NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN IV
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah Perubahan
Hal 1 dari 126
PERATURAN DAERAH
Bertambah/
(Berkurang)
:
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
:
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2019
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.01.01. 80.789.166.000,00 68.957.158.000,00 44.745.925.000,00 194.492.249.000,00 81.509.683.000,00 71.772.342.000,00 44.275.296.000,00 197.557.321.000,00 3.065.072.000,00 1,58 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.01.01.01.01. 63.040.000,00 1.323.027.000,00 18.429.000,00 1.404.496.000,00 63.040.000,00 1.375.857.000,00 15.599.000,00 1.454.496.000,00 50.000.000,00 3,56 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.01.01.1.01.01.01.01.01. 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat
1.01.01.1.01.01.01.01.02. 255.160.000,00 4.840.000,00 260.000.000,00 255.160.000,00 4.840.000,00 260.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.01.01.1.01.01.01.01.03. 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
1.01.01.1.01.01.01.01.06. 276.592.000,00 5.248.000,00 281.840.000,00 276.592.000,00 5.248.000,00 281.840.000,00 Penyediaan Logistik kantor
1.01.01.1.01.01.01.01.07. 63.040.000,00 81.130.000,00 2.830.000,00 147.000.000,00 63.040.000,00 83.960.000,00 147.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
1.01.01.1.01.01.01.01.08. 20.489.000,00 5.511.000,00 26.000.000,00 20.489.000,00 5.511.000,00 26.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.01.01.1.01.01.01.01.09. 110.000.000,00 110.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 50.000.000,00 45,45 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke luar daerah
1.01.01.1.01.01.01.01.10. 503.656.000,00 503.656.000,00 503.656.000,00 503.656.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
1.01.01.1.01.01.01.02. 3.600.000,00 166.663.000,00 294.737.000,00 465.000.000,00 3.600.000,00 165.003.000,00 290.216.000,00 458.819.000,00 (6.181.000,00) (1,33)Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.01.01.1.01.01.01.02.07. 1.200.000,00 1.034.000,00 147.766.000,00 150.000.000,00 1.200.000,00 1.034.000,00 147.766.000,00 150.000.000,00 Pengadaan perlengkapan dan peralatan
kantor dan gedung kantor
1.01.01.1.01.01.01.02.10. 1.200.000,00 88.800.000,00 90.000.000,00 1.200.000,00 87.560.000,00 88.760.000,00 (1.240.000,00) (1,38)Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.01.01.1.01.01.01.02.12. 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 2 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.01.1.01.01.01.02.16. 1.200.000,00 1.829.000,00 146.971.000,00 150.000.000,00 1.200.000,00 1.409.000,00 142.450.000,00 145.059.000,00 (4.941.000,00) (3,29)Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
1.01.01.1.01.01.01.03. 4.500.000,00 2.977.500.000,00 2.982.000.000,00 4.500.000,00 2.977.500.000,00 2.982.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.01.01.1.01.01.01.03.02. 4.500.000,00 2.959.500.000,00 2.964.000.000,00 4.500.000,00 2.959.500.000,00 2.964.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
1.01.01.1.01.01.01.03.05. 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 Pengelolaan administrasi Kepegawaian
1.01.01.1.01.01.01.05. Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.01.01.1.01.01.01.06. 3.300.000,00 11.700.000,00 15.000.000,00 3.300.000,00 11.700.000,00 15.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1.01.01.1.01.01.01.06.01. 3.300.000,00 11.700.000,00 15.000.000,00 3.300.000,00 11.700.000,00 15.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD
1.01.01.1.01.01.01.07. 14.472.000,00 81.199.000,00 95.671.000,00 14.472.000,00 81.199.000,00 95.671.000,00 Program Perencanaan
1.01.01.1.01.01.01.07.01. 14.472.000,00 81.199.000,00 95.671.000,00 14.472.000,00 81.199.000,00 95.671.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
1.01.01.1.01.01.01.09. 900.000,00 3.928.350.000,00 750.000,00 3.930.000.000,00 900.000,00 3.898.831.000,00 750.000,00 3.900.481.000,00 (29.519.000,00) (0,75)Program Pendukung Pelayanan
Pendidikan UPTD Pendidikan
1.01.01.1.01.01.01.09.01. 900.000,00 2.297.998.000,00 2.298.898.000,00 900.000,00 2.268.479.000,00 2.269.379.000,00 (29.519.000,00) (1,28)Pendukung Pelayanan Pendidikan,
Koordinatir Wilayah Kecamatan Bidang
Pendidikan
1.01.01.1.01.01.01.09.02. 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 Pendukung Pelayanan Pendidikan UPTD
Pendidikan SMPN
1.01.01.1.01.01.01.09.03. 130.352.000,00 750.000,00 131.102.000,00 130.352.000,00 750.000,00 131.102.000,00 Pendukung Pelayanan Pendidikan UPTD
Pendidikan SMAN, SMKN, TKN dan
SKB
1.01.01.1.01.01.01.15. 950.000,00 577.235.000,00 214.015.000,00 792.200.000,00 950.000,00 587.235.000,00 214.015.000,00 802.200.000,00 10.000.000,00 1,26 Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.01.01.1.01.01.01.15.15. 400.000,00 39.600.000,00 40.000.000,00 950.000,00 44.450.000,00 39.600.000,00 85.000.000,00 45.000.000,00 112,50 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1.01.01.1.01.01.01.15.18. 175.000,00 59.825.000,00 60.000.000,00 175.000,00 59.825.000,00 60.000.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
1.01.01.1.01.01.01.15.20. 950.000,00 44.050.000,00 45.000.000,00 (45.000.000,00) (100,00)Pengadaan perlengkapan sekolah
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 3 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.01.1.01.01.01.15.42. 240.000,00 112.760.000,00 113.000.000,00 240.000,00 112.760.000,00 113.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat bangunan
sekolah
1.01.01.1.01.01.01.15.57. 67.000.000,00 67.000.000,00 67.000.000,00 67.000.000,00 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
1.01.01.1.01.01.01.15.58. 165.000.000,00 165.000.000,00 165.000.000,00 165.000.000,00 Pengembangan pendidikan anak usia dini
(lomba-lomba PAUD)
1.01.01.1.01.01.01.15.59. 106.200.000,00 106.200.000,00 106.200.000,00 106.200.000,00 Penyelenggaraan pendidikan anak usia
dini
1.01.01.1.01.01.01.15.62. 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan
model pembelajaran pendidikan anak usia
dini
1.01.01.1.01.01.01.15.64. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Perencanaan dan penyusunan program
anak usia dini
1.01.01.1.01.01.01.15.65. 46.000.000,00 46.000.000,00 46.000.000,00 46.000.000,00 Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak
usia dini
1.01.01.1.01.01.01.15.66. 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.01.01.1.01.01.01.15.68. 3.170.000,00 1.830.000,00 5.000.000,00 3.170.000,00 1.830.000,00 5.000.000,00 Pengadaan alat praktek dan peraga siswa
oleh SKB Susukan
1.01.01.1.01.01.01.15.69. 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Pengadaan alat praktek dan peraga siswa
oleh SKB Ungaran
1.01.01.1.01.01.01.15.71. 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Fasilitasi GOP TKI
1.01.01.1.01.01.01.15.72. 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Pengelolaan Bantuan Sarana Prasarana
PAUD
1.01.01.1.01.01.01.15.73. 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Penyelenggaraan Akreditasi PAUD
1.01.01.1.01.01.01.16. 12.191.834.000,00 49.048.249.000,00 41.766.954.000,00 103.007.037.000,00 11.719.201.000,00 50.698.499.000,00 41.123.715.000,00 103.541.415.000,00 534.378.000,00 0,52 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
1.01.01.1.01.01.01.16.04. 2.503.210.000,00 2.503.210.000,00 2.503.210.000,00 2.503.210.000,00 Penambahan ruang kelas sekolah SD dan
SMP DAK
1.01.01.1.01.01.01.16.06. 510.000.000,00 510.000.000,00 510.000.000,00 510.000.000,00 Pembangunan perpustakaan SD dan
SMP APBD II
1.01.01.1.01.01.01.16.19. 1.700.000,00 216.561.000,00 3.905.246.000,00 4.123.507.000,00 1.700.000,00 216.561.000,00 3.905.246.000,00 4.123.507.000,00 Pengadaan buku pelajaran dan buku
perpustakaan SD dan SMP, dsj DAK
1.01.01.1.01.01.01.16.23. 2.067.330.000,00 2.067.330.000,00 2.067.330.000,00 2.067.330.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
SD dan SMP DAK
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 4 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.01.1.01.01.01.16.31. 1.055.000.000,00 1.055.000.000,00 1.055.000.000,00 1.055.000.000,00 Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas
sekolah SD dan SMP APBD II
1.01.01.1.01.01.01.16.32. 220.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00 Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas
sekolah SD dan SMP APBD I
1.01.01.1.01.01.01.16.33. 8.737.297.000,00 8.737.297.000,00 8.737.297.000,00 8.737.297.000,00 Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas
sekolah SD dan SMP DAK
1.01.01.1.01.01.01.16.36. 1.040.000.000,00 1.040.000.000,00 1.040.000.000,00 1.040.000.000,00 Pembangunan paving, pagar, talud,
mushola, UKS, kantin, ruang guru, ruang
TU, dan bangunan prasarana sekolah
lainnya SD dan SMP
1.01.01.1.01.01.01.16.37. 2.061.459.000,00 2.061.459.000,00 2.261.459.000,00 2.261.459.000,00 200.000.000,00 9,70 Rehabilitasi paving, pagar, talud, mushola,
UKS, kantin, ruang guru, ruang TU, dan
bangunan prasarana sekolah lainnya SD
dan SMP
1.01.01.1.01.01.01.16.40. 351.984.000,00 351.984.000,00 351.984.000,00 351.984.000,00 Rehabilitasi sarana air bersih/ sanitary SD
dan SMP DAK
1.01.01.1.01.01.01.16.48. 8.387.730.000,00 31.052.047.000,00 13.356.223.000,00 52.796.000.000,00 7.996.667.000,00 31.759.739.000,00 12.686.261.000,00 52.442.667.000,00 (353.333.000,00) (0,67)Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) jenjang SD/ Sederajat
1.01.01.1.01.01.01.16.49. 3.802.404.000,00 15.854.407.000,00 6.326.189.000,00 25.983.000.000,00 3.720.834.000,00 16.796.965.000,00 5.932.912.000,00 26.450.711.000,00 467.711.000,00 1,80 Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) jenjang SMP/ Sederajat
1.01.01.1.01.01.01.16.50. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Pengembangan program sekolah inklusi
SD
1.01.01.1.01.01.01.16.51. 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Pengembangan program sekolah inklusi
SMP
1.01.01.1.01.01.01.16.53. 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Penyelenggaraan paket B setara SMP
oleh Dinas
1.01.01.1.01.01.01.16.54. 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Penyelenggaraan paket B setara SMP
oleh SKB Susukan
1.01.01.1.01.01.01.16.55. 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Penyelenggaraan paket B setara SMP di
SKB Ungaran
1.01.01.1.01.01.01.16.57. 462.000.000,00 462.000.000,00 462.000.000,00 462.000.000,00 Pembinaan minat bakat dan kreativitas
siswa SD (lomba-lomba siswa, dsj)
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 5 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.01.1.01.01.01.16.58. 377.000.000,00 377.000.000,00 377.000.000,00 377.000.000,00 Pembinaan minat bakat dan kreativitas
siswa SMP (lomba-lomba siswa, dsj)
1.01.01.1.01.01.01.16.60. 205.000.000,00 205.000.000,00 205.000.000,00 205.000.000,00 Pengembangan materi belajar mengajar
dan metode pembelajaran dengan
menggunakan TIK SD dan SMP APBD
II
1.01.01.1.01.01.01.16.66. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Penyelenggaraan akreditasi SD dan SMP
1.01.01.1.01.01.01.16.67. 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Penyediaan beasiswa kurang mampu SD
1.01.01.1.01.01.01.16.68. 9.250.000,00 9.250.000,00 9.250.000,00 9.250.000,00 Penyediaan beasiswa kurang mampu
SMP
1.01.01.1.01.01.01.16.69. 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 Penyediaan beasiswa prestasi SD
1.01.01.1.01.01.01.16.70. 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 Penyediaan beasiswa prestasi SMP
1.01.01.1.01.01.01.16.75. 189.000.000,00 189.000.000,00 189.000.000,00 189.000.000,00 Pelaksanaan lomba-lomba Satuan
Pendidikan SD
1.01.01.1.01.01.01.16.76. 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Pelaksanaan lomba-lomba satuan
pendidikan SMP
1.01.01.1.01.01.01.16.77. 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Pelaksanaan regrouping Sekolah Dasar
1.01.01.1.01.01.01.16.81. 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan SD
1.01.01.1.01.01.01.16.82. 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan SMP
1.01.01.1.01.01.01.17. Program Pendidikan Menengah
1.01.01.1.01.01.01.18. 1.200.000,00 682.287.000,00 2.182.264.000,00 2.865.751.000,00 1.200.000,00 1.005.031.000,00 2.362.225.000,00 3.368.456.000,00 502.705.000,00 17,54 Program Pendidikan Non Formal
1.01.01.1.01.01.01.18.02. 322.744.000,00 179.356.000,00 502.100.000,00 502.100.000,00 Pemberian bantuan operasional
pendidikan non formal
1.01.01.1.01.01.01.18.03. 53.954.000,00 53.954.000,00 53.954.000,00 53.954.000,00 Pembinaan pendidikan kursus dan
kelembagaan
1.01.01.1.01.01.01.18.04. 168.000.000,00 168.000.000,00 168.000.000,00 168.000.000,00 Pengembangan pendidikan keaksaraan
1.01.01.1.01.01.01.18.13. 9.833.000,00 9.833.000,00 9.833.000,00 9.833.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.01.01.1.01.01.01.18.16. 16.000.000,00 4.000.000,00 20.000.000,00 16.000.000,00 4.000.000,00 20.000.000,00 Pengembangan Pendidikan Kecakapan
Hidup SKB Sususkan
1.01.01.1.01.01.01.18.17. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Pengembangan Pendidikan Kecakapan
Hidup SKB Ungaran
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 6 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.01.1.01.01.01.18.18. 1.200.000,00 73.800.000,00 75.000.000,00 1.200.000,00 73.800.000,00 75.000.000,00 Penyediaan sarana dan prasarana
pendidikan non formal oleh Dinas
1.01.01.1.01.01.01.18.19. 10.000.000,00 1.298.440.000,00 1.308.440.000,00 10.000.000,00 1.299.045.000,00 1.309.045.000,00 605.000,00 0,05 Penyediaan sarana dan prasarana
pendidikan non formal di SKB Susukan
1.01.01.1.01.01.01.18.20. 260.700.000,00 879.824.000,00 1.140.524.000,00 260.700.000,00 879.824.000,00 1.140.524.000,00 Penyediaan sarana dan prasarana
pendidikan non formal di SKB Ungaran
1.01.01.1.01.01.01.18.21. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non
formal oleh Dinas
1.01.01.1.01.01.01.18.22. 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non
formal oleh SKB Susukan
1.01.01.1.01.01.01.18.23. 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non
formal oleh SKB Ungaran
1.01.01.1.01.01.01.19. Program Pendidikan Luar Biasa
1.01.01.1.01.01.01.20. 566.000.000,00 566.000.000,00 1.106.604.000,00 1.106.604.000,00 540.604.000,00 95,51 Program Peningkatan Mutu Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
1.01.01.1.01.01.01.20.12. 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.01.01.1.01.01.01.20.13. 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Pengembangan mutu dan kualitas
program pendidikan dan pelatihan bagi
pendidik dan tenaga kependidikan PAUD
dan PNF
1.01.01.1.01.01.01.20.14. 133.500.000,00 133.500.000,00 674.104.000,00 674.104.000,00 540.604.000,00 404,95 Pengembangan mutu dan kualitas
program pendidikan dan pelatihan bagi
pendidik dan tenaga kependidikan SD
1.01.01.1.01.01.01.20.15. 262.500.000,00 262.500.000,00 262.500.000,00 262.500.000,00 Pengembangan mutu dan kualitas
program pendidikan dan pelatihan bagi
pendidik dan tenaga kependidikan SMP
1.01.01.1.01.01.01.20.17. 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Lomba-lomba pendidik dan tenaga
kependidikan
1.01.01.1.01.01.01.22. 68.499.370.000,00 2.445.326.000,00 70.944.696.000,00 69.692.520.000,00 2.501.126.000,00 72.193.646.000,00 1.248.950.000,00 1,76 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
1.01.01.1.01.01.01.22.05. 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembinaan dewan pendidikan
1.01.01.1.01.01.01.22.07. 3.050.000,00 471.950.000,00 475.000.000,00 1.200.000,00 543.800.000,00 545.000.000,00 70.000.000,00 14,74 Penerapan sistem dan informasi
manajemen pendidikan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 7 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.01.1.01.01.01.22.11. 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.01.01.1.01.01.01.22.13. 3.450.000,00 645.910.000,00 649.360.000,00 3.450.000,00 645.910.000,00 649.360.000,00 Evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
SD (Try out, ujian sekolah, ujian nasional,
dsj)
1.01.01.1.01.01.01.22.14. 461.000.000,00 461.000.000,00 461.000.000,00 461.000.000,00 Evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
SMP (Try out, ujian sekolah, ujian
nasional, dsj)
1.01.01.1.01.01.01.22.15. 350.000.000,00 350.000.000,00 333.950.000,00 333.950.000,00 (16.050.000,00) (4,59)Pelaksanaan pendidikan kharakter
(Nasionalisme, sosialisasi bahaya rokok,
kursus mahir Dasar Pramuka,
Pengarustamaangender, dsj)
1.01.01.1.01.01.01.22.16. 64.088.570.000,00 143.058.000,00 64.231.628.000,00 65.283.570.000,00 143.058.000,00 65.426.628.000,00 1.195.000.000,00 1,86 Penyediaan jasa pendidik dan tenaga
kependidikan formal
1.01.01.1.01.01.01.22.17. 4.403.100.000,00 3.900.000,00 4.407.000.000,00 4.403.100.000,00 3.900.000,00 4.407.000.000,00 Penyediaan jasa pendidik dan tenaga
kependidikan non formal
1.01.01.1.01.01.01.22.18. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Pengelolaan dan pengendalian program
pemerintah pusat/ propinsi PAUD
1.01.01.1.01.01.01.22.19. 1.200.000,00 185.508.000,00 186.708.000,00 1.200.000,00 185.508.000,00 186.708.000,00 Pengelolaan dan pengendalian program
pemerintah pusat/ propinsi SD
1.01.01.1.01.01.01.22.20. 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 Pengelolaan dan pengendalian program
pemerintah pusat/ propinsi SMP
1.02.13.1.01.01.01.15. Program Pengembangan dan
Keserasian Kebijakan Pemuda
1.02.13.1.01.01.01.16. 1.200.000,00 558.800.000,00 560.000.000,00 1.200.000,00 658.800.000,00 660.000.000,00 100.000.000,00 17,86 Program peningkatan peran serta
kepemudaan
1.02.13.1.01.01.01.16.01. 1.200.000,00 468.800.000,00 470.000.000,00 1.200.000,00 568.800.000,00 570.000.000,00 100.000.000,00 21,28 Pembinaan Organisasi kepemudaan
1.02.13.1.01.01.01.16.07. 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 Pembinaan pemuda pelopor keamanan
lingkungan
1.02.13.1.01.01.01.17. Program peningkatan upaya
penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
1.02.13.1.01.01.01.20. 3.793.613.000,00 3.793.613.000,00 3.907.748.000,00 3.907.748.000,00 114.135.000,00 3,01 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 8 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.13.1.01.01.01.20.03. 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 Pembibitan dan pembinaan olahragawan
berbakat
1.02.13.1.01.01.01.20.04. 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di
tingkat daerah
1.02.13.1.01.01.01.20.06. 455.000.000,00 455.000.000,00 455.000.000,00 455.000.000,00 Penyelenggaraan kompetisi olahraga
1.02.13.1.01.01.01.20.08. 2.908.613.000,00 2.908.613.000,00 2.908.613.000,00 2.908.613.000,00 Pemberian penghargaan bagi insan
olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
1.02.13.1.01.01.01.20.14. 110.000.000,00 110.000.000,00 224.135.000,00 224.135.000,00 114.135.000,00 103,76 Pembinaan olahraga yang berkembang di
masyarakat
1.02.13.1.01.01.01.21. 2.400.000,00 397.600.000,00 400.000.000,00 2.400.000,00 397.600.000,00 400.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga
1.02.13.1.01.01.01.21.07. 2.400.000,00 397.600.000,00 400.000.000,00 2.400.000,00 397.600.000,00 400.000.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan
prasarana olahraga
1.02.16.1.01.01.01.15. 1.420.785.000,00 1.420.785.000,00 1.420.785.000,00 1.420.785.000,00 Program Pengembangan Nilai
Budaya
1.02.16.1.01.01.01.15.01. 1.420.785.000,00 1.420.785.000,00 1.420.785.000,00 1.420.785.000,00 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya
daerah
1.02.16.1.01.01.01.16. 2.400.000,00 338.824.000,00 268.776.000,00 610.000.000,00 2.400.000,00 338.824.000,00 268.776.000,00 610.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya
1.02.16.1.01.01.01.16.05. 135.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 Pengelolaan dan pengembangan
pelestarian peninggalan sejarah purbakala,
museum dan peninggalan bawah air
1.02.16.1.01.01.01.16.09. 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Perumusan kebijakan sejarah dan
purbakala
1.02.16.1.01.01.01.16.11. 2.400.000,00 128.824.000,00 268.776.000,00 400.000.000,00 2.400.000,00 128.824.000,00 268.776.000,00 400.000.000,00 Pendukungan pengelolaan museum dan
taman budaya di daerah
1.02.16.1.01.01.01.17. 640.000.000,00 640.000.000,00 640.000.000,00 640.000.000,00 Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
1.02.16.1.01.01.01.17.04. 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 Fasilitasi perkembangan keragaman
budaya daerah
1.02.16.1.01.01.01.17.05. 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya
daerah
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 9 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.16.1.01.01.01.17.06. 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 Seminar dalam rangka revitalisasi dan
reaktualisasi budaya lokal
1.01.02.01. 4.825.115.000,00 107.018.951.000,00 24.738.110.000,00 136.582.176.000,00 3.359.458.000,00 116.398.190.000,00 27.918.045.000,00 147.675.693.000,00 11.093.517.000,00 8,12 DINAS KESEHATAN
1.01.02.1.01.02.01.01. 112.318.000,00 1.281.234.000,00 23.400.000,00 1.416.952.000,00 112.981.000,00 1.400.198.000,00 40.000.000,00 1.553.179.000,00 136.227.000,00 9,61 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.01.02.1.01.02.01.01.01. 21.825.000,00 21.825.000,00 21.825.000,00 21.825.000,00 Pengelolaan surat menyurat
1.01.02.1.01.02.01.01.02. 178.981.000,00 23.400.000,00 202.381.000,00 233.188.000,00 40.000.000,00 273.188.000,00 70.807.000,00 34,99 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.01.02.1.01.02.01.01.03. 29.782.000,00 29.782.000,00 29.782.000,00 29.782.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
1.01.02.1.01.02.01.01.06. 183.932.000,00 183.932.000,00 199.352.000,00 199.352.000,00 15.420.000,00 8,38 Penyediaan Logistik kantor
1.01.02.1.01.02.01.01.07. 54.778.000,00 99.018.000,00 153.796.000,00 55.441.000,00 98.355.000,00 153.796.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
1.01.02.1.01.02.01.01.08. 9.818.000,00 9.818.000,00 9.818.000,00 9.818.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.01.02.1.01.02.01.01.09. 118.692.000,00 118.692.000,00 168.692.000,00 168.692.000,00 50.000.000,00 42,13 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke luar daerah
1.01.02.1.01.02.01.01.10. 57.540.000,00 639.186.000,00 696.726.000,00 57.540.000,00 639.186.000,00 696.726.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
1.01.02.1.01.02.01.02. 202.287.000,00 65.150.000,00 267.437.000,00 1.150.000,00 198.137.000,00 203.764.000,00 403.051.000,00 135.614.000,00 50,71 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.01.02.1.01.02.01.02.07. 6.100.000,00 65.150.000,00 71.250.000,00 3.100.000,00 188.764.000,00 191.864.000,00 120.614.000,00 169,28 Pengadaan perlengkapan dan peralatan
kantor dan gedung kantor
1.01.02.1.01.02.01.02.10. 107.283.000,00 107.283.000,00 1.150.000,00 106.133.000,00 107.283.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.01.02.1.01.02.01.02.12. 88.904.000,00 88.904.000,00 88.904.000,00 15.000.000,00 103.904.000,00 15.000.000,00 16,87 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.01.02.1.01.02.01.03. 14.240.000,00 437.310.000,00 451.550.000,00 7.140.000,00 444.410.000,00 451.550.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.01.02.1.01.02.01.03.02. 1.050.000,00 384.950.000,00 386.000.000,00 2.400.000,00 383.600.000,00 386.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
1.01.02.1.01.02.01.03.05. 13.190.000,00 52.360.000,00 65.550.000,00 4.740.000,00 60.810.000,00 65.550.000,00 Pengelolaan administrasi Kepegawaian
1.01.02.1.01.02.01.05. 425.116.000,00 425.116.000,00 425.116.000,00 425.116.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 10 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.02.1.01.02.01.05.01. 425.116.000,00 425.116.000,00 425.116.000,00 425.116.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.01.02.1.01.02.01.06. 11.810.000,00 11.810.000,00 11.810.000,00 11.810.000,00 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1.01.02.1.01.02.01.06.01. 11.810.000,00 11.810.000,00 11.810.000,00 11.810.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD
1.01.02.1.01.02.01.07. 7.860.000,00 82.140.000,00 90.000.000,00 9.900.000,00 80.100.000,00 90.000.000,00 Program Perencanaan
1.01.02.1.01.02.01.07.01. 7.860.000,00 82.140.000,00 90.000.000,00 9.900.000,00 80.100.000,00 90.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
1.01.02.1.01.02.01.15. 45.100.000,00 6.569.290.000,00 6.614.390.000,00 41.000.000,00 5.746.366.000,00 5.787.366.000,00 (827.024.000,00) (12,50)Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
1.01.02.1.01.02.01.15.01. 45.100.000,00 6.321.755.000,00 6.366.855.000,00 41.000.000,00 5.498.831.000,00 5.539.831.000,00 (827.024.000,00) (12,99)Pengadaaan obat dan perbekalan
kesehatan
1.01.02.1.01.02.01.15.04. 13.480.000,00 13.480.000,00 13.480.000,00 13.480.000,00 Peningkatan mutu pelayanan farmasi
komunitas dan rumah sakit
1.01.02.1.01.02.01.15.05. 226.240.000,00 226.240.000,00 226.240.000,00 226.240.000,00 Peningkatan mutu penggunaan obat dan
perbekalan kesehatan
1.01.02.1.01.02.01.15.06. 7.815.000,00 7.815.000,00 7.815.000,00 7.815.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.01.02.1.01.02.01.16. 283.458.000,00 51.309.482.000,00 23.189.755.000,00 74.782.695.000,00 284.958.000,00 53.067.754.000,00 24.047.473.000,00 77.400.185.000,00 2.617.490.000,00 3,50 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.01.02.1.01.02.01.16.03. 1.500.000,00 287.387.000,00 23.189.755.000,00 23.478.642.000,00 3.000.000,00 485.759.000,00 24.047.473.000,00 24.536.232.000,00 1.057.590.000,00 4,50 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan
sarana dan prasarana puskesmas dan
jaringannya
1.01.02.1.01.02.01.16.09. 6.318.000,00 31.883.488.000,00 31.889.806.000,00 6.318.000,00 33.383.488.000,00 33.389.806.000,00 1.500.000.000,00 4,70 Peningkatan kesehatan masyarakat
1.01.02.1.01.02.01.16.12. 377.942.000,00 377.942.000,00 437.842.000,00 437.842.000,00 59.900.000,00 15,85 Peningkatan pelayanan dan
penanggulangan masalah kesehatan
1.01.02.1.01.02.01.16.14. 26.305.000,00 26.305.000,00 26.305.000,00 26.305.000,00 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan
1.01.02.1.01.02.01.16.31. 137.640.000,00 1.020.360.000,00 1.158.000.000,00 137.640.000,00 1.020.360.000,00 1.158.000.000,00 Operasional Kesehatan Manajemen
Kabupaten
1.01.02.1.01.02.01.16.32. 5.520.000,00 592.036.000,00 597.556.000,00 5.520.000,00 592.036.000,00 597.556.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas
Getasan
1.01.02.1.01.02.01.16.33. 5.520.000,00 479.995.000,00 485.515.000,00 5.520.000,00 479.995.000,00 485.515.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Jetak
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 11 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.02.1.01.02.01.16.34. 5.520.000,00 1.077.551.000,00 1.083.071.000,00 5.520.000,00 1.077.551.000,00 1.083.071.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas
Tengaran
1.01.02.1.01.02.01.16.35. 5.520.000,00 965.509.000,00 971.029.000,00 5.520.000,00 965.509.000,00 971.029.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas
Susukan
1.01.02.1.01.02.01.16.36. 5.520.000,00 629.384.000,00 634.904.000,00 5.520.000,00 629.384.000,00 634.904.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas
Kaliwungu
1.01.02.1.01.02.01.16.37. 5.520.000,00 666.731.000,00 672.251.000,00 5.520.000,00 666.731.000,00 672.251.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas
Suruh
1.01.02.1.01.02.01.16.38. 5.520.000,00 442.647.000,00 448.167.000,00 5.520.000,00 442.647.000,00 448.167.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas
Dadapayam
1.01.02.1.01.02.01.16.39. 5.520.000,00 554.689.000,00 560.209.000,00 5.520.000,00 554.689.000,00 560.209.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas
Pabelan
1.01.02.1.01.02.01.16.40. 5.520.000,00 442.647.000,00 448.167.000,00 5.520.000,00 442.647.000,00 448.167.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas
Semowo
1.01.02.1.01.02.01.16.41. 5.520.000,00 666.731.000,00 672.251.000,00 5.520.000,00 666.731.000,00 672.251.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas
Tuntang
1.01.02.1.01.02.01.16.42. 3.680.000,00 407.140.000,00 410.820.000,00 3.680.000,00 407.140.000,00 410.820.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas
Gedangan
1.01.02.1.01.02.01.16.43. 5.520.000,00 890.815.000,00 896.335.000,00 5.520.000,00 890.815.000,00 896.335.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas
Banyubiru
1.01.02.1.01.02.01.16.44. 5.520.000,00 778.773.000,00 784.293.000,00 5.520.000,00 778.773.000,00 784.293.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas
Jambu
1.01.02.1.01.02.01.16.45. 5.520.000,00 890.815.000,00 896.335.000,00 5.520.000,00 890.815.000,00 896.335.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas
Sumowono
1.01.02.1.01.02.01.16.46. 5.520.000,00 853.467.000,00 858.987.000,00 5.520.000,00 853.467.000,00 858.987.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas
Ambarawa
1.01.02.1.01.02.01.16.47. 5.520.000,00 517.342.000,00 522.862.000,00 5.520.000,00 517.342.000,00 522.862.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas
Duren
1.01.02.1.01.02.01.16.48. 5.520.000,00 442.647.000,00 448.167.000,00 5.520.000,00 442.647.000,00 448.167.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas
Jimbaran
1.01.02.1.01.02.01.16.49. 5.520.000,00 816.120.000,00 821.640.000,00 5.520.000,00 816.120.000,00 821.640.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas
Bawen
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 12 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.02.1.01.02.01.16.50. 5.520.000,00 1.040.204.000,00 1.045.724.000,00 5.520.000,00 1.040.204.000,00 1.045.724.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas
Bringin
1.01.02.1.01.02.01.16.51. 5.520.000,00 592.036.000,00 597.556.000,00 5.520.000,00 592.036.000,00 597.556.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas
Bancak
1.01.02.1.01.02.01.16.52. 2.760.000,00 1.042.964.000,00 1.045.724.000,00 2.760.000,00 1.042.964.000,00 1.045.724.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas
Bergas
1.01.02.1.01.02.01.16.53. 5.520.000,00 778.773.000,00 784.293.000,00 5.520.000,00 778.773.000,00 784.293.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas
Pringapus
1.01.02.1.01.02.01.16.54. 5.520.000,00 517.342.000,00 522.862.000,00 5.520.000,00 517.342.000,00 522.862.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas
Ungaran
1.01.02.1.01.02.01.16.55. 4.600.000,00 592.956.000,00 597.556.000,00 4.600.000,00 592.956.000,00 597.556.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Lerep
1.01.02.1.01.02.01.16.56. 5.520.000,00 517.344.000,00 522.864.000,00 5.520.000,00 517.344.000,00 522.864.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas
Leyangan
1.01.02.1.01.02.01.16.57. 5.520.000,00 517.342.000,00 522.862.000,00 5.520.000,00 517.342.000,00 522.862.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas
Kalongan
1.01.02.1.01.02.01.17. 21.689.000,00 21.689.000,00 24.389.000,00 24.389.000,00 2.700.000,00 12,45 Program Pengawasan Obat dan
Makanan
1.01.02.1.01.02.01.17.02. 21.689.000,00 21.689.000,00 24.389.000,00 24.389.000,00 2.700.000,00 12,45 Peningkatan pengawasan keamanan
pangan dan bahan berbahaya
1.01.02.1.01.02.01.18. Program Pengembangan Obat Asli
Indonesia
1.01.02.1.01.02.01.19. 2.745.000,00 780.959.000,00 783.704.000,00 1.470.000,00 782.234.000,00 783.704.000,00 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan masyarakat
1.01.02.1.01.02.01.19.01. 2.745.000,00 545.824.000,00 548.569.000,00 1.470.000,00 547.099.000,00 548.569.000,00 Pengembangan media promosi dan
informasi sadar hidup sehat
1.01.02.1.01.02.01.19.02. 235.135.000,00 235.135.000,00 235.135.000,00 235.135.000,00 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
1.01.02.1.01.02.01.20. 650.000,00 440.995.000,00 441.645.000,00 650.000,00 466.265.000,00 466.915.000,00 25.270.000,00 5,72 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1.01.02.1.01.02.01.20.02. 650.000,00 440.995.000,00 441.645.000,00 650.000,00 466.265.000,00 466.915.000,00 25.270.000,00 5,72 Pemberian tambahan makanan dan
vitamin
1.01.02.1.01.02.01.21. 306.312.000,00 306.312.000,00 281.042.000,00 281.042.000,00 (25.270.000,00) (8,25)Program Pengembangan Lingkungan
Sehat
1.01.02.1.01.02.01.21.02. 220.832.000,00 220.832.000,00 195.562.000,00 195.562.000,00 (25.270.000,00) (11,44)Penyuluhan menciptakan lingkungan
sehat
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 13 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.02.1.01.02.01.21.03. 85.480.000,00 85.480.000,00 85.480.000,00 85.480.000,00 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
1.01.02.1.01.02.01.22. 248.700.000,00 2.868.829.000,00 3.117.529.000,00 248.700.000,00 2.868.829.000,00 3.117.529.000,00 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
1.01.02.1.01.02.01.22.01. 120.700.000,00 615.332.000,00 736.032.000,00 120.700.000,00 615.332.000,00 736.032.000,00 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
1.01.02.1.01.02.01.22.05. 128.000.000,00 1.936.535.000,00 2.064.535.000,00 128.000.000,00 1.936.535.000,00 2.064.535.000,00 Pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular
1.01.02.1.01.02.01.22.08. 185.424.000,00 185.424.000,00 185.424.000,00 185.424.000,00 Peningkatan Imunisasi
1.01.02.1.01.02.01.22.09. 32.514.000,00 32.514.000,00 32.514.000,00 32.514.000,00 Peningkatan surveillance epideminologi
dan penaggulangan wabah
1.01.02.1.01.02.01.22.10. 99.024.000,00 99.024.000,00 99.024.000,00 99.024.000,00 Peningkatan komunikasi, informasi dan
edukasi (kie) pencegahan dan
pemberantasan penyakit
1.01.02.1.01.02.01.23. 1.046.611.000,00 1.046.611.000,00 1.062.611.000,00 1.062.611.000,00 16.000.000,00 1,53 Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
1.01.02.1.01.02.01.23.07. 71.986.000,00 71.986.000,00 87.986.000,00 87.986.000,00 16.000.000,00 22,23 Pengembangan Sumber Daya Manusia
bidang Kesehatan
1.01.02.1.01.02.01.23.09. 974.625.000,00 974.625.000,00 974.625.000,00 974.625.000,00 Peningkatan akreditasi pelayanan
kesehatan
1.01.02.1.01.02.01.24. Program Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin
1.01.02.1.01.02.01.25. Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya
1.01.02.1.01.02.01.26. Program pengadaan, peningkatan
sarana dan prasarana rumah
sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit
paru-paru/rumah sakit mata
1.01.02.1.01.02.01.27. Program pemeliharaan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah
sakit mata
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 14 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.02.1.01.02.01.28. Program Kemitraan peningkatan
pelayanan kesehatan
1.01.02.1.01.02.01.29. 90.323.000,00 90.323.000,00 90.323.000,00 90.323.000,00 Program peningkatan pelayanan
kesehatan anak balita
1.01.02.1.01.02.01.29.01. 90.323.000,00 90.323.000,00 90.323.000,00 90.323.000,00 Penyuluhan kesehatan anak balita
1.01.02.1.01.02.01.30. 1.250.000,00 93.835.000,00 95.085.000,00 1.250.000,00 93.835.000,00 95.085.000,00 Program peningkatan pelayanan
kesehatan lansia
1.01.02.1.01.02.01.30.01. 1.250.000,00 93.835.000,00 95.085.000,00 1.250.000,00 93.835.000,00 95.085.000,00 Pelayanan pemeliharaan kesehatan
1.01.02.1.01.02.01.31. Program pengawasan dan
pengendalian kesehatan makanan
1.01.02.1.01.02.01.32. 650.000,00 5.459.133.000,00 5.459.783.000,00 650.000,00 5.459.133.000,00 5.459.783.000,00 Program peningkatan keselamatan
ibu melahirkan dan anak
1.01.02.1.01.02.01.32.02. 650.000,00 516.133.000,00 516.783.000,00 650.000,00 516.133.000,00 516.783.000,00 Perawatan berkala bagi ibu hamil dari
keluarga kurang mampu
1.01.02.1.01.02.01.32.05. 4.943.000.000,00 4.943.000.000,00 4.943.000.000,00 4.943.000.000,00 Jaminan persalinan bagi ibu hamil dan
keluarga
1.01.02.1.01.02.01.33. 3.981.787.000,00 28.607.218.000,00 1.304.635.000,00 33.893.640.000,00 2.523.252.000,00 36.681.453.000,00 3.164.295.000,00 42.369.000.000,00 8.475.360.000,00 25,01 Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan BLUD
1.01.02.1.01.02.01.33.02. 263.980.000,00 1.014.184.000,00 48.540.000,00 1.326.704.000,00 236.300.000,00 1.399.054.000,00 110.890.000,00 1.746.244.000,00 419.540.000,00 31,62 Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD
Puskesmas Getasan
1.01.02.1.01.02.01.33.03. 73.475.000,00 905.474.000,00 95.400.000,00 1.074.349.000,00 38.045.000,00 943.664.000,00 38.000.000,00 1.019.709.000,00 (54.640.000,00) (5,09)Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD
Puskesmas Jetak
1.01.02.1.01.02.01.33.04. 359.580.000,00 2.369.637.000,00 3.000.000,00 2.732.217.000,00 240.449.000,00 2.790.800.000,00 166.600.000,00 3.197.849.000,00 465.632.000,00 17,04 Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD
Puskesmas Tengaran
1.01.02.1.01.02.01.33.05. 271.718.000,00 1.722.976.000,00 10.000.000,00 2.004.694.000,00 174.825.000,00 2.238.974.000,00 59.590.000,00 2.473.389.000,00 468.695.000,00 23,38 Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD
Puskesmas Susukan
1.01.02.1.01.02.01.33.06. 130.936.000,00 1.234.434.000,00 16.470.000,00 1.381.840.000,00 48.455.000,00 1.686.360.000,00 14.500.000,00 1.749.315.000,00 367.475.000,00 26,59 Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD
Puskesmas Kaliwungu
1.01.02.1.01.02.01.33.07. 130.276.000,00 1.690.881.000,00 118.977.000,00 1.940.134.000,00 130.784.000,00 2.329.205.000,00 125.977.000,00 2.585.966.000,00 645.832.000,00 33,29 Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD
Puskesmas Suruh
1.01.02.1.01.02.01.33.08. 204.348.000,00 1.147.306.000,00 93.375.000,00 1.445.029.000,00 69.398.000,00 1.444.698.000,00 237.700.000,00 1.751.796.000,00 306.767.000,00 21,23 Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD
Puskesmas Dadapayam
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 15 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.02.1.01.02.01.33.09. 231.118.000,00 942.802.000,00 1.173.920.000,00 99.228.000,00 1.697.196.000,00 218.018.000,00 2.014.442.000,00 840.522.000,00 71,60 Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD
Puskesmas Pabelan
1.01.02.1.01.02.01.33.10. 69.784.000,00 689.602.000,00 22.600.000,00 781.986.000,00 34.218.000,00 901.249.000,00 131.850.000,00 1.067.317.000,00 285.331.000,00 36,49 Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD
Puskesmas Semowo
1.01.02.1.01.02.01.33.11. 120.313.000,00 1.234.900.000,00 41.200.000,00 1.396.413.000,00 61.928.000,00 1.347.044.000,00 127.900.000,00 1.536.872.000,00 140.459.000,00 10,06 Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD
Puskesmas Tuntang
1.01.02.1.01.02.01.33.12. 54.980.000,00 603.919.000,00 61.988.000,00 720.887.000,00 39.265.000,00 790.900.000,00 92.658.000,00 922.823.000,00 201.936.000,00 28,01 Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD
Puskesmas Gedangan
1.01.02.1.01.02.01.33.13. 44.355.000,00 1.244.015.000,00 55.300.000,00 1.343.670.000,00 31.430.000,00 1.468.543.000,00 264.900.000,00 1.764.873.000,00 421.203.000,00 31,35 Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD
Puskesmas Banyubiru
1.01.02.1.01.02.01.33.14. 134.120.000,00 997.128.000,00 27.403.000,00 1.158.651.000,00 105.137.000,00 1.261.207.000,00 167.467.000,00 1.533.811.000,00 375.160.000,00 32,38 Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD
Puskesmas Jambu
1.01.02.1.01.02.01.33.15. 55.220.000,00 1.170.925.000,00 8.000.000,00 1.234.145.000,00 65.490.000,00 1.578.341.000,00 29.000.000,00 1.672.831.000,00 438.686.000,00 35,55 Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD
Puskesmas Sumowono
1.01.02.1.01.02.01.33.16. 119.645.000,00 1.181.270.000,00 57.860.000,00 1.358.775.000,00 56.982.000,00 1.390.665.000,00 221.660.000,00 1.669.307.000,00 310.532.000,00 22,85 Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD
Puskesmas Ambarawa
1.01.02.1.01.02.01.33.17. 115.460.000,00 491.982.000,00 12.750.000,00 620.192.000,00 83.950.000,00 702.713.000,00 86.900.000,00 873.563.000,00 253.371.000,00 40,85 Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD
Puskesmas Duren
1.01.02.1.01.02.01.33.18. 147.552.000,00 434.157.000,00 6.000.000,00 587.709.000,00 81.280.000,00 575.340.000,00 32.065.000,00 688.685.000,00 100.976.000,00 17,18 Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD
Puskesmas Jimbaran
1.01.02.1.01.02.01.33.19. 66.584.000,00 1.059.382.000,00 32.400.000,00 1.158.366.000,00 34.810.000,00 1.213.589.000,00 139.510.000,00 1.387.909.000,00 229.543.000,00 19,82 Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD
Puskesmas Bawen
1.01.02.1.01.02.01.33.20. 288.530.000,00 1.815.463.000,00 46.100.000,00 2.150.093.000,00 105.732.000,00 2.364.505.000,00 218.650.000,00 2.688.887.000,00 538.794.000,00 25,06 Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD
Puskesmas Bringin
1.01.02.1.01.02.01.33.21. 234.600.000,00 1.004.317.000,00 107.074.000,00 1.345.991.000,00 232.880.000,00 1.361.839.000,00 41.155.000,00 1.635.874.000,00 289.883.000,00 21,54 Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD
Puskesmas Bancak
1.01.02.1.01.02.01.33.22. 157.457.000,00 1.600.978.000,00 24.000.000,00 1.782.435.000,00 161.690.000,00 2.148.723.000,00 62.000.000,00 2.372.413.000,00 589.978.000,00 33,10 Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD
Puskesmas Bergas
1.01.02.1.01.02.01.33.23. 203.940.000,00 1.849.532.000,00 128.625.000,00 2.182.097.000,00 137.577.000,00 2.016.552.000,00 285.125.000,00 2.439.254.000,00 257.157.000,00 11,78 Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD
Puskesmas Pringapus
1.01.02.1.01.02.01.33.24. 117.971.000,00 526.199.000,00 157.750.000,00 801.920.000,00 53.384.000,00 894.309.000,00 155.578.000,00 1.103.271.000,00 301.351.000,00 37,58 Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD
Puskesmas Ungaran
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 16 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.02.1.01.02.01.33.25. 156.990.000,00 630.163.000,00 15.000.000,00 802.153.000,00 121.111.000,00 902.523.000,00 45.050.000,00 1.068.684.000,00 266.531.000,00 33,23 Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD
Puskesmas Lerep
1.01.02.1.01.02.01.33.26. 83.760.000,00 297.675.000,00 8.886.000,00 390.321.000,00 66.574.000,00 339.990.000,00 26.886.000,00 433.450.000,00 43.129.000,00 11,05 Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD
Puskesmas Leyangan
1.01.02.1.01.02.01.33.27. 145.095.000,00 747.917.000,00 105.937.000,00 998.949.000,00 12.330.000,00 893.470.000,00 64.666.000,00 970.466.000,00 (28.483.000,00) (2,85)Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD
Puskesmas Kalongan
1.01.02.1.01.02.01.34. 126.357.000,00 6.984.378.000,00 155.170.000,00 7.265.905.000,00 126.357.000,00 7.163.985.000,00 202.320.000,00 7.492.662.000,00 226.757.000,00 3,12 Program Peningkatan pelayanan
Kesehatan UPT Dinas Kesehatan
1.01.02.1.01.02.01.34.01. 4.500.000,00 325.186.000,00 329.686.000,00 4.500.000,00 325.186.000,00 329.686.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Getasan
1.01.02.1.01.02.01.34.02. 4.500.000,00 110.590.000,00 7.000.000,00 122.090.000,00 4.500.000,00 110.590.000,00 7.000.000,00 122.090.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Jetak
1.01.02.1.01.02.01.34.03. 4.500.000,00 264.081.000,00 268.581.000,00 4.500.000,00 275.421.000,00 279.921.000,00 11.340.000,00 4,22 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Tengaran
1.01.02.1.01.02.01.34.04. 4.500.000,00 351.306.000,00 355.806.000,00 4.500.000,00 351.306.000,00 355.806.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Susukan
1.01.02.1.01.02.01.34.05. 5.700.000,00 385.734.000,00 60.300.000,00 451.734.000,00 5.700.000,00 385.099.000,00 60.935.000,00 451.734.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Kaliwungu
1.01.02.1.01.02.01.34.06. 6.957.000,00 352.934.000,00 359.891.000,00 6.957.000,00 392.270.000,00 399.227.000,00 39.336.000,00 10,93 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Suruh
1.01.02.1.01.02.01.34.07. 4.500.000,00 121.809.000,00 126.309.000,00 4.500.000,00 121.809.000,00 126.309.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Dadapayam
1.01.02.1.01.02.01.34.08. 4.500.000,00 338.407.000,00 342.907.000,00 4.500.000,00 341.467.000,00 345.967.000,00 3.060.000,00 0,89 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Pabelan
1.01.02.1.01.02.01.34.09. 4.500.000,00 129.264.000,00 133.764.000,00 4.500.000,00 129.264.000,00 133.764.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Semowo
1.01.02.1.01.02.01.34.10. 4.500.000,00 207.791.000,00 212.291.000,00 4.500.000,00 210.431.000,00 214.931.000,00 2.640.000,00 1,24 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Tuntang
1.01.02.1.01.02.01.34.11. 4.500.000,00 248.281.000,00 252.781.000,00 4.500.000,00 238.568.000,00 13.900.000,00 256.968.000,00 4.187.000,00 1,66 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Gedangan
1.01.02.1.01.02.01.34.12. 4.500.000,00 139.445.000,00 143.945.000,00 4.500.000,00 139.445.000,00 143.945.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Banyubiru
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 17 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.02.1.01.02.01.34.13. 4.500.000,00 176.073.000,00 180.573.000,00 4.500.000,00 176.770.000,00 5.821.000,00 187.091.000,00 6.518.000,00 3,61 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Jambu
1.01.02.1.01.02.01.34.14. 5.700.000,00 544.556.000,00 550.256.000,00 5.700.000,00 538.556.000,00 6.000.000,00 550.256.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Sumowono
1.01.02.1.01.02.01.34.15. 4.500.000,00 273.223.000,00 277.723.000,00 4.500.000,00 273.223.000,00 277.723.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Ambarawa
1.01.02.1.01.02.01.34.16. 4.500.000,00 86.128.000,00 90.628.000,00 4.500.000,00 88.193.000,00 92.693.000,00 2.065.000,00 2,28 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Duren
1.01.02.1.01.02.01.34.17. 4.500.000,00 83.188.000,00 87.688.000,00 4.500.000,00 76.188.000,00 7.000.000,00 87.688.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Jimbaran
1.01.02.1.01.02.01.34.18. 4.500.000,00 175.382.000,00 179.882.000,00 4.500.000,00 180.882.000,00 4.500.000,00 189.882.000,00 10.000.000,00 5,56 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Bawen
1.01.02.1.01.02.01.34.19. 4.500.000,00 306.918.000,00 311.418.000,00 4.500.000,00 306.918.000,00 311.418.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Bringin
1.01.02.1.01.02.01.34.20. 4.500.000,00 394.524.000,00 7.000.000,00 406.024.000,00 4.500.000,00 404.820.000,00 5.350.000,00 414.670.000,00 8.646.000,00 2,13 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Bancak
1.01.02.1.01.02.01.34.21. 4.500.000,00 271.428.000,00 275.928.000,00 4.500.000,00 271.428.000,00 275.928.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Bergas
1.01.02.1.01.02.01.34.22. 4.500.000,00 281.008.000,00 285.508.000,00 4.500.000,00 281.008.000,00 285.508.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Pringapus
1.01.02.1.01.02.01.34.23. 4.500.000,00 137.375.000,00 141.875.000,00 4.500.000,00 135.811.000,00 2.304.000,00 142.615.000,00 740.000,00 0,52 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Ungaran
1.01.02.1.01.02.01.34.24. 4.500.000,00 361.788.000,00 366.288.000,00 4.500.000,00 361.788.000,00 366.288.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Lerep
1.01.02.1.01.02.01.34.25. 4.500.000,00 154.990.000,00 80.870.000,00 240.360.000,00 4.500.000,00 146.350.000,00 89.510.000,00 240.360.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Leyangan
1.01.02.1.01.02.01.34.26. 4.500.000,00 245.389.000,00 249.889.000,00 4.500.000,00 245.389.000,00 249.889.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Kalongan
1.01.02.1.01.02.01.34.27. 4.500.000,00 517.580.000,00 522.080.000,00 4.500.000,00 655.805.000,00 660.305.000,00 138.225.000,00 26,48 Peningkatan Pelayanan Labkesda
1.01.02.1.01.02.01.36. 50.200.000,00 260.193.000,00 310.393.000,00 310.393.000,00 Program Pelayanan Kesehatan
Peserta JKN di Puskesmas dan
Jaringannya
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 18 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.02.1.01.02.01.36.01. 2.001.000,00 8.000.000,00 10.001.000,00 10.001.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di
Puskesmas Getasan
1.01.02.1.01.02.01.36.02. 8.538.000,00 8.538.000,00 8.538.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di
Puskesmas Jetak
1.01.02.1.01.02.01.36.03. 14.000,00 14.000,00 14.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di
Puskesmas Tengaran
1.01.02.1.01.02.01.36.04. 31.000,00 31.000,00 31.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di
Puskesmas Susukan
1.01.02.1.01.02.01.36.05. 10.843.000,00 10.843.000,00 10.843.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di
Puskesmas Kaliwungu
1.01.02.1.01.02.01.36.06. 86.000,00 86.000,00 86.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di
Puskesmas Suruh
1.01.02.1.01.02.01.36.07. 29.000,00 18.000.000,00 18.029.000,00 18.029.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di
Puskesmas Dadapayam
1.01.02.1.01.02.01.36.08. 21.695.000,00 21.695.000,00 21.695.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di
Puskesmas Pabelan
1.01.02.1.01.02.01.36.09. 38.261.000,00 38.261.000,00 38.261.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di
Puskesmas Semowo
1.01.02.1.01.02.01.36.10. 8.550.000,00 52.000.000,00 60.550.000,00 60.550.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di
Puskesmas Tuntang
1.01.02.1.01.02.01.36.11. 3.354.000,00 3.354.000,00 3.354.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di
Puskesmas Gedangan
1.01.02.1.01.02.01.36.12. 49.000,00 11.200.000,00 11.249.000,00 11.249.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di
Puskesmas Banyubiru
1.01.02.1.01.02.01.36.13. 20.231.000,00 20.231.000,00 20.231.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di
Puskesmas Jambu
1.01.02.1.01.02.01.36.14. 12.121.000,00 12.121.000,00 12.121.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di
Puskesmas Sumowono
1.01.02.1.01.02.01.36.15. 1.927.000,00 3.000.000,00 4.927.000,00 4.927.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di
Puskesmas Ambarawa
1.01.02.1.01.02.01.36.16. 5.880.000,00 20.151.000,00 26.031.000,00 26.031.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di
Puskesmas Duren
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 19 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.02.1.01.02.01.36.17. 384.000,00 1.800.000,00 2.184.000,00 2.184.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di
Puskesmas Jimbaran
1.01.02.1.01.02.01.36.18. 900.000,00 21.527.000,00 22.427.000,00 22.427.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di
Puskesmas Bawen
1.01.02.1.01.02.01.36.19. 25.992.000,00 25.992.000,00 25.992.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di
Puskesmas Bringin
1.01.02.1.01.02.01.36.20. 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di
Puskesmas Bancak
1.01.02.1.01.02.01.36.21. 17.000,00 17.000,00 17.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di
Puskesmas Bergas
1.01.02.1.01.02.01.36.22. 102.000,00 900.000,00 1.002.000,00 1.002.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di
Puskesmas Pringapus
1.01.02.1.01.02.01.36.23. 2.811.000,00 2.811.000,00 2.811.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di
Puskesmas Ungaran
1.01.02.1.01.02.01.36.24. 11.000,00 11.000,00 11.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di
Puskesmas Lerep
1.01.02.1.01.02.01.36.25. 9.790.000,00 9.790.000,00 9.790.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di
Puskesmas Leyangan
1.01.02.1.01.02.01.36.26. 196.000,00 196.000,00 196.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di
Puskesmas Kalongan
1.01.02.02. 6.166.092.000,00 65.255.149.000,00 27.869.703.000,00 99.290.944.000,00 5.737.786.000,00 66.568.124.000,00 28.079.555.000,00 100.385.465.000,00 1.094.521.000,00 1,10 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
AMBARAWA
1.01.02.1.01.02.02.03. 219.600.000,00 219.600.000,00 219.600.000,00 219.600.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.01.02.1.01.02.02.03.02. 219.600.000,00 219.600.000,00 219.600.000,00 219.600.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
1.01.02.1.01.02.02.26. 19.365.411.000,00 19.365.411.000,00 19.375.263.000,00 19.375.263.000,00 9.852.000,00 0,05 Program pengadaan, peningkatan
sarana dan prasarana rumah
sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit
paru-paru/rumah sakit mata
1.01.02.1.01.02.02.26.01. 18.247.411.000,00 18.247.411.000,00 18.247.411.000,00 18.247.411.000,00 Pembangunan rumah sakit
1.01.02.1.01.02.02.26.18. 1.118.000.000,00 1.118.000.000,00 1.127.852.000,00 1.127.852.000,00 9.852.000,00 0,88 Pengadaan alat-alat rumah sakit
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 20 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.02.1.01.02.02.33. 6.166.092.000,00 65.035.549.000,00 8.504.292.000,00 79.705.933.000,00 5.737.786.000,00 66.348.524.000,00 8.704.292.000,00 80.790.602.000,00 1.084.669.000,00 1,36 Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan BLUD
1.01.02.1.01.02.02.33.01. 6.166.092.000,00 65.035.549.000,00 8.504.292.000,00 79.705.933.000,00 5.737.786.000,00 66.348.524.000,00 8.704.292.000,00 80.790.602.000,00 1.084.669.000,00 1,36 Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit
Umum Daerah BLUD
1.01.02.03. 5.331.041.000,00 47.627.506.000,00 1.311.992.000,00 54.270.539.000,00 6.658.565.000,00 58.729.097.000,00 5.802.354.000,00 71.190.016.000,00 16.919.477.000,00 31,18 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
UNGARAN
1.01.02.1.01.02.03.03. 1.250.000,00 192.750.000,00 194.000.000,00 1.250.000,00 192.750.000,00 194.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.01.02.1.01.02.03.03.02. 1.250.000,00 192.750.000,00 194.000.000,00 1.250.000,00 192.750.000,00 194.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
1.01.02.1.01.02.03.26. Program pengadaan, peningkatan
sarana dan prasarana rumah
sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit
paru-paru/rumah sakit mata
1.01.02.1.01.02.03.33. 5.329.791.000,00 47.434.756.000,00 1.311.992.000,00 54.076.539.000,00 6.657.315.000,00 58.536.347.000,00 5.802.354.000,00 70.996.016.000,00 16.919.477.000,00 31,29 Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan BLUD
1.01.02.1.01.02.03.33.01. 5.329.791.000,00 47.434.756.000,00 1.311.992.000,00 54.076.539.000,00 6.657.315.000,00 58.536.347.000,00 5.802.354.000,00 70.996.016.000,00 16.919.477.000,00 31,29 Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit
Umum Daerah BLUD
1.01.03.01. 483.453.000,00 80.915.658.000,00 134.115.672.000,00 215.514.783.000,00 491.290.000,00 81.534.667.000,00 234.187.170.000,00 316.213.127.000,00 100.698.344.000,00 46,72 DINAS PEKERJAAN UMUM
1.01.03.1.01.03.01.01. 218.050.000,00 3.450.645.000,00 3.668.695.000,00 218.050.000,00 3.546.115.000,00 21.750.000,00 3.785.915.000,00 117.220.000,00 3,20 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.01.03.1.01.03.01.01.01. 24.500.000,00 24.500.000,00 24.500.000,00 24.500.000,00 Pengelolaan surat menyurat
1.01.03.1.01.03.01.01.02. 278.250.000,00 278.250.000,00 278.250.000,00 21.750.000,00 300.000.000,00 21.750.000,00 7,82 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.01.03.1.01.03.01.01.03. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
1.01.03.1.01.03.01.01.06. 531.650.000,00 531.650.000,00 531.650.000,00 531.650.000,00 Penyediaan Logistik kantor
1.01.03.1.01.03.01.01.07. 71.208.000,00 98.792.000,00 170.000.000,00 71.208.000,00 98.792.000,00 170.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
1.01.03.1.01.03.01.01.08. 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.01.03.1.01.03.01.01.09. 175.000.000,00 175.000.000,00 225.000.000,00 225.000.000,00 50.000.000,00 28,57 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke luar daerah
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 21 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.03.1.01.03.01.01.10. 143.850.000,00 2.250.445.000,00 2.394.295.000,00 143.850.000,00 2.295.915.000,00 2.439.765.000,00 45.470.000,00 1,90 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
1.01.03.1.01.03.01.01.11. 2.992.000,00 7.008.000,00 10.000.000,00 2.992.000,00 7.008.000,00 10.000.000,00 Pengelolaan asset/ barang OPD
1.01.03.1.01.03.01.02. 258.155.000,00 7.750.000.000,00 8.008.155.000,00 278.155.000,00 9.050.000.000,00 9.328.155.000,00 1.320.000.000,00 16,48 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.01.03.1.01.03.01.02.03. 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 Pembangunan gedung kantor
1.01.03.1.01.03.01.02.07. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Pengadaan perlengkapan dan peralatan
kantor dan gedung kantor
1.01.03.1.01.03.01.02.10. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.01.03.1.01.03.01.02.12. 228.155.000,00 228.155.000,00 228.155.000,00 228.155.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.01.03.1.01.03.01.02.14. 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
dan peralatan gedung kantor
1.01.03.1.01.03.01.02.16. 3.700.000.000,00 3.700.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 1.300.000.000,00 35,14 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
1.01.03.1.01.03.01.03. 10.000.000,00 130.660.000,00 140.660.000,00 10.000.000,00 130.660.000,00 140.660.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.01.03.1.01.03.01.03.02. 750.000,00 109.250.000,00 110.000.000,00 750.000,00 109.250.000,00 110.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
1.01.03.1.01.03.01.03.05. 9.250.000,00 21.410.000,00 30.660.000,00 9.250.000,00 21.410.000,00 30.660.000,00 Pengelolaan administrasi Kepegawaian
1.01.03.1.01.03.01.05. 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.01.03.1.01.03.01.05.01. 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.01.03.1.01.03.01.05.02. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Sosialisasi /Bintek peraturan
perundang-undangan
1.01.03.1.01.03.01.06. 16.621.000,00 73.379.000,00 90.000.000,00 16.621.000,00 73.379.000,00 90.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1.01.03.1.01.03.01.06.02. 3.395.000,00 26.605.000,00 30.000.000,00 3.395.000,00 26.605.000,00 30.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
OPD
1.01.03.1.01.03.01.06.03. 13.226.000,00 46.774.000,00 60.000.000,00 13.226.000,00 46.774.000,00 60.000.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan OPD
1.01.03.1.01.03.01.07. 33.155.000,00 86.845.000,00 120.000.000,00 28.992.000,00 91.008.000,00 120.000.000,00 Program Perencanaan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 22 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.03.1.01.03.01.07.01. 33.155.000,00 86.845.000,00 120.000.000,00 28.992.000,00 91.008.000,00 120.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
1.01.03.1.01.03.01.15. 18.000.000,00 75.670.000,00 99.784.911.000,00 99.878.581.000,00 21.300.000,00 379.170.000,00 128.962.235.000,00 129.362.705.000,00 29.484.124.000,00 29,52 Program Pembangunan Jalan dan
jembatan
1.01.03.1.01.03.01.15.05. 3.900.000.000,00 3.900.000.000,00 900.000,00 99.100.000,00 3.800.000.000,00 3.900.000.000,00 Pembangunan jembatan
1.01.03.1.01.03.01.15.06. 18.000.000,00 75.670.000,00 57.384.911.000,00 57.478.581.000,00 20.400.000,00 280.070.000,00 72.778.111.000,00 73.078.581.000,00 15.600.000.000,00 27,14 Peningkatan Jalan Kabupaten
1.01.03.1.01.03.01.15.07. 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 1.000.000.000,00 100,00 Peningkatan Jalan Perkotaan
1.01.03.1.01.03.01.15.08. 37.500.000.000,00 37.500.000.000,00 50.384.124.000,00 50.384.124.000,00 12.884.124.000,00 34,36 Peningkatan Jalan Poros Desa
1.01.03.1.01.03.01.16. 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 3.600.000.000,00 3.600.000.000,00 1.100.000.000,00 44,00 Program Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-gorong
1.01.03.1.01.03.01.16.03. 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 3.600.000.000,00 3.600.000.000,00 1.100.000.000,00 44,00 Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
1.01.03.1.01.03.01.17. 900.000.000,00 900.000.000,00 900.000.000,00 Program Pembangunan Turap/
Talud/ Bronjong
1.01.03.1.01.03.01.17.03. 900.000.000,00 900.000.000,00 900.000.000,00 Pembangunan turap/talud/bronjong
1.01.03.1.01.03.01.18. 24.150.000,00 9.830.873.000,00 1.144.977.000,00 11.000.000.000,00 26.850.000,00 9.814.661.000,00 3.408.489.000,00 13.250.000.000,00 2.250.000.000,00 20,45 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
1.01.03.1.01.03.01.18.03. 18.150.000,00 8.768.450.000,00 213.400.000,00 9.000.000.000,00 20.250.000,00 8.752.838.000,00 2.476.912.000,00 11.250.000.000,00 2.250.000.000,00 25,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
1.01.03.1.01.03.01.18.04. 6.000.000,00 1.062.423.000,00 931.577.000,00 2.000.000.000,00 6.600.000,00 1.061.823.000,00 931.577.000,00 2.000.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
1.01.03.1.01.03.01.19. 6.000.000,00 594.000.000,00 600.000.000,00 6.000.000,00 594.000.000,00 600.000.000,00 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Talud/ Bronjong
1.01.03.1.01.03.01.19.02. 6.000.000,00 594.000.000,00 600.000.000,00 6.000.000,00 594.000.000,00 600.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong
1.01.03.1.01.03.01.20. 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan
Jembatan
1.01.03.1.01.03.01.20.01. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Inspeksi kondisi Jalan
1.01.03.1.01.03.01.20.02. 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Inspeksi kondisi Jembatan
1.01.03.1.01.03.01.22. 256.400.000,00 256.400.000,00 256.400.000,00 256.400.000,00 Program Pembangunan Sistem
Informasi/Data Base Jalan dan
Jembatan
1.01.03.1.01.03.01.22.01. 236.400.000,00 236.400.000,00 236.400.000,00 236.400.000,00 Penyusunan sistem informasi/data base
jalan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 23 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.03.1.01.03.01.22.02. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Penyusunan sistem informasi/data base
jembatan
1.01.03.1.01.03.01.23. 3.913.000,00 236.087.000,00 240.000.000,00 3.913.000,00 338.087.000,00 342.000.000,00 102.000.000,00 42,50 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kebinamargaan
1.01.03.1.01.03.01.23.10. 2.870.000,00 207.130.000,00 210.000.000,00 2.870.000,00 309.130.000,00 312.000.000,00 102.000.000,00 48,57 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
1.01.03.1.01.03.01.23.12. 1.043.000,00 28.957.000,00 30.000.000,00 1.043.000,00 28.957.000,00 30.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur
dan bahan labolatorium kebinamargaan
1.01.03.1.01.03.01.24. 34.500.000,00 2.532.460.000,00 4.752.353.000,00 7.319.313.000,00 37.300.000,00 2.729.160.000,00 4.752.853.000,00 7.519.313.000,00 200.000.000,00 2,73 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Pengairan lainnya
1.01.03.1.01.03.01.24.10. 18.000.000,00 48.960.000,00 4.752.353.000,00 4.819.313.000,00 21.800.000,00 244.660.000,00 4.752.853.000,00 5.019.313.000,00 200.000.000,00 4,15 Peningkatan, Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
1.01.03.1.01.03.01.24.15. 16.500.000,00 2.483.500.000,00 2.500.000.000,00 15.500.000,00 2.484.500.000,00 2.500.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
yang telah dibangun
1.01.03.1.01.03.01.28. 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 3.100.000.000,00 3.100.000.000,00 2.100.000.000,00 210,00 Program Pengendalian Banjir
1.01.03.1.01.03.01.28.03. 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 3.100.000.000,00 3.100.000.000,00 2.100.000.000,00 210,00 Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan
tanggul sungai
1.01.03.1.01.03.01.29. 10.700.000.000,00 10.700.000.000,00 500.000,00 99.500.000,00 41.740.000.000,00 41.840.000.000,00 31.140.000.000,00 291,03 Program Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh
1.01.03.1.01.03.01.29.02. 10.700.000.000,00 10.700.000.000,00 500.000,00 99.500.000,00 41.740.000.000,00 41.840.000.000,00 31.140.000.000,00 291,03 Pembangunan/peningkatan infrastruktur
1.01.03.1.01.03.01.31. 1.900.000,00 268.100.000,00 270.000.000,00 1.900.000,00 268.100.000,00 270.000.000,00 Program Pengaturan Jasa Konstruksi
1.01.03.1.01.03.01.31.02. 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Pengaturan dan penyelenggaraan ijin
usaha jasa konstruksi
1.01.03.1.01.03.01.31.03. 1.900.000,00 68.100.000,00 70.000.000,00 1.900.000,00 68.100.000,00 70.000.000,00 Penyusunan Daftar Analisa Satuan
Pekerjaan Sipil/ Umum Semesteran
1.01.03.1.01.03.01.33. 243.465.000,00 86.535.000,00 330.000.000,00 243.465.000,00 86.535.000,00 330.000.000,00 Program Pengawasan Jasa
Konstruksi
1.01.03.1.01.03.01.33.04. 243.465.000,00 86.535.000,00 330.000.000,00 243.465.000,00 86.535.000,00 330.000.000,00 Pengawasan terhadap ketentuan
keteknikan
1.01.03.1.01.03.01.34. 6.000.000,00 794.000.000,00 800.000.000,00 6.600.000,00 793.400.000,00 500.000.000,00 1.300.000.000,00 500.000.000,00 62,50 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Saluran Drainase/ Gorong-gorong
1.01.03.1.01.03.01.34.02. 6.000.000,00 794.000.000,00 800.000.000,00 6.600.000,00 793.400.000,00 500.000.000,00 1.300.000.000,00 500.000.000,00 62,50 Rehabilitasi/ Pemeliharaan saluran
Drainase/ Gorong-gorong
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 24 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.03.1.01.03.01.35. 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang
1.01.03.1.01.03.01.35.11. 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Revisi rencana tata ruang
1.01.03.1.01.03.01.36. Program Pemanfaatan Ruang
1.01.03.1.01.03.01.37. 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
1.01.03.1.01.03.01.37.05. 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Pengawasan pemanfaatan ruang
1.01.03.1.01.03.01.38. Program pembinaan dan pengawasan
bidang pertambangan dan Air Tanah
1.01.03.1.01.03.01.40. 58.514.000,00 39.918.611.000,00 2.499.435.000,00 42.476.560.000,00 59.214.000,00 39.848.849.000,00 23.468.497.000,00 63.376.560.000,00 20.900.000.000,00 49,20 Program pembinaan dan
pengembangan bidang
ketenagalistrikan, Energi dan Migas
1.01.03.1.01.03.01.40.02. 58.514.000,00 39.918.611.000,00 2.499.435.000,00 42.476.560.000,00 59.214.000,00 39.848.849.000,00 23.468.497.000,00 63.376.560.000,00 20.900.000.000,00 49,20 Pemeliharaan, Pengembangan dan
Efisiensi sarana dan Prasarana LPJU
1.01.04.1.01.03.01.15. 1.408.939.000,00 291.061.000,00 1.700.000.000,00 1.119.589.000,00 580.411.000,00 1.700.000.000,00 Program Pengembangan Perumahan
1.01.04.1.01.03.01.15.01. 62.389.000,00 137.611.000,00 200.000.000,00 62.389.000,00 137.611.000,00 200.000.000,00 Penetapan kebijakan, strategi dan program
perumahan
1.01.04.1.01.03.01.15.06. 1.346.550.000,00 153.450.000,00 1.500.000.000,00 1.057.200.000,00 442.800.000,00 1.500.000.000,00 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan
perumahan masyarakat kurang mampu
1.01.04.1.01.03.01.16. 24.500.000,00 18.991.474.000,00 19.015.974.000,00 24.500.000,00 18.991.474.000,00 6.400.000.000,00 25.415.974.000,00 6.400.000.000,00 33,66 Program Lingkungan Sehat
Perumahan
1.01.04.1.01.03.01.16.02. 24.500.000,00 18.991.474.000,00 19.015.974.000,00 24.500.000,00 18.991.474.000,00 19.015.974.000,00 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi
dasar terutama bagi masyarakat miskin
1.01.04.1.01.03.01.16.07. 6.400.000.000,00 6.400.000.000,00 6.400.000.000,00 Penyediaan sarana dan prasarana
lingkungan sehat permukiman
1.01.04.1.01.03.01.17. 25.700.000,00 544.745.000,00 570.445.000,00 22.350.000,00 658.095.000,00 680.445.000,00 110.000.000,00 19,28 Program Pemberdayaan Komunitas
Perumahan
1.01.04.1.01.03.01.17.02. 16.700.000,00 342.587.000,00 359.287.000,00 13.350.000,00 455.937.000,00 469.287.000,00 110.000.000,00 30,62 Fasilitasi pembangunan prasarana dan
sarana dasar pemukiman berbasis
masyarakat
1.01.04.1.01.03.01.17.08. 9.000.000,00 202.158.000,00 211.158.000,00 9.000.000,00 202.158.000,00 211.158.000,00 Fasilitasi bantuan pembangunan/rehab
perumahan keluarga miskin
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 25 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.04.1.01.03.01.20. 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Program Pengelolaan Areal
Pemakaman
1.01.04.1.01.03.01.20.07. 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Pemeliharaan sarana dan prasarana
pemakaman
1.02.04.1.01.03.01.16. Program Penataan Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
1.02.05.1.01.03.01.24. 2.450.000,00 997.550.000,00 2.800.000.000,00 3.800.000.000,00 7.200.000,00 1.057.800.000,00 6.810.000.000,00 7.875.000.000,00 4.075.000.000,00 107,24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka
Hijau (RTH)
1.02.05.1.01.03.01.24.05. 2.800.000.000,00 2.800.000.000,00 1.450.000,00 63.550.000,00 6.810.000.000,00 6.875.000.000,00 4.075.000.000,00 145,54 Penataan RTH
1.02.05.1.01.03.01.24.06. 2.450.000,00 997.550.000,00 1.000.000.000,00 5.750.000,00 994.250.000,00 1.000.000.000,00 Pemeliharaan RTH
3.01.02.1.01.03.01.24. 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 Program Perencanaan Prasarana
Wilayah dan Sumber Daya Alam
3.01.02.1.01.03.01.24.08. 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 Penyusunan Masterplan Sistem Drainase
1.01.05.01. 327.735.000,00 7.708.883.000,00 196.161.000,00 8.232.779.000,00 300.110.000,00 7.995.618.000,00 228.161.000,00 8.523.889.000,00 291.110.000,00 3,54 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.01.04.1.01.05.01.19. 216.348.000,00 120.652.000,00 337.000.000,00 231.348.000,00 120.652.000,00 352.000.000,00 15.000.000,00 4,45 Program Peningkatan Kesiagaan dan
Pencegahan Bahaya Kebakaran
1.01.04.1.01.05.01.19.05. 32.000.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00 Kegiatan pendidikan dan pelatihan
pertolongan dan pencegahan kebakaran
1.01.04.1.01.05.01.19.07. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya
kebakaran
1.01.04.1.01.05.01.19.08. 39.348.000,00 120.652.000,00 160.000.000,00 39.348.000,00 120.652.000,00 160.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana
pencegahan bahaya kebakaran
1.01.04.1.01.05.01.19.11. 75.000.000,00 75.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 15.000.000,00 20,00 Kegiatan pencegahan dan pengendalian
bahaya kebakaran
1.01.04.1.01.05.01.19.12. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Peningkatan pelayanan penanggulangan
bahaya kebakaran
1.01.05.1.01.05.01.01. 130.390.000,00 4.315.877.000,00 1.050.000,00 4.447.317.000,00 130.390.000,00 4.365.877.000,00 1.050.000,00 4.497.317.000,00 50.000.000,00 1,12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.01.05.1.01.05.01.01.01. 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Pengelolaan surat menyurat
1.01.05.1.01.05.01.01.02. 83.500.000,00 83.500.000,00 83.500.000,00 83.500.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 26 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.05.1.01.05.01.01.03. 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
1.01.05.1.01.05.01.01.06. 259.430.000,00 1.050.000,00 260.480.000,00 259.430.000,00 1.050.000,00 260.480.000,00 Penyediaan Logistik kantor
1.01.05.1.01.05.01.01.07. 11.680.000,00 18.320.000,00 30.000.000,00 11.680.000,00 18.320.000,00 30.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
1.01.05.1.01.05.01.01.08. 6.600.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.01.05.1.01.05.01.01.09. 80.000.000,00 80.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 50.000.000,00 62,50 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke luar daerah
1.01.05.1.01.05.01.01.10. 118.710.000,00 3.848.527.000,00 3.967.237.000,00 118.710.000,00 3.848.527.000,00 3.967.237.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
1.01.05.1.01.05.01.02. 180.541.000,00 74.459.000,00 255.000.000,00 180.541.000,00 106.459.000,00 287.000.000,00 32.000.000,00 12,55 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.01.05.1.01.05.01.02.07. 541.000,00 74.459.000,00 75.000.000,00 541.000,00 106.459.000,00 107.000.000,00 32.000.000,00 42,67 Pengadaan perlengkapan dan peralatan
kantor dan gedung kantor
1.01.05.1.01.05.01.02.10. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.01.05.1.01.05.01.02.12. 130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.01.05.1.01.05.01.03. 2.450.000,00 357.550.000,00 360.000.000,00 2.450.000,00 357.550.000,00 360.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.01.05.1.01.05.01.03.03. 2.450.000,00 347.550.000,00 350.000.000,00 2.450.000,00 347.550.000,00 350.000.000,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan
1.01.05.1.01.05.01.03.05. 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Pengelolaan administrasi Kepegawaian
1.01.05.1.01.05.01.05. 188.000.000,00 188.000.000,00 236.000.000,00 236.000.000,00 48.000.000,00 25,53 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.01.05.1.01.05.01.05.01. 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.01.05.1.01.05.01.05.03. 38.000.000,00 38.000.000,00 86.000.000,00 86.000.000,00 48.000.000,00 126,32 Kesemaptaan Jasmani anggota Satpol PP
1.01.05.1.01.05.01.06. 3.570.000,00 5.430.000,00 9.000.000,00 3.570.000,00 5.430.000,00 9.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1.01.05.1.01.05.01.06.01. 3.570.000,00 5.430.000,00 9.000.000,00 3.570.000,00 5.430.000,00 9.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD
1.01.05.1.01.05.01.07. 4.090.000,00 7.910.000,00 12.000.000,00 4.090.000,00 7.910.000,00 12.000.000,00 Program Perencanaan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 27 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.05.1.01.05.01.07.01. 4.090.000,00 7.910.000,00 12.000.000,00 4.090.000,00 7.910.000,00 12.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
1.01.05.1.01.05.01.35. 159.610.000,00 1.992.352.000,00 2.151.962.000,00 159.610.000,00 2.138.462.000,00 2.298.072.000,00 146.110.000,00 6,79 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
1.01.05.1.01.05.01.35.03. 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 Pelatihan pengendalian keamanan dan
kenyamanan lingkungan
1.01.05.1.01.05.01.35.05. 158.410.000,00 978.552.000,00 1.136.962.000,00 158.410.000,00 1.124.662.000,00 1.283.072.000,00 146.110.000,00 12,85 Pengendalian keamanan lingkungan
1.01.05.1.01.05.01.35.06. 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Pembinaan dan penyuluhan tentang
keamanan dan kenyamanan lingkungan
1.01.05.1.01.05.01.35.10. 1.200.000,00 823.800.000,00 825.000.000,00 1.200.000,00 823.800.000,00 825.000.000,00 Pemberdayaan Satlinmas
1.01.05.1.01.05.01.36. 27.625.000,00 444.875.000,00 472.500.000,00 472.500.000,00 472.500.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas
dan pencegahan tindak kriminal
1.01.05.1.01.05.01.36.01. 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 Pengawasan pengendalian dan evaluasi
kegiatan polisi pamong praja
1.01.05.1.01.05.01.36.05. 253.500.000,00 253.500.000,00 253.500.000,00 253.500.000,00 Pengawasan umum pelaksanaan Perda
dan Peraturan Bupati serta peraturan lain
di Daerah
1.01.05.1.01.05.01.36.06. 27.625.000,00 157.375.000,00 185.000.000,00 185.000.000,00 185.000.000,00 Operasi Yustisi terhadap Pelanggaran
Peraturan Perundang-undangan
1.01.05.1.01.05.01.36.07. 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.01.05.02. 41.423.000,00 2.827.071.000,00 80.500.000,00 2.948.994.000,00 16.623.000,00 3.001.871.000,00 130.500.000,00 3.148.994.000,00 200.000.000,00 6,78 BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
1.01.05.1.01.05.02.01. 14.878.000,00 823.966.000,00 838.844.000,00 14.878.000,00 763.966.000,00 778.844.000,00 (60.000.000,00) (7,15)Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.01.05.1.01.05.02.01.01. 9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 Pengelolaan surat menyurat
1.01.05.1.01.05.02.01.02. 85.500.000,00 85.500.000,00 75.500.000,00 75.500.000,00 (10.000.000,00) (11,70)Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.01.05.1.01.05.02.01.03. 26.600.000,00 26.600.000,00 26.600.000,00 26.600.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
1.01.05.1.01.05.02.01.06. 58.350.000,00 58.350.000,00 58.350.000,00 58.350.000,00 Penyediaan Logistik kantor
1.01.05.1.01.05.02.01.07. 14.878.000,00 11.722.000,00 26.600.000,00 14.878.000,00 11.722.000,00 26.600.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 28 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.05.1.01.05.02.01.08. 9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.01.05.1.01.05.02.01.09. 104.500.000,00 104.500.000,00 104.500.000,00 104.500.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke luar daerah
1.01.05.1.01.05.02.01.10. 518.294.000,00 518.294.000,00 468.294.000,00 468.294.000,00 (50.000.000,00) (9,65)Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
1.01.05.1.01.05.02.02. 247.000.000,00 19.000.000,00 266.000.000,00 257.000.000,00 19.000.000,00 276.000.000,00 10.000.000,00 3,76 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.01.05.1.01.05.02.02.07. 19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 Pengadaan perlengkapan dan peralatan
kantor dan gedung kantor
1.01.05.1.01.05.02.02.10. 47.500.000,00 47.500.000,00 47.500.000,00 47.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.01.05.1.01.05.02.02.12. 190.000.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 10.000.000,00 5,26 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.01.05.1.01.05.02.02.14. 9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
dan peralatan gedung kantor
1.01.05.1.01.05.02.03. 23.750.000,00 23.750.000,00 23.750.000,00 23.750.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.01.05.1.01.05.02.03.02. 7.600.000,00 7.600.000,00 7.600.000,00 7.600.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
1.01.05.1.01.05.02.03.03. 16.150.000,00 16.150.000,00 16.150.000,00 16.150.000,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan
1.01.05.1.01.05.02.05. 23.750.000,00 23.750.000,00 23.750.000,00 23.750.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.01.05.1.01.05.02.05.01. 23.750.000,00 23.750.000,00 23.750.000,00 23.750.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.01.05.1.01.05.02.06. 1.028.000,00 8.472.000,00 9.500.000,00 1.028.000,00 8.472.000,00 9.500.000,00 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1.01.05.1.01.05.02.06.01. 1.028.000,00 8.472.000,00 9.500.000,00 1.028.000,00 8.472.000,00 9.500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD
1.01.05.1.01.05.02.07. 717.000,00 9.733.000,00 10.450.000,00 717.000,00 9.733.000,00 10.450.000,00 Program Perencanaan
1.01.05.1.01.05.02.07.01. 717.000,00 9.733.000,00 10.450.000,00 717.000,00 9.733.000,00 10.450.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 29 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.05.1.01.05.02.33. 551.200.000,00 61.500.000,00 612.700.000,00 551.200.000,00 111.500.000,00 662.700.000,00 50.000.000,00 8,16 Program Pencegahan Dini Dan
Penanggulangan Korban Bencana
Alam
1.01.05.1.01.05.02.33.01. 33.500.000,00 61.500.000,00 95.000.000,00 33.500.000,00 61.500.000,00 95.000.000,00 Pemantauan, Penyusunan dan
Penyebarluasan Informasi Bencana Alam
1.01.05.1.01.05.02.33.03. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana
evakuasi penduduk dari ancaman /
korban bencana alam
1.01.05.1.01.05.02.33.04. 156.750.000,00 156.750.000,00 156.750.000,00 156.750.000,00 Pengadaan Logistik dan obat-obatan bagi
penduduk di tempat penampungan
sementara
1.01.05.1.01.05.02.33.05. 81.700.000,00 81.700.000,00 81.700.000,00 81.700.000,00 Bintek dan Pelatihan SAR
1.01.05.1.01.05.02.33.07. 279.250.000,00 279.250.000,00 279.250.000,00 279.250.000,00 Fasilitasi Program Darurat Bencana bagi
masyarakat dan pelajar
1.01.05.1.01.05.02.34. 24.800.000,00 1.139.200.000,00 1.164.000.000,00 1.364.000.000,00 1.364.000.000,00 200.000.000,00 17,18 Program Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana dan Pasca
Bencana
1.01.05.1.01.05.02.34.01. 28.500.000,00 28.500.000,00 28.500.000,00 28.500.000,00 Pelatihan teknis penilaian Damage and
Losses Assesment (DALA)
1.01.05.1.01.05.02.34.02. 28.500.000,00 28.500.000,00 28.500.000,00 28.500.000,00 Pelatihan teknis Post Disaster Need
Assesment (PDNA)
1.01.05.1.01.05.02.34.03. 24.800.000,00 782.700.000,00 807.500.000,00 1.007.500.000,00 1.007.500.000,00 200.000.000,00 24,77 Fasilitasi dan koordinasi penanganan
rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana
1.01.05.1.01.05.02.34.04. 95.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 Fasilitasi dan koordinasi penanggulangan
kerusakan infrastruktur pasca bencana
1.01.05.1.01.05.02.34.05. 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Posko Siaga dan Penanganan Darurat
Bencana
1.01.05.1.01.05.02.34.06. 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Operasional Tim
Reaksi Cepat Penanganan Bencana
1.01.05.1.01.05.02.34.07. 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Penyelamatan,
Evakuasi dan Penanganan Pengungsi
1.01.05.1.01.05.02.34.08. 23.750.000,00 23.750.000,00 23.750.000,00 23.750.000,00 Pemeliharaan dan Perawatan Peralatan
Bencana
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 30 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.05.1.01.05.02.34.09. 57.000.000,00 57.000.000,00 57.000.000,00 57.000.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Pemberian
Bantuan Korban Bencana
1.01.05.1.01.05.02.34.10. 23.750.000,00 23.750.000,00 23.750.000,00 23.750.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.01.06.01. 44.310.000,00 1.759.828.000,00 37.236.000,00 1.841.374.000,00 43.170.000,00 2.363.816.000,00 112.616.000,00 2.519.602.000,00 678.228.000,00 36,83 DINAS SOSIAL
1.01.06.1.01.06.01.01. 44.310.000,00 600.185.000,00 7.616.000,00 652.111.000,00 43.170.000,00 727.905.000,00 7.616.000,00 778.691.000,00 126.580.000,00 19,41 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.01.06.1.01.06.01.01.01. 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat
1.01.06.1.01.06.01.01.02. 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.01.06.1.01.06.01.01.03. 16.356.000,00 16.356.000,00 16.356.000,00 16.356.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
1.01.06.1.01.06.01.01.06. 65.000.000,00 65.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 10.000.000,00 15,38 Penyediaan Logistik kantor
