Projektas SPRENDIMAS - Pakruojis · 2015. 2. 24. · Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

Projektas

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

2015 m. vasario 27 d. Nr. T-

Pakruojis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15

punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 23 straipsniu, Lietuvos Respublikos 2015

metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu,

Pakruojo rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Pakruojo rajono savivaldybės 2015 metų biudžetą:

1.1. 18 210 038 eurus pajamų, iš jų savivaldybės biudžeto deficitą (paskolas) – 499 748

eurus (1 priedas);

1.2. asignavimų – 18 210 038 eurus, iš jų: darbo užmokesčiui – 7 662 699 eurus, ilgalaikiam

turtui įsigyti – 1 882 187 eurus (2 priedas);

1.3. 2015 metų valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybės biudžetui

valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms atlikti asignavimų – 1 735 359 eurus (3

priedas);

1.4. savivaldybės biudžeto asignavimų mokinio krepšeliui finansuoti – 4 515 732 eurus (4

priedas);

1.5. kitoms savivaldybės funkcijoms vykdyti – 10 362 523 eurus (5 priedas);

1.6. iš biudžeto išlaikomų įstaigų 2015 m. asignavimų už patalpų nuomą – 35 355 eurus, už

atsitiktines paslaugas – 135 037 eurus, už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

– 317 292 eurus (6 priedas);

1.7. 2014 metais nepanaudotų biudžeto lėšų paskirstymą asignavimų valdytojams

įsiskolinimams dengti (7 priedas).

2. Nustatyti, kad asignavimų valdytojai atsako už programų sąmatų sudarymo teisingumą,

užtikrina programų vykdymo ir paskirtų asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą ir

efektyvumą, neviršijant biudžete jiems patvirtintų asignavimų sumų; neprisiima įsipareigojimų,

nesudaro darbų atlikimo ir paslaugų pirkimo sutarčių, kol nėra tam skirtų lėšų.

3. Įpareigoti savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus:

3.1. taupiai ir pagal nustatytą paskirtį naudoti skirtus biudžeto asignavimus;

3.2. išanalizuoti įsiskolinimo priežastis, imtis priemonių įsiskolinimui sumažinti ir, sudarant

2015 metų programų sąmatas, numatyti reikiamus asignavimus 2015 m. sausio 1 d. skoloms už

suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes sumokėti;

3.3. einamaisiais biudžetiniais metais, finansuojant programas, pirmiausia naudoti už

teikiamas paslaugas gautas lėšas;

3.4. sutaupytus asignavimus išlaidoms pirmiausia skirti skoloms sumokėti.

4. Nustatyti, kad valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensaciją (biudžeto pajamų

mažėjimui kompensuoti) naudoja Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos

skyrius savarankiškoms funkcijoms vykdyti (socialinėms pašalpoms mokėti).

5. Leisti programų finansavimą vykdyti laikinąja eilės tvarka, t. y. nesilaikant patvirtintų

taisyklių, jei nevykdomas savivaldybės biudžeto pajamų surinkimo planas, trūksta apyvartinių lėšų

ar kyla centralizuoto šildymo, mokinių pavėžėjimo, elektros, ryšių paslaugų nutraukimo galimybė.

6. Įpareigoti asignavimų valdytojus per 10 darbo dienų po biudžeto patvirtinimo pateikti

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui patvirtintas išlaidų sąmatas.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka.

Merė Asta Jasiūnienė

Įtraukti į

darbotvarkę

Pakruojo r. sav.

merė

Asta Jasiūnienė

Pakruojo rajono

sav.

administracijos

direktorius

Virginijus

Grigonis

Pakruojo rajono

sav. admin. Teisės

skyriaus vedėja

Asta Jakaitytė

Pakruojo r. sav.

admin. Kultūros,

paveldosaugos ir

viešųjų ryšių sk. vyr.

kalbos tvarkytoja

Rita Nikalajevienė

Antikorupcinis

vertinimas

atliktinas

Asta Jakaitytė

Parengė

Pakruojo r. sav. admin.

Finansų skyriaus vedėja

Ingrida Kosteckienė

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos

2015 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-

1 priedas

2015 METŲ PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS

Eur

Eil.

nr. Pajamų pavadinimas

Eil.

nr. Suma

MOKESČIAI (2+7+11) 1 8817740

1. Pajamų ir pelno mokesčiai (3) 2 7471297

1.1. Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6) 3 7471297

1.1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 4 4296803

1.1.2.

Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros

skirtumams išlyginti 5 1585044

1.1.3.

Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų

pajamų mokesčio išlyginti 6 1589450

2. Turto mokesčiai (8+9+10) 7 746640

2.1. Žemės mokestis 8 535797

2.2. Paveldimo turto mokestis 9 3475

2.3. Nekilnojamojo turto mokestis 10 207368

3. Prekių ir paslaugų mokesčiai (12+13+14+15) 11 599803

3.1. Mokestis už aplinkos teršimą 12 28962

3.2. Valstybės rinkliavos 13 15929

3.3. Vietinės rinkliavos 14 9453

3.4. Komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo vietinė rinkliava 15 545459

4. Speciali tikslinė dotacija, iš viso (17+41+42+43) 16 6844665

4.1.

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti,

iš jų: 17 1735359

4.1.1. duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui 18 579

4.1.2. dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją 19 7791

4.1.3. valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei 20 7600

4.1.4. socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti 21 124988

4.1.5. socialinei paramai mokiniams 22 305171

4.1.6. socialinėms paslaugoms 23 213057

4.1.7. vaikų teisių apsaugai 24 65484

4.1.8. jaunimo teisių apsaugai 25 13400

4.1.9.

darbo rinkos politikos priemonių ir gyventojų užimtumo

programoms rengti ir įgyvendinti 26 144538

4.1.10.

būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies

kompensacijoms 27 7729

4.1.11. civilinės būklės aktams registruoti 28 22561

4.1.12. valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti 29 3302

4.1.13.

gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrams

teikti 30 348

4.1.14. civilinei saugai 31 14531

4.1.15. priešgaisrinei saugai 32 256473

4.1.16.

gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios

vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti 33 8109

4.1.17.

savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybės

turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 34 3707

4.1.18. žemės ūkio funkcijoms atlikti 35 145968

4.1.19. melioracijai, iš jų: 36 301205

polderiams eksploatuoti 37 20273

4.1.20. archyviniams dokumentams tvarkyti 38 10217

4.1.21. visuomenės sveikatos priežiūrai 39 77201

4.1.22.

Piliečių prašymams atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį

turtą nagrinėti ir sprendimams dėl nuosavybės teisių atkūrimo priimti 40 1400

4.2. Mokinio krepšeliui finansuoti 41 4515732

4.3. Kita tikslinė dotacija – Linkuvos specialioji mokykla 42 287156

4.4.

Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams

finansuoti 43 306418

4.4.1.

Pakruojo „Žemynos“ pagrindinės mokyklos pastato Pakruojyje, P.

Mašioto g. 45, rekonstravimas 44 51552

4.4.2.

