PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2020
NO DPA SKPD : 1.24 1.24.01 15 032 5 2
BELANJA LANGSUNG
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.24 KEARSIPAN
ORGANISASI : 1.24.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM : 1.23.1.24.01.15 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
KEGIATAN : 1.23.1.24.01.15.032 Fasilitasi Pelayanan Perpustakaan Daerah
LOKASI KEGIATAN : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
SUMBER DANA : DAU Pengeluaran
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 403.200.000,00
EMPAT RATUS TIGA JUTA DUA RATUS RIBU RUPIAHTERBILANG :
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA :
NIP :
JABATAN :
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA SKPD
2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTahun Anggaran 2020
NOMOR DPA SKPD
151.24 1.24.01 5032 2
Urusan Pemerintahan : 1.24 KEARSIPAN
Organisasi : 1.24.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Program : 1.23.1.24.01.15 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
Kegiatan : 1.23.1.24.01.15.032 Fasilitasi Pelayanan Perpustakaan Daerah
Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sumber Dana : DAU Pengeluaran
Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan dalamperubahan APBD
: selfblocking
IndikatorTolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Capaian Program 52 %Persentase perpustakaan yang melakukan
pengelolaan sesuai ketentuan
Persentase perpustakaan yang melakukan
pengelolaan sesuai ketentuan0 0 52 %
Masukan Rp.633.812.300tersediannya dana tersediannya dana 0 0 Rp.403.200.000
Keluaran 190 orangJumlah pengelolaan perpustakaan yang
terlatih pengelolaan perpustakaan
Jumlah pengelolaan perpustakaan yang
terlatih pengelolaan perpustakaan0 0 20 orang
370 titikJumlah titik layanan perpustakaan keliling Jumlah titik layanan perpustakaan keliling 0 0 150 titik
Hasil 51.70%Persentase Lembaga pemerintah yang
memiliki perpustakaan
Persentase Lembaga pemerintah yang
memiliki perpustakaan0 0 51.70%
73, 96 %Persentase pengunjung perpustakaan Persentase pengunjung perpustakaan 0 0 73, 96 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kab. Lumajang
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
JumlahRincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10=7 x 9
Jumlah
11 = 10 - 6
Rp.
12
%
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
JumlahRincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10=7 x 9
Jumlah
11 = 10 - 6
Rp.
12
%
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang
633.812.300,00 403.200.000,00 (230.612.300,00) (36,38) BELANJA5
633.812.300,00 403.200.000,00 (230.612.300,00) (36,38) BELANJA LANGSUNG5 2
49.350.000,00 11.900.000,00 (37.450.000,00) (75,89) BELANJA PEGAWAI5 2 1
49.350.000,00 11.900.000,00 (37.450.000,00) (75,89) Uang lembur5 2 1 003
49.350.000,00 11.900.000,00 (37.450.000,00) (75,89) Uang lembur PNS5 2 1 003001
3.110.400,00144,00 oh 21.600,00 540.000,0027,00 oj 20.000,00 (2.570.400,00) (82,64) Eselon III, 1 org x 3 org x
9 hari
10.368.000,00576,00 oh 18.000,00 2.376.000,00132,00 oj 18.000,00 (7.992.000,00) (77,08) Eselon IV, 3 org x 4 jam x
11 hari
21.772.800,001.344,00 oh 16.200,00 4.928.000,00308,00 oj 16.000,00 (16.844.800,00) (77,37) Staf Gol III, 7 org x 4 jam
x 11 hari
6.739.200,00576,00 oh 11.700,00 1.320.000,00132,00 oj 10.000,00 (5.419.200,00) (80,41) Staf Gol II, 3 org x 4 jam x
11 hari
3.600.000,00200,00 oh 18.000,00 2.574.000,00143,00 oh 18.000,00 (1.026.000,00) (28,50) Uang makan, 13 org x 11
hari
162.000,009,00 oh 18.000,00 162.000,00 0.00 Uang makan, 1 org x 9
hari
0,00 0,00 0.00 0.00 PAMERAN BUKU
256.800,0012,00 oj 21.400,00 0,00oj 21.400,00 (256.800,00) (100,00) Eselon III, 1 org x 4 jam x
3 hari
288.000,0016,00 oj 18.000,00 0,00oj 18.000,00 (288.000,00) (100,00) Eselon IV, 1 org x 4 jam x
4 hari
388.800,0024,00 oj 16.200,00 0,00oj 16.200,00 (388.800,00) (100,00) Staf Gol III, 3 org x 8 hari
0,00 0,00 0.00 0.00 BIMBINGAN TEKNIS
PERPUSTAKAAN
216.000,0010,00 oj 21.600,00 0,00oj 21.600,00 (216.000,00) (100,00) Eselon III, 1 org x 5 jam x
1 hari
180.000,0010,00 oj 18.000,00 0,00oj 18.000,00 (180.000,00) (100,00) Eselon IV, 1 org x 5 jam x
2 hari
864.000,0060,00 oj 14.400,00 0,00oj 14.400,00 (864.000,00) (100,00) Staf Gol III, 4 org x 3 jam
x 5 hari
0,00 0,00 0.00 0.00 BULAN BERKUNJUNG
194.400,008,00 oj 24.300,00 0,00oj 24.300,00 (194.400,00) (100,00) Eselon II, 1 org x 4 jam x
2 hari
129.600,006,00 oj 21.600,00 0,00oj 21.600,00 (129.600,00) (100,00) Eselon III, 1 org x 6 jam x
1 hari
432.000,0024,00 oj 18.000,00 0,00oj 18.000,00 (432.000,00) (100,00) Eselon IV, 3 org x 4 jam x
2 hari
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
JumlahRincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10=7 x 9
Jumlah
11 = 10 - 6
Rp.
12
%
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang
810.000,0050,00 oj 16.200,00 0,00oj 16.200,00 (810.000,00) (100,00) Staf Gol III, 5 org x 5 jam
x 2 hari
584.462.300,00 391.300.000,00 (193.162.300,00) (33,05) BELANJA BARANG DAN
JASA5 2 2
4.140.000,00 660.000,00 (3.480.000,00) (84,06) Belanja Bahan Pakai
habis5 2 2 001
4.140.000,00 660.000,00 (3.480.000,00) (84,06) Belanja
spanduk/baliho/banner5 2 2 001021
960.000,004,00 lmbr 240.000,00 480.000,002,00 lmbr 240.000,00 (480.000,00) (50,00) Spanduk, uk 6m x 1m x 2
lmbr
3.000.000,005,00 lmbr 600.000,00 0,00lmbr 600.000,00 (3.000.000,00) (100,00) Baliho, uk 3m x 5m
180.000,006,00 lmbr 30.000,00 180.000,006,00 lmbr 30.000,00 0.00 0,00 Banner, uk 1m x 0,70m
34.025.000,00 0,00 (34.025.000,00) (100,00) Belanja Jasa Kantor5 2 2 003
750.000,00 0,00 (750.000,00) (100,00) Belanja jasa siaran radio5 2 2 003011
0,00kali/keg 0,00kali/keg 0.00 0.00 PAMERAN BUKU
750.000,003,00 kali/keg 250.000,00 0,00kali/keg 250.000,00 (750.000,00) (100,00) Belanja siaran radio
800.000,00 0,00 (800.000,00) (100,00) Belanja dokumentasi5 2 2 003013
0,00 0,00 0.00 0.00 PAMERAN BUKU
200.000,00100,00 lmbr 2.000,00 0,00lmbr 2.000,00 (200.000,00) (100,00) Cetak foto
0,00 0,00 0.00 0.00 LOMBA BERCERITA
DAN MENDONGENG
200.000,00100,00 lmbr 2.000,00 0,00lmbr 2.000,00 (200.000,00) (100,00) Cetak foto
0,00 0,00 0.00 0.00 BIMBINGAN TEKNIS
PERPUSTAKAAN
200.000,00100,00 lmbr 2.000,00 0,00lmbr 2.000,00 (200.000,00) (100,00) Cetak foto
0,00 0,00 0.00 0.00 BULAN BERKUNJUNG
200.000,00100,00 lmbr 2.000,00 0,00lmbr 2.000,00 (200.000,00) (100,00) Cetak foto
600.000,00 0,00 (600.000,00) (100,00) Belanja dekorasi5 2 2 003014
0,00 0,00 0.00 0.00 REPLIKASI
600.000,003,00 lmbr 200.000,00 0,00lmbr 200.000,00 (600.000,00) (100,00) Back drop, uk 120 cm x 3
m
21.375.000,00 0,00 (21.375.000,00) (100,00) Belanja penggantian
transport5 2 2 003024
Hal : 4
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
JumlahRincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10=7 x 9
Jumlah
11 = 10 - 6
Rp.
12
%
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang
0,00oh 0,00oh 0.00 0.00 BIMBINGAN TEKNIS
PERPUSTAKAAN
11.250.000,00150,00 oh 75.000,00 0,00oh 75.000,00 (11.250.000,00) (100,00) Pengganti transport
peserta, 150 org x 1 hari
0,00 0,00 0.00 0.00 REPLIKASI
10.125.000,00135,00 oh 75.000,00 0,00oh 75.000,00 (10.125.000,00) (100,00) Penggantian transport, 45
org x 3 hari
6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00)
Belanja jasa
instruktur/narasumber/te
naga ahli
5 2 2 003025
0,00 0,00 0.00 0.00 BIMBINGAN TEKNIS
PERPUSTAKAAN
2.400.000,008,00 ojp 300.000,00 0,00ojp 300.000,00 (2.400.000,00) (100,00) Hr. instruktur, 4 org x 2
jam
0,00 0,00 0.00 0.00 REPLIKASI
3.600.000,0012,00 ojp 300.000,00 0,00ojp 300.000,00 (3.600.000,00) (100,00) Hr. instruktur, 4 org x 3
jam
4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) (100,00) Belanja jasa juri/wasit5 2 2 003030
0,00ok 0,00ok 0.00 0.00 LOMBA BERCERITA
DAN MENDONGENG
1.800.000,006,00 ok 300.000,00 0,00ok 300.000,00 (1.800.000,00) (100,00) Hr. juri, 3 org x 2 kali
0,00 0,00 0.00 0.00 BULAN BERKUNJUNG
2.700.000,009,00 ok 300.000,00 0,00ok 300.000,00 (2.700.000,00) (100,00) Hr. juri, 3 org x 3 lomba
3.502.300,00 480.000,00 (3.022.300,00) (86,29) Belanja Cetak dan
Penggandaan5 2 2 006
3.502.300,00 480.000,00 (3.022.300,00) (86,29) Belanja cetak5 2 2 006001
0,00lmbr 0,00lmbr 0.00 0.00 LOMBA BERCERITA
DAN MENDONGENG
1.050.000,00140,00 lmbr 7.500,00 0,00lmbr 7.500,00 (1.050.000,00) (100,00) Cetak piagam
0,00 0,00 0.00 0.00 BIMBINGAN TEKNIS
PRPUSTAKAAN
375.000,0050,00 lmbr 7.500,00 0,00lmbr 7.500,00 (375.000,00) (100,00) Cetak piagam
1.337.800,006.689,00 lmbr 200,00 0,00lmbr 200,00 (1.337.800,00) (100,00) Foto copy ( cetak materi )
0,00 0,00 0.00 0.00 REPLIKASI
337.500,0045,00 lmbr 7.500,00 0,00lmbr 7.500,00 (337.500,00) (100,00) Cetak piagam
Hal : 5
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
JumlahRincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10=7 x 9
Jumlah
11 = 10 - 6
Rp.
12
%
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang
0,00 0,00 0.00 0.00 BULAN BERKUNJUNG
150.000,0020,00 lmbr 7.500,00 0,00lmbr 7.500,00 (150.000,00) (100,00) Cetak piagam
0,00 0,00 0.00 0.00 PAMERAN BUKU
252.000,00252,00 lmbr 1.000,00 480.000,00480,00 lmbr 1.000,00 228.000,00 90,48 Leaf let
18.000.000,00 0,00 (18.000.000,00) (100,00)
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/
Parkir/Tempat
5 2 2 007
18.000.000,00 0,00 (18.000.000,00) (100,00) Belanja sewa
gedung/kantor/tempat5 2 2 007002
0,00 0,00 0.00 0.00 PAMERAN BUKU
16.000.000,008,00 unit/hr 2.000.000,00 0,00unit/hr 2.000.000,00 (16.000.000,00) (100,00) Sewa gedung, 8 hari
0,00 0,00 0.00 0.00 BIMBINGAN TEKNIS
PERPUSTAKAAN
2.000.000,001,00 unit/hr 2.000.000,00 0,00unit/hr 2.000.000,00 (2.000.000,00) (100,00) Sewa gedung
9.420.000,00 0,00 (9.420.000,00) (100,00)
Belanja Sewa
Perlengkapan dan
Peralatan
5 2 2 010
7.020.000,00 0,00 (7.020.000,00) (100,00) Belanja sewa meja dan
kursi5 2 2 010004
0,00 0,00 0.00 0.00 LOMBA BERCERITA
1.440.000,00240,00 unit/hr 6.000,00 0,00unit/hr 6.000,00 (1.440.000,00) (100,00) Sewa kursi, 120 bh x 2
hari
720.000,0040,00 unit/hr 18.000,00 0,00unit/hr 18.000,00 (720.000,00) (100,00) Sewa meja, 20 bh x 2 hari
0,00 0,00 0.00 0.00 BIMBINGAN TEKNIS
PERPUSTAKAAN
1.800.000,00300,00 unit/hr 6.000,00 0,00unit/hr 6.000,00 (1.800.000,00) (100,00) Sewa kursi, 150 bh x 2
hari
2.160.000,00120,00 unit/hr 18.000,00 0,00unit/hr 18.000,00 (2.160.000,00) (100,00) Sewa meja, 60 bh x 2 hari
0,00 0,00 0.00 0.00 BIMTEK RUMAH BACA
DESA
360.000,0060,00 unit/hr 6.000,00 0,00unit/hr 6.000,00 (360.000,00) (100,00) Sewa kursi, 60 bh x 1 hr
540.000,0030,00 unit/hr 18.000,00 0,00unit/hr 18.000,00 (540.000,00) (100,00) Sewa meja, 30 bh x 1 hr
600.000,00 0,00 (600.000,00) (100,00) Belanja sewa alat studio5 2 2 010005
0,00 0,00 0.00 0.00 PAMERAN BUKU
Hal : 6
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
JumlahRincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10=7 x 9
Jumlah
11 = 10 - 6
Rp.
12
%
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang
600.000,001,00 unit/hr 600.000,00 0,00unit/hr 600.000,00 (600.000,00) (100,00) Sewa sound system
1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) (100,00) Belanja sewa tenda dan
perlengkapannya5 2 2 010009
0,00set 0,00set 0.00 0.00 PAMERAN BUKU
1.800.000,006,00 unit/hari 300.000,00 0,00unit/hari 300.000,00 (1.800.000,00) (100,00) Sewa tenda, uk 4m x 6 m
x 1 hari x 6 unit
48.100.000,00 0,00 (48.100.000,00) (100,00) Belanja Makanan dan
Minuman5 2 2 011
4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) (100,00) Belanja makanan dan
minuman rapat5 2 2 011001
0,00 0,00 0.00 0.00 RAPAT EVALUASI
1.500.000,00100,00 org/porsi 15.000,00 0,00org/porsi 15.000,00 (1.500.000,00) (100,00) Snack rapat, 50 org x 2
hari
3.000.000,00100,00 org/porsi 30.000,00 0,00org/porsi 30.000,00 (3.000.000,00) (100,00) Makan siang rapat, 50 x 2
hari
43.600.000,00 0,00 (43.600.000,00) (100,00)
Belanja makanan dan
minuman kegiatan
tertentu
5 2 2 011003
0,00org/porsi 0,00org/porsi 0.00 0.00 PAMERAN BUKU
750.000,0050,00 o/p 15.000,00 0,00org/porsi 15.000,00 (750.000,00) (100,00) Snack pembukaan, 50 org
x 1 keg
1.500.000,0050,00 org/porsi 30.000,00 0,00org/porsi 30.000,00 (1.500.000,00) (100,00) Makan siang peserta (
nasi kotak ), 50 org x 1 keg
0,00 0,00 0.00 0.00 LOMBA BERCERITA
DAN MENGARANG
2.250.000,00150,00 org/porsi 15.000,00 0,00org/porsi 15.000,00 (2.250.000,00) (100,00) Snack peserta, 150 org x
1 hari
4.500.000,00150,00 org/porsi 30.000,00 0,00org/porsi 30.000,00 (4.500.000,00) (100,00)
Makan siang peserta (
nasi kotak ), 150 org x 1
hari
0,00 0,00 0.00 0.00 BIMBINGAN TEKNIS
PERPUSTAKAAN
4.500.000,00300,00 org/porsi 15.000,00 0,00org/porsi 15.000,00 (4.500.000,00) (100,00) Snack peserta, 150 ktk x
2 hari
9.000.000,00300,00 org/porsi 30.000,00 0,00org/porsi 30.000,00 (9.000.000,00) (100,00)
Makan siang peserta (
nasi kotak ), 150 org x 2
hari
0,00 0,00 0.00 0.00 REPLIKASI
2.025.000,00135,00 org/porsi 15.000,00 0,00org/porsi 15.000,00 (2.025.000,00) (100,00) Snack pagi, 45org x 3 hari
Hal : 7
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
JumlahRincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10=7 x 9
Jumlah
11 = 10 - 6
Rp.
12
%
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang
4.050.000,00135,00 org/porsi 30.000,00 0,00org/porsi 30.000,00 (4.050.000,00) (100,00) Makan siang ( nasi kotak
), 45 org x 3 hari
2.025.000,00135,00 org/porsi 15.000,00 0,00org/porsi 15.000,00 (2.025.000,00) (100,00) Snack sore, 45 org x 3
hari
0,00 0,00 0.00 0.00 BULAN BERKUNJUNG /
WISATA LITERASI
4.000.000,00800,00 org/porsi 5.000,00 0,00org/porsi 5.000,00 (4.000.000,00) (100,00) Snack wisata literasi,8
bulan x 100 anak
3.000.000,00300,00 org/porsi 10.000,00 0,00org/porsi 10.000,00 (3.000.000,00) (100,00) Snack Bulan berkunjung,
3 lomba x 100 anak
6.000.000,00300,00 org/porsi 20.000,00 0,00org/porsi 20.000,00 (6.000.000,00) (100,00) Makan siang peserta, 3
lomba x 100 anak
61.515.000,00 12.800.000,00 (48.715.000,00) (79,19) Belanja Perjalanan
Dinas5 2 2 015
48.375.000,00 12.800.000,00 (35.575.000,00) (73,54) Belanja perjalanan dinas
dalam daerah5 2 2 015001
0,00 0,00 0.00 0.00 Dalam rangka pembinaan
perpustakaan
0,00 0,00 0.00 0.00 Eselon III
3.000.000,0015,00 oh 200.000,00 1.000.000,005,00 oh 200.000,00 (2.000.000,00) (66,67) Uang saku, 1 org x 5 kali
0,00 0,00 0.00 0.00 Eselon IV
15.750.000,0090,00 oh 175.000,00 4.200.000,0024,00 oh 175.000,00 (11.550.000,00) (73,33) Uang saku, 3 org x 8 kali
0,00 0,00 0.00 0.00 Staf Gol III
18.750.000,00150,00 oh 125.000,00 4.375.000,0035,00 oh 125.000,00 (14.375.000,00) (76,67) Uang saku, 5 org x 7 kali
0,00 0,00 0.00 0.00
Operasional dan
pemeliharaan
perpustakaan
0,00 0,00 0.00 0.00 Staf Gol III
3.750.000,0030,00 oh 125.000,00 0,00oh 125.000,00 (3.750.000,00) (100,00) Uang saku, 3 org x 10 kali
0,00 0.00 0.00 Staf Gol II
0,00o/h 75.000,00 0.00 0.00 Uang saku, 1 org x 31 kali
0,00 0.00 0.00 Gol I/PTT
0,00oh 50.000,00 0.00 0.00 Uang saku, 3 org x 10 kali
7.125.000,00285,00 ok 25.000,00 3.225.000,00129,00 ok 25.000,00 (3.900.000,00) (54,74) Uang transportasi, 10 org
x 25 kali
Hal : 8
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
JumlahRincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10=7 x 9
Jumlah
11 = 10 - 6
Rp.
