Perwal PenjabaranPertanggungjawaban APBD TA2016
Lampiran II
NomorTanggal
::
36 Tahun 201722 Agustus 2017
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KOTA MATARAM
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib KesehatanUnit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
KODEREKENING
URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN
REALISASI (Rp) (%)
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 18.375.000.000,004 18.792.089.013,00 417.089.013,00 102,27
PENDAPATAN ASLI DAERAH 18.375.000.000,004 . 1 18.792.089.013,00 417.089.013,00 102,27
Hasil Retribusi Daerah 4.500.000.000,004 . 1 . 00 . 00 . 2 3.363.678.500,00 (1.136.321.500,00) 74,75
4.500.000.000,00Retribusi Jasa Umum4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 01 3.363.678.500,00 (1.136.321.500,00) 74,75
Permenkes RI Nomor 28 Tahun2014
4.500.000.000,00Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 01 . 01 3.278.676.500,00 (1.221.323.500,00) 72,86
0,00Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas pembantu4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 01 . 03 10.241.000,00 10.241.000,00 0,000,00Retribusi Pelayanan Kesehatan Tempat Pelayanan
Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki dan/atauDikelola oleh Pemda
4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 01 . 06 74.761.000,00 74.761.000,00 0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 13.875.000.000,004 . 1 . 00 . 00 . 4 15.428.410.513,00 1.553.410.513,00 111,20
13.875.000.000,00Pendapatan Dana Kapitasi JKN4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 22 15.428.410.513,00 1.553.410.513,00 111,20
13.875.000.000,00Pendapatan Dana Kapitasi JKN4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 22 . 01 15.428.410.513,00 1.553.410.513,00 111,20
BELANJA 114.489.084.070,805 100.721.020.763,00 (13.768.063.307,80) 87,97
BELANJA TIDAK LANGSUNG 34.924.227.450,805 . 1 34.545.684.445,00 (378.543.005,80) 98,92
Belanja Pegawai 34.924.227.450,805 . 1 . 00 . 00 . 1 34.545.684.445,00 (378.543.005,80) 98,92
28.830.807.450,80Belanja Gaji dan Tunjangan5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 28.588.812.645,00 (241.994.805,80) 99,16
23.300.182.155,90Gaji Pokok PNS/Uang Representasi5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01 23.164.592.259,00 (135.589.896,90) 99,421.647.342.808,10Tunjangan Keluarga5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 02 1.628.075.924,00 (19.266.884,10) 98,83
355.613.162,00Tunjangan Jabatan5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 03 350.465.000,00 (5.148.162,00) 98,551.859.922.269,00Tunjangan Fungsional5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 04 1.819.255.000,00 (40.667.269,00) 97,81
307.089.699,00Tunjangan Fungsional Umum5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 05 302.468.447,00 (4.621.252,00) 98,501.181.575.271,00Tunjangan Beras5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 06 1.161.528.420,00 (20.046.851,00) 98,30
178.741.714,35Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 07 162.107.252,00 (16.634.462,35) 90,69340.371,45Pembulatan Gaji5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 08 320.343,00 (20.028,45) 94,12
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1
KODEREKENING
URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN
REALISASI (Rp) (%)
1 2 3 74 5 6
6.093.420.000,00Belanja Tambahan Penghasilan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 5.956.871.800,00 (136.548.200,00) 97,76
6.068.220.000,00Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 05 5.931.671.800,00 (136.548.200,00) 97,7525.200.000,00Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan
objektif lainnya5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 06 25.200.000,00 0,00 100,00
0,00Insentif Pemungutan Pajak Daerah5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 0,00 0,00 0,00
0,00Biaya Pemungutan Pajak Daerah5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 . 01 0,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 79.564.856.620,005 . 2 66.175.336.318,00 (13.389.520.302,00) 83,17
426.799.400,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran5 . 2 . 01 406.101.116,00 (20.698.284,00) 95,15
93.760.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik5 . 2 . 01 . 02 85.488.941,00 (8.271.059,00) 91,18
Belanja Barang dan Jasa 93.760.000,005 . 2 . 01 . 02 . 2 85.488.941,00 (8.271.059,00) 91,18
93.760.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 85.488.941,00 (8.271.059,00) 91,18
27.000.000,00Belanja Telepon5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 01 22.817.241,00 (4.182.759,00) 84,5110.000.000,00Belanja Air5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 02 5.911.700,00 (4.088.300,00) 59,1256.760.000,00Belanja Listrik5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 03 56.760.000,00 0,00 100,00
25.650.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional
5 . 2 . 01 . 06 16.118.375,00 (9.531.625,00) 62,84
Belanja Barang dan Jasa 25.650.000,005 . 2 . 01 . 06 . 2 16.118.375,00 (9.531.625,00) 62,84
25.650.000,00Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 05 16.118.375,00 (9.531.625,00) 62,84
13.300.000,00Belanja Jasa Service5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 05 . 01 11.600.000,00 (1.700.000,00) 87,2212.350.000,00Belanja Pajak Kendaraan Bermotor5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 05 . 05 4.518.375,00 (7.831.625,00) 36,59
60.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor5 . 2 . 01 . 10 59.990.100,00 (9.900,00) 99,98
Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,005 . 2 . 01 . 10 . 2 59.990.100,00 (9.900,00) 99,98
60.000.000,00Belanja Bahan Pakai Habis5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 01 59.990.100,00 (9.900,00) 99,98
60.000.000,00Belanja Alat Tulis Kantor5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 01 . 01 59.990.100,00 (9.900,00) 99,98
9.750.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan5 . 2 . 01 . 11 9.742.500,00 (7.500,00) 99,92
Belanja Barang dan Jasa 9.750.000,005 . 2 . 01 . 11 . 2 9.742.500,00 (7.500,00) 99,92
9.750.000,00Belanja Cetak dan Penggandaan5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 9.742.500,00 (7.500,00) 99,92
1.500.000,00Belanja Cetak5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 . 01 1.500.000,00 0,00 100,008.250.000,00Belanja Penggandaan5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 . 02 8.242.500,00 (7.500,00) 99,91
2.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
5 . 2 . 01 . 12 551.000,00 (1.449.000,00) 27,55
Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,005 . 2 . 01 . 12 . 2 551.000,00 (1.449.000,00) 27,55
2.000.000,00Belanja Bahan Pakai Habis5 . 2 . 01 . 12 . 2 . 01 551.000,00 (1.449.000,00) 27,55
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 2
KODEREKENING
URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN
REALISASI (Rp) (%)
1 2 3 74 5 6
2.000.000,00Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, BatteryKering)
5 . 2 . 01 . 12 . 2 . 01 . 03 551.000,00 (1.449.000,00) 27,55
4.000.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor5 . 2 . 01 . 13 3.632.500,00 (367.500,00) 90,81
Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,005 . 2 . 01 . 13 . 2 3.632.500,00 (367.500,00) 90,81
4.000.000,00Belanja Bahan Pakai Habis5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 01 3.632.500,00 (367.500,00) 90,81
4.000.000,00Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 01 . 05 3.632.500,00 (367.500,00) 90,81
10.080.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
5 . 2 . 01 . 15 9.133.500,00 (946.500,00) 90,61
Belanja Barang dan Jasa 10.080.000,005 . 2 . 01 . 15 . 2 9.133.500,00 (946.500,00) 90,61
10.080.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 03 9.133.500,00 (946.500,00) 90,61
10.080.000,00Belanja Surat Kabar/Majalah5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 03 . 05 9.133.500,00 (946.500,00) 90,61
61.659.400,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah5 . 2 . 01 . 18 61.544.200,00 (115.200,00) 99,81
Belanja Barang dan Jasa 61.659.400,005 . 2 . 01 . 18 . 2 61.544.200,00 (115.200,00) 99,81
61.659.400,00Belanja Perjalanan Dinas5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15 61.544.200,00 (115.200,00) 99,81
61.659.400,00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15 . 02 61.544.200,00 (115.200,00) 99,81
159.900.000,00Penyediaan Administrasi Keuangan5 . 2 . 01 . 26 159.900.000,00 0,00 100,00
Belanja Pegawai 159.600.000,005 . 2 . 01 . 26 . 1 159.600.000,00 0,00 100,00
140.100.000,00Honorarium PNS5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01 140.100.000,00 0,00 100,00
140.100.000,00Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01 . 04 140.100.000,00 0,00 100,00
19.500.000,00Honorarium Non PNS5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 19.500.000,00 0,00 100,00
19.500.000,00Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 . 02 19.500.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 300.000,005 . 2 . 01 . 26 . 2 300.000,00 0,00 100,00
300.000,00Belanja Bahan Pakai Habis5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 01 300.000,00 0,00 100,00
300.000,00Belanja Alat Tulis Kantor5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 01 . 01 300.000,00 0,00 100,00
261.518.688,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur5 . 2 . 02 189.095.000,00 (72.423.688,00) 72,31
15.000.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor5 . 2 . 02 . 07 14.685.000,00 (315.000,00) 97,90
Belanja Modal 15.000.000,005 . 2 . 02 . 07 . 3 14.685.000,00 (315.000,00) 97,90
0,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 27 0,00 0,00 0,00
0,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatKantor Lainnya
5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 27 . 05 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat RumahTangga
5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 28 14.685.000,00 (315.000,00) 97,90
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 3
KODEREKENING
URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN
REALISASI (Rp) (%)
1 2 3 74 5 6
15.000.000,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PengadaanMeubelair
5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 28 . 01 14.685.000,00 (315.000,00) 97,90
0,00Pengadaan mebeleur5 . 2 . 02 . 10 0,00 0,00 0,00
Belanja Modal 0,005 . 2 . 02 . 10 . 3 0,00 0,00 0,00
0,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat RumahTangga
5 . 2 . 02 . 10 . 3 . 28 0,00 0,00 0,00
0,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PengadaanMeubelair
5 . 2 . 02 . 10 . 3 . 28 . 01 0,00 0,00 0,00
0,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja DanKursi Kerja/Rapat Pejabat
5 . 2 . 02 . 10 . 3 . 30 0,00 0,00 0,00
0,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan MejaKerja Pejabat
5 . 2 . 02 . 10 . 3 . 30 . 01 0,00 0,00 0,00
0,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan KursiKerja Pejabat
5 . 2 . 02 . 10 . 3 . 30 . 03 0,00 0,00 0,00
110.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor5 . 2 . 02 . 22 57.250.000,00 (53.250.000,00) 51,81
Belanja Barang dan Jasa 110.500.000,005 . 2 . 02 . 22 . 2 57.250.000,00 (53.250.000,00) 51,81
5.000.000,00Belanja Bahan/Material5 . 2 . 02 . 22 . 2 . 02 0,00 (5.000.000,00) 0,00
5.000.000,00Belanja Bahan Baku Bangunan5 . 2 . 02 . 22 . 2 . 02 . 01 0,00 (5.000.000,00) 0,00
13.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 02 . 22 . 2 . 03 7.500.000,00 (5.500.000,00) 57,69
13.000.000,00Belanja jasa tenaga kerja5 . 2 . 02 . 22 . 2 . 03 . 24 7.500.000,00 (5.500.000,00) 57,69
57.500.000,00Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir5 . 2 . 02 . 22 . 2 . 07 46.000.000,00 (11.500.000,00) 80,00
57.500.000,00Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat5 . 2 . 02 . 22 . 2 . 07 . 02 46.000.000,00 (11.500.000,00) 80,00
35.000.000,00Belanja Sewa Sarana Mobilitas5 . 2 . 02 . 22 . 2 . 08 3.750.000,00 (31.250.000,00) 10,71
35.000.000,00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat5 . 2 . 02 . 22 . 2 . 08 . 01 3.750.000,00 (31.250.000,00) 10,71
Belanja Modal 0,005 . 2 . 02 . 22 . 3 0,00 0,00 0,00
0,00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Tempat Kerja
5 . 2 . 02 . 22 . 3 . 49 0,00 0,00 0,00
0,00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
5 . 2 . 02 . 22 . 3 . 49 . 27 0,00 0,00 0,00
117.813.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional5 . 2 . 02 . 24 101.928.000,00 (15.885.000,00) 86,52
Belanja Barang dan Jasa 117.813.000,005 . 2 . 02 . 24 . 2 101.928.000,00 (15.885.000,00) 86,52
117.813.000,00Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 101.928.000,00 (15.885.000,00) 86,52
19.450.000,00Belanja Penggantian Suku Cadang5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 02 15.960.000,00 (3.490.000,00) 82,0698.363.000,00Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 03 85.968.000,00 (12.395.000,00) 87,40
18.205.688,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor5 . 2 . 02 . 28 15.232.000,00 (2.973.688,00) 83,67
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 4
KODEREKENING
URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN
REALISASI (Rp) (%)
1 2 3 74 5 6
Belanja Barang dan Jasa 18.205.688,005 . 2 . 02 . 28 . 2 15.232.000,00 (2.973.688,00) 83,67
13.205.688,00Belanja Bahan/Material5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 02 11.415.000,00 (1.790.688,00) 86,44
13.205.688,00Belanja suku cadang peralatan kantor5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 02 . 08 11.415.000,00 (1.790.688,00) 86,44
5.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 03 3.817.000,00 (1.183.000,00) 76,34
5.000.000,00Belanja jasa service peralatan kantor5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 03 . 12 3.817.000,00 (1.183.000,00) 76,34
344.581.750,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur5 . 2 . 05 338.160.000,00 (6.421.750,00) 98,14
344.581.750,00Penataan administrasi kepegawaian5 . 2 . 05 . 04 338.160.000,00 (6.421.750,00) 98,14
Belanja Pegawai 312.500.000,005 . 2 . 05 . 04 . 1 310.780.000,00 (1.720.000,00) 99,45
31.700.000,00Honorarium PNS5 . 2 . 05 . 04 . 1 . 01 31.180.000,00 (520.000,00) 98,36
23.700.000,00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan5 . 2 . 05 . 04 . 1 . 01 . 01 23.180.000,00 (520.000,00) 97,818.000.000,00Honorarium/Upah Harian5 . 2 . 05 . 04 . 1 . 01 . 05 8.000.000,00 0,00 100,00
280.800.000,00Honorarium Non PNS5 . 2 . 05 . 04 . 1 . 02 279.600.000,00 (1.200.000,00) 99,57
280.800.000,00Honorarium/Upah Harian5 . 2 . 05 . 04 . 1 . 02 . 03 279.600.000,00 (1.200.000,00) 99,57
0,00Belanja Hadiah/Penghargaan5 . 2 . 05 . 04 . 1 . 08 0,00 0,00 0,00
0,00Belanja Hadiah5 . 2 . 05 . 04 . 1 . 08 . 01 0,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 32.081.750,005 . 2 . 05 . 04 . 2 27.380.000,00 (4.701.750,00) 85,34
2.212.500,00Belanja Bahan Pakai Habis5 . 2 . 05 . 04 . 2 . 01 2.200.000,00 (12.500,00) 99,44
2.212.500,00Belanja Alat Tulis Kantor5 . 2 . 05 . 04 . 2 . 01 . 01 2.200.000,00 (12.500,00) 99,44
1.320.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 05 . 04 . 2 . 03 880.000,00 (440.000,00) 66,67
1.320.000,00Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli5 . 2 . 05 . 04 . 2 . 03 . 26 880.000,00 (440.000,00) 66,67