Pakruojo Linkuvos gimnazijos pastato Pakruojo r., Linkuvoje,

Gimnazijos g. 32, rekonstravimas 45 43443

4.4.3.

Pakruojo r. sav. Viešosios įstaigos Pakruojo pirminės sveikatos

priežiūros centro infrastruktūros atnaujinimas ir teikiamų paslaugų

gerinimas 46 72405

4.4.4. Sporto aikštyno L. Giros g. 4. Pakruojo m. plėtra 47 139018

5.

Bendrosios dotacijos kompensacija (biudžeto pajamų

mažėjimui kompensuoti) 48 838954

6. Kitos pajamos (50+54+58+59) 49 905316

7. Turto pajamos 50 405468

7.1.

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus

vandenų telkinius 51 240385

7.2. Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius 52 14481

7.3. Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius 53 150602

8. Biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas, iš jų: 54 487684

8.1. Pajamos už atsitiktines paslaugas 55 135037

8.2.

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose

įstaigose 56 317292

8.3. Pajamos už patalpų nuomą 57 35355

9. Pajamos iš baudų ir konfiskacijos 58 579

10. Kitos neišvardintos pajamos 59 11585

11. Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos 60 56935

12. Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos 61 17377

13. VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR

SANDORIAI (1+16+49+48+60+61) 62 17480987

14. 2014 metais nepanaudotos biudžeto lėšos įsiskolinimams

dengti (64+65+66+67), iš jų: 63 229303

15. Aplinkos apsaugos lėšų likutis 64 44023

16. Pajamų už atsitiktines paslaugas likutis 65 13125

17. Pajamų už patalpų nuomą likutis 66 2293

18. Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti 67 169862

19. Iš viso pajamų (62+63) 68 17710290

20. Savivaldybės biudžeto deficitas (paskolų likutis) 69 268924

21. Savivaldybės biudžeto deficitas (paskolos) 70 230824

IŠ VISO PAJAMŲ (68+69+70) 18210038



2 priedas

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ

VALDYTOJUS IR PROGRAMAS

Eil.

nr.

Asignavimų valdytojo ir

programos pavadinimas

Pro

gra

mos

Nr.

Iš viso

iš jų

išlaidoms

turtui

įsigyti Iš viso

iš jų

darbo

užmokesči

ui

1 2 3 4 5 6 7

1.

Pakruojo r. savivaldybės

kontrolės ir audito tarnyba 39357 39357 28454 0

1.1.

Efektyvaus, į gyventojų ir verslo

poreikius orientuoto valdymo

programa 01. 39357 39357 28454 0

1.1.1. kitos savivaldybės funkcijos 39357 39357 28454 0

2. Savivaldybės administracija 4061789 3194435 919358 867354

2.1.



programa 01. 1379363 1362863 707409 16500


2.1.2.

valstybinės (perduotos

savivaldybėms) funkcijos 198117 198117 122300 0

2.1.3. lėšos už teikiamas paslaugas 22815 22815

2.2.

Aukštos ugdymo kokybės ir

mokymosi visą gyvenimą

skatinimo programa 02. 418870 418870 132746 0


2.2.2. mokinio krepšelis 238902 238902 3432 0

2.2.5.

VšĮ Pakruojo nevalstybinis

katalikų lopšelis-darželis

„Varpelis“, iš jų: 90604 90604 67958 0

2.2.5.1. kitos savivaldybės funkcijos 54417 54417 41546 0

2.2.5.2. mokinio krepšelis 36187 36187 26412 0

2.3.

Saugios aplinkos kūrimo,

kūrybiškumo, sportiškumo ir

pilietiškumo skatinimo, turizmo

plėtojimo programa 03. 178391 178391 66849 0



2.4.

Modernios rajono

infrastruktūros plėtojimo

programa 04. 865997 56935 0 809062


2.4.2.

Valstybės investicijų programoje

numatytiems projektams

finansuoti 306418 306418

2.4.3.

kitos savivaldybės funkcijos

(paskolos) 499748 499748

2.5.

Socialiai saugios ir sveikos

visuomenės formavimo

programa 05. 94943 75249 0 19694


2.5.2. pajamos už patalpų nuomą 26910 26910

2.5.3.



2.7.

Pažangaus verslo ir žemės ūkio

kūrimo, švarios ir saugios

aplinkos išsaugojimo programa 06. 1124225 1102127 12354 22098


2.7.2.



3. Guostagalio seniūnija 64305 64215 37851 90

3.1.



programa 01. 36993 36903 24772 90


3.1.2.




3.2.



programa 05. 21148 21148 9479 0


3.2.2.



3.3.






4. Klovainių seniūnija 92636 92549 49988 87

4.1.



programa 01. 49027 48940 36153 87


4.1.2.




4.2.



programa 05. 39551 39551 12035 0


4.2.2.



4.3.






5. Linkuvos seniūnija 143212 143122 69981 90

5.1.



programa 01. 71568 71478 44976 90


5.1.2.




5.2.



programa 05. 52099 52099 16786 0


5.2.2.



5.3.





6. Lygumų seniūnija 81451 81364 42332 87

6.1.



programa 01. 44869 44782 30721 87


6.1.2.




6.2.



programa 05. 35382 35382 11611 0


6.2.2.



6.3.





7. Pakruojo seniūnija 213246 213188 85135 58

7.1.



programa 01. 86346 86288 53789 58


7.1.2.




7.2.



programa 05. 51912 51912 23846 0


7.2.2.



7.3.





8. Pašvitinio seniūnija 73704 73629 42903 75

8.1.



programa 01. 42317 42242 29354 75


8.1.2.




8.2.



programa 05. 26940 26940 11373 0


8.2.2.



8.3.





9. Rozalimo seniūnija 75417 75330 41710 87

9.1.



programa 01. 45104 45017 28275 87


9.1.2.





9.2.



programa 05. 24283 24283 11183 0


9.2.2.



9.3.





10. Žeimelio seniūnija 83354 83279 42024 75

10.1.



programa 01. 41263 41188 26815 75


10.1.2.




10.2.



programa 05. 34176 34176 11609 0


10.2.2.



10.3.





11.

Pakruojo rajono savivaldybės

priešgaisrinė tarnyba 272981 256473 177600 16508

11.1.



programa 01. 272981 256473 177600 16508


11.1.2.



12. Socialinės rūpybos skyrius 2476318 2476318 108650 0

12.1.



programa 05. 2476318 2476318 108650 0


12.1.2.



13.

Klovainių sutrikusio intelekto

jaunuolių centras 109603 108403 68454 1200

13.1.



programa 05. 109603 108403 68454 1200


13.1.2. tikslinės lėšos 20267 19067 1200

14.

Linkuvos socialinių paslaugų

centras 375332 375332 185878 0

14.1. Socialiai saugios ir sveikos

visuomenės formavimo programa 05. 375332 375332 185878 0



14.1.3. tikslinės lėšos 180521 180521 18263

15.

Pakruojo nestacionarių

socialinių paslaugų centras 164578 164578 109327 0

15.1.



programa 05. 164578 164578 109327 0



16.

