Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Dicetak tanggal: Senin, 28 Mei 2018/12:18:15
Halaman 1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Seluruh OPD
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2020
LokasiTarget
Capaian
KebutuhanDana/ Pagu
IndikatifSumber
Dana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pendidikan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
1.1 Pendidikan
1.1.1 Dinas Pendidikan danKebudayaan
1.1.1.1 Dinas Pendidikan danKebudayaan
29.203.790.420 32.871.276.436
1.1.1.1.1 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
1.526.360.670 1.568.383.518
1.1.1.1.1.2 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
Bukti Jumlah PembayaranTelpon dan Listrik
Dikbud 12 bulan 108.240.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Terpenuhinya PembayaranTelpepon,Air dan Listrik
12 bulan 118.000.000
1.1.1.1.1.7 Penyediaan jasa administrasikeuangan
Honorarium,Tunjangan danSurat Berharga
Dikbud 12 bulan 647.924.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Tertib Administrasi Keuangandinas Dikbud
12 bulan 655.089.600
1.1.1.1.1.8 Penyediaan jasa kebersihankantor
Tersedianya PeralatanKebersihan
Dikbud 12 bulan 39.365.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Terciptanya KebersihanLingkungan Dikbud
12 bulan 39.365.000
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Dicetak tanggal: Senin, 28 Mei 2018/12:18:15
Halaman 2
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2020
LokasiTarget
Capaian
KebutuhanDana/ Pagu
IndikatifSumber
Dana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.1.1.1.1.10 Penyediaan alat tulis kantor Lancarnya Administrasi Kantor Dikbud 12 bulan 62.805.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Lancarnya AdministrasiPerkantoran
12 bulan 69.000.000
1.1.1.1.1.11 Penyediaan barang cetakandan penggandaan
Tersedianya Barang Cetak DanPengadaan
Dikbud 12 bulan 40.847.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
tertib administrasiperkantoran
12 bulan 45.000.000
1.1.1.1.1.12 Penyediaan komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Jaringan Listrik Tertata DenganAman
Dikbud 12 bulan 36.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Kegiatan Perkantoran BerjalanLancar
12 bulan 39.600.000
1.1.1.1.1.15 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
Tersedianya Bahan Bacaan Dikbud 12 bulan 105.680.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Terpenuhinya TambahanBacaan Di Dinas Dikbud
12 bulan 116.248.000
1.1.1.1.1.17 Penyediaan makanan danminuman
Tersediannya Konsumsi bagiPegawai
Dikbud 12 bulan 25.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Tersedianya Konsumsi bagiPegawai
12 bulan 27.500.000
1.1.1.1.1.18 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
Tersedianya Biaya PerjalananDinas Aparatur SKPD
Dikbud 3 kegiatan 368.275.670 DanaAlokasiUmum (D AU);
Terlaksananya Koordinasi danKonsultasi Keluar Daerah
3 kegiatan 317.714.918
1.1.1.1.1.20 Penetapan angka kredit Pelaksanaan Penilaiaan PakJabatan Fungsional Guru,Pengawas, Pamong dan Penilik
Dikbud 2600 orang 42.224.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Terlaksananya Penilaian PakJabatan Fungsional Guru,Pengawas, Pamong dan PenilikSebagai Bahan UntukKenaikan Pangkat
2600 orang 85.866.000
1.1.1.1.1.21 Penyediaan jasa administrasipengelolaan barang asetdaerah
Terdokumentasinya Barang AsetMilik Daerah secara Benar danValid
Dikbud 12 bulan 50.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Terdokumentasinya BarangAset Milik Daerah Secarabenar dan Valid
12 bulan 55.000.000
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Dicetak tanggal: Senin, 28 Mei 2018/12:18:15
Halaman 3
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2020
LokasiTarget
Capaian
KebutuhanDana/ Pagu
IndikatifSumber
Dana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.1.1.1.2 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
962.470.000 1.262.614.050
1.1.1.1.2.7 Pengadaan perlengkapangedung kantor
Terlaksananya PengadaanSarana Prasarana
Dikbud 11 unit 98.500.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
AC Laptop, Printer, dan SoundSystem
11 unit 166.337.050
1.1.1.1.2.15 Pemeliharaan Rutin/berkalagedung kantor
Terpeliharanya Gedung Kantor Dikbud 1 unit 98.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
TTerciptanya LingkunganKantor yang Bersih danNyaman
1 unit 107.800.000
1.1.1.1.2.17 Pemeliharaan Rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
Tersedianya PerawatanKendaraan Bermotor
Dikbud 2 unit 203.664.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Terlaksananya PerawatanKendaraan Bermotor
2 unit 203.664.000
1.1.1.1.2.21 Pemeliharaan Rutin/berkalaperlatan gedung kantor
Terpeliharanya PeralatanGedung Kantor
Dikbud 90 unit 13.467.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Tersedianya Peralatan GedungKantor Yang Baik
90 unit 14.813.000
1.1.1.1.2.26 Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor
Terlaksananya Pembangunan,Rehab WC dan PenataanLingkungan Dinas Dikbud
Dikbud 1 unit 48.839.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Adanya WC dan LingkunganKantor Yang Baik
1 unit 220.000.000
1.1.1.1.2.29 Penataan lingkungan kantor Terlaksannya PanataanLingkungan Kantor
Dikbud 1 unit 500.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Terciptanya LingkunganKantor yang Nyaman
1 unit 550.000.000
1.1.1.1.5 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
868.918.000 955.000.000
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Dicetak tanggal: Senin, 28 Mei 2018/12:18:15
Halaman 4
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2020
LokasiTarget
Capaian
KebutuhanDana/ Pagu
IndikatifSumber
Dana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.1.1.1.5.4 Sosialisasi analisis jabatan Terlaksananya SosialisasiAnalisis Jabatan
Dikbud 30 orang 50.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Adanya Sosialisasi AnalisisJabatan
30 orang 55.000.000
1.1.1.1.5.5 Bimbingan teknis keuangandaerah
Terlaksananya BimbinganTeknis Keuangan Daerah
Dikbud 40 orang 50.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Adanya Bimbingan TeknisKeuangan Daerah
40 orang 55.000.000
1.1.1.1.5.6 Bimbingan teknis manajemenaset/barang daerah
Terlaksananya BimbinganTeknis Manajemen Aset/BarangDaerah
Dikbud 170 orang 100.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Adanya Bimbingan TeknisManajemen Aset/BarangDaerah
170 orang 110.000.000
1.1.1.1.5.7 Bimbingan teknis pembuatanDUPAK guru TK/PAUD
Terlaksananya BimbinganTeknis DUPAK guru TK/PAUD
Dikbud 25 orang 30.918.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Adanya Bimbingan TeknisDUPAK guru TK/PAUD
25 orang 34.000.000
1.1.1.1.5.8 Bimbingan teknis pembuatanDUPAK guru SD
Terselenggaranya BimbinganTeknis Pembuatan DUPAK GuruSD
Dikbud 25 orang 34.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Adanya Bimbingan TeknisPembuatan DUPAK Guru SD
25 orang 37.000.000
1.1.1.1.5.9 Bimbingan teknis pembuatanDUPAK guru SMP
Terlaksananya BimbinganTeknis Pembuatan DUPAK GuruSMP
Dikbud 25 orang 34.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Adanya Bimbingan TeknisPembuatan DUPAK Guru SMP
25 orang 37.000.000
1.1.1.1.5.10 Bimbingan teknis sasarankerja pegawai
Terlaksananya BimbinganTeknis Sasaran Kinerja Pegawai
Dikbud 25 orang 60.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Adanya Bimbingan TeknisSasaran Kinerja Pegawai
25 orang 66.000.000
1.1.1.1.5.11 Bimbingan operator DAPODIK Terlaksananya BimbinganOperator DAPODIK
Dikbud 80 orang 65.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Adanya Bimbingan OperatorDAPODIK
80 orang 71.500.000
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Dicetak tanggal: Senin, 28 Mei 2018/12:18:15
Halaman 5
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2020
LokasiTarget
Capaian
KebutuhanDana/ Pagu
IndikatifSumber
Dana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.1.1.1.5.13 Pelatihanpembuatan/penyusunan karyatulis guru
Terlaksananya PelatihanPembuatan/Penyusunan KaryaTulis Guru
Dikbud 30 orang 100.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Adanya PelatihanPembuatan/Penyusunan KaryaTulis Guru
30 orang 110.000.000
1.1.1.1.5.14 Penyusunan rencanapembinaan karir ketenagaandan PTK
Terlaksananya PembinaaanKarir Ketenagaan dan PTK
Dikbud 500 orang 150.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Adanya Pembinaaan KarirKetenagaan dan PTK
500 orang 165.000.000
1.1.1.1.5.15 Penyusunan usul formasikebutuhan guru dan tenagakependidikan
Terlaksananya Penyusunan Usulformasi Kebutuhan Guru danTenaga Kependidikan
Dikbud 160Sekolah
30.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Adanya Usul formasiKebutuhan Guru dan TenagaKependidikan
160 Sekolah 33.000.000
1.1.1.1.5.16 Pelatihan peningkatankapasitas tenaga kebudayaan
Terlaksananya PelatihanPeningkatan Kapasitas TenagaKebudayaan
Dikbud 7 Sanggar 100.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Adanya Pelatihan PeningkatanKapasitas Tenaga Kebudayaan
7 Sanggar 110.000.000
1.1.1.1.5.17 Pelaksanaan olimpiade gurunasional
Terlaksananya olimpiade GuruNasional
Dikbud 130 Guru 65.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Adanya Pelaksanaanolimpiade Guru Nasional
130 Guru 71.500.000
1.1.1.1.6 Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan
59.993.500 112.141.100
1.1.1.1.6.1 Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
Tersedianya Laporan, CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja OPD
Dikbud 1 dokumen 10.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Tercapainya Peny, Laporan,Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja OPD
1 dokumen 14.850.000
1.1.1.1.6.2 Penyusunan pelaporankeuangan semesteran
terlaksananya pelaporansemesteran
dikbud 2 dokumen 9.624.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
tersusunnya laporan keuangansemesteran
2 dokumen 10.586.400
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Dicetak tanggal: Senin, 28 Mei 2018/12:18:15
Halaman 6