1.01.06.1.01.06.01.01.07. 14.400.000,00 24.600.000,00 39.000.000,00 14.400.000,00 24.600.000,00 39.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
1.01.06.1.01.06.01.01.08. 12.384.000,00 7.616.000,00 20.000.000,00 12.384.000,00 7.616.000,00 20.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.01.06.1.01.06.01.01.09. 60.000.000,00 60.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 25.000.000,00 41,67 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke luar daerah
1.01.06.1.01.06.01.01.10. 29.910.000,00 316.845.000,00 346.755.000,00 28.770.000,00 409.565.000,00 438.335.000,00 91.580.000,00 26,41 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
1.01.06.1.01.06.01.02. 55.000.000,00 25.000.000,00 80.000.000,00 64.500.000,00 105.000.000,00 169.500.000,00 89.500.000,00 111,88 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.01.06.1.01.06.01.02.07. 25.000.000,00 25.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 50.000.000,00 200,00 Pengadaan perlengkapan dan peralatan
kantor dan gedung kantor
1.01.06.1.01.06.01.02.10. 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.01.06.1.01.06.01.02.12. 55.000.000,00 55.000.000,00 64.500.000,00 64.500.000,00 9.500.000,00 17,27 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.01.06.1.01.06.01.03. 15.600.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.01.06.1.01.06.01.03.02. 15.600.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
1.01.06.1.01.06.01.05. 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 31 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.06.1.01.06.01.05.01. 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.01.06.1.01.06.01.06. 13.460.000,00 1.540.000,00 15.000.000,00 13.460.000,00 13.460.000,00 (1.540.000,00) (10,27)Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1.01.06.1.01.06.01.06.01. 13.460.000,00 1.540.000,00 15.000.000,00 13.460.000,00 13.460.000,00 (1.540.000,00) (10,27)Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD
1.01.06.1.01.06.01.07. 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Program Perencanaan
1.01.06.1.01.06.01.07.01. 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
1.01.06.1.01.06.01.15. 368.460.000,00 1.540.000,00 370.000.000,00 583.688.000,00 583.688.000,00 213.688.000,00 57,75 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya
1.01.06.1.01.06.01.15.03. 368.460.000,00 1.540.000,00 370.000.000,00 583.688.000,00 583.688.000,00 213.688.000,00 57,75 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga
miskin
1.01.06.1.01.06.01.16. 501.188.000,00 1.540.000,00 502.728.000,00 752.728.000,00 752.728.000,00 250.000.000,00 49,73 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
1.01.06.1.01.06.01.16.07. 62.728.000,00 62.728.000,00 287.728.000,00 287.728.000,00 225.000.000,00 358,69 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana
dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan
sosial bagi PMKS
1.01.06.1.01.06.01.16.08. 25.000.000,00 25.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00 100,00 Penyusunan kebijakan pelayanan dan
rehabilitasi sosial bagi penyandang
masalah kesejahteraan sosial
1.01.06.1.01.06.01.16.10. 248.460.000,00 1.540.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 penanganan masalah-masalah strategis
yang menyangkut tanggap cepat darurat
dan kejadian luar biasa
1.01.06.1.01.06.01.16.11. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Pelayanan KIE bagi para kelompok
resiko tinggi (Resti) HIV / AIDS
1.01.06.1.01.06.01.16.14. 145.000.000,00 145.000.000,00 145.000.000,00 145.000.000,00 Peningkatan kualitas pelayanan sarana
dan prasarana sosial
1.01.06.1.01.06.01.17. Program Pembinaan Anak Terlantar
1.01.06.1.01.06.01.18. 37.000.000,00 37.000.000,00 37.000.000,00 37.000.000,00 Program Pembinaan Para
Penyandang Cacat dan Trauma
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 32 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.06.1.01.06.01.18.03. 37.000.000,00 37.000.000,00 37.000.000,00 37.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan bagi
penyandang cacat dan eks trauma
1.01.06.1.01.06.01.19. 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Program Pembinaan Panti Asuhan/
Panti jompo
1.01.06.1.01.06.01.19.04. 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni
panti asuhan/ jompo
1.01.06.1.01.06.01.20. Program Pembinaan eks Penyandang
Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK,
narkoba dan penyakit sosial lainnya)
1.01.06.1.01.06.01.21. 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1.01.06.1.01.06.01.21.02. 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Peningkatan Jejaring Kerjasama
Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan
Sosial Masyarakat
1.01.06.1.01.06.01.21.03. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan
sosial masyarakat
1.01.06.1.01.06.01.22. Program Pengembangan Lembaga
Sosial Keagamaan
1.01.06.1.01.06.01.23. 40.935.000,00 40.935.000,00 40.935.000,00 40.935.000,00 Program Pelestarian Nilai-Nilai
Kepahlawanan
1.01.06.1.01.06.01.23.01. 40.935.000,00 40.935.000,00 40.935.000,00 40.935.000,00 Pemeliharaan Makam Pahlawan &
Pelestarian Nilai Kepahlawanan,
Keperintisan & Kesetiakawanan Sosial
1.02.01.01. 19.900.000,00 1.667.730.000,00 1.687.630.000,00 19.900.000,00 1.974.560.000,00 79.356.000,00 2.073.816.000,00 386.186.000,00 22,88 DINAS TENAGA KERJA
1.02.01.1.02.01.01.01. 12.000.000,00 552.042.000,00 564.042.000,00 12.000.000,00 623.642.000,00 79.356.000,00 714.998.000,00 150.956.000,00 26,76 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.02.01.1.02.01.01.01.01. 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 Pengelolaan surat menyurat
1.02.01.1.02.01.01.01.02. 97.320.000,00 97.320.000,00 118.920.000,00 79.356.000,00 198.276.000,00 100.956.000,00 103,74 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.02.01.1.02.01.01.01.03. 17.345.000,00 17.345.000,00 17.345.000,00 17.345.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
1.02.01.1.02.01.01.01.06. 80.530.000,00 80.530.000,00 80.530.000,00 80.530.000,00 Penyediaan Logistik kantor
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 33 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.01.1.02.01.01.01.07. 12.000.000,00 20.000.000,00 32.000.000,00 12.000.000,00 20.000.000,00 32.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
1.02.01.1.02.01.01.01.08. 7.700.000,00 7.700.000,00 7.700.000,00 7.700.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.02.01.1.02.01.01.01.09. 90.000.000,00 90.000.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00 50.000.000,00 55,56 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke luar daerah
1.02.01.1.02.01.01.01.10. 226.647.000,00 226.647.000,00 226.647.000,00 226.647.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
1.02.01.1.02.01.01.02. 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.02.01.1.02.01.01.02.10. 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.02.01.1.02.01.01.02.12. 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.02.01.1.02.01.01.03. 20.800.000,00 20.800.000,00 20.800.000,00 20.800.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.02.01.1.02.01.01.03.02. 20.800.000,00 20.800.000,00 20.800.000,00 20.800.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
1.02.01.1.02.01.01.06. 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1.02.01.1.02.01.01.06.01. 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD
1.02.01.1.02.01.01.07. 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 Program Perencanaan
1.02.01.1.02.01.01.07.01. 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
1.02.01.1.02.01.01.08. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Umum
1.02.01.1.02.01.01.15. 476.446.000,00 476.446.000,00 476.446.000,00 476.446.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
1.02.01.1.02.01.01.15.06. 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan keterampilan
bagi pencari kerja
1.02.01.1.02.01.01.15.09. 176.446.000,00 176.446.000,00 176.446.000,00 176.446.000,00 Pendidikan dan ketrampilan bagi pencari
kerja berbasis Masyarakat
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 34 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.01.1.02.01.01.16. 135.073.000,00 135.073.000,00 193.473.000,00 193.473.000,00 58.400.000,00 43,24 Program Peningkatan Kesempatan
Kerja
1.02.01.1.02.01.01.16.02. 135.073.000,00 135.073.000,00 193.473.000,00 193.473.000,00 58.400.000,00 43,24 Penyebarluasan informasi bursa tenaga
kerja
1.02.01.1.02.01.01.17. 7.900.000,00 210.711.000,00 218.611.000,00 7.900.000,00 210.711.000,00 218.611.000,00 Program Perlindungan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
1.02.01.1.02.01.01.17.01. 14.501.000,00 14.501.000,00 14.501.000,00 14.501.000,00 Pengendalian dan pembinaan lembaga
penyalur tenaga kerja
1.02.01.1.02.01.01.17.02. 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur
penyelesaian perselisihan hubungan
industrial
1.02.01.1.02.01.01.17.08. 3.840.000,00 89.660.000,00 93.500.000,00 3.840.000,00 89.660.000,00 93.500.000,00 Fasilitasi Penentuan dan pelaksanaan
upah minimum
1.02.01.1.02.01.01.17.12. 4.060.000,00 23.750.000,00 27.810.000,00 4.060.000,00 23.750.000,00 27.810.000,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur
pemberian perlindungan hukum dan
jaminan sosial ketenagakerjaan dan
pemberdayaan kelembagaan hubungan
industri
1.02.01.1.02.01.01.17.13. 42.800.000,00 42.800.000,00 42.800.000,00 42.800.000,00 Sosialisasi peraturan perundangan di
bidang perselisihan dan kelembagaan
hubungan industri
2.01.09.1.02.01.01.15. 145.000.000,00 145.000.000,00 321.830.000,00 321.830.000,00 176.830.000,00 121,95 Program Pengembangan Wilayah
Transmigrasi
2.01.09.1.02.01.01.15.02. 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 Peningkatan kerjasama antar wilayah,
antar pelaku dan antar sektor dalam
rangka pengembangan kawasan
transmigrasi
2.01.09.1.02.01.01.15.05. 55.000.000,00 55.000.000,00 231.830.000,00 231.830.000,00 176.830.000,00 321,51 Pengerahan dan fasilitasi perpindahan
serta penempatan transmigrasi untuk
memenuhi kebutuhan SDM
2.01.09.1.02.01.01.16. 45.658.000,00 45.658.000,00 45.658.000,00 45.658.000,00 Program Transmigrasi Lokal
2.01.09.1.02.01.01.16.01. 18.658.000,00 18.658.000,00 18.658.000,00 18.658.000,00 Penyuluhan Transmigrasi Lokal
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 35 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.01.09.1.02.01.01.16.02. 27.000.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 Pelatihan transmigrasi lokal
1.02.02.01. 25.850.000,00 7.072.889.000,00 1.116.143.000,00 8.214.882.000,00 25.850.000,00 7.105.389.000,00 1.157.717.000,00 8.288.956.000,00 74.074.000,00 0,90 DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.1.02.02.01.01. 15.900.000,00 461.675.000,00 477.575.000,00 15.900.000,00 469.175.000,00 17.500.000,00 502.575.000,00 25.000.000,00 5,23 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.02.02.1.02.02.01.01.01. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat
1.02.02.1.02.02.01.01.02. 90.000.000,00 90.000.000,00 97.500.000,00 17.500.000,00 115.000.000,00 25.000.000,00 27,78 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.02.02.1.02.02.01.01.03. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
1.02.02.1.02.02.01.01.06. 65.032.000,00 65.032.000,00 65.032.000,00 65.032.000,00 Penyediaan Logistik kantor
1.02.02.1.02.02.01.01.07. 15.900.000,00 19.100.000,00 35.000.000,00 15.900.000,00 19.100.000,00 35.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
1.02.02.1.02.02.01.01.08. 4.329.000,00 4.329.000,00 4.329.000,00 4.329.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.02.02.1.02.02.01.01.09. 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke luar daerah
1.02.02.1.02.02.01.01.10. 143.214.000,00 143.214.000,00 143.214.000,00 143.214.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
1.02.02.1.02.02.01.02. 950.000,00 62.303.000,00 25.000.000,00 88.253.000,00 950.000,00 87.303.000,00 25.000.000,00 113.253.000,00 25.000.000,00 28,33 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.02.02.1.02.02.01.02.07. 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Pengadaan perlengkapan dan peralatan
kantor dan gedung kantor
1.02.02.1.02.02.01.02.10. 950.000,00 35.350.000,00 36.300.000,00 950.000,00 35.350.000,00 36.300.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.02.02.1.02.02.01.02.12. 26.953.000,00 26.953.000,00 51.953.000,00 51.953.000,00 25.000.000,00 92,75 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.02.02.1.02.02.01.03. 26.200.000,00 26.200.000,00 26.200.000,00 26.200.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.02.02.1.02.02.01.03.02. 15.200.000,00 15.200.000,00 15.200.000,00 15.200.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
1.02.02.1.02.02.01.03.05. 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 Pengelolaan administrasi Kepegawaian
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 36 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.02.1.02.02.01.05. 7.379.000,00 7.379.000,00 7.379.000,00 7.379.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.02.02.1.02.02.01.05.01. 7.379.000,00 7.379.000,00 7.379.000,00 7.379.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.02.02.1.02.02.01.06. 5.715.000,00 5.715.000,00 5.715.000,00 5.715.000,00 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1.02.02.1.02.02.01.06.01. 5.715.000,00 5.715.000,00 5.715.000,00 5.715.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD
1.02.02.1.02.02.01.07. 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Program Perencanaan
1.02.02.1.02.02.01.07.01. 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
1.02.02.1.02.02.01.15. Program Keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
1.02.02.1.02.02.01.16. 216.000.000,00 216.000.000,00 216.000.000,00 216.000.000,00 Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
1.02.02.1.02.02.01.16.01. 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi
perempuan
1.02.02.1.02.02.01.16.02. 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Fasilitasi pengembangan Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan (P2TP2)
1.02.02.1.02.02.01.16.06. 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 Peningkatan Kapasitas dan Jaringan
Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan
dan Anak
1.02.02.1.02.02.01.16.08. 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Pengembangan sistem informasi Gender
dan Anak
1.02.02.1.02.02.01.17. 166.599.000,00 166.599.000,00 166.599.000,00 166.599.000,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup
dan Perlindungan Perempuan
1.02.02.1.02.02.01.17.08. 166.599.000,00 166.599.000,00 166.599.000,00 166.599.000,00 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan
terhadap tindak kekerasan
1.02.02.1.02.02.01.18. 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 Program Peningkatan Peran Serta
dan Kesetaraan Gender Dalam
Pembangunan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 37 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.02.1.02.02.01.18.07. 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02.08.1.02.02.01.15. 9.000.000,00 5.839.569.000,00 1.089.853.000,00 6.938.422.000,00 9.000.000,00 5.839.569.000,00 1.113.927.000,00 6.962.496.000,00 24.074.000,00 0,35 Program Keluarga Berencana
1.02.08.1.02.02.01.15.01. 95.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat
Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
1.02.08.1.02.02.01.15.02. 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Pelayanan KIE
1.02.08.1.02.02.01.15.04. 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Promosi Pelayanan Khiba
1.02.08.1.02.02.01.15.05. 412.847.000,00 412.847.000,00 412.847.000,00 412.847.000,00 Pembinaan Keluarga Berencana
1.02.08.1.02.02.01.15.06. 35.982.000,00 1.089.853.000,00 1.125.835.000,00 35.982.000,00 1.113.927.000,00 1.149.909.000,00 24.074.000,00 2,14 Pengadaan sarana mobilitas tim KB
keliling
1.02.08.1.02.02.01.15.07. 9.000.000,00 5.279.240.000,00 5.288.240.000,00 9.000.000,00 5.279.240.000,00 5.288.240.000,00 Operasional Keluarga Berencana
1.02.08.1.02.02.01.16. 13.377.000,00 13.377.000,00 13.377.000,00 13.377.000,00 Program Kesehatan Reproduksi
Remaja
1.02.08.1.02.02.01.16.01. 7.300.000,00 7.300.000,00 7.300.000,00 7.300.000,00 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan
Reproduksi Remaja (KRR)
1.02.08.1.02.02.01.16.02. 6.077.000,00 6.077.000,00 6.077.000,00 6.077.000,00 Memperkuat dukungan dan partisipasi
masyarakat
1.02.08.1.02.02.01.17. 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Program Pelayanan Kontrasepsi
1.02.08.1.02.02.01.17.01. 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Pelayanan konseling KB
1.02.08.1.02.02.01.18. 64.082.000,00 64.082.000,00 64.082.000,00 64.082.000,00 Program Pembinaan Peran Serta
Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR
yang Mandiri
1.02.08.1.02.02.01.18.01. 64.082.000,00 64.082.000,00 64.082.000,00 64.082.000,00 Fasilitasi pembentukan kelompok
masyarakat peduli KB
1.02.08.1.02.02.01.20. 25.964.000,00 25.964.000,00 25.964.000,00 25.964.000,00 Program Pengembangan Pusat
Pelayanan Informasi dan Konseling
KRR
1.02.08.1.02.02.01.20.01. 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 Pendirian pusat pelayanan informasi dan
konseling KKR
1.02.08.1.02.02.01.20.02. 14.964.000,00 14.964.000,00 14.964.000,00 14.964.000,00 Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi
kelompok remaja dan kelompok sebaya
diluar sekolah
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 38 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.08.1.02.02.01.22. 135.026.000,00 1.290.000,00 136.316.000,00 135.026.000,00 1.290.000,00 136.316.000,00 Program Pengembangan Bahan
Informasi Tentang Pengasuhan dan
Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
1.02.08.1.02.02.01.22.01. 135.026.000,00 1.290.000,00 136.316.000,00 135.026.000,00 1.290.000,00 136.316.000,00 Pengumpulan bahan informasi tentang
pengasuhan dan pembinaan tumbuh
kembang anak
1.02.08.1.02.02.01.24. Program Pengembangan Model
Operasional BKB-Posyandu-PADU
1.02.05.01. 1.467.131.000,00 13.565.624.000,00 8.200.190.000,00 23.232.945.000,00 1.518.951.000,00 13.558.484.000,00 8.211.960.000,00 23.289.395.000,00 56.450.000,00 0,24 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1.02.05.1.02.05.01.01. 748.974.000,00 5.055.984.000,00 975.000,00 5.805.933.000,00 800.274.000,00 5.056.649.000,00 4.495.000,00 5.861.418.000,00 55.485.000,00 0,96 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.02.05.1.02.05.01.01.01. 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat
1.02.05.1.02.05.01.01.02. 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.02.05.1.02.05.01.01.03. 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
1.02.05.1.02.05.01.01.06. 390.840.000,00 390.840.000,00 390.840.000,00 390.840.000,00 Penyediaan Logistik kantor
1.02.05.1.02.05.01.01.07. 15.600.000,00 38.425.000,00 975.000,00 55.000.000,00 15.600.000,00 34.905.000,00 4.495.000,00 55.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
1.02.05.1.02.05.01.01.08. 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.02.05.1.02.05.01.01.09. 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke luar daerah
1.02.05.1.02.05.01.01.10. 733.374.000,00 4.334.719.000,00 5.068.093.000,00 784.674.000,00 4.338.904.000,00 5.123.578.000,00 55.485.000,00 1,09 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
1.02.05.1.02.05.01.02. 100.000.000,00 100.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 200.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.02.05.1.02.05.01.02.07. 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Pengadaan perlengkapan dan peralatan
kantor dan gedung kantor
1.02.05.1.02.05.01.02.12. 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.02.05.1.02.05.01.03. 120.700.000,00 3.300.000,00 124.000.000,00 120.700.000,00 3.300.000,00 124.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 39 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.05.1.02.05.01.03.02. 114.000.000,00 114.000.000,00 114.000.000,00 114.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
1.02.05.1.02.05.01.03.05. 6.700.000,00 3.300.000,00 10.000.000,00 6.700.000,00 3.300.000,00 10.000.000,00 Pengelolaan administrasi Kepegawaian
1.02.05.1.02.05.01.05. 82.500.000,00 82.500.000,00 82.500.000,00 82.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.02.05.1.02.05.01.05.01. 82.500.000,00 82.500.000,00 82.500.000,00 82.500.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.02.05.1.02.05.01.06. 4.117.000,00 12.883.000,00 17.000.000,00 5.027.000,00 11.973.000,00 17.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1.02.05.1.02.05.01.06.01. 4.117.000,00 12.883.000,00 17.000.000,00 5.027.000,00 11.973.000,00 17.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD
1.02.05.1.02.05.01.07. 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Program Perencanaan
1.02.05.1.02.05.01.07.01. 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
1.02.05.1.02.05.01.15. 711.440.000,00 5.745.182.000,00 7.599.494.000,00 14.056.116.000,00 711.050.000,00 5.755.572.000,00 7.589.494.000,00 14.056.116.000,00 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
1.02.05.1.02.05.01.15.02. 3.600.000,00 363.500.000,00 7.590.944.000,00 7.958.044.000,00 3.600.000,00 373.500.000,00 7.580.944.000,00 7.958.044.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana
pengelolaan persampahan
1.02.05.1.02.05.01.15.04. 60.450.000,00 1.419.072.000,00 8.550.000,00 1.488.072.000,00 60.060.000,00 1.419.462.000,00 8.550.000,00 1.488.072.000,00 Peningkatan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahan
1.02.05.1.02.05.01.15.06. 1.150.000,00 198.850.000,00 200.000.000,00 1.150.000,00 198.850.000,00 200.000.000,00 Bimbingan teknis persampahan
1.02.05.1.02.05.01.15.11. 190.000.000,00 190.000.000,00 190.000.000,00 190.000.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat
dalam pengelolaan persampahan
1.02.05.1.02.05.01.15.12. 646.240.000,00 3.573.760.000,00 4.220.000.000,00 646.240.000,00 3.573.760.000,00 4.220.000.000,00 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana Kebersihan
1.02.05.1.02.05.01.16. 800.000,00 1.038.789.000,00 170.411.000,00 1.210.000.000,00 800.000,00 1.020.539.000,00 188.661.000,00 1.210.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup
1.02.05.1.02.05.01.16.01. 198.448.000,00 26.552.000,00 225.000.000,00 198.448.000,00 26.552.000,00 225.000.000,00 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
1.02.05.1.02.05.01.16.02. 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 Koordinasi penilaian langit biru
1.02.05.1.02.05.01.16.03. 800.000,00 411.500.000,00 52.700.000,00 465.000.000,00 800.000,00 393.250.000,00 70.950.000,00 465.000.000,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan
1.02.05.1.02.05.01.16.04. 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 Pengawasan pelaksanaan kebijakan
bidang lingkungan hidup
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 40 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.05.1.02.05.01.16.06. 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 Pengelolaan B3 dan Limbah B3
1.02.05.1.02.05.01.16.07. 18.841.000,00 91.159.000,00 110.000.000,00 18.841.000,00 91.159.000,00 110.000.000,00 Pengkajian dampak lingkungan
1.02.05.1.02.05.01.16.10. 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 Koordinasi pengelolaan
Prokasih/Superkasih
1.02.05.1.02.05.01.16.13. 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Koordinasi penyusunan AMDAL
1.02.05.1.02.05.01.17. 1.150.000,00 455.169.000,00 302.260.000,00 758.579.000,00 1.150.000,00 455.169.000,00 302.260.000,00 758.579.000,00 Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam
1.02.05.1.02.05.01.17.05. 1.150.000,00 138.850.000,00 140.000.000,00 1.150.000,00 138.850.000,00 140.000.000,00 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
1.02.05.1.02.05.01.17.08. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Pengendalian dan Pengawasan
pemanfaatan SDA
1.02.05.1.02.05.01.17.14. 266.319.000,00 302.260.000,00 568.579.000,00 266.319.000,00 302.260.000,00 568.579.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat
dalam perlindungan dan konservasi SDA
1.02.05.1.02.05.01.19. 151.250.000,00 23.750.000,00 175.000.000,00 151.250.000,00 23.750.000,00 175.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan
Akses Informasi Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup
1.02.05.1.02.05.01.19.02. 151.250.000,00 23.750.000,00 175.000.000,00 151.250.000,00 23.750.000,00 175.000.000,00 Pengembangan data dan informasi
lingkungan
1.02.05.1.02.05.01.20. 650.000,00 778.167.000,00 778.817.000,00 650.000,00 779.132.000,00 779.782.000,00 965.000,00 0,12 Program Peningkatan Pengendalian
Polusi
1.02.05.1.02.05.01.20.02. 650.000,00 119.350.000,00 120.000.000,00 650.000,00 119.350.000,00 120.000.000,00 Pengujian emisi udara akibat aktivitas
industri
1.02.05.1.02.05.01.20.05. 658.817.000,00 658.817.000,00 659.782.000,00 659.782.000,00 965.000,00 0,15 Penyuluhan dan pengendalian polusi dan
pencemaran
1.02.06.01. 78.837.000,00 5.912.677.000,00 122.800.000,00 6.114.314.000,00 83.925.000,00 6.348.349.000,00 421.700.000,00 6.853.974.000,00 739.660.000,00 12,10 DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
1.02.06.1.02.06.01.01. 18.087.000,00 1.009.202.000,00 1.027.289.000,00 16.212.000,00 1.097.577.000,00 1.113.789.000,00 86.500.000,00 8,42 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.02.06.1.02.06.01.01.01. 4.587.000,00 130.413.000,00 135.000.000,00 2.712.000,00 183.788.000,00 186.500.000,00 51.500.000,00 38,15 Pengelolaan surat menyurat
1.02.06.1.02.06.01.01.02. 173.698.000,00 173.698.000,00 173.698.000,00 173.698.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.02.06.1.02.06.01.01.03. 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 41 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.06.1.02.06.01.01.06. 69.040.000,00 69.040.000,00 69.040.000,00 69.040.000,00 Penyediaan Logistik kantor
1.02.06.1.02.06.01.01.07. 13.500.000,00 40.500.000,00 54.000.000,00 13.500.000,00 40.500.000,00 54.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
1.02.06.1.02.06.01.01.08. 17.500.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.02.06.1.02.06.01.01.09. 175.000.000,00 175.000.000,00 210.000.000,00 210.000.000,00 35.000.000,00 20,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke luar daerah
1.02.06.1.02.06.01.01.10. 367.051.000,00 367.051.000,00 367.051.000,00 367.051.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
1.02.06.1.02.06.01.02. 950.000,00 75.250.000,00 48.800.000,00 125.000.000,00 950.000,00 75.250.000,00 48.800.000,00 125.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.02.06.1.02.06.01.02.07. 950.000,00 250.000,00 48.800.000,00 50.000.000,00 950.000,00 250.000,00 48.800.000,00 50.000.000,00 Pengadaan perlengkapan dan peralatan
kantor dan gedung kantor
1.02.06.1.02.06.01.02.10. 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.02.06.1.02.06.01.02.12. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.02.06.1.02.06.01.03. 33.600.000,00 33.600.000,00 33.600.000,00 33.600.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.02.06.1.02.06.01.03.02. 33.600.000,00 33.600.000,00 33.600.000,00 33.600.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
1.02.06.1.02.06.01.06. 1.435.000,00 11.565.000,00 13.000.000,00 1.435.000,00 11.565.000,00 13.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1.02.06.1.02.06.01.06.01. 1.435.000,00 11.565.000,00 13.000.000,00 1.435.000,00 11.565.000,00 13.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD
1.02.06.1.02.06.01.07. 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 Program Perencanaan
1.02.06.1.02.06.01.07.01. 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
1.02.06.1.02.06.01.15. 58.365.000,00 4.765.060.000,00 74.000.000,00 4.897.425.000,00 65.328.000,00 5.112.357.000,00 372.900.000,00 5.550.585.000,00 653.160.000,00 13,34 Program Penataan Administrasi
Kependudukan
1.02.06.1.02.06.01.15.01. 15.500.000,00 298.900.000,00 314.400.000,00 314.400.000,00 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK
secara terpadu
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 42 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.06.1.02.06.01.15.03. 1.200.000,00 168.800.000,00 170.000.000,00 1.200.000,00 168.800.000,00 170.000.000,00 Implementasi Sistem Administrasi
Kependudukan
1.02.06.1.02.06.01.15.06. 94.785.000,00 94.785.000,00 1.200.000,00 98.085.000,00 99.285.000,00 4.500.000,00 4,75 Pengolahan dalam penyusunan laporan
informasi kependudukan
1.02.06.1.02.06.01.15.07. 127.804.000,00 127.804.000,00 180.504.000,00 180.504.000,00 52.700.000,00 41,24 Penyediaan informasi yang dapat diakses
masyarakat
1.02.06.1.02.06.01.15.09. 950.000,00 106.050.000,00 107.000.000,00 950.000,00 106.050.000,00 107.000.000,00 Pengembangan data base kependudukan
1.02.06.1.02.06.01.15.11. 950.000,00 189.050.000,00 190.000.000,00 950.000,00 189.050.000,00 190.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Aparat
Kependudukan dan Catatan Sipil
1.02.06.1.02.06.01.15.12. 160.645.000,00 160.645.000,00 107.945.000,00 107.945.000,00 (52.700.000,00) (32,81)Sosialisasi kebijakan kependudukan
1.02.06.1.02.06.01.15.14. 950.000,00 169.050.000,00 170.000.000,00 950.000,00 173.210.000,00 174.160.000,00 4.160.000,00 2,45 Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen
Pencatatan Sipil
1.02.06.1.02.06.01.15.15. 13.099.000,00 3.151.592.000,00 3.164.691.000,00 18.862.000,00 3.480.429.000,00 3.499.291.000,00 334.600.000,00 10,57 Peningkatan pelayanan Publik pendaftaran
Penduduk
1.02.06.1.02.06.01.15.16. 22.844.000,00 247.156.000,00 270.000.000,00 22.844.000,00 247.156.000,00 270.000.000,00 Peningkatan pelayanan Publik Pencatatan
Kelahiran dan Kematian
1.02.06.1.02.06.01.15.17. 12.562.000,00 66.938.000,00 79.500.000,00 12.562.000,00 62.438.000,00 75.000.000,00 (4.500.000,00) (5,66)Peningkatan pelayanan Publik Pencatatan
perkawinan Perceraian, perubahan status
anak dan pewarganegaraan
1.02.06.1.02.06.01.15.18. 2.610.000,00 157.390.000,00 160.000.000,00 2.610.000,00 157.390.000,00 160.000.000,00 Pelayanan pindah datang dan pendataan
penduduk
1.02.06.1.02.06.01.15.19. 3.200.000,00 117.800.000,00 74.000.000,00 195.000.000,00 3.200.000,00 117.800.000,00 74.000.000,00 195.000.000,00 Pelaksanaan kerjasama dan inovasi
pelayanan
1.02.06.1.02.06.01.15.20. 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02.07.01. 31.335.000,00 3.198.425.000,00 3.229.760.000,00 138.735.000,00 4.019.525.000,00 4.158.260.000,00 928.500.000,00 28,75 DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
1.02.02.1.02.07.01.18. 6.745.000,00 573.255.000,00 580.000.000,00 6.745.000,00 573.255.000,00 580.000.000,00 Program Peningkatan Peran Serta
dan Kesetaraan Gender Dalam
Pembangunan
1.02.02.1.02.07.01.18.06. 6.745.000,00 573.255.000,00 580.000.000,00 6.745.000,00 573.255.000,00 580.000.000,00 Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga (PKK)
1.02.07.1.02.07.01.01. 12.000.000,00 420.860.000,00 432.860.000,00 12.000.000,00 444.360.000,00 456.360.000,00 23.500.000,00 5,43 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 43 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.07.1.02.07.01.01.01. 8.415.000,00 8.415.000,00 8.415.000,00 8.415.000,00 Pengelolaan surat menyurat
1.02.07.1.02.07.01.01.02. 58.800.000,00 58.800.000,00 62.300.000,00 62.300.000,00 3.500.000,00 5,95 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.02.07.1.02.07.01.01.03. 19.783.000,00 19.783.000,00 19.783.000,00 19.783.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
1.02.07.1.02.07.01.01.06. 84.360.000,00 84.360.000,00 84.360.000,00 84.360.000,00 Penyediaan Logistik kantor
1.02.07.1.02.07.01.01.07. 12.000.000,00 5.000.000,00 17.000.000,00 12.000.000,00 5.000.000,00 17.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
1.02.07.1.02.07.01.01.08. 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.02.07.1.02.07.01.01.09. 60.000.000,00 60.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 20.000.000,00 33,33 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke luar daerah
1.02.07.1.02.07.01.01.10. 175.502.000,00 175.502.000,00 175.502.000,00 175.502.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
1.02.07.1.02.07.01.02. 51.000.000,00 51.000.000,00 63.000.000,00 63.000.000,00 12.000.000,00 23,53 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.02.07.1.02.07.01.02.10. 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.02.07.1.02.07.01.02.12. 30.000.000,00 30.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 12.000.000,00 40,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.02.07.1.02.07.01.02.14. 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
dan peralatan gedung kantor
1.02.07.1.02.07.01.03. 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.02.07.1.02.07.01.03.02. 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
1.02.07.1.02.07.01.05. 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.02.07.1.02.07.01.05.01. 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.02.07.1.02.07.01.06. 1.746.000,00 4.254.000,00 6.000.000,00 1.746.000,00 4.254.000,00 6.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1.02.07.1.02.07.01.06.01. 1.746.000,00 4.254.000,00 6.000.000,00 1.746.000,00 4.254.000,00 6.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 44 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.07.1.02.07.01.07. 2.184.000,00 9.816.000,00 12.000.000,00 2.184.000,00 9.816.000,00 12.000.000,00 Program Perencanaan
1.02.07.1.02.07.01.07.01. 2.184.000,00 9.816.000,00 12.000.000,00 2.184.000,00 9.816.000,00 12.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
1.02.07.1.02.07.01.15. 2.590.000,00 411.110.000,00 413.700.000,00 2.590.000,00 411.110.000,00 413.700.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
1.02.07.1.02.07.01.15.01. 1.190.000,00 253.810.000,00 255.000.000,00 1.190.000,00 253.810.000,00 255.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Pedesaan
1.02.07.1.02.07.01.15.02. 140.000,00 35.060.000,00 35.200.000,00 140.000,00 35.060.000,00 35.200.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
1.02.07.1.02.07.01.15.05. 1.260.000,00 122.240.000,00 123.500.000,00 1.260.000,00 122.240.000,00 123.500.000,00 Pendampingan/Pengembangan program
pengembangan kecamatan/Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat
1.02.07.1.02.07.01.16. 70.000,00 22.730.000,00 22.800.000,00 70.000,00 22.730.000,00 22.800.000,00 Program Pengembangan Lembaga
Ekonomi Pedesaan
1.02.07.1.02.07.01.16.02. 70.000,00 22.730.000,00 22.800.000,00 70.000,00 22.730.000,00 22.800.000,00 Pelatihan ketrampilan manajemen badan
usaha milik desa
1.02.07.1.02.07.01.17. 6.000.000,00 965.800.000,00 971.800.000,00 22.500.000,00 1.674.300.000,00 1.696.800.000,00 725.000.000,00 74,60 Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Membangun Desa
1.02.07.1.02.07.01.17.01. 235.000.000,00 235.000.000,00 235.000.000,00 235.000.000,00 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan desa
1.02.07.1.02.07.01.17.02. 24.300.000,00 24.300.000,00 24.300.000,00 24.300.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa
1.02.07.1.02.07.01.17.03. 6.000.000,00 706.500.000,00 712.500.000,00 22.500.000,00 1.415.000.000,00 1.437.500.000,00 725.000.000,00 101,75 Pemberian stimulan pembangunan desa
1.02.07.1.02.07.01.18. 644.600.000,00 644.600.000,00 90.900.000,00 721.700.000,00 812.600.000,00 168.000.000,00 26,06 Program Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah Desa
1.02.07.1.02.07.01.18.02. 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam
bidang pengelolaan keuangan desa
1.02.07.1.02.07.01.18.03. 114.000.000,00 114.000.000,00 114.000.000,00 114.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam
bidang manajemen pemerintahan desa
1.02.07.1.02.07.01.18.04. 94.000.000,00 94.000.000,00 90.900.000,00 171.100.000,00 262.000.000,00 168.000.000,00 178,72 Fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan
Kepala Desa
1.02.07.1.02.07.01.18.05. 213.800.000,00 213.800.000,00 213.800.000,00 213.800.000,00 Penataan Lembaga dan Aparatur
Pemerintahan Desa
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 45 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.07.1.02.07.01.18.07. 22.800.000,00 22.800.000,00 22.800.000,00 22.800.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02.07.1.02.07.01.20. 74.000.000,00 74.000.000,00 74.000.000,00 74.000.000,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Desa
1.02.07.1.02.07.01.20.03. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Penyusunan pedoman pengelolaan
keuangan desa
1.02.07.1.02.07.01.20.05. 34.000.000,00 34.000.000,00 34.000.000,00 34.000.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Tanah Kas Desa
1.02.07.1.02.07.01.20.06. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.02.09.01. 313.696.000,00 5.099.103.000,00 1.194.284.000,00 6.607.083.000,00 304.240.000,00 5.936.559.000,00 1.588.784.000,00 7.829.583.000,00 1.222.500.000,00 18,50 DINAS PERHUBUNGAN
1.02.09.1.02.09.01.01. 77.040.000,00 2.966.123.000,00 15.500.000,00 3.058.663.000,00 77.040.000,00 3.478.123.000,00 15.500.000,00 3.570.663.000,00 512.000.000,00 16,74 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.02.09.1.02.09.01.01.01. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat
1.02.09.1.02.09.01.01.02. 161.000.000,00 14.000.000,00 175.000.000,00 173.000.000,00 14.000.000,00 187.000.000,00 12.000.000,00 6,86 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.02.09.1.02.09.01.01.03. 27.600.000,00 27.600.000,00 27.600.000,00 27.600.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
1.02.09.1.02.09.01.01.06. 227.000.000,00 227.000.000,00 227.000.000,00 227.000.000,00 Penyediaan Logistik kantor
1.02.09.1.02.09.01.01.07. 19.500.000,00 70.285.000,00 89.785.000,00 19.500.000,00 70.285.000,00 89.785.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
1.02.09.1.02.09.01.01.08. 8.500.000,00 1.500.000,00 10.000.000,00 8.500.000,00 1.500.000,00 10.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.02.09.1.02.09.01.01.09. 105.000.000,00 105.000.000,00 155.000.000,00 155.000.000,00 50.000.000,00 47,62 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke luar daerah
1.02.09.1.02.09.01.01.10. 57.540.000,00 2.346.738.000,00 2.404.278.000,00 57.540.000,00 2.796.738.000,00 2.854.278.000,00 450.000.000,00 18,72 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
1.02.09.1.02.09.01.02. 1.000.000,00 103.116.000,00 50.884.000,00 155.000.000,00 1.000.000,00 103.116.000,00 50.884.000,00 155.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.02.09.1.02.09.01.02.07. 2.000.000,00 48.000.000,00 50.000.000,00 2.000.000,00 48.000.000,00 50.000.000,00 Pengadaan perlengkapan dan peralatan
kantor dan gedung kantor
1.02.09.1.02.09.01.02.10. 1.000.000,00 26.116.000,00 2.884.000,00 30.000.000,00 1.000.000,00 26.116.000,00 2.884.000,00 30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.02.09.1.02.09.01.02.12. 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.02.09.1.02.09.01.03. 1.200.000,00 251.200.000,00 252.400.000,00 1.200.000,00 251.200.000,00 252.400.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 46 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.09.1.02.09.01.03.02. 1.200.000,00 181.200.000,00 182.400.000,00 1.200.000,00 181.200.000,00 182.400.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
1.02.09.1.02.09.01.03.05. 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 Pengelolaan administrasi Kepegawaian
1.02.09.1.02.09.01.05. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.02.09.1.02.09.01.05.01. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.02.09.1.02.09.01.06. 17.500.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1.02.09.1.02.09.01.06.01. 17.500.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD
1.02.09.1.02.09.01.07. 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Program Perencanaan
1.02.09.1.02.09.01.07.01. 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
1.02.09.1.02.09.01.15. 18.645.000,00 329.705.000,00 151.650.000,00 500.000.000,00 18.645.000,00 329.705.000,00 151.650.000,00 500.000.000,00 Program Pembangunan Prasarana
dan Fasilitas Perhubungan
1.02.09.1.02.09.01.15.01. 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Perencanaan pembanguna prasaranan
dan fasilitas perhubungan
1.02.09.1.02.09.01.15.04. 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Sosialisasi kebijakan di bidang
perhubungan
1.02.09.1.02.09.01.15.07. 115.000.000,00 115.000.000,00 115.000.000,00 115.000.000,00 Peningkatan pengelolaan terminal
angkutan darat
1.02.09.1.02.09.01.15.08. 18.645.000,00 154.705.000,00 76.650.000,00 250.000.000,00 18.645.000,00 154.705.000,00 76.650.000,00 250.000.000,00 Kegiatan Evaluasi kinerja jaringan Jalan
1.02.09.1.02.09.01.16. 1.200.000,00 348.800.000,00 350.000.000,00 1.200.000,00 348.800.000,00 350.000.000,00 Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
LLAJ
1.02.09.1.02.09.01.16.01. 1.200.000,00 98.800.000,00 100.000.000,00 1.200.000,00 98.800.000,00 100.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat
pengujian kendaraan bermotor
1.02.09.1.02.09.01.16.05. 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Apiil, Rambu,