Pakruojo r. savivaldybės

visuomenės sveikatos biuras 83452 81452 44249 2000

16.1.



programa 05. 83452 81452 44249 2000


16.1.2. lėšos už teikiamas paslaugas 6251 4251 2000 2000

16.1.3.



17. Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija 821113 821113 507059 0

17.1.







18. Pakruojo r. Linkuvos gimnazija 978817 978817 625210 0

18.1.







19. Pakruojo r. Žeimelio gimnazija 592372 584457 394411 7915

19.1.








20.

Pakruojo r. Rozalimo vidurinė

mokykla 406767 406767 277084 0

20.1.







21.

Pakruojo r. Balsių pagrindinė

mokykla 351794 351794 235563 0

21.1.







22.

Pakruojo r. Degesių pagrindinė

mokykla 223309 223309 146935 0

22.1.







23.

Pakruojo r. Klovainių

pagrindinė mokykla 256182 256182 163345 0

23.1.







24.

Pakruojo r. Lygumų pagrindinė

mokykla 310808 310808 205067 0

24.1.







25.

Pakruojo r. Pašvitinio


25.1.







26.

Pakruojo rajono Šukionių Jono

Noreikos pagrindinė mokykla 194414 194414 132995 0

26.1.







27.

Pakruojo „Žemynos“


27.1.








28.

Pakruojo Juozo Pakalnio

muzikos mokykla 267859 267859 188084 0

28.1.






28.1.3. tikslinės lėšos 22880 22880

29.

Pakruojo suaugusiųjų ir

jaunimo švietimo centras 221607 221607 161311 0

29.1.






30.

Pakruojo r. pedagoginė

psichologinė tarnyba 73890 73890 53705 0

30.1.






31. Linkuvos specialioji mokykla 476917 476917 304747 0

31.1.







31.1.4. Spec. tikslinė dotacija 287156 287156 165000

32.

Pakruojo r. Klovainių vaikų

lopšelis-darželis 76805 76805 48731 0

32.1.







33.

Pakruojo r. Linkuvos lopšelis-

darželis „Šaltinėlis“ 198262 198262 129433 0

33.1.







34.

Pakruojo rajono Petrašiūnų

vaikų darželis 40111 40111 24620 0

34.1.







35.

Pakruojo rajono Rozalimo

vaikų darželis 90630 90630 55399 0

35.1.







36.

Pakruojo vaikų lopšelis-darželis

„Saulutė“ 244823 244823 158085 0

36.1.







37.


„Vyturėlis“ 343456 343456 224164 0

37.1.







38.

Pakruojo rajono Žvirblonių

vaikų darželis 56470 56470 37359 0

38.1.








39.

Pakruojo rajono Stačiūnų

mokykla-daugiafunkcis centras 76678 76678 48217 0

39.1.







39.2.






40.

Pakruojo rajono Žeimelio

darželis-daugiafunkcis centras

„Ąžuoliukas“ 186278 186278 123304 0

40.1.







40.2.






41.

Pakruojo r. savivaldybės Juozo

Paukštelio viešoji biblioteka 284603 284603 199526 0

41.1.







42. Linkuvos kultūros centras 124267 124267 87638 0

42.1.







43. Pakruojo kultūros centras 223507 223507 142079 0

43.1.







44. Pakruojo rajono sporto centras 337161 337161 182398 0

44.1.







45. Finansų skyrius 1237790 255573 0 982217

45.1.



programa 01. 1236790 254573 0 982217


45.2.





46.

Asignavimų suvestinė pagal

programas ir funkcijas 18210038 16327851 7662699 1882187

46.1.



programa 01. 3345978 2330104 1188318 1015874


46.1.2.




46.1.4. pajamos už patalpų nuomą 8596 8596 0 0

46.2.






46.2.3. tikslinės lėšos 116504 116504 0 0



46.2.6. Spec. tikslinė dotacija 287156 287156 165000 0

46.3.







46.4.

Modernios rajono


programa 04. 865997 56935 0 809062


46.4.2.

Valstybės investicijų programoje

numatytiems projektams

finansuoti 306418 0 0 306418

46.4.3.

kitos savivaldybės funkcijos

(paskolos) 499748 0 0 499748

46.5.



programa 05. 3589717 3566823 624480 22894


46.5.2.




46.5.4. tikslinės lėšos 200788 199588 18263 1200


46.7.





46.7.2.







3 priedas

Pakruojo rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto asignavimai valstybinėms (perduotoms

savivaldybėms) funkcijoms

Eur

Eil. nr.

Asignavimų valdytojo ir programos

pavadinimas Kodas

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms)

funkcijoms

Iš viso

iš jų

išlaidoms

turtui

įsigyti Iš viso iš jų darbo

užmokesčiui

1 2 3 4 5 6 7

1. Savivaldybės administracija

1.1.


poreikius orientuoto valdymo programa

(01) 198117 198117 122300 0

1.1.1. Pirminės teisinė pagalba 01 3302 3302 1836

1.1.2. Archyvinių dokumentų tvarkymas 01 10217 10217 6807

1.1.3. Jaunimo teisių apsauga 01 13400 13400 9326

1.1.4.

Valstybinės kalbos vartojimo ir

taisyklingumo kontrolė 01 7600 7600 5800

1.1.5. Civilinės būklės aktų registravimas 01 22561 22561 16194

1.1.6.

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų

valstybės registrui teikimas 01 348 348

1.1.7.

Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir

gyvenamosios vietos neturinčių asmenų

apskaitos duomenų tvarkymas 01 6016 6016

1.1.8.

Duomenų teikimas Valstybės suteiktos

pagalbos registrui 01 579 579,2 442

1.1.9. Mobilizacijos administravimas 02 7791 7791 5300

1.1.10. Civilinės saugos organizavimas 02 14531 14531 8550

1.1.11. Žemės ūkio funkcijoms vykdyti 04 106665 106665 68045

iš jų: plačiajuosčio ryšio ir kompiuterinės

technikos priežiūrai užtikrinti 04 7414 7414

1.1.12.

Savivaldybei priskirtai valstybinei

žemei ir kitam valstybės turtui valdyti,

naudoti ir disponuoti juo patikėjimo

teise 01 3707 3707

1.1.13.

Piliečių prašymams atkurti nuosavybės

teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą

nagrinėti ir sprendimams dėl nuosavybės

teisių atkūrimo priimti 01 1400 1400

1.2. Socialiai saugios ir sveikos visuomenės

formavimo programa (05)

1.2.1.

būsto nuomos ar išperkamosios būsto

nuomos mokesčių dalies

kompensacijoms 10 7729 7729

1.3.


kūrimo, švarios ir saugios aplinkos

išsaugojimo programa (06)

1.3.1. Melioracijai, iš jų: 04 301205 301205

polderiams 20273 20273

2. Pakruojo rajono savivaldybes

priešgaisrinė tarnyba

2.1.



(01)

2.1.1. Priešgaisrinių tarnybų organizavimas 03 256473 256473 177600

3. Guostagalio seniūnija

3.1.



(01)


3.1.2.



apskaitos duomenų tvarkymas 01 168 168 128



3.2.1.

Socialinės paslaugos - socialinei

priežiūrai socialinės rizikos šeimoms 10 9067 9067 6923

3.2.2.

