ISO14001 Requirements & Implementation

Page 1ISO14001:2004 Requirements & Implementation Techniques

www.nukool2001.com

ISO14001:2004Requirements & Implementation

NUKOOL THANUANRAMALTERNATIVE CONSULTANT & TRAINER

E-MAIL: [email protected] PHONE: 081 400 3954

TWITTER & FACEBOOK: @NUKOOL2001WWW.NUKOOL2001.COM

PAGE 2PAGE 2

LEARNING OBJECTIVE

• เขาใจวตถประสงคของขอกาหนด

• นาไปประยกตใชไดอยางถกตอง

• นาไปใชในกจกรรมการ Internal Audit ได

WHAT

WHOWHEN HOW

WHY

……..?

ISO14001:2004


www.nukool2001.com

PAGE 3PAGE 3

LEARNING AGENDA

• ส�งแวดลอมคออะไร

• ทาไมตองใสใจ

• ISO14001: ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM ? EMS คออะไร

• EMS. REQUIREMENTS ? ขอกาหนดมอะไรบาง

• จะประยกตใชหรอปฏบตตามอยางไร

• ทายงไงถงจะสอดคลอง

เปาหมายของระบบการจดการ

QMS

EMS

• ความสม -าเสมอของคณภาพในงานบรการ• คณภาพของกระบวนการ จากระบบการจดการท-ด• สอดคลองกบขอตกลง สญญา

• ไมทารายส-งแวดลอม เปนมตรกบส-งแวดลอม• จากระบบการจดการส-งแวดลอมท-ด• สอดคลองกบขอกาหนด กฎหมาย กฎระเบยบ


www.nukool2001.com

หลกการพ9 นฐานรวมกน

Action Plan

Check Do

ประเมนความเส�ยงจดต>งเปาหมายกาหนดแผนงาน

นาแผนไปปฏบตตดตามผลตรวจวดผล

เทยบกบเปาหมาย

แกไขปองกน

ปรบปรงอยางตอเน�อง

ขอกาหนดพ9 นฐานท-เหมอนกน• การควบคมเอกสาร

• การควบคมบนทก

• นโยบาย

• เปาหมาย

• แผนงาน

• การตดตามและการวดผล

• โครงสราง อานาจ หนาท�

• การบรหารทรพยากรบคคล

• การจดการเคร�องมอ อปกรณ

• การตรวจตดตามภายใน

• การควบคมความไมสอดคลอง

• การปฏบตการแกไข

• การปฏบตการปองกน

• การปรบปรงอยางตอเน�อง

• การทบทวนโดยฝายบรหาร

• การส�อสาร


www.nukool2001.com

ประเดนท-ควรใสใจและปรบปรง

P

Q

C

DS

S

E

• Productivity

• Quality

• Cost

• Delivery

• Safety

• Satisfactory

• Environments

ปจจยสาคญท-ตองบรหารจดการ : Main Effect

Man

Machine

Method

Material Measurement

Management

Motivation

Information


www.nukool2001.com

Business Process

Risk Analysisความเส-ยง การจดการ

• คน บคลากร• เคร�องมอ เคร�องจกร อปกรณ• มาตรฐานการทางาน• ขอมล ขาวสาร การส�อสาร• เปาหมาย การวดผล• การจงใจ


www.nukool2001.com

ISO14001:2004

E N V I R O N M E N T M A N A G E M E N T S Y S T E M

PAGE 12PAGE 12

ENVIRONMENT ?

คอ ทกส�งทกอยางท�อยรอบตวเราท>งส�งท�มชวตและไมมชวต

ส-งแวดลอมท-เกดข9 นเองตามธรรมชาต เชน ปาไม ภเขา ดน น>า อากาศ ทรพยากร

ส-งแวดลอมท-มนษยสรางข9 น เชน ชมชนเมอง ส�งกอสรางโบราณสถาน ศลปกรรมขนบธรรมเนยม ประเพณ และวฒนธรรม

ใชแลวหมดไปทดแทนได

พนกงานในองคกร ถอเปนสงแวดลอมทองคกรตอง

รบผดชอบดวย


www.nukool2001.com

EXERCISE

WHY WE SHOULD CONSIDERING ON

ENVIRONMENT ?

ทาไมเราตองใสใจเร�องส�งแวดลอม ?

PAGE 14PAGE 14

EXERCISE : SMALL GROUP ACTIVITY

• สภาพแวดลอมจากอดต เทยบกบ สภาพในปจจบน มอะไรบางท-เปล-ยนแปลงไป

• สภาพในปจจบนเปนอยางไร

• ใหวาดภาพส-งเหลาน9นออกมา

• กลมละ 1 ภาพ


www.nukool2001.com

PAGE 15PAGE 15

สภาพแวดลอมในปจจบน

PAGE 16PAGE 16

� ระบบในการบรหาร การจดการดานส-งแวดลอม

� เพ-อสงคมและส-งแวดลอม

� มงเนนการตอบสนองขอกาหนดกฎหมายส-งแวดลอม

� แสง ส เสยง ความรอน ฝ น อากาศ

� ระบบนเวศน

� น9า ไฟฟา น9ามน การใชพลงงานและทรพยากร

� ประเมนกจกรรมท-กอใหเกดมลภาวะและผลกระทบ

� มการวด การแกไข ปองกน และการปรบปรงอยางตอเน-อง

ENVIRONMENT MANAGEMENT SYSTEM


www.nukool2001.com

PAGE 17PAGE 17

KEY DEFINITIONS

• ENVIRONMENT ASPECT

• SIGNIFICANT ASPECT

• ENVIRONMET IMPACT

• POLLUTION

• LEGAL

• COMPLIANCE

• NONCONFORMITY / NONCOMPLIANCE

• CORECTIVE ACTIONS

• PREVENTIVE ACTIONS

PAGE 18PAGE 18

PLAN : DO : CHECK : ACTION

ระบประเดนปญหากาหนดวตถประสงค เปาหมายจดทาแผนงาน หรอ โครงการ

นาแผนงานไปปฏบตกาหนดวธการควบคมการทางาน ฝกอบรมใหความรพนกงาน

วดผลตรวจตดตามระบบภายใน

ทบทวนโดยฝายบรหาร

ดาเนนการแกไข ปองกน และการปรบปรงอยางตอเน�อง


www.nukool2001.com

PAGE 19PAGE 19

PLAN : DO : CHECK : ACTION

Checking /Corrective Actions

• Measurement and Monitoring• EMS Nonconformance and

Corrective Actions• Records• EMS Audits

Continuous

Improvement

Implementation

• Roles and Responsibilities

• Training and Communication

• EMS Document Control

• Emergency Preparedness

and Response

• Operational Control

Planning

• Environmental Aspects

• Compliance

• Objectives and Targets

• Environmental Mgmt.

Programs

Environmental Policy

Management Review

โครงสรางขอกาหนด ISO14001• 0 บทนา

• 1 ขอบขาย

• 2 มาตรฐานอางอง

• 3 นยาม คาศพท

• 4 ขอกาหนดดานส�งแวดลอม4.1 ขอกาหนดท �วไป

4.2 นโยบาย

4.3 การวางแผน

4.4 การประยกตใชและการดาเนนการ

4.5 การตรวจสอบ


www.nukool2001.com

PAGE 21PAGE 21

1. SCOPE

PAGE 22PAGE 22

ASPECT : IMPACT

ACTIVITY ASPECT IMPACT

การขบรถ ไอเสย ควนดาเสยงดงใชน 2ามน

โลกรอนหนวกหส 2นเปลองทรพยากร


www.nukool2001.com

PAGE 23PAGE 23

Example for Aspect

• การระบายน9าเสยลงสแหลงน9าสาธารณะ

• การระบายมลพษออกสบรรยากาศ

• กากของเสยอนตราย

• เสยงรบกวน

• การปนเป9 อนสดน เชน น9ามน สารเคม ขยะ โลหะหนก

• การใชวตถดบและทรพยากรธรรมชาต เชน หน ทราย น9ามน

ไฟฟา ถานหน น9า (รวมถง น9าใตดน)

• ประเดนทางทศนยภาพ

PAGE 24PAGE 24

4. EMS. REQUIREMENTS


www.nukool2001.com

PAGE 25PAGE 25

4.1 GENERAL REQUIREMENTS

• สรางระบบ จดทาระบบเอกสารท�จาเปน

• นาระบบไปประยกตใชอยางสม �าเสมอ

• ปรบปรงอยางตอเน�อง

• เพ�อความสอดคลองกบขอกาหนด กฎหมาย กฎระเบยบท�เก�ยวของ

• กาหนดขอบขายในการทาระบบเปนเอกสาร (Scope)

PAGE 26PAGE 26

4.2 ENVIROMENT POLICY

• Top Management ตองกาหนดนโยบาย

• นโยบายตองเหมาะสมกบขนาด ลกษณะ ขององคกร

• แสดงถงความมงม �นในการปองกนมลภาวะ มลพษ การปรบปรงอยางตอเน�อง

(การลด ละ เลก หรอ 3R เปนตน)

• มงม �นในการปฏบตตามขอกาหนด กฎหมาย กฎระเบยบ

• เปนกรอบในการกาหนดวตถประสงค เปาหมาย (KPI)

• จดทาเปนเอกสาร

• ส�อสาร ภายในและภายนอก


www.nukool2001.com

PAGE 27PAGE 27

ตวอยาง : นโยบายดานส-งแวดลอม

PAGE 28PAGE 28

4.3 PLANNING


www.nukool2001.com

PAGE 29PAGE 29

4.3.1 ENVIRONMENT ASPECT

• จดทา DOCUMENTED PROCEDURE

• ข9นตอน วธการ ในการระบลกษณะประเดนปญหาส-งแวดลอม

• ประเมนครอบคลมทกกจกรรม (รวมถงกจกรรมในกรณฉกเฉน)

• ครอบคลมท9งผลกระทบทางตรงและทางออม

• ประเมนความรนแรง

• จดทาเปนเอกสาร

• นาประเดน Significant Aspect มาทาการปรบปรง

PAGE 30PAGE 30

ประเดนท-ควรพจารณา

• แหลงกาเนดของประเดนปญหา (Source)

• ทางผาน เสนทางเดนของมลพษ (Pathway)

• เปาหมายท�ไดรบผลกระทบ (Targets)

• ระดบความรนแรงของผลกระทบ (Impacts)


www.nukool2001.com

PAGE 31PAGE 31

ลกษณะปญหาดานส-งแวดลอม

PAGE 32PAGE 32

Exercise

Source

Pathway

Target

Impact


www.nukool2001.com

PAGE 33PAGE 33

Step by Step

ระบกจกรรมประเมน

ความสาคญ กาหนดมาตรการ

PAGE 34PAGE 34

เปาหมายของ EMS เปาหมายของชวต

• สอดคลองตามกฎหมาย• ลดมลภาวะ• ลดการใชทรพยากร• เปนมตรกบส�งแวดลอม

หลกการทาความเขาใจ


www.nukool2001.com

PAGE 35PAGE 35

กจกรรมท-ทาท9งหมดใน EMS กจกรรมท-ทาท9งหมดในชวต

• • • • • • • •

แตละกจกรรม สาคญเทากนหรอไม พจารณาจากอะไร ?

• • • • • • • •

PAGE 36PAGE 36

ระบกจกรรม (Normal & Abnormal)

แบบสารวจกจกรรมท�มผลกระทบส�งแวดลอม

(Survey Activities Impact the Environmental)

ท� ปจจยเขา กระบวนการ/กจกรรม (Process/Activity)

ปจจยออก ฝาย/แผนก (Department/Section) ผลกระทบส�งแวดลอม

(No) (Input) (Output) (Environmental Impact)


www.nukool2001.com

PAGE 37PAGE 37

Step by Step



PAGE 38PAGE 38

แบบฟอรมประเมนประเดนปญหาส�งแวดลอม

(Environmental Aspect Identification and Significance Evaluation)

พ 2นท�/Area :

ลาดบ กจกรรมสภาวะ

(Condition)

ทางตรง ทางออม เกณฑ CRITERIA คะแนน ระดบนยสาคญ

(Significant)หมายเหต(No.) (Activities)

(Direct) (Indirect)ความรนแรง กฎหมาย โอกาส (Score)

Severity (Legal) (Likelihood)

NormalAbnormalEmergency

ทางตรง : ทาเองทางออม : บคคลภายนอก


www.nukool2001.com

PAGE 39PAGE 39

สภาวะ• สภาวะปกต (Normal) หมายถง สภาวะท�เกดข> นเปนประจาของบรษทฯ

• สภาวะผดปกต (Abnormal) หมายถง สภาวะท�เกดข> นเปนคร>งคราว เปนลกษณะท�ผดปกตของบรษท ฯ ซ�งเปนเหตท�นอกเหนอจากสภาวะปกต และฉกเฉน เชน

– เคร�องจกรเสยงดง

– เคร�องจกรเสย

– การหยดเคร�องเพ�อซอมบารง

• สภาวะฉกเฉน (Emergency) หมายถง สภาวะท�ผดปกตท�มผลกระทบตอส�งแวดลอมอยางรนแรง เกดข> นอยางรวดเรวกะทนหน และไมสามารถควบคมได เชน

– เหตเพลงไหม แกสร �ว สารเคมร �วไหล น>าทวม

– อบตเหตของการขนสง

– ผลกระทบจากเคร�องจกร อปกรณ ทางานผดพลาด เปนตน

PAGE 40PAGE 40

ความรนแรงและโอกาสดานการใชทรพยากรระดบ

คะแนน ความรนแรงดานการใชทรพยากร

Severity of Consequence of Resource (SR)โอกาสในการใชทรพยากร

Likelihood of Occurrence of Resource (LR)5 เปนทรพยากรทไมสามารถทดแทนหรอนากลบมาใชไดกระทบตอ

สงแวดลอมรนแรง หรอสรางทดแทนไดใชเวลามากกวา 10 ปโอกาสการใชอยางสนเปลองบอยมาก เนองจากไมมระบบควบคม

4 เปนทรพยากรทสามารถนากลบมาบาบด / ใชซาไดแตทาไดยาก หรอสรางทดแทนไดใชเวลา 6 - 10 ป

โอกาสการใชอยางสนเปลองบอย เนองจากมระบบควบคมทขาดประสทธภาพ

3 เปนทรพยากรทสามารถนากลบมาบาบด / ใชซาได มผลกระทบตอสงแวดลอมเลกนอยหรอสรางทดแทนไดโดยใชเวลา 3 – 5 ป

โอกาสการใชอยางสนเปลองในกระบวนการมนอย อาจเกดไดมากกวาปละ 1 ครง เนองจากระบบควบคมมประสทธภาพทไมสมาเสมอ

2 เปนทรพยากรทสามารถทดแทนได มผลกระทบตอสงแวดลอมตาหรอสรางทดแทนไดใชเวลา 1 - 2 ป

โอกาสการใชอยางสนเปลองนอย แตอาจเกดนอยกวาปละ 1 ครง เนองจากมาตรการควบคมยงมโอกาสผดพลาด

1 เปนทรพยากรทสามารถทดแทนไดงาย ไมมผลกระทบ สรางทดแทนได ใชเวลานอยกวา 1 ป

โอกาสการใชอยางสนเปลองนอยมาก เนองจากมระบบการควบคมทด


www.nukool2001.com

PAGE 41PAGE 41

ระดบคะแนน

ความรนแรงดานดานมลภาวะ Severity of Consequence of Pollution (SP)

โอกาสในการเกดดานมลภาวะLikelihood of Occurrence of Pollution (LP)

5 เปนมลภาวะทมความรนแรงมาก มผลกระทบตอสงแวดลอมรนแรงและเหนไดชดเจน/อยในความสนใจของชมชนอยางมาก/มประวต การรองเรยนกบทางราชการ

โอกาสการเกดมลภาวะบอยมาก เนองจากไมมระบบควบคม

4 เปนมลภาวะทมความรนแรง มผลกระทบตอสงแวดลอมรนแรงอยในความสนใจของชมชน /มประวตการรองเรยนกบบรษท

โอกาสการเกดมลภาวะบอย เนองจากมระบบควบคมทขาดประสทธภาพ/ขาดการอบรม

3 เปนมลภาวะทมความรนแรงปานกลาง มผลกระทบตอสงแวดลอมปานกลาง อยในความสนใจของชมชน /มประวต เรองการสรางความราคาญ

โอกาสการเกดมลภาวะในกระบวนการมนอย อาจเกดไดมากกวาปละ 1 ครง เนองจากระบบควบคมมประสทธภาพทไมสมาเสมอ/ขาดความตระหนก

2 เปนมลภาวะทมความรนแรงนอยมาก มผลกระทบตอพชและสตวเลกนอย ไมอยในความสนใจของชมชน /ไมมประวต เรองการสรางความราคาญ

โอกาสการเกดมลภาวะนอยมาก อาจเกดปละ 1 ครง เนองจากมาตรการควบคม ยงมโอกาสผดพลาด/ไมมการทบทวนหรอตรวจสอบระบบควบคม

1 เปนมลภาวะทมความรนแรงนอยมาก มผลกระทบตอสงแวดลอมตาชมชนไมไดรบผลกระทบ

โอกาสการเกดมลภาวะนอยมาก เนองจากมระบบการควบคมทด

ความรนแรงและโอกาสดานมลภาวะ

PAGE 42PAGE 42

ระดบคะแนน

ความสอดคลองกบกฎหมายและขอกาหนด(Legal & Other Requirements: LG)

5 มกฎหมาย หรอขอกาหนดอนๆ ระบไว และไมสามารถทาไดตามทกาหนด

4 มกฎหมาย หรอขอกาหนดอนๆ ระบไว แตสามารถทาไดตามทกาหนดเปนบางครง หรอบางประเดนไมมมาตรการดาเนนงานเพอใหเกดความสอดคลอง

3 มกฎหมาย หรอขอกาหนดอนๆ ระบไว แตสามารถทาไดตามทกาหนดเปนบางครง หรอบางประเดนมมาตรการการกาหนดแผนดาเนนงานเพอใหเกดความสอดคลอง

2 มกฎหมาย หรอขอกาหนดอนๆ ระบไว แตสามารถทาไดตามทกาหนดเปนอยางมประสทธภาพ

1 ไมมกฎหมาย หรอขอกาหนดอนๆ ระบไว

ความสอดคลองตามขอกาหนด กฎหมาย


www.nukool2001.com

PAGE 43PAGE 43

สตรคานวณดานมลภาวะ(Pollution)

ดานการใชทรพยากร (Resources Usage)

คะแนน = (SP+LG) x LP คะแนน = (SR+LG) x LR

คะแนน ระดบนยสาคญต -ากวา 10 10-2728-50

ต -า (Low)ปานกลาง (Medium)

สง (High)

เกณฑการพจารณา

ระดบนยสาคญ แนวทางแกไข / ปองกนต -า (Low) - พจารณาแนวทางปองกนระดบความมนยสาคญปานกลาง (Medium)

- กาหนดวธการควบคมกระบวนการ (Operation control) หรอ- ดาเนนการจดการท-เหมาะสมเพ-อลดระดบความมนยสาคญ

สง (High)

- ตองจดต9งเปนวตถประสงคและเปาหมายดานส-งแวดลอม หรอ- จดทาเปนโครงการส-งแวดลอม (EMP)

PAGE 44PAGE 44





(Condition)





H – สงM - ปานกลางL - ต -า


www.nukool2001.com

PAGE 45PAGE 45

Step by Step



PAGE 46PAGE 46

ตองสอดคลองกบ H-M-L


www.nukool2001.com

PAGE 47PAGE 47

เกณฑการประเมน (แนวทาง)

โอกาสในการเกด ดานมลภาวะ

• ภาวะปกต

• ภาวะผดปกต

• ภาวะฉกเฉน

โอกาสในการเกด ดานการใชทรพยากร

• ความถ-

• ปรมาณการใช

• การร -วไหล

ความรนแรง ดานมลภาวะ

• กฎหมาย

• การควบคม

• ผลกระทบตอคน

• ผลกระทบตอส-งแวดลอม

• คาใชจาย

ความรนแรง ดานการใชทรพยากร

• กฎหมาย

• การทดแทน

• การนากลบมาใชใหม

• คาใชจาย

PAGE 48PAGE 48





(Condition)





EXERCISE : IDENTIFY ACTIVITY & ASPECT


www.nukool2001.com

PAGE 49PAGE 49

4.3.2 LEGAL & OTHER REQUIREMENTS

• จดทา DOCUMENTED PROCEDURE

• ระบ ข9นตอน วธการ ในการเขาถงกฎหมาย และขอกาหนดอ-นๆ

• พจารณาผลการประเมน Aspect เทยบกบกฎหมายท-เก-ยวของ

PAGE 50PAGE 50


www.nukool2001.com

PAGE 51PAGE 51

ลาดบท รหสเอกสาร รายชอกฎหมายและขอกาหนดอนๆ วนทบงคบใช วนทข นทะเบยน ผรบผดชอบ ลกษณะปญหาสงแวดลอม หมายเหต

(No.) (Doc No.) (Name of Legal and Requirement) (Eff. Date) (Issued Date) (Res.) (Environmental Aspect) (Remark)

ทะเบยนขอกฎหมายและขอกาหนดอ8นๆ

(Legal and Other Requirements Master List)

หนวยธรกจ....................................................สาขา...................................................

นามาขนทะเบยนควบคม (Ext. Docs)

PAGE 52PAGE 52


www.nukool2001.com

PAGE 53PAGE 53

การประเมนความสอดคลองของกฎหมายและขอกาหนดอ�นๆ(Assessing the compliance of legal and other requirements)

ลาดบท� รหสเอกสาร รายช�อกฎหมายและขอกาหนดอ�นๆสาระสาคญของกฎหมาย

และขอกาหนดอ�นๆการประเมนความสอดคลอง (Assessing the compliance) หมายเหต

(No.) (Doc No.) (Name of Legal and Requirement) (Essential of Legal and Requirement ) หลกฐาน

สอดค

ลอง

(C)

ไมสอ

ดคลอ

ง (N

C) ผประเมน วนท�ประเมน

(Remark) (Evidence) (Assessor) (Date)

PAGE 54PAGE 54

บนทกการตดตาม ทบทวนขอกฎหมายและขอกาหนดอ�นๆ

ลาดบ ขอกฎหมาย / ขอกาหนดอ�นๆช�อหนวยงาน / ท�มาของขอมล /

ตดตามขอมลจาก

คร !งท� 1 คร !งท� 2

วนท�ตดตาม ผลลงช�อ

ผตดตามวนท�ตดตาม ผล

ลงช�อผตดตาม


www.nukool2001.com

PAGE 55PAGE 55

4.3.3 OBJECTIVE, TARGET & PROGRAM

• ตองจดต9งวตถประสงคเปาหมาย (Objective & Target)

• ตองสามารถวดผลได (Measurable)

• ตองจดทาแผนงานรองรบ (Action Plan or Program)

• สอดคลองกบ นโยบาย กฎหมาย และ Significant Aspect

• แสดงถงความมงม -นในการ ปองกน ลดมลพษ มลภาวะ

• ไดรบการทบทวนและปรบปรง

• ใหความสาคญกบ Interested Party


www.nukool2001.com

PAGE 57PAGE 57

OBJECTIVE & TARGET

OBJECTIVE TARGET RESPONSE REPORT

REDUCE ENERGY USAGE (GASOLINE) < 2013 = 10% MONTHLY

REDUCE ENERGY USAGE (ELECTRIC) < 2013 = 10% 3 TIME PER YEAR

REDUCE HAZARDOUS CHEMICAL < 2013 = 20% 3 TIME PER YEAR

REDUCE HAZARDOUS WASTE < 2013 = 20% 3 TIME PER YEAR

REDUCR WASTE WATER < 2013 = 30% MONTHLY

IMPROVE EMPLOYEE AWARENESS 90% UP 2 TIME PER YEAR

REDUCR POLLUTION FROM VEHICLE 100% CONFORM TO LEGAL

YEARLY

PAGE 58PAGE 58

OBJECTIVE TARGET RESPONSE REPORT

Exercise


www.nukool2001.com

แผนการดาเนนการ ผรบผดชอบงบประมาณ คาใชจาย

กาหนดเสรจ

ความคบหนา

ACTION PLANs

PAGE 60PAGE 60

ACTION PLAN or PROGRAM


www.nukool2001.com

PAGE 61PAGE 61

PAGE 62PAGE 62

4.4

IMPLEMENTATION

AND

OPERATION


www.nukool2001.com

PAGE 63PAGE 63

4.4.1 RESOURCE, ROLE, AUTHORITY & RESPONSIBILITY

• MAN

• MACHINE, EQUIPMENT

• TECHNOLOGY, MONEY

• INFRASTRUCTURE

• ม -นใจวามเพยงพอ

• มความพรอม

• MAN ตองมคณสมบตท-เหมาะสม

PAGE 64PAGE 64

MR : MANAGEMENT REPRESENTATIVE

� Top Management ตองแตงต9ง MR

� ควบคมดแลระบบการจดการ

� ควบคมดแลกจกรรมการ Internal Audit

� ตดตามและทบทวนประสทธผลของระบบ

� รายงานผลใหผบรหารรบทราบ

I am “MR”


www.nukool2001.com

PAGE 65PAGE 65

4.4.2 COMPETENCY, TRAINING & AWARENESS

• บคลากรท�มผลกระทบท>งทางตรงและทางออม

• ตองมคณสมบตท�เหมาะสม เชน ความร ทกษะ ความชานาญ ประสบการณ

• กาหนดความจาเปนในการฝกอบรม (Training Needs)

• ดาเนนการฝกอบรม หรอ อ�นๆท�เหมาะสม

• ประเมนผลการอบรม หรอกจกรรมท�ไดดาเนนการไป

• จดเกบบนทก

ASPECTLEGAL

PAGE 66PAGE 66

4.4.2 COMPETENCY, TRAINING & AWARENESS

• จดทา Documented Procedure• ม -นใจวาพนกงานม Awareness ท-ด เก-ยวกบ

• Environment Policy

• Aspect & Impact

• Role, Responsibility & Job Description

• Objective, Target

• Nonconformity & Effect


www.nukool2001.com

PAGE 67PAGE 67

KSA

• KNOWLEDGE

• SKILL

• ATTRIBUTE

JOB SPECIFICATION

JOB DESCRIPTION

ทาเปนเอกสารส-อสารใหพนกงานรบทราบ

ภาพรวมของกระบวนการฝกอบรมและการพฒนาบคลากร

กาหนดความสามารถ

ท�จาเปน

ประเมนผลปจจบน

(GAP)

จดทาแผนการฝกอบรมพฒนา

ดาเนนการพฒนาตามแผนงานท�วางไว

ประเมนผล


www.nukool2001.com

E f f e c t i v e E v a l u a t i o n

Focus Evaluation Method

Knowledge • แบบทดสอบ• สมภาษณ สอบถาม พดคย

Skill • ทดสอบจากการปฏบต• สงเกตการปฏบต• บอกใหร ทาใหด ดเขาทา

Attribute • สงเกตพฤตกรรมท-เปล-ยนแปลง

KAIZEN• เช�อมโยงกบระบบ PMS: Performance Management System

• Competency based

– Recruitment

– Training & Development

– Pay

– Promotion

• เช�อมโยงกบระบบ Career Path


www.nukool2001.com

PAGE 71PAGE 71

4.4.3 COMMUNICATION

• DOCUMENTED PROCEDURE

• INTERNAL COMMUNICATION

• EXTERNAL COMMUNICATION (INTERSTED PARTY)

• FEEDBACK MANAGEMENT

• COMPLAINT

• NONCONFORMITY

• ASPECT

• RECORD

PAGE 72PAGE 72

4.4.4 DOCUMENTATION

• ENVIRONMENTAL POLICY

• OBJECTIVE, TARGET

• EMS. SCOPE

• Procedure

• Operational Control Instruction

• ระบบการจดการ ความสมพนธ และ เอกสารท-เก-ยวของ

• เอกสารและบนทกท-มาตรฐานกาหนด

• เอกสารและบนทกอ-นๆท-องคกรเหนวาจาเปน


www.nukool2001.com

PAGE 73PAGE 73

PAGE 74PAGE 74

4.4.5 CONTROL OF DOCUMENTS


• Include Internal & External Documents

APPROVED

REVIEWUPDATE

RE-APPROVED

REVISION

แจกจายผเก�ยวของแจกจาย

ผเก�ยวของ

ควบคมเอกสารลาสมย

ควบคมเอกสารลาสมย


www.nukool2001.com

PAGE 75PAGE 75

4.4.6 OPERATIONAL CONTROL


• ควบคมการปฏบตงานใหสอดคลองกบ– กฎหมาย

– นโยบาย

– วตถประสงค เปาหมาย

– ประเดนปญหาดานส-งแวดลอม

• กาหนดมาตรฐานและเกณฑการควบคม

• จดทา DOCUMENTED PROCEDURE เก-ยวกบผลตภณฑและบรการท-เปน Significant Aspect ในการนามาส-อสารในองคกรและผขาย หรอ ผรบจาง

PAGE 76PAGE 76


www.nukool2001.com

PAGE 77PAGE 77

4.4.7 EMERGENCY PREPAREDNESS & RESPONSE


• ระบสถานการณฉกเฉน รวมถง อบตเหต

• มาตรการรองรบและข9นตอนในการจดการกบสถานการณ

• วธการปองกนและการบรรเทาผลกระทบ

• ทบทวนและปรบปรง

• ทบทวนและปรบปรงหลงเกดเหต

• ฝกซอมเตรยมความพรอม

PAGE 78PAGE 78

EMERGENCY

P L A N N E D


www.nukool2001.com

PAGE 79PAGE 79

4.5

CHECKING

PAGE 80PAGE 80

4.5.1 MONITORING & MEASUREMENT


• เฝาระวง ตดตาม และ ตรวจวด

• ประเดนปญหาดานส-งแวดลอมขององคกร

• บนทกผล

เคร-องมอวด

• สอบเทยบหรอทวนสอบเคร-องมอวด

• บนทกผลการอบเทยบหรอทวนสอบ


www.nukool2001.com

PAGE 81PAGE 81

4.5.2

EVALUATION OF COMPLIANCE

การประเมนความสอดคลอง

PAGE 82PAGE 82

4.5.2.1


• ประมนความสอดคลองตามขอกาหนด กฎหมาย


• ประมนความสอดคลองตามขอกาหนด กฎระเบยบท-เก-ยวของ


• ประเมนพรอมกนกบ 4.5.2.1 กได

4.5.2.2


www.nukool2001.com

PAGE 83PAGE 83

PAGE 84PAGE 84


www.nukool2001.com

PAGE 85PAGE 85

4.5.3 NONCONFORMITY, CORRECTIVE & PREVENTIVE ACTIONS


• การดาเนนการกบความไมสอดคลอง ปญหา หรอ แนวโนมของปญหา

• การแกไขเบ9 องตน การบรรเทาผลกระทบ

• กกกนการลกลามหรอการขยายผล• RCA: ROOT CAUSE ANALYSIS

• กาหนดมาตรการในการแกไขและปองกนเพ-อไมใหเกดซ9า

• นามาตรการไปประยกตใช

• ทบทวนและตดตามประสทธผล

PAGE 86PAGE 86

CORRECTIVE & PREVENTIVE ACTIONS FLOW

แกไขเบ 2องตน

หาสาเหต

(s)

หาแนวทางแกไข

ดาเนน การ

แกไข

ปองกนการเกด

ซ 2าขยายผล

ตดตามผล

• น�าหกเชดน�า• ไฟไหมดบไฟ

• ปญหาเกา• ปญหาใหม

• CE Diagram• 5 Why Question• 3G• DOE• Trial

• ระดมสมอง• ใหสมองระบม

• 3W• What (to do)• Who (response)• When (start and finish)

• Pokayoke• Mistake Proofing

• Additional to• Standard

• OPS• Check Sheet

• Audit Checklist


www.nukool2001.com

Corrective Action Preventive Action

อดต อนาคต

• แกไขเบ> องตน• หาสาเหตท>งหมด• หาแนวทางแกไข• เลอกแนวทาง• ลงมอดาเนนการ• ตดตามและทวนสอบผล

• คนหาความเส�ยง โอกาส• หาสาเหตท>งหมด• หาแนวทางปองกน• เลอกแนวทาง• ลงมอดาเนนการ• ตดตามและทวนสอบผล

การปฏบตการแกไขและปองกน

Problem

C-E Diagram


www.nukool2001.com

5 Why Question

PAGE 90PAGE 90

4.5.4 CONTROL OF RECORDS


การบงช 2

การจดเกบ

การปองกน

การคนหา

อายการจดเกบ

วธการทาลาย


www.nukool2001.com

PAGE 91PAGE 91

4.5.4 CONTROL of RECORDS

PAGE 92PAGE 92

4.5.4 CONTROL of RECORDS


www.nukool2001.com

จดเกบบนทก

แบบฟอรม-----------------------------------------------------------------

-----ลงขอมล

เปน Paper หรอ Electronic

File กได

• วธการจดเกบ• อายการจดเกบ• วธทาลาย

KAIZENE-DOCUMENTS CONTROL


www.nukool2001.com

PAGE 95PAGE 95

4.5.5 INTERNAL AUDIT


• AUDITOR QUALIFICATION

• AUDIT PLAN (YEARLY PLAN)

• FREQUENCY (ความถ-ในการตรวจประเมน)

อางองจาก• SIGNIFICANT ASPECT

• NONCONFORMITY

• HISTORY PERFORMANCE (complaint, feedback)

• AUDITS RESULT (INTERNAL & EXTERNAL)

• AUDIT CRITERIA

• RECORDS

• PRESENT TO TOP MANAGEMENT

PAGE 96PAGE 96

4.6 MANAGEMENT REVIEW

REVIEW AGENDA1. ผลการตรวจประเมนภายใน และการประเมนความสอดคลองกบกฎหมาย และขอกาหนด

อ�นๆ

2. การส�อสารจากผสนใจภายนอก รวมถงขอรองเรยน

3. สมรรถนะการดาเนนงานดานส�งแวดลอมขององคกร

4. ความคบหนาของวตถประสงคและเปาหมาย

5. สถานะของการปฏบตการแกไขและการปฏบตการปองกน

6. การตดตามผลการปฏบตจากการทบทวนคร>งท�ผานมา

7. สถานะการท�เปล�ยนแปลง รวมถงกฎหมายท�มปรบเปล�ยน ซ�งเก�ยวของกบลกษณะปญหาส�งแวดลอม และ

8. ขอแนะนาตางๆ เพ�อการปรบปรง


www.nukool2001.com

PAGE 97PAGE 97

4.6 MANAGEMENT REVIEW

REVIEW

AUDITS

NC

Decision Making

WHAT WHO WHEN

AGENDA

RECORDS

PAGE 98PAGE 98

QUESTION & ANSWER

END OF PRESENTATION


www.nukool2001.com

FEEDBACK or CONTACT US

nukool2001

Thank YouCONTACT US:

NUKOOL THANUANRAM

SENIOR CONSULTANT & INSTRUCTOR

E-MAIL: [email protected]

MOBILE PHONE: 081 400 3954

TWITTER & FACEBOOK: NUKOOL2001www.nukool2001.com

Education

ISO14001 Requirements & Implementation