PROTV SA

ORDIN DE DEPLASARE(DELEGATIE)

Numele…………………………………………… Nr…… Data………………….

Functia…………………………………………… Avans spre decontare Valuta

Departament……………………………………… la plecare…….…………….. …………….

Motivul acordarii avansului…………………………………………………… in timpul deplasarii.…………. .…………….

……………………………………………………………………………….. Ziua si ora plecarii ………… ……………..

Locul deplasarii(Tara, localitate) ………………... …………………… Ziua si ora sosirii …………….……………..

Durata deplasarii de la……………la……………………………. Data depunerii decontului ……………..

Semnatura si stampila unitatii

………………………………………………

Sosit …………… Sosit ………………

Plecat ……………. Plecat ………………Stampila unitatii si semnatura ……………. Stampila unitatii si semnatura ………………

Decont de cheltuieli

Document/emitent Data Descriere cheltuieli Valuta Suma

TOTAL JUSTIFICATIV 0.00 Diferente de restituit 0.00

Diferente primit 0.00Diferenta de restituit s-a depus cu….. ……………………

Serviciul contabilitate

Codul contului

PROTV SA

Revazut si aprobat _______________ Angajat_________________________ Casier_________________

PROTV SA