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PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS MAYO 2017 HUÁNUCO – PERÚ Equipo Técnico: Asesores del Proyecto: o Dr. Pedro Villavicencio Guardia o Msc. Fermín Montesinos Chávez o Ing. José Mallqui Alvarado o Ing. Jorge Teofilo Chávez Estrada Consultores Temáticos o Ing. Electrónico Aland Bravo Vecorena o Ing. Industrial Maicol Villavicencio Olano o Ing. Sistemas Mirtha Nino Salvador

Plan Campus Industrial

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PLAN DE NEGOCIO DEL

CAMPUS INDUSTRIAL

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

MAYO 2017

HUÁNUCO – PERÚ

Equipo Técnico:

• Asesores del Proyecto:

o Dr. Pedro Villavicencio Guardia

o Msc. Fermín Montesinos Chávez

o Ing. José Mallqui Alvarado

o Ing. Jorge Teofilo Chávez Estrada

• Consultores Temáticos

o Ing. Electrónico Aland Bravo Vecorena

o Ing. Industrial Maicol Villavicencio Olano

o Ing. Sistemas Mirtha Nino Salvador

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

1

CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................................... 3

Idea del Negocio y Objetivos Estratégicos ......................................................................... 3

Productos y Servicios ............................................................................................................ 4

Mercado y Competidores ...................................................................................................... 4

Crecimiento del Mercado: ..................................................................................................... 4

Competencia: .......................................................................................................................... 4

Marketing y Ventas ................................................................................................................. 4

Aprovisionamiento Y Logística ............................................................................................. 5

Finanzas: ................................................................................................................................. 5

1. IDEA DEL NEGOCIO Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ..................................................................... 6

1.1. Idea del Negocio ............................................................................................................. 6

1.2. Modelo del Negocio ........................................................................................................ 6

1.3. Objetivos Estratégicos ................................................................................................... 6

1.3.1. VISIÓN .................................................................................................................... 13

1.3.2. MISIÓN ................................................................................................................... 14

1.3.3. OBJETIVO DE LA COMPAÑÍA ........................................................................... 14

2. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL EQUIPO ................................................................................ 15

2.1. Estructura Operacional ................................................................................................ 15

2.2. Estructura Organizacional ........................................................................................... 16

2.3. Planificación del Personal ........................................................................................... 16

2.4 Gestión del Equipo ........................................................................................................ 25

2.5. Sistemas de Información ............................................................................................. 25

2.6. Forma Jurídica .............................................................................................................. 27

3. PRODUCTOS Y SERVICIOS ........................................................................................................ 28

3.1. Características del Producto ....................................................................................... 28

3.3. Portafolio de Productos y Plan de Producto ............................................................. 28

3.3.1. PORTAFOLIO DE PRODUCTOS ...................................................................... 28

3.3.2. PLAN DE PRODUCTO ......................................................................................... 71

4. MERCADO Y COMPETIDORES .................................................................................................. 77

4.1. Mercado ......................................................................................................................... 77

4.1.1. Descripción de Mercados Relevantes ............................................................. 77

4.1.2. Segmentación de Mercados ................................................................................ 78

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

2

4.1.3. Crecimiento del Mercado ..................................................................................... 81

4.2. Competidores ................................................................................................................ 86

4.2.1. Competencia Del Enfoque Territorial ................................................................. 86

4.2.2. Competidores Del Enfoque Potencial: ............................................................... 86

4.2.3. Enfoque Temático: ................................................................................................ 90

4.3. Posición del Mercado ................................................................................................... 90

5. MERCADEO Y VENTAS ............................................................................................................. 90

5.1. Mercadeo ....................................................................................................................... 90

5.1.1. Estrategia de Mercadeo ....................................................................................... 90

5.1.2. La formulación estratégica de Marketing ........................................................... 91

5.1.3. Plan de Mercadeo ................................................................................................. 98

5.1.4. Política de Precios ................................................................................................. 99

5.2. Ventas............................................................................................................................. 99

5.2.1. Estrategia De Comunicación: .............................................................................. 99

5.2.2. Estrategia De Persuasión: ................................................................................. 100

5.2.3. Estrategias De Dirección: ................................................................................... 100

6. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ............................................................................................ 100

6.1. Presentación de Investigación y Desarrollo Plan de Desarrollo ......................... 100

6.2. Plan de Desarrollo ...................................................................................................... 101

6.2.1 Etapa 1 - de Incubación: ................................................................................ 101

6.2.2. Etapa 2 - de Consolidación: .......................................................................... 102

6.2.3. Etapa 3 - de Madurez: ................................................................................... 102

6.3. Sectores o industrias que se pueden incluir dentro del parque .......................... 103

7. PRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 103

7.1. Esquema de Producción............................................................................................ 103

7.2. Plan de Producción .................................................................................................... 104

7.2.1. Mecánica de Producción y forma de prestación de servicios ...................... 104

8. APROVISIONAMIENTO Y LOGISTICA ...................................................................................... 107

8.1. Cadena de Suministro ............................................................................................... 109

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

3

................................................................................................................................................... 110

9. FINANZAS .............................................................................................................................. 110

RESUMEN EJECUTIVO

Idea del Negocio y Objetivos Estratégicos

El Campus Industrial del Parque Tecno Científico Industrial considera un

espacio moderno destinado a empresas industriales de diversa escala, que

opere bajo estándares internacionales, promoviendo no solo una interacción

eficiente y de colaboración entre distintos agentes relacionados con la

producción, sino un referente de innovación, modernidad, tecnología,

sostenibilidad, emprendimiento y desarrollo.

Asimismo, será posible impulsar el desarrollo del nuevo modelo de Parques

Industriales que promueve el Sistema Nacional de Parques Industriales, en

el marco del DL 1199.los servicios empresariales, financieros, académicos y

adaptativos.

El objetivo estratégico del Campus Industrial incluye:

• Impulsar y/o promover la tecnología e innovación tecnológica creando

una relación entre el Estado, el sector académico y el sector privado.

• Promover la formación y crecimiento de empresas de base

tecnológica, productoras de bienes y servicios innovadores de alto

valor agregado.

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

4

Productos y Servicios

Presentamos tres enfoques, territorial, temático y potencial entre las cuales

cada enfoque cuenta con distintos mercados.

Descripción del Producto:

Encontramos una breve descripción de los servicios que va brindar el

campus Industrial.

Portafolio de Productos y Plan de Producto:

Detallamos los productos que va brindar por ser primera etapa de

funcionamiento.

PLAN DE PRODUCTO:

Análisis estratégico del portafolio de la compañía en base a dos factores, la

tasa de crecimiento de mercado y la participación de mercado.

Así como los enfoques territoriales, potenciales y temáticos. Para lo cual,

usaremos la Matriz BCG que es una herramienta estratégica esencial en

nuestra compañía.

Mercado y Competidores

Segmentación de Mercados:

Presentamos la Segmentación Geográfica y Nivel Socioeconómico. Con una

síntesis de categorización de los niveles Económicos de Brasil y China.

Crecimiento del Mercado:

Aquí presentamos lo necesario de nuestros posibles clientes: quiénes son,

qué quieren (y no quieren) y las perspectivas que pudieran tener.

Competencia:

Presentamos a nuestros competidores directos en el enfoque territorial y

potencial tomando los datos estadísticos de del ministerio de agricultura

tomando a la mayoría de productos oriundos de cada cuenca.

Marketing y Ventas

Aquí presentamos las estrategias con ayuda de las fuerzas de Porter:

• Liderazgo en Costos

• Diferenciación

Realizamos un análisis de mercado segmentándolos por área geográfica y

por el tipo de producto involucrado.

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

5

Aprovisionamiento Y Logística

Tenemos los proveedores de los tres enfoques (Temático, Territorial y

Potencial).

Debido a la complejidad y extensión del proceso logístico, se ha divido el

proceso global en tres subprocesos, cada uno de los cuales están

íntegramente vinculados y operan en conjunto de inicio a fin desde el

abastecimiento para la campaña de producción hasta la entrega conforme de

los productos terminados al cliente final, ya sea en destino nacional o del

exterior.

Finanzas:

Se muestra el análisis de sensibilidad del proyecto.

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

6

1. IDEA DEL NEGOCIO Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1.1. Idea del Negocio

Crear un Eco Sistema de Innovación Industrial a través de la implementación

del Campus Industrial del Parque Tecnológico Científico e Industrial de la

UNHEVAL, con el fin de generar competitividad industrial de manera

sostenida en la Macro Región Ancash-Huánuco-Ucayali con focalización tri

nacional China-Perú-Brasil, con alianzas estratégicas entre universidad –

sociedad – empresas.

1.2. Modelo del Negocio

A continuación, se muestra el portafolio de servicios del Campus Industrial:

1.3. Objetivos Estratégicos

A continuación, se presenta la identificación de fortalezas, debilidades,

amenazas y oportunidades producto del diagnóstico interno y externo de la

UNHEVAL. El FODA viene a ser insumo para la construcción de estrategias

que derivarán en el objetivo y acciones estratégicas del Campus Industrial.

Servicios

Adaptativos

Servicios

Empresariales

Servicios

Industriales

Servicios

Financieros

Servicios

Académicos

•Servicio de Pasantía para Industria Blanca•Servicio de Pasantía para Industria Verde

•Servicio de Pasantía para Industria Amarilla

•Servicio Adaptativo para Asociados de Industria Blanca

•Servicio Adaptativo para Asociados de Industria Verde

•Servicio Adaptativo para Asociados de Industria Amarilla

•Servicio Adaptativo para Instituciones Financieras Asociadas•Servicio de Financiamiento para Industria Blanca

•Servicio de Financiamiento para Industria Verde

•Servicio de Financiamiento para Industria Amarilla

•Servicio de Tercerización de Manufactura Agro Industrial

•Servicio de Tercerización de Maquinado

•Servicio de Tercerización de Producción Agrícola

•Servicio de Tercerización de Producción Ganadera

Portafolio de Servicios del Campus Industrial

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

7

FORTALEZAS

Las fortalezas se identifican como aquellos factores que son propios de la

organización, que los diferencia y les dan ventaja frente a otros. En este

sentido se centra en el análisis del capital, recursos financieros y materiales

con los que cuenta la organización para afrontar el entorno social cambiante

(Tostes, 2012).

A continuación, se presentan las fortalezas identificadas tras la evaluación

del diagnóstico interno.

Tabla 1: FORTALEZAS IDENTIFICADAS, UNHEVAL, 2017.

FACTOR Peso o

impacto

Fortalezas

F1. Compromiso de las Facultades para la elaboración los planes,

estrategias y políticas del Parque Tecnológico Científico Industrial

de la UNHEVAL (PTCI-UNHEVAL)

5

F2. Cuenta con dieciséis carreras acreditadas 5

F3. Existen incentivos económicos para la comunidad

universitaria que realicen investigación y/o proyectos de

innovación durante el año vía fondos concursales

4

F4. Existe un inventario de los proyectos de investigación anual

por la comunidad universitaria, se viene mejorando la

investigación

4

F5. Requisitos claros para el nombramiento de los cargos para

proyectos e investigaciones designadas 4

F6. Acceso a financiamiento para las capacitaciones permanentes

hacia la comunidad universitaria en el exterior del país a través de

convenios con instituciones públicas y privadas.

3

F7. Laboratorios que cuentan con equipamientos básicos para

realizar cualquier investigación. 2

F8. Actividades empresariales, financieras, académicas y

adaptativas de intervención y responsabilidad social en

comunidades cercanas en cuanto a servicios, pasantía e

incubadoras para MYPES.

3

F9. Compromiso con cada uno de los integrantes del equipo de

trabajo para la realización del proyecto PTCI. 2

F10. Modelos de gestión de investigación en proceso de

desarrollo basados en la experiencia de otras universidades y

organizaciones del Perú.

2

F11. Existen capacitaciones a docentes y alumnos en desarrollo

de investigación dentro de la universidad. 1

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

8

DEBILIDADES

Las debilidades vienen a ser aquellas limitaciones o carencias de habilidades,

conocimientos, información o tecnología que nos facilita el aprovechamiento

de oportunidades del entorno de la organización. Asimismo, representan las

desventajas y aquellas capacidades que se encuentran poco desarrolladas y

que perjudican el logro de los objetivos planteados (Tostes, 2012). En la

siguiente tabla se enlistan las debilidades identificadas tras realizar el

diagnóstico interno.

Tabla 2: DEBILIDADES IDENTIFICADAS, UNHEVAL, 2017.

FACTOR Peso o

impacto

Debilidades

D1. Escasos sistemas de seguimiento, monitoreo y evaluación a las

investigaciones realizadas por la comunidad universitaria. 5

D2. Escasa gestión de interesados y pocas alianzas estratégicas

consolidadas 5

D3. Bajo nivel de inscripción de docentes y alumnos para el

proyecto PTCI 4

D4. Poca cantidad de publicaciones, así como patentes

desarrolladas y registradas de la UNHEVAL 4

D5. Poco interés por la producción de investigaciones y proyectos

I+D+i 4

D6. Escasos medios de verificación, seguimiento, monitoreo y

evaluación de las estrategias institucionales 4

D7. Escaso aprovechamiento de redes de investigación y de

colaboración, lo cual se refuerza con el trabajo conjunto con

docentes investigadores

3

D8. Ausencia de un sistema de información integrado 3

D9. No cuentan con un mapeo de procesos de las funciones

internas 3

D10. Bajo reconocimiento de la UNHEVAL como semillero de

investigación 3

D11. Poca difusión e incentivo para semilleros de investigación por

facultades 2

D12. Bajos recursos tecnológicos para la puesta en marcha del

proyecto PTCI 2

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

9

OPORTUNIDADES

Tanto las oportunidades como las amenazas provienen del diagnóstico

externo. Ambos factores se encuentran fuera del ámbito de control de la

organización. Las oportunidades representan particularidades del entorno

que pueden ser aprovechadas si es que la organización cumple con ciertas

características (Tostes, 2012). A continuación, se enlista las oportunidades

identificadas del diagnóstico externo.

Tabla 3: OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS, UNHEVAL, 2017.

FACTOR Peso o

impacto

Oportunidades

O1. Políticas, leyes, reglamentos y lineamientos que incentivan la

producción tecnológica, científica e industrial. 5

O2. Ley Universitaria señala que las universidades deben

desarrollar investigaciones e innovación tecnológica; así como, el

establecimiento de líneas de investigación.

5

O3. CONCYTEC prioriza áreas y líneas de investigación para las

universidades; así como, incentiva la implementación de PCT 4

O4. Región con el nivel de tasa de ocupación de la PEA superior al

promedio nacional (77%) 4

O5. Aumento en el gasto público del PBI en el sector educación. 4

O6. Gasto público y proyectos de inversión a nivel nacional y

regional poniendo en prioridad en los aspectos educativos que

estas facilitan a las Universidades.

3

O7. Crecimiento superior al promedio nacional del Valor agregado

neto de Huánuco en los sectores de transporte y comunicaciones

(8.2%), restaurantes y hoteles (7.4%), comercio (10.1%) y servicios

gubernamentales (7.5%)

3

O8. Tendencia creciente en el acceso a los servicios públicos de

investigación y proyectos. 3

O9. Altos niveles de productividad del sector extractivo minero 3

O10. Riqueza proveniente de la biodiversidad amazónica y de

acceso a recursos naturales 3

O11. Mejora en los niveles de comprensión lectora y asistencia de

los alumnos (92.3%) de en etapa escolar de Huánuco ya que esta

nos indica un acercamiento a la investigación.

2

O12. Crecimiento en cinco veces el nivel de las exportaciones del

sector minero de Huánuco para el período 2010 al 2014 2

O13. Distribución medianamente más equitativa de la superficie

promedio de las unidades agropecuarias en comparación al

promedio nacional

2

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

10

AMENAZAS

Las amenazas también forman parte del entorno y se refiere a aquellos

factores que pueden perjudicar o detener el desarrollo de la organización, el

logro de sus objetivos o el aprovechamiento de las oportunidades del entorno

(Tostes, 2012). En el siguiente cuadro se aprecia la lista de amenazas

identificadas.

Tabla 4: AMENAZAS IDENTIFICADAS, UNHEVAL, 2017.

FACTOR Peso o

impacto

Amenazas

A1. Niveles inferiores al promedio nacional de la población que

cuenta con estudios superiores y grandes deficiencias en la

educación básica regular

5

A2. Mano de obra poco calificada y con bajos niveles de

productividad empleada principalmente por el sector agropecuario 5

A3. Disparidad en el rendimiento del factor productivo tierra de

cultivos vinculados al sector agroindustria 4

A4. Persistencia de la tasa pobreza monetaria (40%) cercana al

doble del promedio nacional 4

A5. El 86.3% de la PEA ocupada de Huánuco tiene empleos

informales 4

A6. Persistencia de niveles desnutrición crónica y anemia, en niños

menores de 5 años, superiores al promedio nacional 4

A7. Tendencia creciente al envejecimiento de la población de

Huánuco 3

A8. Un 13% de la población de Huánuco es analfabeta, proporción

superior al promedio nacional 3

A9. Limitada infraestructura y personal de salud en comparación al

promedio nacional 3

A10. Bajos niveles de valor actual bruto (VAB) por persona en

Huánuco en comparación al de Lima y nacional (1/4 del VAB de

Lima y 1/3 del VAB nacional)

3

A11. Participación que no supera los 20 millones de dólares desde

el 2010 del sector agropecuario en las exportaciones de la región

Huánuco inferior al resto de actividades productivas

3

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

11

A12. Escaso uso de insumos y energía eléctrica o mecánica por

unidad agrícola para potenciar los cultivos 3

A13. Existen trabas para la implementación de la normatividad que

facilita la inversión en investigación, ciencia e innovación

tecnológica

2

A14. Región con un alto nivel de vulnerabilidad socio-climático y con

presencia de conflictos socio-ambientales 2

A15. Sectores de mayor nivel de productividad (minería y

manufactura) en el Perú representan menor nivel de producción en

Huánuco

2

A16. Participación y producción de sólo el 3% del sector pecuario

en las exportaciones de la región Huánuco 2

A17. Persistencia de necesidades básicas insatisfechas en un tercio

de la población 2

A18. Desbalance entre la cantidad de profesores, alumnos e

infraestructura en zonas rurales de Huánuco 2

A19. Infraestructura vial pavimentada poco desarrollada 2

A20. Producción de agua potable escasa y con tendencia a

mantenerse en niveles inferiores al promedio nacional 2

A21. Escaza implicación de los sectores de la sociedad en

proyectos de innovación y desarrollo tecnológico. Falta de cultura

empresarial hacia la tecnología de innovación y desarrollo

4

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS TECNOLÓGICO - UNHEVAL

Matriz del Análisis FODA

FACTORES INTERNOS

FACTORES EXTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

1. Implementar un Eco Sistema de Transferencia

Tecnológica a través de Incubadoras de Empresas

que incorporen a la comunidad universitaria en donde

se puedan desarrollar proyectos de investigación que

aborden temáticas que atiendan a problemáticas

concretas de la sociedad.

(f1,f2,f3,f7,f11,o2,o3,o11,o8)

2. Equipar los laboratorios con la tecnología

necesaria y que esté a disposición de la comunidad

universitaria; así como, el desarrollo de proyectos y

servicios brindados a la comunidad en general. Se

recomienda que estos servicios y proyectos estén

enmarcados en las áreas y líneas de investigación

priorizadas por el CONCYTEC con el fin de contar

con fondos para la compra de estos equipos o para

el desarrollo de los proyectos.

(f5+f4+f6+f8+f9+f10+o1+o4+o5+o6+o7+o10+o12)

1. Desarrollar sistemas de gestión de proyectos de

innovación y transferencia tecnológica para su

articulación con entidades públicas, empresas y

miembros de la sociedad organizada.(D1,D3, D5,D7,

D10, D11, D12, O1,02,03,06,08,011)

2. Mejorar los equipamientos tecnológicos para

capacitación e incubación de empresas del PTCI de la

UNHEVAL.

(D2,D4,D6,D8,D9,04,05,07,09,010,012)

AMENAZAS

1. Promover incentivos para innovación y

transferencia tecnológica. (f1,f2,f3,f7,f11,A4,A5,A7)

2. Desarrollar el proyecto tecnológico que incorporen

a la comunidad universitaria en la temática de

generación y uso de sistemas de transferencia

tecnológica para el realizar una mejora continua.

(f5,f4,f6,f8,f9,f10,A13,A17)

1. Promover un cambio de estructura que concierne al

sistema de transferencia tecnológica.

(D1,D3, D5,D7, D10, D11, D12, A5, A11, A14)

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS TECNOLÓGICO - UNHEVAL

A continuación, se detallan los objetivos estratégicos en base al análisis

FODA:

• OE1: Implementar un Eco Sistema de Transferencia Tecnológica a

través de Incubadoras de Empresas que incorporen a la comunidad

universitaria en donde se puedan desarrollar proyectos de

investigación que aborden temáticas que atiendan a problemáticas

concretas de la sociedad. (f1, f2, f3, f7, f11, o2, o3, o11, o8)

• OE2: Equipar los laboratorios con la tecnología necesaria y que esté

a disposición de la comunidad universitaria; así como, el desarrollo de

proyectos y servicios brindados a la comunidad en general. Se

recomienda que estos servicios y proyectos estén enmarcados en las

áreas y líneas de investigación priorizadas por el CONCYTEC con el

fin de contar con fondos para la compra de estos equipos o para el

desarrollo de los proyectos. (f5, f4, f6, f8, f9, f10, o1, o4, o5, o6, o7,

o10, o12)

• OE3: Desarrollar sistemas de gestión de proyectos de innovación y

transferencia tecnológica para su articulación con entidades públicas,

empresas y miembros de la sociedad organizada. (D1, D3, D5, D7,

D10, D11, D12, O1, 02, 03, 06, 08,011)

• OE4: Mejorar los equipamientos tecnológicos para capacitación e

incubación de empresas del PTCI de la UNHEVAL.

(D2,D4,D6,D8,D9,04,05,07,09,010,012)

• OE5: Promover incentivos para innovación y transferencia

tecnológica. (f1, f2, f3, f7, f11, A4, A5, A7)

• OE6: Desarrollar el proyecto tecnológico que incorporen a la

comunidad universitaria en la temática de generación y uso de

sistemas de transferencia tecnológica para el realizar una mejora

continua. (f5, f4, f6, f8, f9, f10, A13, A17)

• OE7: Promover un cambio de estructura que concierne al sistema de

transferencia tecnológica. (D1, D3, D5, D7, D10, D11, D12, A5, A11,

A14)

1.3.1. VISIÓN

“Ser un referente de atracción en desarrollo e innovación industrial en

lo Académico, Social y Empresarial para promover la generación y

sostenibilidad de nuevas y existentes empresas con relevancia

nacional e internacional, con colaboradores altamente calificados y un

sistema de gestión alineado a la mejora continua al 2040”.

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

14

1.3.2. MISIÓN

“Brindar un Eco Sistema de Innovación y Transferencia Industrial a la

Academia, Sociedad y Empresas de manera competitiva con

responsabilidad social”

1.3.3. OBJETIVO DE LA COMPAÑÍA

Somos el operador del campus industrial, contamos con

colaboradores altamente capacitados y especializados para atender

los requerimientos específicos de nuestros clientes en cada uno de

los servicios que ofrecemos, convirtiéndonos en socios estratégicos

de nuestros clientes.

Identificamos las necesidades para las diferentes actividades de

nuestros clientes, simplificamos los procesos y optimizamos los

recursos, mejorando la eficiencia.

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

15

2. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL EQUIPO

2.1. Estructura Operacional

Teniendo en cuenta nuestra idea de negocio, modelo de negocio y nuestros

objetivos estratégicos se realizó nuestro proceso general.

Ilustración 1: Estructura operacional

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

16

2.2. Estructura Organizacional

A continuación, se detalla la estructura Organizacional del Campus Industrial.

2.3. Planificación del Personal

A continuación, se detalla el esbozo de la planificación del personal del

Campus Industrial, para lo cual se han utilizado el siguiente cuadro: ORGANIGRAMA DEL CAMPO TECNOLOGICO

ASAMBLEA

GENERAL

JUNTA

DIRECTIVA

DIRECTOR

GENERAL

ASISTENTE

ADMINISTRATIVO

SECRETARIA

GENERAL

OFICINA DE

APOYO

OFICINA DE

ASESORIA

AREA LEGAL

AREA DE IMAGEN

INSTITUCIONAL

AREA DE

CONTABILIDAD Y

FINANZAS

AREA

ADMINISTRATIVA

AREA DE RR.HH

AREA DE TIC

AREA DE

AUDITORIA

AREA DE

LOGISTICA

OFICINA DE

OPERACIONES

SERVICIO

EMPRESARIAL

AREA DE

SERVICIOS

SERVICIO

FINANCIERO

SERVICIO

ADAPTATIVO

SERVICIO

ACADEMICO

AREA DE

INCUBADORAS Y

MYPES

Recursos Naturales,

Medioambiente y

Cambio Climático

Biomedicina y

Salud

Gestión Cultural,

Igualdad y Género

Servicios y

Consumo

Reinserción y

Progreso Social

Emergencias y

Desastres

Urbanismo y

Transporte

Industria y

Materiales

Alimentos y

Energía

Gobierno y

Políticas Públicas

Educación e

Inteligencia

Artificial

AREA DE MARKETING

AREA DE

CORPORACION

Ilustración 3: Estructura Organizacional del Campo Industrial

SERVICIO

INDUSTRIAL

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS TECNOLÓGICO - UNHEVAL

PLANIFICACIÓN DEL PERSONAL COSTO POR MES

COSTO ANUAL ÁREA Y CARGO

CATEGORÍA

DEL

PUESTO

N° DE

EMPLEADOS

SALARIO

POR MES

COSTO

MENSUAL

TOTAL 166 S/. 204,100.00 S/.

419,600.00 S/. 5,035,200.00

OFICINA DE DIRECCIÓN 3 S/. 10,000.00 S/. 10,000.00 S/. 120,000.00

ASAMBLEA GENERAL

JUNTA DIRECTIVA

GERENCIA GENERAL 3 S/. 10,000.00 S/. 10,000.00 S/. 120,000.00

Director General Gerente N1 1 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 60,000.00

Asistente Administrativo Asistente N1 1 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 36,000.00

Secretaria General Asistente N2 1 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 24,000.00

OFICINA DE APOYO 47 S/. 65,600.00 S/.

117,100.00 S/. 1,405,200.00

Gerente de la Oficina de Apoyo Gerente N2 1 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 42,000.00

Secretaria de la Oficina de Apoyo Asistente N2 1 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 18,000.00

ÁREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 8 S/. 10,300.00 S/. 18,300.00 S/. 219,600.00

Gerente del Área de Contabilidad y Finanzas Gerente N2 1 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 42,000.00

Coordinador de Contabilidad y Presupuesto Asistente N1 1 S/. 2,800.00 S/. 2,800.00 S/. 33,600.00

Coordinador de Integracion Contable Asistente N1 3 S/. 2,000.00 S/. 6,000.00 S/. 72,000.00

Coordinador de Tesorería Asistente N1 3 S/. 2,000.00 S/. 6,000.00 S/. 72,000.00

ÁREA ADMINISTRATIVA/PLANIFICACIÓN 7 S/. 13,300.00 S/. 18,300.00 S/. 219,600.00

Gerente del Área Administrativa Gerente N2 1 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 42,000.00

Coordinador de Planificación Asistente N1 1 S/. 2,800.00 S/. 2,800.00 S/. 33,600.00

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

18

Especialista en Planificacion Especialista

N2 2 S/. 2,500.00 S/. 5,000.00 S/. 60,000.00

Coordinador de Presupuesto Asistente N1 1 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 24,000.00

Especialista en Presupuesto Especialista

N2 2 S/. 2,500.00 S/. 5,000.00 S/. 60,000.00

ÁREA DE RR.HH. 8 S/. 11,500.00 S/. 17,500.00 S/. 210,000.00

Gerente del Área de RR.HH. Gerente N2 1 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 42,000.00

Coordinador de Reclutamiento, Evaluación y Capacitación Asistente N1 2 S/. 2,000.00 S/. 4,000.00 S/. 48,000.00

Coordinador de Escalafon y Control de Personal Asistente N1 2 S/. 2,000.00 S/. 4,000.00 S/. 48,000.00

Coordinador (Clima Organizacional) Asistente N1 1 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 24,000.00

Coordinador de Remuneraciones Asistente N1 2 S/. 2,000.00 S/. 4,000.00 S/. 48,000.00

ÁREA DE TIC 8 S/. 11,000.00 S/. 21,000.00 S/. 252,000.00

Gerente del Área de TIC'S Gerente N2 1 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 42,000.00

Especialista de Soporte y Mantenimiento Especialista

N2 3 S/. 2,500.00 S/. 7,500.00 S/. 90,000.00

Especialista de Desarrollo de Programas y Software Especialista

N2 3 S/. 2,500.00 S/. 7,500.00 S/. 90,000.00

Especialista de Estadísticas Especialista

N2 1 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 30,000.00

ÁREA DE AUDITORÍA/CALIDAD 4 S/. 6,000.00 S/. 11,000.00 S/. 132,000.00

Gerente de Auditoria/Calidad Gerente N2 1 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 42,000.00

Especialistas de Procesos Especialista

N2 3 S/. 2,500.00 S/. 7,500.00 S/. 90,000.00

ÁREA DE LOGÍSTICA 12 S/. 13,500.00 S/. 31,000.00 S/. 372,000.00

Gerente de Área de Logistica Gerente N2 1 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 42,000.00

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

19

Asistente de Servicios Auxiliares Especialista

N3 3 S/. 2,500.00 S/. 7,500.00 S/. 90,000.00

Asistente de Adquisiciones Especialista

N3 3 S/. 2,500.00 S/. 7,500.00 S/. 90,000.00

Asistente de Almacén Especialista

N3 2 S/. 2,500.00 S/. 5,000.00 S/. 60,000.00

Asistente de Bienes Patrimoniales Especialista

N3 3 S/. 2,500.00 S/. 7,500.00 S/. 90,000.00

OFICINA DE OPERACIONES 98 S/. 104,500.00 S/.

