87
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD) TAHUN ANGGARAN 2020 NO DPA SKPD : 1.24 1.24.01 15 032 5 2 BELANJA LANGSUNG URUSAN PEMERINTAHAN : 1.24 KEARSIPAN ORGANISASI : 1.24.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROGRAM : 1.23.1.24.01.15 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN KEGIATAN : 1.23.1.24.01.15.032 Fasilitasi Pelayanan Perpustakaan Daerah LOKASI KEGIATAN : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan SUMBER DANA : DAU Pengeluaran JUMLAH ANGGARAN : Rp. 403.200.000,00 EMPAT RATUS TIGA JUTA DUA RATUS RIBU RUPIAH TERBILANG : PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN : NAMA : NIP : JABATAN : Hal : 1 PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2020

NO DPA SKPD : 1.24 1.24.01 15 032 5 2

BELANJA LANGSUNG

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.24 KEARSIPAN

ORGANISASI : 1.24.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

PROGRAM : 1.23.1.24.01.15 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

KEGIATAN : 1.23.1.24.01.15.032 Fasilitasi Pelayanan Perpustakaan Daerah

LOKASI KEGIATAN : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

SUMBER DANA : DAU Pengeluaran

JUMLAH ANGGARAN : Rp. 403.200.000,00

EMPAT RATUS TIGA JUTA DUA RATUS RIBU RUPIAHTERBILANG :

PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN

:

NAMA :

NIP :

JABATAN :

Hal : 1

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)

Page 2: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FormulirDPPA SKPD

2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTahun Anggaran 2020

NOMOR DPA SKPD

151.24 1.24.01 5032 2

Urusan Pemerintahan : 1.24 KEARSIPAN

Organisasi : 1.24.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Program : 1.23.1.24.01.15 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

Kegiatan : 1.23.1.24.01.15.032 Fasilitasi Pelayanan Perpustakaan Daerah

Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Sumber Dana : DAU Pengeluaran

Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan dalamperubahan APBD

: selfblocking

IndikatorTolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Capaian Program 52 %Persentase perpustakaan yang melakukan

pengelolaan sesuai ketentuan

Persentase perpustakaan yang melakukan

pengelolaan sesuai ketentuan0 0 52 %

Masukan Rp.633.812.300tersediannya dana tersediannya dana 0 0 Rp.403.200.000

Keluaran 190 orangJumlah pengelolaan perpustakaan yang

terlatih pengelolaan perpustakaan

Jumlah pengelolaan perpustakaan yang

terlatih pengelolaan perpustakaan0 0 20 orang

370 titikJumlah titik layanan perpustakaan keliling Jumlah titik layanan perpustakaan keliling 0 0 150 titik

Hasil 51.70%Persentase Lembaga pemerintah yang

memiliki perpustakaan

Persentase Lembaga pemerintah yang

memiliki perpustakaan0 0 51.70%

73, 96 %Persentase pengunjung perpustakaan Persentase pengunjung perpustakaan 0 0 73, 96 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kab. Lumajang

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

KodeRekening

Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Harga Satuan

6 = 3 x 5

JumlahRincian Penghitungan

7 8 9

Volume Satuan Harga Satuan

10=7 x 9

Jumlah

11 = 10 - 6

Rp.

12

%

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang

Hal : 2

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 3: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

KodeRekening

Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Harga Satuan

6 = 3 x 5

JumlahRincian Penghitungan

7 8 9

Volume Satuan Harga Satuan

10=7 x 9

Jumlah

11 = 10 - 6

Rp.

12

%

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang

633.812.300,00 403.200.000,00 (230.612.300,00) (36,38) BELANJA5

633.812.300,00 403.200.000,00 (230.612.300,00) (36,38) BELANJA LANGSUNG5 2

49.350.000,00 11.900.000,00 (37.450.000,00) (75,89) BELANJA PEGAWAI5 2 1

49.350.000,00 11.900.000,00 (37.450.000,00) (75,89) Uang lembur5 2 1 003

49.350.000,00 11.900.000,00 (37.450.000,00) (75,89) Uang lembur PNS5 2 1 003001

3.110.400,00144,00 oh 21.600,00 540.000,0027,00 oj 20.000,00 (2.570.400,00) (82,64) Eselon III, 1 org x 3 org x

9 hari

10.368.000,00576,00 oh 18.000,00 2.376.000,00132,00 oj 18.000,00 (7.992.000,00) (77,08) Eselon IV, 3 org x 4 jam x

11 hari

21.772.800,001.344,00 oh 16.200,00 4.928.000,00308,00 oj 16.000,00 (16.844.800,00) (77,37) Staf Gol III, 7 org x 4 jam

x 11 hari

6.739.200,00576,00 oh 11.700,00 1.320.000,00132,00 oj 10.000,00 (5.419.200,00) (80,41) Staf Gol II, 3 org x 4 jam x

11 hari

3.600.000,00200,00 oh 18.000,00 2.574.000,00143,00 oh 18.000,00 (1.026.000,00) (28,50) Uang makan, 13 org x 11

hari

162.000,009,00 oh 18.000,00 162.000,00 0.00 Uang makan, 1 org x 9

hari

0,00 0,00 0.00 0.00 PAMERAN BUKU

256.800,0012,00 oj 21.400,00 0,00oj 21.400,00 (256.800,00) (100,00) Eselon III, 1 org x 4 jam x

3 hari

288.000,0016,00 oj 18.000,00 0,00oj 18.000,00 (288.000,00) (100,00) Eselon IV, 1 org x 4 jam x

4 hari

388.800,0024,00 oj 16.200,00 0,00oj 16.200,00 (388.800,00) (100,00) Staf Gol III, 3 org x 8 hari

0,00 0,00 0.00 0.00 BIMBINGAN TEKNIS

PERPUSTAKAAN

216.000,0010,00 oj 21.600,00 0,00oj 21.600,00 (216.000,00) (100,00) Eselon III, 1 org x 5 jam x

1 hari

180.000,0010,00 oj 18.000,00 0,00oj 18.000,00 (180.000,00) (100,00) Eselon IV, 1 org x 5 jam x

2 hari

864.000,0060,00 oj 14.400,00 0,00oj 14.400,00 (864.000,00) (100,00) Staf Gol III, 4 org x 3 jam

x 5 hari

0,00 0,00 0.00 0.00 BULAN BERKUNJUNG

194.400,008,00 oj 24.300,00 0,00oj 24.300,00 (194.400,00) (100,00) Eselon II, 1 org x 4 jam x

2 hari

129.600,006,00 oj 21.600,00 0,00oj 21.600,00 (129.600,00) (100,00) Eselon III, 1 org x 6 jam x

1 hari

432.000,0024,00 oj 18.000,00 0,00oj 18.000,00 (432.000,00) (100,00) Eselon IV, 3 org x 4 jam x

2 hari

Hal : 3

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 4: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

KodeRekening

Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Harga Satuan

6 = 3 x 5

JumlahRincian Penghitungan

7 8 9

Volume Satuan Harga Satuan

10=7 x 9

Jumlah

11 = 10 - 6

Rp.

12

%

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang

810.000,0050,00 oj 16.200,00 0,00oj 16.200,00 (810.000,00) (100,00) Staf Gol III, 5 org x 5 jam

x 2 hari

584.462.300,00 391.300.000,00 (193.162.300,00) (33,05) BELANJA BARANG DAN

JASA5 2 2

4.140.000,00 660.000,00 (3.480.000,00) (84,06) Belanja Bahan Pakai

habis5 2 2 001

4.140.000,00 660.000,00 (3.480.000,00) (84,06) Belanja

spanduk/baliho/banner5 2 2 001021

960.000,004,00 lmbr 240.000,00 480.000,002,00 lmbr 240.000,00 (480.000,00) (50,00) Spanduk, uk 6m x 1m x 2

lmbr

3.000.000,005,00 lmbr 600.000,00 0,00lmbr 600.000,00 (3.000.000,00) (100,00) Baliho, uk 3m x 5m

180.000,006,00 lmbr 30.000,00 180.000,006,00 lmbr 30.000,00 0.00 0,00 Banner, uk 1m x 0,70m

34.025.000,00 0,00 (34.025.000,00) (100,00) Belanja Jasa Kantor5 2 2 003

750.000,00 0,00 (750.000,00) (100,00) Belanja jasa siaran radio5 2 2 003011

0,00kali/keg 0,00kali/keg 0.00 0.00 PAMERAN BUKU

750.000,003,00 kali/keg 250.000,00 0,00kali/keg 250.000,00 (750.000,00) (100,00) Belanja siaran radio

800.000,00 0,00 (800.000,00) (100,00) Belanja dokumentasi5 2 2 003013

0,00 0,00 0.00 0.00 PAMERAN BUKU

200.000,00100,00 lmbr 2.000,00 0,00lmbr 2.000,00 (200.000,00) (100,00) Cetak foto

0,00 0,00 0.00 0.00 LOMBA BERCERITA

DAN MENDONGENG

200.000,00100,00 lmbr 2.000,00 0,00lmbr 2.000,00 (200.000,00) (100,00) Cetak foto

0,00 0,00 0.00 0.00 BIMBINGAN TEKNIS

PERPUSTAKAAN

200.000,00100,00 lmbr 2.000,00 0,00lmbr 2.000,00 (200.000,00) (100,00) Cetak foto

0,00 0,00 0.00 0.00 BULAN BERKUNJUNG

200.000,00100,00 lmbr 2.000,00 0,00lmbr 2.000,00 (200.000,00) (100,00) Cetak foto

600.000,00 0,00 (600.000,00) (100,00) Belanja dekorasi5 2 2 003014

0,00 0,00 0.00 0.00 REPLIKASI

600.000,003,00 lmbr 200.000,00 0,00lmbr 200.000,00 (600.000,00) (100,00) Back drop, uk 120 cm x 3

m

21.375.000,00 0,00 (21.375.000,00) (100,00) Belanja penggantian

transport5 2 2 003024

Hal : 4

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 5: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

KodeRekening

Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Harga Satuan

6 = 3 x 5

JumlahRincian Penghitungan

7 8 9

Volume Satuan Harga Satuan

10=7 x 9

Jumlah

11 = 10 - 6

Rp.

12

%

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang

0,00oh 0,00oh 0.00 0.00 BIMBINGAN TEKNIS

PERPUSTAKAAN

11.250.000,00150,00 oh 75.000,00 0,00oh 75.000,00 (11.250.000,00) (100,00) Pengganti transport

peserta, 150 org x 1 hari

0,00 0,00 0.00 0.00 REPLIKASI

10.125.000,00135,00 oh 75.000,00 0,00oh 75.000,00 (10.125.000,00) (100,00) Penggantian transport, 45

org x 3 hari

6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00)

Belanja jasa

instruktur/narasumber/te

naga ahli

5 2 2 003025

0,00 0,00 0.00 0.00 BIMBINGAN TEKNIS

PERPUSTAKAAN

2.400.000,008,00 ojp 300.000,00 0,00ojp 300.000,00 (2.400.000,00) (100,00) Hr. instruktur, 4 org x 2

jam

0,00 0,00 0.00 0.00 REPLIKASI

3.600.000,0012,00 ojp 300.000,00 0,00ojp 300.000,00 (3.600.000,00) (100,00) Hr. instruktur, 4 org x 3

jam

4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) (100,00) Belanja jasa juri/wasit5 2 2 003030

0,00ok 0,00ok 0.00 0.00 LOMBA BERCERITA

DAN MENDONGENG

1.800.000,006,00 ok 300.000,00 0,00ok 300.000,00 (1.800.000,00) (100,00) Hr. juri, 3 org x 2 kali

0,00 0,00 0.00 0.00 BULAN BERKUNJUNG

2.700.000,009,00 ok 300.000,00 0,00ok 300.000,00 (2.700.000,00) (100,00) Hr. juri, 3 org x 3 lomba

3.502.300,00 480.000,00 (3.022.300,00) (86,29) Belanja Cetak dan

Penggandaan5 2 2 006

3.502.300,00 480.000,00 (3.022.300,00) (86,29) Belanja cetak5 2 2 006001

0,00lmbr 0,00lmbr 0.00 0.00 LOMBA BERCERITA

DAN MENDONGENG

1.050.000,00140,00 lmbr 7.500,00 0,00lmbr 7.500,00 (1.050.000,00) (100,00) Cetak piagam

0,00 0,00 0.00 0.00 BIMBINGAN TEKNIS

PRPUSTAKAAN

375.000,0050,00 lmbr 7.500,00 0,00lmbr 7.500,00 (375.000,00) (100,00) Cetak piagam

1.337.800,006.689,00 lmbr 200,00 0,00lmbr 200,00 (1.337.800,00) (100,00) Foto copy ( cetak materi )

0,00 0,00 0.00 0.00 REPLIKASI

337.500,0045,00 lmbr 7.500,00 0,00lmbr 7.500,00 (337.500,00) (100,00) Cetak piagam

Hal : 5

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 6: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

KodeRekening

Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Harga Satuan

6 = 3 x 5

JumlahRincian Penghitungan

7 8 9

Volume Satuan Harga Satuan

10=7 x 9

Jumlah

11 = 10 - 6

Rp.

12

%

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang

0,00 0,00 0.00 0.00 BULAN BERKUNJUNG

150.000,0020,00 lmbr 7.500,00 0,00lmbr 7.500,00 (150.000,00) (100,00) Cetak piagam

0,00 0,00 0.00 0.00 PAMERAN BUKU

252.000,00252,00 lmbr 1.000,00 480.000,00480,00 lmbr 1.000,00 228.000,00 90,48 Leaf let

18.000.000,00 0,00 (18.000.000,00) (100,00)

Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/

Parkir/Tempat

5 2 2 007

18.000.000,00 0,00 (18.000.000,00) (100,00) Belanja sewa

gedung/kantor/tempat5 2 2 007002

0,00 0,00 0.00 0.00 PAMERAN BUKU

16.000.000,008,00 unit/hr 2.000.000,00 0,00unit/hr 2.000.000,00 (16.000.000,00) (100,00) Sewa gedung, 8 hari

0,00 0,00 0.00 0.00 BIMBINGAN TEKNIS

PERPUSTAKAAN

2.000.000,001,00 unit/hr 2.000.000,00 0,00unit/hr 2.000.000,00 (2.000.000,00) (100,00) Sewa gedung

9.420.000,00 0,00 (9.420.000,00) (100,00)

Belanja Sewa

Perlengkapan dan

Peralatan

5 2 2 010

7.020.000,00 0,00 (7.020.000,00) (100,00) Belanja sewa meja dan

kursi5 2 2 010004

0,00 0,00 0.00 0.00 LOMBA BERCERITA

1.440.000,00240,00 unit/hr 6.000,00 0,00unit/hr 6.000,00 (1.440.000,00) (100,00) Sewa kursi, 120 bh x 2

hari

720.000,0040,00 unit/hr 18.000,00 0,00unit/hr 18.000,00 (720.000,00) (100,00) Sewa meja, 20 bh x 2 hari

0,00 0,00 0.00 0.00 BIMBINGAN TEKNIS

PERPUSTAKAAN

1.800.000,00300,00 unit/hr 6.000,00 0,00unit/hr 6.000,00 (1.800.000,00) (100,00) Sewa kursi, 150 bh x 2

hari

2.160.000,00120,00 unit/hr 18.000,00 0,00unit/hr 18.000,00 (2.160.000,00) (100,00) Sewa meja, 60 bh x 2 hari

0,00 0,00 0.00 0.00 BIMTEK RUMAH BACA

DESA

360.000,0060,00 unit/hr 6.000,00 0,00unit/hr 6.000,00 (360.000,00) (100,00) Sewa kursi, 60 bh x 1 hr

540.000,0030,00 unit/hr 18.000,00 0,00unit/hr 18.000,00 (540.000,00) (100,00) Sewa meja, 30 bh x 1 hr

600.000,00 0,00 (600.000,00) (100,00) Belanja sewa alat studio5 2 2 010005

0,00 0,00 0.00 0.00 PAMERAN BUKU

Hal : 6

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 7: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

KodeRekening

Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Harga Satuan

6 = 3 x 5

JumlahRincian Penghitungan

7 8 9

Volume Satuan Harga Satuan

10=7 x 9

Jumlah

11 = 10 - 6

Rp.

12

%

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang

600.000,001,00 unit/hr 600.000,00 0,00unit/hr 600.000,00 (600.000,00) (100,00) Sewa sound system

1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) (100,00) Belanja sewa tenda dan

perlengkapannya5 2 2 010009

0,00set 0,00set 0.00 0.00 PAMERAN BUKU

1.800.000,006,00 unit/hari 300.000,00 0,00unit/hari 300.000,00 (1.800.000,00) (100,00) Sewa tenda, uk 4m x 6 m

x 1 hari x 6 unit

48.100.000,00 0,00 (48.100.000,00) (100,00) Belanja Makanan dan

Minuman5 2 2 011

4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) (100,00) Belanja makanan dan

minuman rapat5 2 2 011001

0,00 0,00 0.00 0.00 RAPAT EVALUASI

1.500.000,00100,00 org/porsi 15.000,00 0,00org/porsi 15.000,00 (1.500.000,00) (100,00) Snack rapat, 50 org x 2

hari

3.000.000,00100,00 org/porsi 30.000,00 0,00org/porsi 30.000,00 (3.000.000,00) (100,00) Makan siang rapat, 50 x 2

hari

43.600.000,00 0,00 (43.600.000,00) (100,00)

Belanja makanan dan

minuman kegiatan

tertentu

5 2 2 011003

0,00org/porsi 0,00org/porsi 0.00 0.00 PAMERAN BUKU

750.000,0050,00 o/p 15.000,00 0,00org/porsi 15.000,00 (750.000,00) (100,00) Snack pembukaan, 50 org

x 1 keg

1.500.000,0050,00 org/porsi 30.000,00 0,00org/porsi 30.000,00 (1.500.000,00) (100,00) Makan siang peserta (

nasi kotak ), 50 org x 1 keg

0,00 0,00 0.00 0.00 LOMBA BERCERITA

DAN MENGARANG

2.250.000,00150,00 org/porsi 15.000,00 0,00org/porsi 15.000,00 (2.250.000,00) (100,00) Snack peserta, 150 org x

1 hari

4.500.000,00150,00 org/porsi 30.000,00 0,00org/porsi 30.000,00 (4.500.000,00) (100,00)

Makan siang peserta (

nasi kotak ), 150 org x 1

hari

0,00 0,00 0.00 0.00 BIMBINGAN TEKNIS

PERPUSTAKAAN

4.500.000,00300,00 org/porsi 15.000,00 0,00org/porsi 15.000,00 (4.500.000,00) (100,00) Snack peserta, 150 ktk x

2 hari

9.000.000,00300,00 org/porsi 30.000,00 0,00org/porsi 30.000,00 (9.000.000,00) (100,00)

Makan siang peserta (

nasi kotak ), 150 org x 2

hari

0,00 0,00 0.00 0.00 REPLIKASI

2.025.000,00135,00 org/porsi 15.000,00 0,00org/porsi 15.000,00 (2.025.000,00) (100,00) Snack pagi, 45org x 3 hari

Hal : 7

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 8: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

KodeRekening

Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Harga Satuan

6 = 3 x 5

JumlahRincian Penghitungan

7 8 9

Volume Satuan Harga Satuan

10=7 x 9

Jumlah

11 = 10 - 6

Rp.

12

%

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang

4.050.000,00135,00 org/porsi 30.000,00 0,00org/porsi 30.000,00 (4.050.000,00) (100,00) Makan siang ( nasi kotak

), 45 org x 3 hari

2.025.000,00135,00 org/porsi 15.000,00 0,00org/porsi 15.000,00 (2.025.000,00) (100,00) Snack sore, 45 org x 3

hari

0,00 0,00 0.00 0.00 BULAN BERKUNJUNG /

WISATA LITERASI

4.000.000,00800,00 org/porsi 5.000,00 0,00org/porsi 5.000,00 (4.000.000,00) (100,00) Snack wisata literasi,8

bulan x 100 anak

3.000.000,00300,00 org/porsi 10.000,00 0,00org/porsi 10.000,00 (3.000.000,00) (100,00) Snack Bulan berkunjung,

3 lomba x 100 anak

6.000.000,00300,00 org/porsi 20.000,00 0,00org/porsi 20.000,00 (6.000.000,00) (100,00) Makan siang peserta, 3

lomba x 100 anak

61.515.000,00 12.800.000,00 (48.715.000,00) (79,19) Belanja Perjalanan

Dinas5 2 2 015

48.375.000,00 12.800.000,00 (35.575.000,00) (73,54) Belanja perjalanan dinas

dalam daerah5 2 2 015001

0,00 0,00 0.00 0.00 Dalam rangka pembinaan

perpustakaan

0,00 0,00 0.00 0.00 Eselon III

3.000.000,0015,00 oh 200.000,00 1.000.000,005,00 oh 200.000,00 (2.000.000,00) (66,67) Uang saku, 1 org x 5 kali

0,00 0,00 0.00 0.00 Eselon IV

15.750.000,0090,00 oh 175.000,00 4.200.000,0024,00 oh 175.000,00 (11.550.000,00) (73,33) Uang saku, 3 org x 8 kali

0,00 0,00 0.00 0.00 Staf Gol III

18.750.000,00150,00 oh 125.000,00 4.375.000,0035,00 oh 125.000,00 (14.375.000,00) (76,67) Uang saku, 5 org x 7 kali

0,00 0,00 0.00 0.00

Operasional dan

pemeliharaan

perpustakaan

0,00 0,00 0.00 0.00 Staf Gol III

3.750.000,0030,00 oh 125.000,00 0,00oh 125.000,00 (3.750.000,00) (100,00) Uang saku, 3 org x 10 kali

0,00 0.00 0.00 Staf Gol II

0,00o/h 75.000,00 0.00 0.00 Uang saku, 1 org x 31 kali

0,00 0.00 0.00 Gol I/PTT

0,00oh 50.000,00 0.00 0.00 Uang saku, 3 org x 10 kali

7.125.000,00285,00 ok 25.000,00 3.225.000,00129,00 ok 25.000,00 (3.900.000,00) (54,74) Uang transportasi, 10 org

x 25 kali

Hal : 8

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 9: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

KodeRekening

Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Harga Satuan

6 = 3 x 5

JumlahRincian Penghitungan

7 8 9

Volume Satuan Harga Satuan

10=7 x 9

Jumlah

11 = 10 - 6

Rp.