12
%
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang
13.140.000,00 0,00 (13.140.000,00) (100,00) Belanja perjalanan dinas
luar daerah5 2 2 015002
0,00 0,00 0.00 0.00 Mendampingi peserta
lomba
0,00 0,00 0.00 0.00 Eselon IV
2.700.000,008,00 oh 337.500,00 0,00oh 337.500,00 (2.700.000,00) (100,00) Uang harian, 1 org x 1
hari
1.800.000,008,00 ok 225.000,00 0,00ok 225.000,00 (1.800.000,00) (100,00) Uang transportasi, 1 org x
1 hari
0,00 0,00 0.00 0.00 Staf Gol III
1.980.000,008,00 oh 247.500,00 0,00oh 247.500,00 (1.980.000,00) (100,00) Uang harian, 2org x 4 hari
0,00 0,00 0.00 0.00 Masyarakat umum
2.160.000,0012,00 oh 180.000,00 0,00oh 180.000,00 (2.160.000,00) (100,00) Uang harian, 3 org x 4
hari
2.700.000,0012,00 ok 225.000,00 0,00ok 225.000,00 (2.700.000,00) (100,00) Uang transportasi, 3 org x
4 kali
1.800.000,008,00 ok 225.000,00 0,00ok 225.000,00 (1.800.000,00) (100,00) Uang transportasi, 2 org x
4 kali
387.360.000,00 377.360.000,00 (10.000.000,00) (2,58) Belanja Upah/Ongkos
Tenaga Kerja5 2 2 021
362.400.000,00 362.400.000,00 0.00 0,00 Belanja upah/ongkos
tenaga kerja bulanan5 2 2 021003
81.600.000,0048,00 ob 1.700.000,00 54.400.000,0032,00 ob 1.700.000,00 (27.200.000,00) (33,33) Pengelola bahan pustaka,
4 org x 8 bln
27.200.000,0016,00 ob 1.700.000,00 27.200.000,00 0.00 Pengelola bahan pustaka,
4 org x 4 bln (COVID)
244.800.000,00144,00 ob 1.700.000,00 163.200.000,0096,00 ob 1.700.000,00 (81.600.000,00) (33,33)
Pengadministrasi
perpustakaan, 12 org x 8
bln
81.600.000,0048,00 ob 1.700.000,00 81.600.000,00 0.00
Pengadministrasi
perpustakaan, 12 org x 4
bln (COVID)
18.000.000,0012,00 ob 1.500.000,00 12.000.000,008,00 ob 1.500.000,00 (6.000.000,00) (33,33) Pramu kebersihan, 1 org x
8 bln
6.000.000,004,00 ob 1.500.000,00 6.000.000,00 0.00 Pramu kebersihan, 1 org x
4 bln (COVID)
18.000.000,0012,00 ob 1.500.000,00 12.000.000,008,00 ob 1.500.000,00 (6.000.000,00) (33,33) Penjaga malam, 1 org x 8
bln
6.000.000,004,00 ob 1.500.000,00 6.000.000,00 0.00 Penjaga malam, 1 org x 4
bln (COVID)
Hal : 9
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
JumlahRincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10=7 x 9
Jumlah
11 = 10 - 6
Rp.
12
%
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang
24.960.000,00 14.960.000,00 (10.000.000,00) (40,06) Belanja tambahan upah
tenaga kerja bulanan5 2 2 021005
24.960.000,002.496,00 oj 10.000,00 14.960.000,001.496,00 oj 10.000,00 (10.000.000,00) (40,06) Tambahan upah bulanan,
17 org x 4 jam x 22 hari
18.400.000,00 0,00 (18.400.000,00) (100,00)
Belanja Barang dan/atau
Uang Yang Akan
Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
5 2 2 022
15.900.000,00 0,00 (15.900.000,00) (100,00) Belanja hadiah uang
tunai5 2 2 022001
0,00 0,00 0.00 0.00 LOMBA BERCERITA
DAN MENGARANG
0,00 0,00 0.00 0.00 Reward 2 lomba
2.000.000,002,00 peserta 1.000.000,00 0,00peserta 1.000.000,00 (2.000.000,00) (100,00) Juara 1 x 2 lomba
1.500.000,002,00 peserta 750.000,00 0,00peserta 750.000,00 (1.500.000,00) (100,00) Juara II x 2 lomba
1.000.000,002,00 peserta 500.000,00 0,00peserta 500.000,00 (1.000.000,00) (100,00) Juara III x 2 lomba
700.000,002,00 peserta 350.000,00 0,00peserta 350.000,00 (700.000,00) (100,00) Harapan I x 2 lomba
500.000,002,00 peserta 250.000,00 0,00peserta 250.000,00 (500.000,00) (100,00) Harapan II x 2 lomba
0,00 0,00 0.00 0.00 BULAN BERKUNJUNG
0,00 0,00 0.00 0.00 Reward 3 lomba
3.000.000,003,00 peserta 1.000.000,00 0,00peserta 1.000.000,00 (3.000.000,00) (100,00) Juara I x 3 lomba
2.250.000,003,00 peserta 750.000,00 0,00peserta 750.000,00 (2.250.000,00) (100,00) Juara II x 3 lomba
1.500.000,003,00 peserta 500.000,00 0,00peserta 500.000,00 (1.500.000,00) (100,00) Juara II x 3 lomba
1.050.000,003,00 peserta 350.000,00 0,00peserta 350.000,00 (1.050.000,00) (100,00) Juara III x 3 lomba
1.050.000,003,00 peserta 350.000,00 0,00peserta 350.000,00 (1.050.000,00) (100,00) Harapan I x 3 lomba
750.000,003,00 peserta 250.000,00 0,00peserta 250.000,00 (750.000,00) (100,00) Harapan II x 3 lomba
600.000,003,00 peserta 200.000,00 0,00peserta 200.000,00 (600.000,00) (100,00) Harapan III x 3 lomba
2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) (100,00) Belanja hadiah barang5 2 2 022002
0,00 0,00 0.00 0.00 Lomba Bercerita dan
Mengarang
1.000.000,004,00 set 250.000,00 0,00set 250.000,00 (1.000.000,00) (100,00) Tropy
Hal : 10
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
JumlahRincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10=7 x 9
Jumlah
11 = 10 - 6
Rp.
12
%
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang
0,00 0,00 0.00 0.00 Bulan Berkunjung
1.500.000,006,00 set 250.000,00 0,00set 250.000,00 (1.500.000,00) (100,00) Tropy
633.812.300,00 403.200.000,00 (230.612.300,00) (36,38)Jumlah
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
152.763.000,00
92.908.000,00
93.080.000,00
64.449.000,00
403.200.000,00
Hal : 11
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2020
NO DPA SKPD : 1.24 1.24.01 15 033 5 2
BELANJA LANGSUNG
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.24 KEARSIPAN
ORGANISASI : 1.24.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM : 1.23.1.24.01.15 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
KEGIATAN : 1.23.1.24.01.15.033 Pembinaan, Pengembangan Minat Baca dan Otomasi Perpustakaan
LOKASI KEGIATAN : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
SUMBER DANA : DAU Pengeluaran
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 8.550.000,00
DELAPAN JUTA LIMA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAHTERBILANG :
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA :
NIP :
JABATAN :
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA SKPD
2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTahun Anggaran 2020
NOMOR DPA SKPD
151.24 1.24.01 5033 2
Urusan Pemerintahan : 1.24 KEARSIPAN
Organisasi : 1.24.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Program : 1.23.1.24.01.15 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
Kegiatan : 1.23.1.24.01.15.033 Pembinaan, Pengembangan Minat Baca dan Otomasi Perpustakaan
Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sumber Dana : DAU Pengeluaran
Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan dalamperubahan APBD
: Self blocking
IndikatorTolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Capaian Program 52 %Persentase perpustakaan yang melakukan
pengelolaan sesuai ketentuan
Persentase perpustakaan yang melakukan
pengelolaan sesuai ketentuan0 0 52 %
Masukan Rp. 52.442.000tersedianya dana tersedianya dana 0 0 Rp. 8.550.000
Keluaran 22 pesertaJumlah rumah baca atau perpustakaan desa
yang berpartisipasi dalam kompetisi
Jumlah rumah baca atau perpustakaan desa
yang berpartisipasi dalam kompetisi0 0 10 peserta
21 pesertaJumlah perpustakaan yang berpartisipasi
dalam kompetensi
Jumlah perpustakaan yang berpartisipasi
dalam kompetensi0 0 10 peserta
Hasil 51.70%Persentase lembaga pemerintah yang
memiliki perpustakaan
Persentase lembaga pemerintah yang
memiliki perpustakaan0 0 51.70%
73,96 %Persentase pengunjung perpustakaan Persentase pengunjung perpustakaan 0 0 73,96 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : RBD, sekolah, kelurahan dan perpustakaan desa
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
JumlahRincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10=7 x 9
Jumlah
11 = 10 - 6
Rp.
12
%
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
JumlahRincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10=7 x 9
Jumlah
11 = 10 - 6
Rp.
12
%
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang
52.442.000,00 8.550.000,00 (43.892.000,00) (83,70) BELANJA5
52.442.000,00 8.550.000,00 (43.892.000,00) (83,70) BELANJA LANGSUNG5 2
52.442.000,00 8.550.000,00 (43.892.000,00) (83,70) BELANJA BARANG DAN
JASA5 2 2
4.900.000,00 0,00 (4.900.000,00) (100,00) Belanja Jasa Kantor5 2 2 003
400.000,00 0,00 (400.000,00) (100,00) Belanja dokumentasi5 2 2 003013
0,00lmbr 0,00lmbr 0.00 0.00 LOMBA RBD
200.000,00100,00 lmbr 2.000,00 0,00lmbr 2.000,00 (200.000,00) (100,00) Cetak foto
0,00 0,00 0.00 0.00 LOMBA PERPUS
SEKOLAH
200.000,00100,00 lmbr 2.000,00 0,00lmbr 2.000,00 (200.000,00) (100,00) Cetak foto
4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) (100,00) Belanja jasa juri/wasit5 2 2 003030
0,00 0,00 0.00 0.00 LOMBA RBD
2.250.000,009,00 oh 250.000,00 0,00oh 250.000,00 (2.250.000,00) (100,00) Hr. juri, 3 org x 3 hari
0,00 0,00 0.00 0.00 LOMBA PERPUS
SEKOLAH
2.250.000,009,00 oh 250.000,00 0,00oh 250.000,00 (2.250.000,00) (100,00) Hr. juri, 3 org x 3 hari
457.500,00 0,00 (457.500,00) (100,00) Belanja Cetak dan
Penggandaan5 2 2 006
457.500,00 0,00 (457.500,00) (100,00) Belanja cetak5 2 2 006001
157.500,0021,00 lmbr 7.500,00 0,00lmbr 7.500,00 (157.500,00) (100,00) Cetak piagam
0,00 0,00 0.00 0.00 LOMBA PERPUS
SEKOLAH
300.000,0040,00 lmbr 7.500,00 0,00lmbr 7.500,00 (300.000,00) (100,00) Cetak piagam
24.684.500,00 8.550.000,00 (16.134.500,00) (65,36) Belanja Perjalanan
Dinas5 2 2 015
18.050.000,00 8.000.000,00 (10.050.000,00) (55,68) Belanja perjalanan dinas
dalam daerah5 2 2 015001
0,00 0,00 0.00 0.00
MONITORING,
EVALUASI DAN
PELAPORAN
0,00 0,00 0.00 0.00 Eselon III
2.000.000,0010,00 oh 200.000,00 2.000.000,0010,00 oh 200.000,00 0.00 0,00 Uang saku, 1 org x 10 kali
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
JumlahRincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10=7 x 9
Jumlah
11 = 10 - 6
Rp.
12
%
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang
0,00 0,00 0.00 0.00 Eselon IV
2.450.000,0014,00 oh 175.000,00 2.100.000,0012,00 oh 175.000,00 (350.000,00) (14,29) Uang saku, 2 org x 6 kali
0,00 0,00 0.00 0.00 Staf Gol III
2.100.000,0014,00 oh 150.000,00 2.100.000,0014,00 oh 150.000,00 0.00 0,00 Uang saku, 2 org x 7 kali
0,00 0,00 0.00 0.00 Staf Gol II
2.000.000,0020,00 oh 100.000,00 1.800.000,0018,00 oh 100.000,00 (200.000,00) (10,00) Uang saku, 2 org x 9 kali
0,00 0,00 0.00 0.00 Lomba Pengelolaan RBD
0,00 0,00 0.00 0.00 Eselon III
1.000.000,005,00 oh 200.000,00 0,00oh 200.000,00 (1.000.000,00) (100,00) Uang saku, 1 org x 5 kali
0,00 0,00 0.00 0.00 Eselon IV
2.100.000,0012,00 oh 175.000,00 0,00oh 175.000,00 (2.100.000,00) (100,00) Uang saku, 2 org x 6
0,00 0,00 0.00 0.00 Staf Gol III
750.000,005,00 oh 150.000,00 0,00oh 150.000,00 (750.000,00) (100,00) Uang saku, 1 org x 5 kali
0,00 0,00 0.00 0.00 Staf Gol II
900.000,009,00 oh 100.000,00 0,00oh 100.000,00 (900.000,00) (100,00) Uang saku, 3 org x 3 kali
0,00 0,00 0.00 0.00
LOMBA
PERPUSTAKAAN
SEKOLAH
0,00 0,00 0.00 0.00 Eselon III
800.000,004,00 oh 200.000,00 0,00oh 200.000,00 (800.000,00) (100,00) Uang saku, 2 org x 2 kali
0,00 0,00 0.00 0.00 Eselon IV
525.000,003,00 oh 175.000,00 0,00oh 175.000,00 (525.000,00) (100,00) Uang saku, 1 org x 3 kali
0,00 0,00 0.00 0.00 Staf Gol III
300.000,003,00 oh 100.000,00 0,00oh 100.000,00 (300.000,00) (100,00) Uang saku, 1 org x 3 kali
0,00 0,00 0.00 0.00 Staf Gol II
900.000,009,00 oh 100.000,00 0,00oh 100.000,00 (900.000,00) (100,00) Uang saku, 3 org x 3 kali
2.225.000,0089,00 ok 25.000,00 0,00ok 25.000,00 (2.225.000,00) (100,00) Uang transportasi, 10 - 25
km x 89 kali```
Hal : 4
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
JumlahRincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10=7 x 9
Jumlah
11 = 10 - 6
Rp.
12
%
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang
6.634.500,00 550.000,00 (6.084.500,00) (91,71) Belanja perjalanan dinas
luar daerah5 2 2 015002
0,00 0,00 0.00 0.00 Eselon IV
337.500,001,00 oh 337.500,00 0,00oh 337.500,00 (337.500,00) (100,00) Uang harian, 1 org x 1 kali
234.000,001,00 ok 234.000,00 0,00ok 234.000,00 (234.000,00) (100,00) Uang transportasi, 1 org x
1 kali
0,00 0,00 0.00 0.00 Staf Gol III
303.000,001,00 oh 303.000,00 315.000,001,00 oh 315.000,00 12.000,00 3,96 Uang harian, 1 org x 1 kali
234.000,001,00 ok 234.000,00 235.000,001,00 ok 235.000,00 1.000,00 0,43 Uang transportasi, 1 org x
1 kali
0,00 0,00 0.00 0.00 Masyarakat Umum
1.080.000,004,00 oh 270.000,00 0,00oh 270.000,00 (1.080.000,00) (100,00) Uang harian, 4 org x 1 kali
936.000,004,00 ok 234.000,00 0,00ok 234.000,00 (936.000,00) (100,00) Uang transportasi, 4 org x
1 kali
328.500,001,00 oh 328.500,00 0,00oh 328.500,00 (328.500,00) (100,00) penginapan
0,00 0,00 0.00 0.00
LOMBA
PERPUSTAKAAN
SEKOLAH
0,00 0,00 0.00 0.00 Eselon III
405.000,001,00 oh 405.000,00 0,00oh 405.000,00 (405.000,00) (100,00) Uang saku, 1 org x 1 hari
0,00 0,00 0.00 0.00 Eselon IV
337.500,001,00 oh 337.500,00 0,00oh 337.500,00 (337.500,00) (100,00) Uang harian, 1 org x 1
hari
234.000,001,00 ok 234.000,00 0,00ok 234.000,00 (234.000,00) (100,00) Uang transportasi, 1 org x
1 kali
0,00 0,00 0.00 0.00 Staf Gol III
495.000,002,00 oh 247.500,00 0,00oh 247.500,00 (495.000,00) (100,00) Uang saku, 2 org x 1 kali
468.000,002,00 ok 234.000,00 0,00ok 234.000,00 (468.000,00) (100,00) Uang transportasi, 2 org x
1 kali
0,00 0,00 0.00 0.00 Masyarakat umum
540.000,003,00 oh 180.000,00 0,00oh 180.000,00 (540.000,00) (100,00) Uang saku, 3 org x 1 kali
702.000,003,00 ok 234.000,00 0,00ok 234.000,00 (702.000,00) (100,00) Uang transportasi, 3 org x
1 kali
Hal : 5
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
JumlahRincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10=7 x 9
Jumlah
11 = 10 - 6
Rp.