243,500.00 S/. 2,922,000.00

Gerente de Operaciones Gerente N2 1 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 42,000.00

Secretaria de Jefe de Operaciones Asistente N2 1 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 24,000.00

ÁREA DE SERVICIOS 20 S/. 19,500.00 S/. 48,500.00 S/. 582,000.00

Gerente del Área de Servicios Gerente N3 1 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 42,000.00

Coordinador del Área de Servicios Especialista

N1 1 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 30,000.00

SERVICIO INDUSTRIAL 5 S/. 5,000.00 S/. 12,500.00 S/. 150,000.00

Coordinador del Servicio Industrial Especialista

N1 1 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 30,000.00

Asistente del Servicio industrial Especialista

N3 4 S/. 2,500.00 S/. 10,000.00 S/. 120,000.00

SERVICIO FINANCIERO 4 S/. 4,500.00 S/. 8,500.00 S/. 102,000.00

Coordinador del Servicio Financiero Especialista

N1 1 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 30,000.00

Asistente del Servicio Financiero Especialista

N3 3 S/. 2,000.00 S/. 6,000.00 S/. 72,000.00

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

20

SERVICIO ACADÉMICO 6 S/. 5,000.00 S/. 15,000.00 S/. 180,000.00

Coordinador del Servicio Académico Especialista

N1 1 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 30,000.00

Asistente del Servicio Académico Especialista

N3 5 S/. 2,500.00 S/. 12,500.00 S/. 150,000.00

SERVICIO ADAPTATIVO 5 S/. 5,000.00 S/. 12,500.00 S/. 150,000.00

Coordinador del Servicio Adaptativo Especialista

N1 1 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 30,000.00

Asistente del Servicio Adaptativo Especialista

N3 4 S/. 2,500.00 S/. 10,000.00 S/. 120,000.00

ÁREA CENTRO DE EXCELENCIA 77 S/. 82,500.00 S/.

192,500.00 S/. 2,310,000.00

Gerente del Área de Centro de Excelencia Gerente N3 1 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 42,000.00

Coordinador del Área de Centro de Excelencia Especialista

N1 1 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 30,000.00

Recursos Naturales, Medioambiente y Cambio Climático 7 S/. 7,500.00 S/. 17,500.00 S/. 210,000.00

Coordinador de Recursos Naturales, Medioambiente y Cambio

Climático

Especialista

N1 1 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 30,000.00

Especialista de Recursos Naturales, Medioambiente y Cambio

Climático

Especialista

N2 3 S/. 2,500.00 S/. 7,500.00 S/. 90,000.00

Asistente de Recursos Naturales, Medioambiente y Cambio

Climático

Especialista

N3 3 S/. 2,500.00 S/. 7,500.00 S/. 90,000.00

Biomedicina y Salud 7 S/. 7,500.00 S/. 17,500.00 S/. 210,000.00

Coordinador de Biomedicina y Salud Especialista

N1 1 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 30,000.00

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

21

Especialista de Biomedicina y Salud Especialista

N2 3 S/. 2,500.00 S/. 7,500.00 S/. 90,000.00

Asistente de Biomedicina y Salud Especialista

N3 3 S/. 2,500.00 S/. 7,500.00 S/. 90,000.00

Gestión Cultural, Igualdad y Género 7 S/. 7,500.00 S/. 17,500.00 S/. 210,000.00

Coordinador de Gestión Cultural, Igualdad y Género Especialista

N1 1 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 30,000.00

Especialista de Gestión Cultural, Igualdad y Género Especialista

N2 3 S/. 2,500.00 S/. 7,500.00 S/. 90,000.00

Asistente de Gestión Cultural, Igualdad y Género Especialista

N3 3 S/. 2,500.00 S/. 7,500.00 S/. 90,000.00

Servicios y Consumo 7 S/. 7,500.00 S/. 17,500.00 S/. 210,000.00

Coordinador de Servicios y Consumo Especialista

N1 1 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 30,000.00

Especialista de Servicios y Consumo Especialista

N2 3 S/. 2,500.00 S/. 7,500.00 S/. 90,000.00

Asistente de Servicios y Consumo Especialista

N3 3 S/. 2,500.00 S/. 7,500.00 S/. 90,000.00

Reinsercción y Progreso Social 7 S/. 7,500.00 S/. 17,500.00 S/. 210,000.00

Coordinador de Reinsercción y Progreso Social Especialista

N1 1 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 30,000.00

Especialista de Reinsercción y Progreso Social Especialista

N2 3 S/. 2,500.00 S/. 7,500.00 S/. 90,000.00

Asistente de Reinsercción y Progreso Social Especialista

N3 3 S/. 2,500.00 S/. 7,500.00 S/. 90,000.00

Emergencias y Desastres 7 S/. 7,500.00 S/. 17,500.00 S/. 210,000.00

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

22

Coordinador de Emergencias y Desastres Especialista

N1 1 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 30,000.00

Especialista de Emergencias y Desastres Especialista

N2 3 S/. 2,500.00 S/. 7,500.00 S/. 90,000.00

Asistente de Emergencias y Desastres Especialista

N3 3 S/. 2,500.00 S/. 7,500.00 S/. 90,000.00

Urbanismo y Transporte 7 S/. 7,500.00 S/. 17,500.00 S/. 210,000.00

Coordinador de Urbanismo y Transporte Especialista

N1 1 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 30,000.00

Especialista de Urbanismo y Transporte Especialista

N2 3 S/. 2,500.00 S/. 7,500.00 S/. 90,000.00

Asistente de Urbanismo y Transporte Especialista

N3 3 S/. 2,500.00 S/. 7,500.00 S/. 90,000.00

Industria y Materiales 7 S/. 7,500.00 S/. 17,500.00 S/. 210,000.00

Coordinador de Industria y Materiales Especialista

N1 1 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 30,000.00

Especialista de Industria y Materiales Especialista

N2 3 S/. 2,500.00 S/. 7,500.00 S/. 90,000.00

Asistente de Industria y Materiales Especialista

N3 3 S/. 2,500.00 S/. 7,500.00 S/. 90,000.00

Alimentos y Energía 7 S/. 7,500.00 S/. 17,500.00 S/. 210,000.00

Coordinador de Alimentos y Energía Especialista

N1 1 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 30,000.00

Especialista de Alimentos y Energía Especialista

N2 3 S/. 2,500.00 S/. 7,500.00 S/. 90,000.00

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

23

Asistente de Alimentos y Energía Especialista

N3 3 S/. 2,500.00 S/. 7,500.00 S/. 90,000.00

Gobierno y Políticas Públicas 7 S/. 7,500.00 S/. 17,500.00 S/. 210,000.00

Coordinador de Gobierno y Políticas Públicas Especialista

N1 1 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 30,000.00

Especialista de Gobierno y Políticas Públicas Especialista

N2 3 S/. 2,500.00 S/. 7,500.00 S/. 90,000.00

Asistente de Gobierno y Políticas Públicas Especialista

N3 3 S/. 2,500.00 S/. 7,500.00 S/. 90,000.00

Educación e Inteligencia Artificial 7 S/. 7,500.00 S/. 17,500.00 S/. 210,000.00

Coordinador de Educación e Inteligencia Artificial Especialista

N1 1 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 30,000.00

Especialista de Educación e Inteligencia Artificial Especialista

N2 3 S/. 2,500.00 S/. 7,500.00 S/. 90,000.00

Asistente de Educación e Inteligencia Artificial Especialista

N3 3 S/. 2,500.00 S/. 7,500.00 S/. 90,000.00

ÁREA DE CORPORACIONES 1 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 30,000.00

Coordinador del Área de Corporaciones Especialista

N1 1 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 30,000.00

OFICINA DE ASESORÍA 18 S/. 24,000.00 S/. 49,000.00 S/. 588,000.00

Gerente de Oficina de Servicio Gerente N2 1 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 42,000.00

Secretaria de Oficina de Servicio Asistente N2 1 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 24,000.00

ÁREAL LEGAL 6 S/. 6,000.00 S/. 16,000.00 S/. 192,000.00

Gerente del Área Legal Gerente N3 1 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 42,000.00

Especialista del Área de Servicio Especialista

N2 5 S/. 2,500.00 S/. 12,500.00 S/. 150,000.00

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

24

ÁREA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 4 S/. 6,000.00 S/. 11,000.00 S/. 132,000.00

Gerente del Área de Imagen Institucional Gerente N3 1 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 42,000.00

Especialista del Área de Imagen Institucional Especialista

N2 3 S/. 2,500.00 S/. 7,500.00 S/. 90,000.00

ÁREA DE MARKETING 4 S/. 6,000.00 S/. 11,000.00 S/. 132,000.00

Gerente del Área Marketing Gerente N3 1 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 42,000.00

Especialista del Área Marketing Especialista

N2 3 S/. 2,500.00 S/. 7,500.00 S/. 90,000.00

ÁREA DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y PATENTES 4 S/. 6,000.00 S/. 11,000.00 S/. 132,000.00

Gerente del Área de Propiedad Intelectual y Patentes Gerente N3 1 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 42,000.00

Especialista del Área de Propiedad Intelectual y Patentes Especialista

N2 3 S/. 2,500.00 S/. 7,500.00 S/. 90,000.00

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

25

2.4 Gestión del Equipo

Ilustración 4: Gestión del Equipo

De acuerdo a la Gestión del equipo para el Campus Industrial y el

procedimiento de reclutamiento, se debe tener en cuenta los perfiles de cada

personal, el cual se debe elaborar el Manual de Organizaciones y Funciones

(MOF).

2.5. Sistemas de Información

El objetivo del Sistema de Información es proporcionar información para el

soporte en la toma de decisiones estructuradas y con esto lograr que las

metas y objetivos de negocio sean logrados de manera más eficientes.

Puesto que la toma de decisiones no está restringida a un determinado

nivel. Se espera que el Sistema de Información apoye a todos los niveles

de gestión en la realización de operaciones de negocio. Por tanto, el valor

de la información proporcionada por el sistema, debe cumplir con los

siguientes cuatro supuestos básicos:

Calidad: Para los gerentes es imprescindible que los hechos comunicados

sean un fiel reflejo de la realidad planteada.

Oportunidad: Para lograr un control eficaz, las medidas correctivas en

caso de ser necesarias, deben aplicarse a tiempo, antes de que se presente

una gran desviación respecto de los objetivos planificados con anterioridad.

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

26

Cantidad: Es probable que los gerentes casi nunca tomen decisiones

acertadas y oportunas si no disponen de información suficiente, pero

tampoco deben verse desbordados por información irrelevante e inútil, pues

esta puede llevar a una inacción o decisiones desacertadas.

Relevancia: La información que le es proporcionada a un gerente debe

estar relacionada con sus tareas y responsabilidades.

Ilustración 5: Niveles de Información

Ilustración 6: Sistema de Información

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

27

2.6. Forma Jurídica

BASE LEGAL ORGANIZACIONAL Y CORPORATIVO

• Constitución Política del Perú: En el Artículo 14º de la Constitución

Política del Perú, instaura que “Es deber del Estado promover el

desarrollo científico y tecnológico del país”.

• Acuerdo Nacional: Agrupa el conjunto de políticas de Estado

elaboradas y aprobadas sobre la base del diálogo y del consenso, con

el fin de definir un rumbo para el desarrollo sostenible del país y afirmar

su gobernabilidad democrática, en su Vigésima Política, establece que

es política de Estado el “Desarrollo de la ciencia y la tecnología”.

• Ley Nª 28303 Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación

Tecnológica: En su Artículo 2º indica que: “el desarrollo, promoción,

consolidación, transferencia y difusión de la Ciencia, Tecnología e

Innovación Tecnológica (CTeI), son de necesidad pública y de preferente

interés nacional, como factores fundamentales para la productividad y el

desarrollo nacional en sus diferentes niveles de gobierno”. En el Artículo

31°, dispone incentivos para la creación de parques científicos

tecnológicos.

• Ley Nª 28183 Ley Marco de Desarrollo de Parques Industriales

• Decreto Supremo Nº 015-2016-PCM que aprueba la Política Nacional

para el Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación

Tecnológica: Determina como un lineamiento de política, el “Promover

e incentivar la investigación orientada a la generación de innovaciones

que permitan el desarrollo de nuevos productos, servicios y procesos, en

coordinación con los sectores competentes”.

• Lineamientos Técnicos Para El Establecimiento de Parques

Científicos Tecnológicos Resolución de Presidencia Nº 112-2016-

CONCYTEC-P: Establece los lineamientos técnicos que estandaricen

los aspectos mínimos que deben incluir las iniciativas de parques

científicos tecnológicos, para ser considerados como tal, lo que asegura

la disponibilidad de incentivos para su creación e implementaciones

efectivas de estas infraestructuras en el territorio nacional.

• Plan Estratégico UNHEVAL 2017-2019:

Entre los Proyectos priorizados para la elaboración de estudios para la

fase de Pre inversión de la UNHEVAL para el 2017 se encuentra la

Creación del Parque Científico Tecnológico Industrial en Canchan de la

UNHEVAL

BASE LEGAL TRIBUTARIA

Ley para la Promoción e Implementación de Parques Científicos y

Tecnológicos: Establece en el artículo 11° los beneficios tributarios

para las personas jurídicas nacionales con extranjeras con o sin fines de

lucro que participan en el parque científico y tecnológico.

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

28

3. PRODUCTOS Y SERVICIOS

3.1. Características del Producto

Para determinar el Portafolio de Productos, se ha delineado tres enfoques:

Territorial, Temático y Potencial.

En las cuales cada enfoque consta con distintos mercados que será

desarrollado teniendo en cuenta el estudio de sus medios (medio

fundamental y medio de segundo nivel.

Para poder realizar los productos del enfoque territorial y potencial se

requiere un marco lógico.

3.2. Descripción de Producto

Los productos (bien y/o servicio) que ofrecerá este campus Industrial

estará enfocado a la realización de actividades productivas

correspondientes al sector industrial, cuya área está dotada de

infraestructura, equipamiento y servicios comunes y servicios públicos

necesarios, para la instalación de establecimientos industriales.

3.3. Portafolio de Productos y Plan de Producto

3.3.1. PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

A continuación, se detalla cada uno de los productos (bien y/o

servicio) propuestos para el campus tecnológico en una primera

etapa de funcionamiento.

Enfoque Territorial

•LOCAL: Cuenta del Higueras.

•REGIONAL:Cuencas del Huallaga, Pachitea y Marañon.

•MACRO REGIONAL: Ancash, Huánuco y Ucayali.

•TRI NACIONAL: China, Perú y Brasil.

Enfoque Temático

•Recursos Naturles, Medioambiente y cambio climatico.

•Biomedicina y Salud.

•Gestion Cultural, Igualdad y Genero.

•Servicio y consumo.

•Reinsercion y Progreso Social.

•Emergentes y Desastres.

•Urbanismo y Transporte.

•Industria y Materiales.

•Alimentos y Energia.

•Gobierno y Politicas.

•Educacion e inteligencia Artificial.

Enfoque Potencial

•Potencial Hidrico.

•Potencial Energénico.

•Potencial Biodiversidad.

•Potencial Minero.

•Potencial Otros.

Empoderar Fortalezas Cierre de Brechas Nuevos Productos

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

29

RECURSOS NATURALES, MEDIOAMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0035: Gestión Sostenible de los Recursos Naturales y Diversidad Biológica

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

Disminución de los Recursos Naturales y de la Diversidad Biológica, expresada en ecosistemas, especies y genes a nivel

nacional.

SERVICIOS

Gestionar la forestación de árboles maderables (caoba, cedro, etc.)

Desarrollar un plan de fortalecimento de capacidades técnicas y operativas de las instituciobes con competencia en

vigilancia, control y fiscalización ambiental.

Desarrollar políticas de gran alcance para solucionar problemas políticos o socioeconómicos.

Gestión para efectividad en acciones de vigilancia, monitoreo y fiscalización del ingreso y liberación al ambiente

OVM con fines de cultivo y crianza.

Gestionar instrumentos económicos que permitan el financiamiento de las actividades orientadas a la conservación y

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la diversidad biológica.

Distribuir de manera adecuada el uso de territorio.

Gestión para estudios temáticos actualizados a escala adecuada en el marco del OT para la conservación de los

Recursos Naturales y la Diversidad Biológica.

Fortalecimiento de la articulación intersectorial para promover la conservación de los Recursos Naturales y la

diversidad Biológica.

Gestionar una promoción de la participación ciudadana en la vigilancia de los Recursos Naturales y la Diversidad

Biológica.

Organización con los medios de comunicación masivo para la formación de una cultura de conservación y uso

sostenible de los Recursos Naturales y la Diversidad Biológica.

Gestión Sostenible de los Recursos Naturales y la Diversidad Biológica.

1 Equipamiento tecnológico adecuado para la fiscalización.

1

2

3 Desarrollar líneas de investigación definidas.

4 Gestión que consiste en involucrar del sector privado en la generación de información de la calidad del aire.

5

6

7 Gestión para asistencia ténica para elaboración de instrumentos.

8

BIEN

SERVICIOS

Gestión para generación de instrumetos técnicos, legales y financiero para la protección, supervisión y vigilancia de

la atmósfera.

Gestión de generación, actualización y supervisión de los instrumentos técnicos normativos para la fiscalización de

emisiones.

Gestión de la generación de información de la calidad del aire a través de redes operativas de estaciones para la

vigilancia de la calidad del aire.

Gestión para incrementar las evaluaciones sobre caracterización de los contaminantes atmosféricos para la toma

decisiones.

Desarrollar asistencia técnica a los gobiernos regionales y locales en formulación de planes y proyecto para la

protección de la atmásfera local.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0096: GESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

Creciente deterioro de la calidad del aire en las ciudades del país.

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

30

1

2

3

4

5

6 Promocionar e implementar la gestión y manejo adecuado de residuos sólidos a nivel municipal.

7 Promover la participación privada en el manejo de residuos sólidos.

8 Promover e implementar el programa de fortalecimiento de capacidades.

9 Gestionar capacitaciones para el manejo de residuos sólidos municipales.

10 Gestionar capacitaciones para el manejo de residuos sólidos no municipales.

11 Gestionar estudios de pre-inversión para proyectos de gestión integral de residuos sólidos municipales.

12 Servicio de operación y mantenimiento de proyectos de residuos sólidos municipales.

13

14 Servicio de promoción de instrumentos que incentiven una mayor inversión público-privada.

15 Servicio para promover el desarrollo de tecnologías apropiadas

16 Gestionar los instrumentos de fiscalización y control.

17

18 Gestionar la promoción de la segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales.

19 Implementación de la segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales.

20 Servicios que generen o incentiven mercados de reciclaje.

21 Diseñar e implementar instrumentos que generen o incentiven mercados de reciclaje.

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0036: GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Servicio de sensibilización a productores respecto al ciclo de vida de productos y degradación ambiental por el uso

intensivo de los recursos naturales.

Gestionar la promoción de instrumentos económicos, financieros y la ecoeficiencia en gestión de residuos sólidos.

Servicio en que las instituciones promeven instrumentos económicos, financieros y la ecoficiencia en gestión de

residuos sólidos.

Gestionar capacitaciones para promover la adecuada organización institucional para el manejo de residuos sólidos.

Incremento no controlado de la cantidad y peligrosidad de Residuos Sólidos.

SERVICIOS

Gestionar un plan de incentivos a la mejora de la gestión y modernización municipal para la disposición final segura

de residuos sóidos municipales.

Servicio de promoción de instrumentos que fomenten la educación ambiental, participación cuidadana para el

manejo de los residuos sólidos.

Servicio de promoción de la educación ambiental y participación ciudadana en el manejo de residuos sólidos,

difusión de la educación ambiental y participación cuidadana en el manejo de residuos sólidos.

1

2

3

4

5

6

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0120: REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

Existencia de Pasivos Ambientales Mineros (PAM).

SERVICIOS

Gestión para crear un programa del cuidado al medio ambiente.

Gestión para contar con un monitoreo estricto usando los niveles permisibles correctos.

Gestionar un plan de control y fiscalización junto con el estado.

Gestionar un programa de concientizar a las empresa para el cuidado ambiental.

Gestionar un plan de cierre.

Gestionar actividades que difunda el conocimiento de impactos negativos potenciales que pueden generar los PAM.

1

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5

6 SERVICIO ESPECIALIZADO DE GESTIÓN DE ERRADICACIÓN Y SANCIÓN DE LA MINERIA ILEGAL.

CAPACITACIÓN SOBRE EL USO ADECUADO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS QUE CORRESPONDE A LAS CARACTERÍSTICAS

DE LA ACTIVIDAD MINERA DESARROLLADA.

SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE DETECCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL EN EL PAÍS.

SERVICIO ESPECIALIZADO DE CAPACITACIÓN PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES Y EL CONOCIMIENTO DE LOS

DAÑOS AMBIENTALES, DAÑOS A LA SALUD, LA AGRICULTURA, LA ECONOMÍA; ASÍ COMO TAMBIEN LAS IMPLICANCIAS

LEGALES DE DICHA ACTIVIDAD ILEGAL.

SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN OPERATIVA, TECNICA Y ADMINISTRATIVA CON RESPECTO A LA MINERÍA ILEGAL.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0128: REDUCCION DE LA MINERIA ILEGAL

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

Incremento de la Minería Ilegal en el país.

SERVICIOS

SERVICIO ESPECIALIZADO DE CAPACITACIÓN PARA MEJORAR LA PARTICIPACIÓN Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA

CIUDADANÍA Y LAS AUTORIDADES LOCALES.

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

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Gestión para crear Áreas Naturales Protegidas

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0057: Conservación de la Diversidad y Aprovechamiento Sostenible de los

Recursos Naturales en Áreas Naturales Protegidas

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

Insuficientes conservación de la diversidad biológica y aprovechamiento de los recursos naturales en Áreas Naturales

protegidas.

BIEN

Gestión de la verificación de los límites de las Áreas Naturales Protegidas de Administración Nacional con categoría

definitiva e identificación de los ámbitos de control.

Desarrollar un estrategia que permita ejercer un efectivo control y vigilancia, que permita asegurar la conservación

de la biodiversidad existente en las ANP, involucrando la participación de los actores en la gestión del ANP.

Gestión para mantener operativos y en buen estado la infraestructura de control y vigilancia e infraestructura

turística, en áreas naturales protegidas.

Gestión para trabajar con patrullas como mecanismo de alerta temprana y mitigación de actividades no autorizadas

en Áreas Naturales Protegidas.

Gestión para formar personal de las ANP en la aplicación de las normas vigentes

Gestión de sensibilización y concientización el uso responsable de recursos naturales y de la calidad ambiental.

Desarrollar eventos de sensibilización que involucren a la población local en la gestión de las Áreas Naturales

Protegidas.

Gestionar la suscripción oportuna de covenios enterinstitucional con el objeto de difundir los beneficios del ANP.

Desarrollar la promoción y participación oportuna de los beneficios que brinda las ANP.

Gestión de otorgamiento de derechos para aprovechamiento sostenible de los recursos en Áreas Naturales

Protegidas.

Promocionar alternativas de aprovechamiento sostenible de recursos naturales renovables en Áreas Naturales

Protegidas.

Gestión para promocionar de la investigación en Áreas Naturales Protegidas.

Desarrollar fortalecimeinte de capacidades para el seguimiento de investigaciones realizadas.

Gestionar fortalecimeinte de capacidades para el seguimiento de investigaciones realizadas.

Plan del otorgamiento de derechos para el aprovechamiento sostenible de los recursos en Áreas Naturales

Protegidas.

SERVICIOS

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

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CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN MINERA INTEGRAL.

GESTIÓN DE PROGRAMAS QUE PROMUEVAN EL RECICLEJE ÓPTIMO.

CAPACITACIÓN SOBRE LA GESTIÓN INTEGRAL PARA EL APROVECHAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS.

ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE DECLARACIONES DE COMPROMISOS.

COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN CON INSTITUCIONES PARA EL USO DE LOS REGISTROS DE INFORMACIÓN

ACTUALIZADOS.

GESTIÓN SOBRE LA FORMALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL.

MONITOREO DE LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA FORMALIZACIÓN MINERA.

SERVICIO ESPECIALIZADO QUE BRINDE UN SISTEMA ADMINISTRATIVO ADECUADO PARA EL PROCESO DE

FORMALIZACION MINERA.

COORDINACIÓN CON LOS DIRECTIVOS DE LOS PEQUEÑOS MINEROS Y MINEROS ARTESANALES A FIN DE ESTABLECER

REGISTROS DE INFORMACIÓN.

SERVICIO ESPECIALIZADO DE GESTIÓN DE RN Y LA DB.

CAPACITACIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS MINEROS Y GENERAR OPORTUNIDADES PARA SU

DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE.

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

Población de pequeños mineros y mineros artesanales que realizan actividad minera sin disponer de las autoridades

legales completas y definitivas, afectando a las personas, el medio ambiente y el patrimonio de terceros.

SERVICIOS

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0126: Formalización Minera de la Pequeña Minería y Minería Artesanal

GESTIÓN DE CONVENIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VENTANILLA ÚNICA DE

FORMALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD MINERA.

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

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CAPACITACIÓN SOBRE LA PREVENCION Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES QUE ATENTEN CONTRA LOS RECURSOS

FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE.

GESTIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA SOBRE EL DESARROLLO DE MECANISMOS QUE PROMUEVEN LAS INVERSIONES

FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

GESTIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA SOBRE EL DESARROLLO DE ESTUDIOS DE ESPECIES FORESTALES MADERABLES,

NO MADERABLES Y DE FAUNA SILVESTREPOTENCIALMENTE APROVECHABLES.

CAPACITACIÓN SOBRE LA REFORESTACIÓN Y LA FORESTERÍA URBANA

GESTIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA SOBRE EL DESARROLLO DE CADENAS PRODUCTIVAS INCLUSIVAS Y

COMPETITIVAS.

PLAN ESTRATÉGICO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO DE

RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE.

SERVICIO ESPECIALIZADO DE GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES QUE COMPRENDEN

CAPACITACIONES, PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN, TALLERES DE INFORMACION SOBRE LOS RECURSOS FORESTALES

Y DE FAUNA SILVESTRE INTEGRADO.

CAPACITACIÓN SOBRE EL ADECUADO MANEJO DE RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE PARA LA

ADAPTACION Y MITIGACION ANTE EL CAMBIO CLIMATICO.

GESTIÓN DE LA PRODUCCION, CONSERVACION Y MANEJO DE MATERIAL GENETICO DE CALIDAD PARA LA

RECUPERACIÓN DE HABITATS Y POBLACIONES DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE.

CAPACITACIÓN SOBRE ZONIFICACION, ORDENAMIENTO, INVENTARIO Y VARIACION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y

DE FAUNA SILVESTRE.

GESTIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA SOBRE EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA

SILVESTRE.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0130: Competitividad y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Forestales y

de Fauna Silvestre Artesanal

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

Inadecuadas condiciones para el aprovechamiento sostenible y competitivo de los recursos forestales y de fauna

silvestre.

SERVICIOS

SERVICIO ESPECIALIZADO EN CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES

Y FAUNA SILVESTRE.

SERVICIO ESPECIALIZADO DE CAPACITACIÓN PARA UTILIZAR ADECUADOS MECANISMOS DE ACCESO AL BOSQUE Y LA

CONEXIÓN CON MERCADOS.

SERVICIO ESPECIALIZADO DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN EL MANEJO EFICIENTE Y SOSTENIBLE DE LOS

RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE PARA PRODUCTORES FORESTALES Y MANEJADORES DE FAUNA

SILVESTRE.

SERVICIO ESPECIALIZADO DE GESTIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS

RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE.

SERVICIO ESPECIALIZADO DE GESTIÓN PARA CONTRARRESTAR LA DEGRADACIÓN Y DESARROLLAR LA CONCIENCIA

PÚBLICA Y CAPACIDAD INSTITUCIONAL NECESARIA PARA ASEGURAR QUE EL MANEJO DE LOS RECURSOS SEAN

TRATADOS ADECUADAMENTE.

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

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BIOMEDICINA Y SALUD

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CAPACITACIÓN A LA PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL DIRIGIDO A LAS PRÁCTICAS CON MENOR IMPACTO

SOBRE LOS COMPONENTES AMBIENTALES.

SERVICIO ESPECIALIZADO DE MONITOREO A EMPRESAS DEDICADAS A LA ACTIVIDAD MINERA INFORMAL E ILEGAL.

SERVICIO ESPECIALIZADO QUE BRINDE UN SISTEMA DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE ÁREAS DEGRADADAS POR

MINERÍA ILEGAL E INFORMAL.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0136: Prevención y recuperación ambiental de sitios contaminados y áreas

degradadas por minería ilegal e informal (pequeña minería y minería artesanal)

SERVICIO ESPECIALIZADO DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE ÁREAS CONTAMINADAS, DEGRADADAS O EN RIESGO

AMBIENTAL GENERADA POR LA MINERÍA ILEGAL E INFORMAL.

SERVICIO ESPECIALIZADO QUE BRINDE UN SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y DEGRADACIÓN

AMBIENTAL POR MINERÍA ILEGAL E INFORMAL.

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

Incremento de las áreas contaminadas, degradadas o en riesgo ambiental asociadas a la pequeña minería y minería

artesanal desarrollada de manera ilegal e informal

SERVICIOS

1 Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico.

Gestante que consumen suplemento de hierro y ácido fólico.

2 Fabrica especializada que proveerá suplementos de hierro y ácido fólico.

3 Gestionar el suministro adecuado de hierro más ácido fólico a las gestantes y puérperas.

4 Gestionar el servicios de cuidado diurno para acceder a control de calidad nutricional de los alimentos.

5 Servicios especializado de control de calidad nutricional de los alimentos.

6 Gestionar los servicios de Hosting y Marketing Digital para promover el cuidado infantil y la adecuada alimentación.

7 Servicios de Hosting y Marketing Digital para promover el cuidado infantil y la adecuada alimentación.

8 Gestionar el servicio para el control de crecimiento y desarrollo completos para su edad de los niños(as).

9 Servicio para el control de crecimiento y desarrollo completos para su edad de los niños(as).

10 Gestionar un sistema de Telemedicina para atención médica primaria.

11 Desarrollo de robots móviles médicos para diagnóstico de consultorio externo.

12 Gestionar un sistema para que la comunidad acceda a agua para consumo humano.

13 Desarrollar un sistema para que la comunidad acceda a agua para consumo humano.

1 Fabrica especializada que proveerá suplementos de hierro y vitamina A.

2 Gestionar el suministro adecuado de vitamina A y hierro a los niños(as).

PROGRAMA PRESUPUESTAL 01: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL (PAN)

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

Desnutrición Infantil, Muerte y Discapacidad.

SERVICIOS

BIENES

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

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1 Gestionar los servicios de Hosting y Marketing Digital para informar a la población en salud sexual y reproductiva.

2 Servicios de Hosting y Marketing Digital para informar a la población en salud sexual y reproductiva.

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5 Gestionar un sistema de Tele Medicina para atención médica especializada.

6 Desarrollo de Robots Móviles Médicos para diagnóstico de consultorio Externo

7 Gestionar un sistema de Tele Medicina para atención médica primaria y especializada.

8 Desarrollar un sistema de Tele Medicina para atención médica primaria y especializada.

9 Gestionar una pre inversión de la implementación de la red de centros de hemoterapia T IPO I y T IPO II

10 Desarrollar una pre inversión de la implementación de la red de centros de hemoterapia T IPO I y T IPO II

11 Gestionar un sistema para acceder a las referencias institucionales

12 Desarrollo de un sistema para acceder a las referencias institucionales

13 Gestionar un servicio de atención neonatal normal con profesionales especializados

14 Desarrollar un servicio de atención neonatal normal con profesionales especializados

15 Gestionar un sistema de Tele Medicina para atención médica en complicaciones neonatales.

16 Desarrollar un sistema de Tele Medicina para atención médica en complicaciones neonatales.

17

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PROGRAMA PRESUPUESTAL 02: SALUD MATERNO NEONATAL

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

Mortalidad materna (fetal y neonatal).

