Projektas
PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO
ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
2016 m. rugpjūčio 11 d. Nr. T-
Pakruojis
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15
punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros 36 straipsnio 3 dalimi, atsižvelgdama į Pakruojo
rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2016 m. liepos 15 d. audito išvadą Nr. AT-3 „Dėl
Pakruojo rajono savivaldybės 2015 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir
turto naudojimo“, Pakruojo rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2015
m. gruodžio 31 d. ataskaitą (1 priedas).
2. Patvirtinti Pakruojo rajono savivaldybės 2015 metų asignavimus pagal asignavimų
valdytojus ir programas (2 priedas).
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.
Meras Saulius Gegieckas
Įtraukti į
darbotvarkę
Pakruojo r. sav.
meras
Saulius
Gegieckas
Pakruojo rajono
sav.
administracijos
direktorė
Erika Kižienė
Pakruojo rajono
sav. admin. Teisės
skyriaus vedėjo
pavaduotoja
Nijolė Špejerienė
Pakruojo r. sav.
admin. Kultūros,
paveldosaugos ir
viešųjų ryšių sk. vyr.
kalbos tvarkytoja
Rita Nikalajevienė
Antikorupcinis
vertinimas
neatliktinas
Nijolė Špejerienė
Parengė
Pakruojo r. sav.
admin.
Finansų skyriaus
vedėja
Ingrida Kosteckienė
PATVIRTINTA
Pakruojo rajono savivaldybės tarybos
2016 m. rugpjūčio 11 d. sprendimu Nr. T-
1 priedas
PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO
VYKDYMO 2015 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA
(eurais, ct)
Pajamų ekonominės
klasifikacijos kodas Pajamų pavadinimas Eil.Nr.
Patikslintas
ataskaitinio
laikotarpio
planas
Vykdymas
1 2 3 4 5
1 1 Mokesčiai (2+7+11) 1 8959612,00 9147873,81
1 1 1 Pajamų ir pelno mokesčiai
(3) 2 7471297,00 7766669,85
1 1 1 1 1 Gyventojų pajamų mokestis,
iš viso (4+5+6) 3 7471297,00 7766669,85
1 1 1 1 1 1 1 Gyventojų pajamų mokestis
(gautas iš VMI) 4 4296803,00 4546346,59
1 1 1 1 1 1 2
Gyventojų pajamų mokestis
savivaldybių išlaidų
struktūros skirtumams
išlyginti
5 1585044,00 1732443,26
1 1 1 1 1 1 3
Gyventojų pajamų mokestis
savivaldybių pajamoms iš
gyventojų pajamų mokesčio
išlyginti
6 1589450,00 1487880,00
1 1 3 Turto mokesčiai (8+9+10) 7 893308,00 856748,35
1 1 3 1 Žemės mokestis 8 535797,00 462062,91
1 1 3 2 Paveldimo turto mokestis 9 3475,00 7410,00
1 1 3 3 Nekilnojamojo turto
mokestis 10 354036,00 387275,44
1 1 4 Prekių ir paslaugų mokesčiai
(12+13+14) 11 595007,00 524455,61
1 1 4 7 1 1 Mokesčiai už aplinkos
teršimą 12 24166,00 24811,04
1 1 4 7 2 1 Valstybės rinkliavos 13 15929,00 10462,22
1 1 4 7 2 2 Vietinės rinkliavos 14 554912,00 489182,35
1 3 Dotacijos (16+19+22+27) 15 8973651,00 8976154,20
1 3 1 Dotacijos iš užsienio šalių 16 0,00 0,00
1 3 1 1 Einamiesiems tikslams 17
1 3 1 2 Kapitalui formuoti 18
1 3 2 Dotacijos iš tarptautinių
organizacijų 19 0,00 0,00
1 3 2 1 Einamiesiems tikslams 20
1 3 2 2 Kapitalui formuoti 21
1 3 3 Europos Sąjungos finansinės
paramos lėšos 22 226852,00 268949,26
1 3 3 1 Einamiesiems tikslams 23 226852,00 268949,26
iš jų: iš kitų valdymo lygių 24
1 3 3 2 Kapitalui formuoti 25
iš jų: iš kitų valdymo lygių 26
1 3 4 Dotacijos iš kitų valdymo
lygių (28+36) 27 8746799,00 8707204,94
1 3 4 1 Einamiesiems tikslams
(29+33+34+35) 28 7864573,00 7825944,86
1 3 4 1 1 1 Speciali tikslinė dotacija, iš
viso (30+31+32) 29 6884404,00 6845775,86
Valstybinėms (valstybės
perduotoms savivaldybėms)
funkcijoms atlikti
30 1694185,00 1655754,96
Mokinio krepšeliui
finansuoti 31 4463169,00 4463119,31
Kita tikslinė dotacija 32 727050,00 726901,59
1 3 4 1 1 2 Bendrosios dotacijos
kompensacija 33 838954,00 838954,00
1 3 4 1 1 3 Bendroji dotacija 34
1 3 4 1 1 4 Kitos dotacijos ir lėšos iš
kitų valdymo lygių 35 141215,00 141215,00
1 3 4 2 Kapitalui formuoti
(37+42+43+44) 36 882226,00 881260,08
1 3 4 2 1 1 Speciali tikslinė dotacija, iš
viso (38+39+40+41) 37 882226,00 881260,08
Valstybinėms (valstybės
perduotoms savivaldybėms)
funkcijoms atlikti
38
Mokinio krepšeliui
finansuoti 39
Valstybės investicijų
programoje numatytiems
projektams finansuoti
40 882226,00 881260,08
Kita tikslinė dotacija 41
1 3 4 2 1 2 Bendrosios dotacijos
kompensacija 42
1 3 4 2 1 3 Bendroji dotacija 43
1 3 4 2 1 4 Kitos dotacijos ir lėšos iš
kitų valdymo lygių 44
1 4 Kitos pajamos
(46+58+65+67) 45 1184457,00 1247066,19
1 4 1 Turto pajamos (47+51+52) 46 606419,00 628006,15
1 4 1 1 Palūkanos (48+49+50) 47 0,00 518,62
1 4 1 1 1 Palūkanos už paskolas 48 518,62
1 4 1 1 2 Palūkanos už depozitus 49
1 4 1 1 3 Palūkanos už vertybinius
popierius (išskyrus akcijas) 50
1 4 1 2 Dividendai 51
1 4 1 4 Nuoma (53+54+57) 52 606419,00 627487,53
1 4 1 4 1 Nuomos mokestis už
valstybinę žemę ir 53 340402,00 405492,78