12

%

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang

13.140.000,00 0,00 (13.140.000,00) (100,00) Belanja perjalanan dinas

luar daerah5 2 2 015002

0,00 0,00 0.00 0.00 Mendampingi peserta

lomba

0,00 0,00 0.00 0.00 Eselon IV

2.700.000,008,00 oh 337.500,00 0,00oh 337.500,00 (2.700.000,00) (100,00) Uang harian, 1 org x 1

hari

1.800.000,008,00 ok 225.000,00 0,00ok 225.000,00 (1.800.000,00) (100,00) Uang transportasi, 1 org x

1 hari

0,00 0,00 0.00 0.00 Staf Gol III

1.980.000,008,00 oh 247.500,00 0,00oh 247.500,00 (1.980.000,00) (100,00) Uang harian, 2org x 4 hari

0,00 0,00 0.00 0.00 Masyarakat umum

2.160.000,0012,00 oh 180.000,00 0,00oh 180.000,00 (2.160.000,00) (100,00) Uang harian, 3 org x 4

hari

2.700.000,0012,00 ok 225.000,00 0,00ok 225.000,00 (2.700.000,00) (100,00) Uang transportasi, 3 org x

4 kali

1.800.000,008,00 ok 225.000,00 0,00ok 225.000,00 (1.800.000,00) (100,00) Uang transportasi, 2 org x

4 kali

387.360.000,00 377.360.000,00 (10.000.000,00) (2,58) Belanja Upah/Ongkos

Tenaga Kerja5 2 2 021

362.400.000,00 362.400.000,00 0.00 0,00 Belanja upah/ongkos

tenaga kerja bulanan5 2 2 021003

81.600.000,0048,00 ob 1.700.000,00 54.400.000,0032,00 ob 1.700.000,00 (27.200.000,00) (33,33) Pengelola bahan pustaka,

4 org x 8 bln

27.200.000,0016,00 ob 1.700.000,00 27.200.000,00 0.00 Pengelola bahan pustaka,

4 org x 4 bln (COVID)

244.800.000,00144,00 ob 1.700.000,00 163.200.000,0096,00 ob 1.700.000,00 (81.600.000,00) (33,33)

Pengadministrasi

perpustakaan, 12 org x 8

bln

81.600.000,0048,00 ob 1.700.000,00 81.600.000,00 0.00

Pengadministrasi

perpustakaan, 12 org x 4

bln (COVID)

18.000.000,0012,00 ob 1.500.000,00 12.000.000,008,00 ob 1.500.000,00 (6.000.000,00) (33,33) Pramu kebersihan, 1 org x

8 bln

6.000.000,004,00 ob 1.500.000,00 6.000.000,00 0.00 Pramu kebersihan, 1 org x

4 bln (COVID)

18.000.000,0012,00 ob 1.500.000,00 12.000.000,008,00 ob 1.500.000,00 (6.000.000,00) (33,33) Penjaga malam, 1 org x 8

bln

6.000.000,004,00 ob 1.500.000,00 6.000.000,00 0.00 Penjaga malam, 1 org x 4

bln (COVID)

Hal : 9

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 10: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

KodeRekening

Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Harga Satuan

6 = 3 x 5

JumlahRincian Penghitungan

7 8 9

Volume Satuan Harga Satuan

10=7 x 9

Jumlah

11 = 10 - 6

Rp.

12

%

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang

24.960.000,00 14.960.000,00 (10.000.000,00) (40,06) Belanja tambahan upah

tenaga kerja bulanan5 2 2 021005

24.960.000,002.496,00 oj 10.000,00 14.960.000,001.496,00 oj 10.000,00 (10.000.000,00) (40,06) Tambahan upah bulanan,

17 org x 4 jam x 22 hari

18.400.000,00 0,00 (18.400.000,00) (100,00)

Belanja Barang dan/atau

Uang Yang Akan

Diserahkan Kepada

Masyarakat/Pihak Ketiga

5 2 2 022

15.900.000,00 0,00 (15.900.000,00) (100,00) Belanja hadiah uang

tunai5 2 2 022001

0,00 0,00 0.00 0.00 LOMBA BERCERITA

DAN MENGARANG

0,00 0,00 0.00 0.00 Reward 2 lomba

2.000.000,002,00 peserta 1.000.000,00 0,00peserta 1.000.000,00 (2.000.000,00) (100,00) Juara 1 x 2 lomba

1.500.000,002,00 peserta 750.000,00 0,00peserta 750.000,00 (1.500.000,00) (100,00) Juara II x 2 lomba

1.000.000,002,00 peserta 500.000,00 0,00peserta 500.000,00 (1.000.000,00) (100,00) Juara III x 2 lomba

700.000,002,00 peserta 350.000,00 0,00peserta 350.000,00 (700.000,00) (100,00) Harapan I x 2 lomba

500.000,002,00 peserta 250.000,00 0,00peserta 250.000,00 (500.000,00) (100,00) Harapan II x 2 lomba

0,00 0,00 0.00 0.00 BULAN BERKUNJUNG

0,00 0,00 0.00 0.00 Reward 3 lomba

3.000.000,003,00 peserta 1.000.000,00 0,00peserta 1.000.000,00 (3.000.000,00) (100,00) Juara I x 3 lomba

2.250.000,003,00 peserta 750.000,00 0,00peserta 750.000,00 (2.250.000,00) (100,00) Juara II x 3 lomba

1.500.000,003,00 peserta 500.000,00 0,00peserta 500.000,00 (1.500.000,00) (100,00) Juara II x 3 lomba

1.050.000,003,00 peserta 350.000,00 0,00peserta 350.000,00 (1.050.000,00) (100,00) Juara III x 3 lomba

1.050.000,003,00 peserta 350.000,00 0,00peserta 350.000,00 (1.050.000,00) (100,00) Harapan I x 3 lomba

750.000,003,00 peserta 250.000,00 0,00peserta 250.000,00 (750.000,00) (100,00) Harapan II x 3 lomba

600.000,003,00 peserta 200.000,00 0,00peserta 200.000,00 (600.000,00) (100,00) Harapan III x 3 lomba

2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) (100,00) Belanja hadiah barang5 2 2 022002

0,00 0,00 0.00 0.00 Lomba Bercerita dan

Mengarang

1.000.000,004,00 set 250.000,00 0,00set 250.000,00 (1.000.000,00) (100,00) Tropy

Hal : 10

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 11: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

KodeRekening

Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Harga Satuan

6 = 3 x 5

JumlahRincian Penghitungan

7 8 9

Volume Satuan Harga Satuan

10=7 x 9

Jumlah

11 = 10 - 6

Rp.

12

%

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang

0,00 0,00 0.00 0.00 Bulan Berkunjung

1.500.000,006,00 set 250.000,00 0,00set 250.000,00 (1.500.000,00) (100,00) Tropy

633.812.300,00 403.200.000,00 (230.612.300,00) (36,38)Jumlah

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Jumlah

152.763.000,00

92.908.000,00

93.080.000,00

64.449.000,00

403.200.000,00

Hal : 11

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 12: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2020

NO DPA SKPD : 1.24 1.24.01 15 033 5 2

BELANJA LANGSUNG

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.24 KEARSIPAN

ORGANISASI : 1.24.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

PROGRAM : 1.23.1.24.01.15 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

KEGIATAN : 1.23.1.24.01.15.033 Pembinaan, Pengembangan Minat Baca dan Otomasi Perpustakaan

LOKASI KEGIATAN : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

SUMBER DANA : DAU Pengeluaran

JUMLAH ANGGARAN : Rp. 8.550.000,00

DELAPAN JUTA LIMA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAHTERBILANG :

PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN

:

NAMA :

NIP :

JABATAN :

Hal : 1

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)

Page 13: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FormulirDPPA SKPD

2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTahun Anggaran 2020

NOMOR DPA SKPD

151.24 1.24.01 5033 2

Urusan Pemerintahan : 1.24 KEARSIPAN

Organisasi : 1.24.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Program : 1.23.1.24.01.15 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

Kegiatan : 1.23.1.24.01.15.033 Pembinaan, Pengembangan Minat Baca dan Otomasi Perpustakaan

Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Sumber Dana : DAU Pengeluaran

Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan dalamperubahan APBD

: Self blocking

IndikatorTolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Capaian Program 52 %Persentase perpustakaan yang melakukan

pengelolaan sesuai ketentuan

Persentase perpustakaan yang melakukan

pengelolaan sesuai ketentuan0 0 52 %

Masukan Rp. 52.442.000tersedianya dana tersedianya dana 0 0 Rp. 8.550.000

Keluaran 22 pesertaJumlah rumah baca atau perpustakaan desa

yang berpartisipasi dalam kompetisi

Jumlah rumah baca atau perpustakaan desa

yang berpartisipasi dalam kompetisi0 0 10 peserta

21 pesertaJumlah perpustakaan yang berpartisipasi

dalam kompetensi

Jumlah perpustakaan yang berpartisipasi

dalam kompetensi0 0 10 peserta

Hasil 51.70%Persentase lembaga pemerintah yang

memiliki perpustakaan

Persentase lembaga pemerintah yang

memiliki perpustakaan0 0 51.70%

73,96 %Persentase pengunjung perpustakaan Persentase pengunjung perpustakaan 0 0 73,96 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : RBD, sekolah, kelurahan dan perpustakaan desa

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

KodeRekening

Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Harga Satuan

6 = 3 x 5

JumlahRincian Penghitungan

7 8 9

Volume Satuan Harga Satuan

10=7 x 9

Jumlah

11 = 10 - 6

Rp.

12

%

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang

Hal : 2

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 14: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

KodeRekening

Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Harga Satuan

6 = 3 x 5

JumlahRincian Penghitungan

7 8 9

Volume Satuan Harga Satuan

10=7 x 9

Jumlah

11 = 10 - 6

Rp.

12

%

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang

52.442.000,00 8.550.000,00 (43.892.000,00) (83,70) BELANJA5

52.442.000,00 8.550.000,00 (43.892.000,00) (83,70) BELANJA LANGSUNG5 2

52.442.000,00 8.550.000,00 (43.892.000,00) (83,70) BELANJA BARANG DAN

JASA5 2 2

4.900.000,00 0,00 (4.900.000,00) (100,00) Belanja Jasa Kantor5 2 2 003

400.000,00 0,00 (400.000,00) (100,00) Belanja dokumentasi5 2 2 003013

0,00lmbr 0,00lmbr 0.00 0.00 LOMBA RBD

200.000,00100,00 lmbr 2.000,00 0,00lmbr 2.000,00 (200.000,00) (100,00) Cetak foto

0,00 0,00 0.00 0.00 LOMBA PERPUS

SEKOLAH

200.000,00100,00 lmbr 2.000,00 0,00lmbr 2.000,00 (200.000,00) (100,00) Cetak foto

4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) (100,00) Belanja jasa juri/wasit5 2 2 003030

0,00 0,00 0.00 0.00 LOMBA RBD

2.250.000,009,00 oh 250.000,00 0,00oh 250.000,00 (2.250.000,00) (100,00) Hr. juri, 3 org x 3 hari

0,00 0,00 0.00 0.00 LOMBA PERPUS

SEKOLAH

2.250.000,009,00 oh 250.000,00 0,00oh 250.000,00 (2.250.000,00) (100,00) Hr. juri, 3 org x 3 hari

457.500,00 0,00 (457.500,00) (100,00) Belanja Cetak dan

Penggandaan5 2 2 006

457.500,00 0,00 (457.500,00) (100,00) Belanja cetak5 2 2 006001

157.500,0021,00 lmbr 7.500,00 0,00lmbr 7.500,00 (157.500,00) (100,00) Cetak piagam

0,00 0,00 0.00 0.00 LOMBA PERPUS

SEKOLAH

300.000,0040,00 lmbr 7.500,00 0,00lmbr 7.500,00 (300.000,00) (100,00) Cetak piagam

24.684.500,00 8.550.000,00 (16.134.500,00) (65,36) Belanja Perjalanan

Dinas5 2 2 015

18.050.000,00 8.000.000,00 (10.050.000,00) (55,68) Belanja perjalanan dinas

dalam daerah5 2 2 015001

0,00 0,00 0.00 0.00

MONITORING,

EVALUASI DAN

PELAPORAN

0,00 0,00 0.00 0.00 Eselon III

2.000.000,0010,00 oh 200.000,00 2.000.000,0010,00 oh 200.000,00 0.00 0,00 Uang saku, 1 org x 10 kali

Hal : 3

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 15: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

KodeRekening

Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Harga Satuan

6 = 3 x 5

JumlahRincian Penghitungan

7 8 9

Volume Satuan Harga Satuan

10=7 x 9

Jumlah

11 = 10 - 6

Rp.

12

%

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang

0,00 0,00 0.00 0.00 Eselon IV

2.450.000,0014,00 oh 175.000,00 2.100.000,0012,00 oh 175.000,00 (350.000,00) (14,29) Uang saku, 2 org x 6 kali

0,00 0,00 0.00 0.00 Staf Gol III

2.100.000,0014,00 oh 150.000,00 2.100.000,0014,00 oh 150.000,00 0.00 0,00 Uang saku, 2 org x 7 kali

0,00 0,00 0.00 0.00 Staf Gol II

2.000.000,0020,00 oh 100.000,00 1.800.000,0018,00 oh 100.000,00 (200.000,00) (10,00) Uang saku, 2 org x 9 kali

0,00 0,00 0.00 0.00 Lomba Pengelolaan RBD

0,00 0,00 0.00 0.00 Eselon III

1.000.000,005,00 oh 200.000,00 0,00oh 200.000,00 (1.000.000,00) (100,00) Uang saku, 1 org x 5 kali

0,00 0,00 0.00 0.00 Eselon IV

2.100.000,0012,00 oh 175.000,00 0,00oh 175.000,00 (2.100.000,00) (100,00) Uang saku, 2 org x 6

0,00 0,00 0.00 0.00 Staf Gol III

750.000,005,00 oh 150.000,00 0,00oh 150.000,00 (750.000,00) (100,00) Uang saku, 1 org x 5 kali

0,00 0,00 0.00 0.00 Staf Gol II

900.000,009,00 oh 100.000,00 0,00oh 100.000,00 (900.000,00) (100,00) Uang saku, 3 org x 3 kali

0,00 0,00 0.00 0.00

LOMBA

PERPUSTAKAAN

SEKOLAH

0,00 0,00 0.00 0.00 Eselon III

800.000,004,00 oh 200.000,00 0,00oh 200.000,00 (800.000,00) (100,00) Uang saku, 2 org x 2 kali

0,00 0,00 0.00 0.00 Eselon IV

525.000,003,00 oh 175.000,00 0,00oh 175.000,00 (525.000,00) (100,00) Uang saku, 1 org x 3 kali

0,00 0,00 0.00 0.00 Staf Gol III

300.000,003,00 oh 100.000,00 0,00oh 100.000,00 (300.000,00) (100,00) Uang saku, 1 org x 3 kali

0,00 0,00 0.00 0.00 Staf Gol II

900.000,009,00 oh 100.000,00 0,00oh 100.000,00 (900.000,00) (100,00) Uang saku, 3 org x 3 kali

2.225.000,0089,00 ok 25.000,00 0,00ok 25.000,00 (2.225.000,00) (100,00) Uang transportasi, 10 - 25

km x 89 kali```

Hal : 4

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 16: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

KodeRekening

Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Harga Satuan

6 = 3 x 5

JumlahRincian Penghitungan

7 8 9

Volume Satuan Harga Satuan

10=7 x 9

Jumlah

11 = 10 - 6

Rp.

12

%

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang

6.634.500,00 550.000,00 (6.084.500,00) (91,71) Belanja perjalanan dinas

luar daerah5 2 2 015002

0,00 0,00 0.00 0.00 Eselon IV

337.500,001,00 oh 337.500,00 0,00oh 337.500,00 (337.500,00) (100,00) Uang harian, 1 org x 1 kali

234.000,001,00 ok 234.000,00 0,00ok 234.000,00 (234.000,00) (100,00) Uang transportasi, 1 org x

1 kali

0,00 0,00 0.00 0.00 Staf Gol III

303.000,001,00 oh 303.000,00 315.000,001,00 oh 315.000,00 12.000,00 3,96 Uang harian, 1 org x 1 kali

234.000,001,00 ok 234.000,00 235.000,001,00 ok 235.000,00 1.000,00 0,43 Uang transportasi, 1 org x

1 kali

0,00 0,00 0.00 0.00 Masyarakat Umum

1.080.000,004,00 oh 270.000,00 0,00oh 270.000,00 (1.080.000,00) (100,00) Uang harian, 4 org x 1 kali

936.000,004,00 ok 234.000,00 0,00ok 234.000,00 (936.000,00) (100,00) Uang transportasi, 4 org x

1 kali

328.500,001,00 oh 328.500,00 0,00oh 328.500,00 (328.500,00) (100,00) penginapan

0,00 0,00 0.00 0.00

LOMBA

PERPUSTAKAAN

SEKOLAH

0,00 0,00 0.00 0.00 Eselon III

405.000,001,00 oh 405.000,00 0,00oh 405.000,00 (405.000,00) (100,00) Uang saku, 1 org x 1 hari

0,00 0,00 0.00 0.00 Eselon IV

337.500,001,00 oh 337.500,00 0,00oh 337.500,00 (337.500,00) (100,00) Uang harian, 1 org x 1

hari

234.000,001,00 ok 234.000,00 0,00ok 234.000,00 (234.000,00) (100,00) Uang transportasi, 1 org x

1 kali

0,00 0,00 0.00 0.00 Staf Gol III

495.000,002,00 oh 247.500,00 0,00oh 247.500,00 (495.000,00) (100,00) Uang saku, 2 org x 1 kali

468.000,002,00 ok 234.000,00 0,00ok 234.000,00 (468.000,00) (100,00) Uang transportasi, 2 org x

1 kali

0,00 0,00 0.00 0.00 Masyarakat umum

540.000,003,00 oh 180.000,00 0,00oh 180.000,00 (540.000,00) (100,00) Uang saku, 3 org x 1 kali

702.000,003,00 ok 234.000,00 0,00ok 234.000,00 (702.000,00) (100,00) Uang transportasi, 3 org x

1 kali

Hal : 5

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 17: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

KodeRekening

Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Harga Satuan

6 = 3 x 5

JumlahRincian Penghitungan

7 8 9

Volume Satuan Harga Satuan

10=7 x 9

Jumlah

11 = 10 - 6

Rp.

