Mätning av produktivitet

Transportforum2012-01-12

2 2023-04-09

Att mäta produktivitet

I grunden enkelt……

Kr / m2 väg

Kr / m spårExterna intressenter och referenser

• Statskontoret• VTI• Riksrevisionen• Produktivitetskommittén

3 2023-04-09

Att mäta produktivitet

I praktiken ganska svårt….

Metoder – forskningsområde……

Verksamhetens art – stora olikheter

Att fånga data• Strukturer• IT-system

4 2023-04-09

Trafikverkets angreppssätt

• Tillräckligt bra – 80/20• Begripliga beslutsunderlag• Börja med det som är enkelt• Utgå från det som finns• Utveckla och förfina successivt

5 2023-04-09

Metoder

• Statskontorets rekommendationer• Riksrevisionens vidareutveckling• Egen utveckling och förenkling

• Börja med det som är enkelt Samla in grunddata Enklare analyser

• Begripliga beslutsunderlag• Utveckla och förfina successivt

Statistiska analyser

6 2023-04-09

Verksamhetens art

Komplett anläggning

Årlig volym 10 -13 mrd

Produktkategorier

Årlig volym 10 - 13 mrd

Driftkontrakt

Årlig volym 5 mrd

Totalt ca 30 mrd

7 2023-04-09

• Komplett anläggning– Urval av ca 60 stora projekt som

levererar kompletta anläggningar

• Produktkategorimätning• Bärighet/Tjälsäkring• Kontaktledning• Spårväxlar• Vägbeläggning• Spår- och slipersbyten• Broar• xxxx

• Samtliga Driftkontrakt

Verksamhetens art

• Tillräckligt bra – 80/20 Målet är att mäta 25 av 30

mrd

• Börja med det som är enkelt Manuell mätning

• Utgå från det som finns

8 2023-04-09

Att fånga data

UpphandlingUpphandlingsdata

Projekt

KontraktsdataMängddataFakturaunderlag

Ekonomi Kostnadsdata

Underhålls-system

KontraktsdataMängddataFakturaunderlag

Gemensam masterdata

LeverantörKontraktProduktkategori

9 2023-04-09

Mål - produktivitetsförbättringar

2011 2012<1 %200 mkr

20133,7 %1100 mkr

20145,7 %1700 mkr

Totalt 10 %3 mrd kr

Volym30 mrd kr • Kompletta anläggningar

• Produktkategori• Driftkontrakt

10 2023-04-09

Hur mäter vi? Exempel spårväxlar

Frigjorda medel • Kr

Bruttoproduktivitet • snittkostnad 1:9 växelbyten• korg av spårväxeltyper, snittkostnad per byte

Orsaksförklarande indikatorer • andel begagnade• andel prefab • andel total entreprenader• materialkostnad/växel• projekteringskostnad/växel• bytestid genomsnitt, tim• andel helgarbete

Framdrift implementering enligt plan

• %

11 2023-04-09

Investering

Vxlbyte 1

Distrikt xxKalkylsamordnare

Stora Projekt

BEST

Projekt xx:xx

Projekt xx:xx

Vxlbyte 2

Bangård

BEST

Mätenkät Rapport

Hur samlas in, vem och hur ofta? (Spårväxlar)

Projektnamn Distrikt

Dagens datum (datum för ifyllnad)

Uppdragsnummer Kontraktsnr Projektledare

Projektets startdatum (datum för startbeslut)

Re-investering eller nybyggnad?

Antal spårväxlar

Typ av växel/växlar (om det förekommer olika typer i projektet, ange antal per typ inom parentes)

Förnamn Efternamn ÅÅÅÅ-MM-DD reinv/nybygg st tex 1:9, 1:15, 1:18,5

Ystad Y6b, Y7a, Y7b Syd 2011-12-12 303561 TRV2010/32648 Bo Viberg 2010-01-27 reinv 3 1:9

Trelleborg Trg 405,407/409 Syd 2011-11-01 B303584 TRV2010/32919 Bo Viberg 2010-03-16 reinv 3 1:9

Eslöv 473, 474 Syd 2011-11-01 B303560 TRV2011/40562 Bo Viberg 2010-01-27 reinv 2 1:18,5Lund 133,134,136,142 Syd 2011-11-01 102740 TRV2011/1265 Bo Viberg 2010-11-24 reinv 4 1:9 (3), 1:12

Ålsäng växelbyte 201 Öst 2011-11-17 B302015 TRV2011/24560 Benny Svärd 2010-05-01 reinv 1 1:15Frövi, växelbyte 141 Öst 2011-11-17 B302922 TRV2011/24558 Benny Svärd 2010-05-01 reinv 1 1:9

Kvicksund, 101 och 132 Öst 2011-11-17 B302977 TRV2011/24563 Benny Svärd 2010-05-19 reinv 2 1:13Älvsjö 8, 13a, 13b Öst 2011-11-17 100046 TRV2011/24556 Benny Svärd 2010-08-29 reinv 3 1:18,5Karlberg 119b och 128b Öst 2011-11-17 100047 Benny Svärd 2010-08-29 reinv 2 1:18,5

Duvbo 101a, 101b, 131a och 131b Öst 2011-11-17 100500 Benny Svärd 2010-08-29 reinv 4 1:15

Luleå Etapp 4 Nord 2011-11-17 40256 Örjan Johansson 2009-10-01 reinv 6 1:9

Floby Väst 2011-11-17 303441 Stefan Öberg 2009- ? reinv. 2 1:18,5

Sävenäs Rangerbangård Väst 2011-11-17 303401 F09-14573/IN70 Kenny Högberg 2008-09-26 reinv. 13 1:9(12, 1:9 DKV(1)

Vålberg Väst 2011-11-17 303459 TRV2010/32652 Kenny Högberg 2010-03-09 reinv. 4 1:9

Lindesberg Mitt 2011-11-21 100807 TRV 2011/7896 Johan Zetterström 2010-08-30 reinv. 3 1:9, 1:15 (2)

Projektinformation

- Startläge- Löpande

- Per tertial- Per produkt- Linje, produktteam, PIA

Stabskostnader

0,41,1

2,02,7

3,3

4,3 4,5

5,35,8

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

MSE

K

Upparbetat Budget

Risk/ Osäkerhetsreserv1,3 1,3

1,0 1,01,1

0,9 0,9 0,9 0,9

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Kvo

t

Utfall Mål

Konsult- kostnadsreduktion

1.5

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

MSE

K

Upparbetat Mål

Konsulter

4,07,8

11,616,5

20,224,6

27,730,6

34,7

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Man

år

Upparbetat Budget

Prognos TOTAL

8,2 25,850,0

112,4154,3

213,3253,2

312,5361,5

644,5615,4

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

MS

EK

Upparbetat VP Prognos

Miljöronder/revisioner

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Proc

ent

Utfall Mål

12 2023-04-09

Rapportering (Spårväxlar)

Exempel

13 2023-04-09

Sammanfattning

• Tillräckligt bra – 80/20• Begripliga beslutsunderlag• Börja med det som är enkelt• Utgå från det som finns• Utveckla och förfina successivt