SERVICIOS

Gestionar los servicios de orientación / consejería a la población acerca de métodos de planificación familiar, prevención del

embarazo no planificado, salud sexual y reproductiva, con profesionales especializados.

Desarrollar servicios de orientación / consejería a la población acerca de métodos de planificación familiar, prevención del

embarazo no planificado, salud sexual y reproductiva.

Gestionar un sistema de Tele Medicina para atención médica del recién nacido con complicaciones que requiere unidad de

cuidados intensivos neonatales.

Desarrollar un sistema de Tele Medicina para atención médica del recién nacido con complicaciones que requiere unidad de

cuidados intensivos neonatales.

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

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12 Gestión el servicio de atención integral a la población con diagnótico de Hepatitis B en los establecimientos de salud.

13 Desarrollar el servicio de atención integral a la población con diagnótico de Hepatitis B en los establecimientos de salud.

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

Epidemia de Tuberculosis (TB), virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), ITS/VIH-SIDA.

SERVICIOS

Contratar el servicio de un profesional médico capacitado en VIH en los establecimientos de salud con categoría de II-1 en

adelante. Desarrollo de centros autorizados que realicen la atención de gestantes con VIH y recién nacidos hijos de madre con

VIH.

Gestionar el servicio de tamizaje, diagnóstico, terapia y seguimiento de enfermedades de transmisión sexual con profesionales

médicos especializados. Consejería para enfermedades de transmisión sexual, atención por personal de salud, entrega de

preservativos, diagnóstico etiológico o manejo sindrómico de: ulcera genital, descarga uretral, dolor abdominal bajo, flujo vaginal,

bubón inguinal, sífilis, gonorrea, clamidia, tricomoniasis, papiloma virus humano.

Implementar el servicio de tamizaje, diagnóstico, terapia y seguimiento de enfermedades de transmisión sexual con profesionales

médicos especializados. Consejería para enfermedades de transmisión sexual, atención por personal de salud, entrega de

preservativos, diagnóstico etiológico o manejo sindrómico de: ulcera genital, descarga uretral, dolor abdominal bajo, flujo vaginal,

bubón inguinal, sífilis, gonorrea, clamidia, tricomoniasis, papiloma virus humano.

Desarrollar una campaña para identificar precozmente a las personas con tuberculosis Pulmonar, a través de la identificación y

examen inmediato de sintomáticos respiratorios. Para luego darle control y tratamiento preventivo.

Gestionar el tratamiento antituberculosis para que las personas afectadas reciban la canasta del prgrama articulado nuricional

para tuberculosis como apoyo nutricional por su enfermedad.

Implementar el tratamiento antituberculosis para que las personas afectadas reciban la canasta del prgrama articulado nuricional

para tuberculosis como apoyo nutricional por su enfermedad.

Gestionar los servicios de tratamiento oportuno para tuberculosis con medicamentos de primera línea y medidas para prevenir la

transmisión de tuberculosis en viviendas hacinadas, orientación para trámites para acceder a diferentes tipos de programas

sociales de vivienda dirigido a hogares de áreas de elevado riesgo de transmisión.

Desarrollar los servicios de tratamiento oportuno para tuberculosis con medicamentos de primera línea y medidas para prevenir la

transmisión de tuberculosis en viviendas hacinadas, orientación para trámites para acceder a diferentes tipos de programas

sociales de vivienda dirigido a hogares de áreas de elevado riesgo de transmisión.

Servicio especializado para tratamiento adecuado y oportuno a las gestantes durante su atención pre natal. Gestionar centros

autorizados que realicen la atención de gestantes con VIH y recién nacidos hijos de madre con VIH.

Gestionar una campaña para identificar precozmente a las personas con tuberculosis Pulmonar, a través de la identificación y

examen inmediato de sintomáticos respiratorios. Para luego darle control y tratamiento preventivo.

Diseñar una campaña para identificar precozmente a las personas con tuberculosis Pulmonar, a través de la identificación y

examen inmediato de sintomáticos respiratorios. Para luego darle control y tratamiento preventivo.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 16: TBC - VIH/SIDA

1 Gestionar un sistema de atención pre hospitalario.

2 Implementar un sistema de atención pre hospitalario.

3 Gestionar un sistema de Telemedicina para atención médica primaria.

4 Desarrollo de robots móviles médicos para diagnóstico de consultorio externo.

5 Gestionar el fortalecimiento de los servicios de emergencias hospitalarios.

6 Desarrollar el fortalecimiento de los servicios de emergencias hospitalarios.

7 Gestionar el servicio de atención ambulatoria con robots móviles médicos para diagnóstico de consultorio externo.

8 Implementar el servicio de atención ambulatoria con robots móviles médicos para diagnóstico de consultorio externo.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

Existencia de alta tasa de mortalidad por emergencias y urgencias médicas

SERVICIOS

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

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5 Gestionar un sistema de Telemedicina para atención médica en las enfermedades metaxénicas.

6 Desarrollo de robots móviles médicos para diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxeinicas.

7

8

9 Gestionar campañas de vacunación a los animales domésticos.

10 Desarrollar campañas de vacunación a los animales domésticos.

11

12

13 Gestionar un sistema de Telemedicina para atención médica en las enfermedades zoonóticas.

14 Desarrollo de robots móviles médicos para diagnóstico y tratamiento de enfermedades zoonóticas.

15

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PROGRAMA PRESUPUESTAL 17: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

Las enfermedades metaxenicas endémicas son: Malaria, Dengue, Bartonelosis, Leishmaniosis, enfermedad de Chagas,

Fiebre Amarilla. Las zoonosis endémicas en el país son Rabia urbana y silvestre, Brucela, Peste, Carbunco, Leptospirosis,

Equinococosis quística, Fasciola, Cisticercosis y accidentes por animales ponzoñosos.

Desarrollar normas y guías técnicas para controlar el monitoreo, supervición, evaluación de la enfermedades metaxenicas y

zoonosis.

SERVICIOS

Desarrollar los servicios de Hosting y Marketing Digital para promover las prácticas saludables para la prevención de

enfermedades metaxenicas y zoonoticas.

Gestionar los servicios de Hosting y Marketing Digital para promover las prácticas saludables para la prevención de enfermedades

metaxenicas.

Desarrollar los servicios de Hosting y Marketing Digital para promover las prácticas saludables para la prevención de

enfermedades metaxenicas.

Gestionar spots publicitarios y afiches (marketing digital) para promover las prácticas saludables para la prevención de

enfermedades metaxenicas y zoonoticas.

Desarrollar spots publicitarios y afiches (marketing digital) para promover las prácticas saludables para la prevención de

enfermedades metaxenicas y zoonoticas.

Gestionar el monitoreo, supervición, evaluación y control en las enfermedades metaxenicas y zoonosis.

Gestionar la protección de las viviendas en las principales condiciones de riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de

enfermedades metaxénicas y zoonosis.

Implementar la protección de las viviendas en las principales condiciones de riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de

enfermedades metaxénicas y zoonosis.

Gestionar los servicios de Hosting y Marketing Digital para promover las prácticas saludables para la prevención de enfermedades

metaxenicas y zoonoticas.

1

2

3 Promover la práctica de actividades físicas a través de medios masivos con mensajes de concientización.

4 Desarrollar la práctica de actividades físicas a través de medios masivos con mensajes de concientización.

5 Gestionar spots publicitarios que concienticen a la población para el cuidado en a salud mental.

6 Desarrollar spots publicitarios que concienticen a la población para el cuidado en a salud mental.

7 Gestionar un sistema de Telemedicina para atención médica primaria de personas con transtornos mentales.

8 Desarrollar un sistema de Telemedicina para atención médica primaria de personas con transtornos mentales.

9 Servicios epecializados de un profesional médico y contar con alta tecnología en salud mental.

10 Implementar los servicios epecializados de un profesional médico y contar con alta tecnología en salud mental.

Limitado acceso de la población a los servicios de salud mental en los diferentes niveles de atención del sistema de

salud

SERVICIOS

Informar, sensibilizar y capacitar en las comunidades para promover prácticas y entornos saludables e implementar acciones de

vigilancia comunitaria para contribuir a la mejora de la salud mental.

Implementar la sensibilización y capacitación en las comunidades para promover prácticas y entornos saludables e implementar

acciones de vigilancia comunitaria para contribuir a la mejora de la salud mental.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

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18 Desarollar el servicio de un profesional médico especializado para atención médica en estomatológica de personas afectadas .

Gestionar el servicio de un profesional médico especializado y de un sistema en telemedicina para atención médica en tamizaje y

tratamiento de personas afectadas con intoxicación con metales.

Desarrollar el servicio de un profesional médico especializado y de un sistema en telemedicina para atención médica en tamizaje

y tratamiento de personas afectadas con intoxicación con metales.

Gestionar el servicio de un profesional médico especializado para atención médica en estomatológica de personas afectadas .

Gestionar el servicio de un profesional médico especializado y de un sistema en telemedicina para atención médica en tamizaje,

diagnóstico, tratamiento y control de pacientes con errores refractivos.

Desarollar el servicio de un profesional médico especializado y de un sistema en telemedicina para atención médica en tamizaje,

diagnóstico, tratamiento y control de pacientes con errores refractivos.

Gestionar el servicio de un profesional médico especializado y de un sistema en telemedicina para atención médica en tamizaje,

diagnóstico, tratamiento y control de pacientes con retinopatía diabética.

Desarollar el servicio de un profesional médico especializado y de un sistema en telemedicina para atención médica en tamizaje,

diagnóstico, tratamiento y control de pacientes con retinopatía diabética.

Gestionar el servicio de un profesional médico especializado y de un sistema en telemedicina para atención médica en tamizaje,

diagnóstico, tratamiento y control de pacientes con glaucoma.

Desarollar el servicio de un profesional médico especializado y de un sistema en telemedicina para atención médica en tamizaje,

diagnóstico, tratamiento y control de pacientes con glaucoma.

Desarrollar el servicio de un profesional médico especializado y de un sistema en telemedicina para atención médica en tamizaje,

diagnóstico, tratamiento y control de pacientes con cataratas.

Desarrollar los servicios de Hosting y Marketing Digital para promover e informar las prácticas higiénicas sanitarias para prevenir

las enfermedades no transmisibles.

Gestionar el servicio de un profesional médico especializado para atención médica en tratamiento y control de personas con

sobrepeso, obesidad, hipertensión arterial y diabetes mellitus.

Desarrollar el servicio de un profesional médico especializado para atención médica en tratamiento y control de personas con

sobrepeso, obesidad, hipertensión arterial y diabetes mellitus.

Gestionar el servicio de un profesional médico especializado y de un sistema en telemedicina para atención médica en tamizaje,

diagnóstico, tratamiento y control de pacientes con retinopatía de la prematuridad

Desarrollar el servicio de un profesional médico especializado y de un sistema en telemedicina para atención médica en tamizaje,

diagnóstico, tratamiento y control de pacientes con retinopatía de la prematuridad

Gestionar el servicio de un profesional médico especializado y de un sistema en telemedicina para atención médica en tamizaje,

diagnóstico, tratamiento y control de pacientes con cataratas.

Gestionar los servicios de Hosting y Marketing Digital para promover e informar las prácticas higiénicas sanitarias para prevenir las

enfermedades no transmisibles.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 18: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

Morbilidad, Mortalidad y Discapacidad por enfermedades no transmisibles (Cardiovasculares, Metabólicas, etc.) tales

como: la Diabetes, la Hipertensión Arterial, enfermedad Oftalmológica, problemas del sistema Estomatognático,

exposición e intoxicación por material pesado, metaloides u otras sustancias, etc.

SERVICIOS

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

39

1 Gestionar la cobertura gratuita de la atención oncológica a población de recursos socioeconómicos sin seguro de salud.

2 Implementar la cobertura gratuita de la atención oncológica a población de recursos socioeconómicos sin seguro de salud.

3

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5

6

7 Desarrollar spots publicitarios y marketing digital para concientizar a las mujeres a prevenir el cáncer de mama y cuello uterino.

8 Implementar los servicios de tamizaje y atención oncológica con profesional médico especializado.

9 Implementar los servicios oncológicos itinerantes para comunidades alejadas y con adecuación cultural.

10

11 Ejecutar spots publicitarios y marketing digital para concientizar a la población en prevención y tamizaje de cancer.

12

13

14 Informar y concientizar a la población desarraigando falsas creencias a través de medios de comunicación masivos.

15

16 Servicio de telemedicina en consulta médica preventiva para la valoración del riesgo genético.

17 Implementar el servicio de telemedicina en consulta médica preventiva para la valoración del riesgo genético.

18

19 Gestionar los servicios de Hosting y Marketing Digital en los agentes comunitarios para promover estilos de vida saludables.

20 Desarrollar los servicios de Hosting y Marketing Digital en los agentes comunitarios para promover estilos de vida saludables.

21 Gestionar los servicios de Hosting y Marketing Digital en las instituciones educativas para promover estilos de vida saludables.

22 Desarrollar los servicios de Hosting y Marketing Digital en los agentes comunitarios para promover estilos de vida saludables.

23 Gestionar los servicios de Hosting y Marketing Digital en los centros laborales para promover estilos de vida saludables.

24 Desarrollar los servicios de Hosting y Marketing Digital en los centros laborales para promover estilos de vida saludables.

25

26 Gestionar los servicios de Hosting y Marketing Digital para promover la ingesta de alimentos saludables.

27 Ejecutar los servicios de Hosting y Marketing Digital para promover la ingesta de alimentos saludables.

28 Gestionar el mejoramiento de los sistemas de referencia y contrareferencia agilizando los procesos administrativos.

29 Ejecutar el mejoramiento de los sistemas de referencia y contrareferencia agilizando los procesos administrativos.

30

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32

33 Gestionar un seguro para cáncer en beneficio de la población.

34 Desarrollar un seguro para cáncer en beneficio de la población.

35 Desarrollar un sistemas de información eficiente en los establecimientos de salud.

36 Servicios de tamizaje y atención oncológica con profesional médico especializado.

Desarrollar guías de práctica clínica única para los diferentes subsectores e implementación a nivel nacional de los documentos

normativos elaborados.

Desarrollar campañas de vacunación a los niños y niñas contra el virus del papiloma humano, hepatitis B, y promover a través de

medios de consumo masivo el consumo de agua segura para evitar la infección con H. Pylori.

Gestionar la asistencia técnica en centros laborales para prevención y control de la exposición a agentes cancerígenos durante

las actividades laborales.

Desarrollar cursos de capacitación presencial y virtual para mejorar las competencias del personal de salud en especial del

pirmer nivel de atención y el intercambio prestacional de servicios con otros subsectores para satisfacer la demanda.

Gestionar guías de práctica clínica única para los diferentes subsectores e implementación a nivel nacional de los documentos

normativos elaborados.

Gestionar la ejecución de spots publicitarios y marketing digital para concientizar a las mujeres a prevenir el cáncer de mama y

cuello uterino.

Gestionar la ejecución de spots publicitarios y marketing digital para concientizar a la población en prevención y tamizaje de

cancer.

Gestionar la orientación y consejería preventiva de factores de riesgo de cáncer y promoción de estilos de vida saludable a nivel

individual, familiar y en comunidades.

Desarrollar la orientación y consejería preventiva de factores de riesgo de cáncer y promoción de estilos de vida saludable a nivel

individual, familiar y en comunidades.

Ejecutar la información y concientización a la población desarraigando falsas creencias a través de medios de comunicación

masivos.

Elevada mortalidad y discapacidad por cáncer debido a la detección del cáncer en estadios avanzados por la limitada y

concentrada oferta pública de servicios oncológicos en el país. Los casos registrados son: Cancer de cérvix, estómago, de

mama, de piel, de próstata, del sistema Hematopoyético y de pulmón.

SERVICIOS

Servicios de información y sensibilización a la poblacion en el cuidado de la salud, la prevención de cáncer y pruebas de tamizaje

a través de los medios de comunicación

Implementar los servicios de información y sensibilización a la poblacion en el cuidado de la salud, la prevención de cáncer y

pruebas de tamizaje a través de los medios de comunicación

Gestionar la capacitación a las comunidades y municipios para promover el estilo de vida saluble y prevenir el cancér a través de

los medios de comunicación y marketing digital.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 24: PREVENCION Y CONTROL DE CANCER

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

40

1 Gestionar la atención en Rehabilitación basada en la comunidad.

2 Ejecutar la atención en Rehabilitación basada en la comunidad.

3 Gestionar la atención en Rehabilitación basada en las categorías de los establecimientos de salud.

4 Ejecutar la atención en Rehabilitación basada en las categorías de los establecimientos de salud.

5 Gestionar un sistema de vigilancia epidemiológica que actualice las discapacidades más frecuentes.

6 Implementar un sistema de vigilancia epidemiológica que actualice las discapacidades más frecuentes.

7

8

9 Gestionar la adecuada atención comunitaria en el hogar conpersonal debidamente capacitado.

10 Implementar la adecuada atención comunitaria en el hogar conpersonal debidamente capacitado.

11 Gestionar el servicio de hosting y marketing digital para promover las dietas saludables.

12 Desarrollar el servicio de hosting y marketing digital para promover las dietas saludables.

13 Gestionar un sistema de Tele Medicina para atención médica especializada en salud mental.

14 Desarrollo de Robots Móviles Médicos para diagnóstico de consultorio Externo.

15 Gestionar centros de rehabilitación terapeútica con perosnal despecializado en casos de adicción de drogas.

16 Implementar centros de rehabilitación terapeútica con perosnal despecializado en casos de adicción de drogas.

17 Gestionar un sistema de Tele Medicina para atención médica especializada en prevención de discapacidad.

18 Desarrollo de Robots Móviles Médicos para diagnóstico de consultorio Externo.

19 Implementar un sistema de Tele Medicina para atención médica especializada en prevención de discapacidad.

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22 Gestionar un sistema de Tele Medicina para atención médica especializada en medicina física y rehabilitación.

23 Desarrollo de Robots Móviles Médicos para rehabilitación.

24 Gestionar capacitaciones presenciales y virtuales en rehabilitaciónpara para la certificación del personal.

25 Ejecutar capacitaciones presenciales y virtuales en rehabilitaciónpara para la certificación del personal.

26 Gestionar un sistema de Tele Medicina para atención médica especializada en prevención y atención de discapacidad.

27 Desarrollo de Robots Móviles Médicos para diagnóstico de consultorio Externo.

28 Gestionar los servicios de hosting y marketing digital para promover el cuidado de la salud en las instituciones educativas.

29 Diseñar los servicios de hosting y marketing digital para promover el cuidado de la salud en las instituciones educativas.

30 Desarrollar los servicios de hosting y marketing digital para promover el cuidado de la salud en las instituciones educativas.

31

32

33

34 Gestionar los servicios de hosting y marketing digital en los municipios sobre los riesgos de las personas con discapacidad.

35 Desarollar los servicios de hosting y marketing digital en los municipios sobre los riesgos de las personas con discapacidad.

36

37

38 Gestionar monitoreos con un asistente social durante el proceso de rehabiliación médica.

39 Desarrollar monitoreos con un asistente social durante el proceso de rehabiliación médica.

Desarrollar los servicios de hosting y marketing digital para promover el cuidado de la salud en las familias y los cuidadores de los

dicapacitados.

Gestionar prestamos a través de entidades financieras con la finalidad que las personas con discapacidad realicen su

rehabilitación y adquieran su protesis y aparatos ortopédicos.

Implementar préstamos a través de entidades financieras con la finalidad que las personas con discapacidad realicen su

rehabilitación y adquieran su protesis y aparatos ortopédicos.

Gestionar programas que promuevan el aumento de la actividad física y concientizar a la población con spots publicitarios en los

diferentes medios de comunicación masivo.

Desarrollar programas que promuevan el aumento de la actividad física y concientizar a la población con spots publicitarios en los

diferentes medios de comunicación masivo.

Gestionar servicios de salud sexual y reproductiva para personas en situación de discapacidad en los servicios de rehabilitación

del Sector Salud

Implemenar servicios de salud sexual y reproductiva para personas en situación de discapacidad en los servicios de rehabilitación

del Sector Salud

Gestionar los servicios de hosting y marketing digital para promover el cuidado de la salud en las familias y los cuidadores de los

dicapacitados.

Diseñar los servicios de hosting y marketing digital para promover el cuidado de la salud en las familias y los cuidadores de los

dicapacitados.

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

Personas con discapacidad que desarrollan condiciones secundarias y/o incrementan su grado de discapacidad

SERVICIOS

PROGRAMA PRESUPUESTAL 129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN

PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

41

GESTIÓN CULTURAL, IGUALDAD Y GÉNERO

1

2

3

4

5

6

7

8

Gestión para optimizar el servicio de salud para personas mayores.

Gestión de incremento de cobertura de los sistemas de pensiones contributivas y programas de generación de

ingresos dirigidos al adulto mayor.

Gestión para una subvención para los adultos mayores.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0097: ASISTENCIA SOLIDARIA "PENSION 65"

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

Limitado acceso de adultos mayores que viven en situación de pobreza extrema a una seguridad económica que

contribuya a mejorar su bienestar.

SERVICIOS

Entrega de una subvención económica a través de una modalidad de una pensión no contributiva.

Gestionar un sistema de pensiones para dotar de una pensión a la persona difícil de opinar hasta que se muera.

Mejorar los incentivos y la nueva pensión no contributiva focalizaba en pobres.

Gestión para eliminar las barreras geográficas

Gestión para mejorar el sistema de pensiones para que pueda afectar positivamente y sigificativamnete la

probabilidad de afiliación.

1 Gestionar carreras profesionales para el sector de las artes e industrias culturales.

2 Mecanismos de valoración a latrayectoría y trascendencia profesional de artistas e instituciones.

3

4

5 Servicios de asistencia técnica a artistas, gremios y empresarios en el conocimiento de la industria.

6 Servicios de información y gestión de los sistemas de información de uso público en las artes e industrias culturales.

7

8

9 Gestionar servicios de ofertas educativas que promuevan la apreciación y práctica artística.

10

11 Servicios culturales a través de tarifas reducidas y/o eventos gratuitos para facilitar el acceso a la población.

Servicios de asesoría que promuevan el uso de nuevas tecnologías en la actividad creativa y la generación de

mecanismos de financiamiento para el desarrollo de los emprendimientos culturales y la innovación en los

procesos creativos.

Servicios de adecuación e implementación de espacios y equipamiento para el acceso a bienes y servicios culturales.

Servicio de espacios de encuentro y redes de trabajo para el fortalecimiento de la cadena de producción de las

industrias culturales.

Servicios de mecanismos de financiamiento para el desarrollo de los emprendimientos culturales y la innovación en

los procesos creativos.

Servicios de Hosting, Marketing Digital y medios de comunicación para promover el beneficio de las artes e

industrias culturales en el desarrollo.

Limitado desarrollo y promoción de las artes e industrias culturales que restringe las oportunidades de desarrollo

integral de la población.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 140: DESARROLLO Y PROMOCION DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CULTURALES

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

SERVICIOS

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

42

1 Gestionar oficinas registrales auxiliares en Hospitales con equipos itinerantes de atención registral.

2 Implementar oficinas registrales auxiliares en Hospitales con equipos itinerantes de atención registral.

3 Gestionar puntos de atención RENIEC cercanos a las zonas rurales y urbano marginal, así como en centros educativos.

4

5

6

7

8

9

10 Gestionar campañas de emisión de Certificados digitales para funcionarios públicos.

11 Implementación de módulos de tramitación de Certificados Digitales en Agencias RENIEC a nivel nacional.

Servicio de atención al público en general en Oficinas Registrales, Agencias y Puntos de Atención RENIEC, agencias

ubicadas en distritos de pobreza y pobreza extrema a nivel nacional, así como atención en los consultados del Perú

en el exterior para peruanos que residen en el extranjero (consulados).

Servicio de atención al público en general en Oficinas Registrales, Agencias y Puntos de Atención RENIEC, agencias

ubicadas en distritos de pobreza y pobreza extrema a nivel nacional.

Gestionar campañas de identificación para que la población cuente con DNI vigente y en forma física, a través de

equipos itinerantes de atención registral.

Gestionar la incorporación de Registros Civiles de los Municipios a RENIEC y la digitalización de Actas Registrales en

el Sistema de Registros Civiles.

Gestionar la creación de Oficinas Registrales y Oficinas Registrales Auxiliares en Centros de Salud y Hospitales a

nivel nacional.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 79: ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

Limitado acceso de la Población a la Identidad.

SERVICIOS

Implementar puntos de atención RENIEC cercanos a las zonas rurales y urbano marginal, así como en centros

educativos.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Implementar un servicio de atención psicológica a albergadas en hogares de refugio temporal y fortalecimientos de

las redes de la comunidad.

Gestionar la elaboración del registro nacional de hogares de refugio y la capacitación de mesas y/o redes contra la

violencia familiar.

Elaborar e implemtentar el registro nacional de hogares de refugio y la capacitación de mesas y/o redes contra la

violencia familiar.

Gestionar el fortalecimiento de los servicios de atención de personas afectadas por echos de violencia familiar y

sexual.

Implementar módulos de atención integral contra la violencia familiar y sexual en los establecimientos de salud y

atención especializada a hombre que ejercen violencia.

Gestionar el servicio de hosting y marketing digital para promover mejores formas de convivencia y concientizar a

las familias y sociedad.

Alta prevalencia de la violencia familiar (mujeres, niñas, niños y adolescentes).

SERVICIOS

Desarrollar el servicio de hosting y marketing digital para promover mejores formas de convivencia y concientizar a

las familias y sociedad.

Gestionar y cocientizar a las personas con spots publicitarios, espacios juveniles que promuevan el rechazo de la

violencia familia con mecanismos de autocontrol, convivencia armónica y el diálogo.

Desarrollar y cocientizar a las personas con spots publicitarios, espacios juveniles que promuevan el rechazo de la

violencia familia con mecanismos de autocontrol, convivencia armónica y el diálogo.

Servicio de atención psicológica a albergadas en hogares de refugio temporal y fortalecimientos de las redes de la

comunidad.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 80: LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

43

1 Gestionar y promover la sistencia a los servicios de prevención y control de salud infantil.

2 Servicios de asesoría en buenas prácticas salubles de higiene y alimentación.

3

4 Servicio de asesoría psicológica de salud emcional.

5 Gestionar un programa de servicio de cuidado diurno.

6

7 Campañas comunicacionales que enfaticen prácticas de cuidado y aprendizaje favorables para el desarrollo infantil.

8 Servicios adecuados de espacios y dotación de materiales y equipamiento para promover el desarrollo infantil.

Servicio de sesiones grupales y en el hogar con padres y cuidadores para fortalecer sus conocimientos y

capacitaciones para llevar a cabo prácticas de cuidado y aprendizaje favorables para el desarrollo infantil.

Servicios de Hosting, Marketing Digital y medios de comunicación para promover prácticas salubles de higiene y

alimentación.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 98: PROGRAMA NACIONAL "CUNA MAS"

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

Bajo nivel de desarrollo infantil de niños y niñas menores de 36 meses que viven en situación de pobreza y pobreza

extrema.

SERVICIOS

1 Servicios de puesta en valor de patrimonio cultural.

2 Servicios de inscripción del Bien Inmueble Patrimonio Cultural de La Nación.

3 Servicio de software para registros de bienes del patrimonio cultural.

4

5 Servicio de asesorías a las comunidades para que usen su patrimonio cultural como insumo para su desarrollo.

6

7

8 Servicios de consultorias

Servicio de inspección y/o verificaciones, si los bienes reúnen los valores científicos, culturales e históricos que

permitan identificarlos como bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

Servicios de emprendimientos que permitan complementar el valor del Patrimonio: participación en el guiado, en

la producción y venta de artículos o servicios diversos como recuerdos, fotografías, alimentación, danzas, etc. según

Servicios de Hosting, Marketing Digital y medios de comunicación para que la población conozca y valore su

patrimonio cultural.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 132: PUESTA EN VALOR Y EN USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

Pérdida del Patrimonio Cultural del País

SERVICIOS

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

44

SERVICIOS Y CONSUMO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Desarrollar y organizar actividades de promoción comercial, tales como ferias, ruedas de negoci, exposiciones.

14

15

16 Gestionar un sistema de información del sector artesanía

17 Desarrollar un sistema de información del sector artesanía.

18 Gestionar los diferentes canales de comercialización para fortalecer el mercado de artesanía.

19 Desarrollar los diferentes canales de comercialización para fortalecer el mercado de artesanía.

20 Promover e impulsar las ferias artesanales.

21 Gestionar el servicio de fuentes de financiamiento a los artesanos.

22 Desarrollar e informar el servicio de fuentes de financiamiento a los artesanos.

Desarrollar capacitaciones en liderazgo para promover el desarrollo de la artesanía con respecto a las entes

encargados.

Gestionar el desarrollo de perfiles ocupacionales en la principales líneas artesanales a fin de que el artesano

certifique sus competencias laborales.

Desarrollar perfiles ocupacionales en la principales líneas artesanales a fin de que el artesano certifique sus

competencias laborales.

Brindar fortalecimiento de capacidades a fin de que el artesano adquiera competencias técincas.

Gestionar capacitaciones (presenciales y/o virtuales) o talleres artesanales para elaboración, socialización y

fomento para la aplicación de herramientas de calidad.

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

Limitada competitividad del sector artesanía.

SERVICIOS

Diseño de las herramientas del sistema de gestión de la calidad a aplicar gradualmente en los talleres artesanales,

capacitaciones y sus metodologías de aplicación.

Desarrollar y fomentar la innovación, la calidad y la competitividad, tanto en sus productos como en sus productos

finales a través de capacitaciones (presenciales y/o virtuales) o talleres artesanales.

Gestionar capacitaciones, talleres con profesionales especializados para fortalecer las competencias de los

artesanos referidas a los usos de TIC´s en la gestión empresarial de sus emprendimientos.

Desarrollar capacitaciones, talleres con profesionales especializados para fortalecer las competencias de los

artesanos referidas a los usos de TIC´s en la gestión empresarial de sus emprendimientos.

Elaborar materiales de autoeducación para el desarrollo de competencias en uso de TIC´s.

Gestionar actividades de promoción comercial, tales como ferias, ruedas de negoci, exposiciones.

Gestionar capacitaciones en liderazgo para promover el desarrollo de la artesanía con respecto a las entes

encargados.

Gestionar servicios de hosting y marketing digital para promover la identidad cultural de la artesanía.

Desarrollar servicios de hosting y marketing digital para promover la identidad cultural de la artesanía.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0087: PROGRAMA NACIONAL DE "INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL

SECTOR ARTESANIA"

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

45

1 Adquieren los que adquieren los seervicios de telefonía.

2 Entidades telefónicas.

3

4

5

6

7 Gestionar los servicios de supervición especializada para verificar el cumplimiento de la normativa del usuario.

8 Implementar los servicios de supervición especializada para verificar el cumplimiento de la normativa del usuario.

9 Gestionar los servicios de abogados con alta experiencia en incumplimientos de resoluciones.

10 Implementar los servicios de abogados con alta experiencia en incumplimientos de resoluciones.

SERVICIOS

Gestionar los servicios de supervición de acuerdo a estándares técnicos de telecomunicaciones con profesionales

altamente capacitados.