12

%

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang

22.400.000,00 0,00 (22.400.000,00) (100,00)

Belanja Barang dan/atau

Uang Yang Akan

Diserahkan Kepada

Masyarakat/Pihak Ketiga

5 2 2 022

22.400.000,00 0,00 (22.400.000,00) (100,00) Belanja hadiah uang

tunai5 2 2 022001

0,00ok 0,00ok 0.00 0.00 LOMBA RBD

5.000.000,001,00 ok 5.000.000,00 0,00ok 5.000.000,00 (5.000.000,00) (100,00) Juara I

4.000.000,001,00 ok 4.000.000,00 0,00ok 4.000.000,00 (4.000.000,00) (100,00) Juara II

3.000.000,001,00 ok 3.000.000,00 0,00ok 3.000.000,00 (3.000.000,00) (100,00) Juara III

1.000.000,001,00 ok 1.000.000,00 0,00ok 1.000.000,00 (1.000.000,00) (100,00) Harapan I

600.000,001,00 ok 600.000,00 0,00ok 600.000,00 (600.000,00) (100,00) Harapan II

350.000,001,00 ok 350.000,00 0,00ok 350.000,00 (350.000,00) (100,00) Harapan III

0,00 0,00 0.00 0.00

LOMBA

PERPUSTAKAAN

SEKOLAH

3.000.000,001,00 ok 3.000.000,00 0,00ok 3.000.000,00 (3.000.000,00) (100,00) Juara I

2.000.000,001,00 ok 2.000.000,00 0,00ok 2.000.000,00 (2.000.000,00) (100,00) Juara II

1.500.000,001,00 ok 1.500.000,00 0,00ok 1.500.000,00 (1.500.000,00) (100,00) Juara III

1.000.000,001,00 ok 1.000.000,00 0,00ok 1.000.000,00 (1.000.000,00) (100,00) Harapan I

600.000,001,00 ok 600.000,00 0,00ok 600.000,00 (600.000,00) (100,00) Harapan II

350.000,001,00 ok 350.000,00 0,00ok 350.000,00 (350.000,00) (100,00) Harapan III

52.442.000,00 8.550.000,00 (43.892.000,00) (83,70)Jumlah

Hal : 6

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 18: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Jumlah

11.184.500,00

-6.084.500,00

3.450.000,00

0,00

8.550.000,00

Hal : 7

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 19: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2020

NO DPA SKPD : 1.24 1.24.01 15 034 5 2

BELANJA LANGSUNG

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.24 KEARSIPAN

ORGANISASI : 1.24.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

PROGRAM : 1.23.1.24.01.15 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

KEGIATAN : 1.23.1.24.01.15.034 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan

LOKASI KEGIATAN : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

SUMBER DANA : DAU Pengeluaran

JUMLAH ANGGARAN : Rp. 12.200.000,00

DUA BELAS JUTA DUA RATUS RIBU RUPIAHTERBILANG :

PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN

:

NAMA :

NIP :

JABATAN :

Hal : 1

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)

Page 20: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FormulirDPPA SKPD

2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTahun Anggaran 2020

NOMOR DPA SKPD

151.24 1.24.01 5034 2

Urusan Pemerintahan : 1.24 KEARSIPAN

Organisasi : 1.24.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Program : 1.23.1.24.01.15 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

Kegiatan : 1.23.1.24.01.15.034 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan

Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Sumber Dana : DAU Pengeluaran

Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan dalamperubahan APBD

: Self Blocking

IndikatorTolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Capaian Program 52 %Persentase perpustakaan yang melakukan

pengelolaan sesuai ketentuan

Persentase perpustakaan yang melakukan

pengelolaan sesuai ketentuan 0 0 52 %

Masukan Rp.222.990.100tersedianya dana tersedianya dana 0 0 Rp. 12.200.000

( DAK ) RP.2.500.000.000tersedianya dana tersedianya dana 0 0

Keluaran 1500 eks bukujumlah bahan pustaka yang disediakan jumlah bahan pustaka yang disediakan 0 0 1500 eks

Hasil 51.70%Persentase lembaga pemerintah yang

memiliki perpustakaan

Persentase lembaga pemerintah yang

memiliki perpustakaan0 0 51.70%

73,96 %Persentase pengunnung perpustakaan Persentase pengunnung perpustakaan 0 0 73,96 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

KodeRekening

Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Harga Satuan

6 = 3 x 5

JumlahRincian Penghitungan

7 8 9

Volume Satuan Harga Satuan

10=7 x 9

Jumlah

11 = 10 - 6

Rp.

12

%

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang

Hal : 2

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 21: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

KodeRekening

Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Harga Satuan

6 = 3 x 5

JumlahRincian Penghitungan

7 8 9

Volume Satuan Harga Satuan

10=7 x 9

Jumlah

11 = 10 - 6

Rp.

12

%

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang

2.722.990.100,00 12.200.000,00 (2.710.790.100,00) (99,55) BELANJA5

2.722.990.100,00 12.200.000,00 (2.710.790.100,00) (99,55) BELANJA LANGSUNG5 2

401.900,00 0,00 (401.900,00) (100,00) BELANJA PEGAWAI5 2 1

401.900,00 0,00 (401.900,00) (100,00) Honorarium PNS5 2 1 001

401.900,00 0,00 (401.900,00) (100,00)

Honorarium pejabat

pelaksana teknis

kegiatan

5 2 1 001048

240.400,001,00 ob 240.400,00 0,00ob 240.400,00 (240.400,00) (100,00) Hr. PPTK, 1 org x 1 bln

161.500,001,00 ob 161.500,00 0,00ob 161.500,00 (161.500,00) (100,00) Pembantu PPTK, 1 org x

1 bln

17.200.000,00 12.200.000,00 (5.000.000,00) (29,07) BELANJA BARANG DAN

JASA5 2 2

12.200.000,00 12.200.000,00 0.00 0,00 Belanja Jasa Kantor5 2 2 003

12.200.000,00 12.200.000,00 0.00 0,00 Belanja surat

kabar/majalah5 2 2 003005

7.500.000,001.500,00 eks 5.000,00 7.300.000,001.460,00 bln 5.000,00 (200.000,00) (2,67) Koran I, 1460

1.690.000,00338,00 eks 5.000,00 1.825.000,00365,00 bln 5.000,00 135.000,00 7,99 Koran II, 365

1.690.000,00338,00 eks 5.000,00 1.642.500,00365,00 bln 4.500,00 (47.500,00) (2,81) Koran III, 365

420.000,0012,00 eks 35.000,00 382.500,0012,00 bln 31.875,00 (37.500,00) (8,93) Majalah, 1 eks x 12 bln

900.000,0060,00 eks 15.000,00 1.050.000,0060,00 bln 17.500,00 150.000,00 16,67 Tabloid, 5 eks x 12 bln

5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00) Belanja Upah/Ongkos

Tenaga Kerja5 2 2 021

5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00) Belanja upah/ongkos

tenaga kerja harian5 2 2 021001

5.000.000,00200,00 oh 25.000,00 0,00oh 25.000,00 (5.000.000,00) (100,00) Tenaga pengelola buku, 8

org x 25 hari

2.556.588.200,00 0,00 (2.556.588.200,00) (100,00)

BELANJA MODAL

GEDUNG DAN

BANGUNAN

5 2 5

2.556.588.200,00 0,00 (2.556.588.200,00) (100,00)

Belanja Modal

Bangunan Gedung

Tempat Kerja

5 2 5 001

2.556.588.200,00 0,00 (2.556.588.200,00) (100,00)

Belanja modal

bangunan gedung

perpustakaan

5 2 5 001019

Hal : 3

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 22: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

KodeRekening

Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Harga Satuan

6 = 3 x 5

JumlahRincian Penghitungan

7 8 9

Volume Satuan Harga Satuan

10=7 x 9

Jumlah

11 = 10 - 6

Rp.

12

%

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang

0,00 0,00 0.00 0.00 REHAB GEDUNG

PERPUSTAKAAN ( DAK )

2.500.000.000,001,00 paket 2.500.000.000,00 0,00paket 2.500.000.000,00 (2.500.000.000,00) (100,00) Rehab gedung

perpustakaan

50.203.200,001,00 paket 50.203.200,00 0,00paket 50.203.200,00 (50.203.200,00) (100,00) Pengawasan

0,00 0,00 0.00 0.00 PENGELOLAAN

KEGIATAN

0,00 0,00 0.00 0.00 Honor pokja

300.000,001,00 ok 300.000,00 0,00ok 300.000,00 (300.000,00) (100,00) - Ketua

240.000,001,00 ok 240.000,00 0,00ok 240.000,00 (240.000,00) (100,00) - Sekretaris

540.000,003,00 ok 180.000,00 0,00ok 180.000,00 (540.000,00) (100,00) - Anggota, 3 org x 1 kali

0,00 0,00 0.00 0.00 Honorarium Panitia

Penerima Hasil Pekerjaan

224.000,001,00 ok 224.000,00 0,00ok 224.000,00 (224.000,00) (100,00) - Ketua

179.000,001,00 ok 179.000,00 0,00ok 179.000,00 (179.000,00) (100,00) - Sekretaris

402.000,003,00 ok 134.000,00 0,00ok 134.000,00 (402.000,00) (100,00) - Anggota

4.500.000,00300,00 ok 15.000,00 0,00ok 15.000,00 (4.500.000,00) (100,00) Rapat Koordinasi, 15 org

x 20 kali

128.800.000,00 0,00 (128.800.000,00) (100,00) BELANJA MODAL ASET

TETAP LAINNYA5 2 7

128.800.000,00 0,00 (128.800.000,00) (100,00) Belanja Modal Buku5 2 7 001

24.800.000,00 0,00 (24.800.000,00) (100,00) Belanja modal buku

umum5 2 7 001001

24.800.000,00310,00 eks 80.000,00 0,00eks 80.000,00 (24.800.000,00) (100,00) Buku umum

8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) (100,00) Belanja modal buku

filsafat5 2 7 001002

8.000.000,00100,00 eks 80.000,00 0,00eks 80.000,00 (8.000.000,00) (100,00) Buku filsafat

16.000.000,00 0,00 (16.000.000,00) (100,00) Belanja modal buku

agama5 2 7 001003

16.000.000,00200,00 eks 80.000,00 0,00eks 80.000,00 (16.000.000,00) (100,00) Buku agama

16.000.000,00 0,00 (16.000.000,00) (100,00) Belanja modal buku

ilmu sosial5 2 7 001004

16.000.000,00200,00 eks 80.000,00 0,00eks 80.000,00 (16.000.000,00) (100,00) Buku sosial

16.000.000,00 0,00 (16.000.000,00) (100,00) Belanja modal buku

ilmu bahasa5 2 7 001005

Hal : 4

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 23: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

KodeRekening

Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Harga Satuan

6 = 3 x 5

JumlahRincian Penghitungan

7 8 9

Volume Satuan Harga Satuan

10=7 x 9

Jumlah

11 = 10 - 6

Rp.

12

%

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang

16.000.000,00200,00 eks 80.000,00 0,00eks 80.000,00 (16.000.000,00) (100,00) Buku ilmu bahasa

16.000.000,00 0,00 (16.000.000,00) (100,00)

Belanja modal buku

matematika &

pengetahuan alam

5 2 7 001006

16.000.000,00200,00 eks 80.000,00 0,00eks 80.000,00 (16.000.000,00) (100,00) Buku matematika dan

pengetahuan alam

16.000.000,00 0,00 (16.000.000,00) (100,00)

Belanja modal buku

ilmu pengetahuan

praktis

5 2 7 001007

16.000.000,00200,00 eks 80.000,00 0,00eks 80.000,00 (16.000.000,00) (100,00) Buku ilmu pengetahuan

praktis

8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) (100,00)

Belanja modal buku

arsitektur, kesenian, olah

raga

5 2 7 001008

8.000.000,00100,00 eks 80.000,00 0,00eks 80.000,00 (8.000.000,00) (100,00) Bukuarsitektur, kesenian

dan olahraga

8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) (100,00) Belanja modal buku

georafi, biografi, sejarah5 2 7 001009

8.000.000,00100,00 eks 80.000,00 0,00eks 80.000,00 (8.000.000,00) (100,00) Buku geografi

20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00) BELANJA MODAL ASET

LAINNYA5 2 8

20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00) Belanja Modal Aset

Tidak Berwujud5 2 8 001

20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00) Software komputer5 2 8 001001

20.000.000,001,00 paket 20.000.000,00 0,00paket 20.000.000,00 (20.000.000,00) (100,00) E - BOOK

2.722.990.100,00 12.200.000,00 (2.710.790.100,00) (99,55)Jumlah

Hal : 5

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 24: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Jumlah

2.579.990.100,00

3.000.000,00

3.050.000,00

-2.573.840.100,00

12.200.000,00

Hal : 6

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 25: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2020

NO DPA SKPD : 1.24 1.24.01 19 001 5 2

BELANJA LANGSUNG

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.24 KEARSIPAN

ORGANISASI : 1.24.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

PROGRAM : 1.24.1.24.01.19 PROGRAM PENGELOLAAN KEARSIPAN

KEGIATAN : 1.24.1.24.01.19.001 Penilaian Arsip/Dokumen Daerah

LOKASI KEGIATAN : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

SUMBER DANA : DAU Pengeluaran

JUMLAH ANGGARAN : Rp. 18.012.000,00

DELAPAN BELAS JUTA DUA BELAS RIBU RUPIAHTERBILANG :

PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN

:

NAMA :

NIP :

JABATAN :

Hal : 1

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)

Page 26: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FormulirDPPA SKPD

2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTahun Anggaran 2020

NOMOR DPA SKPD

191.24 1.24.01 5001 2

Urusan Pemerintahan : 1.24 KEARSIPAN

Organisasi : 1.24.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Program : 1.24.1.24.01.19 PROGRAM PENGELOLAAN KEARSIPAN

Kegiatan : 1.24.1.24.01.19.001 Penilaian Arsip/Dokumen Daerah

Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Sumber Dana : DAU Pengeluaran

Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan dalamperubahan APBD

: Self Blocking

IndikatorTolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Capaian Program 55 %

persentase pencipta arsip yang tertib

mengelola arsip dan persentase peningkatan

arsip dinamis yang di kelola LKD

persentase pencipta arsip yang tertib

mengelola arsip dan persentase peningkatan

arsip dinamis yang di kelola LKD

0 0 55 %

91 %Pesente peningkatan arsip dinamis yang

dikelola LKD

Pesente peningkatan arsip dinamis yang

dikelola LKD0 0 91 %

Masukan Rp. 18.012.000tersedianya dana tersedianya dana 0 0 Rp. 18.012.000

Keluaran 11 DAjumlah daftar arsip yang tersusun jumlah daftar arsip yang tersusun 0 0 11 DA

Hasil 50%persentase pencipta arsip yang mengelola

arsip secara baku

persentase pencipta arsip yang mengelola

arsip secara baku0 0 50%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pencipta Arsip di Kabupaten Lumajang

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

KodeRekening

Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Harga Satuan

6 = 3 x 5

JumlahRincian Penghitungan

7 8 9

Volume Satuan Harga Satuan

10=7 x 9

Jumlah

11 = 10 - 6

Rp.

12

%

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang

Hal : 2

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 27: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

KodeRekening

Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Harga Satuan

6 = 3 x 5

JumlahRincian Penghitungan

7 8 9

Volume Satuan Harga Satuan

10=7 x 9

Jumlah

11 = 10 - 6

Rp.

12

%

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang

18.012.000,00 18.012.000,00 0.00 0,00 BELANJA5

18.012.000,00 18.012.000,00 0.00 0,00 BELANJA LANGSUNG5 2

5.956.000,00 5.956.000,00 0.00 0,00 BELANJA PEGAWAI5 2 1

5.956.000,00 5.956.000,00 0.00 0,00 Uang lembur5 2 1 003

5.956.000,00 5.956.000,00 0.00 0,00 Uang lembur PNS5 2 1 003001

0,00 0,00 0.00 0.00 Penilaian Arsip

480.000,0024,00 oj 20.000,00 660.000,0033,00 oj 20.000,00 180.000,00 37,50 Esen IV, 1 org x 3 jam x

11 hari

640.000,0040,00 oj 16.000,00 640.000,0040,00 oj 16.000,00 0.00 0,00 Staf Gol III, 1 org x 4 jam

x 10hari

2.496.000,00192,00 oj 13.000,00 2.496.000,00192,00 oj 13.000,00 0.00 0,00 Staf Gol II, 4 org x 4 jam x

12 hari

2.340.000,0078,00 oh 30.000,00 2.160.000,0072,00 oh 30.000,00 (180.000,00) (7,69) Uang lembur makan, 6

org x 12 hari

12.056.000,00 12.056.000,00 0.00 0,00 BELANJA BARANG DAN

JASA5 2 2

11.856.000,00 11.856.000,00 0.00 0,00 Belanja Bahan / Material5 2 2 002

11.856.000,00 11.856.000,00 0.00 0,00 Belanja bahan makanan5 2 2 002006

11.856.000,00624,00 ob 19.000,00 11.856.000,00624,00 oh 19.000,00 0.00 0,00

Penambah daya tahan

tubuh, 13 org x 4 hari x 12

bulan

200.000,00 200.000,00 0.00 0,00 Belanja Cetak dan

Penggandaan5 2 2 006

200.000,00 200.000,00 0.00 0,00

Belanja

penggandaan/foto

copy/penjilidan/penyamp

ulan

5 2 2 006002

200.000,001.000,00 lmbr 200,00 200.000,001.000,00 lmbr 200,00 0.00 0,00 Foto copy

18.012.000,00 18.012.000,00 0.00 0,00Jumlah

Hal : 3

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 28: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Jumlah

5.014.000,00

2.964.000,00

5.014.000,00

5.020.000,00

18.012.000,00

Hal : 4

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 29: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2020

NO DPA SKPD : 1.24 1.24.01 19 002 5 2

BELANJA LANGSUNG

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.24 KEARSIPAN

ORGANISASI : 1.24.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

PROGRAM : 1.24.1.24.01.19 PROGRAM PENGELOLAAN KEARSIPAN

KEGIATAN : 1.24.1.24.01.19.002 Restorasi, Pengolahan dan Penyimpanan Arsip

LOKASI KEGIATAN : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

SUMBER DANA : DAU Pengeluaran

JUMLAH ANGGARAN : Rp. 50.724.000,00

LIMA PULUH JUTA TUJUH RATUS DUA PULUH EMPAT RIBU RUPIAHTERBILANG :

PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN

:

NAMA : Ir. NUGROHO DWI ATMOKO

NIP : 19631116 199003 1 006

JABATAN : Plt. Kepala SKPD

Hal : 1

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)

Page 30: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FormulirDPPA SKPD

2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTahun Anggaran 2020

NOMOR DPA SKPD

191.24 1.24.01 5002 2

Urusan Pemerintahan : 1.24 KEARSIPAN

Organisasi : 1.24.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Program : 1.24.1.24.01.19 PROGRAM PENGELOLAAN KEARSIPAN

Kegiatan : 1.24.1.24.01.19.002 Restorasi, Pengolahan dan Penyimpanan Arsip

Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Sumber Dana : DAU Pengeluaran

Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan dalamperubahan APBD

: Self Blocking

IndikatorTolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Capaian Program 55 %Persentase pencipta arsip yang tertib

mengelola arsip

Persentase pencipta arsip yang tertib

mengelola arsip 0 0 55 %

91 %Persentase peningkatan arsip dinamis yang

di kelola LKD

Persentase peningkatan arsip dinamis yang

di kelola LKD0 0 91 %

Masukan Rp. 100.604.000Tersedianya dana Tersedianya dana 0 0 Rp. 50.724.000

Keluaran 9700 arsipjumlah arsip yang diolah jumlah arsip yang diolah 0 0 7200 arsip

Hasil 50 %persentase pencipta arsip yang mengelola

arsip secara baku

persentase pencipta arsip yang mengelola

arsip secara baku0 0 50 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pencipta arsip

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

KodeRekening

Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Harga Satuan

6 = 3 x 5

JumlahRincian Penghitungan

7 8 9

Volume Satuan Harga Satuan

10=7 x 9

Jumlah

11 = 10 - 6

Rp.

12

%

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang

100.604.000,00 50.724.000,00 (49.880.000,00) (49,58) BELANJA5

Hal : 2

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 31: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

KodeRekening

Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Harga Satuan

6 = 3 x 5

JumlahRincian Penghitungan

7 8 9

Volume Satuan Harga Satuan

10=7 x 9

Jumlah

11 = 10 - 6

Rp.

12

%

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang

100.604.000,00 50.724.000,00 (49.880.000,00) (49,58) BELANJA LANGSUNG5 2

100.604.000,00 50.724.000,00 (49.880.000,00) (49,58) BELANJA BARANG DAN

JASA5 2 2

39.004.000,00 1.474.000,00 (37.530.000,00) (96,22) Belanja Bahan Pakai

habis5 2 2 001

37.530.000,00 0,00 (37.530.000,00) (100,00) Belanja alat tulis kantor5 2 2 001001

350.000,001,00 glg 350.000,00 0,00glg 350.000,00 (350.000,00) (100,00) Plastik poliester

400.000,0020,00 glg 20.000,00 0,00glg 20.000,00 (400.000,00) (100,00) Tali rafia

800.000,0020,00 btl 40.000,00 0,00btl 40.000,00 (800.000,00) (100,00) Tinta printer

30.000,002,00 bh 15.000,00 0,00bh 15.000,00 (30.000,00) (100,00) Gunting Lurus

3.500.000,0010,00 bh 350.000,00 0,00bh 350.000,00 (3.500.000,00) (100,00) Mika akrilik

32.000.000,004,00 glg 8.000.000,00 0,00glg 8.000.000,00 (32.000.000,00) (100,00) Tissu jepang

450.000,003,00 M2 150.000,00 0,00M2 150.000,00 (450.000,00) (100,00) Kaca, uk 100 cm x 60 cm

1.474.000,00 1.474.000,00 0.00 0,00

Belanja peralatan

kebersihan dan bahan

pembersih

5 2 2 001005

360.000,0012,00 Box 30.000,00 360.000,0012,00 Box 30.000,00 0.00 0,00 Masker

1.114.000,0020,00 pak 55.700,00 1.114.000,0020,00 pak 55.700,00 0.00 0,00 Kapur barus

2.000.000,00 500.000,00 (1.500.000,00) (75,00) Belanja Bahan / Material5 2 2 002

1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00) Belanja bahan kimia5 2 2 002005

900.000,003,00 kg 300.000,00 0,00kg 300.000,00 (900.000,00) (100,00) Meti selulosa

600.000,003,00 kg 200.000,00 0,00kg 200.000,00 (600.000,00) (100,00) Calcium carbonat

500.000,00 500.000,00 0.00 0,00 Belanja bahan makanan5 2 2 002006

500.000,0025,00 gln 20.000,00 500.000,0025,00 gln 20.000,00 0.00 0,00 Air galon

9.000.000,00 9.000.000,00 0.00 0,00 Belanja Jasa Kantor5 2 2 003

9.000.000,00 9.000.000,00 0.00 0,00 Belanja jasa fumigasi5 2 2 003034

9.000.000,001,00 pkt 9.000.000,00 9.000.000,001,00 pkt 9.000.000,00 0.00 0,00 Fumigasi depo arsip, 1

paket x 1 kegiatan

6.075.000,00 0,00 (6.075.000,00) (100,00) Belanja Makanan dan

Minuman5 2 2 011

Hal : 3

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 32: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

KodeRekening

Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Harga Satuan

6 = 3 x 5

JumlahRincian Penghitungan

7 8 9

Volume Satuan Harga Satuan

10=7 x 9

Jumlah

11 = 10 - 6

Rp.

