PROTV SA
ORDIN DE DEPLASARE(DELEGATIE)
Numele…………………………………………… Nr…… Data………………….
Functia…………………………………………… Avans spre decontare Valuta
Departament……………………………………… la plecare…….…………….. …………….
Motivul acordarii avansului…………………………………………………… in timpul deplasarii.…………. .…………….
……………………………………………………………………………….. Ziua si ora plecarii ………… ……………..
Locul deplasarii(Tara, localitate) ………………... …………………… Ziua si ora sosirii …………….……………..
Durata deplasarii de la……………la……………………………. Data depunerii decontului ……………..
Semnatura si stampila unitatii
………………………………………………
Sosit …………… Sosit ………………
Plecat ……………. Plecat ………………Stampila unitatii si semnatura ……………. Stampila unitatii si semnatura ………………
Decont de cheltuieli
Document/emitent Data Descriere cheltuieli Valuta Suma
TOTAL JUSTIFICATIV 0.00 Diferente de restituit 0.00
Diferente primit 0.00Diferenta de restituit s-a depus cu….. ……………………
Serviciul contabilitate
Codul contului
PROTV SA
Revazut si aprobat _______________ Angajat_________________________ Casier_________________
PROTV SA