3.000.000,00Belanja Cetak dan Penggandaan5 . 2 . 05 . 04 . 2 . 06 3.000.000,00 0,00 100,00
3.000.000,00Belanja Penggandaan5 . 2 . 05 . 04 . 2 . 06 . 02 3.000.000,00 0,00 100,00
8.250.000,00Belanja Makanan dan Minuman5 . 2 . 05 . 04 . 2 . 11 4.750.000,00 (3.500.000,00) 57,58
8.250.000,00Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5 . 2 . 05 . 04 . 2 . 11 . 02 4.750.000,00 (3.500.000,00) 57,58
4.000.000,00Belanja Perjalanan Dinas5 . 2 . 05 . 04 . 2 . 15 4.000.000,00 0,00 100,00
4.000.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah5 . 2 . 05 . 04 . 2 . 15 . 01 4.000.000,00 0,00 100,00
13.299.250,00Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan TeknisPNS (Kontribusi)
5 . 2 . 05 . 04 . 2 . 17 12.550.000,00 (749.250,00) 94,37
13.299.250,00Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan5 . 2 . 05 . 04 . 2 . 17 . 01 12.550.000,00 (749.250,00) 94,37
14.750.000,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan
5 . 2 . 06 14.750.000,00 0,00 100,00
14.750.000,00Pembinaan administrasi keuangan5 . 2 . 06 . 05 14.750.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 5
KODEREKENING
URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN
REALISASI (Rp) (%)
1 2 3 74 5 6
Belanja Pegawai 4.800.000,005 . 2 . 06 . 05 . 1 4.800.000,00 0,00 100,00
4.800.000,00Honorarium PNS5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 4.800.000,00 0,00 100,00
4.800.000,00Honorarium/Upah Harian5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 . 05 4.800.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 9.950.000,005 . 2 . 06 . 05 . 2 9.950.000,00 0,00 100,00
2.700.000,00Belanja Bahan Pakai Habis5 . 2 . 06 . 05 . 2 . 01 2.700.000,00 0,00 100,00
2.700.000,00Belanja Alat Tulis Kantor5 . 2 . 06 . 05 . 2 . 01 . 01 2.700.000,00 0,00 100,00
6.000.000,00Belanja Cetak dan Penggandaan5 . 2 . 06 . 05 . 2 . 06 6.000.000,00 0,00 100,00
6.000.000,00Belanja Penggandaan5 . 2 . 06 . 05 . 2 . 06 . 02 6.000.000,00 0,00 100,00
1.250.000,00Belanja Makanan dan Minuman5 . 2 . 06 . 05 . 2 . 11 1.250.000,00 0,00 100,00
1.250.000,00Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5 . 2 . 06 . 05 . 2 . 11 . 02 1.250.000,00 0,00 100,00
Belanja Modal 0,005 . 2 . 06 . 05 . 3 0,00 0,00 0,00
0,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer5 . 2 . 06 . 05 . 3 . 29 0,00 0,00 0,00
0,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PersonalKomputer
5 . 2 . 06 . 05 . 3 . 29 . 02 0,00 0,00 0,00
10.762.976.000,00Program Obat dan Perbekalan Kesehatan5 . 2 . 15 9.006.288.451,00 (1.756.687.549,00) 83,68
93.905.000,00Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan5 . 2 . 15 . 01 60.073.712,00 (33.831.288,00) 63,97
Belanja Pegawai 46.850.000,005 . 2 . 15 . 01 . 1 23.400.000,00 (23.450.000,00) 49,95
46.850.000,00Honorarium PNS5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 01 23.400.000,00 (23.450.000,00) 49,95
5.950.000,00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 01 . 01 0,00 (5.950.000,00) 0,0040.900.000,00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 01 . 02 23.400.000,00 (17.500.000,00) 57,21
Belanja Barang dan Jasa 47.055.000,005 . 2 . 15 . 01 . 2 36.673.712,00 (10.381.288,00) 77,94
950.000,00Belanja Bahan Pakai Habis5 . 2 . 15 . 01 . 2 . 01 950.000,00 0,00 100,00
950.000,00Belanja Alat Tulis Kantor5 . 2 . 15 . 01 . 2 . 01 . 01 950.000,00 0,00 100,00
38.000.000,00Belanja Bahan/Material5 . 2 . 15 . 01 . 2 . 02 33.723.712,00 (4.276.288,00) 88,75
38.000.000,00Belanja Bahan Obat-Obatan5 . 2 . 15 . 01 . 2 . 02 . 04 33.723.712,00 (4.276.288,00) 88,75
2.000.000,00Belanja Cetak dan Penggandaan5 . 2 . 15 . 01 . 2 . 06 2.000.000,00 0,00 100,00
2.000.000,00Belanja Penggandaan5 . 2 . 15 . 01 . 2 . 06 . 02 2.000.000,00 0,00 100,00
1.800.000,00Belanja Sewa Sarana Mobilitas5 . 2 . 15 . 01 . 2 . 08 0,00 (1.800.000,00) 0,00
1.800.000,00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat5 . 2 . 15 . 01 . 2 . 08 . 01 0,00 (1.800.000,00) 0,00
2.500.000,00Belanja Sewa Alat Berat5 . 2 . 15 . 01 . 2 . 09 0,00 (2.500.000,00) 0,00
2.500.000,00Belanja Sewa Buldoser5 . 2 . 15 . 01 . 2 . 09 . 02 0,00 (2.500.000,00) 0,00
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 6
KODEREKENING
URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN
REALISASI (Rp) (%)
1 2 3 74 5 6
1.805.000,00Belanja Makanan dan Minuman5 . 2 . 15 . 01 . 2 . 11 0,00 (1.805.000,00) 0,00
1.805.000,00Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5 . 2 . 15 . 01 . 2 . 11 . 02 0,00 (1.805.000,00) 0,00
10.669.071.000,00Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)5 . 2 . 15 . 07 8.946.214.739,00 (1.722.856.261,00) 83,85
Belanja Pegawai 34.650.000,005 . 2 . 15 . 07 . 1 21.330.000,00 (13.320.000,00) 61,56
34.650.000,00Honorarium PNS5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 01 21.330.000,00 (13.320.000,00) 61,56
34.650.000,00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 01 . 02 21.330.000,00 (13.320.000,00) 61,56
Belanja Barang dan Jasa 5.701.621.000,005 . 2 . 15 . 07 . 2 5.042.971.739,00 (658.649.261,00) 88,45
1.000.000.000,00Belanja Bahan Pakai Habis5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 01 999.133.180,00 (866.820,00) 99,91
1.000.000.000,00Belanja bahan habis pakai perlengkapan medis5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 01 . 09 999.133.180,00 (866.820,00) 99,91
4.701.621.000,00Belanja Bahan/Material5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 02 4.043.838.559,00 (657.782.441,00) 86,01
3.201.621.000,00Belanja Bahan Obat-Obatan5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 02 . 04 2.667.957.077,00 (533.663.923,00) 83,331.500.000.000,00Belanja Bahan Kimia5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 02 . 05 1.375.881.482,00 (124.118.518,00) 91,73
Belanja Modal 4.932.800.000,005 . 2 . 15 . 07 . 3 3.881.913.000,00 (1.050.887.000,00) 78,70
204.350.000,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatPemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan
5 . 2 . 15 . 07 . 3 . 26 200.200.000,00 (4.150.000,00) 97,97
204.350.000,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatPenyimpanan
5 . 2 . 15 . 07 . 3 . 26 . 03 200.200.000,00 (4.150.000,00) 97,97
39.050.000,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor5 . 2 . 15 . 07 . 3 . 27 34.900.000,00 (4.150.000,00) 89,37
39.050.000,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatKantor Lainnya
5 . 2 . 15 . 07 . 3 . 27 . 05 34.900.000,00 (4.150.000,00) 89,37
206.800.000,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat RumahTangga
5 . 2 . 15 . 07 . 3 . 28 173.275.000,00 (33.525.000,00) 83,79
131.750.000,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PengadaanMeubelair
5 . 2 . 15 . 07 . 3 . 28 . 01 102.225.000,00 (29.525.000,00) 77,59
55.550.000,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatPendingin
5 . 2 . 15 . 07 . 3 . 28 . 04 51.550.000,00 (4.000.000,00) 92,80
2.500.000,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatRumah Tangga Lainnya (Home Use)
5 . 2 . 15 . 07 . 3 . 28 . 06 2.500.000,00 0,00 100,00
17.000.000,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatPemadam Kebakaran
5 . 2 . 15 . 07 . 3 . 28 . 07 17.000.000,00 0,00 100,00
0,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer5 . 2 . 15 . 07 . 3 . 29 0,00 0,00 0,00
0,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PersonalKomputer
5 . 2 . 15 . 07 . 3 . 29 . 02 0,00 0,00 0,00
0,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PengadaanPeralatan Mini Komputer
5 . 2 . 15 . 07 . 3 . 29 . 04 0,00 0,00 0,00
0,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PengadaanPeralatan Personal Komputer
5 . 2 . 15 . 07 . 3 . 29 . 05 0,00 0,00 0,00
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 7
KODEREKENING
URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN
REALISASI (Rp) (%)
1 2 3 74 5 6
0,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatKomunikasi
5 . 2 . 15 . 07 . 3 . 32 0,00 0,00 0,00
0,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatKomunikasi Telephone
5 . 2 . 15 . 07 . 3 . 32 . 01 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan AlatKeamanan dan Perlindungan
5 . 2 . 15 . 07 . 3 . 48 19.750.000,00 (250.000,00) 98,75
20.000.000,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan AlatBantu Kemanan
5 . 2 . 15 . 07 . 3 . 48 . 01 19.750.000,00 (250.000,00) 98,75
4.462.600.000,00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Tempat Kerja
5 . 2 . 15 . 07 . 3 . 49 3.453.788.000,00 (1.008.812.000,00) 77,39
4.462.600.000,00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Kesehatan
5 . 2 . 15 . 07 . 3 . 49 . 06 3.453.788.000,00 (1.008.812.000,00) 77,39
32.150.352.082,00Program Upaya Kesehatan Masyarakat5 . 2 . 16 25.238.134.393,00 (6.912.217.689,00) 78,50
143.942.000,00Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan5 . 2 . 16 . 07 128.717.000,00 (15.225.000,00) 89,42
Belanja Pegawai 46.300.000,005 . 2 . 16 . 07 . 1 37.900.000,00 (8.400.000,00) 81,86
36.550.000,00Honorarium PNS5 . 2 . 16 . 07 . 1 . 01 28.150.000,00 (8.400.000,00) 77,02
16.800.000,00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan5 . 2 . 16 . 07 . 1 . 01 . 01 8.400.000,00 (8.400.000,00) 50,0019.750.000,00Honorarium/Upah Harian5 . 2 . 16 . 07 . 1 . 01 . 05 19.750.000,00 0,00 100,00
9.750.000,00Honorarium Non PNS5 . 2 . 16 . 07 . 1 . 02 9.750.000,00 0,00 100,00
9.750.000,00Honorarium/Upah Harian5 . 2 . 16 . 07 . 1 . 02 . 03 9.750.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 97.642.000,005 . 2 . 16 . 07 . 2 90.817.000,00 (6.825.000,00) 93,01
625.000,00Belanja Bahan Pakai Habis5 . 2 . 16 . 07 . 2 . 01 625.000,00 0,00 100,00
625.000,00Belanja Alat Tulis Kantor5 . 2 . 16 . 07 . 2 . 01 . 01 625.000,00 0,00 100,00
0,00Belanja Bahan/Material5 . 2 . 16 . 07 . 2 . 02 0,00 0,00 0,00
0,00Belanja suku cadang perlengkapan kantor5 . 2 . 16 . 07 . 2 . 02 . 09 0,00 0,00 0,00
25.557.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 16 . 07 . 2 . 03 20.757.000,00 (4.800.000,00) 81,22
357.000,00Belanja jasa service peralatan kantor5 . 2 . 16 . 07 . 2 . 03 . 12 357.000,00 0,00 100,0025.200.000,00Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli5 . 2 . 16 . 07 . 2 . 03 . 26 20.400.000,00 (4.800.000,00) 80,95
2.330.000,00Belanja Cetak dan Penggandaan5 . 2 . 16 . 07 . 2 . 06 2.330.000,00 0,00 100,00
375.000,00Belanja Cetak5 . 2 . 16 . 07 . 2 . 06 . 01 375.000,00 0,00 100,001.955.000,00Belanja Penggandaan5 . 2 . 16 . 07 . 2 . 06 . 02 1.955.000,00 0,00 100,00
3.600.000,00Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir5 . 2 . 16 . 07 . 2 . 07 3.600.000,00 0,00 100,00
3.600.000,00Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan5 . 2 . 16 . 07 . 2 . 07 . 03 3.600.000,00 0,00 100,00
34.330.000,00Belanja Makanan dan Minuman5 . 2 . 16 . 07 . 2 . 11 32.905.000,00 (1.425.000,00) 95,85
34.330.000,00Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5 . 2 . 16 . 07 . 2 . 11 . 02 32.905.000,00 (1.425.000,00) 95,85
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 8
KODEREKENING
URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN
REALISASI (Rp) (%)
1 2 3 74 5 6
31.200.000,00Belanja Perjalanan Dinas5 . 2 . 16 . 07 . 2 . 15 30.600.000,00 (600.000,00) 98,08
31.200.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah5 . 2 . 16 . 07 . 2 . 15 . 01 30.600.000,00 (600.000,00) 98,08
50.000.000,00Peningkatan kesehatan masyarakat5 . 2 . 16 . 09 43.400.000,00 (6.600.000,00) 86,80
Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,005 . 2 . 16 . 09 . 2 43.400.000,00 (6.600.000,00) 86,80
40.500.000,00Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir5 . 2 . 16 . 09 . 2 . 07 33.900.000,00 (6.600.000,00) 83,70
40.500.000,00Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat5 . 2 . 16 . 09 . 2 . 07 . 02 33.900.000,00 (6.600.000,00) 83,70
9.500.000,00Belanja Makanan dan Minuman5 . 2 . 16 . 09 . 2 . 11 9.500.000,00 0,00 100,00
9.500.000,00Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5 . 2 . 16 . 09 . 2 . 11 . 02 9.500.000,00 0,00 100,00
141.500.000,00Pembinaan dan Pelayan KIA5 . 2 . 16 . 18 140.923.600,00 (576.400,00) 99,59
Belanja Pegawai 9.250.000,005 . 2 . 16 . 18 . 1 9.250.000,00 0,00 100,00
9.250.000,00Honorarium PNS5 . 2 . 16 . 18 . 1 . 01 9.250.000,00 0,00 100,00
1.250.000,00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa5 . 2 . 16 . 18 . 1 . 01 . 02 1.250.000,00 0,00 100,008.000.000,00Honorarium/Upah Harian5 . 2 . 16 . 18 . 1 . 01 . 05 8.000.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 132.250.000,005 . 2 . 16 . 18 . 2 131.673.600,00 (576.400,00) 99,56
41.500.000,00Belanja Bahan/Material5 . 2 . 16 . 18 . 2 . 02 41.473.600,00 (26.400,00) 99,94
41.500.000,00Belanja Persediaan Makanan Pokok5 . 2 . 16 . 18 . 2 . 02 . 07 41.473.600,00 (26.400,00) 99,94
3.600.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 16 . 18 . 2 . 03 3.600.000,00 0,00 100,00
3.600.000,00Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli5 . 2 . 16 . 18 . 2 . 03 . 26 3.600.000,00 0,00 100,00
60.000.000,00Belanja Cetak dan Penggandaan5 . 2 . 16 . 18 . 2 . 06 59.800.000,00 (200.000,00) 99,67
60.000.000,00Belanja Cetak5 . 2 . 16 . 18 . 2 . 06 . 01 59.800.000,00 (200.000,00) 99,67
3.900.000,00Belanja Makanan dan Minuman5 . 2 . 16 . 18 . 2 . 11 3.550.000,00 (350.000,00) 91,03
3.900.000,00Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5 . 2 . 16 . 18 . 2 . 11 . 02 3.550.000,00 (350.000,00) 91,03
23.250.000,00Belanja Perjalanan Dinas5 . 2 . 16 . 18 . 2 . 15 23.250.000,00 0,00 100,00
23.250.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah5 . 2 . 16 . 18 . 2 . 15 . 01 23.250.000,00 0,00 100,00
1.884.000.000,00Pembinaan pelayanan kesehatan rujukan dan swasta5 . 2 . 16 . 19 1.873.805.596,00 (10.194.404,00) 99,46
Belanja Pegawai 101.400.000,005 . 2 . 16 . 19 . 1 91.500.000,00 (9.900.000,00) 90,24
101.400.000,00Honorarium PNS5 . 2 . 16 . 19 . 1 . 01 91.500.000,00 (9.900.000,00) 90,24
101.400.000,00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan5 . 2 . 16 . 19 . 1 . 01 . 01 91.500.000,00 (9.900.000,00) 90,24
Belanja Barang dan Jasa 1.782.600.000,005 . 2 . 16 . 19 . 2 1.782.305.596,00 (294.404,00) 99,98
1.782.600.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 16 . 19 . 2 . 03 1.782.305.596,00 (294.404,00) 99,98
1.782.600.000,00Belanja jasa pelayanan medis5 . 2 . 16 . 19 . 2 . 03 . 21 1.782.305.596,00 (294.404,00) 99,98
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 9
KODEREKENING
URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN
REALISASI (Rp) (%)
1 2 3 74 5 6
35.319.500,00Sosialisasi dan Pelatihan Teknis KIA5 . 2 . 16 . 20 33.719.500,00 (1.600.000,00) 95,47
Belanja Pegawai 10.250.000,005 . 2 . 16 . 20 . 1 10.250.000,00 0,00 100,00
10.250.000,00Honorarium PNS5 . 2 . 16 . 20 . 1 . 01 10.250.000,00 0,00 100,00
10.250.000,00Honorarium/Upah Harian5 . 2 . 16 . 20 . 1 . 01 . 05 10.250.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 25.069.500,005 . 2 . 16 . 20 . 2 23.469.500,00 (1.600.000,00) 93,62
3.875.000,00Belanja Bahan Pakai Habis5 . 2 . 16 . 20 . 2 . 01 3.875.000,00 0,00 100,00
3.875.000,00Belanja Alat Tulis Kantor5 . 2 . 16 . 20 . 2 . 01 . 01 3.875.000,00 0,00 100,00
450.000,00Belanja Bahan/Material5 . 2 . 16 . 20 . 2 . 02 450.000,00 0,00 100,00
