MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZASDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN
MULTIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO
MINISTERIO DE LA PRODUCCION
OFICINA GENERAL DE DESARROLLO Y PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL
DE PERFIL
23 y 24 de Junio de 2005
EL CICLO DEL PROYECTO
Dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública, el ciclo que
sigue cada Proyecto tiene las siguientes fases:
Retroalimentación
Post-
Inversión
Evaluación
*
* De manera previa a la Fase de Inversión se debe obtener la
viabilidad del proyecto
En esta etapa se realizan estudios para establecer cuán rentable
sería la implementación de cada Alternativa planteada. El 1er
estudio es el de perfil (el que trata este instructivo). Por el
monto estimado de inversión, este puede requerir de estudios de
mayor profundidad: PREFACTIBILIDAD y FACTIBILIDAD.
PERFIL (Anexo 05)
Su preparación se basa en fuentes secundarias: conocimientos
técnicos de expertos, bases de datos de costos y beneficios y
parámetros, que permitan a grandes rasgos, determinar la
posibilidad de llevar adelante la idea. Cuenta con estimaciones
preliminares de costos y beneficios y un amplio número de
alternativas.
¿Qué estudios se realizan en la fase de PRE-INVERSIÓN?
Pre Inversión
PREFACTIBILIDAD (Anexo 06)
Es la etapa donde se precisa con mayor detalle la información del
estudio del perfil, con el fin de disminuir riesgos de la decisión
de invertir y encontrar las mejores alternativas. Su preparación
requiere de fuentes secundarias con trabajos de campo. Permite
acotar las alternativas que se evaluarán en el nivel de
factibilidad.
FACTIBILIDAD (Anexo 07)
Este estudio incluye, los mismos rubros que el de prefactibilidad,
pero con una mayor profundidad, requiere información primaria.
Establece definitivamente los aspectos técnicos fundamentales:
localización, tamaño, tecnología, calendario de ejecución,
organización, gestión y análisis financiero, considerando un menor
rango de variación en los costos y beneficios de la alternativa
seleccionada en el estudio de prefactibilidad.
Demanda mayor tiempo y recursos, reduciendo los riesgos para la
decisión de inversión.
La etapa se inicia con el desarrollo del expediente técnico o
estudio definitivo del proyecto. En esta etapa se implementan las
acciones para permitir la generación del bien o servicio que se
quiere brindar.
(Expediente T. y Ejecución)
La etapa de Operación y Mantenimiento es aquella en la cuál se
entrega el bien/servicio.
La etapa de Evaluación Ex Post es aquella en la cuál se revisan los
impactos generados por la realización de un proyecto.
(O&M y Evaluación Ex Post)
¿En qué consiste la fase de INVERSIÓN?
¿ En qué consiste la fase de POSTINVERSIÓN?
Inversión
Estudios
Definitivos/
Expediente
Técnico
Ejecución
PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
OBJETIVOS DEL PROYECTO
ANÁLISIS DE DEMANDA
ANÁLISIS DE OFERTA
BALANCE OFERTA - DEMANDA
HORIZONTE DE EVALUACIÓN
CRONOGRAMA DE ACCIONES
EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS DE MERCADO
COSTOS A PRECIOS SOCIALES
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
MARCO LÓGICO
MODULO I
Aspectos Generales
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
MODULO II
PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS
MÓDULO 1: ASPECTOS GENERALES
El objetivo de este modulo es precisar algunos aspectos básicos del
Proyecto de Inversión Pública que se formula. Es posible que al
iniciarse la formulación del estudio no se tengan todas las
herramientas para poder completar este módulo, por tanto, a medida
que vaya avanzando su desarrollo, debe revisarse este módulo.
Específicamente se pretende que se tenga una idea clara de
cómo:
Denominar el proyecto
Identificar la Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora
Establecer la participación de la población desde el inicio del
proyecto
Señalar el marco del proyecto: antecedentes y contexto
1. NOMBRE DEL PROYECTO
El nombre que se le asigne a un proyecto debe ser claro, de tal
manera que al leerlo permita formarse una idea de que es lo que se
persigue con su ejecución.
El nombre del proyecto debe indicar la tipología de la
intervención, cual será el bien o servicio proporcionado por el
proyecto y su localización.
Algunos ejemplos pueden ser:
REGION LORETO.
BIEN O SERVICIO
LOCALIZACIÓN
¿DONDE SE VA A LOCALIZAR?
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ABASTOS ISLA SANTA ROSA, PROVINCIA
MARISCAL RAMÓN CASTILLA, REGIÓN LORETO.
2. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA
Es la entidad encargada de formular el estudio del proyecto
(ministerios, gobierno nacional, gobiernos regionales o gobiernos
locales), siempre y cuando esta haya sido registrada como UF dentro
del SNIP, a pedido de la Oficina de Programación e
Inversiones.
Por ejemplo, en el caso del proyecto “AMPLIACION DEL DESEMBARCADERO
PESQUERO ARTESANAL DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION
LORETO”, la unidad formuladora puede ser FONDEPES.
UNIDAD FORMULADORA
La entidad encargada de ejecutar el proyecto es la UNIDAD EJECUTORA
(UE). La UE debe contar con las capacidades para encargarse de la
ejecución.
En el ejemplo, “AMPLIACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE
PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO”, la unidad ejecutora
puede ser FONDEPES.
UNIDAD EJECUTORA
3. PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN
Ningún proyecto puede llegar a ser exitoso, si desde un comienzo no
es participativo.
El proyecto debe mencionar cuál es el grado de conocimiento y
participación de la población dentro del mismo. (Fomalizar los
compromisos asumidos)
La importancia de la participación de las entidades involucradas y
de la población, desde la concepción del proyecto, radica en que
TODOS conozcan y den su punto de vista sobre cual sería el problema
y brindar posibles soluciones, de manera tal que todos los
involucrados conozcan cuáles son sus beneficios y/o los efectos
indirectos, así como los costos asociados en la etapa de operación
y mantenimiento.
4. MARCO DE REFERENCIA DEL PROYECTO
Debe incluirse una resumen informativo de los antecedentes del
proyecto.
Debe indicarse cómo se ubica el proyectos en el marco de las
políticas y planes del país.
ANTECEDENTES
CONTEXTO
Para ello, debe señalarse el lineamiento de política sectorial que
corresponde con el objetivo del proyecto, así como el objetivo
estratégico del Plan de Desarrollo Concertado o del Plan
Estratégico Institucional que se pretende alcanzar con el
proyecto.
Al finalizar el módulo se prevé tener conocimientos para:
Identificar el problema que se contempla resolver con la
implementación del proyecto; y
Establecer las mejores alternativas para resolver el
problema.
De manera específica se pretende tener una idea clara de
cómo:
Definir correctamente el problema que se intenta solucionar.
Identificar las causas y efectos que ocasionan el problema
central.
Plantear qué es lo que se quiere lograr con la realización del
proyecto.
Plantear los medios que permitan el cumplimiento del objetivo
central del proyecto.
Plantear diversas alternativas que permitan dar solución al
problema identificado. Cada alternativa de solución debe orientarse
a alcanzar el objetivo central planteado.
MÓDULO 2: IDENTIFICACIÓN
1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
A nivel de perfil, el diagnóstico se elaborará utilizando
información secundaria (disponible), la cual se obtiene de libros,
proyectos anteriores, documentos de trabajo, entre otros.
Realizar un diagnóstico no es sólo recolectar información, sino que
es necesario analizar e interpretar dicha información.
El diagnóstico es el etapa mediante el cual se recoge información
necesaria para realizar una correcta identificación de la situación
actual y del problema en cuestión.
¿CÓMO ELABORAR UN DIAGNÓSTICO?
a) Antecedentes de la situación que motiva el proyecto
Detallar cuáles son los motivos que generan y sustentan la
elaboración del proyecto, las características de la situación
negativa que se pretende resolver, así como el porque es importante
para la sociedad el resolver dicha situación.
EJEMPLO:
b) Zona y población afectada.
Señalar cuál es la zona en donde la situación negativa se hace
latente. Asimismo, para definir el tamaño del proyecto, precisar
cuantos productores, pobladores o familias son afectados por esa
situación negativa.
c) Gravedad de la situación negativa.
Señalar desde cuándo se manifiesta esta situación negativa y cuál
es el grado de gravedad de la misma.
La propuesta fue presentada por los pescadores artesanales debido a
la ubicación estratégica de la caleta y la riqueza de la
zona.
La Caleta El Ñuro, ubicado en el departamento de Piura, se
encuentran afectados 370 pescadores cada uno con carga familiar de
5 personas, en total 1,850 personas.
El desembarque de productos hidrobiológicos en la actualidad genera
una pérdida del 10% del producto desembarcado.
d) Intentos de soluciones anteriores.
Describir si anteriormente se plantearon algunas alternativas de
solución a la situación negativa, así como las causas de su éxito o
fracaso, lo cual permitirá una mejor comprensión del proyecto que
se formula.
e) Intereses de grupos involucrados.
Precisar desde un inicio los grupos de la sociedad que se
encuentran involucrados en la formulación, y posterior ejecución
del proyecto.
