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Es relacionado a Liquidacion Tecnica de Obras por Administración Directa
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1
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
TINGO MARÍA
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ADMINISTRATIVAS
Y ECONÓMICAS.
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS ECONOMICAS.
PRÁCTICA PRE PROFESIONAL
INFORME FINAL
SISTEMA DE CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA
PLANTA PILOTO DE: “HARINAS Y SUCEDÁNEOS” DE LA
FACULTAD DE INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS-FIIA
Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA NACIONAL DE LA
SELVA – UNAS
”
PRESENTADO POR:
DÁVILA ROCANO, VENICIO NERBO
ASESOR:
Econ. Ender LOPEZ TEJADA
Tingo María- Perú
2012
2
DEDICATORIA
A Dios, por darme la vida, por ser guía e
iluminarme todos días de mi vida,
brindándome la oportunidad de mejorar día a
día.
A mis padres Benicio y Isabel, razón
por la cual les debo la vida, su respeto
y orientación para ser persona de bien
buscando la superación personal.
A mi esposa Eugenia, por su apoyo y
comprensión de seguir superándome y a
mis hijas: Anahí Shayuri, Jannie Marianella,
por ser lo más valioso que me dio la vida.
A mis hermanas: Minelva, Edith, y
Flor de María, por su apoyo
incondicional y a mi hermano Pedro,
por ganarnos la partida, desde el cielo
me da bendiciones y fuerza para que
mis deseos se hagan realidad.
Y a todos los docentes, por impartir los temas
con responsabilidad y creatividad educativa y
también a todas las personas, que me
apoyaron en la realización de la siguiente
practicas pre profesional, les doy mis
agradecimientos.
3
AGRADECIMIENTO
A la Universidad Nacional Agraria de la Selva, que me brindó la
oportunidad de realizarme profesionalmente.
Al profesor Econ. Ender López Tejada, por el asesoramiento y ayuda
desinteresada en la culminación del presente informe.
A los trabajadores de la Oficina de Ingeniería y Mantenimiento de la
UNAS, por brindarme el apoyo y la oportunidad de desempeñarse
durante el tiempo que me toco realizar mis practicas pre profesionales.
A los docentes del Departamento Académico de Ciencias Económicas,
por contribuir en mí desarrollo personal y profesional.
4
INTRODUCCIÓN
El presente informe de Prácticas Pre Profesionales obedece al cumplimiento
curricular exigido por la Universidad Nacional Agraria de la Selva, para culminar
la formación Profesional del Economista.
En esta práctica se realizó LA LIQUIDACION TÉCNICA del proyecto de
inversión denominado: “CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA
PLANTA PILOTO DE: “HARINAS Y SUCEDÁNEOS” DE LA FACULTAD DE
INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS - FIIA Y LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AGRARIA NACIONAL DE LA SELVA – UNAS”, Provincia de
Leoncio Prado.
Tiene por finalidad disponer las pautas para la elaboración de la ejecución
presupuestal de la obra, y su respectivo control por parte de la Oficina de
Ingeniería y Mantenimiento
Para lo cual se ha elaborado el Informe Final de Prácticas Pre- Profesional, el
cual comprende cinco capítulos de la siguiente manera:
Primer capítulo comprende: Aspectos Generales de la Universidad
Nacional Agraria de la Selva.
Segundo capítulo comprende: Normas Legales de Control Interno y
Contrataciones.
Tercer capítulo comprende: Plan Anual de Inversiones 2012,
Aspectos Generales de la obra y la Liquidación Técnica – Financiera de
la obra de: “Construcción y Equipamiento de una Planta Piloto de
Harinas y Sucedáneos de la Facultad en Ingeniería en Industrias
Alimentarias – UNAS”.
Cuarto capítulo comprende: Análisis Comparativo entre Presupuesto
Ejecutado y Programado.
Quinto capítulo comprende: Conclusiones, Recomendaciones,
Bibliografía y Anexos.
5
ÍNDICE GENERAL
DEDICATORIA ......................................................................................... 2
AGRADECIMIENTO................................................................................. 3
INTRODUCCIÓN ..................................................................................... 4
CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA......................................................... 8
1.1 ANTECEDENTES Y UBICACION ............................................................ 9
1.2 ANTECEDENTES .................................................................................. 9
1.3 UBICACIÓN ............................................................................................ 9
1.4 VISIÓN ..................................................................................................... 9
1.5 MISIÓN .................................................................................................. 10
1.6 FINALIDAD ............................................................................................ 10
1.7 OBJETIVOS ........................................................................................... 11
1.8 OBJETIVOS INSTITUCIONALES GENERALES .................................... 11
1.9 EDUCACIÓN SUPERIOR ...................................................................... 11
1.10 ASIATENCIA A EDUCANDOS ............................................................ 11
1.11 ADMINISTRACIÓN ............................................................................. 11
1.12 PREVISIÓN ........................................................................................ 11
1.13 OBJETIVOS ESPECIFICOS ............................................................... 12
1.14 OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL OBJETIVO GENERAL 01 ............. 12
1.15 OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL OBJETIVO GENERAL 02 .............. 13
1.16 OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL OBJETIVO GENERAL 03 .............. 13
1.17 OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL OBJETIVO GENERAL 04 .............. 13
1.18 ESTRUCTURA ORGANICA ................................................................ 13
1.19 ORGANIGRAMA FUNCIONAL ........................................................... 17
1.20 DOCUMENTOS NORMATIVOS DE GESTIÓN ................................... 17
1.21 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA OFICINA DE
INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO .......................................... 18
1.22 FUNCIONES GENERALES DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
Y MANTENIMIENTO .............................................................................. 18
CAPÍTULO II: NORMAS LEGALES DE CONTROL INTERNO Y
CONTRATACIONES.................................................................................. 21
6
2.1 LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL Y DE
CONTROLORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – LEY Nº27785
NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS ..................................... 22
2.2 LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO – LEY
Nº28411 NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS....................... 22
2.3 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO DECRETO LEGISLATIVO
Nº1017 ................................................................................................... 22
2.4 CLASIFICADOR DE GASTOS PARA EL AÑO FISCAL 2012. ANEXO
Nº.2 ........................................................................................................ 24
2.5 CLASIFICADOR INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2012
ANEXONº.3 PLIEGOS PRESUPUESTARIOS DEL GOBIERNO
NACIONAL……………... ……………………………………………………
25
2.6 CLASIFICADOR DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO RUBROS PARA
EL AÑO FISCAL 2012. ANEXO Nº.4...................................................... 27
CAPÍTULO III: PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012, ASPECTOS
GENERALES DE LA OBRA Y LIQUIDACIÓN TECNICA – FINANCIERA
DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA PILOTO DE HARINA Y
SUCEDÁNEAS DE LA FIIA ...................................................................….31
3.1 PLAN DE INVERSIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA
DE LA SELVA PARA 2012 ..................................................................... 32
3.2 FUENTES DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS
PROGRAMA 029 ................................................................................... 35
3.3 EXPEDIENTE TÉCNICO ....................................................................... 37
3.3.1 FICHA TÉCNICA ............................................................................ 37
3.3.2 NOMBRE DEL PROYECTO ........................................................... 37
3.3.3 ENTIDAD EJECUTORA ................................................................. 37
3.3.4 MODALIDAD DE EJECUCIÓN ....................................................... 37
3.3.5 FUENTE DE FINANCIAMIENTO .................................................... 37
3.3.6 UBICACIÓN DEL PROYECTO ....................................................... 37
3.3.7 PRESUPUESTO TOTAL ................................................................ 37
3.3.8 METAS FÍSICAS ............................................................................ 37
3.3.9 BENEFICIARIOS ............................................................................ 38
3.3.10 PLAZO DE EJECUCIÓN ................................................................ 38
3.4 MEMORIA DESCRIPTIVA ..................................................................... 38
7
3.4.1 MEMORIA DESCRIPTIVA .............................................................. 38
3.4.2 ANTECEDENTES ........................................................................... 38
3.4.2.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO ................................................... 38
3.4.2.2 VIAS DE ACCESO...................................................................... 37
3.4.3 ESTADO SITUACIONAL ................................................................ 38
3.4.3.1 CLIMA ......................................................................................... 38
3.4.3.2 TOPOGRAFÍA ............................................................................ 39
3.4.3.3 ANTECEDENTES ....................................................................... 39
3.4.3.4 OBJETIVOS................................................................................ 39
3.4.3.5 BENEFICIARIOS ........................................................................ 40
3.4.3.6 JUSTIFICACIÓN ......................................................................... 40
3.4.3.7 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO .............................................. 40
3.4.4 ACTIVIDADES OPARTIDAS A EJECUTAR ................................... 41
3.4.5 COSTO DEL PROYECTO .............................................................. 44
3.4.6 FUENTE DE FINANCIAMIENTO .................................................... 45
3.4.7 MODALIDAD DE EJECUCIÓN ....................................................... 45
3.4.8 TIEMPO DE EJECUCIÓN .............................................................. 45
3.5 PRESUPUESTO DESAGREGADO, SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO . 45
3.6 LIQUIDACIÓN DE OBRAS..................................................................... 50
3.7 RAZONES DE LA LIQUIDACIÓN DE UNA OBRA ................................. 50
3.8 DOCUMENTOS DE LIQUIDACIÓN ....................................................... 51
3.9 PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE NA OBRA ........................................ 51
3.10 LIQUIDACIÓN TÉCNICA DE UNA OBRA .......................................... 52
3.10.1 METRADOS REALMENTE EJECUTADOS .................................... 52
3.10.2 VALORACIÓN MENSUAL DE AVANCE DE OBRA ........................ 57
3.10.3 COSTO TOTAL VALORIZADO DE OBRA ...................................... 58
CAPÍTULO IV:ANALISIS COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO
EJECUTADO PROGRAMADO Y DE LOS ÍNDICE DE PRECIOS ............. 59
4.1 BALANCE DE PRESUPUESTO AUTORIZADO Y PROGRAMADO
SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO .......................................................... 60
4.2 ANALÍTICO DE PRESUPUESTO EJECUTADO SEGÚN ESPECIFICAS
DE GASTO MENSUAL .......................................................................... 61
4.3 RESUMEN DE EJECUCIÓN MENSUAL ............................................... 64
8
4.4 PRESUPUESTO COMPARATIVO COMPARADO EXPEDIENTE
TÉCNICO EJECUTADO ....................................................................... 64
4.5 ANÁLISIS NIVEL DE EFICIENCIA DE LA OBRA .................................. 65
4.6 MATERIALES EN ALMACEN Y SALDO EN LA OBRA .......................... 65
4.7 PROCESO DE CONTROL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA
DE LA SELVA ........................................................................................ 65
CAPÍTULO V: CONCLUSIONES,RECOMENDACIONES,BIBLIOGRAFÍA Y
ANEXOS .................................................................................................... 67
5.1 CONCLUSIONES .................................................................................. 68
5.2 RECOMENDACIONES .......................................................................... 69
5.3 BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................... 70
5.4 ANEXOS ................................................................................................ 71
9
CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA
SELVA.
10
1.1 ANTECEDENTES Y UBICACIÓN
1.1.1 ANTECEDENTES
La Universidad Nacional Agraria de la Selva fue creada por
decreto ley Nº 14912 del 17 de febrero de 1964, e inicio sus
actividades académicas el 05 de abril de 1965 en la ciudad de
Tingo María.
La Universidad Nacional Agraria de la Selva, es una institución
pública con personería jurídica y se rige bajo el marco de la ley
23733, gozando de autonomía administrativa, económica y
técnico pedagógico; como una unidad del sector educación. Su
constitución tiene objetivos centrales los cuales viene
desarrollándose eficientemente en el desarrollo de la
investigación, social y cultural, formando profesionales en
diversas carreras competitivas de las facultades como:
Agronomía, Zootecnia, Industrias Alimentarías, Recursos
Naturales Renovables, Ciencias económicas Administrativas y
Contables y Ciencias en Informática y Sistemas.
Las actividades administrativas y dependencias centralizan su
información y registro vía la oficina de Planificación, la misma que
actualmente registra, resume y analiza su información financiera
en forma oportuna para su análisis e interpretación con El sistema
Integrado de Administración Financiera (SIAF) para el sector
público.
1.1.2 UBICACIÓN
La Universidad Nacional Agraria de la Selva se encuentra ubicada
en la Región Huánuco, provincia de Leoncio Prado, distrito de
Rupa-Rupa, ciudad de Tingo María Km. 1.5 de la carretera central
1.1.3 VISIÓN
“Es una comunidad académica, humanista, científica y productiva
que avanza hacia la excelencia en educación integral y
11
transferencia tecnológica para el desarrollo sostenible de la
Amazonía”.
1.1.4 MISIÓN
“Promover el liderazgo y excelencia a través de la formación de
profesionales, con un enfoque científico, tecnológico, humanístico
y social que permita administrar de manera sustentable la
biodiversidad, la producción, la industrialización y
comercialización de los recursos naturales renovables. Asimismo,
convertirnos en la institución educativa de mayor prestigio en la
Amazonía, aplicando programas de extensión que permitan el
desarrollo integral de la persona, de acuerdo con las necesidades
regionales y nacionales”.
1.1.5 FINALIDAD
Son fines de la Universidad Nacional Agraria de la Selva:
Formar cuadros de profesionales multidisciplinarios en la
Investigación Científica e Investigación Tecnológica.
Formar profesionales multidisciplinarios, de acuerdo a los
requerimientos de una estructura productiva y distributiva que
satisfaga las necesidades las necesidades materiales,
personales, espirituales y colectivas del Perú.
Generar conocimiento científico y tecnológico, que contribuya
con el desarrollo y progreso de la sociedad.
Conservar la biodiversidad, el equilibrio ecológico, la protección
del medio ambiente y promover el desarrollo sostenible de la
Amazonía.
Compartir las exigencias con la comunidad a favor de su
desarrollo y su bienestar integral, en la región de la selva, como
medio de defensa del ecosistema.
Extender su acción y servicio a la comunidad promoviendo su
desarrollo integral, a través de la extensión y proyección social.
12
Respetar los derechos humanos en todas las acciones que
impliquen el que hacer de la vida Universitaria y la sociedad.
1.1.6 OBJETIVOS
Los objetivos de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, en
un contexto institucional, tiene cuatro grandes objetivos generales
las cuales son:
1.1.6.1 OBJETIVOS INSTITUCIONALES GENERALES
1.1.6.1.1 EDUCACION SUPERIOR
Contribuir a mejorar la educación superior elevando el nivel
académico de los estudiantes y docentes, así como impulsar la
investigación científica y tecnológica en el campo de la ciencia,
tecnología y la cultura, desarrollo de programas de proyección
y extensión en las facultades.
1.1.6.1.2 ASISTENCIA A EDUCANDOS
Mejorar la calidad de los servicios que brindan las oficinas de
desarrollo académico y servicios generales.
1.1.6.1.3 ADMINISTRACIÓN
Mejorar la gestión administrativa mediante la aplicación
adecuada de documentos normativos que permita optimizar el
uso de los recursos humanos, financieros y materiales.
1.1.6.1.4 PREVISIÓN
Cumplir con la asistencia económica de los ex servidores
beneficiarios de la ley Nº 20530 de la Universidad a través de
pago de pensiones.
13
1.1.6.2 OBJETIVOS ESPECIÍFICOS:
1.1.6.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL OBJETIVO GENERAL 01
a. SUPERIOR UNIVERSITARIA.
Desarrollar la educación universitaria mediante la
realización de cursos de capacitación en pedagogía
universitaria al personal docente.
Potenciar a las unidades de producción como centros de
enseñanzas e investigación para el desarrollo eficiente de
las actividades académicas.
b. INVESTIGACIÓN BÁSICA
Desarrollar estudios de investigación científica y tecnológica,
dirigidos al diagnóstico y a la solución de problemas de la
región amazónica.
c. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Realizar la extensión y proyección social mediante la
difusión de servicios académicos y culturales hacia la
comunidad.
d. ENSEÑANZA DE POSGRADO
Desarrollar y evaluar los programas de maestría en la
escuela de Posgrado.
e. SUPERVISION Y COORDINACIÓN SUPERIOR
Desarrollar políticas de orientación, coordinación y
supervisión académica superior que permita el adecuado
funcionamiento académico en las universidades.
f. INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
Gestionar la ejecución de construcciones académicas con la
implementación de equipos modernos.
14
1.1.6.2.2 OBJETICOS ESPECÍFICOS DEL OBJETIVO GENERAL 02
Apoyar al estudiante con la prestación de los diferentes
servicios de bienestar universitario que brinda la Universidad
para su mejor desempeño académico en los estudiantes
1.1.6.2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL OBJETIVO GENERAL 03
Desarrollar un sistema de gestión administrativa en las
diferentes unidades orgánicas de la Universidad que permita el
cumplimiento adecuado de los objetivos institucionales.
