Государственное бюджетное образовательное учреждениеШКОЛА №1210

Сравнительный анализ финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год

Февраль 2016

2013 год 2014 год

2015 год Темп роста

(2013/2014)

Темп роста (2014/2015)

Сумма, млн. рублей Сумма, млн. рублей

Сумма, млн. рублей

%

%

172,5 192,9 213,5 11,8%

10,7

Общий объем доходов организации:

По итогам года фактический общий объем поступлений средств из бюджета города Москвы увеличился на 13% .

СТРУКТУРА ДОХОДОВ  2013 год 2014 год 2015 год  Сумма, млн.

рублейСумма, млн.

рублейСумма, млн.

рублейОстаток средств по состоянию на 1 января соответствующего года 20,6 35,3 30,8Поступления за счет бюджета города Москвы 142,2 145,2 169,5Поступления средств от приносящей доход деятельности 9,7 12,4 13,2

СТРУКТУРА ОСТАТКА

2013 год 2014 год 2015 год

Сумма, млн.

рублей

Доля в общем

объеме,%Сумма, млн.

рублей

Доля в общем

объеме,% Сумма, млн.

рублей

Доля в общем

объеме,%

Субсидии на выполнение государственного задания

29,0

20,4%28,2

16,0%37,7

20,3%Целевые субсидии 4,0 0,8 3,0

Поступления средств от приносящей доходы деятельности 2,3 1,8 2,6

Увеличение показателя остатка средств в 2015 году связано с получением школой денежных средств в 2015 году на выполнение дополнительных

государственных работ в 2016 году. Кроме того была сформирована экономия в результате проведения конкурентных процедур.

Поступления от приносящей доход деятельности: ВНЕБЮДЖЕТ

2013 год 2014 год 2015 годСумма, рублей Сумма, рублей Сумма, рублей

9 655 196,97 12 350 143,91 13 167 218,55

2013 год 2014 год 2015 годДоля в объеме

бюджетных средств, %Доля в объеме бюджетных

средств, %Доля в объеме бюджетных

средств, %6,9% 8,5% 8,0%

ВНЕБЮДЖЕТ: СТАРЫЕ ЛИДЕРЫ И НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Пче

лка

ЛФК

Англ

ийск

ий я

зык

Соци

альн

ая а

дапт

ация

Фех

това

ние

Сам

ообо

рона

Танц

ы

Мир

мат

емат

ики

Кит

айск

ий я

зык

Дет

ская

лаб

орат

ория

Робо

тоте

хник

а

Экон

омич

ески

й кл

уб

Юны

й ф

илол

ог

Воле

йбол

для

взр

ослы

х

2014

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

2014 5120001010003521000301900070300092000122340016020002490002015 574500111050437230330170716034753280089500116829589600011105076650124200164500146000

ПчелкаЛФКАнглийс

кий язык

Социальная

адаптац

Фехтование

СамооборонаТанцы

Мир математ

ики

Китайский язык

Детская лаборато

рия

Робототехника

Экономический

клуб

Юный филолог

Волейбол для

взрослы

Старые лидеры• английский язык,

• артистическое фехтование,• музыкальный театр, • подготовка к школе

Новые направления:• «Научная детская

лаборатория», • «Робототехника»,

• «Экономический клуб»,• «Школа юного филолога»

Расширен спектр дополнительных образовательных услуг на бюджетной основе, что и способствует увеличению контингента обучающихся на 13,9%

Февраль 2016

Расходы на заработную плату

2013 год 2014 год 2015 год

Сумма, млн. рублей Сумма, млн. рублей Сумма, млн. рублей

95 947 110,65 107 844 619,08 112 544 014,10

. 68 место в рейтинге

городских школ по уровню дохода

учителя за 2015 год

2013 год, тыс. руб

2014 год, тыс. руб

2015 год тыс. руб

Учителя 79,4 80,4 81,7

Иные педагогические работники 51,4 55,1 69,8

Учебно-вспомогательный персонал; обслуживающий персонал 36,3 45,4 70,1

Административно-управленческий персонал 116,9 164,8 131,0

Средняя заработная плата по категориям:

2013 год 2014 год 2015 год

Все работники учреждения 124 117 122Учителя 79 83 85Иные педагогические работники 13 14 20Учебно-вспомогательный персонал; Младший обслуживаемый персонал 20 16 13Административно-управленческий персонал 5 4 4

в 2015 году доля фонда оплаты труда административно – управленческого персонала в общем фонде оплаты труда школы составила 7,9%

Заработная плата: равномерность доходов и стимулыДецильный коэффициент — отношение доходов 10 % самых высокооплачиваемых сотрудников к 10 % самых низкооплачиваемых

2013 год 2014 год 2015 год Все работники учреждения 3,2 3,1 2,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Все работники учреждения2013 2014 2015

Доля работников, чья заработная плата отличается от средней по школе более чем на 20% в любую сторону

Доля работников получающих

среднюю ЗП<20%

Доля работников получающих среднюю ЗП

Доля работников получающих

среднюю ЗП >20%

2013 год 27% 41% 32%2014 год 20% 44% 36%2015 год 18% 49% 33%

Расходы организации: инвестиции в развитие

Анализ заключенных договоров и проведения конкурентных процедур

 № п/п

Наименование работ, услуг

Дата публикации НМЦ

Цена контракта

Сумма экономии

% снижения

5 Текущий ремонт 29.07.2015 2 611 412,92 2 585 700,65 26 118,19 16 Клинговые услуги 15.07.2015 3 574 818,84 1 428 279,34 2 146 133,58 60

Итого:   6 186 231,764 013 979,9

92 172 251,7

7  

Стоимостной критерий договоров

2014 год 2015 год

Допустимое % соотношение

44-ФЗ

Сумма согласно

план-графика

(тыс. руб.)

% соотношени

е к годовому объему

Сумма согласно

план-графика

(тыс. руб.)

% соотношение к годовому

объему

До100тыс. руб. 1 990,18 4% 1 984,6 5%

5% от годового объема или

не более 2 млн. руб.

до 400тыс. руб. 19 167,34 46% 13 990,5 51%

50% от годового объема или

не более 20 млн.

Индекс экономической силы

Показатель Окружной показатель Показатель ГБОУ Школа № 1210Соотношение ФОТ от доходов (субсидия ГЗ, целевая субсидия без текущего ремонта и оборудование, внебюджет)

не более 70,0% 66,4%

Кадровое соотношение ( кол-во детей на 1 работника)

6,8 и более 10,0

Остаток на начало года от доходов 10% и более 20,3%

Средняя заработная плата педагогического персонала

75,0 81,7

Поступление внебюджетных средств на 1 ребенка

6 305,00 10 748,7

Расход коммунальных услуг на 1 ребенка 6 777,00 5210,0

Расход коммунальных услуг на 1 кв.м. 518,00 516,0

В Подразделении №2 (ул. Живописная д.32) при проведении ремонта были отремонтированы:• помещения столовой, тренерской, лестничные марши в

пристройке, а также кровля 60 м. кв. над переходом между корпусами.

• на втором этаже были произведены ремонтные работы в классах (каб.217, каб.210), холлах, рекреациях и коридорах, с заменых дверей в классах , учительские кабинеты, в общей сложности в количестве 16 штук,

• полностью отремонтированы туалеты с заменой плитки, электрики и сан фаянса (раковины, унитазы, смесители).

• проведен ремонт актового зала и установлено световое и музыкальное оборудование

Ремонтные работы:

Ремонтные работы: В Подразделении №1 (ул. Гамалеи д.17 кор.1):• отремонтированы классы (каб.16 и каб.18), • кабинеты бухгалтерии с заменой межкомнатных дверей,произведена замена дверей на 5 этаже основного корпуса (в кабинетах актового зала, гримерных, • кабинет музыки и географии, кабинеты физики и химии), в

общей сложности 12 дверей (36 м. кв.) • изменен дизайн и обустройство интерьеров холла

начальных классов, реализован дизайн-проект «Алиса в стране Чудес».

• обновлен 3-й этаж основного корпуса начаты работы по подготовке дизайн проекта «Литературно-историческая гостиная», размещена экспозиция музея истории школы.

• завершен проект художественной галереи «Музеон» на 1-м этаже английского корпуса.

В двух подразделениях школы произведена замена дверей кабинок с демонтажом старых перегородок в туалетах для школьников по двум подразделениям. Произведена замена унитазов в количестве 25 штук, а также сломанных сидений унитазов в количестве 19 штук, диспенсеры для мыла – 13 шт. и держатели для бумаги и бумажных полотенец – 7 шт.Установлены новые стенды для творчества детей Подразделение №1 и №2 в количестве 16 шт. Установлены пробковые стенды.

Спасибо!