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SEMINARIO: GESTIÓN AMBIENTAL
TRABAJO COLABORATIVO
WIKI 6
Leonardo Fabio Pérez Suescun
Héctor Hernán Acosta Useche
Elizabeth Cristina Paniagua Paniagua
2012
M A E S T R Í A E N D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E Y M E D I O A M B I E N T E
D O C E N T E : L U I S G O N Z A L O PA L A C I O H E N A O
TRABAJO COLABORATIVO
Trabajo colaborativo
DIAGNOSTICO GLOBAL DE LA
SITUACIÓN AMBIENTAL DEL
TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA- INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
Trabajo colaborativo
Gestión Ambiental
Trabajo colaborativo
Realizar un diagnostico global de la situación ambiental del Tecnológico de
Antioquia, Institución Universitaria en concordancia con los lineamientos de la norma
ISO 1400:2004.
Determinar el grado de cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma técnica ISO 14001:2004 por parte del Tecnológico de Antioquia.
Identificar las pruebas que soportan el cumplimiento o incumplimientos de los requisitos de la norma.
Analizar el grado de avance de la organización en la consolidación de su sistema de gestión ambiental.
OBJETIVOS
General
Específicos
Trabajo colaborativo
RESUMEN DIAGNOSTICO GLOBAL
AMBIENTAL EN CONCORDANCIA CON LA
NORMA ISO 14001: 2004
Trabajo colaborativo
NUMERAL
REQUISITO DE LA
NORMA
ISO 14001: 2004
CUMPLE GRADO DE CUMPLIMIENTO
SI NO PARCIALMENTE RESUMEN ANÁLISISREFERENCIAMIENTO DE
PRUEBAS
4.1REQUISITOS
GENERALESX
Es importante mencionar que la institución
a la fecha cuenta con una iniciativa
titulada “SIGAUTA”- Sistema de Gestión
Ambiental Universitario del Tecnológico de
Antioquia.
Resolución 278 de 2003 del 15 de
mayo de 2003.
“Por medio de la cual se adopta el
sistema de gestión ambiental y se
fijan las políticas ambientales en el
Tecnológico de Antioquia
La institución tiene establecido que el
alcance de su Sistema de Gestión
Ambiental
Resolución 338 del 26 de mayo de
2010:
“Por la cual se adopta la segunda
versión del Sistema de Gestión
Ambiental y se fija la Política
Ambiental del Tecnológico de
Antioquia”
Trabajo colaborativo
NUMERAL
REQUISITO DE
LA NORMA
ISO 14001: 2004
CUMPLE GRADO DE CUMPLIMIENTO
SI NO PARCIALMENTE RESUMEN ANÁLISISREFERENCIAMIENTO DE
PRUEBAS
4.2POLÍTICA
AMBIENTALX
El Tecnológico de Antioquia – TdeA- tiene
definida la Política ambiental, proyectada de
acuerdo a los literales mencionados en la
Norma, sin embargo los literales e, f, y g no
muestran evidencia constante
Resolución 338 del 26 de mayo
de 2010:
“Por la cual se adopta la segunda
versión del Sistema de Gestión
Ambiental y se fija la Política
Ambiental del Tecnológico de
Antioquia”
Trabajo colaborativo
NUMERAL
REQUISITO DE LA
NORMA
ISO 14001: 2004
CUMPLE GRADO DE CUMPLIMIENTO
SI NO PARCIALMENTE ANÁLISISREFERENCIAMIENTO DE
PRUEBAS
4.3 PLANIFICACIÓN
4.3.1 Aspectos ambientales Ítem Analizado en el trabajo individual
4.3.2Requisitos legales y otros
requisitosX
A la fecha la entidad cumple con la
norma ambiental exigida para este
tipo de instituciones. • Matriz para la identificación,
actualización y evaluación de
requisitos legales y otros
requisitos ambientales
aplicables, reposa en los
archivos del coordinador del
SIGAUTA
Se tiene adelantada la matriz para
la identificación, actualización y
evaluación de requisitos legales y
otros requisitos ambientales
aplicables.
Trabajo colaborativo
NUMERAL REQUISITO DE LA NORMA
ISO 14001: 2004
CUMPLE GRADO DE CUMPLIMIENTO
SI NO PARCIALMENTE RESUMEN ANÁLISISREFERENCIAMIENTO DE
PRUEBAS
4.3.3
Objetivos, metas y programas
X
El TdeA tiene establecidos, implementados
y mantenidos objetivos y metas
ambientales, específicamente dentro de su
plan de acción.
· Están documentados
los programas mencionados.
En este plan se detallan claramente los
objetivos, metas responsables y plazos
para cada dependencia.
· Plan de acción, del año
en curso y años anteriores
El programa de Ahorro y Uso Eficiente de
Agua y Energía, está documentado, pero
no está dentro del Plan de Acción.
Cronograma y seguimiento
de actividades del Sistema
de Gestión Ambiental.
También se tiene proyectado el programa
de Aire y Ruido.
* Objetivos y metas medibles,
de acuerdo a la política
ambiental
Para lograr una mejor articulación con de
las actividades realizadas con este ítem de
la norma, se debería proyectar por fuera de
la matriz del plan de acción la matriz de
objetivos, metas y programas, con sus
respectivos indicadores.
* Establecer programas para
alcanzar los objetivos y metas.
* Responsables-medios -plazos
Trabajo colaborativo
NUMERAL
REQUISITO DE LA
NORMA
ISO 14001: 2004
CUMPLE GRADO DE CUMPLIMIENTO
SI NO PARCIALMENTE RESUMEN ANÁLISISREFERENCIAMIENTO DE
PRUEBAS
4.4Implementación y
Operación
4.4.1
Recursos, funciones,
responsabilidad y
autoridad
X
Resolución 338 del 26 de mayo
de 2010, del TdeA.
Se verificó con el 60% de sus
integrantes el conocimiento de
las sus funciones y
responsabilidades frente al
SIGAUTA. (6 integrantes de 10).
4.4.2Competencia, formación
y toma de concienciaX
El coordinador del sistema, lidera la
propuesta del cronograma de
capacitaciones y actividades para la
competencia, formación y toma de
conciencia.
Evidencias de capacitación
No está documentado el
procedimiento para este numeral de la
norma. Sin embargo la proyección es
homologarlo con el sistema de calidad.
Cronogramas
Vale la pena mencionar que los
registros utilizados para registrar las
evidencias de capacitación no se han
unificado, en un solo y único formato.
Trabajo colaborativo
NUMERAL
REQUISITO DE LA
NORMA
ISO 14001: 2004
CUMPLE GRADO DE CUMPLIMIENTO
SI NO PARCIALMENTE RESUMEN ANÁLISISREFERENCIAMIENTO DE
PRUEBAS
4.4.3
Comunicación
Las comunicaciones tanto
internas como estrenas de
carácter ambiental son
registradas bajo los
lineamientos establecidos en
el sistema de calidad.
· Existe el procedimiento y
los respectivos formatos en
el Sistema de Calidad,
fueron visualizado a través
del software Mejoramiso.
* Interna y Externa
El grupo de gestión ambiental
definió como proceder las
comunicaciones inherentes a
la gestión ambiental de la
institución.
· Resolución 338 del 26 de
mayo de 2010, del TdeA.
Trabajo colaborativo
NUMERAL
REQUISITO DE LA
NORMA
ISO 14001: 2004
CUMPLE GRADO DE CUMPLIMIENTO
SI NO PARCIALMENTE RESUMEN ANÁLISISREFERENCIAMIENTO DE
PRUEBAS
4.4.4
Documentación
X
Desde el año pasado se inicio la
consolidación de la documentación de
carácter ambiental, para ser centralizada
en una de las dependencias.
La documentación existente
esta archivada en folder
“SIGAUTA” y se encuentra
disponible en medio
magnético.
* Política, objetivos y
metas
Para el sistema de gestión no se tiene la
matriz de control de documentos, no se ha
creado el listado maestro de documentos.
El coordinador del sistema
mantiene el archivo de lo
inherente al sistema.
* Descripción del alcanceSe han propuesto algunos formatos para
mejorar los existentes, la proyección es
que procedimientos, documentos y
registros que se deriven del sistema de
gestión ambiental sean homologados al
sistema de calidad.
* Elementos principales
del SGA, su interacción,
referencia de los
documentos relacionados.
* Documentos
* Control de procesos
relacionados
4.4.5
Control de documentos
X
* De acuerdo al numeral
4.5.4
El procedimiento existe en el sistema de
calidad.
Ver numeralesEl sistema de gestión ambiental a la fecha
no lo ha establecido.
Trabajo colaborativo
NUMERAL
REQUISITO DE
LA NORMA
ISO 14001: 2004
CUMPLE GRADO DE CUMPLIMIENTO
SI NO PARCIALMENTE ANÁLISISREFERENCIAMIENTO DE
PRUEBAS
4.5 Verificación
4.5.1
Seguimiento y
medición
X
El seguimiento al sistema de
gestión se realiza mediante
reuniones planeadas cada
semestre, o esporádicas si algún
evento de carácter importante o
urgente lo requiere.
Actas de las reuniones de
seguimiento al Sistema de
Gestión.Para estar alineados con la norma
ISO 14000, se debería elaborar un
instructivo para seguimiento al
SIGAUTA, identificar muy bien los
indicadores de los programas del
sistema y elaborar un formato para
el respectivo seguimiento.
* De impactos
significativos
Trabajo colaborativo
NUMERAL REQUISITO DE LA NORMA
ISO 14001: 2004
CUMPLE GRADO DE CUMPLIMIENTO
SI NO PARCIALMENTE RESUMEN ANÁLISISREFERENCIAMIENTO
DE PRUEBAS
4.5.2Evaluación del cumplimiento
legal
X
Tal como se indicó en el numeral
4.3.2, la entidad hasta el momento
ha cumplido con el marco legal
ambiental exigido en la norma y se
han presentado los informes
solicitados por los entes de
control.
Para documentar este aspecto
bajo los requerimientos de la
norma faltaría la creación del
procedimiento para evaluar el
cumplimiento de los requisitos
legales, el procedimiento para el
control de los aspectos
ambientales significativos y
evaluación de su cumplimiento
legal, y por su puesto el formato
de auditoría legal ambiental.
Informes enviados a
los entes de control.
Declaratoria de
residuos.4.5.2.1
Implementar y mantener uno
o varios procedimientos para
evaluar el cumplimento de
los requisitos legales.
4.5.2.2Evaluar cumplimiento de
otros requisitos que suscriba.
Trabajo colaborativo
NUMERAL
REQUISITO DE LA
NORMA
ISO 14001: 2004
CUMPLE GRADO DE CUMPLIMIENTO
SI NO PARCIALMENTE RESUMEN ANÁLISISREFERENCIAMIENTO DE
PRUEBAS
4.5.3
No conformidad, acción
correctiva y acción
preventiva
X
El sistema de gestión ambiental de la
institución, a la fecha no se ha auditado.
Existe el procedimiento en el
Sistema de Calidad, fue
visualizado a través del
software Mejoramiso.
Las acciones para mejorarlo e
implementar los correctivos pertinentes
surgen para atender las necesidades
y/o correctivos que se van presentando
como resultado de las actividades
propias del TdeA.
En el sistema de calidad ya existe este
procedimiento, el cual se puede
homologar al sistema de gestión.
4.5.4
Control de los registros
X
El control de documentos ligados a la
gestión ambiental de la institución es
controlado por el equipo de Gestión
Ambiental, liderado por el coordinador
del mismo.
La documentación del sistema
reposa en los archivos del
Coordinador del SIGAUTA
Legibles, identificables y
trazables
Se articularía con lo descrito en el ítem
4.4.4.
Trabajo colaborativo
NUMERAL
REQUISITO DE LA
NORMA
ISO 14001: 2004
CUMPLE GRADO DE CUMPLIMIENTO
SI NO PARCIALMENTE RESUMEN ANÁLISISREFERENCIAMIENTO DE
PRUEBAS
4.5.5 Auditoría Interna X
A la fecha el sistema de gestión no ha
sido sometido a auditoría interna.
Existe el procedimiento en el
Sistema de Calidad, fue
visualizado a través del
software Mejoramiso.
Las auditorias se han tomado como
las realizadas por los entes de control.
El sistema de calidad de la institución
tiene el procedimiento y el formato
respectivo para el informe de la
auditoría.
Este punto de la norma ISO
14001:2004, puede ser homologado
al sistema de calidad de la entidad.
Trabajo colaborativo
NUMERAL
REQUISITO DE LA
NORMA
ISO 14001: 2004
CUMPLE GRADO DE CUMPLIMIENTO
SI NO PARCIALMENTE RESUMEN ANÁLISISREFERENCIAMIENTO DE
PRUEBAS
4.6REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN X
Las revisiones por parte de la
Dirección, al sistema de gestión
en el momento están delegadas
al Vicerrector académico de la
institución y al Departamento de
Ciencias de la Tierra y del
Ambiente, y otras direcciones:
Planeación, Control Interno y
Dirección Administrativa y
Financiera.
· Actas e informes de
revisión y cumplimiento
elevadas a la dirección
general como parte del
informe de gestión de la
vicerrectoría y del
Departamento de Ciencias
de la Tierra del T de A
Las respuestas a los entes de
control son revisadas por el
Representante Legal, antes de
ser enviadas.
· Apoyo jurídico en la
respuesta a los
requerimientos de la
autoridad ambiental, oficios y
documentos reposan en
archivo con el respectivo
consecutivo.
Trabajo colaborativo
CONCLUSIONES
Trabajo colaborativo
El Tecnológico de Antioquia - Institución Universitaria, ha dado un gran
paso en el propósito de implementar un sistema de gestión ambiental
acorde con las necesidades y naturaleza de la institución, pero sobre todo
se constituye en una muestra de la coherencia de una institución que
oferta programas de educación superior con una orientación marcada
hacia lo ambiental, que mejor manera de hacerlo a través del ejemplo,
en este caso el SIGAUTA, donde se demuestra la coherencia entre lo que
se piensa, lo que se dice y lo que se hace
CONCLUSIONES
Trabajo colaborativo
•-
El Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria
requiere implementar algunas estrategias para
lograr una mayor vinculación con la sociedad, una
reorganización de las estructuras académico-
administrativas en torno al Sistema de Gestión
Ambiental, redefinir varias formas de
comportamiento organizacional, valores y principios
ambientales, así como la flexibilización curricular,
para abordar adecuadamente la posibilidad de
buscar la certificación de la norma ISO 14001:2004
CONCLUSIONES
Trabajo colaborativo
El Tecnológico de Antioquia, junto con la Universidad de Católica de Oriente
(esta última registrada a la fecha como la única certificada en ISO 14001-
2004), son dos ejemplo a seguir en la implementación de un sistema de
gestión ambiental en un campo como el de la educación que podría
equipararse al de servicios, Lo anterior tiene su validez en un país como el
nuestro donde las ventajas comparativas y los incentivos para estas
entidades (mas para el Tecnológico de Antioquia por su carácter de público)
no son visibles internamente y donde el tema de medio ambiente en el
colectivo ciudadano aun no está reconocido más allá del cumplimiento de la
normatividad ambiental, los programas escolares de reciclaje y las pequeñas
acciones pasionales
CONCLUSIONES
Trabajo colaborativo
RECOMENDACIONES
Trabajo colaborativo
El Tecnológico de Antioquia debe impulsar el sistema ambiental de la institución, de tal forma que
tenga un alcance que se extienda a todos los espacios del tecnológico de Antioquía y no solamente se
concentre en la sede central.
El Tecnológico de Antioquia debe incorporar al Plan de Acción, cada uno de los programas formulados
en el Sistema de Gestión Ambiental de la institución.
El Tecnológico de Antioquia debe designar un representante de la Alta Dirección que asuma el
liderazgo del sistema.
El Tecnológico de Antioquia debe apropiar recursos que permitan implementar los programas
asociados al sistema de gestión ambiental.
RECOMENDACIONES
Trabajo colaborativo
RECOMENDACIONES
El Tecnológico de Antioquia debe fortalecerse en la homologación y unificación
de instrumentos (formatos) de registro de los diferentes eventos o procesos.
Debe implementarse en el Tecnológico de Antioquia el mecanismo de control de documentos, el cual
de estar acompañado de la creación del respectivo aplicativo el cual debe partir de lo establecido en
el sistema de gestión de calidad
El T de A en el corto plazo (como parte del proceso de mejoramiento y fortalecimiento del SIGAUTA)
debe realizar una auditoria de tipo interno, la cual parte de la planificación y apropiación de recursos.
Esta auditoria permitirá observar las falla y falencia que se tienen en el sistema y conforme al
resultado de dicha auditoria la dirección deberá aplicar los correctivos necesarios.
El Tecnológico de Antioquia (T de A) debe clarificar su política de gestión ambiental así como hacer
extensible su divulgación a todo nuevo miembro de la institución ya aquellos que directa e
indirectamente tengan que interactuar con ella.
Trabajo colaborativo
Gracias.