Implementar los servicios de supervición de acuerdo a estándares técnicos de telecomunicaciones con

profesionales altamente capacitados.

Gestionar convenios con empresas operadoras que cuentan con mecanismos para brindar esquemas tarifarios

accesibles al usuario.

Implementar convenios con empresas operadoras que cuentan con mecanismos para brindar esquemas tarifarios

accesibles al usuario.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0124: MEJORA DE LA PROVISION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

Provisión inadecuada de Servicios de Telecomunicaciones.

1 Gestionar programas de capacitación (básico y superior) a los consumidores respecto del derecho del consumidor.

2 Desarrollar programas de capacitación (básico y superior) a los consumidores respecto del derecho del consumidor.

3

4

5

6 Desarrollar la difusión de información para las empresas referida a sus obligacones como proveedores.

7

8

9 Gestionar fizcalizaciones para el cumplimiento de la normativa,con profesionales especializados en el tema.

10 Implementar fizcalizaciones para el cumplimiento de la normativa,con profesionales especializados en el tema.

11 Implementar capacitaciones de autoevaluación para administradores, a fin de que corrijan sus conductas infractoras.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 114: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

Creciente incidencia de denuncias en materia de consumo.

SERVICIOS

Desarrollar campañas de difusión y promoción masivas, a través de distintos medios de comunicación masiva y

marketing digital.

Gestionar el diseño de instrumentos que faciliten a los proveedores información respecto de sus oblligaciones en

materia de protección al consumidor.

Diseñar e implementar instrumentos que faciliten a los proveedores información respecto de sus oblligaciones en

materia de protección al consumidor.

Gestionar un servicio de desarrollo de páginas webs especializados que permita a los consumidores a acceder a toda

la información necesaria para el consumo.

Implementar y mantener un servicio de desarrollo de páginas webs especializados que permita a los consumidores

a acceder a toda la información necesaria para el consumo.

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

46

1 Gestionar proyectos de acondicinamiento de los recursos turísticos y la inversión en infraestructura básica.

2 Desarrollar proyectos de acondicinamiento de los recursos turísticos y la inversión en infraestructura básica.

3 Gestionar la contratación de servicios para el Sello de Calidad Turística.

4

5

6 Gestionar programas de capacitación para DIRCETUR y gobiernos locales.

7 Implementar programas de capacitación para DIRCETUR y gobiernos locales.

8 Gestionar el servicio de hosting y marketing digital para promover campañas de promoción de turismo interno.

9 Implementar el servicio de hosting y marketing digital para promover campañas de promoción de turismo interno.

10 Generar alianzas estratégicas con el sector privado y público para impulsar destinos turísticos nacionales.

11

12

13 Implementar el desarrollo de ferias internacionales.

Implementación de carreras profesionales relacionadas al turísmo y supervición a los prestadores de servicios

turísticos.

Gestionar el servicio de hosting y marketing digital para promover el conocimiento sobre las campañas de

promoción de turismo externo.

Desarrollar el servicio de hosting y marketing digital para promover el conocimiento sobre las campañas de

promoción de turismo externo.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 127: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS DEL PERU

Desarrollar la contratación de servicios para el Sello de Calidad Turística y camapañas de sesibilización de la cultura

turística en medios masivos.

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

Los destinos turísticos del Perú tienen baja competitividad.

SERVICIOS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Servicios que gestionen el encadenamiento con la mediana y gran empresa.

Servicios tecnológicos, capacitación e información y promover el uso de normas técnicas y la vinculación con los

agentes del CTI en las MIPYMES.

Servicios tecnológicos a través de las universidades e institutos de investigación u otros.

Gestionar concursos para cofinanciar iniciativas de proyectos de innovación y/o transferencia tecnológica.

Servicios tecnológicos que promuevan la productividad y competitividad de los sectores productivos e implementar

plataformas y redes de acceso.

Servicios tecnológicos, capacitación e información a través de las universdades, centros de investigación, cámaras

de comercio, institutos u otros.

Servicio de control y fiscalización de su cumplimiento y su promoción.

Servicio de fortalecimiento de capacidades a funcionarios públicos y promoción de espacios de coordinación y

concertación.

Servicios de consultorias de fuentes de financiamiento.

Servicio de capacitaciones y asistencia técnica a conductores de empresas en temas de gestión de la calidad.

Servicio de capacitaciones y asistencia técnica a los trabajadores de las MIPYMES en temas técnicos productivos.

Servicios para la articulación en el mercado.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 93: DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

Limitada productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas.

SERVICIOS

Servicio de capacitaciones y asistencia técnica a conductores de empresas en temas de gestión empresarial.

Servicio de talleres de capacitaciones para las tecnologías de información

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

47

REINSERCIÓN Y PROGRESO SOCIAL

1 Gestionar programas, proyectos públicos y privados que permitan su vinculación con oportunidades económicas.

2 Ejecutar programas, proyectos públicos y privados que permitan su vinculación con oportunidades económicas.

3

4 Servicio especializado en salud y educación con pertinenecia intercultural.

5 Ejecutar un servicio especializado en salud y educación con pertinenecia intercultural.

6

7

PROGRAMA PRESUPUESTAL 49: PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES "JUNTOS"

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

Limitado acceso de hogares en situación de pobreza, con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta los 19 años de

edad, principalmente en zonas rurales, a los servicios de salud-nutrición y educación.

Implementar un programa que entregue tajetas (ticket) de canje para alimentos y materiales educativos a los

hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza prioritariamente de las

zonas rurales (incluyendo zonas de alta vulnerabilidad), que permita cubrir los gastos en estos bienes.

Gestionar campañas de información y comunicación dirigida a las entidades públicas (gobiernos locales y

regionales) y privadas que coberturen los distritos del ámbito de JUNTOS, para impulsar la participación y

compromiso voluntario de los hogares en los servicios de educacíon y salud.

Desarollar campañas de información y comunicación dirigida a las entidades públicas (gobiernos locales y

regionales) y privadas que coberturen los distritos del ámbito de JUNTOS, para impulsar la participación y

compromiso voluntario de los hogares en los servicios de educacíon y salud.

SERVICIOS

1 Gestionar el incremento de la producción y la productividad de los cultivos y crianzas.

2 Diseñar la metodología de aprendizaje participativa y vivencial en el rubro de cultivos y crianza.

3 Ejecutar el programa vivencial.

4 Gestionar el mantenimiento de los caminos vecinales y de herradura para conservar las condiciones óptimas.

5 Desarrollar el mantenimiento de caminos vecinales para generar oportunidad productiva lícita sostenible.

6 Gestionar la formalización de la propiedad de predios rurales.

7 Aplicar la metodología catastral en las unidades territoriales de las zonas seleccionadas.

8 Gestión para generar mayores oportunidades productivas lícitas sostenibles.

9 Diseñar la atención inmediata a la población asentada en zonas donde se ha erradicado los cultivos de coca.

10

11 Gestión para promover el cambio de opiniones, actitudes y acciones económicas y sociales.

12

14

15

16

17 Ejecutar estas acciones en zonas de influencia cocalera, generando efectos en la población a favor del desarrollo.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 72: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE -

PIRDAISBRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

Población y autoridades locales afectadas por la cadena productiva de los cultivos de coca con limitadas condiciones para

el Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible.

SERVICIOS

Diseñar un programa para disminuir los cultivos ilícitos y la producción de drogas que causan severos impactos

ambientales y el crecimiento de la deforestación, la degradación de suelos y la contaminación de agua.

Gestionar entre los pequeños productores el trabajo asociativo y fortalecer la gestión de las organizaciones de

productores.

Capacitación para fortalecer sus capacidades organizativas, empresariales y comerciales mejorando así su

competitividad frente a los mercados de bienes y servicios.

Ejecutar el proceso en tres fases: socialización y negociación comunal, evaluación, y formulación de intervenciones

e implementación.

Gestionar acciones orientadas a recomponer el tejido social, generar confianza entre la población fortaleciendo

estructura comunal y familiar.

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

48

1

2

3 Difundir promociones de estilos de vida saludables.

4 Diseñar campañas mostrando los riesgos del consumos de drogas.

5 Difundir por todos los medios de comunicación acerca de las desventajas del consumo de drogas.

6 Recibir el tratamiento adecuado para la disminuciójn del consumo de drogas.

7 Gestionar tratamientos adecuados para disminuir el consumo.

8

10 Gestionar tratamientos adecuados para disminuir el consumo y mejorar la reinserción.

11 Gestionar trabajos ocupacionales y un programa de estudios.

12 Desarrollar tratamiento para individuales y grupales, para disminuir el consumo.

13 Brindar un cronograma de actividades efectivas.

14 Recibir el tratamineto adecuado para disminuir el consumo de grogas.

15

18 Desarrollar sus habilidades de comunicación , autocontrol emocional entre otras.

19 Concientizar a los familiares, tomando en cuenta el rol que cumple en el consumo de drogas.

20 Gestionar programas específicos dirigidos al incremento de habilidades parentales.

21

22

23 Recibir tutorías y Orientación Educativa.

24 Gestionar un programa de prevención selectiva complementaria.

25 Implementación de programas preventivos tipo universal y selectivo.

26

Desarrollar estrategias comunicacionales de prevención orientadas al desarrollo personal y laboral en los

trabajadores.

Desarrollar tratamiento para mejorar habilidades de afrontamiento de este transtorno mental y del

comportamiento.

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

Consumo de drogas en la población de 12 a 65 años.

SERVICIOS

Gestinar spots publicitarios en los medios de comunicación masivos y marteking digital para concietizar a la

problación y evitar el consumo de drogas.

Desarrollar spots publicitarios en los medios de comunicación masivos y marteking digital para concietizar a la

problación y evitar el consumo de drogas.

Gestionar tratamiento adecuados que ayuden a mejorar las habilidades de afrontamiento de este transtorno

mental y del comportamiento.

Promover espacios de diálogos y reflexión acerca de los riesgos asociados al consumo de drogas legales y la toma de

las consecuencias perniciosas del consumo de drogas ilegales.

Gestión para un diseño, implementación y evaluación de un programa que ayude a disminuir el consumo de drogas

en la comunidad universitaria.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 51: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

1 Informes de evaluación de cada uno de los eventos.

2 Diseño de un aplicativo web de informe de monitoreo mensual de unidad zonales.

1 Diseño de reportes de módulos de supervisión externo del SISNET.

2 Difusión de lineamientos del programa para la formulación de proyectos intensivos de mano de obra no calificada.

3 Asistencia técnica a los organismos proponentes.

4 Gestión de convenios para los cuales emite la resolución ministerial y ejecutar la transferencia financiera.

5 Gestión para el seguimiento de proyectos en ejecución.

SERVICIOS

BIENES

PROGRAMA PRESUPUESTAL 73: PROGRAMA PARA LA GENERACION DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO "TRABAJA

PERU"

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

Desempeño no natural de la población vulnerable.

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

49

1

1

2 Diseñar un currículum vitae ganador el cual será de acuerdo al perfil de puesto presentado por las empresas

3 Diseñar la capacitación laboral y/o certificación laboral(acercamiento empresarial temprano)

4 Colocar a personas con discapacidad en un trabajo según su tipología.

5 Gestionar el proceso de promoción de la oferta formativa y focalizar.

6 Difundir los servicios de los programas laborales articulados en el programa presupuestal.

7

8

9

10 Gestionar un diseño para un catálogo nacional de Perfiles Ocupacionales.

11 Diseñar y formular perfiles ocupacionales.

12 Difundir el catalogo de Perfiles Ocupacionales por la web.

13 Gestionar un programa que centre los ajustes razonables(adaptaciones) de aquellas personas discapacitadas.

14 Diseño de malla curricular y los contenidos del curso de capacitación.

15 Coordinar con entidades de caácitación las adaptaciones necesarias para el proceso de capacitación laboral.

16 Diseñar talleres de Asesoría para la búsqueda de empleo.

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Coordinar el registro de la información solicitada para el seguimiento y evolución del programa presupuestal.

28

29

30 Diseñar capacitaciones con el objetivo de desarrollar las competencias emprendedoras de los beneficiarios.

31

32

33

34

PROGRAMA PRESUPUESTAL 116: MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCION LABORAL - PROEMPLEO

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

BIENES

SERVICIOS

Evaluación sobre el nivel de desarrollo de las competencias del los beneficiarios y brindar talleres formativos diseñados.

Gestión para contratar en sus unidades zonales un consultor de empleo que realice el servicio de acercamiento empresarial de

la inserción laboral utilizando las fichas de registro de empresa y registro de pedidos para la intermediación laboral

Gestión de acercamiento entre sí empresarial para visitar empresas que potencialmente cuenten con vacantes de empleo

relacionadas al perfil de los egresados que no podrá ser intermediarios a través de las vacantes de empleo de las empresas

identificadas en la modalidadGestionar para que el servicio sea provisto de acuerdo a los lineamientos establecidos por el MTP en coordinación con las

unidades zonales

Brindar información acerca de la diversidad de pruebas psicológicas existentes, a fin de generar un ambiente adecuado para que

los beneficiarios aprenden con más confianza en sí mismos el proceso de evaluación

Dificultad para la inserción laboral formal de la población económicamente activa (de 15 a 59 años) en condiciones de vulnerabilidad

socio-laboral en el mercado de trabajo.

Equipos, indumentarias, separatas, silabo, etc.

Gestionar levantamiento de información requerida de las empresas locales a fin de identificar sus requerimientos de personal.

Brindar capacitación específica sobre el diseño y la metodología de la capacitación en Competencias Básicas y Transversales.

Diseñar talleres que se entreguen bajo la modalidad participativa, a través de dinámicas grupalesy ejercicios vivenciales de

reflexión.

Asesoría para la búsqueda de empleo para el programa presupuestal con el objetivo de los beneficiarios egresados de la

capacitación técnica laboral fortalezcan sus capacidades personales y laborales.

Realizar un seguimiento a los trabajadores con discapacidad colocados con los con la finalidad de obtener información sobre su

evolución y desempeño en el puesto de trabajo, los ajustes razonables realizados, y su relación con el entorno laboral, entre

otros.

Capacitación y sensibilización sobre la discapacidad en el lugar de trabajo en cada caso en que el empleador seleccione una

persona con discapacidad beneficiaria de esta actividad

Gestión para visitar las empresas de las regiones con la finalidad de brindar información sobre la temática de la discapacidad en

relación al empleo y promover la contratación de personas con discapacidad.

Diseñar un registro donde se presente las habilidades que poseen y contar con información sobre la condición de discapacidad

que sirva para efectuar la vinculación con la demanda, de manera eficiente y eficaz

Gestionar acciones de monitoreo, seguimiento y evaluación del programa presupuestal desarrollando sus funciones de acuerdo

a la directiva.

Planificar y ejecutar las acciones necesarias para asegurar la inserción laboral difundir los lineamientos y procedimientos para la

inserción laboral en sus jurisdicciones.

Gestionar capacitaciones especializadas con los cuales se suscriben convenios o contratos, previa evaluación de los

presupuestos técnicos y económicos presentados por estas.

Desarrollar servicios asesoría en gestión para la implementación del negocio. Plan operativo en la implementación del negocio.

Brindar talleres anuales, una por semestrales con el propósito de fortalecer las competencias de los consultores de empleo de

los servicios Bolsa de trabajo, acercamiento empresarial y asesoría para la búsqueda de empleo, a fin de estos actualicen sus

capacidades para la adecuación provisión de los servicios de intermediación laboral.

Gestión para brindar asesoría y asistencia técnica en la identificación y definición de perfiles ocupacionales, así como promover

las organizaciones de comités sectoriales de competencias laborales para la validación de perfiles por parte de expertos o

especialistas externos.

Diseñar y facilitar los materiales y contenidos de la capacitación de competencias básicas y transversales para el empleo, así

como brindar capacitación, asistencia técnica y seguimientos a los presentantes de los programas.

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

50

1 Gestionar una investigación tutelar para niños, niñas y adolescentes.

2

3

4

5

6 Diseño de programas de fortalecimiento de las capacidades del personal en función al servicio prestado

7 Gestionar captación de especialistas sociales con experiencia reconocida en servicios residenciales a los niños.

8

9

10 Tercearizar servicios para el desarrollo de capacidades en niños y adolescentes en presunto estado de abandono.

11

12 Seleccionar personal idóneo para el cuidado de los derechos de niños, adolescentes.

13 Gestionar teparias familiares con el objetivo de disminuir la cantidad de familas disfuncionales.

14 Difundir charlas mediante marketing digital.

15 Gestionar un proyecto sobre la erradiación de violencia contra la familia.

16 Crear planes de acción para disminuir la violencia familiar.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 117: ATENCIÓN OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO

ESTADO DE ABANDONO

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

SERVICIOS

Niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono sin acceso oportuno a servicios adecuados de protección.

Diseñar un modelo de intervención oportuna, desconcentrada constitución inmediata en el lugar donde se

encuentra los niños de presunto estado de abandono.

Gestionar recursos, medios y mecanismo para el fortalecimiento de servicios alternos de protección en entornos

familiares.

Diseño de programas de fortalecimiento de las capacidades del personal en función al servicio prestado

Elaborar estudios de pre inversión para el mejoramiento y ampliación de los CAR en el marco de la metodología de

intervención de las normas de acreditación.

Diseñar espacios o centros de atención que cumplan estándares internacionales para la atención de niños,

adolescentes en presunto estado de abandono.

Gestionar nuevas alternativas para el desarrollo de capacidades de niños, adolescentes en presunto estado de

abandono.

Gestión de capacitación para programas y servicios de protección que atienden a niños, adolescentes en presunto

estado de desprotección.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Servicio de mantenimiento de maquinaria y equipos básicos para el COD.

Servicios de personal especializado en el uso de nuevas tecnologías para el COD.

Servicios de capacitación al personal en el uso de nuevas tecnologías

Servicios de desarrollo de software que sistematice la recolección de datos y elaboración de reportes.

Servicio de estudios especializados.

Servicios de contratación de personal especializado para el COD.

Servicios de talleres de capacitación, pasantías y becas para estudios especializados

Servicios de instalación de puntos de control en zona estratégicas para el COD.

Servicios de campañas mediáticas dirigidas a autoridades y población general sobre las consecuencias del tráfico

ilícito de drogas.

Gestionar la elaboración de planes estratégicos y operativos para el COD de manera concertada.

Servicios de comités, comisiones, grupos de trabajo, grupos de tareas especializados en el COD.

Gestionar la implementación de un mecanismo de financiamiento para la erradicación de cultivos ilícitos

intervenciones conjuntas.Servicio de capacitaciones al personal que trabaja en las áreas de estadísticas.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 74: GESTION INTEGRAL Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL

PERU

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

Limitada coordinación y sinergias entre las entidades públicas encargadas del control de la oferta de drogas.

SERVICIOS

Servicios de talleres de sensibilización para propiciar el compromiso de las entidades con el COD.

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

51

1

2

3 Brindar módulos educativos actualizados.

1 Gestionar inducción al nuevo personal profesional, para la medición indicadores

2 Diseño de una evaluación para lograr un desempeño favorable en el personal de seguridad.

3 Programación de la contratación administrativa de servicios en los próximos años.

4 Gestionar capacitaciones del personal penitenciario, de acuerdo a la función del área en que va a desempeñar.

5 Planificar las acciones de intervención, de acuerdo a los objetivos estratégicos y las necesidades individuales.

6

7 Gestionar para aplicar el formato de evaluación sistematizar los resultados y elaborar el informe correspondiente.

8

9

10 Gestionar el proceso en el cual incluya que las evaluaciones por de competencias serán publicadas.

11

12

13 Elaborar un plan de mantenimiento para la operatividad adecuada de los equipos puedan estar en función a este plan.

14 Gestión para inspeccionar las armas ya que no existen o son obsoletas.

15

16

17 Reparación o sustitución de reflectores, alambres y mallas de seguridadque se encuentran en mal estado.

18 Gestionar un sistema más seguro para eliminar la corrupción en el penal.

19 Diseñar un plan de reforma penitenciaria.

20

21

22

23

24

25 Reclutamiento de una mayor cantidad profesionales en la salud para disminuir la población enferma en el lugar.

26 Gestión para disminuir la sobrepoblación de reos en el establecimiento penitenciario.

27

28

29 Implementar ambientes, camas para los hospitalización e instrumental médico quirúrgico.

30

31 Comprobar que el concesionario del comedor penitenciario esté comprometido con la salud y la nutrición de los presos.

32

33

34

35

36 Proveer condiciones que no limiten la rehabilitación en los talleres donde realizan sus actividades.

37 Gestión para priorizar la atención educativa hacia los analfabetos absolutos y funcionales

38 Diseñar un programa para el porcentaje de población privada que reciba educación crezca considerablemente.

39

40 Gestionar la intervención de inspectores para mejorar la disciplina en la población intramuros.

41

42

Diseño de un sistema de medición anual del desempeño laboral que valore el rendimiento y los logros individuales de los

trabajadores de acuerdo a los objetivos institucionales.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 123: MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA PARA SU

REINSERCIÓN SOCIAL POSITIVA

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

BIENES

SERVICIOS

Gestión para inspeccionar las armas ya que no existen o son obsoletas.

Un buen equipamiento destinado para estos efectos como cámaras, detectores de metales, escáner, rayos X, entre otros.

Reinserción social positiva de la población penitenciaria no mejora por deficiencias del sistema penitenciario.

Desarrollar habilidades directivas y de gestión del personal un cargo directivo, priorizando establecimientos penitenciarios.

Evaluar el registro de rendimiento y logros anualmente al cierre del año calendario, cuando la entidad convoque dicho proceso.

Gestionar para obtener equipos suficientes, adecuados y operativos para garantizar la seguridad integral en las instalaciones

penitenciarias.

Diseñar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos asignados al establecimiento penitenciario, y el

equipamiento asignado personal.

Brindar grilletes, varas de ley, silbatos, correaje, chalecos antibalas, uniformes, escudos, cascos, equipos antimotines, mascaras

antigás, linternas, thaly, armas de seguridad, municiones, agentes químicos y garret.

Gestionar un programa de mantenimiento, para prevenir problemas que se produzcan antes que los equios dejen de funcionar.

Asignar agentes informantes, colaboradores en los Establecimientos Penitenciarios , a fin de realizar busqueda en información

sobre organizaciones delictivas.

Gestión para la consolidación del programa construyendo pocas esperanzas y oportunidades, así como más recursos y que sea

regularmente evaluado.

Gestionar para el mantenimiento de las unidades móviles adaptadas para traslado y a que algunos se encuentra averiado, en mal

estado, carecen del elemento de seguridad mínimos.Verificar que en el momento que se efectúe los traslados por vehículos, deben contar con la custodia de unidades móviles de la

Policía Nacional.

Gestión para atender los problemas de salud más extendidas entre las personas privadas de libertad son las infecciones

respiratorias agudas, enfermedades diarreas agudas parasitarios intestinal, infección de piel enfermedades digestivas,

traumatismos violencia síndrome ansioso depresivo trastorno de adaptación y caries dental.Rediseño de un ambiente de atención médica penitenciaria, mantenimiento integral debido a sus años de funcionamiento

afectado su capacidad de atención y operatividad

Gestionar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo que permita programar las distintas obras de mantenimiento de los

servicios básicos de energía eléctrica, agua, desagüe y alcantarillado; de los sistemas de seguridad.

Gestión para que la infraestructura de los ambientes de atención médica penitenciaria requiera en su mayoría un mantenimiento

integral, debido a que sus años de funcionamiento ha afectado su capacidad de atención y operatividad.

Gestión de un tratamiento que se centre en terapias grupales y esporádicas que no brindan el resultado que implicaría un

tratamiento individualizado permanente como enfoque multidisciplinario.

Plan de capacitaciones con profesionales que asista a las personas privadas de libertad, especialmente abogados, psicólogos y

trabajadores sociales.

Seleccionar personal calificado para la supervisión de la calidad de los alimentos que se brindan en infraestructura penitenciaria.

Gestión del tratamiento que constituye la esencia de la labor penitenciaria y entraña, entre otras, políticas educativas y laborales

así como asistencia médica, psicológica, social y legal.Ejecutar el programa estructurado y especializado que promueve la dirección de tratamiento conforme a la edad y los perfiles

criminológicos de la población intramuros.

Diseñar un programa de tratamiento en el cual puedan asistir profesionales como abogados, psicólogos y asistentes sociales que

puedan apoyar a la población carcelaria.

Gestionar un sistema de clasificación de la población penal que permita prevenir la contaminación criminológica, evitar la

desadaptación social, favorecer la intervención, evitar conflictos socioculturales y colaborar en la seguridad interna.

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

52

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11

Servicios biomédicos a los deportistas de alta ompetencia.

Servicios de personal especializado en infraestructura deportiva.

Servicios de equipos y material deportivo.

Servicio para una adecuada coodinación de la infraestructura de tipo básico.

Servicio de identificaión de talentos y entrenamiento para mejorar el desempeño de deportistas en estapa inicial.

Servicios de academias deportivas que captan, inican, forman y especialización deportiva.

Gestionar programs de estímulos económicos para deportistas de alta competencia.

Servicio de academias con personal especializado para entrenar a los deportistas.

Limitada participación en actividades físicas, deportivas y recreativas de la población peruana.

SERVICIOS

Servicios de olimpiadas deportivas, campeonatatos.

Generación de centros de masificación deportiva.

Servicios de asesorías para el uso adecuado de los espacios disponibles en actividades físicas.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y

RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

1

2

Personas Adultas Mayores con limitado acceso a servicios de atención especializados

SERVICIOS

Servicio de talleres de capacitación en familia para el buen trato al adulto mayor.

Servicio de cuidadores con capacidades fortalecidas en el buen trato al adulto mayor.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 142: ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

53

EMERGENCIAS Y DESASTRES

1

2

3

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5

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8

9 Distribuir plantones forestales, herramientas, semillas y fertilizantes, entre otros materiales e insumos agrícolas

10

11 Desarrollar estudios de vulnerabilidad y riesgo en servicios públicos.

12

13

14 Desarrollar conocimientos del riesgo, seguimiento y alerta que consisten en monitoreo del peligro identificado.

15

16

17

Desarrollar un conjunto de procesos y actividades coordinadas y articuladas que permitan la operatividad y

desarrollo de aplicaciones para el fortalecimiento y sostenibilidad en el tiempo de las plataformas tecnológicas.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 68: REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR

DESASTRE PREVAED

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

SERVICIOS

Preparar, conocer acciones de autoprotección y colabore de manera eficiente con las autoridades para fomentar una

cultura de prevención.

Población expuesta y poco protegida ante la ocurrencia de peligros naturales.

Gestionar programa para brindar servicios de monitoreo, pronósticos y avisos de peligros y los meteoros lógicos

como precipitaciones intensas, temperaturas externas, nevados y niveles todos los que contribuya a la inundación.

Desarrollar estudios geológicos anuales para la identificación, evaluación de peligros y monitoreo de movimientos

en masa, en las zonas geográficas.

Diseñar para la implementación de medidas preventivas y correctivas en sus respectivos instrumentos de gestión

con el objetivo de reducir la vulnerabilidad ante la ocurrencia de desastres.

Gestionar para poder implementar campañas de comunicación social de información pública y sensibilización en el

ámbito nacional, con el objetivo de transmitir conocimientos a la población que fomenten actitudes ante riesgo de

Gestión para una implementación de acciones para la habilitación progresiva de servicios básicos de salud en áreas

libres dentro y fuera de los establecimientos de salud que permitan ampliar la oferta de servicios de sobredemanda

ocasionada por emergencias de desastres.

Organizar, equipar, instruir y entrenar a brigadas de atención con la finalidad de contar con las capacidades para la

atención de la primera respuesta y apoyo restablecimiento.

Administración y almacenamiento para la provisión de infraestructura temporal inmóvil, que permita la preparación

de servicios públicos en riesgos,frente a emergencias y desastres.

Gestionar un programa de inspecciones técnicas en las ediciones en general, dado que la población o propietarios

de las edificaciones requieren contar con la licencia de edificación y/o funcionamiento.

Elaborar un plan de desarrollo urbano como instrumento de gestión Urbano a nivel local en el ejercicio de sus

competencias en materia de planeamiento y gestión de suelo, posicionamiento territorial y desarrollo Urbano.

Gestión para plantaciones forestales principalmente especies nativas y construcción de zanjas con fines de

protección de suelos.

Plan de limpieza y es con matar los cursos de agua ( cauces, canales, drenes) así como fijar las defensas ribereñas

existentes, mediante el uso adecuado para cada caso.

Gestionar programa para priorizar los servicios críticos que permitan garantizar la atención durante las emergencias

y desastres.

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

54

URBANISMO Y TRANSPORTE

1

1 Gestionar las capacitaciones para los bomberos en un periodo de seis meses.

2 Diseñar un plan de capacitaciones y considerar los fines de semana , días de prácticas.

3

4

5 Contratación de radios operadoras en la medida de implementación en cada región del país.

6

7

8 Servicio especializado para ser efciente el control de tráfico.

9

10 Ejecutar las campañas de prevención.

11 Diseñar material audio visual e impreso que será utilizado en las campañas de prevención.

12

13 Diseñar un plan de capacitación a los delegados en cada región con el fin de brindar el servicio detallado.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 48: PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES

Y OTROS

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

BIEN

SERVICIOS

Alto índice de pérdidas humanas y materiales por emergencias.

Entrega de Kits de bienes de asistencia en situaciones de emergencias y desastres al grupo poblacional que recibe

el producto.

Realizadas cuñas radiales, spots publicitarios, charlas en colegios, universidades para incentivar la participación de

los bomberos.

Diseño para la implementación del sistema de gestión operativo a nivel nacional con el objetivo de obtener

información en tiempo real, de la atención de emergencias.

Gestionar el servicio de pintura, renovación instalaciones sanitarias, renovación instalaciones eléctricas y

acondicionamiento de ambientes.

Diseñar un plan para la limpieza y mantenimiento de infraestructuras en las compañías, en todas las regiones a nivel

nacional.

Formar especialistas en prevención con el objetivo de ejecutar las campañas de prevención de incendios e

incidentes con materiales peligrosos.

Gestionar el incremento de especialistas bomberos en temas de prevención e investigación de incendios e

incidentes con materiales peligrosos, a fin de llegar a la mayor cantidad de la población a nivel nacional.

1

2

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5

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8

9

SERVICIO ESPECIALIZADO DE CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y CREACIÓN DE MODOS ALTERNOS FINANCIEROS A

PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL.

SERVICIO ESPECIALIZADO DE CAPACITACIÓN PARA ACCEDER A CRÉDITOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN

CONDICIONES ADECUADAS PARA LA POBLACIÓN DE BAJOS RECURSOS.

SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN LOS PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL.

SERVICIOS

GESTIÓN PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE PROYECTOS DE DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL.

TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES A LA POLÍTICA DE VIVIENDA DE

INTERÉS SOCIAL.

CAPACITACIÓN SOBRE LA OFERTA DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIALY DEL IMPACTO DE LOS PROYECTOS TECHO PROPIO.

CAPACITACIÓN EN GESTIÓN PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE RENTABILIDAD DE LOS PROYECTOS.

GESTIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN LOS PROYECTOS DE VIVIENDAS DE

DE INTERÉS SOCIAL.

TALLERES DE CAPACITACIÓN QUE BRINDE INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN DE BAJOS REUCRSOS SOBRE LOS BENEFICIOS

DE TENER UNA VIVIENDA EN CONDICIONES ADECUADAS.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0059: Bono Familiar Habitacional

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

Limitado acceso de familias urbanas de bajos ingresos a vivienda propia en condiciones adecuadas

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

55

1 Gestión de manera directa para la formalización de la propiedad humana.

2 Desarrollar procesos de diagnóstico y saneamiento físico-legal de predios y titulación los posesionarios informales.

3 Gestión para el mejoramiento en cuanto a la normatividad para optimizar el ordenamiento territorial.

4

5

PROGRAMA PRESUPUESTAL 58: ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

Persistencia de la informalidad de la Propiedad Predial Urbana.

SERVICIOS

Gestionar capacitaciones para transferir capacidades a los gobiernos locales, realizar eventos y talleres para

promocionar los beneficios de la formalización.

Sensibilizar sobre la importancia de registro de predios, a través de talleres, asistencia técnica directa rural, eventos de

compuestos y promoción, entre otros.

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14

CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE PROYECTOS DE RECUPERACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE SUELO URBANO

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN ÚNICO DE INTERVENCIONES DE PROYECTOS DE RECUPERACIÓN Y/O

RENOVACIÓN URBANA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES

INVOLUCRADOS QUE ORIENTE LAS INTERVENCIONES EN EL TEMA.

SERVICIO ESPECIALIZADO DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE SUELOS URBANOS SUB UTILIZADOS EN CIUDADES

GRANDES Y MEDIANAS.

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INCENTIVOS DE INICIATIVAS DE RECUPERACIÓN URBANA DE CIUDADES GRANDES E

INTERMEDIAS CON MAYOR DÉFICIT DE SUELO URBANO.

CREACIÓN DE UN FONDO REVOLVENTE PARA EL FINANCIAMIENTO DE VIVIENDA SOCIAL COMO RESULTADO DE

ACCIONES PARA LA PRODUCCIÓN Y RECUPERACIÓN DE SUELO URBANO QUE HAN SIDO VENDIDAS.

DESARROLLO DE PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN EN PLANIFICACIÓN URBANA PARA DESARROLLAR PROYECTOS

URBANOS.

PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOCIO DEMOGRÁFICA SOBRE EL CRECIMIENTO ANUAL DE HOGARES

RECIENTEMENTE CONSTITUIDOS.

DISEÑO DE SISTEMAS DE INCENTIVOS PARA INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN Y USO DEL SUELO URBANO EN LA

ELABORACIÓN DE PLANES URBANOS

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INCENTIVOS PARA ENTES COMPONENTES QUE FORMULEN PLANES DE

INVERSIÓN ARTICULADOS.

CREACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE MESAS DE TRABAJO ENTRE ENTES COMPONENTES A FIN DE

PROMOVER LA ARTICULACIÓN DE SUS PLANES DE INVERSIÓN.

CREACIÓN DE OFERTA DE SUELO URBANO DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS.

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

Escaso suelo urbano dotado de servicios complementarios de infraestructura y equipamiento para vivienda social en

ciudades intermedias y grandes

SERVICIOS

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA VIVIENDA SOCIAL EN CIUDADES

INTERMEDIAS Y GRANDES.

SERVICIO ESPECIALIZADO DE GESTIÓN PARA UNA PLANIFICACIÓN DEL CRECIMIENTO URBANO MEDIANTE LA

ARTICULACIÓN CON PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE SERVICIOS.

SERVICIO ESPECIALIZADO DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE SUELOS URBANOS SUB UTILIZADOS EN CIUDADES

GRANDES Y MEDIANAS.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0060: Programa Generacional de Suelo Urbano

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

56

1 SERVICIO ESPECIALIZADO EN LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD.

2

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EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LOS PROYECTOS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO.

CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SANEAMIENTO.

CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EL ADECUADO USO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0082: Programa Nacional de Saneamiento Urbano

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

Insuficiente acceso de la población a los servicios de saneamiento de calidad y sostenibles.

SERVICIOS

SERVICIO ESPECIALIZADO DE CAPACITACIÓN PARA UN ADECUADO USO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LA

POBLACIÓN URBANA DEL ÁMBITO EMPRESARIAL Y DE PEQUEÑAS CIUDADES.

SERVICIO ESPECIALIZADO DE GESTIÓN PARA LA INSTALACIÓN, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO.

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20 DESARROLLO DE ADECUADOS SUB SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES.

CAPACITACIÓN SOBRE UNA ADECUADA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE

AGUA Y SANEAMIENTO.

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS CON ADECUADAS COMPETENCIAS PARA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA Y

SANEAMIENTO.

CAPACITACIÓN SOBRE ADECUADAS PRÁCTICAS DE HIGIENE Y USO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO.

CAPACITACIÓN SOBRE ADECUADOS EQUIPAMIENTOS PARA DESARROLLAR LA SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS.

CAPACITACIÓN SOBRE ADECUADOS PROCESOS PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS.

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO.

CAPACITACIÓN SOBRE ADECUADOS SUB SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE AGUA

Y SANEAMIENTO.

CAPACITACIÓN SOBRE ADECUADOS PROCESOS PARA LA REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO.

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO.

CAPACITACIÓN SOBRE METODOLOGÍAS PARA EL DISEÑO Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA REGULAR LOS

SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO.

GESTIÓN OPERATIVA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y SUMINISTROS DE AGUA Y SANEAMIENTO.

CAPACITACIÓN SOBRE ADECUADOS PROCESOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

CAPACITACIÓN SOBRE METODOLOGÍAS DE DISEÑO Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA LA SUPERVISIÓN DE LA

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO.

DESARROLLO DE ADECUADOS SUB SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y

SANEAMIENTO.

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ADECUADOS PROCESOS PARA LA TRANASFERENCIA DE CAPACIDADES.

CAPACITACIÓN EN GESTIÓN PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES SOBRE LA TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES.

SERVICIO ESPECIALIZADO DE GESTIÓN PARA LA REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y

SANEAMIENTO DE LA POBLACIÓN RURAL.

SERVICIO ESPECIALIZADO QUE BRINDE UNA ADECUADA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROVISIÓN DE LOS

SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0083: Programa Nacional de Saneamiento Rural

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

Limitado acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles.

SERVICIOS

SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GESTIÓN,

ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES.

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

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DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

GESTIÓN EN ADECUADA PROVISIÓN DE AGUA Y EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

Altos niveles de marginalidad urbana de la población asentada en ciudades de más de 20 mil habitantes.

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

SERVICIO ESPECIALIZADO EN TECNOLOGÍAS Y GESTIÓN DE MARGINALIDAD URBANA DE LA POBLACIÓN ASENTADA EN

CIUDADES DE MÁS DE 20 MIL HABITANTES.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0108: Mejoramiento Integral de Barrios

SERVICIOS

SERVICIO ESPECIALIZADO QUE BRINDA UN ACOMPAÑAMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE

CAPACIDADES DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN, FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS.

SERVICIO ESPECIALIZADO QUE BRINDA UN ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA EN TEMAS DE

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA, EDUCACIÓN AMBIENTAL,

CAMPAÑAS SANITARIAS, PROMOCIÓN DE CONDUCTAS SALUDABLES.

1

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3 SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN URBANA.

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10 MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA USOS ESPECIALES.

ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A GOBIERNOS LOCALES EN GESTIÓN URBANA TERRITORIAL.

ELABORACIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS, URBANOS - TERRITORIALES.

PROMOCIÓN DE LAS INVERSIONES PÚBLICO PRIVADAS EN ESPACIOS PÚBLICOS, EQUIPAMIENTO DE USOS ESPECIALES

MEJORADOS Y SISTEMAS DE MOVILIDAD URBANA.

DESARROLLO DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS DE GESTIÓN URBANA TERRITORIAL.

CAPACITACIÓN QUE BRINDE INFORMACIÓN SOBRE LA OFERTA DE ESPACIOS DE RECREACIÓN.

SERVICIO ESPECIALIZADO EN TECNOLOGÍAS Y GESTIÓN URBANA TERRITORIAL FORTALECIDA PARA LA MEJORA DE

CAPACIDADES DE GESTIÓN, INVERSIÓN PÚBLICO PRIVADA Y ADECUADOS INSTRUMENTOS TÉCNICO NORMATIVOS.

SERVICIO ESPECIALIZADO DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN SE SOLUCIONES DE MOVILIDAD URBANA EFICIENTES Y

SOSTENIBLES.

SERVICIO ESPECIALIZADO EN LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS

Y EQUIPAMIENTOS URBANOS.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0109: Programa Nuestras Ciudades

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

Ciudades con gestión urbana ineficiente y poco instrumentada.

SERVICIOS

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

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INDUSTRIA Y MATERIALES

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CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS Y PROCESOS DEL

ESTADO EN EL SECTOR COMERCIO EXTERIOR.

CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PARA FOMENTAR Y APOYAR A LAS

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EXPORTADORAS.

CAPACITACIÓN SOBRE DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS.

CAPACITACIÓN QUE BRINDE INFORMACIÓN SOBRE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS O EXPORTADORES COMPETITIVOS

QUE CUMPLE LAS EXIGENCIAS DEL MERCADO.

FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRAZABILIDAD A NIVEL DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN DE LOS

PRODUCTORES EXPORTABLES.

GESTIÓN SOBRE LA ASOCIATIVIDAD DE LAS PEQUEÑAS EMPRESAS PARA APROVECHAR LAS ECONOMÍAS DE ESCALA.

CAPACITACIÓN SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR EN EL CAMPO EDUCATIVO Y ACADÉMICO.

CREACIÓN DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES.

ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO DE ACUERDOS COMERCIALES.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0065: Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales brindadas por los

principales socios comerciales del Perú

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

Limitadas exportaciones no tradicionales de bienes y servicios.

SERVICIOS

SERVICIO ESPECIALIZADO DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL PROCESO DE APERTURA

COMERCIAL.

SERVICIO ESPECIALIZADO DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS QUE MEJOREN LOS

PROCEDIMIENTOS Y REDUZCAN LOS COSTOS LOGÍSTICOS DE LOS EXPORTADORES.

SERVICIO ESPECIALIZADO DE CAPACITACIÓN PARA ACCEDER A LOS MERCADOS INTERNACIONALES Y CLIENTES EN

DESTINO.

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA, ASESORÍA, Y OTROS SERVICIOS DE APOYO EMPRESARIAL PARA MEJORAR LA

GESTIÓN Y CALIDAD EXPORTADORA.

SERVICIO ESPECIALIZADO DE GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES QUE COMPRENDEN

CAPACITACIONES, PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN, TALLERES PARA EXPORTADORES, PRODUCTORES POTENCIALES

EXPORTADORES Y PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS RELACIONADOS AL COMERCIO EXTERIOR.

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

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10 SERVICIO ESPECIALIZADO EN CAPACITACIÓN A LOS PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE EL USO DE ABONOS ORGÁNICOS.

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12

13 SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA PROMOVER LA REFORESTACIÓN

14

16 CAPACITACIÓN QUE BRINDE INFORMACIÓN SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS.

17 CAPACITACIÓN QUE BRINDE INFORMACION PARA LA ZONIFICACION AGROECOLOGICA

19 GENERACION DE INVESTIGACION AGROCLIMATICA

20 CREACIÓN DE COBERTURA DE LAS ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS CON FINES DE ZONIFICACIÓN AGROCLIMÁTICA.

SERVICIO ESPECIALIZADO EN TECNOLOGÍAS Y GESTIÓN PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRARIA.

SERVICIO ESPECIALIZADO EN CAPACITACIÓN A LOS PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE ADECUADO SELECCIÓN DE CULTIVOS.

SERVICIO ESPECIALIZADO EN CAPACITACIÓN QUE BRINDE INFORMACIÓN SOBRE EL ADECUADO USO Y ACCESO DE LAS

SEMILLAS DE CALIDAD PARA CADA TIPO DE SUELO.

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0089: Reducción de la Degradación de los Suelos Agrario

Deficiente aprovechamiento del recurso suelo en el Sector Agrario

SERVICIOS

SERVICIO ESPECIALIZADO EN CAPACITACIÓN SOBRE LOS PRECIOS Y MERCADOS PARA TOMA DE DECISIONES.

SERVICIO ESPECIALIZADO EN CAPACITACIÓN A LOS PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE LAS TÉCNICAS DE RIEGO Y DRENAJE.

SERVICIO ESPECIALIZADO EN CAPACITACIÓN A LOS PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE EL USO DE AGUA DE RIEGO CON

ESTÁNDARES DE CALIDAD.

SERVICIO ESPECIALIZADO EN LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO Y DE PLANTACIONES FORESTALES.

SERVICIO ESPECIALIZADO EN CAPACITACIÓN A LOS PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE ADECUADO USO DE

AGROQUÍMICOS.

ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE EL USO DE AGROQUIMICOS DE CALIDAD.

SERVICIO ESPECIALIZADO EN CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE LA

RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL SUELO.

SERVICIO ESPECIALIZADO DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA EJECUCIÓN DE PRÁCTICAS MECÁNICO

ESTRUCTURALES Y AGRONÓMICAS.

SERVICIO ESPECIALIZADO EN CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE EL

MANEJO DE PASTOS Y UN ADECUADO PASTOREO.

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

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11

12

13

14

15

16

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DE MANEJO Y GESTIÓN AMBIENTAL, EN

LE MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.

IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LOS ECOSISTEMAS

DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA

EJECUCIÓN DE INVESTIGACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE LAS ACTUALES

ESPECIES ACUÍCOLAS E INCORPORACIÓN DE NUEVAS ESPECIES PARA LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA PERUANA.

SERVICIO ESPECIALIZADO EN SANIDAD ACUÍCOLA PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN,

VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SANIDAD E INOCUIDAD EN LA ACUICULTURA.

IMPLEMENTACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN DE LABORATORIOS A NIVEL NACIONAL PARA REFORZAR LA

INVESTIGACIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SANIDAD ACUÍCOLA.

SERVICIO ESPECIALIZADO QUE BRINDE UN ADECUADO DISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE NORMAS, PROCEDIMIENTOS E

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL APLICABLE A LA ACUICULTURA.

AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA CREDITICIA ADMINISTRATIVA POR EL FONDEPES PARA LA

ACUICULTURA.

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS EN SANIDAD ACUICOLA.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0094: Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

Escaso aprovechamiento de los Recursos Hídricos e Hidrobiológicos para la Producción Acuícola

SERVICIOS

SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE PRODUCTOS DE LA ACUICULTURA.

CAPACITACIÓN EN GESTIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE DERECHOS DE ACUICULTURA.

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA ACUÍCOLA.

ELABORACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO PARA PROMOVER LA INVERSIÓN DE ESPECIES ACUÍCOLAS EN EL PAÍS Y

DESARROLLO DE DOCUMENTOS DE ANÁLISIS ECONÓMICOS PARA PROMOVER LA INVERSIÓN EN ACUICULTURA.

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS CALIFICADOS PARA ACTIVIDADES C+DT+I

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS CALIFICADOS CON ADECUADAS CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN Y PRODUCCIÓN

EN ACUICULTURA.

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS PARA LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE SEMILLAS DE ALTA CALIDAD Y PERFORMANCE

PARA EL SECTOR PRODUCTIVO.

SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL USO DE ALIMENTOS DE CALIDAD Y DE

BAJO COSTO PARA LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA.

1 SERVICIO ESPECIALIZADO EN TECNOLOGÍAS Y GESTIÓN DE LA PESCA ARTESANAL.

2

3

4

5

6 SERVICIO ESPECIALIZADO EN CAPACITACIÓN SOBRE EL MANEJO CONTROLADO DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS.

7

8

9

Baja productividad del pescador artesanal.

SERVICIOS

SERVICIO ESPECIALIZADO QUE BRINDE A LOS PESCADORES ARTESANALES UN SISTEMA DE INFORMACIÓN

ACTUALIZADA DE MERCADO DE LA PESCA.

SERVICIO ESPECIALIZADO EN SENSIBILIZACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LOS AGENTES DE

LA PESCA ARTESANAL.

SERVICIO ESPECIALIZADO EN CAPACITACIÓN PARA UNA ADECUADA APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS SANITARIAS

EN LA MANIPULACIÓN DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS.

DESARROLLO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PESCADOR ARTESANAL EN TÉCNICAS PESQUERAS A BORDO

PROMOCIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PERSONALIZADA PARA LA ASOCIATIVIDAD DE LOS AGENTES DE LA PESCA

ARTESANAL.

CAPACITACIÓN SOBRE ESTÁNDARES DE CONTAMINACIÓN EN AGUA, HIELO, PRODUCTO, MATERIALES Y EQUIPOS

UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES PESQUERAS ARTESANALES

SERVICIO ESPECIALIZADO EN CAPACITACIÓN PARA UN ADECUADO USO DE EMBARCACIÓN Y EQUIPAMIENTO

MODERNO PARA LA PESCA ARTESANAL.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0095: Fortalecimiento de la Pesca Artesanal

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

61

1 SERVICIO ESPECIALIZADO EN TECNOLOGÍAS Y GESTIÓN PARA ECONOMÍAS DE SUBSISTENCIA.

2

3

4

5

6

7

8

9

DESARROLLO DE INCENTIVOS PARA LA ASOCIACIÓN DE HOGARES CON EL OBJETIVO DE GESTIONAR

ACTIVOS.

DESARROLLO DE MERCADOS DE BIENES Y SERVICIOS.

SERVICIO ESPECIALIZADO EN CAPACITACIÓN PARA ACCESO A TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL.

SERVICIO ESPECIALIZADO EN CAPACITACIÓN PARA ACCESO A INFRAESTRUCTURA DE RIEGO.

SERVICIO ESPECIALIZADO EN CAPACITACIÓN PARA ACCESO A INFRAESTEUCTURA DE AGUA Y SANIAMIENTO.

Hogares con economías de subsistencia con limitadas oportunidades de acceso a mercados locales, que residen en centros poblados rurales.

SERVICIOS

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0118: Acceso de Hogares Rurales con economías de subsistencia a mercados

locales - HAKU WIÑAY

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE

ORGANIZACIÓN Y MEJORAR LOS ACTIVOS PRODUCTIVOS FAMILIARES.

SERVICIO ESPECIALIZADO EN CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE TECNOLOGÍAS ECOLÓGICAS DE ALTO

NIVEL PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES ECONÓMICAS (AGRARIAS Y NO AGRARIAS) Y PRODUCTIVAS.

SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA FACILITADORA DE OPORTUNIDADES ECONÓMICAS

PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y DISMINUIR LOS COSTOS DE TRANSACCIÓN PARA ACCEDER A MERCADOS.

1 SERVICIO ESPECIALIZADO EN TECNOLOGÍAS Y GESTIÓN PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS.

2

3

4

5

6

7

8

9

10 SERVICIO ESPECIALIZADO EN EN CONTROL Y VIGILANCIA DE LA INOCUIDAD ALIMENTARIA IMPLEMENTADAS.

11

12 CAPACITACIÓN QUE BRINDE INFORMACIÓN SOBRE EL CORRECTO USO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS.

13

14

15

16

17 SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN PARA LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA.

CAPACITACIÓN SOBRE EL USO ADECUADO DE LAS ESTADÍSTICA GENERAL BÁSICA, ÚTIL Y OPORTUNA Y DE CALIDAD

PARA LA TOMA DE DECISIONES.

DESARROLLO DE SERVICIOS COMERCIALES PARA LA PROMOCIÓN, COLOCACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE PRODUCTOS

AGROPECUARIOS EN EL MERCADO.

DESARROLLO DE MECANISMOS DE INTELIGENCIA DE MERCADOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE OPORTUNIDADES

COMERCIALES.

ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES SOBRE LOS ESTÁNDARES DE

CALIDAD QUE REQUIERE EL MERCADO.

GENERACIÓN DE FONDOS CONCURSABLES NO REEMBOLSABLES PARA LA CERTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE

ASEGURAMIENTO Y GESTIÓN DE CALIDAD.

CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ACOPIO Y EQUIPO PARA ADECUAR LOS PRODUCTOS A LOS

REQUERIMIENTOS DEL MERCADO.

GESTIÓN DE LÍNEAS DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE Y NO REEMBOLSABLES PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES

PREFERENTEMENTE ASOCIADOS.

CAPACITACIÓN QUE BRINDE INFORMACIÓN SOBRE LAS GARANTÍAS PARA EL ACCESO AL SISTEMA FINANCIERO,

INCURRIENDO EN BAJOS COSTOS DE TRANSACCIÓN.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0121: Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado

CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN LA APLICACIÓN DE LOS PAQUETES

TECNOLÓGICOS.

SERVICIO ESPECIALIZADO EN CAPACITACIÓN, AUDITORÍA Y CERTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO Y

GESTIÓN DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS.

SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y LIDERAZGO PARA PROMOVER LA ORGANIZACIÓN DE LOS

PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y PODER ARTICULARSE AL MERCADO.

SERVICIO ESPECIALIZADO EN EL DISEÑO DE UN CONCURSO NACIONAL PARA PROMOVER INCENTIVOS PARA LA

ASOCIATIVIDAD.

SERVICIO ESPECIALIZADO EN EL DISEÑO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ADECUADOS PARA LOS PEQUEÑOS

PRODUCTORES AGROPECUARIOS ASOCIADOS QUE LES PERMITAN MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DE SU

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA.

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

Limitado acceso de los pequeños productores agropecuarios a los mercados

SERVICIOS

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

62

ALIMENTOS Y ENERGÍA

1

1

2 Servicio para los puestos de control fronterizos con mayor riesgo de enfermedad.

3 Gestionar la modificacion o ampliacion de la reglamentacion de la movilizacion de mercancias.

4

5 Gestionar la apertura y reapertura (priorizado) la oferta exportable de productos pecuarios.

6 Gestionar un sistema pecuario que cuentan con acceso a mercados para la exportación con adecuadas condiciones

sanitarias.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

Productores pecuarios con limitada disponibilidad de animales sanos en el mercado.

SERVICIOS

BIEN

Gestionar los servicios de los productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de

enfermedades reglamentadas.

Gestionar el servicio del productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales por el control

sanitario

Gestionar para la ejecución de un plan de sensibilización interinstitucional para las practicas adecuadas en la

produccion pecuaria. En esta ultima un plan de insentivos.

1 Gestionar los planes de accion regionales para la prevencion de emergencias fitosanitarias SENASA Y GL Y GR.

2 Servicios agricolas con cultivos protegidos de la introduccion de plagas reglamentos.

3

4 Gestionar el servicio de diagnosticos de plagas de productos vegetales importados.

5

6 Servicio para prohibir el ingreso de plantas, productos vegetales y articulos reglamentados.

7 Gestionar el servicio de Vigilancia y Disgnostico de plagas de productos vegetales priorizados.

8 Servicio de productores con menor presencia de plagas priorizadas en cultivos.

9 Servicio de cobertura de informacion ampliada

10 Gestionar el servicio de control y/o erradicacion de plagas priorizadas realizado por el SENASA.

11 Gestionar la Campaña de sensibilizacion sobre la normatividad existente a todos productores

12 Gestionrr el servicio de estudios fitosanitarios sobre plagas y de Tratamientos Fitosanitarios NIMF 28.

13 Gestionar un sistema de mayor cobertura en la atencion de solicitudes de acceso a productos de oferta exportable.

14 Servicio de productores agricolas con cultivos que cuentan con acceso a mercados

15 Servicios de Difusión de Negociaciones producto- mercado extitosa.

Gestionar el servicio para los estudios de ARP, inspiraciones de plantas, productos vegetales y otros articulos

reglamentados SENASA.

Gestionar el servicio para la inspeccion y el control de ingreso de plantas, productos vegetales y otros articulos

reglametaciones.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 040: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

Productores con inadecuadas condiciones sanitarias en la producción primaria de plantas y productos vegetales que

limitan el acceso al mercado.

SERVICIOS

1 Gestion para provision de alimentos para un mejor acceso.

2 Gestionar las mejores practicas de higiene en la manipulacion de alimentos.

3 Gestionar las capacitaciones sobre las pacticas adecuadas de higiene en la manipulacion de alimentos.

4 servicio de asistencia tecnica.

5 Gestionar capacitaciones sobre practicas adecuadas de alimentacion y e higiene en la manipulacion de alimentos .

PROGRAMA PRESUPUESTAL 115: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR "QALI WARMA"

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

Niños y niñas que asisten a Instituciones Educativas públicas de nivel inicial (a partir de los tres años de edad) y primaria

tienen una inadecuada ingesta de alimentos que limita sus condiciones para el aprendizaje.

SERVICIOS

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

63

1

1

2 Servicio de Autorizacion en la cadena Agropecuaria

3 Servicio de Implementacion y difucion de normas

4 Gestionar capacitaciones agropecuaria, sin considerar consumidores

5 Servicio de analisis de alimentos

6 Diseño de un sistema de seguimiento de la inocuidad de alimentos agropecuarios primarios y piensos.

7 Provee Investigaciones para lograr obtener oportunidades de negocio.

8 Gestionar capacitaciones para otorgar lo neceario de los recursos naturales.

BIEN

Productos de uso veterinario y alimentos para animales, nacionales e importados deberan ser registrados en el

SENASA, para su internamiento, uso y comercializacion en el pais.

Gestionar el servicio para las buenas practicas de produccion, higiene, procesamiento, almacenamiento y

distribución.

SERVICIOS

Baja disponibilidad de alimentos agropecuarios y piensos comercializados, que cumplen con estándares sanitarios

(inocuos).

PROGRAMA PRESUPUESTAL 041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

1 Gestionar el aprovechamiento del recurso hidrico para uso agrario.

2

3

4

5 Gestinar las Campañas informativas a los productores agrarios sobre la capacidad del acuifero por valles.

6 Servicios de productores agrarios informados sobre el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario.

7 Gestion de Seguimiento y control de la explotacion adecuada del agua subterranea través de pozos.

8 Servicio de proyecto de inversion para la instalacion del sistemas de medicion de aguas subterraneas.

9 Gestionar el Proyecto de inversion publica para el mejoramiento y contruccion de infraestructura de riesgo.

10

11

12 Servicio de Asistencia tecnica a productores agrarios para la aplicación eficiente del agua de riego.

13 Gestionar la difusion de campañas informativas a productores agrarios para la aplicación eficiente del agua de riego.

14

15 Servicio de información y estudios de investigacion para aprovechamiento del recurso hidrico para uso agrario.

16 Gestionar la difusion de campañas informativas a productores agrarios.

Servicios de proyectos de inversion para controlar la escorrentia superficail a traves de la construccion de terrazas

de informacion.

Servicios de Proyecto de inversion Publica para la construccion de obras de apovechamiento de agua para fines de

riesgo, a través de construccion de obras de almacenamiento.

Gestionar Capacitaciones para la cobertura vegetal a través de manejo y conservacion de pastos naturales e

incorporacion de pastos cultivables, forestacion.

Gestionar los proyectos de inversion para la rehabilitcion de los sistemas de riego, identiicados para solucionar los

problemas de alta infiltracion.

Desarrrollo de capacidadaes a productores agrarios en adecuadas de riesgo y eleccion de la cedula de cultivo en

funcion a la disponibilidad de agua para riego.

Gestionar los proyectos de Inversión para la imprentacion de sistemas de riego presurizados, a través de obras de

instalacion de sistemas de riego tecnificado.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

Ineficiente aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario.

SERVICIOS

1 Gestionar viviendas mejoradas a las familias.

2 Servicio de los Tambos para la oferta a la comunidad.

3 Gestionar un sistema para una eficiente gestion de los gobiernos regionales.

4 Gestonar el servicios publicos que brinda el estado a la poblacion rual.

5 Gestion de riesgos de manera articulada y complementaria con los otros sectores.

SERVICIOS

Inadecuadas condiciones en el Hábitat de la población rural en situación de pobreza.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 111: APOYO AL HÁBITAT RURAL

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

64

GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS

1 Gestion para provision de alimentos para un mejor acceso.

2 Gestionar las mejores practicas de higiene en la manipulacion de alimentos.

3 Gestionar las capacitaciones sobre las pacticas adecuadas de higiene en la manipulacion de alimentos.

4 servicio de asistencia tecnica.

5 Gestionar capacitaciones sobre practicas adecuadas de alimentacion y e higiene en la manipulacion de alimentos .

PROGRAMA PRESUPUESTAL 115: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR "QALI WARMA"

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

Niños y niñas que asisten a Instituciones Educativas públicas de nivel inicial (a partir de los tres años de edad) y primaria

tienen una inadecuada ingesta de alimentos que limita sus condiciones para el aprendizaje.

SERVICIOS

1 Suministro eléctrico en el ámbito rural.

1

2 Gestionar el proyecto de intalacion de redes del Sistema Electrico Interconectado Nacional (SEIN)

3 Gestionar las capacitaciones para el poblador rural en uso eficiente de la energia eléctrica.

4 Servicio de proyectos de mejoramiento

5 Gestionar las capacitaciones para los ploblador rural en usos productivos de la energia eléctrica

6 Gestionar para una mayor eferta de conocimiento del uso productivo de la energia electrica

BIEN

PROGRAMA PRESUPUESTAL 046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

Insuficiente cobertura (acceso y uso) del servicio eléctrico en poblaciones rurales, aisladas y de zona de frontera.

SERVICIOS

Servicio de Investigacion sobre nuevas tecnologias en el pais para el mayor rendimiento en el acceso a

electrificacion convencional.

1 Gestion del servicios de revision de los sitemas de distribucion aleatoria de demandas y/o denuncias ingresadas.

2 Servicio de capacitacion al personal de mesa de partes.

3

4 Implantar un software amigable de ingreso de información en mesa de partes.

5 Gestion para Implantar un sistema de atencion de colas.

6 Servicio para crear indicadores de gestion del proceso de familia.

7 Servicio de capacitacion de Jueces y personal jurisdiccional en materia de familia.

8 Gestion de mejorar los sistemas informáticas que faciliten las notificaciones.

9 Gestion de un sistema de Software aigable de ingreso de informacion en mesa de partes.

10 Gestion de conformación de despacho judiciales sobre la base de estandares.

11 Servicio de estudio de los sub procesos posibles de estandarizar y automatizar.

Gestión de servicios de Información mediante la pagina Web y otros medios de difusión masiva del estado en que se

encuentra su proceso.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 067: Celeridad de los Procesos Judiciales de Familia

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

SERVICIOS

Lentitud de los Procesos Judiciales de Familia.