Halte dan RPPJ
1.02.09.1.02.09.01.17. 213.411.000,00 779.809.000,00 600.300.000,00 1.593.520.000,00 203.955.000,00 1.105.265.000,00 994.800.000,00 2.304.020.000,00 710.500.000,00 44,59 Program Peningkatan Pelayanan
Angkutan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 47 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.09.1.02.09.01.17.01. 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru
mudi untuk peningkatan keselamatan
penumpang
1.02.09.1.02.09.01.17.04. 2.150.000,00 254.130.000,00 256.280.000,00 2.150.000,00 570.130.000,00 394.500.000,00 966.780.000,00 710.500.000,00 277,24 Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi
guna keselamatan penumpang
1.02.09.1.02.09.01.17.05. 75.542.000,00 37.458.000,00 113.000.000,00 65.486.000,00 47.514.000,00 113.000.000,00 Kegiatan pengendalian disiplin
pengoperasian angkutan umum di jalan
raya
1.02.09.1.02.09.01.17.17. 178.130.000,00 466.550.000,00 644.680.000,00 178.130.000,00 466.550.000,00 644.680.000,00 Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan
Angkutan Orang
1.02.09.1.02.09.01.17.18. 1.300.000,00 98.700.000,00 100.000.000,00 1.300.000,00 98.700.000,00 100.000.000,00 Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan
Angkutan Barang
1.02.09.1.02.09.01.17.19. 23.976.000,00 97.800.000,00 121.776.000,00 23.976.000,00 97.800.000,00 121.776.000,00 Pelayanan Perijinan Angkutan Orang
1.02.09.1.02.09.01.17.20. 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Pelayanan perijinan angkutan barang
1.02.09.1.02.09.01.17.21. 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Pelayanan pengelolaan perparkiran
1.02.09.1.02.09.01.17.22. 134.419.000,00 13.365.000,00 147.784.000,00 135.019.000,00 12.765.000,00 147.784.000,00 Kegiatan Posko Angkuntan Lebaran
1.02.09.1.02.09.01.17.24. 4.050.000,00 35.950.000,00 40.000.000,00 4.050.000,00 35.950.000,00 40.000.000,00 Kegiatan inventarisasi dan analisis data
pelayanan multimoda
1.02.09.1.02.09.01.17.25. 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Kegiatan dalam pelayanan multimoda
1.02.09.1.02.09.01.19. 1.200.000,00 222.850.000,00 375.950.000,00 600.000.000,00 1.200.000,00 222.850.000,00 375.950.000,00 600.000.000,00 Program Peningkatan dan
Pengamanan Lalu Lintas
1.02.09.1.02.09.01.19.01. 24.050.000,00 200.950.000,00 225.000.000,00 24.050.000,00 200.950.000,00 225.000.000,00 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
1.02.09.1.02.09.01.19.02. 1.200.000,00 198.800.000,00 200.000.000,00 1.200.000,00 198.800.000,00 200.000.000,00 Pengadaan Marka Jalan
1.02.09.1.02.09.01.19.03. 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan
1.02.09.1.02.09.01.19.04. 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Pengadaan Alat Pemberi Isyarat
Lalulintas ( APILL )
1.02.10.01. 44.847.000,00 4.187.268.000,00 533.872.000,00 4.765.987.000,00 52.002.000,00 4.385.941.000,00 750.044.000,00 5.187.987.000,00 422.000.000,00 8,85 DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
1.02.10.1.02.10.01.01. 29.190.000,00 579.635.000,00 608.825.000,00 30.588.000,00 630.237.000,00 15.000.000,00 675.825.000,00 67.000.000,00 11,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.02.10.1.02.10.01.01.01. 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 Pengelolaan surat menyurat
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 48 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.10.1.02.10.01.01.02. 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 15.000.000,00 115.000.000,00 15.000.000,00 15,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.02.10.1.02.10.01.01.03. 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
1.02.10.1.02.10.01.01.06. 77.874.000,00 77.874.000,00 79.874.000,00 79.874.000,00 2.000.000,00 2,57 Penyediaan Logistik kantor
1.02.10.1.02.10.01.01.07. 29.190.000,00 52.210.000,00 81.400.000,00 30.588.000,00 50.812.000,00 81.400.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
1.02.10.1.02.10.01.01.08. 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.02.10.1.02.10.01.01.09. 99.485.000,00 99.485.000,00 149.485.000,00 149.485.000,00 50.000.000,00 50,26 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke luar daerah
1.02.10.1.02.10.01.01.10. 199.566.000,00 199.566.000,00 199.566.000,00 199.566.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
1.02.10.1.02.10.01.02. 1.200.000,00 80.373.000,00 73.427.000,00 155.000.000,00 1.200.000,00 80.373.000,00 98.427.000,00 180.000.000,00 25.000.000,00 16,13 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.02.10.1.02.10.01.02.07. 1.200.000,00 373.000,00 73.427.000,00 75.000.000,00 1.200.000,00 373.000,00 98.427.000,00 100.000.000,00 25.000.000,00 33,33 Pengadaan perlengkapan dan peralatan
kantor dan gedung kantor
1.02.10.1.02.10.01.02.10. 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.02.10.1.02.10.01.02.12. 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.02.10.1.02.10.01.03. 28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.02.10.1.02.10.01.03.02. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
1.02.10.1.02.10.01.03.05. 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Pengelolaan administrasi Kepegawaian
1.02.10.1.02.10.01.05. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.02.10.1.02.10.01.05.01. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.02.10.1.02.10.01.06. 7.521.000,00 17.479.000,00 25.000.000,00 10.266.000,00 17.734.000,00 28.000.000,00 3.000.000,00 12,00 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1.02.10.1.02.10.01.06.01. 7.521.000,00 17.479.000,00 25.000.000,00 10.266.000,00 17.734.000,00 28.000.000,00 3.000.000,00 12,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 49 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.10.1.02.10.01.07. 5.436.000,00 39.564.000,00 45.000.000,00 7.248.000,00 40.752.000,00 48.000.000,00 3.000.000,00 6,67 Program Perencanaan
1.02.10.1.02.10.01.07.01. 5.436.000,00 39.564.000,00 45.000.000,00 7.248.000,00 40.752.000,00 48.000.000,00 3.000.000,00 6,67 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
1.02.10.1.02.10.01.15. 1.004.135.000,00 352.865.000,00 1.357.000.000,00 909.163.000,00 507.837.000,00 1.417.000.000,00 60.000.000,00 4,42 Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media
Massa
1.02.10.1.02.10.01.15.02. 685.800.000,00 264.200.000,00 950.000.000,00 642.420.000,00 342.580.000,00 985.000.000,00 35.000.000,00 3,68 Pembinaan dan pengembangan jaringan
komunikasi dan informasi
1.02.10.1.02.10.01.15.05. 1.250.000,00 43.750.000,00 45.000.000,00 1.250.000,00 43.750.000,00 45.000.000,00 Pengadaan alat studio dan komunikasi
1.02.10.1.02.10.01.15.06. 217.000.000,00 217.000.000,00 165.408.000,00 76.592.000,00 242.000.000,00 25.000.000,00 11,52 Pengkajian dan pengembangan sistem
informasi
1.02.10.1.02.10.01.15.07. 100.085.000,00 44.915.000,00 145.000.000,00 100.085.000,00 44.915.000,00 145.000.000,00 Perencanaan dan pengembangan
kebijakan komunikasi dan informasi
1.02.10.1.02.10.01.17. 167.010.000,00 2.990.000,00 170.000.000,00 167.010.000,00 2.990.000,00 170.000.000,00 Program fasilitasi Peningkatan SDM
bidang komunikasi dan informasi
1.02.10.1.02.10.01.17.01. 167.010.000,00 2.990.000,00 170.000.000,00 167.010.000,00 2.990.000,00 170.000.000,00 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi
dan informasi
1.02.10.1.02.10.01.18. 1.500.000,00 1.705.662.000,00 1.707.162.000,00 2.700.000,00 1.913.262.000,00 21.200.000,00 1.937.162.000,00 230.000.000,00 13,47 Program kerjasama informasi dan
media massa
1.02.10.1.02.10.01.18.02. 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 Penyebarluasan informasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah
1.02.10.1.02.10.01.18.03. 1.500.000,00 448.500.000,00 450.000.000,00 1.500.000,00 448.500.000,00 450.000.000,00 Penyebarluasan informasi yang bersifat
penyuluhan bagi masyarakat
1.02.10.1.02.10.01.18.05. 135.000.000,00 135.000.000,00 153.800.000,00 21.200.000,00 175.000.000,00 40.000.000,00 29,63 Kegiatan penyebarluasan informasi
Pembangunan Melalui Operasional Radio
Suara Serasi
1.02.10.1.02.10.01.18.06. 500.000.000,00 500.000.000,00 540.000.000,00 540.000.000,00 40.000.000,00 8,00 Kegiatan Penyebarluasan Informasi
Pembangunan Daerah melalui dokumen
dan Advedtorial
1.02.10.1.02.10.01.18.07. 58.000.000,00 58.000.000,00 1.200.000,00 206.800.000,00 208.000.000,00 150.000.000,00 258,62 Kegiatan penyebarluasan Informasi
Pembangunan daerah melalui penerbitan
Majalah Gema Serasi
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 50 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.10.1.02.10.01.18.08. 64.162.000,00 64.162.000,00 64.162.000,00 64.162.000,00 Penyebarluasan Informasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
melalui PPID
1.02.10.1.02.10.01.23. 56.700.000,00 103.300.000,00 160.000.000,00 66.700.000,00 103.300.000,00 170.000.000,00 10.000.000,00 6,25 Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
1.02.10.1.02.10.01.23.01. 56.700.000,00 103.300.000,00 160.000.000,00 66.700.000,00 103.300.000,00 170.000.000,00 10.000.000,00 6,25 Penyusunan sistem informasi terhadap
layanan publik
1.02.14.1.02.10.01.15. 418.710.000,00 1.290.000,00 420.000.000,00 432.710.000,00 1.290.000,00 434.000.000,00 14.000.000,00 3,33 Program pengembangan
data/informasi/statistik daerah
1.02.14.1.02.10.01.15.01. 240.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00 Penyusunan dan pengumpulan data dan
statistik daerah
1.02.14.1.02.10.01.15.04. 178.710.000,00 1.290.000,00 180.000.000,00 192.710.000,00 1.290.000,00 194.000.000,00 14.000.000,00 7,78 Pengolahan, updating dan analisis data
PDRB
1.02.15.1.02.10.01.01. 70.000.000,00 70.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 10.000.000,00 14,29 Program Persandian
1.02.15.1.02.10.01.01.01. 70.000.000,00 70.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 10.000.000,00 14,29 Pengelolaan Persandian
1.02.11.01. 272.140.000,00 10.530.480.000,00 8.896.924.000,00 19.699.544.000,00 282.445.000,00 11.024.153.000,00 8.965.124.000,00 20.271.722.000,00 572.178.000,00 2,90 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO,
PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN
1.02.11.1.02.11.01.01. 194.484.000,00 4.126.092.000,00 4.320.576.000,00 197.534.000,00 4.351.904.000,00 56.200.000,00 4.605.638.000,00 285.062.000,00 6,60 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.02.11.1.02.11.01.01.01. 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat
1.02.11.1.02.11.01.01.02. 660.000.000,00 660.000.000,00 893.208.000,00 893.208.000,00 233.208.000,00 35,33 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.02.11.1.02.11.01.01.06. 1.200.000,00 563.800.000,00 565.000.000,00 1.200.000,00 570.816.000,00 572.016.000,00 7.016.000,00 1,24 Penyediaan Logistik kantor
1.02.11.1.02.11.01.01.07. 68.620.000,00 41.380.000,00 110.000.000,00 71.670.000,00 42.130.000,00 56.200.000,00 170.000.000,00 60.000.000,00 54,55 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
1.02.11.1.02.11.01.01.08. 9.584.000,00 14.416.000,00 24.000.000,00 9.584.000,00 14.416.000,00 24.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.02.11.1.02.11.01.01.09. 145.000.000,00 145.000.000,00 195.000.000,00 195.000.000,00 50.000.000,00 34,48 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke luar daerah
1.02.11.1.02.11.01.01.10. 115.080.000,00 2.683.496.000,00 2.798.576.000,00 115.080.000,00 2.618.334.000,00 2.733.414.000,00 (65.162.000,00) (2,33)Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
1.02.11.1.02.11.01.02. 1.200.000,00 214.800.000,00 216.000.000,00 1.200.000,00 214.800.000,00 216.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 51 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.11.1.02.11.01.02.10. 1.200.000,00 138.800.000,00 140.000.000,00 1.200.000,00 138.800.000,00 140.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.02.11.1.02.11.01.02.12. 57.000.000,00 57.000.000,00 57.000.000,00 57.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.02.11.1.02.11.01.02.14. 19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
dan peralatan gedung kantor
1.02.11.1.02.11.01.03. 2.675.000,00 94.325.000,00 97.000.000,00 2.675.000,00 94.325.000,00 97.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.02.11.1.02.11.01.03.02. 82.000.000,00 82.000.000,00 82.000.000,00 82.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
1.02.11.1.02.11.01.03.05. 2.675.000,00 12.325.000,00 15.000.000,00 2.675.000,00 12.325.000,00 15.000.000,00 Pengelolaan administrasi Kepegawaian
1.02.11.1.02.11.01.05. 70.000,00 47.430.000,00 47.500.000,00 70.000,00 47.430.000,00 47.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.02.11.1.02.11.01.05.01. 70.000,00 47.430.000,00 47.500.000,00 70.000,00 47.430.000,00 47.500.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.02.11.1.02.11.01.06. 5.145.000,00 26.855.000,00 32.000.000,00 5.145.000,00 26.855.000,00 32.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1.02.11.1.02.11.01.06.02. 2.161.000,00 20.839.000,00 23.000.000,00 2.161.000,00 20.839.000,00 23.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
OPD
1.02.11.1.02.11.01.06.03. 2.984.000,00 6.016.000,00 9.000.000,00 2.984.000,00 6.016.000,00 9.000.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan OPD
1.02.11.1.02.11.01.07. 1.216.000,00 31.784.000,00 33.000.000,00 1.216.000,00 31.784.000,00 33.000.000,00 Program Perencanaan
1.02.11.1.02.11.01.07.01. 1.216.000,00 31.784.000,00 33.000.000,00 1.216.000,00 31.784.000,00 33.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
1.02.11.1.02.11.01.15. 1.200.000,00 83.050.000,00 80.750.000,00 165.000.000,00 1.200.000,00 83.050.000,00 80.750.000,00 165.000.000,00 Program Penciptaan Iklim Usaha
Kecil Menengah yang Kondusif
1.02.11.1.02.11.01.15.08. 1.200.000,00 83.050.000,00 80.750.000,00 165.000.000,00 1.200.000,00 83.050.000,00 80.750.000,00 165.000.000,00 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil
Menengah
1.02.11.1.02.11.01.16. 28.250.000,00 583.750.000,00 612.000.000,00 28.250.000,00 583.750.000,00 612.000.000,00 Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1.02.11.1.02.11.01.16.03. 32.000.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00 Memfasilitasi peningkatan kemitraan
usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1.02.11.1.02.11.01.16.04. 110.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00 Peningkatan kerjasama di bidang HAKI
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 52 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.11.1.02.11.01.16.05. 3.250.000,00 146.750.000,00 150.000.000,00 3.250.000,00 146.750.000,00 150.000.000,00 Fasilitasi Pengembangan sarana promosi
hasil produksi
1.02.11.1.02.11.01.16.06. 132.000.000,00 132.000.000,00 132.000.000,00 132.000.000,00 Penyelenggaraan pelatihan
kewirausahaan
1.02.11.1.02.11.01.16.07. 25.000.000,00 163.000.000,00 188.000.000,00 25.000.000,00 163.000.000,00 188.000.000,00 Pelatihan manajemen pengelolaan
koperasi/ KUD
1.02.11.1.02.11.01.17. 1.200.000,00 537.800.000,00 539.000.000,00 1.200.000,00 537.800.000,00 539.000.000,00 Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
1.02.11.1.02.11.01.17.01. 19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 Sosialisasi dukungan informasi
penyediaan permodalan
1.02.11.1.02.11.01.17.07. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Peningkatan jaringan kerjasama antar
lembaga
1.02.11.1.02.11.01.17.09. 1.200.000,00 498.800.000,00 500.000.000,00 1.200.000,00 498.800.000,00 500.000.000,00 Penyelenggaraan promosi produk Usaha
Mikro Kecil Menengah
1.02.11.1.02.11.01.18. 1.950.000,00 223.050.000,00 225.000.000,00 1.950.000,00 288.050.000,00 290.000.000,00 65.000.000,00 28,89 Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
1.02.11.1.02.11.01.18.05. 1.200.000,00 13.800.000,00 15.000.000,00 1.200.000,00 78.800.000,00 80.000.000,00 65.000.000,00 433,33 Permbinaan, pengawasan dan
penghargaan koperasi berprestasi
1.02.11.1.02.11.01.18.11. 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 Penilaian kesehatan koperasi
1.02.11.1.02.11.01.18.13. 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 Pembinaan, pemeriksaan dan
pengawasan KUMKM
1.02.11.1.02.11.01.18.15. 750.000,00 70.250.000,00 71.000.000,00 750.000,00 70.250.000,00 71.000.000,00 Pembentukan dan Evaluasi Kelembagaan
Koperasi
2.01.07.1.02.11.01.15. 10.300.000,00 2.144.203.000,00 2.683.997.000,00 4.838.500.000,00 17.555.000,00 2.347.064.000,00 2.695.997.000,00 5.060.616.000,00 222.116.000,00 4,59 Program Perlindungan Konsumen
dan pengamanan perdagangan
2.01.07.1.02.11.01.15.03. 94.000.000,00 94.000.000,00 94.000.000,00 94.000.000,00 Peningkatan pengawasan peredaran
barang dan jasa
2.01.07.1.02.11.01.15.04. 229.825.000,00 2.439.675.000,00 2.669.500.000,00 3.655.000,00 214.170.000,00 2.451.675.000,00 2.669.500.000,00 Operasionalisasi dan pengembangan UPT
kemetrologian daerah
2.01.07.1.02.11.01.15.05. 8.150.000,00 1.391.850.000,00 1.400.000.000,00 11.750.000,00 1.610.366.000,00 1.622.116.000,00 222.116.000,00 15,87 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung
Pasar
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 53 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.01.07.1.02.11.01.15.06. 2.150.000,00 428.528.000,00 244.322.000,00 675.000.000,00 2.150.000,00 428.528.000,00 244.322.000,00 675.000.000,00 Pengelolaan dan Penyediaan Sarana
prasarana Pasar
2.01.07.1.02.11.01.17. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Ekspor
2.01.07.1.02.11.01.17.04. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Pengembangan data base informasi
potensi unggulan
2.01.07.1.02.11.01.18. 22.300.000,00 1.760.891.000,00 6.130.277.000,00 7.913.468.000,00 22.300.000,00 1.760.891.000,00 6.130.277.000,00 7.913.468.000,00 Program Peningkatan Efisiensi
Perdagangan Dalam Negri
2.01.07.1.02.11.01.18.01. 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Penyempurnaan perangkat peraturan,
kebijakan dan pelaksanaan operasional
2.01.07.1.02.11.01.18.03. 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Pengembangan pasar dan distribusi
barang / produk
2.01.07.1.02.11.01.18.05. 950.000,00 56.050.000,00 57.000.000,00 950.000,00 56.050.000,00 57.000.000,00 Pengembangan pasar lelang daerah
2.01.07.1.02.11.01.18.06. 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 Peningkatan sistem dan jaringan informasi
perdagangan
2.01.07.1.02.11.01.18.07. 95.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 Sosialisasi peningkatan penggunaan
produk dalam negri
2.01.07.1.02.11.01.18.08. 20.000.000,00 483.000.000,00 503.000.000,00 20.000.000,00 483.000.000,00 503.000.000,00 Pengembangan Sumber Daya Pasar
Tradisional
2.01.07.1.02.11.01.18.09. 1.350.000,00 966.841.000,00 6.130.277.000,00 7.098.468.000,00 1.350.000,00 966.841.000,00 6.130.277.000,00 7.098.468.000,00 Pengembangan Sarana Dan Prasarana
Distribusi
2.01.07.1.02.11.01.19. 1.200.000,00 148.900.000,00 1.900.000,00 152.000.000,00 1.200.000,00 148.900.000,00 1.900.000,00 152.000.000,00 Program Pembinaan pedagang kaki
lima dan asongan
2.01.07.1.02.11.01.19.01. 57.000.000,00 57.000.000,00 57.000.000,00 57.000.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi pedagang
kakilima dan asongan
2.01.07.1.02.11.01.19.03. 1.200.000,00 91.900.000,00 1.900.000,00 95.000.000,00 1.200.000,00 91.900.000,00 1.900.000,00 95.000.000,00 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi
pedagang kakilima dan asongan
2.01.08.1.02.11.01.15. 71.000.000,00 71.000.000,00 71.000.000,00 71.000.000,00 Program peningkatan Kapasitas Iptek
Sistem Produksi
2.01.08.1.02.11.01.15.06. 71.000.000,00 71.000.000,00 71.000.000,00 71.000.000,00 Penguatan kemampuan industri berbasis
teknologi
2.01.08.1.02.11.01.16. 950.000,00 189.050.000,00 190.000.000,00 950.000,00 189.050.000,00 190.000.000,00 Program Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 54 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.01.08.1.02.11.01.16.01. 950.000,00 189.050.000,00 190.000.000,00 950.000,00 189.050.000,00 190.000.000,00 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah
terhadap pemanfaatan sumber daya
2.01.08.1.02.11.01.17. 47.500.000,00 47.500.000,00 47.500.000,00 47.500.000,00 Program Peningkatan Kemampuan
Teknologi Industri
2.01.08.1.02.11.01.17.03. 47.500.000,00 47.500.000,00 47.500.000,00 47.500.000,00 Perluasan penerapan SNI untuk
mendorong daya saing industri manufaktur
2.01.08.1.02.11.01.18. Program Penataan Struktur Industri
2.01.08.1.02.11.01.19. 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 Program Pengembangan
sentra-sentra industri potensial
2.01.08.1.02.11.01.19.02. 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 Penyediaan sarana informasi yang dapat
diakses masyarakat
1.02.12.01. 34.200.000,00 2.026.881.000,00 201.521.000,00 2.262.602.000,00 28.956.000,00 2.119.851.000,00 218.021.000,00 2.366.828.000,00 104.226.000,00 4,61 DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU
1.02.12.1.02.12.01.01. 22.458.000,00 757.294.000,00 779.752.000,00 22.458.000,00 827.294.000,00 849.752.000,00 70.000.000,00 8,98 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.02.12.1.02.12.01.01.01. 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat
1.02.12.1.02.12.01.01.02. 98.670.000,00 98.670.000,00 98.670.000,00 98.670.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.02.12.1.02.12.01.01.03. 45.000.000,00 45.000.000,00 53.000.000,00 53.000.000,00 8.000.000,00 17,78 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
1.02.12.1.02.12.01.01.06. 69.250.000,00 69.250.000,00 73.250.000,00 73.250.000,00 4.000.000,00 5,78 Penyediaan Logistik kantor
1.02.12.1.02.12.01.01.07. 22.458.000,00 37.542.000,00 60.000.000,00 22.458.000,00 45.542.000,00 68.000.000,00 8.000.000,00 13,33 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
1.02.12.1.02.12.01.01.08. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.02.12.1.02.12.01.01.09. 82.000.000,00 82.000.000,00 132.000.000,00 132.000.000,00 50.000.000,00 60,98 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke luar daerah
1.02.12.1.02.12.01.01.10. 391.832.000,00 391.832.000,00 391.832.000,00 391.832.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
1.02.12.1.02.12.01.02. 1.200.000,00 127.279.000,00 201.521.000,00 330.000.000,00 1.200.000,00 141.279.000,00 201.521.000,00 344.000.000,00 14.000.000,00 4,24 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 55 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.12.1.02.12.01.02.07. 1.200.000,00 7.279.000,00 201.521.000,00 210.000.000,00 1.200.000,00 7.279.000,00 201.521.000,00 210.000.000,00 Pengadaan perlengkapan dan peralatan
kantor dan gedung kantor
1.02.12.1.02.12.01.02.10. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.02.12.1.02.12.01.02.12. 45.000.000,00 45.000.000,00 59.000.000,00 59.000.000,00 14.000.000,00 31,11 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.02.12.1.02.12.01.02.14. 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
dan peralatan gedung kantor
1.02.12.1.02.12.01.03. 28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.02.12.1.02.12.01.03.02. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
1.02.12.1.02.12.01.03.05. 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Pengelolaan administrasi Kepegawaian
1.02.12.1.02.12.01.05. 140.000,00 64.860.000,00 65.000.000,00 140.000,00 64.860.000,00 65.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.02.12.1.02.12.01.05.01. 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.02.12.1.02.12.01.05.02. 140.000,00 24.860.000,00 25.000.000,00 140.000,00 24.860.000,00 25.000.000,00 Sosialisasi /Bintek peraturan
perundang-undangan
1.02.12.1.02.12.01.06. 4.158.000,00 35.842.000,00 40.000.000,00 4.158.000,00 35.842.000,00 40.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1.02.12.1.02.12.01.06.01. 4.158.000,00 35.842.000,00 40.000.000,00 4.158.000,00 35.842.000,00 40.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD
1.02.12.1.02.12.01.07. 5.544.000,00 44.456.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 10.000.000,00 20,00 Program Perencanaan
1.02.12.1.02.12.01.07.01. 5.544.000,00 44.456.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 10.000.000,00 20,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
1.02.12.1.02.12.01.15. 700.000,00 355.900.000,00 356.600.000,00 1.000.000,00 365.826.000,00 366.826.000,00 10.226.000,00 2,87 Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
1.02.12.1.02.12.01.15.05. 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Koordinasi perencanaan dan
pengembangan penanaman modal
1.02.12.1.02.12.01.15.08. 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Peningkatan kegiatan pemantauan,
pembinaan dan pengawasan pelaksanaan
penanaman modal
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 56 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.12.1.02.12.01.15.09. 700.000,00 65.900.000,00 66.600.000,00 1.000.000,00 75.826.000,00 76.826.000,00 10.226.000,00 15,35 Peningkatan kualitas SDM guna
peningkatan pelayanan investasi
1.02.12.1.02.12.01.15.10. 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Penyelenggaraan pameran investasi
1.02.12.1.02.12.01.15.11. 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02.12.1.02.12.01.16. 588.250.000,00 588.250.000,00 571.750.000,00 16.500.000,00 588.250.000,00 Program Peningkatan Iklim Investasi
dan Realisasi Investasi
1.02.12.1.02.12.01.16.04. 36.000.000,00 36.000.000,00 19.500.000,00 16.500.000,00 36.000.000,00 Pengembangan System Informasi
Penanaman Modal
1.02.12.1.02.12.01.16.12. 57.000.000,00 57.000.000,00 57.000.000,00 57.000.000,00 Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan
Peningkatan Pelayanan Perizinan Usaha
1.02.12.1.02.12.01.16.13. 61.750.000,00 61.750.000,00 61.750.000,00 61.750.000,00 Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan
Peningkatan Pelayanan Perizinan
Penanaman Modal dan Non Usaha
1.02.12.1.02.12.01.16.14. 61.717.000,00 61.717.000,00 61.717.000,00 61.717.000,00 Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan
Peningkatan Pelayanan Perizinan Dasar
1.02.12.1.02.12.01.16.15. 96.783.000,00 96.783.000,00 96.783.000,00 96.783.000,00 Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan
Peningkatan Pelayanan Perizinan Tertentu
1.02.12.1.02.12.01.16.16. 275.000.000,00 275.000.000,00 275.000.000,00 275.000.000,00 Pelayanan Publik Yang Prima
1.02.12.1.02.12.01.17. 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Program Penyiapan Potensi Sumber
Daya, Sarana dan Prasarana Daerah
1.02.12.1.02.12.01.17.01. 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Kajian potensi sumber daya yang terkait
dengan investasi
1.02.18.01. 68.118.000,00 1.815.172.000,00 1.828.940.000,00 3.712.230.000,00 67.571.000,00 1.929.881.000,00 1.854.440.000,00 3.851.892.000,00 139.662.000,00 3,76 DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN
1.02.17.1.02.18.01.15. 13.298.000,00 478.910.000,00 94.240.000,00 586.448.000,00 15.496.000,00 509.898.000,00 92.740.000,00 618.134.000,00 31.686.000,00 5,40 Program Pengembangan Budaya
Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1.02.17.1.02.18.01.15.01. 11.603.000,00 160.621.000,00 172.224.000,00 13.801.000,00 190.109.000,00 203.910.000,00 31.686.000,00 18,40 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan
membaca untuk mendorong terwujudnya
masyarakat pembelajar
1.02.17.1.02.18.01.15.02. 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Pengembangan minat dan budaya baca
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 57 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.17.1.02.18.01.15.03. 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada
perpustakaan umum, perpustakaan
khusus, perpustakaan sekolah dan
perpustakaan masyarakat
1.02.17.1.02.18.01.15.08. 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Publikasi dan sosialisasi minat dan
budaya baca
1.02.17.1.02.18.01.15.09. 1.695.000,00 133.289.000,00 94.240.000,00 229.224.000,00 1.695.000,00 134.789.000,00 92.740.000,00 229.224.000,00 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan
umum daerah
1.02.17.1.02.18.01.15.10. 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02.18.1.02.18.01.01. 47.932.000,00 580.632.000,00 628.564.000,00 45.187.000,00 627.353.000,00 672.540.000,00 43.976.000,00 7,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.02.18.1.02.18.01.01.01. 15.200.000,00 15.200.000,00 15.200.000,00 15.200.000,00 Pengelolaan surat menyurat
1.02.18.1.02.18.01.01.02. 151.716.000,00 151.716.000,00 166.716.000,00 166.716.000,00 15.000.000,00 9,89 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.02.18.1.02.18.01.01.03. 24.390.000,00 24.390.000,00 24.390.000,00 24.390.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
1.02.18.1.02.18.01.01.06. 76.500.000,00 76.500.000,00 79.006.000,00 79.006.000,00 2.506.000,00 3,28 Penyediaan Logistik kantor
1.02.18.1.02.18.01.01.07. 19.162.000,00 1.838.000,00 21.000.000,00 16.417.000,00 9.933.000,00 26.350.000,00 5.350.000,00 25,48 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
1.02.18.1.02.18.01.01.08. 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.02.18.1.02.18.01.01.09. 42.000.000,00 42.000.000,00 63.120.000,00 63.120.000,00 21.120.000,00 50,29 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke luar daerah
1.02.18.1.02.18.01.01.10. 28.770.000,00 258.988.000,00 287.758.000,00 28.770.000,00 258.988.000,00 287.758.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
1.02.18.1.02.18.01.02. 30.000.000,00 1.718.000.000,00 1.748.000.000,00 30.000.000,00 1.761.700.000,00 1.791.700.000,00 43.700.000,00 2,50 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.02.18.1.02.18.01.02.07. 18.000.000,00 18.000.000,00 61.700.000,00 61.700.000,00 43.700.000,00 242,78 Pengadaan perlengkapan dan peralatan
kantor dan gedung kantor
1.02.18.1.02.18.01.02.12. 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.02.18.1.02.18.01.02.16. 1.700.000.000,00 1.700.000.000,00 1.700.000.000,00 1.700.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 58 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.18.1.02.18.01.03. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.02.18.1.02.18.01.03.02. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
1.02.18.1.02.18.01.05. 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.02.18.1.02.18.01.05.01. 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.02.18.1.02.18.01.06. 2.997.000,00 2.003.000,00 5.000.000,00 2.997.000,00 2.003.000,00 5.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1.02.18.1.02.18.01.06.01. 2.997.000,00 2.003.000,00 5.000.000,00 2.997.000,00 2.003.000,00 5.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD
1.02.18.1.02.18.01.07. 3.287.000,00 13.123.000,00 16.410.000,00 3.287.000,00 13.123.000,00 16.410.000,00 Program Perencanaan
1.02.18.1.02.18.01.07.01. 3.287.000,00 13.123.000,00 16.410.000,00 3.287.000,00 13.123.000,00 16.410.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
1.02.18.1.02.18.01.15. 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Program perbaikan sistem
administrasi kearsipan
1.02.18.1.02.18.01.15.04. 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Penyusunan sistem katalog data
1.02.18.1.02.18.01.16. 202.450.000,00 16.700.000,00 219.150.000,00 214.450.000,00 214.450.000,00 (4.700.000,00) (2,14)Program penyelamatan dan
pelestarian dokumen/arsip daerah
1.02.18.1.02.18.01.16.01. 58.300.000,00 16.700.000,00 75.000.000,00 58.300.000,00 58.300.000,00 (16.700.000,00) (22,27)Pengadaan sarana pengolahan dan
penyimpanan arsip
1.02.18.1.02.18.01.16.02. 100.000.000,00 100.000.000,00 112.000.000,00 112.000.000,00 12.000.000,00 12,00 Pendataan dan penataan dokumen/arsip
daerah
1.02.18.1.02.18.01.16.03. 44.150.000,00 44.150.000,00 44.150.000,00 44.150.000,00 Penduplikatan dokumen/arsip daerah
dalam bentuk informatika
1.02.18.1.02.18.01.17. 321.808.000,00 321.808.000,00 346.808.000,00 346.808.000,00 25.000.000,00 7,77 Program pemeliharaan rutin/berkala
sarana dan prasarana kerasipan
1.02.18.1.02.18.01.17.01. 45.000.000,00 45.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 25.000.000,00 55,56 Pemeliharaan rutin/berkala sarana
pengolahan dan penyimpanan arsip
1.02.18.1.02.18.01.17.02. 276.808.000,00 276.808.000,00 276.808.000,00 276.808.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 59 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.18.1.02.18.01.18. 604.000,00 91.246.000,00 91.850.000,00 604.000,00 91.246.000,00 91.850.000,00 Program peningkatan kualitas
pelayanan informasi
1.02.18.1.02.18.01.18.02. 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Penyediaan sarana layanan informasi
arsip
1.02.18.1.02.18.01.18.04. 604.000,00 46.246.000,00 46.850.000,00 604.000,00 46.246.000,00 46.850.000,00 Bimbingan teknis kearsipan
2.01.02.01. 68.968.000,00 6.435.392.000,00 21.820.491.000,00 28.324.851.000,00 74.238.000,00 6.418.302.000,00 21.982.441.000,00 28.474.981.000,00 150.130.000,00 0,53 DINAS PARIWISATA
2.01.02.2.01.02.01.01. 32.100.000,00 1.784.012.000,00 13.210.000,00 1.829.322.000,00 32.100.000,00 1.947.462.000,00 15.760.000,00 1.995.322.000,00 166.000.000,00 9,07 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.01.02.2.01.02.01.01.01. 23.386.000,00 23.386.000,00 23.386.000,00 23.386.000,00 Pengelolaan surat menyurat
2.01.02.2.01.02.01.01.02. 327.721.000,00 6.000.000,00 333.721.000,00 327.721.000,00 6.000.000,00 333.721.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.01.02.2.01.02.01.01.03. 24.486.000,00 24.486.000,00 24.486.000,00 24.486.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
2.01.02.2.01.02.01.01.05. 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
2.01.02.2.01.02.01.01.06. 4.800.000,00 86.313.000,00 490.000,00 91.603.000,00 4.800.000,00 93.763.000,00 3.040.000,00 101.603.000,00 10.000.000,00 10,92 Penyediaan Logistik kantor
2.01.02.2.01.02.01.01.07. 27.300.000,00 73.700.000,00 101.000.000,00 27.300.000,00 73.700.000,00 101.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
2.01.02.2.01.02.01.01.08. 6.430.000,00 6.720.000,00 13.150.000,00 6.430.000,00 6.720.000,00 13.150.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.01.02.2.01.02.01.01.09. 75.000.000,00 75.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 50.000.000,00 66,67 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke luar daerah
2.01.02.2.01.02.01.01.10. 1.162.476.000,00 1.162.476.000,00 1.268.476.000,00 1.268.476.000,00 106.000.000,00 9,12 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
2.01.02.2.01.02.01.02. 120.640.000,00 36.660.000,00 157.300.000,00 170.640.000,00 147.660.000,00 318.300.000,00 161.000.000,00 102,35 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
2.01.02.2.01.02.01.02.07. 3.340.000,00 36.660.000,00 40.000.000,00 3.340.000,00 147.660.000,00 151.000.000,00 111.000.000,00 277,50 Pengadaan perlengkapan dan peralatan
kantor dan gedung kantor
2.01.02.2.01.02.01.02.10. 75.000.000,00 75.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 30.000.000,00 40,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.01.02.2.01.02.01.02.12. 42.300.000,00 42.300.000,00 62.300.000,00 62.300.000,00 20.000.000,00 47,28 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.01.02.2.01.02.01.03. 32.800.000,00 32.800.000,00 32.800.000,00 32.800.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 60 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.01.02.2.01.02.01.03.02. 32.800.000,00 32.800.000,00 32.800.000,00 32.800.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
2.01.02.2.01.02.01.05. 16.230.000,00 16.230.000,00 16.230.000,00 16.230.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
2.01.02.2.01.02.01.05.01. 16.230.000,00 16.230.000,00 16.230.000,00 16.230.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
2.01.02.2.01.02.01.06. 4.400.000,00 8.100.000,00 12.500.000,00 4.400.000,00 8.100.000,00 12.500.000,00 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
2.01.02.2.01.02.01.06.01. 4.400.000,00 8.100.000,00 12.500.000,00 4.400.000,00 8.100.000,00 12.500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD
2.01.02.2.01.02.01.07. 4.000.000,00 14.700.000,00 18.700.000,00 4.000.000,00 14.700.000,00 18.700.000,00 Program Perencanaan
2.01.02.2.01.02.01.07.01. 4.000.000,00 14.700.000,00 18.700.000,00 4.000.000,00 14.700.000,00 18.700.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
2.01.02.2.01.02.01.15. 4.050.000,00 1.030.950.000,00 31.000.000,00 1.066.000.000,00 4.050.000,00 1.087.015.000,00 31.000.000,00 1.122.065.000,00 56.065.000,00 5,26 Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
2.01.02.2.01.02.01.15.02. 1.200.000,00 148.800.000,00 25.000.000,00 175.000.000,00 1.200.000,00 148.800.000,00 25.000.000,00 175.000.000,00 Peningkatan pemanfaatan teknologi
informasi dalam pemasaran pariwisata
2.01.02.2.01.02.01.15.03. 144.000.000,00 6.000.000,00 150.000.000,00 169.000.000,00 6.000.000,00 175.000.000,00 25.000.000,00 16,67 Pengembangan jaringan kerja sama
promosi pariwisata
2.01.02.2.01.02.01.15.05. 2.850.000,00 422.150.000,00 425.000.000,00 2.850.000,00 453.215.000,00 456.065.000,00 31.065.000,00 7,31 Pelaksanaan promosi pariwisata
nusantara di dalam dan di luar negeri
2.01.02.2.01.02.01.15.07. 220.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00 Pengembangan Statistik Objek dan Daya
Tarik Wisata
2.01.02.2.01.02.01.15.09. 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Pengembangan Statistik Usaha Jasa
Pariwisata
2.01.02.2.01.02.01.15.10. 26.000.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00 Forum komunikasi sector pendukung
pariwisata dan peningkatan peran serta
masyarakat
2.01.02.2.01.02.01.15.11. 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kajian dan fasilitasi pembentukan lembaga
pariwisata
2.01.02.2.01.02.01.16. 24.418.000,00 2.164.922.000,00 21.739.621.000,00 23.928.961.000,00 29.688.000,00 1.878.317.000,00 21.788.021.000,00 23.696.026.000,00 (232.935.000,00) (0,97)Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 61 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.01.02.2.01.02.01.16.02. 13.650.000,00 1.639.594.000,00 21.739.621.000,00 23.392.865.000,00 18.400.000,00 1.285.509.000,00 21.738.021.000,00 23.041.930.000,00 (350.935.000,00) (1,50)Peningkatan pembangunan sarana dan
prasarana pariwisata
2.01.02.2.01.02.01.16.07. 520.000,00 99.480.000,00 100.000.000,00 1.040.000,00 138.960.000,00 140.000.000,00 40.000.000,00 40,00 Pengembangan, sosialisasi, dan
penerapan serta pengawasan
standardisasi
2.01.02.2.01.02.01.16.08. 10.248.000,00 375.848.000,00 386.096.000,00 10.248.000,00 375.848.000,00 50.000.000,00 436.096.000,00 50.000.000,00 12,95 Operasionalisasi dan pemeliharaan rutin/
berkala UPT Obyek Wisata
2.01.02.2.01.02.01.16.10. 50.000.000,00 50.000.000,00 78.000.000,00 78.000.000,00 28.000.000,00 56,00 Kajian infrastruktur destinasi dan
penyusunan Rencana Induk
Pengembangan Pariwisata Daerah
(RIPPARDA)
2.01.02.2.01.02.01.17. 1.263.038.000,00 1.263.038.000,00 1.263.038.000,00 1.263.038.000,00 Program Pengembangan Kemitraan
2.01.02.2.01.02.01.17.07. 563.038.000,00 563.038.000,00 563.038.000,00 563.038.000,00 Pengembangan sumber daya manusia
dan profesionalisme bidang pariwisata
2.01.02.2.01.02.01.17.08. 700.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat
dalam pengembangan kemitraan
pariwisata
2.01.03.01. 135.574.000,00 43.806.691.000,00 1.934.970.000,00 45.877.235.000,00 128.200.000,00 43.891.065.000,00 2.323.054.000,00 46.342.319.000,00 465.084.000,00 1,01 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN
DAN PANGAN
1.02.03.2.01.03.01.15. 793.164.000,00 6.836.000,00 800.000.000,00 793.164.000,00 6.836.000,00 800.000.000,00 Program Peningkatan Ketahanan
Pangan
1.02.03.2.01.03.01.15.01. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Analisis dan penyusunan pola konsumsi
dan suplai pangan
1.02.03.2.01.03.01.15.05. 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
kebijakan perberasan
1.02.03.2.01.03.01.15.06. 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Pemantauan dan analisis akses dan harga
pangan pokok/ strategis
1.02.03.2.01.03.01.15.08. 263.164.000,00 6.836.000,00 270.000.000,00 263.164.000,00 6.836.000,00 270.000.000,00 Pengembangan cadangan pangan daerah
1.02.03.2.01.03.01.15.09. 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Pengembangan desa mandiri pangan
1.02.03.2.01.03.01.15.10. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Pengembangan lumbung pangan desa
1.02.03.2.01.03.01.15.11. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Pengembangan model distribusi pangan
yang efisien
1.02.03.2.01.03.01.15.12. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Peningkatan mutu dan keamanan pangan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 62 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.03.2.01.03.01.15.14. 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Koordinasi Perumusan Kebijakan
Ketahanan Pangan
1.02.03.2.01.03.01.15.15. 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Pengembangan Sistem Kewaspadaan
pangan dan gizi
1.02.03.2.01.03.01.15.16. 145.000.000,00 145.000.000,00 145.000.000,00 145.000.000,00 Pengembangan dan percepatan
diversifikasi pangan
1.02.03.2.01.03.01.15.18. 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Pemanfaatan pekarangan untuk
pengembangan pangan