12
%
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang
22.400.000,00 0,00 (22.400.000,00) (100,00)
Belanja Barang dan/atau
Uang Yang Akan
Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
5 2 2 022
22.400.000,00 0,00 (22.400.000,00) (100,00) Belanja hadiah uang
tunai5 2 2 022001
0,00ok 0,00ok 0.00 0.00 LOMBA RBD
5.000.000,001,00 ok 5.000.000,00 0,00ok 5.000.000,00 (5.000.000,00) (100,00) Juara I
4.000.000,001,00 ok 4.000.000,00 0,00ok 4.000.000,00 (4.000.000,00) (100,00) Juara II
3.000.000,001,00 ok 3.000.000,00 0,00ok 3.000.000,00 (3.000.000,00) (100,00) Juara III
1.000.000,001,00 ok 1.000.000,00 0,00ok 1.000.000,00 (1.000.000,00) (100,00) Harapan I
600.000,001,00 ok 600.000,00 0,00ok 600.000,00 (600.000,00) (100,00) Harapan II
350.000,001,00 ok 350.000,00 0,00ok 350.000,00 (350.000,00) (100,00) Harapan III
0,00 0,00 0.00 0.00
LOMBA
PERPUSTAKAAN
SEKOLAH
3.000.000,001,00 ok 3.000.000,00 0,00ok 3.000.000,00 (3.000.000,00) (100,00) Juara I
2.000.000,001,00 ok 2.000.000,00 0,00ok 2.000.000,00 (2.000.000,00) (100,00) Juara II
1.500.000,001,00 ok 1.500.000,00 0,00ok 1.500.000,00 (1.500.000,00) (100,00) Juara III
1.000.000,001,00 ok 1.000.000,00 0,00ok 1.000.000,00 (1.000.000,00) (100,00) Harapan I
600.000,001,00 ok 600.000,00 0,00ok 600.000,00 (600.000,00) (100,00) Harapan II
350.000,001,00 ok 350.000,00 0,00ok 350.000,00 (350.000,00) (100,00) Harapan III
52.442.000,00 8.550.000,00 (43.892.000,00) (83,70)Jumlah
Hal : 6
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
11.184.500,00
-6.084.500,00
3.450.000,00
0,00
8.550.000,00
Hal : 7
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2020
NO DPA SKPD : 1.24 1.24.01 15 034 5 2
BELANJA LANGSUNG
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.24 KEARSIPAN
ORGANISASI : 1.24.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM : 1.23.1.24.01.15 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
KEGIATAN : 1.23.1.24.01.15.034 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan
LOKASI KEGIATAN : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
SUMBER DANA : DAU Pengeluaran
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 12.200.000,00
DUA BELAS JUTA DUA RATUS RIBU RUPIAHTERBILANG :
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA :
NIP :
JABATAN :
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA SKPD
2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTahun Anggaran 2020
NOMOR DPA SKPD
151.24 1.24.01 5034 2
Urusan Pemerintahan : 1.24 KEARSIPAN
Organisasi : 1.24.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Program : 1.23.1.24.01.15 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
Kegiatan : 1.23.1.24.01.15.034 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan
Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sumber Dana : DAU Pengeluaran
Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan dalamperubahan APBD
: Self Blocking
IndikatorTolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Capaian Program 52 %Persentase perpustakaan yang melakukan
pengelolaan sesuai ketentuan
Persentase perpustakaan yang melakukan
pengelolaan sesuai ketentuan 0 0 52 %
Masukan Rp.222.990.100tersedianya dana tersedianya dana 0 0 Rp. 12.200.000
( DAK ) RP.2.500.000.000tersedianya dana tersedianya dana 0 0
Keluaran 1500 eks bukujumlah bahan pustaka yang disediakan jumlah bahan pustaka yang disediakan 0 0 1500 eks
Hasil 51.70%Persentase lembaga pemerintah yang
memiliki perpustakaan
Persentase lembaga pemerintah yang
memiliki perpustakaan0 0 51.70%
73,96 %Persentase pengunnung perpustakaan Persentase pengunnung perpustakaan 0 0 73,96 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
JumlahRincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10=7 x 9
Jumlah
11 = 10 - 6
Rp.
12
%
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
JumlahRincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10=7 x 9
Jumlah
11 = 10 - 6
Rp.
12
%
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang
2.722.990.100,00 12.200.000,00 (2.710.790.100,00) (99,55) BELANJA5
2.722.990.100,00 12.200.000,00 (2.710.790.100,00) (99,55) BELANJA LANGSUNG5 2
401.900,00 0,00 (401.900,00) (100,00) BELANJA PEGAWAI5 2 1
401.900,00 0,00 (401.900,00) (100,00) Honorarium PNS5 2 1 001
401.900,00 0,00 (401.900,00) (100,00)
Honorarium pejabat
pelaksana teknis
kegiatan
5 2 1 001048
240.400,001,00 ob 240.400,00 0,00ob 240.400,00 (240.400,00) (100,00) Hr. PPTK, 1 org x 1 bln
161.500,001,00 ob 161.500,00 0,00ob 161.500,00 (161.500,00) (100,00) Pembantu PPTK, 1 org x
1 bln
17.200.000,00 12.200.000,00 (5.000.000,00) (29,07) BELANJA BARANG DAN
JASA5 2 2
12.200.000,00 12.200.000,00 0.00 0,00 Belanja Jasa Kantor5 2 2 003
12.200.000,00 12.200.000,00 0.00 0,00 Belanja surat
kabar/majalah5 2 2 003005
7.500.000,001.500,00 eks 5.000,00 7.300.000,001.460,00 bln 5.000,00 (200.000,00) (2,67) Koran I, 1460
1.690.000,00338,00 eks 5.000,00 1.825.000,00365,00 bln 5.000,00 135.000,00 7,99 Koran II, 365
1.690.000,00338,00 eks 5.000,00 1.642.500,00365,00 bln 4.500,00 (47.500,00) (2,81) Koran III, 365
420.000,0012,00 eks 35.000,00 382.500,0012,00 bln 31.875,00 (37.500,00) (8,93) Majalah, 1 eks x 12 bln
900.000,0060,00 eks 15.000,00 1.050.000,0060,00 bln 17.500,00 150.000,00 16,67 Tabloid, 5 eks x 12 bln
5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00) Belanja Upah/Ongkos
Tenaga Kerja5 2 2 021
5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00) Belanja upah/ongkos
tenaga kerja harian5 2 2 021001
5.000.000,00200,00 oh 25.000,00 0,00oh 25.000,00 (5.000.000,00) (100,00) Tenaga pengelola buku, 8
org x 25 hari
2.556.588.200,00 0,00 (2.556.588.200,00) (100,00)
BELANJA MODAL
GEDUNG DAN
BANGUNAN
5 2 5
2.556.588.200,00 0,00 (2.556.588.200,00) (100,00)
Belanja Modal
Bangunan Gedung
Tempat Kerja
5 2 5 001
2.556.588.200,00 0,00 (2.556.588.200,00) (100,00)
Belanja modal
bangunan gedung
perpustakaan
5 2 5 001019
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
JumlahRincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10=7 x 9
Jumlah
11 = 10 - 6
Rp.
12
%
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang
0,00 0,00 0.00 0.00 REHAB GEDUNG
PERPUSTAKAAN ( DAK )
2.500.000.000,001,00 paket 2.500.000.000,00 0,00paket 2.500.000.000,00 (2.500.000.000,00) (100,00) Rehab gedung
perpustakaan
50.203.200,001,00 paket 50.203.200,00 0,00paket 50.203.200,00 (50.203.200,00) (100,00) Pengawasan
0,00 0,00 0.00 0.00 PENGELOLAAN
KEGIATAN
0,00 0,00 0.00 0.00 Honor pokja
300.000,001,00 ok 300.000,00 0,00ok 300.000,00 (300.000,00) (100,00) - Ketua
240.000,001,00 ok 240.000,00 0,00ok 240.000,00 (240.000,00) (100,00) - Sekretaris
540.000,003,00 ok 180.000,00 0,00ok 180.000,00 (540.000,00) (100,00) - Anggota, 3 org x 1 kali
0,00 0,00 0.00 0.00 Honorarium Panitia
Penerima Hasil Pekerjaan
224.000,001,00 ok 224.000,00 0,00ok 224.000,00 (224.000,00) (100,00) - Ketua
179.000,001,00 ok 179.000,00 0,00ok 179.000,00 (179.000,00) (100,00) - Sekretaris
402.000,003,00 ok 134.000,00 0,00ok 134.000,00 (402.000,00) (100,00) - Anggota
4.500.000,00300,00 ok 15.000,00 0,00ok 15.000,00 (4.500.000,00) (100,00) Rapat Koordinasi, 15 org
x 20 kali
128.800.000,00 0,00 (128.800.000,00) (100,00) BELANJA MODAL ASET
TETAP LAINNYA5 2 7
128.800.000,00 0,00 (128.800.000,00) (100,00) Belanja Modal Buku5 2 7 001
24.800.000,00 0,00 (24.800.000,00) (100,00) Belanja modal buku
umum5 2 7 001001
24.800.000,00310,00 eks 80.000,00 0,00eks 80.000,00 (24.800.000,00) (100,00) Buku umum
8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) (100,00) Belanja modal buku
filsafat5 2 7 001002
8.000.000,00100,00 eks 80.000,00 0,00eks 80.000,00 (8.000.000,00) (100,00) Buku filsafat
16.000.000,00 0,00 (16.000.000,00) (100,00) Belanja modal buku
agama5 2 7 001003
16.000.000,00200,00 eks 80.000,00 0,00eks 80.000,00 (16.000.000,00) (100,00) Buku agama
16.000.000,00 0,00 (16.000.000,00) (100,00) Belanja modal buku
ilmu sosial5 2 7 001004
16.000.000,00200,00 eks 80.000,00 0,00eks 80.000,00 (16.000.000,00) (100,00) Buku sosial
16.000.000,00 0,00 (16.000.000,00) (100,00) Belanja modal buku
ilmu bahasa5 2 7 001005
Hal : 4
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
JumlahRincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10=7 x 9
Jumlah
11 = 10 - 6
Rp.
12
%
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang
16.000.000,00200,00 eks 80.000,00 0,00eks 80.000,00 (16.000.000,00) (100,00) Buku ilmu bahasa
16.000.000,00 0,00 (16.000.000,00) (100,00)
Belanja modal buku
matematika &
pengetahuan alam
5 2 7 001006
16.000.000,00200,00 eks 80.000,00 0,00eks 80.000,00 (16.000.000,00) (100,00) Buku matematika dan
pengetahuan alam
16.000.000,00 0,00 (16.000.000,00) (100,00)
Belanja modal buku
ilmu pengetahuan
praktis
5 2 7 001007
16.000.000,00200,00 eks 80.000,00 0,00eks 80.000,00 (16.000.000,00) (100,00) Buku ilmu pengetahuan
praktis
8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) (100,00)
Belanja modal buku
arsitektur, kesenian, olah
raga
5 2 7 001008
8.000.000,00100,00 eks 80.000,00 0,00eks 80.000,00 (8.000.000,00) (100,00) Bukuarsitektur, kesenian
dan olahraga
8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) (100,00) Belanja modal buku
georafi, biografi, sejarah5 2 7 001009
8.000.000,00100,00 eks 80.000,00 0,00eks 80.000,00 (8.000.000,00) (100,00) Buku geografi
20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00) BELANJA MODAL ASET
LAINNYA5 2 8
20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00) Belanja Modal Aset
Tidak Berwujud5 2 8 001
20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00) Software komputer5 2 8 001001
20.000.000,001,00 paket 20.000.000,00 0,00paket 20.000.000,00 (20.000.000,00) (100,00) E - BOOK
2.722.990.100,00 12.200.000,00 (2.710.790.100,00) (99,55)Jumlah
Hal : 5
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
2.579.990.100,00
3.000.000,00
3.050.000,00
-2.573.840.100,00
12.200.000,00
Hal : 6
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2020
NO DPA SKPD : 1.24 1.24.01 19 001 5 2
BELANJA LANGSUNG
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.24 KEARSIPAN
ORGANISASI : 1.24.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM : 1.24.1.24.01.19 PROGRAM PENGELOLAAN KEARSIPAN
KEGIATAN : 1.24.1.24.01.19.001 Penilaian Arsip/Dokumen Daerah
LOKASI KEGIATAN : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
SUMBER DANA : DAU Pengeluaran
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 18.012.000,00
DELAPAN BELAS JUTA DUA BELAS RIBU RUPIAHTERBILANG :
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA :
NIP :
JABATAN :
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA SKPD
2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTahun Anggaran 2020
NOMOR DPA SKPD
191.24 1.24.01 5001 2
Urusan Pemerintahan : 1.24 KEARSIPAN
Organisasi : 1.24.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Program : 1.24.1.24.01.19 PROGRAM PENGELOLAAN KEARSIPAN
Kegiatan : 1.24.1.24.01.19.001 Penilaian Arsip/Dokumen Daerah
Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sumber Dana : DAU Pengeluaran
Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan dalamperubahan APBD
: Self Blocking
IndikatorTolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Capaian Program 55 %
persentase pencipta arsip yang tertib
mengelola arsip dan persentase peningkatan
arsip dinamis yang di kelola LKD
persentase pencipta arsip yang tertib
mengelola arsip dan persentase peningkatan
arsip dinamis yang di kelola LKD
0 0 55 %
91 %Pesente peningkatan arsip dinamis yang
dikelola LKD
Pesente peningkatan arsip dinamis yang
dikelola LKD0 0 91 %
Masukan Rp. 18.012.000tersedianya dana tersedianya dana 0 0 Rp. 18.012.000
Keluaran 11 DAjumlah daftar arsip yang tersusun jumlah daftar arsip yang tersusun 0 0 11 DA
Hasil 50%persentase pencipta arsip yang mengelola
arsip secara baku
persentase pencipta arsip yang mengelola
arsip secara baku0 0 50%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pencipta Arsip di Kabupaten Lumajang
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
JumlahRincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10=7 x 9
Jumlah
11 = 10 - 6
Rp.
12
%
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
JumlahRincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10=7 x 9
Jumlah
11 = 10 - 6
Rp.
12
%
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang
18.012.000,00 18.012.000,00 0.00 0,00 BELANJA5
18.012.000,00 18.012.000,00 0.00 0,00 BELANJA LANGSUNG5 2
5.956.000,00 5.956.000,00 0.00 0,00 BELANJA PEGAWAI5 2 1
5.956.000,00 5.956.000,00 0.00 0,00 Uang lembur5 2 1 003
5.956.000,00 5.956.000,00 0.00 0,00 Uang lembur PNS5 2 1 003001
0,00 0,00 0.00 0.00 Penilaian Arsip
480.000,0024,00 oj 20.000,00 660.000,0033,00 oj 20.000,00 180.000,00 37,50 Esen IV, 1 org x 3 jam x
11 hari
640.000,0040,00 oj 16.000,00 640.000,0040,00 oj 16.000,00 0.00 0,00 Staf Gol III, 1 org x 4 jam
x 10hari
2.496.000,00192,00 oj 13.000,00 2.496.000,00192,00 oj 13.000,00 0.00 0,00 Staf Gol II, 4 org x 4 jam x
12 hari
2.340.000,0078,00 oh 30.000,00 2.160.000,0072,00 oh 30.000,00 (180.000,00) (7,69) Uang lembur makan, 6
org x 12 hari
12.056.000,00 12.056.000,00 0.00 0,00 BELANJA BARANG DAN
JASA5 2 2
11.856.000,00 11.856.000,00 0.00 0,00 Belanja Bahan / Material5 2 2 002
11.856.000,00 11.856.000,00 0.00 0,00 Belanja bahan makanan5 2 2 002006
11.856.000,00624,00 ob 19.000,00 11.856.000,00624,00 oh 19.000,00 0.00 0,00
Penambah daya tahan
tubuh, 13 org x 4 hari x 12
bulan
200.000,00 200.000,00 0.00 0,00 Belanja Cetak dan
Penggandaan5 2 2 006
200.000,00 200.000,00 0.00 0,00
Belanja
penggandaan/foto
copy/penjilidan/penyamp
ulan
5 2 2 006002
200.000,001.000,00 lmbr 200,00 200.000,001.000,00 lmbr 200,00 0.00 0,00 Foto copy
18.012.000,00 18.012.000,00 0.00 0,00Jumlah
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
5.014.000,00
2.964.000,00
5.014.000,00
5.020.000,00
18.012.000,00
Hal : 4
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2020
NO DPA SKPD : 1.24 1.24.01 19 002 5 2
BELANJA LANGSUNG
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.24 KEARSIPAN
ORGANISASI : 1.24.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM : 1.24.1.24.01.19 PROGRAM PENGELOLAAN KEARSIPAN
KEGIATAN : 1.24.1.24.01.19.002 Restorasi, Pengolahan dan Penyimpanan Arsip
LOKASI KEGIATAN : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
SUMBER DANA : DAU Pengeluaran
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 50.724.000,00
LIMA PULUH JUTA TUJUH RATUS DUA PULUH EMPAT RIBU RUPIAHTERBILANG :
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA : Ir. NUGROHO DWI ATMOKO
NIP : 19631116 199003 1 006
JABATAN : Plt. Kepala SKPD
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA SKPD
2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTahun Anggaran 2020
NOMOR DPA SKPD
191.24 1.24.01 5002 2
Urusan Pemerintahan : 1.24 KEARSIPAN
Organisasi : 1.24.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Program : 1.24.1.24.01.19 PROGRAM PENGELOLAAN KEARSIPAN
Kegiatan : 1.24.1.24.01.19.002 Restorasi, Pengolahan dan Penyimpanan Arsip
Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sumber Dana : DAU Pengeluaran
Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan dalamperubahan APBD
: Self Blocking
IndikatorTolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Capaian Program 55 %Persentase pencipta arsip yang tertib
mengelola arsip
Persentase pencipta arsip yang tertib
mengelola arsip 0 0 55 %
91 %Persentase peningkatan arsip dinamis yang
di kelola LKD
Persentase peningkatan arsip dinamis yang
di kelola LKD0 0 91 %
Masukan Rp. 100.604.000Tersedianya dana Tersedianya dana 0 0 Rp. 50.724.000
Keluaran 9700 arsipjumlah arsip yang diolah jumlah arsip yang diolah 0 0 7200 arsip
Hasil 50 %persentase pencipta arsip yang mengelola
arsip secara baku
persentase pencipta arsip yang mengelola
arsip secara baku0 0 50 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pencipta arsip
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
JumlahRincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10=7 x 9
Jumlah
11 = 10 - 6
Rp.
12
%
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang
100.604.000,00 50.724.000,00 (49.880.000,00) (49,58) BELANJA5
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
JumlahRincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10=7 x 9
Jumlah
11 = 10 - 6
Rp.
12
%
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang
100.604.000,00 50.724.000,00 (49.880.000,00) (49,58) BELANJA LANGSUNG5 2
100.604.000,00 50.724.000,00 (49.880.000,00) (49,58) BELANJA BARANG DAN
JASA5 2 2
39.004.000,00 1.474.000,00 (37.530.000,00) (96,22) Belanja Bahan Pakai
habis5 2 2 001
37.530.000,00 0,00 (37.530.000,00) (100,00) Belanja alat tulis kantor5 2 2 001001
350.000,001,00 glg 350.000,00 0,00glg 350.000,00 (350.000,00) (100,00) Plastik poliester
400.000,0020,00 glg 20.000,00 0,00glg 20.000,00 (400.000,00) (100,00) Tali rafia
800.000,0020,00 btl 40.000,00 0,00btl 40.000,00 (800.000,00) (100,00) Tinta printer
30.000,002,00 bh 15.000,00 0,00bh 15.000,00 (30.000,00) (100,00) Gunting Lurus
3.500.000,0010,00 bh 350.000,00 0,00bh 350.000,00 (3.500.000,00) (100,00) Mika akrilik
32.000.000,004,00 glg 8.000.000,00 0,00glg 8.000.000,00 (32.000.000,00) (100,00) Tissu jepang
450.000,003,00 M2 150.000,00 0,00M2 150.000,00 (450.000,00) (100,00) Kaca, uk 100 cm x 60 cm
1.474.000,00 1.474.000,00 0.00 0,00
Belanja peralatan
kebersihan dan bahan
pembersih
5 2 2 001005
360.000,0012,00 Box 30.000,00 360.000,0012,00 Box 30.000,00 0.00 0,00 Masker
1.114.000,0020,00 pak 55.700,00 1.114.000,0020,00 pak 55.700,00 0.00 0,00 Kapur barus
2.000.000,00 500.000,00 (1.500.000,00) (75,00) Belanja Bahan / Material5 2 2 002
1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00) Belanja bahan kimia5 2 2 002005
900.000,003,00 kg 300.000,00 0,00kg 300.000,00 (900.000,00) (100,00) Meti selulosa
600.000,003,00 kg 200.000,00 0,00kg 200.000,00 (600.000,00) (100,00) Calcium carbonat
500.000,00 500.000,00 0.00 0,00 Belanja bahan makanan5 2 2 002006
500.000,0025,00 gln 20.000,00 500.000,0025,00 gln 20.000,00 0.00 0,00 Air galon
9.000.000,00 9.000.000,00 0.00 0,00 Belanja Jasa Kantor5 2 2 003
9.000.000,00 9.000.000,00 0.00 0,00 Belanja jasa fumigasi5 2 2 003034
9.000.000,001,00 pkt 9.000.000,00 9.000.000,001,00 pkt 9.000.000,00 0.00 0,00 Fumigasi depo arsip, 1
paket x 1 kegiatan
6.075.000,00 0,00 (6.075.000,00) (100,00) Belanja Makanan dan
Minuman5 2 2 011
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
JumlahRincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10=7 x 9
Jumlah
11 = 10 - 6
Rp.
12
%
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang
6.075.000,00 0,00 (6.075.000,00) (100,00) Belanja makanan dan
minuman rapat5 2 2 011001
0,00o/p 0,00o/p 0.00 0.00 Rapat draf perbup JRA (
dinas terkait )
2.025.000,00135,00 o/p 15.000,00 0,00o/p 15.000,00 (2.025.000,00) (100,00) Snack rapat, 45 kotak x 3
kali
4.050.000,00135,00 0/p 30.000,00 0,000/p 30.000,00 (4.050.000,00) (100,00) Makanan rapat ( nasi
kotak ), 45 ktk x 3 kali
7.025.000,00 3.000.000,00 (4.025.000,00) (57,30) Belanja Perjalanan
Dinas5 2 2 015
7.025.000,00 3.000.000,00 (4.025.000,00) (57,30) Belanja perjalanan dinas
dalam daerah5 2 2 015001
0,00 0,00 0.00 0.00 Eselon III
600.000,002,00 oh 300.000,00 0,00oh 300.000,00 (600.000,00) (100,00) Uang saku, 1 org x 2 hari
0,00 0,00 0.00 0.00 Eselon IV
1.000.000,004,00 oh 250.000,00 1.000.000,004,00 oh 250.000,00 0.00 0,00 Uang saku, 1 org x 4 hari
0,00 0,00 0.00 0.00 Staf Gol III
1.500.000,0010,00 oh 150.000,00 1.500.000,0010,00 oh 150.000,00 0.00 0,00 Uang saku, 1 org x 10 kali
0,00 0,00 0.00 0.00 Staf Gol II
1.800.000,0012,00 oh 150.000,00 0,00oh 150.000,00 (1.800.000,00) (100,00) Uang saku, 3 org x 4 kali
0,00 0,00 0.00 0.00 PTT
800.000,008,00 oh 100.000,00 500.000,005,00 oh 100.000,00 (300.000,00) (37,50) Uang saku, 1 org x 3 kali
475.000,0019,00 ok 25.000,00 0,00ok 25.000,00 (475.000,00) (100,00) Uang transportasi, 10 - 25
km
850.000,0017,00 ok 50.000,00 0,00ok 50.000,00 (850.000,00) (100,00) Uang transportasi, 25 - 50
km
37.500.000,00 36.750.000,00 (750.000,00) (2,00) Belanja Alat Kantor5 2 2 049
37.500.000,00 36.750.000,00 (750.000,00) (2,00)
Belanja alat
penyimpanan
perlengkapan kantor
5 2 2 049004
37.500.000,001.500,00 lmbr 25.000,00 36.750.000,001.470,00 lmbr 25.000,00 (750.000,00) (2,00) Boks arsip
100.604.000,00 50.724.000,00 (49.880.000,00) (49,58)Jumlah
Hal : 4
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
81.004.000,00
-39.280.000,00
9.000.000,00
0,00
50.724.000,00
Hal : 5
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2020
NO DPA SKPD : 1.24 1.24.01 19 003 5 2
BELANJA LANGSUNG
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.24 KEARSIPAN
ORGANISASI : 1.24.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM : 1.24.1.24.01.19 PROGRAM PENGELOLAAN KEARSIPAN
KEGIATAN : 1.24.1.24.01.19.003 Pembinaan, Perkembangan dan Otomasi Kearsipan
LOKASI KEGIATAN : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
SUMBER DANA : DAU Pengeluaran
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 8.600.000,00
DELAPAN JUTA ENAM RATUS RIBU RUPIAHTERBILANG :
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA : Ir. NUGROHO DWI ATMOKO
NIP : 19631116 199003 1 006
JABATAN : Plt. Kepala SKPD
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA SKPD
2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTahun Anggaran 2020
NOMOR DPA SKPD
191.24 1.24.01 5003 2
Urusan Pemerintahan : 1.24 KEARSIPAN
Organisasi : 1.24.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Program : 1.24.1.24.01.19 PROGRAM PENGELOLAAN KEARSIPAN
Kegiatan : 1.24.1.24.01.19.003 Pembinaan, Perkembangan dan Otomasi Kearsipan
Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sumber Dana : DAU Pengeluaran
Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan dalamperubahan APBD
: Self Blocking
IndikatorTolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Capaian Program 55 %Persentase persentase pencipta arsip yang
tertib mengelola arsip
Persentase persentase pencipta arsip yang
tertib mengelola arsip0 0 55 %
91 %Persentase peningkatan arsip dinamis yang
dikelola LKD
Persentase peningkatan arsip dinamis yang
dikelola LKD0 0 91 %
Masukan RP. 35.310.000tersediannya dana tersediannya dana 0 0 RP. 8.600.000
Keluaran 28 pencipta arsipjumlah pencipta arsip yang di bina jumlah pencipta arsip yang di bina 0 0 15 pencipta arsip
Hasil 50 %Persentase pencipta arsip yang mengelola
arsip secara baku
Persentase pencipta arsip yang mengelola
arsip secara baku0 0 50 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pencipta Arsip
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
JumlahRincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10=7 x 9
Jumlah
11 = 10 - 6
Rp.
12
%
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang
35.310.000,00 8.600.000,00 (26.710.000,00) (75,64) BELANJA5
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
JumlahRincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10=7 x 9
Jumlah
11 = 10 - 6
Rp.
12
%
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang
35.310.000,00 8.600.000,00 (26.710.000,00) (75,64) BELANJA LANGSUNG5 2
35.310.000,00 8.600.000,00 (26.710.000,00) (75,64) BELANJA BARANG DAN
JASA5 2 2
1.575.000,00 0,00 (1.575.000,00) (100,00) Belanja Bahan / Material5 2 2 002
1.575.000,00 0,00 (1.575.000,00) (100,00)
Belanja perlengkapan
praktek/sosialisasi/pelati
han/bimtek
5 2 2 002009
0,00 0,00 0.00 0.00 BIMTEK PENGELOLAAN
ARSIP
225.000,0045,00 bh 5.000,00 0,00bh 5.000,00 (225.000,00) (100,00) Ballpoint
450.000,0045,00 bh 10.000,00 0,00bh 10.000,00 (450.000,00) (100,00) Block Note
900.000,0045,00 bh 20.000,00 0,00bh 20.000,00 (900.000,00) (100,00) Tas plastik
15.350.000,00 0,00 (15.350.000,00) (100,00) Belanja Jasa Kantor5 2 2 003
50.000,00 0,00 (50.000,00) (100,00) Belanja dokumentasi5 2 2 003013
0,00 0,00 0.00 0.00 BIMTEK PENGELOLAAN
ARSIP
30.000,0015,00 lmbr 2.000,00 0,00lmbr 2.000,00 (30.000,00) (100,00) Cetak foto
0,00 0,00 0.00 0.00 WARAS
20.000,0010,00 lmbr 2.000,00 0,00lmbr 2.000,00 (20.000,00) (100,00) Cetak foto
500.000,00 0,00 (500.000,00) (100,00) Belanja dekorasi5 2 2 003014
0,00 0,00 0.00 0.00 BIMTEK PENGELOLAAN
ARSIP
250.000,001,00 lmbr 250.000,00 0,00lmbr 250.000,00 (250.000,00) (100,00) Backdrop
0,00 0,00 0.00 0.00 WARAS
250.000,001,00 lmbr 250.000,00 0,00lmbr 250.000,00 (250.000,00) (100,00) Backdrop
5.250.000,00 0,00 (5.250.000,00) (100,00) Belanja penggantian
transport5 2 2 003024
0,00 0,00 0.00 0.00 BIMTEK PENGELOLAAN
ARSIP
750.000,001,00 oh 750.000,00 0,00ok 750.000,00 (750.000,00) (100,00) Transport instruktur, 1 org
x 1 hari
0,00 0,00 0.00 0.00 WARAS
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
JumlahRincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10=7 x 9
Jumlah
11 = 10 - 6
Rp.
12
%
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang
4.500.000,00150,00 oh 30.000,00 0,00ok 30.000,00 (4.500.000,00) (100,00) Transport peserta, 50 org
x 3 hari
9.050.000,00 0,00 (9.050.000,00) (100,00)
Belanja jasa
instruktur/narasumber/te
naga ahli
5 2 2 003025
0,00 0,00 0.00 0.00 BIMTEK PENGELOLAAN
ARSIP
1.250.000,001,00 ok 1.250.000,00 0,00ok 1.250.000,00 (1.250.000,00) (100,00) Pengarah IIB, 1 org x 1
hari
7.800.000,0012,00 ojp 650.000,00 0,00ojp 650.000,00 (7.800.000,00) (100,00) Instruktur, 1 org x 6 jam x
2 hari
500.000,00 0,00 (500.000,00) (100,00) Belanja jasa pendukung
kegiatan5 2 2 003026
0,00 0,00 0.00 0.00 BIMTEK PENGELOLAAN
ARSIP
500.000,0010,00 oh 50.000,00 0,00oh 50.000,00 (500.000,00) (100,00) Petugas kebersihan, 5 org
x 2 keg
1.835.000,00 0,00 (1.835.000,00) (100,00) Belanja Cetak dan
Penggandaan5 2 2 006
675.000,00 0,00 (675.000,00) (100,00) Belanja cetak5 2 2 006001
0,00 0,00 0.00 0.00 BIMTEK PENGELOLAAN
KEARSIPAN
675.000,0045,00 lmbr 15.000,00 0,00lmbr 15.000,00 (675.000,00) (100,00) Cetak piagam, 45 lmbr x 1
keg
1.160.000,00 0,00 (1.160.000,00) (100,00)
Belanja
penggandaan/foto
copy/penjilidan/penyamp
ulan
5 2 2 006002
0,00 0,00 0.00 0.00 BIMTEK PENGELOLAAN
ARSIP
900.000,004.500,00 lmbr 200,00 0,00lmbr 200,00 (900.000,00) (100,00) Foto copy
0,00 0,00 0.00 0.00 MONEV ARSIP
210.000,001.050,00 lmbr 200,00 0,00lmbr 200,00 (210.000,00) (100,00) Foto copy
50.000,005,00 eks 10.000,00 0,00eks 10.000,00 (50.000,00) (100,00) Penjilidan
750.000,00 0,00 (750.000,00) (100,00)
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/
Parkir/Tempat
5 2 2 007
750.000,00 0,00 (750.000,00) (100,00) Belanja sewa
gedung/kantor/tempat5 2 2 007002
Hal : 4
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
JumlahRincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10=7 x 9
Jumlah
11 = 10 - 6
Rp.
12
%
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang
0,00 0,00 0.00 0.00 BIMTEK PENGELOLAAN
ARSIP
750.000,001,00 oh 750.000,00 0,00oh 750.000,00 (750.000,00) (100,00) Penginapan, 1 org x 1 hari
7.200.000,00 0,00 (7.200.000,00) (100,00) Belanja Makanan dan
Minuman5 2 2 011
4.950.000,00 0,00 (4.950.000,00) (100,00) Belanja makanan dan
minuman rapat5 2 2 011001
0,00 0,00 0.00 0.00 BIMTEK PENGELOLAAN
ARSIP
1.650.000,00110,00 o/p 15.000,00 0,00o/p 15.000,00 (1.650.000,00) (100,00) Snack, 55 org x 2 hari
3.300.000,00110,00 o/p 30.000,00 0,00o/p 30.000,00 (3.300.000,00) (100,00) nasi kotak, 55 org x 2 hari
2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) (100,00) Belanja makanan dan
minuman tamu5 2 2 011002
0,00 0,00 0.00 0.00 WARAS
2.250.000,00150,00 o/p 15.000,00 0,00o/p 15.000,00 (2.250.000,00) (100,00) Snack tamu, 50 org x 3
kali
8.600.000,00 8.600.000,00 0.00 0,00 Belanja Perjalanan
Dinas5 2 2 015
8.600.000,00 8.600.000,00 0.00 0,00 Belanja perjalanan dinas
dalam daerah5 2 2 015001
600.000,002,00 oh 300.000,00 300.000,001,00 oh 300.000,00 (300.000,00) (50,00) Eselon III, 1 org x 1 kali
2.250.000,009,00 oh 250.000,00 2.250.000,009,00 oh 250.000,00 0.00 0,00 Eselon IV, 3 org x 3 kali
1.200.000,008,00 oh 150.000,00 1.500.000,0010,00 oh 150.000,00 300.000,00 25,00 Staf Gol III, 2 org x 5 kali
2.700.000,0018,00 oh 150.000,00 2.700.000,0018,00 oh 150.000,00 0.00 0,00 Staf Gol II, 3 org x 6 kali
450.000,0018,00 ok 25.000,00 450.000,0018,00 ok 25.000,00 0.00 0,00 Transpot, 10 km - 25 km,
3 org x 6 kali
400.000,008,00 ok 50.000,00 400.000,008,00 ok 50.000,00 0.00 0,00 Transpot, 25 km - 50 km,
2 org x 4 kali
600.000,008,00 ok 75.000,00 600.000,008,00 ok 75.000,00 0.00 0,00 Transpot, 50 km - 75 km,
2 org x 4 kali
400.000,004,00 ok 100.000,00 400.000,004,00 ok 100.000,00 0.00 0,00 Transpot, 75 km, 2 org x 2
kali
35.310.000,00 8.600.000,00 (26.710.000,00) (75,64)Jumlah
Hal : 5
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
5.520.000,00
-2.520.000,00
3.000.000,00
2.600.000,00
8.600.000,00
Hal : 6
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2020
NO DPA SKPD : 1.24 1.24.01 01 021 5 2
BELANJA LANGSUNG
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.24 KEARSIPAN
ORGANISASI : 1.24.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM : 1.24.1.24.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN : 1.24.1.24.01.01.021 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
LOKASI KEGIATAN : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
SUMBER DANA : DAU Pengeluaran
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 822.637.400,00
DELAPAN RATUS DUA PULUH DUA JUTA ENAM RATUS TIGA PULUH TUJUH RIBU EMPAT RATUS RUPIAHTERBILANG :
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA :
NIP :
JABATAN :
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA SKPD
2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTahun Anggaran 2020
NOMOR DPA SKPD
011.24 1.24.01 5021 2
Urusan Pemerintahan : 1.24 KEARSIPAN
Organisasi : 1.24.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Program : 1.24.1.24.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Kegiatan : 1.24.1.24.01.01.021 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sumber Dana : DAU Pengeluaran
Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan dalamperubahan APBD
: selfblocking
IndikatorTolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Capaian Program 100%Persentase pemenuhan kebutuhan
administrasi perkantoran
Persentase pemenuhan kebutuhan
administrasi perkantoran 0 0 100%
Masukan Rp. 869.179.700tersedianya dana tersedianya dana 0 0 Rp. 822.637.400
Keluaran 31 jenisjumlah jenis pelayanan administrasi
perkantoran
jumlah jenis pelayanan administrasi
perkantoran0 0 12 jenis
Hasil 51.70 %Persentase lembaga pemerintah yang
memiliki perpustakaan
Persentase lembaga pemerintah yang
memiliki perpustakaan0 0 51.70 %
73.96 %Persentase pengunjung perpustakaan Persentase pengunjung perpustakaan 0 0 73.96 %
50.00 %Persentase pencipta arsip yang mengelola
arsip secara baku
Persentase pencipta arsip yang mengelola
arsip secara baku0 0 50.00 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
JumlahRincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10=7 x 9
Jumlah
11 = 10 - 6
Rp.
12
%
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
JumlahRincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10=7 x 9
Jumlah
11 = 10 - 6
Rp.
12
%
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang
869.179.700,00 822.637.400,00 (46.542.300,00) (5,35) BELANJA5
869.179.700,00 822.637.400,00 (46.542.300,00) (5,35) BELANJA LANGSUNG5 2
56.882.000,00 50.828.000,00 (6.054.000,00) (10,64) BELANJA PEGAWAI5 2 1
51.428.000,00 45.374.000,00 (6.054.000,00) (11,77) Honorarium PNS5 2 1 001
9.260.000,00 8.474.000,00 (786.000,00) (8,49) Honorarium pengadaan
barang/jasa5 2 1 001002
3.025.000,0010,00 ob 302.500,00 1.750.000,0010,00 ob 175.000,00 (1.275.000,00) (42,15) Hr. pejabat pengadaan
barang/jasa, 1 org x 10 bn
6.235.000,0010,00 ob 623.500,00 6.724.000,0010,00 ob 672.400,00 489.000,00 7,84 PPK ( PA ), 1 org x 10 bln
9.564.000,00 2.436.000,00 (7.128.000,00) (74,53) Honorarium pengurus
barang5 2 1 001004
5.628.000,0012,00 ob 469.000,00 0,00ob 375.000,00 (5.628.000,00) (100,00) Pengurus barang
pengguna, 1 org x 12 bln
3.936.000,0012,00 ob 328.000,00 2.436.000,0012,00 ob 203.000,00 (1.500.000,00) (38,11)
Pembantu pengurus
barang pengguna, 1 org x
12 bln
1.200.000,00 1.200.000,00 0.00 0,00 Honorarium pemeriksa
hasil pekerjaan5 2 1 001005
1.200.000,0012,00 ob 100.000,00 1.200.000,0012,00 ob 100.000,00 0.00 0,00 Pejabat pemeriksa hasil
pekerjaan, 1 org x 12 bln
7.482.000,00 8.088.000,00 606.000,00 8,10 Honorarium pengguna
anggaran5 2 1 001047
7.482.000,0012,00 ob 623.500,00 8.088.000,0012,00 ob 674.000,00 606.000,00 8,10 Pengguna anggaran ( PA
), 1 org x 12 bn
7.548.000,00 8.100.000,00 552.000,00 7,31
Honorarium pejabat
pelaksana teknis
kegiatan
5 2 1 001048
4.950.000,0012,00 ob 412.500,00 5.400.000,0012,00 ob 450.000,00 450.000,00 9,09 PPTK, 1 org x 12 bln
2.598.000,0012,00 ob 216.500,00 2.700.000,0012,00 ob 225.000,00 102.000,00 3,93 Pembantu PPTK, 1 org x
12 bln
5.670.000,00 5.988.000,00 318.000,00 5,61 Honorarium bendahara5 2 1 001052
5.670.000,0012,00 ob 472.500,00 5.988.000,0012,00 ob 499.000,00 318.000,00 5,61 Bendahara pengeluaran,
1 org x 12 bln
6.804.000,00 7.188.000,00 384.000,00 5,64 Honorarium PPK-SKPD
(verifikator)5 2 1 001053
6.804.000,0012,00 ob 567.000,00 7.188.000,0012,00 ob 599.000,00 384.000,00 5,64 PPK-SKPD, 1 org x 12 bln
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
JumlahRincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10=7 x 9
Jumlah
11 = 10 - 6
Rp.