El FONDEPES en la década del 90’ realizó estudios técnicos para la
construcción de un desembarcadero pesquero artesanal en la caleta
El Ñuro, sin embargo, no se ejecutó debido a que la zona era de
interés del entonces MITINCI.
Se ha superado el problema con el MITINCI. Se tiene tres grupos de
interés: pescadores, comerciantes y consumidores. Los tres grupos
se verian favorecidos con el desarrollo del proyecto.
2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
Realizado el diagnóstico será fácil encontrar cuáles son los
problemas que afectan a los pobladores de la zona estudiada.
PROBLEMA
OBJETIVO
DIAGNÓSTICO
Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3
El problema no debe establecerse como la ausencia de una solución
particular, pues así sólo se encontrará una solución aparentemente
única.
1. Supongamos, que luego de realizar el diagnóstico se encuentra
que el principal problema que afecta a la población de la localidad
de El Ñuro (Piura), es la falta de un desembarcadero pesquero
artesanal, que les permita realizar sus actividades
productivas.
2. Ahora, supongamos que la Unidad Formuladora decide definir como
problema central: “No existe un desembarcadero pesquero artesanal”.
¿Acaso no resulta evidente, que la única solución a este problema
sería: “Construir un desembarcadero pesquero artesanal”?
Por ejemplo:
Para el caso del ejemplo, al definir el problema como la falta de
un desembarcadero pesquero artesanal, no se podrían encontrar otras
alternativas de solución posibles, sino únicamente la construcción
de un desembarcadero pesquero artesanal.
¿Qué sucede cuando se define de manera incorrecta el
problema?
Limitada provisión de servicios de desembarque.
Productos hidrobiológicos de reducida calidad, sanidad e higiene y
sin valor agregado.
NO EXISTE UN DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL
PROBLEMA FORMULADO DE MANERA INCORRECTA
PROBLEMA FORMULADO DE
Inadecuado proceso de explotación y comercialización de las plantas
medicinales.
Deficiencia en los servicios productivos manufactureros
locales.
INEXISTENCIA DE INDUSTRIAS DE PLANTAS MEDICINALES
Algunos ejemplos de cómo definir correctamente un problema
son:
Identificado el problema, se debe revisar si cumple las siguientes
características:
Debe justificar que el problema debe ser afrontado por el Estado y
no por el sector privado, principalmente porque se trata de
proyectos que corresponden al Estado y porque el sector privado no
tiene incentivos para invertir en él.
Debe ser específico para poder ser atendido por UN SÓLO proyecto de
inversión pública.
Debe admitir diversas alternativas de solución, delineadas a partir
de la identificación de sus causas críticas.
PROBLEMA IDENTIFICADO
¿Qué características debe tener el problema identificado para que
su solución sea un Proyecto de Inversión Pública?
1. SE REQUIERE INTERVENCIÓN PÚBLICA
2. PROBLEMA ESPECÍFICO
3. ANÁLISIS DE CAUSAS
¿POR QUÉ OCURRE ESTE PROBLEMA?
¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DEL PROBLEMA?.
Las respuestas permiten identificar cuáles son las causas que
ocasionan el problema. Conociéndolas se podrán plantear las
acciones que permitan atacar dichas causas y así solucionar el
problema.
Para encontrarlas se recomienda elaborar una lista extensa, de todo
aquello que se considera esté causando el problema identificado.
Este proceso se llama LLUVIA DE IDEAS
¿Cómo encontrar las causas del problema?
1. Inadecuadas condiciones de desembarque y conservación de
productos hidrobiológicos.
2. Excesivo manipuleo de productos hidrobiológicos.
3. Ausencia de procesos integrados.
4. Carencia de equipos a bordo, aparejos y artes de pesca.
5. Desconocimiento sobre técnicas de control sanitario y
calidad.
6. Pescadores artesanales desorganizados en la comercialización de
productos hidrobiológicos.
7. Carencia de uso en técnicas de conservación para productos
pesqueros.
8. Antigua flota pesquera artesanal sin equipos modernos.
9. Insuficiente promoción e incentivos al pescador artesanal para
que renueven su flota.
10. Desembarque de productos hidrobiológicos directamente en la
playa.
Por ej., para el problema sobre “PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS DE
REDUCIDA CALIDAD, SANIDAD E HIGIENE Y SIN VALOR AGREGADO”, se
podría establecer la siguiente lista de causas:
Elaborado el listado de lluvia de ideas, se depura y seleccionan
aquellas que sean importantes para el problema.
Son aquellas que se relacionan directamente con el problema
central.
Luego de clasificar las causas en directas e indirectas, se debe
construir el ÁRBOL DE CAUSAS.
Luego de este proceso, se tendrá una lista corta de causas del
problema, la cual debe clasificarse en dos tipos:
CAUSAS DIRECTAS
CAUSAS INDIRECTAS
No actúan directamente sobre el problema central, sino a través de
una causa directa o indirecta de nivel superior.
El árbol de causas ordena de manera esquematizada y jerarquizada
las causas del problema. Así, se puede apreciar el problema dentro
del contexto de las causas que lo ocasionan.
¿Qué es un Árbol de Causas?
PROBLEMA
CENTRAL
CAUSAS
DIRECTAS
Pescadores acostumbrados
a rematar sus produtos y sin capacidad de negociación
Escasa aplicación del proceso de conservación a bordo de la
pesca
PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS DE REDUCIDA CALIDAD,
SANIDAD E HIGIENE Y SIN VALOR AGREGADO
ANTIGUA FLOTA
Inadecuadas condiciones de desembarque y conservación de productos
hidrobiológicos
Carencia de equipos, aparejos y artes de pesca
INAPROPIADA CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS PESQUEROS
Desconocimiento de técnicas de control sanitario y calidad
4. ANÁLISIS DE EFECTOS
Definido el problema y sus causas, se debe identificar :
LOS EFECTOS que produce la existencia del problema central.
EFECTO FINAL qué se prevé sucedería en el mediano o largo plazo si
no se soluciona el problema
Para encontrarlos se recomienda: elaborar un listado mediante la
lluvia de ideas y construir un árbol de efectos. Luego separar los
efectos directos y efectos indirectos.
Para el problema presentado como ejemplo “Productos Hidrobiológicos
de reducida calidad, sanidad e higiene y sin valor agregado”, se
podría elaborar la siguiente lista de efectos:
Limitado acceso a los mercados de consumo de productos
pesqueros.
Disminución de la oferta de productos hidrobiológicos.
Limitados ingresos económicos de los pescadores artesanales.
Actividad pesquera artesanal de subsistencia.
¿Cómo encontrar los Efectos?
DISMINUCIÓN DE LA OFERTA DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS
REDUCIDA CALIDAD DE VIDA DE LOS PESCADORES ARTESANALES Y SUS
FAMILIAS
LIMITADOS INGRESOS ECONÓMICOS DE LOS PESCADORES ARTESNALES
Productos hidrobiológicos de reducida calidad, sanidad e
higiene y sin valor agregado
5. ELABORAR UN ÁRBOL DE PROBLEMA (CAUSAS-EFECTOS)
El ÁRBOL DE PROBLEMA también es conocido como el ÁRBOL DE
CAUSAS-EFECTOS. Se construye a partir de la unión del Árbol de
Causas con el Árbol de Efectos.
arbol de efectos
marco lógico
marco lógico
SANIDAD E HIGIENE Y SIN VALOR AGREGADO
DISMINUCIÓN DE LA OFERTA DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS
LIMITADOS INGRESOS ECONÓMICOS DE LOS PESCADORES ARTESANALES
REDUCIDA CALIDAD DE VIDA DE LOS PESCADORES ARTESANALES Y SUS
FAMILIAS
Pescadores acostumbradosa rematar sus produtos y sin capacidad de
negociación
INAPROPIADA CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS PESQUEROS
ANTIGUA FLOTA
Inadecuadas condiciones de desembarque y conservación de productos
hidrobiológicos
Carencia de equipos de conservación a bordo, aparejos y artes de
pesca
Escasa aplicación del proceso de conservación a bordo de la
pesca
Desconocimiento de técnicas de control sanitario y calidad
El árbol de problemas para el ejemplo que analizamos sería:
6. OBJETIVO DEL PROYECTO
Se ha identificado el problema, sus causas y efectos. Ahora es
necesario definir la situación deseada que se quiere alcanzar con
la ejecución del proyecto.
Sobre la base del ÁRBOL DE PROBLEMAS planteado, lo primero que se
debe plantear es el OBJETIVO CENTRAL (solución al problema) del
proyecto.
El objetivo central es lo que el proyecto pretende lograr al
finalizar su operación. La forma fácil de definir el Objetivo
Central (la situación deseada) es convirtiendo en positivo el
Problema Central, es decir asociándolo al PROBLEMA
SOLUCIONADO.
PROYECTO
Problema Central
Objetivo Central
Así, en nuestro ejemplo, si el problema central es que los
productos hidrobiológicos presentan reducida calidad, sanidad e
higiene y sin valor agregado, el objetivo central del proyecto es
obtener productos hidrobiológicos de elevada calidad, sanidad e
higiene y con valor agregado. Es decir, el objetivo central busca
solucionar el problema planteado.
PROYECTO
Objetivo Central
Obtener productos hidrobiológicos de elevada calidad, sanidad e
higiene y con valor agregado
7. ANÁLISIS DE MEDIOS
Los medios están orientados a enfrentar las causas del problema.
Los medios se establecen reemplazando las causas por actividades
que permitan solucionarlas.
Planteado el OBJETIVO CENTRAL, el siguiente paso es establecer ¿QUÉ
HACER PARA ALCANZAR ESTE OBJETIVO?.
Se puede tener una larga lista de acciones para alcanzar el
Objetivo. La lista de acciones para alcanzar dicho objetivo, son
los MEDIOS.
CAUSAS DEL PROBLEMA
MEDIOS DEL PROYECTO
¿Cómo se establecen los medios para alcanzar el objetivo
central?
USO APROPIADO DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA EL PROCESO DE
CONSERVACIÓN DEL PESCADO
OBTENER PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS DE ELEVADA
CALIDAD, SANIDAD E HIGIENE Y CON VALOR AGREGADO
TRATAMIENTO ADECUADO
PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS
Adecuado aplicación del proceso de conservación a bordo de los
productos hidrobiológicos
MODERNA FLOTA PESQUERA
CON EQUIPOS CALIFICADOS
de cardúmenes y
Preparación del personal técnico operativo del desembarcadero para
aplicar técnicas de control sanitario y de calidad
Pescadores con capacidad de comercialización de sus productos
adquisición de
8. ANÁLISIS DE FINES DEL PROYECTO
Identificar las consecuencias positivas que se pretende alcanzar
por el logro del objetivo central (o solución del problema).
El alcanzar el objetivo del proyecto generará consecuencias
positivas para la población beneficiada por la ejecución del
proyecto. Estas consecuencias positivas son los FINES del
proyecto.
Se establecen identificando los efectos deseados tras la solución
del problema.
Los fines que el proyecto alcanzará están relacionados con la
reversión de los efectos del problema.
¿Cómo se establecen los fines del proyecto?
EFECTOS DEL PROBLEMA
FINES DEL PROYECTO
CONVERTIR A:
EFECTO DIRECTO
EFECTO INDIRECTO
FIN DIRECTO
FIN INDIRECTO
Fin último: es un objetivo de desarrollo. es el cambio social en el
ámbito cercano al proyecto al cual éste busca contribuir en el
mediano plazo.
Asimismo, se tendrá que elaborar un árbol de fines.
FIN DIRECTO
FIN ULTIMO
INCREMENTO DE LA OFERTA DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS
MAYORES INGRESOS ECONÓMICOS DE LOS PESCADORES ARTESNALES
MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PESCADORRES ARTESANALES Y SUS
FAMILIAS
OBTENER PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS DE ELEVADA
CALIDAD, SANIDAD E HIGIENE Y CON VALOR AGREGADO
¿A qué se llama Fin Último?
9. ELABORAR UN ARBOL DEL PROYECTO (MEDIOS-FINES)
El ÁRBOL DE OBJETIVOS también conocido como ÁRBOL DE MEDIOS-FINES,
se construye uniendo el Árbol de Medios con el Árbol de
Fines.
Medio de
Medio de
CALIDAD,SANIDAD E HIGIENE Y CON VALOR AGREGADO
INCREMENTO DE LA OFERTA DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS
MAYORES INGRESOS ECONÓMICOS DE LOS PESCADORES ARTESNALES
MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PESCADORRES ARTESANALES Y SUS
FAMILIAS
Pescadores con capacidad de comercialización de sus productos
MODERNA FLOTA
Condiciones apropiadas de desembarque y conservación de productos
hidrobiológicos
Promover la adquisición de equipos de detección de cardúmenes,
aparejos y artes de pesca para la captura
Adecuado aplicación del proceso de conservación a bordo de los
productos hidrobiológicos
Preparación del personal técnico operativo del desembarcadero para
aplicar técnicas de control sanitario y de calidad
USO APROPIADO DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA EL PROCESO DE
CONSERVACIÓN DEL PESCADO
10. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Se tienen que realizar una serie de ACCIONES. Las acciones
planteadas deben ser viables técnica y operativamente desde el
punto de vista de la Unidad Ejecutora.
Ya se ha establecido el objetivo central que se quiere alcanzar y
los medios para lograrlo. Ahora se necesita pensar en:
¿Cómo llevar adelante los medios para lograr el objetivo?
Para ello se debe prestar atención a los MEDIOS FUNDAMENTALES
definidos, y a partir de cada uno de ellos preguntarse:
¿Qué se tiene que hacer para implementar cada medio
fundamental?
Construcción del desembarcadero e implementación de cámara de
conservación de pescado y productor de hielo en la caleta El Ñuro
Norte .
ACCIÓN 1A
Capacitar al pescador artesanal y personal técnico en normas de
calidad, sanidad e higiene
ACCIÓN 2
Capacitar al pescador artesanal para que realice el control
organoléctico de los recursos pesqueros
ACCIÓN 3
Capacitar al pescador artesanal para subastar recursos
hidrobiológicos en el desembarcadero
ACCIÓN 4
MEDIO FUNDAMENTAL 1
MEDIO FUNDAMENTAL 2
MEDIO FUNDAMENTAL 3
MEDIO FUNDAMENTAL 4
ACCIÓN 5
Capacitar al pescador artesanal para que efectúe un adecuado manejo
técnico de los procesos de la actividad pesquera
Pescadores artesanales preparados para aplicar técnicas modernas de
mercadeo en la comercialización de productos hidrobiológicos
Adecuado aplicación del proceso de conservación a bordo de los
productos hidrobiológicos
Preparación de personal técnico operativo del desembarcadero para
aplicar técnicas de control sanitario y calidad
Construcción del desembarcadero e implementación de cámara de
conservación de pescado y productor de hielo en la caleta El Ñuro
Sur.
ACCIÓN 1B
(acción 1A + acción 2 + acción 3 + acción 4+ acción 5)
- Construcción del desembarcadero e implementación de una cámara de
conservación de pescado y productor de hielo El Ñuro Norte;
- Capacitar al personal técnico en normas de calidad, sanidad e
higiene;
- Capacitar al pescador artesanal en el control organoléctico y en
la comercialización de los recursos hidrobiológicos;
- Capacitar al pescador artesanal para que efectúe un adecuado
manejo técnico de los procesos de la actividad pesquera.
ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 2
(acción 1B + acción 2 + acción 3 + acción 4+ acción 5)
- Construcción del desembarcadero e implementación de una cámara de
conservación de pescado y productor de hielo El Ñuro Sur;
- Capacitar al personal técnico en normas de calidad, sanidad e
higiene;
- Capacitar al pescador artesanal en el control organoléctico y en
la comercialización de los recursos hidrobiológicos;
- Capacitar al pescador artesanal para que efectúe un adecuado
manejo técnico de los procesos de la actividad pesquera.
En este módulo para cada una de las alternativas de solución se
establecen sus metas, costos a precios de mercado, necesarios para
su implementación.
Se pretende que se tenga una idea clara de cómo:
Estimar y proyectar los servicios demandados por los beneficiarios
del proyecto.
Conocer cuál es la oferta actual y las restricciones de los
servicios con los proveedores actuales.
Conocer el tamaño del déficit en la provisión del bien o servicio
que el proyecto atenderá.
Determinar los costos totales e incrementales de cada una de las
alternativas de solución.
MÓDULO 3: FORMULACIÓN
1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN
El SNIP tiene establecido que el horizonte de evaluación no debe
ser mayor a 10 años para fines de evaluación de cada alternativa de
solución.
Es el período que se establece para evaluar los beneficios y los
costos atribuibles a un determinado proyecto.
Para definir este horizonte se deben considerar la suma de las
Fases de Inversión y Postinversión. Dicha suma es el HORIZONTE DE
EVALUACION
INVERSIÓN
POSTINVERSIÓN
ALTERNATIVA 1
Como se indicó en el estudio de Identificación se establecieron dos
Alternativas de Solución:
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
Construcción de un desembarcadero pesquero artesanal (diferente
localización) y capacitación
Se plantea la Alternativa 1.
Construcción de un desembarcadero pesquero artesanal en el Ñuro
Norte
Se estima en 8 meses el período de ejecución:
- 5 meses para ejecutar el estudio definitivo de la infraestructura
y las obras de construcción del mismo.
- 3 meses, para el equipamiento y capacitación de los
pescadores.
En esta etapa, de Operación y Mantenimiento, se produce la
provisión de servicios de desembarque, hielo y conservación de
productos hidrobiológicos a los pescadores artesanales.
HORIZONTE DE EVALUACIÓN
Estudios finales y construcción
Provisión de servicios de desembarque, hielo y conservación de
productos hidrobiológicos a los pescadores artesanales.
Hoja2
Hoja3
2. ANÁLISIS DE DEMANDA
Este Item esta referido al análisis de la demanda de los productos
o servicios que el proyecto atenderá.
Por ejemplo, el análisis de la demanda en el proyecto de :
Construcción de un desembarcadero pesquero artesanal, se refiere a
la DEMANDA DE SERVICIOS DE DESEMBARQUE.
Para el desarrollo del estudio de demanda es necesario conocer lo
siguiente:
DEMANDA POTENCIAL
Se calcula a partir de dos posibles situaciones:
Por incorporación de aquellos que hoy no demandan el bien o
servicio, pero que ante la ejecución del proyecto, manifestarán una
demanda por el bien o servicio que el proyecto proveerá (225
embarcaciones).
Ante la ejecución del proyecto, los que ya demandaban van a tener
una demanda mayor (en este caso no hay demanda adicional).
DEMANDA ACTUAL
( DEMANDA SITUACION SIN PROYECTO )
Esta referida al análisis de la demanda actual, aquella que demanda
hoy el bien o servicio que proveería el proyecto.
Los demandantes son los pescadores artesanales que ya se dedican a
la actividad pesquera en el área que sería beneficiada por el
proyecto, cuya demanda actual de servicio de desembarque promedio
es de 85 536 por año correspondiente a 132 embarcaciones.
Adicionalmente hay 33 embarcaciones que se desplazan a otro
desembarcadero pesquero artesanal, cuya demanda actual de servicio
de desembarque promedio es de 11 880 por año.
De ejecutarse el Proyecto habría una demanda adicional del servicio
de desembarque promedio de 145 800 por año, correspondiente a 225
embarcaciones adicionales.
3. ANÁLISIS DE OFERTA
El punto inicial en este análisis es estimar la OFERTA EN LA
SITUACION SIN PROYECTO, considerando la OFERTA OPTIMIZADA.
Es aquella de la que se puede disponer, óptimamente, con los
recursos disponibles actualmente, luego de realizadas ciertas
mejoras, como por ej. de gestión, las cuales pueden requerir gastos
menos significativos.
¿Qué es la Oferta Optimizada?
En nuestro caso, en el cual actualmente (SITUACION SIN PROYECTO)
llegan 132 embarcaciones por año, que demandan 85 536 servicios de
desembarque promedio por año, ¿qué tal si antes de implementar el
proyecto se ejecuta un plan de capacitación sobre el adecuado
manejo y conservación de los recursos hidrobiológicos y se
determina la posibilidad de obtener los servicios de desembarque de
otra infraestructura pesquera cercana a la zona de influencia,
otorgándoles a los pescadores artesanales créditos promocionales
para que cubran sus costos de operación y mantenimiento de sus
embarcaciones, obteniéndose de dicha forma una oferta optimizada
del servicio de desembarque?
4. BALANCE OFERTA - DEMANDA
Conocer el tamaño del déficit en la provisión del bien o
servicio
DEMANDA TOTAL (DEMANDA SIT. CON PROYECTO)
OFERTA OPTIMIZADA (OFERTA SIT. SIN PROYECTO)
DEFICIT
-
=
A partir de los análisis de demanda y de oferta, se puede saber
cuál es el déficit del bien o servicio a ser ofrecido por el
proyecto, y establecer las metas de servicio que se propone.
DEMANDA TOTAL
OFERTA OPTIMIZADA (SIN PROYECTO)
DEFICIT
-
=
Retomando el ejemplo:
* De estos 136,080 servicios de desembarque promedio anual
demandados, se calcula que con proyecto sólo se podrá atender
97,690 servicios de desembarque promedio anual.
5. COSTOS CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO
En este punto se determina el costo de cada alternativa de solución
a precios de mercado (precios tal como se encuentran en el
mercado).
b. Finalmente, para cada uno de estos insumos, se debe registrar su
costo unitario correspondiente.
Es necesario:
Conocer en detalle los requerimientos necesarios para la
implementación de cada una de las acciones.
¿Para costear las alternativas del proyecto que debemos tener en
cuenta?
Para la Alternativa 1 se presenta el siguiente costeo de cada una
de sus actividades:
RECOMENDACIÓN: AGRUPAR LOS RUBROS DE COSTOS EN
“INSUMOS Y MATERIALES DE ORIGEN NACIONAL”,
“INSUMOS Y MATERIALES DE ORIGEN IMPORTADO” Y
“REMUNERACIONES”,
ASI SE FACILITARÁ MÁS ADELANTE LA CONVERSIÓN DE COSTOS DE MERCADO A
COSTOS SOCIALES.
COSTEO DE LA CONSTRUCIÓN DEL DPA
INSUMOS Y MATERIALES DE ORIGEN NACIONAL
778,883.4
PERNOS
und
40.00
9.00
360
und
14,936.00
16.00
238,984
705,210
kg
A continuación, se procede al costeo de las demás actividades de
cada una de las Alternativas. Con el costeo de cada actividad se
tendrá un agregado total del costo de la alternativa de solución a
precios de mercado.
No olvidar que cada
una de las actividades
398
466
3,801
Combustibles
3,291
696
g) Capacitar al personal en normas de calidad sanidad e
higiene
15
h) Capacitar al pescador artesanal en el control organoléctico y en
la comercialización de los recursos hidrobiológicos
10
i) Capacitar al pescador artesanal para que efectúe un adecuado
manejo técnico de los procesos de la actividad pesquera
12
1,225
(Miles de Nuevos Soles)
398
466
3,801
3,291
696
g) Capacitar al personal en normas de calidad, sanidad e
higiene
15
h) Capacitar al pescador artesanal en el control organoléctico y en
la comercialización de los recursos hidrobiológicos
10
i) Capacitar al pescador artesanal para que efectúe un adecuado
manejo técnico de los procesos de la actividad pesquera
12
1,225
1,292
1,362
1,438
1,458
1,546
1,641
1,744
1,855
1,975
0
0
0
0
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0
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398
466
3,801
3,291
696
g) Capacitar al personal en normas de calidad sanidad e
higiene.
15
h) Capacitar al pescador artesanal en el control organoléctico y en
la comercialización de los recursos hidrobiológicos
10
i) Capacitar al pescador artesanal para que efectúe un adecuado
manejo técnico de los procesos de la actividad pesquera
12
1,225
1,292
1,362
1,438
1,458
1,546
1,641
1,744
1,855
1,975
618
530
5,330
3,910
712
g) Capacitar al personal en normas de calidad sanidad e
higiene
18
h) Capacitar al pescador artesanal en el control organoléctico y en
la comercialización de los recursos hidrobiológicos
15
i) Capacitar al pescador artesanal para que efectúe un adecuado
manejo técnico de los procesos de la actividad pesquera
14
784
849
921
999
1,084
1,237
1,335
1,442
1,557
1,681
AÑO 0
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
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AÑO 9
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unidad
0
97,690
101355
105157
109102
113195
117441
121847
126418
131160
136080
b)
S/.
a)
III. FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO
-8867
705
745
789
834
943
992
1042
1094
1149
1205
VANP
-4,229.03
III. FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO
-11330
607
647
690
735
782
893
944
996
1050
1107
VANP
-7,238.20
Diapositiva 71
VALOR ACTUAL DE COSTOS Y BENEFICIOS SOCIALES DE LAS ALTERNATIVAS 1
Y 2 - DEL D.P.A. EL ÑURO
PRECIOS SOCIALES
SITUACION "SIN PROYECTO"
RUBROS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4,585
4,922
5,172
5,571
10,208
10,705
11,411
10,760
11,414
12,095
RUBROS
0
1
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RUBROS
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SITUACION "SIN PROYECTO"
RUBROS
0
1
2
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4
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6
7
8
9
10
4,585
4,922
5,172
5,571
10,208
10,705
11,411
10,760
11,414
12,095
RUBROS
0
1
2
3
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6
7
8
9
10
RUBROS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6. COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO
Los Costos Incrementales representan cuánto más cuesta implementar
el proyecto respecto a los costos en que actualmente se incurre por
prestar el servicio. Es decir, se busca determinar cuánto varían
los costos en la “Situación Con Proyecto” respecto de los costos en
la “Situación Sin Proyecto”.
La SITUACIÓN SIN PROYECTO consiste en proyectar todos los costos en
los que seguirá incurriendo la población en caso de no ser
ejecutado el proyecto.
La SITUACIÓN CON PROYECTO, consiste en proyectar todos los costos
si se ejecuta el proyecto.
¿Cuáles son los costos en la Situación Sin Proyecto?
Estos principalmente vienen dados por Costos de Operación y
Mantenimiento para la obtención de bienes y servicios que
actualmente se brindan, así como posibles pequeñas inversiones de
OPTIMIZACION.
En la zona atendida por el proyecto existe una infraestructura de
desembarque a 30 km de distancia, por lo que 15 embarcaciones
estarían dispuestas a trasladarse a dicha infraestructura en tanto
se les otorgue un crédito promocional que cubran sus costos de
operación y mantenimiento. La infraestructura indicada dispone de
capacidad de servicio, por lo que se podrá atender a las 15
embarcaciones indicadas.
La operación de la infraestructura existente tiene un costo, así
como el traslado de las embarcaciones a dicha infraestructura, a
esto nos referimos cuando hablamos de los Costos en la Situación
Sin Proyecto.
Sin embargo, los costos de la situación optimizada corresponderán
al mayor gasto de petróleo, por tener que desplazarse un promedio
de 30 Km adicionales (de ida y vuelta). El mayor tiempo de faena
para los pescadores, no se considera.