2.01.03.2.01.03.01.01. 62.190.000,00 4.596.985.000,00 4.659.175.000,00 60.390.000,00 4.598.785.000,00 4.659.175.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.01.03.2.01.03.01.01.01. 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat
2.01.03.2.01.03.01.01.02. 550.000.000,00 550.000.000,00 550.000.000,00 550.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.01.03.2.01.03.01.01.03. 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
2.01.03.2.01.03.01.01.06. 277.184.000,00 277.184.000,00 277.184.000,00 277.184.000,00 Penyediaan Logistik kantor
2.01.03.2.01.03.01.01.07. 31.740.000,00 128.260.000,00 160.000.000,00 29.940.000,00 130.060.000,00 160.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
2.01.03.2.01.03.01.01.08. 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.01.03.2.01.03.01.01.09. 128.000.000,00 128.000.000,00 128.000.000,00 128.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke luar daerah
2.01.03.2.01.03.01.01.10. 30.450.000,00 3.363.541.000,00 3.393.991.000,00 30.450.000,00 3.363.541.000,00 3.393.991.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
2.01.03.2.01.03.01.02. 1.750.000,00 298.573.000,00 44.677.000,00 345.000.000,00 1.750.000,00 298.573.000,00 44.677.000,00 345.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
2.01.03.2.01.03.01.02.07. 323.000,00 44.677.000,00 45.000.000,00 323.000,00 44.677.000,00 45.000.000,00 Pengadaan perlengkapan dan peralatan
kantor dan gedung kantor
2.01.03.2.01.03.01.02.10. 950.000,00 49.050.000,00 50.000.000,00 950.000,00 49.050.000,00 50.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.01.03.2.01.03.01.02.12. 800.000,00 249.200.000,00 250.000.000,00 800.000,00 249.200.000,00 250.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.01.03.2.01.03.01.03. 2.497.000,00 193.103.000,00 195.600.000,00 2.497.000,00 193.103.000,00 195.600.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 63 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.01.03.2.01.03.01.03.02. 1.200.000,00 164.400.000,00 165.600.000,00 1.200.000,00 164.400.000,00 165.600.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
2.01.03.2.01.03.01.03.05. 1.297.000,00 28.703.000,00 30.000.000,00 1.297.000,00 28.703.000,00 30.000.000,00 Pengelolaan administrasi Kepegawaian
2.01.03.2.01.03.01.05. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
2.01.03.2.01.03.01.05.01. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
2.01.03.2.01.03.01.06. 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
2.01.03.2.01.03.01.06.01. 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD
2.01.03.2.01.03.01.07. 4.755.000,00 152.245.000,00 157.000.000,00 4.755.000,00 122.245.000,00 30.000.000,00 157.000.000,00 Program Perencanaan
2.01.03.2.01.03.01.07.01. 4.755.000,00 152.245.000,00 157.000.000,00 4.755.000,00 122.245.000,00 30.000.000,00 157.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
2.01.03.2.01.03.01.15. 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan
Petani
2.01.03.2.01.03.01.15.01. 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
2.01.03.2.01.03.01.15.03. 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Peningkatan kemampuan lembaga petani
2.01.03.2.01.03.01.16. 24.750.000,00 22.957.089.000,00 22.981.839.000,00 24.750.000,00 23.005.089.000,00 23.029.839.000,00 48.000.000,00 0,21 Program Peningkatan Produksi
Pangan
2.01.03.2.01.03.01.16.05. 1.281.000.000,00 1.281.000.000,00 1.329.000.000,00 1.329.000.000,00 48.000.000,00 3,75 Pengembangan Intensifikasi tanaman
padi, palawija
2.01.03.2.01.03.01.16.06. 9.900.529.000,00 9.900.529.000,00 9.900.529.000,00 9.900.529.000,00 Pengembangan diversifikasi tanaman
2.01.03.2.01.03.01.16.08. 19.350.000,00 100.650.000,00 120.000.000,00 19.350.000,00 100.650.000,00 120.000.000,00 Pengembangan perbenihan/perbibitan
2.01.03.2.01.03.01.16.13. 240.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00 Penelitian dan pengembangan teknologi
budi daya
2.01.03.2.01.03.01.16.15. 5.400.000,00 11.114.910.000,00 11.120.310.000,00 5.400.000,00 11.114.910.000,00 11.120.310.000,00 Peningkatan produksi, produktivitas dan
mutu produk perkebunan, produk pertanian
2.01.03.2.01.03.01.16.17. 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Pengembangan Intensifikasi tanaman
hortikultura
2.01.03.2.01.03.01.16.20. 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 Perlindungan tanaman pangan dan
hortikultura
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 64 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.01.03.2.01.03.01.17. 14.070.000,00 445.930.000,00 160.000.000,00 620.000.000,00 14.070.000,00 445.930.000,00 160.000.000,00 620.000.000,00 Program peningkatan pemasaran
hasil produksi pertanian/perkebunan
2.01.03.2.01.03.01.17.05. 14.070.000,00 195.930.000,00 210.000.000,00 14.070.000,00 195.930.000,00 210.000.000,00 Pemeliharan rutin/berkala sarana dan
prasarana pasar kecamatan/pedesaan
produksi hasil pertanian/perkebunan
2.01.03.2.01.03.01.17.07. 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 Promosi atas hasil produksi
pertanian/perkebunan unggul daerah
2.01.03.2.01.03.01.17.09. 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 Pembangunan pusat-pusat penampungan
produksi hasil pertanian/perkebunan
masyarakat yang akan dipasarkan
2.01.03.2.01.03.01.18. 1.117.161.000,00 1.117.161.000,00 1.117.161.000,00 1.117.161.000,00 Program peningkatan penerapan
teknologi pertanian/perkebunan
2.01.03.2.01.03.01.18.02. 1.117.161.000,00 1.117.161.000,00 1.117.161.000,00 1.117.161.000,00 Pengadaan sarana dan prasaranan
teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
2.01.03.2.01.03.01.19. 1.200.000,00 10.034.800.000,00 10.036.000.000,00 1.200.000,00 10.034.800.000,00 10.036.000.000,00 Program peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
2.01.03.2.01.03.01.19.02. 1.200.000,00 198.800.000,00 200.000.000,00 1.200.000,00 198.800.000,00 200.000.000,00 Penyediaan sarana produksi
pertanian/perkebunan
2.01.03.2.01.03.01.19.03. 9.836.000.000,00 9.836.000.000,00 9.836.000.000,00 9.836.000.000,00 Pengembangan bibit unggul
pertanian/perkebunan
2.01.03.2.01.03.01.20. 65.000.000,00 853.350.000,00 918.350.000,00 65.000.000,00 941.686.000,00 1.006.686.000,00 88.336.000,00 9,62 Program pemberdayaan penyuluh
pertanian/perkebunan lapangan
2.01.03.2.01.03.01.20.01. 853.350.000,00 853.350.000,00 941.686.000,00 941.686.000,00 88.336.000,00 10,35 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh
pertanian/perkebunan
2.01.03.2.01.03.01.20.02. 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Peningkatan kesejahteraan tenaga
penyuluh pertanian/perkebunan
2.01.03.2.01.03.01.20.03. 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Penyuluhan dan pendampingan bagi
pertanian/perkebunan
2.01.03.2.01.03.01.21. 1.200.000,00 292.800.000,00 6.000.000,00 300.000.000,00 1.200.000,00 292.800.000,00 6.000.000,00 300.000.000,00 Program pencegahan dan
penanggulangan penyakit ternak
2.01.03.2.01.03.01.21.01. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Pendataan masalah peternakan
2.01.03.2.01.03.01.21.02. 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan
penyakit menular ternak
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 65 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.01.03.2.01.03.01.21.04. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Pengawasan perdagangan ternak antar
daerah
2.01.03.2.01.03.01.21.05. 1.200.000,00 98.800.000,00 100.000.000,00 1.200.000,00 98.800.000,00 100.000.000,00 Peningkatan Sarana Prasarana
Pelayanan Kesehatan Ternak
2.01.03.2.01.03.01.21.06. 14.000.000,00 6.000.000,00 20.000.000,00 14.000.000,00 6.000.000,00 20.000.000,00 Operasionalisasi UPTD Labkeswan dan
Puskeswan
2.01.03.2.01.03.01.22. 370.000.000,00 25.000.000,00 395.000.000,00 370.000.000,00 25.000.000,00 395.000.000,00 Program peningkatan produksi hasil
peternakan
2.01.03.2.01.03.01.22.02. 170.000.000,00 170.000.000,00 170.000.000,00 170.000.000,00 Pembibitan dan perawatan ternak
2.01.03.2.01.03.01.22.05. 50.000.000,00 15.000.000,00 65.000.000,00 50.000.000,00 15.000.000,00 65.000.000,00 Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan
ternak
2.01.03.2.01.03.01.22.08. 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Pengembangan agribisnis pertenakan
2.01.03.2.01.03.01.22.11. 120.000.000,00 10.000.000,00 130.000.000,00 120.000.000,00 10.000.000,00 130.000.000,00 Pembinaan dan pengamanan perbibitan
ternak
2.01.03.2.01.03.01.23. 15.362.000,00 572.638.000,00 588.000.000,00 4.838.000,00 356.362.000,00 226.800.000,00 588.000.000,00 Program peningkatan pemasaran
hasil produksi peternakan
2.01.03.2.01.03.01.23.03. 3.050.000,00 296.950.000,00 300.000.000,00 950.000,00 78.850.000,00 220.200.000,00 300.000.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana
pasar produksi hasil peternakan
2.01.03.2.01.03.01.23.05. 12.312.000,00 55.688.000,00 68.000.000,00 3.888.000,00 57.512.000,00 6.600.000,00 68.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan
prasarana pasar produksi hasil peternakan
2.01.03.2.01.03.01.23.07. 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Promosi atas hasil produksi peternakan
unggulan daerah
2.01.03.2.01.03.01.23.13. 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 Pengembangan Usaha Agribisnis
Peternakan
2.01.03.2.01.03.01.24. Program peningkatan penerapan
teknologi peternakan
2.01.03.2.01.03.01.25. 210.795.000,00 24.205.000,00 235.000.000,00 2.100.000,00 308.695.000,00 24.205.000,00 335.000.000,00 100.000.000,00 42,55 Program Peningkatan Kesehatan
Masyarakat Veteriner
2.01.03.2.01.03.01.25.01. 100.000.000,00 100.000.000,00 2.100.000,00 197.900.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 100,00 Pengamanan produk hewan dan
ikutannya
2.01.03.2.01.03.01.25.02. 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Pengendalian, Penanggulangan Penyakit
Zoonosa dan Peningkatan Kesejahteraan
Hewan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 66 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.01.03.2.01.03.01.25.03. 50.795.000,00 24.205.000,00 75.000.000,00 50.795.000,00 24.205.000,00 75.000.000,00 Operasionalisasi UPTD RPH / RPU
2.01.06.2.01.03.01.20. 6.600.000,00 633.643.000,00 809.017.000,00 1.449.260.000,00 6.600.000,00 633.643.000,00 851.965.000,00 1.492.208.000,00 42.948.000,00 2,96 Program pengembangan budidaya
perikanan
2.01.06.2.01.03.01.20.02. 237.928.000,00 237.928.000,00 237.928.000,00 237.928.000,00 Pendampingan pada kelompok tani
pembudidaya ikan
2.01.06.2.01.03.01.20.03. 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembinaan dan pengembangan perikanan
2.01.06.2.01.03.01.20.04. 1.200.000,00 243.800.000,00 245.000.000,00 1.200.000,00 243.800.000,00 245.000.000,00 Operasionalisasi Balai Benih Ikan
2.01.06.2.01.03.01.20.05. 5.400.000,00 51.915.000,00 809.017.000,00 866.332.000,00 5.400.000,00 51.915.000,00 851.965.000,00 909.280.000,00 42.948.000,00 4,96 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perikanan Budidaya
2.01.06.2.01.03.01.21. 1.200.000,00 798.650.000,00 799.850.000,00 4.050.000,00 981.600.000,00 985.650.000,00 185.800.000,00 23,23 Program pengembangan perikanan
tangkap
2.01.06.2.01.03.01.21.01. 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Pendampingan pada kelompok nelayan
perikanan tangkap
2.01.06.2.01.03.01.21.03. 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala tempat
pelelangan ikan
2.01.06.2.01.03.01.21.06. 429.850.000,00 429.850.000,00 2.850.000,00 612.800.000,00 615.650.000,00 185.800.000,00 43,22 Pengembangan Sarana dan Prasarana
Perikanan Tangkap
2.01.06.2.01.03.01.21.07. 1.200.000,00 158.800.000,00 160.000.000,00 1.200.000,00 158.800.000,00 160.000.000,00 Pemberdayaan nelayan dan peningkatan
pelestarian sumber daya ikan
2.01.06.2.01.03.01.22. Program pengembangan sistem
Penyuluhan perikanan
2.01.06.2.01.03.01.23. 99.115.000,00 5.885.000,00 105.000.000,00 99.115.000,00 5.885.000,00 105.000.000,00 Program optimalisasi pengelolaan
dan pemasaran produksi perikanan
2.01.06.2.01.03.01.23.02. 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran
Produksi Perikanan
2.01.06.2.01.03.01.23.03. 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Penyusunan kualitas dan teknis kemasan
hasil produksi perikanan
2.01.06.2.01.03.01.23.04. 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Promosi atas hasil produksi perikanan
2.01.06.2.01.03.01.23.05. 9.115.000,00 5.885.000,00 15.000.000,00 9.115.000,00 5.885.000,00 15.000.000,00 Operasionalisasi Pasar Ikan Heigenis
2.01.06.2.01.03.01.24. Program pengembangan kawasan
budidaya laut, air payau dan air tawar
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 67 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
3.01.02.01. 140.001.000,00 3.523.196.000,00 99.750.000,00 3.762.947.000,00 163.953.000,00 4.160.202.000,00 139.250.000,00 4.463.405.000,00 700.458.000,00 18,61 BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH
1.01.02.3.01.02.01.20. 20.000.000,00 20.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 35.000.000,00 175,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1.01.02.3.01.02.01.20.03. 20.000.000,00 20.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 35.000.000,00 175,00 Penanggulangan kurang energi protein
(KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat
kurang yodium (GAKY), kurang vitamin
A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
1.01.04.3.01.02.01.17. 50.000.000,00 50.000.000,00 69.500.000,00 69.500.000,00 19.500.000,00 39,00 Program Pemberdayaan Komunitas
Perumahan
1.01.04.3.01.02.01.17.02. 50.000.000,00 50.000.000,00 69.500.000,00 69.500.000,00 19.500.000,00 39,00 Fasilitasi pembangunan prasarana dan
sarana dasar pemukiman berbasis
masyarakat
3.01.01.3.01.02.01.01. 475.000.000,00 7.500.000,00 482.500.000,00 522.500.000,00 10.000.000,00 532.500.000,00 50.000.000,00 10,36 Program Penelitian dan
Pengembangan
3.01.01.3.01.02.01.01.01. 375.000.000,00 7.500.000,00 382.500.000,00 397.500.000,00 10.000.000,00 407.500.000,00 25.000.000,00 6,54 Koordinasi Bidang Penelitian dan
Pengembangan
3.01.01.3.01.02.01.01.04. 100.000.000,00 100.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 25.000.000,00 25,00 Fasilitasi Kajian dan Riset Daerah
3.01.02.3.01.02.01.01. 51.190.000,00 869.209.000,00 550.000,00 920.949.000,00 50.290.000,00 937.609.000,00 550.000,00 988.449.000,00 67.500.000,00 7,33 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
3.01.02.3.01.02.01.01.01. 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat
3.01.02.3.01.02.01.01.02. 165.000.000,00 165.000.000,00 165.000.000,00 165.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik
3.01.02.3.01.02.01.01.03. 90.700.000,00 90.700.000,00 90.700.000,00 90.700.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
3.01.02.3.01.02.01.01.06. 134.040.000,00 134.040.000,00 141.540.000,00 141.540.000,00 7.500.000,00 5,60 Penyediaan Logistik kantor
3.01.02.3.01.02.01.01.07. 22.075.000,00 22.925.000,00 45.000.000,00 21.175.000,00 23.825.000,00 45.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
3.01.02.3.01.02.01.01.08. 19.450.000,00 550.000,00 20.000.000,00 19.450.000,00 550.000,00 20.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
3.01.02.3.01.02.01.01.09. 225.000.000,00 225.000.000,00 285.000.000,00 285.000.000,00 60.000.000,00 26,67 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke luar daerah
3.01.02.3.01.02.01.01.10. 29.115.000,00 203.094.000,00 232.209.000,00 29.115.000,00 203.094.000,00 232.209.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 68 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
3.01.02.3.01.02.01.02. 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 37.000.000,00 97.000.000,00 37.000.000,00 61,67 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
3.01.02.3.01.02.01.02.07. 37.000.000,00 37.000.000,00 37.000.000,00 Pengadaan perlengkapan dan peralatan
kantor dan gedung kantor
3.01.02.3.01.02.01.02.10. 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3.01.02.3.01.02.01.02.12. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
3.01.02.3.01.02.01.03. 2.504.000,00 27.296.000,00 29.800.000,00 2.504.000,00 27.296.000,00 29.800.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
3.01.02.3.01.02.01.03.02. 22.800.000,00 22.800.000,00 22.800.000,00 22.800.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
3.01.02.3.01.02.01.03.05. 2.504.000,00 4.496.000,00 7.000.000,00 2.504.000,00 4.496.000,00 7.000.000,00 Pengelolaan administrasi Kepegawaian
3.01.02.3.01.02.01.05. 180.000.000,00 180.000.000,00 230.000.000,00 230.000.000,00 50.000.000,00 27,78 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
3.01.02.3.01.02.01.05.01. 130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
3.01.02.3.01.02.01.05.04. 50.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 100,00 Peningkatan kapasitas jabatan fungsional
tertentu
3.01.02.3.01.02.01.06. 18.005.000,00 28.693.000,00 46.698.000,00 18.005.000,00 28.693.000,00 46.698.000,00 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
3.01.02.3.01.02.01.06.02. 5.895.000,00 15.803.000,00 21.698.000,00 5.895.000,00 15.803.000,00 21.698.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
OPD
3.01.02.3.01.02.01.06.03. 12.110.000,00 12.890.000,00 25.000.000,00 12.110.000,00 12.890.000,00 25.000.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan OPD
3.01.02.3.01.02.01.07. 5.520.000,00 22.480.000,00 28.000.000,00 5.520.000,00 22.480.000,00 28.000.000,00 Program Perencanaan
3.01.02.3.01.02.01.07.01. 5.520.000,00 22.480.000,00 28.000.000,00 5.520.000,00 22.480.000,00 28.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
3.01.02.3.01.02.01.15. 6.056.000,00 48.944.000,00 55.000.000,00 30.376.000,00 74.624.000,00 105.000.000,00 50.000.000,00 90,91 Program Pengembangan Data/
Informasi
3.01.02.3.01.02.01.15.01. 6.056.000,00 8.944.000,00 15.000.000,00 6.056.000,00 8.944.000,00 15.000.000,00 Pengumpulan, updating dan analisis data
informasi capaian target kinerja program
dan kegiatan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 69 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
3.01.02.3.01.02.01.15.05. 40.000.000,00 40.000.000,00 24.320.000,00 65.680.000,00 90.000.000,00 50.000.000,00 125,00 Sistem Informasi Pembangunan Daerah
(SIPD)
3.01.02.3.01.02.01.16. 50.000.000,00 50.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 200,00 Program Kerjasama Pembangunan
3.01.02.3.01.02.01.16.03. 50.000.000,00 50.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 200,00 Fasilitasi kerjasama dengan dunia
usaha/lembaga
3.01.02.3.01.02.01.21. 40.141.000,00 734.359.000,00 25.500.000,00 800.000.000,00 40.141.000,00 734.359.000,00 25.500.000,00 800.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
3.01.02.3.01.02.01.21.04. 15.365.000,00 409.635.000,00 425.000.000,00 15.365.000,00 409.635.000,00 425.000.000,00 Penyusunan RKPD
3.01.02.3.01.02.01.21.06. 12.096.000,00 97.904.000,00 110.000.000,00 12.096.000,00 97.904.000,00 110.000.000,00 Koordinasi penyusunan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban
3.01.02.3.01.02.01.21.08. 114.500.000,00 25.500.000,00 140.000.000,00 114.500.000,00 25.500.000,00 140.000.000,00 Penyusunan sistem perencanaan
pembangunan daerah
3.01.02.3.01.02.01.21.12. 12.680.000,00 112.320.000,00 125.000.000,00 12.680.000,00 112.320.000,00 125.000.000,00 Evaluasi dokumen perencanaan
3.01.02.3.01.02.01.22. 323.800.000,00 66.200.000,00 390.000.000,00 373.800.000,00 66.200.000,00 440.000.000,00 50.000.000,00 12,82 Program Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
3.01.02.3.01.02.01.22.04. 170.000.000,00 170.000.000,00 170.000.000,00 170.000.000,00 Koordinasi perencanaan pembangunan
bidang ekonomi
3.01.02.3.01.02.01.22.11. 40.000.000,00 40.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 50.000.000,00 125,00 Koordinasi penanggulangan kemiskinan
3.01.02.3.01.02.01.22.15. 113.800.000,00 66.200.000,00 180.000.000,00 113.800.000,00 66.200.000,00 180.000.000,00 Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah
3.01.02.3.01.02.01.23. 300.000.000,00 300.000.000,00 872.000,00 528.586.000,00 529.458.000,00 229.458.000,00 76,49 Program Perencanaan Pembagunan
Sosial Budaya
3.01.02.3.01.02.01.23.03. 285.000.000,00 285.000.000,00 872.000,00 463.586.000,00 464.458.000,00 179.458.000,00 62,97 Koordinasi perencanaan pembangunan
bidang sosial dan budaya
3.01.02.3.01.02.01.23.06. 15.000.000,00 15.000.000,00 (15.000.000,00) (100,00)Koordinasi Pendidikan Untuk Semua
(PUS)
3.01.02.3.01.02.01.23.09. 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 Koordinasi Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan/ Sustainable Development
Goals (TPB/ SDGs)
3.01.02.3.01.02.01.24. 140.000.000,00 140.000.000,00 152.000.000,00 152.000.000,00 12.000.000,00 8,57 Program Perencanaan Prasarana
Wilayah dan Sumber Daya Alam
3.01.02.3.01.02.01.24.10. 140.000.000,00 140.000.000,00 152.000.000,00 152.000.000,00 12.000.000,00 8,57 Koordinasi perencanaan pembangunan
Bidang Pengembangan Wilayah
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 70 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
3.01.03.3.01.02.01.17. 16.585.000,00 193.415.000,00 210.000.000,00 16.245.000,00 193.755.000,00 210.000.000,00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
3.01.03.3.01.02.01.17.27. 16.585.000,00 193.415.000,00 210.000.000,00 16.245.000,00 193.755.000,00 210.000.000,00 Penyusunan Rancangan KUA dan
PPAS
3.01.03.01. 249.486.000,00 9.118.324.000,00 664.210.000,00 10.032.020.000,00 242.803.000,00 10.274.980.000,00 2.168.477.000,00 12.686.260.000,00 2.654.240.000,00 26,46 BADAN KEUANGAN DAERAH
1.02.04.3.01.03.01.16. 1.200.000,00 265.300.000,00 266.500.000,00 1.200.000,00 265.300.000,00 266.500.000,00 Program Penataan Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
1.02.04.3.01.03.01.16.01. 1.200.000,00 265.300.000,00 266.500.000,00 1.200.000,00 265.300.000,00 266.500.000,00 Penataan penguasaan, pemilikan ,
penggunaan dan pemanfaatan tanah
3.01.03.3.01.03.01.01. 52.050.000,00 4.700.745.000,00 4.752.795.000,00 54.500.000,00 5.187.042.000,00 5.241.542.000,00 488.747.000,00 10,28 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
3.01.03.3.01.03.01.01.01. 24.706.000,00 24.706.000,00 24.706.000,00 24.706.000,00 Pengelolaan surat menyurat
3.01.03.3.01.03.01.01.02. 448.094.000,00 448.094.000,00 479.954.000,00 479.954.000,00 31.860.000,00 7,11 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik
3.01.03.3.01.03.01.01.03. 950.000,00 265.050.000,00 266.000.000,00 950.000,00 265.050.000,00 266.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
3.01.03.3.01.03.01.01.05. 11.650.000,00 2.813.005.000,00 2.824.655.000,00 11.650.000,00 2.813.005.000,00 2.824.655.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
3.01.03.3.01.03.01.01.06. 174.077.000,00 174.077.000,00 174.077.000,00 174.077.000,00 Penyediaan Logistik kantor
3.01.03.3.01.03.01.01.07. 39.450.000,00 80.305.000,00 119.755.000,00 39.450.000,00 80.305.000,00 119.755.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
3.01.03.3.01.03.01.01.08. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
3.01.03.3.01.03.01.01.09. 63.466.000,00 63.466.000,00 78.728.000,00 78.728.000,00 15.262.000,00 24,05 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke luar daerah
3.01.03.3.01.03.01.01.10. 812.042.000,00 812.042.000,00 2.450.000,00 1.251.217.000,00 1.253.667.000,00 441.625.000,00 54,38 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
3.01.03.3.01.03.01.02. 950.000,00 181.219.000,00 370.939.000,00 553.108.000,00 950.000,00 189.419.000,00 1.841.706.000,00 2.032.075.000,00 1.478.967.000,00 267,39 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
3.01.03.3.01.03.01.02.05. 246.229.000,00 246.229.000,00 1.572.229.000,00 1.572.229.000,00 1.326.000.000,00 538,52 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 71 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
3.01.03.3.01.03.01.02.07. 124.710.000,00 124.710.000,00 8.200.000,00 269.477.000,00 277.677.000,00 152.967.000,00 122,66 Pengadaan perlengkapan dan peralatan
kantor dan gedung kantor
3.01.03.3.01.03.01.02.10. 950.000,00 59.050.000,00 60.000.000,00 950.000,00 59.050.000,00 60.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3.01.03.3.01.03.01.02.12. 122.169.000,00 122.169.000,00 122.169.000,00 122.169.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
3.01.03.3.01.03.01.03. 3.710.000,00 67.943.000,00 71.653.000,00 3.710.000,00 67.943.000,00 71.653.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
3.01.03.3.01.03.01.03.02. 800.000,00 58.400.000,00 59.200.000,00 800.000,00 58.400.000,00 59.200.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
3.01.03.3.01.03.01.03.05. 2.910.000,00 9.543.000,00 12.453.000,00 2.910.000,00 9.543.000,00 12.453.000,00 Pengelolaan administrasi Kepegawaian
3.01.03.3.01.03.01.05. 153.861.000,00 153.861.000,00 153.861.000,00 153.861.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
3.01.03.3.01.03.01.05.01. 129.061.000,00 129.061.000,00 129.061.000,00 129.061.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
3.01.03.3.01.03.01.05.02. 24.800.000,00 24.800.000,00 24.800.000,00 24.800.000,00 Sosialisasi /Bintek peraturan
perundang-undangan
3.01.03.3.01.03.01.07. 12.234.000,00 44.307.000,00 56.541.000,00 26.936.000,00 26.936.000,00 (29.605.000,00) (52,36)Program Perencanaan
3.01.03.3.01.03.01.07.01. 12.234.000,00 44.307.000,00 56.541.000,00 26.936.000,00 26.936.000,00 (29.605.000,00) (52,36)Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
3.01.03.3.01.03.01.08. 1.200.000,00 187.800.000,00 189.000.000,00 1.200.000,00 187.800.000,00 189.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Umum
3.01.03.3.01.03.01.08.01. 1.200.000,00 187.800.000,00 189.000.000,00 1.200.000,00 187.800.000,00 189.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Fasilitas
Umum
3.01.03.3.01.03.01.17. 154.104.000,00 1.621.496.000,00 2.739.000,00 1.778.339.000,00 154.655.000,00 2.052.826.000,00 2.739.000,00 2.210.220.000,00 431.881.000,00 24,29 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
3.01.03.3.01.03.01.17.02. 4.165.000,00 129.493.000,00 133.658.000,00 4.165.000,00 129.493.000,00 133.658.000,00 Penyusunan standar satuan harga
3.01.03.3.01.03.01.17.06. 22.957.000,00 214.043.000,00 237.000.000,00 15.286.000,00 221.714.000,00 237.000.000,00 Penyusunan Rancangan APBD
3.01.03.3.01.03.01.17.10. 41.831.000,00 193.169.000,00 235.000.000,00 42.785.000,00 192.215.000,00 235.000.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD
3.01.03.3.01.03.01.17.13. 100.261.000,00 2.739.000,00 103.000.000,00 2.150.000,00 298.111.000,00 2.739.000,00 303.000.000,00 200.000.000,00 194,17 Penyusunan Sistem Informasi
Pengelolaan Keuangan Daerah
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 72 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
3.01.03.3.01.03.01.17.14. 47.334.000,00 47.334.000,00 47.334.000,00 47.334.000,00 Sosialisasi paket regulasi tentang
pengelolaan keuangan daerah
3.01.03.3.01.03.01.17.16. 13.600.000,00 224.679.000,00 238.279.000,00 13.600.000,00 224.679.000,00 238.279.000,00 Peningkatan manajemen aset/ barang
daerah
3.01.03.3.01.03.01.17.18. 2.850.000,00 78.198.000,00 81.048.000,00 5.100.000,00 275.948.000,00 281.048.000,00 200.000.000,00 246,77 Revaluasi/ appraisal aset/ barang daerah
3.01.03.3.01.03.01.17.19. 172.648.000,00 172.648.000,00 172.648.000,00 172.648.000,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah
3.01.03.3.01.03.01.17.20. 28.686.000,00 82.373.000,00 111.059.000,00 30.774.000,00 80.285.000,00 111.059.000,00 Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD
3.01.03.3.01.03.01.17.22. 20.049.000,00 178.772.000,00 198.821.000,00 20.829.000,00 209.873.000,00 230.702.000,00 31.881.000,00 16,04 Pembinaan dan Pengendalian
Pelaksanaan APBD
3.01.03.3.01.03.01.17.25. 13.926.000,00 91.297.000,00 105.223.000,00 13.926.000,00 91.297.000,00 105.223.000,00 Pengelolaan Kas Daerah
3.01.03.3.01.03.01.17.26. 24.449.000,00 24.449.000,00 24.449.000,00 24.449.000,00 Penyusunan pedoman pelaksanaan
APBD
3.01.03.3.01.03.01.17.34. 6.040.000,00 84.780.000,00 90.820.000,00 6.040.000,00 84.780.000,00 90.820.000,00 Perencanaan anggaran belanja daerah
3.01.03.3.01.03.01.18. 950.000,00 44.178.000,00 45.128.000,00 29.378.000,00 29.378.000,00 (15.750.000,00) (34,90)Program Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Kabupaten/
Kota
3.01.03.3.01.03.01.18.05. 950.000,00 44.178.000,00 45.128.000,00 29.378.000,00 29.378.000,00 (15.750.000,00) (34,90)Penyusunan rancangan regulasi
pengelolaan keuangan daerah kabupaten/
kota
3.01.03.3.01.03.01.29. 23.088.000,00 1.851.475.000,00 290.532.000,00 2.165.095.000,00 26.588.000,00 2.114.475.000,00 324.032.000,00 2.465.095.000,00 300.000.000,00 13,86 Program Pengembangan Peningkatan
Pendapatan Daerah
3.01.03.3.01.03.01.29.01. 1.200.000,00 327.542.000,00 328.742.000,00 1.200.000,00 327.542.000,00 328.742.000,00 Pendaftaran, Pendataan dan Pemeriksaan
Wajib Pajak dan Obyek Pajak
3.01.03.3.01.03.01.29.02. 11.191.000,00 727.124.000,00 738.315.000,00 11.191.000,00 727.124.000,00 738.315.000,00 Penghitungan dan Penetapan Pajak
Daerah dan Pendistribusian SKPD
3.01.03.3.01.03.01.29.03. 2.400.000,00 342.810.000,00 345.210.000,00 2.400.000,00 342.810.000,00 345.210.000,00 Penagihan Pajak Daerah dan Keberatan
3.01.03.3.01.03.01.29.04. 131.364.000,00 273.032.000,00 404.396.000,00 115.364.000,00 289.032.000,00 404.396.000,00 Penanganan Pelanggaran Pajak Daerah
3.01.03.3.01.03.01.29.05. 168.085.000,00 168.085.000,00 3.500.000,00 464.585.000,00 468.085.000,00 300.000.000,00 178,48 Penyusunan Perencanaan Pendapatan
Daerah, Koordinasi Pendapatan pajak dan
Retribusi Daerah
3.01.03.3.01.03.01.29.07. 8.297.000,00 154.550.000,00 17.500.000,00 180.347.000,00 8.297.000,00 137.050.000,00 35.000.000,00 180.347.000,00 Evaluasi Pendapatan Daerah
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 73 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
3.01.04.01. 12.000.000,00 7.992.763.000,00 788.000,00 8.005.551.000,00 97.578.000,00 9.045.976.000,00 60.788.000,00 9.204.342.000,00 1.198.791.000,00 14,97 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
3.01.04.3.01.04.01.01. 12.000.000,00 494.328.000,00 788.000,00 507.116.000,00 12.000.000,00 545.883.000,00 788.000,00 558.671.000,00 51.555.000,00 10,17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
3.01.04.3.01.04.01.01.01. 26.500.000,00 26.500.000,00 26.500.000,00 26.500.000,00 Pengelolaan surat menyurat
3.01.04.3.01.04.01.01.02. 109.100.000,00 109.100.000,00 109.100.000,00 109.100.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik
3.01.04.3.01.04.01.01.03. 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
3.01.04.3.01.04.01.01.06. 90.592.000,00 90.592.000,00 90.592.000,00 90.592.000,00 Penyediaan Logistik kantor
3.01.04.3.01.04.01.01.07. 12.000.000,00 13.500.000,00 25.500.000,00 12.000.000,00 13.500.000,00 25.500.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
3.01.04.3.01.04.01.01.08. 7.312.000,00 788.000,00 8.100.000,00 7.312.000,00 788.000,00 8.100.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
3.01.04.3.01.04.01.01.09. 90.000.000,00 90.000.000,00 141.555.000,00 141.555.000,00 51.555.000,00 57,28 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke luar daerah
3.01.04.3.01.04.01.01.10. 117.324.000,00 117.324.000,00 117.324.000,00 117.324.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
3.01.04.3.01.04.01.02. 111.500.000,00 111.500.000,00 121.500.000,00 60.000.000,00 181.500.000,00 70.000.000,00 62,78 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
3.01.04.3.01.04.01.02.07. 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Pengadaan perlengkapan dan peralatan
kantor dan gedung kantor
3.01.04.3.01.04.01.02.10. 60.000.000,00 60.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 10.000.000,00 16,67 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3.01.04.3.01.04.01.02.12. 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
3.01.04.3.01.04.01.02.14. 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
dan peralatan gedung kantor
3.01.04.3.01.04.01.03. 20.800.000,00 20.800.000,00 20.800.000,00 20.800.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
3.01.04.3.01.04.01.03.02. 20.800.000,00 20.800.000,00 20.800.000,00 20.800.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
3.01.04.3.01.04.01.04. 45.000.000,00 45.000.000,00 55.730.000,00 55.730.000,00 10.730.000,00 23,84 Program Fasilitas Pindah/Purna
Tugas PNS
3.01.04.3.01.04.01.04.01. 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Pemulangan pegawai yang pensiun
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 74 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
3.01.04.3.01.04.01.04.02. 20.000.000,00 20.000.000,00 30.730.000,00 30.730.000,00 10.730.000,00 53,65 Pemulangan pegawai yang tewas dalam
melaksanakan tugas
3.01.04.3.01.04.01.05. 19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
3.01.04.3.01.04.01.05.02. 19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 Sosialisasi /Bintek peraturan
perundang-undangan
3.01.04.3.01.04.01.06. 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
3.01.04.3.01.04.01.06.01. 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD
3.01.04.3.01.04.01.07. 14.500.000,00 14.500.000,00 14.500.000,00 14.500.000,00 Program Perencanaan
3.01.04.3.01.04.01.07.01. 14.500.000,00 14.500.000,00 14.500.000,00 14.500.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
3.01.04.3.01.04.01.36. 2.815.200.000,00 2.815.200.000,00 2.745.250.000,00 2.745.250.000,00 (69.950.000,00) (2,48)Program Pendidikan Kedinasan
(Kepegawaian)
3.01.04.3.01.04.01.36.02. 2.790.400.000,00 2.790.400.000,00 2.724.667.000,00 2.724.667.000,00 (65.733.000,00) (2,36)Pendidikan penjenjangan struktural
3.01.04.3.01.04.01.36.06. 24.800.000,00 24.800.000,00 20.583.000,00 20.583.000,00 (4.217.000,00) (17,00)Peningkatan ketrampilan dan
profesionalisme
3.01.04.3.01.04.01.37. 3.709.921.000,00 3.709.921.000,00 3.715.845.000,00 3.715.845.000,00 5.924.000,00 0,16 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur (Kepegawaian)
3.01.04.3.01.04.01.37.01. 3.459.921.000,00 3.459.921.000,00 3.380.845.000,00 3.380.845.000,00 (79.076.000,00) (2,29)Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi
calon PNS Daerah
3.01.04.3.01.04.01.37.03. 250.000.000,00 250.000.000,00 335.000.000,00 335.000.000,00 85.000.000,00 34,00 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan
fungsi bagi PNS daerah
3.01.04.3.01.04.01.38. 753.514.000,00 753.514.000,00 85.578.000,00 1.798.468.000,00 1.884.046.000,00 1.130.532.000,00 150,03 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
(Kepegawaian)
3.01.04.3.01.04.01.38.01. 200.000.000,00 200.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 150.000.000,00 75,00 Pembinaan Karier PNS
3.01.04.3.01.04.01.38.02. 50.000.000,00 50.000.000,00 85.578.000,00 894.954.000,00 980.532.000,00 930.532.000,00 1.861,06 Seleksi Penerimaan Calon PNS
3.01.04.3.01.04.01.38.03. 25.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 5.000.000,00 20,00 Penempatan PNS
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 75 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
3.01.04.3.01.04.01.38.04. 114.514.000,00 114.514.000,00 114.514.000,00 114.514.000,00 Penataan sistem administrasi kenaikan
pangkat PNS
3.01.04.3.01.04.01.38.08. 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Pemberian penghargaan bagi PNS yang
berprestasi
3.01.04.3.01.04.01.38.09. 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Proses penanganan kasus-kasus
pelanggaran disiplin PNS
3.01.04.3.01.04.01.38.11. 43.000.000,00 43.000.000,00 43.000.000,00 43.000.000,00 Pemberian bantuan tugas belajar dan
ikatan dinas
3.01.04.3.01.04.01.38.16. 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Penyelenggaraan sumpah janji PNS
3.01.04.3.01.04.01.38.18. 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 Pembinaan Kedisiplinan PNS
3.01.04.3.01.04.01.38.19. 20.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 10.000.000,00 50,00 Penyusunan Formasi PNS Daerah
3.01.04.3.01.04.01.38.20. 40.000.000,00 40.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 35.000.000,00 87,50 Manajemen Pengelolaan Data Pegawai
3.01.04.3.01.04.01.38.21. 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembekalan bagi PNS yang akan purna
tugas
4.01.03.01. 1.768.189.000,00 14.676.364.000,00 279.301.000,00 16.723.854.000,00 1.870.810.000,00 15.308.120.000,00 352.614.000,00 17.531.544.000,00 807.690.000,00 4,83 SEKRETARIAT DAERAH
1.01.02.4.01.03.01.16. 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.01.02.4.01.03.01.16.02. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
1.01.02.4.01.03.01.16.09. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Peningkatan kesehatan masyarakat
1.01.03.4.01.03.01.32. 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Program Pemberdayaan Jasa
Konstruksi
1.01.03.4.01.03.01.32.04. 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Penyelenggaraan fasilitasi dan pembinaan
jasa kontruksi
1.01.03.4.01.03.01.35. 1.900.000,00 173.100.000,00 25.000.000,00 200.000.000,00 1.900.000,00 173.100.000,00 25.000.000,00 200.000.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang
1.01.03.4.01.03.01.35.13. 1.900.000,00 173.100.000,00 25.000.000,00 200.000.000,00 1.900.000,00 173.100.000,00 25.000.000,00 200.000.000,00 Survey dan pemetaan
1.01.06.4.01.03.01.16. 24.000.000,00 24.000.000,00 2.196.000,00 44.723.000,00 46.919.000,00 22.919.000,00 95,50 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
1.01.06.4.01.03.01.16.09. 12.000.000,00 12.000.000,00 2.196.000,00 32.723.000,00 34.919.000,00 22.919.000,00 190,99 Koordinasi perumusan kebijakan dan
sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya
penanggulangan kemiskinan dan
penurunan kesenjangan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 76 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.06.4.01.03.01.16.10. 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 penanganan masalah-masalah strategis
yang menyangkut tanggap cepat darurat
dan kejadian luar biasa
1.01.06.4.01.03.01.21. Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1.01.06.4.01.03.01.22. 1.196.900.000,00 1.521.207.000,00 2.718.107.000,00 1.196.900.000,00 1.551.207.000,00 2.748.107.000,00 30.000.000,00 1,10 Program Pengembangan Lembaga
Sosial Keagamaan
1.01.06.4.01.03.01.22.01. 11.850.000,00 690.150.000,00 702.000.000,00 11.850.000,00 720.150.000,00 732.000.000,00 30.000.000,00 4,27 Fasilitasi Lembaga Sosial Keagamaan
1.01.06.4.01.03.01.22.02. 769.000.000,00 769.000.000,00 769.000.000,00 769.000.000,00 Fasilitasi Jamaan Haji
1.01.06.4.01.03.01.22.03. 1.185.050.000,00 62.057.000,00 1.247.107.000,00 1.185.050.000,00 62.057.000,00 1.247.107.000,00 Fasilitasi Pendidikan Keagamaan Non
Formal
1.02.02.4.01.03.01.15. Program Keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
1.02.02.4.01.03.01.16. 73.305.000,00 73.305.000,00 73.305.000,00 73.305.000,00 Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
1.02.02.4.01.03.01.16.01. 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi
perempuan
1.02.02.4.01.03.01.16.02. 28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 Fasilitasi pengembangan Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan (P2TP2)
1.02.02.4.01.03.01.16.06. 30.305.000,00 30.305.000,00 30.305.000,00 30.305.000,00 Peningkatan Kapasitas dan Jaringan
Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan
dan Anak
1.02.02.4.01.03.01.17. 220.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup
dan Perlindungan Perempuan
1.02.02.4.01.03.01.17.01. 220.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00 Pelaksanaan kebijakan perlindungan
perempuan di daerah
1.02.02.4.01.03.01.18. Program Peningkatan Peran Serta
dan Kesetaraan Gender Dalam
Pembangunan
1.02.03.4.01.03.01.15. 47.500.000,00 47.500.000,00 47.500.000,00 47.500.000,00 Program Peningkatan Ketahanan
Pangan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 77 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.03.4.01.03.01.15.05. 47.500.000,00 47.500.000,00 47.500.000,00 47.500.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
kebijakan perberasan
1.02.04.4.01.03.01.16. 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 Program Penataan Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
1.02.04.4.01.03.01.16.01. 130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 Penataan penguasaan, pemilikan ,
penggunaan dan pemanfaatan tanah
1.02.04.4.01.03.01.16.02. 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 Penyuluhan hukum pertanahan
1.02.05.4.01.03.01.17. 52.250.000,00 52.250.000,00 52.250.000,00 52.250.000,00 Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam
1.02.05.4.01.03.01.17.16. 52.250.000,00 52.250.000,00 52.250.000,00 52.250.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
pengelolaan sumber daya alam
1.02.10.4.01.03.01.15. Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media
Massa
1.02.10.4.01.03.01.16. Program pengkajian dan penelitian
bidang komunikasi dan informasi
1.02.10.4.01.03.01.17. Program fasilitasi Peningkatan SDM
bidang komunikasi dan informasi
1.02.10.4.01.03.01.18. 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 Program kerjasama informasi dan
media massa
1.02.10.4.01.03.01.18.04. 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 Kegiatan Penyebarluasan Informasi
Pembangunan daerah Melalui Peresmian
Proyek se Kabupaten Semarang
1.02.10.4.01.03.01.23. Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
1.02.11.4.01.03.01.17. Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
1.02.13.4.01.03.01.16. 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 Program peningkatan peran serta
kepemudaan
1.02.13.4.01.03.01.16.03. 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 78 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.01.02.4.01.03.01.16. 23.750.000,00 23.750.000,00 23.750.000,00 23.750.000,00 Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata
2.01.02.4.01.03.01.16.06. 23.750.000,00 23.750.000,00 23.750.000,00 23.750.000,00 Pengembangan daerah tujuan wisata
2.01.03.4.01.03.01.15. Program Peningkatan Kesejahteraan
Petani
2.01.03.4.01.03.01.16. 57.000.000,00 57.000.000,00 57.000.000,00 57.000.000,00 Program Peningkatan Produksi
Pangan
2.01.03.4.01.03.01.16.03. 57.000.000,00 57.000.000,00 57.000.000,00 57.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
kebijakan subsidi pertanian
2.01.07.4.01.03.01.15. 95.000.000,00 95.000.000,00 151.000.000,00 151.000.000,00 56.000.000,00 58,95 Program Perlindungan Konsumen
dan pengamanan perdagangan
2.01.07.4.01.03.01.15.03. 23.750.000,00 23.750.000,00 23.750.000,00 23.750.000,00 Peningkatan pengawasan peredaran
barang dan jasa
2.01.07.4.01.03.01.15.10. 71.250.000,00 71.250.000,00 127.250.000,00 127.250.000,00 56.000.000,00 78,60 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2.01.08.4.01.03.01.16. 114.000.000,00 114.000.000,00 114.000.000,00 114.000.000,00 Program Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah
2.01.08.4.01.03.01.16.06. 76.000.000,00 76.000.000,00 76.000.000,00 76.000.000,00 Fasilitasi kerjasama kemitraan industri
mikro, kecil dan menengah dengan
swasta
2.01.08.4.01.03.01.16.07. 38.000.000,00 38.000.000,00 38.000.000,00 38.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
3.01.02.4.01.03.01.16. 155.000.000,00 155.000.000,00 155.000.000,00 155.000.000,00 Program Kerjasama Pembangunan
3.01.02.4.01.03.01.16.03. 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Fasilitasi kerjasama dengan dunia
usaha/lembaga
3.01.02.4.01.03.01.16.05. 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
3.01.02.4.01.03.01.21. 58.000.000,00 58.000.000,00 58.000.000,00 58.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
3.01.02.4.01.03.01.21.05. 58.000.000,00 58.000.000,00 58.000.000,00 58.000.000,00 Koordinasi Penyusunan laporan kinerja
Pemerintah Daerah
3.01.03.4.01.03.01.17. 2.850.000,00 309.650.000,00 312.500.000,00 2.850.000,00 359.650.000,00 362.500.000,00 50.000.000,00 16,00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
3.01.03.4.01.03.01.17.17. 52.250.000,00 52.250.000,00 102.250.000,00 102.250.000,00 50.000.000,00 95,69 Peningkatan manajemen investasi daerah
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 79 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
3.01.03.4.01.03.01.17.32. 2.850.000,00 230.400.000,00 233.250.000,00 2.850.000,00 230.400.000,00 233.250.000,00 Monitoring dan Evaluasi BUMD
3.01.03.4.01.03.01.17.33. 27.000.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
4.01.03.4.01.03.01.01. 116.758.000,00 5.536.727.000,00 5.653.485.000,00 115.183.000,00 5.727.142.000,00 5.842.325.000,00 188.840.000,00 3,34 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
4.01.03.4.01.03.01.01.01. 32.940.000,00 157.060.000,00 190.000.000,00 32.940.000,00 157.060.000,00 190.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat
4.01.03.4.01.03.01.01.02. 800.000.000,00 800.000.000,00 800.000.000,00 800.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01.03.4.01.03.01.01.03. 130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
4.01.03.4.01.03.01.01.06. 1.555.000.000,00 1.555.000.000,00 1.555.000.000,00 1.555.000.000,00 Penyediaan Logistik kantor
4.01.03.4.01.03.01.01.07. 83.818.000,00 93.182.000,00 177.000.000,00 82.243.000,00 94.757.000,00 177.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
4.01.03.4.01.03.01.01.08. 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.01.03.4.01.03.01.01.09. 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 1.350.000.000,00 1.350.000.000,00 150.000.000,00 12,50 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke luar daerah
4.01.03.4.01.03.01.01.10. 1.526.485.000,00 1.526.485.000,00 1.565.325.000,00 1.565.325.000,00 38.840.000,00 2,54 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
4.01.03.4.01.03.01.02. 20.760.000,00 1.011.240.000,00 141.760.000,00 1.173.760.000,00 20.760.000,00 1.015.740.000,00 141.760.000,00 1.178.260.000,00 4.500.000,00 0,38 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
4.01.03.4.01.03.01.02.07. 141.760.000,00 141.760.000,00 141.760.000,00 141.760.000,00 Pengadaan perlengkapan dan peralatan
kantor dan gedung kantor
4.01.03.4.01.03.01.02.09. 19.560.000,00 170.440.000,00 190.000.000,00 19.560.000,00 170.440.000,00 190.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah
jabatan/rumah dinas
4.01.03.4.01.03.01.02.10. 1.200.000,00 98.800.000,00 100.000.000,00 1.200.000,00 98.800.000,00 100.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.01.03.4.01.03.01.02.11. 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
4.01.03.4.01.03.01.02.12. 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
4.01.03.4.01.03.01.02.13. 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
dan peralatan rumah jabatan/dinas
4.01.03.4.01.03.01.02.14. 52.000.000,00 52.000.000,00 56.500.000,00 56.500.000,00 4.500.000,00 8,65 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
dan peralatan gedung kantor
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 80 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
4.01.03.4.01.03.01.03. 4.392.000,00 200.608.000,00 205.000.000,00 4.392.000,00 200.608.000,00 205.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
4.01.03.4.01.03.01.03.02. 145.000.000,00 145.000.000,00 145.000.000,00 145.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
4.01.03.4.01.03.01.03.03. 47.000.000,00 47.000.000,00 47.000.000,00 47.000.000,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan
4.01.03.4.01.03.01.03.05. 4.392.000,00 8.608.000,00 13.000.000,00 4.392.000,00 8.608.000,00 13.000.000,00 Pengelolaan administrasi Kepegawaian
4.01.03.4.01.03.01.05. 150.000.000,00 150.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00 70.000.000,00 46,67 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
4.01.03.4.01.03.01.05.01. 150.000.000,00 150.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00 70.000.000,00 46,67 Pendidikan dan pelatihan formal
4.01.03.4.01.03.01.06. 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
4.01.03.4.01.03.01.06.01. 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD
4.01.03.4.01.03.01.07. 4.529.000,00 17.471.000,00 22.000.000,00 4.529.000,00 17.471.000,00 22.000.000,00 Program Perencanaan
4.01.03.4.01.03.01.07.01. 4.529.000,00 17.471.000,00 22.000.000,00 4.529.000,00 17.471.000,00 22.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
4.01.03.4.01.03.01.08. 144.044.000,00 93.956.000,00 238.000.000,00 170.731.000,00 167.269.000,00 338.000.000,00 100.000.000,00 42,02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Umum
4.01.03.4.01.03.01.08.02. 144.044.000,00 93.956.000,00 238.000.000,00 170.731.000,00 167.269.000,00 338.000.000,00 100.000.000,00 42,02 Penyelenggaraan Unit Pelayanan
Pengadaan
4.01.03.4.01.03.01.16. 417.000.000,00 2.620.453.000,00 585.000,00 3.038.038.000,00 519.000.000,00 2.772.603.000,00 585.000,00 3.292.188.000,00 254.150.000,00 8,37 Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil
Kepala Daerah
4.01.03.4.01.03.01.16.01. 425.000.000,00 425.000.000,00 425.000.000,00 425.000.000,00 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh
masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi
sosial dan masyarakat
4.01.03.4.01.03.01.16.02. 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 Penerimaan kunjungan kerja pejabat
negara/ departemen/ lembaga pemerintah
non departemen/ luar negeri
4.01.03.4.01.03.01.16.05. 270.000.000,00 270.000.000,00 330.000.000,00 330.000.000,00 60.000.000,00 22,22 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/
wakil kepala daerah
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 81 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
4.01.03.4.01.03.01.16.06. 1.228.238.000,00 1.228.238.000,00 1.228.238.000,00 1.228.238.000,00 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah lainnya
4.01.03.4.01.03.01.16.07. 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 Penyediaan Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah
4.01.03.4.01.03.01.16.08. 130.000.000,00 130.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 50.000.000,00 38,46 Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi dalam daerah bagi Sekda
dan Asisten
4.01.03.4.01.03.01.16.10. 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 Rapat Koordinasi Pengendalian Operasi
Kegiatan (POK)
4.01.03.4.01.03.01.16.11. 42.415.000,00 585.000,00 43.000.000,00 42.415.000,00 585.000,00 43.000.000,00 Rapat Koordinasi Forum Komunikasi
Pendayagunaan Aparatur Daerah
(Forkompanda)
4.01.03.4.01.03.01.16.13. 417.000.000,00 186.800.000,00 603.800.000,00 519.000.000,00 228.950.000,00 747.950.000,00 144.150.000,00 23,87 Koordinasi dan Fasilitasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
4.01.03.4.01.03.01.16.14. 43.000.000,00 43.000.000,00 43.000.000,00 43.000.000,00 Penyusunan Pedoman dan Kajian
Kewenangan Pemerintah Daerah dan
Pelimpahannya
4.01.03.4.01.03.01.26. 1.200.000,00 794.597.000,00 9.000.000,00 804.797.000,00 1.200.000,00 825.878.000,00 9.000.000,00 836.078.000,00 31.281.000,00 3,89 Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
4.01.03.4.01.03.01.26.01. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Koordinasi kerjasama permasalahan
peraturan perundang-undangan
4.01.03.4.01.03.01.26.03. 370.031.000,00 370.031.000,00 374.231.000,00 374.231.000,00 4.200.000,00 1,14 Legislasi rancangan peraturan
perundang-undangan
4.01.03.4.01.03.01.26.04. 67.000.000,00 67.000.000,00 67.000.000,00 67.000.000,00 Fasilitasi sosialisasi peraturan
perundang-undangan
4.01.03.4.01.03.01.26.05. 1.200.000,00 155.566.000,00 9.000.000,00 165.766.000,00 1.200.000,00 157.647.000,00 9.000.000,00 167.847.000,00 2.081.000,00 1,26 Publikasi peraturan perundang-undangan
4.01.03.4.01.03.01.26.06. 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 Kajian peraturan perundang-undangan
daerah terhadap peraturan
perundang-undangan yang baru,lebih
tinggi dari keserasian antar peraturan
perundang-undangan daerah
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 82 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
4.01.03.4.01.03.01.26.07. 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 Fasilitasi Pembentukan Kelompok
KADARKUM Tingkat Kabupaten
Semarang
4.01.03.4.01.03.01.26.08. 27.000.000,00 27.000.000,00 52.000.000,00 52.000.000,00 25.000.000,00 92,59 Koordinasi, konsultasi, dan advokasi
hukum
4.01.03.4.01.03.01.30. 1.900.000,00 452.462.000,00 9.000.000,00 463.362.000,00 1.900.000,00 452.462.000,00 9.000.000,00 463.362.000,00 Program Penataan Kelembagaan,
Ketatalaksanaan dan Pendayagunaan
Aparatur Daerah
4.01.03.4.01.03.01.30.02. 120.362.000,00 120.362.000,00 120.362.000,00 120.362.000,00 Fasilitasi Pemantapan SOTK Perangkat
Daerah
4.01.03.4.01.03.01.30.04. 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Penyediaan Informasi Kelembagaan
4.01.03.4.01.03.01.30.06. 81.000.000,00 9.000.000,00 90.000.000,00 81.000.000,00 9.000.000,00 90.000.000,00 Penyusunan informasi pendayagunaan
aparatur daerah
4.01.03.4.01.03.01.30.08. 1.900.000,00 216.100.000,00 218.000.000,00 1.900.000,00 216.100.000,00 218.000.000,00 Fasilitasi ketatalaksanaan pelayanan
publik
4.01.03.4.01.03.01.32. 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 Fasilitasi Penyelesaian Perkara
Peradilan
4.01.03.4.01.03.01.32.01. 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 Penanganan Kasus Peradilan
5.01.01.4.01.03.01.17. 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 Program pengembangan wawasan
kebangsaan
5.01.01.4.01.03.01.17.04. 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 Fasilitasi kesadaran masyarakat akan
nilai-nilai budaya daerah
4.01.04.01. 81.819.000,00 42.506.032.000,00 134.459.000,00 42.722.310.000,00 72.317.000,00 42.268.769.000,00 511.195.000,00 42.852.281.000,00 129.971.000,00 0,30 SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1.02.10.4.01.04.01.18. 884.786.000,00 884.786.000,00 939.965.000,00 939.965.000,00 55.179.000,00 6,24 Program kerjasama informasi dan
media massa
1.02.10.4.01.04.01.18.02. 884.786.000,00 884.786.000,00 939.965.000,00 939.965.000,00 55.179.000,00 6,24 Penyebarluasan informasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah
1.02.18.4.01.04.01.18. 35.358.000,00 979.000,00 36.337.000,00 62.844.000,00 62.844.000,00 26.507.000,00 72,95 Program peningkatan kualitas
pelayanan informasi
1.02.18.4.01.04.01.18.01. 16.044.000,00 16.044.000,00 42.551.000,00 42.551.000,00 26.507.000,00 165,21 Penyusunan dan penerbitan naskah
sumber arsip
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 83 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.18.4.01.04.01.18.02. 19.314.000,00 979.000,00 20.293.000,00 20.293.000,00 20.293.000,00 Penyediaan sarana layanan informasi
arsip
4.01.04.4.01.04.01.01. 24.518.000,00 1.699.920.000,00 3.480.000,00 1.727.918.000,00 24.518.000,00 1.775.885.000,00 66.480.000,00 1.866.883.000,00 138.965.000,00 8,04 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
4.01.04.4.01.04.01.01.01. 30.600.000,00 30.600.000,00 38.272.000,00 38.272.000,00 7.672.000,00 25,07 Pengelolaan surat menyurat
4.01.04.4.01.04.01.01.02. 333.318.000,00 333.318.000,00 283.518.000,00 49.800.000,00 333.318.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01.04.4.01.04.01.01.06. 317.351.000,00 3.480.000,00 320.831.000,00 354.151.000,00 16.680.000,00 370.831.000,00 50.000.000,00 15,58 Penyediaan Logistik kantor
4.01.04.4.01.04.01.01.07. 17.468.000,00 23.541.000,00 41.009.000,00 17.468.000,00 23.541.000,00 41.009.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
4.01.04.4.01.04.01.01.08. 18.620.000,00 18.620.000,00 18.620.000,00 18.620.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.01.04.4.01.04.01.01.09. 130.000.000,00 130.000.000,00 177.794.000,00 177.794.000,00 47.794.000,00 36,76 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke luar daerah
4.01.04.4.01.04.01.01.10. 7.050.000,00 846.490.000,00 853.540.000,00 7.050.000,00 879.989.000,00 887.039.000,00 33.499.000,00 3,92 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
4.01.04.4.01.04.01.02. 431.326.000,00 130.000.000,00 561.326.000,00 1.200.000,00 656.146.000,00 413.765.000,00 1.071.111.000,00 509.785.000,00 90,82 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
4.01.04.4.01.04.01.02.07. 130.000.000,00 130.000.000,00 413.765.000,00 413.765.000,00 283.765.000,00 218,28 Pengadaan perlengkapan dan peralatan
kantor dan gedung kantor
4.01.04.4.01.04.01.02.10. 1.200.000,00 198.800.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.01.04.4.01.04.01.02.12. 360.000.000,00 360.000.000,00 372.520.000,00 372.520.000,00 12.520.000,00 3,48 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
4.01.04.4.01.04.01.02.14. 71.326.000,00 71.326.000,00 84.826.000,00 84.826.000,00 13.500.000,00 18,93 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
dan peralatan gedung kantor
4.01.04.4.01.04.01.03. 1.200.000,00 198.100.000,00 199.300.000,00 2.400.000,00 376.475.000,00 378.875.000,00 179.575.000,00 90,10 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
4.01.04.4.01.04.01.03.02. 1.200.000,00 198.100.000,00 199.300.000,00 2.400.000,00 376.475.000,00 378.875.000,00 179.575.000,00 90,10 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
4.01.04.4.01.04.01.05. 350.000.000,00 350.000.000,00 870.768.000,00 870.768.000,00 520.768.000,00 148,79 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
4.01.04.4.01.04.01.05.01. 350.000.000,00 350.000.000,00 870.768.000,00 870.768.000,00 520.768.000,00 148,79 Pendidikan dan pelatihan formal
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 84 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
4.01.04.4.01.04.01.06. 4.035.000,00 9.219.000,00 13.254.000,00 5.165.000,00 8.089.000,00 13.254.000,00 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
4.01.04.4.01.04.01.06.01. 4.035.000,00 9.219.000,00 13.254.000,00 5.165.000,00 8.089.000,00 13.254.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD
4.01.04.4.01.04.01.07. 6.940.000,00 73.060.000,00 80.000.000,00 4.408.000,00 87.092.000,00 91.500.000,00 11.500.000,00 14,38 Program Perencanaan
4.01.04.4.01.04.01.07.01. 6.940.000,00 73.060.000,00 80.000.000,00 4.408.000,00 87.092.000,00 91.500.000,00 11.500.000,00 14,38 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
4.01.04.4.01.04.01.15. 45.126.000,00 38.824.263.000,00 38.869.389.000,00 34.626.000,00 37.491.505.000,00 30.950.000,00 37.557.081.000,00 (1.312.308.000,00) (3,38)Program Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
4.01.04.4.01.04.01.15.01. 14.676.000,00 5.454.648.000,00 5.469.324.000,00 14.676.000,00 3.780.369.000,00 3.795.045.000,00 (1.674.279.000,00) (30,61)Pembahasan rancangan peraturan daerah
4.01.04.4.01.04.01.15.02. 38.535.000,00 38.535.000,00 38.895.000,00 38.895.000,00 360.000,00 0,93 Hearing/ dialog dan koordinasi dengan
pejabat pemerintah daerah dan tokoh
masyarakat/ tokoh agama
4.01.04.4.01.04.01.15.03. 11.278.000.000,00 11.278.000.000,00 12.054.375.000,00 30.950.000,00 12.085.325.000,00 807.325.000,00 7,16 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
4.01.04.4.01.04.01.15.04. 381.548.000,00 381.548.000,00 381.548.000,00 381.548.000,00 Rapat-rapat paripurna
4.01.04.4.01.04.01.15.05. 30.450.000,00 2.295.086.000,00 2.325.536.000,00 19.950.000,00 1.542.151.000,00 1.562.101.000,00 (763.435.000,00) (32,83)Kegiatan Reses
4.01.04.4.01.04.01.15.06. 92.610.000,00 92.610.000,00 94.150.000,00 94.150.000,00 1.540.000,00 1,66 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota
DPRD dalam daerah
4.01.04.4.01.04.01.15.07. 3.904.222.000,00 3.904.222.000,00 4.361.163.000,00 4.361.163.000,00 456.941.000,00 11,70 Peningkatan kapasitas pimpinan dan
anggota DPRD
4.01.04.4.01.04.01.15.09. 76.995.000,00 76.995.000,00 76.995.000,00 76.995.000,00 Penyediaan Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan Pimpinan DPRD dan Anggota
DPRD
4.01.04.4.01.04.01.15.10. 15.302.619.000,00 15.302.619.000,00 15.161.859.000,00 15.161.859.000,00 (140.760.000,00) (0,92)Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota
DPRD Ke Luar Daerah
4.01.05.01. 1.347.220.000,00 2.944.728.000,00 4.500.000,00 4.296.448.000,00 1.570.630.000,00 3.657.858.000,00 53.760.000,00 5.282.248.000,00 985.800.000,00 22,94 INSPEKTORAT
4.01.05.4.01.05.01.01. 15.900.000,00 528.908.000,00 4.500.000,00 549.308.000,00 15.900.000,00 576.908.000,00 4.500.000,00 597.308.000,00 48.000.000,00 8,74 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
4.01.05.4.01.05.01.01.01. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat
4.01.05.4.01.05.01.01.02. 108.000.000,00 108.000.000,00 108.000.000,00 108.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 85 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
4.01.05.4.01.05.01.01.03. 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
4.01.05.4.01.05.01.01.06. 102.822.000,00 102.822.000,00 102.822.000,00 102.822.000,00 Penyediaan Logistik kantor
4.01.05.4.01.05.01.01.07. 15.900.000,00 14.100.000,00 30.000.000,00 15.900.000,00 14.100.000,00 30.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
4.01.05.4.01.05.01.01.08. 6.500.000,00 4.500.000,00 11.000.000,00 6.500.000,00 4.500.000,00 11.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.01.05.4.01.05.01.01.09. 70.000.000,00 70.000.000,00 118.000.000,00 118.000.000,00 48.000.000,00 68,57 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke luar daerah
4.01.05.4.01.05.01.01.10. 182.486.000,00 182.486.000,00 182.486.000,00 182.486.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
4.01.05.4.01.05.01.02. 60.000.000,00 60.000.000,00 950.000,00 84.590.000,00 49.260.000,00 134.800.000,00 74.800.000,00 124,67 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
4.01.05.4.01.05.01.02.07. 740.000,00 49.260.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Pengadaan perlengkapan dan peralatan
kantor dan gedung kantor
4.01.05.4.01.05.01.02.10. 950.000,00 18.850.000,00 19.800.000,00 19.800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.01.05.4.01.05.01.02.12. 60.000.000,00 60.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 5.000.000,00 8,33 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
4.01.05.4.01.05.01.03. 27.400.000,00 27.400.000,00 27.400.000,00 27.400.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
4.01.05.4.01.05.01.03.02. 22.400.000,00 22.400.000,00 22.400.000,00 22.400.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
4.01.05.4.01.05.01.03.05. 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Pengelolaan administrasi Kepegawaian
4.01.05.4.01.05.01.05. 55.000.000,00 55.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 25.000.000,00 45,45 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
4.01.05.4.01.05.01.05.02. 55.000.000,00 55.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 25.000.000,00 45,45 Sosialisasi /Bintek peraturan
perundang-undangan
4.01.05.4.01.05.01.06. 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
4.01.05.4.01.05.01.06.01. 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD
4.01.05.4.01.05.01.07. 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Program Perencanaan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 86 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
4.01.05.4.01.05.01.07.01. 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
4.01.05.4.01.05.01.20. 1.330.970.000,00 2.223.270.000,00 3.554.240.000,00 1.553.220.000,00 2.836.020.000,00 4.389.240.000,00 835.000.000,00 23,49 Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
KDH
4.01.05.4.01.05.01.20.01. 216.000.000,00 962.000.000,00 1.178.000.000,00 288.000.000,00 1.265.000.000,00 1.553.000.000,00 375.000.000,00 31,83 Pelaksanaan pengawasan internal secara
berkala
4.01.05.4.01.05.01.20.02. 12.000.000,00 72.000.000,00 84.000.000,00 12.000.000,00 72.000.000,00 84.000.000,00 Penanganan Kasus pengaduan di
lingkungan pemerintah daerah
4.01.05.4.01.05.01.20.03. 260.000.000,00 260.000.000,00 287.000.000,00 287.000.000,00 27.000.000,00 10,38 Pengendalian manajemen pelaksanaan
kebijakan KDH
4.01.05.4.01.05.01.20.04. 63.000.000,00 345.000.000,00 408.000.000,00 90.000.000,00 502.000.000,00 592.000.000,00 184.000.000,00 45,10 Penanganan kasus pada wilayah
pemerintahan dibawahnya
4.01.05.4.01.05.01.20.05. 88.800.000,00 88.800.000,00 88.800.000,00 88.800.000,00 Inventarisasi temuan pengawasan
4.01.05.4.01.05.01.20.06. 45.600.000,00 180.600.000,00 226.200.000,00 45.600.000,00 180.600.000,00 226.200.000,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
4.01.05.4.01.05.01.20.07. 52.000.000,00 52.000.000,00 52.000.000,00 52.000.000,00 Koordinasi pengawasan yang lebih
komprehensif
4.01.05.4.01.05.01.20.08. 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Evaluasi berkala temuan hasil
pengawasan
4.01.05.4.01.05.01.20.09. 30.520.000,00 19.480.000,00 50.000.000,00 30.520.000,00 39.480.000,00 70.000.000,00 20.000.000,00 40,00 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
4.01.05.4.01.05.01.20.10. 135.800.000,00 94.200.000,00 230.000.000,00 135.800.000,00 118.200.000,00 254.000.000,00 24.000.000,00 10,43 Review Dokumen Rencana
Pembangunan, Anggaran, Laporan
Keuangan Daerah
4.01.05.4.01.05.01.20.11. 828.050.000,00 124.190.000,00 952.240.000,00 951.300.000,00 205.940.000,00 1.157.240.000,00 205.000.000,00 21,53 Pengawasan dan pemberantasan
pungutan liar dalam penyelenggaraan
pemerintahan
4.01.05.4.01.05.01.21. 210.000,00 6.790.000,00 7.000.000,00 420.000,00 9.580.000,00 10.000.000,00 3.000.000,00 42,86 Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga Pemeriksa
dan Aparatur Pengawasan
4.01.05.4.01.05.01.21.01. 210.000,00 6.790.000,00 7.000.000,00 420.000,00 9.580.000,00 10.000.000,00 3.000.000,00 42,86 Pelatihan pengembangan tenaga
pemeriksa dan aparatur pengawasan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 87 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
4.01.05.4.01.05.01.22. Program Penataan dan
Penyempurnaan Kebijakan Sistem
dan Prosedur Pengawasan
4.01.05.4.01.05.01.24. 140.000,00 24.860.000,00 25.000.000,00 140.000,00 24.860.000,00 25.000.000,00 Program Mengintensifkan
Penanganan Pengaduan Masyarakat
4.01.05.4.01.05.01.24.02. 140.000,00 24.860.000,00 25.000.000,00 140.000,00 24.860.000,00 25.000.000,00 Penatausahaan Penanganan Pengaduan
Masyarakat
5.01.01.01. 667.980.000,00 1.607.835.000,00 85.000.000,00 2.360.815.000,00 667.630.000,00 1.725.765.000,00 83.385.000,00 2.476.780.000,00 115.965.000,00 4,91 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK
1.01.05.5.01.01.01.35. 654.000.000,00 22.351.000,00 676.351.000,00 654.000.000,00 22.351.000,00 676.351.000,00 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
1.01.05.5.01.01.01.35.09. 654.000.000,00 22.351.000,00 676.351.000,00 654.000.000,00 22.351.000,00 676.351.000,00 Penanganan konflik sosial
1.01.05.5.01.01.01.36. 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas
dan pencegahan tindak kriminal
1.01.05.5.01.01.01.36.07. 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.01.05.5.01.01.01.37. 144.569.000,00 144.569.000,00 244.569.000,00 244.569.000,00 100.000.000,00 69,17 Program peningkatan pemberantasan
penyakit masyarakat (pekat)
1.01.05.5.01.01.01.37.01. 144.569.000,00 144.569.000,00 244.569.000,00 244.569.000,00 100.000.000,00 69,17 Penyuluhan pencegahan peredaran/
penggunaan minuman keras dan narkoba
5.01.01.5.01.01.01.01. 12.000.000,00 355.945.000,00 367.945.000,00 11.650.000,00 346.470.000,00 358.120.000,00 (9.825.000,00) (2,67)Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
5.01.01.5.01.01.01.01.01. 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 Pengelolaan surat menyurat
5.01.01.5.01.01.01.01.02. 64.600.000,00 64.600.000,00 41.500.000,00 41.500.000,00 (23.100.000,00) (35,76)Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik
5.01.01.5.01.01.01.01.03. 5.600.000,00 5.600.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 900.000,00 16,07 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
5.01.01.5.01.01.01.01.06. 41.000.000,00 41.000.000,00 39.930.000,00 39.930.000,00 (1.070.000,00) (2,61)Penyediaan Logistik kantor
5.01.01.5.01.01.01.01.07. 12.000.000,00 6.500.000,00 18.500.000,00 11.650.000,00 6.500.000,00 18.150.000,00 (350.000,00) (1,89)Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
5.01.01.5.01.01.01.01.08. 8.000.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2.000.000,00 25,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
5.01.01.5.01.01.01.01.09. 70.000.000,00 70.000.000,00 90.190.000,00 90.190.000,00 20.190.000,00 28,84 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke luar daerah
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 88 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
5.01.01.5.01.01.01.01.10. 153.745.000,00 153.745.000,00 145.350.000,00 145.350.000,00 (8.395.000,00) (5,46)Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
5.01.01.5.01.01.01.02. 31.000.000,00 85.000.000,00 116.000.000,00 42.955.000,00 83.385.000,00 126.340.000,00 10.340.000,00 8,91 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
5.01.01.5.01.01.01.02.03. 45.000.000,00 45.000.000,00 44.075.000,00 44.075.000,00 (925.000,00) (2,06)Pembangunan gedung kantor
5.01.01.5.01.01.01.02.07. 40.000.000,00 40.000.000,00 39.310.000,00 39.310.000,00 (690.000,00) (1,73)Pengadaan perlengkapan dan peralatan
kantor dan gedung kantor
5.01.01.5.01.01.01.02.10. 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5.01.01.5.01.01.01.02.12. 18.000.000,00 18.000.000,00 29.955.000,00 29.955.000,00 11.955.000,00 66,42 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
5.01.01.5.01.01.01.02.14. 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
dan peralatan gedung kantor
5.01.01.5.01.01.01.03. 10.450.000,00 10.450.000,00 8.450.000,00 8.450.000,00 (2.000.000,00) (19,14)Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
5.01.01.5.01.01.01.03.02. 8.800.000,00 8.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 (2.000.000,00) (22,73)Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
5.01.01.5.01.01.01.03.05. 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 Pengelolaan administrasi Kepegawaian
5.01.01.5.01.01.01.05. 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
5.01.01.5.01.01.01.05.01. 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
5.01.01.5.01.01.01.06. 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
5.01.01.5.01.01.01.06.01. 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD
5.01.01.5.01.01.01.07. 11.000.000,00 11.000.000,00 11.450.000,00 11.450.000,00 450.000,00 4,09 Program Perencanaan
5.01.01.5.01.01.01.07.01. 11.000.000,00 11.000.000,00 11.450.000,00 11.450.000,00 450.000,00 4,09 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
5.01.01.5.01.01.01.17. 440.000.000,00 440.000.000,00 440.000.000,00 440.000.000,00 Program pengembangan wawasan
kebangsaan
5.01.01.5.01.01.01.17.01. 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan
dalam kehidupan beragama
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 89 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
5.01.01.5.01.01.01.17.02. 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan
sosial dikalangan masyarakat
5.01.01.5.01.01.01.17.03. 235.000.000,00 235.000.000,00 235.000.000,00 235.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan
nilai-nilai luhur budaya bangsa
5.01.01.5.01.01.01.17.06. 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 Seminar, sosialisasi, diskusi, pembauran
Bangsa Indonesia
5.01.01.5.01.01.01.18. 135.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 Program kemitraan pengembangan
wawasan kebangsaan
5.01.01.5.01.01.01.18.02. 135.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 Seminar, talk show, diskusi peningkatan
wawasan kebangsaan
5.01.01.5.01.01.01.21. 1.980.000,00 338.020.000,00 340.000.000,00 1.980.000,00 355.020.000,00 357.000.000,00 17.000.000,00 5,00 Program pendidikan politik
masyarakat
5.01.01.5.01.01.01.21.01. 290.000.000,00 290.000.000,00 307.000.000,00 307.000.000,00 17.000.000,00 5,86 Penyuluhan kepada masyarakat
5.01.01.5.01.01.01.21.03. 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Koordinasi forum-forum diskusi politik
5.01.01.5.01.01.01.21.04. 1.980.000,00 3.020.000,00 5.000.000,00 1.980.000,00 3.020.000,00 5.000.000,00 Penyusunan data base partai politik
5.01.01.5.01.01.01.23. 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Program Pembinaan Organisasi
Kemasyarakatan
5.01.01.5.01.01.01.23.01. 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Pendataan dan verifikasi organisasi
kemasyarakatan
5.01.01.5.01.01.01.23.02. 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Penyuluhan organisasi kemasyarakatan
5.01.01.5.01.01.01.23.03. 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
6.01.01.01. 7.800.000,00 559.598.000,00 22.100.000,00 589.498.000,00 7.800.000,00 576.848.000,00 34.850.000,00 619.498.000,00 30.000.000,00 5,09 KECAMATAN GETASAN
6.01.01.6.01.01.01.01. 7.800.000,00 157.298.000,00 165.098.000,00 7.800.000,00 154.318.000,00 162.118.000,00 (2.980.000,00) (1,80)Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
6.01.01.6.01.01.01.01.01. 4.407.000,00 4.407.000,00 4.407.000,00 4.407.000,00 Pengelolaan surat menyurat
6.01.01.6.01.01.01.01.02. 35.000.000,00 35.000.000,00 18.200.000,00 18.200.000,00 (16.800.000,00) (48,00)Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik
6.01.01.6.01.01.01.01.03. 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
6.01.01.6.01.01.01.01.06. 27.360.000,00 27.360.000,00 26.180.000,00 26.180.000,00 (1.180.000,00) (4,31)Penyediaan Logistik kantor
6.01.01.6.01.01.01.01.07. 7.800.000,00 10.700.000,00 18.500.000,00 7.800.000,00 10.700.000,00 18.500.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 90 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
6.01.01.6.01.01.01.01.08. 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
6.01.01.6.01.01.01.01.09. 25.000.000,00 25.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 15.000.000,00 60,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke luar daerah
6.01.01.6.01.01.01.01.10. 47.081.000,00 47.081.000,00 47.081.000,00 47.081.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
6.01.01.6.01.01.01.02. 39.000.000,00 22.100.000,00 61.100.000,00 39.000.000,00 34.850.000,00 73.850.000,00 12.750.000,00 20,87 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
6.01.01.6.01.01.01.02.07. 22.100.000,00 22.100.000,00 34.850.000,00 34.850.000,00 12.750.000,00 57,69 Pengadaan perlengkapan dan peralatan
kantor dan gedung kantor
6.01.01.6.01.01.01.02.10. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
6.01.01.6.01.01.01.02.12. 19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
6.01.01.6.01.01.01.03. 9.300.000,00 9.300.000,00 8.900.000,00 8.900.000,00 (400.000,00) (4,30)Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
6.01.01.6.01.01.01.03.02. 6.800.000,00 6.800.000,00 6.400.000,00 6.400.000,00 (400.000,00) (5,88)Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
6.01.01.6.01.01.01.03.05. 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Pengelolaan administrasi Kepegawaian
6.01.01.6.01.01.01.06. 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
6.01.01.6.01.01.01.06.01. 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD
6.01.01.6.01.01.01.07. 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Program Perencanaan
6.01.01.6.01.01.01.07.01. 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
6.01.01.6.01.01.01.28. 342.000.000,00 342.000.000,00 362.630.000,00 362.630.000,00 20.630.000,00 6,03 Program Pelayanan Masyarakat dan
Pelimpahan Kewenangan Kepada
Camat
6.01.01.6.01.01.01.28.01. 70.000.000,00 70.000.000,00 75.530.000,00 75.530.000,00 5.530.000,00 7,90 Kegiatan Bidang Pemerintahan
6.01.01.6.01.01.01.28.02. 85.000.000,00 85.000.000,00 88.855.000,00 88.855.000,00 3.855.000,00 4,54 Kegiatan Bidang Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 91 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
6.01.01.6.01.01.01.28.03. 120.000.000,00 120.000.000,00 122.745.000,00 122.745.000,00 2.745.000,00 2,29 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial /
Kemasyarakatan
6.01.01.6.01.01.01.28.04. 60.000.000,00 60.000.000,00 69.725.000,00 69.725.000,00 9.725.000,00 16,21 Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman
dan Ketertiban Umum
6.01.01.6.01.01.01.28.05. 7.000.000,00 7.000.000,00 5.775.000,00 5.775.000,00 (1.225.000,00) (17,50)Kegiatan Bidang Pelayanan Umum
6.01.01.02. 7.800.000,00 527.936.000,00 20.000.000,00 555.736.000,00 7.800.000,00 537.936.000,00 40.000.000,00 585.736.000,00 30.000.000,00 5,40 KECAMATAN TENGARAN
6.01.01.6.01.01.02.01. 7.800.000,00 135.301.000,00 143.101.000,00 7.800.000,00 147.001.000,00 154.801.000,00 11.700.000,00 8,18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
6.01.01.6.01.01.02.01.01. 7.260.000,00 7.260.000,00 7.260.000,00 7.260.000,00 Pengelolaan surat menyurat
6.01.01.6.01.01.02.01.02. 24.200.000,00 24.200.000,00 20.900.000,00 20.900.000,00 (3.300.000,00) (13,64)Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik
6.01.01.6.01.01.02.01.03. 6.655.000,00 6.655.000,00 6.655.000,00 6.655.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
6.01.01.6.01.01.02.01.06. 34.780.000,00 34.780.000,00 34.780.000,00 34.780.000,00 Penyediaan Logistik kantor
6.01.01.6.01.01.02.01.07. 7.800.000,00 4.300.000,00 12.100.000,00 7.800.000,00 4.300.000,00 12.100.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
6.01.01.6.01.01.02.01.08. 3.025.000,00 3.025.000,00 3.025.000,00 3.025.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
6.01.01.6.01.01.02.01.09. 25.000.000,00 25.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 15.000.000,00 60,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke luar daerah
6.01.01.6.01.01.02.01.10. 30.081.000,00 30.081.000,00 30.081.000,00 30.081.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
6.01.01.6.01.01.02.02. 14.300.000,00 20.000.000,00 34.300.000,00 39.400.000,00 40.000.000,00 79.400.000,00 45.100.000,00 131,49 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
6.01.01.6.01.01.02.02.07. 20.000.000,00 20.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 100,00 Pengadaan perlengkapan dan peralatan
kantor dan gedung kantor
6.01.01.6.01.01.02.02.09. 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah
jabatan/rumah dinas
6.01.01.6.01.01.02.02.10. 25.100.000,00 25.100.000,00 25.100.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
6.01.01.6.01.01.02.02.12. 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
6.01.01.6.01.01.02.03. 15.400.000,00 15.400.000,00 15.400.000,00 15.400.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 92 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
6.01.01.6.01.01.02.03.02. 8.800.000,00 8.800.000,00 8.800.000,00 8.800.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
6.01.01.6.01.01.02.03.05. 6.600.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 Pengelolaan administrasi Kepegawaian
6.01.01.6.01.01.02.06. 6.050.000,00 6.050.000,00 6.050.000,00 6.050.000,00 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
6.01.01.6.01.01.02.06.01. 6.050.000,00 6.050.000,00 6.050.000,00 6.050.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD
6.01.01.6.01.01.02.07. 6.050.000,00 6.050.000,00 6.050.000,00 6.050.000,00 Program Perencanaan
6.01.01.6.01.01.02.07.01. 6.050.000,00 6.050.000,00 6.050.000,00 6.050.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
6.01.01.6.01.01.02.28. 350.835.000,00 350.835.000,00 324.035.000,00 324.035.000,00 (26.800.000,00) (7,64)Program Pelayanan Masyarakat dan
Pelimpahan Kewenangan Kepada
Camat
6.01.01.6.01.01.02.28.01. 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan
6.01.01.6.01.01.02.28.02. 80.000.000,00 80.000.000,00 70.500.000,00 70.500.000,00 (9.500.000,00) (11,88)Kegiatan Bidang Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6.01.01.6.01.01.02.28.03. 97.285.000,00 97.285.000,00 97.285.000,00 97.285.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial /
Kemasyarakatan
6.01.01.6.01.01.02.28.04. 65.275.000,00 65.275.000,00 47.975.000,00 47.975.000,00 (17.300.000,00) (26,50)Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman
dan Ketertiban Umum
6.01.01.6.01.01.02.28.05. 28.275.000,00 28.275.000,00 28.275.000,00 28.275.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum
6.01.01.03. 9.350.000,00 450.416.000,00 128.450.000,00 588.216.000,00 9.350.000,00 480.416.000,00 128.450.000,00 618.216.000,00 30.000.000,00 5,10 KECAMATAN SUSUKAN
6.01.01.6.01.01.03.01. 7.800.000,00 131.514.000,00 139.314.000,00 7.800.000,00 146.514.000,00 154.314.000,00 15.000.000,00 10,77 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
6.01.01.6.01.01.03.01.01. 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat
6.01.01.6.01.01.03.01.02. 23.583.000,00 23.583.000,00 23.583.000,00 23.583.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik
6.01.01.6.01.01.03.01.03. 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
6.01.01.6.01.01.03.01.06. 29.200.000,00 29.200.000,00 29.200.000,00 29.200.000,00 Penyediaan Logistik kantor
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 93 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
6.01.01.6.01.01.03.01.07. 7.800.000,00 10.200.000,00 18.000.000,00 7.800.000,00 10.200.000,00 18.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
6.01.01.6.01.01.03.01.08. 2.450.000,00 2.450.000,00 2.450.000,00 2.450.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
6.01.01.6.01.01.03.01.09. 25.000.000,00 25.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 15.000.000,00 60,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke luar daerah
6.01.01.6.01.01.03.01.10. 32.081.000,00 32.081.000,00 32.081.000,00 32.081.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
6.01.01.6.01.01.03.02. 1.550.000,00 20.000.000,00 128.450.000,00 150.000.000,00 1.550.000,00 30.990.000,00 128.450.000,00 160.990.000,00 10.990.000,00 7,33 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
6.01.01.6.01.01.03.02.10. 10.990.000,00 10.990.000,00 10.990.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
6.01.01.6.01.01.03.02.12. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
6.01.01.6.01.01.03.02.16. 1.550.000,00 128.450.000,00 130.000.000,00 1.550.000,00 128.450.000,00 130.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
6.01.01.6.01.01.03.03. 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
6.01.01.6.01.01.03.03.02. 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
6.01.01.6.01.01.03.06. 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
6.01.01.6.01.01.03.06.01. 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD
6.01.01.6.01.01.03.07. 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Program Perencanaan
6.01.01.6.01.01.03.07.01. 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
6.01.01.6.01.01.03.28. 281.702.000,00 281.702.000,00 285.712.000,00 285.712.000,00 4.010.000,00 1,42 Program Pelayanan Masyarakat dan
Pelimpahan Kewenangan Kepada
Camat
6.01.01.6.01.01.03.28.01. 54.700.000,00 54.700.000,00 52.460.000,00 52.460.000,00 (2.240.000,00) (4,10)Kegiatan Bidang Pemerintahan
6.01.01.6.01.01.03.28.02. 80.500.000,00 80.500.000,00 89.000.000,00 89.000.000,00 8.500.000,00 10,56 Kegiatan Bidang Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 94 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
6.01.01.6.01.01.03.28.03. 96.430.000,00 96.430.000,00 94.180.000,00 94.180.000,00 (2.250.000,00) (2,33)Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial /
Kemasyarakatan
6.01.01.6.01.01.03.28.04. 41.283.000,00 41.283.000,00 41.283.000,00 41.283.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman
dan Ketertiban Umum
6.01.01.6.01.01.03.28.05. 8.789.000,00 8.789.000,00 8.789.000,00 8.789.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum
6.01.01.04. 37.470.000,00 514.315.000,00 20.000.000,00 571.785.000,00 40.470.000,00 507.015.000,00 54.300.000,00 601.785.000,00 30.000.000,00 5,25 KECAMATAN SURUH
6.01.01.6.01.01.04.01. 36.570.000,00 152.230.000,00 188.800.000,00 36.570.000,00 160.098.000,00 196.668.000,00 7.868.000,00 4,17 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
6.01.01.6.01.01.04.01.01. 5.500.000,00 5.500.000,00 6.918.000,00 6.918.000,00 1.418.000,00 25,78 Pengelolaan surat menyurat
6.01.01.6.01.01.04.01.02. 31.800.000,00 31.800.000,00 23.104.000,00 23.104.000,00 (8.696.000,00) (27,35)Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik
6.01.01.6.01.01.04.01.03. 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
6.01.01.6.01.01.04.01.06. 33.080.000,00 33.080.000,00 33.226.000,00 33.226.000,00 146.000,00 0,44 Penyediaan Logistik kantor
6.01.01.6.01.01.04.01.07. 7.800.000,00 12.200.000,00 20.000.000,00 7.800.000,00 12.200.000,00 20.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
6.01.01.6.01.01.04.01.08. 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
6.01.01.6.01.01.04.01.09. 25.000.000,00 25.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 15.000.000,00 60,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke luar daerah
6.01.01.6.01.01.04.01.10. 28.770.000,00 33.650.000,00 62.420.000,00 28.770.000,00 33.650.000,00 62.420.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
6.01.01.6.01.01.04.02. 42.000.000,00 20.000.000,00 62.000.000,00 19.100.000,00 54.300.000,00 73.400.000,00 11.400.000,00 18,39 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
6.01.01.6.01.01.04.02.07. 20.000.000,00 20.000.000,00 100.000,00 54.300.000,00 54.400.000,00 34.400.000,00 172,00 Pengadaan perlengkapan dan peralatan
kantor dan gedung kantor
6.01.01.6.01.01.04.02.09. 3.000.000,00 3.000.000,00 (3.000.000,00) (100,00)Pemeliharaan rutin/berkala rumah
jabatan/rumah dinas
6.01.01.6.01.01.04.02.10. 20.000.000,00 20.000.000,00 (20.000.000,00) (100,00)Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
6.01.01.6.01.01.04.02.12. 19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
6.01.01.6.01.01.04.03. 10.000.000,00 10.000.000,00 11.080.000,00 11.080.000,00 1.080.000,00 10,80 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 95 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
6.01.01.6.01.01.04.03.02. 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
6.01.01.6.01.01.04.03.05. 2.000.000,00 2.000.000,00 3.080.000,00 3.080.000,00 1.080.000,00 54,00 Pengelolaan administrasi Kepegawaian
6.01.01.6.01.01.04.06. 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
6.01.01.6.01.01.04.06.01. 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD
6.01.01.6.01.01.04.07. 6.000.000,00 6.000.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 500.000,00 8,33 Program Perencanaan
6.01.01.6.01.01.04.07.01. 6.000.000,00 6.000.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 500.000,00 8,33 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
6.01.01.6.01.01.04.28. 900.000,00 297.585.000,00 298.485.000,00 3.900.000,00 303.737.000,00 307.637.000,00 9.152.000,00 3,07 Program Pelayanan Masyarakat dan
Pelimpahan Kewenangan Kepada
Camat
6.01.01.6.01.01.04.28.01. 56.656.000,00 56.656.000,00 56.656.000,00 56.656.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan
6.01.01.6.01.01.04.28.02. 75.500.000,00 75.500.000,00 3.000.000,00 83.500.000,00 86.500.000,00 11.000.000,00 14,57 Kegiatan Bidang Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6.01.01.6.01.01.04.28.03. 900.000,00 102.129.000,00 103.029.000,00 900.000,00 102.129.000,00 103.029.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial /
Kemasyarakatan
6.01.01.6.01.01.04.28.04. 52.500.000,00 52.500.000,00 52.500.000,00 52.500.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman
dan Ketertiban Umum
6.01.01.6.01.01.04.28.05. 10.800.000,00 10.800.000,00 8.952.000,00 8.952.000,00 (1.848.000,00) (17,11)Kegiatan Bidang Pelayanan Umum
6.01.01.05. 7.800.000,00 543.550.000,00 25.000.000,00 576.350.000,00 7.800.000,00 559.400.000,00 39.150.000,00 606.350.000,00 30.000.000,00 5,21 KECAMATAN PABELAN
6.01.01.6.01.01.05.01. 7.800.000,00 154.150.000,00 161.950.000,00 7.800.000,00 169.075.000,00 176.875.000,00 14.925.000,00 9,22 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
6.01.01.6.01.01.05.01.01. 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat
6.01.01.6.01.01.05.01.02. 29.000.000,00 29.000.000,00 29.300.000,00 29.300.000,00 300.000,00 1,03 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik
6.01.01.6.01.01.05.01.03. 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
6.01.01.6.01.01.05.01.06. 36.004.000,00 36.004.000,00 36.004.000,00 36.004.000,00 Penyediaan Logistik kantor
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 96 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
6.01.01.6.01.01.05.01.07. 7.800.000,00 8.200.000,00 16.000.000,00 7.800.000,00 9.200.000,00 17.000.000,00 1.000.000,00 6,25 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
6.01.01.6.01.01.05.01.08. 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
6.01.01.6.01.01.05.01.09. 25.000.000,00 25.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 15.000.000,00 60,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke luar daerah
6.01.01.6.01.01.05.01.10. 37.446.000,00 37.446.000,00 36.071.000,00 36.071.000,00 (1.375.000,00) (3,67)Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
6.01.01.6.01.01.05.02. 71.000.000,00 25.000.000,00 96.000.000,00 71.000.000,00 39.150.000,00 110.150.000,00 14.150.000,00 14,74 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
6.01.01.6.01.01.05.02.07. 25.000.000,00 25.000.000,00 39.150.000,00 39.150.000,00 14.150.000,00 56,60 Pengadaan perlengkapan dan peralatan
kantor dan gedung kantor
6.01.01.6.01.01.05.02.09. 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah
jabatan/rumah dinas
6.01.01.6.01.01.05.02.10. 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
6.01.01.6.01.01.05.02.12. 22.500.000,00 22.500.000,00 22.500.000,00 22.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
6.01.01.6.01.01.05.03. 12.400.000,00 12.400.000,00 12.400.000,00 12.400.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
6.01.01.6.01.01.05.03.02. 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
6.01.01.6.01.01.05.03.05. 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Pengelolaan administrasi Kepegawaian
6.01.01.6.01.01.05.06. 7.000.000,00 7.000.000,00 7.425.000,00 7.425.000,00 425.000,00 6,07 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
6.01.01.6.01.01.05.06.01. 7.000.000,00 7.000.000,00 7.425.000,00 7.425.000,00 425.000,00 6,07 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD
6.01.01.6.01.01.05.07. 7.000.000,00 7.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 500.000,00 7,14 Program Perencanaan
6.01.01.6.01.01.05.07.01. 7.000.000,00 7.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 500.000,00 7,14 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
6.01.01.6.01.01.05.28. 292.000.000,00 292.000.000,00 292.000.000,00 292.000.000,00 Program Pelayanan Masyarakat dan
Pelimpahan Kewenangan Kepada
Camat
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 97 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
6.01.01.6.01.01.05.28.01. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan
6.01.01.6.01.01.05.28.02. 84.000.000,00 84.000.000,00 84.000.000,00 84.000.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6.01.01.6.01.01.05.28.03. 95.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial /
Kemasyarakatan
6.01.01.6.01.01.05.28.04. 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman
dan Ketertiban Umum
6.01.01.6.01.01.05.28.05. 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum
6.01.01.06. 7.800.000,00 555.071.000,00 562.871.000,00 7.800.000,00 564.971.000,00 20.100.000,00 592.871.000,00 30.000.000,00 5,33 KECAMATAN TUNTANG
6.01.01.6.01.01.06.01. 7.800.000,00 154.601.000,00 162.401.000,00 7.800.000,00 160.919.000,00 168.719.000,00 6.318.000,00 3,89 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
6.01.01.6.01.01.06.01.01. 6.600.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 Pengelolaan surat menyurat
6.01.01.6.01.01.06.01.02. 28.600.000,00 28.600.000,00 21.700.000,00 21.700.000,00 (6.900.000,00) (24,13)Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik
6.01.01.6.01.01.06.01.03. 6.600.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
6.01.01.6.01.01.06.01.06. 32.408.000,00 32.408.000,00 32.570.000,00 32.570.000,00 162.000,00 0,50 Penyediaan Logistik kantor
6.01.01.6.01.01.06.01.07. 7.800.000,00 12.562.000,00 20.362.000,00 7.800.000,00 12.562.000,00 20.362.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
6.01.01.6.01.01.06.01.08. 4.750.000,00 4.750.000,00 4.750.000,00 4.750.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
6.01.01.6.01.01.06.01.09. 25.000.000,00 25.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 15.000.000,00 60,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke luar daerah
6.01.01.6.01.01.06.01.10. 38.081.000,00 38.081.000,00 36.137.000,00 36.137.000,00 (1.944.000,00) (5,10)Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
6.01.01.6.01.01.06.02. 90.570.000,00 90.570.000,00 90.570.000,00 20.100.000,00 110.670.000,00 20.100.000,00 22,19 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
6.01.01.6.01.01.06.02.07. 20.100.000,00 20.100.000,00 20.100.000,00 Pengadaan perlengkapan dan peralatan
kantor dan gedung kantor
6.01.01.6.01.01.06.02.10. 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
6.01.01.6.01.01.06.02.12. 20.570.000,00 20.570.000,00 20.570.000,00 20.570.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 98 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
6.01.01.6.01.01.06.03. 12.400.000,00 12.400.000,00 13.150.000,00 13.150.000,00 750.000,00 6,05 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
6.01.01.6.01.01.06.03.02. 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
6.01.01.6.01.01.06.03.05. 4.000.000,00 4.000.000,00 4.750.000,00 4.750.000,00 750.000,00 18,75 Pengelolaan administrasi Kepegawaian
6.01.01.6.01.01.06.06. 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
6.01.01.6.01.01.06.06.01. 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD
6.01.01.6.01.01.06.07. 5.500.000,00 5.500.000,00 5.832.000,00 5.832.000,00 332.000,00 6,04 Program Perencanaan
6.01.01.6.01.01.06.07.01. 5.500.000,00 5.500.000,00 5.832.000,00 5.832.000,00 332.000,00 6,04 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
6.01.01.6.01.01.06.28. 286.500.000,00 286.500.000,00 289.000.000,00 289.000.000,00 2.500.000,00 0,87 Program Pelayanan Masyarakat dan
Pelimpahan Kewenangan Kepada
Camat
6.01.01.6.01.01.06.28.01. 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan
6.01.01.6.01.01.06.28.02. 85.000.000,00 85.000.000,00 86.500.000,00 86.500.000,00 1.500.000,00 1,76 Kegiatan Bidang Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6.01.01.6.01.01.06.28.03. 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial /
Kemasyarakatan
6.01.01.6.01.01.06.28.04. 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman
dan Ketertiban Umum
6.01.01.6.01.01.06.28.05. 21.500.000,00 21.500.000,00 22.500.000,00 22.500.000,00 1.000.000,00 4,65 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum
6.01.01.07. 7.800.000,00 588.773.000,00 25.000.000,00 621.573.000,00 7.800.000,00 608.773.000,00 35.000.000,00 651.573.000,00 30.000.000,00 4,83 KECAMATAN BANYUBIRU
6.01.01.6.01.01.07.01. 7.800.000,00 170.973.000,00 178.773.000,00 7.800.000,00 181.263.000,00 189.063.000,00 10.290.000,00 5,76 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
6.01.01.6.01.01.07.01.01. 6.500.000,00 6.500.000,00 8.805.000,00 8.805.000,00 2.305.000,00 35,46 Pengelolaan surat menyurat
6.01.01.6.01.01.07.01.02. 37.800.000,00 37.800.000,00 22.800.000,00 22.800.000,00 (15.000.000,00) (39,68)Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik
6.01.01.6.01.01.07.01.03. 15.686.000,00 15.686.000,00 15.686.000,00 15.686.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 99 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
6.01.01.6.01.01.07.01.06. 28.206.000,00 28.206.000,00 32.472.000,00 32.472.000,00 4.266.000,00 15,12 Penyediaan Logistik kantor
6.01.01.6.01.01.07.01.07. 7.800.000,00 15.200.000,00 23.000.000,00 7.800.000,00 16.500.000,00 24.300.000,00 1.300.000,00 5,65 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
6.01.01.6.01.01.07.01.08. 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
6.01.01.6.01.01.07.01.09. 25.000.000,00 25.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 20.000.000,00 80,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke luar daerah
6.01.01.6.01.01.07.01.10. 40.081.000,00 40.081.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 (2.581.000,00) (6,44)Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
6.01.01.6.01.01.07.02. 70.000.000,00 25.000.000,00 95.000.000,00 72.000.000,00 35.000.000,00 107.000.000,00 12.000.000,00 12,63 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
6.01.01.6.01.01.07.02.07. 25.000.000,00 25.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 10.000.000,00 40,00 Pengadaan perlengkapan dan peralatan
kantor dan gedung kantor
6.01.01.6.01.01.07.02.10. 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
6.01.01.6.01.01.07.02.12. 30.000.000,00 30.000.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00 2.000.000,00 6,67 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
6.01.01.6.01.01.07.03. 10.700.000,00 10.700.000,00 12.200.000,00 12.200.000,00 1.500.000,00 14,02 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
6.01.01.6.01.01.07.03.02. 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
6.01.01.6.01.01.07.03.05. 3.500.000,00 3.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 1.500.000,00 42,86 Pengelolaan administrasi Kepegawaian
6.01.01.6.01.01.07.06. 6.200.000,00 6.200.000,00 7.410.000,00 7.410.000,00 1.210.000,00 19,52 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
6.01.01.6.01.01.07.06.01. 6.200.000,00 6.200.000,00 7.410.000,00 7.410.000,00 1.210.000,00 19,52 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD
6.01.01.6.01.01.07.07. 6.200.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00 Program Perencanaan
6.01.01.6.01.01.07.07.01. 6.200.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
6.01.01.6.01.01.07.28. 324.700.000,00 324.700.000,00 329.700.000,00 329.700.000,00 5.000.000,00 1,54 Program Pelayanan Masyarakat dan
Pelimpahan Kewenangan Kepada
Camat
6.01.01.6.01.01.07.28.01. 45.000.000,00 45.000.000,00 46.000.000,00 46.000.000,00 1.000.000,00 2,22 Kegiatan Bidang Pemerintahan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 100 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
6.01.01.6.01.01.07.28.02. 107.700.000,00 107.700.000,00 107.700.000,00 107.700.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6.01.01.6.01.01.07.28.03. 140.000.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial /
Kemasyarakatan
6.01.01.6.01.01.07.28.04. 27.000.000,00 27.000.000,00 31.000.000,00 31.000.000,00 4.000.000,00 14,81 Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman
dan Ketertiban Umum
6.01.01.6.01.01.07.28.05. 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum
6.01.01.08. 11.200.000,00 716.717.000,00 512.941.000,00 1.240.858.000,00 11.200.000,00 762.788.000,00 1.027.941.000,00 1.801.929.000,00 561.071.000,00 45,22 KECAMATAN JAMBU
6.01.01.6.01.01.08.01. 9.100.000,00 207.589.000,00 216.689.000,00 9.100.000,00 223.189.000,00 232.289.000,00 15.600.000,00 7,20 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
6.01.01.6.01.01.08.01.01. 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat
6.01.01.6.01.01.08.01.02. 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik
6.01.01.6.01.01.08.01.03. 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
6.01.01.6.01.01.08.01.06. 26.640.000,00 26.640.000,00 26.640.000,00 26.640.000,00 Penyediaan Logistik kantor
6.01.01.6.01.01.08.01.07. 9.100.000,00 15.900.000,00 25.000.000,00 9.100.000,00 16.500.000,00 25.600.000,00 600.000,00 2,40 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
6.01.01.6.01.01.08.01.08. 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
6.01.01.6.01.01.08.01.09. 25.000.000,00 25.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 15.000.000,00 60,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke luar daerah
6.01.01.6.01.01.08.01.10. 85.549.000,00 85.549.000,00 85.549.000,00 85.549.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
6.01.01.6.01.01.08.02. 20.000.000,00 100.000.000,00 120.000.000,00 20.000.000,00 115.000.000,00 135.000.000,00 15.000.000,00 12,50 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
6.01.01.6.01.01.08.02.07. 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Pengadaan perlengkapan dan peralatan
kantor dan gedung kantor
6.01.01.6.01.01.08.02.12. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
6.01.01.6.01.01.08.02.16. 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 101 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
6.01.01.6.01.01.08.03. 8.800.000,00 8.800.000,00 8.800.000,00 8.800.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
6.01.01.6.01.01.08.03.02. 8.800.000,00 8.800.000,00 8.800.000,00 8.800.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
6.01.01.6.01.01.08.06. 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
6.01.01.6.01.01.08.06.01. 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD
6.01.01.6.01.01.08.07. 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Program Perencanaan
6.01.01.6.01.01.08.07.01. 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
6.01.01.6.01.01.08.10. 2.100.000,00 40.328.000,00 42.428.000,00 2.100.000,00 40.328.000,00 42.428.000,00 Program Pendukung Pelayanan
Perkantoran Kelurahan
6.01.01.6.01.01.08.10.01. 2.100.000,00 40.328.000,00 42.428.000,00 2.100.000,00 40.328.000,00 42.428.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran
Kelurahan Gondoriyo
6.01.01.6.01.01.08.28. 291.000.000,00 291.000.000,00 291.000.000,00 291.000.000,00 Program Pelayanan Masyarakat dan
Pelimpahan Kewenangan Kepada
Camat
6.01.01.6.01.01.08.28.01. 33.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan
6.01.01.6.01.01.08.28.02. 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6.01.01.6.01.01.08.28.03. 135.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial /
Kemasyarakatan
6.01.01.6.01.01.08.28.04. 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman
dan Ketertiban Umum
6.01.01.6.01.01.08.28.05. 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum
6.01.01.6.01.01.08.40. 84.000.000,00 84.000.000,00 83.500.000,00 83.500.000,00 (500.000,00) (0,60)Program Pelayanan Tata
Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat
6.01.01.6.01.01.08.40.01. 84.000.000,00 84.000.000,00 83.500.000,00 83.500.000,00 (500.000,00) (0,60)Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman
dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan
Gondoriyo
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 102 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
6.01.01.6.01.01.08.41. 53.000.000,00 412.941.000,00 465.941.000,00 83.971.000,00 912.941.000,00 996.912.000,00 530.971.000,00 113,96 Program Pelayanan Pembangunan
dan Kesejahteraan Rakyat
6.01.01.6.01.01.08.41.01. 53.000.000,00 412.941.000,00 465.941.000,00 83.971.000,00 912.941.000,00 996.912.000,00 530.971.000,00 113,96 Kegiatan Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat Kelurahan
Gondoriyo
6.01.01.09. 16.875.000,00 528.562.000,00 16.700.000,00 562.137.000,00 17.275.000,00 543.362.000,00 31.500.000,00 592.137.000,00 30.000.000,00 5,34 KECAMATAN SUMOWONO
6.01.01.6.01.01.09.01. 9.545.000,00 183.357.000,00 192.902.000,00 9.945.000,00 193.922.000,00 203.867.000,00 10.965.000,00 5,68 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
6.01.01.6.01.01.09.01.01. 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat
6.01.01.6.01.01.09.01.02. 25.000.000,00 25.000.000,00 20.765.000,00 20.765.000,00 (4.235.000,00) (16,94)Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik
6.01.01.6.01.01.09.01.03. 8.800.000,00 8.800.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 (1.300.000,00) (14,77)Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
6.01.01.6.01.01.09.01.06. 34.440.000,00 34.440.000,00 34.440.000,00 34.440.000,00 Penyediaan Logistik kantor
6.01.01.6.01.01.09.01.07. 9.545.000,00 8.455.000,00 18.000.000,00 9.945.000,00 9.055.000,00 19.000.000,00 1.000.000,00 5,56 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
6.01.01.6.01.01.09.01.08. 3.500.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 500.000,00 14,29 Penyediaan jasa kebersihan kantor
6.01.01.6.01.01.09.01.09. 25.000.000,00 25.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 15.000.000,00 60,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke luar daerah
6.01.01.6.01.01.09.01.10. 69.162.000,00 69.162.000,00 69.162.000,00 69.162.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
6.01.01.6.01.01.09.02. 27.300.000,00 16.700.000,00 44.000.000,00 25.930.000,00 31.500.000,00 57.430.000,00 13.430.000,00 30,52 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
6.01.01.6.01.01.09.02.07. 200.000,00 14.800.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Pengadaan perlengkapan dan peralatan
kantor dan gedung kantor
6.01.01.6.01.01.09.02.10. 13.300.000,00 16.700.000,00 30.000.000,00 13.300.000,00 16.700.000,00 30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
6.01.01.6.01.01.09.02.12. 14.000.000,00 14.000.000,00 12.430.000,00 12.430.000,00 (1.570.000,00) (11,21)Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
6.01.01.6.01.01.09.03. 12.300.000,00 12.300.000,00 11.900.000,00 11.900.000,00 (400.000,00) (3,25)Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
6.01.01.6.01.01.09.03.02. 8.800.000,00 8.800.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 (400.000,00) (4,55)Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 103 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
6.01.01.6.01.01.09.03.05. 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 Pengelolaan administrasi Kepegawaian
6.01.01.6.01.01.09.06. 3.180.000,00 5.820.000,00 9.000.000,00 3.180.000,00 6.260.000,00 9.440.000,00 440.000,00 4,89 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
6.01.01.6.01.01.09.06.01. 3.180.000,00 5.820.000,00 9.000.000,00 3.180.000,00 6.260.000,00 9.440.000,00 440.000,00 4,89 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD
6.01.01.6.01.01.09.07. 4.150.000,00 4.850.000,00 9.000.000,00 4.150.000,00 5.150.000,00 9.300.000,00 300.000,00 3,33 Program Perencanaan
6.01.01.6.01.01.09.07.01. 4.150.000,00 4.850.000,00 9.000.000,00 4.150.000,00 5.150.000,00 9.300.000,00 300.000,00 3,33 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
6.01.01.6.01.01.09.28. 294.935.000,00 294.935.000,00 300.200.000,00 300.200.000,00 5.265.000,00 1,79 Program Pelayanan Masyarakat dan
Pelimpahan Kewenangan Kepada
Camat
6.01.01.6.01.01.09.28.01. 47.000.000,00 47.000.000,00 52.355.000,00 52.355.000,00 5.355.000,00 11,39 Kegiatan Bidang Pemerintahan
6.01.01.6.01.01.09.28.02. 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6.01.01.6.01.01.09.28.03. 113.000.000,00 113.000.000,00 113.000.000,00 113.000.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial /
Kemasyarakatan
6.01.01.6.01.01.09.28.04. 39.935.000,00 39.935.000,00 42.845.000,00 42.845.000,00 2.910.000,00 7,29 Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman
dan Ketertiban Umum
6.01.01.6.01.01.09.28.05. 10.000.000,00 10.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 (3.000.000,00) (30,00)Kegiatan Bidang Pelayanan Umum
6.01.01.10. 27.750.000,00 2.263.839.000,00 3.314.428.000,00 5.606.017.000,00 27.750.000,00 2.405.339.000,00 7.426.892.000,00 9.859.981.000,00 4.253.964.000,00 75,88 KECAMATAN AMBARAWA
6.01.01.6.01.01.10.01. 10.950.000,00 390.086.000,00 401.036.000,00 10.950.000,00 396.580.000,00 407.530.000,00 6.494.000,00 1,62 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
6.01.01.6.01.01.10.01.01. 6.061.000,00 6.061.000,00 6.061.000,00 6.061.000,00 Pengelolaan surat menyurat
6.01.01.6.01.01.10.01.02. 29.000.000,00 29.000.000,00 20.840.000,00 20.840.000,00 (8.160.000,00) (28,14)Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik
6.01.01.6.01.01.10.01.03. 3.400.000,00 3.400.000,00 4.550.000,00 4.550.000,00 1.150.000,00 33,82 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
6.01.01.6.01.01.10.01.06. 32.518.000,00 32.518.000,00 29.522.000,00 29.522.000,00 (2.996.000,00) (9,21)Penyediaan Logistik kantor
6.01.01.6.01.01.10.01.07. 10.950.000,00 11.250.000,00 22.200.000,00 10.950.000,00 12.750.000,00 23.700.000,00 1.500.000,00 6,76 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
6.01.01.6.01.01.10.01.08. 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 104 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
6.01.01.6.01.01.10.01.09. 25.000.000,00 25.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 15.000.000,00 60,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke luar daerah
6.01.01.6.01.01.10.01.10. 278.957.000,00 278.957.000,00 278.957.000,00 278.957.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
6.01.01.6.01.01.10.02. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.320.000,00 26.385.000,00 46.705.000,00 26.705.000,00 133,53 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
6.01.01.6.01.01.10.02.07. 26.385.000,00 26.385.000,00 26.385.000,00 Pengadaan perlengkapan dan peralatan
kantor dan gedung kantor
6.01.01.6.01.01.10.02.12. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.320.000,00 20.320.000,00 320.000,00 1,60 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
6.01.01.6.01.01.10.03. 32.000.000,00 32.000.000,00 30.800.000,00 30.800.000,00 (1.200.000,00) (3,75)Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
6.01.01.6.01.01.10.03.02. 28.000.000,00 28.000.000,00 26.800.000,00 26.800.000,00 (1.200.000,00) (4,29)Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
6.01.01.6.01.01.10.03.05. 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Pengelolaan administrasi Kepegawaian
6.01.01.6.01.01.10.06. 14.400.000,00 14.400.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 600.000,00 4,17 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
6.01.01.6.01.01.10.06.01. 14.400.000,00 14.400.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 600.000,00 4,17 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD
6.01.01.6.01.01.10.07. 9.800.000,00 9.800.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 1.200.000,00 12,24 Program Perencanaan
6.01.01.6.01.01.10.07.01. 9.800.000,00 9.800.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 1.200.000,00 12,24 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
6.01.01.6.01.01.10.10. 16.800.000,00 395.300.000,00 10.900.000,00 423.000.000,00 16.800.000,00 396.725.000,00 10.900.000,00 424.425.000,00 1.425.000,00 0,34 Program Pendukung Pelayanan
Perkantoran Kelurahan
6.01.01.6.01.01.10.10.02. 1.500.000,00 53.500.000,00 55.000.000,00 1.500.000,00 53.500.000,00 55.000.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran
Kelurahan Ngampin
6.01.01.6.01.01.10.10.03. 2.700.000,00 36.400.000,00 10.900.000,00 50.000.000,00 2.700.000,00 36.400.000,00 10.900.000,00 50.000.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran
Kelurahan Pojoksari
6.01.01.6.01.01.10.10.04. 1.500.000,00 35.500.000,00 37.000.000,00 1.500.000,00 36.925.000,00 38.425.000,00 1.425.000,00 3,85 Pendukung pelayanan perkantoran
Kelurahan Tambakboyo
6.01.01.6.01.01.10.10.05. 1.500.000,00 37.500.000,00 39.000.000,00 1.500.000,00 37.500.000,00 39.000.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran
Kelurahan Lodoyong
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 105 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
6.01.01.6.01.01.10.10.06. 2.700.000,00 64.300.000,00 67.000.000,00 2.700.000,00 64.300.000,00 67.000.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran
Kelurahan Kupang
6.01.01.6.01.01.10.10.07. 2.700.000,00 62.300.000,00 65.000.000,00 2.700.000,00 62.300.000,00 65.000.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran
Kelurahan Kranggan
6.01.01.6.01.01.10.10.08. 2.700.000,00 57.300.000,00 60.000.000,00 2.700.000,00 57.300.000,00 60.000.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran
Kelurahan Panjang
6.01.01.6.01.01.10.10.09. 1.500.000,00 48.500.000,00 50.000.000,00 1.500.000,00 48.500.000,00 50.000.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran
Kelurahan Baran
6.01.01.6.01.01.10.28. 281.024.000,00 281.024.000,00 277.225.000,00 277.225.000,00 (3.799.000,00) (1,35)Program Pelayanan Masyarakat dan
Pelimpahan Kewenangan Kepada
Camat
6.01.01.6.01.01.10.28.01. 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan
6.01.01.6.01.01.10.28.02. 57.000.000,00 57.000.000,00 53.750.000,00 53.750.000,00 (3.250.000,00) (5,70)Kegiatan Bidang Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6.01.01.6.01.01.10.28.03. 127.024.000,00 127.024.000,00 127.024.000,00 127.024.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial /
Kemasyarakatan
6.01.01.6.01.01.10.28.04. 40.000.000,00 40.000.000,00 38.800.000,00 38.800.000,00 (1.200.000,00) (3,00)Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman
dan Ketertiban Umum
6.01.01.6.01.01.10.28.05. 12.000.000,00 12.000.000,00 12.651.000,00 12.651.000,00 651.000,00 5,43 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum
6.01.01.6.01.01.10.40. 730.329.000,00 730.329.000,00 730.329.000,00 730.329.000,00 Program Pelayanan Tata
Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat
6.01.01.6.01.01.10.40.02. 82.079.000,00 82.079.000,00 82.079.000,00 82.079.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman
dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan
Ngampin
6.01.01.6.01.01.10.40.03. 64.500.000,00 64.500.000,00 64.500.000,00 64.500.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman
dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan
Pojoksari
6.01.01.6.01.01.10.40.04. 89.000.000,00 89.000.000,00 89.000.000,00 89.000.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman
dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan
Tambakboyo
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 106 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
6.01.01.6.01.01.10.40.05. 93.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman
dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan
Lodoyong
6.01.01.6.01.01.10.40.06. 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman
dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan
Kupang
6.01.01.6.01.01.10.40.07. 78.250.000,00 78.250.000,00 78.250.000,00 78.250.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman
dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan
Kranggan
6.01.01.6.01.01.10.40.08. 118.000.000,00 118.000.000,00 118.000.000,00 118.000.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman
dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan
Panjang
6.01.01.6.01.01.10.40.09. 85.500.000,00 85.500.000,00 85.500.000,00 85.500.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman
dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan
Baran
6.01.01.6.01.01.10.41. 390.900.000,00 3.303.528.000,00 3.694.428.000,00 527.360.000,00 7.389.607.000,00 7.916.967.000,00 4.222.539.000,00 114,29 Program Pelayanan Pembangunan
dan Kesejahteraan Rakyat
6.01.01.6.01.01.10.41.02. 38.000.000,00 412.941.000,00 450.941.000,00 56.200.000,00 942.633.000,00 998.833.000,00 547.892.000,00 121,50 Kegiatan Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat Kelurahan
Ngampin
6.01.01.6.01.01.10.41.03. 61.000.000,00 412.941.000,00 473.941.000,00 96.805.000,00 919.607.000,00 1.016.412.000,00 542.471.000,00 114,46 Kegiatan Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat Kelurahan
Pojoksari
6.01.01.6.01.01.10.41.04. 55.000.000,00 412.941.000,00 467.941.000,00 67.455.000,00 924.457.000,00 991.912.000,00 523.971.000,00 111,97 Kegiatan Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat Kelurahan
Tambakboyo
6.01.01.6.01.01.10.41.05. 38.000.000,00 412.941.000,00 450.941.000,00 38.000.000,00 949.912.000,00 987.912.000,00 536.971.000,00 119,08 Kegiatan Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat Kelurahan
Lodoyong
6.01.01.6.01.01.10.41.06. 59.000.000,00 412.941.000,00 471.941.000,00 59.000.000,00 901.912.000,00 960.912.000,00 488.971.000,00 103,61 Kegiatan Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Kupang
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 107 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
6.01.01.6.01.01.10.41.07. 43.000.000,00 412.941.000,00 455.941.000,00 113.000.000,00 889.662.000,00 1.002.662.000,00 546.721.000,00 119,91 Kegiatan Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat Kelurahan
Kranggan
6.01.01.6.01.01.10.41.08. 61.700.000,00 412.941.000,00 474.641.000,00 61.700.000,00 901.212.000,00 962.912.000,00 488.271.000,00 102,87 Kegiatan Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Panjang
6.01.01.6.01.01.10.41.09. 35.200.000,00 412.941.000,00 448.141.000,00 35.200.000,00 960.212.000,00 995.412.000,00 547.271.000,00 122,12 Kegiatan Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Baran
6.01.01.11. 9.500.000,00 1.063.696.000,00 844.382.000,00 1.917.578.000,00 9.500.000,00 1.264.772.000,00 1.634.148.000,00 2.908.420.000,00 990.842.000,00 51,67 KECAMATAN BAWEN
6.01.01.6.01.01.11.01. 8.000.000,00 145.201.000,00 153.201.000,00 8.000.000,00 165.426.000,00 173.426.000,00 20.225.000,00 13,20 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
6.01.01.6.01.01.11.01.01. 6.000.000,00 6.000.000,00 11.225.000,00 11.225.000,00 5.225.000,00 87,08 Pengelolaan surat menyurat
6.01.01.6.01.01.11.01.02. 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik
6.01.01.6.01.01.11.01.03. 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
6.01.01.6.01.01.11.01.06. 32.120.000,00 32.120.000,00 32.120.000,00 32.120.000,00 Penyediaan Logistik kantor
6.01.01.6.01.01.11.01.07. 8.000.000,00 12.000.000,00 20.000.000,00 8.000.000,00 12.000.000,00 20.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
6.01.01.6.01.01.11.01.08. 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
6.01.01.6.01.01.11.01.09. 25.000.000,00 25.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 15.000.000,00 60,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke luar daerah
6.01.01.6.01.01.11.01.10. 35.081.000,00 35.081.000,00 35.081.000,00 35.081.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
6.01.01.6.01.01.11.02. 58.500.000,00 18.500.000,00 77.000.000,00 58.500.000,00 29.125.000,00 87.625.000,00 10.625.000,00 13,80 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
6.01.01.6.01.01.11.02.07. 1.500.000,00 18.500.000,00 20.000.000,00 1.500.000,00 29.125.000,00 30.625.000,00 10.625.000,00 53,13 Pengadaan perlengkapan dan peralatan
kantor dan gedung kantor
6.01.01.6.01.01.11.02.10. 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
6.01.01.6.01.01.11.02.12. 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
6.01.01.6.01.01.11.03. 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 108 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
6.01.01.6.01.01.11.03.02. 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
6.01.01.6.01.01.11.06. 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
6.01.01.6.01.01.11.06.01. 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD
6.01.01.6.01.01.11.07. 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 Program Perencanaan
6.01.01.6.01.01.11.07.01. 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
6.01.01.6.01.01.11.10. 1.500.000,00 160.581.000,00 162.081.000,00 1.500.000,00 162.501.000,00 164.001.000,00 1.920.000,00 1,18 Program Pendukung Pelayanan
Perkantoran Kelurahan
6.01.01.6.01.01.11.10.11. 1.500.000,00 75.581.000,00 77.081.000,00 1.500.000,00 75.581.000,00 77.081.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran
Kelurahan Bawen
6.01.01.6.01.01.11.10.12. 85.000.000,00 85.000.000,00 86.920.000,00 86.920.000,00 1.920.000,00 2,26 Pendukung pelayanan perkantoran
Kelurahan Harjosari
6.01.01.6.01.01.11.28. 301.444.000,00 301.444.000,00 302.544.000,00 302.544.000,00 1.100.000,00 0,36 Program Pelayanan Masyarakat dan
Pelimpahan Kewenangan Kepada
Camat
6.01.01.6.01.01.11.28.01. 70.000.000,00 70.000.000,00 66.725.000,00 66.725.000,00 (3.275.000,00) (4,68)Kegiatan Bidang Pemerintahan
6.01.01.6.01.01.11.28.02. 74.344.000,00 74.344.000,00 78.719.000,00 78.719.000,00 4.375.000,00 5,88 Kegiatan Bidang Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6.01.01.6.01.01.11.28.03. 85.100.000,00 85.100.000,00 85.100.000,00 85.100.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial /
Kemasyarakatan
6.01.01.6.01.01.11.28.04. 52.000.000,00 52.000.000,00 52.000.000,00 52.000.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman
dan Ketertiban Umum
6.01.01.6.01.01.11.28.05. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum
6.01.01.6.01.01.11.40. 273.970.000,00 273.970.000,00 273.970.000,00 273.970.000,00 Program Pelayanan Tata
Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat
6.01.01.6.01.01.11.40.11. 154.800.000,00 154.800.000,00 154.800.000,00 154.800.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman
dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan
Bawen
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 109 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
6.01.01.6.01.01.11.40.12. 119.170.000,00 119.170.000,00 119.170.000,00 119.170.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman
dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan
Harjosari
6.01.01.6.01.01.11.41. 105.000.000,00 825.882.000,00 930.882.000,00 282.831.000,00 1.605.023.000,00 1.887.854.000,00 956.972.000,00 102,80 Program Pelayanan Pembangunan
dan Kesejahteraan Rakyat
6.01.01.6.01.01.11.41.11. 55.000.000,00 412.941.000,00 467.941.000,00 152.831.000,00 773.281.000,00 926.112.000,00 458.171.000,00 97,91 Kegiatan Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Bawen
6.01.01.6.01.01.11.41.12. 50.000.000,00 412.941.000,00 462.941.000,00 130.000.000,00 831.742.000,00 961.742.000,00 498.801.000,00 107,75 Kegiatan Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat Kelurahan
Harjosari
6.01.01.12. 7.800.000,00 528.057.000,00 25.000.000,00 560.857.000,00 7.800.000,00 551.057.000,00 35.000.000,00 593.857.000,00 33.000.000,00 5,88 KECAMATAN BRINGIN
6.01.01.6.01.01.12.01. 7.800.000,00 181.057.000,00 188.857.000,00 7.800.000,00 188.407.000,00 196.207.000,00 7.350.000,00 3,89 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
6.01.01.6.01.01.12.01.01. 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Pengelolaan surat menyurat
6.01.01.6.01.01.12.01.02. 33.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik
6.01.01.6.01.01.12.01.03. 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
6.01.01.6.01.01.12.01.06. 39.076.000,00 39.076.000,00 39.076.000,00 39.076.000,00 Penyediaan Logistik kantor
6.01.01.6.01.01.12.01.07. 7.800.000,00 10.200.000,00 18.000.000,00 7.800.000,00 10.950.000,00 18.750.000,00 750.000,00 4,17 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
6.01.01.6.01.01.12.01.08. 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
6.01.01.6.01.01.12.01.09. 25.000.000,00 25.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 15.000.000,00 60,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke luar daerah
6.01.01.6.01.01.12.01.10. 58.081.000,00 58.081.000,00 49.681.000,00 49.681.000,00 (8.400.000,00) (14,46)Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
6.01.01.6.01.01.12.02. 22.000.000,00 25.000.000,00 47.000.000,00 31.000.000,00 35.000.000,00 66.000.000,00 19.000.000,00 40,43 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
6.01.01.6.01.01.12.02.07. 25.000.000,00 25.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 10.000.000,00 40,00 Pengadaan perlengkapan dan peralatan
kantor dan gedung kantor
6.01.01.6.01.01.12.02.09. 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah
jabatan/rumah dinas
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 110 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
6.01.01.6.01.01.12.02.12. 22.000.000,00 22.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 6.000.000,00 27,27 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
6.01.01.6.01.01.12.03. 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
6.01.01.6.01.01.12.03.02. 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
6.01.01.6.01.01.12.03.05. 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Pengelolaan administrasi Kepegawaian
6.01.01.6.01.01.12.06. 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
6.01.01.6.01.01.12.06.01. 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD
6.01.01.6.01.01.12.07. 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Program Perencanaan
6.01.01.6.01.01.12.07.01. 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
6.01.01.6.01.01.12.28. 302.000.000,00 302.000.000,00 308.650.000,00 308.650.000,00 6.650.000,00 2,20 Program Pelayanan Masyarakat dan
Pelimpahan Kewenangan Kepada
Camat
6.01.01.6.01.01.12.28.01. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan
6.01.01.6.01.01.12.28.02. 100.000.000,00 100.000.000,00 106.650.000,00 106.650.000,00 6.650.000,00 6,65 Kegiatan Bidang Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6.01.01.6.01.01.12.28.03. 110.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial /
Kemasyarakatan
6.01.01.6.01.01.12.28.04. 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman
dan Ketertiban Umum
6.01.01.6.01.01.12.28.05. 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum
6.01.01.13. 19.000.000,00 1.391.581.000,00 1.651.764.000,00 3.062.345.000,00 20.000.000,00 2.189.403.000,00 2.858.535.000,00 5.067.938.000,00 2.005.593.000,00 65,49 KECAMATAN BERGAS
6.01.01.6.01.01.13.01. 8.200.000,00 216.688.000,00 224.888.000,00 9.200.000,00 227.628.000,00 236.828.000,00 11.940.000,00 5,31 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
6.01.01.6.01.01.13.01.01. 5.933.000,00 5.933.000,00 6.933.000,00 6.933.000,00 1.000.000,00 16,85 Pengelolaan surat menyurat
6.01.01.6.01.01.13.01.02. 47.500.000,00 47.500.000,00 38.500.000,00 38.500.000,00 (9.000.000,00) (18,95)Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 111 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
6.01.01.6.01.01.13.01.03. 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
6.01.01.6.01.01.13.01.06. 28.340.000,00 28.340.000,00 32.280.000,00 32.280.000,00 3.940.000,00 13,90 Penyediaan Logistik kantor
6.01.01.6.01.01.13.01.07. 8.200.000,00 5.800.000,00 14.000.000,00 9.200.000,00 5.800.000,00 15.000.000,00 1.000.000,00 7,14 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
6.01.01.6.01.01.13.01.08. 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
6.01.01.6.01.01.13.01.09. 25.000.000,00 25.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 15.000.000,00 60,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke luar daerah
6.01.01.6.01.01.13.01.10. 90.115.000,00 90.115.000,00 90.115.000,00 90.115.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
6.01.01.6.01.01.13.02. 30.500.000,00 30.500.000,00 19.200.000,00 28.700.000,00 47.900.000,00 17.400.000,00 57,05 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
6.01.01.6.01.01.13.02.07. 28.700.000,00 28.700.000,00 28.700.000,00 Pengadaan perlengkapan dan peralatan
kantor dan gedung kantor
6.01.01.6.01.01.13.02.12. 10.500.000,00 10.500.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 2.700.000,00 25,71 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
6.01.01.6.01.01.13.02.14. 20.000.000,00 20.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 (14.000.000,00) (70,00)Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
dan peralatan gedung kantor
6.01.01.6.01.01.13.03. 18.400.000,00 18.400.000,00 18.400.000,00 18.400.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
6.01.01.6.01.01.13.03.02. 18.400.000,00 18.400.000,00 18.400.000,00 18.400.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
6.01.01.6.01.01.13.06. 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
6.01.01.6.01.01.13.06.01. 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD
6.01.01.6.01.01.13.07. 4.570.000,00 4.570.000,00 4.639.000,00 4.639.000,00 69.000,00 1,51 Program Perencanaan
6.01.01.6.01.01.13.07.01. 4.570.000,00 4.570.000,00 4.639.000,00 4.639.000,00 69.000,00 1,51 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
6.01.01.6.01.01.13.10. 10.800.000,00 145.778.000,00 156.578.000,00 10.800.000,00 145.778.000,00 156.578.000,00 Program Pendukung Pelayanan
Perkantoran Kelurahan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 112 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
6.01.01.6.01.01.13.10.13. 2.700.000,00 36.470.000,00 39.170.000,00 2.700.000,00 36.470.000,00 39.170.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran
Kelurahan Ngempon
6.01.01.6.01.01.13.10.14. 2.700.000,00 35.598.000,00 38.298.000,00 2.700.000,00 35.598.000,00 38.298.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran
Kelurahan Karangjati
6.01.01.6.01.01.13.10.15. 2.700.000,00 37.454.000,00 40.154.000,00 2.700.000,00 37.454.000,00 40.154.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran
Kelurahan Wujil
6.01.01.6.01.01.13.10.16. 2.700.000,00 36.256.000,00 38.956.000,00 2.700.000,00 36.256.000,00 38.956.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran
Kelurahan Bergas Lor
6.01.01.6.01.01.13.28. 271.145.000,00 271.145.000,00 274.445.000,00 274.445.000,00 3.300.000,00 1,22 Program Pelayanan Masyarakat dan
Pelimpahan Kewenangan Kepada
Camat
6.01.01.6.01.01.13.28.01. 31.730.000,00 31.730.000,00 31.730.000,00 31.730.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan
6.01.01.6.01.01.13.28.02. 90.000.000,00 90.000.000,00 90.300.000,00 90.300.000,00 300.000,00 0,33 Kegiatan Bidang Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6.01.01.6.01.01.13.28.03. 110.415.000,00 110.415.000,00 110.415.000,00 110.415.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial /
Kemasyarakatan
6.01.01.6.01.01.13.28.04. 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman
dan Ketertiban Umum
6.01.01.6.01.01.13.28.05. 17.000.000,00 17.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 3.000.000,00 17,65 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum
6.01.01.6.01.01.13.40. 437.000.000,00 437.000.000,00 496.205.000,00 65.855.000,00 562.060.000,00 125.060.000,00 28,62 Program Pelayanan Tata
Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat
6.01.01.6.01.01.13.40.13. 84.000.000,00 84.000.000,00 84.000.000,00 84.000.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman
dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan
Ngempon
6.01.01.6.01.01.13.40.14. 155.000.000,00 155.000.000,00 155.000.000,00 155.000.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman
dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan
Karangjati
6.01.01.6.01.01.13.40.15. 101.500.000,00 101.500.000,00 101.500.000,00 101.500.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman
dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan
Wujil
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 113 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
6.01.01.6.01.01.13.40.16. 96.500.000,00 96.500.000,00 155.705.000,00 65.855.000,00 221.560.000,00 125.060.000,00 129,60 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman
dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan
Bergas Lor
6.01.01.6.01.01.13.41. 262.000.000,00 1.651.764.000,00 1.913.764.000,00 997.608.000,00 2.763.980.000,00 3.761.588.000,00 1.847.824.000,00 96,55 Program Pelayanan Pembangunan
dan Kesejahteraan Rakyat
6.01.01.6.01.01.13.41.13. 90.000.000,00 412.941.000,00 502.941.000,00 90.000.000,00 906.912.000,00 996.912.000,00 493.971.000,00 98,22 Kegiatan Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat Kelurahan
Ngempon
6.01.01.6.01.01.13.41.14. 75.000.000,00 412.941.000,00 487.941.000,00 288.771.000,00 637.141.000,00 925.912.000,00 437.971.000,00 89,76 Kegiatan Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat Kelurahan
Karangjati
6.01.01.6.01.01.13.41.15. 60.000.000,00 412.941.000,00 472.941.000,00 172.426.000,00 806.986.000,00 979.412.000,00 506.471.000,00 107,09 Kegiatan Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Wujil
6.01.01.6.01.01.13.41.16. 37.000.000,00 412.941.000,00 449.941.000,00 446.411.000,00 412.941.000,00 859.352.000,00 409.411.000,00 90,99 Kegiatan Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Bergas
Lor
6.01.01.14. 8.160.000,00 781.318.000,00 412.941.000,00 1.202.419.000,00 8.160.000,00 932.473.000,00 803.757.000,00 1.744.390.000,00 541.971.000,00 45,07 KECAMATAN PRINGAPUS
6.01.01.6.01.01.14.01. 6.960.000,00 155.602.000,00 162.562.000,00 6.960.000,00 170.602.000,00 177.562.000,00 15.000.000,00 9,23 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
6.01.01.6.01.01.14.01.01. 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Pengelolaan surat menyurat
6.01.01.6.01.01.14.01.02. 30.500.000,00 30.500.000,00 30.500.000,00 30.500.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik
6.01.01.6.01.01.14.01.03. 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
6.01.01.6.01.01.14.01.06. 22.400.000,00 22.400.000,00 22.400.000,00 22.400.000,00 Penyediaan Logistik kantor
6.01.01.6.01.01.14.01.07. 6.960.000,00 7.040.000,00 14.000.000,00 6.960.000,00 7.040.000,00 14.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
6.01.01.6.01.01.14.01.08. 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
6.01.01.6.01.01.14.01.09. 25.000.000,00 25.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 15.000.000,00 60,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke luar daerah
6.01.01.6.01.01.14.01.10. 59.662.000,00 59.662.000,00 59.662.000,00 59.662.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 114 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
6.01.01.6.01.01.14.02. 63.266.000,00 63.266.000,00 63.266.000,00 10.000.000,00 73.266.000,00 10.000.000,00 15,81 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
6.01.01.6.01.01.14.02.07. 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Pengadaan perlengkapan dan peralatan
kantor dan gedung kantor
6.01.01.6.01.01.14.02.10. 38.266.000,00 38.266.000,00 38.266.000,00 38.266.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
6.01.01.6.01.01.14.02.12. 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
6.01.01.6.01.01.14.03. 10.400.000,00 10.400.000,00 10.400.000,00 10.400.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
6.01.01.6.01.01.14.03.02. 10.400.000,00 10.400.000,00 10.400.000,00 10.400.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
6.01.01.6.01.01.14.06. 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
6.01.01.6.01.01.14.06.01. 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD
6.01.01.6.01.01.14.07. 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Program Perencanaan
6.01.01.6.01.01.14.07.01. 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
6.01.01.6.01.01.14.10. 1.200.000,00 58.800.000,00 60.000.000,00 1.200.000,00 58.800.000,00 60.000.000,00 Program Pendukung Pelayanan
Perkantoran Kelurahan
6.01.01.6.01.01.14.10.17. 1.200.000,00 58.800.000,00 60.000.000,00 1.200.000,00 58.800.000,00 60.000.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran
Kelurahan Pringapus
6.01.01.6.01.01.14.28. 328.750.000,00 328.750.000,00 333.750.000,00 333.750.000,00 5.000.000,00 1,52 Program Pelayanan Masyarakat dan
Pelimpahan Kewenangan Kepada
Camat
6.01.01.6.01.01.14.28.01. 45.500.000,00 45.500.000,00 45.500.000,00 45.500.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan
6.01.01.6.01.01.14.28.02. 125.150.000,00 125.150.000,00 130.150.000,00 130.150.000,00 5.000.000,00 4,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6.01.01.6.01.01.14.28.03. 119.600.000,00 119.600.000,00 119.600.000,00 119.600.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial /
Kemasyarakatan
6.01.01.6.01.01.14.28.04. 33.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman
dan Ketertiban Umum
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 115 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
6.01.01.6.01.01.14.28.05. 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum
6.01.01.6.01.01.14.40. 87.000.000,00 87.000.000,00 157.755.000,00 157.755.000,00 70.755.000,00 81,33 Program Pelayanan Tata
Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat
6.01.01.6.01.01.14.40.17. 87.000.000,00 87.000.000,00 157.755.000,00 157.755.000,00 70.755.000,00 81,33 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman
dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan
Pringapus
6.01.01.6.01.01.14.41. 69.000.000,00 412.941.000,00 481.941.000,00 129.400.000,00 793.757.000,00 923.157.000,00 441.216.000,00 91,55 Program Pelayanan Pembangunan
dan Kesejahteraan Rakyat
6.01.01.6.01.01.14.41.17. 69.000.000,00 412.941.000,00 481.941.000,00 129.400.000,00 793.757.000,00 923.157.000,00 441.216.000,00 91,55 Kegiatan Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat Kelurahan
Pringapus
6.01.01.15. 37.770.000,00 482.171.000,00 58.800.000,00 578.741.000,00 37.770.000,00 490.971.000,00 80.000.000,00 608.741.000,00 30.000.000,00 5,18 KECAMATAN BANCAK
6.01.01.6.01.01.15.01. 36.570.000,00 124.435.000,00 161.005.000,00 36.570.000,00 137.935.000,00 174.505.000,00 13.500.000,00 8,38 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
6.01.01.6.01.01.15.01.01. 9.500.000,00 9.500.000,00 10.430.000,00 10.430.000,00 930.000,00 9,79 Pengelolaan surat menyurat
6.01.01.6.01.01.15.01.02. 27.000.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik
6.01.01.6.01.01.15.01.03. 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
6.01.01.6.01.01.15.01.06. 34.200.000,00 34.200.000,00 32.990.000,00 32.990.000,00 (1.210.000,00) (3,54)Penyediaan Logistik kantor
6.01.01.6.01.01.15.01.07. 7.800.000,00 5.700.000,00 13.500.000,00 7.800.000,00 5.700.000,00 13.500.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
6.01.01.6.01.01.15.01.08. 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
6.01.01.6.01.01.15.01.09. 25.000.000,00 25.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 15.000.000,00 60,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke luar daerah
6.01.01.6.01.01.15.01.10. 28.770.000,00 8.535.000,00 37.305.000,00 28.770.000,00 7.315.000,00 36.085.000,00 (1.220.000,00) (3,27)Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
6.01.01.6.01.01.15.02. 1.200.000,00 12.000.000,00 58.800.000,00 72.000.000,00 1.200.000,00 13.000.000,00 80.000.000,00 94.200.000,00 22.200.000,00 30,83 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
6.01.01.6.01.01.15.02.07. 21.200.000,00 21.200.000,00 21.200.000,00 Pengadaan perlengkapan dan peralatan
kantor dan gedung kantor
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 116 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
6.01.01.6.01.01.15.02.10. 1.200.000,00 58.800.000,00 60.000.000,00 1.200.000,00 58.800.000,00 60.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
6.01.01.6.01.01.15.02.12. 12.000.000,00 12.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 1.000.000,00 8,33 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
6.01.01.6.01.01.15.03. 8.800.000,00 8.800.000,00 8.800.000,00 8.800.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
6.01.01.6.01.01.15.03.02. 8.800.000,00 8.800.000,00 8.800.000,00 8.800.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
6.01.01.6.01.01.15.06. 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
6.01.01.6.01.01.15.06.01. 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD
6.01.01.6.01.01.15.07. 5.386.000,00 5.386.000,00 5.386.000,00 5.386.000,00 Program Perencanaan
6.01.01.6.01.01.15.07.01. 5.386.000,00 5.386.000,00 5.386.000,00 5.386.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
6.01.01.6.01.01.15.28. 326.150.000,00 326.150.000,00 320.450.000,00 320.450.000,00 (5.700.000,00) (1,75)Program Pelayanan Masyarakat dan
Pelimpahan Kewenangan Kepada
Camat
6.01.01.6.01.01.15.28.01. 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan
6.01.01.6.01.01.15.28.02. 100.000.000,00 100.000.000,00 101.875.000,00 101.875.000,00 1.875.000,00 1,88 Kegiatan Bidang Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6.01.01.6.01.01.15.28.03. 110.000.000,00 110.000.000,00 102.425.000,00 102.425.000,00 (7.575.000,00) (6,89)Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial /
Kemasyarakatan
6.01.01.6.01.01.15.28.04. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman
dan Ketertiban Umum
6.01.01.6.01.01.15.28.05. 11.150.000,00 11.150.000,00 11.150.000,00 11.150.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum
6.01.01.16. 7.800.000,00 543.164.000,00 11.000.000,00 561.964.000,00 7.800.000,00 548.314.000,00 35.850.000,00 591.964.000,00 30.000.000,00 5,34 KECAMATAN KALIWUNGU
6.01.01.6.01.01.16.01. 7.800.000,00 146.834.000,00 154.634.000,00 7.800.000,00 162.585.000,00 170.385.000,00 15.751.000,00 10,19 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
6.01.01.6.01.01.16.01.01. 6.655.000,00 6.655.000,00 6.655.000,00 6.655.000,00 Pengelolaan surat menyurat
6.01.01.6.01.01.16.01.02. 24.805.000,00 24.805.000,00 25.030.000,00 25.030.000,00 225.000,00 0,91 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 117 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
6.01.01.6.01.01.16.01.03. 7.260.000,00 7.260.000,00 8.590.000,00 8.590.000,00 1.330.000,00 18,32 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
6.01.01.6.01.01.16.01.06. 29.578.000,00 29.578.000,00 29.578.000,00 29.578.000,00 Penyediaan Logistik kantor
6.01.01.6.01.01.16.01.07. 7.800.000,00 22.632.000,00 30.432.000,00 7.800.000,00 21.482.000,00 29.282.000,00 (1.150.000,00) (3,78)Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
6.01.01.6.01.01.16.01.08. 1.876.000,00 1.876.000,00 2.222.000,00 2.222.000,00 346.000,00 18,44 Penyediaan jasa kebersihan kantor
6.01.01.6.01.01.16.01.09. 25.000.000,00 25.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 15.000.000,00 60,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke luar daerah
6.01.01.6.01.01.16.01.10. 29.028.000,00 29.028.000,00 29.028.000,00 29.028.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
6.01.01.6.01.01.16.02. 32.132.000,00 11.000.000,00 43.132.000,00 26.421.000,00 35.850.000,00 62.271.000,00 19.139.000,00 44,37 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
6.01.01.6.01.01.16.02.07. 11.000.000,00 11.000.000,00 35.850.000,00 35.850.000,00 24.850.000,00 225,91 Pengadaan perlengkapan dan peralatan
kantor dan gedung kantor
6.01.01.6.01.01.16.02.10. 20.637.000,00 20.637.000,00 10.421.000,00 10.421.000,00 (10.216.000,00) (49,50)Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
6.01.01.6.01.01.16.02.12. 11.495.000,00 11.495.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 4.505.000,00 39,19 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
6.01.01.6.01.01.16.03. 12.235.000,00 12.235.000,00 12.235.000,00 12.235.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
6.01.01.6.01.01.16.03.02. 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
6.01.01.6.01.01.16.03.05. 4.235.000,00 4.235.000,00 4.235.000,00 4.235.000,00 Pengelolaan administrasi Kepegawaian
6.01.01.6.01.01.16.06. 9.438.000,00 9.438.000,00 9.588.000,00 9.588.000,00 150.000,00 1,59 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
6.01.01.6.01.01.16.06.01. 9.438.000,00 9.438.000,00 9.588.000,00 9.588.000,00 150.000,00 1,59 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD
6.01.01.6.01.01.16.07. 6.232.000,00 6.232.000,00 8.632.000,00 8.632.000,00 2.400.000,00 38,51 Program Perencanaan
6.01.01.6.01.01.16.07.01. 6.232.000,00 6.232.000,00 8.632.000,00 8.632.000,00 2.400.000,00 38,51 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 118 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
6.01.01.6.01.01.16.28. 336.293.000,00 336.293.000,00 328.853.000,00 328.853.000,00 (7.440.000,00) (2,21)Program Pelayanan Masyarakat dan
Pelimpahan Kewenangan Kepada
Camat
6.01.01.6.01.01.16.28.01. 83.018.000,00 83.018.000,00 66.828.000,00 66.828.000,00 (16.190.000,00) (19,50)Kegiatan Bidang Pemerintahan
6.01.01.6.01.01.16.28.02. 87.062.000,00 87.062.000,00 66.872.000,00 66.872.000,00 (20.190.000,00) (23,19)Kegiatan Bidang Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6.01.01.6.01.01.16.28.03. 96.465.000,00 96.465.000,00 96.345.000,00 96.345.000,00 (120.000,00) (0,12)Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial /
Kemasyarakatan
6.01.01.6.01.01.16.28.04. 46.613.000,00 46.613.000,00 35.908.000,00 35.908.000,00 (10.705.000,00) (22,97)Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman
dan Ketertiban Umum
6.01.01.6.01.01.16.28.05. 23.135.000,00 23.135.000,00 62.900.000,00 62.900.000,00 39.765.000,00 171,88 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum
6.01.01.17. 32.760.000,00 1.518.566.000,00 2.048.145.000,00 3.599.471.000,00 31.160.000,00 1.596.786.000,00 4.609.480.000,00 6.237.426.000,00 2.637.955.000,00 73,29 KECAMATAN UNGARAN BARAT
6.01.01.6.01.01.17.01. 16.200.000,00 198.265.000,00 214.465.000,00 16.200.000,00 213.265.000,00 229.465.000,00 15.000.000,00 6,99 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
6.01.01.6.01.01.17.01.01. 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat
6.01.01.6.01.01.17.01.02. 26.740.000,00 26.740.000,00 26.740.000,00 26.740.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik
6.01.01.6.01.01.17.01.03. 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
6.01.01.6.01.01.17.01.06. 31.600.000,00 31.600.000,00 31.600.000,00 31.600.000,00 Penyediaan Logistik kantor
6.01.01.6.01.01.17.01.07. 16.200.000,00 2.800.000,00 19.000.000,00 16.200.000,00 2.800.000,00 19.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
6.01.01.6.01.01.17.01.08. 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
6.01.01.6.01.01.17.01.09. 25.000.000,00 25.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 15.000.000,00 60,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke luar daerah
6.01.01.6.01.01.17.01.10. 94.125.000,00 94.125.000,00 94.125.000,00 94.125.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
6.01.01.6.01.01.17.02. 12.580.000,00 11.040.000,00 23.620.000,00 12.580.000,00 22.040.000,00 34.620.000,00 11.000.000,00 46,57 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
6.01.01.6.01.01.17.02.07. 11.040.000,00 11.040.000,00 22.040.000,00 22.040.000,00 11.000.000,00 99,64 Pengadaan perlengkapan dan peralatan
kantor dan gedung kantor
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 119 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
6.01.01.6.01.01.17.02.12. 12.580.000,00 12.580.000,00 12.580.000,00 12.580.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
6.01.01.6.01.01.17.03. 18.400.000,00 18.400.000,00 16.400.000,00 16.400.000,00 (2.000.000,00) (10,87)Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
6.01.01.6.01.01.17.03.02. 18.400.000,00 18.400.000,00 16.400.000,00 16.400.000,00 (2.000.000,00) (10,87)Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
6.01.01.6.01.01.17.06. 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
6.01.01.6.01.01.17.06.01. 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD
6.01.01.6.01.01.17.07. 960.000,00 2.040.000,00 3.000.000,00 960.000,00 2.040.000,00 3.000.000,00 Program Perencanaan
6.01.01.6.01.01.17.07.01. 960.000,00 2.040.000,00 3.000.000,00 960.000,00 2.040.000,00 3.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
6.01.01.6.01.01.17.10. 15.600.000,00 211.381.000,00 27.400.000,00 254.381.000,00 14.000.000,00 210.381.000,00 30.000.000,00 254.381.000,00 Program Pendukung Pelayanan
Perkantoran Kelurahan
6.01.01.6.01.01.17.10.18. 3.600.000,00 31.400.000,00 35.000.000,00 3.600.000,00 31.400.000,00 35.000.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran
Kelurahan Candirejo
6.01.01.6.01.01.17.10.19. 3.600.000,00 45.570.000,00 49.170.000,00 2.000.000,00 47.170.000,00 49.170.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran
Kelurahan Genuk
6.01.01.6.01.01.17.10.20. 2.400.000,00 37.700.000,00 9.900.000,00 50.000.000,00 2.400.000,00 37.700.000,00 9.900.000,00 50.000.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran
Kelurahan Ungaran
6.01.01.6.01.01.17.10.21. 2.400.000,00 40.311.000,00 17.500.000,00 60.211.000,00 2.400.000,00 37.711.000,00 20.100.000,00 60.211.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran
Kelurahan Bandarjo
6.01.01.6.01.01.17.10.22. 3.600.000,00 56.400.000,00 60.000.000,00 3.600.000,00 56.400.000,00 60.000.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran
Kelurahan Langensari
6.01.01.6.01.01.17.28. 282.000.000,00 4.000.000,00 286.000.000,00 292.000.000,00 292.000.000,00 6.000.000,00 2,10 Program Pelayanan Masyarakat dan
Pelimpahan Kewenangan Kepada
Camat
6.01.01.6.01.01.17.28.01. 43.000.000,00 43.000.000,00 43.000.000,00 43.000.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan
6.01.01.6.01.01.17.28.02. 95.000.000,00 95.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 10.000.000,00 10,53 Kegiatan Bidang Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 120 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
6.01.01.6.01.01.17.28.03. 103.000.000,00 103.000.000,00 103.000.000,00 103.000.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial /
Kemasyarakatan
6.01.01.6.01.01.17.28.04. 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman
dan Ketertiban Umum
6.01.01.6.01.01.17.28.05. 11.000.000,00 4.000.000,00 15.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 (4.000.000,00) (26,67)Kegiatan Bidang Pelayanan Umum
6.01.01.6.01.01.17.40. 566.900.000,00 566.900.000,00 566.900.000,00 566.900.000,00 Program Pelayanan Tata
Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat
6.01.01.6.01.01.17.40.18. 88.000.000,00 88.000.000,00 88.000.000,00 88.000.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman
dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan
Candirejo
6.01.01.6.01.01.17.40.19. 130.300.000,00 130.300.000,00 130.300.000,00 130.300.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman
dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan
Genuk
6.01.01.6.01.01.17.40.20. 126.000.000,00 126.000.000,00 126.000.000,00 126.000.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman
dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan
Ungaran
6.01.01.6.01.01.17.40.21. 127.500.000,00 127.500.000,00 127.500.000,00 127.500.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman
dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan
Bandarjo
6.01.01.6.01.01.17.40.22. 95.100.000,00 95.100.000,00 95.100.000,00 95.100.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman
dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan
Langensari
6.01.01.6.01.01.17.41. 224.000.000,00 2.005.705.000,00 2.229.705.000,00 280.220.000,00 4.557.440.000,00 4.837.660.000,00 2.607.955.000,00 116,96 Program Pelayanan Pembangunan
dan Kesejahteraan Rakyat
6.01.01.6.01.01.17.41.18. 55.000.000,00 362.941.000,00 417.941.000,00 93.580.000,00 899.332.000,00 992.912.000,00 574.971.000,00 137,57 Kegiatan Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat Kelurahan
Candirejo
6.01.01.6.01.01.17.41.19. 44.000.000,00 403.941.000,00 447.941.000,00 44.000.000,00 906.612.000,00 950.612.000,00 502.671.000,00 112,22 Kegiatan Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Genuk
6.01.01.6.01.01.17.41.20. 25.000.000,00 412.941.000,00 437.941.000,00 25.000.000,00 929.912.000,00 954.912.000,00 516.971.000,00 118,05 Kegiatan Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Ungaran
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 121 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
6.01.01.6.01.01.17.41.21. 55.000.000,00 412.941.000,00 467.941.000,00 55.000.000,00 898.412.000,00 953.412.000,00 485.471.000,00 103,75 Kegiatan Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat Kelurahan
Bandarjo
6.01.01.6.01.01.17.41.22. 45.000.000,00 412.941.000,00 457.941.000,00 62.640.000,00 923.172.000,00 985.812.000,00 527.871.000,00 115,27 Kegiatan Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat Kelurahan
Langensari
6.01.01.18. 18.053.000,00 1.553.639.000,00 2.064.705.000,00 3.636.397.000,00 18.053.000,00 1.810.512.000,00 4.501.187.000,00 6.329.752.000,00 2.693.355.000,00 74,07 KECAMATAN UNGARAN TIMUR
6.01.01.6.01.01.18.01. 8.600.000,00 350.192.000,00 358.792.000,00 8.600.000,00 370.767.000,00 379.367.000,00 20.575.000,00 5,73 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
6.01.01.6.01.01.18.01.01. 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat
6.01.01.6.01.01.18.01.02. 43.360.000,00 43.360.000,00 44.710.000,00 44.710.000,00 1.350.000,00 3,11 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik
6.01.01.6.01.01.18.01.03. 12.500.000,00 12.500.000,00 13.550.000,00 13.550.000,00 1.050.000,00 8,40 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
6.01.01.6.01.01.18.01.06. 25.000.000,00 25.000.000,00 25.435.000,00 25.435.000,00 435.000,00 1,74 Penyediaan Logistik kantor
6.01.01.6.01.01.18.01.07. 8.600.000,00 8.400.000,00 17.000.000,00 8.600.000,00 11.140.000,00 19.740.000,00 2.740.000,00 16,12 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
6.01.01.6.01.01.18.01.08. 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
6.01.01.6.01.01.18.01.09. 25.000.000,00 25.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 15.000.000,00 60,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke luar daerah
6.01.01.6.01.01.18.01.10. 223.932.000,00 223.932.000,00 223.932.000,00 223.932.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
6.01.01.6.01.01.18.02. 13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 51.310.000,00 64.510.000,00 51.310.000,00 388,71 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
6.01.01.6.01.01.18.02.07. 51.310.000,00 51.310.000,00 51.310.000,00 Pengadaan perlengkapan dan peralatan
kantor dan gedung kantor
6.01.01.6.01.01.18.02.12. 13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
6.01.01.6.01.01.18.03. 21.600.000,00 21.600.000,00 21.600.000,00 21.600.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
6.01.01.6.01.01.18.03.02. 19.600.000,00 19.600.000,00 19.600.000,00 19.600.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 122 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
6.01.01.6.01.01.18.03.05. 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Pengelolaan administrasi Kepegawaian
6.01.01.6.01.01.18.06. 963.000,00 2.337.000,00 3.300.000,00 963.000,00 2.337.000,00 3.300.000,00 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
6.01.01.6.01.01.18.06.01. 963.000,00 2.337.000,00 3.300.000,00 963.000,00 2.337.000,00 3.300.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD
6.01.01.6.01.01.18.07. 990.000,00 2.310.000,00 3.300.000,00 990.000,00 2.310.000,00 3.300.000,00 Program Perencanaan
6.01.01.6.01.01.18.07.01. 990.000,00 2.310.000,00 3.300.000,00 990.000,00 2.310.000,00 3.300.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
6.01.01.6.01.01.18.10. 7.500.000,00 171.500.000,00 179.000.000,00 7.500.000,00 174.380.000,00 181.880.000,00 2.880.000,00 1,61 Program Pendukung Pelayanan
Perkantoran Kelurahan
6.01.01.6.01.01.18.10.23. 1.500.000,00 38.500.000,00 40.000.000,00 1.500.000,00 38.500.000,00 40.000.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran
Kelurahan Sidomulyo
6.01.01.6.01.01.18.10.24. 1.500.000,00 24.500.000,00 26.000.000,00 1.500.000,00 27.380.000,00 28.880.000,00 2.880.000,00 11,08 Pendukung pelayanan perkantoran
Kelurahan Kalirejo
6.01.01.6.01.01.18.10.25. 1.500.000,00 38.500.000,00 40.000.000,00 1.500.000,00 38.500.000,00 40.000.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran
Kelurahan Susukan
6.01.01.6.01.01.18.10.26. 1.500.000,00 30.500.000,00 32.000.000,00 1.500.000,00 30.500.000,00 32.000.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran
Kelurahan Gedang Anak
6.01.01.6.01.01.18.10.27. 1.500.000,00 39.500.000,00 41.000.000,00 1.500.000,00 39.500.000,00 41.000.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran
Kelurahan Beji
6.01.01.6.01.01.18.28. 316.000.000,00 316.000.000,00 274.115.000,00 274.115.000,00 (41.885.000,00) (13,25)Program Pelayanan Masyarakat dan
Pelimpahan Kewenangan Kepada
Camat
6.01.01.6.01.01.18.28.01. 37.000.000,00 37.000.000,00 37.000.000,00 37.000.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan
6.01.01.6.01.01.18.28.02. 100.000.000,00 100.000.000,00 58.115.000,00 58.115.000,00 (41.885.000,00) (41,89)Kegiatan Bidang Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6.01.01.6.01.01.18.28.03. 135.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial /
Kemasyarakatan
6.01.01.6.01.01.18.28.04. 26.000.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman
dan Ketertiban Umum
6.01.01.6.01.01.18.28.05. 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 123 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
6.01.01.6.01.01.18.40. 497.500.000,00 497.500.000,00 625.800.000,00 20.700.000,00 646.500.000,00 149.000.000,00 29,95 Program Pelayanan Tata
Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat
6.01.01.6.01.01.18.40.23. 73.500.000,00 73.500.000,00 83.500.000,00 83.500.000,00 10.000.000,00 13,61 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman
dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan
Sidomulyo
6.01.01.6.01.01.18.40.24. 68.000.000,00 68.000.000,00 107.300.000,00 20.700.000,00 128.000.000,00 60.000.000,00 88,24 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman
dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan
Kalirejo
6.01.01.6.01.01.18.40.25. 109.500.000,00 109.500.000,00 134.500.000,00 134.500.000,00 25.000.000,00 22,83 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman
dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan
Susukan
6.01.01.6.01.01.18.40.26. 133.500.000,00 133.500.000,00 153.500.000,00 153.500.000,00 20.000.000,00 14,98 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman
dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan
Gedanganak
6.01.01.6.01.01.18.40.27. 113.000.000,00 113.000.000,00 147.000.000,00 147.000.000,00 34.000.000,00 30,09 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman
dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Beji
6.01.01.6.01.01.18.41. 179.000.000,00 2.064.705.000,00 2.243.705.000,00 326.003.000,00 4.429.177.000,00 4.755.180.000,00 2.511.475.000,00 111,93 Program Pelayanan Pembangunan
dan Kesejahteraan Rakyat
6.01.01.6.01.01.18.41.23. 40.000.000,00 412.941.000,00 452.941.000,00 40.000.000,00 957.412.000,00 997.412.000,00 544.471.000,00 120,21 Kegiatan Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat Kelurahan
Sidomulyo
6.01.01.6.01.01.18.41.24. 25.000.000,00 412.941.000,00 437.941.000,00 49.091.000,00 900.941.000,00 950.032.000,00 512.091.000,00 116,93 Kegiatan Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Kalirejo
6.01.01.6.01.01.18.41.25. 40.000.000,00 412.941.000,00 452.941.000,00 78.062.000,00 868.350.000,00 946.412.000,00 493.471.000,00 108,95 Kegiatan Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat Kelurahan
Susukan
6.01.01.6.01.01.18.41.26. 32.000.000,00 412.941.000,00 444.941.000,00 32.000.000,00 895.412.000,00 927.412.000,00 482.471.000,00 108,43 Kegiatan Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat Kelurahan
Gedanganak
6.01.01.6.01.01.18.41.27. 42.000.000,00 412.941.000,00 454.941.000,00 126.850.000,00 807.062.000,00 933.912.000,00 478.971.000,00 105,28 Kegiatan Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Beji
6.01.01.19. 17.038.000,00 837.064.000,00 406.941.000,00 1.261.043.000,00 17.908.000,00 912.665.000,00 897.941.000,00 1.828.514.000,00 567.471.000,00 45,00 KECAMATAN BANDUNGAN
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 124 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
6.01.01.6.01.01.19.01. 9.118.000,00 180.271.000,00 189.389.000,00 9.988.000,00 184.801.000,00 194.789.000,00 5.400.000,00 2,85 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
6.01.01.6.01.01.19.01.01. 8.600.000,00 8.600.000,00 8.600.000,00 8.600.000,00 Pengelolaan surat menyurat
6.01.01.6.01.01.19.01.02. 36.000.000,00 36.000.000,00 26.400.000,00 26.400.000,00 (9.600.000,00) (26,67)Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik
6.01.01.6.01.01.19.01.03. 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
6.01.01.6.01.01.19.01.06. 30.440.000,00 30.440.000,00 30.440.000,00 30.440.000,00 Penyediaan Logistik kantor
6.01.01.6.01.01.19.01.07. 9.118.000,00 10.738.000,00 19.856.000,00 9.988.000,00 9.868.000,00 19.856.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
6.01.01.6.01.01.19.01.08. 5.300.000,00 5.300.000,00 5.300.000,00 5.300.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
6.01.01.6.01.01.19.01.09. 25.000.000,00 25.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 15.000.000,00 60,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke luar daerah
6.01.01.6.01.01.19.01.10. 57.693.000,00 57.693.000,00 57.693.000,00 57.693.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
6.01.01.6.01.01.19.02. 47.000.000,00 24.000.000,00 71.000.000,00 47.000.000,00 50.000.000,00 97.000.000,00 26.000.000,00 36,62 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
6.01.01.6.01.01.19.02.07. 24.000.000,00 24.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 26.000.000,00 108,33 Pengadaan perlengkapan dan peralatan
kantor dan gedung kantor
6.01.01.6.01.01.19.02.10. 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
6.01.01.6.01.01.19.02.12. 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
6.01.01.6.01.01.19.03. 11.480.000,00 11.480.000,00 11.480.000,00 11.480.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
6.01.01.6.01.01.19.03.02. 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
6.01.01.6.01.01.19.03.05. 1.480.000,00 1.480.000,00 1.480.000,00 1.480.000,00 Pengelolaan administrasi Kepegawaian
6.01.01.6.01.01.19.06. 2.610.000,00 8.890.000,00 11.500.000,00 2.610.000,00 10.210.000,00 12.820.000,00 1.320.000,00 11,48 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
6.01.01.6.01.01.19.06.01. 2.610.000,00 8.890.000,00 11.500.000,00 2.610.000,00 10.210.000,00 12.820.000,00 1.320.000,00 11,48 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 125 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
6.01.01.6.01.01.19.07. 2.610.000,00 8.890.000,00 11.500.000,00 2.610.000,00 10.390.000,00 13.000.000,00 1.500.000,00 13,04 Program Perencanaan
6.01.01.6.01.01.19.07.01. 2.610.000,00 8.890.000,00 11.500.000,00 2.610.000,00 10.390.000,00 13.000.000,00 1.500.000,00 13,04 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
6.01.01.6.01.01.19.10. 2.700.000,00 43.183.000,00 45.883.000,00 2.700.000,00 43.183.000,00 45.883.000,00 Program Pendukung Pelayanan
Perkantoran Kelurahan
6.01.01.6.01.01.19.10.10. 2.700.000,00 43.183.000,00 45.883.000,00 2.700.000,00 43.183.000,00 45.883.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran
Kelurahan Bandungan
6.01.01.6.01.01.19.28. 376.850.000,00 376.850.000,00 372.630.000,00 372.630.000,00 (4.220.000,00) (1,12)Program Pelayanan Masyarakat dan
Pelimpahan Kewenangan Kepada
Camat
6.01.01.6.01.01.19.28.01. 62.000.000,00 62.000.000,00 67.000.000,00 67.000.000,00 5.000.000,00 8,06 Kegiatan Bidang Pemerintahan
6.01.01.6.01.01.19.28.02. 110.000.000,00 110.000.000,00 103.780.000,00 103.780.000,00 (6.220.000,00) (5,65)Kegiatan Bidang Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6.01.01.6.01.01.19.28.03. 122.850.000,00 122.850.000,00 119.850.000,00 119.850.000,00 (3.000.000,00) (2,44)Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial /
Kemasyarakatan
6.01.01.6.01.01.19.28.04. 62.000.000,00 62.000.000,00 62.000.000,00 62.000.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman
dan Ketertiban Umum
6.01.01.6.01.01.19.28.05. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum
6.01.01.6.01.01.19.40. 105.500.000,00 105.500.000,00 105.500.000,00 105.500.000,00 Program Pelayanan Tata
Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat
6.01.01.6.01.01.19.40.10. 105.500.000,00 105.500.000,00 105.500.000,00 105.500.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman
dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan
Bandungan
6.01.01.6.01.01.19.41. 55.000.000,00 382.941.000,00 437.941.000,00 127.471.000,00 847.941.000,00 975.412.000,00 537.471.000,00 122,73 Program Pelayanan Pembangunan
dan Kesejahteraan Rakyat
6.01.01.6.01.01.19.41.10. 55.000.000,00 382.941.000,00 437.941.000,00 127.471.000,00 847.941.000,00 975.412.000,00 537.471.000,00 122,73 Kegiatan Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat Kelurahan
Bandungan
JUMLAH 105.135.152.000,00 291.821.739.000,00 621.361.255.000,00 415.949.888.000,00 1.143.141.758.000,00 160.479.056.000,00 16,33 105.830.615.000,00 982.662.702.000,00 585.705.811.000,00
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 126 dari 126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
Ungaran, 19 Juli 2019
BUPATI SEMARANG
MUNDJIRIN