1.1.6.2.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL OBJETIVO GENERAL 04
Atender con el pago oportuno de las pensiones del personal
cesante y jubilados del régimen laboral la Ley Nº.20530
1.1.7 ESTRUCTURA ORGÁNICA
Para el cumplimiento con sus funciones de la UNAS cuenta con la
siguiente estructura orgánica:
A. Órganos de Gobierno
Asamblea universitaria
Consejo universitario
Consejo de facultad
Consejo de la escuela de Postgrado
B. Órganos de alta dirección
Rectorado
Vicerrectorado académico
Vicerrectorado administrativo
C. Órganos de Línea
1. Facultades:
Facultad de Agronomía
15
Facultad de Zootecnia
Facultad de Ingeniería en Industrias Alimentarías
Facultad de Recursos Naturales Renovables
Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y
Contables.
Facultad de Ingeniería en Informática y Sistemas
2. La Escuela de Posgrado
D. Autoridades de la Universidad
Rector
Los vicerrectores
Los decanos de las Facultades
Director de la Escuela de Postgrado
E. Órganos Administrativos dependientes del rectorado
1. Órganos de control.
Oficina de Control Interno
2. Órganos de Asesoramiento
2.1 Oficina de Planificación
2.1.1 Dirección General Planificación y
Presupuesto.
Unidad de Planes y proyectos
Unidad de Racionalización
Unidad de presupuesto
Unidad de Estadística
Unidad de Cooperación técnica
2.2 Oficina de Asesoría General
3. Órganos de Apoyo a la Alta Dirección
3.1 Oficina de Secretaria General
Oficina Lima
16
3.2 Oficina de Proyección Universitaria e Imagen
Institucional.
Dirección de Proyección Universitaria e Imagen
Institucional.
4. Órganos Desconcentrados
4.1 La unidad de Enlace – Lima
4.2 Centro de Tecnología de la Información y
comunicación (CTIC).
4.3 Centro de Idiomas.
4.4 Centro Preuniversitario
4.5 Centro de Investigación para el Desarrollo
Biotecnológico de la Amazonia.
4.6 Oficina de los centros de Producción de bienes y
servicios:
4.6.1 Unidad de Producción Planta panificadora.
4.6.2 Librería Universitaria.
4.6.3 Vivero las Heliconias.
4.6.4 Unidad de Producción el Apiario.
4.6.5 Laboratorio de Análisis Clínico.
4.6.6 Unidad de Producción taller Carpintería.
4.6.7 Unidad de producción la Ladrillería.
5. Órganos de Apoyo Dependientes de los
Vicerrectorados.
5.1 Vicerrectorado Académico
5.1.1 Oficina de Coordinación y Desarrollo
Académico.
5.1.2 Consejo de Investigación.
5.1.3 Oficina Central de Biblioteca.
5.1.4 Oficina de Bienestar Universitario.
17
5.1.5 Oficina de Calidad, Autoevaluación
Acreditación.
5.1.6 Órganos desconcentrados.
5.1.6.1 Almacén Central de Reactivos.
5.1.6.2 Centro de Idiomas.
5.1.6.3 Centro pre-universitario.
5.1.6.4 Centro de Investigación y Desarrollo
Biotecnológico de la Amazonia.
.
5.2 Vicerrectorado Administrativo
5.2.1 Oficina de Recursos Humanos
5.2.1.1 Dirección General de Personal
5.2.1.2 Dirección General de Remuneraciones y
pensiones.
5.2.2 Oficina de Ingeniería y Mantenimiento
5.2.2.1 Dirección de Infraestructura y Planeamiento
Físico.
5.2.2.2 Dirección de Mantenimiento
5.2.3 Oficina de Administración General
5.2.3.1 Dirección General de Economía
5.2.3.2 Dirección de Contabilidad
5.2.3.3 Dirección de Tesorería
5.2.3.4 Dirección de Abastecimiento
5.2.4 Órganos Desconcentrados
5.2.4.1 Centro de Tecnología de la Información y
comunicación (CTIC).
5.2.4.2 Centro de Investigación y Producción Tulumayo
anexo la Divisoria y Puerto Sungaro.
18
1.1.8 ORGANIGRAMA FUNCIONAL
Grafico 01: Organigrama Funcional de la Universidad Nacional
Agraria de la Selva 2011.
Fuente: Secretaria General – UNAS
1.1.9 DOCUMENTOS NORMATIVOS DE GESTIÓN
La Universidad Nacional Agraria de la Selva, tiene un gobierno
autónomo y democrático, con la participación de docentes,
estudiantes y graduados, de acuerdo con la Base Legal:
La Constitución Política de 1993
La Ley Universitaria Nº 23733
El Estatuto y Reglamento General de la UNAS 2006
Reglamento Internos como: ROF y MOF.
19
1.1.10 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA OFICINA DE
INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO.
Grafico 02: Organigrama Estructural de la Oficina de Ingeniería
y Mantenimiento 2011.
1.1.11 FUNCIONES GENERALES DE LA OFICINA DE
INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO.
La oficina de Ingeniería y Mantenimiento es el órgano de apoyo
responsable de ejecutar, dirigir, supervisar, controlar acciones
tendientes a orientar el desarrollo físico de la Universidad
Nacional Agraria de la Selva, en concordancia con la normatividad
vigente.
OBJETIVOS
Los objetivos de la Oficina de Ingeniería y Mantenimiento son las
siguientes:
20
Promover el desarrollo físico de la Universidad mediante
actividades de ingeniería, estudios técnicos y el apoyo en la
formulación de proyectos de inversión (obras)
Contribuir al mejoramiento continuo del funcionamiento de la
Universidad a través de las actividades de mantenimiento,
aprovisionamiento y reparación de represas de agua,
reservorios, fluido eléctrico, telefónico, carpintería, albañilería,
gasfitería y mecánica-transporte; así como el embellecimiento
del campus universitario mediante actividades de ornato
(manejo de parques y jardines) y limpieza.
Contribuir a la seguridad de los bienes, muebles e inmuebles
dentro del campus universitario así como la seguridad de los
docentes, administrativos, alumnos y visitantes que realizan
labores o visitas a las instalaciones universitarias.
FUNCIONES GENERALES
Las funciones generales de la oficina de Ingeniería y
mantenimiento son las siguientes:
a. Elaborar el plan de desarrollo físico institucional de la Oficina
de ingeniería y mantenimiento.
b. Supervisar, controlar y evaluar la ejecución de las obras.
c. Proporcionar el asesoramiento técnico que permita garantizar
el óptimo mantenimiento de la infraestructura física de la
UNAS.
d. Proponer proyectos de inversión tendientes a mejorar la
infraestructura física de la UNAS.
e. Planificar, programar, coordinar y evaluar las actividades de
mantenimiento y suministro de la institución: Carpintería,
albañilería, gasfitería, mecánica-transporte y ornato-limpieza.
f. Evaluar trimestralmente el cumplimiento de objetivos y metas,
de las actividades y de las obras a fin de aplicar las medidas
correctivas.
21
g. Elaborar expedientes técnicos de obras de acuerdo a los
requerimientos a fin de solicitar el financiamiento
correspondiente.
h. Supervisar la realización de la liquidación de obras.
i. Participar en procesos de adjudicación para la ejecución de
obras.
j. Supervisar las labores de la Dirección de Infraestructura y
Planeamiento Físico y de la Dirección de mantenimiento.
k. Elaborar el informe anual de las actividades realizadas.
l. Demás funciones que le asigne el Vicerrector administrativo.
RELACIONES JERARQUICAS
La oficina de Ingeniería y mantenimiento depende del Vicerrector
administrativo. A nivel externo coordina con entidades
comerciales para la elaboración de presupuestos para la
adjudicación de obras, Ministerio de Economía y finanzas entre
otros.
22
CAPÍTULO II: NORMAS LEGALES DE CONTROL
INTERNO Y CONTRATACIONES.
23
2.1 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría
General de la República – Ley Nº 27785 Normas Conexas y
Complementarias.
“El control gubernamental consiste en la supervisión, vigilancia y
verificación de los actos y resultados de la gestión pública, en atención
al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y
destino de los recursos y bienes del Estado, así como del cumplimiento
de las normas legales y de los lineamientos de política y planes de
acción, evaluando los sistemas de administración, gerencia y control,
con fines de su mejoramiento a través de la adopción de acciones
preventivas y correctivas pertinentes”.
2.2 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto – Ley Nº28411
Normas Conexas y Complementarias.
“El Presupuesto constituye el instrumento de gestión del Estado que
permite a las entidades lograr sus objetivos y metas contenidas en su
Plan Operativo Institucional (POI). Asimismo, es la expresión
cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a atender durante el
año fiscal, por cada una de las Entidades que forman parte del sector
público y refleja los ingresos que financian dichos gastos”. “….Los
gastos públicos se estructuran siguiendo las Clasificaciones Institucional,
Económica, Funcional Programática y Geográfica, las mismas que son
aprobadas mediante Resolución Directoral de la Dirección Nacional del
Presupuesto Público”. “…Gasto corriente, gasto de capital y servicio de
deuda, separándolos por categoría de gastos, grupo genérico de gastos,
modalidad de aplicación y Especifica de gasto”.
2.3 Ley de Contrataciones del Estado Decreto Legislativo Nº 1017
ARTICULO 6: “Cada Entidad establecerá en su Reglamento de
Organización y Funciones u otros instrumentos de organización, el
órgano u órganos responsables de programar, preparar, ejecutar y
supervisar los procesos de contratación hasta su culminación, debiendo
24
señalarse las actividades que competen a cada funcionario, con la
finalidad de establecer las responsabilidades que le son inherentes”.
Los funcionarios y servidores que formen parte del órgano encargado de
las contrataciones de la Entidad, deberán estar capacitados en temas
vinculados con las contrataciones públicas, de acuerdo a los requisitos
que sean establecidos en el Reglamento.
Mediante convenio, las Entidades podrán encargar a otras del Sector
Público y/o Privado, nacional o internacional, la realización de sus
procesos de contratación incluyendo los actos preparatorios que sean
necesarios, conforme a los procedimientos y formalidades que se
establezcan en el Reglamento.
Concordancias: Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
-RLCE: Artículos 5º, 86º al 89º, 2da. y 8va. Disposición
Complementaria Transitoria.
ARTICULO 8: “Cada Entidad elaborará su Plan Anual de
Contrataciones, el cual deberá prever todas las contrataciones de
bienes, servicios y obras que se requerirán durante el año fiscal, con
independencia del régimen que las regule o su fuente de financiamiento,
así como de los montos estimados y tipos de procesos de selección
previstos. Los montos estimados a ser ejecutados durante el año fiscal
correspondiente deberán estar comprendidos en el presupuesto
institucional. El Plan Anual de Contrataciones será aprobado por el
Titular de la Entidad y deberá ser publicado en el Sistema Electrónico de
Contrataciones del Estado (SEACE).El Reglamento determinará los
requisitos, contenido y procedimientos para la formulación y modificación
del Plan Anual de Contrataciones.
Concordancias: Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
- RLCE: Artículos 6º al 9º.
2.4 Clasificador de Gastos para el Año Fiscal 2012. Anexo Nº2: Sistema
de Control de la Ejecución del Presupuesto de la obra: “Construcción y
25
Equipamiento de una Planta Piloto de: “Harinas y Sucedáneas” de la
Facultad de Ingeniería en Industrias Alimentarias-FIIA y la Universidad
Nacional Agraria Nacional de la Selva – UNAS.
ESPECIFICAS DEL GASTO:
2.6.22 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES
2.6.22.23 COSTO DE CONSTRUCCION POR
ADMINISTRACION DIRECTA – PERSONAL.
2 .6.22.24 COSTO DE CONSTRUCCION POR
ADMINISTRACION DIRECTA – BIENES.
2 .6.22.25 COSTO DE CONSTRUCCION POR
ADMINISTRACION DIRECTA – SERVICIOS.
2.6.22.26 COSTO DE CONSTRUCCION POR
ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS
2.6.32.999 MAQUINARIAS,EQUIPOS Y
MOVILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES
Gasto por el inicio, continuación y conclusión de edificios administrativos y otras edificaciones propias para el cumplimiento de las funciones de las instituciones públicas Gastos en personal por la construcción de instalaciones educativas que las entidades públicas ejecutan bajo la modalidad de obras públicas por administración directa. estas obras incluyen la reconstrucción, rehabilitación, ampliación y mejoramiento Gastos por la compra de bienes, para la construcción de instalaciones educativas que las entidades públicas ejecutan bajo la modalidad de obras públicas por administración directa. Estas obras incluyen la reconstrucción, rehabilitación, ampliación y mejoramiento. Gastos por la contratación de servicios, para la construcción de instalaciones educativas que las entidades públicas ejecutan bajo la modalidad de obras públicas por administración directa. Estas obras incluyen la reconstrucción, rehabilitación, ampliación y mejoramiento. Otros gastos no contemplados en las partidas anteriores, no incluye equipamiento, para la construcción de instalaciones educativas que las entidades públicas ejecutan bajo la modalidad de obras públicas por administración directa. Estas obras incluyen la reconstrucción, rehabilitación, ampliación y mejoramiento. Gastos por la adquisición de maquinarias, equipos y mobiliarios de otras instalaciones
26
2.6.81 OTROS GASTOS DE ACTIVOS
NO FINANCIEROS. 2.6.81.31 ELABORACION DE
EXPEDIENTES TECNICOS.
Gastos por la elaboración de estudios de pre factibilidad y factibilidad, elaboración de expediente técnicos, supervisión, administración y otros afines, de proyectos de inversión. Gastos por la elaboración de expedientes técnicos de proyectos de inversión.
.
2.5 Clasificador Institucional para el Año Fiscal 2012. Anexo Nº.3
Pliegos Presupuestarios del Gobierno Nacional
EDUCACION 010 MINISTERIO DE EDUCACION 055 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA
110 INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA
111 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
112 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU
113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E
INNOVACION
TECNOLOGICA
342 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
510 U.N. MAYOR DE SAN MARCOS
511 U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
512 U.N. DE TRUJILLO
513 U.N. DE SAN AGUSTIN
514 U.N. DE INGENIERIA
515 U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA
516 U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
517 U.N. DEL CENTRO DEL PERU
518 U.N. AGRARIA LA MOLINA
519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA
520 U.N. DEL ALTIPLANO
521 U.N. DE PIURA
522 U.N. DE CAJAMARCA
27
523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO
524 U.N. FEDERICO VILLARREAL
525 U.N. HERMILIO VALDIZAN
526 U.N. AGRARIA DE LA SELVA
527 U.N. DANIEL ALCIDES CARRION
528 U.N. DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
529 U.N. DEL CALLAO
530 U.N. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION
531 U.N. JORGE BASADRE GROHMANN
532 U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO
533 U.N. DE SAN MARTIN
534 U.N. DE UCAYALI
535 U.N. DE TUMBES
536 U.N. DEL SANTA
537 U.N. DE HUANCAVELICA
538 U.N. AMAZONICA DE MADRE DE DIOS
539 U.N MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC
540 ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES
541 U.N. TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS
542 U.N. INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA
543 U.N. TECNOLOGICA DEL CONO SUR DE LIMA
544 U.N. JOSE MARÍA ARGUEDAS
2.6 Clasificador de Fuentes de Financiamiento Rubros para el Año
Fiscal 2012. AnexoNº.4
FUENTES DE FINANCIMIENTO
RUBROS
1. RECURSOS ORDINARIOS
00. Recursos Ordinarios
Corresponden a los ingresos provenientes
de la recaudación tributaria y otros
conceptos; deducidas las sumas
correspondientes a las comisiones de
recaudación y servicios bancarios; los
28
cuales no están vinculados a ninguna
entidad y constituyen fondos disponibles
de libre programación. Así mismo,
comprende los fondos por la monetización
de productos, entre los cuales se
considera los alimentos en el marco del
convenio con el Gobierno de los Estados
Unidos, a través de la Agencia para el
Desarrollo Internacional (AIDA)-Ley
Pública Nº.480.
Se incluye la recuperación de los recursos
obtenido ilícitamente en perjuicio del
Estado – FEDADOI.
2. RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
09. Recursos Directamente
Recaudados.
Comprende los ingresos generados por
las Entidades Públicas y administrados
directamente por estas, entre los cuales se
puede mencionar Las Rentas de la
Propiedad, Tasas, Venta de Bienes y
Prestación de Servicios, entre otro; así
como aquellos ingresos que les
corresponde de acuerdo a la normatividad
vigente.
Incluye el rendimiento financiero así como
los saldos de balance de años fiscales
anteriores.
3. RECURSOS POROPERACIONES
OFICIALES DE CRÉDITO.
19. Recursos por Operaciones
Oficiales de Crédito.
Comprende los fondos de fuente interna y
externa provenientes de operaciones de
crédito efectuadas por el Estado con
Instituciones, Organismo Internacionales y
Gobiernos Extranjeros, así como las
asignaciones de Líneas de Créditos.
Asimismo, considera los fondos
provenientes de operaciones realizadas
por el Estado en el mercado Internacional
de Capitales.
Los intereses generados por los créditos
externos en el gobierno Nacional se
incorporan a la fuente de Financiamiento
Recursos Ordinarios, salvo los que se
incorporan conforme el numeral 42.2 del
artículo 42º de la Ley General del Sistema
29
Nacional de Presupuesto. En el caso de
los Gobiernos Regionales Y gobiernos
Locales dichos intereses se incorporan
conforme al numeral 43.2 del artículo 43º
de la Ley General antes citada.
4. DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS.
13. Donaciones transferencias
Comprende los fondos financieros no
reembolsables recibidos por el gobierno
proveniente de Agencias Internacionales
de Desarrollo, Gobiernos, Instituciones y
Organismos Internacionales, así como
otras personas naturales o jurídicas
domiciliadas o no en el país. Se
consideran las transferencias provenientes
de las Entidades Públicas y Privadas sin
existencia de contraprestación alguna.
Incluye el rendimiento financiero y el
diferencial cambiario, así como los saldos
de balance de los años fiscales
anteriores.
5. RECURSOS DETERMINADOS.
04. Contribuciones de fondos.
Comprende los fondos provenientes de
los aportes obligatorios efectuados por los
trabajadores de acuerdo a la normatividad
vigente. Así como los aportes obligatorios
realizados por los empleadores al régimen
de prestaciones de salud. Se incluyen las
transferencias de fondo del Fondo
Consolidado de Reservas Previsionales
así como aquellas que por disposición
legal constituyen fondos para Reserva
Previsionales.
Incluye el rendimiento financiero así como
los saldos de balance años fiscales
anteriores.
07. Fondo de Compensación
Municipal.
Comprende los ingresos provenientes del
rendimiento del Impuesto de Promoción
Municipal, Impuesto al Rodaje e Impuesto
a las Embarcaciones de Recreo.
Incluye el rendimiento financiero así como
30
los saldos de balance años fiscales
anteriores.
08. Impuestos Municipales.
Son los atributos a favor de los Gobiernos
Locales, cuyo cumplimiento no origina una
contraprestación directa de la
Municipalidad al contribuyente. Dichos
tributos son los siguientes:
a. Impuesto Predial.
b. Impuesto de Alcabala.
c. Impuesto al Patrimonio Vehicular.
d. Impuestos a las Apuestas
e. Impuestos a los Juegos
f. Impuestos a los Espectáculos
Públicos no Deportivos.
g. Impuestos a los Juegos de Casino.
h. Impuestos a los Juegos de Maquina
Tragamonedas.
Incluye el rendimiento financiero así como
los saldos de balance años fiscales
anteriores.
18. Canon y Sobrecanon, Regalías,
Renta de Aduanas y Participaciones.
Corresponde a los ingresos que deben
recibir los pliegos Presupuestarios,
conforme a Ley, por las explotación
económica de los recursos naturales que
se extraen de su territorio. Asimismo,
considera los fondos por conceptos de
regalías, los recursos por Participación en
Rentas de Aduanas provenientes de las
rentas recaudadas por aduanas marítimas,
aéreas, postales, fluviales, lacustres y
terrestres, en el marco de la regulación
correspondiente, así como las
exoneraciones tributarias. Además
considera los recursos correspondientes a
los fideicomisos regionales, transferencias
del FONIPREL, así como otros recursos
de acuerdo a la normatividad vigente.
Incluye el rendimiento financiero así como
los saldos de balance años fiscales
anteriores.
31
CAPÍTULO III: PLAN ANUAL DE INVERSIONES
2012, ASPECTOS GENERALES DE LA OBRA Y LA
LIQUIDACIÓN TÉCNICA – FINANCIERA DE LA
OBRA DE: “CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO
DE LA PLANTA PILOTO DE HARINAS Y
SUCEDÁNEOS DE LA FACULTAD EN
INGIENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS –
UNAS”
32
3.1 Plan de Inversiones de la Universidad Nacional Agraria de la Selva
para el 2012.
La Universidad Nacional Agraria de la Selva para el año 2012 ha
presupuestado S/. 6'349,000.00 Nuevos Soles para atender el Plan de
Inversiones en obras.
De los cuales S/.611,700.00Nuevos Soles, están destinadas a la obra:“
Construcción y Equipamiento de una de la Planta Piloto de
Harinas y Sucedáneos de la Facultad en Ingeniería en Industrias
Alimentarias – UNAS.”
Para todos los proyectos que están en su etapa de ejecución para el
presente año, incluyendo los S/.611,700.00 Nuevos Soles de la Obra:
Construcción y Equipamiento de una de la Planta Piloto de
Harinas y Sucedáneos de la Facultad en Ingeniería en Industrias
Alimentarias – UNAS.”, es de S/.6'116,653.00 Nuevos Soles y Además
S/.232,047.00, que están destinados con expedientes técnico para el
próximo año 2013. El Monto total presupuestado según su Plan de
Inversiones para el año 2012 es de S/. 6'349,000.00Nuevos Soles.
Como se puede apreciar en el siguiente: CuadroNº.01.
33
: 10 EDUCACIÓN
: 526 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
: 22 EDUCACIÓN
: 048 EDUCACIÓN SUPERIOR
: 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
: 1 RECURSOS ORDINARIOS
: 00 RECURSOS ORDINARIOS
COD. CÓDIGO
SNIP PPTAL
1 91329 2.088079 60.00 EQUIPO 36000,00 180000,00 216000,00
2.197867 60.00 EQUIPO 36000,00 180000,00 216000,00
36000,00 180000,00 216000,00
2 10853 2.089904 25.00 EQUIPO 262251,00 20000,00 20000,00 262251,00
2.201881 25.00 EQUIPO
42735,00 42735,00
75000,00 20000,00 95000,00
144516,00 20000,00 124516,00
3 53376 2.078127 720,00 M2 611700,00 50260,00 50260,00 611700,00
2.166768 720,00 M2 611700,00 611700,00
93872,00 40000,00 53872,00
182856,00 35182,00 218038,00
314712,00 15078 329790,00
20260,00 10260,00 10000,00
4 130590 2.112911 44.00 EQUIPO 59160,00 59160,00
2.237456 44.00 EQUIPO
39380,00 39380,00
19780,00 19780,00
5 130562 2.113544 1,197.00 ML 726039,00 154048,00 54823,00 626814,00
EN LA UNAS
2.233418 1,197.00 ML
146843,00 29823,00 117020,00
274479,00 54823,00 329302,00
97477,00 97477,00
182240,00 99225,00 83015,00
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 25000,00 25000,00
6 103849 2.113053 491.00 M2 502229,00 70000,00 70000,00 502229,00
2.237306 491.00 M2
82408,00 82408,00
193699,00 66250,00 259949,00
219122,00 70000,00 149122,00
7000,00 3750,00 10750,00
7 108661 2.112952 5,040.00 M2 679655,00 679655,00
2.237385 5,040.00 M2
83512,00 83512,00
402695,00 402695,00
170273,00 170273,00
13300,00 13300,00
7500,00 7500,00
2375,00 2375,00
RESOLUCIÓN Nº.192-2012-R-UNAS
MODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
2.6.2.2.2.5 Costos de Construción por Administración Directa - Servicios
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Obras Instalaciones
2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos
2.6.3.8.3.1 Elaboración de Expediente Técnico
NEGOCIÓS Y ASESORÍA EMPRESARIAL DE LA ESPECIALIDAD DE
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNAS.
Construción e Implentación del Centro de Simulación de Negocios y Asesoría
Empresarial de la Especialidad de Ciencias Administrativas - UNAS
2.6.2.2.2.3 Costos de Construción por Administración Directa - Personal
2.6.2.2.2.4 Costos de Construción por Administración Directa - Bienes
2.6.2.2.2.4 Costos de Construción por Administración Directa - Bienes
2.6.2.2.2.5 Costos de Construción por Administración Directa - Servicios
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Obras Instalaciones
2.6.3.8.3.1 Elaboración de Expediente Técnico
CONSTRUCCIÓN E IMPLENTACIÓN DEL CENTRO DE SIMULACIÓN DE
2.6.2.2.2.5 Costos de Construción por Administración Directa - Servicios
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Obras Instalaciones
AMPLIACIÓN DE AMBIENTES DEL ZOOCIADERO UNAS
Ampliación e Implementación de Ambientes del Zoocriadero
2.6.2.2.2.3 Costos de Construción por Administración Directa - Personal
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Obras Instalaciones
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos
MEJORAMIENTO E IMPLIMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD
Mejoramiento e Implemntación del Sistema de Seguridad en la UNAS
2.6.2.2.2.3 Costos de Construción por Administración Directa - Personal
2.6.2.2.2.4 Costos de Construción por Administración Directa - Bienes
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Obras Instalaciones
2.6.3.8.3.1 Elaboración de Expediente Técnico
FORTALICIMIENTO DE CAPACIDADES DE L A UNIDAD FORMULADORA Y
LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES DE LA UNAS.
Fortalicimiento de Capacidades de la UF y OPI - UNAS
2.6.2.2.2.5 Costos de Construción por Administración Directa - Servicios
de la Facultad de Ingeniera en Industrias Alimentarias.
39257 Construcción y Equipamiento de una Planta Piloto de Harinas y
Sucedáneos de la FIIA - UNAS
2.6.2.2.2.3 Costos de Construción por Administración Directa - Personal
2.6.2.2.2.4 Costos de Construción por Administración Directa - Bienes
2.6.2.2.2.5 Costos de Construción por Administración Directa - Servicios
2.6.2.2.2.5 Costos de Construción por Administración Directa - Servicios
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Obras Instalaciones
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA PILOTO DE HARINAS
Y SUCEDÁNEOS DE LA FACULTAD DE INGIENERIA EN INDUSTRIAS
ALIMENTARIAS - UNAS
Construcción y Equipamiento de una Planta Piloto de Harinas y Sucedáneos
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL DESARROLLO
DE LA INVESTIGACIÓN Y OTROS SERVICIOS DE LA UNAS.
Mejoramiento del Servicio de Trasporte para el Desarrollo de la Investigación
40069 Mejorar el servicio de Transporte universitario de la UNAS
2.6.2.2.2.3 Costos de Construción por Administración Directa - Personal
2.6.2.2.2.4 Costos de Construción por Administración Directa - Bienes
Mejoramiento del Parque Informático del CTIC
39984 Mejorar los servicios informáticos del CTIC
2.6.2.2.2.4 Costos de Construcción por Administración Directa - Bienes
2.6.2.2.2.5 Costos de Construcción por Administración Directa - Servicios
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Obras Instalaciones
META MONTO S/. DE: A: PIM
MEJORAMIENTO DEL PARQUE INFORMÁTICO DEL CTIC
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
FTE.FTO
RUBRO
Nº PROYECTOS
SECTOR
PLIEGO
FUNCIÓN
Cuadro Nº.01
Plan de Inversiones Modificado para el Año 2012.
34
8 139800 2.113031 125.00 UNIDS. 509460,00 30000,00 30000,00 509460,00
2.237399 125.00 UNIDS.
95188,00 20000,00 75188,00
127800,00 30000,00 157800,00
125100,00 10000,00 115100,00
159172,00 159172,00
2200,00 2200,00
9 87734 2.112626 516.00 M2 547484,00 170000,00 170000,00 547484,00
2.237399 516.00 M2
154535,00 154535,00
150928,00 150000,00 300928,00
52269,00 20000,00 72269,00
189752,00 170000,00 19752,00
10 122383 2.112850 250.00 M2 84474,00 84474,00
2.237391 250.00 M2
84474,00 84474,00
11 120769 2.112976 256.00 M2 735270,00 245090,00 85930,00 576110,00
Y SISTEMAS.
2.237519 256.00 M2
245090,00 245090,00
490180,00 85930,00 576110,00
12 146473 2.132609 264.00 M2 589363,00 221522,00 8700,00 376541,00
2.260322 264.00 M2
59734,00 59734,00
150000,00 150000,00
70587,00 70587,00
309042,00 161788,00 147254,00
13 143884 2.132610 590.00 ML 510365,00 82964,00 82964,00 510365,00
AUCAYACU - UNAS
2.260321 590.00 ML
82964,00 82964,00
175000,00 175000,00
252401,00 82964,00 335365,00
14 149680 2.132680 234.00 M2 554710,00 90550,00 90550,00 554710,00
2.260321 234.00 M2
71876,00 71876,00
340259,00 60095,00 400354,00
48125,00 25755,00 73880,00
4700,00 4700,00
94450,00 90550,00 3900,00
de Zootecnia - UNAS
2.6.2.2.2.4 Costos de Construción por Administración Directa - Bienes
2.6.2.2.2.5 Costos de Construción por Administración Directa - Servicios
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Obras Instalaciones
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Obras Instalaciones
CONSTRUCCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ALMACEN - FUNDO AGRÍCOLA
DE AGRONOMÍA - UNAS
Construcción y Equipamiento del Almacen Fundo Agrícola - FA
2.6.2.2.2.3 Costos de Construción por Administración Directa - Personal
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO LECHERO
Mejoramiento e Implementación del Módulo Lechero Aucayacu.
2.6.2.2.2.3 Costos de Construción por Administración Directa - Personal
2.6.2.2.2.4 Costos de Construción por Administración Directa - Bienes
2.6.2.2.2.5 Costos de Construción por Administración Directa - Servicios
2.6.2.2.2.3 Costos de Construción por Administración Directa - Personal
2.6.2.2.2.4 Costos de Construción por Administración Directa - Bienes
2.6.2.2.2.5 Costos de Construción por Administración Directa - Servicios
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Obras Instalaciones
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos
2.6.3.8.3.1 Elaboración de Expediente Técnico
2.6.3.8.3.1 Elaboración de Expediente Técnico
AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL GAVINETE MULTIUSO CATASTRO Y
CARTOGRAFÍA: SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA FRNR
Ampliación y Equipamiento del Gabinete Multiuso Catastro y Cartografía:
Sistema de Información Geográfica de la FRNR
MEJORAMIENTO E INFRAESTRUCCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL
LABORATORIO DE LA FACULTAD DE INGIENERÍA EN INFORMATICA
Mejoramiento de Infraestrucctura y Equipamiento del Laboratorio de la FIIS
2.6.2.2.2.5 Costos de Construción por Administración Directa - Servicios
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Obras Instalaciones
Costruccón y Equipamiento del Alamcen de Distribuciones de Lubricantes y
Conbustibles de la UNAS
2.6.2.2.2.3 Costos de Construción por Administración Directa - Personal
2.6.2.2.2.4 Costos de Construción por Administración Directa - Bienes
2.6.2.2.2.5 Costos de Construción por Administración Directa - Servicios
2.6.3.8.3.1 Elaboración de Expediente Técnico
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Obras Instalaciones
2.6.3.8.3.1 Elaboración de Expediente Técnico
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ALMACEN DE DISTRIBUCIONES
DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AGRARIA DE LA SELVA.
RENOVABLES - UNAS.
Construcción y Equipamiento del Laboratorio de Certificación de Cemillas
Forestales de la FRNR - UNAS
2.6.2.2.2.3 Costos de Construción por Administración Directa - Personal
2.6.2.2.2.4 Costos de Construción por Administración Directa - Bienes
2.6.2.2.2.5 Costos de Construción por Administración Directa - Servicios
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Obras Instalaciones
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos
2.6.3.8.3.1 Elaboración de Expediente Técnico
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE CERTIFICACIÓN
DE SEMILLAS FORESTALES DE LA FACULTAD DE RECURSOS FORESTALES
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS
DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA - UNAS
Construcción y Mejoramiento de Laboratorios Especializados de la Facultad
2.6.2.2.2.3 Costos de Construción por Administración Directa - Personal
2.6.2.2.2.4 Costos de Construción por Administración Directa - Bienes
2.6.2.2.2.5 Costos de Construción por Administración Directa - Servicios
35
Fuente: Elaboración propia, según Modificación del Plan Anual de Inversiones
2012Resolución Nº.192-2012-R-UNAS.
3.2 Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios Programa 029
Educación Superior.
El Financiamiento total de la obra, es a través de Recursos
Ordinarios, presupuestado dentro del Pla de inversión del presente año
de la UNAS.
15 110505 2.089905 1.00 EXPED. 32613,00 32613,00
2.2201882
32613,00 32613,00
16 127516 1.00 EXPED. 67240,00 67240,00
1.00 EXPED.
67240,00 67240,00
17 90630 1.00 EXPED. 32969,00 32969,00
1.00 EXPED.
32969,00 32969,00
18 159546 1.00 EXPED. 99225,00 99225,00
1.00 EXPED.
99225,00 99225,00
6349000,00 1134434,00 1114434,00 6349000,00TOTAL S/.
DE LA UNAS
MEJORAMIENTO E IMPLENTACIÓN DEL SERVICIO ACADÉMICO,
INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA -
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
Mejoramiento e Implementación del Servicio Académico, Investigación y
Extensión de la Facultad de Zootecnia - UNAS
2.6.3.8.3.1 Elaboración de Expediente Técnico
Ampliación y Mejoramiento de Residentes de los Estudiantes UNAS
2.6.3.8.3.1 Elaboración de Expediente Técnico
MEJORAMIENTO E IMPLENTACIÓN DEL COMEDOR UNIVERSITARIO
Mejoramiento e Implementación del Comedor Universitario UNAS
2.6.3.8.3.1 Elaboración de Expediente Técnico
EN LA UNIVERSIDAD NACIIOANLA AGRARIA DE LA SELVA - UNAS
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en la UNAS
2.6.3.8.3.1 Elaboración de Expediente Técnico
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE RESIDENCIA DE LOS ESTUDIANTES
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
PROYECTO :
048 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA PILOTO DE HARINAS Y SUCEDÁNEOS DE LA FACULTAD DE INGIENERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS - UNAS.
COMPONENTE :
2166768 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA PILOTO DE HARINAS Y SUCEDÁNEOS DE LA FACULTAD DE INGIENERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS - UNAS.
META :
39257 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA PILOTO DE HARINAS Y SUCEDÁNEOS DE LA FACULTAD DE INGIENERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS - UNAS.
TAREA :
12801 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA PILOTO DE HARINAS Y SUCEDÁNEOS DE LA FACULTAD DE INGIENERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS - UNAS.
OBRA : CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA PILOTO DE HARINAS Y SUCEDÁNEOS DE LA FACULTAD DE INGIENERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS – UNAS.
36
3.3 Expediente Técnico
3.3.1 Ficha Técnica
Es el resumen General del proyecto de Inversión desde el punto de
vista Técnico.
3.3.1.1 Nombre del Proyecto.
“Construcción y Equipamiento de una de la Planta Piloto de Harinas y
Sucedáneos de la Facultad en Ingeniería en Industrias Alimentarias –
UNAS”.
3.3.1.2 Entidad Ejecutora.
Universidad Nacional Agraria de la Selva.
3.3.1.3 Modalidad de Ejecución.
La ejecución estará a cargo de la Oficina de Ingeniería y
Mantenimiento de la UNAS, bajo la modalidad de administración
directa.
3.3.1.4 Fuente de Financiamiento
La fuente de financiamiento es mediante el TESORO PÚBLICO.
3.3.1.5 Ubicación del Proyecto
3.3.1.6 Presupuesto Total
El Proyecto tiene un costo total de S/.2´576,427.81 Nuevos Soles.
3.3.1.7 Metas Físicas
Construcción y Equipamiento de una de la Planta Piloto de Harinas
y Sucedáneos de la Facultad en Ingeniería en Industrias Alimentarias
– UNAS.”.
Construcción de Laboratorios de 1,116 M2, implementación de
Laboratorios con equipos modernos.
DEPARTAMENTO : Huánuco
PROVINCIA : Leoncio Prado
DISTRITO : Rupa-Rupa
LOCALIDAD : Tingo María
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3.3.1.8 Beneficiarios
Los beneficiarios de la obra son la comunidad universitaria en
general.
3.3.1.9 Plazo de Ejecución
El plazo programado es de 180 días calendarios (06 meses).
3.4 MEMORIA DESCRIPTIVA
Describe al proyecto de una manera genérica desde el punto de vista
técnico.
3.4.1 Memoria Descriptiva.
Nombre del proyecto: “CONSTRUCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA
PLANTA PILOTO DE HARINAS Y SUCEDÁNEOS DE LA FACULTAD
DE INGIENERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS –UNAS. ”
3.4.2 ANTECEDENTES
3.4.2.1 Ubicación del proyecto
REGIÓN : HUÁNUCO
DEPARTAMENTO : HUÁNUCO
PROVINCIA : LEONCIO PRADO
DISTRITO : RUPA-RUPA
CIUDAD : TINGO MARÍA
3.4.2.2 Vías de acceso
Es accesible desde Tingo María; Av. Universitaria y las vías internas
del campus universitario.
3.4.3 ESTADO SITUACIONAL
3.4.3.1 Clima:
El clima del lugar es cálido, presentado temperaturas medias anuales
de 28º C, y precipitaciones pluviales de gran intensidad en temporada
de invierno (Octubre – Marzo). La localidad se encuentra ubicada a una
altitud de 660.00 m.s.n.m.
38
3.4.3.2 Topografía:
La topografía del terreno de la Universidad Nacional Agraria de la Selva
es variada; en la zona del campus universitario es semiplana, con leves
ondulaciones y pendientes suaves; y la parte del bosque reservado es
de una configuración topográfica accidentada con pendientes fuertes,
especialmente en los lados colindantes con la cooperativa de vivienda
Asunción Saldaña, Quebrada del Águila, cumbres escarpadas y
quebrada Cochero; notándose unas fueres pendientes que hacen difícil
la accesibilidad por los linderos de las colindancias ya mencionadas.
3.4.3.3 Antecedentes:
El proyecto se encuentra registrado en el Banco de Proyectos con
Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 53376, aprobado
por el pliego de la Universidad Nacional Agraria de la Selva.
La elaboración del Expediente Técnico se origina mediante el Plan
Anual de Inversiones para el año Fiscal 2011 y 2012 de la Universidad
Nacional Agraria de la Selva, elaborado en la Oficina de Ingeniería y
Mantenimiento.
De acuerdo al Informe Nº.075-2010-DIPF-UNAS-TM, se manifiesta
que se han definido los proyectos que serán ejecutados en el periodo
2011 dentro de ellos se encuentra el proyecto: “CONSTRUCIÓN Y
EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA PILOTO DE HARINAS Y
SUCEDÁNEOS DE LA FACULTAD DE INGIENERÍA EN INDUSTRIAS
ALIMENTARIAS –UNAS. ”
3.4.3.4 Objetivos:
El objetivo que se busca lograr con el proyecto es: Incremento de la
provisión en infraestructura física y equipamiento para el
procesamiento de harinas y sucedáneos con fines académicos e
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investigación para transferencias de tecnologías en la Facultad de
Ingeniería en Industrias Alimentarias.
3.4.3.5 Beneficiarios:
La población Universitaria y prioritariamente los alumnos y docentes de
la Facultad de Ingeniería en Industrias Alimentarias.
3.4.3.6 Justificación:
El presente proyecto se justifica toda vez que se requiere contar con un
ambiente adecuado y con equipos de última generación.
3.4.3.7 Descripción del Proyecto:
De acuerdo a los componentes del Perfil Técnico el proyecto consiste
en la ejecución de las siguientes actividades:
Construcción de 1,116 m2 de infraestructura.
El componente de PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL está
referido a los labores de concientización y labores mínimos para
contrarrestar el mínimo impacto ambiental que se prevé durante la
ejecución de los trabajos.
El componente EQUIPAMIENTO está referido a la implementación
de Equipos.
El componente CAPACITACIÓN está referido a capacitaciones al
personal en temas agroindustriales, en funcionamiento, manejo y
reparación de las maquinarias y equipos en la FIIA.
40
ITEM DESCRIPCIÓN UNID. METRADO
SUB PRESUPUESTO 001: ESTRRUCTURA
01 OBRAS PROVISIONALES
01.01 CONSTRUCIONES PREVISIONALES GLB 1.00
01.02 INSTALACIONES PREVISIONALES GLB 1.00
01.03 AGUA PARA LA OBRA GLB 1.00
02 OBRAS PRELIMINARES
02.01 LIMPIEZA MANUAL m2 720.72
02.02 TRAZOS NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR CON VALLAS AISLADAS m2 720.72
02.03 TRAZOS NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO m2 720.72
02.04 DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO (VEREDA EXISTENTE) M3 1.85
02.05 EXCAVACION PARA CUNETAS PERIMETRALES PARA DESAGUE PLUVIAL m3 6.00
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01 EXCAVACIÓN PARA ZAPATAS, VIGA DE CIMIENTO Y CANAL DE DRENAJE m3 740.51
03.02 EXCAVACIÓN PARA CIMIENTOS CORRIDOS m3 63.84
03.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 93.30
03.04 RELLENO CON MATERIAL PRDE PRETAMO SELECIONADO m3 98.50
03.05 ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00 MT A MANO m3 92.30
USANDO CARRETILLA
03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE APROX. D>=5.00 KM REND.= 700 M3/DIA m3 18.00
04 CONCRETO SIMPLE
04.01 SOLADO PARA ZAPATAS, VIGA DE CIMENTACION Y CANAL DE DRENAJE
DE 4" MEZCLA 1:12 CEMENTO- HORMIGON m2 140.90
04.02 CIMIENTO CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO HORMIGON 30% PIEDRA m2 15.65
04.03 FALSO PISO C:H , E=10CM m2 282.72
04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN FALSO PISO m2 4.44
05 CONCRETO ARMADO
05.01 ZAPATAS
05.01.01 CONCRETRO CON EN ZAPATAS F´C=210 KG/CM2 m3 74.06
05.01.02 FIERRO DE 5/8" kg 1,682.88
05.02 VIGAS DE CIMENTACION
05.02.01 CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F´C=210 KG/CM2 m3 20.60
05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS DE CIMENTACIÓN m2 117.72
05.02.03 FIERRO DE 3/4" kg 3,056.42
05.02.04 FIERRO DE 5/8" kg 312.32
05.02.05 FIERRO DE 1/2" kg 99.54
05.02.06 FIERRO DE 3/8" kg 843.73
05.03 SOBRECIMIENTO ARMADO
05.03.01 CONCRETO EN SOBRECIMIENTO ARMADO F´C=175 KG/CM2 m3 12.14
05.03.02 CONCRETO EN SOBRECIMIENTO ARMADO F´C=210 KG/CM3 m3 5.15
05.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m3 203.08
05.03.04 FIERRO DE 1/2" kg 506.74
05.03.05 FIERRO DE 3/8" kg 310.01
05.04 COLUMNAS
05.04.01 CONCRETO EN COLUMNAS F´C=210 KG/CM2 m3 31.82
05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 309.06
05.04.03 FIERRO DE 3/4" kg 3,534.34
05.04.04 FIERRO DE 5/8" kg 2.310.40
05.04.05 FIERRO DE 1/2" kg 1,589.16
05.04.06 FIERRO DE 3/8" kg 2,204.45
05.04.07 FIERRO DE 6mm kg 294.45
05.05 COLUMNETAS
05.05.01 CONCRETO EN COLUMNAS F´C=175 KG/CM2 m3 24.35
05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNETAS m2 425.12
05.05.03 FIERRO DE 1/2" kg 592.42
05.05.04 FIERRO DE 6mm kg 67.85
05.06 VIGUETAS
05.06.01 CONCRETO EN COLUMNAS F´C=210 KG/CM2 m8 12.57
05.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 167.63
05.06.03 FIERRO DE 1/2" kg 662.80
05.06.04 FIERRO DE 6mm kg 156.75
05.07 VIGAS
05.05.01 CONCRETOS EN VIGAS F´C=210 KG/CM2 m3 47.96
3.4.4 ACTIVIDADES O PARTIDAS A EJECUTAR:
Cuadro.Nº.02
Actividades o Partidas Ejecutas en la Obra
41
05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 434.86
05.05.03 FIERRO DE 5/8" kg 5,879.04
05.05.04 FIERRO DE 1/2" kg 1,187.28
05.05.05 FIERRO DE 3/8" kg 20012.02
05.05.06 FIERRO DE 6mm kg 42.44
05.08 LOSAS ALIGERADAS
05.08.01 CONCRETOS EN LOSAS ALIGERADAS F´C=210 KG/CM2 m3 73.77
05.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2 819.68
05.08.03 LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 PROV. Y COLOCADO und 8,200.00
05.08.04 FIERRO DE 1/2" kg 3,995.95
05.08.05 FIERRO DE 6mm kg 712.62
05.09 ESCALERAS
05.09.01 CONCRETOS EN ESCALERAS F´C=210 KG/CM2 m3 23.05
05.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS m2 194.86
05.09.03 FIERRO DE 1/2" kg 1,628.86
05.09.04 FIERRO DE 3/8" kg 257.35
05.10 CANAL DE DRENAJE PLUVIAL
05.10.01 CONCRETOS EN CANAL DE DRENAJE PLUVIAL F´C=210 KG/CM2 m3 14.04
05.10.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 97.44
05.10.03 FIERRO DE 1/2" kg 659.33
05.10.04 FIERRO DE 3/8" kg 183.74
05.11 MESA DE CONCRETO ARMADO
05.11.01 CONCRETO EN MESA F´C=175 KG/CM2 m3 3.65
05.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 40.87
05.11.03 FIERRO DE 3/8" kg 137.05
06 TECHO AUTOSOPORTADO
06.01 Techo membrana Autoportante, Cerramiento de Tímpano Frontal y Posterior m2 480.00
SUB PRESUPUESTO 002: ARQUITECTURA
01 ALBAÑELERÍA
01.01 MUROS DE LADRILLLOS KK DE ARCILLA DE SOGA C/M 1:4X1.5CM m2 857.60
02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
02.01 TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA m2 1,114.00
02.02 TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTO-ARENA m2 600.11
03 TARRAJEO DE COLUMNAS
03.01 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA m2 734.18
03.02 ARISTA DE COLUMNAS m2 945.80
04 TARRAJEO DE VIGAS
04.01 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO-ARENA m2 602.49
04.02 ARISTA DE VIGAS m 467.00
04.03 DERRAME DE VANOS ANCHO APROX: 15 CM. m 568.87
05 BRUÑAS Y JUNTAS
05.05.01 BRUÑAS EN COLUMNAS Y VIGAS m 453.60
05.05.02 JUNTAS DE CONSTRUCIÓN m 87.90
06 CIELORRASOS
06.01 CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA m2 819.68
07 PISOS Y PAVIMENTOS
07.01 CONTRAPISO DE 40 MM. m2 148.10
08 AMBIENTES
08.01 CONTRAPISO DE 40 MM. m2 788.00