valstybinio vidaus vandenų
fondo vandens telkinius
1 4 1 4 2 Mokesčiai už valstybinius
gamtos išteklius (55+56) 54 266017,00 221994,75
1 4 1 4 2 1 Mokestis už medžiojamųjų
gyvūnų išteklius 55 14793,00 14792,24
1 4 1 4 2 2 Kiti mokesčiai už
valstybinius gamtos išteklius 56 251224,00 207202,51
1 4 1 4 4 Mokestis už valstybės turto
naudojimą patikėjimo teise 57
1 4 2 Pajamos už prekes ir
paslaugas (59+…+64) 58 549548,00 515456,68
1 4 2 1 1 1 Pajamos už prekes ir
paslaugas 59
1 4 2 1 2 1 Pajamos už patalpų nuomą 60 38434,00 34207,19
1 4 2 1 4 1 Pajamos už atsitiktines
paslaugas 61 161132,00 141913,42
1 4 2 1 5 2
Įmokos už išlaikymą
švietimo, socialinės
apsaugos ir kitose įstaigose
62 349982,00 339336,07
1 4 2 1 7 1 Pajamos už leidimų ir kitų
dokumentų išdavimą 63
1 4 2 1 7 2 Kitos pajamos 64
1 4 3 Pajamos iš baudų ir
konfiskacijos 65 579,00 22790,85
1 4 3 1 Pajamos iš baudų ir
konfiskacijos 66 579,00 22790,85
1 4 5 Kitos neišvardytos pajamos
(68+69) 67 27911,00 80812,51
1 4 5 1 1 1
Valstybės kontrolės,
savivaldybės kontrolieriaus
pasiūlymu pervestos sumos
68
1 4 5 1 4 1 Kitos neišvardytos pajamos 69 27911,00 80812,51
SANDORIAI DĖL
MATERIALIOJO IR
NEMATERIALIOJO
TURTO (72+78+79+80)
70 17377,00 12116,63
4 1
Materialiojo ir
nematerialiojo turto
realizavimo pajamos
(72+78+79+80)
71 17377,00 12116,63
4 1 1
Ilgalaikio materialiojo turto
realizavimo pajamos
(73+...+77)
72 17377,00 12116,63
4 1 1 1 Žemė 73 15000,00 5084,41
4 1 1 2 Pastatų ir statinių
realizavimo pajamos 74
4 1 1 3 Mašinų ir įrenginių
realizavimo pajamos 75
4 1 1 4 Vertybių realizavimo
pajamos 76
4 1 1 5 Kito ilgalaikio materialiojo
turto realizavimo pajamos 77 2377,00 7032,22
4 1 2 Nematerialiojo turto
realizavimo pajamos 78
4 1 3 Atsargų realizavimo
pajamos 79
4 1 4 Pajamos už biologinį turtą ir
mineralinius išteklius 80
Iš kitų savivaldybių gautos
mokinio krepšelio lėšos 81
VISI MOKESČIAI,
DOTACIJOS, PAJAMOS
IR SANDORIAI
(1+15+45+70+81)
82 19135097,00 19383210,83
Įplaukos iš finansinio turto
ir įsipareigojimų (84+88) 83 453713,00 267250,53
4 2
Finansinio turto
pardavimo pajamos
(paskolų surinkimas)
(85+86+87)
84 0,00 0,00
4 2 1 4 Paskolos (surinktos) 85
4 2 1 5 Akcijos (parduotos) ir kitas
nuosavas kapitalas 86
4 2 1 7 Kitos gautinos sumos 87
4 3 Finansinių įsipareigojimų
prisiėmino (skolinimosi)
pajamos (89)
88 453713,00 267250,53
4 3 1 4 1 Paskolos (gautos) (90+92) 89 453713,00 267250,53
4 3 1 4 1 1 Trumpalaikės 90 x
iš jų : trumpalaikės iš
valstybės biudžeto 91 x
4 3 1 4 1 2 Ilgalaikės 92 453713,00 267250,53
iš jų: ilgalaikės iš valstybės
biudžeto 93
IŠ VISO ( 82+83) 94 19588810,00 19650461,36
PATVIRTINTA Pakruojo rajono savivaldybės tarybos
2016 m. rugpjūčio 11 d.sprendimu Nr. T-
2 priedas
PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ ASIGNAVIMAI PAGAL
ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS IR PROGRAMAS (eurais)
Eil. nr. Asignavimų valdytojo ir
programos pavadinimas
Pro
gra
mos
Nr.
Iš viso
iš jų
išlaidoms
turtui
įsigyti iš viso
iš jų
darbo
užmokes
čiui
1 2 3 4 5 6 7
1.
Pakruojo r. savivaldybės
kontrolės ir audito tarnyba 38523 38523 27838 0
1.1.
Efektyvaus, į gyventojų ir
verslo poreikius orientuoto
valdymo programa 01. 38523 38523 27838 0
1.1.1. kitos savivaldybės funkcijos 38523 38523 27838
2. Savivaldybės administracija 5200273 3905739 986244 1294534
2.1.
Efektyvaus, į gyventojų ir
verslo poreikius orientuoto
valdymo programa 01. 1438461 1380410 729794 58051
2.1.1. kitos savivaldybės funkcijos 1224678 1188127 611730 36551
2.1.2.
valstybinės (perduotos
savivaldybėms) funkcijos 185983 185983 118065
2.1.3. lėšos už teikiamas paslaugas 27800 6300 21500
2.2.
Aukštos ugdymo kokybės ir
mokymosi visą gyvenimą
skatinimo programa 02. 216078 216078 138925 0
2.2.1. kitos savivaldybės funkcijos 92822 92822 65056
2.2.2. mokinio krepšelis 29507 29507 3458
2.2.5.
VšĮ Pakruojo nevalstybinis
katalikų lopšelis-darželis
„Varpelis“, iš jų: 93749 93749 70411 0
2.2.5.1. kitos savivaldybės funkcijos 57562 57562 43999
2.2.5.2. mokinio krepšelis 36187 36187 26412
2.3.
Saugios aplinkos kūrimo,
kūrybiškumo, sportiškumo ir
pilietiškumo skatinimo,
turizmo plėtojimo programa 03. 166642 151401 64421 15240
2.3.1. kitos savivaldybės funkcijos 160859 145618 63506 15240
2.3.2. lėšos už teikiamas paslaugas 4583 4583
2.3.3.
Valstybės lėšos kultūros
darbuotojams 1200 1200 915
2.4.
Modernios rajono
infrastruktūros plėtojimo
programa 04. 1609518 438038 907 1171480
2.4.1. kitos savivaldybės funkcijos 99709 5187 907 94522
2.4.2.
Valstybės investicijų programoje
numatytiems projektams
finansuoti 306044 306044
2.4.3.
kitos savivaldybės funkcijos
(paskolos) 195698 195698
2.4.4.
Kelių priežiūros plėtros
programa 1008067 432852 575216
2.5.
