ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

БЮДЖЕТА ГОРОДА

НОВОСИБИРСКА ЗА 2015 ГОД

Исполнение бюджета города в 2013 – 2015 годах, млрд. рублей

ФАКТ 2013 ГОД ФАКТ 2014 ГОД ФАКТ 2015 ГОД0

5

10

15

20

25

30

35

40

45 39.5 38.034.4

42.139.3

36.4

2.6 1.4 2.0

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

ДЕФИЦИТ

Информация об основных параметрах бюджета города за 2013 – 2015 годы, млн. рублей

Наименование Факт 2013 год

Факт 2014 год

Факт 2015 год

ДОХОДЫ: 39 497,6 37 982,2 34 408,4собственные доходы 23 628,2 24 604,6 20 534,8безвозмездные поступления

15 869,4 13 377,6 13 873,6

РАСХОДЫ 42 142,9 39 349,0 36 453,3ДЕФИЦИТ -2 645,3 -1 366,8 -2 044,9ВНУТРЕННИЙ ДОЛГ 12 767,7 14 347,7 15 958,2

Изменение объема доходов бюджета города за 2013-2015 годы, млн. рублей

Факт 2013 Факт 2014 Факт 2015

39,497.6

37,982.2 34,4

08.4Доходы всего

-3,8% -9,4%

Факт 2013 Факт 2014 Факт 2015

23,628.2

24,604.6

20,534.8

Налоговые и неналоговые доходы

-16,5%

Факт 2013 Факт 2014 Факт 2015

15,869.4 13

377,613,87

3.6

Безвозмездные поступления

-15,7%3,7%

4,1%

Структура доходов бюджета города в 2015 году

ЕНВД (3,7%)

Доходы ДЗИО

(12,6%)

Прочие (7,0%)

Земельный налог (8,1%)

НДФЛ (28,3%)

Безвозмездные

поступления

(40,3%)

Расходы на реализацию целевых программ за 2013-2015 годы

(за счет средств бюджета города), млн. рублей

Факт 2013 год Факт 2014 год Факт 2015 год

9,448.411,019.

7

14,716.3

26,401.5

25,955.8 22,715.

5Целевые программы Всего расходов

-1,7%

16,6%

-12,5%

33,5%

Динамика расходов на капитальные вложения в разрезе ГРБС, млн. рублей

Прочие – 368,9 млн. рублей.ФАКТ 2015 ГОД - 4 787,6

ДЗиИО – 237,2 млн. рублей. Продолжение расчетов за приобретенную в 2013 году школу в Калининском районе

– 232,0 млн. рублей.

УЖВ - 209,1 млн. рублей. Приобретение жилья для переселения граждан из ветхого и аварийного

жилищного фонда – 209,1 млн. рублей.

ДТиДБК – 1 050,2 млн. рублей. Строительство развязок (Южная площадь, ул. Петухова)- 766,2 млн. рублей.

Строительство автомобильной дороги по ул. Объединения и реконструкция автомобильной дороги по

Мочищенскому шоссе – 175,6 млн. рублей.

ДСиА – 2 922,2 млн. рублей. Строительство детских садов – 2 140,5 млн. рублей. Строительство и реконструкция школ – 182,8

млн. рублей. Строительство домов для переселения граждан - 514,2 млн.

рублей.

Приоритетные направления расходов в 2015 году

Введены в эксплуатацию:- первая очередь автомобильной дороги по ул. Объединения;- - первая очередь автомобильной дороги по Мочищенскому

шоссе - (участок от Дачного шоссе до ул. Кедровой);

- развязка по ул. Петухова

Построено 2 жилых дома в Калининском районе общей площадью 23,4 тыс. м2;

Расселено 267 семей из ветхого и аварийного жилого фонда

Введено в эксплуатацию 15 детских садов на 3 530 мест; Капитальный ремонт школы № 13 по ул. Петухова, 86 на 600

местЗаменено и модернизировано 504 лифта;

Выполнена реконструкция 6 жилых домов

Сохранена социальная направленность расходов бюджета города, обеспечены выплаты по всем социальным

обязательствам. Продолжено выполнение Указов Президента РФ