Darbo rinkos politikos rengimas ir

įgyvendinimas 10 8733 8733

4. Klovainių seniūnija

4.1.



(01)


4.1.2.






4.2.1.



4.2.2.



5. Linkuvos seniūnija

5.1.



(01)


5.1.2.






5.2.1.



5.2.2.



6. Lygumų seniūnija

6.1.



(01)


6.1.2.






6.2.1.



6.2.2.



7. Pakruojo seniūnija

7.1.



(01)

7.1.1.






7.2.1.



7.2.2.



8. Pašvitinio seniūnija

8.1.



(01)


8.1.2.






8.2.1.



8.2.2.



9. Rozalimo seniūnija

9.1.



(01)


9.1.2.






9.2.1.



9.2.2. Darbo rinkos politikos rengimas ir 10 9636 9636

įgyvendinimas

10. Žeimelio seniūnija

10.1.



(01)


10.1.2.






10.2.1.



10.2.2.



11. Socialinės rūpybos skyrius


formavimo programa (05) 622966 622966 61937 0

11.1.1. Vaiko teisių apsauga 01 65484 65484 47823

11.1.2. Laidojimo pašalpų mokėjimas 10 124988 124988 2322

11.1.3. Socialinė parama mokiniams 10 305171 305171 8961

11.1.4.

Socialinės paslaugos - socialinei globai

asmenims su sunkia negalia 10 127323 127323 2831

12. Pakruojo r. savivaldybės visuomenės

sveikatos biuras



12.1.1. mokinių visuomenės sveikatos priežiūra 10 42113 42113 25721

12.1.2.

visuomenės sveikatos stiprinimas ir

stebėsena 10 35088 35088 16528

IŠ VISO ASIGNAVIMŲ 1735359 1735359 500082 0



4 priedas

2015 METŲ SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS MOKINIO KREPŠELIUI FINANSUOTI

PASKIRSTYMAS

Eur

Eil.

nr.

Asignavimų valdytojai ir aukštos

ugdymo kokybės ir mokymosi visą

gyvenimą skatinimo programa Iš viso

iš jų

išlaidoms

turtui

įsigyti Iš viso

darbo

užmokesčiui

1. Savivaldybė administracija

1.1. mokinio krepšelis 238902 238902 3432

1.1.2.

VšĮ Pakruojo nevalstybiniame katalikų

lopšelyje-darželyje „Varpelis“


2. Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija


3. Pakruojo r. Linkuvos gimnazija


4. Pakruojo r. Žeimelio gimnazija


5. Pakruojo r. Rozalimo vidurinė mokykla


6. Pakruojo r. Balsių pagrindinė mokykla


7. Pakruojo r. Degesių pagrindinė mokykla


8.

Pakruojo r. Klovainių pagrindinė

mokykla


9.


mokykla


10.

Pakruojo r. Pašvitinio pagrindinė

mokykla


11.


Noreikos pagrindinė mokykla


12.

Pakruojo „Žemynos“ pagrindinė

mokykla

12.1. mokinio krepšelis 592320 587976 436963 4344

13.

Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos

mokykla


14.

Pakruojo r. pedagoginė psichologinė

tarnyba


15. Linkuvos specialioji mokykla


16.

Pakruojo r. Klovainių vaikų lopšelis-

darželis


17.

Pakruojo r. Linkuvos lopšelis-darželis

„Šaltinėlis“


18.

Pakruojo rajono Petrašiūnų vaikų

darželis


19.

Pakruojo rajono Rozalimo vaikų

darželis


20.


„Saulutė“


21.


„Vyturėlis“


22.

Pakruojo rajono Žvirblonių vaikų

darželis


23.

Pakruojo rajono Stačiūnų mokykla-

daugiafunkcis centras


24.

Pakruojo rajono Žeimelio darželis-

daugiafunkcis centras „Ąžuoliukas“


25. Asignavimų iš viso

25.1. mokinio krepšelis 4515732 4511388 3177443 4344



5 priedas

2015 METŲ ASIGNAVIMŲ KITOMS SAVIVALDYBĖS FUNKCIJOMS VYKDYTI

PASKIRSTYMAS PAGAL ASIGNAVIMO VALDYTOJUS IR PROGRAMAS

Eur

Eil.

nr.

Asignavimų valdytojo ir programos

pavadinimas

Progra

mos

Nr.

Iš viso

iš jų

išlaidoms

turtui

įsigyti viso

iš jų darbo

užmokes-

čiui

1 2 3 4 5 6 7

1.

Pakruojo r. savivaldybės kontrolės

ir audito tarnyba 39357 39357 28454 0

1.1.



programa 01. 39357 39357 28454 0

1.1.1. kitos savivaldybės funkcijos 39357 39357 28454

2. Savivaldybės administracija 2419175 2357987 767214 61188

2.1.



programa 01. 1158431 1141931 585109 16500

2.1.1. Bendrosios paslaugos 844919 843419 519928 1500

2.1.2.

Lietuvos savivaldybių asociacijos nario

mokestis 5284 5284

2.1.3. Mero fondas 5792 5792

2.1.4.

Turto inventorizavimas ir teisinis

registravimas 23170 23170

2.1.5. Nuostolingų maršrutų kompensavimas 173772 173772

2.1.6. Tarybos darbo organizavimas 105004 90004 65181 15000

2.1.7.

Korupcijos reiškinių prevencijos ir

kontrolės švietėjiškos veiklos vykdymas 490 490

2.2.

Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi

visą gyvenimą skatinimo programa 02. 143781 143781 102902 0

2.2.1. mokymosi aplinkos gerinimas 89364 89364 61356

2.2.2.

VšĮ Pakruojo nevalstybiniame katalikų

lopšelyje-darželyje „Varpelis“ 54417 54417 41546

2.3.





2.3.1. Nevalstybinių organizacijų rėmimas 11584 11584

2.3.2. Jaunimo organizacijų rėmimas 5792 5792

2.3.3. Kaimo bendruomenių rėmimas 7240 7240

2.3.4. Viešosios tvarkos užtikrinimas 23600 23600

2.3.5. Kultūros skyrius 112559 112559 66849

2.3.6.

Teikti informacines paslaugas VšĮ

Poilsio ir turizmo centre 10137 10137

2.3.7.

Vaikų ir jaunimo nusikalstamumo

mažinimo programa VšĮ Pakruojo vaikų

ir jaunimo klube prie Pakruojo rajono

policijos komisariato 2896 2896

2.4.

Modernios rajono infrastruktūros


2.4.1. kitos savivaldybės funkcijos 0

2.4.2. teritorinių planų rengimas 2896 2896

2.4.3. techninės dokumentacijos rengimas 0

2.4.4. Projektų kofinansavimas 56935 56935

2.5.

Socialiai saugios ir sveikos visuomenės

formavimo programa 05. 60304 40610 0 19694

2.5.1.

Daugiabučių namų atnaujinimo

administravimas 13000 13000

2.5.2. Sveikatos rėmimo programa 2896 2896

2.5.3.

Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji

programa (visuomenės sveikatos rėmimo

programa) 44408 24714 19694

2.6.



išsaugojimo programa 06. 823020 800922 12354 22098

2.6.1. Komunalinių atliekų surinkimas 545459 525186 12354 20273

2.6.2.

Beglobių gyvūnų tarnybos veiklai UAB

„Pakruojo komunalininkas“ 2896 2896

2.6.3.

Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji

programa 219726 217901 1825

2.6.4.

Rajono gyvenviečių lietaus drenažo ir

melioracijos įrenginių remontas 14481 14481

2.6.5. Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas 14481 14481

2.6.6.

Vandentvarkos plėtros programai

įgyvendinti UAB „Pakruojo

vandentiekis“ (paskolos palūkanoms

mokėti) 17377 17377

2.6.7.

Teikti informacines, konsultacines ir

mokymo paslaugas VšĮ Verslo

informacijos centre 8600 8600

3. Guostagalio seniūnija 33484 33394 26666 90

3.1.



programa 01. 24551 24461 20510 90

3.1.1. valdymas 24551 24461 20510 90

3.2.



3.2.1. kitos socialinės paramos išmokos 3348 3348 2556

3.3.




3.3.1.

Miesto ir gyvenviečių apšvietimo

užtikrinimas 869 869


4. Klovainių seniūnija 53267 53180 38721 87

4.1.



programa 01. 42813 42726 31809 87

4.1.1. valdymas 42813 42726 31809 87

4.2.




4.3.




4.3.1.




5. Linkuvos seniūnija 93954 93864 55561 90

5.1.



programa 01. 65620 65530 40632 90

5.1.1. valdymas 65620 65530 40632 90

5.2.




5.3.




5.3.1.




6. Lygumų seniūnija 46087 46000 31065 87

6.1.



programa 01. 38747 38660 26377 87

6.1.1. valdymas 38747 38660 26377 87

6.2.




6.3.




6.3.1.



6.3.2. kitos savivaldybės funkcijos 100 100

7. Pakruojo seniūnija 173672 173614 71079 58

7.1.



programa 01. 85984 85926 53579 58

7.1.1. valdymas 85984 85926 53579 58

7.2.




7.3.




7.3.1.




8. Pašvitinio seniūnija 45804 45729 31636 75

8.1.



programa 01. 35529 35454 25010 75

8.1.1. valdymas 35529 35454 25010 75

8.2.




8.3.




8.3.1.




9. Rozalimo seniūnija 50403 50316 30443 87

9.1.



programa 01. 38793 38706 23931 87

9.1.1. valdymas 38793 38706 23931 87

9.2.




9.3.




9.3.1.




10. Žeimelio seniūnija 49136 49061 30757 75

10.1.



programa 01. 35083 35008 22471 75

10.1.1. valdymas 35083 35008 22471 75

10.2.




10.3.




10.3.1.




11.

Pakruojo rajono savivaldybės

priešgaisrinė tarnyba 16508 0 0 16508

11.1.



programa 01. 16508 0 0 16508

11.1.1. kitos savivaldybės funkcijos 16508 16508

12. Socialinės rūpybos skyrius 1853352 1853352 46713 0

12.1.



12.1.1. Socialinės apsaugos funkcijai 84144 84144 46713

12.1.2. Socialinių paslaugų plano įgyvendinimui 173772 173772

12.1.3.

Socialinėms pašalpoms ir šildymo

kompensacijoms 1533458 1533458

12.1.4.

Kitoms socialinėms paramos išmokoms,

susijusioms su socialiai pažeidžiamais

asmenimis 14481 14481

12.1.5.

Socialinės reabilitacijos paslaugų

neįgaliesiems bendruomenėje projektams

įgyvendinti 3765 3765

12.1.6.

Kompensacijoms už lengvatinį keleivių

pavėžėjimą 42574 42574

12.1.7. Būsto pritaikymui žmonėms su negalia 1158 1158

13.

Klovainių sutrikusio intelekto

jaunuolių centras 89336 89336 68454 0

13.1.




14. Linkuvos socialinių paslaugų centras 167615 167615 167615 0

14.1.




15.

Pakruojo nestacionarių socialinių

paslaugų centras 153196 153196 109327 0

15.1.




16.

Pakruojo r. savivaldybės visuomenės

sveikatos biuras 0 0 0 0

16.1.



16.1.1. kitos savivaldybės funkcijos 0

17. Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija 281534 281534 114394 0

17.1.




17.1.2. mokinių pavėžėjimas 33170 33170

18. Pakruojo r. Linkuvos gimnazija 294853 294853 120697 0

18.1.





19. Pakruojo r. Žeimelio gimnazija 186903 178988 94196 7915

19.1.



19.1.1. mokymosi aplinkos gerinimas 186903 178988 94196 7915

20. Pakruojo r. Rozalimo vidurinė 117984 117984 65065 0

mokykla

20.1.





21. Pakruojo r. Balsių pagrindinė mokykla 120752 120752 65301 0

21.1.





22.

Pakruojo r. Degesių pagrindinė

mokykla 68425 68425 31846 0

22.1.





23.

Pakruojo r. Klovainių pagrindinė

mokykla 98242 98242 45937 0

23.1.




24.


mokykla 109939 109939 56289 0

24.1.





25.

Pakruojo r. Pašvitinio pagrindinė

mokykla 107401 107401 61129 0

25.1.





26.


Noreikos pagrindinė mokykla 54265 54265 28800 0

26.1.





27.

Pakruojo „Žemynos“ pagrindinė

mokykla 203676 203676 111414 0

27.1.





28.

Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos

mokykla 198376 198376 152504 0

28.1.




29.

Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo

švietimo centras 210022 210022 161311 0

29.1.




30.

Pakruojo r. pedagoginė psichologinė

tarnyba 43294 43294 30345 0

30.1.




31. Linkuvos specialioji mokykla 0 0 0 0

31.1.



31.1.1. mokymosi aplinkos gerinimas 0

31.1.2. mokinių pavėžėjimas 0

32.


darželis 51603 51603 34262 0

32.1.




33.

Pakruojo r. Linkuvos lopšelis-darželis

,,Šaltinėlis“ 115261 115261 78959 0

33.1.




34.

Pakruojo rajono Petrašiūnų vaikų

darželis 26428 26428 16770 0

34.1.




35.

Pakruojo rajono Rozalimo vaikų

darželis 50565 50565 30834 0

35.1.




36.


„Saulutė“ 147067 147067 102829 0

36.1.




37.


„Vyturėlis“ 206474 206474 145910 0

37.1.




38.

Pakruojo rajono Žvirblonių vaikų

darželis 36431 36431 25358 0

38.1.




39.

Pakruojo rajono Stačiūnų mokykla-

daugiafunkcis centras 47901 47901 27046 0

39.1.




39.2.






40.


daugiafunkcis centras „Ąžuoliukas“ 122126 122126 83369 0

40.1.




40.2.






41.

Pakruojo r. savivaldybės Juozo

Paukštelio viešoji biblioteka 282575 282575 199526 0

41.1.






42. Linkuvos kultūros centras 121371 121371 87638 0

42.1.1.






43. Pakruojo kultūros centras 217136 217136 142079 0

43.1.






44. Pakruojo rajono sporto centras 319783 319783 182398 0

44.1.






44.1.2. Sporto programų vykdymui 57924 57924


45. Finansų skyrius 1237790 255573 0 982217

45.1.



programa 01. 1236790 254573 0 982217

45.1.1. Palūkanų dengimas 110179 110179

45.1.2. Paskolos dengimas 982217 982217

45.1.3. Direktoriaus rezervas 5376 5376

45.1.4. Trumpalaikė paskola 139018 139018

45.2.



45.2.1.

Žeimelio ž .ū. m-klos moksleivių

pavėžėjimas 1000 1000

46. Asignavimų suvestinė pagal programas 10362523 9294046 3799911 1068477

46.1.



programa 01. 2818206 1802332 857882 1015874

46.2.



46.3.





46.4.

Modernios rajono infrastruktūros


46.5.



46.6.






6 priedas

Biudžetinių įstaigų įmokos į Pakruojo rajono savivaldybės 2015 metų biudžetą Eur

Eil.nr. Įstaigos pavadinimas

iš jų

iš viso

Įmokos

už

išlaikymą

švietimo,

socialinės

apsaugos

ir kitose

įmonėse

Pajamos

už

atsitiktines

paslaugas

Pajamos

už

patalpų

nuomą

1 Savivaldybės administracija 42284 17667 24617

2 Guostagalio seniūnija 7240 7240

3 Klovainių seniūnija 0 0

4 Linkuvos seniūnija 58 0 58

5 Lygumų seniūnija 232 0 232

6 Pakruojo seniūnija 87 0 87

7 Pašvitinio seniūnija 898 0 898

8 Rozalimo seniūnija 370 0 370

9 Žeimelio seniūnija 290 0 290

10

Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių

centras 20267 20267

11 Linkuvos socialinių paslaugų centras 207717 180521 27196

12

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų

centras 11382 11382

13 Pakruojo r. savivaldybės visuomenės

sveikatos biuras 5600 5600

14 Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija 10426 10426

15 Pakruojo r. Linkuvos gimnazija 3186 3186

16 Pakruojo r. Žeimelio gimnazija 2027 1912 115

17 Pakruojo r. Rozalimo vidurinė mokykla 3476 3476

18 Pakruojo r. Balsių pagrindinė mokykla 2027 2027

19 Pakruojo r. Degesių pagrindinė mokykla 985 985

20 Pakruojo r. Klovainių pagrindinė mokykla 868 868

21 Pakruojo r. Lygumų vidurinė mokykla 753 753

22 Pakruojo r. Pašvitinio pagrindinė mokykla 869 869

23 Pakruojo rajono Šukionių Jono Noreikos

pagrindinė mokykla 724 724

24 Pakruojo „Žemynos“ pagrindinė mokykla 6951 5503 1448

25 Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos

mokykla 22880 22880

26

Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo

centras 11585 11585

27 Linkuvos specialioji mokykla 1800 1800

28


darželis 5400 5400

29 Pakruojo r. Linkuvos lopšelis-darželis

„Šaltinėlis“ 14046 14046

30 Pakruojo rajono Petrašiūnų vaikų darželis 2926 2926

31 Pakruojo rajono Rozalimo vaikų darželis 6459 6459

32 Pakruojo vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ 22000 22000

33 Pakruojo vaikų lopšelis-darželis

„Vyturėlis“ 29744 29744

34 Pakruojo rajono Žvirblonių vaikų darželis 3607 3492 115

35 Pakruojo rajono Stačiūnų mokykla-

daugiafunkcis centras 290 290

36


daugiafunkcis centras „Ąžuoliukas“ 9557 9557

37 Pakruojo r. savivaldybės Juozo Paukštelio

viešoji biblioteka 2028 2028

38 Linkuvos kultūros centras 2896 2896

39 Pakruojo kultūros centras 6371 6371

40 Pakruojo rajono sporto centras 17378 17378

Iš viso: 487684 317292 135037 35355



7 priedas

2014 METAIS NEPANAUDOTŲ BIUDŽETO LĖŠŲ PASKIRSTYMAS ASIGNAVIMŲ

VALDYTOJAMS ĮSISKOLINIMAMS DENGTI, PROGRAMOMS FINANSUOTI

Eur

Eil.

Nr.

Asignavimų valdytojų

pavadinimas

Progr

amos

kodas

Iš viso

iš jų

išlaidoms

turtui

įsigyti Iš viso

iš jų

darbo

užmo-

kesčiui

1 2 3 4 5 6 7

BIUDŽETO LĖŠOS

1 Finansų skyrius (paskolų dengimas) 01 143796 143796

2

Aplinkos apsaugos programai

atstatytos lėšos 06 26066 26066

IŠ VISO: 169862 26066 143796

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMOS

1 Savivaldybės administracija, iš jų:

lėšos už teikiamas paslaugas 01 6886 6886

lėšos už teikiamas paslaugas 03 2845 2845

pajamos už patalpų nuomą 05 2293 2293

2 Klovainių seniūnija 01 624 624

3 Rozalimo seniūnija 01 51 51

4 Visuomenės sveikatos biuras 05 651 651

5 Linkuvos specialioji mokykla 02 2068 2068

IŠ VISO: 15418 15418 0

APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO PROGRAMOS

1 Savivaldybės administracija 06 44023 44023

IŠ VISO: 44023 44023 0

IŠ VISO – galutinė suma 229303 85507 0 143796

_________________________________________________

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis, tel. (8 421) 69 090/88, faks. (8 421) 69 090,

el. p. [email protected] Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288733050

Pakruojo rajono savivaldybės tarybai 2015-02- Nr. S- (8.14)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PROJEKTO

Pakruojo rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto projektas parengtas eurais.

2015 metų Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos

Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2015 metų

valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, kitais

norminiais teisės aktais, įgyvendinant šakinių ministerijų įsakymus, savivaldybės strateginiame

plane patvirtintomis programomis, atsižvelgiant į 2012–2014 metų asignavimų valdytojų kasines ir

faktines išlaidas, mokėtinas sumas. Savivaldybės asignavimų valdytojų pateiktais sąmatų projektais

ir biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas prognozėmis.

PAJAMOS

Tvirtinant 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinius rodiklius,

įstatyme liko galioti nuostata, kuria patvirtintos savivaldybių prognozuojamos pajamos (įstatymo 7

priedėlis) negali būti keičiamos ir kuriomis savivaldybės privalo vadovautis rengdamos savo

biudžetus. Į prognozuojamas pajamas neįskaitomos savivaldybių biudžetinių įstaigų gaunamosios

pajamos, vietinės rinkliavos, pajamos, priskirtos pagal Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo

specialiosios programos įstatymą.

Lyginant su 2014 metais, numatytas 2015 m. savivaldybės biudžetui finansinis rodiklis –

prognozuojamos pajamos didėja 779 657 eurais dėl numatomo pajamų augimo ir gyventojų pajamų

mokesčio dalies atskaitymų procento padidėjimo iki 72,8 proc. Gyventojų pajamų mokesčio

atskaitymų procentas padidintas dėl papildomo poreikio kompensacijoms už šildymą, karštą, šaltą

vandenį mokėti, nes nuo 2015 01 01 tampa savarankiška funkcija, dėl kultūros darbuotojų darbo

užmokesčio padidinimo, dėl minimalios mėnesinės algos padidinimo iki 300 Eur, dėl valstybės

remiamų pajamų padidinimo, dėl bazinio mėnesinio atlygio padidinimo, dėl pareiginės algos

(atlyginimo) bazinio dydžio padidinimo, dėl biudžetinių įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo

sutartis, minimalių tarnybinių koeficientų padidinimo nuo 2015 03 01, dėl PVM lengvatų

panaikinimo, dėl eurų apvalinimo.

Gyventojų pajamų mokesčio dalis, tenkanti savivaldybės biudžetui – 72,8% (2014 m. –

67,78%, 2013 metais – 57,34%). Savivaldybei gyventojų pajamų mokestis – 4 296 803 eurai,

patvirtintas Finansinių rodiklių įstatymu, didėja 506 835 eurais, arba 13,4 proc., lyginant su 2014

metais prognozuotu. Surinktas GPM 2014 metais – 3 970 459 eurai, tai tik 326 344 eurais

mažesnis už prognozuojamą 2015 m.

mailto:[email protected]

Lėšų, skirtų iš valstybės iždo, planuojama gauti 3 174 494 eurai, t. y. 438 453 eurais, arba

16,0 proc. daugiau nei planuota 2014 metais.

Mokinio krepšelio dydis 2015 metais vienam sutartiniam vaikui – 980 eurų.

Įstaigų gaunamos pajamos planuojamos pagal įstaigų pateiktą poreikį. Pajamos

Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai ir vietinių rinkliavų pajamos

planuojamos pagal prognozes.

Į Pakruojo rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamas ir asignavimus įtrauktos 2014

metais nepanaudotos biudžeto lėšos – 169 862 eurai. Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės

biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 13 straipsnio 3 punkte

nustatyta, kad savivaldybių 2014 metais nepanaudotos biudžetų lėšos, išskyrus tikslinės paskirties

lėšas, turi būti naudojamos 2015 m. sausio 1 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas,

atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti, todėl savivaldybės įsiskolinimus planuojama dengti iš

2014 metų nepanaudotų biudžeto lėšų.

2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo

įstatyme numatyti savivaldybių skolinimosi limitai: savivaldybės skola negali viršyti 70 proc.

Savivaldybės, kurių skola sudaro daugiau kaip 40 proc. nuo prognozuojamų pajamų, gali skolintis

tik projektams, finansuojamiems iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos, įgyvendinti ir

prisiimtoms paskoloms grąžinti. Pakruojo rajono savivaldybės skola sudaro 48,4 %. Norėdamos

skolintis savivaldybės turi užtikrinti pradelstų įsiskolinimų mažėjimą. Pakruojo rajono savivaldybė

pradelstų skolų neturi.

2015 M. BIUDŽETO PROJEKTO PAJAMŲ PASKIRSTYMAS IŠLAIDOMS (be skolintų lėšų)

(eurai)

Asignavimai 2014 m.

patikslintas planas

2015 m.

Palyginimas

suma proc.

1 2 3 4 5 Asignavimai iš viso 17.797.585 17.710.289 -87.296 -0,5

Valstybinėms funkcijoms atlikti 2.076.518 1.735.359 -341.159 -16

VIP projektams finansuoti 369.266 306.418 -62.848 -17

Savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių išlaikyti

255.329 287.156 31.827 12

Mokinio krepšeliui finansuoti 4.646.664 4.515.732 -130.932 -3

Programų dalis finansuojama iš biudžetinių įstaigų pajamų

509.355 503.102 -6.253 -1,2

Aplinkos apsaugos specialioji programa

204.906 238.067 33.161 16,2

Atliekų tvarkymas 567.047 545.459 -21.588 -3,8

Savarankiškoms funkcijoms 9.168.501 9.578.996 410.495 4,5

ASIGNAVIMAI

Planuojami 2015 metų biudžeto asignavimai su skolintomis lėšomis ir 2014 metų

savivaldybės biudžeto nepanaudotomis lėšomis – 18.210.037 eurai.

Asignavimai savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms vykdyti – 9 578 996 eurai

didėja 4,5 % lyginant su planuotais 2014 metais – 9 168 501 euru. Nustatant asignavimus darbo

užmokesčiui 2015 metams, darbo užmokesčio fondas skaičiuojamas atsižvelgiant į einamaisiais

metais valstybės tarnautojams ir darbuotojams nustatytas darbo apmokėjimo sąlygas (valstybės

tarnautojams, politikams skaičiuojant darbo užmokestį, atsižvelgiama ir į Lietuvos Respublikos

Valstybės tarnybos įstatymo nuostatas 2015 metams), kitose biudžetinėse įstaigose – pagal šakinių

ministerijų bei Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

įsakymais patvirtintus darbo apmokėjimo tvarkų aprašus, o tose įstaigose, kurių darbo apmokėjimo

nereglamentuoja šakinės ministerijos, – pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8

d. nutarimu Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos

tobulinimo“ patvirtintus tarnybinių atlyginimų koeficientų vidurkius ir kitas darbo apmokėjimo

sąlygas. Atsižvelgiant į finansavimo iš savivaldybės biudžeto galimybes, asignavimai visų

biudžetinių įstaigų darbo užmokesčio fondui, kuris formuojamas iš savarankiškosioms funkcijoms

vykdyti skirtų lėšų, 2015 metams mažinami 5 procentais.

Specialiosios tikslinės dotacijos:

- mokinio krepšeliui (toliau – MK) skiriama 4.515.732 eurai (pagal vienam sutartiniam mokiniui

patvirtintą sumą – 980 eurų). Į padidinimą MK 10,4 euro įtraukta: mokytojų DU už sąsiuvinių

tikrinimą (klasėje virš 23 mokinių), padidintam bibliotekininkų darbo užmokesčiui iki liepos 1 d.,

(BMA+0,49%) – 35,5 eurų, padidintas ikimokyklinių ir priešmokyklinių auklėtojų pedagogų (20

val.) sutartinis koeficientas 10%.

- mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti – 287.156 eurai;

- valstybinėms funkcijoms planuojamos ministerijų nustatytos sumos – 1.735.359 eurai.

Savivaldybės biudžetas, ministerijoms patvirtinus įsakymus, bus papildytas lėšomis

vietiniams keliams tvarkyti ir prižiūrėti.

Asignavimai iš įstaigų gaunamų pajamų (socialinių paslaugų, maitinimo, papildomo

ugdymo ir atsitiktinių paslaugų) – 465.454 eurai numatytoms išlaidoms, susijusioms su šių

paslaugų teikimu, o patalpų ilgalaikės nuomos pajamos – 37.648 eurai, numatytos savivaldybės

turtui eksploatuoti.

Skolintos lėšos 499.7484eurai (nepanaudotų paskolų likutis – 268.924 eurai, naujas

skolinimasis planuojamas iki 230.824 eurų), numatyti projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos

ir kitos tarptautinės paramos bendrajam finansavimui ir paskoloms grąžinti. Vykdomų, planuojamų

vykdyti investicijų projektų finansavimas išdėstytas strateginiame 2015–2017 metų veiklos plane.

Asignavimų valdytojų apskaičiuotas ir pateiktas lėšų poreikis, reikalingas 2015 m.

programoms vykdyti, sudaro 21 120 333 eurus, o tai gerokai viršija rajono biudžeto galimybes.

Bendra asignavimų suma kartu su skolintomis lėšomis programoms finansuoti 2015 m. yra 18

210 037 eurai. Sudarant 2015 m. savivaldybės biudžeto išlaidų projektą, buvo atsižvelgta į

pasirašytas sutartis, įstaigų mokėtinas sumas ir finansines galimybes.

Biudžeto projekte daugiausia biudžeto lėšų kaip ir kasmet, numatoma švietimui. 2015

metų biudžete Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programai

numatyta 7 985 576 eurai arba 43,9 proc. visų rajono biudžeto išlaidų, Socialiai saugios ir

sveikos visuomenės formavimo programai – 3 598 209 eurai arba 19,8 proc.

BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS

Eur

progra

mos

kodas

Pavadinimas 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m.

%

1 2 3 4 5 6 7 8

01 Efektyvaus, į gyventojų ir

verslo poreikius orientuoto

valdymo programa

3001419 3433474 2545499 3506314 3345978 18,4%

02 Aukštos ugdymo kokybės ir


skatinimo programa

8837929 8612344 8338884 8593142 7985576 43,9%

03



pilietiškumo skatinimo,

turizmo plėtojimo programa

1057605 1000753 1058474 1335930 1172698 6,4%

04

Modernios rajono


programa

295615 1002085 1560965 1253070 865997 4,8%

05



programa

3536347 3624334 3406279 3192858 3604343 19,8%

06

Pažangaus verslo ir žemės

ūkio kūrimo, švarios ir saugios

aplinkos išsaugojimo

programa

980827 1126332 876303 1232826 1235445 6,8%

17709743 18799322 17786405 19114140 18210037 100,0

Vadovaujantis Pakruojo rajono savivaldybės tarybos reglamentu, biudžeto projektas

teikiamas svarstyti komitetams, jis taip pat skelbiamas savivaldybės interneto svetainėje

gyventojams viešai svarstyti. Taip pat su biudžeto projektu galima susipažinti Savivaldybės

administracijos Finansų skyriuje. Rajono gyventojai ir juridiniai asmenys pastabas ir pasiūlymus dėl

biudžeto projekto teikia 7 kalendorines dienas nuo projekto paskelbimo dienos elektroniniu paštu

[email protected] arba raštu Finansų skyriui.

Administracijos direktorius Virginijus Grigonis

I. Kosteckienė, tel. (8 421) 61 694 el. paštas [email protected]



PAPILDOMA INFORMACIJA APIE PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS

2015 METŲ BIUDŽETO PROJEKTĄ

Teikiamas Pakruojo rajono savivaldybės 2015metų biudžeto projektas po komitetų svarstymų

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos nariai komitetų posėdžiuose išnagrinėjo 2015 metų

savivaldybės biudžeto projektą. Po svarstymų pakeista:

1. Sprendimo projekte:

1.1. eilutėje vietoje skaičiaus „18 210 037“ įrašyta „18 210 038, kadangi yra pakeista

pajamų suma 1 euru;

1.2. eilutėje vietoje skaičiaus „18 210 037“ įrašyta „18 210 038“ ir vietoje skaičiaus „1 860

668“ įrašyta „1 882 187“, padidinta suma ilgalaikiam turtui įsigyti.

1.5. eilutėje vietoje skaičiaus „10 362 522“ įrašyta „10 362 523“.

2. 2015 metų Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto sprendimo projekto 1 priede yra

pakeista 14 eilutėje „2014 metais nepanaudotos biudžeto lėšos įsiskolinimams dengti ...“ vietoje

skaičiaus „229 302“ įrašyta „229 303“, nes Aplinkos apsaugos likutis yra 44023 eurai , o ne 44022.

3. Keičiasi 19 eil. „ Iš viso pajamų“ suma vietoje „17 710 289“ įrašoma „17 710 290“.

4. Taip pat keičiasi eil. „Iš viso pajamų“ vietoje „18 210 037“ įrašoma „18 210 038“.

5. Pakeista 2 ir 5 priede, po komitetų svarstymo ir pateiktų asignavimų valdytojų prašymų:

5.1. Pakruojo r. savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai papildomai skirta 624 eurai

informacinių sistemų priežiūros ir naujinimo paslaugoms mokėti.

5.2. Savivaldybės administracijai 05 programoje (5 priedas) 2.5.3. eilutėje „Aplinkos

apsaugos rėmimo specialioji programa ...“ išskirta 19 694 eurai ilgalaikiam turtui įsigyti ir bendra

suma yra 44 408 eurai. Bus perkami 2 širdies defibriliatoriai. Ir 2.5.1. eilutėje vietoje „Daugiabučių

namų rėmimas“ įrašyta „Daugiabučių namų atnaujinimo administravimas“. Atitinkamai

pakoreguotas ir 2 priedas.

5.3. Savivaldybės administracijai 06 programoje (5 priedas) 2.6.3. eilutėje „Aplinkos

apsaugos rėmimo specialioji programa“ išskirta ilgalaikiam turtui įsigyti 1 825 eurai ir bendra suma

yra 219 726 eurai. Bus įrengta sveikatinimo aikštelė Pakruojyje.

5.3. Pakruojo rajono sporto centrui iš bendrų asignavimų išskirta mokinių pavėžėjimui 145

eurai.

5.4. Direktoriaus rezervas (5 priedo 45.1.3. eilutė) sumažintas 624 eurais, šios lėšos

papildomai skirtos Pakruojo r. savivaldybes kontrolės ir audito tarnybai.

Atitinkamai yra pakeistos galutinės asignavimų sumos: 2 priede 46 eilutėje vietoje skaičių

„18 210 037“, „16349369“ ir „1860668“ įrašyta „18210038“, „16327851“ir „1882187“.

46.5. eilutėje vietoje skaičių „3598209“, „3595009“ ir „3200“ įrašyta „3589717“,

„3566823“ ir „22894“.

46.5.1. eilutėje vietoje skaičių „2387514“, „2387514“ ir „0“ įrašyta „2379022“, „2359328“

ir „19694“.

46.7. eilutėje vietoje skaičių „1240079“, „1219806“ ir „20273“ įrašyta „1248572“,

„1226474“ ir „22098“.

46.7.1. eilutėje vietoje skaičių „937995“, „917722“ ir „20273“ įrašyta „946488“, „924390“

ir „22098“. Atitinkamai pakoreguotos ir 5 priedo galutinės sumos.

6. 7 priede Aplinkos apsaugos rėmimo programos likutis padidintas 1 euru, vietoje skaičiaus

„44022“ įrašyta „44023“ ir bendra suma padidinta 1 euru.

Finansų skyriaus vedėja Ingrida Kosteckienė

Documents

Projektas SPRENDIMAS - Pakruojis · 2015. 2. 24. · Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO