prasarana publik sektor pertanian;

37. Meningkatkan kualitas air sesuai dengan standar baku mutu lingkungan air

bersih;

38. Meningkatnya penegakan hukum lingkungan;

39. Berkurangnya kerusakan hutan;

40. Meningkatnya inventarisasi dan dokumentasi sumber daya hutan;

41. Menurunnya tingkat pencemaran;

42. Meningkatnya pengelolaan sampah yang tertangani;

43. Meningkatnya keterpenuhan energi;

44. Meningkatnya tanggap bencana;

45. Meningkatnya pemanfaatan lahan kritis untuk konservasi;

46. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam konservasi lingkungan;

47. Meningkatnya luas ruang terbuka hijau dan ruang publik lainnya;

48. Meningkatnya jumlah bangunan ber-IMB dan sarana prasarana umum;

49. Menurunnya kejadian bencana kebakaran;

50. Terwujudnya pelayanan angkutan;

51. Terwujudnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor;

94


Tahun 2015

52. Terwujudnya jaringan data sarana dan prasarana perhubungan yang

terpelihara;

53. Terwujudnya sarana dan prasaran perhubungan yang berkeselamatan;

54. Terwujudnya keamanan dan kenyaman pengguna lalulintas;

55. Terwujudnya aparatur yang siap pakai;

56. Terpenuhinya pemerataan dan pengendalian prasarana komunikasi dan

informasi;

57. Terwujudnya mutu pelayanan aparatur;

58. Meningkatnya dan dan berkembangnya sistem pengelolaan keuangan daerah;

59. Terwujudnya akuntabilitas yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan;

60. Terwujudnya standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur

satuan kerja perangkat daerah dal am pelayanan kepada masyarakat;

61. Penataan kelembagaan sesuai visi misi daerah;

62. Tertibnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

63. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan non formal budaya

pembelajaran dan perpustakaan;

64. Meningkatnya pelayanan keperpustakaan daerah;

65. Meningkatnya mutu pelayanan administrasi kearsipan kepada masyarakat;

66. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan;

67. Tersedianya data informasi dan pelaporan pembangunan;

68. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan;

69. Pengarustamaan gender dalam pembangunan;

70. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan;

71. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengamalan dan pelestarian nilai

seni dan budaya daerah;

72. Meningkatnya prestasi seni, budaya, dan olah raga;

73. Terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis;

95


Tahun 2014

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2015 merupakan substansi

RKPD Kota Palangka Raya. Daftar yang disajikan meliputi nama program dan

kegiatan yang diwujudkan dalam jumlah dana yang dibutuhkan, target dari

pelaksanaan program dan kegiatan. Rencana program dan kegiatan untuk RKPD 2015

Kota Palangka Raya memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1. Selaras dengan

kebijakan pemerintah pusat dan provinsi untuk penyelesaian target-target

pembangunan nasional; 2. Program dan kegiatan terpilih harus merupakan

kewenangan Pemerintah Kota Palangka Raya; 3. Fokus pada pencapaian RPJPD 2008-

2028 dan indikator kinerja RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018; 4.

Memantapkan otonomi daerah dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan

pembangunan; 5. Mempercepat pengembangan wilayah dengan mengutamakan

peningkatan daya saing sebagai dasar pertumbuhan daerah; 6. Pemerataan antar

kecamatan dan atau kelurahan; 7. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam

secara berkelanjutan; 8. Mempercepat penyelesaian masalah sosial, ekonomi, politik

serta hukum; 9. Relevan terhadap isu strategis dan masalah mendesak pada masing-

masing misi pembangunan yang faktual dihadapi pada tahun 2015; 10. Program dan

kegiatan terpilih menyentuh langsung bagi upaya pemecahan masalah mendasar yang

dihadapi masyarakat.

Daftar program dan kegiatan berikut komponen-komponennya disusun

menurut urusan pemerintahan dan satuan kerja perangkat daerah Kota Palangka

Raya. Daftar rekapitulasi pagu indikatif RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2015, dapat

dilihat pada tabel di bawah ini sedangkan program atau kegiatan per SKPD pada

RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2015 dapat dilihat pada lampiran berikut ini.