12

%

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang

6.075.000,00 0,00 (6.075.000,00) (100,00) Belanja makanan dan

minuman rapat5 2 2 011001

0,00o/p 0,00o/p 0.00 0.00 Rapat draf perbup JRA (

dinas terkait )

2.025.000,00135,00 o/p 15.000,00 0,00o/p 15.000,00 (2.025.000,00) (100,00) Snack rapat, 45 kotak x 3

kali

4.050.000,00135,00 0/p 30.000,00 0,000/p 30.000,00 (4.050.000,00) (100,00) Makanan rapat ( nasi

kotak ), 45 ktk x 3 kali

7.025.000,00 3.000.000,00 (4.025.000,00) (57,30) Belanja Perjalanan

Dinas5 2 2 015

7.025.000,00 3.000.000,00 (4.025.000,00) (57,30) Belanja perjalanan dinas

dalam daerah5 2 2 015001

0,00 0,00 0.00 0.00 Eselon III

600.000,002,00 oh 300.000,00 0,00oh 300.000,00 (600.000,00) (100,00) Uang saku, 1 org x 2 hari

0,00 0,00 0.00 0.00 Eselon IV

1.000.000,004,00 oh 250.000,00 1.000.000,004,00 oh 250.000,00 0.00 0,00 Uang saku, 1 org x 4 hari

0,00 0,00 0.00 0.00 Staf Gol III

1.500.000,0010,00 oh 150.000,00 1.500.000,0010,00 oh 150.000,00 0.00 0,00 Uang saku, 1 org x 10 kali

0,00 0,00 0.00 0.00 Staf Gol II

1.800.000,0012,00 oh 150.000,00 0,00oh 150.000,00 (1.800.000,00) (100,00) Uang saku, 3 org x 4 kali

0,00 0,00 0.00 0.00 PTT

800.000,008,00 oh 100.000,00 500.000,005,00 oh 100.000,00 (300.000,00) (37,50) Uang saku, 1 org x 3 kali

475.000,0019,00 ok 25.000,00 0,00ok 25.000,00 (475.000,00) (100,00) Uang transportasi, 10 - 25

km

850.000,0017,00 ok 50.000,00 0,00ok 50.000,00 (850.000,00) (100,00) Uang transportasi, 25 - 50

km

37.500.000,00 36.750.000,00 (750.000,00) (2,00) Belanja Alat Kantor5 2 2 049

37.500.000,00 36.750.000,00 (750.000,00) (2,00)

Belanja alat

penyimpanan

perlengkapan kantor

5 2 2 049004

37.500.000,001.500,00 lmbr 25.000,00 36.750.000,001.470,00 lmbr 25.000,00 (750.000,00) (2,00) Boks arsip

100.604.000,00 50.724.000,00 (49.880.000,00) (49,58)Jumlah

Hal : 4

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 33: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Jumlah

81.004.000,00

-39.280.000,00

9.000.000,00

0,00

50.724.000,00

Hal : 5

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 34: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2020

NO DPA SKPD : 1.24 1.24.01 19 003 5 2

BELANJA LANGSUNG

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.24 KEARSIPAN

ORGANISASI : 1.24.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

PROGRAM : 1.24.1.24.01.19 PROGRAM PENGELOLAAN KEARSIPAN

KEGIATAN : 1.24.1.24.01.19.003 Pembinaan, Perkembangan dan Otomasi Kearsipan

LOKASI KEGIATAN : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

SUMBER DANA : DAU Pengeluaran

JUMLAH ANGGARAN : Rp. 8.600.000,00

DELAPAN JUTA ENAM RATUS RIBU RUPIAHTERBILANG :

PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN

:

NAMA : Ir. NUGROHO DWI ATMOKO

NIP : 19631116 199003 1 006

JABATAN : Plt. Kepala SKPD

Hal : 1

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)

Page 35: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FormulirDPPA SKPD

2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTahun Anggaran 2020

NOMOR DPA SKPD

191.24 1.24.01 5003 2

Urusan Pemerintahan : 1.24 KEARSIPAN

Organisasi : 1.24.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Program : 1.24.1.24.01.19 PROGRAM PENGELOLAAN KEARSIPAN

Kegiatan : 1.24.1.24.01.19.003 Pembinaan, Perkembangan dan Otomasi Kearsipan

Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Sumber Dana : DAU Pengeluaran

Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan dalamperubahan APBD

: Self Blocking

IndikatorTolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Capaian Program 55 %Persentase persentase pencipta arsip yang

tertib mengelola arsip

Persentase persentase pencipta arsip yang

tertib mengelola arsip0 0 55 %

91 %Persentase peningkatan arsip dinamis yang

dikelola LKD

Persentase peningkatan arsip dinamis yang

dikelola LKD0 0 91 %

Masukan RP. 35.310.000tersediannya dana tersediannya dana 0 0 RP. 8.600.000

Keluaran 28 pencipta arsipjumlah pencipta arsip yang di bina jumlah pencipta arsip yang di bina 0 0 15 pencipta arsip

Hasil 50 %Persentase pencipta arsip yang mengelola

arsip secara baku

Persentase pencipta arsip yang mengelola

arsip secara baku0 0 50 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pencipta Arsip

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

KodeRekening

Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Harga Satuan

6 = 3 x 5

JumlahRincian Penghitungan

7 8 9

Volume Satuan Harga Satuan

10=7 x 9

Jumlah

11 = 10 - 6

Rp.

12

%

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang

35.310.000,00 8.600.000,00 (26.710.000,00) (75,64) BELANJA5

Hal : 2

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 36: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

KodeRekening

Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Harga Satuan

6 = 3 x 5

JumlahRincian Penghitungan

7 8 9

Volume Satuan Harga Satuan

10=7 x 9

Jumlah

11 = 10 - 6

Rp.

12

%

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang

35.310.000,00 8.600.000,00 (26.710.000,00) (75,64) BELANJA LANGSUNG5 2

35.310.000,00 8.600.000,00 (26.710.000,00) (75,64) BELANJA BARANG DAN

JASA5 2 2

1.575.000,00 0,00 (1.575.000,00) (100,00) Belanja Bahan / Material5 2 2 002

1.575.000,00 0,00 (1.575.000,00) (100,00)

Belanja perlengkapan

praktek/sosialisasi/pelati

han/bimtek

5 2 2 002009

0,00 0,00 0.00 0.00 BIMTEK PENGELOLAAN

ARSIP

225.000,0045,00 bh 5.000,00 0,00bh 5.000,00 (225.000,00) (100,00) Ballpoint

450.000,0045,00 bh 10.000,00 0,00bh 10.000,00 (450.000,00) (100,00) Block Note

900.000,0045,00 bh 20.000,00 0,00bh 20.000,00 (900.000,00) (100,00) Tas plastik

15.350.000,00 0,00 (15.350.000,00) (100,00) Belanja Jasa Kantor5 2 2 003

50.000,00 0,00 (50.000,00) (100,00) Belanja dokumentasi5 2 2 003013

0,00 0,00 0.00 0.00 BIMTEK PENGELOLAAN

ARSIP

30.000,0015,00 lmbr 2.000,00 0,00lmbr 2.000,00 (30.000,00) (100,00) Cetak foto

0,00 0,00 0.00 0.00 WARAS

20.000,0010,00 lmbr 2.000,00 0,00lmbr 2.000,00 (20.000,00) (100,00) Cetak foto

500.000,00 0,00 (500.000,00) (100,00) Belanja dekorasi5 2 2 003014

0,00 0,00 0.00 0.00 BIMTEK PENGELOLAAN

ARSIP

250.000,001,00 lmbr 250.000,00 0,00lmbr 250.000,00 (250.000,00) (100,00) Backdrop

0,00 0,00 0.00 0.00 WARAS

250.000,001,00 lmbr 250.000,00 0,00lmbr 250.000,00 (250.000,00) (100,00) Backdrop

5.250.000,00 0,00 (5.250.000,00) (100,00) Belanja penggantian

transport5 2 2 003024

0,00 0,00 0.00 0.00 BIMTEK PENGELOLAAN

ARSIP

750.000,001,00 oh 750.000,00 0,00ok 750.000,00 (750.000,00) (100,00) Transport instruktur, 1 org

x 1 hari

0,00 0,00 0.00 0.00 WARAS

Hal : 3

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 37: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

KodeRekening

Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Harga Satuan

6 = 3 x 5

JumlahRincian Penghitungan

7 8 9

Volume Satuan Harga Satuan

10=7 x 9

Jumlah

11 = 10 - 6

Rp.

12

%

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang

4.500.000,00150,00 oh 30.000,00 0,00ok 30.000,00 (4.500.000,00) (100,00) Transport peserta, 50 org

x 3 hari

9.050.000,00 0,00 (9.050.000,00) (100,00)

Belanja jasa

instruktur/narasumber/te

naga ahli

5 2 2 003025

0,00 0,00 0.00 0.00 BIMTEK PENGELOLAAN

ARSIP

1.250.000,001,00 ok 1.250.000,00 0,00ok 1.250.000,00 (1.250.000,00) (100,00) Pengarah IIB, 1 org x 1

hari

7.800.000,0012,00 ojp 650.000,00 0,00ojp 650.000,00 (7.800.000,00) (100,00) Instruktur, 1 org x 6 jam x

2 hari

500.000,00 0,00 (500.000,00) (100,00) Belanja jasa pendukung

kegiatan5 2 2 003026

0,00 0,00 0.00 0.00 BIMTEK PENGELOLAAN

ARSIP

500.000,0010,00 oh 50.000,00 0,00oh 50.000,00 (500.000,00) (100,00) Petugas kebersihan, 5 org

x 2 keg

1.835.000,00 0,00 (1.835.000,00) (100,00) Belanja Cetak dan

Penggandaan5 2 2 006

675.000,00 0,00 (675.000,00) (100,00) Belanja cetak5 2 2 006001

0,00 0,00 0.00 0.00 BIMTEK PENGELOLAAN

KEARSIPAN

675.000,0045,00 lmbr 15.000,00 0,00lmbr 15.000,00 (675.000,00) (100,00) Cetak piagam, 45 lmbr x 1

keg

1.160.000,00 0,00 (1.160.000,00) (100,00)

Belanja

penggandaan/foto

copy/penjilidan/penyamp

ulan

5 2 2 006002

0,00 0,00 0.00 0.00 BIMTEK PENGELOLAAN

ARSIP

900.000,004.500,00 lmbr 200,00 0,00lmbr 200,00 (900.000,00) (100,00) Foto copy

0,00 0,00 0.00 0.00 MONEV ARSIP

210.000,001.050,00 lmbr 200,00 0,00lmbr 200,00 (210.000,00) (100,00) Foto copy

50.000,005,00 eks 10.000,00 0,00eks 10.000,00 (50.000,00) (100,00) Penjilidan

750.000,00 0,00 (750.000,00) (100,00)

Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/

Parkir/Tempat

5 2 2 007

750.000,00 0,00 (750.000,00) (100,00) Belanja sewa

gedung/kantor/tempat5 2 2 007002

Hal : 4

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 38: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

KodeRekening

Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Harga Satuan

6 = 3 x 5

JumlahRincian Penghitungan

7 8 9

Volume Satuan Harga Satuan

10=7 x 9

Jumlah

11 = 10 - 6

Rp.

12

%

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang

0,00 0,00 0.00 0.00 BIMTEK PENGELOLAAN

ARSIP

750.000,001,00 oh 750.000,00 0,00oh 750.000,00 (750.000,00) (100,00) Penginapan, 1 org x 1 hari

7.200.000,00 0,00 (7.200.000,00) (100,00) Belanja Makanan dan

Minuman5 2 2 011

4.950.000,00 0,00 (4.950.000,00) (100,00) Belanja makanan dan

minuman rapat5 2 2 011001

0,00 0,00 0.00 0.00 BIMTEK PENGELOLAAN

ARSIP

1.650.000,00110,00 o/p 15.000,00 0,00o/p 15.000,00 (1.650.000,00) (100,00) Snack, 55 org x 2 hari

3.300.000,00110,00 o/p 30.000,00 0,00o/p 30.000,00 (3.300.000,00) (100,00) nasi kotak, 55 org x 2 hari

2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) (100,00) Belanja makanan dan

minuman tamu5 2 2 011002

0,00 0,00 0.00 0.00 WARAS

2.250.000,00150,00 o/p 15.000,00 0,00o/p 15.000,00 (2.250.000,00) (100,00) Snack tamu, 50 org x 3

kali

8.600.000,00 8.600.000,00 0.00 0,00 Belanja Perjalanan

Dinas5 2 2 015

8.600.000,00 8.600.000,00 0.00 0,00 Belanja perjalanan dinas

dalam daerah5 2 2 015001

600.000,002,00 oh 300.000,00 300.000,001,00 oh 300.000,00 (300.000,00) (50,00) Eselon III, 1 org x 1 kali

2.250.000,009,00 oh 250.000,00 2.250.000,009,00 oh 250.000,00 0.00 0,00 Eselon IV, 3 org x 3 kali

1.200.000,008,00 oh 150.000,00 1.500.000,0010,00 oh 150.000,00 300.000,00 25,00 Staf Gol III, 2 org x 5 kali

2.700.000,0018,00 oh 150.000,00 2.700.000,0018,00 oh 150.000,00 0.00 0,00 Staf Gol II, 3 org x 6 kali

450.000,0018,00 ok 25.000,00 450.000,0018,00 ok 25.000,00 0.00 0,00 Transpot, 10 km - 25 km,

3 org x 6 kali

400.000,008,00 ok 50.000,00 400.000,008,00 ok 50.000,00 0.00 0,00 Transpot, 25 km - 50 km,

2 org x 4 kali

600.000,008,00 ok 75.000,00 600.000,008,00 ok 75.000,00 0.00 0,00 Transpot, 50 km - 75 km,

2 org x 4 kali

400.000,004,00 ok 100.000,00 400.000,004,00 ok 100.000,00 0.00 0,00 Transpot, 75 km, 2 org x 2

kali

35.310.000,00 8.600.000,00 (26.710.000,00) (75,64)Jumlah

Hal : 5

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 39: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Jumlah

5.520.000,00

-2.520.000,00

3.000.000,00

2.600.000,00

8.600.000,00

Hal : 6

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 40: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2020

NO DPA SKPD : 1.24 1.24.01 01 021 5 2

BELANJA LANGSUNG

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.24 KEARSIPAN

ORGANISASI : 1.24.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

PROGRAM : 1.24.1.24.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

KEGIATAN : 1.24.1.24.01.01.021 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran

LOKASI KEGIATAN : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

SUMBER DANA : DAU Pengeluaran

JUMLAH ANGGARAN : Rp. 822.637.400,00

DELAPAN RATUS DUA PULUH DUA JUTA ENAM RATUS TIGA PULUH TUJUH RIBU EMPAT RATUS RUPIAHTERBILANG :

PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN

:

NAMA :

NIP :

JABATAN :

Hal : 1

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)

Page 41: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FormulirDPPA SKPD

2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTahun Anggaran 2020

NOMOR DPA SKPD

011.24 1.24.01 5021 2

Urusan Pemerintahan : 1.24 KEARSIPAN

Organisasi : 1.24.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Program : 1.24.1.24.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Kegiatan : 1.24.1.24.01.01.021 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran

Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Sumber Dana : DAU Pengeluaran

Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan dalamperubahan APBD

: selfblocking

IndikatorTolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Capaian Program 100%Persentase pemenuhan kebutuhan

administrasi perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan

administrasi perkantoran 0 0 100%

Masukan Rp. 869.179.700tersedianya dana tersedianya dana 0 0 Rp. 822.637.400

Keluaran 31 jenisjumlah jenis pelayanan administrasi

perkantoran

jumlah jenis pelayanan administrasi

perkantoran0 0 12 jenis

Hasil 51.70 %Persentase lembaga pemerintah yang

memiliki perpustakaan

Persentase lembaga pemerintah yang

memiliki perpustakaan0 0 51.70 %

73.96 %Persentase pengunjung perpustakaan Persentase pengunjung perpustakaan 0 0 73.96 %

50.00 %Persentase pencipta arsip yang mengelola

arsip secara baku

Persentase pencipta arsip yang mengelola

arsip secara baku0 0 50.00 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

KodeRekening

Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Harga Satuan

6 = 3 x 5

JumlahRincian Penghitungan

7 8 9

Volume Satuan Harga Satuan

10=7 x 9

Jumlah

11 = 10 - 6

Rp.

12

%

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang

Hal : 2

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 42: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

KodeRekening

Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Harga Satuan

6 = 3 x 5

JumlahRincian Penghitungan

7 8 9

Volume Satuan Harga Satuan

10=7 x 9

Jumlah

11 = 10 - 6

Rp.

12

%

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang

869.179.700,00 822.637.400,00 (46.542.300,00) (5,35) BELANJA5

869.179.700,00 822.637.400,00 (46.542.300,00) (5,35) BELANJA LANGSUNG5 2

56.882.000,00 50.828.000,00 (6.054.000,00) (10,64) BELANJA PEGAWAI5 2 1

51.428.000,00 45.374.000,00 (6.054.000,00) (11,77) Honorarium PNS5 2 1 001

9.260.000,00 8.474.000,00 (786.000,00) (8,49) Honorarium pengadaan

barang/jasa5 2 1 001002

3.025.000,0010,00 ob 302.500,00 1.750.000,0010,00 ob 175.000,00 (1.275.000,00) (42,15) Hr. pejabat pengadaan

barang/jasa, 1 org x 10 bn

6.235.000,0010,00 ob 623.500,00 6.724.000,0010,00 ob 672.400,00 489.000,00 7,84 PPK ( PA ), 1 org x 10 bln

9.564.000,00 2.436.000,00 (7.128.000,00) (74,53) Honorarium pengurus

barang5 2 1 001004

5.628.000,0012,00 ob 469.000,00 0,00ob 375.000,00 (5.628.000,00) (100,00) Pengurus barang

pengguna, 1 org x 12 bln

3.936.000,0012,00 ob 328.000,00 2.436.000,0012,00 ob 203.000,00 (1.500.000,00) (38,11)

Pembantu pengurus

barang pengguna, 1 org x

12 bln

1.200.000,00 1.200.000,00 0.00 0,00 Honorarium pemeriksa

hasil pekerjaan5 2 1 001005

1.200.000,0012,00 ob 100.000,00 1.200.000,0012,00 ob 100.000,00 0.00 0,00 Pejabat pemeriksa hasil

pekerjaan, 1 org x 12 bln

7.482.000,00 8.088.000,00 606.000,00 8,10 Honorarium pengguna

anggaran5 2 1 001047

7.482.000,0012,00 ob 623.500,00 8.088.000,0012,00 ob 674.000,00 606.000,00 8,10 Pengguna anggaran ( PA

), 1 org x 12 bn

7.548.000,00 8.100.000,00 552.000,00 7,31

Honorarium pejabat

pelaksana teknis

kegiatan

5 2 1 001048

4.950.000,0012,00 ob 412.500,00 5.400.000,0012,00 ob 450.000,00 450.000,00 9,09 PPTK, 1 org x 12 bln

2.598.000,0012,00 ob 216.500,00 2.700.000,0012,00 ob 225.000,00 102.000,00 3,93 Pembantu PPTK, 1 org x

12 bln

5.670.000,00 5.988.000,00 318.000,00 5,61 Honorarium bendahara5 2 1 001052

5.670.000,0012,00 ob 472.500,00 5.988.000,0012,00 ob 499.000,00 318.000,00 5,61 Bendahara pengeluaran,

1 org x 12 bln

6.804.000,00 7.188.000,00 384.000,00 5,64 Honorarium PPK-SKPD

(verifikator)5 2 1 001053

6.804.000,0012,00 ob 567.000,00 7.188.000,0012,00 ob 599.000,00 384.000,00 5,64 PPK-SKPD, 1 org x 12 bln

Hal : 3

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 43: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

KodeRekening

Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Harga Satuan

6 = 3 x 5

JumlahRincian Penghitungan

7 8 9

Volume Satuan Harga Satuan

10=7 x 9

Jumlah

11 = 10 - 6

Rp.

12

%

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang

3.900.000,00 3.900.000,00 0.00 0,00

Honorarium petugas

pengelola sistem

akuntansi

5 2 1 001054

3.900.000,0012,00 ob 325.000,00 3.900.000,0012,00 ob 325.000,00 0.00 0,00 Pengelola sistem

akuntansi, 1 org x 12 bulan

5.454.000,00 5.454.000,00 0.00 0,00 Uang lembur5 2 1 003

5.454.000,00 5.454.000,00 0.00 0,00 Uang lembur PNS5 2 1 003001

432.000,0016,00 oj 27.000,00 648.000,0024,00 oj 27.000,00 216.000,00 50,00 Eselon II, 1 org x 4 jam x

6 hari

600.000,0024,00 oj 25.000,00 600.000,0024,00 oj 25.000,00 0.00 0,00 Eselon III, 1 org x 4 jam x

6 hari

1.200.000,0060,00 oj 20.000,00 1.200.000,0060,00 oj 20.000,00 0.00 0,00 Eselon IV, 2 org x 5 jam x

6 hari

1.512.000,0084,00 oj 18.000,00 1.296.000,0072,00 oj 18.000,00 (216.000,00) (14,29) Staf Gol III, 2 org x 6 jam

x 6 hari

630.000,0042,00 oj 15.000,00 450.000,0030,00 oj 15.000,00 (180.000,00) (28,57) Staf Gol II, 1 org x 5 jam x

6 hari

1.080.000,0036,00 oh 30.000,00 1.260.000,0042,00 oh 30.000,00 180.000,00 16,67 Uang makan lembur, 7

org x 6 hari

812.297.700,00 771.809.400,00 (40.488.300,00) (4,98) BELANJA BARANG DAN

JASA5 2 2

64.360.560,00 59.525.560,00 (4.835.000,00) (7,51) Belanja Bahan Pakai

habis5 2 2 001

45.780.560,00 45.780.560,00 0.00 0,00 Belanja alat tulis kantor5 2 2 001001

5.620.000,00100,00 rim 56.200,00 5.620.000,00100,00 rim 56.200,00 0.00 0,00 Kertas HVS 70 gr

975.000,0025,00 rim 39.000,00 1.000.000,0025,00 rim 40.000,00 25.000,00 2,56 Kertas HVS 60 gr

735.000,0010,00 rim 73.500,00 735.000,0010,00 rim 73.500,00 0.00 0,00 Kertas HVS DF / DK 60 gr

Warna

4.500.000,0018,00 bh 250.000,00 4.500.000,0010,00 bh 450.000,00 0.00 0,00 Continue papper 9,5 x 13

135.000,0025,00 PAK 5.400,00 135.000,0025,00 PAK 5.400,00 0.00 0,00 Lem kertas besar

143.000,0055,00 PAK 2.600,00 140.000,0028,00 PAK 5.000,00 (3.000,00) (2,10) Lem kertas kecil

800.000,00100,00 pak 8.000,00 800.000,0080,00 pak 10.000,00 0.00 0,00 Isi staples kecil

918.000,0051,00 buah 18.000,00 924.000,0042,00 buah 22.000,00 6.000,00 0,65 Odner

150.000,0060,00 pak 2.500,00 150.000,005,00 pak 30.000,00 0.00 0,00 Paper klip kecil no 3

88.000,0032,00 pak 2.750,00 175.000,005,00 35000 35.000,00 87.000,00 98,86 Paper klip besar no 5

Hal : 4

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 44: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

KodeRekening

Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Harga Satuan

6 = 3 x 5

JumlahRincian Penghitungan

7 8 9

Volume Satuan Harga Satuan

10=7 x 9

Jumlah

11 = 10 - 6

Rp.

12

%

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang

150.000,0030,00 buah 5.000,00 136.000,0016,00 buah 8.500,00 (14.000,00) (9,33) Spidol permanen

44.500,0010,00 buah 4.450,00 50.000,0010,00 buah 5.000,00 5.500,00 12,36 Spidol boardmaker

15.000,0015,00 bh 1.000,00 14.000,007,00 bh 2.000,00 (1.000,00) (6,67) Spidol kecil

77.000,0011,00 bh 7.000,00 75.000,0010,00 bh 7.500,00 (2.000,00) (2,60) Spidol besar warna

3.375.000,0025,00 bh 135.000,00 3.375.000,0025,00 bh 135.000,00 0.00 0,00 Pita printer dot matrik

1.800.000,00150,00 Botol 12.000,00 1.777.500,0045,00 Botol 39.500,00 (22.500,00) (1,25) Tinta Printer

550.000,0010,00 Buah 55.000,00 550.000,0010,00 Buah 55.000,00 0.00 0,00 Flasdisk 4G

1.112.000,008,00 Buah 139.000,00 1.112.000,008,00 Buah 139.000,00 0.00 0,00 Flasdisk 32 G

400.000,00200,00 buah 2.000,00 400.000,00200,00 buah 2.000,00 0.00 0,00 bolpoint

1.275.000,0075,00 buah 17.000,00 1.295.000,0070,00 buah 18.500,00 20.000,00 1,57 bolpoint balliner

2.160.000,0060,00 bh 36.000,00 2.160.000,0060,00 bh 36.000,00 0.00 0,00 Plak band kecil

221.000,0017,00 buah 13.000,00 210.000,0014,00 buah 15.000,00 (11.000,00) (4,98) Buku Folio isi 100 mbr

480.000,0024,00 buah 20.000,00 480.000,0024,00 buah 20.000,00 0.00 0,00 Buku Folio isi 200 lmbr

36.000,006,00 buku 6.000,00 32.000,004,00 buku 8.000,00 (4.000,00) (11,11) Buku Ekspedisi

135.000,0030,00 bbh 4.500,00 133.000,0019,00 bbh 7.000,00 (2.000,00) (1,48) Corretion pen

832.500,0045,00 pak 18.500,00 1.015.000,0029,00 pak 35.000,00 182.500,00 21,92 Map kertas

325.000,0050,00 lbr 6.500,00 325.000,0050,00 lbr 6.500,00 0.00 0,00 Snelhecter plastik

601.200,001.002,00 lmbr 600,00 600.750,00801,00 lmbr 750,00 (450,00) (0,07) Snelhecter kertas

39.000,006,00 buah 6.500,00 30.000,002,00 buah 15.000,00 (9.000,00) (23,08) Stempel Tanggal

26.360,002,00 bh 13.180,00 26.360,002,00 bh 13.180,00 0.00 0,00 Tinta Stempel

20.000,0010,00 bh 2.000,00 18.000,006,00 bh 3.000,00 (2.000,00) (10,00) Penggaris mika

175.000,0010,00 kg 17.500,00 157.500,007,00 kg 22.500,00 (17.500,00) (10,00) Tali rafia

153.000,0051,00 buah 3.000,00 154.000,0044,00 buah 3.500,00 1.000,00 0,65 Pensil

62.500,0025,00 buah 2.500,00 62.500,0025,00 buah 2.500,00 0.00 0,00 Penghapus pensil

30.000,005,00 bh 6.000,00 25.500,003,00 bh 8.500,00 (4.500,00) (15,00) Penghapus papan

7.000.000,0070,00 glg 100.000,00 7.000.000,0070,00 glg 100.000,00 0.00 0,00 Sampul plastik

Hal : 5

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 45: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

KodeRekening

Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Harga Satuan

6 = 3 x 5

JumlahRincian Penghitungan

7 8 9

Volume Satuan Harga Satuan

10=7 x 9

Jumlah

11 = 10 - 6

Rp.

12

%

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang

2.000.000,002.000,00 Gulung 1.000,00 2.000.000,001.000,00 Gulung 2.000,00 0.00 0,00 Kertas Sampul Kraft

232.000,008,00 rim 29.000,00 232.000,008,00 rim 29.000,00 0.00 0,00 Kertas faksimile

637.000,0026,00 PAK 24.500,00 627.000,0019,00 PAK 33.000,00 (10.000,00) (1,57) Kertas Buffalo

176.000,008,00 pak 22.000,00 168.000,006,00 pak 28.000,00 (8.000,00) (4,55) Kertas foto

87.500,0025,00 buah 3.500,00 85.000,0017,00 buah 5.000,00 (2.500,00) (2,86) CD / DVD blank

210.000,0020,00 pak 10.500,00 208.000,0013,00 pak 16.000,00 (2.000,00) (0,95) amplop sedang putih

90.000,005,00 dus kecil 18.000,00 90.000,002,00 dus kecil 45.000,00 0.00 0,00 Binder Klip 55

150.000,0010,00 dus kecil 15.000,00 150.000,002,00 dus kecil 75.000,00 0.00 0,00 Binder Klip 200

160.000,0010,00 dus kecil 16.000,00 90.450,001,00 dus kecil 90.450,00 (69.550,00) (43,47) Binder Klip 260

130.000,0052,00 bh 2.500,00 130.000,0052,00 bh 2.500,00 0.00 0,00 Hang map

792.000,0024,00 pak 33.000,00 600.000,002,00 pak 300.000,00 (192.000,00) (24,24) Kertas PVC

12.000,006,00 bh 2.000,00 12.000,006,00 bh 2.000,00 0.00 0,00 Spon uang

120.000,006,00 bh 20.000,00 120.000,006,00 bh 20.000,00 0.00 0,00 Bantal stempel tanggung

4.375.000,0035,00 rol 125.000,00 4.375.000,0035,00 rol 125.000,00 0.00 0,00 Sampul buku ( plastik )

mika

1.450.000,005.800,00 lmbr 250,00 1.500.000,003.000,00 lmbr 500,00 50.000,00 3,45 Label buku

10.860.000,00 4.675.000,00 (6.185.000,00) (56,95)

Belanja alat listrik dan

elektronik (lampu pijar,

bateray kering)

5 2 2 001003

2.500.000,00250,00 M' 10.000,00 0,00M' 10.000,00 (2.500.000,00) (100,00) Kabel rol, uk 22 1,5 m

650.000,0010,00 buah 65.000,00 0,00buah 65.000,00 (650.000,00) (100,00) Kabel Rol

760.000,0020,00 buah 38.000,00 380.000,0010,00 buah 38.000,00 (380.000,00) (50,00) Lampu esensial 11 watt

1.050.000,0025,00 buah 42.000,00 630.000,0015,00 buah 42.000,00 (420.000,00) (40,00) Lampu esensial 18 Watt

1.275.000,0025,00 buah 51.000,00 765.000,0015,00 buah 51.000,00 (510.000,00) (40,00) Lampu esensial 23 Watt

2.175.000,0015,00 buah 145.000,00 1.450.000,0010,00 buah 145.000,00 (725.000,00) (33,33) Lampu esensial 50 watt

1.075.000,005,00 buah 215.000,00 1.075.000,005,00 buah 215.000,00 0.00 0,00 Lampu esensial 70 watt

750.000,0030,00 buah 25.000,00 0,00buah 25.000,00 (750.000,00) (100,00) Stop Kontak

625.000,0025,00 bh 25.000,00 375.000,0015,00 bh 25.000,00 (250.000,00) (40,00) Terminal kuningan

Hal : 6

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 46: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

KodeRekening

Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Harga Satuan

6 = 3 x 5

JumlahRincian Penghitungan

7 8 9

Volume Satuan Harga Satuan

10=7 x 9

Jumlah

11 = 10 - 6

Rp.

12

%

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang

600.000,00 900.000,00 300.000,00 50,00

Belanja perangko,

materai, dan benda pos

lainnya

5 2 2 001004

600.000,00100,00 lmbr 6.000,00 900.000,00150,00 lmbr 6.000,00 300.000,00 50,00 Materai Rp. 6000

7.120.000,00 7.120.000,00 0.00 0,00

Belanja peralatan

kebersihan dan bahan

pembersih

5 2 2 001005

195.000,0015,00 bh 13.000,00 195.000,0015,00 bh 13.000,00 0.00 0,00 Gayung

300.000,0020,00 Buah 15.000,00 300.000,0020,00 Buah 15.000,00 0.00 0,00 Cikrak Plastik

216.000,0024,00 Buah 9.000,00 216.000,0024,00 Buah 9.000,00 0.00 0,00 Kain Pel Biru

120.000,0012,00 Buah 10.000,00 120.000,0012,00 Buah 10.000,00 0.00 0,00 Keranjang Sampah

348.000,0029,00 Buah 12.000,00 348.000,0029,00 Buah 12.000,00 0.00 0,00 Keranjang Sampah plastik

875.000,0025,00 Pcs 35.000,00 875.000,0025,00 Pcs 35.000,00 0.00 0,00 Keset ijuk

605.000,0010,00 bh 60.500,00 605.000,0010,00 bh 60.500,00 0.00 0,00 Alat pel

144.000,0024,00 bh 6.000,00 144.000,0024,00 bh 6.000,00 0.00 0,00 Pembersih kaca

336.000,0024,00 Buah 14.000,00 336.000,0024,00 Buah 14.000,00 0.00 0,00 Pembersih Lantai

216.000,0016,00 Galon 13.500,00 216.000,0016,00 Galon 13.500,00 0.00 0,00 Pembersih porselain

460.000,0023,00 Pcs 20.000,00 460.000,0023,00 Pcs 20.000,00 0.00 0,00 Pengharum Ruangan

360.000,0030,00 Pcs 12.000,00 360.000,0030,00 Pcs 12.000,00 0.00 0,00 Sapu Ijuk

240.000,0030,00 Pcs 8.000,00 240.000,0030,00 Pcs 8.000,00 0.00 0,00 Sapu Lidi Biasa

405.000,0030,00 pcs 13.500,00 405.000,0030,00 pcs 13.500,00 0.00 0,00 Sapu Lidi Tangkai

300.000,0020,00 Psng 15.000,00 300.000,0020,00 Psng 15.000,00 0.00 0,00 Sarung Tangan Kain

900.000,00300,00 lmbr 3.000,00 900.000,00300,00 lmbr 3.000,00 0.00 0,00 Masker

1.100.000,0050,00 pak 22.000,00 1.100.000,0050,00 pak 22.000,00 0.00 0,00 Kapur Barus

1.050.000,00 1.050.000,00 0.00 Belanja

spanduk/baliho/banner5 2 2 001021

1.050.000,003,00 lmbr 350.000,00 1.050.000,00 0.00 spanduk, ik 3 m x 5 m

3.080.000,00 3.080.000,00 0.00 0,00 Belanja Bahan / Material5 2 2 002

1.280.000,00 1.280.000,00 0.00 0,00 Belanja bahan

obat-obatan5 2 2 002004

Hal : 7

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 47: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

KodeRekening

Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Harga Satuan

6 = 3 x 5

JumlahRincian Penghitungan

7 8 9

Volume Satuan Harga Satuan

10=7 x 9

Jumlah

11 = 10 - 6

Rp.

12

%

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang

250.000,0010,00 bh 25.000,00 250.000,0010,00 bh 25.000,00 0.00 0,00 Obat luka anti septik

450.000,0015,00 pak 30.000,00 450.000,0015,00 pak 30.000,00 0.00 0,00 Plester luka

140.000,007,00 btl 20.000,00 140.000,007,00 btl 20.000,00 0.00 0,00 Minyak gosok

200.000,0010,00 btl 20.000,00 200.000,0010,00 btl 20.000,00 0.00 0,00 Minyak kayu putih

150.000,0010,00 btl 15.000,00 150.000,0010,00 btl 15.000,00 0.00 0,00 Alkohol 70%

40.000,0010,00 pak 4.000,00 40.000,0010,00 pak 4.000,00 0.00 0,00 Perban pembalut

50.000,005,00 pak 10.000,00 50.000,005,00 pak 10.000,00 0.00 0,00 Plester

1.800.000,00 1.800.000,00 0.00 0,00 Belanja bahan makanan5 2 2 002006

1.800.000,0072,00 gln 25.000,00 1.800.000,0072,00 gln 25.000,00 0.00 0,00 Air mineral

199.200.000,00 304.764.000,00 105.564.000,00 52,99 Belanja Jasa Kantor5 2 2 003

6.000.000,00 6.000.000,00 0.00 0,00 Belanja telepon5 2 2 003001

6.000.000,0012,00 bln 500.000,00 6.000.000,0012,00 bln 500.000,00 0.00 0,00 Langgana telepon

12.000.000,00 12.000.000,00 0.00 0,00 Belanja air5 2 2 003002

12.000.000,0012,00 bln 1.000.000,00 12.000.000,0012,00 bln 1.000.000,00 0.00 0,00 Langgana air

108.000.000,00 213.564.000,00 105.564.000,00 97,74 Belanja listrik5 2 2 003003

108.000.000,0012,00 bln 9.000.000,00 213.564.000,0012,00 bln 17.797.000,00 105.564.000,00 97,74 Langganan listrik

72.000.000,00 72.000.000,00 0.00 0,00 Belanja

kawat/faksimili/internet5 2 2 003006

72.000.000,0012,00 bln 6.000.000,00 72.000.000,0012,00 bln 6.000.000,00 0.00 0,00

Langganan internet (

perpus, TU, cafe baca,

asrip, rumpin, yoso,

pasirian )

1.200.000,00 1.200.000,00 0.00 0,00 Belanja retribusi

pelayanan persampahan5 2 2 003042

1.200.000,0012,00 bln 100.000,00 1.200.000,0012,00 bln 100.000,00 0.00 0,00 Pemungutan sampah

40.853.040,00 40.853.040,00 0.00 0,00 Belanja Premi Asuransi5 2 2 004

36.870.780,00 36.870.780,00 0.00 0,00 Belanja premi asuransi

kesehatan5 2 2 004001

36.870.780,00372,00 ob 99.115,00 36.870.780,00372,00 ob 99.115,00 0.00 0,00 31 org x 12 bln

3.982.260,00 3.982.260,00 0.00 0,00 Belanja premi asuransi

ketenagakerjaan5 2 2 004003

Hal : 8

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 48: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

KodeRekening

Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Harga Satuan

6 = 3 x 5

JumlahRincian Penghitungan

7 8 9

Volume Satuan Harga Satuan

10=7 x 9

Jumlah

11 = 10 - 6

Rp.

12

%

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang

1.769.976,00372,00 ob 4.758,00 1.769.976,00372,00 ob 4.758,00 0.00 0,00 JKK, 31 org x 12 bln

2.212.284,00372,00 ob 5.947,00 2.212.284,00372,00 ob 5.947,00 0.00 0,00 JKM, 31 org x 12 bln

58.664.100,00 14.496.800,00 (44.167.300,00) (75,29) Belanja Cetak dan

Penggandaan5 2 2 006

44.868.500,00 5.990.000,00 (38.878.500,00) (86,65) Belanja cetak5 2 2 006001

3.975.000,0053,00 rim 75.000,00 0,00rim 75.000,00 (3.975.000,00) (100,00) Kop surat 70 gr

1.500.000,001.500,00 lmbr 1.000,00 473.000,00473,00 lmbr 1.000,00 (1.027.000,00) (68,47) amplop dinas kecil

498.000,00498,00 lmbr 1.000,00 0,00lmbr 1.000,00 (498.000,00) (100,00) amplop dinas besar

3.992.000,00499,00 lmbr 8.000,00 3.992.000,00499,00 lmbr 8.000,00 0.00 0,00 Map cetak

1.200.000,0016,00 rim 75.000,00 225.000,003,00 rim 75.000,00 (975.000,00) (81,25) Lembar disposisi

60.000,008,00 rim 7.500,00 0,00rim 7.500,00 (60.000,00) (100,00) Kartu ucapan

9.000.000,009.000,00 lmbr 1.000,00 500.000,00500,00 lmbr 1.000,00 (8.500.000,00) (94,44) Kartu anggota perpus

5.250.000,007.000,00 lmbr 750,00 0,00lmbr 750,00 (5.250.000,00) (100,00) Kartu buku

5.250.000,007.000,00 lmbr 750,00 0,00lmbr 750,00 (5.250.000,00) (100,00) Kartu peminjaman

396.000,00792,00 lmbr 500,00 0,00lmbr 500,00 (396.000,00) (100,00) Kartu kembali

3.687.500,007.375,00 lmbr 500,00 0,00lmbr 500,00 (3.687.500,00) (100,00) Kantong buku

3.500.000,007.000,00 lmbr 500,00 0,00lmbr 500,00 (3.500.000,00) (100,00) Label buku

1.200.000,0020,00 rim 60.000,00 0,00rim 60.000,00 (1.200.000,00) (100,00) Formulir anggota

3.800.000,0038,00 pak 100.000,00 800.000,008,00 pak 100.000,00 (3.000.000,00) (78,95) Label boks arsip

1.560.000,00120,00 bdl 13.000,00 0,00bdl 13.000,00 (1.560.000,00) (100,00) Kwitansi cetak

13.795.600,00 8.506.800,00 (5.288.800,00) (38,34)

Belanja

penggandaan/foto

copy/penjilidan/penyamp

ulan

5 2 2 006002

13.045.600,0065.228,00 lmbr 200,00 7.756.800,0038.784,00 lmbr 200,00 (5.288.800,00) (40,54) Foto copy

750.000,00150,00 eks 5.000,00 750.000,00150,00 eks 5.000,00 0.00 0,00 Penjilidan

5.250.000,00 0,00 (5.250.000,00) (100,00) Belanja Sewa Sarana

Mobilitas5 2 2 008

5.250.000,00 0,00 (5.250.000,00) (100,00) Belanja sewa sarana

mobilitas darat5 2 2 008001

Hal : 9

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 49: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

KodeRekening

Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Harga Satuan

6 = 3 x 5

JumlahRincian Penghitungan

7 8 9

Volume Satuan Harga Satuan

10=7 x 9

Jumlah

11 = 10 - 6

Rp.

12

%

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang

5.250.000,007,00 oh 750.000,00 0,00oh 750.000,00 (5.250.000,00) (100,00) Sewa truck, 1 x 7 hari

22.500.000,00 22.500.000,00 0.00 0,00 Belanja Makanan dan

Minuman5 2 2 011

9.000.000,00 9.000.000,00 0.00 0,00 Belanja makanan dan

minuman rapat5 2 2 011001

9.000.000,00600,00 org/porsi 15.000,00 9.000.000,00600,00 org/porsi 15.000,00 0.00 0,00 Snack rapat, 30 ktk x 20

kali

13.500.000,00 13.500.000,00 0.00 0,00 Belanja makanan dan

minuman tamu5 2 2 011002

4.500.000,00300,00 org/porsi 15.000,00 4.500.000,00300,00 org/porsi 15.000,00 0.00 0,00 Snack tamu, 20 org x 15

kali

9.000.000,00300,00 org/porsi 30.000,00 9.000.000,00300,00 org/porsi 30.000,00 0.00 0,00 Makanana tamu ( nasi

kotak ), 20 org x 15 kali

22.750.000,00 22.750.000,00 0.00 0,00 Belanja Pakaian Khusus

Hari-hari Tertentu5 2 2 014

22.750.000,00 22.750.000,00 0.00 0,00 Belanja pakaian batik

tradisional5 2 2 014003

22.750.000,0065,00 ptg 350.000,00 22.750.000,0065,00 ptg 350.000,00 0.00 0,00 Pakaian batik

158.640.000,00 84.840.000,00 (73.800.000,00) (46,52) Belanja Perjalanan

Dinas5 2 2 015

51.250.000,00 11.850.000,00 (39.400.000,00) (76,88) Belanja perjalanan dinas

dalam daerah5 2 2 015001

0,00 0,00 0.00 0.00 Menghadiri undangan

0,00 0,00 0.00 0.00 Eselon II

7.000.000,0020,00 oh 350.000,00 4.200.000,0012,00 oh 350.000,00 (2.800.000,00) (40,00) Uang saku, 1 org x 12 kali

0,00 0,00 0.00 0.00 Eselon III

5.700.000,0019,00 oh 300.000,00 4.500.000,0015,00 oh 300.000,00 (1.200.000,00) (21,05) Uang saku, 1 org x 15 kali

0,00 0,00 0.00 0.00 Eselon IV

11.250.000,0045,00 oh 250.000,00 2.250.000,009,00 oh 250.000,00 (9.000.000,00) (80,00) Uang saku, 3 org x 3 kali

0,00 0,00 0.00 0.00 Staf Gol III

6.300.000,0042,00 oh 150.000,00 900.000,006,00 oh 150.000,00 (5.400.000,00) (85,71) Uang saku, 3 org x 2 kali

0,00 0,00 0.00 0.00 Staf Gol II

8.550.000,0057,00 oh 150.000,00 0,00oh 150.000,00 (8.550.000,00) (100,00) Uang saku, 3 org x 19 kali

4.450.000,00178,00 ok 25.000,00 0,00ok 25.000,00 (4.450.000,00) (100,00) Uang transportasi, 10 - 25

km

Hal : 10

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 50: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

KodeRekening

Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Harga Satuan

6 = 3 x 5

JumlahRincian Penghitungan

7 8 9

Volume Satuan Harga Satuan

10=7 x 9

Jumlah

11 = 10 - 6

Rp.

12

%

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang

0,00 0,00 0.00 0.00 Perjalanan dinas dalam

daerah

8.000.000,0080,00 oh 100.000,00 0,00oh 100.000,00 (8.000.000,00) (100,00) Uang saku, 8 org x 10

kegiatan

107.390.000,00 72.990.000,00 (34.400.000,00) (32,03) Belanja perjalanan dinas

luar daerah5 2 2 015002

0,00 0,00 0.00 0.00 Menghadiri undangan

0,00 0,00 0.00 0.00 Eselon II ( dalam propinsi

)

4.000.000,004,00 oh 1.000.000,00 4.000.000,004,00 oh 1.000.000,00 0.00 0,00 Uang harian, 1 org x 4

hari

2.400.000,002,00 oh 1.200.000,00 2.400.000,002,00 oh 1.200.000,00 0.00 0,00 Penginapan, 1 org x 2 kali

0,00 0,00 0.00 0.00 Eselon III

6.300.000,009,00 oh 700.000,00 6.300.000,009,00 oh 700.000,00 0.00 0,00 Uang harian, 1 org x 9

hari

4.500.000,009,00 ok 500.000,00 4.500.000,009,00 ok 500.000,00 0.00 0,00 Uang transportasi, 1 org x

9 kali

0,00 0,00 0.00 0.00 Eselon IV

13.200.000,0024,00 oh 550.000,00 4.400.000,008,00 oh 550.000,00 (8.800.000,00) (66,67) Uang harian, 2 org x 4 kali

6.000.000,0024,00 ok 250.000,00 2.000.000,008,00 ok 250.000,00 (4.000.000,00) (66,67) Uang transportasi, 2 org x

4 kali

0,00 0,00 0.00 0.00 Staf Gol III

6.800.000,0016,00 oh 425.000,00 3.400.000,008,00 oh 425.000,00 (3.400.000,00) (50,00) Uang harian, 2 org x 4 kali

4.000.000,0016,00 ok 250.000,00 2.000.000,008,00 ok 250.000,00 (2.000.000,00) (50,00) Uang transortasi, 2 org x

4 kali

0,00 0,00 0.00 0.00 PENGIRIMAN

APARATUR

0,00 0,00 0.00 0.00 Luar Propinsi

0,00 0,00 0.00 0.00 Eselon II

5.000.000,004,00 oh 1.250.000,00 5.000.000,004,00 oh 1.250.000,00 0.00 0,00 Uang harian, 1 org x 4

hari

16.200.000,004,00 ok 4.050.000,00 16.200.000,004,00 ok 4.050.000,00 0.00 0,00 Uang transportasi, 1 org x

4 kali

2.000.000,002,00 ok 1.000.000,00 2.000.000,002,00 ok 1.000.000,00 0.00 0,00 Penginapan, 1 org x 2 kali

0,00 0,00 0.00 0.00 Eselon III

Hal : 11

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 51: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

KodeRekening

Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Harga Satuan

6 = 3 x 5

JumlahRincian Penghitungan

7 8 9

Volume Satuan Harga Satuan

10=7 x 9

Jumlah

11 = 10 - 6

Rp.

12

%

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang

3.800.000,004,00 oh 950.000,00 3.800.000,004,00 oh 950.000,00 0.00 0,00 Uang harian, 1 org x 4

hari

16.200.000,004,00 ok 4.050.000,00 16.200.000,004,00 ok 4.050.000,00 0.00 0,00 Uang transportasi, 1 org x

4 kali

790.000,001,00 ok 790.000,00 790.000,001,00 ok 790.000,00 0.00 0,00 Penginapan, 1 org x 1kali

0,00 0,00 0.00 0.00 Eselon IV

6.750.000,009,00 oh 750.000,00 0,00oh 750.000,00 (6.750.000,00) (100,00) Uang harian, 3 org x 3

hari

2.250.000,009,00 ok 250.000,00 0,00ok 250.000,00 (2.250.000,00) (100,00) Uang transportasi, 3 org x

3 kali

0,00 0,00 0.00 0.00 Staf Gol III

5.200.000,008,00 oh 650.000,00 0,00oh 650.000,00 (5.200.000,00) (100,00) Uang harian, 4 org x 2 kali

2.000.000,008,00 ok 250.000,00 0,00ok 250.000,00 (2.000.000,00) (100,00) Uang transportasi, 4 org

x2 kali

11.000.000,00 0,00 (11.000.000,00) (100,00)

Belanja Kursus,

Pelatihan, Sosialisasi,

dan Bimbingan Teknis

PNS

5 2 2 017

11.000.000,00 0,00 (11.000.000,00) (100,00) Belanja kursus-kursus

singkat/pelatihan5 2 2 017001

11.000.000,002,00 paket 5.500.000,00 0,00paket 5.500.000,00 (11.000.000,00) (100,00) Biaya kontribusi bimtek

226.000.000,00 219.000.000,00 (7.000.000,00) (3,10) Belanja Upah/Ongkos

Tenaga Kerja5 2 2 021

7.000.000,00 0,00 (7.000.000,00) (100,00) Belanja upah/ongkos

tenaga kerja harian5 2 2 021001

7.000.000,0070,00 o/h 100.000,00 0,00o/h 100.000,00 (7.000.000,00) (100,00) 10 org x 7 hari ( kuli

angkut )

204.000.000,00 204.000.000,00 0.00 0,00 Belanja upah/ongkos

tenaga kerja bulanan5 2 2 021003

21.600.000,0012,00 ob 1.800.000,00 14.400.000,008,00 ob 1.800.000,00 (7.200.000,00) (33,33) Pranata kearsipan, 1 org x

8 bln

7.200.000,004,00 ob 1.800.000,00 7.200.000,00 0.00 Pranata kearsipan, 1 org x

4 bln (COVID)

61.200.000,0036,00 ob 1.700.000,00 40.800.000,0024,00 ob 1.700.000,00 (20.400.000,00) (33,33) Pranata kearsipan, 3 org x

8 bln

20.400.000,0012,00 ob 1.700.000,00 20.400.000,00 0.00 Pranata kearsipan, 3 org x

4 bln (COVID)

21.600.000,0012,00 ob 1.800.000,00 14.400.000,008,00 ob 1.800.000,00 (7.200.000,00) (33,33) Pengadministrasi

kepegawaian, 1 org x 8 bln

Hal : 12

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 52: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

KodeRekening

Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Harga Satuan

6 = 3 x 5

JumlahRincian Penghitungan

7 8 9

Volume Satuan Harga Satuan

10=7 x 9

Jumlah

11 = 10 - 6

Rp.

12

%

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang

7.200.000,004,00 ob 1.800.000,00 7.200.000,00 0.00

Pengadministrasi

kepegawaian, 1 org x 4 bln

(COVID)

20.400.000,0012,00 ob 1.700.000,00 13.600.000,008,00 ob 1.700.000,00 (6.800.000,00) (33,33) Pengadministrasi

anggran, 1 org x 8 bln

6.800.000,004,00 ob 1.700.000,00 6.800.000,00 0.00

Pengadministrasi

anggran, 1 org x 4 bln

(COVID)

20.400.000,0012,00 ob 1.700.000,00 13.600.000,008,00 ob 1.700.000,00 (6.800.000,00) (33,33) Pengadministrasi

keuangan, 1 org x 8 bln

6.800.000,004,00 ob 1.700.000,00 6.800.000,00 0.00

Pengadministrasi

keuangan, 1 org x 4 bln

(COVID)

20.400.000,0012,00 ob 1.700.000,00 13.600.000,008,00 ob 1.700.000,00 (6.800.000,00) (33,33) Pengadministrasi

persuratan, 1 org x 8 bln

6.800.000,004,00 ob 1.700.000,00 6.800.000,00 0.00

Pengadministrasi

persuratan, 1 org x 4 bln

(COVID)

20.400.000,0012,00 ob 1.700.000,00 13.600.000,008,00 ob 1.700.000,00 (6.800.000,00) (33,33) Teknisi sarana dan

prasarana, 1 org x 8 bln

6.800.000,004,00 ob 1.700.000,00 6.800.000,00 0.00

Teknisi sarana dan

prasarana, 1 org x 4 bln

(COVID)

18.000.000,0012,00 ob 1.500.000,00 12.000.000,008,00 ob 1.500.000,00 (6.000.000,00) (33,33) Pramu kebersihan, 1 org x

8 bln

6.000.000,004,00 ob 1.500.000,00 6.000.000,00 0.00 Pramu kebersihan, 1 org x

4 bln (COVID)

15.000.000,00 15.000.000,00 0.00 0,00 Belanja tambahan upah

tenaga kerja bulanan5 2 2 021005

15.000.000,001.500,00 0j 10.000,00 15.000.000,001.500,00 0j 10.000,00 0.00 0,00

Tambahan upah tenaga

kerja bulanan, 5 org x 4

jam x 75 hari

869.179.700,00 822.637.400,00 (46.542.300,00) (5,35)Jumlah

Hal : 13

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 53: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Jumlah

403.944.920,00

128.927.160,00

101.822.260,00

187.943.060,00

822.637.400,00

Hal : 14

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 54: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2020

NO DPA SKPD : 1.24 1.24.01 02 045 5 2

BELANJA LANGSUNG

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.24 KEARSIPAN

ORGANISASI : 1.24.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

PROGRAM : 1.24.1.24.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

KEGIATAN : 1.24.1.24.01.02.045 Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

LOKASI KEGIATAN : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

SUMBER DANA : DAU Pengeluaran

JUMLAH ANGGARAN : Rp. 192.000.000,00

SERATUS SEMBILAN PULUH DUA JUTA RUPIAHTERBILANG :

PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN

:

NAMA :

NIP :

JABATAN :

Hal : 1

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)

Page 55: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FormulirDPPA SKPD

2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTahun Anggaran 2020

NOMOR DPA SKPD

021.24 1.24.01 5045 2

Urusan Pemerintahan : 1.24 KEARSIPAN

Organisasi : 1.24.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Program : 1.24.1.24.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Kegiatan : 1.24.1.24.01.02.045 Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Sumber Dana : DAU Pengeluaran

Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan dalamperubahan APBD

: selfblocking

IndikatorTolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Capaian Program 100%Persentase sarana dan prasarana aparatur

yang memadai

Persentase sarana dan prasarana aparatur

yang memadai 0 0 100%

Masukan Rp. 410.948.600tersedianya dana tersedianya dana 0 0 Rp. 192.000.000

Keluaran 9 jenisjumlah jenis sarana dan prasarana yang

disediakan

jumlah jenis sarana dan prasarana yang

disediakan0 0 9 jenis

Hasil 51.70 %Persentase lembaga pemerintah yang

memiliki perpustakaan

Persentase lembaga pemerintah yang

memiliki perpustakaan0 0 51.70 %

73.96 %Persentase pengunjung perpustakaan Persentase pengunjung perpustakaan 0 0 73.96 %

50.00 %Persentase pencipta arsip yang mengelola

arsip secara baku

Persentase pencipta arsip yang mengelola

arsip secara baku0 0 50.00 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

KodeRekening

Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Harga Satuan

6 = 3 x 5

JumlahRincian Penghitungan

7 8 9

Volume Satuan Harga Satuan

10=7 x 9

Jumlah

11 = 10 - 6

Rp.

12

%

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang

Hal : 2

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 56: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

KodeRekening

Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Harga Satuan

6 = 3 x 5

JumlahRincian Penghitungan

7 8 9

Volume Satuan Harga Satuan

10=7 x 9

Jumlah

11 = 10 - 6

Rp.

12

%

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang

410.948.600,00 192.000.000,00 (218.948.600,00) (53,28) BELANJA5

410.948.600,00 192.000.000,00 (218.948.600,00) (53,28) BELANJA LANGSUNG5 2

4.411.800,00 0,00 (4.411.800,00) (100,00) BELANJA BARANG DAN

JASA5 2 2

4.411.800,00 0,00 (4.411.800,00) (100,00) Belanja Cetak dan

Penggandaan5 2 2 006

4.411.800,00 0,00 (4.411.800,00) (100,00)

Belanja

penggandaan/foto

copy/penjilidan/penyamp

ulan

5 2 2 006002

4.411.800,0022.059,00 lmbr 200,00 0,00lmbr 200,00 (4.411.800,00) (100,00) foto copy

306.536.800,00 188.000.000,00 (118.536.800,00) (38,67) BELANJA MODAL

PERALATAN DAN MESIN5 2 4

90.000.000,00 86.500.000,00 (3.500.000,00) (3,89)

Belanja Modal Alat

Angkutan Darat

Bermotor

5 2 4 004

90.000.000,00 86.500.000,00 (3.500.000,00) (3,89)

Belanja modal

kendaraan bermotor

beroda dua

5 2 4 004005

90.000.000,005,00 Unit 18.000.000,00 86.500.000,005,00 Unit 17.300.000,00 (3.500.000,00) (3,89) Sepeda Motor 125 CC

115.500.000,00 101.500.000,00 (14.000.000,00) (12,12) Belanja Modal Alat

Kantor5 2 4 014

101.500.000,00 101.500.000,00 0.00 0,00

Belanja modal alat

penyimpanan

perlengkapan kantor

5 2 4 014004

70.000.000,001,00 unit 70.000.000,00 70.000.000,001,00 unit 70.000.000,00 0.00 0,00 Roll opack

31.500.000,007,00 bh 4.500.000,00 31.500.000,007,00 bh 4.500.000,00 0.00 0,00 Rak arsip

14.000.000,00 0,00 (14.000.000,00) (100,00) Belanja modal office use5 2 4 014005

5.000.000,001,00 unit 5.000.000,00 0,00unit 5.000.000,00 (5.000.000,00) (100,00) Papan organisasi

9.000.000,001,00 bh 9.000.000,00 0,00bh 9.000.000,00 (9.000.000,00) (100,00) Alat penghancur kertas

52.840.000,00 0,00 (52.840.000,00) (100,00) Belanja Modal Alat

Rumah Tangga5 2 4 015

15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00) Belanja modal

meubelair5 2 4 015001

15.000.000,0020,00 buah 750.000,00 0,00buah 750.000,00 (15.000.000,00) (100,00) Kursi besi

37.840.000,00 0,00 (37.840.000,00) (100,00) Belanja modal home use5 2 4 015006

Hal : 3

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 57: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

KodeRekening

Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Harga Satuan

6 = 3 x 5

JumlahRincian Penghitungan

7 8 9

Volume Satuan Harga Satuan

10=7 x 9

Jumlah

11 = 10 - 6

Rp.

12

%

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang

6.600.000,001,00 paket 6.600.000,00 0,00paket 6.600.000,00 (6.600.000,00) (100,00) CCTV, 16 chanel 12

camera

13.000.000,001,00 paket 13.000.000,00 0,00paket 13.000.000,00 (13.000.000,00) (100,00) Camera + tripot

15.000.000,001,00 unit 15.000.000,00 0,00unit 15.000.000,00 (15.000.000,00) (100,00) UPS

3.240.000,002,00 pcs 1.620.000,00 0,00pcs 1.620.000,00 (3.240.000,00) (100,00) Tangga lipat

36.196.800,00 0,00 (36.196.800,00) (100,00) Belanja Modal Komputer5 2 4 016

36.196.800,00 0,00 (36.196.800,00) (100,00) Belanja modal peralatan

personal komputer5 2 4 016005

30.000.000,002,00 Unit 15.000.000,00 0,00Unit 15.000.000,00 (30.000.000,00) (100,00) Scaner

6.196.800,002,00 bh 3.098.400,00 0,00bh 3.098.400,00 (6.196.800,00) (100,00) Hardiks eksternal

12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) (100,00)

Belanja Modal Meja dan

Kursi Kerja/Rapat

Pejabat

5 2 4 017

12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) (100,00) Belanja modal meja

kerja pejabat5 2 4 017001

12.000.000,004,00 bh 3.000.000,00 0,00bh 3.000.000,00 (12.000.000,00) (100,00) Meja kerja pejabat

100.000.000,00 4.000.000,00 (96.000.000,00) (96,00)

BELANJA MODAL

GEDUNG DAN

BANGUNAN

5 2 5

100.000.000,00 4.000.000,00 (96.000.000,00) (96,00)

Belanja Modal

Bangunan Gedung

Tempat Kerja

5 2 5 001

100.000.000,00 4.000.000,00 (96.000.000,00) (96,00)

Belanja modal

bangunan gedung

perpustakaan

5 2 5 001019

2.000.000,001,00 pkt 2.000.000,00 0,00pkt 2.000.000,00 (2.000.000,00) (100,00) Pengawasan

2.000.000,001,00 pkt 2.000.000,00 0,00pkt 2.000.000,00 (2.000.000,00) (100,00) Biaya umum

0,00 0.00 0.00 BIAYA UMUM

0,00org/porsi 15.000,00 0.00 0.00 Mamin rapat, 20 org x 4

kali

0,00rim 56.200,00 0.00 0.00 Kertas HVS

0,00btl 40.000,00 0.00 0.00 Tinta printer

0,00lmbr 200,00 0.00 0.00 Foto copy

0,00bdl 5.000,00 0.00 0.00 Jilid

Hal : 4

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 58: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

KodeRekening

Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Harga Satuan

6 = 3 x 5

JumlahRincian Penghitungan

7 8 9

Volume Satuan Harga Satuan

10=7 x 9

Jumlah

11 = 10 - 6

Rp.

12

%

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang

4.000.000,001,00 pkt 4.000.000,00 4.000.000,001,00 pkt 4.000.000,00 0.00 0,00 Perencanaan

92.000.000,001,00 pkt 92.000.000,00 0,00pkt 92.000.000,00 (92.000.000,00) (100,00) Pelaksanaan

0,00 0,00 0.00 0.00

410.948.600,00 192.000.000,00 (218.948.600,00) (53,28)Jumlah

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Jumlah

410.948.600,00

-218.536.800,00

0,00

-411.800,00

192.000.000,00

Hal : 5

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 59: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2020

NO DPA SKPD : 1.24 1.24.01 02 046 5 2

BELANJA LANGSUNG

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.24 KEARSIPAN

ORGANISASI : 1.24.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

PROGRAM : 1.24.1.24.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

KEGIATAN : 1.24.1.24.01.02.046 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur

LOKASI KEGIATAN : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

SUMBER DANA : DAU Pengeluaran

JUMLAH ANGGARAN : Rp. 141.429.600,00

SERATUS EMPAT PULUH SATU JUTA EMPAT RATUS DUA PULUH SEMBILAN RIBU ENAM RATUS RUPIAHTERBILANG :

PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN

:

NAMA : Ir. NUGROHO DWI ATMOKO

NIP : 19631116 199003 1 006

JABATAN : Plt. Kepala SKPD

Hal : 1

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)

Page 60: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FormulirDPPA SKPD

2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTahun Anggaran 2020

NOMOR DPA SKPD

021.24 1.24.01 5046 2

Urusan Pemerintahan : 1.24 KEARSIPAN

Organisasi : 1.24.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Program : 1.24.1.24.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Kegiatan : 1.24.1.24.01.02.046 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur

Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Sumber Dana : DAU Pengeluaran

Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan dalamperubahan APBD

: selfblocking

IndikatorTolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Capaian Program 100 %Persentase sarana dan prasarana aparatur

yang memadai

Persentase sarana dan prasarana aparatur

yang memadai 0 0 100 %

Masukan RP. 323.000.000tersedianya dana tersedianya dana 0 0 RP. 141.429.600

Keluaran 8 jenisJumlah jenis sarana dan prasarana yang

terpelihara

Jumlah jenis sarana dan prasarana yang

terpelihara0 0 13 jenis

Hasil 51.70 %Persentase lembaga pemerintah yang

memiliki perpustakaan

Persentase lembaga pemerintah yang

memiliki perpustakaan0 0 51.70 %

73.96 %Persentase pengunjung perpustakaan Persentase pengunjung perpustakaan 0 0 73.96 %

50.00 %Persentase pencipta arsip yang mengelola

arsip secara baku

Persentase pencipta arsip yang mengelola

arsip secara baku0 0 50.00 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

KodeRekening

Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Harga Satuan

6 = 3 x 5

JumlahRincian Penghitungan

7 8 9

Volume Satuan Harga Satuan

10=7 x 9

Jumlah

11 = 10 - 6

Rp.

12

%

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang

Hal : 2

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 61: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

KodeRekening

Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Harga Satuan

6 = 3 x 5

JumlahRincian Penghitungan

7 8 9

Volume Satuan Harga Satuan

10=7 x 9

Jumlah

11 = 10 - 6

Rp.

12

%

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang

323.000.000,00 141.429.600,00 (181.570.400,00) (56,21) BELANJA5

323.000.000,00 141.429.600,00 (181.570.400,00) (56,21) BELANJA LANGSUNG5 2

323.000.000,00 141.429.600,00 (181.570.400,00) (56,21) BELANJA BARANG DAN

JASA5 2 2

191.000.000,00 75.655.000,00 (115.345.000,00) (60,39) Belanja Perawatan

Kendaraan Bermotor5 2 2 005

98.750.000,00 33.750.000,00 (65.000.000,00) (65,82) Belanja bahan bakar

minyak dan pelumas5 2 2 005001

90.000.000,0010.000,00 Ltr 9.000,00 25.000.000,002.500,00 Ltr 10.000,00 (65.000.000,00) (72,22) BBM mobil kendaraan

dinas

8.750.000,0035,00 gln 250.000,00 8.750.000,0035,00 gln 250.000,00 0.00 0,00 Olie

81.500.000,00 25.125.000,00 (56.375.000,00) (69,17)

Belanja jasa servis dan

penggantian suku

cadang

5 2 2 005002

69.300.000,0012,00 unit/thn 5.775.000,00 20.425.000,005,00 unit/thn 4.085.000,00 (48.875.000,00) (70,53) Service, 5 unit x 1 kali (

roda 4 )

1.700.000,002,00 Buah 850.000,00 1.700.000,002,00 Buah 850.000,00 0.00 0,00 ACCU ( roda 4 )

6.000.000,0012,00 unit/thn 500.000,00 3.000.000,006,00 unit/thn 500.000,00 (3.000.000,00) (50,00) Service motor pintar, 6

unit x 1 kali

4.500.000,006,00 Buah 750.000,00 0,00Buah 750.000,00 (4.500.000,00) (100,00) Ban luar ( roda 4 )

10.750.000,00 16.780.000,00 6.030.000,00 56,09

Belanja STNK

kendaraan

dinas/operasional

5 2 2 005004

800.000,001,00 unit/thn 800.000,00 830.000,001,00 unit/thn 830.000,00 30.000,00 3,75 Mobi dinas, 1 unit x 1 kali

1.600.000,002,00 unit/thn 800.000,00 1.600.000,002,00 unit/thn 800.000,00 0.00 0,00 Mobil operasional TU, 2

unit x 1 kali

1.000.000,001,00 unit/thn 1.000.000,00 1.000.000,001,00 unit/thn 1.000.000,00 0.00 0,00 Mobil operasional perpus (

truck ), 1 unit x 1 kali

1.600.000,002,00 unit/thn 800.000,00 1.600.000,002,00 unit/thn 800.000,00 0.00 0,00 Mobil pintar, 2 unit x 1 kali

5.750.000,0023,00 unit/thn 250.000,00 5.750.000,0023,00 unit/thn 250.000,00 0.00 0,00 Sepeda motor, 23 unit x 1

kali

6.000.000,001,00 unit/thn 6.000.000,00 6.000.000,00 0.00 Biaya balik nama ( BBN )

Truck

18.000.000,00 18.000.000,00 0.00 0,00 Belanja Upah/Ongkos

Tenaga Kerja5 2 2 021

18.000.000,00 18.000.000,00 0.00 0,00 Belanja upah/ongkos

tenaga kerja bulanan5 2 2 021003

18.000.000,0012,00 ob 1.500.000,00 12.000.000,008,00 ob 1.500.000,00 (6.000.000,00) (33,33) Pengemudi, 1 org x 8 bln

Hal : 3

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 62: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

KodeRekening

Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Harga Satuan

6 = 3 x 5

JumlahRincian Penghitungan

7 8 9

Volume Satuan Harga Satuan

10=7 x 9

Jumlah

11 = 10 - 6

Rp.

12

%

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang

6.000.000,004,00 ob 1.500.000,00 6.000.000,00 0.00 Pengemudi, 1 org x 4 bln

(COVID)

3.000.000,00 1.500.000,00 (1.500.000,00) (50,00) Belanja Pemeliharaan

Alat-Alat Bantu5 2 2 112

3.000.000,00 1.500.000,00 (1.500.000,00) (50,00) Belanja pemeliharaan

electric generating set5 2 2 112003

3.000.000,006,00 kali/thn 500.000,00 1.500.000,001,00 unit/thn 1.500.000,00 (1.500.000,00) (50,00) Pemeliharaan gen set, 1

unit x 1 thn

18.500.000,00 11.000.000,00 (7.500.000,00) (40,54) Belanja Pemeliharaan

Alat Rumah Tangga5 2 2 124

15.000.000,00 9.000.000,00 (6.000.000,00) (40,00) Belanja pemeliharaan

alat pendingin5 2 2 124004

15.000.000,0025,00 unit/thn 600.000,00 9.000.000,0015,00 unit/thn 600.000,00 (6.000.000,00) (40,00) Service AC, 15 unit x 1

kali

500.000,00 500.000,00 0.00 0,00 Belanja pemeliharaan

home use5 2 2 124006

250.000,001,00 unit/thn 250.000,00 250.000,001,00 unit/thn 250.000,00 0.00 0,00 Service mesin jahit, 1 unt

x 1 kali

250.000,001,00 init/thn 250.000,00 250.000,001,00 unit/thn 250.000,00 0.00 0,00 Service mesin bordir, 1

unit x 1 kali

3.000.000,00 1.500.000,00 (1.500.000,00) (50,00) Belanja pemeliharaan

alat pemadam kebakaran5 2 2 124007

3.000.000,006,00 kali/thn 500.000,00 1.500.000,001,00 kali/thn 1.500.000,00 (1.500.000,00) (50,00) Hidrant, 1 unit x 1 thn

50.000.000,00 32.500.000,00 (17.500.000,00) (35,00) Belanja Pemeliharaan

Komputer5 2 2 125

28.000.000,00 10.500.000,00 (17.500.000,00) (62,50) Belanja pemeliharaan

personal komputer5 2 2 125002

21.000.000,0030,00 unit/thn 700.000,00 10.500.000,0015,00 unit/thn 700.000,00 (10.500.000,00) (50,00) Pemeliharaan komputer,

15 unit x 1 kali

7.000.000,0010,00 unit/thn 700.000,00 0,00unit/thn 700.000,00 (7.000.000,00) (100,00) Pemeliharaan lap top, 10

unit x 1 kali

19.500.000,00 19.500.000,00 0.00 0,00

Belanja pemeliharaan

peralatan personal

komputer

5 2 2 125005

19.500.000,0030,00 unit/thn 650.000,00 19.500.000,0030,00 unit/thn 650.000,00 0.00 0,00 Pemeliharaan printer, 30

unit x 1 kali

2.500.000,00 2.500.000,00 0.00 0,00 Belanja pemeliharaan

peralatan jaringan5 2 2 125006

2.500.000,002,00 kali/thn 1.250.000,00 2.500.000,002,00 kali/thn 1.250.000,00 0.00 0,00 SIKD

35.000.000,00 2.774.600,00 (32.225.400,00) (92,07)

Belanja Pemeliharaan

Bangunan Gedung

Tempat Kerja

5 2 2 144

Hal : 4

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 63: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

KodeRekening

Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Harga Satuan

6 = 3 x 5

JumlahRincian Penghitungan

7 8 9

Volume Satuan Harga Satuan

10=7 x 9

Jumlah

11 = 10 - 6

Rp.

12

%

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang

35.000.000,00 2.774.600,00 (32.225.400,00) (92,07) Belanja pemeliharaan

bangunan gedung kantor5 2 2 144001

35.000.000,001,00 lokasi 35.000.000,00 2.774.600,001,00 lokasi 2.774.600,00 (32.225.400,00) (92,07) Pengecatan ( Depo Arsip

)

7.500.000,00 0,00 (7.500.000,00) (100,00) Belanja Pemeliharaan

Aset Lainnya5 2 2 176

7.500.000,00 0,00 (7.500.000,00) (100,00) Belanja pemeliharaan

aset tidak berwujud5 2 2 176001

6.000.000,006,00 kali/thn 1.000.000,00 0,00kali/thn 1.000.000,00 (6.000.000,00) (100,00) Inlislite

1.500.000,002,00 kali/thn 750.000,00 0,00kali/thn 750.000,00 (1.500.000,00) (100,00) SIKD

323.000.000,00 141.429.600,00 (181.570.400,00) (56,21)Jumlah

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Jumlah

211.000.000,00

-58.345.000,00

16.500.000,00

-27.725.400,00

141.429.600,00

Hal : 5

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 64: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2020

NO DPA SKPD : 1.24 1.24.01 06 003 5 2

BELANJA LANGSUNG

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.24 KEARSIPAN

ORGANISASI : 1.24.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

PROGRAM : 1.24.1.24.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

KEGIATAN : 1.24.1.24.01.06.003 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

LOKASI KEGIATAN : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

SUMBER DANA : DAU Pengeluaran

JUMLAH ANGGARAN : Rp. 2.625.000,00

DUA JUTA ENAM RATUS DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAHTERBILANG :

PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN

:

NAMA :

NIP :

JABATAN :

Hal : 1

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)

Page 65: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FormulirDPPA SKPD

2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTahun Anggaran 2020

NOMOR DPA SKPD

061.24 1.24.01 5003 2

Urusan Pemerintahan : 1.24 KEARSIPAN

Organisasi : 1.24.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Program : 1.24.1.24.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Kegiatan : 1.24.1.24.01.06.003 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Sumber Dana : DAU Pengeluaran

Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan dalamperubahan APBD

: Self Blocking

IndikatorTolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Capaian Program 100%Persentase pemenuhan dokumen pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

Persentase pemenuhan dokumen pelaporan

capaian kinerja dan keuangan0 0 100%

Masukan Rp.2.811.000tersedianya dana tersedianya dana 0 0 Rp.2.625.000

Keluaran 1 dokumen 5 eksjumlah dokumen laporan akhir tahun yang di

susun

jumlah dokumen laporan akhir tahun yang di

susun0 0 3 dokumen

Hasil 51.70 %Persentase lembaga pemerintah yang

memiliki perpustakaan

Persentase lembaga pemerintah yang

memiliki perpustakaan0 0 51.70 %

73.96 %Persentase pengunjung perpustakaan Persentase pengunjung perpustakaan 0 0 73.96 %

50.00 %Persentase Pencipta arsip yang mengelola

arsip secara baku

Persentase Pencipta arsip yang mengelola

arsip secara baku0 0 50.00 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

KodeRekening

Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Harga Satuan

6 = 3 x 5

JumlahRincian Penghitungan

7 8 9

Volume Satuan Harga Satuan

10=7 x 9

Jumlah

11 = 10 - 6

Rp.

12

%

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang

Hal : 2

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 66: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

KodeRekening

Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Harga Satuan

6 = 3 x 5

JumlahRincian Penghitungan

7 8 9

Volume Satuan Harga Satuan

10=7 x 9

Jumlah

11 = 10 - 6

Rp.

12

%

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang

2.811.000,00 2.625.000,00 (186.000,00) (6,62) BELANJA5

2.811.000,00 2.625.000,00 (186.000,00) (6,62) BELANJA LANGSUNG5 2

2.600.000,00 2.600.000,00 0.00 0,00 BELANJA PEGAWAI5 2 1

2.600.000,00 2.600.000,00 0.00 0,00 Uang lembur5 2 1 003

2.600.000,00 2.600.000,00 0.00 0,00 Uang lembur PNS5 2 1 003001

380.000,0019,00 OJ 20.000,00 380.000,0019,00 OJ 20.000,00 0.00 0,00 Eselon IV, 1 org x 19 jam

1.620.000,0090,00 OJ 18.000,00 1.620.000,0090,00 OJ 18.000,00 0.00 0,00 Staf Gol III, 3 org x 30 jam

600.000,0020,00 oh 30.000,00 600.000,0020,00 oh 30.000,00 0.00 0,00 Uang makan lembur, 4

org x 5 hari

211.000,00 25.000,00 (186.000,00) (88,15) BELANJA BARANG DAN

JASA5 2 2

211.000,00 25.000,00 (186.000,00) (88,15) Belanja Cetak dan

Penggandaan5 2 2 006

211.000,00 25.000,00 (186.000,00) (88,15)

Belanja

penggandaan/foto

copy/penjilidan/penyamp

ulan

5 2 2 006002

186.000,00930,00 lmbr 200,00 0,00lmbr 200,00 (186.000,00) (100,00) Foto copy

25.000,005,00 eks 5.000,00 25.000,005,00 eks 5.000,00 0.00 0,00 Penjilidan

2.811.000,00 2.625.000,00 (186.000,00) (6,62)Jumlah

Hal : 3

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 67: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Jumlah

1.100.000,00

-75.000,00

1.000.000,00

600.000,00

2.625.000,00

Hal : 4

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 68: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2020

NO DPA SKPD : 1.24 1.24.01 06 001 5 2

BELANJA LANGSUNG

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.24 KEARSIPAN

ORGANISASI : 1.24.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

PROGRAM : 1.24.1.24.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

KEGIATAN : 1.24.1.24.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP

LOKASI KEGIATAN : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

SUMBER DANA : DAU Pengeluaran

JUMLAH ANGGARAN : Rp. 3.509.000,00

TIGA JUTA LIMA RATUS SEMBILAN RIBU RUPIAHTERBILANG :

PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN

:

NAMA :

NIP :

JABATAN :

Hal : 1

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)

Page 69: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FormulirDPPA SKPD

2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTahun Anggaran 2020

NOMOR DPA SKPD

061.24 1.24.01 5001 2

Urusan Pemerintahan : 1.24 KEARSIPAN

Organisasi : 1.24.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Program : 1.24.1.24.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Kegiatan : 1.24.1.24.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP

Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Sumber Dana : DAU Pengeluaran

Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan dalamperubahan APBD

: Self Blocking

IndikatorTolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Capaian Program 100%Persentase pemenuhan dokumen pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

Persentase pemenuhan dokumen pelaporan

capaian kinerja dan keuangan0 0 100%

Masukan Rp. 3.663.000tersedianya dana tersedianya dana 0 0 Rp. 3.509.000

Keluaran 2 dokumen 5 eksjumlah dokumen pelaporan yang disusun jumlah dokumen pelaporan yang disusun 0 0 4 dokumen

Hasil 51.70 % Persentase lembaga pemerintah yang

memiliki perpustakaan

Persentase lembaga pemerintah yang

memiliki perpustakaan0 0 51.70 %

73.96 %Persentase pengunjung perpustakaan Persentase pengunjung perpustakaan 0 0 73.96 %

50.00 %Persentase pencipta arsip yang mengelola

arsip secara baku

Persentase pencipta arsip yang mengelola

arsip secara baku0 0 50.00 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

KodeRekening

Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Harga Satuan

6 = 3 x 5

JumlahRincian Penghitungan

7 8 9

Volume Satuan Harga Satuan

10=7 x 9

Jumlah

11 = 10 - 6

Rp.

12

%

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang

Hal : 2

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 70: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

KodeRekening

Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Harga Satuan

6 = 3 x 5

JumlahRincian Penghitungan

7 8 9

Volume Satuan Harga Satuan

10=7 x 9

Jumlah

11 = 10 - 6

Rp.

12

%

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang

3.663.000,00 3.509.000,00 (154.000,00) (4,20) BELANJA5

3.663.000,00 3.509.000,00 (154.000,00) (4,20) BELANJA LANGSUNG5 2

3.484.000,00 3.484.000,00 0.00 0,00 BELANJA PEGAWAI5 2 1

3.484.000,00 3.484.000,00 0.00 0,00 Uang lembur5 2 1 003

3.484.000,00 3.484.000,00 0.00 0,00 Uang lembur PNS5 2 1 003001

250.000,0010,00 OJ 25.000,00 250.000,0010,00 OJ 25.000,00 0.00 0,00 Eselon III, 1 org x 10 jam

600.000,0030,00 OJ 20.000,00 600.000,0030,00 OJ 20.000,00 0.00 0,00 Eselon IV, 2 org x 15 jam

1.584.000,0088,00 OJ 18.000,00 1.584.000,0088,00 OJ 18.000,00 0.00 0,00 Staf Gol III, 4 org x 22 jam

1.050.000,0035,00 oh 30.000,00 1.050.000,0035,00 oh 30.000,00 0.00 0,00 Uang makan lembur, 7

org x 5 hari

179.000,00 25.000,00 (154.000,00) (86,03) BELANJA BARANG DAN

JASA5 2 2

179.000,00 25.000,00 (154.000,00) (86,03) Belanja Cetak dan

Penggandaan5 2 2 006

179.000,00 25.000,00 (154.000,00) (86,03)

Belanja

penggandaan/foto

copy/penjilidan/penyamp

ulan

5 2 2 006002

154.000,00770,00 lmbr 200,00 0,00lmbr 200,00 (154.000,00) (100,00) foto copy

25.000,005,00 eks 5.000,00 25.000,005,00 eks 5.000,00 0.00 0,00 Penjilidan

3.663.000,00 3.509.000,00 (154.000,00) (4,20)Jumlah

Hal : 3

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 71: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Jumlah

1.563.000,00

-54.000,00

2.000.000,00

0,00

3.509.000,00

Hal : 4

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 72: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2020

NO DPA SKPD : 1.24 1.24.01 06 005 5 2

BELANJA LANGSUNG

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.24 KEARSIPAN

ORGANISASI : 1.24.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

PROGRAM : 1.24.1.24.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

KEGIATAN : 1.24.1.24.01.06.005 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat

LOKASI KEGIATAN : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

SUMBER DANA : DAU Pengeluaran

JUMLAH ANGGARAN : Rp. 2.775.000,00

DUA JUTA TUJUH RATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU RUPIAHTERBILANG :

PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN

:

NAMA : Ir. NUGROHO DWI ATMOKO

NIP : 19631116 199003 1 006

JABATAN : Plt. Kepala SKPD

Hal : 1

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)

Page 73: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FormulirDPPA SKPD

2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTahun Anggaran 2020

NOMOR DPA SKPD

061.24 1.24.01 5005 2

Urusan Pemerintahan : 1.24 KEARSIPAN

Organisasi : 1.24.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Program : 1.24.1.24.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Kegiatan : 1.24.1.24.01.06.005 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat

Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Sumber Dana : DAU Pengeluaran

Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan dalamperubahan APBD

: Sef Blocking

IndikatorTolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Capaian Program 100%Persentase pemenuhan dokumen pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

Persentase pemenuhan dokumen pelaporan

capaian kinerja dan keuangan0 0 100%

Masukan Rp.2.944.000tersedianya dana tersedianya dana 0 0 Rp.2.775.000

Keluaran 2 dokumen 5 eksjumlah dokumen survey indeks kepuasan

masyarakat yang disusun

jumlah dokumen survey indeks kepuasan

masyarakat yang disusun0 0 2 dokumen

Hasil 51.70 %Persentase lembaga pemerintah yang

memiliki perpustakaan

Persentase lembaga pemerintah yang

memiliki perpustakaan 0 0 51.70 %

73.96 %Persentase pengunjung Perpustakaan Persentase pengunjung Perpustakaan 0 0 73.96 %

50.00 %Persentase pencipta arsip yang mengelola

arsip secara baku

Persentase pencipta arsip yang mengelola

arsip secara baku0 0 50.00 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

KodeRekening

Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Harga Satuan

6 = 3 x 5

JumlahRincian Penghitungan

7 8 9

Volume Satuan Harga Satuan

10=7 x 9

Jumlah

11 = 10 - 6

Rp.

12

%

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang

Hal : 2

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 74: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

KodeRekening

Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Harga Satuan

6 = 3 x 5

JumlahRincian Penghitungan

7 8 9

Volume Satuan Harga Satuan

10=7 x 9

Jumlah

11 = 10 - 6

Rp.

12

%

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang

2.944.000,00 2.775.000,00 (169.000,00) (5,74) BELANJA5

2.944.000,00 2.775.000,00 (169.000,00) (5,74) BELANJA LANGSUNG5 2

2.750.000,00 2.750.000,00 0.00 0,00 BELANJA PEGAWAI5 2 1

2.750.000,00 2.750.000,00 0.00 0,00 Uang lembur5 2 1 003

2.750.000,00 2.750.000,00 0.00 0,00 Uang lembur PNS5 2 1 003001

320.000,0016,00 OJ 20.000,00 320.000,0016,00 OJ 20.000,00 0.00 0,00 Eselon III, 1 org x 16 jam

936.000,0052,00 OJ 18.000,00 936.000,0052,00 OJ 18.000,00 0.00 0,00 Eselon IV, 2 org x 26 jam

744.000,0062,00 OJ 12.000,00 744.000,0062,00 OJ 12.000,00 0.00 0,00 Staf Gol II, 2 org x 31 jam

750.000,0025,00 oh 30.000,00 750.000,0025,00 oh 30.000,00 0.00 0,00 Uang makan lembur, 5

org x 5 hari

194.000,00 25.000,00 (169.000,00) (87,11) BELANJA BARANG DAN

JASA5 2 2

194.000,00 25.000,00 (169.000,00) (87,11) Belanja Cetak dan

Penggandaan5 2 2 006

194.000,00 25.000,00 (169.000,00) (87,11)

Belanja

penggandaan/foto

copy/penjilidan/penyamp

ulan

5 2 2 006002

169.000,00845,00 lmbr 200,00 0,00lmbr 200,00 (169.000,00) (100,00) Foto copy

25.000,005,00 eks 5.000,00 25.000,005,00 eks 5.000,00 0.00 0,00 Penjilidan

2.944.000,00 2.775.000,00 (169.000,00) (5,74)Jumlah

Hal : 3

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 75: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Jumlah

1.350.000,00

-75.000,00

0,00

1.500.000,00

2.775.000,00

Hal : 4

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 76: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2020

NO DPA SKPD : 1.24 1.24.01 06 006 5 2

BELANJA LANGSUNG

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.24 KEARSIPAN

ORGANISASI : 1.24.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

PROGRAM : 1.24.1.24.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

KEGIATAN : 1.24.1.24.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja

LOKASI KEGIATAN : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

SUMBER DANA : DAU Pengeluaran

JUMLAH ANGGARAN : Rp. 2.355.000,00

DUA JUTA TIGA RATUS LIMA PULUH LIMA RIBU RUPIAHTERBILANG :

PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN

:

NAMA : Ir. NUGROHO DWI ATMOKO

NIP : 19631116 199003 1 006

JABATAN : Plt. Kepala SKPD

Hal : 1

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)

Page 77: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FormulirDPPA SKPD

2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTahun Anggaran 2020

NOMOR DPA SKPD

061.24 1.24.01 5006 2

Urusan Pemerintahan : 1.24 KEARSIPAN

Organisasi : 1.24.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Program : 1.24.1.24.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Kegiatan : 1.24.1.24.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja

Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Sumber Dana : DAU Pengeluaran

Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan dalamperubahan APBD

: Self Blocking

IndikatorTolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Capaian Program 100%Persentase pemenuhan dokumen pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

Persentase pemenuhan dokumen pelaporan

capaian kinerja dan keuangan0 0 100%

Masukan Rp. 2.462.000tersedianya dana tersedianya dana 0 0 Rp. 2.355.000

Keluaran 2 dokumen 5 eksjumlah dokumen yang di susun jumlah dokumen yang di susun 0 0 3 dokumen

Hasil 51.70 %Persentase lembaga pemerintah yang

memiliki perpustakaan

Persentase lembaga pemerintah yang

memiliki perpustakaan0 0 51.70 %

73.96 %Persentase Pengunjung perpustakaan Persentase Pengunjung perpustakaan 0 0 73.96 %

50.00 %Persentase pencipta arsip yang mengelola

arsip secara baku

Persentase pencipta arsip yang mengelola

arsip secara baku0 0 50.00 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

KodeRekening

Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Harga Satuan

6 = 3 x 5

JumlahRincian Penghitungan

7 8 9

Volume Satuan Harga Satuan

10=7 x 9

Jumlah

11 = 10 - 6

Rp.

12

%

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang

Hal : 2

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 78: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

KodeRekening

Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Harga Satuan

6 = 3 x 5

JumlahRincian Penghitungan

7 8 9

Volume Satuan Harga Satuan

10=7 x 9

Jumlah

11 = 10 - 6

Rp.

12

%

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang

2.462.000,00 2.355.000,00 (107.000,00) (4,35) BELANJA5

2.462.000,00 2.355.000,00 (107.000,00) (4,35) BELANJA LANGSUNG5 2

2.330.000,00 2.330.000,00 0.00 0,00 BELANJA PEGAWAI5 2 1

2.330.000,00 2.330.000,00 0.00 0,00 Uang lembur5 2 1 003

2.330.000,00 2.330.000,00 0.00 0,00 Uang lembur PNS5 2 1 003001

260.000,0013,00 OJ 20.000,00 260.000,0013,00 OJ 20.000,00 0.00 0,00 Eselon IV, 1 org x 13 jam

1.350.000,0075,00 OJ 18.000,00 1.350.000,0075,00 OJ 18.000,00 0.00 0,00 Staf Gol III, 3 org x 25 jam

720.000,0024,00 oh 30.000,00 720.000,0024,00 oh 30.000,00 0.00 0,00 Uang makan lembur, 4

org x 6 hari

132.000,00 25.000,00 (107.000,00) (81,06) BELANJA BARANG DAN

JASA5 2 2

132.000,00 25.000,00 (107.000,00) (81,06) Belanja Cetak dan

Penggandaan5 2 2 006

132.000,00 25.000,00 (107.000,00) (81,06)

Belanja

penggandaan/foto

copy/penjilidan/penyamp

ulan

5 2 2 006002

107.000,00535,00 lmbr 200,00 0,00lmbr 200,00 (107.000,00) (100,00) Foto copy

25.000,005,00 eks 5.000,00 25.000,005,00 eks 5.000,00 0.00 0,00 Penjilidan

2.462.000,00 2.355.000,00 (107.000,00) (4,35)Jumlah

Hal : 3

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 79: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Jumlah

1.400.000,00

-45.000,00

1.000.000,00

0,00

2.355.000,00

Hal : 4

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 80: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2020

NO DPA SKPD : 1.24 1.24.01 06 007 5 2

BELANJA LANGSUNG

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.24 KEARSIPAN

ORGANISASI : 1.24.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

PROGRAM : 1.24.1.24.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

KEGIATAN : 1.24.1.24.01.06.007 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD

LOKASI KEGIATAN : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

SUMBER DANA : DAU Pengeluaran

JUMLAH ANGGARAN : Rp. 4.669.000,00

EMPAT JUTA ENAM RATUS ENAM PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAHTERBILANG :

PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN

:

NAMA : Ir. NUGROHO DWI ATMOKO

NIP : 19631116 199003 1 006

JABATAN : Plt. Kepala SKPD

Hal : 1

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)

Page 81: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FormulirDPPA SKPD

2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTahun Anggaran 2020

NOMOR DPA SKPD

061.24 1.24.01 5007 2

Urusan Pemerintahan : 1.24 KEARSIPAN

Organisasi : 1.24.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Program : 1.24.1.24.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Kegiatan : 1.24.1.24.01.06.007 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD

Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Sumber Dana : DAU Pengeluaran

Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan dalamperubahan APBD

: Self Blocking

IndikatorTolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Capaian Program 100%Persentase pemenuhan dokumen pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

Persentase pemenuhan dokumen pelaporan

capaian kinerja dan keuangan0 0 100%

Masukan Rp. 5.169.000tersedianya dana tersedianya dana 0 0 Rp. 4.669.000

Keluaran 2 dokumen 40 eksjumlah dokumen rencana kerja dan anggaran

(RKA)

jumlah dokumen rencana kerja dan

anggaran (RKA)0 0 2 dokumen 40 eks

Hasil 51.70 % Persentase lembaga pemerintah yang

memiliki perpustakaan

Persentase lembaga pemerintah yang

memiliki perpustakaan0 0 51.70 %

73.96 %Persentase pengunjung perpustakaan Persentase pengunjung perpustakaan 0 0 73.96 %

50.00 %Persentase pencipta arsip yang mengelola

arsip secara baku

Persentase pencipta arsip yang mengelola

arsip secara baku0 0 50.00 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

KodeRekening

Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Harga Satuan

6 = 3 x 5

JumlahRincian Penghitungan

7 8 9

Volume Satuan Harga Satuan

10=7 x 9

Jumlah

11 = 10 - 6

Rp.

12

%

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang

Hal : 2

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 82: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

KodeRekening

Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Harga Satuan

6 = 3 x 5

JumlahRincian Penghitungan

7 8 9

Volume Satuan Harga Satuan

10=7 x 9

Jumlah

11 = 10 - 6

Rp.

12

%

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang

5.169.000,00 4.669.000,00 (500.000,00) (9,67) BELANJA5

5.169.000,00 4.669.000,00 (500.000,00) (9,67) BELANJA LANGSUNG5 2

2.158.000,00 2.158.000,00 0.00 0,00 BELANJA PEGAWAI5 2 1

2.158.000,00 2.158.000,00 0.00 0,00 Uang lembur5 2 1 003

2.158.000,00 2.158.000,00 0.00 0,00 Uang lembur PNS5 2 1 003001

100.000,005,00 oj 20.000,00 130.000,005,00 oj 26.000,00 30.000,00 30,00 Eselon II, 1 org x 5 jam

240.000,0012,00 oj 20.000,00 360.000,0018,00 oj 20.000,00 120.000,00 50,00 Eselon III, 2 org x 9 jam

288.000,0016,00 oj 18.000,00 756.000,0042,00 oj 18.000,00 468.000,00 162,50 Eselon IV, 3 org x 14 kali

480.000,0030,00 oj 16.000,00 912.000,0057,00 oj 16.000,00 432.000,00 90,00 Staf Gol III, 3 org x 19 jam

1.050.000,0035,00 oh 30.000,00 0,00oh 30.000,00 (1.050.000,00) (100,00) Uang makan lembur, 7

org x 5 hari

3.011.000,00 2.511.000,00 (500.000,00) (16,61) BELANJA BARANG DAN

JASA5 2 2

1.211.000,00 711.000,00 (500.000,00) (41,29) Belanja Cetak dan

Penggandaan5 2 2 006

1.211.000,00 711.000,00 (500.000,00) (41,29)

Belanja

penggandaan/foto

copy/penjilidan/penyamp

ulan

5 2 2 006002

1.011.000,005.055,00 lmbr 200,00 511.000,002.555,00 lmbr 200,00 (500.000,00) (49,46) Foto copy

200.000,0040,00 eks 5.000,00 200.000,0040,00 eks 5.000,00 0.00 0,00 Penjilidan

1.800.000,00 1.800.000,00 0.00 0,00 Belanja Upah/Ongkos

Tenaga Kerja5 2 2 021

1.800.000,00 1.800.000,00 0.00 0,00 Belanja tambahan upah

tenaga kerja bulanan5 2 2 021005

1.200.000,00120,00 oj 10.000,00 1.200.000,00120,00 oj 10.000,00 0.00 0,00 Tambahan upah, 1 org x 6

jam x hari 20

600.000,0020,00 oh 30.000,00 600.000,0020,00 oh 30.000,00 0.00 0,00 Uang makan lembur, 1

org x 20 hari

5.169.000,00 4.669.000,00 (500.000,00) (9,67)Jumlah

Hal : 3

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 83: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Jumlah

600.000,00

1.700.000,00

2.369.000,00

0,00

4.669.000,00

Hal : 4

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 84: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2020

NO DPA SKPD : 1.24 1.24.01 15 014 5 2

BELANJA LANGSUNG

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.24 KEARSIPAN

ORGANISASI : 1.24.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

PROGRAM : 1.23.1.24.01.15 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

KEGIATAN : 1.23.1.24.01.15.014 Pengelolaan Rumah Pintar

LOKASI KEGIATAN : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

SUMBER DANA : DAU Pengeluaran

JUMLAH ANGGARAN : Rp. 45.200.000,00

EMPAT PULUH LIMA JUTA DUA RATUS RIBU RUPIAHTERBILANG :

PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN

:

NAMA :

NIP :

JABATAN :

Hal : 1

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)

Page 85: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FormulirDPPA SKPD

2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTahun Anggaran 2020

NOMOR DPA SKPD

151.24 1.24.01 5014 2

Urusan Pemerintahan : 1.24 KEARSIPAN

Organisasi : 1.24.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Program : 1.23.1.24.01.15 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

Kegiatan : 1.23.1.24.01.15.014 Pengelolaan Rumah Pintar

Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Sumber Dana : DAU Pengeluaran

Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan dalamperubahan APBD

: selfblocking

IndikatorTolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Capaian Program 52 %Persentase Perpustakaan yang melakukan

pengelolaan sesuai ketentuan

Persentase Perpustakaan yang melakukan

pengelolaan sesuai ketentuan0 0 52 %

Masukan Rp. 58.700.000tersedianya dana tersedianya dana 0 0 Rp. 45.200.000

Keluaran 50%Persentase peserta yang mengaplikasi

pelatihan

Persentase peserta yang mengaplikasi

pelatihan 0 0 40%

Hasil 51,70%Persentase lembaga pemerintah yang

memiliki perpustakaan

Persentase lembaga pemerintah yang

memiliki perpustakaan0 0 51,70%

73,96 %Persentase pengunjung perpustakaan Persentase pengunjung perpustakaan 0 0 73,96 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Rumah pintar Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Lumajang

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

KodeRekening

Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Harga Satuan

6 = 3 x 5

JumlahRincian Penghitungan

7 8 9

Volume Satuan Harga Satuan

10=7 x 9

Jumlah

11 = 10 - 6

Rp.

12

%

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang

58.700.000,00 45.200.000,00 (13.500.000,00) (23,00) BELANJA5

Hal : 2

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 86: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

KodeRekening

Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Harga Satuan

6 = 3 x 5

JumlahRincian Penghitungan

7 8 9

Volume Satuan Harga Satuan

10=7 x 9

Jumlah

11 = 10 - 6

Rp.

12

%

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang

58.700.000,00 45.200.000,00 (13.500.000,00) (23,00) BELANJA LANGSUNG5 2

58.700.000,00 45.200.000,00 (13.500.000,00) (23,00) BELANJA BARANG DAN

JASA5 2 2

150.000,00 150.000,00 0.00 0,00 Belanja Bahan Pakai

habis5 2 2 001

150.000,00 150.000,00 0.00 0,00 Belanja pengisian

tabung gas5 2 2 001008

150.000,001,00 kali 150.000,00 150.000,001,00 kali 150.000,00 0.00 0,00 Tabung Gas

950.000,00 950.000,00 0.00 0,00 Belanja Bahan / Material5 2 2 002

950.000,00 950.000,00 0.00 0,00 Belanja bahan baku

praktek/pelatihan5 2 2 002008

100.000,0010,00 mtr 10.000,00 100.000,0010,00 mtr 10.000,00 0.00 0,00 kain untuk menjahit

150.000,003,00 ktg 50.000,00 150.000,003,00 ktg 50.000,00 0.00 0,00 Manik - manik

90.000,005,00 mtr 18.000,00 90.000,005,00 mtr 18.000,00 0.00 0,00 Kain flanel

50.000,002,00 glg 25.000,00 50.000,002,00 glg 25.000,00 0.00 0,00 Benang bordir

65.000,005,00 bh 13.000,00 65.000,005,00 bh 13.000,00 0.00 0,00 Senar

50.000,0050,00 bj 1.000,00 50.000,0050,00 bj 1.000,00 0.00 0,00 Lem lilin

16.000,002,00 pak 8.000,00 16.000,002,00 pak 8.000,00 0.00 0,00 Pita

30.000,002,00 glg 15.000,00 30.000,002,00 glg 15.000,00 0.00 0,00 Renda

12.000,004,00 pak 3.000,00 12.000,004,00 pak 3.000,00 0.00 0,00 Jarum pentul

30.000,002,00 oak 15.000,00 30.000,002,00 oak 15.000,00 0.00 0,00 Uang mainan

10.000,002,00 lmbr 5.000,00 10.000,002,00 lmbr 5.000,00 0.00 0,00 Dakron

75.000,005,00 bh 15.000,00 75.000,005,00 bh 15.000,00 0.00 0,00 Benang jahid

18.000,006,00 bh 3.000,00 18.000,006,00 bh 3.000,00 0.00 0,00 Jarum jahit

8.000,004,00 bh 2.000,00 8.000,004,00 bh 2.000,00 0.00 0,00 Jarum mesin

75.000,005,00 mtr 15.000,00 75.000,005,00 mtr 15.000,00 0.00 0,00 kain untuk membordir

30.000,006,00 bh 5.000,00 30.000,006,00 bh 5.000,00 0.00 0,00 Widangan

24.000,0012,00 lmbr 2.000,00 24.000,0012,00 lmbr 2.000,00 0.00 0,00 Kertas karton

60.000,003,00 bh 20.000,00 60.000,003,00 bh 20.000,00 0.00 0,00 Ring kunci

Hal : 3

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 87: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …

KodeRekening

Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Harga Satuan

6 = 3 x 5

JumlahRincian Penghitungan

7 8 9

Volume Satuan Harga Satuan

10=7 x 9

Jumlah

11 = 10 - 6

Rp.

12

%

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang

30.000,0010,00 pak 3.000,00 30.000,0010,00 pak 3.000,00 0.00 0,00 Mata boneka

27.000,003,00 bh 9.000,00 27.000,003,00 bh 9.000,00 0.00 0,00 Canting

16.800.000,00 3.300.000,00 (13.500.000,00) (80,36) Belanja Jasa Kantor5 2 2 003

16.800.000,00 3.300.000,00 (13.500.000,00) (80,36)

Belanja jasa

instruktur/narasumber/te

naga ahli

5 2 2 003025

16.800.000,00336,00 ojp 50.000,00 3.300.000,0060,00 ojp 55.000,00 (13.500.000,00) (80,36) Instruktur, 6 orang x 10

jam

40.800.000,00 40.800.000,00 0.00 0,00 Belanja Upah/Ongkos

Tenaga Kerja5 2 2 021

40.800.000,00 40.800.000,00 0.00 0,00 Belanja upah/ongkos

tenaga kerja bulanan5 2 2 021003

40.800.000,0024,00 ob 1.700.000,00 27.200.000,0016,00 ob 1.700.000,00 (13.600.000,00) (33,33)

Pengadministrasi

perpustakaan, 2 org x 8

bulan

13.600.000,008,00 ob 1.700.000,00 13.600.000,00 0.00

Pengadministrasi

perpustakaan, 2 org x 4

bulan (COVID)

58.700.000,00 45.200.000,00 (13.500.000,00) (23,00)Jumlah

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Jumlah

15.500.000,00

9.300.000,00

10.200.000,00

10.200.000,00

45.200.000,00

Hal : 4

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG