4. Lampiran 4

Lampiran IV

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

5 TAHUN 2012

28 December 2012

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2013

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

212.084.498.987,00 Urusan Wajib 119.905.804.269,00 7.114.917.500,00 85.063.777.218,00 1

37.191.743.183,00 Pendidikan 22.770.021.102,00 898.008.000,00 13.523.714.081,00 1.01

37.191.743.183,00 DINAS PENDIDIKAN 22.770.021.102,00 898.008.000,00 13.523.714.081,00 1.01 . 1.01.01

7.309.811.765,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20.000.000,00 44.533.000,00 7.245.278.765,00 1.01 . 1.01.01 . 01

41.505.000,00 0,00 41.505.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 01 . 01

141.480.000,00 0,00 141.480.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

354.914.000,00 0,00 354.914.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 01 . 06

174.119.000,00 0,00 174.119.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.01 . 01 . 09

1.523.044.599,00 0,00 1.523.044.599,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

313.754.840,00 0,00 313.754.840,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

122.560.551,00 0,00 122.560.551,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

227.572.475,00 0,00 227.572.475,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 13

139.880.000,00 20.000.000,00 119.880.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 15

1.026.099.000,00 0,00 1.026.099.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

2.396.232.300,00 0,00 2.351.699.300,00 44.533.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.01 . 1.01.01 . 01 . 22

848.650.000,00 0,00 848.650.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 26

1.265.473.163,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.150.968.338,00 6.500.000,00 108.004.825,00 1.01 . 1.01.01 . 02

418.579.800,00 412.000.000,00 3.104.800,00 3.475.000,00 Pembangunan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 03

694.124.238,00 678.968.338,00 15.155.900,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 09

147.877.125,00 60.000.000,00 84.852.125,00 3.025.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

4.892.000,00 0,00 4.892.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 26

186.550.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 186.550.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05

186.550.000,00 0,00 186.550.000,00 0,00 Pelatihan SDM1.01 . 1.01.01 . 05 . 06

180.003.600,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 180.003.600,00 1.01 . 1.01.01 . 06

180.003.600,00 0,00 180.003.600,00 0,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan

publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008

1.01 . 1.01.01 . 06 . 10

3.106.638.500,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 2.189.860.000,00 418.275.000,00 498.503.500,00 1.01 . 1.01.01 . 15

2.048.037.700,00 2.029.860.000,00 8.652.700,00 9.525.000,00 Pembangunan gedung sekolah1.01 . 1.01.01 . 15 . 01

Halaman 1REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN



JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

234.928.100,00 160.000.000,00 73.628.100,00 1.300.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 1.01.01 . 15 . 18

823.672.700,00 0,00 416.222.700,00 407.450.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 59

17.402.132.455,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 14.632.698.733,00 152.375.000,00 2.617.058.722,00 1.01 . 1.01.01 . 16


32.552.673,00 0,00 32.552.673,00 0,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 18

19.339.644,00 0,00 19.339.644,00 0,00 Pengadaan perlengkapan sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 20

57.948.645,00 0,00 57.948.645,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 23

131.275.600,00 0,00 128.300.600,00 2.975.000,00 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 70

33.906.700,00 0,00 26.481.700,00 7.425.000,00 Sosialisasi ujian sekolah (UASBN) SD/MI1.01 . 1.01.01 . 16 . 87

159.118.700,00 0,00 135.593.700,00 23.525.000,00 Pelaksanaan UASBN SD/MI1.01 . 1.01.01 . 16 . 88

64.982.060,00 0,00 62.307.060,00 2.675.000,00 Lomba cerdas cermat SD/MI1.01 . 1.01.01 . 16 . 90

52.005.500,00 0,00 52.005.500,00 0,00 Pelaksanaan ujian SMP/MTs1.01 . 1.01.01 . 16 . 92

43.340.400,00 0,00 33.990.400,00 9.350.000,00 Fasilitasi pelaksanaan ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK) Paket A, B dan C1.01 . 1.01.01 . 16 . 97

13.282.538.133,00 13.148.548.733,00 85.339.400,00 48.650.000,00 Peningkatan fisik dan sarana peningkatan mutu pendidikan1.01 . 1.01.01 . 16 . 100

51.316.900,00 0,00 34.016.900,00 17.300.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan BOS SD/SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 103

1.435.440.000,00 0,00 1.435.440.000,00 0,00 Penyaluran dana daerah bawahan untuk siswa dan guru1.01 . 1.01.01 . 16 . 105

85.604.600,00 0,00 63.279.600,00 22.325.000,00 Workshop kurikulum tingkat satuan pendidikan SD (KTSP-SD)1.01 . 1.01.01 . 16 . 106

65.536.000,00 0,00 62.861.000,00 2.675.000,00 Pelaksanaan Try Out UN SD/MI1.01 . 1.01.01 . 16 . 108

199.685.600,00 0,00 197.010.600,00 2.675.000,00 Test kemampuan IQ Anak tingkat SD/MI1.01 . 1.01.01 . 16 . 109

179.249.100,00 0,00 176.574.100,00 2.675.000,00 Test kemampuan IQ Anak tingkat SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 110

6.399.303.750,00 Program Pendidikan Menengah 4.739.324.031,00 73.050.000,00 1.586.929.719,00 1.01 . 1.01.01 . 17


897.735.100,00 885.937.500,00 6.922.600,00 4.875.000,00 Penambahan ruang guru sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 04

920.760.500,00 912.372.000,00 6.438.500,00 1.950.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa1.01 . 1.01.01 . 17 . 15

677.198.406,00 438.114.531,00 239.083.875,00 0,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 1.01.01 . 17 . 18

6.340.481,00 0,00 6.340.481,00 0,00 Pengadaan perlengkapan sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 20

77.779.738,00 0,00 77.779.738,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 23

801.080.000,00 790.560.000,00 5.395.000,00 5.125.000,00 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 44

339.360.800,00 0,00 334.260.800,00 5.100.000,00 Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia indutri1.01 . 1.01.01 . 17 . 66

419.991.500,00 0,00 417.766.500,00 2.225.000,00 Pelaksanaan bimbingan belajar SMA/SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 78

167.594.950,00 0,00 161.999.950,00 5.595.000,00 Penelusuran dan pembinaan siswa berbakat sains Tk. SMA1.01 . 1.01.01 . 17 . 81

194.378.900,00 0,00 175.053.900,00 19.325.000,00 Fasilitasi ujian nasional1.01 . 1.01.01 . 17 . 90

39.309.700,00 0,00 37.109.700,00 2.200.000,00 Kerjasama, monitoring dan evaluasi mahasiswa yang masuk ke PTN1.01 . 1.01.01 . 17 . 91

45.814.400,00 0,00 45.814.400,00 0,00 Ujian SMA/SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 97

29.499.775,00 0,00 26.984.775,00 2.515.000,00 Story telling1.01 . 1.01.01 . 17 . 100

19.948.000,00 0,00 18.323.000,00 1.625.000,00 Sosialisasi ujian nasional (UN) SMP/MTS, SMA/MA dan SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 105

30.328.000,00 0,00 19.588.000,00 10.740.000,00 Uji kompetensi siswa1.01 . 1.01.01 . 17 . 106

203.111.800,00 Program Pendidikan Non Formal 37.170.000,00 24.060.000,00 141.881.800,00 1.01 . 1.01.01 . 18




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

38.046.200,00 0,00 29.736.200,00 8.310.000,00 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan1.01 . 1.01.01 . 18 . 03

46.245.000,00 0,00 33.795.000,00 12.450.000,00 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup1.01 . 1.01.01 . 18 . 05

37.170.000,00 37.170.000,00 0,00 0,00 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 06

48.764.000,00 0,00 47.114.000,00 1.650.000,00 Kegiatan HAI1.01 . 1.01.01 . 18 . 14

32.886.600,00 0,00 31.236.600,00 1.650.000,00 Peringatan Hari Pendidikan Nasional1.01 . 1.01.01 . 18 . 15

952.914.450,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 174.015.000,00 778.899.450,00 1.01 . 1.01.01 . 20

67.946.780,00 0,00 48.521.780,00 19.425.000,00 Pelatihan membuat karya tuli ilmiah bagi guru Gol III dan IV1.01 . 1.01.01 . 20 . 16

37.424.600,00 0,00 28.249.600,00 9.175.000,00 Sosialisasi Sertifikasi Pendidik1.01 . 1.01.01 . 20 . 22

56.659.250,00 0,00 36.334.250,00 20.325.000,00 Pelatihan penggunaan alat peraga IPA1.01 . 1.01.01 . 20 . 28

111.045.300,00 0,00 82.570.300,00 28.475.000,00 Pelatihan managerial kepala sekolah dan calon kepala sekolah1.01 . 1.01.01 . 20 . 41

458.975.100,00 0,00 420.010.100,00 38.965.000,00 Pelatihan dan olimpiade guru mata pelajaran matematika dan sains tingkat SMP dan

SMA

1.01 . 1.01.01 . 20 . 45

44.970.900,00 0,00 16.495.900,00 28.475.000,00 Pelatihan guru muatan lokal tingkat SMP, SMA/SMK1.01 . 1.01.01 . 20 . 46

23.337.800,00 0,00 7.787.800,00 15.550.000,00 Penyelenggaraan penilaian dan penetapan angka kredit guru dan pengawas sekolah1.01 . 1.01.01 . 20 . 47

152.554.720,00 0,00 138.929.720,00 13.625.000,00 Pemilihan guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasi tingkat TK, SD/MI,

SMP/MTS dan SMA

1.01 . 1.01.01 . 20 . 48

185.803.700,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 5.200.000,00 180.603.700,00 1.01 . 1.01.01 . 22

22.991.000,00 0,00 20.316.000,00 2.675.000,00 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 01

154.812.700,00 0,00 152.287.700,00 2.525.000,00 Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 04

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 HUT dan Rakornas PGRI1.01 . 1.01.01 . 22 . 23

18.601.106.877,00 Kesehatan 6.785.071.200,00 269.645.000,00 11.546.390.677,00 1.02

12.199.954.627,00 DINAS KESEHATAN 4.795.424.000,00 184.915.000,00 7.219.615.627,00 1.02 . 1.02.01



61.900.000,00 40.000.000,00 21.900.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.01 . 01 . 02



60.574.000,00 0,00 60.574.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 10

94.922.750,00 0,00 93.172.750,00 1.750.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 11

76.695.700,00 73.355.000,00 3.340.700,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 13

6.840.000,00 0,00 6.840.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 15

106.482.000,00 0,00 106.482.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.02 . 1.02.01 . 01 . 17

268.484.000,00 0,00 268.484.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.02 . 1.02.01 . 01 . 22


45.540.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 45.000.000,00 0,00 540.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02

45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 22

540.000,00 0,00 540.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 26




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


148.326.000,00 0,00 148.326.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.02 . 1.02.01 . 05 . 01


keuangan

0,00 88.000.000,00 2.903.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06

90.903.000,00 0,00 2.903.000,00 88.000.000,00 Penyusunan Informasi Sistem Manajemen Mutu dalam Rangka Meningkatkan

Pelayanan Publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008

1.02 . 1.02.01 . 06 . 10

2.673.630.600,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 343.035.000,00 6.125.000,00 2.324.470.600,00 1.02 . 1.02.01 . 15

26.758.500,00 0,00 26.758.500,00 0,00 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 02

2.646.872.100,00 343.035.000,00 2.297.712.100,00 6.125.000,00 Pengadaan Obat-obatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 07

3.153.380.365,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2.434.034.000,00 28.400.000,00 690.946.365,00 1.02 . 1.02.01 . 16

2.485.337.700,00 2.434.034.000,00 33.678.700,00 17.625.000,00 Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan

jaringannya

1.02 . 1.02.01 . 16 . 03

593.150.765,00 0,00 593.150.765,00 0,00 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan1.02 . 1.02.01 . 16 . 12

26.167.400,00 0,00 17.892.400,00 8.275.000,00 Peringatan hasi kesehatan nasional (HKN)1.02 . 1.02.01 . 16 . 16

48.724.500,00 0,00 46.224.500,00 2.500.000,00 Pembentukan dokter kecil1.02 . 1.02.01 . 16 . 18

242.006.100,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 1.800.000,00 240.206.100,00 1.02 . 1.02.01 . 19

215.157.600,00 0,00 215.157.600,00 0,00 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 01

11.848.500,00 0,00 10.048.500,00 1.800.000,00 Gerakan Cuci Tangan Se Dunia1.02 . 1.02.01 . 19 . 09

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Promosi informasi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat1.02 . 1.02.01 . 19 . 12

431.667.200,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 0,00 431.667.200,00 1.02 . 1.02.01 . 20

404.580.600,00 0,00 404.580.600,00 0,00 Pemberian tambahan makanan dan vitamin1.02 . 1.02.01 . 20 . 02

27.086.600,00 0,00 27.086.600,00 0,00 Pemberian makanan tambahan dan vitamin bagi bayi, balita dan anak penderita gizi

buruk

1.02 . 1.02.01 . 20 . 11

46.509.200,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 6.400.000,00 40.109.200,00 1.02 . 1.02.01 . 21

35.054.100,00 0,00 35.054.100,00 0,00 Pembuatan jamban keluarga1.02 . 1.02.01 . 21 . 06

11.455.100,00 0,00 5.055.100,00 6.400.000,00 Pertemuan klinik sanitasi1.02 . 1.02.01 . 21 . 10

154.549.422,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 0,00 0,00 154.549.422,00 1.02 . 1.02.01 . 22

28.391.232,00 0,00 28.391.232,00 0,00 Pengadaan vaksin penyakit menular1.02 . 1.02.01 . 22 . 03

15.005.050,00 0,00 15.005.050,00 0,00 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah1.02 . 1.02.01 . 22 . 04

60.525.940,00 0,00 60.525.940,00 0,00 Peningkatan imunisasi1.02 . 1.02.01 . 22 . 08

50.627.200,00 0,00 50.627.200,00 0,00 Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular TB - Paru1.02 . 1.02.01 . 22 . 12

57.735.490,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 14.840.000,00 42.895.490,00 1.02 . 1.02.01 . 23

51.169.700,00 0,00 37.094.700,00 14.075.000,00 Rapat kerja kesehatan daerah1.02 . 1.02.01 . 23 . 08

6.565.790,00 0,00 5.800.790,00 765.000,00 Penyusunan profil kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 10

1.675.046.900,00 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 0,00 10.800.000,00 1.664.246.900,00 1.02 . 1.02.01 . 24

39.319.200,00 0,00 28.519.200,00 10.800.000,00 Pelayanan kesehatan THT1.02 . 1.02.01 . 24 . 02




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.026.675.300,00 0,00 1.026.675.300,00 0,00 Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah1.02 . 1.02.01 . 24 . 12

13.132.300,00 0,00 13.132.300,00 0,00 Pembuatan Taman Toga1.02 . 1.02.01 . 24 . 14

595.920.100,00 0,00 595.920.100,00 0,00 Pelayanan jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) dan jaminan persalinan

(jampersal)

1.02 . 1.02.01 . 24 . 16

1.867.246.250,00 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

1.860.000.000,00 0,00 7.246.250,00 1.02 . 1.02.01 . 25

1.867.246.250,00 1.860.000.000,00 7.246.250,00 0,00 Pembangunan puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 01

60.578.500,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 0,00 60.578.500,00 1.02 . 1.02.01 . 30

60.578.500,00 0,00 60.578.500,00 0,00 Pelayanan pemeliharaan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 30 . 01

13.320.750,00 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 0,00 3.600.000,00 9.720.750,00 1.02 . 1.02.01 . 31

13.320.750,00 0,00 9.720.750,00 3.600.000,00 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi

rumah tangga

1.02 . 1.02.01 . 31 . 02

49.474.400,00 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 0,00 23.200.000,00 26.274.400,00 1.02 . 1.02.01 . 32

13.261.800,00 0,00 6.861.800,00 6.400.000,00 Pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP)1.02 . 1.02.01 . 32 . 05

36.212.600,00 0,00 19.412.600,00 16.800.000,00 Pelatihan penanganan asfiksia1.02 . 1.02.01 . 32 . 12

6.401.152.250,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SALAK 1.989.647.200,00 84.730.000,00 4.326.775.050,00 1.02 . 1.02.02

2.200.921.350,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 50.926.200,00 0,00 2.149.995.150,00 1.02 . 1.02.02 . 01







100.879.200,00 50.926.200,00 49.953.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.02 . 1.02.02 . 01 . 14


53.772.000,00 0,00 53.772.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 16


16.191.100,00 0,00 16.191.100,00 0,00 Peneydiaan jasa dokumentasi kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 20

1.192.790.000,00 0,00 1.192.790.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.02 . 1.02.02 . 01 . 22


122.212.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 70.126.000,00 0,00 52.086.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02

70.126.000,00 70.126.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 07

22.086.000,00 0,00 22.086.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 30

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Sewa Rumah Dinas/Rumah Jabatan1.02 . 1.02.02 . 02 . 45






JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


keuangan

10.000.000,00 43.000.000,00 16.576.000,00 1.02 . 1.02.02 . 06

69.576.000,00 10.000.000,00 16.576.000,00 43.000.000,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan

publik untuk mecapai ISO 9001 : 2008

1.02 . 1.02.02 . 06 . 10

50.500.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 0,00 50.500.000,00 1.02 . 1.02.02 . 16

50.500.000,00 0,00 50.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.02 . 16 . 15

493.975.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 486.175.000,00 1.350.000,00 6.450.000,00 1.02 . 1.02.02 . 23

493.975.000,00 486.175.000,00 6.450.000,00 1.350.000,00 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.02 . 23 . 03

752.000.000,00 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 0,00 0,00 752.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 24

752.000.000,00 0,00 752.000.000,00 0,00 Pelayanan kesehatan tingkat lanjutan/Jamkesmas RSUD1.02 . 1.02.02 . 24 . 15

2.422.295.900,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah

sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

1.372.420.000,00 7.180.000,00 1.042.695.900,00 1.02 . 1.02.02 . 26

210.638.000,00 202.658.000,00 5.250.000,00 2.730.000,00 Pembangunan rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 01

1.035.045.900,00 0,00 1.032.845.900,00 2.200.000,00 Pengadaan obat-obatan rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 19

1.176.612.000,00 1.169.762.000,00 4.600.000,00 2.250.000,00 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)1.02 . 1.02.02 . 26 . 29

121.672.000,00 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/

rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

0,00 33.200.000,00 88.472.000,00 1.02 . 1.02.02 . 27

65.372.000,00 0,00 63.172.000,00 2.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 27 . 01

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 27 . 17

36.300.000,00 0,00 5.300.000,00 31.000.000,00 Kalibarasi alat-alat kesehatan1.02 . 1.02.02 . 27 . 22

86.240.903.992,00 Pekerjaan Umum 80.723.993.992,00 302.650.000,00 5.214.260.000,00 1.03

86.240.903.992,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 80.723.993.992,00 302.650.000,00 5.214.260.000,00 1.03 . 1.03.01



16.570.900,00 0,00 16.570.900,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 08


89.240.400,00 0,00 88.290.400,00 950.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 10



304.637.800,00 282.050.400,00 18.337.400,00 4.250.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 13





14.224.404.694,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12.697.248.194,00 24.250.000,00 1.502.906.500,00 1.03 . 1.03.01 . 02

8.115.710.824,00 7.063.036.324,00 1.040.024.500,00 12.650.000,00 Pembangunan gedung kantor (DAU)1.03 . 1.03.01 . 02 . 03

431.860.000,00 0,00 431.860.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 02 . 24

5.676.833.870,00 5.634.211.870,00 31.022.000,00 11.600.000,00 Pembangunan gedung kantor (DAK)1.03 . 1.03.01 . 02 . 45




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5




keuangan

0,00 13.200.000,00 11.800.000,00 1.03 . 1.03.01 . 06

25.000.000,00 0,00 11.800.000,00 13.200.000,00 Penyusunan informasi manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan publik

untuk mencapai ISO 9001 : 2008

1.03 . 1.03.01 . 06 . 10

35.813.199.650,00 Program pembangunan jalan dan jembatan 35.594.737.150,00 73.500.000,00 144.962.500,00 1.03 . 1.03.01 . 15

3.289.622.000,00 3.260.000.000,00 11.322.000,00 18.300.000,00 Pembangunan jalan - Pembukaan jalan (DAU)1.03 . 1.03.01 . 15 . 03

385.275.400,00 361.655.500,00 13.819.900,00 9.800.000,00 Pembangunan jembatan1.03 . 1.03.01 . 15 . 05

12.568.137.320,00 12.541.366.720,00 15.020.600,00 11.750.000,00 Pembangunan jalan - Perkerasan jalan (DAU)1.03 . 1.03.01 . 15 . 07

7.972.325.050,00 7.947.721.650,00 13.753.400,00 10.850.000,00 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (DAU)1.03 . 1.03.01 . 15 . 08

4.360.351.700,00 4.304.310.400,00 44.641.300,00 11.400.000,00 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (DAK)1.03 . 1.03.01 . 15 . 09

7.237.488.180,00 7.179.682.880,00 46.405.300,00 11.400.000,00 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (DAK)1.03 . 1.03.01 . 15 . 15

1.743.207.500,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 1.686.000.000,00 30.400.000,00 26.807.500,00 1.03 . 1.03.01 . 18

1.743.207.500,00 1.686.000.000,00 26.807.500,00 30.400.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 03

4.388.048.200,00 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 3.828.879.500,00 6.450.000,00 552.718.700,00 1.03 . 1.03.01 . 23

535.430.700,00 0,00 535.430.700,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat1.03 . 1.03.01 . 23 . 10

3.852.617.500,00 3.828.879.500,00 17.288.000,00 6.450.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana kebinamargaan dan bahaya kebakaran1.03 . 1.03.01 . 23 . 15

5.307.127.200,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

5.078.428.200,00 89.250.000,00 139.449.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24

1.112.312.000,00 1.061.375.000,00 25.512.000,00 25.425.000,00 Pembangunan/Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAU)1.03 . 1.03.01 . 24 . 10

967.790.000,00 932.217.000,00 24.073.000,00 11.500.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih/air minum1.03 . 1.03.01 . 24 . 11

767.099.000,00 701.882.000,00 26.092.000,00 39.125.000,00 Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun1.03 . 1.03.01 . 24 . 15

2.459.926.200,00 2.382.954.200,00 63.772.000,00 13.200.000,00 Pembangunan/Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK)1.03 . 1.03.01 . 24 . 18

8.564.560.000,00 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 8.526.800.700,00 13.550.000,00 24.209.300,00 1.03 . 1.03.01 . 29

8.564.560.000,00 8.526.800.700,00 24.209.300,00 13.550.000,00 Pembangunan/peningkatan infrastruktur1.03 . 1.03.01 . 29 . 02

13.690.173.648,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 13.023.849.848,00 46.850.000,00 619.473.800,00 1.03 . 1.03.01 . 30

4.110.654.760,00 4.091.463.860,00 10.890.900,00 8.300.000,00 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan (DAK)1.03 . 1.03.01 . 30 . 02

1.145.584.000,00 620.000.000,00 516.734.000,00 8.850.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan (DAU)1.03 . 1.03.01 . 30 . 03

886.238.000,00 838.640.000,00 37.998.000,00 9.600.000,00 Pembangunan sarana sanitasi pedesaan (DAK)1.03 . 1.03.01 . 30 . 11

6.140.750.888,00 6.110.053.988,00 17.946.900,00 12.750.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana daerah tertinggal (DAK)1.03 . 1.03.01 . 30 . 13

1.406.946.000,00 1.363.692.000,00 35.904.000,00 7.350.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan (DAK)1.03 . 1.03.01 . 30 . 14

548.292.500,00 Penataan Ruang 0,00 183.637.000,00 364.655.500,00 1.05

548.292.500,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0,00 183.637.000,00 364.655.500,00 1.05 . 1.06.01

548.292.500,00 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 0,00 183.637.000,00 364.655.500,00 1.05 . 1.06.01 . 24

62.330.500,00 0,00 38.705.500,00 23.625.000,00 Kesesuaian Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kab. Pakpak

Bharat

1.05 . 1.06.01 . 24 . 14




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

165.872.000,00 0,00 102.560.000,00 63.312.000,00 Fasilitasi dan koordinasi Rencana Tata Ruang Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat

oleh BKPRD Kab. Pakpak Bharat

1.05 . 1.06.01 . 24 . 15

320.090.000,00 0,00 223.390.000,00 96.700.000,00 Fasilitasi dan percepatan Perda RTRW Kab. Pakpak Bharat1.05 . 1.06.01 . 24 . 19

3.028.752.300,00 Perencanaan Pembangunan 140.920.000,00 938.395.000,00 1.949.437.300,00 1.06

3.028.752.300,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 140.920.000,00 938.395.000,00 1.949.437.300,00 1.06 . 1.06.01

805.571.750,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 60.920.000,00 2.850.000,00 741.801.750,00 1.06 . 1.06.01 . 01

750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.06 . 1.06.01 . 01 . 01



53.422.700,00 0,00 52.272.700,00 1.150.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 10



59.379.000,00 57.679.000,00 0,00 1.700.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 13

3.992.000,00 741.000,00 3.251.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.06 . 1.06.01 . 01 . 14





107.919.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 80.000.000,00 1.700.000,00 26.219.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02

81.700.000,00 80.000.000,00 0,00 1.700.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 22



keuangan

0,00 13.200.000,00 11.927.500,00 1.06 . 1.06.01 . 06

25.127.500,00 0,00 11.927.500,00 13.200.000,00 Penyusunan informasi manajemen mutu pelayanan publik untuk mencapai ISO 9001 :

2008

1.06 . 1.06.01 . 06 . 10

598.459.000,00 Program pengembangan data/informasi 0,00 450.530.000,00 147.929.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15

215.682.000,00 0,00 88.497.000,00 127.185.000,00 Penyusunan buku statistik Kabupaten Pakpak Bharat1.06 . 1.06.01 . 15 . 15

382.777.000,00 0,00 59.432.000,00 323.345.000,00 Penyusunan feasibility study pembangunan sarana dan prasarana daerah1.06 . 1.06.01 . 15 . 25

323.855.100,00 Program Kerjasama Pembangunan 0,00 103.812.000,00 220.043.100,00 1.06 . 1.06.01 . 16

52.222.300,00 0,00 34.517.300,00 17.705.000,00 Koordinasi pelaksanaan dana tugas pembantuan, dekonsentrasi1.06 . 1.06.01 . 16 . 06

77.460.300,00 0,00 53.718.300,00 23.742.000,00 Fasilitasi/Koordinasi program pengembangan kawasan agropolitan/forum kabupaten

/ kota

1.06 . 1.06.01 . 16 . 07

94.347.000,00 0,00 57.002.000,00 37.345.000,00 Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal

(PPDT)

1.06 . 1.06.01 . 16 . 08

99.825.500,00 0,00 74.805.500,00 25.020.000,00 Koordinasi penanggulangan masalah kemiskinan1.06 . 1.06.01 . 16 . 09

269.558.250,00 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan

daerah

0,00 0,00 269.558.250,00 1.06 . 1.06.01 . 20

269.558.250,00 0,00 269.558.250,00 0,00 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana1.06 . 1.06.01 . 20 . 01




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

722.953.700,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 247.408.000,00 475.545.700,00 1.06 . 1.06.01 . 21

69.120.000,00 0,00 35.322.000,00 33.798.000,00 Penyusunan rancangan RKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 08

67.734.200,00 0,00 37.684.200,00 30.050.000,00 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)1.06 . 1.06.01 . 21 . 12

70.114.100,00 0,00 42.959.100,00 27.155.000,00 Penyusunan KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)1.06 . 1.06.01 . 21 . 14

64.675.600,00 0,00 37.520.600,00 27.155.000,00 Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS)

1.06 . 1.06.01 . 21 . 15

277.460.000,00 0,00 232.595.000,00 44.865.000,00 Pelaksanaan Musrenbang Daerah, Provinsi dan Nasional1.06 . 1.06.01 . 21 . 20

97.295.000,00 0,00 60.545.000,00 36.750.000,00 Pelaksanaan musrenbang forum SKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 29

76.554.800,00 0,00 28.919.800,00 47.635.000,00 Fasilitasi penyusunan RKA SKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 35

175.308.000,00 Program perencanaan sosial dan budaya 0,00 118.895.000,00 56.413.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23

39.275.000,00 0,00 23.125.000,00 16.150.000,00 Fasilitasi perencanaan anggaran responsif gender1.06 . 1.06.01 . 23 . 15

136.033.000,00 0,00 33.288.000,00 102.745.000,00 Penyusunan perencanaan dan identifikasi tenaga kerja daerah1.06 . 1.06.01 . 23 . 16

437.085.400,00 Perhubungan 362.377.500,00 4.150.000,00 70.557.900,00 1.07

437.085.400,00 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PERHUBUNGAN, PERTAMANAN DAN

KEBERSIHAN

362.377.500,00 4.150.000,00 70.557.900,00 1.07 . 1.17.01

392.131.400,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 362.377.500,00 2.800.000,00 26.953.900,00 1.07 . 1.17.01 . 19

392.131.400,00 362.377.500,00 26.953.900,00 2.800.000,00 Pengadaan pagar pengaman jalan1.07 . 1.17.01 . 19 . 03

44.954.000,00 Program Pengembangan Sarana Penunjang Transportasi 0,00 1.350.000,00 43.604.000,00 1.07 . 1.17.01 . 21

44.954.000,00 0,00 43.604.000,00 1.350.000,00 Pengamanan Idul Fitri dan Tahun Baru1.07 . 1.17.01 . 21 . 05

1.515.154.050,00 Lingkungan Hidup 1.110.052.000,00 32.725.000,00 372.377.050,00 1.08


KEBERSIHAN

76.000.000,00 9.025.000,00 227.742.850,00 1.08 . 1.17.01

128.955.700,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 16.000.000,00 7.875.000,00 105.080.700,00 1.08 . 1.17.01 . 15

79.520.900,00 16.000.000,00 62.220.900,00 1.300.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan1.08 . 1.17.01 . 15 . 02

49.434.800,00 0,00 42.859.800,00 6.575.000,00 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan1.08 . 1.17.01 . 15 . 10

183.812.150,00 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 60.000.000,00 1.150.000,00 122.662.150,00 1.08 . 1.17.01 . 24

183.812.150,00 60.000.000,00 122.662.150,00 1.150.000,00 Penataan RTH1.08 . 1.17.01 . 24 . 05

1.202.386.200,00 DINAS KEHUTANAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTAMBANGAN 1.034.052.000,00 23.700.000,00 144.634.200,00 1.08 . 2.02.01

1.067.216.300,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1.032.552.000,00 8.175.000,00 26.489.300,00 1.08 . 2.02.01 . 17

1.067.216.300,00 1.032.552.000,00 26.489.300,00 8.175.000,00 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air1.08 . 2.02.01 . 17 . 01

120.169.900,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

0,00 15.525.000,00 104.644.900,00 1.08 . 2.02.01 . 19

56.447.800,00 0,00 43.472.800,00 12.975.000,00 Penyusunan status lingkungan hidup daerah1.08 . 2.02.01 . 19 . 08

63.722.100,00 0,00 61.172.100,00 2.550.000,00 Lomba pengetahuan lingkungan hidup Tingkat SD dan SLTP1.08 . 2.02.01 . 19 . 09

15.000.000,00 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 1.500.000,00 0,00 13.500.000,00 1.08 . 2.02.01 . 24

15.000.000,00 1.500.000,00 13.500.000,00 0,00 Pembuatan taman obat keluarga1.08 . 2.02.01 . 24 . 12




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

121.298.800,00 Pertanahan 0,00 6.400.000,00 114.898.800,00 1.09

121.298.800,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 6.400.000,00 114.898.800,00 1.09 . 1.20.03

121.298.800,00 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan

tanah

0,00 6.400.000,00 114.898.800,00 1.09 . 1.20.03 . 16

121.298.800,00 0,00 114.898.800,00 6.400.000,00 Pemasangan Pilar Patok Batas Tanah1.09 . 1.20.03 . 16 . 06

1.992.902.350,00 Kependudukan dan Catatan Sipil 508.349.200,00 93.640.000,00 1.390.913.150,00 1.10

1.992.902.350,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 508.349.200,00 93.640.000,00 1.390.913.150,00 1.10 . 1.10.01

825.783.800,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 102.749.200,00 900.000,00 722.134.600,00 1.10 . 1.10.01 . 01





106.784.600,00 97.749.200,00 8.135.400,00 900.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 13





98.329.250,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 98.329.250,00 1.10 . 1.10.01 . 02



351.146.900,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 35.875.000,00 315.271.900,00 1.10 . 1.10.01 . 05


112.246.900,00 0,00 76.371.900,00 35.875.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan1.10 . 1.10.01 . 05 . 02


keuangan

0,00 0,00 54.963.000,00 1.10 . 1.10.01 . 06

54.963.000,00 0,00 54.963.000,00 0,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan publik


1.10 . 1.10.01 . 06 . 10

662.679.400,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 405.600.000,00 56.865.000,00 200.214.400,00 1.10 . 1.10.01 . 15

418.856.700,00 405.600.000,00 7.731.700,00 5.525.000,00 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu1.10 . 1.10.01 . 15 . 01

50.405.400,00 0,00 45.315.400,00 5.090.000,00 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 06

100.686.700,00 0,00 92.136.700,00 8.550.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 07

44.245.600,00 0,00 26.545.600,00 17.700.000,00 Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 12

48.485.000,00 0,00 28.485.000,00 20.000.000,00 Penertiban administrasi kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 29

799.164.600,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 44.450.000,00 754.714.600,00 1.11

799.164.600,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN

DAN KB

0,00 44.450.000,00 754.714.600,00 1.11 . 1.22.01

799.164.600,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 0,00 44.450.000,00 754.714.600,00 1.11 . 1.22.01 . 16




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

65.886.500,00 0,00 44.886.500,00 21.000.000,00 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan

(P2TP2)

1.11 . 1.22.01 . 16 . 02

22.417.800,00 0,00 18.167.800,00 4.250.000,00 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak1.11 . 1.22.01 . 16 . 05

49.940.500,00 0,00 40.940.500,00 9.000.000,00 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan

anak

1.11 . 1.22.01 . 16 . 06

29.565.400,00 0,00 26.565.400,00 3.000.000,00 Peringatan Hari Anak1.11 . 1.22.01 . 16 . 10

631.354.400,00 0,00 624.154.400,00 7.200.000,00 Fasilitasi peran serta Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-

PKK) Kabupaten

1.11 . 1.22.01 . 16 . 12

957.550.405,00 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 772.970.000,00 38.525.000,00 146.055.405,00 1.12

957.550.405,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN

DAN KB

772.970.000,00 38.525.000,00 146.055.405,00 1.12 . 1.22.01

818.561.498,00 Program Keluarga Berencana 766.370.000,00 19.550.000,00 32.641.498,00 1.12 . 1.22.01 . 15

32.626.498,00 0,00 23.726.498,00 8.900.000,00 Pelayanan KIE1.12 . 1.22.01 . 15 . 02

785.935.000,00 766.370.000,00 8.915.000,00 10.650.000,00 Pengadaan alat keluarga berencana1.12 . 1.22.01 . 15 . 09

138.988.907,00 Program pelayanan kontrasepsi 6.600.000,00 18.975.000,00 113.413.907,00 1.12 . 1.22.01 . 17

73.718.009,00 0,00 59.793.009,00 13.925.000,00 Bulan bhakti sosial TNI Manunggal KB-KES1.12 . 1.22.01 . 17 . 05

65.270.898,00 6.600.000,00 53.620.898,00 5.050.000,00 Bulan bhakti sosial TP-PKK-KB-KES1.12 . 1.22.01 . 17 . 07

4.041.630.500,00 Sosial 203.055.700,00 90.355.000,00 3.748.219.800,00 1.13

4.041.630.500,00 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 203.055.700,00 90.355.000,00 3.748.219.800,00 1.13 . 1.13.01

1.032.985.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 83.055.700,00 2.900.000,00 947.029.500,00 1.13 . 1.13.01 . 01







27.768.500,00 26.872.700,00 495.800,00 400.000,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 16





51.325.000,00 50.000.000,00 75.000,00 1.250.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.13 . 1.13.01 . 02 . 05

14.715.700,00 0,00 14.715.700,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.13 . 1.13.01 . 02 . 22

18.362.000,00 0,00 18.362.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.13 . 1.13.01 . 02 . 28




keuangan

0,00 13.200.000,00 10.813.000,00 1.13 . 1.13.01 . 06




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

24.013.000,00 0,00 10.813.000,00 13.200.000,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan


1.13 . 1.13.01 . 06 . 10

1.516.859.800,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 8.750.000,00 1.508.109.800,00 1.13 . 1.13.01 . 16

1.516.859.800,00 0,00 1.508.109.800,00 8.750.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana pemdukung rumah tidak layak huni1.13 . 1.13.01 . 16 . 17

64.035.600,00 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 0,00 4.750.000,00 59.285.600,00 1.13 . 1.13.01 . 18

64.035.600,00 0,00 59.285.600,00 4.750.000,00 Pemberian alat bantu dengar dan kursi roda untuk penyandang cacat1.13 . 1.13.01 . 18 . 08

1.115.584.200,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 70.000.000,00 59.505.000,00 986.079.200,00 1.13 . 1.13.01 . 21

42.649.700,00 0,00 39.999.700,00 2.650.000,00 Peringatan Hari Pahlawan1.13 . 1.13.01 . 21 . 10

233.369.400,00 0,00 232.969.400,00 400.000,00 Operasional taruna siaga bencana dan TKSK1.13 . 1.13.01 . 21 . 13

49.618.600,00 0,00 49.218.600,00 400.000,00 Sosialisasi Monitoring dan evaluasi kelompok usaha bersama (KUBE)1.13 . 1.13.01 . 21 . 14

49.825.800,00 0,00 48.060.800,00 1.765.000,00 Peringatan Hari Lansia1.13 . 1.13.01 . 21 . 16

48.735.000,00 0,00 41.910.000,00 6.825.000,00 Validasi data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)1.13 . 1.13.01 . 21 . 18

35.042.200,00 0,00 30.927.200,00 4.115.000,00 Pelatihan kesiagaan penanggulangan bencana1.13 . 1.13.01 . 21 . 19

37.687.200,00 0,00 37.287.200,00 400.000,00 Operasional Lembaga Konsultasi Kesejateraan Keluarga (LK3)1.13 . 1.13.01 . 21 . 20

378.107.400,00 70.000.000,00 302.057.400,00 6.050.000,00 Penataan TPU, Taman Bahagia dan Makam Tokoh Pemekaran1.13 . 1.13.01 . 21 . 21

55.800.000,00 0,00 55.800.000,00 0,00 Pemberian penghargaan kepada tokoh-tokoh pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat1.13 . 1.13.01 . 21 . 22

184.748.900,00 0,00 147.848.900,00 36.900.000,00 Pembuatan buku sejarah berdirinya Kabupaten Pakpak Bharat1.13 . 1.13.01 . 21 . 23

50.176.000,00 Ketenagakerjaan 0,00 4.750.000,00 45.426.000,00 1.14

50.176.000,00 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0,00 4.750.000,00 45.426.000,00 1.14 . 1.13.01

50.176.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 0,00 4.750.000,00 45.426.000,00 1.14 . 1.13.01 . 15

50.176.000,00 0,00 45.426.000,00 4.750.000,00 Penyusunan data base tenaga kerja daerah1.14 . 1.13.01 . 15 . 01

372.374.100,00 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 0,00 85.200.000,00 287.174.100,00 1.15

372.374.100,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO,

KECIL DAN MENENGAH

0,00 85.200.000,00 287.174.100,00 1.15 . 2.07.01

198.155.700,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

0,00 46.900.000,00 151.255.700,00 1.15 . 2.07.01 . 17

198.155.700,00 0,00 151.255.700,00 46.900.000,00 Fasilitasi Tim Pokjanis Kredit Nduma Pakpak Bharat (KNPB)1.15 . 2.07.01 . 17 . 23

174.218.400,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 38.300.000,00 135.918.400,00 1.15 . 2.07.01 . 18

77.495.900,00 0,00 74.770.900,00 2.725.000,00 Peringatan hari koperasi1.15 . 2.07.01 . 18 . 14

56.212.500,00 0,00 43.887.500,00 12.325.000,00 Sosialisasi Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP)1.15 . 2.07.01 . 18 . 15

40.510.000,00 0,00 17.260.000,00 23.250.000,00 Fasilitasi pembentukan koperasi baru1.15 . 2.07.01 . 18 . 17

814.161.000,00 Penanaman Modal 47.220.000,00 28.610.000,00 738.331.000,00 1.16

814.161.000,00 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL 47.220.000,00 28.610.000,00 738.331.000,00 1.16 . 1.16.01

513.575.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 950.000,00 3.270.000,00 509.355.000,00 1.16 . 1.16.01 . 01






JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5






6.350.000,00 950.000,00 5.400.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.16 . 1.16.01 . 01 . 15





19.350.000,00 17.500.000,00 0,00 1.850.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.16 . 1.16.01 . 02 . 05

34.320.000,00 28.770.000,00 2.100.000,00 3.450.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.16 . 1.16.01 . 02 . 07





keuangan

0,00 0,00 52.881.000,00 1.16 . 1.16.01 . 06



1.16 . 1.16.01 . 06 . 10

85.085.000,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 0,00 20.040.000,00 65.045.000,00 1.16 . 1.16.01 . 16

85.085.000,00 0,00 65.045.000,00 20.040.000,00 Sinkronisasi dan pemutakhiran data investasi PMDN/PMA1.16 . 1.16.01 . 16 . 15

2.583.894.050,00 Kebudayaan 555.081.000,00 129.180.000,00 1.899.633.050,00 1.17

2.583.894.050,00 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PERHUBUNGAN, PERTAMANAN DAN

KEBERSIHAN

555.081.000,00 129.180.000,00 1.899.633.050,00 1.17 . 1.17.01

















JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

28.385.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 7.625.000,00 20.760.000,00 1.17 . 1.17.01 . 02

28.385.000,00 0,00 20.760.000,00 7.625.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.17 . 1.17.01 . 02 . 42




keuangan

0,00 0,00 25.125.000,00 1.17 . 1.17.01 . 06



1.17 . 1.17.01 . 06 . 10

90.908.700,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 36.465.000,00 54.443.700,00 1.17 . 1.17.01 . 15

90.908.700,00 0,00 54.443.700,00 36.465.000,00 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah1.17 . 1.17.01 . 15 . 01

629.583.800,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 508.000.000,00 2.100.000,00 119.483.800,00 1.17 . 1.17.01 . 16

629.583.800,00 508.000.000,00 119.483.800,00 2.100.000,00 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala,

museum dan peninggalan bawah air

1.17 . 1.17.01 . 16 . 05

257.146.370,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 82.990.000,00 174.156.370,00 1.17 . 1.17.01 . 17

51.428.400,00 0,00 21.713.400,00 29.715.000,00 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah1.17 . 1.17.01 . 17 . 01

86.316.200,00 0,00 55.066.200,00 31.250.000,00 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah1.17 . 1.17.01 . 17 . 04

119.401.770,00 0,00 97.376.770,00 22.025.000,00 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah1.17 . 1.17.01 . 17 . 05

459.274.800,00 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 83.260.000,00 376.014.800,00 1.18


48.658.600,00 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 0,00 9.335.000,00 39.323.600,00 1.18 . 1.20.03 . 15

48.658.600,00 0,00 39.323.600,00 9.335.000,00 Perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan1.18 . 1.20.03 . 15 . 08

327.845.800,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00 67.375.000,00 260.470.800,00 1.18 . 1.20.03 . 16

327.845.800,00 0,00 260.470.800,00 67.375.000,00 Seleksi calon paskibraka1.18 . 1.20.03 . 16 . 13

82.770.400,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 6.550.000,00 76.220.400,00 1.18 . 1.20.03 . 20

27.612.800,00 0,00 24.337.800,00 3.275.000,00 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi1.18 . 1.20.03 . 20 . 05

55.157.600,00 0,00 51.882.600,00 3.275.000,00 Penyelenggaraan HAORNAS1.18 . 1.20.03 . 20 . 18

3.661.719.580,00 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 106.989.700,00 384.754.000,00 3.169.975.880,00 1.19

1.422.404.975,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 51.343.000,00 93.439.000,00 1.277.622.975,00 1.19 . 1.19.01




27.641.400,00 0,00 27.241.400,00 400.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 10







JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5





10.680.925,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 400.000,00 10.280.925,00 1.19 . 1.19.01 . 02

7.982.925,00 0,00 7.582.925,00 400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 22





keuangan

0,00 13.200.000,00 9.705.400,00 1.19 . 1.19.01 . 06



1.19 . 1.19.01 . 06 . 10

709.548.500,00 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 0,00 77.089.000,00 632.459.500,00 1.19 . 1.19.01 . 22

97.771.100,00 0,00 80.357.100,00 17.414.000,00 Pelatihan penanggulangan bencana1.19 . 1.19.01 . 22 . 06

37.873.100,00 0,00 25.398.100,00 12.475.000,00 Sosialisasi Penanggulangan Bencana1.19 . 1.19.01 . 22 . 10

62.716.000,00 0,00 42.716.000,00 20.000.000,00 Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah1.19 . 1.19.01 . 22 . 11

32.315.400,00 0,00 23.565.400,00 8.750.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pasca Bencana1.19 . 1.19.01 . 22 . 13

78.872.900,00 0,00 60.422.900,00 18.450.000,00 Pelatihan keterampilan berusaha bagi korban bencana alam1.19 . 1.19.01 . 22 . 14

400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 Tanggap darurat bencana1.19 . 1.19.01 . 22 . 15

1.309.534.180,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 55.646.700,00 38.400.000,00 1.215.487.480,00 1.19 . 1.19.02











249.500.000,00 0,00 249.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.19 . 1.19.02 . 01 . 18

47.134.800,00 0,00 46.734.800,00 400.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.19 . 1.19.02 . 01 . 22


5.245.600,00 0,00 3.195.600,00 2.050.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kinerja SKPD1.19 . 1.19.02 . 01 . 27


5.544.800,00 0,00 5.544.800,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor1.19 . 1.19.02 . 02 . 33




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

13.728.300,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 13.728.300,00 1.19 . 1.19.02 . 03

13.728.300,00 0,00 13.728.300,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.19 . 1.19.02 . 03 . 02




keuangan

0,00 13.200.000,00 11.681.400,00 1.19 . 1.19.02 . 06

24.881.400,00 0,00 11.681.400,00 13.200.000,00 Penyusunan informasi sistem mana jemen mutu dalam rangka peningkatan

pelayanan publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008

1.19 . 1.19.02 . 06 . 10

504.855.400,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 11.650.000,00 493.205.400,00 1.19 . 1.19.02 . 15

504.855.400,00 0,00 493.205.400,00 11.650.000,00 Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan1.19 . 1.19.02 . 15 . 01

117.457.400,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 8.850.000,00 108.607.400,00 1.19 . 1.19.02 . 16

48.288.000,00 0,00 40.238.000,00 8.050.000,00 PAM Hari Besar1.19 . 1.19.02 . 16 . 07

34.025.000,00 0,00 33.625.000,00 400.000,00 PAM kedatangan pejabat1.19 . 1.19.02 . 16 . 12

35.144.400,00 0,00 34.744.400,00 400.000,00 Patroli pengawasan dan pengendalian PERDA1.19 . 1.19.02 . 16 . 13


88.701.700,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 51.000.000,00 37.701.700,00 1.19 . 1.20.03 . 16

88.701.700,00 0,00 37.701.700,00 51.000.000,00 Deteksi dini dan analisa konflik yang terjadi di Masyarakat1.19 . 1.20.03 . 16 . 10

302.073.050,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 115.465.000,00 186.608.050,00 1.19 . 1.20.03 . 17

26.900.500,00 0,00 20.925.500,00 5.975.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat nilai kebangkitan bangsa1.19 . 1.20.03 . 17 . 04

19.901.400,00 0,00 13.926.400,00 5.975.000,00 Peringatan hari kesaktian pancasila1.19 . 1.20.03 . 17 . 05

15.717.800,00 0,00 9.742.800,00 5.975.000,00 Peringatan hari kebangkitan nasional1.19 . 1.20.03 . 17 . 06

239.553.350,00 0,00 142.013.350,00 97.540.000,00 Peringatan Hari Ulang Tahun RI1.19 . 1.20.03 . 17 . 10

268.464.200,00 Program pendidikan politik masyarakat 0,00 75.085.000,00 193.379.200,00 1.19 . 1.20.03 . 21

141.960.600,00 0,00 87.575.600,00 54.385.000,00 Operasional Tim Monitoring Pemilihan Umum1.19 . 1.20.03 . 21 . 09

60.056.800,00 0,00 45.331.800,00 14.725.000,00 Sosialisasi Undang-Undang Politik1.19 . 1.20.03 . 21 . 12

66.446.800,00 0,00 60.471.800,00 5.975.000,00 Rapat koordinasi pra-pemilihan umum calon legislatif1.19 . 1.20.03 . 21 . 14

41.160.200,00 KECAMATAN SALAK 0,00 400.000,00 40.760.200,00 1.19 . 1.20.09

41.160.200,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 400.000,00 40.760.200,00 1.19 . 1.20.09 . 17

41.160.200,00 0,00 40.760.200,00 400.000,00 Peringatan Hari Uang Tahun RI1.19 . 1.20.09 . 17 . 10

41.000.975,00 KECAMATAN KERAJAAN 0,00 400.000,00 40.600.975,00 1.19 . 1.20.10


41.000.975,00 0,00 40.600.975,00 400.000,00 Peringatan Hari Ulang Tahun RI1.19 . 1.20.10 . 17 . 10

27.140.000,00 KECAMATAN SITELLU TALI URANG JEHE 0,00 8.065.000,00 19.075.000,00 1.19 . 1.20.11

27.140.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 8.065.000,00 19.075.000,00 1.19 . 1.20.11 . 17




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

27.140.000,00 0,00 19.075.000,00 8.065.000,00 Peringatan Hari Ulang Tahun RI1.19 . 1.20.11 . 17 . 10

32.552.100,00 KECAMATAN PERGETTENG GETTENG SENGKUT 0,00 400.000,00 32.152.100,00 1.19 . 1.20.12



32.808.000,00 KECAMATAN PAGINDAR 0,00 400.000,00 32.408.000,00 1.19 . 1.20.13



39.844.400,00 KECAMATAN SIEMPAT RUBE 0,00 400.000,00 39.444.400,00 1.19 . 1.20.14



26.925.700,00 KECAMATAN TINADA 0,00 400.000,00 26.525.700,00 1.19 . 1.20.15



29.110.100,00 KECAMATAN SITELLU TALI URANG JULU 0,00 900.000,00 28.210.100,00 1.19 . 1.20.16



41.242.791.225,00 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

Daerah, Kepegawaian dan Persandian

4.623.496.875,00 3.199.753.500,00 33.419.540.850,00 1.20

24.350.008.950,00 SEKRETARIAT DAERAH 2.768.038.800,00 2.209.589.500,00 19.372.380.650,00 1.20 . 1.20.03



1.895.700.000,00 0,00 1.895.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.03 . 01 . 02