Tabel 5.1 Daftar Rekapitulasi Usulan Pagu Belanja Langsung per SKPD Kota Palangka

Raya Tahun 2015

No Satuan Kerja Perangkat Daerah Anggaran Tahun

2014 Pagu Indikatif

Tahun 2015 (1) (2) (3) (4)

1 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

3.732.000.957,00 6.939.800.000

2 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2.381.834.539,10 6.100.085.900

3 Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan

12.725.185.570,00 16.927.000.000

4 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 10.684.302.318,40 11.876.035.525

5 Dinas Pertambangan dan Energi 2.901.055.106,66 9.321.497.582,11

6 Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

2.64477828.90 3.632.500.000

7 Dinas Pasar dan Kebersihan 16.468.900.019,25 28.475.652.860

96


Tahun 2014

8 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

10.135.901.567 26.542.518.567

9 Badan Lingkungan Hidup 3.948.373.360,00 5.825.000.000

10 Dinas Tata Kota, Bangunan dan Pertamanan

31.091.936.979,60 91.231.173.446

11 Dinas Pekerjaan Umum 113.613.458.429,39 152.111.269.770

12 Sekretariat Daerah 20.939.581.351 24.402.209.500,00

13 Sekretariat DPRD 12.526.317.000 16.712.255.262,00

14 Kecamatan Pahandut 2.698.891.820 3.555.328.200,00

15 Kecamatan Jekan Raya 2.699.916.560 3.754.058.560,00

16 Kecamatan Sabangau 2.294.328.402 3.479.052.662,00

17 Kecamatan Bukit Batu 2.809.240.000 2.948.140.000

18 Kecamatan Rakumpit 2.634.077.950 2.877.452.000,00

19 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

26.422.583.564 29.811.662.618,52

20 Bappeda 8.174.554.811 8.784.370.000,00

21 Inspektorat 2.320.543.000 4.778.600.000,00

22 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

5.383.578.346 14.603.553.933,00

23 Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

3.789.101.000 10.490.000.000,00

24 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 3.443.016.176 10.531.054.207,00

25 Kantor Perpustakaan Kearsipan dan Dokumentasi

2.896.546.350 7.734.780.490,00

26 Dinas Pendapatan Daerah 7.406.593.600,00 6.180.500.000,00

27 Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal 2.477.135.620,00 3.135.742.300,00

28 Sekretariat KORPRI 634.550.000,00 1.130.300.000,00

29 Dinas Kesehatan 19.867.615.819,50 20.464.304.508,00

30 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 9.138.100.000,00 33.372.500.000,00

31 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 43.262.197.396,16 69.509.307.315,20

32 Dinas Sosial 7.727.651.780,00 4.641.000.000,00

33 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.267.355.200,00 4.859.826.038,00

34 Badan Pemberdayaan Masyarakat 5.506.366.360,00 11.628.400.000,00

35 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

3.482.086.000,00 6.469.447.210,00

TOTAL 397.966.597.731,62 665.236.378.453,83

97


BAB VI PENUTUP


2015 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. RKPD ini telah disusun secara

berjenjang merupakan hasil sinkronisasi program dan kegiatan antar pelaku

kepentingan, stakeholder dengan SKPD lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya

dengan memperhatikan potensi, ancaman, kelemahan dan permasalahan dihadapi di

Kota Palangka Raya.

RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2015 disusun dengan memuat evaluasi hasil

pelaksanaan RKPD tahun 2013, rancangan kerangka ekonomi makro daerah beserta

kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan Kota Palangka Raya Tahun

2015, rencana kerja dan pendanaan yang merupakan pedoman bagi pemerintah dan

masyarakat di dalam menyelenggarakan pembangunan di Kota Palangka Raya selama

1 (satu) tahun ke depan.

Selanjutnya, RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2015 menjadi acuan setiap

SKPD dalam memfinalkan Renja-SKPD dan menjadi dasar dalam penyusunan

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS) Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2015. Oleh karena itu, dokumen

perencanaan ini menjadi arah dan pedoman yang akan digunakan dalam penyusunan

Rancangan APBD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2015 mendatang.

Dokumen ini awal dari pembangunan tahun 2015, tetapi yang lebih penting

lagi bagaimana dokumen ini bisa diaplikasikan dalam ”praktek-praktek” mengisi

pembangunan tahun 2015 di Kota Palangka Raya. Keberhasilan pembangunan di Kota

Palangka Raya ditandai dengan terwujudnya visi Kota Palangka Raya. Ini merupakan

cita-cita yang mulia yang dikehendaki oleh masyarakat seluas-luasnya. Jelas untuk

mewujudkan perlu kerja keras, memerlukan banyak pikiran dan perlu didukung oleh

komitmen dan kepemimpinan daerah yang kapabel, berkualitas dan demokratis; good

governance dan clean government; konsistensi kebijakan pemerintah; keberpihakan

kepada rakyat; partisiasi aktif masyarakat, media massa dan dunia usaha secara aktif;

dukungan dan kerjasama pemangku kepentingan, pelaku pembangunan; mekanisme

kontrol, pengawasan dan akuntabilitas publik yang baik.

Semoga RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2015 bermanfaat bagi pembaca, tim

penyusun, Satuan Kerja Perangkat daerah dan masyarakat umumnya yang ada di Kota

Palangka Raya. Amin.

Government & Nonprofit

RKPD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2015