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2020
LokasiTarget
Capaian
KebutuhanDana/ Pagu
IndikatifSumber
Dana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.1.1.1.6.4 penyusunan pelaporankeuangan akhir tahun
terlaksananya laporan kuanganakhir tahun
dikbud 4 dokumen 8.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
tersediannya laporankeuangan akhir tahun
4 dokumen 8.800.000
1.1.1.1.6.5 Penyusunan Rencana KerjaAnggaran/DokumenPelaksanaan Anggaran(RKA/DPA) SKPD
Tersedianya RKA, DPA OPD Dikbud 2 dokumen 21.204.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Tercapainya PelaksanaanAnggaran di SKPD
2 dokumen 39.054.400
1.1.1.1.6.9 Penyusunan Rencana Kerja(RENJA) SKPD
Tersedianya Rencana Kerja(RENJA) OPD
Dikbud 1 dokumen 11.165.500 DanaAlokasiUmum (D AU);
Tercapainya PenyusunanRencana Kerja (RENJA) OPD
1 dokumen 38.850.300
1.1.1.1.15 Program Pendidikan AnakUsia Dini
1.448.696.000 1.956.395.050
1.1.1.1.15.20 Pengadaan perlengkapansekolah pendidikan anak usiadini
Terlaksananya PengadaaanPerlengkapan Sekolah Usia Dini
Dikbud 240Sekolah
52.636.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Adanya Perlengkapan SekolahPendidikan Anak Usia Dini
240 Sekolah 57.899.000
1.1.1.1.15.58 Pengembangan PendidikanAnak Usia Dini
Terselengaranya KeberlanjutanLembaga PAUD
Dikbud 236 PAUD 966.420.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Program Paud Berjalan Lancar 236 PAUD 1.244.271.050
1.1.1.1.15.63 Penyelenggaraan koordinasidan kerjasama PendidikanAnak Usia Dini
Meningkatnya PengetahuanKepala Sekolah,Guru dan MuridTK
Dikbud 1 tahun 41.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Adanya PeningkatanPengetahuan KepalaSekolah,Guru dan Murid TK
1 tahun 220.000.000
1.1.1.1.15.68 Lomba kreativitas guru danmurid TK
Terselenggaranya LombaKreativitas Guru dan Murid TK
Dikbud 1 kegiatan 150.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Adanya lomba KreativitasGuru dan Murid TK
1 kegiatan 165.000.000
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Dicetak tanggal: Senin, 28 Mei 2018/12:18:15
Halaman 7
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2020
LokasiTarget
Capaian
KebutuhanDana/ Pagu
IndikatifSumber
Dana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.1.1.1.15.70 Lomba polisi cilik (Pocil) Menumbuhkan Kedisplinan PadaDiri Anak Usia Dini
Dikbud 18 orang 38.640.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Tumbuhnya Jiwa Disiplin PadaAnak
18 orang 49.225.000
1.1.1.1.15.73 Penyelenggaraan PAUDberstandar nasional
Terlaksananya PenyelenggaraanPAUD Berstandar Nasional
Dikbud 1 Sekolah 200.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Adanya PenyelenggaraanPAUD Berstandar Nasional
1 Sekolah 220.000.000
1.1.1.1.16 Program Wajib BelajarPendidikan DasarSembilan Tahun
16.565.565.000 18.278.017.593
1.1.1.1.16.20 Pengadaan perlengkapansekolah pendidikan dasarsembilan tahun
Tersedianya Perlengkapan SD Dikbud 126Sekolah
386.260.000 DAU / DAK Meningkatnya Motivasi BelajarSiswa
126 Sekolah 386.260.000
1.1.1.1.16.67 Penyelenggaraan Paket ASetara SD
Terselengaranya Ujian Paket A Dikbud 200 orang 22.251.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Meningkatnya Pendidikan 200 orang 55.000.000
1.1.1.1.16.68 Penyelenggaraan Paket BSetara SMP
Terselengaranya Ujian Paket B Dikbud 200 orang 33.284.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Meningkatkan MutuPendidikan
200 orang 71.500.000
1.1.1.1.16.78 Monitoring, evaluasi danpelaporan
Tercapainya Program BOS Dikbud 12 bulan 109.114.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Program BOS Berjalan Lancar 12 bulan 121.000.000
1.1.1.1.16.80 Olimpiade MiPA tingakt SD/MI Terselengaranya OlimpiadeMIPA SD/MI
Dikbud 36 siswa 34.740.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Diperoleh PemenangOlimpiade Matematika dan IPA
36 siswa 44.000.000
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Dicetak tanggal: Senin, 28 Mei 2018/12:18:15
Halaman 8
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2020
LokasiTarget
Capaian
KebutuhanDana/ Pagu
IndikatifSumber
Dana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.1.1.1.16.81 Ujian Akhir sekolah (UAS)SD/MI
Jumlah Sekolah PenyelengaraanUjian
Dikbud 136Sekolah
258.020.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Terselengaranya Ujian AkhirSekolah
136 Sekolah 260.459.760
1.1.1.1.16.82 Ujian akhir sekolah SMP/MTs Jumlah SekolahPenyelenggaraan ujian
Dikbud 41 Sekolah 293.362.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Terselengaranya Ujian Sekolah 41 Sekolah 411.753.683
1.1.1.1.16.88 Olimpiade sains nasionaltingkat SMP/MTs
Terlaksananya Olimpiade SainNasional (OSN) TingkatSMP/MTS
Dikbud 120 orang 38.385.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Motivasi Guru dan Anak untukMeninggkat kan KwalitasPendidikan
120 orang 57.130.150
1.1.1.1.16.91 Pengadaan sarana danprasarana gedung sekolah
Terlaksananya PengadaanMeublair Sekolah
Dikbud 30 Sekolah 1.176.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Tersedianya Meublair Sekolah 30 Sekolah 1.176.000.000
1.1.1.1.16.96 Pembangunan perpustakaan,ruang kelas baru (RKB) danrehab sedang/berat gedungsekolah
Terlaksananya PembangunanPerpustakaan dan Ruang KelasBaru
Dikbud 40 unit 393.042.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Untuk Menampung KegiatanPerioritas
40 unit 432.350.000
1.1.1.1.16.99 Pembangunan/rehabilitasigedung dan pengadaansarana dan prasarana sekolah
Terlaksananya Pembangunandan Rehab Gedung danPengadaan Sarana danPrasarana
Dikbud 40 Sekolah 5.128.370.000 DanaAlokasiKhusus (DA K);
Untuk Menampung KegiatanDAK
40 Sekolah 5.641.207.000
1.1.1.1.16.101 Pekan olahraga seni (Porseni)SD dan SMP
Terlaksananya PORSENI SD danSMP Tingkat Kabupaten,Provinsi, Nasional
Dikbud 1 kegiatan 111.867.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Terselenggaanya Porseni SDdan SMP Dengan Baik
1 kegiatan 257.400.000
1.1.1.1.16.102 Pembangunan pagar sekolah Terlaksananya PembangunanPagar Sekolah
Dikbud 4 paket 750.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Menampung Kegiatan Prioritas 4 paket 750.000.000
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Dicetak tanggal: Senin, 28 Mei 2018/12:18:15
Halaman 9
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2020
LokasiTarget
Capaian
KebutuhanDana/ Pagu
IndikatifSumber
Dana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.1.1.1.16.103 Festival lomba seni siswanasional (FLS2N) SD dan SMP
Terlaksananya Festival LombaSeni Siswa
dikbud 163Sekolah
50.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
terlaksananya festival lombaseni siswa SD dan SMP
11Kecamatan
55.000.000
1.1.1.1.16.104 Olimpiade literasi nasional Terlaksananya OlimpiadeLiterasi Nasional
Dikbud 1 kegiatan 50.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Adanya Siswa Yang MengikutiOlimpiade Literasi Nasional
1 kegiatan 55.000.000
1.1.1.1.16.105 Gala siswa indonesia (GSI)sepak bola SMP
Terlaksananya Gala SiswaIndonesia(GSI) sepak Bola
Dikbud 1 kegiatan 200.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Berdasarkan Surat EdaranKemendikbud
1 kegiatan 220.000.000
1.1.1.1.16.106 Sosialisasi dana BOS Terlaksananya Sosialisasi DanaBos
Dikbud 1 kegiatan 75.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Berdasarkan Juknis BOS No.1Tahun 2018
1 kegiatan 82.500.000
1.1.1.1.16.107 Sosialisasi UN/USBN Terlaksananya SosialisasiUN/USBN
Dikbud 1 kegiatan 65.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Berdasarkan BSNP tentangProsedur Opersional StandarPenyelenggaraan UjianNasional Tahun Pembelajaran2017/2018 Bab IIIPenyelenggaraan danPelaksanaan Ujian Nasional DPanitia Ujian Tingkat Kab/Kota
1 kegiatan 71.500.000
1.1.1.1.16.108 Program indonesia pintar (PIP) Terlaksananya ProgramIndonesia Pintar (PIP)
Dikbud 1 kegiatan 25.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Peraturan Bersama AntaraDirjrn Pendidikan Dasar danMenengah dan DirjenPendidikan DikmasNo.07/D/BP/2017No.02/MPK.C/PM/2017
1 kegiatan 27.500.000
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Dicetak tanggal: Senin, 28 Mei 2018/12:18:15
Halaman 10
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2020
LokasiTarget
Capaian
KebutuhanDana/ Pagu
IndikatifSumber
Dana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.1.1.1.16.109 Penyelengaraan TK/SD Terlaksananya PenyelenggaraanTK/SD
Dikbud 11Kecamatan
3.541.120.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Berdasarkan UU RI No.20Tahun 2003 Tentang SistemPendidikan Nasional.
11Kecamatan
3.895.232.000
1.1.1.1.16.110 Penyelengaraan SMP Terlaksananya Rutin Sekolah KabupatenBengkulu Selatan
30 Sekolah 3.824.750.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Berdasarkan UU RI No.20Tahun 2003 Tentang SistemPendidikan Nasional
30 Sekolah 4.207.225.000
1.1.1.1.18 Program Pendidikan NonFormal
496.495.000 564.250.000
1.1.1.1.18.3 Pembinaan pendidikan kursusdan kelembagaan
Terlaksananya PembinaanPendidikan Kursus danKelembagaan
Dikbud 30Kelompok
21.095.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Adanya Pembinaan PendidikanKursus dan Kelembagaan
30Kelompok
40.000.000
1.1.1.1.18.13 Monitoring, evaluasi danpelaporan
TerlaksananyaMonitoring,Evaluasi danPelaporan
Dikbud 52Kelompok
30.800.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Program PKBM dan LKPBerjalan Lancar
52Kelompok
44.250.000
1.1.1.1.18.15 Penyelenggaraan Paket C Terselenggarnya Ujian Paket C Dikbud 300 orang 34.600.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Meningkatkan MutuPendidikan
300 orang 40.000.000
1.1.1.1.18.17 BOP Paud Tersedianya BOP PAUD Dikbud 12 bulan 300.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Berdasarkan Peraturan MentriPendidikan dan Kebudayaan RiNo.2 Tahun 2018 TentangJuknis Penggunaan DAK NONFISIK BOP PAUD
12 bulan 330.000.000
1.1.1.1.18.18 Penyelenggaraan SKB Terlaksananya SanggarKegiatan Belajar
KabupatenBengkulu Selatan
1 kegiatan 110.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Berdasarkan UU RI No.20Tahun2003 Tentang SistemPendidikan Nasional.
1 kegiatan 110.000.000
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Dicetak tanggal: Senin, 28 Mei 2018/12:18:15
Halaman 11
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2020
LokasiTarget
Capaian
KebutuhanDana/ Pagu
IndikatifSumber
Dana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.1.1.1.20 Program PeningkatanMutu Pendidik dan TenagaKependidikan
330.451.500 359.687.000
1.1.1.1.20.1 Pelaksanaan Sertifikasipendidik
Terlaksananya PelaksanaanSertifikasi Pendidik
Dikbud 1900 orang 75.764.500 DanaAlokasiUmum (D AU);
TerealisasinyaSertifikasi/Tunjangan Propesi
1900 orang 88.000.000
1.1.1.1.20.2 Pelaksanaan uji kompetensipendidik dan tenagakependidikan
Terselenggaranya UjiKompetensi Guru,KepalaSekolah dan Pengawas SekolahBerprestasi Tingkat Kabupaten
Dikbud 100 orang 84.687.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Menghasilkan Guru,KepalaSekolah dan PengawasSekolah Berprestasi TingkatKabupaten
100 orang 84.687.000
1.1.1.1.20.9 Pengembangan sistempendataan dan pemetaanpendidik dan tenagakependidikan
Tersedianya DokumenPendataan dan Pemetaan PTK
Dikbud 1 dokumen 30.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Adanya Dokumen Pendataandan Pemetaan PTK
1 dokumen 33.000.000
1.1.1.1.20.21 Monitoring dan pelaporanpenyaluran tunjangan profesidan aneka tunjangan guru
Terlaksananya Monitoring danPelaporan PenyaluranTunjangan Profesi dan AnekaTunjangan Guru
Dikbud 4 laporan 100.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Adanya Monitoring danPelaporan PenyaluranTunjangan Profesi dan AnekaTunjangan Guru
4 laporan 110.000.000
1.1.1.1.20.22 Pelaksanaan penyalurantambahan penghasilan guru
Terlaksananya PelaksanaanPenyaluran TambahanPenghasilan Guru
Dikbud 12 bulan 40.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Adanya PelaksanaanPenyaluran TambahanPenghasilan Guru
12 bulan 44.000.000
1.1.1.1.22 Program ManajemenPelayanan Pendidikan
6.044.840.750 6.785.288.125
1.1.1.1.22.2 Pelaksanaan kerjasamasecara kelembagaan di bidangpendidikan
Tersedianya Dana BantuanUntuk Anak Asuh
Dikbud 180 siswa 60.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Terlaksananya ProgramGerakan Nasional Orang TusaAsuh (GNOTA)
180 siswa 99.000.000
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Dicetak tanggal: Senin, 28 Mei 2018/12:18:15
Halaman 12
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2020
LokasiTarget
Capaian
KebutuhanDana/ Pagu
IndikatifSumber
Dana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.1.1.1.22.5 Pembinaan Dewan Pendidikan Program Kerja DewanPendidikan
Dikbud 99 Kali 45.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Terlaksananya Program KerjaDewan Pendidikan
99 Kali 45.000.000
1.1.1.1.22.9 Monitoring, evaluasi danpelaporan
Terlaksanya Monitoring,Evaluasidan Pelaporan
Dikbud 11Kecamatan
44.048.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Terkontrolnya ProgramPembangunan BidangPendidikan
12 bulan 44.048.000
1.1.1.1.22.10 penerapan sistem daninformasi manajemenpendidikan melalui bea siswaberprestasi
Terlaksananya PenerapanSistem dan InformasiManajemen PelayananPendidikan Melalui BeasiswaBerprestasi
Dikbud 50 orang 20.870.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Penerapan Sistem danInformasi Manajemen PelayanPendidikan Melalui BeasiswaBerprestasi
50 orang 220.000.000
1.1.1.1.22.13 pengawasan, pembinaanpendidikan dan tenagakependidikan
Terbinanya Sekolah Sekolah danTenaga Kependidikan
Dikbud 218Sekolah
264.351.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Meningkatnya Kinerja KepalaSekolahdan TenagaKependidikan
218 Sekolah 312.786.000
1.1.1.1.22.17 pengiriman anak berprestasi Terkirimnya Anak Berprestasi Dikbud 25 siswa 34.100.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Meningkatnya PrestasiPendidikan
25 siswa 67.956.000
1.1.1.1.22.18 Pendataan Sarana danPrasarana Pendidikan
Terlaksananya PendataanPendidikan Pada setiap SekolahSD/MI,SMP/MTs,SMA/SMK
Dikbud 1 dokumen 34.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Tersedianya DokumenPendataan PendidikanKab.Bengkulu Selatan
1 dokumen 59.000.000
1.1.1.1.22.19 penyusunan propil pendidikan Tersedianya Buku ProfilPendidikan
Dikbud 1 dokumen 37.740.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Tercapainya SistemManajemen PelayanPendidikan
1 dokumen 52.101.000
1.1.1.1.22.21 Pengelolaan data pokokpendidikan (Dapodik)
Terlaksananya Kegiatan ValidasiSiswa, Peng-Upload tan, EditBiodata Siswa dan PengusulanNISN Siswa Baru
Dikbud 1 dokumen 39.072.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Terwujudnya Pelayanan DataPendidikan
1 dokumen 71.679.000
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Dicetak tanggal: Senin, 28 Mei 2018/12:18:15
Halaman 13
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2020
LokasiTarget
Capaian
KebutuhanDana/ Pagu
IndikatifSumber
Dana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.1.1.1.22.23 Bantuan operasional sekolahdaerah (Bosda)
Sekolah Tidak Memungut BiayaIuran dari Orang Tua SiswaSD/MI, SMP/MTS
dIKBUD 29483siswa
4.320.963.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Menurunya Angka PutusSekolah Di Bengkulu Selatan
29483 siswa 4.500.000.000
1.1.1.1.22.24 Pengembangan kompetensibahasa inggris
Terlaksananya Kursus BahasaInggris
Dikbud 90 siswa 677.753.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Ada 90 Orang Yang MampuBerbahasa Inggris Verbal danNon Verbal
90 siswa 800.080.000
1.1.1.1.22.25 Peringatan hari - hari besar Terlaksananya Peringatan Hari-Hari Besar
Dikbud 6 kegiatan 150.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Terlaksananya PeringatanHari-hari Besar
6 kegiatan 165.000.000
1.1.1.1.22.27 Penyelenggaraan UPTD terlaksananya penyelenggaraanUPTD
dikbud 6 kegiatan 316.943.750 DanaAlokasiUmum (D AU);
Berdasarkan UU RI No.20Tahun 2003 Tentang SistemPendidikan Nasional
6 kegiatan 348.638.125
2.16.1.1.15 Program PengembanganNilai Budaya
55.000.000 55.000.000
2.16.1.1.15.7 Pendataan danpengembangan sumberdayatenaga kebudayaan
Terlaksananya PendataanSumber Daya TenagaKebudayaan
dikbud 11Kecamatan
55.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Memotivasi Generasi Mudauntuk berbudaya
11Kecamatan
55.000.000
2.16.1.1.16 Program PengelolaanKekayaan Budaya
615.000.000 672.000.000
2.16.1.1.16.1 Fasilitasi partisipasimasyarakat dalampengelolaan kekayaan budaya
Terlaksananya PartisipasiMasyarakat dalam PengelolaanKekayaan Budaya
Dikbud 20 Kali 125.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Terwujudnya PelestarianBudaya Daerah
20 Kali 137.500.000
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Dicetak tanggal: Senin, 28 Mei 2018/12:18:15
Halaman 14
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2020
LokasiTarget
Capaian
KebutuhanDana/ Pagu
IndikatifSumber
Dana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.16.1.1.16.5 Pengelolaan danpengembangan pelestarianpeninggalan sejarahpurbakala, museum danpeninggalan bawah air
Terlaksananya PelestarianPeninggalan Sejarah Purbakala
Dikbud 11Kecamatan
45.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Terlaksananya PelestarianPeninggalan Sejarah Purbakala
11Kecamatan
49.500.000
2.16.1.1.16.10 Pengawasan, Monitoring,evaluasi dan pelaporanpelaksanaan programpengelolaan kekayaan budaya
Pengawasan,Monitoring,Evaluasidan Pelaporan
Dikbud 11Kecamatan
45.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Kondisi Cagar Budaya diBengkulu Selatan Terjagadengan Baik
11Kecamatan
45.000.000
2.16.1.1.16.14 Renovasi perlengkapanpakaian adat
terlaksananya rehabilitasipakaian adat bengkulu selatan
dikbud 20 Stel 150.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
tersedianya tampilan pakaianadat bengkulu selatan diajungan bengkulu TMII Jakarta
20 Stel 165.000.000
2.16.1.1.16.15 Pelestarian cagar budaya danpermusiuman
Terwujudnya Pelestarian CagarBudaya dan Permusiuman
Dikbud 11Kecamatan
150.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Adanya Pelestarian CagarBudaya dan Permusiuman
11Kecamatan
165.000.000
2.16.1.1.16.16 Sosialisasi BMA tingkatkabupaten
Terlaksananya Sosialisasi BMATingkat Kabupaten
Dikbud 11Kecamatan
100.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Berdasarkan SK BupatiBengkulu Selatan No.220/298Tahun 2017
11Kecamatan
110.000.000
2.16.1.1.17 Program PengelolaanKeragaman Budaya
230.000.000 302.500.000
2.16.1.1.17.5 Fasilitasi penyelenggaraanfestival budaya daerah
Perlombaan Tari Adat danLomba Lagu Daerah Tk SLTA seBengkulu Selatan,Tari KreasiTabot,Pemain Rebana,HUT kotaBengkulu,Tari Kolosal
Dikbud 1 kegiatan 185.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Generasi Muda YangBerbudaya
1 kegiatan 220.000.000
2.16.1.1.17.9 Festival budaya daerah SeniBadendang
Pelaksanaan Lomba SeniDendang
Dikbud 2 kegiatan 45.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Terdapatnya Kelompok SeniDendang
2 kegiatan 82.500.000
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Dicetak tanggal: Senin, 28 Mei 2018/12:18:15
Halaman 15
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2020
LokasiTarget
Capaian
KebutuhanDana/ Pagu
IndikatifSumber
Dana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
JUMLAH INDIKATIF PENDANAAN 29.203.790.420 32.871.276.436
Kesehatan
Dinas Kesehatan