Socialiai saugios ir sveikos
visuomenės formavimo
programa 05. 690717 670771 31134 19946
2.5.1. kitos savivaldybės funkcijos 482446 462500 10212 19946
2.5.2. pajamos už patalpų nuomą 26247 26247
2.5.3.
valstybinės (perduotos
savivaldybėms) funkcijos 179971 179971 20921
2.5.4.
finansinė parama užsienyje
mirusio (žuvusio) piliečio
palaikams parvežti į Lietuvos
Respubliką 2052 2052
2.6.
Pažangaus verslo ir žemės ūkio
kūrimo, švarios ir saugios
aplinkos išsaugojimo programa 06. 1078858 1049041 21063 29817
2.6.1. kitos savivaldybės funkcijos 777653 747836 21063 29817
2.6.2.
valstybinės (perduotos
savivaldybėms) funkcijos 301205 301205
3. Guostagalio seniūnija 71140 71056 37908 84
3.1.
Efektyvaus, į gyventojų ir
verslo poreikius orientuoto
valdymo programa 01. 42574 42489 24076 84
3.1.1. kitos savivaldybės funkcijos 29373 29289 19468 84
3.1.2.
valstybinės (perduotos
savivaldybėms) funkcijos 6392 6392 4608
3.1.3. pajamos už patalpų nuomą 6809 6809
3.2.
Socialiai saugios ir sveikos
visuomenės formavimo
programa 05. 22044 22044 10180 0
3.2.1. kitos savivaldybės funkcijos 5181 5181 3557
3.2.2.
valstybinės (perduotos
savivaldybėms) funkcijos 16863 16863 6623
3.3.
Pažangaus verslo ir žemės ūkio
kūrimo, švarios ir saugios
aplinkos išsaugojimo programa 06. 6523 6523 3652 0
3.3.1. kitos savivaldybės funkcijos 5944 5944 3652
3.3.2. pajamos už patalpų nuomą 579 579
4. Klovainių seniūnija 113514 113429 61621 84
4.1.
Efektyvaus, į gyventojų ir
verslo poreikius orientuoto
valdymo programa 01. 66580 66495 47029 84
4.1.1. kitos savivaldybės funkcijos 56404 56320 42224 84
4.1.2.
valstybinės (perduotos
savivaldybėms) funkcijos 6652 6652 4805
4.1.3. lėšos už teikiamas paslaugas 3524 3524
4.2.
Socialiai saugios ir sveikos
visuomenės formavimo
programa 05. 40478 40478 12717 0
4.2.1. kitos savivaldybės funkcijos 8196 8196 5751
4.2.2.
valstybinės (perduotos
savivaldybėms) funkcijos 32282 32282 6966
4.3.
Pažangaus verslo ir žemės ūkio
kūrimo, švarios ir saugios
aplinkos išsaugojimo programa 06. 6456 6456 1875 0
4.3.1. kitos savivaldybės funkcijos 3856 3856 1875
4.3.2. lėšos už teikiamas paslaugas 2600 2600
5. Linkuvos seniūnija 152413 152311 72914 101
5.1.
Efektyvaus, į gyventojų ir
verslo poreikius orientuoto
valdymo programa 01. 75699 75597 47804 101
5.1.1. kitos savivaldybės funkcijos 68639 68538 42999 101
5.1.2.
valstybinės (perduotos
savivaldybėms) funkcijos 6653 6653 4805
5.1.3. pajamos už patalpų nuomą 406 406
5.2.
Socialiai saugios ir sveikos
visuomenės formavimo
programa 05. 50037 50037 15560 0
5.2.1. kitos savivaldybės funkcijos 10935 10935 7843
5.2.2.
valstybinės (perduotos
savivaldybėms) funkcijos 39102 39102 7717
5.3.
Pažangaus verslo ir žemės ūkio
kūrimo, švarios ir saugios
aplinkos išsaugojimo programa 06. 26677 26677 9550 0
5.3.1. kitos savivaldybės funkcijos 26677 26677 9550
6. Lygumų seniūnija 82412 81662 45958 750
6.1.
Efektyvaus, į gyventojų ir
verslo poreikius orientuoto
valdymo programa 01. 48522 48435 33433 87
6.1.1. kitos savivaldybės funkcijos 42254 42167 29089 87
6.1.2.
valstybinės (perduotos
savivaldybėms) funkcijos 6048 6048 4344
6.1.3. pajamos už patalpų nuomą 220 220
6.2.
Socialiai saugios ir sveikos
visuomenės formavimo
programa 05. 31890 31227 12525 663
6.2.1. kitos savivaldybės funkcijos 7209 6546 5001 663
6.2.2.
valstybinės (perduotos
savivaldybėms) funkcijos 24681 24681 7524
6.3.
Pažangaus verslo ir žemės ūkio
kūrimo, švarios ir saugios
aplinkos išsaugojimo programa 06. 2000 2000 0 0
6.3.1. kitos savivaldybės funkcijos 2000 2000
7. Pakruojo seniūnija 258053 254469 94437 3584
7.1.
Efektyvaus, į gyventojų ir
verslo poreikius orientuoto
valdymo programa 01. 95208 95124 60473 84
7.1.1. kitos savivaldybės funkcijos 94904 94820 60263 84
7.1.2.
valstybinės (perduotos
savivaldybėms) funkcijos 275 275 210
7.1.3. pajamos už patalpų nuomą 29 29
7.2.
Socialiai saugios ir sveikos
visuomenės formavimo
programa 05. 65561 65561 26313 0
7.2.1. kitos savivaldybės funkcijos 15700 15700 11278
7.2.2.
valstybinės (perduotos
savivaldybėms) funkcijos 49861 49861 15035
7.3.
Pažangaus verslo ir žemės ūkio
kūrimo, švarios ir saugios
aplinkos išsaugojimo programa 06. 97284 93784 7651 3500
7.3.1. kitos savivaldybės funkcijos 97284 93784 7651 3500
8. Pašvitinio seniūnija 78369 78284 46894 84
8.1.
Efektyvaus, į gyventojų ir
verslo poreikius orientuoto
valdymo programa 01. 46561 46476 32640 84
8.1.1. kitos savivaldybės funkcijos 39014 38930 27834 84
8.1.2.
valstybinės (perduotos
savivaldybėms) funkcijos 6653 6653 4806
8.1.3. pajamos už patalpų nuomą 893 893
8.2.
Socialiai saugios ir sveikos
visuomenės formavimo
programa 05. 26346 26346 11844 0
8.2.1. kitos savivaldybės funkcijos 7328 7328 5089
8.2.2.
valstybinės (perduotos
savivaldybėms) funkcijos 19018 19018 6755
8.3.
Pažangaus verslo ir žemės ūkio
kūrimo, švarios ir saugios
aplinkos išsaugojimo programa 06. 5462 5462 2411 0
8.3.1. kitos savivaldybės funkcijos 5462 5462 2411
9. Rozalimo seniūnija 84574 84506 46834 68
9.1.
Efektyvaus, į gyventojų ir
verslo poreikius orientuoto
valdymo programa 01. 49215 49147 31361 68
9.1.1. kitos savivaldybės funkcijos 42175 42107 26556 68
9.1.2.
valstybinės (perduotos
savivaldybėms) funkcijos 6653 6653 4805
9.1.3. lėšos už teikiamas paslaugas 51 51
9.1.4. pajamos už patalpų nuomą 336 336
9.2.
Socialiai saugios ir sveikos
visuomenės formavimo
programa 05. 28369 28369 12866 0
9.2.1. kitos savivaldybės funkcijos 7640 7640 5329
9.2.2.
valstybinės (perduotos
savivaldybėms) funkcijos 20729 20729 7537
9.3.
Pažangaus verslo ir žemės ūkio
kūrimo, švarios ir saugios
aplinkos išsaugojimo programa 06. 6990 6990 2607 0
9.3.1. kitos savivaldybės funkcijos 6990 6990 2607
10. Žeimelio seniūnija 98144 95567 46633 2577
10.1.
Efektyvaus, į gyventojų ir
verslo poreikius orientuoto
valdymo programa 01. 48889 46312 29657 2577
10.1.1. kitos savivaldybės funkcijos 41708 39131 24851 2577
10.1.2.
valstybinės (perduotos
savivaldybėms) funkcijos 6653 6653 4806
10.1.3. pajamos už patalpų nuomą 528 528
10.2.
Socialiai saugios ir sveikos
visuomenės formavimo
programa 05. 35938 35938 13226 0
10.2.1. kitos savivaldybės funkcijos 8202 8202 5756
10.2.2.
valstybinės (perduotos
savivaldybėms) funkcijos 27736 27736 7470
10.3.
Pažangaus verslo ir žemės ūkio
kūrimo, švarios ir saugios
aplinkos išsaugojimo programa 06. 13317 13317 3750 0
10.3.1. kitos savivaldybės funkcijos 13317 13317 3750
11. Priešgaisrinė saugos tarnyba 283818 267310 179766 16508
11.1.
Efektyvaus, į gyventojų ir
verslo poreikius orientuoto
valdymo programa 01. 283818 267310 179766 16508
11.1.1. kitos savivaldybės funkcijos 24508 8000 16508
11.1.2.
valstybinės (perduotos
savivaldybėms) funkcijos 259310 259310 179766
12. Socialinės rūpybos skyrius 1438171 1438171 78001 0
12.1.
Socialiai saugios ir sveikos
visuomenės formavimo
programa 05. 1438171 1438171 78001 0
12.1.1. kitos savivaldybės funkcijos 1062337 1062337 34920
12.1.2.
valstybinės (perduotos
savivaldybėms) funkcijos 375834 375834 43081
13.
Klovainių sutrikusio intelekto
jaunuolių centras 133296 132191 84000 1105
13.1.
Socialiai saugios ir sveikos
visuomenės formavimo
programa 05. 133296 132191 84000 1105
13.1.1. kitos savivaldybės funkcijos 109700 109700 84000
13.1.2. tikslinės lėšos 23596 22491 1105
14.
Linkuvos socialinių paslaugų
centras 425828 425828 234358 0
14.1.
Socialiai saugios ir sveikos
visuomenės formavimo
programa 05. 425828 425828 234358 0
14.1.1. kitos savivaldybės funkcijos 195245 195245 176095
14.1.2. lėšos už teikiamas paslaugas 26849 26849
14.1.3. tikslinės lėšos 203734 203734 58263
15.
Pakruojo nestacionarių
socialinių paslaugų centras 185911 184911 121475 1000
15.1.
Socialiai saugios ir sveikos
visuomenės formavimo
programa 05. 185911 184911 121475 1000
15.1.1. kitos savivaldybės funkcijos 171529 170529 121475 1000
15.1.2. lėšos už teikiamas paslaugas 14382 14382
16.
Pakruojo r. savivaldybės
visuomenės sveikatos biuras 79941 79941 51399 0
16.1. Sveikatos apsaugos programa 05. 79941 79941 51399 0
16.1.1. kitos savivaldybės funkcijos 0
16.1.2. lėšos už teikiamas paslaugas 2740 2740 1984
16.1.3.
valstybinės (perduotos
savivaldybėms) funkcijos 77201 77201 49415
17.
Pakruojo „Atžalyno“
gimnazija 914339 914339 553098 0
17.1.
Aukštos ugdymo kokybės ir
mokymosi visą gyvenimą
skatinimo programa 02. 914339 914339 553098 0
17.1.1. kitos savivaldybės funkcijos 339740 339740 133314
17.1.2. mokinio krepšelis 555409 555409 412711
17.1.3. lėšos už teikiamas paslaugas 9926 9926
17.1.4.
pedagoginių darbuotojų skaičiaus
optimizavimui 9264 9264 7073
18.
Pakruojo r. Linkuvos
gimnazija 1052744 1026479 659500 26266
18.1.
Aukštos ugdymo kokybės ir
mokymosi visą gyvenimą
skatinimo programa 02. 1052744 1026479 659500 26266
18.1.1. kitos savivaldybės funkcijos 356295 330030 146524 26266
18.1.2. mokinio krepšelis 691863 691863 512976
18.1.3. lėšos už teikiamas paslaugas 4586 4586
19. Pakruojo r. Žeimelio gimnazija 629197 621282 418724 7915
19.1.
Aukštos ugdymo kokybės ir
mokymosi visą gyvenimą
skatinimo programa 02. 629197 621282 418724 7915
19.1.1. kitos savivaldybės funkcijos 209815 201900 108212 7915
19.1.2. mokinio krepšelis 414033 414033 308301
19.1.3. pajamos už patalpų nuomą 0 0
19.1.4. lėšos už teikiamas paslaugas 2453 2453
19.1.5.
pedagoginių darbuotojų skaičiaus
optimizavimui 2896 2896 2211
20.
Pakruojo r. Rozalimo
pagrindinė mokykla 451315 451315 306728 0
20.1.
Aukštos ugdymo kokybės ir
mokymosi visą gyvenimą
skatinimo programa 02. 451315 451315 306728 0
20.1.1. kitos savivaldybės funkcijos 145981 145981 81819
20.1.2. mokinio krepšelis 297395 297395 221249
20.1.3. lėšos už teikiamas paslaugas 3145 3145
20.1.4.
pedagoginių darbuotojų skaičiaus
optimizavimui 4794 4794 3660
21.
Pakruojo r. Balsių pagrindinė
mokykla 390741 390741 261570 0
21.1.
Aukštos ugdymo kokybės ir
mokymosi visą gyvenimą
skatinimo programa 02. 390741 390741 261570 0
21.1.1. kitos savivaldybės funkcijos 150332 150332 83033
21.1.2. mokinio krepšelis 238741 238741 178537
21.1.4. lėšos už teikiamas paslaugas 1668 1668
22.
Pakruojo r. Degesių pagrindinė
mokykla 225680 225680 149098 0
22.1.
Aukštos ugdymo kokybės ir
mokymosi visą gyvenimą
skatinimo programa 02. 225680 225680 149098 0
22.1.1. kitos savivaldybės funkcijos 73935 73935 35868
22.1.2. mokinio krepšelis 151535 151535 113230
22.1.3. lėšos už teikiamas paslaugas 210 210
23.
Pakruojo r. Klovainių
pagrindinė mokykla 275963 275963 174305 0
23.1.
Aukštos ugdymo kokybės ir
mokymosi visą gyvenimą
skatinimo programa 02. 275963 275963 174305 0
23.1.1. kitos savivaldybės funkcijos 113802 113802 52841
23.1.2. mokinio krepšelis 161730 161730 121464
23.1.3. lėšos už teikiamas paslaugas 431 431
24.
Pakruojo r. Lygumų
pagrindinė mokykla 372415 372415 257311 0
24.1.
Aukštos ugdymo kokybės ir
mokymosi visą gyvenimą
skatinimo programa 02. 372415 372415 257311 0
24.1.1. kitos savivaldybės funkcijos 128247 128247 75459
24.1.2. mokinio krepšelis 237721 237721 177488
24.1.3. lėšos už teikiamas paslaugas 732 732
24.1.4.
pedagoginių darbuotojų skaičiaus
optimizavimui 5716 5716 4364
25.
Pakruojo r. Pašvitinio
pagrindinė mokykla 367737 361098 245204 6639
25.1.
Aukštos ugdymo kokybės ir
mokymosi visą gyvenimą
skatinimo programa 02. 367737 361098 245204 6639
25.1.1. kitos savivaldybės funkcijos 153984 147345 84896 6639
25.1.2. mokinio krepšelis 213090 213090 160308
25.1.3. lėšos už teikiamas paslaugas 663 663
26.
Pakruojo rajono Šukionių Jono
Noreikos pagrindinė mokykla 204871 204871 141839 0
26.1.
Aukštos ugdymo kokybės ir
mokymosi visą gyvenimą
skatinimo programa 02. 204871 204871 141839 0
26.1.1. kitos savivaldybės funkcijos 62204 62204 35082
26.1.2. mokinio krepšelis 142135 142135 106757
26.1.3. lėšos už teikiamas paslaugas 532 532
27.
Pakruojo „Žemynos“
pagrindinė mokykla 894545 890201 616327 4344
27.1.
Aukštos ugdymo kokybės ir
mokymosi visą gyvenimą
skatinimo programa 02. 894545 890201 616327 4344
27.1.1. kitos savivaldybės funkcijos 262028 262028 151335
27.1.2. mokinio krepšelis 617313 612969 458044 4344
27.1.3. pajamos už patalpų nuomą 742 742
27.1.4. lėšos už teikiamas paslaugas 5362 5362
27.1.5.
pedagoginių darbuotojų skaičiaus
optimizavimui 9100 9100 6948
28.
Pakruojo Juozo Pakalnio
muzikos mokykla 303881 303881 205996 0
28.1.
Aukštos ugdymo kokybės ir
mokymosi visą gyvenimą
skatinimo programa 02. 303881 303881 205996 0
28.1.1. kitos savivaldybės funkcijos 235836 235836 170416
28.1.2. mokinio krepšelis 46603 46603 35580
28.1.3. tikslinės lėšos 21442 21442
29.
Pakruojo suaugusiųjų ir
jaunimo švietimo centras 253980 253980 173352 0
29.1.
Aukštos ugdymo kokybės ir
mokymosi visą gyvenimą
skatinimo programa 02. 253980 253980 173352 0
29.1.1. kitos savivaldybės funkcijos 239803 239803 173282
29.1.2. lėšos už teikiamas paslaugas 14085 14085
29.1.3. Valstybės lėšos kultūros 92 92 70
darbuotojams
30.
Pakruojo r. pedagoginė
psichologinė tarnyba 80237 80237 58550 0
30.1.
Aukštos ugdymo kokybės ir
mokymosi visą gyvenimą
skatinimo programa 02. 80237 80237 58550 0
30.1.1. kitos savivaldybės funkcijos 49641 49641 35190
30.1.2. mokinio krepšelis 30596 30596 23360
31. Linkuvos specialioji mokykla 484533 482284 301546 2249
31.1.
Aukštos ugdymo kokybės ir
mokymosi visą gyvenimą
skatinimo programa 02. 484533 482284 301546 2249
31.1.1. kitos savivaldybės funkcijos 3637 3637
31.1.2. mokinio krepšelis 186217 186217 140849
31.1.3. lėšos už teikiamas paslaugas 2681 432 2249
31.1.4. Spec. tikslinė dotacija 291998 291998 160697
32.
Pakruojo r. Klovainių vaikų
lopšelis-darželis 86596 86596 54609 0
32.1.
Aukštos ugdymo kokybės ir
mokymosi visą gyvenimą
skatinimo programa 02. 86596 86596 54609 0
32.1.1. kitos savivaldybės funkcijos 62394 62394 40140
32.1.2. mokinio krepšelis 19802 19802 14469
32.1.3. tikslinės lėšos 4400 4400
33.
Pakruojo r. Linkuvos lopšelis-
darželis „Šaltinėlis“ 224410 224410 141495 0
33.1.
Aukštos ugdymo kokybės ir
mokymosi visą gyvenimą
skatinimo programa 02. 224410 224410 141495 0
33.1.1. kitos savivaldybės funkcijos 141693 141693 91021
33.1.2. mokinio krepšelis 68955 68955 50474
33.1.3. tikslinės lėšos 13762 13762
34.
Pakruojo rajono Petrašiūnų
vaikų darželis 48349 48349 29273 0
34.1.
Aukštos ugdymo kokybės ir
mokymosi visą gyvenimą
skatinimo programa 02. 48349 48349 29273 0
34.1.1. kitos savivaldybės funkcijos 34522 34522 21423
34.1.2. mokinio krepšelis 10757 10757 7850
34.1.3. tikslinės lėšos 3070 3070
35.
Pakruojo rajono Rozalimo
vaikų darželis 99913 99913 60983 0
35.1.
Aukštos ugdymo kokybės ir
mokymosi visą gyvenimą
skatinimo programa 02. 99913 99913 60983 0
35.1.1. kitos savivaldybės funkcijos 59368 59368 36418
35.1.2. mokinio krepšelis 33606 33606 24565
35.1.3. tikslinės lėšos 6939 6939
36.
Pakruojo vaikų lopšelis-
darželis „Saulutė“ 275214 275214 171670 0
36.1.
Aukštos ugdymo kokybės ir
mokymosi visą gyvenimą
skatinimo programa 02. 275214 275214 171670 0
36.1.1. kitos savivaldybės funkcijos 177458 177458 116414
36.1.2. mokinio krepšelis 75756 75756 55256
36.1.3. tikslinės lėšos 22000 22000
37.
Pakruojo vaikų lopšelis-
darželis „Vyturėlis“ 404613 404613 259777 0
37.1.
Aukštos ugdymo kokybės ir
mokymosi visą gyvenimą
skatinimo programa 02. 404613 404613 259777 0
37.1.1. kitos savivaldybės funkcijos 268815 268815 181523
37.1.2. mokinio krepšelis 107238 107238 78254
37.1.3. tikslinės lėšos 28560 28560
38.
Pakruojo rajono Žvirblonių
vaikų darželis 58505 58505 38117 0
38.1.
Aukštos ugdymo kokybės ir
mokymosi visą gyvenimą
skatinimo programa 02. 58505 58505 38117 0
38.1.1. kitos savivaldybės funkcijos 39238 39238 26116
38.1.2. mokinio krepšelis 16432 16432 12001
38.1.3. tikslinės lėšos 2733 2733
38.1.4. lėšos už teikiamas paslaugas 102 102
39.
Pakruojo rajono Stačiūnų
mokykla daugiafunkcis centras 75008 75008 48071 0
39.1.
Aukštos ugdymo kokybės ir
mokymosi visą gyvenimą
skatinimo programa 02. 62878 62878 38803 0
39.1.1. kitos savivaldybės funkcijos 36753 36753 19604
39.1.2. mokinio krepšelis 25904 25904 19199
39.1.3. lėšos už teikiamas paslaugas 221 221
39.2.
Saugios aplinkos kūrimo,
kūrybiškumo, sportiškumo ir
pilietiškumo skatinimo,
turizmo plėtojimo programa 03. 12130 12130 9268 0
39.2.1. kitos savivaldybės funkcijos 11400 11400 8711
39.2.2.
Valstybės lėšos kultūros
darbuotojams 730 730 557
40.
Pakruojo rajono Žeimelio
darželis-daugiafunkcis centras
„Ąžuoliukas“ 206623 206623 127151 0
40.1.
Aukštos ugdymo kokybės ir
mokymosi visą gyvenimą
skatinimo programa 02. 191957 191957 115954 0
40.1.1. kitos savivaldybės funkcijos 128260 128260 76019
40.1.2. mokinio krepšelis 54595 54595 39935
40.1.3. tikslinės lėšos 9102 9102
40.2.
Saugios aplinkos kūrimo,
kūrybiškumo, sportiškumo ir
pilietiškumo skatinimo,
turizmo plėtojimo programa 03. 14666 14666 11197 0
40.2.1. kitos savivaldybės funkcijos 13936 13936 10640
40.2.2.
Valstybės lėšos kultūros
darbuotojams 730 730 557
41.
Pakruojo r. savivaldybės Juozo
Paukštelio viešoji biblioteka 327311 327311 217317 0
41.1.
Saugios aplinkos kūrimo,
kūrybiškumo, sportiškumo ir
pilietiškumo skatinimo,
turizmo plėtojimo programa 03. 327311 327311 217317 0
41.1.1. kitos savivaldybės funkcijos 313609 313609 208155
41.1.2. lėšos už teikiamas paslaugas 1702 1702
41.1.3.
Valstybės lėšos kultūros
darbuotojams 12000 12000 9162
42. Linkuvos kultūros centras 155479 155479 101396 0
42.1.
Saugios aplinkos kūrimo,
kūrybiškumo, sportiškumo ir
pilietiškumo skatinimo,
turizmo plėtojimo programa 03. 155479 155479 101396 0
42.1.1. kitos savivaldybės funkcijos 148767 148767 97960
42.1.2. lėšos už teikiamas paslaugas 2212 2212
42.1.3.
Valstybės lėšos kultūros
darbuotojams 4500 4500 3436
43. Pakruojo kultūros centras 262841 262841 154531 0
43.1.
Saugios aplinkos kūrimo,
kūrybiškumo, sportiškumo ir
pilietiškumo skatinimo,
turizmo plėtojimo programa 03. 262841 262841 154531 0
43.1.1. kitos savivaldybės funkcijos 249206 249206 147391
43.1.2. lėšos už teikiamas paslaugas 4285 4285
43.1.3.
Valstybės lėšos kultūros
darbuotojams 9350 7140
44. Pakruojo rajono sporto centras 351081 351081 192313 0
44.1.
Saugios aplinkos kūrimo,
kūrybiškumo, sportiškumo ir
pilietiškumo skatinimo,
turizmo plėtojimo programa 03. 351081 351081 192313 0
44.1.1. kitos savivaldybės funkcijos 338105 338105 192313
44.1.2. lėšos už teikiamas paslaugas 12976 12976
45. Finansų skyrius 1060840 78628 0 982212
45.1.
Efektyvaus, į gyventojų ir
verslo poreikius orientuoto
valdymo programa 01. 1060345 78134 0 982212
45.1.1. kitos savivaldybės funkcijos 988793 78134 910659
45.1.2.
kitos savivaldybės funkcijos
(paskolos) 71553 71553
45.2.
Aukštos ugdymo kokybės ir
mokymosi visą gyvenimą
skatinimo programa 02. 494 494 0 0
45.2.1. kitos savivaldybės funkcijos 494 494
46.
Asignavimų suvestinė pagal
programas ir funkcijas 19263338 16913233 8336132 2350105
46.1.
Efektyvaus, į gyventojų ir
verslo poreikius orientuoto
valdymo programa 01. 3294393 2234453 1243872 1059940
46.1.1. kitos savivaldybės funkcijos 2690973 1724085 912852 966888
46.1.2.
valstybinės (perduotos
savivaldybėms) funkcijos 491272 491272 331020 0
46.1.3. lėšos už teikiamas paslaugas 31375 9875 0 21500
46.1.4. pajamos už patalpų nuomą 9221 9221 0 0
46.1.5.
kitos savivaldybės funkcijos
(paskolos) 71553 0 0 71553
46.2.
Aukštos ugdymo kokybės ir
mokymosi visą gyvenimą
skatinimo programa 02. 8571184 8523771 5572755 47413
46.2.1. kitos savivaldybės funkcijos 3624660 3583840 2085004 40820
46.2.2. mokinio krepšelis 4463119 4458775 3302728 4344
46.2.3. tikslinės lėšos 112007 112007 0 0
46.2.4. lėšos už teikiamas paslaugas 46796 44547 0 2249
46.2.5. pajamos už patalpų nuomą 742 742 0 0
46.2.6. Spec. tikslinė dotacija 291998 291998 160697 0
46.2.7.
valstybės lėšos kultūros
darbuotojams 92 92 70 0
46.2.8.
pedagoginių darbuotojų skaičiaus
optimizavimui 31770 31770 24256 0
46.3.
Saugios aplinkos kūrimo,
kūrybiškumo, sportiškumo ir
pilietiškumo skatinimo,
turizmo plėtojimo programa 03. 1290148 1274908 750443 15240
46.3.1. kitos savivaldybės funkcijos 1235881 1220641 728676 15240
46.3.2. lėšos už teikiamas paslaugas 25757 25757 0 0
46.3.4.
valstybės lėšos kultūros
darbuotojams 28510 28510 21767 0
46.4.
Modernios rajono
infrastruktūros plėtojimo
programa 04. 1609518 438038 907 1171480
46.4.1. kitos savivaldybės funkcijos 99709 5187 907 94522
46.4.2.
Valstybės investicijų programoje
numatytiems projektams
finansuoti 306044 0 0 306044
46.4.3.
kitos savivaldybės funkcijos
(paskolos) 195698 0 0 195698
46.4.4.
Kelių priežiūros plėtros
programa 1008067 432852 0 575216
46.5.
Socialiai saugios ir sveikos
visuomenės formavimo
programa 05. 3254526 3231812 715598 22714
46.5.1. kitos savivaldybės funkcijos 2091648 2070039 476306 21609
46.5.2.
valstybinės (perduotos
savivaldybėms) funkcijos 863278 863278 179045 0
46.5.3. lėšos už teikiamas paslaugas 43971 43971 1984 0
46.5.4. tikslinės lėšos 227330 226225 58263 1105
46.5.5. pajamos už patalpų nuomą 26247 26247 0 0
46.5.6.
finansinė parama užsienyje
mirusio (žuvusio) piliečio
palaikams parvežti į Lietuvos
Respubliką 2052 2052 0 0
46.6.
Pažangaus verslo ir žemės ūkio
kūrimo, švarios ir saugios
aplinkos išsaugojimo programa 06. 1243568 1210251 52558 33317
46.6.1. kitos savivaldybės funkcijos 939184 905867 52558 33317
46.6.2.
valstybinės (perduotos
savivaldybėms) funkcijos 301205 301205 0 0
46.7.3. lėšos už teikiamas paslaugas 2600 2600 0 0
46.6.4. pajamos už patalpų nuomą 579 579 0 0
_____________________________________
PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA
Biudžetinė įstaiga, Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis, tel. (8 421) 69 090/88, faks. (8 421) 69 090, el. p. savivaldybe@pakruojis. lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288733050
Pakruojo rajono savivaldybės tarybai 2016-07-27
PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO „DĖL
PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO
ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO“ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
1. Sprendimo projekto esmė, tikslai ir uždaviniai. Sprendimo projekto tikslas – įstatymų nustatyta tvarka patvirtinti 2015 metų biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkinį. Pakruojo rajono savivaldybės 2015 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas
vadovaujantis savivaldybės biudžeto apskaitos duomenimis ir asignavimų valdytojų pateiktomis
biudžeto vykdymo ataskaitomis. Savivaldybės biudžeto ataskaitų rinkinį tvirtina Savivaldybės taryba,
vadovaudamasi Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 36 straipsnio 3 dalimi.
2. Sprendimo projekte aptariamų klausimų teisinio reguliavimo būklė šiuo metu. Vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas.
3. Kiti, autorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.
2015 METŲ PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMAS
Pakruojo rajono savivaldybės 2015 metų biudžetas – 18 210,0 tūkst. Eur pajamų ir
asignavimų – buvo patvirtintas 2015 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-43. Per metus
savivaldybės biudžetas buvo ne kartą tikslintas – perskirstytos biudžeto išlaidos, keistos
valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skirtų asignavimų apimtys ir
paskirtis, didintos biudžeto pajamos ir kt. Metų pabaigoje patikslintas savivaldybės 2015 metų
biudžeto planas sudarė 19 758,7 tūkst. Eur pajamų ir asignavimų. 2015 m. į Pakruojo rajono
savivaldybės biudžetą gauta iš viso 19 820,3 tūkst. Eur pajamų (planas įvykdytas 100,3 proc.).
Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto 2015 metų pajamos iš mokesčių įvykdytos ir
viršytos 187,7 tūkst. Eur. Gyventojų pajamų mokesčio dalis, tenkanti savivaldybei pagal
procentinę dalį (72,8 proc.) viršyta 249,5 tūkst. Eur, iš turto mokesčių pajamos neįvykdytos
36,5 tūkst. Eur.
Gyventojų pajamų mokesčio dalis iš Valstybinės mokesčių inspekcijos 2015 m. didėjo dėl
minimalios algos didėjimo, dėl savivaldybės įstaigų kultūros darbuotojų darbo užmokesčio
padidinimo. Nuo 2015 m. sausio 1 d. pasikeitė gyventojų pajamų mokesčio paskirstymo
procentas į savivaldybių biudžetus, palyginti su 2014 m., padidėjo 5,02 proc.
Dotacijos valstybinėms ir savarankiškoms funkcijoms atlikti 2015 m. sudarė 8 401,2 tūkst.
Eur. Mokinio krepšelio lėšos – 4 463,1 tūkst. Eur arba 183,5 tūkst. Eur mažiau nei 2014
metais. Tai lėmė mokinių skaičiaus sumažėjimas, nors mokinio krepšelio suma vienam
sutartiniam mokiniui šiek tiek padidėjo (nuo 970 Eur 2014 m. iki 980 Eur 2015 m.).
Pakruojo rajono savivaldybė 2015 m. investicinių projektų įgyvendinimui skolinosi iš banko
267,3 tūkst. Eur. Valstybės investicijų programa sudarė 306 tūkst. Eur.
Darbo užmokesčio fondas per 2015 metus padidėjo 177,3 tūkst. Eur. Didžiausią įtaką darbo
užmokesčio fondo didėjimui turėjo minimalios mėnesinės algos padidėjimas iki 325,0 Eur.
Šiam tikslui įgyvendinti fondas padidintas 80,8 tūkst. Eur. Kultūros darbuotojų darbo
užmokesčio fondas padidintas 28,6 tūkst. Eur.
Išlaidos pagal biudžeto funkcijas didėjo. Valstybės investicijų programai skirta 306,0 tūkst.
Eur. Socialinei apsaugai, kai ši funkcija tapo savarankiška savivaldybės funkcija, išlaidos
mažesnės 338,3 tūkst. Eur nei 2014 m.
Savivaldybės mokėtinos sumos 2015 m. pabaigoje buvo 4 442,9 tūkst. Eur, o 2014 m. – 5
029,6 tūkst. Eur. Apskaičiuotos ir apskaitytos grąžintinos neproporcingai sumažinto darbo
užmokesčio sumos asmenims, kuriems už darbą mokama iš savivaldybės biudžeto lėšų.
Asignavimų poreikis grąžintinam darbo užmokesčiui išmokėti – 47,5 tūkst. Eur, socialinio
draudimo įmokoms (30,98 proc.) – 14,7 tūkst. Eur.
Negrąžintų paskolų dydis 2015 m. pabaigoje buvo 3 536,3 tūkst. Eur, o 2014 m. – 4 251,1
tūkst. Eur.
2015 m. savivaldybės biudžeto lėšos buvo skiriamos šešių programų, apimančių visas
savivaldybės veiklos sritis, uždaviniams ir priemonėms įgyvendinti. 2015 metais savivaldybės
programų vykdymui skirtos lėšos sudarė 19 263,3 tūkst. Eur.
2015 METŲ PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS (tūkst. Eur)
Eil.
nr. Pajamų pavadinimas
2015 m.
biudžeto
planas
2015 m.
biudžeto
įvykdymas
Įvykdymo
rezultatas
1. MOKESČIAI (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.) 8935,4 9123,1 187,7
1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 4296,8 4546,3 249,5
1.2.
Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių
išlaidų struktūros skirtumams išlyginti 3174,4 3220,3 45,9
1.3. Turto mokesčiai, iš jų: 893,3 856,8 -36,5
1.3.1. Žemės mokestis 535,8 462,1 -73,7
1.3.2. Paveldimo turto mokestis 3,5 7,4 3,9
1.3.3. Nekilnojamojo turto mokestis 354,0 387,3 33,3
1.4. Rinkliavos, iš jų: 570,9 499,7 -71,2
1.4.1. Valstybės rinkliavos 15,9 10,5 -5,4
1.4.2. Vietinės rinkliavos 9,5 9,2 -0,3
1.4.3.
Komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo
vietinė rinkliava 545,5 480,0 -65,5
2.
Mokestis už aplinkos teršimą, valstybinius
gamtos išteklius ir medžiojamųjų gyvūnų
išteklius 290,2 246,8 -43,4
3. Dotacijos (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.) 8440,8 8401,2 -39,6
3.1.
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms)
funkcijoms atlikti 1694,2 1655,8 -38,4
3.2. Mokinio krepšeliui finansuoti 4463,2 4463,1 -0,1
3.3.
Kita tikslinė dotacija – Linkuvos specialioji
mokykla 292,0 292,0 0,0
3.4. Bendrosios dotacijos kompensacija 839,0 839,0 0,0
3.5. Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių 1152,4 1151,3 -1,1
4.
Valstybės investicijų programoje
numatytiems projektams finansuoti 306,0 306,0 0,0
5.
Kitos pajamos
(5.1.+5.2.+5.3.+5.4.+5.5.+5.6.+5.7.) 1162,7 1306,1 143,4
5.1.
Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir
valstybinius vidaus vandenų telkinius 340,4 405,5 65,1
5.2.
Biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas
paslaugas 549,5 515,5 -34
5.3. Pajamos iš baudų ir konfiskacijų 0,6 22,8 22,2
5.4. Kitos neišvardintos pajamos 27,9 81,3 53,4
5.6. Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos 226,9 268,9 42
5.7.
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo
pajamos 17,4 12,1 -5,3
6. Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti 169,9 169,9 0
7. Savivaldybių gautos ilgalaikės paskolos 453,7 267,3 -186,4
8. Iš viso įplaukų (1+2+3+4+5+6+7) 19758,7 19820,4 61,7
PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDOS PAGAL FUNKCINĘ
KLASIFIKACIJĄ (tūkst. Eur)
Eil.
Nr. Išlaidų pavadinimas
2014 m. biudžeto
išlaidos
2015 m.
biudžeto išlaidos
2015 m. palyginti
su 2014 m. (+,-)
1 2 3 4 5
1
Bendros valstybės
paslaugos 2386,1 2662,0 275,9
2 Gynyba 17,2 20,3 3,1
3
Viešoji tvarka ir
visuomenės apsauga 266,9 311,7 44,8
4 Ekonomika 1105,4 1877,0 771,6
5 Aplinkos apsauga 698,9 784,0 85,1
6
Būstas ir komunalinis
ūkis 238,6 239,0 0,4
7 Sveikatos apsauga 190,2 199,2 9,0
8 Kultūra ir sportas 1352,3 1424,0 71,7
9 Švietimas 9029,9 8731,2 -298,7
10 Socialinė apsauga 3353,2 3014,9 -338,3
Iš viso išlaidų 18638,7 19263,3 624,6
MOKĖTINOS SUMOS (tūkst. Eur)
Eil.
Nr. Išlaidų pavadinimas 2014.12.31. 2015.12.31.
2015 m. palyginti
su 2014 m.
1 2 3 4 5
1
Darbo užmokestis ir socialinis
draudimas 0,5 62,2 61,7
2 komunalinės paslaugos 78,7 33,7 -45,0
3 kitos prekės ir paslaugos 16,1 13,7 -2,4
4 miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis 7,1 5,8 -1,3
5 Socialinė parama pinigais 202,7 149,4 -53,3
6 Paskolos 4251,1 3536,2 -714,9
7 Turto įsigijimas 48,0 168,7 120,7
8 kitos paslaugos 425,3 473,1 47,8
Iš viso 5029,5 4442,8 -586,7
14% 0%
2%
10%
4%
1% 1%
7% 45%
16%
Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją 2015 m. proc.
Bendros valstybės paslaugos
Gynyba
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga
Ekonomika
Aplinkos apsauga
Būstas ir komunalinis ūkis
Sveikatos apsauga
Kultūra ir sportas
Švietimas
Socialinė apsauga
BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS (tūkst. Eur)
Programa Pavadinimas 2014 m. 2015 m.
2015 m.
palyginti su
2014 m
1 2 3 4 5
01 Efektyvaus, į gyventojų ir verslo
poreikius orientuoto valdymo
programa
2983,10 3294,40 311,30
02 Aukštos ugdymo kokybės ir
mokymosi visą gyvenimą skatinimo
programa
8582,70 8571,20 -11,50
03
Saugios aplinkos kūrimo,
kūrybiškumo, sportiškumo ir
pilietiškumo skatinimo, turizmo
plėtojimo programa
1312,80 1290,10 -22,70
04 Modernios rajono infrastruktūros
plėtojimo programa 1033,90 1609,50 575,60
05 Socialiai saugios ir sveikos
visuomenės formavimo programa 3551,60 3254,50 -297,10
06 Pažangaus verslo ir žemės ūkio
kūrimo, švarios ir saugios aplinkos
išsaugojimo programa
1174,30 1243,60 69,30
18638,40 19263,30 624,90
Administracijos direktorė Erika Kižienė
Finansų skyriaus vedėja Ingrida Kosteckienė