12
%
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang
3.900.000,00 3.900.000,00 0.00 0,00
Honorarium petugas
pengelola sistem
akuntansi
5 2 1 001054
3.900.000,0012,00 ob 325.000,00 3.900.000,0012,00 ob 325.000,00 0.00 0,00 Pengelola sistem
akuntansi, 1 org x 12 bulan
5.454.000,00 5.454.000,00 0.00 0,00 Uang lembur5 2 1 003
5.454.000,00 5.454.000,00 0.00 0,00 Uang lembur PNS5 2 1 003001
432.000,0016,00 oj 27.000,00 648.000,0024,00 oj 27.000,00 216.000,00 50,00 Eselon II, 1 org x 4 jam x
6 hari
600.000,0024,00 oj 25.000,00 600.000,0024,00 oj 25.000,00 0.00 0,00 Eselon III, 1 org x 4 jam x
6 hari
1.200.000,0060,00 oj 20.000,00 1.200.000,0060,00 oj 20.000,00 0.00 0,00 Eselon IV, 2 org x 5 jam x
6 hari
1.512.000,0084,00 oj 18.000,00 1.296.000,0072,00 oj 18.000,00 (216.000,00) (14,29) Staf Gol III, 2 org x 6 jam
x 6 hari
630.000,0042,00 oj 15.000,00 450.000,0030,00 oj 15.000,00 (180.000,00) (28,57) Staf Gol II, 1 org x 5 jam x
6 hari
1.080.000,0036,00 oh 30.000,00 1.260.000,0042,00 oh 30.000,00 180.000,00 16,67 Uang makan lembur, 7
org x 6 hari
812.297.700,00 771.809.400,00 (40.488.300,00) (4,98) BELANJA BARANG DAN
JASA5 2 2
64.360.560,00 59.525.560,00 (4.835.000,00) (7,51) Belanja Bahan Pakai
habis5 2 2 001
45.780.560,00 45.780.560,00 0.00 0,00 Belanja alat tulis kantor5 2 2 001001
5.620.000,00100,00 rim 56.200,00 5.620.000,00100,00 rim 56.200,00 0.00 0,00 Kertas HVS 70 gr
975.000,0025,00 rim 39.000,00 1.000.000,0025,00 rim 40.000,00 25.000,00 2,56 Kertas HVS 60 gr
735.000,0010,00 rim 73.500,00 735.000,0010,00 rim 73.500,00 0.00 0,00 Kertas HVS DF / DK 60 gr
Warna
4.500.000,0018,00 bh 250.000,00 4.500.000,0010,00 bh 450.000,00 0.00 0,00 Continue papper 9,5 x 13
135.000,0025,00 PAK 5.400,00 135.000,0025,00 PAK 5.400,00 0.00 0,00 Lem kertas besar
143.000,0055,00 PAK 2.600,00 140.000,0028,00 PAK 5.000,00 (3.000,00) (2,10) Lem kertas kecil
800.000,00100,00 pak 8.000,00 800.000,0080,00 pak 10.000,00 0.00 0,00 Isi staples kecil
918.000,0051,00 buah 18.000,00 924.000,0042,00 buah 22.000,00 6.000,00 0,65 Odner
150.000,0060,00 pak 2.500,00 150.000,005,00 pak 30.000,00 0.00 0,00 Paper klip kecil no 3
88.000,0032,00 pak 2.750,00 175.000,005,00 35000 35.000,00 87.000,00 98,86 Paper klip besar no 5
Hal : 4
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
JumlahRincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10=7 x 9
Jumlah
11 = 10 - 6
Rp.
12
%
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang
150.000,0030,00 buah 5.000,00 136.000,0016,00 buah 8.500,00 (14.000,00) (9,33) Spidol permanen
44.500,0010,00 buah 4.450,00 50.000,0010,00 buah 5.000,00 5.500,00 12,36 Spidol boardmaker
15.000,0015,00 bh 1.000,00 14.000,007,00 bh 2.000,00 (1.000,00) (6,67) Spidol kecil
77.000,0011,00 bh 7.000,00 75.000,0010,00 bh 7.500,00 (2.000,00) (2,60) Spidol besar warna
3.375.000,0025,00 bh 135.000,00 3.375.000,0025,00 bh 135.000,00 0.00 0,00 Pita printer dot matrik
1.800.000,00150,00 Botol 12.000,00 1.777.500,0045,00 Botol 39.500,00 (22.500,00) (1,25) Tinta Printer
550.000,0010,00 Buah 55.000,00 550.000,0010,00 Buah 55.000,00 0.00 0,00 Flasdisk 4G
1.112.000,008,00 Buah 139.000,00 1.112.000,008,00 Buah 139.000,00 0.00 0,00 Flasdisk 32 G
400.000,00200,00 buah 2.000,00 400.000,00200,00 buah 2.000,00 0.00 0,00 bolpoint
1.275.000,0075,00 buah 17.000,00 1.295.000,0070,00 buah 18.500,00 20.000,00 1,57 bolpoint balliner
2.160.000,0060,00 bh 36.000,00 2.160.000,0060,00 bh 36.000,00 0.00 0,00 Plak band kecil
221.000,0017,00 buah 13.000,00 210.000,0014,00 buah 15.000,00 (11.000,00) (4,98) Buku Folio isi 100 mbr
480.000,0024,00 buah 20.000,00 480.000,0024,00 buah 20.000,00 0.00 0,00 Buku Folio isi 200 lmbr
36.000,006,00 buku 6.000,00 32.000,004,00 buku 8.000,00 (4.000,00) (11,11) Buku Ekspedisi
135.000,0030,00 bbh 4.500,00 133.000,0019,00 bbh 7.000,00 (2.000,00) (1,48) Corretion pen
832.500,0045,00 pak 18.500,00 1.015.000,0029,00 pak 35.000,00 182.500,00 21,92 Map kertas
325.000,0050,00 lbr 6.500,00 325.000,0050,00 lbr 6.500,00 0.00 0,00 Snelhecter plastik
601.200,001.002,00 lmbr 600,00 600.750,00801,00 lmbr 750,00 (450,00) (0,07) Snelhecter kertas
39.000,006,00 buah 6.500,00 30.000,002,00 buah 15.000,00 (9.000,00) (23,08) Stempel Tanggal
26.360,002,00 bh 13.180,00 26.360,002,00 bh 13.180,00 0.00 0,00 Tinta Stempel
20.000,0010,00 bh 2.000,00 18.000,006,00 bh 3.000,00 (2.000,00) (10,00) Penggaris mika
175.000,0010,00 kg 17.500,00 157.500,007,00 kg 22.500,00 (17.500,00) (10,00) Tali rafia
153.000,0051,00 buah 3.000,00 154.000,0044,00 buah 3.500,00 1.000,00 0,65 Pensil
62.500,0025,00 buah 2.500,00 62.500,0025,00 buah 2.500,00 0.00 0,00 Penghapus pensil
30.000,005,00 bh 6.000,00 25.500,003,00 bh 8.500,00 (4.500,00) (15,00) Penghapus papan
7.000.000,0070,00 glg 100.000,00 7.000.000,0070,00 glg 100.000,00 0.00 0,00 Sampul plastik
Hal : 5
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
JumlahRincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10=7 x 9
Jumlah
11 = 10 - 6
Rp.
12
%
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang
2.000.000,002.000,00 Gulung 1.000,00 2.000.000,001.000,00 Gulung 2.000,00 0.00 0,00 Kertas Sampul Kraft
232.000,008,00 rim 29.000,00 232.000,008,00 rim 29.000,00 0.00 0,00 Kertas faksimile
637.000,0026,00 PAK 24.500,00 627.000,0019,00 PAK 33.000,00 (10.000,00) (1,57) Kertas Buffalo
176.000,008,00 pak 22.000,00 168.000,006,00 pak 28.000,00 (8.000,00) (4,55) Kertas foto
87.500,0025,00 buah 3.500,00 85.000,0017,00 buah 5.000,00 (2.500,00) (2,86) CD / DVD blank
210.000,0020,00 pak 10.500,00 208.000,0013,00 pak 16.000,00 (2.000,00) (0,95) amplop sedang putih
90.000,005,00 dus kecil 18.000,00 90.000,002,00 dus kecil 45.000,00 0.00 0,00 Binder Klip 55
150.000,0010,00 dus kecil 15.000,00 150.000,002,00 dus kecil 75.000,00 0.00 0,00 Binder Klip 200
160.000,0010,00 dus kecil 16.000,00 90.450,001,00 dus kecil 90.450,00 (69.550,00) (43,47) Binder Klip 260
130.000,0052,00 bh 2.500,00 130.000,0052,00 bh 2.500,00 0.00 0,00 Hang map
792.000,0024,00 pak 33.000,00 600.000,002,00 pak 300.000,00 (192.000,00) (24,24) Kertas PVC
12.000,006,00 bh 2.000,00 12.000,006,00 bh 2.000,00 0.00 0,00 Spon uang
120.000,006,00 bh 20.000,00 120.000,006,00 bh 20.000,00 0.00 0,00 Bantal stempel tanggung
4.375.000,0035,00 rol 125.000,00 4.375.000,0035,00 rol 125.000,00 0.00 0,00 Sampul buku ( plastik )
mika
1.450.000,005.800,00 lmbr 250,00 1.500.000,003.000,00 lmbr 500,00 50.000,00 3,45 Label buku
10.860.000,00 4.675.000,00 (6.185.000,00) (56,95)
Belanja alat listrik dan
elektronik (lampu pijar,
bateray kering)
5 2 2 001003
2.500.000,00250,00 M' 10.000,00 0,00M' 10.000,00 (2.500.000,00) (100,00) Kabel rol, uk 22 1,5 m
650.000,0010,00 buah 65.000,00 0,00buah 65.000,00 (650.000,00) (100,00) Kabel Rol
760.000,0020,00 buah 38.000,00 380.000,0010,00 buah 38.000,00 (380.000,00) (50,00) Lampu esensial 11 watt
1.050.000,0025,00 buah 42.000,00 630.000,0015,00 buah 42.000,00 (420.000,00) (40,00) Lampu esensial 18 Watt
1.275.000,0025,00 buah 51.000,00 765.000,0015,00 buah 51.000,00 (510.000,00) (40,00) Lampu esensial 23 Watt
2.175.000,0015,00 buah 145.000,00 1.450.000,0010,00 buah 145.000,00 (725.000,00) (33,33) Lampu esensial 50 watt
1.075.000,005,00 buah 215.000,00 1.075.000,005,00 buah 215.000,00 0.00 0,00 Lampu esensial 70 watt
750.000,0030,00 buah 25.000,00 0,00buah 25.000,00 (750.000,00) (100,00) Stop Kontak
625.000,0025,00 bh 25.000,00 375.000,0015,00 bh 25.000,00 (250.000,00) (40,00) Terminal kuningan
Hal : 6
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
JumlahRincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10=7 x 9
Jumlah
11 = 10 - 6
Rp.
12
%
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang
600.000,00 900.000,00 300.000,00 50,00
Belanja perangko,
materai, dan benda pos
lainnya
5 2 2 001004
600.000,00100,00 lmbr 6.000,00 900.000,00150,00 lmbr 6.000,00 300.000,00 50,00 Materai Rp. 6000
7.120.000,00 7.120.000,00 0.00 0,00
Belanja peralatan
kebersihan dan bahan
pembersih
5 2 2 001005
195.000,0015,00 bh 13.000,00 195.000,0015,00 bh 13.000,00 0.00 0,00 Gayung
300.000,0020,00 Buah 15.000,00 300.000,0020,00 Buah 15.000,00 0.00 0,00 Cikrak Plastik
216.000,0024,00 Buah 9.000,00 216.000,0024,00 Buah 9.000,00 0.00 0,00 Kain Pel Biru
120.000,0012,00 Buah 10.000,00 120.000,0012,00 Buah 10.000,00 0.00 0,00 Keranjang Sampah
348.000,0029,00 Buah 12.000,00 348.000,0029,00 Buah 12.000,00 0.00 0,00 Keranjang Sampah plastik
875.000,0025,00 Pcs 35.000,00 875.000,0025,00 Pcs 35.000,00 0.00 0,00 Keset ijuk
605.000,0010,00 bh 60.500,00 605.000,0010,00 bh 60.500,00 0.00 0,00 Alat pel
144.000,0024,00 bh 6.000,00 144.000,0024,00 bh 6.000,00 0.00 0,00 Pembersih kaca
336.000,0024,00 Buah 14.000,00 336.000,0024,00 Buah 14.000,00 0.00 0,00 Pembersih Lantai
216.000,0016,00 Galon 13.500,00 216.000,0016,00 Galon 13.500,00 0.00 0,00 Pembersih porselain
460.000,0023,00 Pcs 20.000,00 460.000,0023,00 Pcs 20.000,00 0.00 0,00 Pengharum Ruangan
360.000,0030,00 Pcs 12.000,00 360.000,0030,00 Pcs 12.000,00 0.00 0,00 Sapu Ijuk
240.000,0030,00 Pcs 8.000,00 240.000,0030,00 Pcs 8.000,00 0.00 0,00 Sapu Lidi Biasa
405.000,0030,00 pcs 13.500,00 405.000,0030,00 pcs 13.500,00 0.00 0,00 Sapu Lidi Tangkai
300.000,0020,00 Psng 15.000,00 300.000,0020,00 Psng 15.000,00 0.00 0,00 Sarung Tangan Kain
900.000,00300,00 lmbr 3.000,00 900.000,00300,00 lmbr 3.000,00 0.00 0,00 Masker
1.100.000,0050,00 pak 22.000,00 1.100.000,0050,00 pak 22.000,00 0.00 0,00 Kapur Barus
1.050.000,00 1.050.000,00 0.00 Belanja
spanduk/baliho/banner5 2 2 001021
1.050.000,003,00 lmbr 350.000,00 1.050.000,00 0.00 spanduk, ik 3 m x 5 m
3.080.000,00 3.080.000,00 0.00 0,00 Belanja Bahan / Material5 2 2 002
1.280.000,00 1.280.000,00 0.00 0,00 Belanja bahan
obat-obatan5 2 2 002004
Hal : 7
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
JumlahRincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10=7 x 9
Jumlah
11 = 10 - 6
Rp.
12
%
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang
250.000,0010,00 bh 25.000,00 250.000,0010,00 bh 25.000,00 0.00 0,00 Obat luka anti septik
450.000,0015,00 pak 30.000,00 450.000,0015,00 pak 30.000,00 0.00 0,00 Plester luka
140.000,007,00 btl 20.000,00 140.000,007,00 btl 20.000,00 0.00 0,00 Minyak gosok
200.000,0010,00 btl 20.000,00 200.000,0010,00 btl 20.000,00 0.00 0,00 Minyak kayu putih
150.000,0010,00 btl 15.000,00 150.000,0010,00 btl 15.000,00 0.00 0,00 Alkohol 70%
40.000,0010,00 pak 4.000,00 40.000,0010,00 pak 4.000,00 0.00 0,00 Perban pembalut
50.000,005,00 pak 10.000,00 50.000,005,00 pak 10.000,00 0.00 0,00 Plester
1.800.000,00 1.800.000,00 0.00 0,00 Belanja bahan makanan5 2 2 002006
1.800.000,0072,00 gln 25.000,00 1.800.000,0072,00 gln 25.000,00 0.00 0,00 Air mineral
199.200.000,00 304.764.000,00 105.564.000,00 52,99 Belanja Jasa Kantor5 2 2 003
6.000.000,00 6.000.000,00 0.00 0,00 Belanja telepon5 2 2 003001
6.000.000,0012,00 bln 500.000,00 6.000.000,0012,00 bln 500.000,00 0.00 0,00 Langgana telepon
12.000.000,00 12.000.000,00 0.00 0,00 Belanja air5 2 2 003002
12.000.000,0012,00 bln 1.000.000,00 12.000.000,0012,00 bln 1.000.000,00 0.00 0,00 Langgana air
108.000.000,00 213.564.000,00 105.564.000,00 97,74 Belanja listrik5 2 2 003003
108.000.000,0012,00 bln 9.000.000,00 213.564.000,0012,00 bln 17.797.000,00 105.564.000,00 97,74 Langganan listrik
72.000.000,00 72.000.000,00 0.00 0,00 Belanja
kawat/faksimili/internet5 2 2 003006
72.000.000,0012,00 bln 6.000.000,00 72.000.000,0012,00 bln 6.000.000,00 0.00 0,00
Langganan internet (
perpus, TU, cafe baca,
asrip, rumpin, yoso,
pasirian )
1.200.000,00 1.200.000,00 0.00 0,00 Belanja retribusi
pelayanan persampahan5 2 2 003042
1.200.000,0012,00 bln 100.000,00 1.200.000,0012,00 bln 100.000,00 0.00 0,00 Pemungutan sampah
40.853.040,00 40.853.040,00 0.00 0,00 Belanja Premi Asuransi5 2 2 004
36.870.780,00 36.870.780,00 0.00 0,00 Belanja premi asuransi
kesehatan5 2 2 004001
36.870.780,00372,00 ob 99.115,00 36.870.780,00372,00 ob 99.115,00 0.00 0,00 31 org x 12 bln
3.982.260,00 3.982.260,00 0.00 0,00 Belanja premi asuransi
ketenagakerjaan5 2 2 004003
Hal : 8
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
JumlahRincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10=7 x 9
Jumlah
11 = 10 - 6
Rp.
12
%
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang
1.769.976,00372,00 ob 4.758,00 1.769.976,00372,00 ob 4.758,00 0.00 0,00 JKK, 31 org x 12 bln
2.212.284,00372,00 ob 5.947,00 2.212.284,00372,00 ob 5.947,00 0.00 0,00 JKM, 31 org x 12 bln
58.664.100,00 14.496.800,00 (44.167.300,00) (75,29) Belanja Cetak dan
Penggandaan5 2 2 006
44.868.500,00 5.990.000,00 (38.878.500,00) (86,65) Belanja cetak5 2 2 006001
3.975.000,0053,00 rim 75.000,00 0,00rim 75.000,00 (3.975.000,00) (100,00) Kop surat 70 gr
1.500.000,001.500,00 lmbr 1.000,00 473.000,00473,00 lmbr 1.000,00 (1.027.000,00) (68,47) amplop dinas kecil
498.000,00498,00 lmbr 1.000,00 0,00lmbr 1.000,00 (498.000,00) (100,00) amplop dinas besar
3.992.000,00499,00 lmbr 8.000,00 3.992.000,00499,00 lmbr 8.000,00 0.00 0,00 Map cetak
1.200.000,0016,00 rim 75.000,00 225.000,003,00 rim 75.000,00 (975.000,00) (81,25) Lembar disposisi
60.000,008,00 rim 7.500,00 0,00rim 7.500,00 (60.000,00) (100,00) Kartu ucapan
9.000.000,009.000,00 lmbr 1.000,00 500.000,00500,00 lmbr 1.000,00 (8.500.000,00) (94,44) Kartu anggota perpus
5.250.000,007.000,00 lmbr 750,00 0,00lmbr 750,00 (5.250.000,00) (100,00) Kartu buku
5.250.000,007.000,00 lmbr 750,00 0,00lmbr 750,00 (5.250.000,00) (100,00) Kartu peminjaman
396.000,00792,00 lmbr 500,00 0,00lmbr 500,00 (396.000,00) (100,00) Kartu kembali
3.687.500,007.375,00 lmbr 500,00 0,00lmbr 500,00 (3.687.500,00) (100,00) Kantong buku
3.500.000,007.000,00 lmbr 500,00 0,00lmbr 500,00 (3.500.000,00) (100,00) Label buku
1.200.000,0020,00 rim 60.000,00 0,00rim 60.000,00 (1.200.000,00) (100,00) Formulir anggota
3.800.000,0038,00 pak 100.000,00 800.000,008,00 pak 100.000,00 (3.000.000,00) (78,95) Label boks arsip
1.560.000,00120,00 bdl 13.000,00 0,00bdl 13.000,00 (1.560.000,00) (100,00) Kwitansi cetak
13.795.600,00 8.506.800,00 (5.288.800,00) (38,34)
Belanja
penggandaan/foto
copy/penjilidan/penyamp
ulan
5 2 2 006002
13.045.600,0065.228,00 lmbr 200,00 7.756.800,0038.784,00 lmbr 200,00 (5.288.800,00) (40,54) Foto copy
750.000,00150,00 eks 5.000,00 750.000,00150,00 eks 5.000,00 0.00 0,00 Penjilidan
5.250.000,00 0,00 (5.250.000,00) (100,00) Belanja Sewa Sarana
Mobilitas5 2 2 008
5.250.000,00 0,00 (5.250.000,00) (100,00) Belanja sewa sarana
mobilitas darat5 2 2 008001
Hal : 9
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
JumlahRincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10=7 x 9
Jumlah
11 = 10 - 6
Rp.
12
%
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang
5.250.000,007,00 oh 750.000,00 0,00oh 750.000,00 (5.250.000,00) (100,00) Sewa truck, 1 x 7 hari
22.500.000,00 22.500.000,00 0.00 0,00 Belanja Makanan dan
Minuman5 2 2 011
9.000.000,00 9.000.000,00 0.00 0,00 Belanja makanan dan
minuman rapat5 2 2 011001
9.000.000,00600,00 org/porsi 15.000,00 9.000.000,00600,00 org/porsi 15.000,00 0.00 0,00 Snack rapat, 30 ktk x 20
kali
13.500.000,00 13.500.000,00 0.00 0,00 Belanja makanan dan
minuman tamu5 2 2 011002
4.500.000,00300,00 org/porsi 15.000,00 4.500.000,00300,00 org/porsi 15.000,00 0.00 0,00 Snack tamu, 20 org x 15
kali
9.000.000,00300,00 org/porsi 30.000,00 9.000.000,00300,00 org/porsi 30.000,00 0.00 0,00 Makanana tamu ( nasi
kotak ), 20 org x 15 kali
22.750.000,00 22.750.000,00 0.00 0,00 Belanja Pakaian Khusus
Hari-hari Tertentu5 2 2 014
22.750.000,00 22.750.000,00 0.00 0,00 Belanja pakaian batik
tradisional5 2 2 014003
22.750.000,0065,00 ptg 350.000,00 22.750.000,0065,00 ptg 350.000,00 0.00 0,00 Pakaian batik
158.640.000,00 84.840.000,00 (73.800.000,00) (46,52) Belanja Perjalanan
Dinas5 2 2 015
51.250.000,00 11.850.000,00 (39.400.000,00) (76,88) Belanja perjalanan dinas
dalam daerah5 2 2 015001
0,00 0,00 0.00 0.00 Menghadiri undangan
0,00 0,00 0.00 0.00 Eselon II
7.000.000,0020,00 oh 350.000,00 4.200.000,0012,00 oh 350.000,00 (2.800.000,00) (40,00) Uang saku, 1 org x 12 kali
0,00 0,00 0.00 0.00 Eselon III
5.700.000,0019,00 oh 300.000,00 4.500.000,0015,00 oh 300.000,00 (1.200.000,00) (21,05) Uang saku, 1 org x 15 kali
0,00 0,00 0.00 0.00 Eselon IV
11.250.000,0045,00 oh 250.000,00 2.250.000,009,00 oh 250.000,00 (9.000.000,00) (80,00) Uang saku, 3 org x 3 kali
0,00 0,00 0.00 0.00 Staf Gol III
6.300.000,0042,00 oh 150.000,00 900.000,006,00 oh 150.000,00 (5.400.000,00) (85,71) Uang saku, 3 org x 2 kali
0,00 0,00 0.00 0.00 Staf Gol II
8.550.000,0057,00 oh 150.000,00 0,00oh 150.000,00 (8.550.000,00) (100,00) Uang saku, 3 org x 19 kali
4.450.000,00178,00 ok 25.000,00 0,00ok 25.000,00 (4.450.000,00) (100,00) Uang transportasi, 10 - 25
km
Hal : 10
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
JumlahRincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10=7 x 9
Jumlah
11 = 10 - 6
Rp.
12
%
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang
0,00 0,00 0.00 0.00 Perjalanan dinas dalam
daerah
8.000.000,0080,00 oh 100.000,00 0,00oh 100.000,00 (8.000.000,00) (100,00) Uang saku, 8 org x 10
kegiatan
107.390.000,00 72.990.000,00 (34.400.000,00) (32,03) Belanja perjalanan dinas
luar daerah5 2 2 015002
0,00 0,00 0.00 0.00 Menghadiri undangan
0,00 0,00 0.00 0.00 Eselon II ( dalam propinsi
)
4.000.000,004,00 oh 1.000.000,00 4.000.000,004,00 oh 1.000.000,00 0.00 0,00 Uang harian, 1 org x 4
hari
2.400.000,002,00 oh 1.200.000,00 2.400.000,002,00 oh 1.200.000,00 0.00 0,00 Penginapan, 1 org x 2 kali
0,00 0,00 0.00 0.00 Eselon III
6.300.000,009,00 oh 700.000,00 6.300.000,009,00 oh 700.000,00 0.00 0,00 Uang harian, 1 org x 9
hari
4.500.000,009,00 ok 500.000,00 4.500.000,009,00 ok 500.000,00 0.00 0,00 Uang transportasi, 1 org x
9 kali
0,00 0,00 0.00 0.00 Eselon IV
13.200.000,0024,00 oh 550.000,00 4.400.000,008,00 oh 550.000,00 (8.800.000,00) (66,67) Uang harian, 2 org x 4 kali
6.000.000,0024,00 ok 250.000,00 2.000.000,008,00 ok 250.000,00 (4.000.000,00) (66,67) Uang transportasi, 2 org x
4 kali
0,00 0,00 0.00 0.00 Staf Gol III
6.800.000,0016,00 oh 425.000,00 3.400.000,008,00 oh 425.000,00 (3.400.000,00) (50,00) Uang harian, 2 org x 4 kali
4.000.000,0016,00 ok 250.000,00 2.000.000,008,00 ok 250.000,00 (2.000.000,00) (50,00) Uang transortasi, 2 org x
4 kali
0,00 0,00 0.00 0.00 PENGIRIMAN
APARATUR
0,00 0,00 0.00 0.00 Luar Propinsi
0,00 0,00 0.00 0.00 Eselon II
5.000.000,004,00 oh 1.250.000,00 5.000.000,004,00 oh 1.250.000,00 0.00 0,00 Uang harian, 1 org x 4
hari
16.200.000,004,00 ok 4.050.000,00 16.200.000,004,00 ok 4.050.000,00 0.00 0,00 Uang transportasi, 1 org x
4 kali
2.000.000,002,00 ok 1.000.000,00 2.000.000,002,00 ok 1.000.000,00 0.00 0,00 Penginapan, 1 org x 2 kali
0,00 0,00 0.00 0.00 Eselon III
Hal : 11
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
JumlahRincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10=7 x 9
Jumlah
11 = 10 - 6
Rp.
12
%
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang
3.800.000,004,00 oh 950.000,00 3.800.000,004,00 oh 950.000,00 0.00 0,00 Uang harian, 1 org x 4
hari
16.200.000,004,00 ok 4.050.000,00 16.200.000,004,00 ok 4.050.000,00 0.00 0,00 Uang transportasi, 1 org x
4 kali
790.000,001,00 ok 790.000,00 790.000,001,00 ok 790.000,00 0.00 0,00 Penginapan, 1 org x 1kali
0,00 0,00 0.00 0.00 Eselon IV
6.750.000,009,00 oh 750.000,00 0,00oh 750.000,00 (6.750.000,00) (100,00) Uang harian, 3 org x 3
hari
2.250.000,009,00 ok 250.000,00 0,00ok 250.000,00 (2.250.000,00) (100,00) Uang transportasi, 3 org x
3 kali
0,00 0,00 0.00 0.00 Staf Gol III
5.200.000,008,00 oh 650.000,00 0,00oh 650.000,00 (5.200.000,00) (100,00) Uang harian, 4 org x 2 kali
2.000.000,008,00 ok 250.000,00 0,00ok 250.000,00 (2.000.000,00) (100,00) Uang transportasi, 4 org
x2 kali
11.000.000,00 0,00 (11.000.000,00) (100,00)
Belanja Kursus,
Pelatihan, Sosialisasi,
dan Bimbingan Teknis
PNS
5 2 2 017
11.000.000,00 0,00 (11.000.000,00) (100,00) Belanja kursus-kursus
singkat/pelatihan5 2 2 017001
11.000.000,002,00 paket 5.500.000,00 0,00paket 5.500.000,00 (11.000.000,00) (100,00) Biaya kontribusi bimtek
226.000.000,00 219.000.000,00 (7.000.000,00) (3,10) Belanja Upah/Ongkos
Tenaga Kerja5 2 2 021
7.000.000,00 0,00 (7.000.000,00) (100,00) Belanja upah/ongkos
tenaga kerja harian5 2 2 021001
7.000.000,0070,00 o/h 100.000,00 0,00o/h 100.000,00 (7.000.000,00) (100,00) 10 org x 7 hari ( kuli
angkut )
204.000.000,00 204.000.000,00 0.00 0,00 Belanja upah/ongkos
tenaga kerja bulanan5 2 2 021003
21.600.000,0012,00 ob 1.800.000,00 14.400.000,008,00 ob 1.800.000,00 (7.200.000,00) (33,33) Pranata kearsipan, 1 org x
8 bln
7.200.000,004,00 ob 1.800.000,00 7.200.000,00 0.00 Pranata kearsipan, 1 org x
4 bln (COVID)
61.200.000,0036,00 ob 1.700.000,00 40.800.000,0024,00 ob 1.700.000,00 (20.400.000,00) (33,33) Pranata kearsipan, 3 org x
8 bln
20.400.000,0012,00 ob 1.700.000,00 20.400.000,00 0.00 Pranata kearsipan, 3 org x
4 bln (COVID)
21.600.000,0012,00 ob 1.800.000,00 14.400.000,008,00 ob 1.800.000,00 (7.200.000,00) (33,33) Pengadministrasi
kepegawaian, 1 org x 8 bln
Hal : 12
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
JumlahRincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10=7 x 9
Jumlah
11 = 10 - 6
Rp.
12
%
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang
7.200.000,004,00 ob 1.800.000,00 7.200.000,00 0.00
Pengadministrasi
kepegawaian, 1 org x 4 bln
(COVID)
20.400.000,0012,00 ob 1.700.000,00 13.600.000,008,00 ob 1.700.000,00 (6.800.000,00) (33,33) Pengadministrasi
anggran, 1 org x 8 bln
6.800.000,004,00 ob 1.700.000,00 6.800.000,00 0.00
Pengadministrasi
anggran, 1 org x 4 bln
(COVID)
20.400.000,0012,00 ob 1.700.000,00 13.600.000,008,00 ob 1.700.000,00 (6.800.000,00) (33,33) Pengadministrasi
keuangan, 1 org x 8 bln
6.800.000,004,00 ob 1.700.000,00 6.800.000,00 0.00
Pengadministrasi
keuangan, 1 org x 4 bln
(COVID)
20.400.000,0012,00 ob 1.700.000,00 13.600.000,008,00 ob 1.700.000,00 (6.800.000,00) (33,33) Pengadministrasi
persuratan, 1 org x 8 bln
6.800.000,004,00 ob 1.700.000,00 6.800.000,00 0.00
Pengadministrasi
persuratan, 1 org x 4 bln
(COVID)
20.400.000,0012,00 ob 1.700.000,00 13.600.000,008,00 ob 1.700.000,00 (6.800.000,00) (33,33) Teknisi sarana dan
prasarana, 1 org x 8 bln
6.800.000,004,00 ob 1.700.000,00 6.800.000,00 0.00
Teknisi sarana dan
prasarana, 1 org x 4 bln
(COVID)
18.000.000,0012,00 ob 1.500.000,00 12.000.000,008,00 ob 1.500.000,00 (6.000.000,00) (33,33) Pramu kebersihan, 1 org x
8 bln
6.000.000,004,00 ob 1.500.000,00 6.000.000,00 0.00 Pramu kebersihan, 1 org x
4 bln (COVID)
15.000.000,00 15.000.000,00 0.00 0,00 Belanja tambahan upah
tenaga kerja bulanan5 2 2 021005
15.000.000,001.500,00 0j 10.000,00 15.000.000,001.500,00 0j 10.000,00 0.00 0,00
Tambahan upah tenaga
kerja bulanan, 5 org x 4
jam x 75 hari
869.179.700,00 822.637.400,00 (46.542.300,00) (5,35)Jumlah
Hal : 13
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
403.944.920,00
128.927.160,00
101.822.260,00
187.943.060,00
822.637.400,00
Hal : 14
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2020
NO DPA SKPD : 1.24 1.24.01 02 045 5 2
BELANJA LANGSUNG
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.24 KEARSIPAN
ORGANISASI : 1.24.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM : 1.24.1.24.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN : 1.24.1.24.01.02.045 Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
LOKASI KEGIATAN : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
SUMBER DANA : DAU Pengeluaran
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 192.000.000,00
SERATUS SEMBILAN PULUH DUA JUTA RUPIAHTERBILANG :
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA :
NIP :
JABATAN :
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA SKPD
2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTahun Anggaran 2020
NOMOR DPA SKPD
021.24 1.24.01 5045 2
Urusan Pemerintahan : 1.24 KEARSIPAN
Organisasi : 1.24.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Program : 1.24.1.24.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Kegiatan : 1.24.1.24.01.02.045 Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sumber Dana : DAU Pengeluaran
Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan dalamperubahan APBD
: selfblocking
IndikatorTolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Capaian Program 100%Persentase sarana dan prasarana aparatur
yang memadai
Persentase sarana dan prasarana aparatur
yang memadai 0 0 100%
Masukan Rp. 410.948.600tersedianya dana tersedianya dana 0 0 Rp. 192.000.000
Keluaran 9 jenisjumlah jenis sarana dan prasarana yang
disediakan
jumlah jenis sarana dan prasarana yang
disediakan0 0 9 jenis
Hasil 51.70 %Persentase lembaga pemerintah yang
memiliki perpustakaan
Persentase lembaga pemerintah yang
memiliki perpustakaan0 0 51.70 %
73.96 %Persentase pengunjung perpustakaan Persentase pengunjung perpustakaan 0 0 73.96 %
50.00 %Persentase pencipta arsip yang mengelola
arsip secara baku
Persentase pencipta arsip yang mengelola
arsip secara baku0 0 50.00 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
JumlahRincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10=7 x 9
Jumlah
11 = 10 - 6
Rp.
12
%
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
JumlahRincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10=7 x 9
Jumlah
11 = 10 - 6
Rp.
12
%
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang
410.948.600,00 192.000.000,00 (218.948.600,00) (53,28) BELANJA5
410.948.600,00 192.000.000,00 (218.948.600,00) (53,28) BELANJA LANGSUNG5 2
4.411.800,00 0,00 (4.411.800,00) (100,00) BELANJA BARANG DAN
JASA5 2 2
4.411.800,00 0,00 (4.411.800,00) (100,00) Belanja Cetak dan
Penggandaan5 2 2 006
4.411.800,00 0,00 (4.411.800,00) (100,00)
Belanja
penggandaan/foto
copy/penjilidan/penyamp
ulan
5 2 2 006002
4.411.800,0022.059,00 lmbr 200,00 0,00lmbr 200,00 (4.411.800,00) (100,00) foto copy
306.536.800,00 188.000.000,00 (118.536.800,00) (38,67) BELANJA MODAL
PERALATAN DAN MESIN5 2 4
90.000.000,00 86.500.000,00 (3.500.000,00) (3,89)
Belanja Modal Alat
Angkutan Darat
Bermotor
5 2 4 004
90.000.000,00 86.500.000,00 (3.500.000,00) (3,89)
Belanja modal
kendaraan bermotor
beroda dua
5 2 4 004005
90.000.000,005,00 Unit 18.000.000,00 86.500.000,005,00 Unit 17.300.000,00 (3.500.000,00) (3,89) Sepeda Motor 125 CC
115.500.000,00 101.500.000,00 (14.000.000,00) (12,12) Belanja Modal Alat
Kantor5 2 4 014
101.500.000,00 101.500.000,00 0.00 0,00
Belanja modal alat
penyimpanan
perlengkapan kantor
5 2 4 014004
70.000.000,001,00 unit 70.000.000,00 70.000.000,001,00 unit 70.000.000,00 0.00 0,00 Roll opack
31.500.000,007,00 bh 4.500.000,00 31.500.000,007,00 bh 4.500.000,00 0.00 0,00 Rak arsip
14.000.000,00 0,00 (14.000.000,00) (100,00) Belanja modal office use5 2 4 014005
5.000.000,001,00 unit 5.000.000,00 0,00unit 5.000.000,00 (5.000.000,00) (100,00) Papan organisasi
9.000.000,001,00 bh 9.000.000,00 0,00bh 9.000.000,00 (9.000.000,00) (100,00) Alat penghancur kertas
52.840.000,00 0,00 (52.840.000,00) (100,00) Belanja Modal Alat
Rumah Tangga5 2 4 015
15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00) Belanja modal
meubelair5 2 4 015001
15.000.000,0020,00 buah 750.000,00 0,00buah 750.000,00 (15.000.000,00) (100,00) Kursi besi
37.840.000,00 0,00 (37.840.000,00) (100,00) Belanja modal home use5 2 4 015006
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
JumlahRincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10=7 x 9
Jumlah
11 = 10 - 6
Rp.
12
%
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang
6.600.000,001,00 paket 6.600.000,00 0,00paket 6.600.000,00 (6.600.000,00) (100,00) CCTV, 16 chanel 12
camera
13.000.000,001,00 paket 13.000.000,00 0,00paket 13.000.000,00 (13.000.000,00) (100,00) Camera + tripot
15.000.000,001,00 unit 15.000.000,00 0,00unit 15.000.000,00 (15.000.000,00) (100,00) UPS
3.240.000,002,00 pcs 1.620.000,00 0,00pcs 1.620.000,00 (3.240.000,00) (100,00) Tangga lipat
36.196.800,00 0,00 (36.196.800,00) (100,00) Belanja Modal Komputer5 2 4 016
36.196.800,00 0,00 (36.196.800,00) (100,00) Belanja modal peralatan
personal komputer5 2 4 016005
30.000.000,002,00 Unit 15.000.000,00 0,00Unit 15.000.000,00 (30.000.000,00) (100,00) Scaner
6.196.800,002,00 bh 3.098.400,00 0,00bh 3.098.400,00 (6.196.800,00) (100,00) Hardiks eksternal
12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) (100,00)
Belanja Modal Meja dan
Kursi Kerja/Rapat
Pejabat
5 2 4 017
12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) (100,00) Belanja modal meja
kerja pejabat5 2 4 017001
12.000.000,004,00 bh 3.000.000,00 0,00bh 3.000.000,00 (12.000.000,00) (100,00) Meja kerja pejabat
100.000.000,00 4.000.000,00 (96.000.000,00) (96,00)
BELANJA MODAL
GEDUNG DAN
BANGUNAN
5 2 5
100.000.000,00 4.000.000,00 (96.000.000,00) (96,00)
Belanja Modal
Bangunan Gedung
Tempat Kerja
5 2 5 001
100.000.000,00 4.000.000,00 (96.000.000,00) (96,00)
Belanja modal
bangunan gedung
perpustakaan
5 2 5 001019
2.000.000,001,00 pkt 2.000.000,00 0,00pkt 2.000.000,00 (2.000.000,00) (100,00) Pengawasan
2.000.000,001,00 pkt 2.000.000,00 0,00pkt 2.000.000,00 (2.000.000,00) (100,00) Biaya umum
0,00 0.00 0.00 BIAYA UMUM
0,00org/porsi 15.000,00 0.00 0.00 Mamin rapat, 20 org x 4
kali
0,00rim 56.200,00 0.00 0.00 Kertas HVS
0,00btl 40.000,00 0.00 0.00 Tinta printer
0,00lmbr 200,00 0.00 0.00 Foto copy
0,00bdl 5.000,00 0.00 0.00 Jilid
Hal : 4
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
JumlahRincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10=7 x 9
Jumlah
11 = 10 - 6
Rp.