1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
1.2 Kesehatan
1.2.1 Dinas Kesehatan
1.2.1.1 Dinas Kesehatan 109.913.982.225 141.533.567.946
1.2.1.1.1 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
8.164.588.529 9.587.674.934
1.2.1.1.1.2 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
tersedianya biaya kebutuhan airdan listrik
Dinas Kesehatan 12 bulan 205.027.775 DanaAlokasiUmum (D AU);
salah satu tolok ukur jasakomunikasi, sumber daya airdan listrik dinas kesehatan,Puskesmas Laboratoriumkesehatan daerah dan gudangfarmasi
12 bulan 225.530.525
1.2.1.1.1.7 Penyediaan jasa administrasikeuangan
pembayaran honor bendaharaharian mingguan bulananborongan atk, penggandaan ,penjilidan belanja perangkomatrai dan benda pos lainya
Dinas Kesehatan 12 bulan 344.265.300 DanaAlokasiUmum (D AU);
salah satu tolok ukuradministrasi perkantorandinas kesehatan laboratoriumkesehatan daerah puskesmasdan gudang farmasi
12 bulan 378.691.830
1.2.1.1.1.8 Penyediaan jasa kebersihankantor
terpenuhinya biaya petugas danpembelian peralatan kebersihankantor
Dinas Kesehatan 12 bulan 232.236.800 DanaAlokasiUmum (D AU);
Salah satu tolok ukuradministrasi perkantoranDinas Kesehatan ,Laboraturium KesehatanDaerah , Puskesmas danGudang Farmasi
12 bulan 255.460.480
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Dicetak tanggal: Senin, 28 Mei 2018/12:18:15
Halaman 16
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2020
LokasiTarget
Capaian
KebutuhanDana/ Pagu
IndikatifSumber
Dana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.2.1.1.1.10 Penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat tulis kantor Dinas Kesehtan 12 bulan 158.488.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
salah satu tolok ukur alat tuliskantor Dinas Kesehatan,Laboratorium KesehatanDaerah, Puskesmas danGudang Farmasi
12 bulan 174.336.800
1.2.1.1.1.11 Penyediaan barang cetakandan penggandaan
terpenuhinya barang cetak danpenggandaan
Dinas Kesehatan 12 bulan 68.280.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
salah satu tolok ukur barangcetak dan penggandaan dinaskesehatan
12 bulan 75.108.000
1.2.1.1.1.12 Penyediaan komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor
adanya persediaan komponeninstalansi listrik
Dinas Kesehatan 12 bulan 70.100.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
salah satu tolok ukurkomponen instalansi listrikpenerangan bangunan dankantor Dinas Kesehatan,Laboratorium KesehatanDaerah, Puskesmas danGudang Farmasi
12 bulan 730.605.000
1.2.1.1.1.15 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
kebutuhan bahan bacaan Dinas Kesehatan 200 Buku 121.555.604 DanaAlokasiUmum (D AU);
salah satu tolok ukur bahanbacaan dan peraturanperundang-undangan DinasKesehatan, LaboratoriumKesehatan Daerah, Puskesmasdan Gudang Farmasi
200 Buku 133.711.644
1.2.1.1.1.16 Penyediaan bahan logistikkantor
Jumlah belanja peralatan rumahtangga
Dinas Kesehatan 52 buah 176.358.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Salah satu tolok ukurpenyediaan bahan logistikkantor dinas kesehatan dangudang farmasi
52 buah 185.175.900
1.2.1.1.1.17 Penyediaan makanan danminuman
kebutuhan makanan danminuman di SKPD
Dinas Kesehatan 12 bulan 91.760.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
salah satu tolok ukurpenyediaan makanan danminuman dinas kesehatan,Laboratorium KesehatanDaerah, Puskesmas danGudang Farmasi
12 bulan 100.936.000
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Dicetak tanggal: Senin, 28 Mei 2018/12:18:15
Halaman 17
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2020
LokasiTarget
Capaian
KebutuhanDana/ Pagu
IndikatifSumber
Dana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.2.1.1.1.18 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
belanja perjalan dinas dalamdaerah, belanja perjalanandinas luar daerah
Dinas Kesehatan 12 bulan 761.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
salah satu tolok ukur rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerahdinas kesehatan
12 bulan 799.050.000
1.2.1.1.1.19 penyediaan bahan logistikrumah tangga
Jumlah belanja reagent Dinas Kesehatan 50 buah 20.000.000 Salah satu tolok ukurpenyediaan bahan logistikrumah tangga dinaskesehatan
50 buah 22.000.000
1.2.1.1.1.20 penetapan angka kredit terpenuhinya penetapan angkakredit tenaga fungsional
Dinas Kesehatan 108 orang 27.594.050 DanaAlokasiUmum (D AU);
salah satu tolok ukurpenetapan angka kredit dinaskesehatan
108 orang 30.353.455
1.2.1.1.1.21 penyediaan jasa perawatandan pengobatan
tersedianya jasa perawatan danpengobatan
Rumah sakit 12 bulan 5.887.923.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Bentuk dukungan pelayanankesehatan di RSU HD
12 bulan 6.476.715.300
1.2.1.1.2 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
5.562.981.514 6.484.379.176
1.2.1.1.2.3 Pembangunan gedung kantor terlaksanya pembangunan barugedung kantor
Dinas Kesehatan 1 unit 68.830.047 DanaAlokasiUmum (D AU);
salah satu tolok ukurpembangunan gedung kantorDinas Kesehatan
1 unit 75.713.052
1.2.1.1.2.5 pengadaan Kendaraandinas/operasional
tersedianya kendaraan dinasoperasionla rumah sakit
Rumah sakit 5 unit 1.000.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Merupakan salah satu tolokukur pengadaan kendaraandinas operasional Rumah sakit
5 unit 1.500.000.000
1.2.1.1.2.9 Pengadaan peralatan gedungkantor
tersedianya perlengkapangedung kantor
Dinas Kesehatan 32 unit 730.587.957 DanaAlokasiUmum (D AU);
salah satu tolok ukurperalatan gedung kantor dinaskesehatan
32 unit 803.646.753
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Dicetak tanggal: Senin, 28 Mei 2018/12:18:15
Halaman 18
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2020
LokasiTarget
Capaian
KebutuhanDana/ Pagu
IndikatifSumber
Dana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.2.1.1.2.11 penataan halaman gedungkantor
tercapainya penataan halamangedung kantor dengan baik
Dinas Kesehatan 1 paket 181.500.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
salah satu tolok ukur penataanhalaman gedung kantor dinaskesehatan
1 paket 199.650.000
1.2.1.1.2.15 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
tersedianya perlengkapangedung kantor
Dinas Kesehatan 1 unit 223.029.620 DanaAlokasiUmum (D AU);
merupakan salah satu tolokukur pemeliharaanrutin/berkala gedung kantorDinas Kesehatan
1 unit 245.332.582
1.2.1.1.2.17 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kesehatan 20 unit 642.329.800 DanaAlokasiUmum (D AU);
salah sato tolok ukurpemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas oprasionalDinas Kesehatan, laboratoriumKesehatan Daerah, Puskesmasdan Gudang Farmasi
20 unit 674.462.290
1.2.1.1.2.21 Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor
kegiatan rutin / berkala gedungkantor
Dinas Kesehatan 12 unit 56.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
salah satu tolok ukurpemeliharaan rutin / berkalaperalatan gedung kantor dinaskesehatan
12 unit 58.800.000
1.2.1.1.2.26 Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor
Terlaksana rehabilitasi gedungkantor dinas kesehatan
Dinas Kesehatan 1 unit 2.660.704.090 DanaAlokasiKhusus (DA K);
Merupakan dana pendampingkhusus DAK kegiatanrehabilitasi sedang/beratgedung kantor dinaskesehatan
1 unit 2.926.774.499
1.2.1.1.5 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
839.740.000 923.714.000
1.2.1.1.5.1 Pendidikan dan pelatihanformal
tercapainya pendidikan danpelatihan formal
Dinas Kesehatan 4 orang 605.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
salah satu tolok ukurpendidikan dan pelatihanformal dinas kesehatan
4 orang 665.500.000
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Dicetak tanggal: Senin, 28 Mei 2018/12:18:15
Halaman 19
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2020
LokasiTarget
Capaian
KebutuhanDana/ Pagu
IndikatifSumber
Dana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.2.1.1.5.4 Suvervisi lapangan(perencanaan program)
terlaksana supervisi diPuskesmas dan jaringannya
Kab BengkuluSelatan
14 Lokasi 77.440.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Sebagai upaya meningkatkankinerja petugas di lapangan
14 Lokasi 85.184.000
1.2.1.1.5.5 Pendidikan dan pelatihankegawatdaruratan bagitenaga pelayanan
terlaksana pelatihankegawatdaruratan untukpetugas Puskesmas
Kab. bengkuluSelatana
20 orang 33.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
dilaksanakan dalam rangkamengatasi kasuskegawatdaruratan yang terjadidi tingkat Puskesmas
20 orang 36.300.000
1.2.1.1.5.6 Pendidikan dan pelatihan bagitenaga penyuluh
terlaksana pelatihan bagitenaga penyuluh kesehatan
Kab bengkuluSelatan
15 orang 47.300.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Meningkatkan kemampuanpetugas dalam kegiatanpenyuluhan kesehatan
15 orang 52.030.000
1.2.1.1.5.7 Pendidikan dan pelatihanaplikasi komputer dan sistemelektronik pendukungprogram
terlaksana pelatihan bagitenaga SIK Puskesmas danDinas Kesehatan
Kab bengkuluSelatan
10 orang 77.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Di Puskesmas peralatan SIKtelah tersedia (pengadaan2017) tetapi belum didukungSDM yang memadai, sehinggabelum berfungsi optimal
10 orang 84.700.000
1.2.1.1.6 Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan
429.117.480 469.391.285
1.2.1.1.6.2 Penyusunan pelaporankeuangan semesteran
tersedianya pelaporankeuangan semesteran
Dinas Kesehatan 2 dokumen 27.500.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
salah satu tolok ukurpelaporan keuangansemesteran dinas kesehatan
2 dokumen 30.250.000
1.2.1.1.6.4 penyusunan pelaporankeuangan akhir tahun
Tersedianya laporan keuanganakhir tahun
Dinas Kesehatan 24dokumen
55.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Salah satu tolok ukurpenyusunan laporan keuanganakhir tahun dinas kesehatan
24 dokumen 60.500.000
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Dicetak tanggal: Senin, 28 Mei 2018/12:18:15
Halaman 20
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2020
LokasiTarget
Capaian
KebutuhanDana/ Pagu
IndikatifSumber
Dana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.2.1.1.6.5 penyusunan rencana kerjaanggaran/dokumenpelaksanaan anggaran(RKA/DPA) SKPD
Penyusunan RKA/DPA terlaksana Dinas Kesehatan 2 dokumen 155.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Salah Satu tolok ukurpenyusunan rencana kerjaanggaran/dokumenpelaksanaan anggaran(RKA/DPA) SKPD
2 dokumen 170.500.000
1.2.1.1.6.6 penyusunan laporan kinerjaSKPD
tersedia laporan kinerja dinaskesehatan dalam satu tahunkegiatan
Dinas Kesehatan 5 dokumen 52.758.860 DanaAlokasiUmum (D AU);
salah satu tolok ukur kinerjakeuangan dinas kesehatan
5 dokumen 55.396.803
1.2.1.1.6.7 penyusuna laporan barangakhir tahun
Dokumen laporan barang akhirtahun
Dinas Kesehatan 1 dokumen 22.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Salah satu tolok ukurpenyusunan laporan barangakhir tahun dinas kesehatan
1 dokumen 24.200.000
1.2.1.1.6.9 penyusuna laporan rencanakerja (renja) SKPD
Dokumen laporan rencana kerja(Renja)
Dinas Kesehatan 2 dokumen 63.500.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Salah satu tolok ukurpenyusunan laporan rencanakerja (renja) SKPD dinaskesehatan
2 dokumen 69.850.000
1.2.1.1.6.10 penysunan penetapan kinerjadan rencana kerja tahunan
Dokumen penetapan kinerja danrencana kerja tahunan
Dinas Kesehatan 1 dokumen 25.358.620 DanaAlokasiUmum (D AU);
Salah satu tolok ukurpenyusunan penetapan kinerjadan rencana kerja tahunandinas kesehatan
1 dokumen 27.894.482
1.2.1.1.6.11 Penataan dan Penyusunanlaporan inventarisasi barang
Jumlah puskesmas yangmelaporkan secara lengkapbarang inventaris yang dimilikipuskesmas
Dinas Kesehatan 14dokumen
28.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Salah satu tolak ukurpenataan dan penyusunanlaporan inventarisasi barangdinas kesehatan
14 dokumen 30.800.000
1.2.1.1.15 Program Obat danPerbekalan Kesehatan
4.124.482.822 4.379.655.369
1.2.1.1.15.1 Pengadaaan Obat danPerbekalan Kesehatan
Tersedianya kebutuhan obatdan perbekalan kesehatan
Dinas Kesehatan 3 Kategori 3.145.527.300 DanaAlokasiUmum (D AU);
Salah satu tolok ukurpengadaan obat danperbekalan kesehatan dinaskesehatan dan rumah sakit
3 Kategori 3.302.804.295
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Dicetak tanggal: Senin, 28 Mei 2018/12:18:15
Halaman 21
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2020
LokasiTarget
Capaian
KebutuhanDana/ Pagu
IndikatifSumber
Dana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.2.1.1.15.2 Peningkatan pemerataan obatdan perbekalan kesehatan
Jumlah unit faskes mendapatdistribusi obat,vaksin dan BHP
Dinas Kesehatan 14 Lokasi 137.499.522 DanaAlokasiUmum (D AU);
Salah satu tolok ukurpeningkatan pemerataan obatdan perbekalan kesehatandinas kesehatan
14 Lokasi 151.249.474
1.2.1.1.15.6 Monitoring, evaluasi danpelaporan
Jumlah puskesmas melaporkanpemanfaatan obat dalam secarareguler
Dinas Kesehatan 14 Lokasi 26.400.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Salah satu tolok ukurMonitoring,evaluasi danpelaporan dinas kesehatan
14 Lokasi 29.040.000
1.2.1.1.15.7 Pengadaan penunjang farmasi tersedianya penunjang farmasi Dinas Kesehatan 1 kegiatan 815.056.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
merupakan salah satu tolokukur Pengadaan PenunjangFarmasi Dinas Kesehatan
1 kegiatan 896.561.600
1.2.1.1.16 Program Upaya KesehatanMasyarakat
54.020.802.751 73.226.867.705
1.2.1.1.16.1 Pelayanan kesehatanpenduduk miskin dipuskesmas jaringannya
Rakor peningkatan pelayanandan penanggulangan masalahkesehatan
Dinas Kesehatan 5000 orang 4.242.573.995 DanaAlokasiUmum (D AU);
Salah satu tolok ukurpelayanan kesehatanpenduduk miskin dipuskesmas jaringannya dinaskesehatan
5000 orang 4.666.831.395
1.2.1.1.16.3 Pengadaan, peningkatan, danperbaikan sarana danprasarana puskesmas danjaringannya
Pemenuhan dan perbaikansarana dan prasaranapuskesmas
Dinas Kesehatan 2 paket 4.016.454.596 DanaAlokasiUmum (D AU);
Salah satu tolok ukurpengadaan,peningkatan, danperbaikan sarana danprasarana puskesmas danjaringannya dinas kesehatan
2 paket 4.418.100.056
1.2.1.1.16.7 Pelayanan kefarmasian danalat kesehatan
Tersediany informasi tentangkefarmasian dan alat kesehatan
Dinas Kesehatan 32 Lokasi 40.175.025 DanaAlokasiUmum (D AU);
Salah satu tolok ukurpelayanan kefarmasian danalat kesehatan dinaskesehatan
32 Lokasi 42.183.776
1.2.1.1.16.9 Peningkatan kesehatanmasyarakat
Terlaksana penilaian nakesteladan dan pkm berprestasi
Dinas Kesehatan 14 Lokasi 234.740.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Salah satu tolok ukurpeningkatan kesehatanmasyarakat dinas kesehatan
14 Lokasi 258.214.000
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Dicetak tanggal: Senin, 28 Mei 2018/12:18:15
Halaman 22
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2020
LokasiTarget
Capaian
KebutuhanDana/ Pagu
IndikatifSumber
Dana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.2.1.1.16.11 Peningkatan pelayanan danpenanggulangan masalahkesehatan
Rakor program masalahkesehatan
Dinas kesehatan 1 kegiatan 125.641.560 DanaAlokasiUmum (D AU);
Salah satu tolok ukurpeningkatan pelayanan danpenanggulangan masalahkesehatan dinas kesehatan
1 kegiatan 131.923.638
1.2.1.1.16.12 Penyediaan biaya operasionaldan pemeliharaan
Honorarium dokter interensif,dokter gigi puskesmas
Dinas Kesehatan 39 orang 892.980.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Salah satu tolok ukurpenyediaan biaya operasionaldan pemeliharaan dinaskesehatan
39 orang 937.629.000
1.2.1.1.16.13 Penyelenggaraan penyehatanlingkungan
Terlaksananya pemeriksaankualitas air dimasyarakat
Dinas Kesehatan 14 Kali 159.636.510 DanaAlokasiUmum (D AU);
Salah satu tolok ukurpenyelenggaraan penyehatanlingkungan dinas kesehatan
14 Kali 167.618.335
1.2.1.1.16.15 Pengadaan, Peningkatan &perbaikan Sarana danPrasarana Puskesmas &jaringannya (pengadaan alatmedis dan non medis
Upaya pengadaan, peningkatandan perbaikan sarana danprasarana puskesmas danjaringan
Dinas kesehatan 28 buah 1.650.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Salah satu tolok ukurpengadaan, peningkatan &perbaikan Sarana danPrsarana Puskesmas &jaringannya ( pengadaan alatmedis dan non medis )
28 buah 1.732.500.000
1.2.1.1.16.16 Pelayanan jaminan kesehatanmasyarakat miskin(jamkesmas)
Jamkesmas terlayani Dinas kesehatan 9640 orang 8.441.284.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Salah satu tolok ukurpelayanan jaminan kesehatanmasyarakat miskin(jamkesmas) dinas kesehatan,dan Puskesmas
9640 orang 9.285.412.400
1.2.1.1.16.17 Pelayanan dan pendukungBLUD
meningkatnya pendapatan danterlayaninya pasien rawat inap& rawat jalan
rumah sakit 15 jenis 20.000.000.000 Lain-LainPendapatanDaerahYang Sah
15 jenis 36.000.000.000
1.2.1.1.16.18 penurunan resiko penyakittidak menular
Resiko penyakit tidak menularmenurun
Dinas Kesehatan 5 jenis 157.300.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Salah satu tolak ukurpenurunan resiko penyakittidak menular
5 % 165.165.000
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Dicetak tanggal: Senin, 28 Mei 2018/12:18:15
Halaman 23
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2020
LokasiTarget
Capaian
KebutuhanDana/ Pagu
IndikatifSumber
Dana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.2.1.1.16.19 pengendalian kesehatan rokok Kampanye bahaya rokok Dinas Kesehatan 12 Kali 242.000.000 Salah satu tolok ukurpengendalian kesehatan rokokdinas kesehatan
12 Kali 254.100.000
1.2.1.1.16.20 upaya penurunan faktor resikopenyakit menular
Pemberantasan penyakitmenular
Dinas kesehatan 5 jenis 166.236.213 DanaAlokasiUmum (D AU);
Salah satu tolok ukur upayapenurunan faktor resikopenyakit menular
5 jenis 174.548.023
1.2.1.1.16.21 upaya penigkatan sanitasitotal bebasis masyarakat
Dokumen Laporan Dinas Kesehatan 4 dokumen 204.490.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Salah satu tolak ukur upayapeningkatan sanitasi totalberbasis masyarakat
4 dokumen 214.714.500
1.2.1.1.16.25 Bantuan operasionalkesehatan (BOK)
Tercapainya Target SPM Dinas Kesehatan 15 Lokasi 9.654.950.062 DanaAlokasiKhusus (DA K);
Salah Satu Tolok Ukur BantuanOprasional Kesehatan DinasKesehatan dan Puskesmas
15 Lokasi 10.620.445.068
1.2.1.1.16.26 Jaminan persalinan(jampersal)
Pelayanan Kehamilan danpersalinan di fasilitas kesehatanmeningkat
Dinas Kesehatan 4000 orang 2.089.293.690 DanaAlokasiUmum (D AU);
Salah satu tolok ukur JaminanPersalinan Di kabupatenbengkulu Selatan dinaskesehatan dan Puskesmas
4000 orang 2.298.223.059
1.2.1.1.16.27 Distribusi obat dan e-logistik Tersedianya Obat di Puskesmas Dinas Kesehatan 2 Lokasi 281.847.100 DanaAlokasiUmum (D AU);
salah satu tolok ukur Distribusiobat dan e-logistik DinasKesehatan dan Puskesmas
2 Lokasi 295.939.455
1.2.1.1.16.28 Pendamping pamsimas tersedianya pamsimas Dinas Kesehatan 2 Desa 27.500.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
salah satu tolok ukurpendamping pamsimas dinaskesehatan
2 Desa 30.250.000
1.2.1.1.16.29 Pelayanan KesehatanTradisional dan Komplementer
teciptana pelayanan kesehatantradisional dan komplemeterdengan baik
Dinas Kesehatan 2 Lokasi 73.700.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
salah satu tolok ukurpelayanan kesehatantradisional dan komplementerdinas kesehatan
2 Lokasi 81.070.000
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Dicetak tanggal: Senin, 28 Mei 2018/12:18:15
Halaman 24
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2020
LokasiTarget
Capaian
KebutuhanDana/ Pagu
IndikatifSumber
Dana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.2.1.1.16.30 Rehabilitasi dan pengadaansarana dan prasaranalaboratorium kesehatandaerah dan laboratoriumpuskesmas
tersedianya Rehabilitasi danpengadaan sarana danprasarana laboratoriumkesehatan dan laboratoriumpuskesmas
Dinas Kesehatan 1 paket 770.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
tolok ukur rehabilitasi danpengadaan sarana danprasarana laboratoriumkesehatan daerah danlaboratorium puskesmas
1 paket 847.000.000
1.2.1.1.16.31 Pembentukan Public SafetyCentre (PSC)
terbentuknya public safetycenter(PSC)
Dinas Kesehatan 12 bulan 550.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
salah satu tolok ukurpembentuakan Public safety(PSC) dinas kesehatan
12 bulan 605.000.000
1.2.1.1.17 Program Pengawasan Obatdan Makanan
113.092.650 121.448.910
1.2.1.1.17.1 Peningkatan pemberdayaankonsumen/masyarakat dibidang obat dan makanan
meningkatnya pemberdayaankonsumen /masyarakat dibidang obat dan makanan
Dinas Kesehatan 12 bulan 59.060.100 DanaAlokasiUmum (D AU);
Salah satu tolok ukurpeningkatan pemberdayaankonsumen/masyarakatdibidang obat dan makanan
12 bulan 62.013.105
1.2.1.1.17.2 Peningkatan pengawasankeaman pangan dan bahanberbahaya
Terlaksananya kegiatan Bimtekdan monev jajanan anaksekolah, pasar pada bulan puas,dan pengawasan rumah makan
Dinas Kesehatan 85 Sekolah 54.032.550 DanaAlokasiUmum (D AU);
Salah satu tolok ukurpeningkatan pengawasankeamanan pangan dan bahanberbahaya
85 Sekolah 59.435.805
1.2.1.1.18 Program PengembanganObat Asli Indonesia
103.730.000 114.103.000
1.2.1.1.18.7 Pembinaan pengembangantanaman berkhasiat obat asliindonesia
terdapatnya tanaman berkasiatobat asli
Dinas Kesehatan 1Kelompok
103.730.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
salah satu tolok ukurpembinaan pengembangantanaman berkasiat obat asli diindonesia
1 Kelompok 114.103.000
1.2.1.1.19 Program PromosiKesehatan danPemberdayaan Masyarakat
1.865.273.780 2.051.801.158
1.2.1.1.19.1 Pengembangan mediapromosi dan informasi sadarhidup sehat
tersedianya media promosi daninformasi sadar hidup sehat
Dinas Kesehatan 5 Lokasi 847.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Salah satu tolok ukurpengembangan mediapromosi dan informasi sadarhidup sehat
5 Lokasi 931.700.000
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Dicetak tanggal: Senin, 28 Mei 2018/12:18:15
Halaman 25
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2020
LokasiTarget
Capaian
KebutuhanDana/ Pagu
IndikatifSumber
Dana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.2.1.1.19.2 Penyuluhan masyarakat polahidup sehat
Petugas promkes dapatmemberikan penyuluhankesehatan maksimal
Dinas Kesehatandan rumah sakit
11Kecamatan
358.867.890 DanaAlokasiUmum (D AU);
Salah satu tolok ukurpenyuluhan masyarakat polahidup sehat dinas kesehatandan rumah sakit
11Kecamatan
394.754.679
1.2.1.1.19.3 Peningkatan pemanfaatansarana kesehatan
persentase masyarakat ketempat pelayanan kesehatanmeningkat
Dinas Kesehatan 100 % 47.168.220 DanaAlokasiUmum (D AU);
Salah satu tolok ukurpeningkatan pemanfaatansarana kesehatan dinaskesehatan
100 Lokasi 51.885.042
1.2.1.1.19.4 Peningkatan pendidikantenaga penyuluh kesehatan
menigkatnya pendidikanpenyuluhan kesehatan
Dinas Kesehatan 6 orang 13.331.780 DanaAlokasiUmum (D AU);
Salah satu tolok ukurpeningkatan pendidikantenaga penyuluhan kesehatan
6 orang 14.664.958
1.2.1.1.19.6 pembinaan kelembagaanmsyarakat dalam mendukungpelayanan kesehatan (PMI)
terlakasananya pembinaankelembagaan dalam PMI
Dinas Kesehatan 12 bulan 121.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Salah satu tolok ukurpembinaaan kelembagaanmasyarakat dalammendukung pelayanankesehatan (PMI) DinasKesehatan
12 bulan 133.100.000
1.2.1.1.19.7 peningkatan pola hidup sehatphbs
kemauan dan kemampuanmasyarakat kabupatenbengkulu selatan untuk hidupsehat meningkat
Dinas Kesehatan 134 orang 35.270.290 DanaAlokasiUmum (D AU);
salah satu tolok ukurpeningkatan pola hidup sehatPHBS Dinas Kesehatan
134 orang 38.797.319
1.2.1.1.19.8 Pemberdayaan masyarakatdalam bidang kesehatanmelalui GERMAS
meningkat gerakan masyarakathidup sehat
Dinas Kesehatan 12 bulan 442.635.600 DanaAlokasiUmum (D AU);
salah satu tolok ukur melaluigermas dinas kesehatan
12 bulan 486.899.160
1.2.1.1.20 Program Perbaikan GiziMasyarakat
323.875.860 356.263.446
1.2.1.1.20.2 Pemberian tambahanmakanan dan vitamin
derajat gizi masyarakatmeningkat
Dinas Kesehatan 100 % 67.220.340 DanaAlokasiUmum (D AU);
salah satu tolok ukurpemberian tambahanmakanan dan vitamin dinaskesehatan
100 % 73.942.374
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Dicetak tanggal: Senin, 28 Mei 2018/12:18:15
Halaman 26
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2020
LokasiTarget
Capaian
KebutuhanDana/ Pagu
IndikatifSumber
Dana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.2.1.1.20.3 Penanggulangan KurangEnergi Protein (KEP), AnemiaGizi Besi, Gangguan Akibatkurang Yodium (GAKY),Kurang Vitamin A, danKekurangan Zat Gizi MikroLainnya
tersedianya kurang energiprotein (KEP), anemia gizi besi,ganguan akibat kurang yodium(GAKY) , kurang vitamin A dankekurangan zat gizi mikro lainya
Dinas Kesehatan 95 % 57.409.660 DanaAlokasiUmum (D AU);
salah satu tolok ukur kurangenergi protein ( KEP) , anemiagizi besi , gangguan akibatkurang yodium ( GAKY) ,kurang vitamin A dankekurangan zat gizi mikrolainya dinas kesehatan
95 % 63.150.626
1.2.1.1.20.4 Pemberdayaan masyarakatuntuk pencapaian keluargasadar gizi
desiminasi program sadar gizi Dinas Kesehatan 67 % 199.245.860 DanaAlokasiUmum (D AU);
salah satu tolok ukurpemberdayaan masyarakatuntuk pencapain keluargasadar gizi dinas kesehatan
67 % 219.170.446
1.2.1.1.21 Program PengembanganLingkungan Sehat
683.469.160 751.816.076
1.2.1.1.21.1 Pengkajian pengembanganlingkungan sehat
tercapainya pengkajianpengembangan lingkungansehat
Dinas Kesehatan 5 Desa 331.437.150 DanaAlokasiUmum (D AU);
salah satu tolok ukurpengkajian pengembanganlingkungan sehat dinaskesehatan
5 Desa 364.580.865
1.2.1.1.21.2 Penyuluhan menciptakanlingkungan sehat
terlaksananya kegiatanpenyuluhan pencapainaligkungan sehat di KabupatenBengkulu Selatan
Dinas Kesehatan 5 Desa 132.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
salah satu tolok ukurpenyuluhan lingkungan sehatdinas kesehatan
5 Desa 145.200.000
1.2.1.1.21.3 Sosialisasi kebijakanlingkungan sehat
meningkatnya sosialisasikebijakan lingkungan sehat
Dinas Kesehatan 5 Desa 165.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
salah atu tolok ukur sosialisaikebijakan lingkungan sehatdinas kesehatan
5 Desa 181.500.000
1.2.1.1.21.5 Kesehatan dan keselamatankerja
berjalan baiknya kesehatan dankeselamatan kerja
Dinas Kesehatan 5 Lokasi 55.032.010 DanaAlokasiUmum (D AU);
salah satu tolok ukurkesehatan dan keselamatankerja dinas kesehatan
5 Lokasi 60.535.211
1.2.1.1.22 Program Pencegahan danPenanggulangan PenyakitMenular
423.673.030 466.040.333
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Dicetak tanggal: Senin, 28 Mei 2018/12:18:15
Halaman 27
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2020
LokasiTarget
Capaian
KebutuhanDana/ Pagu
IndikatifSumber
Dana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.2.1.1.22.5 Pelayanan pencegahan danpenanggulangan penyakitmenular
Terlaksananya KegiatanProgram PenanggulanganPenyakit Menular
Dinas Kesehatan 14Puskesmas
319.986.920 DanaAlokasiUmum (D AU);
Salah satu tolok ukurpelayanan pencegahan danpenanggulangan penyakitmenular
14Puskesmas
351.985.612
1.2.1.1.22.6 Pencegahan penularanpenyakit Endemik/Epidemik
Jumlah orang yang mendapatpengobatan filaria
Dinas Kesehatan 150 orang 103.686.110 DanaAlokasiUmum (D AU);
Salah satu tolok ukurpencegahan penularanpenyakit Endemik/Epidemikdinas kesehatan
150 orang 114.054.721
1.2.1.1.23 Program StandarisasiPelayanan Kesehatan
3.042.717.535 3.235.156.689
1.2.1.1.23.2 Evaluasi dan pengembanganstandar pelayanan kesehatan
evaluasi dan pengembanganstandar pelayanan kesehatanberjalan sesuai yang di ingkan
Dinas Kesehatan 14 Lokasi 278.227.400 DanaAlokasiUmum (D AU);
Salah satu tolok ukur evaluasidan pengembangan standarpelayanan kesehatan dinaskesehatan
14 Lokasi 306.050.140
1.2.1.1.23.3 Pembangunan danpemutakhiran data dasarstandar pelayanan kesehatan
Tersedianya data dasarkesehatan, buku saku, profilkesehatan dan pelaporan SIKkabupaten dan SP2TP
Dinas Kesehatan 4 dokumen 220.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Salah stu tolok ukurpembangunan danpemutakhiran data dasarstandar pelayanan kesehatandinas kesehatan
4 dokumen 242.000.000
1.2.1.1.23.4 Penyusunan naskah akademisstandar pelayanan kesehatan
tersedianya penyusunan naskahakedemis
Dinas Kesehatan 4 dokumen 20.071.480 DanaAlokasiUmum (D AU);
Salah satu tolok ukurpenyusunan naskah akademisstandar pelayanan kesehatan
4 dokumen 22.078.628
1.2.1.1.23.6 Monitoring, evaluasi danpelaporan
monitoring berjalan dengan baik Dinas Kesehatan 14dokumen
64.093.700 DanaAlokasiUmum (D AU);
Salah satu tolok ukurmonitoring, evaluasi danpelaporan dinas kesehatan
14 dokumen 70.503.070
1.2.1.1.23.7 Registrasi, akreditasi danprasarana bidang kesehatan
Terlaksananya tahapanpesiapan akreditasi puskesmas
Dinas Kesehatan 6Puskesmas
2.236.652.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Salah satu tolok ukurregistrasi,akreditasi danprasarana bidang kesehatanrumah sakit
6Puskesmas
2.348.484.600
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Dicetak tanggal: Senin, 28 Mei 2018/12:18:15
Halaman 28
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2020
LokasiTarget
Capaian
KebutuhanDana/ Pagu
IndikatifSumber
Dana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.2.1.1.23.8 Pelatihan dan pendidikantenaga kesehatan yang sesuaidengan standar pelayanankesehatan
Terlaksananya peningkatankapasitas pencatatan danpelaporan, dan validasi dataSDMK
Dinas Kesehatan 14 orang 185.172.955 DanaAlokasiUmum (D AU);
Salah satu tolok ukurpelatihan dan pendidikantenaga kesehatan yang sesuaidengan standar pelayanankesehatan
14 orang 203.690.251
1.2.1.1.23.9 Koordinasi dan sinkronisasiprogram standarisasipelayanan kesehatan
berjalannya koordinasi dansinkronisasi programstandarisasi di bidangkesehatan dengan baik
Dinas Kesehatan 1 Kali 38.500.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
salah satu tolok ukurkoordinasi dan sinkronisasiprogram standarisaspelayanan kesehatan dinaskesehatan
1 Kali 42.350.000
1.2.1.1.24 Program pelayanankesehatan pendudukmiskin
595.100.000 654.610.000
1.2.1.1.24.1 Pelayanan operasi katarak berjalan dengan baiknya oprasikatarak di kabupaten bengkuluselatan
Dinas Kesehatan 50 orang 275.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Salah satu tolok ukurpelayanan operasi katarak
50 orang 302.500.000
1.2.1.1.24.3 Pelayanan operasi bibirsumbing
operasi bibir sumbing berjalandengan baik
Dinas Kesehatan 50 orang 320.100.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Salah satu tolok ukurpelayanan operasi bibirsumbing dinas kesehatan
50 orang 352.110.000
1.2.1.1.26 Program pengadaan,peningkatan sarana danprasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/ rumahsakit paru-paru/ rumahsakit mata
27.529.442.100 36.409.561.350
1.2.1.1.26.2 Pembangunan ruang poliklinikrumah sakit
tersedinaya gedung poli klinikrumah sakit
rumah sakit 1 unit 3.976.499.200 DAU / DAK Salah satu tolok ukurpembangunan ruang poli klinikrumah sakit
1 unit 5.251.324.160
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Dicetak tanggal: Senin, 28 Mei 2018/12:18:15
Halaman 29
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2020
LokasiTarget
Capaian
KebutuhanDana/ Pagu
IndikatifSumber
Dana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.2.1.1.26.4 Pembangunan ruang rawatinap rumah sakit (VVIP, VIP,Kelas I, II dan III)
tersedianya gedung rawat inap rumah sakit 1 unit 2.500.000.000 DAU / DAK Salah satu tolok ukurpembangunan ruang rawatinap rumah sakit(VVIP,VIP,Kelas I,II, dan III)
1 unit 8.000.000.000
1.2.1.1.26.5 Pengembangan ruang gawatdarurat
tersedianya gedung gawatdarurat rumah sakit
rumah sakit 1 unit 2.150.000.000 DAU / DAK Salah satu tolok ukurpengembangan ruang gawatdarurat di Rumah sakit
1 unit 2.365.000.000
1.2.1.1.26.6 Pembangunan ruang ICU,ICCU, NICU
tersedianga ruang icu,iccu,nicu rumah sakit 1 unit 1.560.000.000 DAU / DAK Salah satu tolok ukurpembangunan ruangICU,ICCU,NICU dirumah sakit
1 unit 1.716.000.000
1.2.1.1.26.7 Pengembangan ruang operasi tersedianya gedung operasi rumah sakit 1 unit 1.560.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Salah satu tolok ukurpengembangan ruang operasidirumah sakit
1 unit 1.716.000.000
1.2.1.1.26.13 Pembangunan ruang rontgen tersedianya gedung rontogen rumah sakit 1 unit 1.560.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Salah satu tolok ukurpembangunan ruang rontgendirumah sakit
1 unit 1.716.000.000
1.2.1.1.26.15 Pembangunan kamar jenazah tersedianya gedung jenazah rumah sakit 1 unit 1.560.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Salah satu tolok ukurpembangunan kamar jenazahdirumah sakit
1 unit 1.716.000.000
1.2.1.1.26.18 Pengadaan alat-alatkesehatan rumah sakit
terlaksanaanya pengadaan alatalat rumah sakit
rumah sakit 345 unit 10.233.701.650 DanaAlokasiKhusus (DA K);
Salah satu tolok ukurpengadaan alat-alatkesehatan dirumah sakit
345 unit 11.257.071.815
1.2.1.1.26.32 pembangunan sarana danprasarana rumah sakit
terlaksananya pembangunansarana dan prasarana rumahsakit
rumah sakit 5 unit 2.429.241.250 DanaAlokasiKhusus (DA K);
merupakan dana pendampingkhusus pembangunan saranadan prasarana rumah sakit
5 unit 2.672.165.375
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Dicetak tanggal: Senin, 28 Mei 2018/12:18:15
Halaman 30
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2020
LokasiTarget
Capaian
KebutuhanDana/ Pagu
IndikatifSumber
Dana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.2.1.1.29 Program peningkatanpelayanan kesehatan anakbalita
204.300.030 224.730.033
1.2.1.1.29.1 Penyuluhan kesehatan anakbalita
penyuluhan anak balita dikabupaten bengkulu selatanberjalan dengan baik
Dinas Kesehatan 700 orang 83.300.030 DanaAlokasiUmum (D AU);
Salah satu tolok ukurpenyuluhan kesehatan anakbalita, total 700 orang balitapenyuluhan untuk 50 orangbalita disetiap puskesmas,darijumlah 14 puskesmas.
700 orang 91.630.033
1.2.1.1.29.4 Pelatihan dan pendidikanperawatan anak balita
terlaksananya pelatihan danpendidikan anak balita
Dinas Kesehatan 28 orang 60.500.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Salah satu tolok ukurpelatihan dan pendidikanperawatan anak balita dinaskesehatan
28 orang 66.550.000
1.2.1.1.29.8 pembinaan pelayanankesehatan anak balita
terlaksananya pembinaanpelayanan kesehatan anakbalita
Dinas Kesehatan 14 Lokasi 60.500.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Salah satu tolok ukurpembinaan pelayanankesehatan anak balita
14 Lokasi 66.550.000
1.2.1.1.30 Program peningkatanpelayanan kesehatanlansia
55.000.000 60.500.000
1.2.1.1.30.1 Pelayanan pemeliharaankesehatan
Terlaksananya kegiatanpenyuluhan kesehatan lansia
Dinas Kesehatan 12 Lokasi 30.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Salah satu tolok ukurpelayanan pemeliharaankesehatan
12 Lokasi 33.000.000
1.2.1.1.30.3 Pendidikan dan pelatihanperawatan kesehatan
tersedianya pendidikan danpelatihan perawatan kesehatandi kabupaten bengkulu selatan
Dinas Kesehatan 14 Lokasi 25.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Salah satu tolok ukurpendidikan dan pelatihanperawatan kesehatan
14 Lokasi 27.500.000
1.2.1.1.31 Program pengawasan danpengendalian kesehatanmakanan
220.081.400 242.089.540
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Dicetak tanggal: Senin, 28 Mei 2018/12:18:15
Halaman 31
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2020
LokasiTarget
Capaian
KebutuhanDana/ Pagu
IndikatifSumber
Dana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.2.1.1.31.1 Pengawasan keamanan dankesehatan makanan hasilindustri
terlaksananya kegiatanpengawasan dan pertemuanbintek dan monep industrirumah tangga pangan
Dinas Kesehatan 200 jenis 75.000.000 Salah satu tolok ukurpengawasan keamanan dankesehatan makanan hasilindustri
200 jenis 82.500.000
1.2.1.1.31.2 Pengawasan danpengendalian keamanan dankesehatan makanan hasilproduksi rumah tangga
terlaksananya kegiatanpengawasan dan pertemuanbintek dan monev industrirumah tangga pangan
Dinas Kesehatan 60 Lokasi 75.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
salah satu tolok ukurpengawasanan pengendaliankeamanan dan kesehatanmakanan hasil produksi rumahtangga dinas kesehatan
60 Lokasi 82.500.000
1.2.1.1.31.3 Pengawasan danpengendalian keamanan dankesehatan makananrestaurant
terlaksananya pengawasan danpengendalian keamanan dankesehatan makanan restaurant
Dinas Kesehatan 45 Lokasi 70.081.400 DanaAlokasiUmum (D AU);
salah satu tolok ukurpengawasan danpengendalian keamanan dankesehatan makananrestaurant dinas kesehatan
45 Lokasi 77.089.540
1.2.1.1.32 Program peningkatankeselamatan ibumelahirkan dan anak
390.228.234 429.251.057
1.2.1.1.32.1 Penyuluhan kesehatan bagiibu hamil dari keluarga kurangmampu
meningkatnya kesehatan ibuhamil dan keluarga kurangmampu
Dinas Kesehatan 158 Desa 180.228.234 DanaAlokasiUmum (D AU);
salah satu tolok ukurpenyuluhan kesehatan bagiibu hamil dari keluarga kurangmampu dinas kesehatan, dari158 desa itu dilakukan 2xpenyuluhan disetiap desamasing-masing desa terdiridari 10 peserta ibu hamil yangkurang mampu.