08.02 PISO DE TERRASO m2 788.00
09 VEREDA
09.01 VEREDA DE CONCRETO DE 4" m2 118.36
10 REVESTIMIENTOS DE ESCALERAS
10.01 REVESTIMIENTO DE ESCALERAS m 16.80
11 ZOCALOS
11.01 ZOCALO CERAMICO DE 20X30 m2 206.20
11.02 PERFILES PROTECTORES DE ENCHAPES m 154.65
12 CARPINTERIA METALICA
12.01 PUERTA METALICA, INCLUYE CERROJOS,CHAPA,PINTUR,INSTALACION Y m2 22.50
VIDRIOS DOBLES
12.02 BARRANDA DE ESCALERA METALICA m 42.00
13 CARPINTERIA DE ALUMIO
13.01 VENTANA DE ALUMINIO ACABADO 20 m2 225.40
14 VIDRIOS,CRISTALES Y SEMILARES
42
14.01 VIDRIOS CRISES POLARIZADO DE 6mm p2 2,475.00
15 CARPINTERIA DE MADERA
15.01 PUERTAS APANELADAS m2 36.80
15.02 PUERTA CONTRAPLACADA DE 4 MM TRIPLAY m2 22.00
16 PINTURA
16.01 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES 2 MANOS m2 1,114.00
16.02 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS m2 600.11
16.03 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS m2 819.68
16.04 PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS 2 MANOS m2 1,337.67
SUB PRESUPUESTO 003: INSTALACIONES ELECTRICAS
01 INSTALACIONES ELECTRICAS
01.01 SALIDA CENTRO DE LUZ pto 71.00
01.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLE pto 4.00
01.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR BIPOLAR DOBLE pto 15.00
01.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR BIPOLAR DOBLE PARA CONMUTACIÓN pto 2.00
01.05 SALIDA DE PARED (BRAQUETES) CON PVC pto 30.00
01.06 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE pto 7.00
01.07 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON TOMA A TIERRA PVC pto 41.00
02 SALIDAS PARA COMUNICACIONES Y SEÑALES
02.01 SALIDA PARA INFORMÁTICA(SIN CLABLEADO NI PLACA) pto 20.00
02.02 SALIDA PARA ANTENA DE TELEVISIÓN CON PVC pto 2.00
02.03 SALIDA PARA TELÉFONO INTERNO pto 2.00
03 CANALIZACIÓN Y/O TUBERIAS
03.01 TUBERIAS PVC SAP(ELECTRICAS)D=3/4" m 1,007.50
03.02 TUBERIAS PVC SAP(ELECTRICAS)D=1" m 60.00
04 CONDUCTORES Y/O CABLES
04.01 CABLE ELECTRICO TW AWG-MCM NO.14 -2,5 MM2 m 960.00
04.02 CABLE ELECTRICO TW AWG NO.12-4 MM2 m 1,234.00
05 TABLEROS Y CUCHILLAS(LLAVES)
05.01 INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO TRIFASICA 3 X 50A pza 8.00
05.02 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN und 3.00
05.03 INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 20A pza 9.00
05.04 INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO TRIFASICA 3 X 100A pza 1.00
06 ARTEFACTOS
06.01 FLUORESCENTE RECTO ISPE 2 X 40 W INCLUYENDO EQUIPO Y PANTALLA und 71.00
06.02 FLUORESCENTE RECTO ISPE 1 X 40 W INCLUYENDO EQUIPO Y PANTALLA und 36.00
07 INSTALACIONES EXTRENAS
07.01 POZO -CONEXIÓN A TIERRA DEL SISTEMA GENERAL und 2.00
SUB PRESUPUESTO 004: INSTALACIONES SANITARIAS
01 SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA
01.01 CONCRETO EN COLUMNETAS F´C=175 KG/CM2 m3 1.25
01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNETAS m2 12.60
01.03 CANALETA GALVANIZADA DE ZING DE 8" m 121.60
01.04 TUBERIA DE PVC SAL 4" m 80.00
01.05 CODO PVC-SAP 4"*90 und 24.00
02 SISTEMA DE AGUA FRIA
02.01 TUBERIA DE PVC SAP 3/4" P/AGUA m 185.00
02.02 TUBERIA DE PVC SAP 1/2" P/AGUA m 258.00
02.03 CODO PVC-SAP 3/4" und 50.00
02.04 REDUCCION DE PVC SAP 3/4" A 1/2" und 8.00
02.05 TEE DE PVC SAP DE 3/4" und 40.00
02.06 TEE DE PVC SAP DE 1/2" und 69.00
02.07 TEE DE FºGº DE 1/2" und 25.00
02.08 CODO DE FºGº DE 90º DE 1/2" und 15.00
02.09 VALVULA GLOBO DE BRONCE DE UNIÑON ROSCADA DE 3/4" und 3.00
02.10 VALVULA GLOBO DE BRONCE DE UNIÑON ROSCADA DE 1/2" und 4.00
03 SISTEMA DE DESAGUE SANITARIO
03.01 USO DOMESTICO
03.01.01 TUBERIAS C.S.N. U. FLEXIBLE DE 6" (150MM) m 54.00
03.01.02 TUBERIAS DE PVC SAL 4" m 36.00
03.01.03 TUBERIAS DE PVC SAL 2" m 42.00
03.01.04 REGISTROS DE BRONCE DE 4" pza 3.00
03.01.05 SUMIDEROS DE 2" pza 3.00
03.01.06 CODO DE PVC SAL DE 2" und 25.00
03.01.07 YEE PVC SAL 4" A 2" pza 23.00
43
Fuente: Elaboración propia, según Expediente Técnico – OIM
03.01.08 TEE PVC SAL 4"*4" und 28.00
03.01.09 YEE PVC SAL 4" A 2"(VENTILACION) und 10.00
03.01.10 YEE PVC SAL 2" X 2" und 18.00
04 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
04.01 INODORO TANQUE BAJO INC. KID DE ACCESORIOS und 6.00
04.02 LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE und 4.00
04.03 LAVATORIOS OVALIN 20" 172 ESTANDAR und 3.00
04.04 URINARIOS DE LOZA DE PICO BLANCO und 4.00
04.05 LAVATORIOS DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE DE UNA POZA und 5.00
04.06 ACCESORIOS DE BAÑO und 1.00
04.07 COLOCACIÓN DE APARATOS SANITARIOS und 20.00
SUB PRESUPUESTO 005: PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y
01 SALUD PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL
01.01 NORMATIVIDAD AMBIENTAL
01.01.01 MONITOREO A LA APLICACIÓN DE NORMAS DE COMPORTAMIENTO mes 3.00
01.01.02 SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO A LAS PAUTAS SOCIO AMBIENTALES mes 3.00
01.02 TRATAMIENTO PIASAJISTICO
01.03 COMO ORNAMENTACIÓN CON GRASS CHINITO
01.03.01 TRAZO,REPANTEO Y LIMPIEZA DE TERRENO(AMBIENTAL) m2 300.00
01.03.02 ADQUISICIÓN Y TRANSPORTE DE GRASS CHINITO m2 300.00
01.03.03 SIEMBRA DE GRASS DE GRASS CHINITO POR BLOQUES m2 300.00
01.04 SEÑALIZACIÓN
01.04.1 LETREROS DE IDENTIFICACIÓN - PREVENCIÓN DE 1.00 X 0.50 m C/BANER und 6.00
SINTECICO e=1/40, BASTIDORES DE MADERA TORNILLO
01.04.2 LETREROS DE SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL DE 0.50 X 0.30 m C/PLANCHA und 6.00
METÁLICA e=1/40, BASTIDORES DE MADERA TORNILLO 1"X1.1/2"
01.05 MANEJO DE CAMPAMENTO
01.05.01 CONTENEDOR DE PLÁSTICO PARA RESIDUOS SÓLIDOS Y TÓXICOS und 2.00
01.05.02 IMPLEMENTACIÓN DE BOTIQUIN und 1.00
01.06 EDUCACIÓN AMBIENTAL
01.06.01 CHARLAS AL PERSONAL DE OBRA und 4.00
01.06.02 CHARLAS A LOS ESTUDIANTES und 1.00
01.06.03 AFICHES AMBIENTALES - CON CALENDARIOS FULL COLOR - CARTULINA - und 100.00
CARTULINA DUPLEX 1.00 x 0.70 cm
01.06.04 POLOS CON LOGOTIPOS AMBIENTAL und 100.00
01.07 PLAN DE MANEJO DE AREAS VERDES
01.07.01 LETREROS AMBIENTAL DE 0.50 X 0.30 m C/PLANCHA METÁLICA e=1/40, und 5.00
BASTIDORES DE MADERA TORNILLO
01.07.02 DEPOSITOS DE RECOLECTORES ECOLÓGICOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS und 2.00
(MATERIAL FIBRA DE VIDRIO)
01.08 PLAN DE RIESGO
01.08.01 SUMINISTRO E INSTALACIONES DE CONTENEDOR und 4.00
01.08.02 LIMPIEZA FINAL Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS m2 300.00
02 ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PALN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
02.01 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO GLB 1.00
02.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL und 1.00
02.03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA GLB 2.00
02.04 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB 1.00
02.05 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD GLB 1.00
02.06 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y GLB 1.00
SALUD DURANTE EL TRABAJO. GLB 1.00
44
3.4.5 COSTO DEL PROYECTO:
El proyecto tiene un costo total de S/.2´576,427.81 Nuevos Soles.
3.4.6 FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
El financiamiento proviene del TESORO PUBLICO, de los fondos
asignados a la Universidad Nacional Agraria de la Selva.
3.4.7 MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
La ejecución del proyecto estará a cargo de la Oficina de Ingeniería y
Mantenimiento de la UNAS, bajo la modalidad de Administración Directa.
3.4.8 TIEMPO DE EJECUCIÓN:
El tiempo de ejecución de la obra será de 180 días calendarios (06
meses).
3.5 PRESUPUESTO DESAGREGADO, SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO:
Cuadro.Nº.03
Presupuesto Desagregado según Expediente Técnico
PRECIO SUB SUB PARCIAL
S/. CONTRATO PARTIDA S/.
SUB PRESUPUESTO 001: ESTRRUCTURA
01 OBRAS PROVISIONALES 171.54 575.5 5.15 6,095.70 6847.89
01.01 CONSTRUCIONES PREVISIONALES GLB 1.00
01.02 INSTALACIONES PREVISIONALES GLB 1.00
01.03 AGUA PARA LA OBRA GLB 1.00
02 OBRAS PRELIMINARES 1351.08 1412.62 73.64 2837.34
02.01 LIMPIEZA MANUAL m2 720.72
02.02 TRAZOS NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR CON VALLAS AISLADAS m2 720.72
02.03 TRAZOS NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO m2 720.72
02.04 DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO (VEREDA EXISTENTE) M3 1.85
02.05 EXCAVACION PARA CUNETAS PERIMETRALES PARA DESAGUE PLUVIAL m3 6.00
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 37014.84 3964.63 2392.96 43372.43
03.01 EXCAVACIÓN PARA ZAPATAS, VIGA DE CIMIENTO Y CANAL DE DRENAJE m3 740.51
03.02 EXCAVACIÓN PARA CIMIENTOS CORRIDOS m3 63.84
03.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 93.30
03.04 RELLENO CON MATERIAL PRDE PRETAMO SELECIONADO m3 98.50
03.05 ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00 MT A MANO m3 92.30
USANDO CARRETILLA
03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE APROX. D>=5.00 KM REND.= 700 M3/DIA m3 18.00
04 CONCRETO SIMPLE 3816.14 7577.42 732.63 12126.19
04.01 SOLADO PARA ZAPATAS, VIGA DE CIMENTACION Y CANAL DE DRENAJE
DE 4" MEZCLA 1:12 CEMENTO- HORMIGON m2 140.90
04.02 CIMIENTO CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO HORMIGON 30% PIEDRA m2 15.65
04.03 FALSO PISO C:H , E=10CM m2 282.72
04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN FALSO PISO m2 4.44
PRESUPUESTO DESAGREGADO SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO
EQUIPOITEM DESCRIPCIÓN UNID METRADO M.OBRA MATERIAL
45
05 CONCRETO ARMADO 134985.7 360237.38 14555.44 509778.55
05.01 ZAPATAS
05.01.01 CONCRETRO CON EN ZAPATAS F´C=210 KG/CM2 m3 74.06
05.01.02 FIERRO DE 5/8" kg 1,682.88
05.02 VIGAS DE CIMENTACION
05.02.01 CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F´C=210 KG/CM2 m3 20.60
05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS DE CIMENTACIÓN m2 117.72
05.02.03 FIERRO DE 3/4" kg 3,056.42
05.02.04 FIERRO DE 5/8" kg 312.32
05.02.05 FIERRO DE 1/2" kg 99.54
05.02.06 FIERRO DE 3/8" kg 843.73
05.03 SOBRECIMIENTO ARMADO
05.03.01 CONCRETO EN SOBRECIMIENTO ARMADO F´C=175 KG/CM2 m3 12.14
05.03.02 CONCRETO EN SOBRECIMIENTO ARMADO F´C=210 KG/CM3 m3 5.15
05.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m3 203.08
05.03.04 FIERRO DE 1/2" kg 506.74
05.03.05 FIERRO DE 3/8" kg 310.01
05.04 COLUMNAS
05.04.01 CONCRETO EN COLUMNAS F´C=210 KG/CM2 m3 31.82
05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 309.06
05.04.03 FIERRO DE 3/4" kg 3,534.34
05.04.04 FIERRO DE 5/8" kg 2.310.40
05.04.05 FIERRO DE 1/2" kg 1,589.16
05.04.06 FIERRO DE 3/8" kg 2,204.45
05.04.07 FIERRO DE 6mm kg 294.45
05.05 COLUMNETAS
05.05.01 CONCRETO EN COLUMNAS F´C=175 KG/CM2 m3 24.35
05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNETAS m2 425.12
05.05.03 FIERRO DE 1/2" kg 592.42
05.05.04 FIERRO DE 6mm kg 67.85
05.06 VIGUETAS
05.06.01 CONCRETO EN COLUMNAS F´C=210 KG/CM2 m8 12.57
05.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 167.63
05.06.03 FIERRO DE 1/2" kg 662.80
05.06.04 FIERRO DE 6mm kg 156.75
05.07 VIGAS
05.05.01 CONCRETOS EN VIGAS F´C=210 KG/CM2 m3 47.96
05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 434.86
05.05.03 FIERRO DE 5/8" kg 5,879.04
05.05.04 FIERRO DE 1/2" kg 1,187.28
05.05.05 FIERRO DE 3/8" kg 20012.02
05.05.06 FIERRO DE 6mm kg 42.44
05.08 LOSAS ALIGERADAS
05.08.01 CONCRETOS EN LOSAS ALIGERADAS F´C=210 KG/CM2 m3 73.77
05.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2 819.68
05.08.03 LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 PROV. Y COLOCADO und 8,200.00
05.08.04 FIERRO DE 1/2" kg 3,995.95
05.08.05 FIERRO DE 6mm kg 712.62
05.09 ESCALERAS
05.09.01 CONCRETOS EN ESCALERAS F´C=210 KG/CM2 m3 23.05
05.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS m2 194.86
05.09.03 FIERRO DE 1/2" kg 1,628.86
05.09.04 FIERRO DE 3/8" kg 257.35
05.10 CANAL DE DRENAJE PLUVIAL
05.10.01 CONCRETOS EN CANAL DE DRENAJE PLUVIAL F´C=210 KG/CM2 m3 14.04
05.10.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 97.44
05.10.03 FIERRO DE 1/2" kg 659.33
05.10.04 FIERRO DE 3/8" kg 183.74
05.11 MESA DE CONCRETO ARMADO
05.11.01 CONCRETO EN MESA F´C=175 KG/CM2 m3 3.65
05.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 40.87
05.11.03 FIERRO DE 3/8" kg 137.05
06 TECHO AUTOSOPORTADO 180000.00 180000.00
06.01 Techo membrana Autoportante, Cerramiento de Tímpano Frontal y Posterior m2 480.00
SUB PRESUPUESTO 002: ARQUITECTURA
01 ALBAÑELERÍA 12893.79 33134.65 385.79 46414.23
01.01 MUROS DE LADRILLLOS KK DE ARCILLA DE SOGA C/M 1:4X1.5CM m2 857.60
02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 17091.02 10576.4 512.51 28179.93
02.01 TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA m2 1,114.00
02.02 TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTO-ARENA m2 600.11
03 TARRAJEO DE COLUMNAS 10656.16 4955.72 320.06 15931.94
03.01 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA m2 734.18
03.02 ARISTA DE COLUMNAS m2 945.80
04 TARRAJEO DE VIGAS 12269.61 4777.19 369.33 17416.13
04.01 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO-ARENA m2 602.49
04.02 ARISTA DE VIGAS m 467.00
04.03 DERRAME DE VANOS ANCHO APROX: 15 CM. m 568.87
05 BRUÑAS Y JUNTAS 1458.00 316.44 45.08 1819.52
05.05.01 BRUÑAS EN COLUMNAS Y VIGAS m 453.60
05.05.02 JUNTAS DE CONSTRUCIÓN m 87.90
06 CIELORRASOS 7803.35 4098.4 237.71 12139.46
06.01 CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA m2 819.68
07 PISOS Y PAVIMENTOS 1395.10 1626.14 164.39 3185.63
07.01 CONTRAPISO DE 40 MM. m2 148.10
08 AMBIENTES 56176.52 141012.6 23009.6 220198.72
08.01 CONTRAPISO DE 40 MM. m2 788.00
08.02 PISO DE TERRASO m2 788.00
09 VEREDA 1999.1 3779.23 178.72 5957.05
09.01 VEREDA DE CONCRETO DE 4" m2 118.36
10 REVESTIMIENTOS DE ESCALERAS 632.35 4742.3 578.93 5953.58
10.01 REVESTIMIENTO DE ESCALERAS m 16.80
11 ZOCALOS 2559.46 7850.55 120.63 10530.64
11.01 ZOCALO CERAMICO DE 20X30 m2 206.20
11.02 PERFILES PROTECTORES DE ENCHAPES m 154.65
12 CARPINTERIA METALICA 10335.00 10335.00
12.01 PUERTA METALICA, INCLUYE CERROJOS,CHAPA,PINTUR,INSTALACION Y m2 22.50
VIDRIOS DOBLES
12.02 BARRANDA DE ESCALERA METALICA m 42.00
46
13 CARPINTERIA DE ALUMIO 56350.00 56350.00
13.01 VENTANA DE ALUMINIO ACABADO 20 m2 225.40
14 VIDRIOS,CRISTALES Y SEMILARES 31185.00 31185.00
14.01 VIDRIOS CRISES POLARIZADO DE 6mm p2 2,475.00
15 CARPINTERIA DE MADERA 18380.00 18380.00
15.01 PUERTAS APANELADAS m2 36.80
15.02 PUERTA CONTRAPLACADA DE 4 MM TRIPLAY m2 22.00
16 PINTURA 14267.4 21505.68 441.75 36214.83
16.01 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES 2 MANOS m2 1,114.00
16.02 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS m2 600.11
16.03 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS m2 819.68
16.04 PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS 2 MANOS m2 1,337.67
SUB PRESUPUESTO 003: INSTALACIONES ELECTRICAS
01 INSTALACIONES ELECTRICAS 7264.68 2398.75 218.08 9881.51
01.01 SALIDA CENTRO DE LUZ pto 71.00
01.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLE pto 4.00
01.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR BIPOLAR DOBLE pto 15.00
01.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR BIPOLAR DOBLE PARA CONMUTACIÓN pto 2.00
01.05 SALIDA DE PARED (BRAQUETES) CON PVC pto 30.00
01.06 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE pto 7.00
01.07 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON TOMA A TIERRA PVC pto 41.00
02 SALIDAS PARA COMUNICACIONES Y SEÑALES 859.7 222.96 27.72 1110.38
02.01 SALIDA PARA INFORMÁTICA(SIN CLABLEADO NI PLACA) pto 20.00
02.02 SALIDA PARA ANTENA DE TELEVISIÓN CON PVC pto 2.00
02.03 SALIDA PARA TELÉFONO INTERNO pto 2.00
03 CANALIZACIÓN Y/O TUBERIAS 683.2 1058.93 1742.13
03.01 TUBERIAS PVC SAP(ELECTRICAS)D=3/4" m 1,007.50
03.02 TUBERIAS PVC SAP(ELECTRICAS)D=1" m 60.00
04 CONDUCTORES Y/O CABLES 4243.94 4243.94
04.01 CABLE ELECTRICO TW AWG-MCM NO.14 -2,5 MM2 m 960.00
04.02 CABLE ELECTRICO TW AWG NO.12-4 MM2 m 1,234.00
05 TABLEROS Y CUCHILLAS(LLAVES) 792.84 965.00 23.79 1781.63
05.01 INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO TRIFASICA 3 X 50A pza 8.00
05.02 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN und 3.00
05.03 INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 20A pza 9.00
05.04 INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO TRIFASICA 3 X 100A pza 1.00
06 ARTEFACTOS 4225.43 8735.00 84.53 13044.96
06.01 FLUORESCENTE RECTO ISPE 2 X 40 W INCLUYENDO EQUIPO Y PANTALLA und 71.00
06.02 FLUORESCENTE RECTO ISPE 1 X 40 W INCLUYENDO EQUIPO Y PANTALLA und 36.00
07 INSTALACIONES EXTRENAS 3000.00 3000.00
07.01 POZO -CONEXIÓN A TIERRA DEL SISTEMA GENERAL und 2.00
SUB PRESUPUESTO 004: INSTALACIONES SANITARIAS
01 SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA 2246.69 6362.79 85.77 8695.25
01.01 CONCRETO EN COLUMNETAS F´C=175 KG/CM2 m3 1.25
01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNETAS m2 12.60
01.03 CANALETA GALVANIZADA DE ZING DE 8" m 121.60
01.04 TUBERIA DE PVC SAL 4" m 80.00
01.05 CODO PVC-SAP 4"*90 und 24.00
02 SISTEMA DE AGUA FRIA 1628.73 2194.93 48.93 3872.59
02.01 TUBERIA DE PVC SAP 3/4" P/AGUA m 185.00
02.02 TUBERIA DE PVC SAP 1/2" P/AGUA m 258.00
02.03 CODO PVC-SAP 3/4" und 50.00
02.04 REDUCCION DE PVC SAP 3/4" A 1/2" und 8.00
02.05 TEE DE PVC SAP DE 3/4" und 40.00
02.06 TEE DE PVC SAP DE 1/2" und 69.00
02.07 TEE DE FºGº DE 1/2" und 25.00
02.08 CODO DE FºGº DE 90º DE 1/2" und 15.00
02.09 VALVULA GLOBO DE BRONCE DE UNIÑON ROSCADA DE 3/4" und 3.00
02.10 VALVULA GLOBO DE BRONCE DE UNIÑON ROSCADA DE 1/2" und 4.00
03 SISTEMA DE DESAGUE SANITARIO 1550.24 2453.55 46.31 4050.10
03.01 USO DOMESTICO
03.01.01 TUBERIAS C.S.N. U. FLEXIBLE DE 6" (150MM) m 54.00
03.01.02 TUBERIAS DE PVC SAL 4" m 36.00
03.01.03 TUBERIAS DE PVC SAL 2" m 42.00
03.01.04 REGISTROS DE BRONCE DE 4" pza 3.00
03.01.05 SUMIDEROS DE 2" pza 3.00
47
Fuente: Elaboración propia, según Expediente Técnico – OIM
03.01.06 CODO DE PVC SAL DE 2" und 25.00
03.01.07 YEE PVC SAL 4" A 2" pza 23.00
03.01.08 TEE PVC SAL 4"*4" und 28.00
03.01.09 YEE PVC SAL 4" A 2"(VENTILACION) und 10.00
03.01.10 YEE PVC SAL 2" X 2" und 18.00
04 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 198.6 6280.00 6.00 6484.60
04.01 INODORO TANQUE BAJO INC. KID DE ACCESORIOS und 6.00
04.02 LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE und 4.00
04.03 LAVATORIOS OVALIN 20" 172 ESTANDAR und 3.00
04.04 URINARIOS DE LOZA DE PICO BLANCO und 4.00
04.05 LAVATORIOS DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE DE UNA POZA und 5.00
04.06 ACCESORIOS DE BAÑO und 1.00
04.07 COLOCACIÓN DE APARATOS SANITARIOS und 20.00
SUB PRESUPUESTO 005: PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y
01 SALUD PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL 1619.67 16223.00 78.36 17921.03
01.01 NORMATIVIDAD AMBIENTAL
01.01.01 MONITOREO A LA APLICACIÓN DE NORMAS DE COMPORTAMIENTO mes 3.00
01.01.02 SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO A LAS PAUTAS SOCIO AMBIENTALES mes 3.00
01.02 TRATAMIENTO PIASAJISTICO
01.03 COMO ORNAMENTACIÓN CON GRASS CHINITO
01.03.01 TRAZO,REPANTEO Y LIMPIEZA DE TERRENO(AMBIENTAL) m2 300.00
01.03.02 ADQUISICIÓN Y TRANSPORTE DE GRASS CHINITO m2 300.00
01.03.03 SIEMBRA DE GRASS DE GRASS CHINITO POR BLOQUES m2 300.00
01.04 SEÑALIZACIÓN
01.04.1 LETREROS DE IDENTIFICACIÓN - PREVENCIÓN DE 1.00 X 0.50 m C/BANER und 6.00
SINTECICO e=1/40, BASTIDORES DE MADERA TORNILLO
01.04.2 LETREROS DE SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL DE 0.50 X 0.30 m C/PLANCHA und 6.00
METÁLICA e=1/40, BASTIDORES DE MADERA TORNILLO 1"X1.1/2"
01.05 MANEJO DE CAMPAMENTO
01.05.01 CONTENEDOR DE PLÁSTICO PARA RESIDUOS SÓLIDOS Y TÓXICOS und 2.00
01.05.02 IMPLEMENTACIÓN DE BOTIQUIN und 1.00
01.06 EDUCACIÓN AMBIENTAL
01.06.01 CHARLAS AL PERSONAL DE OBRA und 4.00
01.06.02 CHARLAS A LOS ESTUDIANTES und 1.00
01.06.03 AFICHES AMBIENTALES - CON CALENDARIOS FULL COLOR - CARTULINA - und 100.00
CARTULINA DUPLEX 1.00 x 0.70 cm
01.06.04 POLOS CON LOGOTIPOS AMBIENTAL und 100.00
01.07 PLAN DE MANEJO DE AREAS VERDES
01.07.01 LETREROS AMBIENTAL DE 0.50 X 0.30 m C/PLANCHA METÁLICA e=1/40, und 5.00
BASTIDORES DE MADERA TORNILLO
01.07.02 DEPOSITOS DE RECOLECTORES ECOLÓGICOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS und 2.00
(MATERIAL FIBRA DE VIDRIO)
01.08 PLAN DE RIESGO
01.08.01 SUMINISTRO E INSTALACIONES DE CONTENEDOR und 4.00
01.08.02 LIMPIEZA FINAL Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS m2 300.00
02 SEGURIDAD Y SALUD 5440 7030 12470.00
02.01 ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO GLB 1.00
02.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL und 1.00
02.03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA GLB 2.00
02.04 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB 1.00
02.05 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD GLB 1.00
02.06 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y GLB 1.00
SALUD DURANTE EL TRABAJO.
TOTAL COSTO DIRECTO
PRESUPUESTO ANALITICO DE EQUIPAMIENTO
PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA
1,363,452.18S/.
1,056,598.00S/.
2,420,050.18S/.
48
RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS SEGÚN EXP. TEC.
Nº DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
1 SUB PRESUPUESTO 001: ESTRRUCTURA
2 SUB PRESUPUESTO 002: ARQUITECTURA
3 SUB PRESUPUESTO 003: INSTALACIONES ELECTRICAS
4 SUB PRESUPUESTO 004: INSTALACIONES SANITARIAS
5 SUB PRESUPUESTO 005: PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y
SALUD
TOTAL COSTO DIRECTO
RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO DE EQUIPAMIENTO.
PARTIDA DESCRIPCIÓN
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIA,EQUIPOS Y MOBILIDAD DE OTRAS INSTALACIONES
MAQ. EQ. Y MOB.- AREA DE TRATAMIENTO DE GRANOS
MAQ. EQ. Y MOB.- AREA DE PANADERIA Y PASTELERIA
MAQ. EQ. Y MOB.- AREA DE EXHIBICION DE PRODUCTOS TERMINADOS
MAQ. EQ. Y MOB.- AREA DE SECADO DE PULPA DE FRUTAS
MAQ. EQ. Y MOB.- AREA DE DESHIDRATADO DE GRANOS Y OTROS
MAQ. EQ. Y MOB.- AREA DE FIDEOS
MAQ. EQ. Y MOB.- AREA DE PASTAS
MAQ. EQ. Y MOB.- LABORATORIO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD I+D+I
MAQ. EQ. Y MOB.- AREA DE SECADO SOLAR
MAQ. EQ. Y MOB.- AIRE ACONDICIONADO
MAQ. EQ. Y MOB.- INSTALACIONES INDUSTRIALES
PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA (SEGÚN EXP. TECNICO)
PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA (EJECUTADO)
PRESUPUESTO POR EJECUTAR
2.576.427,81S/.
156.377,63S/.
2.420.050,18S/.
138.780,00S/.
303.220,00S/.
20.000,00S/.
60.000,00S/.
41.200,00S/.
124.914,00S/.
18.150,00S/.
65.998,00S/.
150.446,00S/.
92.070,00S/.
1.363.452,18S/.
MONTO
MONTO
41.820,00S/.
1.056.598,00S/.
754.962,40S/.
520.191,66S/.
34.804,55S/.
23.102,54S/.
30.391,03S/.
Cuadro Nº. 04
Resúmenes de Costos Directos Presupuesto Analítico, según
Expediente Técnico.
Fuente: Elaboración propia, según Expediente Técnico – OIM
Gráfico: Presupuesto Ejecutado y Presupuesto por Ejecutar.
Fuente: Elaboración propia, según Expediente Técnico – OIM
49
3.6 LA LIQUIDACIÓN DE OBRAS:
La Liquidación Físico (Técnica)-Financiera de una obra, está definida
como la acción final que es obligatorio a realizar, al haber concluido los
trabajos físicos de las obras, ya sea como la Liquidación Final (obra
concluida apta para su puesta en servicio), como La Liquidación parcial
(obras inconclusa, intervenida o paralizada por causales presupuestales
u otras).
3.7 RAZONES DE LA LIQUIDACIÓN DE UNA OBRA:
Nos da el monto exacto de lo gastado (costo) por partidas y
fuentes de financiamiento.
La Resolución de su aprobación da origen a la Memoria
Descriptiva Valorizada, que sirva para la inscripción en Registros
Públicos.
Las obras de una institución o empresa son parte del Marquesi de
bienes y / o patrimonio de la institución.
3.8 Documentos de Liquidación.
Balance Presupuestal Comparativo (Programado Vs Expediente).
Presupuesto Comparativo (Programado Vs Expediente Técnico
Ejecutado).
Ejecución Analítica Presupuestal según la naturaleza y partidas
específicas de Gasto mensual.
Gastos Generales según Expediente Técnico.
Costos Directos según Expediente Técnico.
Cuadro de necesidades según Expediente Técnico.
Acta de recepción de obra
Acta de entrega de obra.
Acta de liquidación y conciliación de obra.
Copias de Resoluciones
Panel fotográfico, previa visita a obra, para verificar la existencia
física de la obra
Aspecto contable.
Copias de comprobantes de pago, facturas, boletas de venta
50
Aspecto Técnico
Metrados Real Ejecutados.
Plano post construcción
Cuaderno de obra
Valorización mensual de avance de obra
Costo Total Valorizado de la obra
Aspecto Técnico
Copia de Expediente Técnico.
3.9 Proceso de Liquidación de una Obra.
Una vez culminada la ejecución de un proyecto de inversión se procede a
la liquidación de la obra, que forma parte de la evaluación ex – post de
un proyecto de inversión pública, con la finalidad de conocer el costo real
de la obra, el tiempo de ejecución y los saldos de ser el caso. El proceso
de liquidación de obra se muestre en el siguiente flujograma, cuadro
Nº.05
51
Cuadro Nº.05
Proceso de Liquidación de Obra.
Fuente: Elaboración propia, según Información – OIM
3.10 Liquidación Técnica de una Obra
3.10.1 Metrados Realmente Ejecutados
La obra de construcción y Equipamiento de una Planta Piloto de Harinas
y Sucedáneas de la Facultad de Ingeniería en Industrias Alimentarias –
FIIA y la Universidad Nacional Agraria de la Selva – UNAS, se ejecutó
en un100% tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro Nº.06
52
Cuadro Nº.06
Metrados de la Obra: Construcción Y Equipamiento de una Planta
Piloto de Harinas y Sucedáneos de la Facultad de Ingeniería en
Industrias Alimentarias. FIIA–UNAS. ”
SUB PRESUPUESTO 001: ESTRRUCTURA
01 OBRAS PROVISIONALES
01.01 CONSTRUCIONES PREVISIONALES GLB 1.00
01.02 INSTALACIONES PREVISIONALES GLB 1.00
01.03 AGUA PARA LA OBRA GLB 1.00
02 OBRAS PRELIMINARES
02.01 LIMPIEZA MANUAL m2 720.72
02.02 TRAZOS NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR CON VALLAS AISLADAS m2 720.72
02.03 TRAZOS NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO m2 720.72
02.04 DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO (VEREDA EXISTENTE) M3 1.85
02.05 EXCAVACION PARA CUNETAS PERIMETRALES PARA DESAGUE PLUVIAL m3 6.00
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01 EXCAVACIÓN PARA ZAPATAS, VIGA DE CIMIENTO Y CANAL DE DRENAJE m3 740.51
03.02 EXCAVACIÓN PARA CIMIENTOS CORRIDOS m3 63.84
03.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 93.30
03.04 RELLENO CON MATERIAL PRDE PRETAMO SELECIONADO m3 98.50
03.05 ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00 MT A MANO m3 92.30
USANDO CARRETILLA
03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE APROX. D>=5.00 KM REND.= 700 M3/DIA m3 18.00
04 CONCRETO SIMPLE
04.01 SOLADO PARA ZAPATAS, VIGA DE CIMENTACION Y CANAL DE DRENAJE
DE 4" MEZCLA 1:12 CEMENTO- HORMIGON m2 140.90
04.02 CIMIENTO CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO HORMIGON 30% PIEDRA m2 15.65
04.03 FALSO PISO C:H , E=10CM m2 282.72
04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN FALSO PISO m2 4.44
05 CONCRETO ARMADO
05.01 ZAPATAS
05.01.01 CONCRETRO CON EN ZAPATAS F´C=210 KG/CM2 m3 74.06
05.01.02 FIERRO DE 5/8" kg 1,682.88
05.02 VIGAS DE CIMENTACION
05.02.01 CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F´C=210 KG/CM2 m3 20.60
05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS DE CIMENTACIÓN m2 117.72
05.02.03 FIERRO DE 3/4" kg 3,056.42
05.02.04 FIERRO DE 5/8" kg 312.32
05.02.05 FIERRO DE 1/2" kg 99.54
05.02.06 FIERRO DE 3/8" kg 843.73
05.03 SOBRECIMIENTO ARMADO
05.03.01 CONCRETO EN SOBRECIMIENTO ARMADO F´C=175 KG/CM2 m3 12.14
05.03.02 CONCRETO EN SOBRECIMIENTO ARMADO F´C=210 KG/CM3 m3 5.15
05.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m3 203.08
05.03.04 FIERRO DE 1/2" kg 506.74
05.03.05 FIERRO DE 3/8" kg 310.01
05.04 COLUMNAS
05.04.01 CONCRETO EN COLUMNAS F´C=210 KG/CM2 m3 31.82
05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 309.06
05.04.03 FIERRO DE 3/4" kg 3,534.34
05.04.04 FIERRO DE 5/8" kg 2.310.40
05.04.05 FIERRO DE 1/2" kg 1,589.16
05.04.06 FIERRO DE 3/8" kg 2,204.45
05.04.07 FIERRO DE 6mm kg 294.45
05.05 COLUMNETAS
05.05.01 CONCRETO EN COLUMNAS F´C=175 KG/CM2 m3 24.35
05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNETAS m2 425.12
05.05.03 FIERRO DE 1/2" kg 592.42
05.05.04 FIERRO DE 6mm kg 67.85
05.06 VIGUETAS
05.06.01 CONCRETO EN COLUMNAS F´C=210 KG/CM2 m8 12.57
ITEM DESCRIPCIÓN UNID METRADO
53
05.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 167.63
05.06.03 FIERRO DE 1/2" kg 662.80
05.06.04 FIERRO DE 6mm kg 156.75
05.07 VIGAS
05.05.01 CONCRETOS EN VIGAS F´C=210 KG/CM2 m3 47.96
05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 434.86
05.05.03 FIERRO DE 5/8" kg 5,879.04
05.05.04 FIERRO DE 1/2" kg 1,187.28
05.05.05 FIERRO DE 3/8" kg 20012.02
05.05.06 FIERRO DE 6mm kg 42.44
05.08 LOSAS ALIGERADAS
05.08.01 CONCRETOS EN LOSAS ALIGERADAS F´C=210 KG/CM2 m3 73.77
05.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2 819.68
05.08.03 LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 PROV. Y COLOCADO und 8,200.00
05.08.04 FIERRO DE 1/2" kg 3,995.95
05.08.05 FIERRO DE 6mm kg 712.62
05.09 ESCALERAS
05.09.01 CONCRETOS EN ESCALERAS F´C=210 KG/CM2 m3 23.05
05.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS m2 194.86
05.09.03 FIERRO DE 1/2" kg 1,628.86
05.09.04 FIERRO DE 3/8" kg 257.35
05.10 CANAL DE DRENAJE PLUVIAL
05.10.01 CONCRETOS EN CANAL DE DRENAJE PLUVIAL F´C=210 KG/CM2 m3 14.04
05.10.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 97.44
05.10.03 FIERRO DE 1/2" kg 659.33
05.10.04 FIERRO DE 3/8" kg 183.74
05.11 MESA DE CONCRETO ARMADO
05.11.01 CONCRETO EN MESA F´C=175 KG/CM2 m3 3.65
05.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 40.87
05.11.03 FIERRO DE 3/8" kg 137.05
06 TECHO AUTOSOPORTADO
06.01 Techo membrana Autoportante, Cerramiento de Tímpano Frontal y Posterior m2 480.00
SUB PRESUPUESTO 002: ARQUITECTURA
01 ALBAÑELERÍA
01.01 MUROS DE LADRILLLOS KK DE ARCILLA DE SOGA C/M 1:4X1.5CM m2 857.60
02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
02.01 TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA m2 1,114.00
02.02 TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTO-ARENA m2 600.11
03 TARRAJEO DE COLUMNAS
03.01 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA m2 734.18
03.02 ARISTA DE COLUMNAS m2 945.80
04 TARRAJEO DE VIGAS
04.01 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO-ARENA m2 602.49
04.02 ARISTA DE VIGAS m 467.00
04.03 DERRAME DE VANOS ANCHO APROX: 15 CM. m 568.87
05 BRUÑAS Y JUNTAS
05.05.01 BRUÑAS EN COLUMNAS Y VIGAS m 453.60
05.05.02 JUNTAS DE CONSTRUCIÓN m 87.90
06 CIELORRASOS
06.01 CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA m2 819.68
07 PISOS Y PAVIMENTOS
07.01 CONTRAPISO DE 40 MM. m2 148.10
08 AMBIENTES
08.01 CONTRAPISO DE 40 MM. m2 788.00
08.02 PISO DE TERRASO m2 788.00
09 VEREDA
09.01 VEREDA DE CONCRETO DE 4" m2 118.36
10 REVESTIMIENTOS DE ESCALERAS
10.01 REVESTIMIENTO DE ESCALERAS m 16.80
11 ZOCALOS
11.01 ZOCALO CERAMICO DE 20X30 m2 206.20
11.02 PERFILES PROTECTORES DE ENCHAPES m 154.65
54
12 CARPINTERIA METALICA
12.01 PUERTA METALICA, INCLUYE CERROJOS,CHAPA,PINTUR,INSTALACION Y m2 22.50
VIDRIOS DOBLES
12.02 BARRANDA DE ESCALERA METALICA m 42.00
13 CARPINTERIA DE ALUMIO
13.01 VENTANA DE ALUMINIO ACABADO 20 m2 225.40
14 VIDRIOS,CRISTALES Y SEMILARES
14.01 VIDRIOS CRISES POLARIZADO DE 6mm p2 2,475.00
15 CARPINTERIA DE MADERA
15.01 PUERTAS APANELADAS m2 36.80
15.02 PUERTA CONTRAPLACADA DE 4 MM TRIPLAY m2 22.00
16 PINTURA
16.01 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES 2 MANOS m2 1,114.00
16.02 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS m2 600.11
16.03 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS m2 819.68
16.04 PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS 2 MANOS m2 1,337.67
SUB PRESUPUESTO 003: INSTALACIONES ELECTRICAS
01 INSTALACIONES ELECTRICAS
01.01 SALIDA CENTRO DE LUZ pto 71.00
01.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLE pto 4.00
01.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR BIPOLAR DOBLE pto 15.00
01.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR BIPOLAR DOBLE PARA CONMUTACIÓN pto 2.00
01.05 SALIDA DE PARED (BRAQUETES) CON PVC pto 30.00
01.06 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE pto 7.00
01.07 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON TOMA A TIERRA PVC pto 41.00
02 SALIDAS PARA COMUNICACIONES Y SEÑALES
02.01 SALIDA PARA INFORMÁTICA(SIN CLABLEADO NI PLACA) pto 20.00
02.02 SALIDA PARA ANTENA DE TELEVISIÓN CON PVC pto 2.00
02.03 SALIDA PARA TELÉFONO INTERNO pto 2.00
03 CANALIZACIÓN Y/O TUBERIAS
03.01 TUBERIAS PVC SAP(ELECTRICAS)D=3/4" m 1,007.50
03.02 TUBERIAS PVC SAP(ELECTRICAS)D=1" m 60.00
04 CONDUCTORES Y/O CABLES
04.01 CABLE ELECTRICO TW AWG-MCM NO.14 -2,5 MM2 m 960.00
04.02 CABLE ELECTRICO TW AWG NO.12-4 MM2 m 1,234.00
05 TABLEROS Y CUCHILLAS(LLAVES)
05.01 INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO TRIFASICA 3 X 50A pza 8.00
05.02 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN und 3.00
05.03 INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 20A pza 9.00
05.04 INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO TRIFASICA 3 X 100A pza 1.00
06 ARTEFACTOS
06.01 FLUORESCENTE RECTO ISPE 2 X 40 W INCLUYENDO EQUIPO Y PANTALLA und 71.00
06.02 FLUORESCENTE RECTO ISPE 1 X 40 W INCLUYENDO EQUIPO Y PANTALLA und 36.00
07 INSTALACIONES EXTRENAS
07.01 POZO -CONEXIÓN A TIERRA DEL SISTEMA GENERAL und 2.00
SUB PRESUPUESTO 004: INSTALACIONES SANITARIAS
01 SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA
01.01 CONCRETO EN COLUMNETAS F´C=175 KG/CM2 m3 1.25
01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNETAS m2 12.60
01.03 CANALETA GALVANIZADA DE ZING DE 8" m 121.60
01.04 TUBERIA DE PVC SAL 4" m 80.00
01.05 CODO PVC-SAP 4"*90 und 24.00
02 SISTEMA DE AGUA FRIA
02.01 TUBERIA DE PVC SAP 3/4" P/AGUA m 185.00
02.02 TUBERIA DE PVC SAP 1/2" P/AGUA m 258.00
02.03 CODO PVC-SAP 3/4" und 50.00
02.04 REDUCCION DE PVC SAP 3/4" A 1/2" und 8.00
02.05 TEE DE PVC SAP DE 3/4" und 40.00
02.06 TEE DE PVC SAP DE 1/2" und 69.00
02.07 TEE DE FºGº DE 1/2" und 25.00
02.08 CODO DE FºGº DE 90º DE 1/2" und 15.00
02.09 VALVULA GLOBO DE BRONCE DE UNIÑON ROSCADA DE 3/4" und 3.00
02.10 VALVULA GLOBO DE BRONCE DE UNIÑON ROSCADA DE 1/2" und 4.00
55
Fuente: Elaboración propia, según Expediente Técnico - OIM
03 SISTEMA DE DESAGUE SANITARIO
03.01 USO DOMESTICO
03.01.01 TUBERIAS C.S.N. U. FLEXIBLE DE 6" (150MM) m 54.00
03.01.02 TUBERIAS DE PVC SAL 4" m 36.00
03.01.03 TUBERIAS DE PVC SAL 2" m 42.00
03.01.04 REGISTROS DE BRONCE DE 4" pza 3.00
03.01.05 SUMIDEROS DE 2" pza 3.00
03.01.06 CODO DE PVC SAL DE 2" und 25.00
03.01.07 YEE PVC SAL 4" A 2" pza 23.00
03.01.08 TEE PVC SAL 4"*4" und 28.00
03.01.09 YEE PVC SAL 4" A 2"(VENTILACION) und 10.00
03.01.10 YEE PVC SAL 2" X 2" und 18.00
04 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
04.01 INODORO TANQUE BAJO INC. KID DE ACCESORIOS und 6.00
04.02 LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE und 4.00
04.03 LAVATORIOS OVALIN 20" 172 ESTANDAR und 3.00
04.04 URINARIOS DE LOZA DE PICO BLANCO und 4.00
04.05 LAVATORIOS DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE DE UNA POZA und 5.00
04.06 ACCESORIOS DE BAÑO und 1.00
04.07 COLOCACIÓN DE APARATOS SANITARIOS und 20.00
SUB PRESUPUESTO 005: PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y
01 SALUD PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL
01.01 NORMATIVIDAD AMBIENTAL
01.01.01 MONITOREO A LA APLICACIÓN DE NORMAS DE COMPORTAMIENTO mes 3.00
01.01.02 SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO A LAS PAUTAS SOCIO AMBIENTALES mes 3.00
01.02 TRATAMIENTO PIASAJISTICO
01.03 COMO ORNAMENTACIÓN CON GRASS CHINITO
01.03.01 TRAZO,REPANTEO Y LIMPIEZA DE TERRENO(AMBIENTAL) m2 300.00
01.03.02 ADQUISICIÓN Y TRANSPORTE DE GRASS CHINITO m2 300.00
01.03.03 SIEMBRA DE GRASS DE GRASS CHINITO POR BLOQUES m2 300.00
01.04 SEÑALIZACIÓN
01.04.1 LETREROS DE IDENTIFICACIÓN - PREVENCIÓN DE 1.00 X 0.50 m C/BANER und 6.00
SINTECICO e=1/40, BASTIDORES DE MADERA TORNILLO
01.04.2 LETREROS DE SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL DE 0.50 X 0.30 m C/PLANCHA und 6.00
METÁLICA e=1/40, BASTIDORES DE MADERA TORNILLO 1"X1.1/2"
01.05 MANEJO DE CAMPAMENTO
01.05.01 CONTENEDOR DE PLÁSTICO PARA RESIDUOS SÓLIDOS Y TÓXICOS und 2.00
01.05.02 IMPLEMENTACIÓN DE BOTIQUIN und 1.00
01.06 EDUCACIÓN AMBIENTAL
01.06.01 CHARLAS AL PERSONAL DE OBRA und 4.00
01.06.02 CHARLAS A LOS ESTUDIANTES und 1.00
01.06.03 AFICHES AMBIENTALES - CON CALENDARIOS FULL COLOR - CARTULINA - und 100.00
CARTULINA DUPLEX 1.00 x 0.70 cm
01.06.04 POLOS CON LOGOTIPOS AMBIENTAL und 100.00
01.07 PLAN DE MANEJO DE AREAS VERDES
01.07.01 LETREROS AMBIENTAL DE 0.50 X 0.30 m C/PLANCHA METÁLICA e=1/40, und 5.00
BASTIDORES DE MADERA TORNILLO
01.07.02 DEPOSITOS DE RECOLECTORES ECOLÓGICOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS und 2.00
(MATERIAL FIBRA DE VIDRIO)
01.08 PLAN DE RIESGO
01.08.01 SUMINISTRO E INSTALACIONES DE CONTENEDOR und 4.00
01.08.02 LIMPIEZA FINAL Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS m2 300.00
02 SEGURIDAD Y SALUD
02.01 ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO GLB 1.00
02.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL und 1.00
02.03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA GLB 2.00
02.04 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB 1.00
02.05 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD GLB 1.00
02.06 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y GLB 1.00
SALUD DURANTE EL TRABAJO.
56
3.10.2 Valorización Mensual de Avance de Obra
En cuanto a la Valorización Mensual de Obra presentada en el cuadro
Nº.07, observa que el Ingeniero Residente de obra efectuó su
valorización física y financiera tomando en cuenta el presupuesto del
expediente técnico y no de acuerdo a los desembolsos efectuados por el
estado.
Cuadro Nº.07
Valorización Mensual de Avance de la Obra 2011
Fuente: Elaboración propia, según Gastos Ejecutados - OIM
Gráfico: Valoración Mensual de Avance de la Obra 2011
Fuente: Elaboración propia, según Gastos Ejecutados - OIM
MESES TOTAL EGRESOS %
1 2.6.22.23 Costo de Construccion por Administración Directa de Personal Mayo 33.064,50S/. 6,91%
2 2.6.22.24 Costo de Construccion por Administración Directa de Bienes Mayo 88.214,65S/. 18,45%
3 2.6.22.23 Costo de Construccion por Administración Directa de Personal Junio 47.904,97S/. 10,02%
4 2.6.22.25 Costos de Construccion por Administracion Directa - Servicios Junio 18.000,00S/. 3,76%
5 2.6.22.24 Costo de Construccion por Administración Directa de Bienes Noviembre 2.000,00S/. 0,42%
6 2.6.22.24 Costo de Construccion por Administración Directa de Bienes Diciembre 287.565,05S/. 60,13%
7 2.6.22.25 Costos de Construccion por Administracion Directa - Servicios Diciembre 1.500,00S/. 0,31%
478.249,17S/. 100,00%
Nº ESPECIFICAS DESCRIPCION
TOTALES EGRESOS
AÑO:2011
57
Cuadro Nº.08
Valorización Mensual de Avance de la Obra 2012
Fuente: Elaboración propia, según Gastos Ejecutados - OIM
Gráfico: Valoración Mensual de Avance de la Obra 2012
Fuente: Elaboración propia, según Gastos Ejecutados - OIM
Cuadro Nº.09
Totales Egresos 2011 y 2012 y Valorización Mensual de Avance de la
Obra 2011 y 2012.
Fuente: Elaboración propia, según Valorización Mensual de Avance de la Obra
2011 y 2012.
MESES TOTAL %
1 2.6.22.23 Costo de Construccion por Administración Directa de Personal Febrero 33,321.75S/. 7.25%
2 2.6.22.25 Costos de Construccion por Administracion Directa - Servicios Febrero 1,000.00S/. 0.22%
3 2.6.22.23 Costo de Construccion por Administración Directa de Personal Marzo 51,575.35S/. 11.23%
4 2.6.22.25 Costos de Construccion por Administracion Directa - Servicios Marzo 10,885.00S/. 2.37%
5 2.6.22.23 Costo de Construccion por Administración Directa de Personal Abril 66,180.13S/. 14.41%
6 2.6.22.25 Costos de Construccion por Administracion Directa - Servicios Abril 18,150.00S/. 3.95%
7 2.6.22.23 Costo de Construccion por Administración Directa de Personal Mayo 74,378.01S/. 16.19%
8 2.6.22.25 Costos de Construccion por Administracion Directa - Servicios Mayo 9,770.00S/. 2.13%
9 2.6.22.23 Costo de Construccion por Administración Directa de Personal Junio 61,143.87S/. 13.31%
10 2.6.22.25 Costos de Construccion por Administracion Directa - Servicios Junio 21,060.00S/. 4.59%
11 2.6.22.23 Costo de Construccion por Administración Directa de Personal Julio 104,334.82S/. 22.72%
12 2.6.22.25 Costos de Construccion por Administracion Directa - Servicios Julio 7,500.00S/. 1.63%
459,298.93S/. 100.00%
Nº ESPECIFICAS DESCRIPCIONAÑO:2012
TOTALES EGRESOS
DESCRIPCIÓN MONTO %
TOTAL EGRESOS DEL AÑO 2011 478.249,17S/. 51%
TOTAL EGRESOS DEL AÑO 2012 459.298,93S/. 49%
TOTALES EGRESOS 2011 Y 2012 937.548,10S/. 100%
58
Gráfico: Totales Egresos 2011 y 2012 y Valorización Mensual de
Avance de la Obra 2011 y 2012.
Fuente: Elaboración propia, según Valorización Mensual de Avance de la Obra
2011 y 2012.
Costo Total Valorizado de Obra
El Costo Total Valorizado de Obra presentada en el cuadro Nº.10, se
observa que el Ingeniero Residente de obra efectuó su valorización
física tomando en cuenta el presupuesto del expediente técnico y no de
acuerdo a los desembolsos efectuados por el estado.
Cuadro.Nº.10
Costo Total Valorizado de la Obra, según Expediente Técnico y
Presupuestos Autorizados y Ejecutados.
Fuente: Elaboración propia, según Presupuesto Programado Comparativo y
Expediente Técnico - OIM
DETALLE PPTO AUTORIZADO PPTO EXP.TEC PPTO EJECUTADOPPTO AU T-
PPTO EJEC.%
Costo Const. Por Adm. Directa - Personal 194.712,67S/. 341.884,09S/. 194.712,67S/. -S/. 100,0%
Costo Const. Por Adm. Directa - Bienes 335.443,86S/. 799.045,06S/. 335.443,86S/. -S/. 100,0%
Costo Const. Por Adm. Directa - Servicios 334.748,95S/. 225.539,02S/. 225.508,46S/. 109.240S/. 67,4%
Maquinarias,Equipos y Mobiliarios de otras Instalaciones 3.700,00S/. 1.056.598,00S/. 3.700,00S/. -S/. 100,0%
Elaboración de Expedientes Técnicos 18.000,00S/. 18.000,00S/. 18.000,00S/. -S/. 100,0%
TOTAL PRESUPUESTOS 886.605,48S/. 2.441.066,17S/. 777.364,99S/. 109.240S/. 87,7%
PRESUPUESTOS
59
CAPÍTULO IV: ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE
PRESUPUESTO EJECUTADO Y PROGRAMADO.
60
PROYECTO
048 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNA
PLANTA PILOTO DE HARINAS Y SUCEDANEOS DE LA
FACULTAD DE INGNIERIA EN INDUSTRIAS
ALIMENTARIAS - UNAS.
SUPERVISOR
COMPONENTE
2166768 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNA
PLANTA PILOTO DE HARINAS Y SUCEDANEOS DE LA
FAULTAD DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS
ALIMENTARIAS - UNAS
RESIDENTE
META
39257 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNA
PLANTA PILOTO DE HARINAS Y SUCEDANEOS DE LA
FACULTAD DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS
PRESUPUESTO
TAREA
12801 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNA
PLANTA PILOTO DE HARINAS Y SUCEDANEOS DE LA
FIIA - UNAS.
ADICIONAL
OBRA
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA
PILOTO DE HARINAS Y SUCEDANEOS DE LA FIIA -
UNAS
TOTAL PRESUPUESTO
ESPECÍFICA DETALLEPRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
SEGÚN EXPEDIENTE
TÉCNICO
DIFERENCIA
262223 Costo Const. Por Adm. Directa - Personal 194.712,67 341.884,09 -147.171,42
262224 Costo Const. Por Adm. Directa - Bienes 646.177,23 799.045,06 -152.867,83
262225 Costo Const. Por Adm. Directa - Servicios 103.986,75 225.539,02 -121.552,27
2632999 Maquinaria y equipo
268131 Elaboración de Expedientes Técnicos 18.000,00 18.000,00
962.876,65 1.384.468,17 -421.591,52
SERVICIOS PENDIENTE MONTO REFERENCIAL S/.
PUERTAS 10.696,40
BARANDAS METALICAS 7.056,00
VENTANAS 32.509,80
PISO TERRAZO 76.500,00
TECHO SOPORTANTE 104.000,00
TOTAL SERVICIOS PENDIENTES 230.762,20
230.762,20 103.986,75 334.748,95
ESPECÍFICA DETALLE PRESUPUESTO AUTORIZADOPRESUPUESTO SEGÚN
EXPEDIENTE TÉCNICODIFERENCIA
262223 Costo Const. Por Adm. Directa - Personal 194.712,67 341.884,09 -147.171,42
262224 Costo Const. Por Adm. Directa - Bienes 335.443,86 799.045,06 -463.601,20
262225 Costo Const. Por Adm. Directa - Servicios 334.748,95 225.539,02 109.209,93
2632999 Maquinaria y equipo
268131 Elaboración de Expedientes Técnicos 18.000,00 18.000,00
TOTAL 882.905,48 1.384.468,17 -501.562,69
DETALLE PPTO AUTORIZADO PPTO EXP.TEC PPTO EJECUTADOPPTO AU T-
PPTO EJEC.%
Costo Const. Por Adm. Directa - Personal 194.712,67S/. 341.884,09S/. 194.712,67S/. -S/. 100,0%
Costo Const. Por Adm. Directa - Bienes 335.443,86S/. 799.045,06S/. 335.443,86S/. -S/. 100,0%
Costo Const. Por Adm. Directa - Servicios 334.748,95S/. 225.539,02S/. 225.508,46S/. 109.240S/. 67,4%
Maquinarias,Equipos y Mobiliarios de otras Instalaciones 3.700,00S/. 1.056.598,00S/. 3.700,00S/. -S/. 100,0%
Elaboración de Expedientes Técnicos 18.000,00S/. 18.000,00S/. 18.000,00S/. -S/. 100,0%
TOTAL PRESUPUESTOS 886.605,48S/. 2.441.066,17S/. 777.364,99S/. 109.240S/. 87,7%
Costo Const. Por Adm. Directa - servicios + Total servicios pendientes
PRESUPUESTOS
TOTAL
ING. PAUCARHUANCA
BENDEZU, FELIX
ING. ROSAS GALAN, LUIS
ALBERTO
2.152.279,30
2.152.279,30
4.1 Balance de Presupuesto Autorizado y Programado Según Expediente
Técnico.
Cuadro.Nº.11
Presupuesto Autorizado y Programado, según Expediente Técnico – OIM.
Fuente: Elaboración propia, Presupuesto Autorizado y Programado Según
Expediente Técnico - OIM
Del presupuesto asignado en el Expediente Técnico de S/.2´441,066.17
Nuevos Soles.
61
Se está invirtiendo en la obra en los siguientes rubros como son: Costo
de Const. Por Adm. Directa – Personal, Costo Const. Por Adm. Directa
– Bienes, Costo Const. Por Adm. Directa – Servicios y Elaboración de
Expedientes Técnicos, el Presupuesto Autorizado es la suma de
S/.886,605.48 Nuevos Soles, en términos porcentuales de 36% y el
Presupuesto Ejecutado es la suma de S/.777.364,562.99 Nuevos
Soles, en términos porcentuales es de 87% y quedando por ejecutar la
suma de S/.109,240.00 Nuevos Soles, en términos porcentuales de
13%, se muestra en el siguiente cuadro Nº.11, sin considerar lo
referente a Maquinarias, Equipos y Mobiliarios y Otras Instalaciones.
Cuadro.Nº.12
Presupuesto Comparativo (Programado vs Expediente), en Términos de
Ejecución de Gastos.
Fuente: Elaboración propia, según Balance de Presupuesto Autorizado y
Programado Según Expediente Técnico
4.2 Analítico de Presupuesto Ejecutado Según Especificas de Gasto
Mensual.
Cuadro.Nº.13
Gastos Ejecutados 2011, según Específicas de Gastos Clasificador de
Gastos 2011.
62
Fuente: Elaboración propia, según Gastos Ejecutados – OIM
Gráfico: Gastos Ejecutados 2011, según Especificas de Gastos Clasificador de
Gastos 2011
Fuente: Elaboración propia, según Gastos Ejecutados – OIM.
Cuadro Nº.14
Gastos Ejecutados 2012, según Específicas de Gastos Clasificador de
Gastos 2012.
Fuente: Elaboración propia, según Gastos Ejecutados – OIM.
MESES TOTAL EGRESOS
1 2.6.22.23 Costo de Construccion por Administración Directa de Personal Mayo 33,064.50S/.
2 2.6.22.24 Costo de Construccion por Administración Directa de Bienes Mayo 88,214.65S/.
3 2.6.22.23 Costo de Construccion por Administración Directa de Personal Junio 47,904.97S/.
4 2.6.22.25 Costos de Construccion por Administracion Directa - Servicios Junio 18,000.00S/.
5 2.6.22.24 Costo de Construccion por Administración Directa de Bienes Noviembre 2,000.00S/.
6 2.6.22.24 Costo de Construccion por Administración Directa de Bienes Diciembre 287,565.05S/.
7 2.6.22.25 Costos de Construccion por Administracion Directa - Servicios Diciembre 1,500.00S/.
478,249.17S/.
DESCRIPCIONESPECIFICASNº
TOTALES EGRESOS
AÑO:2011
MESES TOTAL
1 2.6.22.23 Costo de Construccion por Administración Directa de Personal Febrero 33,321.75S/.
2 2.6.22.25 Costos de Construccion por Administracion Directa - Servicios Febrero 1,000.00S/.
3 2.6.22.23 Costo de Construccion por Administración Directa de Personal Marzo 51,575.35S/.
4 2.6.22.25 Costos de Construccion por Administracion Directa - Servicios Marzo 10,885.00S/.
5 2.6.22.23 Costo de Construccion por Administración Directa de Personal Abril 66,180.13S/.
6 2.6.22.25 Costos de Construccion por Administracion Directa - Servicios Abril 18,150.00S/.
7 2.6.22.23 Costo de Construccion por Administración Directa de Personal Mayo 74,378.01S/.
8 2.6.22.25 Costos de Construccion por Administracion Directa - Servicios Mayo 9,770.00S/.
9 2.6.22.23 Costo de Construccion por Administración Directa de Personal Junio 61,143.87S/.
10 2.6.22.25 Costos de Construccion por Administracion Directa - Servicios Junio 21,060.00S/.
11 2.6.22.23 Costo de Construccion por Administración Directa de Personal Julio 104,334.82S/.
12 2.6.22.25 Costos de Construccion por Administracion Directa - Servicios Julio 7,500.00S/.
459,298.93S/.
Nº ESPECIFICAS DESCRIPCION
TOTALES EGRESOS
AÑO:2012
63
MONTOS
478,249.17S/.
459,298.93S/.
937,548.10S/. GASTOS EJECUTADOS
TOTALES EGRESOS 2011
TOTALES EGRESOS 2012
RESUMEN DE TOTALES EGRESOS 2011 Y 2012
Gráfico: Gastos Ejecutados 2012, según Especificas de Gastos
Clasificador de Gastos 2012.
Fuente: Elaboración propia, según Gastos Ejecutados – OIM.
Cuadro Nº.15
Totales Egresos 2011 y 2012.
64
Fuente: Elaboración propia, según Gastos Ejecutados – OIM.
Gráfico: Resumen de Totales Egresos 2011 y 2012
Fuente: Elaboración propia, según Gastos Ejecutados – OIM.
4.3 Presupuesto Comparativo Comparado Expediente Técnico –
Ejecutado.
Cuadro Nº.16
Totales Egresos 2012
Fuente: Elaboración propia, según PPTO EXP.TEC y PPTO EJEC. – OIM.
4.4 Análisis de Nivel de Eficiencia de la Obra
El presupuesto programado de la obra es de S/. 886,605.48 Nuevos Soles
y lo Ejecutado es de S/.777,364.99 Nuevos Soles, lo que nos indica que
hay eficiencia en la ejecución del gasto de este proyecto. Cumpliéndose
65
con la meta programada. Además hay un presupuesto programado de
S/.109,240.00 Nuevos Soles, este saldo se va ejecutar posteriormente.
El presupuesto Total de la Obra, según el Expediente Técnico es de
S/.2´576,427.81 Nuevos Soles, se viene ejecutando la suma de
S/.1´943,203.48 Nuevos Soles, que equivale en termino porcentual de
75%, quedando una diferencia del presupuesto Total de la Obra, según el
Expediente Técnico, la suma de S/.633,224.33 Nuevos Soles, que
equivale a 25% en términos porcentuales.
4.5 Proceso de Control en la Universidad Nacional Agraria de la Selva
El proceso de control del presupuesto otorgado a la Oficina de Ingeniería y
Mantenimiento por parte de la Universidad Nacional Agraria de la Selva para la
Ejecución de la Obra: “CONSTRUCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA
PILOTO DE HARINAS Y SUCEDÁNEOS DE LA FACULTAD DE INGIENERÍA
EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS –UNAS ” se realiza de la siguiente manera
en el cuadro Nº.17
66
Cuadro Nº.17
Proceso de Control en la Liquidación Técnica – Financiera de Obras por
Administración Directa.
Fuente: Oficina de Ingeniería y Mantenimiento - UNAS.
67
CAPÍTULO V: CONCLUSIONES,
RECOMENDACIONES, BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS
68
CONCLUSIONES
La responsabilidad en la ejecución, supervisión y control de una obra es
competencia del Residente de obra, supervisor de obra, y Oficina de
Ingeniería y Mantenimiento y otras áreas involucradas.
Los materiales utilizados para la ejecución de esta obra fueron de
primera calidad y previamente a su utilización fueron verificados por el
residente e inspector de la obra.
La obra no tuvo paralización, situación que genero un avance físico de la
obra de acuerdo a expediente técnico, tal es así que la ejecución de la
obra está dentro del tiempo considerado en el expediente técnico,
terminándose su ejecución en 180 días calendarios(06 meses).
69
RECOMENDACIONES
Llevar en orden la documentación técnica y financiera desde el inicio de
la ejecución de la obra.
La realización de una pre liquidación mensual facilitaría un mejor control
de la ejecución del presupuesto.
Cuando la Obra es de envergadura, se recomienda asignar además del
administrador, un asistente exclusivamente para llevar el control
documentario de la obra para poder facilitar la labor de los liquidadores
de obras.
70
BIBLIOGRAFÍA
1. ALVARADO MAIRENA, José (2012).Clasificadores Presupuestarios
para el año Fiscal 2012.Ediciones Gubernamentales, Lima- Perú.
2. LEY Nº 29812. Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal
2012.
3. LEY Nº 29813. Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector
Público para el año Fiscal 2012.
4. LEY Nº 29814.Ley de Endeudamiento del Sector Público para el año
Fiscal 2012.
5. ROJAS DELGADO, Magali Fiorella (2011).Ley de Contrataciones del
estado y su Reglamento, OSCE, Lima- Perú.
6. ZEGARRA RUSSO, Jorge (2010).Costos y Presupuesto en Edificación,
CAPECO, Lima – Perú.
7. VALERA ALONZO, Leopoldo (2009).Ingeniería de los Costos: Teoría y
Práctica en Construcción.
8. OSCE (2009). Ley de Contrataciones del Estado(Aprobado mediante
D.L. N° 1017).CONORDADO y su Reglamento
9. MTC (2008). Manual Especificaciones Técnicas Generales para
Construcción de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen de
Tránsito.
10. INEI (2006). Manual para la Presentación de Cuadros Estadísticos
11. MTC (2005).Procedimientos para la Liquidación de Obras Públicas
Efectuadas por Tipo de Ejecución Presupuestaria Directa.
12. AVILA ACOSTA, Roberto (2003). Estadística Elemental: Con 300
Problemas Resueltos. Ediciones R.A, Lima Perú.
71
ANEXOS