2.355.376.000,00 0,00 2.355.376.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.03 . 01 . 17

1.504.800.000,00 0,00 857.400.000,00 647.400.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.20 . 1.20.03 . 01 . 22

4.169.425.000,00 0,00 4.169.425.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.20 . 1.20.03 . 01 . 26

86.240.000,00 0,00 78.715.000,00 7.525.000,00 Acara Silaturahmi Awal Tahun Antara Pemerintah dengan Masyarakat1.20 . 1.20.03 . 01 . 28

4.537.579.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.769.425.000,00 11.400.000,00 2.756.754.400,00 1.20 . 1.20.03 . 02

380.800.000,00 378.000.000,00 0,00 2.800.000,00 Pembangunan gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 03

849.750.000,00 846.000.000,00 0,00 3.750.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.03 . 02 . 05

185.000.000,00 185.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 08

341.325.000,00 338.925.000,00 0,00 2.400.000,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.03 . 02 . 10




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

395.696.400,00 0,00 395.696.400,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 21

530.031.000,00 21.500.000,00 508.531.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 22

1.400.054.000,00 0,00 1.400.054.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.03 . 02 . 24


263.950.000,00 0,00 261.500.000,00 2.450.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 42

820.650.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 2.400.000,00 818.250.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03

820.650.000,00 0,00 818.250.000,00 2.400.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.03 . 03 . 02

2.109.315.700,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 29.475.000,00 2.079.840.700,00 1.20 . 1.20.03 . 05

2.027.050.000,00 0,00 2.027.050.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.20 . 1.20.03 . 05 . 01

82.265.700,00 0,00 52.790.700,00 29.475.000,00 Launching dan sosialisasi penerapan LPSE1.20 . 1.20.03 . 05 . 23


keuangan

2.000.000,00 256.600.000,00 474.454.100,00 1.20 . 1.20.03 . 06

96.330.600,00 0,00 59.635.600,00 36.695.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.03 . 06 . 01

34.850.000,00 0,00 30.160.000,00 4.690.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.20 . 1.20.03 . 06 . 02

31.594.000,00 0,00 13.644.000,00 17.950.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.20 . 1.20.03 . 06 . 04

209.644.900,00 2.000.000,00 143.634.900,00 64.010.000,00 Penyusunan pelaporan evaluasi administrasi kegiatan pembangunan1.20 . 1.20.03 . 06 . 05

57.398.100,00 0,00 29.573.100,00 27.825.000,00 Monitoring dan evaluasi harga sembako1.20 . 1.20.03 . 06 . 06

79.141.500,00 0,00 67.396.500,00 11.745.000,00 Penyusunan penetapan kinerja (TAPKIN)1.20 . 1.20.03 . 06 . 09

224.095.000,00 0,00 130.410.000,00 93.685.000,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu pelayanan publik untuk mencapai

ISO 9001 : 2008

1.20 . 1.20.03 . 06 . 10

359.624.600,00 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 0,00 59.660.000,00 299.964.600,00 1.20 . 1.20.03 . 15

359.624.600,00 0,00 299.964.600,00 59.660.000,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah1.20 . 1.20.03 . 15 . 01

594.203.600,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala

daerah

0,00 72.350.000,00 521.853.600,00 1.20 . 1.20.03 . 16

71.321.900,00 0,00 52.496.900,00 18.825.000,00 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial

dan kemasyarakatan

1.20 . 1.20.03 . 16 . 01

104.750.000,00 0,00 104.750.000,00 0,00 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non

departemen/luar negeri

1.20 . 1.20.03 . 16 . 02

135.522.400,00 0,00 116.697.400,00 18.825.000,00 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA1.20 . 1.20.03 . 16 . 03

92.686.200,00 0,00 64.261.200,00 28.425.000,00 Rapat kerja pemerintahan daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 04

123.000.000,00 0,00 123.000.000,00 0,00 Fasilitasi kesehatan kepala daerah/ wakil kepala daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 07

66.923.100,00 0,00 60.648.100,00 6.275.000,00 Rapat Koordinasi Camat1.20 . 1.20.03 . 16 . 11

1.466.202.000,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 348.372.500,00 410.016.000,00 707.813.500,00 1.20 . 1.20.03 . 17

106.248.600,00 0,00 52.452.600,00 53.796.000,00 Penyusunan standar satuan harga1.20 . 1.20.03 . 17 . 02

27.668.300,00 19.300.000,00 4.148.300,00 4.220.000,00 Peningkatan manajemen aset/barang daerah1.20 . 1.20.03 . 17 . 16

500.317.700,00 28.585.000,00 229.182.700,00 242.550.000,00 Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)1.20 . 1.20.03 . 17 . 59

54.788.800,00 0,00 27.288.800,00 27.500.000,00 Monitoring dan evaluasi Pendapatan Asli Daerah1.20 . 1.20.03 . 17 . 61

777.178.600,00 300.487.500,00 394.741.100,00 81.950.000,00 Operasional Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE)1.20 . 1.20.03 . 17 . 62

74.132.700,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 0,00 50.090.000,00 24.042.700,00 1.20 . 1.20.03 . 18




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

74.132.700,00 0,00 24.042.700,00 50.090.000,00 Penyusunan nota pengantar dan nota jawaban bupati ttg laporan keuangan1.20 . 1.20.03 . 18 . 06

214.612.700,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

0,00 37.100.000,00 177.512.700,00 1.20 . 1.20.03 . 20

214.612.700,00 0,00 177.512.700,00 37.100.000,00 Monitoring distribusi raskin1.20 . 1.20.03 . 20 . 10

686.359.950,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 334.745.000,00 351.614.950,00 1.20 . 1.20.03 . 26

344.635.000,00 0,00 87.735.000,00 256.900.000,00 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 01

34.962.800,00 0,00 31.087.800,00 3.875.000,00 Publikasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 05

105.418.100,00 0,00 90.193.100,00 15.225.000,00 Pembahasan rancangan peraturan bupati1.20 . 1.20.03 . 26 . 18

58.333.900,00 0,00 31.838.900,00 26.495.000,00 Penyusunan uraian tugas pokok dan fungsi SKPD1.20 . 1.20.03 . 26 . 24

55.277.500,00 0,00 45.802.500,00 9.475.000,00 Fasilitasi Sosialisasi Penyuluhan Hukum1.20 . 1.20.03 . 26 . 26

87.732.650,00 0,00 64.957.650,00 22.775.000,00 Penyusunan peraturan daerah tentang kelembagaan1.20 . 1.20.03 . 26 . 30

1.018.147.800,00 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 114.616.000,00 179.550.500,00 723.981.300,00 1.20 . 1.20.03 . 27

452.914.800,00 114.616.000,00 310.473.800,00 27.825.000,00 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah1.20 . 1.20.03 . 27 . 03

24.508.800,00 0,00 18.733.800,00 5.775.000,00 Upacara Hari otonomi Daerah1.20 . 1.20.03 . 27 . 06

540.724.200,00 0,00 394.773.700,00 145.950.500,00 Perayaan hari jadi Kabupaten Pakpak Bharat1.20 . 1.20.03 . 27 . 08

298.590.200,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 0,00 61.688.000,00 236.902.200,00 1.20 . 1.20.03 . 28

118.004.100,00 0,00 84.779.100,00 33.225.000,00 Penilaian Kecamatan Terbaik Tk. Kabupaten1.20 . 1.20.03 . 28 . 04

121.011.400,00 0,00 103.723.400,00 17.288.000,00 Penyusunan LPPD1.20 . 1.20.03 . 28 . 05

59.574.700,00 0,00 48.399.700,00 11.175.000,00 Evaluasi Pemerintahan Daerah1.20 . 1.20.03 . 28 . 06

153.839.900,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0,00 41.190.000,00 112.649.900,00 1.20 . 1.20.03 . 34

46.441.900,00 0,00 35.596.900,00 10.845.000,00 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi1.20 . 1.20.03 . 34 . 25

43.073.500,00 0,00 31.903.500,00 11.170.000,00 Penyusuna Peraturan Bupati tentang Nomenklatur Jabatan Fungsional Umum1.20 . 1.20.03 . 34 . 26

64.324.500,00 0,00 45.149.500,00 19.175.000,00 Sosialisasi Reformasi Birokrasi sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 30 Tahun

2012

1.20 . 1.20.03 . 34 . 27

5.718.175.100,00 SEKRETARIAT DPRD 1.046.819.000,00 112.596.000,00 4.558.760.100,00 1.20 . 1.20.04








8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.04 . 01 . 15



1.121.625.000,00 0,00 1.121.625.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.20 . 1.20.04 . 01 . 26

40.074.000,00 0,00 31.724.000,00 8.350.000,00 Acara Silaturahmi Awal Tahun Antara DPRD dengan Masyarakat1.20 . 1.20.04 . 01 . 29




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5



41.750.000,00 40.000.000,00 0,00 1.750.000,00 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.04 . 02 . 06

15.462.900,00 0,00 13.712.900,00 1.750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.04 . 02 . 21

300.137.500,00 292.637.500,00 0,00 7.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 22


74.523.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 1.800.000,00 72.723.000,00 1.20 . 1.20.04 . 03

74.523.000,00 0,00 72.723.000,00 1.800.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.04 . 03 . 02

1.119.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 1.119.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 05

1.119.000.000,00 0,00 1.119.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.20 . 1.20.04 . 05 . 01

1.147.772.800,00 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 0,00 68.396.000,00 1.079.376.800,00 1.20 . 1.20.04 . 15

154.896.000,00 0,00 108.525.000,00 46.371.000,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah1.20 . 1.20.04 . 15 . 01

27.662.800,00 0,00 27.262.800,00 400.000,00 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan1.20 . 1.20.04 . 15 . 03

197.775.000,00 0,00 196.575.000,00 1.200.000,00 Kegiatan Reses1.20 . 1.20.04 . 15 . 05

81.061.000,00 0,00 60.636.000,00 20.425.000,00 Rapat Kerja Tahunan DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 09

686.378.000,00 0,00 686.378.000,00 0,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke luar daerah1.20 . 1.20.04 . 15 . 18

15.550.000,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala

daerah

0,00 0,00 15.550.000,00 1.20 . 1.20.04 . 16

15.550.000,00 0,00 15.550.000,00 0,00 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial

dan kemasyarakatan

1.20 . 1.20.04 . 16 . 01

17.320.000,00 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 0,00 13.000.000,00 4.320.000,00 1.20 . 1.20.04 . 23



1.20 . 1.20.04 . 23 . 05

2.780.492.270,00 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 189.940.200,00 640.408.000,00 1.950.144.070,00 1.20 . 1.20.05

1.188.395.550,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 189.940.200,00 4.600.000,00 993.855.350,00 1.20 . 1.20.05 . 01





188.390.200,00 188.390.200,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 13


63.300.000,00 0,00 63.300.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 16


78.000.000,00 0,00 73.400.000,00 4.600.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.20 . 1.20.05 . 01 . 22







JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5






keuangan

0,00 78.102.000,00 52.122.270,00 1.20 . 1.20.05 . 06

11.969.100,00 0,00 8.244.100,00 3.725.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.20 . 1.20.05 . 06 . 02

63.171.800,00 0,00 34.994.800,00 28.177.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.20 . 1.20.05 . 06 . 04



1.20 . 1.20.05 . 06 . 10

1.259.064.100,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 0,00 557.706.000,00 701.358.100,00 1.20 . 1.20.05 . 17

96.493.900,00 0,00 63.118.900,00 33.375.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 06

55.670.700,00 0,00 31.168.700,00 24.502.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 07

94.618.900,00 0,00 72.368.900,00 22.250.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 08

68.207.700,00 0,00 43.705.700,00 24.502.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 09

56.792.200,00 0,00 43.692.200,00 13.100.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD

1.20 . 1.20.05 . 17 . 10

48.889.600,00 0,00 23.612.600,00 25.277.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

1.20 . 1.20.05 . 17 . 11

20.313.100,00 0,00 13.888.100,00 6.425.000,00 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 14

42.298.500,00 0,00 21.573.500,00 20.725.000,00 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 15

111.625.100,00 0,00 23.675.100,00 87.950.000,00 Peningkatan manajemen aset/barang daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 16

21.928.700,00 0,00 17.428.700,00 4.500.000,00 Penelitian dan pengesahan DPA - SKPD1.20 . 1.20.05 . 17 . 26

79.454.300,00 0,00 12.354.300,00 67.100.000,00 Pengintensipan Pendapatan Asli Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 33

23.440.900,00 0,00 18.940.900,00 4.500.000,00 Penelitian dan pengesahan DPPA - SKPD1.20 . 1.20.05 . 17 . 35

28.717.700,00 0,00 21.392.700,00 7.325.000,00 Penghapusan barang milik daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 40

37.805.900,00 0,00 17.880.900,00 19.925.000,00 Pemeliharaan dan Update Aplikasi SIMDA1.20 . 1.20.05 . 17 . 45

26.246.700,00 0,00 20.146.700,00 6.100.000,00 Pendataan subjek dan objek pajak daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 49

72.880.100,00 0,00 61.255.100,00 11.625.000,00 Sensus, pendataan dan penilaian barang milik daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 50

41.045.000,00 0,00 24.320.000,00 16.725.000,00 Pemeliharaan dan Update SIM BMD1.20 . 1.20.05 . 17 . 54

14.429.400,00 0,00 14.429.400,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Keuangan1.20 . 1.20.05 . 17 . 55

35.363.600,00 0,00 29.413.600,00 5.950.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah

1.20 . 1.20.05 . 17 . 59

282.842.100,00 0,00 126.992.100,00 155.850.000,00 Pembuatan Database Subjek dan Objek PBB P2 dalam rangka pengalihan PBB

menjadi pajak daerah Tahun 2014

1.20 . 1.20.05 . 17 . 60

1.447.134.100,00 INSPEKTORAT KABUPATEN 53.640.000,00 35.300.000,00 1.358.194.100,00 1.20 . 1.20.07








JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5









32.991.200,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 400.000,00 32.591.200,00 1.20 . 1.20.07 . 02

32.991.200,00 0,00 32.591.200,00 400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.07 . 02 . 22




keuangan

0,00 13.200.000,00 11.824.400,00 1.20 . 1.20.07 . 06



1.20 . 1.20.07 . 06 . 10

508.582.600,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

0,00 1.950.000,00 506.632.600,00 1.20 . 1.20.07 . 20

234.118.200,00 0,00 234.118.200,00 0,00 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala1.20 . 1.20.07 . 20 . 01

246.865.400,00 0,00 246.865.400,00 0,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan1.20 . 1.20.07 . 20 . 06

6.430.500,00 0,00 4.480.500,00 1.950.000,00 Review Laporan Keuangan1.20 . 1.20.07 . 20 . 09

21.168.500,00 0,00 21.168.500,00 0,00 Penyelesaian kerugian negara/daerah melalui Majelis Pertimbangan Tuntutan

Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

1.20 . 1.20.07 . 20 . 12

189.323.800,00 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

0,00 15.150.000,00 174.173.800,00 1.20 . 1.20.07 . 21

169.800.000,00 0,00 169.800.000,00 0,00 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan1.20 . 1.20.07 . 21 . 01

19.523.800,00 0,00 4.373.800,00 15.150.000,00 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja1.20 . 1.20.07 . 21 . 02

10.587.300,00 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur

pengawasan

0,00 3.450.000,00 7.137.300,00 1.20 . 1.20.07 . 22

10.587.300,00 0,00 7.137.300,00 3.450.000,00 Evaluasi, monitoring dan pelaporan hasil kinerja SKPD se Kab. Pakpak Bharat1.20 . 1.20.07 . 22 . 05

9.971.500,00 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 0,00 0,00 9.971.500,00 1.20 . 1.20.07 . 27

9.971.500,00 0,00 9.971.500,00 0,00 Perayaan hari jadi Kabupaten Pakpak Bharat1.20 . 1.20.07 . 27 . 08

2.834.575.430,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT 442.865.000,00 166.640.000,00 2.225.070.430,00 1.20 . 1.20.08

850.706.940,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.000.000,00 0,00 842.706.940,00 1.20 . 1.20.08 . 01









JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5









23.365.000,00 23.365.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.08 . 02 . 09

44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.08 . 02 . 10

43.350.000,00 0,00 41.500.000,00 1.850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.08 . 02 . 22

106.850.000,00 105.000.000,00 0,00 1.850.000,00 Pembangunan dan penataan tempat parkir1.20 . 1.20.08 . 02 . 46




keuangan

0,00 16.825.000,00 19.201.500,00 1.20 . 1.20.08 . 06

10.225.000,00 0,00 6.600.000,00 3.625.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.08 . 06 . 01



1.20 . 1.20.08 . 06 . 10

156.179.890,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 0,00 29.350.000,00 126.829.890,00 1.20 . 1.20.08 . 28

31.204.900,00 0,00 20.604.900,00 10.600.000,00 Sosialisasi Peraturan tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN)

1.20 . 1.20.08 . 28 . 09

124.974.990,00 0,00 106.224.990,00 18.750.000,00 Penyelenggaraan Diklat Teknis tentang Analisis Beban Kerja1.20 . 1.20.08 . 28 . 10

256.967.600,00 Program Pendidikan Kedinasan 0,00 47.340.000,00 209.627.600,00 1.20 . 1.20.08 . 32

256.967.600,00 0,00 209.627.600,00 47.340.000,00 Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme1.20 . 1.20.08 . 32 . 06

890.929.500,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0,00 67.275.000,00 823.654.500,00 1.20 . 1.20.08 . 34

10.986.700,00 0,00 10.986.700,00 0,00 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS1.20 . 1.20.08 . 34 . 01

46.591.400,00 0,00 43.566.400,00 3.025.000,00 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS1.20 . 1.20.08 . 34 . 04

19.042.700,00 0,00 15.592.700,00 3.450.000,00 Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah1.20 . 1.20.08 . 34 . 05

168.000.000,00 0,00 168.000.000,00 0,00 Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar1.20 . 1.20.08 . 34 . 07

47.973.800,00 0,00 23.773.800,00 24.200.000,00 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS1.20 . 1.20.08 . 34 . 09

12.678.700,00 0,00 9.878.700,00 2.800.000,00 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN1.20 . 1.20.08 . 34 . 12

360.000.000,00 0,00 360.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan1.20 . 1.20.08 . 34 . 13

5.216.700,00 0,00 2.416.700,00 2.800.000,00 Pengambilan sumpah/janji PNS1.20 . 1.20.08 . 34 . 17

52.342.200,00 0,00 52.342.200,00 0,00 Pelantikan dalam jabatan1.20 . 1.20.08 . 34 . 19

22.493.700,00 0,00 1.793.700,00 20.700.000,00 Rapat Baperjakat1.20 . 1.20.08 . 34 . 20

10.188.800,00 0,00 10.188.800,00 0,00 Rapat Koordinasi Analisis Kebutuhan Diklat Kabupaten1.20 . 1.20.08 . 34 . 22

81.676.500,00 0,00 78.876.500,00 2.800.000,00 Pemberian Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalencana dan Purnabakti PNS1.20 . 1.20.08 . 34 . 23




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

53.738.300,00 0,00 46.238.300,00 7.500.000,00 Seleksi Tenaga Honorer untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah1.20 . 1.20.08 . 34 . 24

593.056.900,00 KECAMATAN SALAK 12.878.700,00 2.800.000,00 577.378.200,00 1.20 . 1.20.09






882.000,00 0,00 882.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.09 . 01 . 12










49.386.300,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 400.000,00 48.986.300,00 1.20 . 1.20.09 . 05


22.936.300,00 0,00 22.536.300,00 400.000,00 Pembinaan pemerintah desa1.20 . 1.20.09 . 05 . 20


keuangan

0,00 0,00 52.881.000,00 1.20 . 1.20.09 . 06



1.20 . 1.20.09 . 06 . 10

15.525.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 0,00 400.000,00 15.125.000,00 1.20 . 1.20.09 . 28

15.525.000,00 0,00 15.125.000,00 400.000,00 Pembinaan desa percontohan PKK1.20 . 1.20.09 . 28 . 01

73.865.100,00 Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan

Pembinaan Kerukunan Beragama

0,00 1.600.000,00 72.265.100,00 1.20 . 1.20.09 . 29

27.325.300,00 0,00 26.925.300,00 400.000,00 Penyelenggaraan MTQ1.20 . 1.20.09 . 29 . 01

20.874.900,00 0,00 20.474.900,00 400.000,00 Penyelenggaraan pesta paduan suara gerejawi (PESPARAWI) tingkat kecamatan1.20 . 1.20.09 . 29 . 02

13.864.900,00 0,00 13.464.900,00 400.000,00 Perayaan Natal Oikumene1.20 . 1.20.09 . 29 . 03

11.800.000,00 0,00 11.400.000,00 400.000,00 Perayaan Halal Bi halal1.20 . 1.20.09 . 29 . 04

11.574.700,00 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama 0,00 400.000,00 11.174.700,00 1.20 . 1.20.09 . 30

11.574.700,00 0,00 11.174.700,00 400.000,00 Pembinaan gotong royong1.20 . 1.20.09 . 30 . 01

548.078.775,00 KECAMATAN KERAJAAN 7.204.900,00 7.250.000,00 533.623.875,00 1.20 . 1.20.10






JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5
















26.779.900,00 0,00 21.929.900,00 4.850.000,00 Pembinaan pemerintah desa1.20 . 1.20.10 . 05 . 20


keuangan

0,00 0,00 16.000.000,00 1.20 . 1.20.10 . 06



1.20 . 1.20.10 . 06 . 10





0,00 1.600.000,00 58.139.500,00 1.20 . 1.20.10 . 29





13.212.900,00 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama 843.700,00 400.000,00 11.969.200,00 1.20 . 1.20.10 . 30

13.212.900,00 843.700,00 11.969.200,00 400.000,00 Pembinaan gotong royong1.20 . 1.20.10 . 30 . 01

522.429.900,00 KECAMATAN SITELLU TALI URANG JEHE 20.455.600,00 6.400.000,00 495.574.300,00 1.20 . 1.20.11










JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5





2.740.000,00 0,00 2.340.000,00 400.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD1.20 . 1.20.11 . 01 . 27










keuangan

0,00 0,00 16.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 06



1.20 . 1.20.11 . 06 . 10





0,00 2.800.000,00 64.457.500,00 1.20 . 1.20.11 . 29


10.562.500,00 0,00 8.962.500,00 1.600.000,00 Penyelenggaraan pesta paduan suara gerejawi (PESPARAWI) tingkat kecamatan1.20 . 1.20.11 . 29 . 02





491.076.750,00 KECAMATAN PERGETTENG GETTENG SENGKUT 33.575.000,00 4.220.000,00 453.281.750,00 1.20 . 1.20.12

277.129.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 500.000,00 0,00 276.629.400,00 1.20 . 1.20.12 . 01





3.740.000,00 500.000,00 3.240.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.12 . 01 . 15







JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


3.242.200,00 0,00 3.242.200,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.12 . 02 . 07

16.088.000,00 16.088.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.12 . 02 . 10

7.131.000,00 7.131.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan studio dan komunikasi1.20 . 1.20.12 . 02 . 12

9.856.000,00 9.856.000,00 0,00 0,00 Pengadaan note book / laptop1.20 . 1.20.12 . 02 . 13







keuangan

0,00 0,00 16.000.000,00 1.20 . 1.20.12 . 06



1.20 . 1.20.12 . 06 . 10





0,00 2.320.000,00 30.955.900,00 1.20 . 1.20.12 . 29






563.442.000,00 KECAMATAN PAGINDAR 7.640.475,00 5.600.000,00 550.201.525,00 1.20 . 1.20.13






7.710.300,00 843.700,00 6.866.600,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 13





2.380.000,00 0,00 2.380.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD1.20 . 1.20.13 . 01 . 27


9.389.775,00 4.996.775,00 3.193.000,00 1.200.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.13 . 02 . 07




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5







keuangan

0,00 0,00 15.999.900,00 1.20 . 1.20.13 . 06



1.20 . 1.20.13 . 06 . 10

4.232.000,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,00 400.000,00 3.832.000,00 1.20 . 1.20.13 . 19

4.232.000,00 0,00 3.832.000,00 400.000,00 Fasilitasi Penyusunan Program dan Monitoring ADD1.20 . 1.20.13 . 19 . 04





0,00 1.600.000,00 58.211.700,00 1.20 . 1.20.13 . 29







8.800.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 0,00 400.000,00 8.400.000,00 1.20 . 1.20.13 . 31

8.800.000,00 0,00 8.400.000,00 400.000,00 Sosialisasi Perda No. 8 Tahun 2008 tentang Pemilihan Kepala Desa1.20 . 1.20.13 . 31 . 04

542.312.300,00 KECAMATAN SIEMPAT RUBE 20.452.350,00 2.800.000,00 519.059.950,00 1.20 . 1.20.14
















JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5




22.600.000,00 0,00 22.600.000,00 0,00 Pelatihan SDM1.20 . 1.20.14 . 05 . 06

31.055.000,00 0,00 30.655.000,00 400.000,00 Pembinaan pemerintah desa1.20 . 1.20.14 . 05 . 20


keuangan

0,00 0,00 16.000.000,00 1.20 . 1.20.14 . 06



1.20 . 1.20.14 . 06 . 10





0,00 1.200.000,00 60.024.000,00 1.20 . 1.20.14 . 29








410.503.650,00 KECAMATAN TINADA 15.660.850,00 1.200.000,00 393.642.800,00 1.20 . 1.20.15














keuangan

0,00 0,00 16.000.000,00 1.20 . 1.20.15 . 06



1.20 . 1.20.15 . 06 . 10




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5



0,00 1.200.000,00 39.030.700,00 1.20 . 1.20.15 . 29




441.505.100,00 KECAMATAN SITELLU TALI URANG JULU 4.326.000,00 4.950.000,00 432.229.100,00 1.20 . 1.20.16











6.272.900,00 0,00 6.272.900,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD1.20 . 1.20.16 . 01 . 27






10.200.000,00 0,00 9.700.000,00 500.000,00 Pembekalan pengurus harian PKK kecamatan dan desa1.20 . 1.20.16 . 05 . 15


keuangan

0,00 0,00 16.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 06



1.20 . 1.20.16 . 06 . 10



0,00 3.550.000,00 81.496.700,00 1.20 . 1.20.16 . 29







1.085.667.200,00 Ketahanan Pangan 1.057.970.000,00 7.650.000,00 20.047.200,00 1.21

1.085.667.200,00 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN 1.057.970.000,00 7.650.000,00 20.047.200,00 1.21 . 2.01.01




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.085.667.200,00 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 1.057.970.000,00 7.650.000,00 20.047.200,00 1.21 . 2.01.01 . 16

16.998.800,00 0,00 15.648.800,00 1.350.000,00 Kegiatan Posko III1.21 . 2.01.01 . 16 . 44

1.068.668.400,00 1.057.970.000,00 4.398.400,00 6.300.000,00 Rehabilitasi jaringan tersier1.21 . 2.01.01 . 16 . 49

4.510.000.275,00 Pemberdayaan Masyarakat Desa 129.796.000,00 195.180.000,00 4.185.024.275,00 1.22

16.483.200,00 KECAMATAN SALAK 0,00 2.500.000,00 13.983.200,00 1.22 . 1.20.09

16.483.200,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 2.500.000,00 13.983.200,00 1.22 . 1.20.09 . 17

16.483.200,00 0,00 13.983.200,00 2.500.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa1.22 . 1.20.09 . 17 . 02

17.422.900,00 KECAMATAN KERAJAAN 0,00 400.000,00 17.022.900,00 1.22 . 1.20.10

17.422.900,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 400.000,00 17.022.900,00 1.22 . 1.20.10 . 17

17.422.900,00 0,00 17.022.900,00 400.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa1.22 . 1.20.10 . 17 . 02

13.300.000,00 KECAMATAN SITELLU TALI URANG JEHE 0,00 1.800.000,00 11.500.000,00 1.22 . 1.20.11



9.892.200,00 KECAMATAN PERGETTENG GETTENG SENGKUT 0,00 2.500.000,00 7.392.200,00 1.22 . 1.20.12



7.685.000,00 KECAMATAN PAGINDAR 0,00 400.000,00 7.285.000,00 1.22 . 1.20.13



19.535.000,00 KECAMATAN SIEMPAT RUBE 0,00 400.000,00 19.135.000,00 1.22 . 1.20.14



13.133.000,00 KECAMATAN TINADA 0,00 880.000,00 12.253.000,00 1.22 . 1.20.15



32.684.150,00 KECAMATAN SITELLU TALI URANG JULU 0,00 1.700.000,00 30.984.150,00 1.22 . 1.20.16



14.766.050,00 0,00 13.916.050,00 850.000,00 Pembinaan gotong royong desa1.22 . 1.20.16 . 17 . 05

4.379.864.825,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN

DAN KB

129.796.000,00 184.600.000,00 4.065.468.825,00 1.22 . 1.22.01





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5






19.983.400,00 10.796.000,00 8.487.400,00 700.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 13





243.587.025,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 40.000.000,00 350.000,00 203.237.025,00 1.22 . 1.22.01 . 02

53.177.425,00 40.000.000,00 12.827.425,00 350.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.22 . 1.22.01 . 02 . 22






keuangan

0,00 13.200.000,00 6.391.500,00 1.22 . 1.22.01 . 06

19.591.500,00 0,00 6.391.500,00 13.200.000,00 Penyusunan infomasi sistem manajeman mutu dalam rangka peningkatan pelayanan


1.22 . 1.22.01 . 06 . 10

333.264.100,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 88.550.000,00 244.714.100,00 1.22 . 1.22.01 . 15

46.985.800,00 0,00 25.935.800,00 21.050.000,00 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa1.22 . 1.22.01 . 15 . 03

219.369.300,00 0,00 160.869.300,00 58.500.000,00 Pembinaan Administrasi Proyek PNPM-MP1.22 . 1.22.01 . 15 . 05

36.527.000,00 0,00 34.627.000,00 1.900.000,00 Rapat koordinasi dengan tokoh masyarakat1.22 . 1.22.01 . 15 . 08

30.382.000,00 0,00 23.282.000,00 7.100.000,00 Fasilitasi penyusunan Perdes tentang BUMDESA1.22 . 1.22.01 . 15 . 09

117.781.500,00 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 0,00 1.250.000,00 116.531.500,00 1.22 . 1.22.01 . 16

117.781.500,00 0,00 116.531.500,00 1.250.000,00 Mengikuti Pameran Teknologi Tepat Guna Tk. Provinsi dan Nasional1.22 . 1.22.01 . 16 . 08

370.197.200,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 41.800.000,00 36.450.000,00 291.947.200,00 1.22 . 1.22.01 . 17


37.233.300,00 0,00 36.033.300,00 1.200.000,00 Pembinaan gotong royong desa1.22 . 1.22.01 . 17 . 05

50.222.200,00 0,00 47.472.200,00 2.750.000,00 Pembuatan dan penayangan film pemberdayaan1.22 . 1.22.01 . 17 . 10

178.770.800,00 5.800.000,00 166.620.800,00 6.350.000,00 Survey tapal batas desa1.22 . 1.22.01 . 17 . 11

47.022.200,00 36.000.000,00 8.272.200,00 2.750.000,00 Pembuatan plank pemberdayaan1.22 . 1.22.01 . 17 . 12

2.350.304.700,00 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0,00 26.400.000,00 2.323.904.700,00 1.22 . 1.22.01 . 18

51.314.400,00 0,00 41.314.400,00 10.000.000,00 Rapat pemantapan penyelenggaraan pemerintahan desa1.22 . 1.22.01 . 18 . 06

2.236.200.000,00 0,00 2.236.200.000,00 0,00 Penyediaan penghasilan tetap aparatur desa1.22 . 1.22.01 . 18 . 07

62.790.300,00 0,00 46.390.300,00 16.400.000,00 Fasilitasi dan monitoring pemilihan kepala desa1.22 . 1.22.01 . 18 . 09




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

112.915.100,00 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 37.200.000,00 8.250.000,00 67.465.100,00 1.22 . 1.22.01 . 19

112.915.100,00 37.200.000,00 67.465.100,00 8.250.000,00 Pembinaan atas Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga

Sehat Sejahtera (PT-P2W-KSS)

1.22 . 1.22.01 . 19 . 02

66.273.800,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 0,00 9.450.000,00 56.823.800,00 1.22 . 1.22.01 . 20

66.273.800,00 0,00 56.823.800,00 9.450.000,00 Fasilitasi dan pembinaan pemberian bantuan keuangan pemerintah provinsi kepada

pemerintah desa

1.22 . 1.22.01 . 20 . 02

18.473.200,00 Kearsipan 3.940.000,00 2.880.000,00 11.653.200,00 1.24

18.473.200,00 SEKRETARIAT DAERAH 3.940.000,00 2.880.000,00 11.653.200,00 1.24 . 1.20.03

18.473.200,00 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 3.940.000,00 2.880.000,00 11.653.200,00 1.24 . 1.20.03 . 15

18.473.200,00 3.940.000,00 11.653.200,00 2.880.000,00 Pengklasifikasian data1.24 . 1.20.03 . 15 . 03

1.810.382.600,00 Komunikasi dan Informatika 4.500.000,00 91.120.000,00 1.714.762.600,00 1.25


KEBERSIHAN

4.500.000,00 9.450.000,00 318.818.600,00 1.25 . 1.17.01

332.768.600,00 Program kerjasama informasi dengan mas media 4.500.000,00 9.450.000,00 318.818.600,00 1.25 . 1.17.01 . 18

332.768.600,00 4.500.000,00 318.818.600,00 9.450.000,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah1.25 . 1.17.01 . 18 . 01

1.425.780.400,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 81.670.000,00 1.344.110.400,00 1.25 . 1.20.03

51.831.300,00 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 0,00 30.830.000,00 21.001.300,00 1.25 . 1.20.03 . 17

51.831.300,00 0,00 21.001.300,00 30.830.000,00 Workshop teknik penulisan berita1.25 . 1.20.03 . 17 . 04

1.373.949.100,00 Program kerjasama informasi dengan mas media 0,00 50.840.000,00 1.323.109.100,00 1.25 . 1.20.03 . 18

449.015.200,00 0,00 449.015.200,00 0,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah1.25 . 1.20.03 . 18 . 01

562.029.500,00 0,00 529.689.500,00 32.340.000,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah1.25 . 1.20.03 . 18 . 02

103.080.000,00 0,00 103.080.000,00 0,00 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat1.25 . 1.20.03 . 18 . 03

259.824.400,00 0,00 241.324.400,00 18.500.000,00 Visualisasi pelaksanaan pembangunan daerah1.25 . 1.20.03 . 18 . 04

51.833.600,00 SEKRETARIAT DPRD 0,00 0,00 51.833.600,00 1.25 . 1.20.04

51.833.600,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 0,00 0,00 51.833.600,00 1.25 . 1.20.04 . 15

19.800.000,00 0,00 19.800.000,00 0,00 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi1.25 . 1.20.04 . 15 . 03

32.033.600,00 0,00 32.033.600,00 0,00 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi1.25 . 1.20.04 . 15 . 05

19.953.507.450,00 Urusan Pilihan 10.031.096.455,00 654.326.000,00 9.268.084.995,00 2

9.901.773.996,00 Pertanian 3.759.885.700,00 505.228.000,00 5.636.660.296,00 2.01

6.863.366.771,00 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN 3.548.831.000,00 336.638.000,00 2.977.897.771,00 2.01 . 2.01.01








JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5





277.567.200,00 0,00 265.217.200,00 12.350.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrsai teknis perkantoran2.01 . 2.01.01 . 01 . 22


425.907.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 46.857.000,00 400.000,00 378.650.600,00 2.01 . 2.01.01 . 02

47.525.600,00 46.857.000,00 268.600,00 400.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 09




55.850.000,00 0,00 55.850.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan2.01 . 2.01.01 . 05 . 03


keuangan

0,00 13.200.000,00 12.901.000,00 2.01 . 2.01.01 . 06

26.101.000,00 0,00 12.901.000,00 13.200.000,00 Penyusunan informasi manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan publik


2.01 . 2.01.01 . 06 . 10

87.304.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 21.725.000,00 65.579.000,00 2.01 . 2.01.01 . 15

51.491.900,00 0,00 44.816.900,00 6.675.000,00 Lomba penganekaragaman makanan non beras2.01 . 2.01.01 . 15 . 15

35.812.100,00 0,00 20.762.100,00 15.050.000,00 Sosialisasi penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi2.01 . 2.01.01 . 15 . 18

1.903.717.500,00 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 1.624.412.000,00 45.300.000,00 234.005.500,00 2.01 . 2.01.01 . 18

1.623.739.600,00 1.608.912.000,00 8.527.600,00 6.300.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna2.01 . 2.01.01 . 18 . 02

66.036.400,00 2.500.000,00 58.586.400,00 4.950.000,00 Operasional UPTD perkebunan2.01 . 2.01.01 . 18 . 10

75.948.500,00 13.000.000,00 61.598.500,00 1.350.000,00 Pemeliharaan berkala sarana dan prasarana UPTD Resdes2.01 . 2.01.01 . 18 . 11

137.993.000,00 0,00 105.293.000,00 32.700.000,00 Kerjasama dengan Balitbang2.01 . 2.01.01 . 18 . 14

3.275.259.321,00 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 1.872.112.000,00 235.143.000,00 1.168.004.321,00 2.01 . 2.01.01 . 19

610.380.000,00 606.330.000,00 0,00 4.050.000,00 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan2.01 . 2.01.01 . 19 . 02

41.993.500,00 0,00 40.643.500,00 1.350.000,00 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan2.01 . 2.01.01 . 19 . 03