Así por ejemplo, una embarcación representativa para el cálculo de
consumo de petróleo sería de 8 TM y que en esos 30 km adicionales
el consumo adicional de combustible sería de aproximadamente dos
galones de diesel 2 con un costo de S/. 20.00, en el que estarían
considerados otros costos menores como: lubricantes desgaste de
máquina y otros.
Los gastos totales por año para esta situación sería:
Nº de embarcaciones 15 x S/.20.00 x 240 faenas al año = S/.
72,000.00
Sin embargo, para el FONDEPES (Unidad Ejecutora propuesta), no es
posible financiar dichos gastos porque sus facultades como ente de
promoción al desarrollo de la Pesca Artesanal, está circunscrita a
la realización de Obras de Infraestructura y no al apoyo directo a
terceros.
8. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO
PRESENTAR LOS COSTOS INCREMENTALES DE CADA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN
PARA EL HORIZONTE DE EVALUACION
El flujo de costos incrementales permite apreciar la distribución
de los costos de acuerdo con el período en que se realizan.
En nuestro ejemplo el flujo de costos incrementales a precios de
mercado sería:
ALTERNATIVA 1
Diapositiva 49
ALTERNATIVA 1
398
466
3,801
Combustibles
3,291
696
g) Capacitar al personal en normas de calidad sanidad e
higiene
15
h) Capacitar al pescador artesanal en el control organoléctico y en
la comercialización de los recursos hidrobiológicos
10
i) Capacitar al pescador artesanal para que efectúe un adecuado
manejo técnico de los procesos de la actividad pesquera
12
1,225
(Miles de Nuevos Soles)
398
466
3,801
3,291
696
g) Capacitar al personal en normas de calidad, sanidad e
higiene
15
h) Capacitar al pescador artesanal en el control organoléctico y en
la comercialización de los recursos hidrobiológicos
10
i) Capacitar al pescador artesanal para que efectúe un adecuado
manejo técnico de los procesos de la actividad pesquera
12
1,225
1,292
1,362
1,438
1,458
1,546
1,641
1,744
1,855
1,975
0
0
0
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0
398
466
3,801
3,291
696
g) Capacitar al personal en normas de calidad sanidad e
higiene.
15
h) Capacitar al pescador artesanal en el control organoléctico y en
la comercialización de los recursos hidrobiológicos
10
i) Capacitar al pescador artesanal para que efectúe un adecuado
manejo técnico de los procesos de la actividad pesquera
12
1,225
1,292
1,362
1,438
1,458
1,546
1,641
1,744
1,855
1,975
618
530
5,330
3,910
712
g) Capacitar al personal en normas de calidad sanidad e
higiene
18
h) Capacitar al pescador artesanal en el control organoléctico y en
la comercialización de los recursos hidrobiológicos
15
i) Capacitar al pescador artesanal para que efectúe un adecuado
manejo técnico de los procesos de la actividad pesquera
14
784
849
921
999
1,084
1,237
1,335
1,442
1,557
1,681
AÑO 0
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7
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AÑO 9
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unidad
0
97,690
101355
105157
109102
113195
117441
121847
126418
131160
136080
b)
S/.
a)
III. FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO
-8867
705
745
789
834
943
992
1042
1094
1149
1205
VANP
-4,229.03
III. FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO
-11330
607
647
690
735
782
893
944
996
1050
1107
VANP
-7,238.20
Diapositiva 71
VALOR ACTUAL DE COSTOS Y BENEFICIOS SOCIALES DE LAS ALTERNATIVAS 1
Y 2 - DEL D.P.A. EL ÑURO
PRECIOS SOCIALES
SITUACION "SIN PROYECTO"
RUBROS
0
1
2
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4,585
4,922
5,172
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10,208
10,705
11,411
10,760
11,414
12,095
RUBROS
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1
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RUBROS
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SITUACION "SIN PROYECTO"
RUBROS
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4,585
4,922
5,172
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10,208
10,705
11,411
10,760
11,414
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RUBROS
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8
9
10
- COSTOS A PRECIOS SOCIALES
- ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Bien colega, ahora a trabajar la evaluación de las alternativas de
solución
¿Qué otros puntos nos falta considerar, además de los que tenemos
en la pizarra?
MÓDULO 4: EVALUACIÓN
El ejemplo consiste en implementar un proyecto para obtener
productos hidrobiológicos de elevada calidad, sanidad e higiene y
con valor agregado. Las Alternativas de Solución y flujos de costos
son:
ALTERNATIVA 1:
Construcción de un desembarcadero pesquero artesanal El Ñuro Norte
y capacitación
ALTERNATIVA 2:
Construcción de un desembarcadero pesquero artesanal El Ñuro Sur y
capacitación
(Costos a precios de mercado)
ALTERNATIVA 1:
Diapositiva 49
ALTERNATIVA 1
398
466
3,801
Combustibles
3,291
696
g) Capacitar al personal en normas de calidad sanidad e
higiene
15
h) Capacitar al pescador artesanal en el control organoléctico y en
la comercialización de los recursos hidrobiológicos
10
i) Capacitar al pescador artesanal para que efectúe un adecuado
manejo técnico de los procesos de la actividad pesquera
12
1,225
(Miles de Nuevos Soles)
398
466
3,801
3,291
696
g) Capacitar al personal en normas de calidad, sanidad e
higiene
15
h) Capacitar al pescador artesanal en el control organoléctico y en
la comercialización de los recursos hidrobiológicos
10
i) Capacitar al pescador artesanal para que efectúe un adecuado
manejo técnico de los procesos de la actividad pesquera
12
1,225
1,292
1,362
1,438
1,458
1,546
1,641
1,744
1,855
1,975
0
0
0
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0
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0
0
0
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398
466
3,801
3,291
696
g) Capacitar al personal en normas de calidad sanidad e
higiene.
15
h) Capacitar al pescador artesanal en el control organoléctico y en
la comercialización de los recursos hidrobiológicos
10
i) Capacitar al pescador artesanal para que efectúe un adecuado
manejo técnico de los procesos de la actividad pesquera
12
1,225
1,292
1,362
1,438
1,458
1,546
1,641
1,744
1,855
1,975
618
530
5,330
3,910
712
g) Capacitar al personal en normas de calidad sanidad e
higiene
18
h) Capacitar al pescador artesanal en el control organoléctico y en
la comercialización de los recursos hidrobiológicos
15
i) Capacitar al pescador artesanal para que efectúe un adecuado
manejo técnico de los procesos de la actividad pesquera
14
784
849
921
999
1,084
1,237
1,335
1,442
1,557
1,681
AÑO 0
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7
AÑO 8
AÑO 9
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unidad
0
97,690
101355
105157
109102
113195
117441
121847
126418
131160
136080
b)
S/.
a)
III. FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO
-8867
705
745
789
834
943
992
1042
1094
1149
1205
VANP
-4,229.03
III. FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO
-11330
607
647
690
735
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996
1050
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VANP
-7,238.20
Diapositiva 71
VALOR ACTUAL DE COSTOS Y BENEFICIOS SOCIALES DE LAS ALTERNATIVAS 1
Y 2 - DEL D.P.A. EL ÑURO
PRECIOS SOCIALES
SITUACION "SIN PROYECTO"
RUBROS
0
1
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4
5
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4,585
4,922
5,172
5,571
10,208
10,705
11,411
10,760
11,414
12,095
RUBROS
0
1
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SITUACION "SIN PROYECTO"
RUBROS
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1
2
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4
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7
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9
10
4,585
4,922
5,172
5,571
10,208
10,705
11,411
10,760
11,414
12,095
RUBROS
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2
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RUBROS
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ALTERNATIVA 2:
Diapositiva 49
ALTERNATIVA 1
398
466
3,801
Combustibles
3,291
696
g) Capacitar al personal en normas de calidad sanidad e
higiene
15
h) Capacitar al pescador artesanal en el control organoléctico y en
la comercialización de los recursos hidrobiológicos
10
i) Capacitar al pescador artesanal para que efectúe un adecuado
manejo técnico de los procesos de la actividad pesquera
12
1,225
(Miles de Nuevos Soles)
398
466
3,801
3,291
696
g) Capacitar al personal en normas de calidad, sanidad e
higiene
15
h) Capacitar al pescador artesanal en el control organoléctico y en
la comercialización de los recursos hidrobiológicos
10
i) Capacitar al pescador artesanal para que efectúe un adecuado
manejo técnico de los procesos de la actividad pesquera
12
1,225
1,292
1,362
1,438
1,458
1,546
1,641
1,744
1,855
1,975
0
0
0
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398
466
3,801
3,291
696
g) Capacitar al personal en normas de calidad sanidad e
higiene.
15
h) Capacitar al pescador artesanal en el control organoléctico y en
la comercialización de los recursos hidrobiológicos
10
i) Capacitar al pescador artesanal para que efectúe un adecuado
manejo técnico de los procesos de la actividad pesquera
12
1,225
1,292
1,362
1,438
1,458
1,546
1,641
1,744
1,855
1,975
618
530
5,330
3,910
712
g) Capacitar al personal en normas de calidad sanidad e
higiene
18
h) Capacitar al pescador artesanal en el control organoléctico y en
la comercialización de los recursos hidrobiológicos
15
i) Capacitar al pescador artesanal para que efectúe un adecuado
manejo técnico de los procesos de la actividad pesquera
14
784
849
921
999
1,084
1,237
1,335
1,442
1,557
1,681
AÑO 0
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7
AÑO 8
AÑO 9
AÑO 10
unidad
0
97,690
101355
105157
109102
113195
117441
121847
126418
131160
136080
b)
S/.
a)
III. FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO
-8867
705
745
789
834
943
992
1042
1094
1149
1205
VANP
-4,229.03
III. FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO
-11330
607
647
690
735
782
893
944
996
1050
1107
VANP
-7,238.20
Diapositiva 71
VALOR ACTUAL DE COSTOS Y BENEFICIOS SOCIALES DE LAS ALTERNATIVAS 1
Y 2 - DEL D.P.A. EL ÑURO
PRECIOS SOCIALES
SITUACION "SIN PROYECTO"
RUBROS
0
1
2
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4
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4,585
4,922
5,172
5,571
10,208
10,705
11,411
10,760
11,414
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RUBROS
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SITUACION "SIN PROYECTO"
RUBROS
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10
4,585
4,922
5,172
5,571
10,208
10,705
11,411
10,760
11,414
12,095
RUBROS
0
1
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¿Qué es el flujo de ingresos?
El Flujo de Ingresos es la corriente proyectada de ingresos
generada por cada Alternativa de Solución. Por lo general, los
ingresos están dados por los pagos que realizan los usuarios por el
uso de los servicios ofrecidos por la entidad prestadora.
PRECIO POR UNIDAD DEL SERVICIO
N° DE UNIDADES OFRECIDAS DEL SERVICIO
INGRESOS DE LA ALTERNATIVA
=
Para el ejemplo, si se encuentra operando la infraestructura
pesquera, los ingresos se calcularán a partir de los servicios de
desembarque, venta de combustible, venta de hielo, servicios por
comercialización, ingresos de los vehículos, entre otros
servicios.
En el presente ejemplo, los ingresos dependen del número de
servicios de desembarque; servicios de comercialización; venta de
combustible; venta de hielo; por ingreso de vehículos; otros
servicios realizadas anualmente, y la tarifa respectiva de cada
servicio. En total, el proyecto brindará 6 servicios.
Alternativa 1
Diapositiva 49
ALTERNATIVA 1
398
466
3,801
Combustibles
3,291
696
g) Capacitar al personal en normas de calidad sanidad e
higiene
15
h) Capacitar al pescador artesanal en el control organoléctico y en
la comercialización de los recursos hidrobiológicos
10
i) Capacitar al pescador artesanal para que efectúe un adecuado
manejo técnico de los procesos de la actividad pesquera
12
1,225
(Miles de Nuevos Soles)
398
466
3,801
3,291
696
g) Capacitar al personal en normas de calidad, sanidad e
higiene
15
h) Capacitar al pescador artesanal en el control organoléctico y en
la comercialización de los recursos hidrobiológicos
10
i) Capacitar al pescador artesanal para que efectúe un adecuado
manejo técnico de los procesos de la actividad pesquera
12
1,225
1,292
1,362
1,438
1,458
1,546
1,641
1,744
1,855
1,975
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
398
466
3,801
3,291
696
g) Capacitar al personal en normas de calidad sanidad e
higiene.
15
h) Capacitar al pescador artesanal en el control organoléctico y en
la comercialización de los recursos hidrobiológicos
10
i) Capacitar al pescador artesanal para que efectúe un adecuado
manejo técnico de los procesos de la actividad pesquera
12
1,225
1,292
1,362
1,438
1,458
1,546
1,641
1,744
1,855
1,975
618
530
5,330
3,910
712
g) Capacitar al personal en normas de calidad sanidad e
higiene
18
h) Capacitar al pescador artesanal en el control organoléctico y en
la comercialización de los recursos hidrobiológicos
15
i) Capacitar al pescador artesanal para que efectúe un adecuado
manejo técnico de los procesos de la actividad pesquera
14
784
849
921
999
1,084
1,237
1,335
1,442
1,557
1,681
AÑO 0
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7
AÑO 8
AÑO 9
AÑO 10
Unid.
0
97,690
101,355
105,157
109,102
113,195
117,441
121,847
126,418
131,160
136,080
b)
S/.
a)
III. FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO
-8867
705
745
789
834
943
992
1042
1094
1149
1205
VANP
-4,229.03
III. FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO
-11330
607
647
690
735
782
893
944
996
1050
1107
VANP
-7,238.20
Diapositiva 71
VALOR ACTUAL DE COSTOS Y BENEFICIOS SOCIALES DE LAS ALTERNATIVAS 1
Y 2 - DEL D.P.A. EL ÑURO
PRECIOS SOCIALES
SITUACION "SIN PROYECTO"
RUBROS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4,585
4,922
5,172
5,571
10,208
10,705
11,411
10,760
11,414
12,095
RUBROS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
RUBROS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SITUACION "SIN PROYECTO"
RUBROS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4,585
4,922
5,172
5,571
10,208
10,705
11,411
10,760
11,414
12,095
RUBROS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
RUBROS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-7931
3067
3201
3505
3662
4879
5139
5366
5447
5679
5921
VANS
14,029.3
En el caso de haberse brindado servicios de desembarque en la
situación Sin Proyecto, los ingresos generados deberían descontarse
de los Ingresos Generados en la situación con proyecto (de cuadro
anterior), y así obtener el FLUJO DE INGRESOS NETOS de la
Alternativa.
En el caso de la alternativa 2, las tarifas se mantienen.
Alternativa 2
Diapositiva 49
ALTERNATIVA 1
398
466
3,801
Combustibles
3,291
696
g) Capacitar al personal en normas de calidad sanidad e
higiene
15
h) Capacitar al pescador artesanal en el control organoléctico y en
la comercialización de los recursos hidrobiológicos
10
i) Capacitar al pescador artesanal para que efectúe un adecuado
manejo técnico de los procesos de la actividad pesquera
12
1,225
(Miles de Nuevos Soles)
398
466
3,801
3,291
696
g) Capacitar al personal en normas de calidad, sanidad e
higiene
15
h) Capacitar al pescador artesanal en el control organoléctico y en
la comercialización de los recursos hidrobiológicos
10
i) Capacitar al pescador artesanal para que efectúe un adecuado
manejo técnico de los procesos de la actividad pesquera
12
1,225
1,292
1,362
1,438
1,458
1,546
1,641
1,744
1,855
1,975
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
398
466
3,801
3,291
696
g) Capacitar al personal en normas de calidad sanidad e
higiene.
15
h) Capacitar al pescador artesanal en el control organoléctico y en
la comercialización de los recursos hidrobiológicos
10
i) Capacitar al pescador artesanal para que efectúe un adecuado
manejo técnico de los procesos de la actividad pesquera
12
1,225
1,292
1,362
1,438
1,458
1,546
1,641
1,744
1,855
1,975
618
530
5,330
3,910
712
g) Capacitar al personal en normas de calidad sanidad e
higiene
18
h) Capacitar al pescador artesanal en el control organoléctico y en
la comercialización de los recursos hidrobiológicos
15
i) Capacitar al pescador artesanal para que efectúe un adecuado
manejo técnico de los procesos de la actividad pesquera
14
784
849
921
999
1,084
1,237
1,335
1,442
1,557
1,681
AÑO 0
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7
AÑO 8
AÑO 9
AÑO 10
Unid.
0
97,690
101,355
105,157
109,102
113,195
117,441
121,847
126,418
131,160
136,080
b)
S/.
a)
III. FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO
-8867
705
745
789
834
943
992
1042
1094
1149
1205
VANP
-4,229.03
III. FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO
-11330
607
647
690
735
782
893
944
996
1050
1107
VANP
-7,238.20
Diapositiva 71
VALOR ACTUAL DE COSTOS Y BENEFICIOS SOCIALES DE LAS ALTERNATIVAS 1
Y 2 - DEL D.P.A. EL ÑURO
PRECIOS SOCIALES
SITUACION "SIN PROYECTO"
RUBROS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4,585
4,922
5,172
5,571
10,208
10,705
11,411
10,760
11,414
12,095
RUBROS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
RUBROS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SITUACION "SIN PROYECTO"
RUBROS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4,585
4,922
5,172
5,571
10,208
10,705
11,411
10,760
11,414
12,095
RUBROS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
RUBROS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-7931
3067
3201
3505
3662
4879
5139
5366
5447
5679
5921
VANS
14,029.3
La evaluación económica a precios de mercado permite determinar
cuál es la rentabilidad económica para la Unidad Ejecutora, de
llevar a cabo el proyecto.
¿Cómo se hace esta evaluación?
Se hace comparando el FLUJO DE COSTOS (que se desarrolló en el
módulo anterior) con el FLUJO DE INGRESOS (que se acaba de
desarrollar), a nivel de cada Alternativa.
La comparación consiste en restar del flujo de ingresos el flujo de
costos, para obtener el FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS DE
MERCADO (FCBP) de cada Alternativa de Solución, y así establecer
los fondos netos en cada año.
2. EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS DE MERCADO
En nuestro ejemplo, el Flujo de Costos y Beneficios a Precios de
Mercado es:
Una vez que se tiene el FCBP, a cada Alternativa de Solución se le
calcula su Valor Actual Neto a Precios de Mercado (VANP).
Diapositiva 49
ALTERNATIVA 1
398
466
3,801
Combustibles
3,291
696
g) Capacitar al personal en normas de calidad sanidad e
higiene
15
h) Capacitar al pescador artesanal en el control organoléctico y en
la comercialización de los recursos hidrobiológicos
10
i) Capacitar al pescador artesanal para que efectúe un adecuado
manejo técnico de los procesos de la actividad pesquera
12
1,225
(Miles de Nuevos Soles)
398
466
3,801
3,291
696
g) Capacitar al personal en normas de calidad, sanidad e
higiene
15
h) Capacitar al pescador artesanal en el control organoléctico y en
la comercialización de los recursos hidrobiológicos
10
i) Capacitar al pescador artesanal para que efectúe un adecuado
manejo técnico de los procesos de la actividad pesquera
12
1,225
1,292
1,362
1,438
1,458
1,546
1,641
1,744
1,855
1,975
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
398
466
3,801
3,291
696
g) Capacitar al personal en normas de calidad sanidad e
higiene.
15
h) Capacitar al pescador artesanal en el control organoléctico y en
la comercialización de los recursos hidrobiológicos
10
i) Capacitar al pescador artesanal para que efectúe un adecuado
manejo técnico de los procesos de la actividad pesquera
12
1,225
1,292
1,362
1,438
1,458
1,546
1,641
1,744
1,855
1,975
618
530
5,330
3,910
712
g) Capacitar al personal en normas de calidad sanidad e
higiene
18
h) Capacitar al pescador artesanal en el control organoléctico y en
la comercialización de los recursos hidrobiológicos
15
i) Capacitar al pescador artesanal para que efectúe un adecuado
manejo técnico de los procesos de la actividad pesquera
14
784
849
921
999
1,084
1,237
1,335
1,442
1,557
1,681
AÑO 0
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7
AÑO 8
AÑO 9
AÑO 10
Unid.
0
97,690
101,355
105,157
109,102
113,195
117,441
121,847
126,418
131,160
136,080
b)
S/.
a)
III. FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO
-8,867
706
711
716
718
779
775
767
755
737
715
VANP
-5,043
III. FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO
-11,330
1,147
1,154
1,157
1,157
1,153
1,085
1,073
1,057
1,036
1,009
VANP
-5,486
Diapositiva 71
VALOR ACTUAL DE COSTOS Y BENEFICIOS SOCIALES DE LAS ALTERNATIVAS 1
Y 2 - DEL D.P.A. EL ÑURO
PRECIOS SOCIALES
SITUACION "SIN PROYECTO"
RUBROS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4,585
4,922
5,172
5,571
10,208
10,705
11,411
10,760
11,414
12,095
RUBROS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
RUBROS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SITUACION "SIN PROYECTO"
RUBROS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4,585
4,922
5,172
5,571
10,208
10,705
11,411
10,760
11,414
12,095
RUBROS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
RUBROS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-7931
3067
3201
3505
3662
4879
5139
5366
5447
5679
5921
VANS
14,029.3
El VAN es una medida de rentabilidad que permite conocer cuál es el
beneficio o el costo actual que representa cada Alternativa para la
Unidad Ejecutora. El VAN se estima a partir del Flujo de Costos y
Beneficios a Precios de Mercado (FCBP).
Dado que el valor del dinero en el tiempo va variando, se utiliza
el VAN para traer a valor presente los flujos de dinero proyectados
para los años futuros. Esto permite comparaciones, en moneda de
hoy, entre las alternativas de solución.
¿Qué es el Valor Actual Neto a Precios de Mercado (VAN)?
Para nuestro ejemplo, con el Flujo de Costos y Beneficios a Precios
de Mercado (FCBP) mostrado anteriormente y con una Tasa de
Descuento (TD) de 14%, se obtiene un Valor Actual Neto a Precios de
Mercado (VAN).
¿Cómo calculo el (VAN)?
PRESENTAR LOS COSTOS SOCIALES DE CADA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN
El precio social de un bien, servicio, insumo o factor productivo,
es igual al precio de mercado corregido por un factor de corrección
que representa las distorsiones e imperfecciones. El precio social
refleja el verdadero costo que significa para la sociedad el uso de
un bien, servicio o factor productivo. Los precios de mercado
tienen distorsiones, producto de impuestos, subsidios, etc.
COSTO A PRECIO DE MERCADO
FACTOR DE CORRECCIÓN
=
Con la finalidad de expresar los costos a precios sociales, el
Ministerio de Economía y Finanzas ha calculado FACTORES DE
CORRECCIÓN para los costos.
¿Cuáles son los Factores de Corrección?
1. Factor de Corrección para Bienes de Origen Nacional
2. Factor de Corrección para Bienes de Origen Importado
3. Factor de Corrección para Combustibles
4. Factor de Corrección para Mano de Obra Calificada
5. Factor de Corrección para Mano de Obra No Calificada
Se construye valorando los precios de mercado a precios sociales
periodo a periodo, aplicando los factores de corrección
correspondientes. El flujo resultante tiene la misma programación
anual del flujo de costos a precios de mercado, sólo que a precios
sociales.
2. FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES
¿Cómo se construye el Flujo de Costos a precios sociales?
(Costos a precios sociales)
Ejemplo Costeo (50)
398
466
3,801
Combustibles
3,291
696
g) Capacitar al personal en normas de calidad sanidad e
higiene
15
h) Capacitar al pescador artesanal en el control organoléctico y en
la comercialización de los recursos hidrobiológicos
10
i) Capacitar al pescador artesanal para que efectúe un adecuado
manejo técnico de los procesos de la actividad pesquera
12
1,225
(Miles de Nuevos Soles)
398
466
3,801
3,291
696
g) Capacitar al personal en normas de calidad, sanidad e
higiene
15
h) Capacitar al pescador artesanal en el control organoléctico y en
la comercialización de los recursos hidrobiológicos
10
i) Capacitar al pescador artesanal para que efectúe un adecuado
manejo técnico de los procesos de la actividad pesquera
12
1,225
1,292
1,362
1,438
1,458
1,546
1,641
1,744
1,855
1,975
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(Miles de Nuevos Soles)
398
466
3,801
3,291
696
g) Capacitar al personal en normas de calidad sanidad e
higiene.
15
h) Capacitar al pescador artesanal en el control organoléctico y en
la comercialización de los recursos hidrobiológicos
10
i) Capacitar al pescador artesanal para que efectúe un adecuado
manejo técnico de los procesos de la actividad pesquera
12
1,225
1,292
1,362
1,438
1,458
1,546
1,641
1,744
1,855
1,975
(Miles de Nuevos Soles)
618
530
5,330
3,910
712
g) Capacitar al personal en normas de calidad sanidad e
higiene
18
h) Capacitar al pescador artesanal en el control organoléctico y en
la comercialización de los recursos hidrobiológicos
15
i) Capacitar al pescador artesanal para que efectúe un adecuado
manejo técnico de los procesos de la actividad pesquera
14
784
849
921
999
1,084
1,237
1,335
1,442
1,557
1,681
INGRESOS DESEMBARCADERO EL ÑURO
AÑO 0
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7
AÑO 8
AÑO 9
AÑO 10
Unid.
0
97,690
101,355
105,157
109,102
113,195
117,441
121,847
126,418
131,160
136,080
b)
S/.
a)
III. FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO
-8,867
706
711
716
718
779
775
767
755
737
715
VANP
-5,043
III. FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO
-11,330
1,147
1,154
1,157
1,157
1,153
1,085
1,073
1,057
1,036
1,009
VANP
-5,486
ALTERNATIVA 1 - PRECIOS SOCIALES
(Miles de Nuevos Soles)
362
0.91
391
0.84
3,193
0.84
2,764
0.84
585
0.84
g) Capacitar al personal en normas de calidad sanidad e
higiene.
14
0.91
h) Capacitar al pescador artesanal en el control organoléctico y en
la comercialización de los recursos hidrobiológicos
9
0.91
i) Capacitar al pescador artesanal para que efectúe un adecuado
manejo técnico de los procesos de la actividad pesquera
11
0.91
864
911
960
1,014
1,028
1,090
1,157
1,230
1,308
1,392
0.84
0.57
ALTERNATIVA 2 - PRECIOS SOCIALES
(Miles de Nuevos Soles)
562
0.91
445
0.84
4,477
0.84
3,284
0.84
598
0.84
g) Capacitar al personal en normas de calidad sanidad e
higiene
16
0.91
h) Capacitar al pescador artesanal en el control organoléctico y en
la comercialización de los recursos hidrobiológicos
14
0.91
i) Capacitar al pescador artesanal para que efectúe un adecuado
manejo técnico de los procesos de la actividad pesquera
13
0.91
553
598
649
705
764
872
941
1,016
1,097
1,185
0.84
0.57
INGRESOS DESEMBARCADERO EL ÑURO
INGRESOS A PRECIOS SOCIALES
Unid.
0
97,690
101,355
105,157
109,102
113,195
117,441
121,847
126,418
131,160
136,080
b)
S/.
a)
III. FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO
-7,479
758
652
661
669
718
721
722
720
715
706
VANS
-3,817
III. FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO
-9,564
1,069
965
972
978
981
939
938
933
925
914
VANS
-4,478
Indicadores (77,78)
VALOR ACTUAL DE COSTOS Y BENEFICIOS SOCIALES DE LAS ALTERNATIVAS 1
Y 2 - DEL D.P.A. EL ÑURO
PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1
RUBROS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4,585
4,922
5,172
5,571
10,208
10,705
11,411
10,760
11,414
12,095
RUBROS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
RUBROS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11,688
VALOR ACTUAL DE COSTOS Y BENEFICIOS SOCIALES DE LAS ALTERNATIVAS 1
Y 2 - DEL D.P.A. EL ÑURO
PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 2
RUBROS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4,585
4,922
5,172
5,571
10,208
10,705
11,411
10,760
11,414
12,095
RUBROS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
RUBROS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ejemplo Costeo (50)
398
466
3,801
Combustibles
3,291
696
g) Capacitar al personal en normas de calidad sanidad e
higiene
15
h) Capacitar al pescador artesanal en el control organoléctico y en
la comercialización de los recursos hidrobiológicos
10
i) Capacitar al pescador artesanal para que efectúe un adecuado
manejo técnico de los procesos de la actividad pesquera
12
1,225
(Miles de Nuevos Soles)
398
466
3,801
3,291
696
g) Capacitar al personal en normas de calidad, sanidad e
higiene
15
h) Capacitar al pescador artesanal en el control organoléctico y en
la comercialización de los recursos hidrobiológicos
10
i) Capacitar al pescador artesanal para que efectúe un adecuado
manejo técnico de los procesos de la actividad pesquera
12
1,225
1,292
1,362
1,438
1,458
1,546
1,641
1,744
1,855
1,975
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(Miles de Nuevos Soles)
398
466
3,801
3,291
696
g) Capacitar al personal en normas de calidad sanidad e
higiene.
15
h) Capacitar al pescador artesanal en el control organoléctico y en
la comercialización de los recursos hidrobiológicos
10
i) Capacitar al pescador artesanal para que efectúe un adecuado
manejo técnico de los procesos de la actividad pesquera
12
1,225
1,292
1,362
1,438
1,458
1,546
1,641
1,744
1,855
1,975
(Miles de Nuevos Soles)
618
530
5,330
3,910
712
g) Capacitar al personal en normas de calidad sanidad e
higiene
18
h) Capacitar al pescador artesanal en el control organoléctico y en
la comercialización de los recursos hidrobiológicos
15
i) Capacitar al pescador artesanal para que efectúe un adecuado
manejo técnico de los procesos de la actividad pesquera
14
784
849
921
999
1,084
1,237
1,335
1,442
1,557
1,681
INGRESOS DESEMBARCADERO EL ÑURO
AÑO 0
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7
AÑO 8
AÑO 9
AÑO 10
Unid.
0
97,690
101,355
105,157
109,102
113,195
117,441
121,847
126,418
131,160
136,080
b)
S/.
a)
III. FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO
-8,867
706
711
716
718
779
775
767
755
737
715
VANP
-5,043
III. FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO
-11,330
1,147
1,154
1,157
1,157
1,153
1,085
1,073
1,057
1,036
1,009
VANP
-5,486
ALTERNATIVA 1 - PRECIOS SOCIALES
(Miles de Nuevos Soles)
362
0.91
391
0.84
3,193
0.84
2,764
0.84
585
0.84
g) Capacitar al personal en normas de calidad sanidad e
higiene.
14
0.91
h) Capacitar al pescador artesanal en el control organoléctico y en
la comercialización de los recursos hidrobiológicos
9
0.91
i) Capacitar al pescador artesanal para que efectúe un adecuado
manejo técnico de los procesos de la actividad pesquera
11
0.91
864
911
960
1,014
1,028
1,090
1,157
1,230
1,308
1,392
0.84
0.57
ALTERNATIVA 2 - PRECIOS SOCIALES
(Miles de Nuevos Soles)
562
0.91
445
0.84
4,477
0.84
3,284
0.84
598
0.84
g) Capacitar al personal en normas de calidad sanidad e
higiene
16
0.91
h) Capacitar al pescador artesanal en el control organoléctico y en
la comercialización de los recursos hidrobiológicos
14
0.91
i) Capacitar al pescador artesanal para que efectúe un adecuado
manejo técnico de los procesos de la actividad pesquera
13
0.91
553
598
649
705
764
872
941
1,016
1,097
1,185
0.84
0.57
INGRESOS DESEMBARCADERO EL ÑURO
INGRESOS A PRECIOS SOCIALES
Unid.
0
97,690
101,355
105,157
109,102
113,195
117,441
121,847
126,418
131,160
136,080
b)
S/.
a)
III. FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO
-7,479
758
652
661
669
718
721
722
720
715
706
VANS
-3,817
III. FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO
-9,564
1,069
965
972
978
981
939
938
933
925
914
VANS
-4,478
Indicadores (77,78)
VALOR ACTUAL DE COSTOS Y BENEFICIOS SOCIALES DE LAS ALTERNATIVAS 1
Y 2 - DEL D.P.A. EL ÑURO
PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1
RUBROS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4,585
4,922
5,172
5,571
10,208
10,705
11,411
10,760
11,414
12,095
RUBROS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
RUBROS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11,688
VALOR ACTUAL DE COSTOS Y BENEFICIOS SOCIALES DE LAS ALTERNATIVAS 1
Y 2 - DEL D.P.A. EL ÑURO
PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 2
RUBROS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4,585
4,922
5,172
5,571
10,208
10,705
11,411
10,760
11,414
12,095
RUBROS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
RUBROS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11,027
En el presente ejemplo, los ingresos dependen del número de
servicios de desembarque; servicios de comercialización; venta de
combustible; venta de hielo; por ingreso de vehículos; otros
servicios realizadas anualmente, y la tarifa respectiva de cada
servicio. En total, el proyecto brindará 6 servicios.
Alternativa 1
398
466
3,801
Combustibles
3,291
696
g) Capacitar al personal en normas de calidad sanidad e
higiene
15
h) Capacitar al pescador artesanal en el control organoléctico y en
la comercialización de los recursos hidrobiológicos
10
i) Capacitar al pescador artesanal para que efectúe un adecuado
manejo técnico de los procesos de la actividad pesquera
12
1,225
(Miles de Nuevos Soles)
398
466
3,801
3,291
696
g) Capacitar al personal en normas de calidad, sanidad e
higiene
15
h) Capacitar al pescador artesanal en el control organoléctico y en
la comercialización de los recursos hidrobiológicos
10
i) Capacitar al pescador artesanal para que efectúe un adecuado
manejo técnico de los procesos de la actividad pesquera
12
1,225
1,292
1,362
1,438
1,458
1,546
1,641
1,744
1,855
1,975
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(Miles de Nuevos Soles)
398
466
3,801
3,291
696
g) Capacitar al personal en normas de calidad sanidad e
higiene.
15
h) Capacitar al pescador artesanal en el control organoléctico y en
la comercialización de los recursos hidrobiológicos
10
i) Capacitar al pescador artesanal para que efectúe un adecuado
manejo técnico de los procesos de la actividad pesquera
12
1,225
1,292
1,362
1,438
1,458
1,546
1,641
1,744
1,855
1,975
(Miles de Nuevos Soles)
618
530
5,330
3,910
712
g) Capacitar al personal en normas de calidad sanidad e
higiene
18
h) Capacitar al pescador artesanal en el control organoléctico y en
la comercialización de los recursos hidrobiológicos
15
i) Capacitar al pescador artesanal para que efectúe un adecuado
manejo técnico de los procesos de la actividad pesquera
14
784
849
921
999
1,084
1,237
1,335
1,442
1,557
1,681
INGRESOS DESEMBARCADERO EL ÑURO
AÑO 0
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7
AÑO 8
AÑO 9
AÑO 10
Unid.
0
97,690
101,355
105,157
109,102
113,195
117,441
121,847
126,418
131,160
136,080
b)
S/.
a)
III. FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO
-8,867
706
711
716
718
779
775
767
755
737
715
VANP
-5,043
III. FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO
-11,330
1,147
1,154
1,157
1,157
1,153
1,085
1,073
1,057
1,036
1,009
VANP
-5,486
ALTERNATIVA 1 - PRECIOS SOCIALES
(Miles de Nuevos Soles)
362
0.91
391
0.84
3,193
0.84
2,764
0.84
585
0.84
g) Capacitar al personal en normas de calidad sanidad e
higiene.
14
0.91
h) Capacitar al pescador artesanal en el control organoléctico y en
la comercialización de los recursos hidrobiológicos
9
0.91
i) Capacitar al pescador artesanal para que efectúe un adecuado
manejo técnico de los procesos de la actividad pesquera
11
0.91
864
911
960
1,014
1,028
1,090
1,157
1,230
1,308
1,392
0.84
0.57
ALTERNATIVA 2 - PRECIOS SOCIALES
(Miles de Nuevos Soles)
562
0.91
445
0.84
4,477
0.84
3,284
0.84
598
0.84
g) Capacitar al personal en normas de calidad sanidad e
higiene
16
0.91
h) Capacitar al pescador artesanal e