450.000,00Belanja bahan dokumentasi/dekorasi5 . 2 . 16 . 20 . 2 . 02 . 10 450.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 16 . 20 . 2 . 03 4.500.000,00 (500.000,00) 90,00
5.000.000,00Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli5 . 2 . 16 . 20 . 2 . 03 . 26 4.500.000,00 (500.000,00) 90,00
882.000,00Belanja Cetak dan Penggandaan5 . 2 . 16 . 20 . 2 . 06 792.000,00 (90.000,00) 89,80
882.000,00Belanja Penggandaan5 . 2 . 16 . 20 . 2 . 06 . 02 792.000,00 (90.000,00) 89,80
2.750.000,00Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir5 . 2 . 16 . 20 . 2 . 07 2.500.000,00 (250.000,00) 90,91
2.750.000,00Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan5 . 2 . 16 . 20 . 2 . 07 . 03 2.500.000,00 (250.000,00) 90,91
12.112.500,00Belanja Makanan dan Minuman5 . 2 . 16 . 20 . 2 . 11 11.352.500,00 (760.000,00) 93,73
12.112.500,00Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5 . 2 . 16 . 20 . 2 . 11 . 02 11.352.500,00 (760.000,00) 93,73
92.505.750,00Monitoring dan Evaluasi KIA5 . 2 . 16 . 21 90.307.750,00 (2.198.000,00) 97,62
Belanja Pegawai 12.500.000,005 . 2 . 16 . 21 . 1 11.750.000,00 (750.000,00) 94,00
12.500.000,00Honorarium PNS5 . 2 . 16 . 21 . 1 . 01 11.750.000,00 (750.000,00) 94,00
1.250.000,00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa5 . 2 . 16 . 21 . 1 . 01 . 02 1.250.000,00 0,00 100,0011.250.000,00Honorarium/Upah Harian5 . 2 . 16 . 21 . 1 . 01 . 05 10.500.000,00 (750.000,00) 93,33
Belanja Barang dan Jasa 80.005.750,005 . 2 . 16 . 21 . 2 78.557.750,00 (1.448.000,00) 98,19
6.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 16 . 21 . 2 . 03 6.000.000,00 0,00 100,00
6.000.000,00Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli5 . 2 . 16 . 21 . 2 . 03 . 26 6.000.000,00 0,00 100,00
57.130.750,00Belanja Cetak dan Penggandaan5 . 2 . 16 . 21 . 2 . 06 56.595.250,00 (535.500,00) 99,06
55.000.000,00Belanja Cetak5 . 2 . 16 . 21 . 2 . 06 . 01 55.000.000,00 0,00 100,002.130.750,00Belanja Penggandaan5 . 2 . 16 . 21 . 2 . 06 . 02 1.595.250,00 (535.500,00) 74,87
2.200.000,00Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir5 . 2 . 16 . 21 . 2 . 07 2.000.000,00 (200.000,00) 90,91
2.200.000,00Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan5 . 2 . 16 . 21 . 2 . 07 . 03 2.000.000,00 (200.000,00) 90,91
14.675.000,00Belanja Makanan dan Minuman5 . 2 . 16 . 21 . 2 . 11 13.962.500,00 (712.500,00) 95,14
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 10
KODEREKENING
URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN
REALISASI (Rp) (%)
1 2 3 74 5 6
14.675.000,00Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5 . 2 . 16 . 21 . 2 . 11 . 02 13.962.500,00 (712.500,00) 95,14
135.200.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak5 . 2 . 16 . 25 131.050.000,00 (4.150.000,00) 96,93
Belanja Pegawai 14.100.000,005 . 2 . 16 . 25 . 1 14.100.000,00 0,00 100,00
14.100.000,00Honorarium PNS5 . 2 . 16 . 25 . 1 . 01 14.100.000,00 0,00 100,00
14.100.000,00Honorarium/Upah Harian5 . 2 . 16 . 25 . 1 . 01 . 05 14.100.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 121.100.000,005 . 2 . 16 . 25 . 2 116.950.000,00 (4.150.000,00) 96,57
3.150.000,00Belanja Bahan Pakai Habis5 . 2 . 16 . 25 . 2 . 01 3.000.000,00 (150.000,00) 95,24
3.150.000,00Belanja Alat Tulis Kantor5 . 2 . 16 . 25 . 2 . 01 . 01 3.000.000,00 (150.000,00) 95,24
2.300.000,00Belanja Bahan/Material5 . 2 . 16 . 25 . 2 . 02 300.000,00 (2.000.000,00) 13,04
300.000,00Belanja bahan dokumentasi/dekorasi5 . 2 . 16 . 25 . 2 . 02 . 10 300.000,00 0,00 100,002.000.000,00Belanja peralatan kerja lapangan5 . 2 . 16 . 25 . 2 . 02 . 12 0,00 (2.000.000,00) 0,00
33.500.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 16 . 25 . 2 . 03 32.500.000,00 (1.000.000,00) 97,01
33.500.000,00Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli5 . 2 . 16 . 25 . 2 . 03 . 26 32.500.000,00 (1.000.000,00) 97,01
43.900.000,00Belanja Cetak dan Penggandaan5 . 2 . 16 . 25 . 2 . 06 43.650.000,00 (250.000,00) 99,43
43.000.000,00Belanja Cetak5 . 2 . 16 . 25 . 2 . 06 . 01 42.750.000,00 (250.000,00) 99,42900.000,00Belanja Penggandaan5 . 2 . 16 . 25 . 2 . 06 . 02 900.000,00 0,00 100,00
8.250.000,00Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir5 . 2 . 16 . 25 . 2 . 07 7.500.000,00 (750.000,00) 90,91
8.250.000,00Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan5 . 2 . 16 . 25 . 2 . 07 . 03 7.500.000,00 (750.000,00) 90,91
17.400.000,00Belanja Makanan dan Minuman5 . 2 . 16 . 25 . 2 . 11 17.400.000,00 0,00 100,00
17.400.000,00Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5 . 2 . 16 . 25 . 2 . 11 . 02 17.400.000,00 0,00 100,00
12.600.000,00Belanja Perjalanan Dinas5 . 2 . 16 . 25 . 2 . 15 12.600.000,00 0,00 100,00
12.600.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah5 . 2 . 16 . 25 . 2 . 15 . 01 12.600.000,00 0,00 100,00
53.250.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia5 . 2 . 16 . 26 53.224.000,00 (26.000,00) 99,95
Belanja Barang dan Jasa 53.250.000,005 . 2 . 16 . 26 . 2 53.224.000,00 (26.000,00) 99,95
40.000.000,00Belanja Bahan/Material5 . 2 . 16 . 26 . 2 . 02 39.974.000,00 (26.000,00) 99,94
40.000.000,00Belanja Persediaan Makanan Pokok5 . 2 . 16 . 26 . 2 . 02 . 07 39.974.000,00 (26.000,00) 99,94
8.000.000,00Belanja Cetak dan Penggandaan5 . 2 . 16 . 26 . 2 . 06 8.000.000,00 0,00 100,00
8.000.000,00Belanja Cetak5 . 2 . 16 . 26 . 2 . 06 . 01 8.000.000,00 0,00 100,00
5.250.000,00Belanja Perjalanan Dinas5 . 2 . 16 . 26 . 2 . 15 5.250.000,00 0,00 100,00
5.250.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah5 . 2 . 16 . 26 . 2 . 15 . 01 5.250.000,00 0,00 100,00
4.200.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja5 . 2 . 16 . 27 4.200.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 11
KODEREKENING
URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN
REALISASI (Rp) (%)
1 2 3 74 5 6
Belanja Pegawai 1.200.000,005 . 2 . 16 . 27 . 1 1.200.000,00 0,00 100,00
1.200.000,00Honorarium PNS5 . 2 . 16 . 27 . 1 . 01 1.200.000,00 0,00 100,00
1.200.000,00Honorarium/Upah Harian5 . 2 . 16 . 27 . 1 . 01 . 05 1.200.000,00 0,00 100,00
0,00Honorarium Non PNS5 . 2 . 16 . 27 . 1 . 02 0,00 0,00 0,00
0,00Honorarium/Upah Harian5 . 2 . 16 . 27 . 1 . 02 . 03 0,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,005 . 2 . 16 . 27 . 2 3.000.000,00 0,00 100,00
0,00Belanja Bahan Pakai Habis5 . 2 . 16 . 27 . 2 . 01 0,00 0,00 0,00
0,00Belanja Alat Tulis Kantor5 . 2 . 16 . 27 . 2 . 01 . 01 0,00 0,00 0,00
0,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 16 . 27 . 2 . 03 0,00 0,00 0,00
0,00Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli5 . 2 . 16 . 27 . 2 . 03 . 26 0,00 0,00 0,00
3.000.000,00Belanja Cetak dan Penggandaan5 . 2 . 16 . 27 . 2 . 06 3.000.000,00 0,00 100,00
3.000.000,00Belanja Cetak5 . 2 . 16 . 27 . 2 . 06 . 01 3.000.000,00 0,00 100,00
0,00Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir5 . 2 . 16 . 27 . 2 . 07 0,00 0,00 0,00
0,00Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan5 . 2 . 16 . 27 . 2 . 07 . 03 0,00 0,00 0,00
0,00Belanja Makanan dan Minuman5 . 2 . 16 . 27 . 2 . 11 0,00 0,00 0,00
0,00Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5 . 2 . 16 . 27 . 2 . 11 . 02 0,00 0,00 0,00
52.437.500,00Pembinaan Kesehatan institusi5 . 2 . 16 . 28 52.437.500,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 52.437.500,005 . 2 . 16 . 28 . 2 52.437.500,00 0,00 100,00
400.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 16 . 28 . 2 . 03 400.000,00 0,00 100,00
400.000,00Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli5 . 2 . 16 . 28 . 2 . 03 . 26 400.000,00 0,00 100,00
300.000,00Belanja Cetak dan Penggandaan5 . 2 . 16 . 28 . 2 . 06 300.000,00 0,00 100,00
300.000,00Belanja Penggandaan5 . 2 . 16 . 28 . 2 . 06 . 02 300.000,00 0,00 100,00
400.000,00Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir5 . 2 . 16 . 28 . 2 . 07 400.000,00 0,00 100,00
400.000,00Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan5 . 2 . 16 . 28 . 2 . 07 . 03 400.000,00 0,00 100,00
3.087.500,00Belanja Makanan dan Minuman5 . 2 . 16 . 28 . 2 . 11 3.087.500,00 0,00 100,00
3.087.500,00Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5 . 2 . 16 . 28 . 2 . 11 . 02 3.087.500,00 0,00 100,00
48.250.000,00Belanja Perjalanan Dinas5 . 2 . 16 . 28 . 2 . 15 48.250.000,00 0,00 100,00
48.250.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah5 . 2 . 16 . 28 . 2 . 15 . 01 48.250.000,00 0,00 100,00
33.287.500,00Sosialisasi dan Pelatihan kesehatan institusi5 . 2 . 16 . 29 28.247.500,00 (5.040.000,00) 84,86
Belanja Barang dan Jasa 33.287.500,005 . 2 . 16 . 29 . 2 28.247.500,00 (5.040.000,00) 84,86
300.000,00Belanja Bahan Pakai Habis5 . 2 . 16 . 29 . 2 . 01 300.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 12
KODEREKENING
URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN
REALISASI (Rp) (%)
1 2 3 74 5 6
300.000,00Belanja Alat Tulis Kantor5 . 2 . 16 . 29 . 2 . 01 . 01 300.000,00 0,00 100,00
400.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 16 . 29 . 2 . 03 400.000,00 0,00 100,00
400.000,00Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli5 . 2 . 16 . 29 . 2 . 03 . 26 400.000,00 0,00 100,00
29.100.000,00Belanja Cetak dan Penggandaan5 . 2 . 16 . 29 . 2 . 06 24.060.000,00 (5.040.000,00) 82,68
29.100.000,00Belanja Penggandaan5 . 2 . 16 . 29 . 2 . 06 . 02 24.060.000,00 (5.040.000,00) 82,68
400.000,00Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir5 . 2 . 16 . 29 . 2 . 07 400.000,00 0,00 100,00
400.000,00Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan5 . 2 . 16 . 29 . 2 . 07 . 03 400.000,00 0,00 100,00
3.087.500,00Belanja Makanan dan Minuman5 . 2 . 16 . 29 . 2 . 11 3.087.500,00 0,00 100,00
3.087.500,00Belanja makan dan minum peserta dan panitia5 . 2 . 16 . 29 . 2 . 11 . 04 3.087.500,00 0,00 100,00
1.359.184.800,00Penyediaan Dana untuk Puskesmas5 . 2 . 16 . 31 1.181.331.104,00 (177.853.696,00) 86,91
Belanja Pegawai 715.200.000,005 . 2 . 16 . 31 . 1 698.400.000,00 (16.800.000,00) 97,65
715.200.000,00Honorarium Non PNS5 . 2 . 16 . 31 . 1 . 02 698.400.000,00 (16.800.000,00) 97,65
715.200.000,00Honorarium/Upah Harian5 . 2 . 16 . 31 . 1 . 02 . 03 698.400.000,00 (16.800.000,00) 97,65
Belanja Barang dan Jasa 642.484.800,005 . 2 . 16 . 31 . 2 482.931.104,00 (159.553.696,00) 75,17
75.142.000,00Belanja Bahan Pakai Habis5 . 2 . 16 . 31 . 2 . 01 71.611.595,00 (3.530.405,00) 95,30
4.000.000,00Belanja Alat Tulis Kantor5 . 2 . 16 . 31 . 2 . 01 . 01 3.390.800,00 (609.200,00) 84,7725.500.000,00Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery
Kering)5 . 2 . 16 . 31 . 2 . 01 . 03 23.531.847,00 (1.968.153,00) 92,28
44.742.000,00Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih5 . 2 . 16 . 31 . 2 . 01 . 05 43.788.948,00 (953.052,00) 97,87900.000,00Belanja Pengisian Tabung Gas5 . 2 . 16 . 31 . 2 . 01 . 08 900.000,00 0,00 100,00
55.600.000,00Belanja Bahan/Material5 . 2 . 16 . 31 . 2 . 02 37.236.500,00 (18.363.500,00) 66,97
47.600.000,00Belanja Bahan Baku Bangunan5 . 2 . 16 . 31 . 2 . 02 . 01 29.287.500,00 (18.312.500,00) 61,538.000.000,00Belanja suku cadang peralatan kantor5 . 2 . 16 . 31 . 2 . 02 . 08 7.949.000,00 (51.000,00) 99,36
328.050.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 16 . 31 . 2 . 03 239.587.018,00 (88.462.982,00) 73,03
22.800.000,00Belanja Telepon5 . 2 . 16 . 31 . 2 . 03 . 01 8.184.044,00 (14.615.956,00) 35,8973.100.000,00Belanja Air5 . 2 . 16 . 31 . 2 . 03 . 02 50.265.380,00 (22.834.620,00) 68,76
205.400.000,00Belanja Listrik5 . 2 . 16 . 31 . 2 . 03 . 03 159.547.594,00 (45.852.406,00) 77,6815.900.000,00Belanja Surat Kabar/Majalah5 . 2 . 16 . 31 . 2 . 03 . 05 15.240.000,00 (660.000,00) 95,85
600.000,00Belanja jasa service peralatan kantor5 . 2 . 16 . 31 . 2 . 03 . 12 600.000,00 0,00 100,001.000.000,00Belanja jasa pemusnahan jarum5 . 2 . 16 . 31 . 2 . 03 . 16 0,00 (1.000.000,00) 0,009.250.000,00Belanja jasa tenaga kerja5 . 2 . 16 . 31 . 2 . 03 . 24 5.750.000,00 (3.500.000,00) 62,16
127.942.800,00Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor5 . 2 . 16 . 31 . 2 . 05 89.055.891,00 (38.886.909,00) 69,61
9.100.000,00Belanja Jasa Service5 . 2 . 16 . 31 . 2 . 05 . 01 7.150.000,00 (1.950.000,00) 78,5710.550.000,00Belanja Penggantian Suku Cadang5 . 2 . 16 . 31 . 2 . 05 . 02 8.295.000,00 (2.255.000,00) 78,63
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 13
KODEREKENING
URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN
REALISASI (Rp) (%)
1 2 3 74 5 6
92.942.800,00Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas5 . 2 . 16 . 31 . 2 . 05 . 03 66.861.591,00 (26.081.209,00) 71,9415.350.000,00Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan5 . 2 . 16 . 31 . 2 . 05 . 07 6.749.300,00 (8.600.700,00) 43,97
16.310.000,00Belanja Cetak dan Penggandaan5 . 2 . 16 . 31 . 2 . 06 13.037.600,00 (3.272.400,00) 79,94
2.000.000,00Belanja Cetak5 . 2 . 16 . 31 . 2 . 06 . 01 0,00 (2.000.000,00) 0,0014.310.000,00Belanja Penggandaan5 . 2 . 16 . 31 . 2 . 06 . 02 13.037.600,00 (1.272.400,00) 91,11
3.000.000,00Belanja Sewa Sarana Mobilitas5 . 2 . 16 . 31 . 2 . 08 3.000.000,00 0,00 100,00
3.000.000,00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat5 . 2 . 16 . 31 . 2 . 08 . 01 3.000.000,00 0,00 100,00
36.440.000,00Belanja Makanan dan Minuman5 . 2 . 16 . 31 . 2 . 11 29.402.500,00 (7.037.500,00) 80,69
2.500.000,00Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5 . 2 . 16 . 31 . 2 . 11 . 02 1.000.000,00 (1.500.000,00) 40,0033.940.000,00Belanja makan dan minum pasien5 . 2 . 16 . 31 . 2 . 11 . 05 28.402.500,00 (5.537.500,00) 83,68
Belanja Modal 1.500.000,005 . 2 . 16 . 31 . 3 0,00 (1.500.000,00) 0,00
1.500.000,00Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - PengadaanJaringan Listrik
5 . 2 . 16 . 31 . 3 . 79 0,00 (1.500.000,00) 0,00
1.500.000,00Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - PengadaanJaringan Transmisi
5 . 2 . 16 . 31 . 3 . 79 . 01 0,00 (1.500.000,00) 0,00
390.281.529,00Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dasar5 . 2 . 16 . 32 317.862.500,00 (72.419.029,00) 81,44
Belanja Pegawai 135.200.000,005 . 2 . 16 . 32 . 1 123.700.000,00 (11.500.000,00) 91,49
111.550.000,00Honorarium PNS5 . 2 . 16 . 32 . 1 . 01 100.100.000,00 (11.450.000,00) 89,74
49.450.000,00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan5 . 2 . 16 . 32 . 1 . 01 . 01 40.650.000,00 (8.800.000,00) 82,2062.100.000,00Honorarium/Upah Harian5 . 2 . 16 . 32 . 1 . 01 . 05 59.450.000,00 (2.650.000,00) 95,73
23.650.000,00Honorarium Non PNS5 . 2 . 16 . 32 . 1 . 02 23.600.000,00 (50.000,00) 99,79
23.650.000,00Honorarium/Upah Harian5 . 2 . 16 . 32 . 1 . 02 . 03 23.600.000,00 (50.000,00) 99,79
Belanja Barang dan Jasa 255.081.529,005 . 2 . 16 . 32 . 2 194.162.500,00 (60.919.029,00) 76,12
1.320.000,00Belanja Bahan Pakai Habis5 . 2 . 16 . 32 . 2 . 01 1.280.000,00 (40.000,00) 96,97
1.320.000,00Belanja Alat Tulis Kantor5 . 2 . 16 . 32 . 2 . 01 . 01 1.280.000,00 (40.000,00) 96,97
600.000,00Belanja Bahan/Material5 . 2 . 16 . 32 . 2 . 02 600.000,00 0,00 100,00
600.000,00Belanja bahan dokumentasi/dekorasi5 . 2 . 16 . 32 . 2 . 02 . 10 600.000,00 0,00 100,00
158.599.029,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 16 . 32 . 2 . 03 106.880.000,00 (51.719.029,00) 67,39
59.799.029,00Belanja jasa pelayanan medis5 . 2 . 16 . 32 . 2 . 03 . 21 31.080.000,00 (28.719.029,00) 51,9798.800.000,00Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli5 . 2 . 16 . 32 . 2 . 03 . 26 75.800.000,00 (23.000.000,00) 76,72