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

65

1 Proceso electoral oportuno y eficiente.

2 Servicio de capacitacion e informcion de derechos politicos y participacion ciudadana.

3 Servicio de organizaciones politicas con apoyo en procesos electorales democraticos

4 Servicio de organizaciones de la sociedad civil con apoyo en procesos electorales democraticos

5 Gestion de mejorar los procesos internos mediantes el empleo de la tecnologia para la pronta entrega de resultados.

6 Gestion para incrementar las acciones de asistencia tecnica electoral a organizaciones politicas.

SERVICIOS

PROGRAMA PRESUPUESTAL 125: MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS ELECTORALES E INCREMENTO DE

LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA CIUDADANÍA

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

Mecanismos de elección democrática deficientes.

1 Gestion de las contrataciones con el Estado

2 Gestionar un sistema para la contratacion publica a nivel nacional.

3 Gestionar los expedientes supervisados para la mejora de contrataciones públicas y generan valor agregado.

4 Servicio de proveedores habilitados para participar en las contrataciones públicas

5 Gestion para la aprovacion y/o actualizacion de fichas tecnicas y difusion de la modalidad de subasta inversa.

6 Gestionar las superviciones de expedinetes bajo el ambito del regimen de contrataciones.

7 Gestion de implementcion de catalogos elecronicos de convenio marco.

8 Gestionar un sistema de supervicion de expedientes bajo el ambito del regimen de contrataciones.

9 Gestion de actas de conciliación, laudos, sentecias que resuelven el recurso de anulacion.

10 Gestion de administrativos sancionadores y recuersos de reconsideracion.

11 Gestionar un sistema de software para la rapidez de las sanciones

12 Gestion de atencion de solicitudes de informacion registral.

13 Servicio de desrrollo de procedimientos registrales estandarizados.

14 Servicio de atencion de solicitudes de informacion.

15 Gestionar un sistema de fiscalizacion de veracidad de la informacion de los expedientes.

16 Gestion de consultados Itinerites.

17 Gestion para implementar la pagina Web Consultar estándar.

18 Gestion para implementar un Contact Center.

19 Servicio de capacitacion del personal consular.

20 Implementacion de Manuales de procedimientos.

21 Gestion de sistema de incentivos por tramites atendidos.

22 Gestion de adquisicion de inmuebles para oficinas consulares.

23 Gestionar los servicios de simplificacion y automatización de procedimientos en los tramites consulares.

24 Servicio de automatizacion de la recaudacion consular.

25 Diseño de iplementacion del sistema Integrado de Gestion Consular .

26 Gestionar los servicios de negocio acuerdos migratorios con principales paises en los que residen peruanos.

27 Gestionar para extender la cobertura de asistencia humanitaria en el exterior.

28 Gestionar para extender la cobertura de los servicios de asesoria legal.

29 Gestionar para realizar convenios interistitucionales entre las entidades publicas peruanas.

30 Servicios de realizacion de convenios con Organizaciones No Gubernamentales.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0034: CONTRATACIONES PUBLÍCAS EFICIENTES

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

SERVICIOS

Contrataciones Públicas Ineficientes.

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

66

1 Gestionar las labores de criminalistica y busqueda de pruebas.

2 Gestionar sistema de inteligencia y operaciones para ejecutar las capturas por mandato judicial.

3 Gestion de denuncias resueltas y concluidas

4 Gestion para programar las audiencias.

5 Gestionar la mejora de la coordinacion del trabajo de interinstitucional.

6 Servicio de capacitacion a los operadores del sistema de justicia del Penal.

7 Gestion para realizar las audiencias y emitir oportunamente la Resolucion.

8 Servicio de asistencia y asesoria tecnico-legal gratuita a las personas de escasos recursos economicos.

9 Servicio de rehabilitacion para la victima.

10 Servicios de asistencia y proteccion a las vistimas y testigos.

11 Gestion de denucias en proceso y concluidas en la etapa de investigacion.

12 Servicios de atencion de Apelaciones.

13 Gestion de las quejas de derecho y denuncias contra Altos Funcionarios.

14 Desarrollar efectivamente las labores de Criminalistica y busqueda de pruebas.

15 Gestion de sistema y servicio de informacion.

16 Servicio que garantiza el acceso de la justicia penal para todos los justiciables.

SERVICIOS

PROGRAMA PRESUPUESTAL 086: SANEAMIENTO RURAL

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

Deficiente e inoportuno servicio de justicia penal: Crisis crónica de justicia penal afecta intereses de agraviados, imputados

y expectativas comunitarias que conspira contra la consolidación del sistema democrático del país y su desarrollo.

1 Servicio de mejora de los marcos politicos vigentes.

2 Servicio del seguimiento de las acciones, productos y resultados.

3 Servicio de tecnologias de la informacion y gobierno Electronico en servicios publicos.

4 Servicio de planificacion de sus actividades y mejora de procesos.

5 Gestionar según las funciones que deben desempeñar cada entidad y organo en la administracion pública.

6 Servicio de orientacion para la aplicación de estrategias de articulacion de servicios publicos.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 088: ARTICULADO DE MODERNIZACION DE A GESTION PUBLICA PARA EL ACCESO A

SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDADBRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

SERVICIOS

Ineficiente implementación de acciones de las Entidades Públicas para la provisión de servicios públicos de calidad que la

ciudadanía demanda.

1 Despachos judiciales debidamente implementados.

2 Equipos inforaticos y mobiliario de los organos jurisdiccionales que aplican NLPT.

1 Gestion para la mejora de los procesos de digitalizacion

2 Implementar el area de peritos en cada sede y sub sede.

3 Gestionar para mejorar la interconexion de Organos Jurisdiccionales en Sub sedes con las Sedes Principales.

4

5 Gestion para mejora del sistema de Notificacion Electronicas SINOE.

6 Personal judiciall con competencias adecuadas

7

8 Gestionar la administracion de modulos, apoyo a las causas, centro de distribucion y entre otras actividades.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 099: Celeridad en los Procesos Judiciales Laborales

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

BIEN

SERVICIOS

Lentitud en los procesos judiciales laborales de la Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT).

Servicio de seguimieto a las directivas y manuales de los procedimientos operativos diseñados para el monitoreo de

los avances en desempeño de los peritos contables laborales.

Gestionar publicaciones de los resultados de los eventos (1 y 2) y hacer llegar a los jueces laborales de los distintos

niveles.

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

67

1 Gestionar campañas de difusion de los derechos laborales en el trabajo a travez de medios virtuales.

2 Implementacion de programas de RSE para establecer relaciones entre empleados y empleadores.

3 Gestionar para crear un link, que permita realizar las consultas sobre normativa laboral.

4 Gestionar para establecer un consejo de dialogo social con presencia de todos los stakeholders del mercado laboral.

5

6

7

8

9 Gestionar para la inclusion de aterales laborales de acuerdo a lo dispuesto en el codigo procesal Constitucional.

10 Gestionar un sistema para alcanzar sinergias entre distintos niveles de gobierno para la tipificacion del delito forzoso.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0103: Fortalecimiento de las Condiciones Laborales

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

Implementacion de un contrato laboral a termino fijo, en forma de beca o bono, que permita la insercion laboral de

trabajadores de baja productividad.

Gestion de concientizacion a las empresas para mostrar que el área laboral es tan relevante como el apoyo a la

probrezay medio ambiente.

Gestionar para suscribir convenios con servicios de administracion tributaria para ejecutar coactivamente las multas

impuestas en las inspecciones laborales.

Gestion de una politica de transmicion de confianza e identificacion con trabajadores con mayor probabilidad de

sufrir casos de incumplimiento.

Alta tasa de personas con inadecuadas condiciones laborales y de seguridad social, sujetos al régimen privado.

SERVICIOS

1 Servicio de Mercancia Selecionada y Comtrolada en control concurrente.

2

3

4 Gestion de mejora de los sistemas de riesgo que permitan incrmentar la eficacia para seleccionar DAM.

5

6 Gestion de coordinada de los Stake Holders.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 110: Aduanera

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

SERVICIOS

Usuario de comercio exterior lícito es afectado por el fraude aduanero.

Gestion del seguimiento permanente y oportuno de determinacion de las deudas geneadas como resultado de una

accion de control.

Servicio de verificar el cumplimiento de la normativa aduanera y normas convexas que que signifiquen acciones de

mayor impacto y/o rendimiento economico.

Gestion del control sbre los operadores de comercio exteror para verificar el cumplimiento de sus obligaciones

aduaneras administrativas.

1 Gestion de un sistema electronico para tener registros de expedientes.

2 Gestion de Modificacion legislativa para la delimitacion de competencias.

3 Gestion de crecion de organos jurisdiccionales para la ejecucion de sentencias.

4 Gestion de capaciaciones y aptitudes que ingrese a laborar dentro de los organos jurisdiccionales existentes.

5 Implementacion de plataformas tecnologicas para el remate judicial.

6 Servicio de capacitacion para la actualizacion de conocimiento y desarrollo de habilidades.

7 Gestionar un sistema de realizacion de eventos jurisdiccionales.

8 Gestion de Creacion de Organos jurisdiccionales especilizados comercializados a nivel region.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 119: Celeridad de los procesos judiciales en materia civil-comercial

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

SERVICIOS

Dilación de los procesos judiciales en materia civil - comercial.

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

68

1

2 Gestion para promover los procesos de promocion de los proyectos de infraestructura y servicios publicos.

3 Servicio de campaña de medios para la difusion del pais como plaza de inversion.

4 Servicio de atencion de consultas en materia de inversion privada.

5

6 Gestion de asistencia tecnica a gobiernos regionales y locales en mecanismos de inversion privada descentralizada.

7 Gestion de eventos de difusion , promocion sobre mecanismos de inversion privada descentralizada.

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

SERVICIOS

Gestion de creacion en cada entidad del estado de una unidad encargada de promover los procesos de promocion de

los proyectos de infraestructura y servicios publicos.

Gestion para promover las ventajas que ofrece al Perú mediante campañas diseñadas y operadas por empresas

consultoras.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 134: Promoción de la Inversión Privada

Actores reciben insuficientes servicios que promuevan la inversión privada.

1 Desarrollo de portal amigable de promocion en temas de patentes y otros instrumentos de propiedad intelectual.

2

3 Servicio de capacitacion y pasantias a colaboradores de las ORT's.

4 Programa de formacion intensiva a jueces y fiscales del PJ.

5 Servicio de capacitacion del personal

6 Servcio de Fortalecimiento de la capacidad operativa de la Dirección de Signos Districtivos.

7

PROGRAMA PRESUPUESTAL 141: Protección de la Propiedad Intelectual

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

SERVICIOS

Baja utilización del sistema de Propiedad Intelectual por parte de los agentes económicos.

Personas naturales y/o juridicas reciben acompañamiento intelectual para la obtencion o reconocimiento de

derechos de propiedad intelectual.

Gestion de formentar el acceso de los examinadores de patentes a cursos y programa que permitan el incremento de

su productividad.

1 Gestion de consultados Itinerites.

2 Gestion para implementar la pagina Web Consultar estándar.

3 Gestion para implementar un Contact Center.

4 Gestion para implementar la pagina Web Consultar estándar.

5 Gestion para implementar un Contact Center.

6 Servicio de capacitacion del personal consular.

7 Implementacion de Manuales de procedimientos.

8 Gestion de sistema de incentivos por tramites atendidos.

9 Gestion de adquisicion de inmuebles para oficinas consulares.

10 Gestionar los servicios de simplificacion y automatización de procedimientos en los tramites consulares.

11 Servicio de automatizacion de la recaudacion consular.

12 Diseño de iplementacion del sistema Integrado de Gestion Consular .

13 Gestionar los servicios de negocio acuerdos migratorios con principales paises en los que residen peruanos.

14 Gestionar para extender la cobertura de asistencia humanitaria en el exterior.

15 Gestionar para extender la cobertura de los servicios de asesoria legal.

16 Gestionar para realizar convenios interistitucionales entre las entidades publicas peruanas.

17 Servicios de realizacion de convenios con Organizaciones No Gubernamentales.

SERVICIOS

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0062: Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales brindadas por los

principales socios comerciales del Perú)

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

Limitados Servicios Consulares para el ejercicio de la ciudadanía y la inserción de los peruanos en el exterior.

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

69

EDUCACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

1 Implementacion de un proceso efectivo de incorporación e integracion de Estudiantes.

2 Gestion de un programa de tutoria y opoyo a los estudiantes.

3

4 Gestion de Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado

5 Gestión de la calidad de las carreras profesionales

6 Gestion para motivar la publicacion de docentes en revistas indexados.

7 Servicios de un sistema de control y que brinde seguridad para mejorar la calidad de los procesos.

8 Gestion de revicion y actualizacion periodico y oportuno de los curriculos.

9

10 Gestion de Dotacion de aulas, laboratorios y bibliotecas

11 Gestion para dotacion de infraestructura y equipamento basica de aulas.

12 Gestion de un sistema para obtener los insumos para los procesos formativos

Inadecuada formación profesional de los estudiantes de pre-grado para su inserción laboral y contribución al desarrollo

nacional.

Gestion de Curriculos de las carreras profesionales de pregrado actualizados y articulados a los procesos productivos y

sociales

Servicio de capacitacion para los miembros de los comites de acreditación, docentes y administracion de las carreras

profesionales.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 66 : Protección de la Propiedad Intelectual

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

SERVICIOS

1 Gestion de ciencia, tecnologia e innovaciomn tecnologica desarrollada y fortalecida

2

3 Gestion de la informacion de la ciencia tecnologia e innovacion tecnologia

4 Servicio de facilidades para investigacion, innovacion y tranferencia tecnológica.

5

6 Gestionar para desarrollar capacidades especializadas en la gestion de recursos humanos, financieros y logisticos.

7

8

9

10

11 Servicio de fortalecimiento el desarrollo de normas e instrumentos tecnico normativo.

12 Gestion de un sistema que ayudara a la recopilacion, ordenamiento y disposicio de informacion de CTI.

13

14

15

Gestion para la formulacion y elaboracion de informacion especializada en CTI, llevada a cabo por el CONCYTEC con la

finalidad de conocer el estado y avance de su situación.

Gestionar para otorgar las facilidades necesarias a Investigadores del pais, con la finalidad de lograr la edicion y

publicacion de los resultados de sus trabajos de investigacion en demas relacionados a la CTI.

Gestion de analisis, identificacion de cuellos de botella en la normativa vigente que regula el accionar de la CTI, con la

finalidad de desarrollar y adecuar un marco normativo.

Diseñar y desarrollar mecanismos adecuados para atraer e insertar y retener en el pais, a profesionales expertos ,

capaces de desarrollar ciencia, tecnologia e innovación.

Gestion para fortalecer la capacidad de formulacion de proyectos de investgacion de calidad, entre los profesionales que

desarrollan actividades (CTI).

Implementar y promover de nuevas y modernas herramientas de gestion para la mejora de los procesos relacionados a

desarrollo de la CTI.

Gestionar el diseño y puesta en marcha de estimulos que permitan incrementar el desarrollo de las actividades y

proyectos de ciencia, tecnologia e innovacion.

Gestion en el desarrollo de herramientas que promuevan la elaboracion, formulacion y ejecucion de proyectos de

investigacion en los diferentes campos de la CTI.

Gestion en desarrollar herraientas y metodologias que promueven el diseño de innovaciones sobre la base del

conocimiento desarrollado.

Insuficiente desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica (CTI).

PROGRAMA PRESUPUESTAL 137: Desarrollo de la Ciencia Tecnología e Innovación Tecnológica

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

SERVICIOS

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

70

1 Gestion para reducir el riesgo de deterioro de la salud

2 Servicio de tecnologias de la informacion y comunicación.

3 Gestion para incorporar medidas de accion afirmativa en los mecanismos de selección de beneficios.

4 Gestionar para incorporar medidad de accion afirmativa en los mecanismos de selección de beneficios.

5 Gestion para incrementar la oferta descentralizada de becas.

Bajo acceso y permanencia de población con alto rendimiento académico a una educación superior de calidad.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 122: Acceso y permanencia de población con alto rendimiento académico a una

educación superior de calidadBRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

SERVICIOS

1

2 Gestion de Docentes formadores de institutos publicos de educacion superior con capacidades fortalecidas

3

4 Getionar que las Carreras profesionales obtengan curriculos diversificados

5 Gestionar que las Instituciones de educacion superior pedagógica con básica logren el funcionamiento

6 Gestionar que las Instituciones Superiores Pedagógicos sean acreditados

7

8

9 Gestion para acreditacion se desarrollará una cultura de evaluacion y mejoramiento.

10

11

Servicios de procedimientos diseñados para evaluar las competencias minimas y eligir a aquellos candidatos con un perfil

mas adecuado para desempeñarse en la profesion.

Gestion del ingreso a la carrera docente a los jóvenes provenientes de hogares de bajos recursos economicos con alto

rendimiento academico.

Gestion para lograr el comportamiento del personal directivo y jerarquico es necesario implementar nuevas estrategias y

politicas .

Gestion de un diagnóstico de necesidades y un plan de requirimientos para el año academico a iniciar y gestionar su

atencion con la Direccion Regional de Educacion.

Gestion de los Ingresantes de institutos superior pedagogicos que cuentan con capacidades básicas para iniciar su

formacion

Estudiantes de instituciones de educación superior públicas con carreras pedagógicas egresan con limitadas e inadecuadas

competencias.

Implementacion y fortaleciiento de mecanismos de participacion de los actores educativos en la gestion de la

implentacion de los proyectos curriculares institucionales sobre la base de los diseños.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 107: Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación

Superior No Universitaria

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

SERVICIOS

1 Gestion de contratacion oportuna y pago personal especializado en educacion especial con enfoque inclusivo.

2 Gestion para formacion inicial docente que incluye programas de atencion a la discapacidad.

3 Servicio de segunda especializacion en educacion especial para profesionales de la Educacion Básica Especial.

4

5 Gestion para difusion de normas referidas a la politica nacional en EBE.

6

7 Gestion de modificación y elaboracion de un normativa adecuada a la politica.

8 Gestion de Transverzacion de la politica educativa on efoque inclusivo para PCD

9 Gestion para adquisicion de equipamiento y mobiliario para la atencion educativa de PCD.

10 Gestion de Difusion de las normas referidas a la politica nacional en EBE.

11 Gestion para la construcccion de instituciones educativas de EBE con infrestructura adecuada para la atencion de PCD.

12 Servicio de un sistema donde nos ayudara a tener expectativas adecuadas para un buen aprendisaje de las PCD.

13 Servicio de informacion a padres de familia y su entorno con hijos que presentan discapacidad.

14 Gestion para adquisicion de equipamiento y mobiliario para la atencion educativa de PCD.

Insuficiente inclusión en la Educación Básica y Técnico - Productiva de niños, niñas y jóvenes con discapacidad de 0 a 29 años

de edad.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 106: Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la Educación Básica y

Técnico ProductivaBRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

SERVICIOS

Gestion para la elaboracion de normativa que exija la contratacion de un especialista exclusivo para la modalidad de

Educacion Basica Especial por DRE Y UGEL.

Gestion de Dotacion de materiales educativas por tipo de discapacidad y de mobiliario y equipo adaptado y/o especifico

a discapacidad para las IIEE de EBE.

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

71

3.3.2. PLAN DE PRODUCTO

Las empresas integradas en este campus Industrial encuentran a

su disposición una inmejorable dotación de servicios en continua

evolución y modernización: desde todo tipo de servicios generales,

tales como seguridad, mantenimiento, distribución,

comercialización, implementación, diseño, consultoría, asistencia

técnica, hasta los servicios profesionales más avanzados para la

empresa en telecomunicaciones, apoyo e impulso de la

investigación, desarrollo e innovación, cooperación, formación

especializada e incubación de nuevas empresas de base

tecnológica.

3.3.2.1. ENFOQUE TEMÁTICO

El Campus Industrial de la Compañía ofrece más de un solo

producto (bien y/o servicio), estos a su vez se encuentran

agrupados por enfoques estratégicos que son:

1 Gestionar Contratacion oportuna y pago de personal de las instituciones educativas de II ciclo de educacion basica regular

2

3 Gestionar la evaluacion de acceso y formacion de directores

4 Gestionar un sistema de docentes preparados que implementan el curriculo

5 Gestionar capacitaciones a los docentes para una mejor preparacion

6

7 Gestionar la evaluacion de ascenso de docentes

8

9 Gestion para dotacion de material educativo para estudiantes

10 Servicio de evaluacion de los aprendizajes y de la calidad educativa

11 Servicio de evaluacion censal de estudiantes

12 Diseño del modelo de atencion integral a estudiantes en zonas urbanas de alto riesgo

13 Diseño del modelo de intervencion para instituciones educativas de secundaria rural

Servicio que brindan locales escolares de instituciones educativas de primaria y secundaria con condiciones adecuadas

para su funcionamiento

Servicio que brinda un acompañamiento pedagogico a instituciones educativas de basica, primaria y secundaria de

educacion intercultural bilingüe

Gestionar que los estudiantes de educación basica regular cuentan con materiales necesarios para el logro de los

estandares de aprendizaje.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 90: Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

SERVICIOS

Limitados logros de aprendizaje de los estudiantes de las instituciones educativas de gestión pública.

1 Gestión para la generacion de nuevos servicios con toda capacidad instalada para atender a los niños y adolescentes

2 Gestión de nuevas alternativas de atencion que responden a las caracteristicas de la demnada.

3 Asistencia tecnica a las instancias intermedias de los Gobiernos regionales

4 Gestion de promocion y difusion de los servicios educativos de inicial y secunadaria

5 Gestionar para fortalecer las capacidades especificas del personal que labora en los servicios de educacion.

6

PROGRAMA PRESUPUESTAL 91: "Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios

educativos publicos de la educación básica regular"

SERVICIOS

Servicio de especializacion en servicios alternativos para la educacion secundaria que brinda la especializacion en que

diseñen y validen y el modelo pedagogico del nivel.

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

Limitado acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la Educación Básica Regular.

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

72

• Recursos naturales, medioambiente y cambio climático: 100

servicios y 2 bienes.

• Biomedicina y salud: 171 servicios y 2 bienes.

• Gestión cultural, igualdad y género: 126 servicios.

• Servicios y consumo: 70 servicios.

• Reinserción y progreso social: 174 servicios y 3 bienes.

• Emergencias y desastres: 30 servicios y 1 bien.

• Urbanismo y transporte: 69 servicios.

• Industria y materiales: 85 servicios.

• Alimentos y energía: 66 servicios y 3 bienes.

• Gobierno y políticas públicas: 132 servicios y 2 bienes.

• Educación e inteligencia artificial: 76 servicios.

A continuación, realizaremos un análisis estratégico del portafolio

de la compañía en base a dos factores, la tasa de crecimiento de

mercado y la participación de mercado. Para lo cual, usaremos la

Matriz BCG que es una herramienta estratégica esencial en nuestra

compañía. Esta matriz está compuesta esencialmente de cuatro

cuadrantes, los que a su vez poseen diferentes estrategias a

desarrollar.

Aquí encontramos:

• Productos menos atractivos que, sin embargo, generan efectivo

debido a su elevada cuota de mercado (vacas de efectivo).

• Productos atractivos que, lamentablemente, generan menos

efectivo debido a una cuota de mercado baja (signos de

interrogación).

• Productos menos atractivos, que no generan efectivo debido a una

baja cuota de mercado (perros pobres).

• Productos atractivos que también generan efectivo debido a su

elevada participación en el mercado (estrellas).

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

73

Ilustración 2: Matriz BCG de Enfoque Temático

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

3.3.2.2. ENFOQUE TERRITORIAL

a) CUENCA MARAÑÓN

Ilustración 3: Matriz BCG de Enfoque Territorial de la Cuenca Marañón

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

74

❖ La papa y el maíz amiláceo son los productos con alta inversión y mayor

participación en la cuenca del Marañón obteniendo una alta rentabilidad.

❖ El trigo y la cebada en grano generan fondos y utilidades considerables.

❖ En esta cuenca la mashua y el chocho tarhui tienen baja participación y

generan pocos fondos.

❖ Los productos mango papaya requieren mucha inversión teniendo pocas

utilidades hasta a veces nula.

b) CUENCA HUALLAGA

Ilustración 4: Matriz BCG de Enfoque Territorial de la Cuenca Huallaga

FUENTE: ELABORACION PROPIA

❖ La papa y la papa amarilla son los productos con alta inversión y mayor

participación en la cuenca del Huallaga obteniendo una alta rentabilidad.

❖ El chocho tarhui y el grano seco generan fondos y utilidades

considerables.

❖ En esta cuenca la granadilla y maracuyá tienen baja participación y

generan pocos fondos.

❖ Los productos calabaza y camote requieren mucha inversión teniendo

pocas utilidades hasta a veces nula.

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

75

c) CUENCA PACHITEA

Ilustración 5: Matriz BCG de Enfoque Territorial de la Cuenca Pachitea

FUENTE: ELABORACION PROPIA

❖ La braquiaria y el maíz amarillo son los productos con alta inversión y

mayor participación en la cuenca de Pachitea obteniendo una alta

rentabilidad.

❖ La palma aceitera y el plátano generan fondos y utilidades considerables.

❖ En esta cuenca el pacae y aguaje tienen baja participación y generan

pocos fondos.

❖ Los productos pomarrosa y taperiba requieren mucha inversión teniendo

pocas utilidades hasta a veces nula.

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

76

d) CUENCA HIGUERAS

Ilustración 6: Matriz BCG de Enfoque Territorial de la Cuenca Higueras

FUENTE: ELABORACION PROPIA

❖ La papa es producto con alta inversión y mayor participación en la cuenca

del Marañón obteniendo una alta rentabilidad.

❖ El cacao y alcachofa generan fondos y utilidades considerables.

❖ En esta cuenca el camu camu tiene baja participación y genera pocos

fondos.

❖ No se encontró productos que requieren mucha inversión teniendo pocas

utilidades hasta a veces nula.

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

77

3.3.2.3. ENFOQUE POTENCIAL

Ilustración 7: Matriz BCG de Enfoque Potencial

FUENTE: ELABORACION PROPIA

4. MERCADO Y COMPETIDORES

4.1. Mercado

4.1.1. Descripción de Mercados Relevantes

Los mercados relevantes que atenderá el campus estarán referidos:

➢ Territorial (Tri-Nacional)

o China: Exportación e Importación de productos bandera y

servicios, mediante alianzas estratégicas, generando

competitividad e incremento del PBI nacional.

o Brasil: Exportación e Importación de productos bandera y

servicios, mediante alianzas estratégicas, generando

competitividad e incremento del PBI nacional.

o Perú: Captar e incubar PyMES, para generar cultura de

emprendedorismo en el país.

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

78

➢ Institucional

o Micros y Pequeñas empresas: Brindar servicios para aumentar

sus utilidades y desarrollar una cultura de emprendedorismo

constante.

o Industrias: Brindar nuestros servicios para el desarrollo de

productos bandera induciendo a la exportación.

o Estado: Brindar servicios para la toma de decisiones en tiempo

real.

o Sociedad Emprendedora: Incubadora de negocios.

4.1.2. Segmentación de Mercados

Como sabemos hoy en día, el mercado es muy variado,

heterogéneo, por esa falta de uniformidad las personas poseen

diferentes hábitos en su elección, ya sea en compras, viajes, y

en otros factores. Es por eso que utilizamos las bases de

segmentación que normalmente se utilizan.

➢ Segmentación Geográfica (Tri-Nacional)

• Perú

• China

• Brasil

➢ Segmentación Nivel Socioeconómico

• Perú

En el Perú se estableció cinco niveles socioeconómicos

como se puede observar en la Ilustración 1, donde nos

muestra que el NSE A tiene un 2.2%, NSE B 11.7%, NSE

C 24.8%, NSE D 24.3% y NSE E 37%. Por lo que en

porcentaje el mayor número de hogares representa el

NSE C con 24.8%.

Ilustración 8: Distribución de hogares según NSE 216-PERÚ

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

79

Tabla 5: Categorización de los Niveles Socioeconómicos del Perú

CATEGORIZACIÓN DE LOS NIVELES SOCIOECONÓMICOS

NIVEL

SOCIOECONÓMICO ESTRATO CATEGORIZACIÓN

A A1

Alto A2

B B1

Medio B2

C C1

Bajo Superior C2

D D1

Bajo Inferior D2

E E1

Marginal E2

Fuente: APEIM (Asociación Peruana de Empresas de Investigación de

Mercados) 2010

• Brasil

Brasil clasifica a su población en seis niveles

socioeconómicos: A, B1, B2, C1, C2 y D-E.

Ilustración 9: Pirámide y Rombo de las Clases Sociales de Brasil

Fuente: IBGE/PNAD, IPEA

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

80

Tabla 6: Categorización de los niveles Socioeconómicos

CATEGORIZACIÓN DE LOS NIVELES SOCIOECONÓMICOS

NIVEL SOCIOECONÓMICO ESTRATO CATEGORIZACIÓN

A A Alto

B B1

Medio B2

C C1

Bajo superior C2

D D Bajo inferior

E E Marginal

Fuente: ABEP (Asociación brasileña de empresas de investigación)

CHINA

El estado chino clasifica sus clases sociales en cinco como se puede observar

en su pirámide en la ilustración N°19.

Ilustración 10: Pirámide de las Clases Sociales de China Fuente: Elaboración propia / Revista digital ZAICHINA

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

81

Tabla 7: Equivalencia de los Niveles Socioeconómicos Perú-China

EQUIVALENCIA DE LOS NIVELES SOCIOECONÓMICOS (PERÚ-CHINA)

NIVEL SOCIOECONÓMICO CATEGORIZACIÓN

A Funcionariado

B Élite

C Media estatal / Media

D Campesina

E Proletariado

Fuente: Elaboración Propia

Después de analizar los datos de la categorización de los niveles

socioeconómicos de Perú, China y Brasil se llegó a la conclusión que el campus

tecnológico tomará como segmento de mercado a las personas que pertenecen

a la categoría de Clase Alta, Media y Baja superior que abarca el nivel

socioeconómico A, B y C; que son personas que tienen empresas o que trabajan

para el estado y pueden adquirir los servicios del campus tecnológico.

4.1.3. Crecimiento del Mercado

La manera en que se maneje el Campus Tecnológico puede tomar un papel

importante en su éxito o en su fracaso. Es importante conocer todo lo

necesario de nuestros posibles clientes: quiénes son, qué quieren (y no

quieren) y las perspectivas que pudieran tener.

Está dirigido a todos los jóvenes emprendedores y adultos con necesidad

de afianzar el aprendizaje obtenido en el colegio y universidad, mostrar y

adquirir nuevos conocimientos, desarrollar proyectos e innovaciones;

además a todos los empresarios de la Región de Huánuco que desean

encontrar solución a las necesidades del sector productivo y desarrollar

nuevos productos.

Para lograr el crecimiento del parque tecno-científico industrial

desarrollaremos nuevos productos, para diferentes segmentos de

mercado, así poder aumentar nuestra línea de productos y aumentar

Personas que realmente necesitan o pueden requerir de los servicios del Parque Tecnológico.

Las personas que cuentan con las condiciones económicas para adquirir el servicio.