1.153.611.800,00 1.140.200.000,00 7.036.800,00 6.375.000,00 Pembangunan BPP (Balai Pertemuan Pertanian)2.01 . 2.01.01 . 19 . 20

1.403.393.021,00 125.582.000,00 1.055.793.021,00 222.018.000,00 Intensifikasi tanaman gambir2.01 . 2.01.01 . 19 . 23

65.881.000,00 0,00 64.531.000,00 1.350.000,00 Pencegahan dan penanggulangan OPT2.01 . 2.01.01 . 19 . 24

28.424.200,00 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 0,00 750.000,00 27.674.200,00 2.01 . 2.01.01 . 20

28.424.200,00 0,00 27.674.200,00 750.000,00 Pameran pertanian2.01 . 2.01.01 . 20 . 07

76.466.200,00 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 0,00 4.050.000,00 72.416.200,00 2.01 . 2.01.01 . 21

76.466.200,00 0,00 72.416.200,00 4.050.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak2.01 . 2.01.01 . 21 . 02

129.552.150,00 Program peningkatan produksi hasil peternakan 0,00 3.000.000,00 126.552.150,00 2.01 . 2.01.01 . 22

129.552.150,00 0,00 126.552.150,00 3.000.000,00 Operasional rutin penangkar ternak2.01 . 2.01.01 . 22 . 13




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

18.296.500,00 Program peningkatan produksi peternakan 0,00 720.000,00 17.576.500,00 2.01 . 2.01.01 . 24

18.296.500,00 0,00 17.576.500,00 720.000,00 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna2.01 . 2.01.01 . 24 . 05

3.038.407.225,00 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 211.054.700,00 168.590.000,00 2.658.762.525,00 2.01 . 2.01.02











303.075.000,00 0,00 303.075.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrsai teknis perkantoran2.01 . 2.01.02 . 01 . 22



145.738.500,00 143.113.500,00 400.000,00 2.225.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.01 . 2.01.02 . 02 . 09





keuangan

0,00 13.200.000,00 11.797.400,00 2.01 . 2.01.02 . 06



2.01 . 2.01.02 . 06 . 10

388.636.400,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 10.884.000,00 28.275.000,00 349.477.400,00 2.01 . 2.01.02 . 15

71.396.400,00 1.434.000,00 55.687.400,00 14.275.000,00 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis2.01 . 2.01.02 . 15 . 01

212.658.700,00 9.450.000,00 196.208.700,00 7.000.000,00 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis2.01 . 2.01.02 . 15 . 02

104.581.300,00 0,00 97.581.300,00 7.000.000,00 Magang/studi banding bagi petani2.01 . 2.01.02 . 15 . 10

52.997.100,00 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 45.000.000,00 3.000.000,00 4.997.100,00 2.01 . 2.01.02 . 19

52.997.100,00 45.000.000,00 4.997.100,00 3.000.000,00 Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan2.01 . 2.01.02 . 19 . 01

881.662.900,00 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 7.107.200,00 121.890.000,00 752.665.700,00 2.01 . 2.01.02 . 20

203.251.600,00 1.960.000,00 142.426.600,00 58.865.000,00 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan2.01 . 2.01.02 . 20 . 01

50.447.400,00 5.147.200,00 33.000.200,00 12.300.000,00 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan2.01 . 2.01.02 . 20 . 03

53.898.800,00 0,00 48.673.800,00 5.225.000,00 Pemberian penghargaan penyuluh pertanian dan petani berprestasi2.01 . 2.01.02 . 20 . 05

19.389.400,00 0,00 17.639.400,00 1.750.000,00 Pengembangan tanaman pekarangan dan apotik hidup di desa percontohan2.01 . 2.01.02 . 20 . 06

7.996.800,00 0,00 7.996.800,00 0,00 Pameran pertanian2.01 . 2.01.02 . 20 . 07




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

135.721.900,00 0,00 133.946.900,00 1.775.000,00 Mengikuti even penting di provinsi dan nasional oleh aparatur dan kontak tani2.01 . 2.01.02 . 20 . 09

24.204.100,00 0,00 20.054.100,00 4.150.000,00 Penyusunan program kerja penyuluh pertanian2.01 . 2.01.02 . 20 . 10

87.477.800,00 0,00 85.402.800,00 2.075.000,00 Mengikuti jambore penyuluh pertanian2.01 . 2.01.02 . 20 . 11

46.603.450,00 0,00 38.928.450,00 7.675.000,00 Rapat-rapat koordinasi penyuluh pertanian2.01 . 2.01.02 . 20 . 12

179.992.600,00 0,00 171.392.600,00 8.600.000,00 Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna2.01 . 2.01.02 . 20 . 13

72.679.050,00 0,00 53.204.050,00 19.475.000,00 Peningkatan kapasitas kepelatihan tenaga penyuluh2.01 . 2.01.02 . 20 . 15

1.420.975.350,00 Kehutanan 273.623.600,00 35.913.000,00 1.111.438.750,00 2.02

1.420.975.350,00 DINAS KEHUTANAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTAMBANGAN 273.623.600,00 35.913.000,00 1.111.438.750,00 2.02 . 2.02.01













274.623.600,00 271.473.600,00 0,00 3.150.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.02 . 2.02.01 . 02 . 09






keuangan

0,00 13.200.000,00 10.057.500,00 2.02 . 2.02.01 . 06

23.257.500,00 0,00 10.057.500,00 13.200.000,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu pelayanan publik untuk mencapai

ISO 9001 : 2008

2.02 . 2.02.01 . 06 . 10

129.197.250,00 Program rehabilitasi hutan dan lahan 750.000,00 19.563.000,00 108.884.250,00 2.02 . 2.02.01 . 16

38.958.500,00 0,00 24.145.500,00 14.813.000,00 Penyusunan rencana rehabilitasi hutan dan lahan2.02 . 2.02.01 . 16 . 14

90.238.750,00 750.000,00 84.738.750,00 4.750.000,00 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis2.02 . 2.02.01 . 16 . 15

1.216.123.400,00 Energi dan Sumberdaya Mineral 1.148.800.000,00 12.450.000,00 54.873.400,00 2.03

1.216.123.400,00 DINAS KEHUTANAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTAMBANGAN 1.148.800.000,00 12.450.000,00 54.873.400,00 2.03 . 2.02.01

1.216.123.400,00 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 1.148.800.000,00 12.450.000,00 54.873.400,00 2.03 . 2.02.01 . 17

1.216.123.400,00 1.148.800.000,00 54.873.400,00 12.450.000,00 Pembangunan dan perluasan jaringan ketenagalistrikan2.03 . 2.02.01 . 17 . 05




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

248.287.300,00 Pariwisata 232.350.000,00 5.450.000,00 10.487.300,00 2.04


KEBERSIHAN

232.350.000,00 5.450.000,00 10.487.300,00 2.04 . 1.17.01

248.287.300,00 Program pengembangan destinasi pariwisata 232.350.000,00 5.450.000,00 10.487.300,00 2.04 . 1.17.01 . 16

248.287.300,00 232.350.000,00 10.487.300,00 5.450.000,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata2.04 . 1.17.01 . 16 . 02

1.415.088.825,00 Kelautan dan Perikanan 1.375.559.000,00 4.650.000,00 34.879.825,00 2.05

1.415.088.825,00 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN 1.375.559.000,00 4.650.000,00 34.879.825,00 2.05 . 2.01.01

1.415.088.825,00 Program peningkatan produksi perikanan 1.375.559.000,00 4.650.000,00 34.879.825,00 2.05 . 2.01.01 . 25

1.389.542.700,00 1.375.559.000,00 9.333.700,00 4.650.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana pembibibitan ikan2.05 . 2.01.01 . 25 . 01

25.546.125,00 0,00 25.546.125,00 0,00 Operasional pemeliharaan rutin BBI2.05 . 2.01.01 . 25 . 03

3.337.650.900,00 Perdagangan 2.835.635.000,00 33.675.000,00 468.340.900,00 2.06

3.337.650.900,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO,

KECIL DAN MENENGAH

2.835.635.000,00 33.675.000,00 468.340.900,00 2.06 . 2.07.01

175.262.300,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 13.200.000,00 12.750.000,00 149.312.300,00 2.06 . 2.07.01 . 15

121.378.000,00 0,00 117.878.000,00 3.500.000,00 Operasi pasar murah2.06 . 2.07.01 . 15 . 08

26.095.700,00 0,00 18.695.700,00 7.400.000,00 Pengawasan peredaran pupuk bersubsidi2.06 . 2.07.01 . 15 . 10

27.788.600,00 13.200.000,00 12.738.600,00 1.850.000,00 Peningkatan pengawasan peredaran barang (sembako, BBM & gas bersubsidi)2.06 . 2.07.01 . 15 . 11

106.461.000,00 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 0,00 3.700.000,00 102.761.000,00 2.06 . 2.07.01 . 18

56.628.800,00 0,00 53.328.800,00 3.300.000,00 Pelaksanaan PRSU2.06 . 2.07.01 . 18 . 10

49.832.200,00 0,00 49.432.200,00 400.000,00 Intensifikasi penerimaan retribusi pasar2.06 . 2.07.01 . 18 . 12

164.470.200,00 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 0,00 3.000.000,00 161.470.200,00 2.06 . 2.07.01 . 19

164.470.200,00 0,00 161.470.200,00 3.000.000,00 Kegiatan fasilitasi modal usaha bagi pedagang kakilima dan asongan2.06 . 2.07.01 . 19 . 04

2.853.117.000,00 Program Peningkatan Fasilitas Pasar 2.822.435.000,00 12.975.000,00 17.707.000,00 2.06 . 2.07.01 . 20

2.853.117.000,00 2.822.435.000,00 17.707.000,00 12.975.000,00 Penyediaan sarana dan prasarana pasar2.06 . 2.07.01 . 20 . 03

38.340.400,00 Program peningkatan kebersihan pasar 0,00 1.250.000,00 37.090.400,00 2.06 . 2.07.01 . 21

38.340.400,00 0,00 37.090.400,00 1.250.000,00 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kebersihan pasar2.06 . 2.07.01 . 21 . 01

2.356.102.279,00 Industri 405.243.155,00 52.035.000,00 1.898.824.124,00 2.07

2.356.102.279,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO,

KECIL DAN MENENGAH

405.243.155,00 52.035.000,00 1.898.824.124,00 2.07 . 2.07.01

998.404.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 998.404.500,00 2.07 . 2.07.01 . 01









JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5




206.600.000,00 0,00 206.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa tanaga pendukung administrasi teknis perkantoran2.07 . 2.07.01 . 01 . 22



130.243.155,00 130.243.155,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 09






keuangan

0,00 13.200.000,00 11.799.300,00 2.07 . 2.07.01 . 06



2.07 . 2.07.01 . 06 . 10

447.434.000,00 Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 215.000.000,00 20.950.000,00 211.484.000,00 2.07 . 2.07.01 . 15

447.434.000,00 215.000.000,00 211.484.000,00 20.950.000,00 Pengembangan sistem inovasi teknologi industri2.07 . 2.07.01 . 15 . 09

490.085.100,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 13.865.000,00 476.220.100,00 2.07 . 2.07.01 . 16

34.699.400,00 0,00 28.209.400,00 6.490.000,00 Fasilitasi dan pelatihan kerajinan bambu di desa binaan PKK2.07 . 2.07.01 . 16 . 07

322.979.800,00 0,00 317.104.800,00 5.875.000,00 Fasilitasi peningkatan mutu komuditi kopi bubuk2.07 . 2.07.01 . 16 . 33

132.405.900,00 0,00 130.905.900,00 1.500.000,00 Fasilitasi pengadaan peralatan tenun2.07 . 2.07.01 . 16 . 34

139.107.700,00 Program penataan struktur industri 60.000.000,00 4.020.000,00 75.087.700,00 2.07 . 2.07.01 . 18

139.107.700,00 60.000.000,00 75.087.700,00 4.020.000,00 Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir2.07 . 2.07.01 . 18 . 03

57.505.400,00 Ketransmigrasian 0,00 4.925.000,00 52.580.400,00 2.08

57.505.400,00 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0,00 4.925.000,00 52.580.400,00 2.08 . 1.13.01

57.505.400,00 Program transmigrasi lokal 0,00 4.925.000,00 52.580.400,00 2.08 . 1.13.01 . 16

57.505.400,00 0,00 52.580.400,00 4.925.000,00 Pembinaan kelompok-kelompok usaha peternakan di kawasan transmigrasi UPT

Sibagindar

2.08 . 1.13.01 . 16 . 05




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

232.038.006.437,00 129.936.900.724,00 94.331.862.213,00 7.769.243.500,00 JUMLAH

Salak, 28 December 2012

BUPATI PAKPAK BHARAT

REMIGO YOLANDO BERUTU


Government & Nonprofit

4. Lampiran 4