1

Март, 2013

© European Bank for Reconstruction and Development 2013 | www.ebrd.com

Подготовка компании к привлечению

финансирования на международном

рынке капитала

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)

Денис Шаврук

This Project is funded by The

European Union

2

Smart Money: Грант + Консультант.

Требования к получателям

Потребность в инвестициях

от 500 тыс. евро

Годовой оборот:

до 50 млн. евро (валюта

баланса до 43 млн. евро)

От 2х лет на рынке

От 100 человек персонала

3

Какие проекты можно реализовать с

финансовой поддержкой ЕБРР

-> улучшение системы

корпоративного управления;

-> помощь менеджменту в принятии

стратегических решений

(планирование, маркетинг,

направление развития бизнеса);

-> реструктуризация;

-> привлечение финансирования;

-> улучшение конкурентных

позиций;

-> выход на экспортные рынки,

построение международной сети

продаж;

-> трансфер управленческого/

технологического ноу-хау;

-> управление персоналом…

ПР

П

AIP

-> Консультации по улучшению

качества финансовой отчетности

(управленческий и бухгалтерский

учет);

-> Анализ финансовой

информации с целью подготовки

внутренних и внешних

финансовых отчетов (кроме

аудита);

-> Помощь во внедрении

автоматизированных систем учета;

-> Подготовка отчетности компании

по стандартам МСФО

4

ПРП: помогает преобразовать бизнес из

«любительского» в профессиональный

Важная задача в процессе преобразования компании –

не убить в ней предпринимательский дух!

Все занимаются всем

Все решения принимаются одним человеком

Неформальный

Спонтанный

Структурированный

Совет директоров принимает решения с обязательным протоколированием

Делегирование полномочий

‘Система’ + ‘культура’

«Любительский» Профессиональный

Компания «заряжена» для роста Ограниченный потенциал роста

5

Использование возможностей для экспорта, повышение

энерго-эффективности

Финансовое управление,

продажи, маркетинг

Совершен-ствование

производства, технологии

Программа развития предприятия (ПРП)

• Клиенты ПРП – это средние

частные предприятия (от 100

чел), имеющие потенциал стать

лидером в своем секторе

• ПРП нацелена на кардинальные

изменения управленческой и

организационной структуры

предприятия

• ПРП содействует внедрению

лучших международных практик

• Привлекаются международные

эксперты имеющие мин 15 лет

опыта работы на

управленческих позициях в

специфических отраслях Продолжительность проекта от 12 до 18 месяцев

6

В каких проектах участвует

Программа ПРП

ОРГСТРУКТУРА И МЕНЕДЖМЕНТ стратегическое планирование,

долгосрочные цели развития, планы, миссия, стандарты управления

качеством, разработка организационной структуры и должностных

инструкций для менеджмента, внедрение информационных систем

управления (MIS), управление персоналом, управление качеством,

бюджетное планирование, повышение эффективности производства

ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ диверсификация бизнеса, стратегия продаж и

маркетинга, структура отдела продаж, выход на экспортные рынки

ФИНАНСЫ управление затратами, финансовый анализ и планирование,

управление и планирование инвестиций, реструктуризация баланса,

введение должности финансового директора, управление долгом

ОПЕРАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ управление поставками (SCM),

управление ресурсами, закупками, запасами, повышение

производительности, загрузки мощностей, улучшение эффективности

производства

7

ПРП: Примеры/Истории успеха

Клиент: ЗАО «Ялина» -- одно из старейших предприятий,

оказывающее бытовые услуги населению (50 мастерских в Минске).

Результат: Специалисты ПРП посетили ряд мастерских и

разработали новый дизайн интерьера мастерских. Согласно новой

стратегии компания начала диверсифицировать свой бизнес за счет

предоставления новых услуг. После ребрэндинга СЗАО «Ялина»

получило гран при профессиональной номинации конкурса «Бренд

года 2012».

• На сегодня в Программе ПРП участвуют 4 компании из ИКТ сектора

Беларуси.* *По мере завершения проектов им будет отправлен запрос по поводу возможности раскрытия информации. В

случае положительного ответа – будут примеры из сектора ИКТ.

8

Программа улучшения финансовой

отчётности (AIP)

Консультации по улучшению качества финансовой отчетности (управленческий и бухгалтерский учет)

Анализ финансовой информации с целью подготовки внутренних и внешних финансовых отчетов (кроме аудита)

Помощь во внедрении

автоматизированных систем учета

Подготовка отчетности компании

по стандартам МСФО

Компенсация затрат предприятия на:

9

EBRD VCIP: Программа Венчурного

Финансирования (ПВФ) ЕБРР

The Risk/Reward Matrix

Low Return High Return

Hig

h R

isk

L

ow

Ris

k

Potential for Return on Investment

Inv

estm

en

t R

isk

Что такое

венчурное

финансирование?

Участие в акционерном капитале

высокорискованных/высокодоходных компаний

технологического сектора с инновационной бизнес

моделью/технологиями

…будет

использовать

подход

портфельного

инвестирования

•€100m будут инвестированы в 15+ компаний в течение 4 лет

•Инвестиции в начинающие и растущие компании только

совместно с опытными венчурными инвесторами

(соинвестирование)

•Профессиональная компания банкиров с опытом

инвестирования в технологический сектор со штаб-

квартирой в Лондоне работает совместно с региональными

представительствами

Запуск Программы

состоялся с целью

стимулирования венчурных

инвестиций в странах

присутствия ЕБРР (в том

числе Беларуси)

ПВФ ЕБРР…

10

Контакты

Программа деловых консультационных

услуг ЕБРР

ул. Энгельса 34a, строение 2, Минск

Тел.: 8 017 210 4763/ 64

Факс: 8 017 328 3522

Денис Шаврук

Специалист по проектам в Беларуси

E-mail: shaurukd@ebrd.com

www.ebrd.com/sbs/belarus