Cuánto puede equivaler el mercado si todos adquirieran el servicio.

Cuántas unidades podrían venderse del producto o servicio

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

82

nuestro margen de ventas, utilidades generando la fidelización de nuestros

clientes, mediante estrategias claves dirigidos hacia ellos.

Por lo que implementaremos las estrategias de penetración en el mercado

y desarrollo de productos, para lograr abarcar lo largo y extenso que es el

mercado mundial.

4.1.3.1. MERCADO POTENCIAL

Está dirigido a todos los jóvenes emprendedores y adultos con

necesidad de afianzar el aprendizaje obtenido en el colegio y

universidad, mostrar y adquirir nuevos conocimientos, desarrollar

proyectos e innovaciones; además a todos los empresarios de la

Región de Huánuco que desean encontrar solución a las

necesidades del sector productivo y desarrollar nuevos productos.

Este mercado fue escogido debido que en los últimos años la

población y la actividad económica en la ciudad de Huánuco

presentan una tendencia de crecimiento; los jóvenes de hoy serán

universitarios y estos a su vez serán los empresarios del futuro, por

esto se hace necesario fomentar desde el colegio la creatividad y

el interés por la investigación, de manera que puedan ser

generadores de ideas innovadoras que les permita abrirse campo

en el sector productivo y así contribuyan con el desarrollo

económico de la ciudad y del país en general.

Huánuco actualmente realizamos una proyección y cuenta con una

población aproximada de 876,891 mil habitantes , tendiente a

crecer, entre estos tenemos un grupo significativamente alto de

personas que actualmente se encuentra estudiando en colegios y

universidades de nuestra ciudad y que buscan constantemente

salir adelante, crear su propia empresa o expandir la que tienen

para así crear un mejor nivel de vida y además ser generadores de

empleos en nuestra ciudad es por tal razón que este grupo necesita

un ente que le ayude a realizar y llevar a cabo sus proyectos, por

tal razón el parque se dirige a este grupo.

Así mismo, se seleccionó a los empresarios de la Región de

Huánuco debido al crecimiento de la actividad económica, esta ha

mostrado un importante repunte gracias a una recuperación de la

demanda externa e interna y una favorable dinámica de los

principales sectores de la economía. Huánuco cuenta con 31,5 por

cada mil habitantes en el año 2014, empresas entre las que se

encuentran micro, mediada y grandes empresas de todos los

sectores económicos. Este número de empresas significativas

incentivan a crear el parque en busca de soluciones para el sector

productivo.

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

83

Tabla 8: Principales Indicadores Sociales, 2007-2011

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática-PRINCIPALES

INDICADORES DEPARTAMENTALES 2007-2011

Con los datos de Instituto Nacional de Estadística e Informática-PRINCIPALES

INDICADORES DEPARTAMENTALES 2007-2011 se pudo obtener la

proyección hasta el año 25, para observar el crecimiento del mercado laboral ya

sea en las MYPES, PEQUEÑAS y GRANDES empresas.

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

84

Tabla 9: Crecimiento del Mercado Local

AÑO

De 1 a 10 trabajadores

De 11 a 50 trabajadores

De 51 y más trabajadores

2007 89.2 3.1 7.4

2008 86.5 4.8 8.5

2009 87.2 4.4 8

2010 85.4 5.5 8.9

2011 85.8 3.8 10.9

2012 86.3 5.0 12.6

2013 87.3 5.1 14.9

2014 88.9 5.3 17.7

2015 91.0 5.4 21.0

2016 93.7 5.5 24.7

2017 96.9 5.6 28.8

2018 100.5 5.7 33.5

2019 104.8 5.8 38.5

2020 109.5 5.9 44.1

2021 114.8 5.9 50.1

2022 120.6 6.0 56.5

2023 126.9 6.1 63.5

2024 133.8 6.2 70.8

2025 141.2 6.2 78.6

Ilustración 11: Crecimiento del Mercado Local FUENTE: PROPIA

0

50

100

150

2005 2010 2015 2020 2025 2030

CRECIMIENTO DEL MERCADO LOCAL

De 1 a 10 trabajadores De 11 a 50 trabajadores

De 51 y más trabajadores

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

85

La segmentación del mercado está dirigida a la población de la región de

Huánuco.

• Densidad empresarial en la Región de Huánuco.

La región de Huánuco registra 31 empresas por cada mil habitantes.

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática- Directorio

Central de Empresas y Establecimientos.

• La región cuenta con un promedio de 847 mil 714 habitantes de lo cual la

población económicamente activa ocupada de 458.6 mil de personas en

el año 2015 que quiere decir el 54% aproximadamente.

Tabla 10: Población Económicamente Activa Ocupada

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática

Ilustración 12: Densidad Empresarial, Según Región, 2014 (Empresas por cada mil habitantes)

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

86

4.2. Competidores

4.2.1. Competencia Del Enfoque Territorial

4.2.1.1. PRODUCTOS DE LA CUENCA MARAÑÓN:

COMPETIDORES DIRECTOS:

Son aquellos que ofrecen al mercado al que nos dirigimos un

producto o servicio con las mismas características que el nuestro,

sea mejor o peor, seguramente para intentar satisfacer una misma

necesidad o un mismo deseo.

4.2.2. Competidores Del Enfoque Potencial:

4.2.2.1. POTENCIAL MINERO: Los siguientes datos fueron

sacados del Ministerio de Energía y Minas del año 2014 cuya

unidad es Miles por Onzas Finas.

COBRE:

FUENTE: Elaboración propia/Ministerio de Energía y

Minas Año 2014

Región COBRE

Arequipa 16792

Tacna 14242

Moquegua 9802

Áncash 7682

Junín 7578

Apurímac 6613

Cusco 4463

Lambayeque 3729

Piura 3428

Cajamarca 1925

Pasco 1909

Huánuco 1056

La Libertad 912

Lima 685

Ica 419

Huancavelica 249

Otras 117

16792

14242

98027682

7578

66134463

37293428

1925

19091056

912

685419

249

117

COBRE

Arequipa Tacna Moquegua Áncash

Junín Apurimac Cusco Lambayeque

Piura Cajamarca Pasco Huánuco

La Libertad Lima Ica Huancavelica

Otras

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

87

ZINC:

Región Zinc

Áncash 12152

Pasco 3888

Lima 2534

Junín 2507

Huánuco 1301

Ica 1028

Puno 819

Ayacucho 375

Huancavelica 319

Amazonas 195

Arequipa 149

La Libertad 110

Cusco 6

FUENTE: Elaboración propia/Ministerio de Energía y Minas Año 2014

PLOMO:

FUENTE: Elaboración propia/Ministerio de Energía y Minas Año 2014

Región Plomo

Puno 1492

Pasco 1392

Áncash 1367

Lima 1109

Junín 569

Huancavelica 257

Huánuco 220

Ica 105

Arequipa 91

Ayacucho 80

Amazonas 28

La Libertad 19

Cusco 8

12152

3888

2534

2507

13011028

819375

319

195149

110

Zinc

Áncash Pasco Lima Junín

Huánuco Ica Puno Ayacucho

Huancavelica Amazonas Arequipa La Libertad

1492

1392

1367

1109

569257

220

105 91

80

28 19 8

Plomo

Puno Pasco Áncash

Lima Junín Huancavelica

Huánuco Ica Arequipa

Ayacucho Amazonas La Libertad

Cusco

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

88

ORO:

FUENTE: Elaboración propia/Ministerio de

Energía y Minas Año 2014

PLATA:

FUENTE: Elaboración propia/Ministerio de

Energía y Minas Año 2014

Región Oro

Cajamarca 21810

La Libertad 18967

Puno 17869

Loreto 6160

Ayacucho 4084

Cusco 3465

Arequipa 3238

Lima 2434

Pasco 2178

Áncash 1906

Apurímac 1881

Lambayeque 1843

Ica 1294

Madre de Dios 1078

Tacna 789

Huánuco 373

Otros 428

Región Plata

Arequipa 732110

Huancavelica 628460

Junín 552209

Áncash 477213

Pasco 410861

Puno 300982

Lima 228940

Cajamarca 148494

Apurímac 121137

Ayacucho 72546

Huánuco 69142

La Libertad 62692

Lambayeque 58706

Amazonas 32004

Cusco 30428

Ica 29131

21810

1896717869

61604084

3465

3238 2434

21781906

1881

1843

1294

1078789

373 428Oro

Cajamarca La Libertad Puno

Loreto Ayacucho Cusco

Arequipa Lima Pasco

Áncash Apurímac Lambayeque

Ica Madre de Dios Tacna

Huánuco Otros

732110

628460

552209477213

410861

300982

228940148494

121137

72546 6914262692

58706

32004

30428

29131

Plata

Arequipa Huancavelica Junín Áncash

Pasco Puno Lima Cajamarca

Apurímac Ayacucho Huánuco La Libertad

Lambayeque Amazonas Cusco Ica

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

89

HIERRO:

FUENTE: Elaboración propia/Ministerio de

Energía y Minas Año 2014

4.2.2.2. POTENCIAL HÍDRICO:

FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO/AUTORIDAD

NACIONAL DE AGUA

Las lagunas identificadas son 200, con superficie de 23 700 111 m2 (23,7

km2). Las lagunas varían según su altitud entre los rangos de altitud

mínima de 3850 msnm y altitud máxima de 4974 msnm. La mayor

superficie de lagunas se distribuye en la cuenca Marañón con 58%.

Como podemos observar no tenemos competidores fuertes en potencial

hídrico.

Región Hierro

Ica 1052141

Arequipa 83896

Junín 4836

La Libertad 3840

Pasco 3150

Lima 3116

Huánuco 2185

Tacna 1961

Ayacucho 1117

Cajamarca 160

Puno 107

Lambayeque 100

Moquegua 12

1052141

838964836

38403150

3116

2185 1961

1117160 107

100

Hierro

Ica Arequipa Junín La Libertad

Pasco Lima Huánuco Tacna

Ayacucho Cajamarca Puno Lambayeque

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

90

FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO/AUTORIDAD

NACIONAL DE AGUA

4.2.3. Enfoque Temático: Nuestro competidor directo en este

enfoque es el ESTADO con algunos programas, pero en este caso

es nuestra alianza estratégica y se debe entender que se está

proponiendo varios programas para eliminar o disminuir las

brechas según el MEF.

4.3. Posición del Mercado

Para (Schiffman, 2005), “es la forma que deberá ser percibido cada

producto por los consumidores meta”

Nuestro posicionamiento se basa primordialmente en la calidad de

servicio y/o productos que vamos a brindar a nuestros clientes, apoyados

en alianzas estratégicas con otras entidades que nos permitan cumplir

con la demanda del mercado y la satisfacción del cliente. Logrando el

posicionamiento del mercado en este rubro del servicio.

5. MERCADEO Y VENTAS

5.1. Mercadeo

5.1.1. Estrategia de Mercadeo

Teniendo en cuenta las estrategias genéricas de Porter

Observamos:

5.1.1.1. Liderazgo en Costos:

El campus tecnológico, manejara un óptimo manejo de

costos, teniendo como proveedores a las entidades públicas

y privadas, con un personal capacitado en

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

91

multiprocedimiento para de ese modo la labor de cada uno

de ellos no sea indispensable.

• Sera un liderazgo de COSTOS-MEJOR VALOR, puesto que los consumidores recibirán un buen servicio con un costo similar y/o igual a la competencia.

5.1.1.2. Diferenciación:

Campus tecnológico, contará con variedad de productos en

los tres enfoques (Territorial, Temático y Potencial) esto

hace que se diferencie de las otras parques tecnológicos.

Contará con la capacidad de identificar las necesidades de

los consumidores y responder mediante productos a dichas

necesidades.

Contará con distinciones:

• Contar con máquinas para poder realizar un nuevo producto

que tenga aceptación de parte de los clientes.

• Se puede crear máquinas de acuerdo a las necesidades

como lo es la optimización del tiempo y espacio en las

siembras y estandarizar los productos.

5.1.1.3. Enfoque:

El campo Tecnológico tiene el enfoque en el segmento del

mercado por niveles socioeconómicos en la clase A, B y C

y segmentación Geográfica.

5.1.2. La formulación estratégica de Marketing

5.1.2.1. El análisis del mercado:

Nuestro mercado lo conforman las instituciones y los

países de China y Brasil. Con el valor agregado y con

productos cada vez más innovadores.

Por área geográfica:

Nuestro mercado abarca las instituciones (Micros y

Pequeñas empresas, Industrias, Estado y Sociedad

Emprendedora) de la región de Huánuco. El proyecto se

encuentra dentro del caserío de Bello Horizonte, cerca al

cruce para el ingreso al Distrito de Yuyapichis – Provincia

de Puerto Inca.

Por el tipo de producto involucrado:

Nuestro mercado queda definido por la población que

requiere Promocionar y difundir la innovación tecnológica

entre empresas locales, Potenciar la transferencia de los

recursos y conocimientos entre la comunidad educativa y

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

92

el entorno empresarial, Estimular la innovación tecnológica

en el ámbito empresarial, mediante la colaboración con

entidades externas para la divulgación y el intercambio de

experiencias en materia de innovación y Asesorar a

proyectos de base tecnológica.

Sector Público: Egresados UNHEVAL, Docentes

UNHEVAL, Investigadores UNHEVAL, Alumnos

UNHEVAL, Instituciones, direcciones regionales,

municipalidades distritales y provinciales, universidades.

Sector Privada: MYPE y grandes empresas Extranjera,

MYPE y grandes empresas Nacionales, Inversionista,

Fondos Gubernamentales

Por el tipo de competencia

El campo Tecnológico del parque PTCI son un referente de

atracción en innovación empresarial y desarrollo

tecnológico de la Academia, Sociedad y Empresas

promover la generación y sostenibilidad de nuevas y

existentes empresas con relevancia nacional e

internacional, con colaboradores altamente calificados

especialmente pero especialmente para albergar a las

pequeñas y medianas empresas desarrollados de

tecnologías y de fomentar la innovación y el desarrollo

tecnológico de las PyME.

5.1.2.2. La Mezcla de Marketing

1. PRODUCTO:

Niveles de nuestros productos:

NIVEL ¿Qué? ¿Cómo?

P. Fundamental

- Enfoque Territorial - Enfoque Temático - Enfoque Potencial

P. Real

P. Aumentado - Promocionar y difundir la innovación tecnológica entre empresas locales.

A) Enfoque Territorial

A1) Local: Cuenca del

Higueras.

A2) Regional: Cuencas del

Huallaga, Pachitea y

Marañón.

A3) Macro Regional:

Ancash, Huánuco y

Ucayali.

A4) Tri Nacional: China,

Perú y Brasil.

B) Enf oque Temático

B1) Recursos Naturales,

Medioambiente y Cambio Climático.

B2)Biomedicina y Salud.

B3)Gestión Cultural, Igualdad y

Género.

B4) Serv icios y Consumo.

B5) Reinserción y Progreso Social.

B6) Emergencias y Desastres.

B7) Urbanismo y Transporte.

B8) Industria y Materiales.

B9) Alimentos y Energía.

B10) Gobierno y Políticas Públicas.

B11) Educación e Inteligencia Artif icial.

C) Enfoque Potencial

C1) Potencial Hidrico.

C2) Potencial Energético.

C3) Potencial Biodiversidad.

C4) Potencial Minero.

C5) Potencial Otros.

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

93

- Potenciar la transferencia de los recursos y conocimientos entre la comunidad educativa y el entorno empresarial. - Estimular la innovación tecnológica en el ámbito empresarial. - Mediante la colaboración con entidades externas para la divulgación y el intercambio de experiencias en materia de innovación. - Asesorar a proyectos de base tecnológica.

Servicio posterior a la venta

- Buzón de sugerencia

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

94

ESTRATEGIAS PARA LOS PRODUCTOS

Esta estrategia se preocupa específicamente en el producto ya que va ser el bien o servicio que será entregado al cliente para poder

satisfacer sus necesidades.

ENFOQUE SEGMENTACIÓN SEGMENTACIÓN DETALLADA PRODUCTOS (BIEN Y/O SERVICIO) ESTRATÉGIAS

Recursos Naturles, Medioambiente y cambio climatico.

Biomedicina y Salud.

Gestion Cultural, Igualdad y Genero.

Servicio y consumo.

Reinsercion y Progreso Social.

Emergentes y Desastres.

Urbanismo y Transporte.

Industria y Materiales.

Alimentos y Energia.

Gobierno y Politicas.

Educacion e inteligencia Artificial.

LOCAL Cuenta del Higueras.

REGIONAL Cuencas del Huallaga, Pachitea y Marañon.

MACRO REGIONAL Ancash, Huánuco y Ucayali.

TRI NACIONAL China, Perú y Brasil.

HÍDRICO

ENERGÉTICO

BIODIVERSIDAD

MINERO

3. La presentación del producto, el diseño del envase

y la etiqueta deben tener características específicas

que lo distingan de los demás y que se identifique

claramente con aquello que el consumidor espera

encontrar en él.

CENTROS DE EXCELENCIATEMÁTICO

Servicios generales (cursos, seminarios, capacitaciones,

talleres), Servicios de consultoría y asesoría

(implementación, diseño, seguridad, mantenimiento,

distribución, comercialización, auditoría), Servicios de

tercerización, pasantía y asistencia técnica, y Servicios

profesionales más avanzados (telecomunicaciones, apoyo e

impulso de la investigación, desarrollo e innovación,

cooperación, formación especializada e incubación de

nuevas empresas de base tecnológica).

TERRITORIAL

Productos (papa, papa amarilla, mashua o izano, oca, yuca,

camote, olluco, maíz amiláceo, maíz amarillo duro, quinua,

trigo, cebada en grano, arverja grano seco, haba grano seco,

haba grano verde, frijol de grano seco, chocho o tarhui grano

seco, cacao, café, té, braquiaria, palma aceitera, alcachofa,

alfalfa, zanahoria, cebolla, ajo, rocoto, brócoli, apio, vainita,

zapallo, pomarosa, taperiba, pacae o guabo, palta, aguaje,

plátano, calabaza, mango, papaya, piña, granadilla, guayaba,

lúcuma, manzana, naranja, melocotón, maracuyá, camu

camu, limón, tuna, achiote, mandarina, cocona, toronja,

pijuayo)

POTENCIAL

Productos Potencial Minero (cobre, zinc, plomo, oro, plata

hierro), Productos Potencial Hídrico (lagunas, ríos, lagos),

Productos Potencial Suelo, Solar y Temperatura.

1. La marca que tendrán los productos (bien y/o

servicio) que brindará nuestro Campus Tecnológico

del Parque Tecno-Científico Industrial. Con esto,

lograremos un verdadero reconocimiento del

producto y por lo tanto, que existan mayor

posibilidades de penetrar al mercado. Nuestra marca

tendrá el nombre, diseño, logotipo, símbolo o

combinaciones de todos estos que permitan una

identificación de los productos que posea nuestro

campus.

2. Los atributos que tendrán nuestros productos, es

decir, las características tangibles e intangibles que

muestran el valor y la diferencia que tiene nuestros

productos a nuestros clientes. Para lo cual, se

elaborará una página web y revistas donde podremos

observar el portafolio de productos que ofrece

nuestro campus. En el caso de un bien, se verá el

color, el sabor, olor, resistencia, funcionalidad; en el

caso de servicios se toma en cuenta el tiempo de

atención, el ambiente de las instalaciones.

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

95

2. PRECIO:

Para Campo Industrial del PTCI el precio será orientado a las ventas, penetración

en el mercado.

OBJETIVO ESTRATEGIA TÁCTICAS

“Elegir un precio accesible y que signifique una utilidad para la empresa y un costo justo desde el punto de vista del cliente”

ESTRATEGIA DEL PRECIO DE LOS COMPETIDORES

- Previo estudio de los precios de los competidores.

- Diseñar mezclas de productos que genera costo de producción similar a los competidores.

ESTRATEGIAS PARA EL PRECIO: Podemos aprovechar esta estrategia en el

momento de la introducción de un nuevo producto al mercado poniendo el precio

por debajo del costo, pero para no afectar las finanzas sólo realizaremos en la

campaña promocional.

3. PLAZA:

Para entregar los distintos servicios que el campo tecnológico brinda nos

centraremos en el canal de venta a través de intermediarios.

• Venta a través de intermediarios: se realizara venta por intermediarios

institucionales, se tendrá mercados donde los servicios tienen que ser

suministrados por intermediarios.

MIX PRODUCTO - PLAZA

ESTRATEGIAS TÁCTICAS

1. Monitoreo de tiempos de

atención / Hora y lugar

Tener un sistema de control, de

hora de atención y hora de salida.

2. Contratar a personales que

trabajen bajo presión.

Proponemos repartir y dar servicio

de los productos que cuenta el

campo tecnológico.

3. Implantas medios de transporte. Ampliar nuestra red teniendo el

apoyo de entidades extranjeras.

4. Cuidar la imagen del personal de

reparto.

Nuestros personales deben tener

una imagen de calidad y

reconocidos.

5. Aplicaremos la integración

horizontal

Tener el control constante de

nuestros competidores.

6. No perder ningún cliente en la

venta directa

Dar tarto personalizado a clientes

clave

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

96

• Ubicación: El proyecto se encuentra dentro del caserío de Bello Horizonte,

cerca al cruce para el ingreso al Distrito de Yuyapichis – Provincia de

Puerto Inca.

Ilustración 13: Ubicación Geográfica del Distrito de Yuyapichis

La Vía o Carretera Marginal de la Selva, también conocida Troncal de

Piedemonte, es un importante proyecto víal en Sudamérica. Busca

conectar las regiones amazónicas de Colombia, Ecuador, y Perú y de las

regiones de los llanos de Venezuela y Bolivia por vía terrestre. Su origen

data de un acuerdo de integración internacional entre Colombia, Perú,

Ecuador y Bolivia en el año de 1963, al que posteriormente, Venezuela se

uniría. Es uno de los principales proyectos de infraestructura de Iniciativa

para la Integración de la Infraestructura General Suramericana (IIRSA)

para el Eje de Integración y Desarrollo Andino.

En la Carretera Marginal de la Selva (rebautizada Fernando Belaúnde

Terry en homenaje al presidente que la proyectó e impulsó

fervorosamente), la parte más conocida es la que atraviesa el

departamento de San Martín y luego el de Amazonas, y, una vez que llega

a Cajamarca, enrumba por San Ignacio hacia la frontera con Ecuador. Ese

tramo de la gran vía está muy avanzado en su parte constructiva, con un

nivel de asfaltado que se acerca al 100%.

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

97

Ilustración 14: Mapa Geográfico de Yuyapichis

DISTRIBUCION DEL CAMPO TECNOLOGICO

Ilustración 15: Distribución del campo Tecnológico

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

98

5.1.3. Plan de Mercadeo

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS TECNOLÓGICO - UNHEVAL

5.1.4. Política de Precios

5.1.4.1. ENFOQUE TERRITORIAL

Se toman en cuenta las siguientes variables:

• Valor de exportaciones

• Mercados de destino

• Precios FOB

5.2. Ventas

❖ Estrategia de ventas: Es el tipo de estrategia que se diseña para

alcanzar los objetivos de venta. Como Campus tecnológico, nuestro

objetivo es atraer a nuestros clientes y fidelizar con los bienes y

servicios que ofrecemos, para ello se elaborará el diseño de estrategia

de venta.

En el capítulo de mercadeo clasificamos nuestros clientes por sector:

Público:

✓ Egresados UNHEVAL

✓ Docentes UNHEVAL

✓ Investigadores UNHEVAL

✓ Alumnos UNHEVAL

✓ Instituciones pública

✓ Direcciones regionales, municipalidades, distritales y provinciales

✓ Universidades

Privado:

✓ MYPE y Grandes Extranjera

✓ MYPE y Grandes Nacional

✓ Inversionista

✓ Fondos Gubernamentales

✓ Micro financieras,

✓ Universidades.

5.2.1. Estrategia De Comunicación: Aquí el vendedor brinda

información a los diferentes bienes y servicios ofrecidos, con el objetivo

de una elección.

En el Campus Tecnológico nuestro vendedor indirectamente viene a

ser el coordinador administrativo que tiene por categoría Asistente N1,

él va dar a conocer el portafolio de productos de incubadoras con los

beneficios ayudando a decidir qué servicio o bien quiere recibir.

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

100

5.2.2. Estrategia De Persuasión: Al comprender las necesidades del

cliente el coordinador administrativo o un asistente en marketing tiene

que inducir a tomar una decisión.

Para ello se presentará una revista donde se encuentre detallado los

productos en tres enfoques: Enfoque territorial, enfoque temático,

enfoque potencial.

5.2.3. Estrategias De Dirección: Se va dar a conocer al Parque

tecnológico Científico Industrial como una organización que invierte su

tiempo y recursos en oportunidades mas rentables.

6. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

6.1. Presentación de Investigación y Desarrollo Plan de Desarrollo

El Parque Tecno Científico Industrial de la UNHEVAL concentrará la

I+D+i privada de la Región Huánuco. Jugará un papel de interfaz muy

notable, acelerando los procesos de transferencia de tecnología entre

los diversos agentes del Sistema y posibilitando la creación y el rápido

crecimiento de nuevos centros de investigación y de nuevas empresas

de base tecnológica.

El Parque Tecno Científico Industrial de la UNHEVAL tendrá vínculos

formales con otras instituciones, públicas y privadas, reunirá en un

mismo espacio instalaciones de gran calidad y recursos de

investigación, desarrollo e innovación; con el objetivo principal de

impulsar la generación de nuevos conocimientos y su transferencia al

mundo empresarial. Para impulsar la generación de conocimientos

requiere de una organización que lo gestione, conformada por

profesionales especializados, quienes estimulan y gestionan el flujo de

conocimiento y tecnología entre universidades, instituciones de

investigación, empresas y mercados; impulsan también la creación y

crecimiento de empresas innovadoras mediante mecanismos de

incubación o resultado de la extensión de la actividad económica de

alguna empresa existente; y proporcionan otros servicios de valor

añadido, así como uso del espacio e instalaciones de gran calidad.

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

101

Ecosistema del Parque Tecno Científico Industrial

6.2. Plan de Desarrollo

6.2.1 Etapa 1 - de Incubación: comprende el desarrollo de las

siguientes actividades:

i) Desarrollo de actividades de Planeamiento del Proyecto de

Parque; contempla el desarrollo de estudios de pre-factibilidad

y/o factibilidad para la creación del Parque, modelo del negocio,

y otros estudios necesarios en materia de planificación.

ii) Desarrollo de las estrategias de atracción y del diseño

organizacional del Parque; se desarrollan las estrategias de

atracción de inversiones, de empresas, de talento innovador, y

de gestión del Parque. En esta etapa es necesario contar con

el compromiso de alguna empresa, institución o centros de

investigación de reconocida trayectoria nacional o

internacional, de instalarse en el Parque; de esta forma, el

proyecto está en condiciones de incurrir en gastos de inversión

necesarios para la implementación de las infraestructuras.

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

102

• Desarrollar la infraestructura del Parque; Comprende la

implementación de infraestructura tecnológica sofisticada y de

alto valor en el Parque; se desarrollan actividades de adquisición

o adecuación de terrenos.

La disponibilidad y uso de la infraestructura por parte de las

empresas y centros de I+D+i a ubicarse dentro del parque es a

través de alquiler, venta, o acuerdos de cesión de uso, y/o

desarrollo de proyectos conjuntos.

La etapa de incubación finaliza cuando la primera empresa y/o

centro de I+D+i se ha instalado en el Parque. En esta fase el

balance económico es negativo, considera gastos de inversión

muy elevados frente a exiguos ingresos.

6.2.2. Etapa 2 - de Consolidación: En esta etapa el Equipo de

Gestión del Parque Científico Tecnológico despliegue las

estrategias de atracción diseñadas: las empresas y/o centros

I+D+i son atraídos, así como el talento innovador y se instalan

en los terrenos y edificios disponibles en el Parque.

Esta fase es exitosa cuando ha logrado incrementar los puestos

de trabajo de alta tecnología en el territorio en la cual funciona el

parque.

6.2.3. Etapa 3 - de Madurez: En esta etapa el Parque Tecno Científico

Industrial se encuentra funcionando y su operatividad es

responsabilidad del Equipo de Gestión del Parque. Las

empresas y centros de I+D+i instalados en el parque van

• Estrategias de atracción de empresas del sector relacionado. Estasempresas precisan percibir beneficios para las inversiones yoperaciones en el entorno del parque científico tecnológico,además precisan infraestructura y presencia de capital humanocalificado, siendo fundamental una oferta de incentivos yconcesiones, servicios diferenciados, para las empresas ancla.

Atracción de inversiones:

• Atracción de recursos humanos altamente calificados, que pueden ser profesionales, estudiantes peruanos que están en otros países trabajando o estudiando o han desarrollado negocios tecnológicos en el extranjero.

Atracción de talento innovador

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

103

desarrollando sus actividades de adopción y transferencia de

tecnología a nivel sectorial y empresarial, desarrollan

innovaciones, generan tecnología de avanzada. Con ello se

inicia “el proceso multiplicador adicional, en el que se estimula la

creación de nuevas empresas y la expansión de las ya

existentes. Asimismo, se desarrolla un proceso de

especialización de conglomerados que empiezan a dominar las

estructuras económicas locales y a influir en los elementos

macroeconómicos de la región”.

En esta etapa se da la intensificación del crecimiento económico,

como producto de la existencia del Parque Tecno Científico

Industrial.

6.3. Sectores o industrias que se pueden incluir dentro del parque

Se deben considerar los siguientes factores:

• El sector posee capacidades para el diseño en el desarrollo del

producto y manufactura y tiene un plan para el desarrollo del producto.

• La industria produce productos con potencial para el desarrollo

tecnológico e innovación.

• La industria es intensiva en Investigación y Desarrollo (I+D) o

contribuye a formar científicos y técnicos durante el proceso de

producción.

• La industria está representada por alguna universidad, instituto de

investigación que se focaliza sobre investigación innovadora avanzada

y desarrollo.

7. PRODUCCIÓN

7.1. Esquema de Producción

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

104

FUENTE: Libro Plan de Negocio/Gerald Schwetje Sam Vaseghi

Elaboración Propia

7.2. Plan de Producción

7.2.1. Mecánica de Producción y forma de prestación de servicios

El Parque Tecno Científico Industrial de la UNHEVAL será un espacio

tanto físico como conceptual, a la vez que como un agente con una

estructura estable de gestión, con el fin de impulsar la creación de nuevo

conocimiento, facilitar su transferencia, a través de servicios científicos, a

la vez que transferir tecnología por medio de plataformas de servicios

técnicos y de apoyo a la innovación entre los agentes integrados en el

parque y asociados a él, con la finalidad de fomentar la generación de

dicha innovación, en todas sus categorías, es decir tanto tecnológica,

como de gestión y social, pero con especial énfasis en la creación de

empresas de base tecnológica o basadas en conocimiento y nacidas e

incubadas en el seno de dicho espacio, surgidas del propio sistema

científico, sin olvidar las necesidades o la demanda de innovación de las

pymes y organizaciones relacionadas con el espacio o “medio de

innovación” que representa el parque.

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

105

Elaboración propia

7.2.1.1. Ubicación

El Parque Tecno Científico Industrial está ubicado en

Se requiere un Estudio de Perfil para determinar con exactitud el

tamaño del Parque Tecno Científico Industrial de la UNHEVAL.

En el caso del Proyecto de Cerro de Pasco se tiene:

• Campus Científico 40 Ha.

• Campus Tecnológico 46 Ha.

• Campus Industrial 160 Ha.

Ilustración 16: Distribución Arquitectónica

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

106

7.2.1.2. Infraestructura y equipamiento

EL Parque Tecno Científico Industrial de la UNHEVAL requerirá

infraestructura y equipamiento de última generación para:

Servicios generales de Infraestructura

• Oficinas administrativas

• Restaurantes y cafeterías.

• Salas de reuniones, videoconferencias y formación.

• Entidades financieras.

• Servicios de ocio y deporte.

• Servicios de atención médica.

• Guarderías.

• Oficinas bancarias.

Servicios básicos avanzados

• Infraestructuras de telecomunicaciones (conexión a redes

telemáticas y telefónicas, servicios telemáticos, Internet, etc).

Servicios especializados

• Laboratorios de Nanotecnología, Biotecnología, Mecatronica y

Manufactura avanzada, Tecnologías de Información.

• Centros de investigación.

• Infraestructura para desarrollo de software a medida, diseño y

desarrollo web.

• consultoría en informática.

• Incubadora de empresas.

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

107

8. APROVISIONAMIENTO Y LOGISTICA

Tenemos los proveedores de los tres enfoques (Temático, Territorial y

Potencial) para visualizar se tendrá que ir al [ANEXO N° 4].

Debido a la complejidad y extensión del proceso logístico, se ha divido el

proceso global en tres subprocesos, cada uno de los cuales están

íntegramente vinculados y operan en conjunto de inicio a fin desde el

abastecimiento para la campaña de producción hasta la entrega conforme

de los productos terminados al cliente final, ya sea en destino nacional o del

exterior.

Los subprocesos que conforman el modelo logístico son los siguientes:

• Subproceso de Gestión de Compras y Abastecimiento

El objetivo de este subproceso es gestionar exitosamente las adquisiciones

o contrataciones de bienes o servicios críticos para la el Parque tecno

Científico Industrial.

Ilustración 17: Red de compras y abastecimiento

El proceso da inicio cuando el área Logística recibe un requerimiento

determinado con todas las especificaciones necesarias, este será el primer

filtro, ya que no se recepcionará requerimientos con información vaga o

confusa, luego se procederá al contacto con el proveedor. En un primer

escenario, se iniciará la búsqueda de los posibles proveedores hasta su

selección; en el otro escenario, suponiendo que es una compra frecuente, se

procederá a generar una Orden de Compra al proveedor. La Orden de

Compra debe incluir todas las especificaciones del material a proveer,

condiciones de pago y condiciones de entrega. El proveedor por su parte

atenderá el pedido despachando las cantidades solicitadas y enviándolas al

almacén, donde se recepcionará la carga y se efectuará el control de

conformidad para el almacenamiento de los materiales en el almacén.

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

108

Asimismo, en cuanto se almacene el pedido se generarán los registros en el

Kardex a fin de contar con información actualizada para el control de las

existencias. Por otro lado, el proveedor transfiere la factura al área logística,

misma que entregará este documento al área de Finanzas y se programarán

los pagos a los proveedores. De esta manera, logística atiende a todos sus

clientes internos y externos cumpliendo con el objetivo de mantener

abastecido el Parque Tecno Científico Industrial y que la producción no se

vea afectada.

• Subproceso de Gestión de Selección y Evaluación de Proveedores Este

subproceso da soporte al modelo logístico integral, está vinculado con todos

los procesos del modelo, ya que todos ellos para el cumplimiento de los

objetivos requerirán seleccionar proveedores:

o Compras y Abastecimiento: Requerirá de proveedores de bienes

o servicios.

o Almacén: Requerirá de proveedores de servicio de transporte y

del almacén.

o Distribución y Transporte: Requerirá de proveedores del servicio

de transporte y operadores logísticos para concretar los despachos

al exterior.

Para asegurar el correcto desempeño de los proveedores, también se plantea

como parte de este proceso la evaluación de los mismos.

• Subproceso de Gestión de Distribución y Transporte Local

El objetivo de este subproceso es gestionar exitosamente la distribución final

de productos terminados del Parque Tecno Científico Industrial desde el

almacén hasta el destino, a nivel nacional, solicitado por el cliente; logrando

cumplir con entregas en las condiciones esperadas de la mercancía, en el

tiempo necesario y al mínimo costo posible.

Ilustración 18: Red de Distribución y Transporte Local

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

109

• Subproceso de Gestión de Distribución y Transporte Internacional

El objetivo de este subproceso es gestionar exitosamente la distribución final

de productos terminados desde el almacén hasta el destino, a nivel

internacional, solicitado por el cliente; logrando cumplir con entregas en las

condiciones esperadas de la mercancía, en el tiempo necesario y al mínimo

costo posible. Para llevar a cabo esta labor, se incluye a la cadena logística,

un Operador Logístico que cubrirá la operatividad de exportación en estricta

coordinación con el Encargado de este subproceso.

Ilustración 19: Red de Distribución y Transporte Internacional

8.1. Cadena de Suministro

Una cadena de suministros es una red de instalaciones y medios de

distribución que tiene por función la obtención de materiales,

transformación de dichos materiales en productos intermedios y productos

terminados y distribución de estos productos terminados a los

consumidores.

Para realizar la cadena de suministro del campus tecnológico se tomaron

en cuenta los proveedores globales de los productos por enfoques

(territorial, temático y potencial).

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

110

9. FINANZAS

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

111

9.1. Supuestos Generales

a) Planificación de Ventas

Suponiendo las siguientes ventas anuales por los productos que existen dentro de cada Centro de Excelencia se obtiene

S/. 2, 030, 300,000.00 como ingreso anual.

Unidad de Medida Meta Fisica Anual Precio Unitario S/. Ingreso total anual S/.

Ingresos 2,030,300,000.00

Centro de Excelencia en Recursos Naturales, Medioambiente y Cambio Climático Servicio 350,000.00 1,000.00 350,000,000.00

Centro de Excelencia en Biomedicina y Salud Servicio 300,000.00 5,500.00 1,650,000,000.00

Centro de Excelencia en Gestión Cultural, Igualdad y Género Servicio 9,000.00 300.00 2,700,000.00

Centro de Excelencia en Servicios y Consumo Servicio 8,000.00 250.00 2,000,000.00

Centro de Excelencia en Reinserción y Progreso Social Servicio 6,000.00 250.00 1,500,000.00

Centro de Excelencia en Emergencias y Desastres Servicio 7,000.00 300.00 2,100,000.00

Centro de Excelencia en Urbanismo y Transporte Servicio 10,000.00 400.00 4,000,000.00

Centro de Excelencia en Industria y Materiales Servicio 8,000.00 500.00 4,000,000.00

Centro de Excelencia en Alimentos y Energia Servicio 8,000.00 500.00 4,000,000.00

Centro de Excelencia en Gobierno y Políticas Públicas Servicio 8,000.00 500.00 4,000,000.00

Centro de Excelencia en Educación e Inteligencia Artif icial Servicio 10,000.00 600.00 6,000,000.00

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

112

b) Costos del Proyecto

COSTOS DEL PROYECTO

PRECIO MERCADO FC PRECIOS SOCIALES

Unidad de medida Meta Fisica Costo unitario Costo Total

Infraestructura para el desarrollo del Campus Universitario. 8,367,400.00 5,622,892.80

Construcción del Campus Universitario8,367,400.00 5,622,892.80

Construcción de infraestructura del Campus Tecnológico (Sede Central)Centro 1.00 4,785,200.00 4,785,200.00 0.672

3,215,654.40

Construcción del campo experimental descentralizado Centro 1.00 3,582,200.00 3,582,200.00 0.672 2,407,238.40

Equipamiento para el desarrollo del Campus Tecnológico14,520,528.50 12,201,600.10

Equipamiento del Campus Tecnológico 9,364,083.25 7,868,639.15

Área de contabilidad y finanzas Global 1.00 2,448,196.25 2,448,196.25 0.8403 2,057,219.31

Área administrativa / planificación Global 1.00 2,274,787.00 2,274,787.00 0.8403 1,911,503.52

Área de RR.HH Global 1.00 2,244,200.00 2,244,200.00 0.8403 1,885,801.26

Área de TIC Global 1.00 259,050.00 259,050.00 0.8403 217,679.72

Área de auditoría / calidad Global 1.00 149,750.00 149,750.00 0.8403 125,834.93

Área de logística Global 1.00 65,950.00 65,950.00 0.8403 55,417.79

Área de servicios empresariales Global 1.00 68,050.00 68,050.00 0.8403 57,182.42

Área de servicios financieros Global 1.00 73,550.00 73,550.00 0.8403 61,804.07

Área de servicios académicos Global 1.00 1,780,550.00 1,780,550.00 0.8403 1,496,196.17

Área de servicios adaptativos 5,156,445.25 4,332,960.94

Área centros de incubadoras Global 1.00 350,786.25 350,786.25 0.8403 294,765.69

Área de corporaciones Global 1.00 604,167.00 604,167.00 0.8403 507,681.53

Área legal Global 1.00 255,024.25 255,024.25 0.8403 214,296.88

Área de imagen institucional Global 1.00 232,338.25 232,338.25 0.8403 195,233.83

Área de marketing Global 1.00 108,539.50 108,539.50 0.8403 91,205.74

Área de propiedad intelectual y patentes Global 1.00 60,890.00 60,890.00 0.8403 51,165.87

Área de innovación Global 1.00 3,544,700.00 3,544,700.00 0.8403 2,978,611.41

Adecuado desarrollo de capacidades en el campus tecnológico 1,945,140.00 1,420,368.00Fortalecimiento de capacidades en innovación tecnológica 1,237,140.00 712,368.00

Empleados eficientes en la captación para incubadores de alto valor agregado Taller 4.00 66,285.00 265,140.00 1 265,140.00

Desarrollo de capacidades y mejora en centros de incubadoras Mes 48.00 20,250.00 972,000.00 0.91 884,520.00

Formación productos bandera del campus tecnológico 8,000.00 1 8,000.00

Gestión e integración de proyectos de innovación tecnológica Global 1.00 8,000.00 8,000.00 1 8,000.00

Implementación de planes de negocios productivos en el campus universitario 700,000.00 1 700,000.00

Modelo de Negocio del Servicio de Pasantía para Emprendedurismo del Campus

Tecnológico del Parque Tecno Científico Industrial UNHEVAL Global 1.00 70,000.00 70,000.00 1 70,000.00

Costos Indirectos

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

113

Costo Total del proyecto

Modelo de Negocio del Servicio de Pasantía para Governanza del Campus Tecnológico del

Parque Tecno Científico Industrial UNHEVAL Global 1.00 70,000.00 70,000.00 1 70,000.00

Modelo de Negocio del Servicio de Pasantía para Asociatividad del Campus Tecnológico del

Parque Tecno Científico Industrial UNHEVAL Global 1.00 70,000.00 70,000.00 1 70,000.00

Modelo de Negocio del Servicio de Tercerización Logística del Campus Tecnológico del

Parque Tecno Científico Industrial UNHEVAL Global 1.00 70,000.00 70,000.00 1 70,000.00

Modelo de Negocio del Servicio de Incubadoras de MYPES del Campus Tecnológico del

Parque Tecno Científico Industrial UNHEVAL Global 1.00 70,000.00 70,000.00 1 70,000.00

Modelo de Negocio del Servicio de Adaptación para Tercerización de Soporte Técnico del

Campus Tecnológico del Parque Tecno Científico Industrial UNHEVAL Global 1.00 70,000.00 70,000.00 1 70,000.00

Modelo de Negocio del Servicio de Bancarización para MYPES del Campus Tecnológico del

Parque Tecno Científico Industrial UNHEVAL Global 1.00 70,000.00 70,000.00 1 70,000.00

Modelo de Negocio del Servicio de Bancarización Académica del Campus Tecnológico del

Parque Tecno Científico Industrial UNHEVAL Global 1.00 70,000.00 70,000.00 1 70,000.00

Modelo de Negocio del Servicio de Bancarización para Usuarios Finales del Campus

Tecnológico del Parque Tecno Científico Industrial UNHEVAL Global 1.00 70,000.00 70,000.00 1 70,000.00

Modelo de Negocio del Servicio de Tercerización de Innovación Tecnológica del Campus

Tecnológico del Parque Tecno Científico Industrial UNHEVAL Global 1.00 70,000.00 70,000.00 1 70,000.00

Desarrollo de transferencia tecnológica en el Campus Tecnológico 385,000.00 286,027.00Publicación de procesos mejorados de la produccion en el campus tecnológico 52,000.00 47,320.00

Edición y publicación de la revista tecnológica Revista 1.00 35,000.00 35,000.00 0.91 31,850.00

Página web Pagina 1.00 17,000.00 17,000.00 0.91 15,470.00

Servicio de pasantias intra e extraregional 333,000.00 238,707.00

Pasantías de transferencias tecnológicas Consultoria 1.00 26,500.00 26,500.00 0.909 24,088.50

Formación de incubadoras de MYPES Consultoria 1.00 36,500.00 36,500.00 0.909 33,178.50

Instalación de centros de innovación tecnológica Consultoria 1.00 90,000.00 90,000.00 0.672 60,480.00

Instalación de módulos demostrativos de innovación tecnológica Consultoria 1.00 90,000.00 90,000.00 0.672 60,480.00

Módulo demostrativo de incubadoras de MYPES Consultoria 1.00 90,000.00 90,000.00 0.672 60,480.00

COSTOS DIRECTOS TOTALES 25,218,068.50 19,530,887.90

Administracion y gestion del Proyecto 4,522,550.13 3,910,863.01

Elaboración de expediente técnico Estudio 1.00 201,000.00 201,000.00 0.909 182,709.00

Equipamiento del proyecto Global 1.00 630,451.71 630,451.71 0.672 423,663.55

Administración del proyecto Mes 1.00 3,477,098.42 3,477,098.42 0.909 3,160,682.46

Supervisión Mes 1.00 214,000.00 214,000.00 0.672 143,808.00

COSTOS INDIRECTOS TOTALES 4,522,550.13 3,910,863.01

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 29,740,618.63 23,441,750.91

Administracion y gestion del Proyecto 2,499,282,406.51 1,922,604,847.18

Elaboración de expediente técnico Estudio 1.00 152,201,000.00 152,201,000.00 0.909 138,350,709.00

Equipamiento del proyecto Global 1.00 1,288,384,566.81 1,288,384,566.81 0.672 865,794,428.89

Administración del proyecto Mes 1.00 873,482,839.70 873,482,839.70 0.909 793,995,901.29

Supervisión Mes 1.00 185,214,000.00 185,214,000.00 0.672 124,463,808.00

COSTOS INDIRECTOS TOTALES 2,499,282,406.51 1,922,604,847.18

Costos Directos

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS TECNOLÓGICO - UNHEVAL

Concepto FC

Bienes importados (transables)

0.8403

Bienes nacionales (no transables)

0.672

Mano de obra calificada

0.909

Mano de obra no calificada

0.6

Combustible 0.66

Gastos indirectos 0.909

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

115

Costos de Operación y Mantenimiento

C) Flujo de Caja

A PRECIOS SOCIALES

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOUnidad de

MedidaMeta Fisica

Costo

Unitario s/.Costo total S/.

Operación 1,951,552.00

Remuneraciones 2,820,000,000.00

2.6.8 1.4 1 Jefe del proyecto Mes 120000 8,000.00 960,000,000.00

2.6.8 1.4 1 Especialista en investigación Mes 120000 6,500.00 780,000,000.00

2.6.8 1.4 1 Asistente de investigación Mes 120000 3,000.00 360,000,000.00

2.6.8 1.4 1 Auxiliar de oficina Mes 120000 2,200.00 264,000,000.00

2.6.8 1.4 1 Chofer Mes 120000 2,000.00 240,000,000.00

2.6.8 1.4 1 Guardián Mes 120000 1,800.00 216,000,000.00

Mantenimiento 366,750,000.00

2.6.3 2.9 5 Servicios de mantenimiento Global 9000 15,000.00 135,000,000.00

2.6.3 2.9 5 Bienes de consumo Global 9000 25,750.00 231,750,000.00

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO368,701,552.00

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

116

Suponiendo que nuestros ingresos aumentan el segundo año en 40% y a partir del año 2 solo se incrementa en 10%,

obtenemos el siguiente flujo de caja y sus respectivos indicadores para determinar la viabilidad del proyecto.

Con los resultados obtenidos en las tablas se obtiene que el proyecto es viable con los precios sociales ya que se obtiene

VAN = 7, 791, 967,747.25 y un TIR= 19.43% que es mayor a nuestro costo de oportunidad que es 9%, lo cual asegura la

viabilidad del proyecto.

A PRECIOS DE MERCADO

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.- BENEFICIOS DEL PROYECTO 2,030,300,000.00 2,842,420,000.00 3,126,662,000.00 3,439,328,200.00 3,783,261,020.00 4,161,587,122.00 4,577,745,834.20 5,035,520,417.62 5,539,072,459.38 6,092,979,705.32

1.1. VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN INCREMENTAL 2,030,300,000.00 2,842,420,000.00 3,126,662,000.00 3,439,328,200.00 3,783,261,020.00 4,161,587,122.00 4,577,745,834.20 5,035,520,417.62 5,539,072,459.38 6,092,979,705.32

1.2. VALOR RESIDUAL DEL PROYECTO 4,341,077,613.42

2.- EGRESOS 3,687,015,520.00 368,701,552.00 368,701,552.00 368,701,552.00 368,701,552.00 368,701,552.00 368,701,552.00 368,701,552.00 368,701,552.00 368,701,552.00 368,701,552.00

2.2.1. INVERSIÓN 28,266,973,742.66 9,893,440,809.93 7,066,743,435.66 4,240,046,061.40 3,957,376,323.97 3,109,367,111.69 0 0 0 0 0

2.2.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 368,701,552.00 368,701,552.00 368,701,552.00 368,701,552.00 368,701,552.00 368,701,552.00 368,701,552.00 368,701,552.00 368,701,552.00 368,701,552.00

3. FLUJO NETO DEL PROYECTO -24,579,958,222.66 1,661,598,448.00 2,473,718,448.00 2,757,960,448.00 3,070,626,648.00 3,414,559,468.00 3,792,885,570.00 4,209,044,282.20 4,666,818,865.62 5,170,370,907.38 5,724,278,153.32

4. FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (9%) 1.00000 0.91743 0.84168 0.77218 0.70843 0.64993 0.59627 0.54703 0.50187 0.46043 0.42241

5. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO DEL PROYECTO -24,579,958,222.66 1,524,402,245.87 2,082,079,326.66 2,129,651,496.61 2,175,309,331.21 2,219,229,368.64 2,261,573,739.98 2,302,491,360.43 2,342,119,022.00 2,380,582,396.16 2,417,996,953.64

6. VALOR ACTUAL NETO DEL PROYECTO -2,744,522,981.47

6. TASA INTERNA DE RETORNO 6.81%

7. RATIO BENEFICIO/COSTO (B/C) S/. 10.23

RUBRO

A PRECIOS SOCIALES

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.- BENEFICIOS DEL PROYECTO 1,845,542,700.00 2,583,759,780.00 2,842,135,758.00 3,126,349,333.80 3,438,984,267.18 3,782,882,693.90 4,161,170,963.29 4,577,288,059.62 5,035,016,865.58 5,538,518,552.14

1.1. VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN INCREMENTAL 1,845,542,700.00 2,583,759,780.00 2,842,135,758.00 3,126,349,333.80 3,438,984,267.18 3,782,882,693.90 4,161,170,963.29 4,577,288,059.62 5,035,016,865.58 5,538,518,552.14

1.2. VALOR RESIDUAL DEL PROYECTO 4,341,077,613.42

2.- EGRESOS 3,097,093,036.80 309,709,303.68 309,709,303.68 309,709,303.68 309,709,303.68 309,709,303.68 309,709,303.68 309,709,303.68 309,709,303.68 309,709,303.68 309,709,303.68

2.2.1. INVERSIÓN 15,316,803,748.26 5,360,881,311.89 3,829,200,937.06 2,297,520,562.24 2,144,352,524.76 1,684,848,412.31 0 0 0 0 0

2.2.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 309,709,303.68 309,709,303.68 309,709,303.68 309,709,303.68 309,709,303.68 309,709,303.68 309,709,303.68 309,709,303.68 309,709,303.68 309,709,303.68

3. FLUJO NETO DEL PROYECTO -12,219,710,711.46 1,535,833,396.32 2,274,050,476.32 2,532,426,454.32 2,816,640,030.12 3,129,274,963.50 3,473,173,390.22 3,851,461,659.61 4,267,578,755.94 4,725,307,561.90 5,228,809,248.46

4. FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (9%) 1.00000 0.91743 0.84168 0.77218 0.70843 0.64993 0.59627 0.54703 0.50187 0.46043 0.42241

5. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO DEL PROYECTO -12,219,710,711.46 1,409,021,464.51 1,914,022,789.60 1,955,497,872.50 1,995,378,807.83 2,033,814,015.14 2,070,939,813.17 2,106,881,420.51 2,141,753,873.45 2,175,662,868.26 2,208,705,533.74

6. VALOR ACTUAL NETO DEL PROYECTO 7,791,967,747.25

6. TASA INTERNA DE RETORNO 19.43%

7. RATIO BENEFICIO/COSTO (B/C) S/. 11.07

RUBRO

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

117

d) Análisis de Sensibilidad

Desarrollaremos el análisis de sensibilidad con la variación de nuestros costos al aumentar o disminuir, para así determinar

si nuestro proyecto sigue siendo viable.

Variación de los costos del proyecto 30.00%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN INCREMENTAL 2030 300 000.00 2842 420 000.00 3126 662 000.00 3439 328 200.00 3783 261 020.00 4161 587 122.00 4577 745 834.20 5035 520 417.62 5539 072 459.38 6092 979 705.32 24023 585 135.62

2. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 4793 120 176.00 479 312 017.60 479 312 017.60 479 312 017.60 479 312 017.60 479 312 017.60 479 312 017.60 479 312 017.60 479 312 017.60 479 312 017.60 479 312 017.60 4793 120 176.00

3. FLUJO NETO DEL PROYECTO 35835 756 582.52 1550 987 982.40 2363 107 982.40 2647 349 982.40 2960 016 182.40 3303 949 002.40 3682 275 104.40 4098 433 816.60 4556 208 400.02 5059 760 441.78 5613 667 687.72 35835 756 582.52

4. FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (9%) 1.00000 0.91743 0.84168 0.77218 0.70843 0.64993 0.59627 0.54703 0.46651 0.46043 0.42241

5. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO DEL PROYECTO 35835 756 582.52 1422 924 754.50 1988 980 710.71 2044 239 922.35 2096 950 088.77 2147 340 155.39 2195 620 333.33 2241 983 647.90 2125 504 844.38 2329 654 265.09 2371 273 897.61 56800 229 202.57

VANE = S/. 56,800,229,202.57

VALOR ACTUALRUBRO

AÑOS

Variación de los costos del proyecto 20.00%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN INCREMENTAL 2030 300 000.00 2842 420 000.00 3126 662 000.00 3439 328 200.00 3783 261 020.00 4161 587 122.00 4577 745 834.20 5035 520 417.62 5539 072 459.38 6092 979 705.32 24023 585 135.62

2. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 4424 418 624.00 442 441 862.40 442 441 862.40 442 441 862.40 442 441 862.40 442 441 862.40 442 441 862.40 442 441 862.40 442 441 862.40 442 441 862.40 442 441 862.40 4424 418 624.00

3. FLUJO NETO DEL PROYECTO 36204 458 134.52 1587 858 137.60 2399 978 137.60 2684 220 137.60 2996 886 337.60 3340 819 157.60 3719 145 259.60 4135 303 971.80 4593 078 555.22 5096 630 596.98 5650 537 842.92 36204 458 134.52

4. FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (9%) 1.00000 0.91743 0.84168 0.77218 0.70843 0.64993 0.59627 0.54703 0.46651 0.46043 0.42241

5. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO DEL PROYECTO 36204 458 134.52 1456 750 584.95 2020 013 582.70 2072 710 447.10 2123 069 836.25 2171 303 226.47 2217 604 802.22 2262 152 885.41 2142 705 043.89 2346 630 308.78 2386 848 249.62 57404 247 101.92

VANE = S/. 57,404,247,101.92

RUBRO

AÑOSVALOR ACTUAL

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

118

Variación de los costos del proyecto 10.00%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN INCREMENTAL 2030 300 000.00 2842 420 000.00 3126 662 000.00 3439 328 200.00 3783 261 020.00 4161 587 122.00 4577 745 834.20 5035 520 417.62 5539 072 459.38 6092 979 705.32 24023 585 135.62

2. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 4055 717 072.00 405 571 707.20 405 571 707.20 405 571 707.20 405 571 707.20 405 571 707.20 405 571 707.20 405 571 707.20 405 571 707.20 405 571 707.20 405 571 707.20 4055 717 072.00

3. FLUJO NETO DEL PROYECTO 36573 159 686.52 1624 728 292.80 2436 848 292.80 2721 090 292.80 3033 756 492.80 3377 689 312.80 3756 015 414.80 4172 174 127.00 4629 948 710.42 5133 500 752.18 5687 407 998.12 36573 159 686.52

4. FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (9%) 1.00000 0.91743 0.84168 0.77218 0.70843 0.64993 0.59627 0.54703 0.46651 0.46043 0.42241

5. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO DEL PROYECTO 36573 159 686.52 1490 576 415.41 2051 046 454.68 2101 180 971.85 2149 189 583.73 2195 266 297.55 2239 589 271.10 2282 322 122.92 2159 905 243.40 2363 606 352.47 2402 422 601.63 58008 265 001.28

VANE = S/. 58,008,265,001.28

RUBRO

AÑOSVALOR ACTUAL

Variación de los costos del proyecto -10.00%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN INCREMENTAL 2030 300 000.00 2842 420 000.00 3126 662 000.00 3439 328 200.00 3783 261 020.00 4161 587 122.00 4577 745 834.20 5035 520 417.62 5539 072 459.38 6092 979 705.32 24023 585 135.62

2. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 3318 313 968.00 331 831 396.80 331 831 396.80 331 831 396.80 331 831 396.80 331 831 396.80 331 831 396.80 331 831 396.80 331 831 396.80 331 831 396.80 331 831 396.80 3318 313 968.00

3. FLUJO NETO DEL PROYECTO 37310 562 790.52 1698 468 603.20 2510 588 603.20 2794 830 603.20 3107 496 803.20 3451 429 623.20 3829 755 725.20 4245 914 437.40 4703 689 020.82 5207 241 062.58 5761 148 308.52 37310 562 790.52

4. FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (9%) 1.00000 0.91743 0.84168 0.77218 0.70843 0.64993 0.59627 0.54703 0.46651 0.46043 0.42241

5. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO DEL PROYECTO 37310 562 790.52 1558 228 076.33 2113 112 198.64 2158 122 021.36 2201 429 078.69 2243 192 439.72 2283 558 208.87 2322 660 597.93 2194 305 642.42 2397 558 439.85 2433 571 305.65 59216 300 799.98

VANE = S/. 59,216,300,799.98

VALOR ACTUALRUBRO

AÑOS

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

119

Variación de los costos del proyecto -20.00%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN INCREMENTAL 2030 300 000.00 2842 420 000.00 3126 662 000.00 3439 328 200.00 3783 261 020.00 4161 587 122.00 4577 745 834.20 5035 520 417.62 5539 072 459.38 6092 979 705.32 24023 585 135.62

2. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 2949 612 416.00 294 961 241.60 294 961 241.60 294 961 241.60 294 961 241.60 294 961 241.60 294 961 241.60 294 961 241.60 294 961 241.60 294 961 241.60 294 961 241.60 2949 612 416.00

3. FLUJO NETO DEL PROYECTO 37679 264 342.52 1735 338 758.40 2547 458 758.40 2831 700 758.40 3144 366 958.40 3488 299 778.40 3866 625 880.40 4282 784 592.60 4740 559 176.02 5244 111 217.78 5798 018 463.72 37679 264 342.52

4. FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (9%) 1.00000 0.91743 0.84168 0.77218 0.70843 0.64993 0.59627 0.54703 0.46651 0.46043 0.42241

5. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO DEL PROYECTO 37679 264 342.52 1592 053 906.79 2144 145 070.62 2186 592 546.11 2227 548 826.17 2267 155 510.80 2305 542 677.75 2342 829 835.44 2211 505 841.93 2414 534 483.54 2449 145 657.66 59820 318 699.33

VANE = S/. 59,820,318,699.33

RUBRO

AÑOSVALOR ACTUAL

Variación de los costos del proyecto -30.00%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN INCREMENTAL 2030 300 000.00 2842 420 000.00 3126 662 000.00 3439 328 200.00 3783 261 020.00 4161 587 122.00 4577 745 834.20 5035 520 417.62 5539 072 459.38 6092 979 705.32 24023 585 135.62

2. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 2580 910 864.00 258 091 086.40 258 091 086.40 258 091 086.40 258 091 086.40 258 091 086.40 258 091 086.40 258 091 086.40 258 091 086.40 258 091 086.40 258 091 086.40 2580 910 864.00

3. FLUJO NETO DEL PROYECTO 38047 965 894.52 1772 208 913.60 2584 328 913.60 2868 570 913.60 3181 237 113.60 3525 169 933.60 3903 496 035.60 4319 654 747.80 4777 429 331.22 5280 981 372.98 5834 888 618.92 38047 965 894.52

4. FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (9%) 1.00000 0.91743 0.84168 0.77218 0.70843 0.64993 0.59627 0.54703 0.46651 0.46043 0.42241

5. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO DEL PROYECTO 38047 965 894.52 1625 879 737.25 2175 177 942.60 2215 063 070.87 2253 668 573.65 2291 118 581.88 2327 527 146.63 2362 999 072.95 2228 706 041.44 2431 510 527.23 2464 720 009.66 60424 336 598.68

VANE = S/. 60,424,336,598.68

RUBRO

AÑOSVALOR ACTUAL

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS INDUSTRIAL

120

En Resumen

CON RESPECTO A LOS COSTOS DEL PROYECTO

% VARIACIONES ALTERNATIVA I

VANS

-30% S/. 60,424,336,598.68

-20% S/. 59,820,318,699.33

-10% S/. 59,216,300,799.98

0% -S/. 2,744,522,981.47

10% S/. 58,008,265,001.28

20% S/. 57,404,247,101.92

30% S/. 56,800,229,202.57

De acuerdo a los resultados aunque exista un aumento en los costos, el proyecto seguirá siendo VIABLE ya que nuestro

VAN sigue siendo positivo.