12
%
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang
4.000.000,001,00 pkt 4.000.000,00 4.000.000,001,00 pkt 4.000.000,00 0.00 0,00 Perencanaan
92.000.000,001,00 pkt 92.000.000,00 0,00pkt 92.000.000,00 (92.000.000,00) (100,00) Pelaksanaan
0,00 0,00 0.00 0.00
410.948.600,00 192.000.000,00 (218.948.600,00) (53,28)Jumlah
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
410.948.600,00
-218.536.800,00
0,00
-411.800,00
192.000.000,00
Hal : 5
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2020
NO DPA SKPD : 1.24 1.24.01 02 046 5 2
BELANJA LANGSUNG
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.24 KEARSIPAN
ORGANISASI : 1.24.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM : 1.24.1.24.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN : 1.24.1.24.01.02.046 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
LOKASI KEGIATAN : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
SUMBER DANA : DAU Pengeluaran
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 141.429.600,00
SERATUS EMPAT PULUH SATU JUTA EMPAT RATUS DUA PULUH SEMBILAN RIBU ENAM RATUS RUPIAHTERBILANG :
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA : Ir. NUGROHO DWI ATMOKO
NIP : 19631116 199003 1 006
JABATAN : Plt. Kepala SKPD
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA SKPD
2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTahun Anggaran 2020
NOMOR DPA SKPD
021.24 1.24.01 5046 2
Urusan Pemerintahan : 1.24 KEARSIPAN
Organisasi : 1.24.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Program : 1.24.1.24.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Kegiatan : 1.24.1.24.01.02.046 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sumber Dana : DAU Pengeluaran
Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan dalamperubahan APBD
: selfblocking
IndikatorTolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Capaian Program 100 %Persentase sarana dan prasarana aparatur
yang memadai
Persentase sarana dan prasarana aparatur
yang memadai 0 0 100 %
Masukan RP. 323.000.000tersedianya dana tersedianya dana 0 0 RP. 141.429.600
Keluaran 8 jenisJumlah jenis sarana dan prasarana yang
terpelihara
Jumlah jenis sarana dan prasarana yang
terpelihara0 0 13 jenis
Hasil 51.70 %Persentase lembaga pemerintah yang
memiliki perpustakaan
Persentase lembaga pemerintah yang
memiliki perpustakaan0 0 51.70 %
73.96 %Persentase pengunjung perpustakaan Persentase pengunjung perpustakaan 0 0 73.96 %
50.00 %Persentase pencipta arsip yang mengelola
arsip secara baku
Persentase pencipta arsip yang mengelola
arsip secara baku0 0 50.00 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
JumlahRincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10=7 x 9
Jumlah
11 = 10 - 6
Rp.
12
%
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
JumlahRincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10=7 x 9
Jumlah
11 = 10 - 6
Rp.
12
%
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang
323.000.000,00 141.429.600,00 (181.570.400,00) (56,21) BELANJA5
323.000.000,00 141.429.600,00 (181.570.400,00) (56,21) BELANJA LANGSUNG5 2
323.000.000,00 141.429.600,00 (181.570.400,00) (56,21) BELANJA BARANG DAN
JASA5 2 2
191.000.000,00 75.655.000,00 (115.345.000,00) (60,39) Belanja Perawatan
Kendaraan Bermotor5 2 2 005
98.750.000,00 33.750.000,00 (65.000.000,00) (65,82) Belanja bahan bakar
minyak dan pelumas5 2 2 005001
90.000.000,0010.000,00 Ltr 9.000,00 25.000.000,002.500,00 Ltr 10.000,00 (65.000.000,00) (72,22) BBM mobil kendaraan
dinas
8.750.000,0035,00 gln 250.000,00 8.750.000,0035,00 gln 250.000,00 0.00 0,00 Olie
81.500.000,00 25.125.000,00 (56.375.000,00) (69,17)
Belanja jasa servis dan
penggantian suku
cadang
5 2 2 005002
69.300.000,0012,00 unit/thn 5.775.000,00 20.425.000,005,00 unit/thn 4.085.000,00 (48.875.000,00) (70,53) Service, 5 unit x 1 kali (
roda 4 )
1.700.000,002,00 Buah 850.000,00 1.700.000,002,00 Buah 850.000,00 0.00 0,00 ACCU ( roda 4 )
6.000.000,0012,00 unit/thn 500.000,00 3.000.000,006,00 unit/thn 500.000,00 (3.000.000,00) (50,00) Service motor pintar, 6
unit x 1 kali
4.500.000,006,00 Buah 750.000,00 0,00Buah 750.000,00 (4.500.000,00) (100,00) Ban luar ( roda 4 )
10.750.000,00 16.780.000,00 6.030.000,00 56,09
Belanja STNK
kendaraan
dinas/operasional
5 2 2 005004
800.000,001,00 unit/thn 800.000,00 830.000,001,00 unit/thn 830.000,00 30.000,00 3,75 Mobi dinas, 1 unit x 1 kali
1.600.000,002,00 unit/thn 800.000,00 1.600.000,002,00 unit/thn 800.000,00 0.00 0,00 Mobil operasional TU, 2
unit x 1 kali
1.000.000,001,00 unit/thn 1.000.000,00 1.000.000,001,00 unit/thn 1.000.000,00 0.00 0,00 Mobil operasional perpus (
truck ), 1 unit x 1 kali
1.600.000,002,00 unit/thn 800.000,00 1.600.000,002,00 unit/thn 800.000,00 0.00 0,00 Mobil pintar, 2 unit x 1 kali
5.750.000,0023,00 unit/thn 250.000,00 5.750.000,0023,00 unit/thn 250.000,00 0.00 0,00 Sepeda motor, 23 unit x 1
kali
6.000.000,001,00 unit/thn 6.000.000,00 6.000.000,00 0.00 Biaya balik nama ( BBN )
Truck
18.000.000,00 18.000.000,00 0.00 0,00 Belanja Upah/Ongkos
Tenaga Kerja5 2 2 021
18.000.000,00 18.000.000,00 0.00 0,00 Belanja upah/ongkos
tenaga kerja bulanan5 2 2 021003
18.000.000,0012,00 ob 1.500.000,00 12.000.000,008,00 ob 1.500.000,00 (6.000.000,00) (33,33) Pengemudi, 1 org x 8 bln
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
JumlahRincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10=7 x 9
Jumlah
11 = 10 - 6
Rp.
12
%
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang
6.000.000,004,00 ob 1.500.000,00 6.000.000,00 0.00 Pengemudi, 1 org x 4 bln
(COVID)
3.000.000,00 1.500.000,00 (1.500.000,00) (50,00) Belanja Pemeliharaan
Alat-Alat Bantu5 2 2 112
3.000.000,00 1.500.000,00 (1.500.000,00) (50,00) Belanja pemeliharaan
electric generating set5 2 2 112003
3.000.000,006,00 kali/thn 500.000,00 1.500.000,001,00 unit/thn 1.500.000,00 (1.500.000,00) (50,00) Pemeliharaan gen set, 1
unit x 1 thn
18.500.000,00 11.000.000,00 (7.500.000,00) (40,54) Belanja Pemeliharaan
Alat Rumah Tangga5 2 2 124
15.000.000,00 9.000.000,00 (6.000.000,00) (40,00) Belanja pemeliharaan
alat pendingin5 2 2 124004
15.000.000,0025,00 unit/thn 600.000,00 9.000.000,0015,00 unit/thn 600.000,00 (6.000.000,00) (40,00) Service AC, 15 unit x 1
kali
500.000,00 500.000,00 0.00 0,00 Belanja pemeliharaan
home use5 2 2 124006
250.000,001,00 unit/thn 250.000,00 250.000,001,00 unit/thn 250.000,00 0.00 0,00 Service mesin jahit, 1 unt
x 1 kali
250.000,001,00 init/thn 250.000,00 250.000,001,00 unit/thn 250.000,00 0.00 0,00 Service mesin bordir, 1
unit x 1 kali
3.000.000,00 1.500.000,00 (1.500.000,00) (50,00) Belanja pemeliharaan
alat pemadam kebakaran5 2 2 124007
3.000.000,006,00 kali/thn 500.000,00 1.500.000,001,00 kali/thn 1.500.000,00 (1.500.000,00) (50,00) Hidrant, 1 unit x 1 thn
50.000.000,00 32.500.000,00 (17.500.000,00) (35,00) Belanja Pemeliharaan
Komputer5 2 2 125
28.000.000,00 10.500.000,00 (17.500.000,00) (62,50) Belanja pemeliharaan
personal komputer5 2 2 125002
21.000.000,0030,00 unit/thn 700.000,00 10.500.000,0015,00 unit/thn 700.000,00 (10.500.000,00) (50,00) Pemeliharaan komputer,
15 unit x 1 kali
7.000.000,0010,00 unit/thn 700.000,00 0,00unit/thn 700.000,00 (7.000.000,00) (100,00) Pemeliharaan lap top, 10
unit x 1 kali
19.500.000,00 19.500.000,00 0.00 0,00
Belanja pemeliharaan
peralatan personal
komputer
5 2 2 125005
19.500.000,0030,00 unit/thn 650.000,00 19.500.000,0030,00 unit/thn 650.000,00 0.00 0,00 Pemeliharaan printer, 30
unit x 1 kali
2.500.000,00 2.500.000,00 0.00 0,00 Belanja pemeliharaan
peralatan jaringan5 2 2 125006
2.500.000,002,00 kali/thn 1.250.000,00 2.500.000,002,00 kali/thn 1.250.000,00 0.00 0,00 SIKD
35.000.000,00 2.774.600,00 (32.225.400,00) (92,07)
Belanja Pemeliharaan
Bangunan Gedung
Tempat Kerja
5 2 2 144
Hal : 4
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
JumlahRincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10=7 x 9
Jumlah
11 = 10 - 6
Rp.
12
%
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang
35.000.000,00 2.774.600,00 (32.225.400,00) (92,07) Belanja pemeliharaan
bangunan gedung kantor5 2 2 144001
35.000.000,001,00 lokasi 35.000.000,00 2.774.600,001,00 lokasi 2.774.600,00 (32.225.400,00) (92,07) Pengecatan ( Depo Arsip
)
7.500.000,00 0,00 (7.500.000,00) (100,00) Belanja Pemeliharaan
Aset Lainnya5 2 2 176
7.500.000,00 0,00 (7.500.000,00) (100,00) Belanja pemeliharaan
aset tidak berwujud5 2 2 176001
6.000.000,006,00 kali/thn 1.000.000,00 0,00kali/thn 1.000.000,00 (6.000.000,00) (100,00) Inlislite
1.500.000,002,00 kali/thn 750.000,00 0,00kali/thn 750.000,00 (1.500.000,00) (100,00) SIKD
323.000.000,00 141.429.600,00 (181.570.400,00) (56,21)Jumlah
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
211.000.000,00
-58.345.000,00
16.500.000,00
-27.725.400,00
141.429.600,00
Hal : 5
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2020
NO DPA SKPD : 1.24 1.24.01 06 003 5 2
BELANJA LANGSUNG
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.24 KEARSIPAN
ORGANISASI : 1.24.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM : 1.24.1.24.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
KEGIATAN : 1.24.1.24.01.06.003 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
LOKASI KEGIATAN : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
SUMBER DANA : DAU Pengeluaran
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 2.625.000,00
DUA JUTA ENAM RATUS DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAHTERBILANG :
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA :
NIP :
JABATAN :
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA SKPD
2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTahun Anggaran 2020
NOMOR DPA SKPD
061.24 1.24.01 5003 2
Urusan Pemerintahan : 1.24 KEARSIPAN
Organisasi : 1.24.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Program : 1.24.1.24.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Kegiatan : 1.24.1.24.01.06.003 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sumber Dana : DAU Pengeluaran
Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan dalamperubahan APBD
: Self Blocking
IndikatorTolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Capaian Program 100%Persentase pemenuhan dokumen pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Persentase pemenuhan dokumen pelaporan
capaian kinerja dan keuangan0 0 100%
Masukan Rp.2.811.000tersedianya dana tersedianya dana 0 0 Rp.2.625.000
Keluaran 1 dokumen 5 eksjumlah dokumen laporan akhir tahun yang di
susun
jumlah dokumen laporan akhir tahun yang di
susun0 0 3 dokumen
Hasil 51.70 %Persentase lembaga pemerintah yang
memiliki perpustakaan
Persentase lembaga pemerintah yang
memiliki perpustakaan0 0 51.70 %
73.96 %Persentase pengunjung perpustakaan Persentase pengunjung perpustakaan 0 0 73.96 %
50.00 %Persentase Pencipta arsip yang mengelola
arsip secara baku
Persentase Pencipta arsip yang mengelola
arsip secara baku0 0 50.00 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
JumlahRincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10=7 x 9
Jumlah
11 = 10 - 6
Rp.
12
%
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
JumlahRincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10=7 x 9
Jumlah
11 = 10 - 6
Rp.
12
%
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang
2.811.000,00 2.625.000,00 (186.000,00) (6,62) BELANJA5
2.811.000,00 2.625.000,00 (186.000,00) (6,62) BELANJA LANGSUNG5 2
2.600.000,00 2.600.000,00 0.00 0,00 BELANJA PEGAWAI5 2 1
2.600.000,00 2.600.000,00 0.00 0,00 Uang lembur5 2 1 003
2.600.000,00 2.600.000,00 0.00 0,00 Uang lembur PNS5 2 1 003001
380.000,0019,00 OJ 20.000,00 380.000,0019,00 OJ 20.000,00 0.00 0,00 Eselon IV, 1 org x 19 jam
1.620.000,0090,00 OJ 18.000,00 1.620.000,0090,00 OJ 18.000,00 0.00 0,00 Staf Gol III, 3 org x 30 jam
600.000,0020,00 oh 30.000,00 600.000,0020,00 oh 30.000,00 0.00 0,00 Uang makan lembur, 4
org x 5 hari
211.000,00 25.000,00 (186.000,00) (88,15) BELANJA BARANG DAN
JASA5 2 2
211.000,00 25.000,00 (186.000,00) (88,15) Belanja Cetak dan
Penggandaan5 2 2 006
211.000,00 25.000,00 (186.000,00) (88,15)
Belanja
penggandaan/foto
copy/penjilidan/penyamp
ulan
5 2 2 006002
186.000,00930,00 lmbr 200,00 0,00lmbr 200,00 (186.000,00) (100,00) Foto copy
25.000,005,00 eks 5.000,00 25.000,005,00 eks 5.000,00 0.00 0,00 Penjilidan
2.811.000,00 2.625.000,00 (186.000,00) (6,62)Jumlah
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
1.100.000,00
-75.000,00
1.000.000,00
600.000,00
2.625.000,00
Hal : 4
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2020
NO DPA SKPD : 1.24 1.24.01 06 001 5 2
BELANJA LANGSUNG
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.24 KEARSIPAN
ORGANISASI : 1.24.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM : 1.24.1.24.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
KEGIATAN : 1.24.1.24.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
LOKASI KEGIATAN : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
SUMBER DANA : DAU Pengeluaran
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 3.509.000,00
TIGA JUTA LIMA RATUS SEMBILAN RIBU RUPIAHTERBILANG :
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA :
NIP :
JABATAN :
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA SKPD
2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTahun Anggaran 2020
NOMOR DPA SKPD
061.24 1.24.01 5001 2
Urusan Pemerintahan : 1.24 KEARSIPAN
Organisasi : 1.24.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Program : 1.24.1.24.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Kegiatan : 1.24.1.24.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sumber Dana : DAU Pengeluaran
Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan dalamperubahan APBD
: Self Blocking
IndikatorTolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Capaian Program 100%Persentase pemenuhan dokumen pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Persentase pemenuhan dokumen pelaporan
capaian kinerja dan keuangan0 0 100%
Masukan Rp. 3.663.000tersedianya dana tersedianya dana 0 0 Rp. 3.509.000
Keluaran 2 dokumen 5 eksjumlah dokumen pelaporan yang disusun jumlah dokumen pelaporan yang disusun 0 0 4 dokumen
Hasil 51.70 % Persentase lembaga pemerintah yang
memiliki perpustakaan
Persentase lembaga pemerintah yang
memiliki perpustakaan0 0 51.70 %
73.96 %Persentase pengunjung perpustakaan Persentase pengunjung perpustakaan 0 0 73.96 %
50.00 %Persentase pencipta arsip yang mengelola
arsip secara baku
Persentase pencipta arsip yang mengelola
arsip secara baku0 0 50.00 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
JumlahRincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10=7 x 9
Jumlah
11 = 10 - 6
Rp.
12
%
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
JumlahRincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10=7 x 9
Jumlah
11 = 10 - 6
Rp.
12
%
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang
3.663.000,00 3.509.000,00 (154.000,00) (4,20) BELANJA5
3.663.000,00 3.509.000,00 (154.000,00) (4,20) BELANJA LANGSUNG5 2
3.484.000,00 3.484.000,00 0.00 0,00 BELANJA PEGAWAI5 2 1
3.484.000,00 3.484.000,00 0.00 0,00 Uang lembur5 2 1 003
3.484.000,00 3.484.000,00 0.00 0,00 Uang lembur PNS5 2 1 003001
250.000,0010,00 OJ 25.000,00 250.000,0010,00 OJ 25.000,00 0.00 0,00 Eselon III, 1 org x 10 jam
600.000,0030,00 OJ 20.000,00 600.000,0030,00 OJ 20.000,00 0.00 0,00 Eselon IV, 2 org x 15 jam
1.584.000,0088,00 OJ 18.000,00 1.584.000,0088,00 OJ 18.000,00 0.00 0,00 Staf Gol III, 4 org x 22 jam
1.050.000,0035,00 oh 30.000,00 1.050.000,0035,00 oh 30.000,00 0.00 0,00 Uang makan lembur, 7
org x 5 hari
179.000,00 25.000,00 (154.000,00) (86,03) BELANJA BARANG DAN
JASA5 2 2
179.000,00 25.000,00 (154.000,00) (86,03) Belanja Cetak dan
Penggandaan5 2 2 006
179.000,00 25.000,00 (154.000,00) (86,03)
Belanja
penggandaan/foto
copy/penjilidan/penyamp
ulan
5 2 2 006002
154.000,00770,00 lmbr 200,00 0,00lmbr 200,00 (154.000,00) (100,00) foto copy
25.000,005,00 eks 5.000,00 25.000,005,00 eks 5.000,00 0.00 0,00 Penjilidan
3.663.000,00 3.509.000,00 (154.000,00) (4,20)Jumlah
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
1.563.000,00
-54.000,00
2.000.000,00
0,00
3.509.000,00
Hal : 4
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2020
NO DPA SKPD : 1.24 1.24.01 06 005 5 2
BELANJA LANGSUNG
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.24 KEARSIPAN
ORGANISASI : 1.24.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM : 1.24.1.24.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
KEGIATAN : 1.24.1.24.01.06.005 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat
LOKASI KEGIATAN : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
SUMBER DANA : DAU Pengeluaran
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 2.775.000,00
DUA JUTA TUJUH RATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU RUPIAHTERBILANG :
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA : Ir. NUGROHO DWI ATMOKO
NIP : 19631116 199003 1 006
JABATAN : Plt. Kepala SKPD
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA SKPD
2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTahun Anggaran 2020
NOMOR DPA SKPD
061.24 1.24.01 5005 2
Urusan Pemerintahan : 1.24 KEARSIPAN
Organisasi : 1.24.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Program : 1.24.1.24.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Kegiatan : 1.24.1.24.01.06.005 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat
Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sumber Dana : DAU Pengeluaran
Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan dalamperubahan APBD
: Sef Blocking
IndikatorTolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Capaian Program 100%Persentase pemenuhan dokumen pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Persentase pemenuhan dokumen pelaporan
capaian kinerja dan keuangan0 0 100%
Masukan Rp.2.944.000tersedianya dana tersedianya dana 0 0 Rp.2.775.000
Keluaran 2 dokumen 5 eksjumlah dokumen survey indeks kepuasan
masyarakat yang disusun
jumlah dokumen survey indeks kepuasan
masyarakat yang disusun0 0 2 dokumen
Hasil 51.70 %Persentase lembaga pemerintah yang
memiliki perpustakaan
Persentase lembaga pemerintah yang
memiliki perpustakaan 0 0 51.70 %
73.96 %Persentase pengunjung Perpustakaan Persentase pengunjung Perpustakaan 0 0 73.96 %
50.00 %Persentase pencipta arsip yang mengelola
arsip secara baku
Persentase pencipta arsip yang mengelola
arsip secara baku0 0 50.00 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
JumlahRincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10=7 x 9
Jumlah
11 = 10 - 6
Rp.
12
%
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
JumlahRincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10=7 x 9
Jumlah
11 = 10 - 6
Rp.
12
%
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang
2.944.000,00 2.775.000,00 (169.000,00) (5,74) BELANJA5
2.944.000,00 2.775.000,00 (169.000,00) (5,74) BELANJA LANGSUNG5 2
2.750.000,00 2.750.000,00 0.00 0,00 BELANJA PEGAWAI5 2 1
2.750.000,00 2.750.000,00 0.00 0,00 Uang lembur5 2 1 003
2.750.000,00 2.750.000,00 0.00 0,00 Uang lembur PNS5 2 1 003001
320.000,0016,00 OJ 20.000,00 320.000,0016,00 OJ 20.000,00 0.00 0,00 Eselon III, 1 org x 16 jam
936.000,0052,00 OJ 18.000,00 936.000,0052,00 OJ 18.000,00 0.00 0,00 Eselon IV, 2 org x 26 jam
744.000,0062,00 OJ 12.000,00 744.000,0062,00 OJ 12.000,00 0.00 0,00 Staf Gol II, 2 org x 31 jam
750.000,0025,00 oh 30.000,00 750.000,0025,00 oh 30.000,00 0.00 0,00 Uang makan lembur, 5
org x 5 hari
194.000,00 25.000,00 (169.000,00) (87,11) BELANJA BARANG DAN
JASA5 2 2
194.000,00 25.000,00 (169.000,00) (87,11) Belanja Cetak dan
Penggandaan5 2 2 006
194.000,00 25.000,00 (169.000,00) (87,11)
Belanja
penggandaan/foto
copy/penjilidan/penyamp
ulan
5 2 2 006002
169.000,00845,00 lmbr 200,00 0,00lmbr 200,00 (169.000,00) (100,00) Foto copy
25.000,005,00 eks 5.000,00 25.000,005,00 eks 5.000,00 0.00 0,00 Penjilidan
2.944.000,00 2.775.000,00 (169.000,00) (5,74)Jumlah
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
1.350.000,00
-75.000,00
0,00
1.500.000,00
2.775.000,00
Hal : 4
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2020
NO DPA SKPD : 1.24 1.24.01 06 006 5 2
BELANJA LANGSUNG
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.24 KEARSIPAN
ORGANISASI : 1.24.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM : 1.24.1.24.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
KEGIATAN : 1.24.1.24.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja
LOKASI KEGIATAN : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
SUMBER DANA : DAU Pengeluaran
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 2.355.000,00
DUA JUTA TIGA RATUS LIMA PULUH LIMA RIBU RUPIAHTERBILANG :
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA : Ir. NUGROHO DWI ATMOKO
NIP : 19631116 199003 1 006
JABATAN : Plt. Kepala SKPD
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA SKPD
2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTahun Anggaran 2020
NOMOR DPA SKPD
061.24 1.24.01 5006 2
Urusan Pemerintahan : 1.24 KEARSIPAN
Organisasi : 1.24.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Program : 1.24.1.24.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Kegiatan : 1.24.1.24.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja
Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sumber Dana : DAU Pengeluaran
Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan dalamperubahan APBD
: Self Blocking
IndikatorTolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Capaian Program 100%Persentase pemenuhan dokumen pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Persentase pemenuhan dokumen pelaporan
capaian kinerja dan keuangan0 0 100%
Masukan Rp. 2.462.000tersedianya dana tersedianya dana 0 0 Rp. 2.355.000
Keluaran 2 dokumen 5 eksjumlah dokumen yang di susun jumlah dokumen yang di susun 0 0 3 dokumen
Hasil 51.70 %Persentase lembaga pemerintah yang
memiliki perpustakaan
Persentase lembaga pemerintah yang
memiliki perpustakaan0 0 51.70 %
73.96 %Persentase Pengunjung perpustakaan Persentase Pengunjung perpustakaan 0 0 73.96 %
50.00 %Persentase pencipta arsip yang mengelola
arsip secara baku
Persentase pencipta arsip yang mengelola
arsip secara baku0 0 50.00 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
JumlahRincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10=7 x 9
Jumlah
11 = 10 - 6
Rp.
12
%
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
JumlahRincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10=7 x 9
Jumlah
11 = 10 - 6
Rp.
12
%
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang
2.462.000,00 2.355.000,00 (107.000,00) (4,35) BELANJA5
2.462.000,00 2.355.000,00 (107.000,00) (4,35) BELANJA LANGSUNG5 2
2.330.000,00 2.330.000,00 0.00 0,00 BELANJA PEGAWAI5 2 1
2.330.000,00 2.330.000,00 0.00 0,00 Uang lembur5 2 1 003
2.330.000,00 2.330.000,00 0.00 0,00 Uang lembur PNS5 2 1 003001
260.000,0013,00 OJ 20.000,00 260.000,0013,00 OJ 20.000,00 0.00 0,00 Eselon IV, 1 org x 13 jam
1.350.000,0075,00 OJ 18.000,00 1.350.000,0075,00 OJ 18.000,00 0.00 0,00 Staf Gol III, 3 org x 25 jam
720.000,0024,00 oh 30.000,00 720.000,0024,00 oh 30.000,00 0.00 0,00 Uang makan lembur, 4
org x 6 hari
132.000,00 25.000,00 (107.000,00) (81,06) BELANJA BARANG DAN
JASA5 2 2
132.000,00 25.000,00 (107.000,00) (81,06) Belanja Cetak dan
Penggandaan5 2 2 006
132.000,00 25.000,00 (107.000,00) (81,06)
Belanja
penggandaan/foto
copy/penjilidan/penyamp
ulan
5 2 2 006002
107.000,00535,00 lmbr 200,00 0,00lmbr 200,00 (107.000,00) (100,00) Foto copy
25.000,005,00 eks 5.000,00 25.000,005,00 eks 5.000,00 0.00 0,00 Penjilidan
2.462.000,00 2.355.000,00 (107.000,00) (4,35)Jumlah
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
1.400.000,00
-45.000,00
1.000.000,00
0,00
2.355.000,00
Hal : 4
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2020
NO DPA SKPD : 1.24 1.24.01 06 007 5 2
BELANJA LANGSUNG
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.24 KEARSIPAN
ORGANISASI : 1.24.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM : 1.24.1.24.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
KEGIATAN : 1.24.1.24.01.06.007 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
LOKASI KEGIATAN : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
SUMBER DANA : DAU Pengeluaran
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 4.669.000,00
EMPAT JUTA ENAM RATUS ENAM PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAHTERBILANG :
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA : Ir. NUGROHO DWI ATMOKO
NIP : 19631116 199003 1 006
JABATAN : Plt. Kepala SKPD
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA SKPD
2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTahun Anggaran 2020
NOMOR DPA SKPD
061.24 1.24.01 5007 2
Urusan Pemerintahan : 1.24 KEARSIPAN
Organisasi : 1.24.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Program : 1.24.1.24.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Kegiatan : 1.24.1.24.01.06.007 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sumber Dana : DAU Pengeluaran
Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan dalamperubahan APBD
: Self Blocking
IndikatorTolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Capaian Program 100%Persentase pemenuhan dokumen pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Persentase pemenuhan dokumen pelaporan
capaian kinerja dan keuangan0 0 100%
Masukan Rp. 5.169.000tersedianya dana tersedianya dana 0 0 Rp. 4.669.000
Keluaran 2 dokumen 40 eksjumlah dokumen rencana kerja dan anggaran
(RKA)
jumlah dokumen rencana kerja dan
anggaran (RKA)0 0 2 dokumen 40 eks
Hasil 51.70 % Persentase lembaga pemerintah yang
memiliki perpustakaan
Persentase lembaga pemerintah yang
memiliki perpustakaan0 0 51.70 %
73.96 %Persentase pengunjung perpustakaan Persentase pengunjung perpustakaan 0 0 73.96 %
50.00 %Persentase pencipta arsip yang mengelola
arsip secara baku
Persentase pencipta arsip yang mengelola
arsip secara baku0 0 50.00 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
JumlahRincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10=7 x 9
Jumlah
11 = 10 - 6
Rp.
12
%
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
JumlahRincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10=7 x 9
Jumlah
11 = 10 - 6
Rp.
12
%
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang
5.169.000,00 4.669.000,00 (500.000,00) (9,67) BELANJA5
5.169.000,00 4.669.000,00 (500.000,00) (9,67) BELANJA LANGSUNG5 2
2.158.000,00 2.158.000,00 0.00 0,00 BELANJA PEGAWAI5 2 1
2.158.000,00 2.158.000,00 0.00 0,00 Uang lembur5 2 1 003
2.158.000,00 2.158.000,00 0.00 0,00 Uang lembur PNS5 2 1 003001
100.000,005,00 oj 20.000,00 130.000,005,00 oj 26.000,00 30.000,00 30,00 Eselon II, 1 org x 5 jam
240.000,0012,00 oj 20.000,00 360.000,0018,00 oj 20.000,00 120.000,00 50,00 Eselon III, 2 org x 9 jam
288.000,0016,00 oj 18.000,00 756.000,0042,00 oj 18.000,00 468.000,00 162,50 Eselon IV, 3 org x 14 kali
480.000,0030,00 oj 16.000,00 912.000,0057,00 oj 16.000,00 432.000,00 90,00 Staf Gol III, 3 org x 19 jam
1.050.000,0035,00 oh 30.000,00 0,00oh 30.000,00 (1.050.000,00) (100,00) Uang makan lembur, 7
org x 5 hari
3.011.000,00 2.511.000,00 (500.000,00) (16,61) BELANJA BARANG DAN
JASA5 2 2
1.211.000,00 711.000,00 (500.000,00) (41,29) Belanja Cetak dan
Penggandaan5 2 2 006
1.211.000,00 711.000,00 (500.000,00) (41,29)
Belanja
penggandaan/foto
copy/penjilidan/penyamp
ulan
5 2 2 006002
1.011.000,005.055,00 lmbr 200,00 511.000,002.555,00 lmbr 200,00 (500.000,00) (49,46) Foto copy
200.000,0040,00 eks 5.000,00 200.000,0040,00 eks 5.000,00 0.00 0,00 Penjilidan
1.800.000,00 1.800.000,00 0.00 0,00 Belanja Upah/Ongkos
Tenaga Kerja5 2 2 021
1.800.000,00 1.800.000,00 0.00 0,00 Belanja tambahan upah
tenaga kerja bulanan5 2 2 021005
1.200.000,00120,00 oj 10.000,00 1.200.000,00120,00 oj 10.000,00 0.00 0,00 Tambahan upah, 1 org x 6
jam x hari 20
600.000,0020,00 oh 30.000,00 600.000,0020,00 oh 30.000,00 0.00 0,00 Uang makan lembur, 1
org x 20 hari
5.169.000,00 4.669.000,00 (500.000,00) (9,67)Jumlah
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
600.000,00
1.700.000,00
2.369.000,00
0,00
4.669.000,00
Hal : 4
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2020
NO DPA SKPD : 1.24 1.24.01 15 014 5 2
BELANJA LANGSUNG
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.24 KEARSIPAN
ORGANISASI : 1.24.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM : 1.23.1.24.01.15 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
KEGIATAN : 1.23.1.24.01.15.014 Pengelolaan Rumah Pintar
LOKASI KEGIATAN : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
SUMBER DANA : DAU Pengeluaran
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 45.200.000,00
EMPAT PULUH LIMA JUTA DUA RATUS RIBU RUPIAHTERBILANG :
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA :
NIP :
JABATAN :
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA SKPD
2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTahun Anggaran 2020
NOMOR DPA SKPD
151.24 1.24.01 5014 2
Urusan Pemerintahan : 1.24 KEARSIPAN
Organisasi : 1.24.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Program : 1.23.1.24.01.15 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
Kegiatan : 1.23.1.24.01.15.014 Pengelolaan Rumah Pintar
Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sumber Dana : DAU Pengeluaran
Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan dalamperubahan APBD
: selfblocking
IndikatorTolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Capaian Program 52 %Persentase Perpustakaan yang melakukan
pengelolaan sesuai ketentuan
Persentase Perpustakaan yang melakukan
pengelolaan sesuai ketentuan0 0 52 %
Masukan Rp. 58.700.000tersedianya dana tersedianya dana 0 0 Rp. 45.200.000
Keluaran 50%Persentase peserta yang mengaplikasi
pelatihan
Persentase peserta yang mengaplikasi
pelatihan 0 0 40%
Hasil 51,70%Persentase lembaga pemerintah yang
memiliki perpustakaan
Persentase lembaga pemerintah yang
memiliki perpustakaan0 0 51,70%
73,96 %Persentase pengunjung perpustakaan Persentase pengunjung perpustakaan 0 0 73,96 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Rumah pintar Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Lumajang
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
JumlahRincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10=7 x 9
Jumlah
11 = 10 - 6
Rp.
12
%
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang
58.700.000,00 45.200.000,00 (13.500.000,00) (23,00) BELANJA5
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
JumlahRincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10=7 x 9
Jumlah
11 = 10 - 6
Rp.
12
%
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang
58.700.000,00 45.200.000,00 (13.500.000,00) (23,00) BELANJA LANGSUNG5 2
58.700.000,00 45.200.000,00 (13.500.000,00) (23,00) BELANJA BARANG DAN
JASA5 2 2
150.000,00 150.000,00 0.00 0,00 Belanja Bahan Pakai
habis5 2 2 001
150.000,00 150.000,00 0.00 0,00 Belanja pengisian
tabung gas5 2 2 001008
150.000,001,00 kali 150.000,00 150.000,001,00 kali 150.000,00 0.00 0,00 Tabung Gas
950.000,00 950.000,00 0.00 0,00 Belanja Bahan / Material5 2 2 002
950.000,00 950.000,00 0.00 0,00 Belanja bahan baku
praktek/pelatihan5 2 2 002008
100.000,0010,00 mtr 10.000,00 100.000,0010,00 mtr 10.000,00 0.00 0,00 kain untuk menjahit
150.000,003,00 ktg 50.000,00 150.000,003,00 ktg 50.000,00 0.00 0,00 Manik - manik
90.000,005,00 mtr 18.000,00 90.000,005,00 mtr 18.000,00 0.00 0,00 Kain flanel
50.000,002,00 glg 25.000,00 50.000,002,00 glg 25.000,00 0.00 0,00 Benang bordir
65.000,005,00 bh 13.000,00 65.000,005,00 bh 13.000,00 0.00 0,00 Senar
50.000,0050,00 bj 1.000,00 50.000,0050,00 bj 1.000,00 0.00 0,00 Lem lilin
16.000,002,00 pak 8.000,00 16.000,002,00 pak 8.000,00 0.00 0,00 Pita
30.000,002,00 glg 15.000,00 30.000,002,00 glg 15.000,00 0.00 0,00 Renda
12.000,004,00 pak 3.000,00 12.000,004,00 pak 3.000,00 0.00 0,00 Jarum pentul
30.000,002,00 oak 15.000,00 30.000,002,00 oak 15.000,00 0.00 0,00 Uang mainan
10.000,002,00 lmbr 5.000,00 10.000,002,00 lmbr 5.000,00 0.00 0,00 Dakron
75.000,005,00 bh 15.000,00 75.000,005,00 bh 15.000,00 0.00 0,00 Benang jahid
18.000,006,00 bh 3.000,00 18.000,006,00 bh 3.000,00 0.00 0,00 Jarum jahit
8.000,004,00 bh 2.000,00 8.000,004,00 bh 2.000,00 0.00 0,00 Jarum mesin
75.000,005,00 mtr 15.000,00 75.000,005,00 mtr 15.000,00 0.00 0,00 kain untuk membordir
30.000,006,00 bh 5.000,00 30.000,006,00 bh 5.000,00 0.00 0,00 Widangan
24.000,0012,00 lmbr 2.000,00 24.000,0012,00 lmbr 2.000,00 0.00 0,00 Kertas karton
60.000,003,00 bh 20.000,00 60.000,003,00 bh 20.000,00 0.00 0,00 Ring kunci
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
JumlahRincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10=7 x 9
Jumlah
11 = 10 - 6
Rp.
12
%
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang
30.000,0010,00 pak 3.000,00 30.000,0010,00 pak 3.000,00 0.00 0,00 Mata boneka
27.000,003,00 bh 9.000,00 27.000,003,00 bh 9.000,00 0.00 0,00 Canting
16.800.000,00 3.300.000,00 (13.500.000,00) (80,36) Belanja Jasa Kantor5 2 2 003
16.800.000,00 3.300.000,00 (13.500.000,00) (80,36)
Belanja jasa
instruktur/narasumber/te
naga ahli
5 2 2 003025
16.800.000,00336,00 ojp 50.000,00 3.300.000,0060,00 ojp 55.000,00 (13.500.000,00) (80,36) Instruktur, 6 orang x 10
jam
40.800.000,00 40.800.000,00 0.00 0,00 Belanja Upah/Ongkos
Tenaga Kerja5 2 2 021
40.800.000,00 40.800.000,00 0.00 0,00 Belanja upah/ongkos
tenaga kerja bulanan5 2 2 021003
40.800.000,0024,00 ob 1.700.000,00 27.200.000,0016,00 ob 1.700.000,00 (13.600.000,00) (33,33)
Pengadministrasi
perpustakaan, 2 org x 8
bulan
13.600.000,008,00 ob 1.700.000,00 13.600.000,00 0.00
Pengadministrasi
perpustakaan, 2 org x 4
bulan (COVID)
58.700.000,00 45.200.000,00 (13.500.000,00) (23,00)Jumlah
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
15.500.000,00
9.300.000,00
10.200.000,00
10.200.000,00
45.200.000,00
Hal : 4
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG