PLANES DE CALIDAD PRODUCTOSPLANES DE CALIDAD PRODUCTOS
formaciónInvestigacionesEvaluacionesInnovaciones (alternativas pedagogicas)AsesoriasConsultoriasformaciónPublicacionessocializaciones
investigacion e innovacion
asesorias y consultorias
Comunicaciones
Código: PL-FMO-001
ESPECIFICACIONESTECNICA O
INSTRUMENTO DE MEDICION
DOCUMENTO FRECUENCIA DE MEDICION REGISTRO DE CALIDAD RESPONSABLE
Definir politica y plan de comunicación con base en directrices de planeación estrategica
Politica de Comunciaciones
institucional y distritalOrdenador
Director GeneralProfesional de Comunicación
Carpeta de documentos de comunicaciones
1. Cumplimiento de lineamientos del plan estrategico del instituto2. Tiempo3. Evaluacion de politicas y planes
1. Plan estrategico2. Entre diciembre y enero de cada año
1. Contrastación de documentos2. Cronograma
1. N.A2. N.A
1. Anual2. Anual
1 y 2. Firma en Politica de Comunicación Director General
Definir Comité de ComunicacionesResolucion que define
Comité de Comunicaciones
Cargos y Perfiles de competencias Director General
Comunicación formal (acta - resolución - oficio)
1. Competencia de miembros de Comité2.Coherencia con politica de comunicaciones
1. Reconocimiento academico y profesional2. Politica de Comunicaciones
1. Contrastación con hoja de vida2. Revisión documento
1 y 2. N.ASiempre que se define Comité de Comunicaciones
Actas de Comité Profesional de Comunicación
Definir equipos para desarrollar cada medio o acción comunicativa N.A Comité
convocado Comité designado Actas de asignacion de equipos
1.Cumpliento de politica de comunicaciones 1. Politica de Comunicaciones 1. Contrastación
documentos N.ASiempre que se definen equipos para desarrollar medios
Actas de Comité Comité de Comunicaciones
Procedimentar la realización de medios y acciones comunicativas - Revista educacion y ciudad - Magazin aula urbana Politica de
Comunicaciones Ordenador Equipos para desarrollo 1 Tiempo 1. Actas de Comité y equipos Actas e informes de
TECNICA / EQUIPO /
HERRAMIENTA
Versión: 0,1 Pagina __ de ___
PLAN DE CALIDAD
REGISTRORESPONSABLE ACTIVIDAD
VARIABLE A CONTROLAR
(caracteristicas del servicio / parametro de
METODO DE CONTROL
No ACTIVIDAD DOCUMENTO NORMATIVO
g - Programa radial - Web - Libros academicos - Eventos - Boletin Interno
ComunicacionesPolitica de Comunicación
Distrital
Lineamientos de Comités
de medio o acción comunicativa
Actas e informes 1. Tiempo2. Forma y contenido
y2. Definida para cada medio o acción comunicativa
1-2 Seguimiento N.A Trimestral Actas e informes de equipos y Comité Comité de Comunicaciones
Elaborar términos de referencia para contratar servicios técnicos de edición, diseño, diagramación, impresión, distribución o emisión de cada estrategia comunicativa, gestión de contenidos, sitio web, realización de eventos
Ley 80 de 1993Decreto 2170
Ley 29 Ciencia y Tacnologia
ComputadorEstudios del DANE, ANIF, SICE
Profesional del área
Terminos de referencia dentro de carpeta del proyecto o contratación a realizar
1. Tiempo2. Tipo de contratación3. Valor total, tipo de rubros requeridos, equipo humano requerido, valor por persona, tiempo de dedicación por persona, otros gastos, si requiere coofinanciación
1. Maximo 5 días2. Normatividad3. Estudio de mercado
1. Calendario2. Visual3. Visual
1 a 3 N.A Siempre que elaboran terminos de referencia
Visto bueno en los terminos de referencia Subdirector Academico
Evaluar propuestas
Ley 80 de 1993Decreto 2170
Ley 29 Ciencia y Tecnologia
Computador Asesor oficina Juridica
Carta de invitación o aviso de prensa dentro de carpeta del proyecto o contratación a realizar
1. Certificado de disponibilidad presupuestal CDP2. Tiempo convocatoria3. Observaciones realizadas por proponentes4. Fecha y hora de cierre5. Recepcion de propuestas
1. La establecida en los terminos de referencia2 a 5. Normatividad
1 a 5. Visual 1 a 5. N.ASiempre que elabore convocatoria publica o focalizada
1.CDP en carpeta con visto bueno
2 a 5 Acta cierre de convocatoria
1. Tesorero2 a 5 Director y Asesor
Juridico
Seleccionar mejores puntajes Instructivo ManualmenteComputador
Profesional del áreaEvaluadores Externos
Formato de evaluaciónConsolidado en carpeta del proyectoRecomendación de contratación de acuerdo a mejores puntajes
1. Tiempo2. Metodologia3. Selección y contratacion de evaluadores
1. Entre 15 y 30 días2. Instructivo3. Banco de expertos y formato de contratación simplificada
1. Calendario2. Visual3. Visual
1. N.A2. N.A3. N.A
Siempre que se evaluan propuestas 1 a 3 Carpeta Profesional de área
Subdirector Academico
Contratar
Ley 80 de 1993Decreto 2170
Ley 29 Ciencia y Tacnologia
Computador Asesor oficina Juridica Contrato en carpete del proyecto
1. Cumplimiento de normatividad2. Tiempo
1. Normatividad2. Maximo 8 días
1. Visual2. Calendario
1. N.A2. N.A Siempre que se contrate 1. Contrato firmado por
partes Asesora Juridica
Delegar interventoria
Ley 80 de 1993Decreto 2170
Ley 29 Ciencia y Tacnologia
Computador Subdirector Academico Oficio de delegación en carpeta
1. Competencia del delegado2. Tiempo para dedicar al proceso
1. Profesional con experiencia de por lo menos 6 meses en el IDEP2. Maximo 10 interventorias de proyectos academicos
1 y 2 Visual 1. N.A2. N.A
Siempre que se delege interventoria
Oficio de delegación en carpeta Subdirector Academico
Desarrollar plan de comunicación
FirmaElaboró: Rafael pabon
Fecha: 23/05/2007
FirmaRevisó: Nestor Raul Ramirez
Fecha: 09/11/2007
FirmaAprobó: Cecilia Rincon Verdugo
Directora General
Fecha: Res-247-23/11/2007
Código: PL-FMO-001
ESPECIFICACIONESTECNICA O
INSTRUMENTO DE MEDICION
DOCUMENTO FRECUENCIA DE MEDICION
REGISTRO DE CALIDAD RESPONSABLE
1. INVESTIGACION EN EDUCACION Y PEDAGOGIA
1Elaborar plan de acción y de contratación para el proceso de fomento y apoyo a la investigacion en educacion y pedagogia
Matriz Formatos de planeación
Subdirectora Academica
Coordinadores de Proyecto
Jefe de Planeación
Plan de AcciónPlan de Contratación
1. Coherencia con plan de acción para el cuatrienio2. Tiempo
1. Plan de Accion del cuatrienio (idep, sector, distrito)2. Ultimo trimestre año anterior
1. Lectura del documento2. Cronograma
1. Sistema Planeacion
2. N.A
1. Trimestralmente2. Anual
1. Carpeta planeación2. Oficio de remisión por parte de cada responsable a su Jefe inmediato
1. Jefe de Planeación2. POR DEFINIR
2 Definir necesidad investigativa a desarrollar N.A
InternetBibliografia especializada
Consultas, sondeos, plan sectorial
Consejo DirectivoSubdirector AcademicoProfesional responsable
Carpeta compartida en el sistema
1. Tiempo2. Competencia del profesional3. Estructura de presentación4. Pertinencia con politicas
1. Entre 30 y 45 días2. Perfil del cargo3. Tema, coherencia interna del texto, argumentación, bibliografia 4. Plan de Desarrollo, Plan sectorial
1. Cronograma2. Evaluacion de Desempeño3. Lectura del documento
1. N.A2. Documento CNSC (Talento
Humano)3. N.A
1. Una vez para cada necesidad2. Semestral3. Siempre
1. Fechas en documento2. Hoja de vida de cada empleado3. Firma
1. Subdirectos Academico2. Talento Humano
3. Subdirector Academico
3Análizar la documentación sobre esa necesidad investigativa que se plantea ( t d d l t d l t ti )
Normatividad aplicable dependiendo del estudio o
i ti ió
InternetBibliografia especializada
E t d d l tProfesional del área Carpeta del proyeto o
contratación a realizar
1. Tiempo2. Profundidad del analisis3. Pertinencia con politicas
i l i t i l
1. Entre 30 y 45 días2. Que incluya definiciones categoriales, metodologias propuestas, actores comprometidos en los estudios, impactos, estadisticas consistentes, un analisis de los ultimos estudios o acciones que sobre la materia se vangan desarrollando, fuentes de información claras y confiables, que plantee conclusiones y recomendaciones consistentes, que el texto sea
1. Calendario2,3,4. Visual N.A
1. Dos veces para cada estudio2. Dos veces para cada estudio3. Dos veces para cada
1 a 4. Visto bueno sobre el documento
Subdirector AcademicoDirector
TECNICA / EQUIPO / HERRAMIENTA
Versión: 0,1 Pagina __ de ___
PLAN DE CALIDAD
REGISTRORESPONSABLE ACTIVIDAD
VARIABLE A CONTROLAR (caracteristicas del servicio /
parametro de proceso)
METODO DE CONTROL
No ACTIVIDAD DOCUMENTO NORMATIVO
(estado del arte de la tematica) investigación Estado del arte nacionales e internacionales4. Que permita tomar decisiones
, qcoherente3. Plan de desarrollo y plan sectorial de la ciudad, politicas internacionales del sector4. Que plantee tendencias, que sea consistente, que sea actualizado, cierto grado de profundidad, que incluya conclusiones y recomendaciones
, , pestudio4. Dos veces para cada estudio
4 Elaborar la justificación de la convocatoria N.A Computador Profesional del áreaTerminos de referencia dentro
de carpeta del proyecto o contratación a realizar
1. Forma2. Tiempo3. Pertinencia
1. Que referencie el analisis de la necesidad que este diligenciado sobre el formato establecido2. Maximo 3 días3. Ejes, planes y programas del plan de desarrollo y plan sectorial, plan estrategico del IDEP, metas y resultados de los proyectos del IDEP, analisis de la necesidad
1. Visual2. Calendario3. Visual
1 y 2. N.A.3. Presupuesto
Orientado a Resultados
(POR) y Plan de Acción
1,2,3 Una vez 1 a 3 Visto bueno sobre el texto de la justificación Subdirector Academico
5Elaborar los términos de referencia en los que se definen dos ámbitos, el académico y el administrativo (estudio de costos)
Ley 80 de 1993Decreto 2170
Ley 29 Ciencia y Tacnologia
ComputadorEstudios del DANE, ANIF, SICE Profesional del área
Terminos de referencia dentro de carpeta del proyecto o
contratación a realizar
1. Tiempo2. Tipo de contratación3. Valor total, tipo de rubros requeridos, equipo humano requerido, valor por persona, tiempo de dedicación por persona, otros gastos, si requiere coofinanciación
1. Maximo 5 días2. Normatividad3. Estudio de mercado
1. Calendario2. Visual3. Visual
1 a 3 N.A Siempre que elaboran terminos de referencia
Visto bueno en los terminos de referencia Subdirector Academico
6 Elaborar la convocatoria pública o focalizada.
Ley 80 de 1993Decreto 2170
Ley 29 Ciencia y TacnologiaComputador Asesor oficina Juridica
Carta de invitación o aviso de prensa dentro de carpeta del proyecto o contratación a realizar
1. Certificado de disponibilidad presupuestal CDP2. Tiempo convocatoria3. Observaciones realizadas por proponentes4. Fecha y hora de cierre5. Recepcion de propuestas
1. La establecida en los terminos de referencia2 a 5. Normatividad 1 a 5. Visual 1 a 5. N.A
Siempre que elabore convocatoria publica o focalizada
1.CDP en carpeta con visto bueno
2 a 5 Acta cierre de convocatoria
1. Tesorero2 a 5 Director y Asesor
Juridico
7 Evaluar propuestas y seleccionar mejores puntajes Instructivo Manualmente
ComputadorProfesional del área
Evaluadores Externos
Formato de evaluaciónConsolidado en carpeta del
proyectoRecomendación de
contratación de acuerdo a mejores puntajes
1. Tiempo2. Metodologia3. Selección y contratacion de evaluadores
1. Entre 15 y 30 días2. Instructivo3. Banco de expertos y formato de contratación simplificada
1. Calendario2. Visual3. Visual
1. N.A2. N.A3. N.A
Siempre que se evaluan propuestas 1 a 3 Carpeta Profesional de área
Subdirector Academico
8 ContratarLey 80 de 1993Decreto 2170
Ley 29 Ciencia y TacnologiaComputador Asesor oficina Juridica Contrato en carpete del
proyecto1. Cumplimiento de normatividad2. Tiempo
1. Normatividad2. Maximo 8 días
1. Visual2. Calendario
1. N.A2. N.A
Siempre que se contrate
1. Contrato firmado por partes Asesora Juridica
9 Delegar interventoriaLey 80 de 1993Decreto 2170
Ley 29 Ciencia y TacnologiaComputador Subdirector Academico Oficio de delegación en
carpeta1. Competencia del delegado2. Tiempo para dedicar al proceso
1. Profesional con experiencia de por lo menos 6 meses en el IDEP2. Maximo 10 interventorias de proyectos academicos
1 y 2 Visual 1. N.A2. N.A
Siempre que se delege interventoria
Oficio de delegación en carpeta Subdirector Academico
10 Establecer cronograma de trabajo Terminos de referencia Computador Interventor Copia de cronograma en carpeta de interventoria
1. Fechas entrega informes2. Fecha de visitas3. Fecha desembolsos4. Fecha entregas a interventor5. Fecha emision de conceptos de interventoria6. Responsables
1. Entre 1 y 3 por proyecto2. Entre 1 y 3 por proyecto3. Entre 1 y 3 por proyecto4. Entre 1 y 3 por proyecto5. Entre 1 y 3 por proyecto6. Entre quienes suscriben el contrato y ejecutan el proyecto
1 a 6 Visual 1 a 6 N.ASiempre que se establezca cronograma de trabajo
Cronograma aprobado con visto bueno en
carpeta de interventoriaInterventor
11 Ejecutar cronograma y realizar seguimiento Cronograma de trabajo Computador Interventor Actas de seguimiento en
carpeta de interventoria
1. Cambios2. Lectura externa3. Lectura interna4. Autorización desembolsos5. Desarrollo de socializaciones
1. Ley 80 de 19932. Manual de Interventoria3. Manual de Interventoria4. Contrato y Ley 80 de 19935. Lo que estipula el contrato
1 a 5. Visual 1 a 5 N.A Siempre que se realice el seguimiento
Modificaciones a los contratos y conceptos de interventoria en carpeta
Interventor
12 Liquidar contratoLey 80 de 1993Decreto 2170
Ley 29 Ciencia y TacnologiaComputador Interventor
Asesor oficina juridicaActa de liquidación en carpeta
del contrato
1. Acta de liquidacion2. Cumplimiento del contrato3. Ejecución presupuestal4. Ingresos de productos a almacen y al archivo tecnico5. Acta beneficiarios
1. Ley 80 de 1993 y formato del IDEP2. Concepto de interventoria y acta de liquidación3. Informes financieros producidos por contratista versus cronograma4. Acta de liquidación5. Manual de interventoria
1 a 5. Visual 1 a 5 N.A Siempre que se liquide un contrato
Acta de liquidación firmada
InterventorAsesor Oficina Juridica
Código: PL-FMO-001
ESPECIFICACIONESTECNICA O
INSTRUMENTO DE MEDICION
DOCUMENTO FRECUENCIA DE MEDICION
REGISTRO DE CALIDAD RESPONSABLE
TECNICA / EQUIPO / HERRAMIENTA
Versión: 0,1 Pagina __ de ___
PLAN DE CALIDAD
REGISTRORESPONSABLE ACTIVIDAD
VARIABLE A CONTROLAR (caracteristicas del servicio /
parametro de proceso)
METODO DE CONTROL
No ACTIVIDAD DOCUMENTO NORMATIVO
2. SISTEMATIZACION DE LA INVESTIGACION
1 Definir el objetivo y el objeto de la sistematización
Normatividad aplicable dependiendo del estudio o
investigaciónReunion Subdirección Academica Subdirector Academico
Equipo Plan de Acción Inicio formal de terminos de referencia Plan de Acción N.A. Siempre que elaboran
terminos de referencia Visto Bueno Subdirector Academico
2 Elaborar términos de referencia para realizar la sistematización
Ley 80 de 1993Decreto 2170
Ley 29 Ciencia y TacnologiaFormato Términos de referencia
Equipo profesionall de la subdirección
académicadocumento
1. Tiempo2. Tipo de contratación3. Valor total, tipo de rubros requeridos, equipo humano requerido, valor por persona, tiempo de dedicación por persona, otros gastos, si requiere coofinanciación
1. Maximo 25 días2. Normatividad3. Estudio de mercado
1. Calendario2. Visual3. Visual
1 a 3 N.A Siempre que elaboran terminos de referencia
Visto bueno en los terminos de referencia Subdirector Academico
3 Elaborar convocatoria para contrataciónLey 80 de 1993Decreto 2170
Ley 29 Ciencia y TacnologiaComputador/Aviso público Oficina juridica registro
1. Certificado de disponibilidad presupuestal CDP2. Tiempo convocatoria3. Observaciones realizadas por proponentes4. Fecha y hora de cierre5 R i d t
1. La establecida en los terminos de referencia2 a 5. Normatividad 1 a 5. Visual 1 a 5. N.A
Siempre que elabore convocatoria publica o focalizada
1.CDP en carpeta con visto bueno
2 a 5 Acta cierre de convocatoria
1. Tesorero2 a 5 Director y Asesor
Juridico
5. Recepcion de propuestas
4
Construir una ruta de evaluación con la que se pueda seleccionar o valorar la calidad, pertinencia y coherencia de las propuestas presentadas.
Instructivo Formato de Evaluación de propuestas
Equipo profesionall de la subdirección
académicaregistro de evaluación
1. Tiempo2. Metodologia3. Selección y contratacion de evaluadores
1. Entre 15 y 30 días2. Instructivo3. Banco de expertos y formato de contratación simplificada
1. Calendario2. Visual3. Visual
1. N.A2. N.A3. N.A
Siempre que se evaluan propuestas 1 a 3 Carpeta Profesional de área
Subdirector Academico
5 Elaborar el contratoLey 80 de 1993Decreto 2170
Ley 29 Ciencia y TacnologiaFormato contrato Oficina juridica contrato 1. Cumplimiento de normatividad
2. Tiempo1. Normatividad2. Maximo 8 días
1. Visual2. Calendario
1. N.A2. N.A
Siempre que se contrate
1. Contrato firmado por partes Asesora Juridica
6 Designar interventorLey 80 de 1993Decreto 2170
Ley 29 Ciencia y TacnologiaResolución Subdirector Academico oficio 1. Competencia del delegado
2. Tiempo para dedicar al proceso
1. Profesional con experiencia de por lo menos 6 meses en el IDEP2. Maximo 10 interventorias de proyectos academicos
1 y 2 Visual 1. N.A2. N.A
Siempre que se delege interventoria
Oficio de delegación en carpeta Subdirector Academico
7 Definir ruta de seguimiento y monitoreo de las experiencias
Sistema de Monitoreo y seguimiento de experiencias
pedagogicasPlan de interventoria/registro Profesional
Especializado acta de interventoria
1. Fechas entrega informes2. Fecha de visitas3. Fecha desembolsos4. Fecha entregas a interventor5. Fecha emision de conceptos de interventoria6. Responsables
1. Entre 1 y 3 por proyecto2. Entre 1 y 3 por proyecto3. Entre 1 y 3 por proyecto4. Entre 1 y 3 por proyecto5. Entre 1 y 3 por proyecto6. Entre quienes suscriben el contrato y ejecutan el proyecto
1 a 6 Visual 1 a 6 N.ASiempre que se establezca cronograma de trabajo
Cronograma aprobado con visto bueno en
carpeta de interventoriaInterventor
8 Construir y administrar bases de datos N.A. Ficha Técnica Contratista informe
1. Cambios2. Lectura externa3. Lectura interna4. Autorización desembolsos5. Desarrollo de socializaciones
1. Ley 80 de 19932. Manual de Interventoria3. Manual de Interventoria4. Contrato y Ley 80 de 19935. Lo que estipula el contrato
1 a 5. Visual 1 a 5 N.A Siempre que se realice el seguimiento
Modificaciones a los contratos y conceptos de interventoria en carpeta
Interventor
9 Ordenar y clasificar la informaciónNormatividad aplicable
dependiendo del estudio o investigación
Bases de datos Contratista informe
1. Cambios2. Lectura externa3. Lectura interna4. Autorización desembolsos5. Desarrollo de socializaciones
1. Ley 80 de 19932. Manual de Interventoria3. Manual de Interventoria4. Contrato y Ley 80 de 19935. Lo que estipula el contrato
2 a 5. Visual 2 a 5 N.A Siempre que se realice el seguimiento
Modificaciones a los contratos y conceptos de interventoria en carpeta
Interventor
10 Analizar, sintetizar e interpretar críticamente el proceso
Normatividad aplicable dependiendo del estudio o
investigaciónBases de datos Contratista Concepto especializado
1. Cambios2. Lectura externa3. Lectura interna4. Autorización desembolsos5. Desarrollo de socializaciones
1. Ley 80 de 19932. Manual de Interventoria3. Manual de Interventoria4. Contrato y Ley 80 de 19935. Lo que estipula el contrato
3 a 5. Visual 3 a 5 N.A Siempre que se realice el seguimiento
Modificaciones a los contratos y conceptos de interventoria en carpeta
Interventor
11Elaborar documento que incluya la construcción conceptual sobre los procesos sistematizados
Normatividad aplicable dependiendo del estudio o
investigacióncomputador Contratista informe
1. Cambios2. Lectura externa3. Lectura interna4. Autorización desembolsos5 D ll d i li i
1. Ley 80 de 19932. Manual de Interventoria3. Manual de Interventoria4. Contrato y Ley 80 de 19935 L ti l l t t
4 a 5. Visual 4 a 5 N.A Siempre que se realice el seguimiento
Modificaciones a los contratos y conceptos de interventoria en carpeta
Interventor
5. Desarrollo de socializaciones 5. Lo que estipula el contrato
12Formular conclusiones y sugerencias para usuarios de productos y resultados de la investigación
Normatividad aplicable dependiendo del estudio o
investigaciónInformes Contratista informe
1. Cambios2. Lectura externa3. Lectura interna4. Autorización desembolsos5. Desarrollo de socializaciones
1. Ley 80 de 19932. Manual de Interventoria3. Manual de Interventoria4. Contrato y Ley 80 de 19935. Lo que estipula el contrato
5 a 5. Visual 5 a 5 N.A Siempre que se realice el seguimiento
Modificaciones a los contratos y conceptos de interventoria en carpeta
Interventor
13 Constituir y administrar fondo documental del IDEP
Procedimientos del Centro de Documentación y archivo tecnico Archivo Contratista/profesional ficha fondo documental
14 Socializar y difundir los resultados Politica de Comunicaciones
PublicacionesPagina webDifusion a grupos de maestrosCentro de documentaciónArchivo tecnico
profesional de Comunicación
educativa/profesional de la Subdirección
académica
registros de socialización
15Alimentar sistema de seguimiento y monitoreo, asi como proyectos misionales del IDEP
Ficha FIDES Centro de documentaciónArchivo Tecnico Personal de apoyo FIDES
Código: PL-FMO-001
ESPECIFICACIONESTECNICA O
INSTRUMENTO DE MEDICION
DOCUMENTO FRECUENCIA DE MEDICION
REGISTRO DE CALIDAD RESPONSABLE
TECNICA / EQUIPO / HERRAMIENTA
Versión: 0,1 Pagina __ de ___
PLAN DE CALIDAD
REGISTRORESPONSABLE ACTIVIDAD
VARIABLE A CONTROLAR (caracteristicas del servicio /
parametro de proceso)
METODO DE CONTROL
No ACTIVIDAD DOCUMENTO NORMATIVO
FirmaElaboró: Rafael pabon
Fecha: 23/05/2007
FirmaRevisó: Nestor Raul Ramirez
Fecha: 09/11/2007
FirmaAprobó: Cecilia Rincon Verdugo
Directora General
Fecha: Res-247-23/11/2007
Código: PL-FMO-001
ESPECIFICACIONESTECNICA O
INSTRUMENTO DE MEDICION
DOCUMENTO FRECUENCIA DE MEDICION REGISTRO DE CALIDAD RESPONSABLE
1 Identificar alianzas potenciales
Plan de Acción pluriaul - Planes
anuales de la subdirección académica
Plan de desarrollo
Distrital - Plan Sectorial.
Ordenador
Dirección General - Subdirección Acadsémica
Plan de Acción - programaActaMemo
Tiempo - Idoneidad - Aliado
Identificación proyectos estratégicos aliados
Lectura de documento. Avances de ejecución
Plan de contratación Mensual - Anual Informe de gestión
periodo Control Interno
2 Definir oferta de servicios a cada alianza
Portafolio de servicios
Portafolio de servicios- Impresora
Subdirección Académica
Plan de Acción -programaActaMemo
Pertiencia con plan de acción del instituto Portafolio de servicios
Entrevista equipo Subdirección Académica
Informe de ejecución Mensual - Anual Informe de gestión
periodo
1. Dirección General 2.Control Interno 3. Planeación
Presentar propuesta a aliados Plan de P t d Pertiencia con plan de Ali d f t d t A tportafolio de
i i I f d tió
REGISTRORESPONSABLE ACTIVIDAD
VARIABLE A CONTROLAR
(caracteristicas del servicio / parametro de
METODO DE CONTROL
No ACTIVIDAD DOCUMENTO NORMATIVO
TECNICA / EQUIPO /
HERRAMIENTA
Versión: 0,1 Pagina __ de ___
PLAN DE CALIDAD
3p p
interesados de acuerdo con sus requerimientos
Contratación y Formartos
Propuesta de Gestión Coordinadores de Área Plan de Contratación
pacción del instituto - Tiempo
Aliados ofertando contra Aliados identificados
Avances propuesta de gestión
servicios y propuesta de
gestión
Mensual - Anual Informe de gestión periodo Control Interno
5 Recibir solicitudes de servicios
Términos de referencia de las entidades demandantes del servcicio
Revisión Solicitudes
Seguimiento de la Subdirección académica
Reparto y seguimiento a solicitudes
Pertinencia de la solicitud con plan de acción del IDEP
Criterios aplicados para aprobar o rechazar solicitud
Lectura de documento. Solicitudes aprobadas respecto a las recepcionadas
Documento de respuesta Trimestral - Anual Informe de gestión
periodo Dirección General y
Subdirección Académica
6 Establecer alianzas a través de convenios
Formatos para elaboración de
convenios
Documentos de convenios y
Alianzas
Dirección General - Subdirección
Acadsémica - Oficina asesora jurídica
Plan de Acción
Obligaciones concertadas en el marco de los proyectos estratégicos. Tiempo
Minuta de convenio y/ó alianza. Plan de acción de la Vigencia
1.Lectura de documento. 2. Cronograma
Minuta de convenio Trimestral - Anual
1.carpeta de convenio ó alianza 2. Carpeta interventoria
Control Interno
7 Definir equipo para la ejecución del convenio
Decisión de la dirección y la subdirección académica
Reuniones Comité de
Coordinación
Subdirección Académica Plan de Acción Tiempo - productos -
resultados - obligacionesSeguimiento al avance de ejecución del convenio
Revisión de informes y revisión Plan de Contratación
Plan de ejecución Mensual - anual Informes ejecución de
convenio
1. Dirección General 2.Control Interno 3. Interventoria y Subdirección
Académica
8 Elaborar Plan de Trabajo
Criterios de calidad para
diseño y ejecución de planes de
calidad
Comité de coordinación
Subdirección Académica Programa actaMemo
ActividadesFechasResponsablesProductosDesembolsos a IDEP
Secuencia lógica de actividades TiemposResponsables Recursos identificados Recurso humanoa requerido
Verificación visual Plan de trabajo Trimestral - semestral y Anual Plan de trabajo aprobado Subdirección Académica y
coordinadores de proyecto.
9 Ej Pl d T b jSeguimiento de
l i Contratistas e
Dirección Académica - Subdirección
A dé i Ofi Informe financieros e Ejecución de actividadesC li i d f h Convenio V ifi ió i l
Plan de ejecución y Trimestral - semestral y
Plan de trabajo Actas Subdirección Académica y9 Ejecutar Plan de Trabajo control interno,
manuales
Contratistas e interventores Académica - Ofina
asesora de control interno
Informe financieros e informes académicos Cumplimiento de fechas
Cumplimineto de pagos
ConvenioPlan de trabajo Verificación visual ejecución y
cronograma de actividades
Trimestral semestral y Anual
Actas Convenio
Oficios y memorandos
Subdirección Académica y coordinadores de proyecto.
10 Realizar cierre del convenioProcesos de
liquidación de convenios
Comité de coordinación
Subdirección Académica - Oficna
Asesora Jurídica
Documento Final y Acta de final del
convenio
Informe tecnico del convenio
Informe de contribuciones del convenio a la misión del IDEP Verificación visual
Acta final de convenio
Documento academico y
financiero
Al finalizar convenio
ActaConveniodocumento academicoInforme de interventoria o supervisoriaCuenta de cobro o factura
Dirección General - Subdirección Académica y
Control Interno
Código: PL-FMO-001
ESPECIFICACIONESTECNICA O
INSTRUMENTO DE MEDICION
DOCUMENTO FRECUENCIA DE MEDICION REGISTRO DE CALIDAD RESPONSABLE
REGISTRORESPONSABLE ACTIVIDAD
VARIABLE A CONTROLAR
(caracteristicas del servicio / parametro de
METODO DE CONTROL
No ACTIVIDAD DOCUMENTO NORMATIVO
TECNICA / EQUIPO /
HERRAMIENTA
Versión: 0,1 Pagina __ de ___
PLAN DE CALIDAD
FirmaElaboró: Rafael pabon
Fecha: 23/05/2007
FirmaRevisó: Nestor Raul Ramirez
Fecha: 09/11/2007
FirmaAprobó: Cecilia Rincon Verdugo
Directora General
Fecha: Res-247-23/11/2007
Recommended