5.790.000,00Belanja Cetak dan Penggandaan5 . 2 . 16 . 32 . 2 . 06 5.760.000,00 (30.000,00) 99,48
990.000,00Belanja Cetak5 . 2 . 16 . 32 . 2 . 06 . 01 960.000,00 (30.000,00) 96,974.800.000,00Belanja Penggandaan5 . 2 . 16 . 32 . 2 . 06 . 02 4.800.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 14
KODEREKENING
URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN
REALISASI (Rp) (%)
1 2 3 74 5 6
10.200.000,00Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir5 . 2 . 16 . 32 . 2 . 07 9.000.000,00 (1.200.000,00) 88,24
10.200.000,00Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan5 . 2 . 16 . 32 . 2 . 07 . 03 9.000.000,00 (1.200.000,00) 88,24
60.572.500,00Belanja Makanan dan Minuman5 . 2 . 16 . 32 . 2 . 11 54.842.500,00 (5.730.000,00) 90,54
50.572.500,00Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5 . 2 . 16 . 32 . 2 . 11 . 02 44.942.500,00 (5.630.000,00) 88,8710.000.000,00Belanja makan dan minum peserta dan panitia5 . 2 . 16 . 32 . 2 . 11 . 04 9.900.000,00 (100.000,00) 99,00
18.000.000,00Belanja Perjalanan Dinas5 . 2 . 16 . 32 . 2 . 15 15.800.000,00 (2.200.000,00) 87,78
18.000.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah5 . 2 . 16 . 32 . 2 . 15 . 01 15.800.000,00 (2.200.000,00) 87,78
123.785.000,00Pembinaan Pelayanan Perizinan Sarana KesehatanSwasta
5 . 2 . 16 . 33 122.101.000,00 (1.684.000,00) 98,64
Belanja Pegawai 89.100.000,005 . 2 . 16 . 33 . 1 87.800.000,00 (1.300.000,00) 98,54
74.100.000,00Honorarium PNS5 . 2 . 16 . 33 . 1 . 01 72.800.000,00 (1.300.000,00) 98,25
70.800.000,00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan5 . 2 . 16 . 33 . 1 . 01 . 01 69.500.000,00 (1.300.000,00) 98,163.300.000,00Honorarium/Upah Harian5 . 2 . 16 . 33 . 1 . 01 . 05 3.300.000,00 0,00 100,00
15.000.000,00Honorarium Non PNS5 . 2 . 16 . 33 . 1 . 02 15.000.000,00 0,00 100,00
15.000.000,00Honorarium/Upah Harian5 . 2 . 16 . 33 . 1 . 02 . 03 15.000.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 30.985.000,005 . 2 . 16 . 33 . 2 30.605.000,00 (380.000,00) 98,77
2.000.000,00Belanja Bahan Pakai Habis5 . 2 . 16 . 33 . 2 . 01 2.000.000,00 0,00 100,00
2.000.000,00Belanja Alat Tulis Kantor5 . 2 . 16 . 33 . 2 . 01 . 01 2.000.000,00 0,00 100,00
3.200.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 16 . 33 . 2 . 03 3.200.000,00 0,00 100,00
3.200.000,00Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli5 . 2 . 16 . 33 . 2 . 03 . 26 3.200.000,00 0,00 100,00
4.800.000,00Belanja Cetak dan Penggandaan5 . 2 . 16 . 33 . 2 . 06 4.800.000,00 0,00 100,00
4.800.000,00Belanja Penggandaan5 . 2 . 16 . 33 . 2 . 06 . 02 4.800.000,00 0,00 100,00
3.600.000,00Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir5 . 2 . 16 . 33 . 2 . 07 3.600.000,00 0,00 100,00
3.600.000,00Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan5 . 2 . 16 . 33 . 2 . 07 . 03 3.600.000,00 0,00 100,00
17.385.000,00Belanja Makanan dan Minuman5 . 2 . 16 . 33 . 2 . 11 17.005.000,00 (380.000,00) 97,81
17.385.000,00Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5 . 2 . 16 . 33 . 2 . 11 . 02 17.005.000,00 (380.000,00) 97,81
Belanja Modal 3.700.000,005 . 2 . 16 . 33 . 3 3.696.000,00 (4.000,00) 99,89
3.700.000,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer5 . 2 . 16 . 33 . 3 . 29 3.696.000,00 (4.000,00) 99,89
3.700.000,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PengadaanPeralatan Mini Komputer
5 . 2 . 16 . 33 . 3 . 29 . 04 3.696.000,00 (4.000,00) 99,89
23.121.782.003,00Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional5 . 2 . 16 . 34 17.977.263.968,00 (5.144.518.035,00) 77,75
Belanja Pegawai 1.167.750.000,005 . 2 . 16 . 34 . 1 625.501.500,00 (542.248.500,00) 53,56
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 15
KODEREKENING
URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN
REALISASI (Rp) (%)
1 2 3 74 5 6
426.100.000,00Honorarium PNS5 . 2 . 16 . 34 . 1 . 01 249.450.000,00 (176.650.000,00) 58,54
426.100.000,00Honorarium/Upah Harian5 . 2 . 16 . 34 . 1 . 01 . 05 249.450.000,00 (176.650.000,00) 58,54
624.850.000,00Honorarium Non PNS5 . 2 . 16 . 34 . 1 . 02 331.250.000,00 (293.600.000,00) 53,01
624.850.000,00Honorarium/Upah Harian5 . 2 . 16 . 34 . 1 . 02 . 03 331.250.000,00 (293.600.000,00) 53,01
116.800.000,00Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan TeknisPNS
5 . 2 . 16 . 34 . 1 . 07 44.801.500,00 (71.998.500,00) 38,36
116.800.000,00Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan5 . 2 . 16 . 34 . 1 . 07 . 01 44.801.500,00 (71.998.500,00) 38,36
Belanja Barang dan Jasa 19.067.320.127,005 . 2 . 16 . 34 . 2 16.219.350.948,00 (2.847.969.179,00) 85,06
935.321.127,00Belanja Bahan Pakai Habis5 . 2 . 16 . 34 . 2 . 01 568.957.341,00 (366.363.786,00) 60,83
458.558.700,00Belanja Alat Tulis Kantor5 . 2 . 16 . 34 . 2 . 01 . 01 338.717.220,00 (119.841.480,00) 73,874.572.500,00Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery
Kering)5 . 2 . 16 . 34 . 2 . 01 . 03 4.572.500,00 0,00 100,00
4.874.700,00Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya5 . 2 . 16 . 34 . 2 . 01 . 04 2.148.000,00 (2.726.700,00) 44,0616.000.000,00Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih5 . 2 . 16 . 34 . 2 . 01 . 05 2.097.000,00 (13.903.000,00) 13,1180.300.000,00Belanja Pengisian Tabung Gas5 . 2 . 16 . 34 . 2 . 01 . 08 56.340.000,00 (23.960.000,00) 70,16
371.015.227,00Belanja bahan habis pakai perlengkapan medis5 . 2 . 16 . 34 . 2 . 01 . 09 165.082.621,00 (205.932.606,00) 44,49
1.521.886.403,00Belanja Bahan/Material5 . 2 . 16 . 34 . 2 . 02 682.258.754,00 (839.627.649,00) 44,83
110.500.000,00Belanja Bahan Baku Bangunan5 . 2 . 16 . 34 . 2 . 02 . 01 36.810.096,00 (73.689.904,00) 33,31398.747.459,00Belanja Bahan Obat-Obatan5 . 2 . 16 . 34 . 2 . 02 . 04 69.137.753,00 (329.609.706,00) 17,34734.928.944,00Belanja Bahan Kimia5 . 2 . 16 . 34 . 2 . 02 . 05 514.408.324,00 (220.520.620,00) 69,99244.750.000,00Belanja suku cadang peralatan kantor5 . 2 . 16 . 34 . 2 . 02 . 08 54.614.581,00 (190.135.419,00) 22,3119.000.000,00Belanja bahan dokumentasi/dekorasi5 . 2 . 16 . 34 . 2 . 02 . 10 4.978.000,00 (14.022.000,00) 26,2013.960.000,00Belanja bahan praktik kerja/lapangan5 . 2 . 16 . 34 . 2 . 02 . 17 2.310.000,00 (11.650.000,00) 16,55
13.037.901.229,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 16 . 34 . 2 . 03 12.766.827.800,00 (271.073.429,00) 97,92
122.490.000,00Belanja Telepon5 . 2 . 16 . 34 . 2 . 03 . 01 83.643.210,00 (38.846.790,00) 68,29206.150.000,00Belanja jasa service peralatan kantor5 . 2 . 16 . 34 . 2 . 03 . 12 47.663.500,00 (158.486.500,00) 23,1276.388.000,00Belanja jasa pihak ketiga5 . 2 . 16 . 34 . 2 . 03 . 15 35.661.500,00 (40.726.500,00) 46,68
12.298.273.229,00Belanja jasa pelayanan medis5 . 2 . 16 . 34 . 2 . 03 . 21 12.415.909.590,00 117.636.361,00 100,9640.500.000,00Belanja jasa tenaga kerja5 . 2 . 16 . 34 . 2 . 03 . 24 11.000.000,00 (29.500.000,00) 27,16
294.100.000,00Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli5 . 2 . 16 . 34 . 2 . 03 . 26 172.950.000,00 (121.150.000,00) 58,81
532.780.000,00Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor5 . 2 . 16 . 34 . 2 . 05 354.869.393,00 (177.910.607,00) 66,61
108.950.000,00Belanja Jasa Service5 . 2 . 16 . 34 . 2 . 05 . 01 83.188.800,00 (25.761.200,00) 76,36111.450.000,00Belanja Penggantian Suku Cadang5 . 2 . 16 . 34 . 2 . 05 . 02 72.221.625,00 (39.228.375,00) 64,80295.680.000,00Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas5 . 2 . 16 . 34 . 2 . 05 . 03 191.942.918,00 (103.737.082,00) 64,9216.700.000,00Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan5 . 2 . 16 . 34 . 2 . 05 . 07 7.516.050,00 (9.183.950,00) 45,01
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 16
KODEREKENING
URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN
REALISASI (Rp) (%)
1 2 3 74 5 6
656.873.868,00Belanja Cetak dan Penggandaan5 . 2 . 16 . 34 . 2 . 06 559.180.360,00 (97.693.508,00) 85,13
504.978.018,00Belanja Cetak5 . 2 . 16 . 34 . 2 . 06 . 01 438.515.460,00 (66.462.558,00) 86,84151.895.850,00Belanja Penggandaan5 . 2 . 16 . 34 . 2 . 06 . 02 120.664.900,00 (31.230.950,00) 79,44
1.207.777.500,00Belanja Makanan dan Minuman5 . 2 . 16 . 34 . 2 . 11 796.852.000,00 (410.925.500,00) 65,98
1.057.777.500,00Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5 . 2 . 16 . 34 . 2 . 11 . 02 710.120.000,00 (347.657.500,00) 67,13150.000.000,00Belanja makan dan minum pasien5 . 2 . 16 . 34 . 2 . 11 . 05 86.732.000,00 (63.268.000,00) 57,82
1.135.080.000,00Belanja Perjalanan Dinas5 . 2 . 16 . 34 . 2 . 15 486.930.300,00 (648.149.700,00) 42,90
574.080.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah5 . 2 . 16 . 34 . 2 . 15 . 01 219.600.000,00 (354.480.000,00) 38,25561.000.000,00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah5 . 2 . 16 . 34 . 2 . 15 . 02 267.330.300,00 (293.669.700,00) 47,65
7.000.000,00Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan TeknisPNS (Kontribusi)
5 . 2 . 16 . 34 . 2 . 17 2.975.000,00 (4.025.000,00) 42,50
7.000.000,00Belanja Seminar/Lokakarya/Workshop/Rakor5 . 2 . 16 . 34 . 2 . 17 . 04 2.975.000,00 (4.025.000,00) 42,50
32.700.000,00Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/PihakKetiga
5 . 2 . 16 . 34 . 2 . 23 500.000,00 (32.200.000,00) 1,53
32.700.000,00Belanja Barang Yang Akan Diserahkan KepadaMasyarakat
5 . 2 . 16 . 34 . 2 . 23 . 01 500.000,00 (32.200.000,00) 1,53
Belanja Modal 2.886.711.876,005 . 2 . 16 . 34 . 3 1.132.411.520,00 (1.754.300.356,00) 39,23
401.169.000,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor5 . 2 . 16 . 34 . 3 . 27 173.281.200,00 (227.887.800,00) 43,19
137.027.000,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatPenyimpanan Perlengkapan Kantor
5 . 2 . 16 . 34 . 3 . 27 . 04 71.300.000,00 (65.727.000,00) 52,03
264.142.000,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatKantor Lainnya
5 . 2 . 16 . 34 . 3 . 27 . 05 101.981.200,00 (162.160.800,00) 38,61
733.178.701,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat RumahTangga
5 . 2 . 16 . 34 . 3 . 28 489.672.700,00 (243.506.001,00) 66,79
495.276.301,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PengadaanMeubelair
5 . 2 . 16 . 34 . 3 . 28 . 01 324.373.000,00 (170.903.301,00) 65,49
10.000.000,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatPembersih
5 . 2 . 16 . 34 . 3 . 28 . 03 0,00 (10.000.000,00) 0,00
128.102.400,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatPendingin
5 . 2 . 16 . 34 . 3 . 28 . 04 83.191.500,00 (44.910.900,00) 64,94
1.200.000,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatDapur
5 . 2 . 16 . 34 . 3 . 28 . 05 365.000,00 (835.000,00) 30,42
11.000.000,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatRumah Tangga Lainnya (Home Use)
5 . 2 . 16 . 34 . 3 . 28 . 06 0,00 (11.000.000,00) 0,00
87.600.000,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatPemadam Kebakaran
5 . 2 . 16 . 34 . 3 . 28 . 07 81.743.200,00 (5.856.800,00) 93,31
782.650.000,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer5 . 2 . 16 . 34 . 3 . 29 424.690.636,00 (357.959.364,00) 54,26
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 17
KODEREKENING
URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN
REALISASI (Rp) (%)
1 2 3 74 5 6
468.000.000,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PersonalKomputer
5 . 2 . 16 . 34 . 3 . 29 . 02 308.368.636,00 (159.631.364,00) 65,89
80.000.000,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PengadaanPeralatan Komputer Mainframe
5 . 2 . 16 . 34 . 3 . 29 . 03 0,00 (80.000.000,00) 0,00
98.500.000,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PengadaanPeralatan Mini Komputer
5 . 2 . 16 . 34 . 3 . 29 . 04 63.020.000,00 (35.480.000,00) 63,98
75.150.000,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PengadaanPeralatan Personal Komputer
5 . 2 . 16 . 34 . 3 . 29 . 05 39.780.000,00 (35.370.000,00) 52,93
61.000.000,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PengadaanPeralatan Jaringan
5 . 2 . 16 . 34 . 3 . 29 . 06 13.522.000,00 (47.478.000,00) 22,17
14.000.000,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio5 . 2 . 16 . 34 . 3 . 31 13.650.000,00 (350.000,00) 97,50
14.000.000,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PengadaanPeralatan Studio Visual
5 . 2 . 16 . 34 . 3 . 31 . 01 13.650.000,00 (350.000,00) 97,50
2.500.000,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatKomunikasi
5 . 2 . 16 . 34 . 3 . 32 0,00 (2.500.000,00) 0,00
2.500.000,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatKomunikasi Telephone
5 . 2 . 16 . 34 . 3 . 32 . 01 0,00 (2.500.000,00) 0,00
928.214.175,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatKedokteran
5 . 2 . 16 . 34 . 3 . 34 19.905.134,00 (908.309.041,00) 2,14
928.214.175,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatKedokteran Umum
5 . 2 . 16 . 34 . 3 . 34 . 01 19.905.134,00 (908.309.041,00) 2,14
3.000.000,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatKesehatan
5 . 2 . 16 . 34 . 3 . 35 0,00 (3.000.000,00) 0,00
3.000.000,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatKesehatan Perawatan
5 . 2 . 16 . 34 . 3 . 35 . 01 0,00 (3.000.000,00) 0,00
22.000.000,00Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - PengadaanJaringan Listrik
5 . 2 . 16 . 34 . 3 . 79 11.211.850,00 (10.788.150,00) 50,96
22.000.000,00Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - PengadaanJaringan Transmisi
5 . 2 . 16 . 34 . 3 . 79 . 01 11.211.850,00 (10.788.150,00) 50,96
1.485.304.000,00Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana danPrasarana Puskesmas dan Jaringan (DAK)
5 . 2 . 16 . 35 1.469.860.000,00 (15.444.000,00) 98,96
Belanja Modal 1.485.304.000,005 . 2 . 16 . 35 . 3 1.469.860.000,00 (15.444.000,00) 98,96
1.485.304.000,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatAngkutan Darat Bermotor
5 . 2 . 16 . 35 . 3 . 17 1.469.860.000,00 (15.444.000,00) 98,96
1.485.304.000,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PengadaanKendaraan Bermotor Khusus
5 . 2 . 16 . 35 . 3 . 17 . 04 1.469.860.000,00 (15.444.000,00) 98,96
0,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PengadaanKendaraan Bermotor Beroda Dua
5 . 2 . 16 . 35 . 3 . 17 . 05 0,00 0,00 0,00
275.662.500,00Akreditasi Sarana Pelayanan Kesehatan5 . 2 . 16 . 36 247.630.000,00 (28.032.500,00) 89,83
Belanja Pegawai 82.900.000,005 . 2 . 16 . 36 . 1 74.900.000,00 (8.000.000,00) 90,35
82.900.000,00Honorarium PNS5 . 2 . 16 . 36 . 1 . 01 74.900.000,00 (8.000.000,00) 90,35
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 18
KODEREKENING
URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN
REALISASI (Rp) (%)
1 2 3 74 5 6
51.900.000,00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan5 . 2 . 16 . 36 . 1 . 01 . 01 51.900.000,00 0,00 100,0031.000.000,00Honorarium/Upah Harian5 . 2 . 16 . 36 . 1 . 01 . 05 23.000.000,00 (8.000.000,00) 74,19
Belanja Barang dan Jasa 192.762.500,005 . 2 . 16 . 36 . 2 172.730.000,00 (20.032.500,00) 89,61
14.312.500,00Belanja Bahan Pakai Habis5 . 2 . 16 . 36 . 2 . 01 14.000.000,00 (312.500,00) 97,82
14.312.500,00Belanja Alat Tulis Kantor5 . 2 . 16 . 36 . 2 . 01 . 01 14.000.000,00 (312.500,00) 97,82
43.200.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 16 . 36 . 2 . 03 39.200.000,00 (4.000.000,00) 90,74
43.200.000,00Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli5 . 2 . 16 . 36 . 2 . 03 . 26 39.200.000,00 (4.000.000,00) 90,74
32.000.000,00Belanja Cetak dan Penggandaan5 . 2 . 16 . 36 . 2 . 06 30.000.000,00 (2.000.000,00) 93,75
32.000.000,00Belanja Penggandaan5 . 2 . 16 . 36 . 2 . 06 . 02 30.000.000,00 (2.000.000,00) 93,75
68.400.000,00Belanja Makanan dan Minuman5 . 2 . 16 . 36 . 2 . 11 61.180.000,00 (7.220.000,00) 89,44
68.400.000,00Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5 . 2 . 16 . 36 . 2 . 11 . 02 61.180.000,00 (7.220.000,00) 89,44
34.850.000,00Belanja Perjalanan Dinas5 . 2 . 16 . 36 . 2 . 15 28.350.000,00 (6.500.000,00) 81,35
28.350.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah5 . 2 . 16 . 36 . 2 . 15 . 01 28.350.000,00 0,00 100,006.500.000,00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah5 . 2 . 16 . 36 . 2 . 15 . 02 0,00 (6.500.000,00) 0,00
2.243.560.000,00Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif (DAK NonFISIK)
5 . 2 . 16 . 37 1.342.053.375,00 (901.506.625,00) 59,82
Belanja Pegawai 695.090.000,005 . 2 . 16 . 37 . 1 442.390.000,00 (252.700.000,00) 63,64
99.350.000,00Honorarium PNS5 . 2 . 16 . 37 . 1 . 01 55.800.000,00 (43.550.000,00) 56,17
39.600.000,00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan5 . 2 . 16 . 37 . 1 . 01 . 01 28.800.000,00 (10.800.000,00) 72,7359.750.000,00Honorarium/Upah Harian5 . 2 . 16 . 37 . 1 . 01 . 05 27.000.000,00 (32.750.000,00) 45,19
595.740.000,00Honorarium Non PNS5 . 2 . 16 . 37 . 1 . 02 386.590.000,00 (209.150.000,00) 64,89
595.740.000,00Honorarium/Upah Harian5 . 2 . 16 . 37 . 1 . 02 . 03 386.590.000,00 (209.150.000,00) 64,89
Belanja Barang dan Jasa 1.548.470.000,005 . 2 . 16 . 37 . 2 899.663.375,00 (648.806.625,00) 58,10
31.013.800,00Belanja Bahan Pakai Habis5 . 2 . 16 . 37 . 2 . 01 17.939.875,00 (13.073.925,00) 57,84
21.101.300,00Belanja Alat Tulis Kantor5 . 2 . 16 . 37 . 2 . 01 . 01 12.877.375,00 (8.223.925,00) 61,039.912.500,00Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih5 . 2 . 16 . 37 . 2 . 01 . 05 5.062.500,00 (4.850.000,00) 51,07
254.875.000,00Belanja Bahan/Material5 . 2 . 16 . 37 . 2 . 02 135.325.000,00 (119.550.000,00) 53,09
254.875.000,00Belanja Persediaan Makanan Pokok5 . 2 . 16 . 37 . 2 . 02 . 07 135.325.000,00 (119.550.000,00) 53,09
800.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 16 . 37 . 2 . 03 400.000,00 (400.000,00) 50,00
800.000,00Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli5 . 2 . 16 . 37 . 2 . 03 . 26 400.000,00 (400.000,00) 50,00
24.781.200,00Belanja Cetak dan Penggandaan5 . 2 . 16 . 37 . 2 . 06 11.841.000,00 (12.940.200,00) 47,78
5.290.000,00Belanja Cetak5 . 2 . 16 . 37 . 2 . 06 . 01 0,00 (5.290.000,00) 0,00
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 19
KODEREKENING
URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN
REALISASI (Rp) (%)
1 2 3 74 5 6
19.491.200,00Belanja Penggandaan5 . 2 . 16 . 37 . 2 . 06 . 02 11.841.000,00 (7.650.200,00) 60,75
432.650.000,00Belanja Makanan dan Minuman5 . 2 . 16 . 37 . 2 . 11 258.420.000,00 (174.230.000,00) 59,73
396.300.000,00Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5 . 2 . 16 . 37 . 2 . 11 . 02 239.870.000,00 (156.430.000,00) 60,5336.350.000,00Belanja makan dan minum peserta dan panitia5 . 2 . 16 . 37 . 2 . 11 . 04 18.550.000,00 (17.800.000,00) 51,03
804.350.000,00Belanja Perjalanan Dinas5 . 2 . 16 . 37 . 2 . 15 475.737.500,00 (328.612.500,00) 59,15
804.350.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah5 . 2 . 16 . 37 . 2 . 15 . 01 475.737.500,00 (328.612.500,00) 59,15
525.150.000,00Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)5 . 2 . 16 . 38 0,00 (525.150.000,00) 0,00
Belanja Pegawai 116.350.000,005 . 2 . 16 . 38 . 1 0,00 (116.350.000,00) 0,00
10.000.000,00Honorarium PNS5 . 2 . 16 . 38 . 1 . 01 0,00 (10.000.000,00) 0,00
10.000.000,00Honorarium/Upah Harian5 . 2 . 16 . 38 . 1 . 01 . 05 0,00 (10.000.000,00) 0,00
106.350.000,00Honorarium Non PNS5 . 2 . 16 . 38 . 1 . 02 0,00 (106.350.000,00) 0,00
106.350.000,00Honorarium/Upah Harian5 . 2 . 16 . 38 . 1 . 02 . 03 0,00 (106.350.000,00) 0,00
Belanja Barang dan Jasa 408.800.000,005 . 2 . 16 . 38 . 2 0,00 (408.800.000,00) 0,00
5.000.000,00Belanja Bahan Pakai Habis5 . 2 . 16 . 38 . 2 . 01 0,00 (5.000.000,00) 0,00
5.000.000,00Belanja Alat Tulis Kantor5 . 2 . 16 . 38 . 2 . 01 . 01 0,00 (5.000.000,00) 0,00
15.400.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 16 . 38 . 2 . 03 0,00 (15.400.000,00) 0,00
4.400.000,00Belanja Air5 . 2 . 16 . 38 . 2 . 03 . 02 0,00 (4.400.000,00) 0,005.500.000,00Belanja Listrik5 . 2 . 16 . 38 . 2 . 03 . 03 0,00 (5.500.000,00) 0,005.500.000,00Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli5 . 2 . 16 . 38 . 2 . 03 . 26 0,00 (5.500.000,00) 0,00
12.000.000,00Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor5 . 2 . 16 . 38 . 2 . 05 0,00 (12.000.000,00) 0,00
12.000.000,00Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas5 . 2 . 16 . 38 . 2 . 05 . 03 0,00 (12.000.000,00) 0,00
4.000.000,00Belanja Cetak dan Penggandaan5 . 2 . 16 . 38 . 2 . 06 0,00 (4.000.000,00) 0,00
4.000.000,00Belanja Penggandaan5 . 2 . 16 . 38 . 2 . 06 . 02 0,00 (4.000.000,00) 0,00
100.000.000,00Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir5 . 2 . 16 . 38 . 2 . 07 0,00 (100.000.000,00) 0,00
100.000.000,00Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat5 . 2 . 16 . 38 . 2 . 07 . 02 0,00 (100.000.000,00) 0,00
203.900.000,00Belanja Makanan dan Minuman5 . 2 . 16 . 38 . 2 . 11 0,00 (203.900.000,00) 0,00
203.900.000,00Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5 . 2 . 16 . 38 . 2 . 11 . 02 0,00 (203.900.000,00) 0,00
68.500.000,00Belanja Perjalanan Dinas5 . 2 . 16 . 38 . 2 . 15 0,00 (68.500.000,00) 0,00
30.000.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah5 . 2 . 16 . 38 . 2 . 15 . 01 0,00 (30.000.000,00) 0,0038.500.000,00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah5 . 2 . 16 . 38 . 2 . 15 . 02 0,00 (38.500.000,00) 0,00
363.325.600,00Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat5 . 2 . 19 335.977.730,00 (27.347.870,00) 92,47
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 20
KODEREKENING
URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN
REALISASI (Rp) (%)
1 2 3 74 5 6
162.224.500,00Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidupsehat
5 . 2 . 19 . 01 145.794.130,00 (16.430.370,00) 89,87
Belanja Pegawai 1.500.000,005 . 2 . 19 . 01 . 1 500.000,00 (1.000.000,00) 33,33
1.500.000,00Honorarium PNS5 . 2 . 19 . 01 . 1 . 01 500.000,00 (1.000.000,00) 33,33
1.500.000,00Honorarium/Upah Harian5 . 2 . 19 . 01 . 1 . 01 . 05 500.000,00 (1.000.000,00) 33,33
Belanja Barang dan Jasa 160.724.500,005 . 2 . 19 . 01 . 2 145.294.130,00 (15.430.370,00) 90,40
960.000,00Belanja Bahan Pakai Habis5 . 2 . 19 . 01 . 2 . 01 960.000,00 0,00 100,00
960.000,00Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, BatteryKering)
5 . 2 . 19 . 01 . 2 . 01 . 03 960.000,00 0,00 100,00
13.500.000,00Belanja Bahan/Material5 . 2 . 19 . 01 . 2 . 02 13.350.000,00 (150.000,00) 98,89
0,00Belanja suku cadang peralatan kantor5 . 2 . 19 . 01 . 2 . 02 . 08 0,00 0,00 0,0013.500.000,00Belanja bahan dokumentasi/dekorasi5 . 2 . 19 . 01 . 2 . 02 . 10 13.350.000,00 (150.000,00) 98,89
68.151.500,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 19 . 01 . 2 . 03 58.272.000,00 (9.879.500,00) 85,50
2.351.500,00Belanja jasa service peralatan kantor5 . 2 . 19 . 01 . 2 . 03 . 12 1.622.000,00 (729.500,00) 68,9863.300.000,00Belanja jasa media massa5 . 2 . 19 . 01 . 2 . 03 . 18 56.650.000,00 (6.650.000,00) 89,492.500.000,00Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli5 . 2 . 19 . 01 . 2 . 03 . 26 0,00 (2.500.000,00) 0,00
8.363.000,00Belanja Premi Asuransi5 . 2 . 19 . 01 . 2 . 04 7.937.130,00 (425.870,00) 94,91
8.363.000,00Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah5 . 2 . 19 . 01 . 2 . 04 . 02 7.937.130,00 (425.870,00) 94,91
37.000.000,00Belanja Cetak dan Penggandaan5 . 2 . 19 . 01 . 2 . 06 37.000.000,00 0,00 100,00
37.000.000,00Belanja Cetak5 . 2 . 19 . 01 . 2 . 06 . 01 37.000.000,00 0,00 100,00
30.000.000,00Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir5 . 2 . 19 . 01 . 2 . 07 27.300.000,00 (2.700.000,00) 91,00
30.000.000,00Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat5 . 2 . 19 . 01 . 2 . 07 . 02 27.300.000,00 (2.700.000,00) 91,00
2.750.000,00Belanja Makanan dan Minuman5 . 2 . 19 . 01 . 2 . 11 475.000,00 (2.275.000,00) 17,27
2.750.000,00Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5 . 2 . 19 . 01 . 2 . 11 . 02 475.000,00 (2.275.000,00) 17,27
Belanja Modal 0,005 . 2 . 19 . 01 . 3 0,00 0,00 0,00
0,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer5 . 2 . 19 . 01 . 3 . 29 0,00 0,00 0,00
0,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PersonalKomputer
5 . 2 . 19 . 01 . 3 . 29 . 02 0,00 0,00 0,00
0,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PengadaanPeralatan Mini Komputer
5 . 2 . 19 . 01 . 3 . 29 . 04 0,00 0,00 0,00
28.343.000,00Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat5 . 2 . 19 . 02 27.543.000,00 (800.000,00) 97,18
Belanja Pegawai 1.200.000,005 . 2 . 19 . 02 . 1 1.200.000,00 0,00 100,00
1.200.000,00Honorarium Non PNS5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 02 1.200.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 21
KODEREKENING
URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN
REALISASI (Rp) (%)
1 2 3 74 5 6
1.200.000,00Honorarium/Upah Harian5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 02 . 03 1.200.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 27.143.000,005 . 2 . 19 . 02 . 2 26.343.000,00 (800.000,00) 97,05
620.000,00Belanja Bahan Pakai Habis5 . 2 . 19 . 02 . 2 . 01 620.000,00 0,00 100,00
620.000,00Belanja Alat Tulis Kantor5 . 2 . 19 . 02 . 2 . 01 . 01 620.000,00 0,00 100,00
150.000,00Belanja Bahan/Material5 . 2 . 19 . 02 . 2 . 02 150.000,00 0,00 100,00
150.000,00Belanja bahan dokumentasi/dekorasi5 . 2 . 19 . 02 . 2 . 02 . 10 150.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 19 . 02 . 2 . 03 5.000.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli5 . 2 . 19 . 02 . 2 . 03 . 26 5.000.000,00 0,00 100,00
288.000,00Belanja Cetak dan Penggandaan5 . 2 . 19 . 02 . 2 . 06 288.000,00 0,00 100,00
288.000,00Belanja Penggandaan5 . 2 . 19 . 02 . 2 . 06 . 02 288.000,00 0,00 100,00
800.000,00Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir5 . 2 . 19 . 02 . 2 . 07 0,00 (800.000,00) 0,00
800.000,00Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat5 . 2 . 19 . 02 . 2 . 07 . 02 0,00 (800.000,00) 0,00
7.135.000,00Belanja Makanan dan Minuman5 . 2 . 19 . 02 . 2 . 11 7.135.000,00 0,00 100,00
200.000,00Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5 . 2 . 19 . 02 . 2 . 11 . 02 200.000,00 0,00 100,006.935.000,00Belanja makan dan minum peserta dan panitia5 . 2 . 19 . 02 . 2 . 11 . 04 6.935.000,00 0,00 100,00
900.000,00Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/PihakKetiga
5 . 2 . 19 . 02 . 2 . 23 900.000,00 0,00 100,00
900.000,00Belanja Barang Yang Akan Diserahkan KepadaMasyarakat
5 . 2 . 19 . 02 . 2 . 23 . 01 900.000,00 0,00 100,00
12.250.000,00Belanja Uang Yang Akan Diserahkan KepadaMasyarakat/Pihak Ketiga
5 . 2 . 19 . 02 . 2 . 27 12.250.000,00 0,00 100,00
12.250.000,00Belanja Uang Yang Akan Diserahkan KepadaMasyarakat/Pihak Ketiga
5 . 2 . 19 . 02 . 2 . 27 . 01 12.250.000,00 0,00 100,00
27.220.000,00Pengembangan jaminan pemeliharaan kesehatanmasyarakat
5 . 2 . 19 . 06 25.870.000,00 (1.350.000,00) 95,04
Belanja Pegawai 6.350.000,005 . 2 . 19 . 06 . 1 6.350.000,00 0,00 100,00
6.350.000,00Honorarium PNS5 . 2 . 19 . 06 . 1 . 01 6.350.000,00 0,00 100,00
6.350.000,00Honorarium/Upah Harian5 . 2 . 19 . 06 . 1 . 01 . 05 6.350.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 20.870.000,005 . 2 . 19 . 06 . 2 19.520.000,00 (1.350.000,00) 93,53
3.500.000,00Belanja Bahan Pakai Habis5 . 2 . 19 . 06 . 2 . 01 3.500.000,00 0,00 100,00
3.500.000,00Belanja Alat Tulis Kantor5 . 2 . 19 . 06 . 2 . 01 . 01 3.500.000,00 0,00 100,00
400.000,00Belanja Bahan/Material5 . 2 . 19 . 06 . 2 . 02 400.000,00 0,00 100,00
400.000,00Belanja bahan dokumentasi/dekorasi5 . 2 . 19 . 06 . 2 . 02 . 10 400.000,00 0,00 100,00
1.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 19 . 06 . 2 . 03 1.000.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 22
KODEREKENING
URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN
REALISASI (Rp) (%)
1 2 3 74 5 6
1.000.000,00Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli5 . 2 . 19 . 06 . 2 . 03 . 26 1.000.000,00 0,00 100,00
2.800.000,00Belanja Cetak dan Penggandaan5 . 2 . 19 . 06 . 2 . 06 2.800.000,00 0,00 100,00
1.500.000,00Belanja Cetak5 . 2 . 19 . 06 . 2 . 06 . 01 1.500.000,00 0,00 100,001.300.000,00Belanja Penggandaan5 . 2 . 19 . 06 . 2 . 06 . 02 1.300.000,00 0,00 100,00
1.200.000,00Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir5 . 2 . 19 . 06 . 2 . 07 800.000,00 (400.000,00) 66,67
1.200.000,00Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan5 . 2 . 19 . 06 . 2 . 07 . 03 800.000,00 (400.000,00) 66,67
11.970.000,00Belanja Makanan dan Minuman5 . 2 . 19 . 06 . 2 . 11 11.020.000,00 (950.000,00) 92,06
11.970.000,00Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5 . 2 . 19 . 06 . 2 . 11 . 02 11.020.000,00 (950.000,00) 92,06
27.215.000,00Penyelenggaraan lomba balita5 . 2 . 19 . 07 27.140.400,00 (74.600,00) 99,73
Belanja Pegawai 2.200.000,005 . 2 . 19 . 07 . 1 2.200.000,00 0,00 100,00
1.100.000,00Honorarium PNS5 . 2 . 19 . 07 . 1 . 01 1.100.000,00 0,00 100,00
1.100.000,00Honorarium/Upah Harian5 . 2 . 19 . 07 . 1 . 01 . 05 1.100.000,00 0,00 100,00
1.100.000,00Honorarium Non PNS5 . 2 . 19 . 07 . 1 . 02 1.100.000,00 0,00 100,00
1.100.000,00Honorarium/Upah Harian5 . 2 . 19 . 07 . 1 . 02 . 03 1.100.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 25.015.000,005 . 2 . 19 . 07 . 2 24.940.400,00 (74.600,00) 99,70
667.500,00Belanja Bahan Pakai Habis5 . 2 . 19 . 07 . 2 . 01 667.500,00 0,00 100,00
667.500,00Belanja Alat Tulis Kantor5 . 2 . 19 . 07 . 2 . 01 . 01 667.500,00 0,00 100,00
610.000,00Belanja Bahan/Material5 . 2 . 19 . 07 . 2 . 02 610.000,00 0,00 100,00
610.000,00Belanja bahan dokumentasi/dekorasi5 . 2 . 19 . 07 . 2 . 02 . 10 610.000,00 0,00 100,00
2.100.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 19 . 07 . 2 . 03 2.100.000,00 0,00 100,00
2.100.000,00Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli5 . 2 . 19 . 07 . 2 . 03 . 26 2.100.000,00 0,00 100,00
300.000,00Belanja Cetak dan Penggandaan5 . 2 . 19 . 07 . 2 . 06 300.000,00 0,00 100,00
300.000,00Belanja Penggandaan5 . 2 . 19 . 07 . 2 . 06 . 02 300.000,00 0,00 100,00
500.000,00Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir5 . 2 . 19 . 07 . 2 . 07 500.000,00 0,00 100,00
500.000,00Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat5 . 2 . 19 . 07 . 2 . 07 . 02 500.000,00 0,00 100,00
2.957.500,00Belanja Makanan dan Minuman5 . 2 . 19 . 07 . 2 . 11 2.957.500,00 0,00 100,00
250.000,00Belanja Makanan Dan Minuman Tamu5 . 2 . 19 . 07 . 2 . 11 . 03 250.000,00 0,00 100,002.707.500,00Belanja makan dan minum peserta dan panitia5 . 2 . 19 . 07 . 2 . 11 . 04 2.707.500,00 0,00 100,00
17.880.000,00Belanja Hadiah/Penghargaan5 . 2 . 19 . 07 . 2 . 29 17.805.400,00 (74.600,00) 99,58
17.880.000,00Belanja Hadiah5 . 2 . 19 . 07 . 2 . 29 . 01 17.805.400,00 (74.600,00) 99,58
49.579.500,00Lomba Posyandu5 . 2 . 19 . 08 46.704.500,00 (2.875.000,00) 94,20
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 23
KODEREKENING
URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN
REALISASI (Rp) (%)
1 2 3 74 5 6
Belanja Pegawai 1.650.000,005 . 2 . 19 . 08 . 1 1.650.000,00 0,00 100,00
550.000,00Honorarium PNS5 . 2 . 19 . 08 . 1 . 01 550.000,00 0,00 100,00
550.000,00Honorarium/Upah Harian5 . 2 . 19 . 08 . 1 . 01 . 05 550.000,00 0,00 100,00
1.100.000,00Honorarium Non PNS5 . 2 . 19 . 08 . 1 . 02 1.100.000,00 0,00 100,00
1.100.000,00Honorarium/Upah Harian5 . 2 . 19 . 08 . 1 . 02 . 03 1.100.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 47.929.500,005 . 2 . 19 . 08 . 2 45.054.500,00 (2.875.000,00) 94,00
717.000,00Belanja Bahan Pakai Habis5 . 2 . 19 . 08 . 2 . 01 717.000,00 0,00 100,00
717.000,00Belanja Alat Tulis Kantor5 . 2 . 19 . 08 . 2 . 01 . 01 717.000,00 0,00 100,00
150.000,00Belanja Bahan/Material5 . 2 . 19 . 08 . 2 . 02 150.000,00 0,00 100,00
150.000,00Belanja bahan dokumentasi/dekorasi5 . 2 . 19 . 08 . 2 . 02 . 10 150.000,00 0,00 100,00
8.700.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 19 . 08 . 2 . 03 8.700.000,00 0,00 100,00
8.700.000,00Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli5 . 2 . 19 . 08 . 2 . 03 . 26 8.700.000,00 0,00 100,00
900.000,00Belanja Cetak dan Penggandaan5 . 2 . 19 . 08 . 2 . 06 900.000,00 0,00 100,00
900.000,00Belanja Penggandaan5 . 2 . 19 . 08 . 2 . 06 . 02 900.000,00 0,00 100,00
500.000,00Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir5 . 2 . 19 . 08 . 2 . 07 0,00 (500.000,00) 0,00
500.000,00Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat5 . 2 . 19 . 08 . 2 . 07 . 02 0,00 (500.000,00) 0,00
10.462.500,00Belanja Makanan dan Minuman5 . 2 . 19 . 08 . 2 . 11 9.587.500,00 (875.000,00) 91,64
1.187.500,00Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5 . 2 . 19 . 08 . 2 . 11 . 02 312.500,00 (875.000,00) 26,32250.000,00Belanja Makanan Dan Minuman Tamu5 . 2 . 19 . 08 . 2 . 11 . 03 250.000,00 0,00 100,00
9.025.000,00Belanja makan dan minum peserta dan panitia5 . 2 . 19 . 08 . 2 . 11 . 04 9.025.000,00 0,00 100,00
1.500.000,00Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu5 . 2 . 19 . 08 . 2 . 14 0,00 (1.500.000,00) 0,00
1.500.000,00Belanja pakaian kegiatan5 . 2 . 19 . 08 . 2 . 14 . 05 0,00 (1.500.000,00) 0,00
15.000.000,00Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/PihakKetiga
5 . 2 . 19 . 08 . 2 . 23 15.000.000,00 0,00 100,00
15.000.000,00Belanja Barang Yang Akan Diserahkan KepadaMasyarakat
5 . 2 . 19 . 08 . 2 . 23 . 01 15.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00Belanja Uang Yang Akan Diserahkan KepadaMasyarakat/Pihak Ketiga
5 . 2 . 19 . 08 . 2 . 27 10.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00Belanja Uang Yang Akan Diserahkan KepadaMasyarakat/Pihak Ketiga
5 . 2 . 19 . 08 . 2 . 27 . 01 10.000.000,00 0,00 100,00
33.916.000,00Pembinaan UKBM5 . 2 . 19 . 09 33.516.000,00 (400.000,00) 98,82
Belanja Pegawai 25.900.000,005 . 2 . 19 . 09 . 1 25.900.000,00 0,00 100,00
25.900.000,00Honorarium Non PNS5 . 2 . 19 . 09 . 1 . 02 25.900.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 24
KODEREKENING
URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN
REALISASI (Rp) (%)
1 2 3 74 5 6
2.500.000,00Honorarium/Upah Harian5 . 2 . 19 . 09 . 1 . 02 . 03 2.500.000,00 0,00 100,0023.400.000,00Honorarium/Upah Bulanan5 . 2 . 19 . 09 . 1 . 02 . 04 23.400.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 8.016.000,005 . 2 . 19 . 09 . 2 7.616.000,00 (400.000,00) 95,01
800.000,00Belanja Bahan Pakai Habis5 . 2 . 19 . 09 . 2 . 01 800.000,00 0,00 100,00
800.000,00Belanja Alat Tulis Kantor5 . 2 . 19 . 09 . 2 . 01 . 01 800.000,00 0,00 100,00
1.600.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 19 . 09 . 2 . 03 1.600.000,00 0,00 100,00
1.600.000,00Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli5 . 2 . 19 . 09 . 2 . 03 . 26 1.600.000,00 0,00 100,00
576.000,00Belanja Cetak dan Penggandaan5 . 2 . 19 . 09 . 2 . 06 576.000,00 0,00 100,00
100.000,00Belanja Cetak5 . 2 . 19 . 09 . 2 . 06 . 01 100.000,00 0,00 100,00476.000,00Belanja Penggandaan5 . 2 . 19 . 09 . 2 . 06 . 02 476.000,00 0,00 100,00
800.000,00Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir5 . 2 . 19 . 09 . 2 . 07 400.000,00 (400.000,00) 50,00
800.000,00Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan5 . 2 . 19 . 09 . 2 . 07 . 03 400.000,00 (400.000,00) 50,00
4.240.000,00Belanja Makanan dan Minuman5 . 2 . 19 . 09 . 2 . 11 4.240.000,00 0,00 100,00
4.240.000,00Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5 . 2 . 19 . 09 . 2 . 11 . 02 4.240.000,00 0,00 100,00
15.637.700,00Pembinaan Desa siaga5 . 2 . 19 . 10 15.637.700,00 0,00 100,00
Belanja Pegawai 2.000.000,005 . 2 . 19 . 10 . 1 2.000.000,00 0,00 100,00
2.000.000,00Honorarium Non PNS5 . 2 . 19 . 10 . 1 . 02 2.000.000,00 0,00 100,00
2.000.000,00Honorarium/Upah Harian5 . 2 . 19 . 10 . 1 . 02 . 03 2.000.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 13.637.700,005 . 2 . 19 . 10 . 2 13.637.700,00 0,00 100,00
325.200,00Belanja Bahan Pakai Habis5 . 2 . 19 . 10 . 2 . 01 325.200,00 0,00 100,00
325.200,00Belanja Alat Tulis Kantor5 . 2 . 19 . 10 . 2 . 01 . 01 325.200,00 0,00 100,00
150.000,00Belanja Bahan/Material5 . 2 . 19 . 10 . 2 . 02 150.000,00 0,00 100,00
150.000,00Belanja bahan dokumentasi/dekorasi5 . 2 . 19 . 10 . 2 . 02 . 10 150.000,00 0,00 100,00
600.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 19 . 10 . 2 . 03 600.000,00 0,00 100,00
600.000,00Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli5 . 2 . 19 . 10 . 2 . 03 . 26 600.000,00 0,00 100,00
240.000,00Belanja Cetak dan Penggandaan5 . 2 . 19 . 10 . 2 . 06 240.000,00 0,00 100,00
240.000,00Belanja Penggandaan5 . 2 . 19 . 10 . 2 . 06 . 02 240.000,00 0,00 100,00
400.000,00Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir5 . 2 . 19 . 10 . 2 . 07 400.000,00 0,00 100,00
400.000,00Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan5 . 2 . 19 . 10 . 2 . 07 . 03 400.000,00 0,00 100,00
11.922.500,00Belanja Makanan dan Minuman5 . 2 . 19 . 10 . 2 . 11 11.922.500,00 0,00 100,00
11.922.500,00Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5 . 2 . 19 . 10 . 2 . 11 . 02 11.922.500,00 0,00 100,00
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 25
KODEREKENING
URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN
REALISASI (Rp) (%)
1 2 3 74 5 6
19.189.900,00Pembinaan/revitalisasi posyandu5 . 2 . 19 . 11 13.772.000,00 (5.417.900,00) 71,77
Belanja Pegawai 2.000.000,005 . 2 . 19 . 11 . 1 0,00 (2.000.000,00) 0,00
2.000.000,00Honorarium Non PNS5 . 2 . 19 . 11 . 1 . 02 0,00 (2.000.000,00) 0,00
2.000.000,00Honorarium/Upah Harian5 . 2 . 19 . 11 . 1 . 02 . 03 0,00 (2.000.000,00) 0,00
Belanja Barang dan Jasa 17.189.900,005 . 2 . 19 . 11 . 2 13.772.000,00 (3.417.900,00) 80,12
14.102.400,00Belanja Bahan Pakai Habis5 . 2 . 19 . 11 . 2 . 01 13.772.000,00 (330.400,00) 97,66
300.000,00Belanja Alat Tulis Kantor5 . 2 . 19 . 11 . 2 . 01 . 01 0,00 (300.000,00) 0,0013.802.400,00Belanja Plakat/Vandel/Souvenir5 . 2 . 19 . 11 . 2 . 01 . 10 13.772.000,00 (30.400,00) 99,78
150.000,00Belanja Bahan/Material5 . 2 . 19 . 11 . 2 . 02 0,00 (150.000,00) 0,00
150.000,00Belanja bahan dokumentasi/dekorasi5 . 2 . 19 . 11 . 2 . 02 . 10 0,00 (150.000,00) 0,00
400.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 19 . 11 . 2 . 03 0,00 (400.000,00) 0,00
400.000,00Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli5 . 2 . 19 . 11 . 2 . 03 . 26 0,00 (400.000,00) 0,00
400.000,00Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir5 . 2 . 19 . 11 . 2 . 07 0,00 (400.000,00) 0,00
400.000,00Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan5 . 2 . 19 . 11 . 2 . 07 . 03 0,00 (400.000,00) 0,00
2.137.500,00Belanja Makanan dan Minuman5 . 2 . 19 . 11 . 2 . 11 0,00 (2.137.500,00) 0,00
2.137.500,00Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5 . 2 . 19 . 11 . 2 . 11 . 02 0,00 (2.137.500,00) 0,00
354.149.000,00Program Perbaikan Gizi Masyarakat5 . 2 . 20 349.357.100,00 (4.791.900,00) 98,65
318.749.000,00Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), AnemiaGizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY),Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
5 . 2 . 20 . 03 313.957.100,00 (4.791.900,00) 98,50
Belanja Pegawai 158.170.000,005 . 2 . 20 . 03 . 1 154.110.000,00 (4.060.000,00) 97,43
9.950.000,00Honorarium PNS5 . 2 . 20 . 03 . 1 . 01 9.950.000,00 0,00 100,00
1.250.000,00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa5 . 2 . 20 . 03 . 1 . 01 . 02 1.250.000,00 0,00 100,008.700.000,00Honorarium/Upah Harian5 . 2 . 20 . 03 . 1 . 01 . 05 8.700.000,00 0,00 100,00
148.220.000,00Honorarium Non PNS5 . 2 . 20 . 03 . 1 . 02 144.160.000,00 (4.060.000,00) 97,26
148.220.000,00Honorarium/Upah Harian5 . 2 . 20 . 03 . 1 . 02 . 03 144.160.000,00 (4.060.000,00) 97,26
Belanja Barang dan Jasa 160.579.000,005 . 2 . 20 . 03 . 2 159.847.100,00 (731.900,00) 99,54
440.000,00Belanja Bahan Pakai Habis5 . 2 . 20 . 03 . 2 . 01 440.000,00 0,00 100,00
440.000,00Belanja Alat Tulis Kantor5 . 2 . 20 . 03 . 2 . 01 . 01 440.000,00 0,00 100,000,00Belanja bahan habis pakai perlengkapan medis5 . 2 . 20 . 03 . 2 . 01 . 09 0,00 0,00 0,00
68.166.500,00Belanja Bahan/Material5 . 2 . 20 . 03 . 2 . 02 68.036.200,00 (130.300,00) 99,81
68.166.500,00Belanja Persediaan Makanan Pokok5 . 2 . 20 . 03 . 2 . 02 . 07 68.036.200,00 (130.300,00) 99,81
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 26
KODEREKENING
URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN
REALISASI (Rp) (%)
1 2 3 74 5 6
13.750.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 20 . 03 . 2 . 03 13.750.000,00 0,00 100,00
4.500.000,00Belanja jasa media massa5 . 2 . 20 . 03 . 2 . 03 . 18 4.500.000,00 0,00 100,009.250.000,00Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli5 . 2 . 20 . 03 . 2 . 03 . 26 9.250.000,00 0,00 100,00
3.300.000,00Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir5 . 2 . 20 . 03 . 2 . 07 3.000.000,00 (300.000,00) 90,91
0,00Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat5 . 2 . 20 . 03 . 2 . 07 . 02 0,00 0,00 0,003.300.000,00Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan5 . 2 . 20 . 03 . 2 . 07 . 03 3.000.000,00 (300.000,00) 90,91
0,00Belanja Sewa Sarana Mobilitas5 . 2 . 20 . 03 . 2 . 08 0,00 0,00 0,00
0,00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat5 . 2 . 20 . 03 . 2 . 08 . 01 0,00 0,00 0,00
16.347.500,00Belanja Makanan dan Minuman5 . 2 . 20 . 03 . 2 . 11 16.347.500,00 0,00 100,00
16.347.500,00Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5 . 2 . 20 . 03 . 2 . 11 . 02 16.347.500,00 0,00 100,00
17.300.000,00Belanja Perjalanan Dinas5 . 2 . 20 . 03 . 2 . 15 17.100.000,00 (200.000,00) 98,84
17.300.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah5 . 2 . 20 . 03 . 2 . 15 . 01 17.100.000,00 (200.000,00) 98,84
41.275.000,00Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/PihakKetiga
5 . 2 . 20 . 03 . 2 . 23 41.173.400,00 (101.600,00) 99,75
41.275.000,00Belanja Barang Yang Akan Diserahkan KepadaMasyarakat
5 . 2 . 20 . 03 . 2 . 23 . 01 41.173.400,00 (101.600,00) 99,75
35.400.000,00Pembinaan Gizi Institusi5 . 2 . 20 . 07 35.400.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 35.400.000,005 . 2 . 20 . 07 . 2 35.400.000,00 0,00 100,00
6.600.000,00Belanja Bahan/Material5 . 2 . 20 . 07 . 2 . 02 6.600.000,00 0,00 100,00
6.600.000,00Belanja Bahan Obat-Obatan5 . 2 . 20 . 07 . 2 . 02 . 04 6.600.000,00 0,00 100,00
28.800.000,00Belanja Perjalanan Dinas5 . 2 . 20 . 07 . 2 . 15 28.800.000,00 0,00 100,00
28.800.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah5 . 2 . 20 . 07 . 2 . 15 . 01 28.800.000,00 0,00 100,00
1.519.901.600,00Program Pengembangan Lingkungan Sehat5 . 2 . 21 1.261.331.500,00 (258.570.100,00) 82,99
272.776.600,00Penyehatan Lingkungan Pemukiman, Penyehatan Air danSanitasi
5 . 2 . 21 . 05 265.591.500,00 (7.185.100,00) 97,37
Belanja Pegawai 42.115.000,005 . 2 . 21 . 05 . 1 41.815.000,00 (300.000,00) 99,29
37.615.000,00Honorarium PNS5 . 2 . 21 . 05 . 1 . 01 37.315.000,00 (300.000,00) 99,20
16.815.000,00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan5 . 2 . 21 . 05 . 1 . 01 . 01 16.515.000,00 (300.000,00) 98,2220.800.000,00Honorarium/Upah Harian5 . 2 . 21 . 05 . 1 . 01 . 05 20.800.000,00 0,00 100,00
4.500.000,00Honorarium Non PNS5 . 2 . 21 . 05 . 1 . 02 4.500.000,00 0,00 100,00
4.500.000,00Honorarium/Upah Harian5 . 2 . 21 . 05 . 1 . 02 . 03 4.500.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 230.661.600,005 . 2 . 21 . 05 . 2 223.776.500,00 (6.885.100,00) 97,02
5.708.600,00Belanja Bahan Pakai Habis5 . 2 . 21 . 05 . 2 . 01 2.091.000,00 (3.617.600,00) 36,63
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 27
KODEREKENING
URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN
REALISASI (Rp) (%)
1 2 3 74 5 6
1.300.000,00Belanja Alat Tulis Kantor5 . 2 . 21 . 05 . 2 . 01 . 01 1.300.000,00 0,00 100,004.408.600,00Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas5 . 2 . 21 . 05 . 2 . 01 . 06 791.000,00 (3.617.600,00) 17,94
16.650.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 21 . 05 . 2 . 03 16.186.000,00 (464.000,00) 97,21
2.300.000,00Belanja jasa pemeriksaan laboratorium5 . 2 . 21 . 05 . 2 . 03 . 17 1.836.000,00 (464.000,00) 79,830,00Belanja jasa pihak II5 . 2 . 21 . 05 . 2 . 03 . 23 0,00 0,00 0,00
14.350.000,00Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli5 . 2 . 21 . 05 . 2 . 03 . 26 14.350.000,00 0,00 100,00
7.400.000,00Belanja Cetak dan Penggandaan5 . 2 . 21 . 05 . 2 . 06 7.400.000,00 0,00 100,00
4.000.000,00Belanja Cetak5 . 2 . 21 . 05 . 2 . 06 . 01 4.000.000,00 0,00 100,003.400.000,00Belanja Penggandaan5 . 2 . 21 . 05 . 2 . 06 . 02 3.400.000,00 0,00 100,00
1.500.000,00Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir5 . 2 . 21 . 05 . 2 . 07 1.500.000,00 0,00 100,00
1.500.000,00Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan5 . 2 . 21 . 05 . 2 . 07 . 03 1.500.000,00 0,00 100,00
17.575.000,00Belanja Makanan dan Minuman5 . 2 . 21 . 05 . 2 . 11 16.577.500,00 (997.500,00) 94,32
17.575.000,00Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5 . 2 . 21 . 05 . 2 . 11 . 02 16.577.500,00 (997.500,00) 94,32
43.250.000,00Belanja Perjalanan Dinas5 . 2 . 21 . 05 . 2 . 15 43.050.000,00 (200.000,00) 99,54
43.250.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah5 . 2 . 21 . 05 . 2 . 15 . 01 43.050.000,00 (200.000,00) 99,54
5.000.000,00Belanja Pemeliharaan5 . 2 . 21 . 05 . 2 . 20 5.000.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin5 . 2 . 21 . 05 . 2 . 20 . 04 5.000.000,00 0,00 100,00
133.578.000,00Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/PihakKetiga
5 . 2 . 21 . 05 . 2 . 23 131.972.000,00 (1.606.000,00) 98,80
133.578.000,00Belanja Barang Yang Akan Diserahkan KepadaMasyarakat
5 . 2 . 21 . 05 . 2 . 23 . 01 131.972.000,00 (1.606.000,00) 98,80
1.200.000.000,00Penyehatan Lingkungan Pemukiman, Penyehatan Air danSanitasi (DAK)
5 . 2 . 21 . 07 953.890.000,00 (246.110.000,00) 79,49
Belanja Barang dan Jasa 0,005 . 2 . 21 . 07 . 2 0,00 0,00 0,00
0,00Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/PihakKetiga
5 . 2 . 21 . 07 . 2 . 23 0,00 0,00 0,00
0,00Belanja Barang Yang Akan Diserahkan KepadaMasyarakat
5 . 2 . 21 . 07 . 2 . 23 . 01 0,00 0,00 0,00
0,00Belanja Uang Yang Akan Diserahkan KepadaMasyarakat/Pihak Ketiga
5 . 2 . 21 . 07 . 2 . 27 0,00 0,00 0,00
0,00Belanja Uang Yang Akan Diserahkan KepadaMasyarakat/Pihak Ketiga
5 . 2 . 21 . 07 . 2 . 27 . 01 0,00 0,00 0,00
Belanja Modal 1.200.000.000,005 . 2 . 21 . 07 . 3 953.890.000,00 (246.110.000,00) 79,49
1.200.000.000,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-UnitLaboratorium
5 . 2 . 21 . 07 . 3 . 36 953.890.000,00 (246.110.000,00) 79,49
1.200.000.000,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatLaboratorium Lainnya
5 . 2 . 21 . 07 . 3 . 36 . 63 953.890.000,00 (246.110.000,00) 79,49
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 28
KODEREKENING
URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN
REALISASI (Rp) (%)
1 2 3 74 5 6
47.125.000,00Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan5 . 2 . 21 . 08 41.850.000,00 (5.275.000,00) 88,81
Belanja Pegawai 24.540.000,005 . 2 . 21 . 08 . 1 19.740.000,00 (4.800.000,00) 80,44
24.540.000,00Honorarium PNS5 . 2 . 21 . 08 . 1 . 01 19.740.000,00 (4.800.000,00) 80,44
24.540.000,00Honorarium/Upah Harian5 . 2 . 21 . 08 . 1 . 01 . 05 19.740.000,00 (4.800.000,00) 80,44
Belanja Barang dan Jasa 22.585.000,005 . 2 . 21 . 08 . 2 22.110.000,00 (475.000,00) 97,90
11.210.000,00Belanja Bahan Pakai Habis5 . 2 . 21 . 08 . 2 . 01 11.210.000,00 0,00 100,00
500.000,00Belanja Alat Tulis Kantor5 . 2 . 21 . 08 . 2 . 01 . 01 500.000,00 0,00 100,004.210.000,00Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih5 . 2 . 21 . 08 . 2 . 01 . 05 4.210.000,00 0,00 100,006.500.000,00Belanja bahan habis pakai perlengkapan medis5 . 2 . 21 . 08 . 2 . 01 . 09 6.500.000,00 0,00 100,00
2.500.000,00Belanja Bahan/Material5 . 2 . 21 . 08 . 2 . 02 2.500.000,00 0,00 100,00
2.500.000,00Belanja suku cadang perlengkapan kantor5 . 2 . 21 . 08 . 2 . 02 . 09 2.500.000,00 0,00 100,00
6.500.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 21 . 08 . 2 . 03 6.500.000,00 0,00 100,00
1.500.000,00Belanja jasa service peralatan kantor5 . 2 . 21 . 08 . 2 . 03 . 12 1.500.000,00 0,00 100,005.000.000,00Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli5 . 2 . 21 . 08 . 2 . 03 . 26 5.000.000,00 0,00 100,00
2.375.000,00Belanja Makanan dan Minuman5 . 2 . 21 . 08 . 2 . 11 1.900.000,00 (475.000,00) 80,00
2.375.000,00Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5 . 2 . 21 . 08 . 2 . 11 . 02 1.900.000,00 (475.000,00) 80,00
1.763.360.500,00Program Pencegahan dan Penanggulangan PenyakitMenular
5 . 2 . 22 1.605.991.502,00 (157.368.998,00) 91,08
405.718.000,00Penyemprotan/fogging sarang nyamuk5 . 2 . 22 . 01 333.210.087,00 (72.507.913,00) 82,13
Belanja Pegawai 221.500.000,005 . 2 . 22 . 01 . 1 220.675.000,00 (825.000,00) 99,63
28.900.000,00Honorarium PNS5 . 2 . 22 . 01 . 1 . 01 28.900.000,00 0,00 100,00
28.900.000,00Honorarium/Upah Harian5 . 2 . 22 . 01 . 1 . 01 . 05 28.900.000,00 0,00 100,00
192.600.000,00Honorarium Non PNS5 . 2 . 22 . 01 . 1 . 02 191.775.000,00 (825.000,00) 99,57
173.400.000,00Honorarium/Upah Harian5 . 2 . 22 . 01 . 1 . 02 . 03 172.575.000,00 (825.000,00) 99,5219.200.000,00Honorarium/Upah Bulanan5 . 2 . 22 . 01 . 1 . 02 . 04 19.200.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 184.218.000,005 . 2 . 22 . 01 . 2 112.535.087,00 (71.682.913,00) 61,09
135.726.400,00Belanja Bahan Pakai Habis5 . 2 . 22 . 01 . 2 . 01 64.043.487,00 (71.682.913,00) 47,19
135.726.400,00Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas5 . 2 . 22 . 01 . 2 . 01 . 06 64.043.487,00 (71.682.913,00) 47,19
7.940.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 22 . 01 . 2 . 03 7.940.000,00 0,00 100,00
900.000,00Belanja jasa service peralatan kantor5 . 2 . 22 . 01 . 2 . 03 . 12 900.000,00 0,00 100,007.040.000,00Belanja jasa pemeriksaan laboratorium5 . 2 . 22 . 01 . 2 . 03 . 17 7.040.000,00 0,00 100,00
4.423.600,00Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor5 . 2 . 22 . 01 . 2 . 05 4.423.600,00 0,00 100,00
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 29
KODEREKENING
URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN
REALISASI (Rp) (%)
1 2 3 74 5 6
500.000,00Belanja Jasa Service5 . 2 . 22 . 01 . 2 . 05 . 01 500.000,00 0,00 100,003.923.600,00Belanja Penggantian Suku Cadang5 . 2 . 22 . 01 . 2 . 05 . 02 3.923.600,00 0,00 100,00
36.128.000,00Belanja Pakaian Kerja5 . 2 . 22 . 01 . 2 . 13 36.128.000,00 0,00 100,00
36.128.000,00Belanja Pakaian Kerja Lapangan5 . 2 . 22 . 01 . 2 . 13 . 01 36.128.000,00 0,00 100,00
343.290.000,00Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah5 . 2 . 22 . 04 324.592.500,00 (18.697.500,00) 94,55
Belanja Pegawai 192.850.000,005 . 2 . 22 . 04 . 1 190.000.000,00 (2.850.000,00) 98,52
57.350.000,00Honorarium PNS5 . 2 . 22 . 04 . 1 . 01 54.500.000,00 (2.850.000,00) 95,03
57.350.000,00Honorarium/Upah Harian5 . 2 . 22 . 04 . 1 . 01 . 05 54.500.000,00 (2.850.000,00) 95,03
135.500.000,00Honorarium Non PNS5 . 2 . 22 . 04 . 1 . 02 135.500.000,00 0,00 100,00
135.500.000,00Honorarium/Upah Harian5 . 2 . 22 . 04 . 1 . 02 . 03 135.500.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 102.700.000,005 . 2 . 22 . 04 . 2 87.622.500,00 (15.077.500,00) 85,32
3.000.000,00Belanja Bahan Pakai Habis5 . 2 . 22 . 04 . 2 . 01 3.000.000,00 0,00 100,00
3.000.000,00Belanja Alat Tulis Kantor5 . 2 . 22 . 04 . 2 . 01 . 01 3.000.000,00 0,00 100,00
20.000.000,00Belanja Bahan/Material5 . 2 . 22 . 04 . 2 . 02 20.000.000,00 0,00 100,00
6.000.000,00Belanja suku cadang peralatan kantor5 . 2 . 22 . 04 . 2 . 02 . 08 6.000.000,00 0,00 100,0014.000.000,00Belanja bahan dokumentasi/dekorasi5 . 2 . 22 . 04 . 2 . 02 . 10 14.000.000,00 0,00 100,00
16.400.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 22 . 04 . 2 . 03 16.400.000,00 0,00 100,00
3.000.000,00Belanja jasa service peralatan kantor5 . 2 . 22 . 04 . 2 . 03 . 12 3.000.000,00 0,00 100,0013.400.000,00Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli5 . 2 . 22 . 04 . 2 . 03 . 26 13.400.000,00 0,00 100,00
14.510.000,00Belanja Cetak dan Penggandaan5 . 2 . 22 . 04 . 2 . 06 14.432.500,00 (77.500,00) 99,47
12.425.000,00Belanja Cetak5 . 2 . 22 . 04 . 2 . 06 . 01 12.347.500,00 (77.500,00) 99,382.085.000,00Belanja Penggandaan5 . 2 . 22 . 04 . 2 . 06 . 02 2.085.000,00 0,00 100,00
1.000.000,00Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir5 . 2 . 22 . 04 . 2 . 07 1.000.000,00 0,00 100,00
1.000.000,00Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan5 . 2 . 22 . 04 . 2 . 07 . 03 1.000.000,00 0,00 100,00
26.790.000,00Belanja Makanan dan Minuman5 . 2 . 22 . 04 . 2 . 11 26.790.000,00 0,00 100,00
26.790.000,00Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5 . 2 . 22 . 04 . 2 . 11 . 02 26.790.000,00 0,00 100,00
21.000.000,00Belanja Perjalanan Dinas5 . 2 . 22 . 04 . 2 . 15 6.000.000,00 (15.000.000,00) 28,57
21.000.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah5 . 2 . 22 . 04 . 2 . 15 . 01 6.000.000,00 (15.000.000,00) 28,57
Belanja Modal 47.740.000,005 . 2 . 22 . 04 . 3 46.970.000,00 (770.000,00) 98,39
47.740.000,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatKedokteran
5 . 2 . 22 . 04 . 3 . 34 46.970.000,00 (770.000,00) 98,39
47.740.000,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatKedokteran Umum
5 . 2 . 22 . 04 . 3 . 34 . 01 46.970.000,00 (770.000,00) 98,39
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 30
KODEREKENING
URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN
REALISASI (Rp) (%)
1 2 3 74 5 6
346.762.500,00Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakitmenular
5 . 2 . 22 . 05 327.304.000,00 (19.458.500,00) 94,39
Belanja Pegawai 235.900.000,005 . 2 . 22 . 05 . 1 225.500.000,00 (10.400.000,00) 95,59
135.100.000,00Honorarium PNS5 . 2 . 22 . 05 . 1 . 01 124.750.000,00 (10.350.000,00) 92,34
0,00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa5 . 2 . 22 . 05 . 1 . 01 . 02 0,00 0,00 0,00135.100.000,00Honorarium/Upah Harian5 . 2 . 22 . 05 . 1 . 01 . 05 124.750.000,00 (10.350.000,00) 92,34
100.800.000,00Honorarium Non PNS5 . 2 . 22 . 05 . 1 . 02 100.750.000,00 (50.000,00) 99,95
100.800.000,00Honorarium/Upah Harian5 . 2 . 22 . 05 . 1 . 02 . 03 100.750.000,00 (50.000,00) 99,95
Belanja Barang dan Jasa 110.862.500,005 . 2 . 22 . 05 . 2 101.804.000,00 (9.058.500,00) 91,83
6.675.000,00Belanja Bahan Pakai Habis5 . 2 . 22 . 05 . 2 . 01 6.675.000,00 0,00 100,00
6.675.000,00Belanja Alat Tulis Kantor5 . 2 . 22 . 05 . 2 . 01 . 01 6.675.000,00 0,00 100,00
18.000.000,00Belanja Bahan/Material5 . 2 . 22 . 05 . 2 . 02 18.000.000,00 0,00 100,00
0,00Belanja Bahan Kimia5 . 2 . 22 . 05 . 2 . 02 . 05 0,00 0,00 0,0018.000.000,00Belanja peralatan kerja lapangan5 . 2 . 22 . 05 . 2 . 02 . 12 18.000.000,00 0,00 100,00
36.700.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 22 . 05 . 2 . 03 28.661.000,00 (8.039.000,00) 78,10
25.500.000,00Belanja jasa pemeriksaan laboratorium5 . 2 . 22 . 05 . 2 . 03 . 17 17.461.000,00 (8.039.000,00) 68,4711.200.000,00Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli5 . 2 . 22 . 05 . 2 . 03 . 26 11.200.000,00 0,00 100,00
26.512.500,00Belanja Cetak dan Penggandaan5 . 2 . 22 . 05 . 2 . 06 25.653.000,00 (859.500,00) 96,76
25.312.500,00Belanja Cetak5 . 2 . 22 . 05 . 2 . 06 . 01 24.453.000,00 (859.500,00) 96,601.200.000,00Belanja Penggandaan5 . 2 . 22 . 05 . 2 . 06 . 02 1.200.000,00 0,00 100,00
5.500.000,00Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir5 . 2 . 22 . 05 . 2 . 07 5.500.000,00 0,00 100,00
5.500.000,00Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan5 . 2 . 22 . 05 . 2 . 07 . 03 5.500.000,00 0,00 100,00
17.475.000,00Belanja Makanan dan Minuman5 . 2 . 22 . 05 . 2 . 11 17.315.000,00 (160.000,00) 99,08
15.795.000,00Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5 . 2 . 22 . 05 . 2 . 11 . 02 15.795.000,00 0,00 100,001.680.000,00Belanja makan minum kegiatan insidentil5 . 2 . 22 . 05 . 2 . 11 . 06 1.520.000,00 (160.000,00) 90,48
0,00Belanja Perjalanan Dinas5 . 2 . 22 . 05 . 2 . 15 0,00 0,00 0,00
0,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah5 . 2 . 22 . 05 . 2 . 15 . 01 0,00 0,00 0,00
27.445.000,00Peningkatan survellance Epidemiologi danpenanggulangan wabah
5 . 2 . 22 . 09 27.445.000,00 0,00 100,00
Belanja Pegawai 14.550.000,005 . 2 . 22 . 09 . 1 14.550.000,00 0,00 100,00
14.550.000,00Honorarium PNS5 . 2 . 22 . 09 . 1 . 01 14.550.000,00 0,00 100,00
14.550.000,00Honorarium/Upah Harian5 . 2 . 22 . 09 . 1 . 01 . 05 14.550.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 12.895.000,005 . 2 . 22 . 09 . 2 12.895.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 31
KODEREKENING
URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN
REALISASI (Rp) (%)
1 2 3 74 5 6
400.000,00Belanja Bahan Pakai Habis5 . 2 . 22 . 09 . 2 . 01 400.000,00 0,00 100,00
400.000,00Belanja Alat Tulis Kantor5 . 2 . 22 . 09 . 2 . 01 . 01 400.000,00 0,00 100,00
4.500.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 22 . 09 . 2 . 03 4.500.000,00 0,00 100,00
4.500.000,00Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli5 . 2 . 22 . 09 . 2 . 03 . 26 4.500.000,00 0,00 100,00
300.000,00Belanja Cetak dan Penggandaan5 . 2 . 22 . 09 . 2 . 06 300.000,00 0,00 100,00
300.000,00Belanja Penggandaan5 . 2 . 22 . 09 . 2 . 06 . 02 300.000,00 0,00 100,00
1.500.000,00Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir5 . 2 . 22 . 09 . 2 . 07 1.500.000,00 0,00 100,00
1.500.000,00Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan5 . 2 . 22 . 09 . 2 . 07 . 03 1.500.000,00 0,00 100,00
6.195.000,00Belanja Makanan dan Minuman5 . 2 . 22 . 09 . 2 . 11 6.195.000,00 0,00 100,00
6.195.000,00Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5 . 2 . 22 . 09 . 2 . 11 . 02 6.195.000,00 0,00 100,00
125.195.000,00Pelayanan Kesehatan Haji5 . 2 . 22 . 12 106.340.000,00 (18.855.000,00) 84,94
Belanja Pegawai 26.050.000,005 . 2 . 22 . 12 . 1 24.535.000,00 (1.515.000,00) 94,18
26.050.000,00Honorarium PNS5 . 2 . 22 . 12 . 1 . 01 24.535.000,00 (1.515.000,00) 94,18
1.250.000,00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa5 . 2 . 22 . 12 . 1 . 01 . 02 1.250.000,00 0,00 100,0024.800.000,00Honorarium/Upah Harian5 . 2 . 22 . 12 . 1 . 01 . 05 23.285.000,00 (1.515.000,00) 93,89
Belanja Barang dan Jasa 99.145.000,005 . 2 . 22 . 12 . 2 81.805.000,00 (17.340.000,00) 82,51
2.500.000,00Belanja Bahan Pakai Habis5 . 2 . 22 . 12 . 2 . 01 2.500.000,00 0,00 100,00
2.500.000,00Belanja Alat Tulis Kantor5 . 2 . 22 . 12 . 2 . 01 . 01 2.500.000,00 0,00 100,00
84.000.000,00Belanja Bahan/Material5 . 2 . 22 . 12 . 2 . 02 66.660.000,00 (17.340.000,00) 79,36
84.000.000,00Belanja Bahan Obat-Obatan5 . 2 . 22 . 12 . 2 . 02 . 04 66.660.000,00 (17.340.000,00) 79,36
1.950.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 22 . 12 . 2 . 03 1.950.000,00 0,00 100,00
1.950.000,00Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli5 . 2 . 22 . 12 . 2 . 03 . 26 1.950.000,00 0,00 100,00
1.020.000,00Belanja Cetak dan Penggandaan5 . 2 . 22 . 12 . 2 . 06 1.020.000,00 0,00 100,00
1.020.000,00Belanja Penggandaan5 . 2 . 22 . 12 . 2 . 06 . 02 1.020.000,00 0,00 100,00
1.000.000,00Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir5 . 2 . 22 . 12 . 2 . 07 1.000.000,00 0,00 100,00
1.000.000,00Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan5 . 2 . 22 . 12 . 2 . 07 . 03 1.000.000,00 0,00 100,00
4.275.000,00Belanja Makanan dan Minuman5 . 2 . 22 . 12 . 2 . 11 4.275.000,00 0,00 100,00
4.275.000,00Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5 . 2 . 22 . 12 . 2 . 11 . 02 4.275.000,00 0,00 100,00
4.400.000,00Belanja Perjalanan Dinas5 . 2 . 22 . 12 . 2 . 15 4.400.000,00 0,00 100,00
4.400.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah5 . 2 . 22 . 12 . 2 . 15 . 01 4.400.000,00 0,00 100,00
64.950.000,00Peningkatan Pelayanan Penyakit Tidak Menular5 . 2 . 22 . 13 64.650.000,00 (300.000,00) 99,54
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 32
KODEREKENING
URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN
REALISASI (Rp) (%)
1 2 3 74 5 6
Belanja Pegawai 7.800.000,005 . 2 . 22 . 13 . 1 7.800.000,00 0,00 100,00
7.800.000,00Honorarium PNS5 . 2 . 22 . 13 . 1 . 01 7.800.000,00 0,00 100,00
7.800.000,00Honorarium/Upah Harian5 . 2 . 22 . 13 . 1 . 01 . 05 7.800.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 57.150.000,005 . 2 . 22 . 13 . 2 56.850.000,00 (300.000,00) 99,48
2.600.000,00Belanja Bahan Pakai Habis5 . 2 . 22 . 13 . 2 . 01 2.300.000,00 (300.000,00) 88,46
2.600.000,00Belanja Alat Tulis Kantor5 . 2 . 22 . 13 . 2 . 01 . 01 2.300.000,00 (300.000,00) 88,46
1.650.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 22 . 13 . 2 . 03 1.650.000,00 0,00 100,00
1.650.000,00Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli5 . 2 . 22 . 13 . 2 . 03 . 26 1.650.000,00 0,00 100,00
26.300.000,00Belanja Cetak dan Penggandaan5 . 2 . 22 . 13 . 2 . 06 26.300.000,00 0,00 100,00
25.250.000,00Belanja Cetak5 . 2 . 22 . 13 . 2 . 06 . 01 25.250.000,00 0,00 100,001.050.000,00Belanja Penggandaan5 . 2 . 22 . 13 . 2 . 06 . 02 1.050.000,00 0,00 100,00
1.700.000,00Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir5 . 2 . 22 . 13 . 2 . 07 1.700.000,00 0,00 100,00
1.700.000,00Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan5 . 2 . 22 . 13 . 2 . 07 . 03 1.700.000,00 0,00 100,00
17.100.000,00Belanja Makanan dan Minuman5 . 2 . 22 . 13 . 2 . 11 17.100.000,00 0,00 100,00
17.100.000,00Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5 . 2 . 22 . 13 . 2 . 11 . 02 17.100.000,00 0,00 100,00
7.800.000,00Belanja Perjalanan Dinas5 . 2 . 22 . 13 . 2 . 15 7.800.000,00 0,00 100,00
7.800.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah5 . 2 . 22 . 13 . 2 . 15 . 01 7.800.000,00 0,00 100,00
450.000.000,00Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan Anak Sekolah (DAK)5 . 2 . 22 . 14 422.449.915,00 (27.550.085,00) 93,88
Belanja Modal 450.000.000,005 . 2 . 22 . 14 . 3 422.449.915,00 (27.550.085,00) 93,88
450.000.000,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatKedokteran
5 . 2 . 22 . 14 . 3 . 34 422.449.915,00 (27.550.085,00) 93,88
450.000.000,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatKedokteran Umum
5 . 2 . 22 . 14 . 3 . 34 . 01 422.449.915,00 (27.550.085,00) 93,88
31.192.779.000,00Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana danprasarana puskesmas/ puskemas pembantu danjaringannya
5 . 2 . 25 27.061.671.743,00 (4.131.107.257,00) 86,76
11.323.650.000,00Pembangunan puskesmas5 . 2 . 25 . 01 10.332.915.000,00 (990.735.000,00) 91,25
Belanja Modal 11.323.650.000,005 . 2 . 25 . 01 . 3 10.332.915.000,00 (990.735.000,00) 91,25
11.323.650.000,00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Tempat Kerja
5 . 2 . 25 . 01 . 3 . 49 10.332.915.000,00 (990.735.000,00) 91,25
11.323.650.000,00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Kesehatan
5 . 2 . 25 . 01 . 3 . 49 . 06 10.332.915.000,00 (990.735.000,00) 91,25
1.589.632.000,00Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas5 . 2 . 25 . 07 1.409.427.458,00 (180.204.542,00) 88,66
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 33
KODEREKENING
URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN
REALISASI (Rp) (%)
1 2 3 74 5 6
Belanja Modal 1.589.632.000,005 . 2 . 25 . 07 . 3 1.409.427.458,00 (180.204.542,00) 88,66
1.589.632.000,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatKedokteran
5 . 2 . 25 . 07 . 3 . 34 1.409.427.458,00 (180.204.542,00) 88,66
1.589.632.000,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatKedokteran Umum
5 . 2 . 25 . 07 . 3 . 34 . 01 1.409.427.458,00 (180.204.542,00) 88,66
950.000,00Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasaranapuskesmas
5 . 2 . 25 . 14 950.000,00 0,00 100,00
Belanja Modal 950.000,005 . 2 . 25 . 14 . 3 950.000,00 0,00 100,00
950.000,00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Tempat Kerja
5 . 2 . 25 . 14 . 3 . 49 950.000,00 0,00 100,00
950.000,00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Kesehatan
5 . 2 . 25 . 14 . 3 . 49 . 06 950.000,00 0,00 100,00
0,00Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu5 . 2 . 25 . 21 0,00 0,00 0,00
Belanja Modal 0,005 . 2 . 25 . 21 . 3 0,00 0,00 0,00
0,00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Tempat Kerja
5 . 2 . 25 . 21 . 3 . 49 0,00 0,00 0,00
0,00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Kesehatan
5 . 2 . 25 . 21 . 3 . 49 . 06 0,00 0,00 0,00
12.296.560.000,00Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasaranapuskesmas (DAK)
5 . 2 . 25 . 26 10.061.456.000,00 (2.235.104.000,00) 81,82
Belanja Modal 12.296.560.000,005 . 2 . 25 . 26 . 3 10.061.456.000,00 (2.235.104.000,00) 81,82
12.296.560.000,00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Tempat Kerja
5 . 2 . 25 . 26 . 3 . 49 10.061.456.000,00 (2.235.104.000,00) 81,82
12.296.560.000,00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Kesehatan
5 . 2 . 25 . 26 . 3 . 49 . 06 10.061.456.000,00 (2.235.104.000,00) 81,82
3.453.200.000,00Pembangunan Puskesmas (DAK)5 . 2 . 25 . 27 2.757.468.500,00 (695.731.500,00) 79,85
Belanja Modal 3.453.200.000,005 . 2 . 25 . 27 . 3 2.757.468.500,00 (695.731.500,00) 79,85
0,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat RumahTangga
5 . 2 . 25 . 27 . 3 . 28 0,00 0,00 0,00
0,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PengadaanMeubelair
5 . 2 . 25 . 27 . 3 . 28 . 01 0,00 0,00 0,00
3.453.200.000,00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Tempat Kerja
5 . 2 . 25 . 27 . 3 . 49 2.757.468.500,00 (695.731.500,00) 79,85
3.453.200.000,00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Kesehatan
5 . 2 . 25 . 27 . 3 . 49 . 06 2.757.468.500,00 (695.731.500,00) 79,85
2.528.787.000,00Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (DAK)5 . 2 . 25 . 28 2.499.454.785,00 (29.332.215,00) 98,84
Belanja Modal 2.528.787.000,005 . 2 . 25 . 28 . 3 2.499.454.785,00 (29.332.215,00) 98,84
2.528.787.000,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatKedokteran
5 . 2 . 25 . 28 . 3 . 34 2.499.454.785,00 (29.332.215,00) 98,84
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 34
KODEREKENING
URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN
REALISASI (Rp) (%)
1 2 3 74 5 6
2.528.787.000,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatKedokteran Umum
5 . 2 . 25 . 28 . 3 . 34 . 01 2.499.454.785,00 (29.332.215,00) 98,84
55.635.000,00Program pengawasan dan pengendalian kesehatanmakanan
5 . 2 . 31 54.825.000,00 (810.000,00) 98,54
55.635.000,00Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasilindustri
5 . 2 . 31 . 01 54.825.000,00 (810.000,00) 98,54
Belanja Pegawai 14.500.000,005 . 2 . 31 . 01 . 1 14.500.000,00 0,00 100,00
7.500.000,00Honorarium PNS5 . 2 . 31 . 01 . 1 . 01 7.500.000,00 0,00 100,00
7.500.000,00Honorarium/Upah Harian5 . 2 . 31 . 01 . 1 . 01 . 05 7.500.000,00 0,00 100,00
7.000.000,00Honorarium Non PNS5 . 2 . 31 . 01 . 1 . 02 7.000.000,00 0,00 100,00
7.000.000,00Honorarium/Upah Harian5 . 2 . 31 . 01 . 1 . 02 . 03 7.000.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 41.135.000,005 . 2 . 31 . 01 . 2 40.325.000,00 (810.000,00) 98,03
2.250.000,00Belanja Bahan Pakai Habis5 . 2 . 31 . 01 . 2 . 01 2.250.000,00 0,00 100,00
2.250.000,00Belanja Alat Tulis Kantor5 . 2 . 31 . 01 . 2 . 01 . 01 2.250.000,00 0,00 100,00
9.170.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 31 . 01 . 2 . 03 8.360.000,00 (810.000,00) 91,17
3.770.000,00Belanja jasa pemeriksaan laboratorium5 . 2 . 31 . 01 . 2 . 03 . 17 2.960.000,00 (810.000,00) 78,515.400.000,00Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli5 . 2 . 31 . 01 . 2 . 03 . 26 5.400.000,00 0,00 100,00
4.145.000,00Belanja Cetak dan Penggandaan5 . 2 . 31 . 01 . 2 . 06 4.145.000,00 0,00 100,00
3.040.000,00Belanja Cetak5 . 2 . 31 . 01 . 2 . 06 . 01 3.040.000,00 0,00 100,001.105.000,00Belanja Penggandaan5 . 2 . 31 . 01 . 2 . 06 . 02 1.105.000,00 0,00 100,00
2.500.000,00Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir5 . 2 . 31 . 01 . 2 . 07 2.500.000,00 0,00 100,00
2.500.000,00Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan5 . 2 . 31 . 01 . 2 . 07 . 03 2.500.000,00 0,00 100,00
10.970.000,00Belanja Makanan dan Minuman5 . 2 . 31 . 01 . 2 . 11 10.970.000,00 0,00 100,00
10.970.000,00Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5 . 2 . 31 . 01 . 2 . 11 . 02 10.970.000,00 0,00 100,00
12.100.000,00Belanja Perjalanan Dinas5 . 2 . 31 . 01 . 2 . 15 12.100.000,00 0,00 100,00
12.100.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah5 . 2 . 31 . 01 . 2 . 15 . 01 12.100.000,00 0,00 100,00
354.728.000,00Program Manajemen Kesehatan5 . 2 . 34 313.652.783,00 (41.075.217,00) 88,42
77.960.000,00Sistem Informasi Kesehatan Daerah5 . 2 . 34 . 01 74.583.113,00 (3.376.887,00) 95,67
Belanja Pegawai 19.050.000,005 . 2 . 34 . 01 . 1 18.250.000,00 (800.000,00) 95,80
18.450.000,00Honorarium PNS5 . 2 . 34 . 01 . 1 . 01 18.250.000,00 (200.000,00) 98,92
18.450.000,00Honorarium/Upah Harian5 . 2 . 34 . 01 . 1 . 01 . 05 18.250.000,00 (200.000,00) 98,92
600.000,00Belanja Hadiah/Penghargaan5 . 2 . 34 . 01 . 1 . 08 0,00 (600.000,00) 0,00
600.000,00Belanja Penghargaan5 . 2 . 34 . 01 . 1 . 08 . 02 0,00 (600.000,00) 0,00
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 35
KODEREKENING
URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN
REALISASI (Rp) (%)
1 2 3 74 5 6
Belanja Barang dan Jasa 43.410.000,005 . 2 . 34 . 01 . 2 41.421.700,00 (1.988.300,00) 95,42
600.000,00Belanja Bahan Pakai Habis5 . 2 . 34 . 01 . 2 . 01 525.000,00 (75.000,00) 87,50
600.000,00Belanja Alat Tulis Kantor5 . 2 . 34 . 01 . 2 . 01 . 01 525.000,00 (75.000,00) 87,50
10.450.000,00Belanja Bahan/Material5 . 2 . 34 . 01 . 2 . 02 10.228.700,00 (221.300,00) 97,88
10.000.000,00Belanja suku cadang peralatan kantor5 . 2 . 34 . 01 . 2 . 02 . 08 9.778.700,00 (221.300,00) 97,79450.000,00Belanja bahan dokumentasi/dekorasi5 . 2 . 34 . 01 . 2 . 02 . 10 450.000,00 0,00 100,00
12.900.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 34 . 01 . 2 . 03 11.208.000,00 (1.692.000,00) 86,88
3.000.000,00Belanja jasa service peralatan kantor5 . 2 . 34 . 01 . 2 . 03 . 12 3.000.000,00 0,00 100,007.500.000,00Belanja jasa pihak ketiga5 . 2 . 34 . 01 . 2 . 03 . 15 5.808.000,00 (1.692.000,00) 77,442.400.000,00Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli5 . 2 . 34 . 01 . 2 . 03 . 26 2.400.000,00 0,00 100,00
2.000.000,00Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir5 . 2 . 34 . 01 . 2 . 07 2.000.000,00 0,00 100,00
2.000.000,00Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan5 . 2 . 34 . 01 . 2 . 07 . 03 2.000.000,00 0,00 100,00
17.460.000,00Belanja Makanan dan Minuman5 . 2 . 34 . 01 . 2 . 11 17.460.000,00 0,00 100,00
17.460.000,00Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5 . 2 . 34 . 01 . 2 . 11 . 02 17.460.000,00 0,00 100,00
Belanja Modal 15.500.000,005 . 2 . 34 . 01 . 3 14.911.413,00 (588.587,00) 96,20
15.500.000,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer5 . 2 . 34 . 01 . 3 . 29 14.911.413,00 (588.587,00) 96,20
15.500.000,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PengadaanKomputer Unit Jaringan
5 . 2 . 34 . 01 . 3 . 29 . 01 14.911.413,00 (588.587,00) 96,20
0,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PengadaanPeralatan Jaringan
5 . 2 . 34 . 01 . 3 . 29 . 06 0,00 0,00 0,00
31.711.000,00Perencanaan Kesehatan5 . 2 . 34 . 02 28.515.000,00 (3.196.000,00) 89,92
Belanja Pegawai 16.500.000,005 . 2 . 34 . 02 . 1 16.500.000,00 0,00 100,00
16.500.000,00Honorarium PNS5 . 2 . 34 . 02 . 1 . 01 16.500.000,00 0,00 100,00
0,00Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber5 . 2 . 34 . 02 . 1 . 01 . 03 0,00 0,00 0,0016.500.000,00Honorarium/Upah Harian5 . 2 . 34 . 02 . 1 . 01 . 05 16.500.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 15.211.000,005 . 2 . 34 . 02 . 2 12.015.000,00 (3.196.000,00) 78,99
4.826.000,00Belanja Bahan Pakai Habis5 . 2 . 34 . 02 . 2 . 01 4.800.000,00 (26.000,00) 99,46
4.826.000,00Belanja Alat Tulis Kantor5 . 2 . 34 . 02 . 2 . 01 . 01 4.800.000,00 (26.000,00) 99,46
7.535.000,00Belanja Cetak dan Penggandaan5 . 2 . 34 . 02 . 2 . 06 7.215.000,00 (320.000,00) 95,75
5.660.000,00Belanja Cetak5 . 2 . 34 . 02 . 2 . 06 . 01 5.340.000,00 (320.000,00) 94,351.875.000,00Belanja Penggandaan5 . 2 . 34 . 02 . 2 . 06 . 02 1.875.000,00 0,00 100,00
2.850.000,00Belanja Makanan dan Minuman5 . 2 . 34 . 02 . 2 . 11 0,00 (2.850.000,00) 0,00
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 36
KODEREKENING
URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN
REALISASI (Rp) (%)
1 2 3 74 5 6
2.850.000,00Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5 . 2 . 34 . 02 . 2 . 11 . 02 0,00 (2.850.000,00) 0,00
31.867.000,00Peningkatan Administrasi UMum dan Inventaris BarangDinas dan UPTD
5 . 2 . 34 . 03 28.637.500,00 (3.229.500,00) 89,87
Belanja Pegawai 14.750.000,005 . 2 . 34 . 03 . 1 14.750.000,00 0,00 100,00
14.750.000,00Honorarium PNS5 . 2 . 34 . 03 . 1 . 01 14.750.000,00 0,00 100,00
14.750.000,00Honorarium/Upah Harian5 . 2 . 34 . 03 . 1 . 01 . 05 14.750.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 17.117.000,005 . 2 . 34 . 03 . 2 13.887.500,00 (3.229.500,00) 81,13
2.429.500,00Belanja Bahan Pakai Habis5 . 2 . 34 . 03 . 2 . 01 2.425.000,00 (4.500,00) 99,81
2.429.500,00Belanja Alat Tulis Kantor5 . 2 . 34 . 03 . 2 . 01 . 01 2.425.000,00 (4.500,00) 99,81
2.000.000,00Belanja Cetak dan Penggandaan5 . 2 . 34 . 03 . 2 . 06 2.000.000,00 0,00 100,00
500.000,00Belanja Cetak5 . 2 . 34 . 03 . 2 . 06 . 01 500.000,00 0,00 100,001.500.000,00Belanja Penggandaan5 . 2 . 34 . 03 . 2 . 06 . 02 1.500.000,00 0,00 100,00
12.687.500,00Belanja Makanan dan Minuman5 . 2 . 34 . 03 . 2 . 11 9.462.500,00 (3.225.000,00) 74,58
12.687.500,00Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5 . 2 . 34 . 03 . 2 . 11 . 02 9.462.500,00 (3.225.000,00) 74,58
102.750.000,00Sistem Informasi Kesehatan Daerah (DAK)5 . 2 . 34 . 04 89.864.670,00 (12.885.330,00) 87,46
Belanja Modal 102.750.000,005 . 2 . 34 . 04 . 3 89.864.670,00 (12.885.330,00) 87,46
4.000.000,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatPemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan
5 . 2 . 34 . 04 . 3 . 26 3.576.683,00 (423.317,00) 89,42
4.000.000,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatPenyimpanan
5 . 2 . 34 . 04 . 3 . 26 . 03 3.576.683,00 (423.317,00) 89,42
98.750.000,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer5 . 2 . 34 . 04 . 3 . 29 86.287.987,00 (12.462.013,00) 87,38
51.250.000,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PersonalKomputer
5 . 2 . 34 . 04 . 3 . 29 . 02 47.499.788,00 (3.750.212,00) 92,68
11.000.000,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PengadaanPeralatan Personal Komputer
5 . 2 . 34 . 04 . 3 . 29 . 05 10.415.551,00 (584.449,00) 94,69
36.500.000,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PengadaanPeralatan Jaringan
5 . 2 . 34 . 04 . 3 . 29 . 06 28.372.648,00 (8.127.352,00) 77,73
110.440.000,00Manajemen Kesehatan (DAK Non FISIK)5 . 2 . 34 . 05 92.052.500,00 (18.387.500,00) 83,35
Belanja Pegawai 70.250.000,005 . 2 . 34 . 05 . 1 55.300.000,00 (14.950.000,00) 78,72
70.250.000,00Honorarium PNS5 . 2 . 34 . 05 . 1 . 01 55.300.000,00 (14.950.000,00) 78,72
42.000.000,00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan5 . 2 . 34 . 05 . 1 . 01 . 01 36.750.000,00 (5.250.000,00) 87,5028.250.000,00Honorarium/Upah Harian5 . 2 . 34 . 05 . 1 . 01 . 05 18.550.000,00 (9.700.000,00) 65,66
Belanja Barang dan Jasa 40.190.000,005 . 2 . 34 . 05 . 2 36.752.500,00 (3.437.500,00) 91,45
2.777.500,00Belanja Bahan Pakai Habis5 . 2 . 34 . 05 . 2 . 01 2.777.500,00 0,00 100,00
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 37
KODEREKENING
URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN
REALISASI (Rp) (%)
1 2 3 74 5 6
2.777.500,00Belanja Alat Tulis Kantor5 . 2 . 34 . 05 . 2 . 01 . 01 2.777.500,00 0,00 100,00
2.200.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 34 . 05 . 2 . 03 2.200.000,00 0,00 100,00
2.200.000,00Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli5 . 2 . 34 . 05 . 2 . 03 . 26 2.200.000,00 0,00 100,00
650.000,00Belanja Cetak dan Penggandaan5 . 2 . 34 . 05 . 2 . 06 650.000,00 0,00 100,00
650.000,00Belanja Penggandaan5 . 2 . 34 . 05 . 2 . 06 . 02 650.000,00 0,00 100,00
1.800.000,00Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir5 . 2 . 34 . 05 . 2 . 07 1.800.000,00 0,00 100,00
1.800.000,00Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan5 . 2 . 34 . 05 . 2 . 07 . 03 1.800.000,00 0,00 100,00
32.762.500,00Belanja Makanan dan Minuman5 . 2 . 34 . 05 . 2 . 11 29.325.000,00 (3.437.500,00) 89,51
32.762.500,00Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5 . 2 . 34 . 05 . 2 . 11 . 02 29.325.000,00 (3.437.500,00) 89,51
SURPLUS / (DEFISIT) (96.114.084.070,80) (81.928.931.750,00) 14.185.152.320,80 85,24
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 38