158 Desa 198.251.057
1.2.1.1.32.4 peningkatan mutu pelayananpetugas pengelola programkesehatan ibu dan anak
terlaksananya kegiatan AMP,meningkatnya kapasitas nakesdalam penanganan KGD
Dinas Kesehatan 14 orang 210.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
salah satu tolok ukurpeningkatan mutu pelayananpetugas pengelola programkesehatan ibu dan anak dinaskesehatan
14 orang 231.000.000
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Dicetak tanggal: Senin, 28 Mei 2018/12:18:15
Halaman 32
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2020
LokasiTarget
Capaian
KebutuhanDana/ Pagu
IndikatifSumber
Dana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.2.1.1.33 Program Pembinaan danPemasyarakatan OlahRaga
34.285.350 37.713.885
1.2.1.1.33.1 peningkatan kesegaranjasmani dan rekreasi
terlaksananya peningkatankesegaran jasmani dan rekreasi
Dinas Kesehatan 4 Kali 34.285.350 DanaAlokasiUmum (D AU);
salah satu tolok ukurpeningkatan kesegaranjasmani dan rekreasi dinaskesehatan
4 Kali 37.713.885
1.2.1.1.34 Pelayanan pencegahandan penanggulanganPenyakit Tidak Menulardan Kesehatan Jiwa
385.000.000 423.500.000
1.2.1.1.34.1 Pelayanan, Pencegahan danPengendalian Penyakit TidakMenular
meningkatnya pelayananpencegahan dan pengendalianpenyakit tidak menular
Dinas Kesehatan 50 % 110.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Salah satu tolok ukurpelayanan,pencegahan,danpengendalian penyakit tidakmenular dinas kesehatan
15 % 121.000.000
1.2.1.1.34.2 Deteksi Dini PTM danPenatalaksanaan FaktorResiko PTM
Meningkatkan pengetahuanmasyarakat dan petugaskesehatan tentang dampakburuk rokok
Dinas Kesehatan 500 orang 110.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Salah satu tolok ukur deteksidini PTM dan penatalaksanaanfaktor resiko PTM dinaskesehatan, ada total 500orang dari 14 Puskesmas.
500 orang 121.000.000
1.2.1.1.34.3 Penyelenggaraan LayananUpaya berhenti merokok sertapenyuluhan dampak burukbagi pengguna rokok
Meningkatkan pengetahuanmasyarakat dan petugaskesehatan tentang dampakburuk rokok
Dinas Kesehatan 14 Lokasi 110.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Salah satu tolok ukurpenyelanggaraan layananupaya berhenti merokok sertapenyuluhan dampak burukbagi pengguna rokok
14 Lokasi 121.000.000
1.2.1.1.34.4 Pembinaan dan PelayananKesehatan Jiwa
meningkatnya pengetahuantentang pembinaan danpelayanan kesehatan jiaw
Dinas Kesehatan 28 orang 55.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Salah satu tolok ukurpembinaan dan pelayanankesehatan jiwa dinaskesehatan
28 orang 60.500.000
1.2.1.1.35 Program PeningkatanKesehatan Jamaah Haji
203.500.000 223.850.000
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Dicetak tanggal: Senin, 28 Mei 2018/12:18:15
Halaman 33
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2020
LokasiTarget
Capaian
KebutuhanDana/ Pagu
IndikatifSumber
Dana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.2.1.1.35.1 Peningkatan KesehatanJamaah Haji
Pelayanan kesehatan jemaahhaji
Dinas Kesehatan 130 orang 203.500.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Salah satu tolok ukurpeningkatan kesehatanjamaah haji dinas kesehatan
130 orang 223.850.000
1.2.1.1.36 Program Surveilans danImunisasi
412.500.000 453.750.000
1.2.1.1.36.1 Peningkatan Imunisasi Tersedianya vaksin untukpelaksanaan bagibayi,balita,dan Wus danpeningkatan mutu keterampilanpengelola imunisasi diPuskesmas
Dinas Kesehatan 59 orang 121.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Salah satu tolok ukurpeningkatan imunisasi dinaskesehatan
59 orang 133.100.000
1.2.1.1.36.2 Pelayanan Vaksinasi BagiBalita dan Anak Sekolah
Terlaksananya kegiatanvaksinasi bagi balita dan anaksekolah,terlaksananyakampanye Imunisasi MeaslesRubella (IMR) sesuaisasaran,mendapatkan informasiyang akurat untuk pelaksanaanimunisasi MR
Dinas Kesehatan 45000orang
110.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Salah satu tolok ukurpelayanan vaksinasi bagibalita dan anak sekolah
45000orang
121.000.000
1.2.1.1.36.3 Peningkatan SurveilansEpidemiologi danPenanggulangan Wabah
Terlaksananya surveilanspenyakit dan kewaspadaan diniKLB
Dinas Kesehatan 90 Kasus 121.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Salah satu tolok ukurpeningkatan surveilansepidemiologi danpenanggulangan wabah dinaskesehatan
90 Kasus 133.100.000
1.2.1.1.36.4 Monitoring dan Evaluasi sertaPelaporan Program Surveilansdan Imunisasi
terlaksananya monitoring danevaluasi serta pelaporanprogram imunisasi dansurveilans dengan baik
Dinas Kesehatan 14 Lokasi 60.500.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Salah satu tolok ukurmonitoring dan evaluasi sertapelaporan program surveilansdan imunisasi dinas kesehatan
14 Lokasi 66.550.000
4.3.1.1.21 Program perencanaanpembangunan daerah
187.000.000 205.700.000
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Dicetak tanggal: Senin, 28 Mei 2018/12:18:15
Halaman 34
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2020
LokasiTarget
Capaian
KebutuhanDana/ Pagu
IndikatifSumber
Dana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.3.1.1.21.15 penyusuna perancanaan DAKdan TP
tersusunya perencanaan DAKdan TP sesuai dengan yangdiingikan
Dinas Kesehatan 14dokumen
33.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
salah satu tolok ukurpenyusunan perencanaan DAKdan TP Dinas kesehatan
14 dokumen 36.300.000
4.3.1.1.21.18 penysunan laporanpenyelenggaraan pemerintahdaerah (LPPD)
terlaksananya kegiatandokumen laporanpenyelenggaraan pemerintahdaerah (LPPD)
Dinas Kesehatan 1 dokumen 22.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Salah satu tolok ukurpenyusunan laporanpenyelenggaraan pemerintahdaerah (LPPD) Dinaskesehatan
1 dokumen 24.200.000
4.3.1.1.21.25 monitoring evaluasi danpelaporan pengadaan barangdan jasa pemerintah
tersusunya pelaporanpengadaan barang dan jasasesuai dengan pemerintahdaerah
Dinas Kesehatan 1 dokumen 44.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Salah satu tolok ukurmonitoring evaluasi danpelaporan pengadaan barangdan jasa pemerintah dinaskesehatan
1 dokumen 48.400.000
4.3.1.1.21.29 penyusunan indeks kinerjautama
tersusunya indeks kinerja utamadengan baik
Dinas Kesehatan 1 dokumen 49.500.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
Salah satu tolok ukurpenyusunan indeks kinerjautama
1 dokumen 54.450.000
4.3.1.1.21.47 Evaluasi perencanaan danpelaporan akhir tahun SKPD
terlaksananya evaluasiperencanaan dan pelaporanahkir tahun sesuai dengan SKPD
Dinas Kesehatan 1 dokumen 38.500.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
salah satu tolok ukur evaluasiperencanaan dan pelaporanakhir tahun SKPD dinaskesehatn
1 dokumen 42.350.000
JUMLAH INDIKATIF PENDANAAN 109.913.982.225 141.533.567.946
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
1.3 Pekerjaan Umum danPenataan Ruang
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Dicetak tanggal: Senin, 28 Mei 2018/12:18:15
Halaman 35
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2020
LokasiTarget
Capaian
KebutuhanDana/ Pagu
IndikatifSumber
Dana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.3.1 Dinas Pekerjaan Umum danPenataan Ruang
1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum danPenataan Ruang
109.793.136.040 115.262.858.110
1.3.1.1.1 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
1.410.381.000 1.612.000.000
1.3.1.1.1.2 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
Meningkatnya Sumber dayaAparatur
Kab.B/S 12 bulan 130.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
12 bulan 150.000.000
1.3.1.1.1.7 Penyediaan jasa administrasikeuangan
Terciptanya administrasikeuangan
Kab.B/S 12 bulan 290.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
12 bulan 360.000.000
1.3.1.1.1.8 Penyediaan jasa kebersihankantor
Tersedianya alat kebersihn danbahan pembersih
kab.B/S 12 bulan 65.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
12 bulan 75.000.000
1.3.1.1.1.10 Penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat tulis kantor kab.B/S 12 bulan 65.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
12 bulan 70.000.000
1.3.1.1.1.11 Penyediaan barang cetakandan penggandaan
Tersedianya alat tulis kantor kab.B/S 12 bulan 50.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
12 bulan 55.000.000
1.3.1.1.1.12 Penyediaan komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Tersedianya Komponen InstalasiListrik / Penerangan Kantor
kab. B/S 12 bulan 20.000.000 12 bulan 25.000.000
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Dicetak tanggal: Senin, 28 Mei 2018/12:18:15
Halaman 36
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2020
LokasiTarget
Capaian
KebutuhanDana/ Pagu
IndikatifSumber
Dana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.3.1.1.1.13 Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
Tersedianya Peralatan danPerlengkapan Kantor
kab.B/S 30 unit 150.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
30 unit 155.000.000
1.3.1.1.1.15 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan danperaturan perundang –undangan dalam rangkamenambah pengetahuan danwawasan
kab.B/S 12 bulan 195.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
12 bulan 206.000.000
1.3.1.1.1.17 Penyediaan makanan danminuman
Tersedianya makanan danminuman kantor
kab.B/S 12 bulan 55.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
12 bulan 66.000.000
1.3.1.1.1.18 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
Terlaksananya koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
kab.B/S 12 bulan 390.381.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
12 bulan 450.000.000
1.3.1.1.2 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
1.028.000.000 774.000.000
1.3.1.1.2.5 pengadaan Kendaraandinas/operasional
Tersedianya KendaraanDinas/Operasional
kab.B/S 1 unit 300.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
0
1.3.1.1.2.9 Pengadaan peralatan gedungkantor
Tersedianya Peralatan GedungKantor
kab.B/S 5 unit 110.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
6 unit 130.000.000
1.3.1.1.2.15 Pemeliharaan Rutin/berkalagedung kantor
Terpeliharanya Gedung Kantor kab.B/S 30 unit 125.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);
31 unit 130.000.000
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Dicetak tanggal: Senin, 28 Mei 2018/12:18:15
Halaman 37
Kode
Urus