RESUME HASIL AUDITSERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(SVLK) TDI CV KAYOE MUKTI MANDIRI YANGBERLOKASI DIKABUPATEN GIANYAR
PROVINSI BALI
Tanggal 1 Maret 2019 Hal 1 dari 101
FM-NKL-325.Rev.0
Komite Akreditasi NasionalLembaga Verifikasi Legalitas Kayu
LVLK – 018 – IDN
1. Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestarib. Nomor Akreditasi : LVLK – 018 – IDN, penetapan akreditasi pada tanggal 27
Februari 2014, perpanjangan akreditasi pada tanggal 27Februari 2019, masa berlaku sampai 26 Februari 2023
c. Alamat : Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati RT/04/07,Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
d. E-mail : [email protected]. Direktur Utama : Ir. Sunari, MM
f. Standar : 1. Peraturan Direktur Pengelolahan Hutan Produk Lestari NoP.14/PHPL/Set/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo PeraturanDirektur Pengelolahan Hutan Produk Lestari P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentangPerubahan atas Peraturan Direktur Pengelolahan HutanProduk Lestari No P.14/PHPL/ Set/4/2016, Lampiran2.7 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)Pada Pemegang Tanda Daftar Industri ( TDI )
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan ProduksiLestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan HutanProduksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan AtasPeraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan ProduksiLestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April2016, Lampiran 3.5 tentang Pedoman PelaksanaanVerifikasi Legalitas Kayu Pada Tanda Daftar Industri(TDI).
3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan ProduksiLestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan HutanProduksi Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan HutanProduksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016tanggal 31 Agustus 2016, Lampiran 3.14 tentangPedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan VerifikasiLegalitas Kayu
g. Tim Audit : 1. Hananto Maryan Wiguna, S.Hut (Lead Auditor)2. Agus Gumelar, A.Md (Auditor)
h. Pengambil Keputusan : Ir. Sunari, MM
RESUME HASIL AUDITSERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(SVLK) TDI CV KAYOE MUKTI MANDIRI YANGBERLOKASI DIKABUPATEN GIANYAR
PROVINSI BALI
Tanggal 1 Maret 2019 Hal 2 dari 101
FM-NKL-325.Rev.0
Komite Akreditasi NasionalLembaga Verifikasi Legalitas Kayu
LVLK – 018 – IDN
2. Identitas Auditee :a. Nama pemegang izin : CV Kayoe Mukti Mandirib. Nomor & Tanggal SK : No 081.1 / DPM-PTSP/ VIII / 2019 tanggal 2 Juli 2019c. Komoditi Industri : Kerajinan Kayu Olahan, Furniture, Handicraftd. Lokasi : Br. Sanding Serongga, Desa Sanding,
Kec. Tampaksiring, Kab. Gianyar, Provinsi Balie. Alamat kantor : Br. Sanding Serongga, Desa Sanding,
Kec. Tampaksiring, Kab. Gianyar,Provinsi Balif. Susunan Pengurus : Direktur : Anak Agung Sagung Putri Anggreani
Komisaris : Sri Utami Nurdia
3. Ringkasan Tahapan:
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Persiapan Bogor, 22 s/d 24 Juli 2019 Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumenAuditee, mengumpulkan informasi dan melakukankomunikasi dengan Auditee
Menetapkan metodologi Verifikasi Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi
dan Observasi lapangan Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK)Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan
PertemuanPembukaan
Kantor CV Kayoe MuktiMandiri tanggal 8 Agustus2019
Menyampaikan hal-hal sebagai berikut : Perkenalan Tim Audtor Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan
indikator) Metodologi verifikasi Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian
lapangan Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen Konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi
keperluan dan lokasi pengelolaan informasi Permohonan ketersediaan, kelengkapan dan
transparansi data selama proses audit Penandatanganan BA pembukaan
Verifikasi Dokumendan ObservasiLapangan
Kantor dan PabrikCV Kayoe Mukti Mandiritanggal 8-9 Agustus 2019
Menghimpun, mempelajari data dan dokumenAuditee di lapangan serta melakukan analisis untukpemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasilegalitas kayu
PertemuanPenutupan
Kantor CV Kayoe MuktiMandiri tanggal 10Agustus 2019
Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut : Menyampaikan hasil verifikasi lapangan Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil
verifikasi yang disampaikan Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti
RESUME HASIL AUDITSERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(SVLK) TDI CV KAYOE MUKTI MANDIRI YANGBERLOKASI DIKABUPATEN GIANYAR
PROVINSI BALI
Tanggal 1 Maret 2019 Hal 3 dari 101
FM-NKL-325.Rev.0
Komite Akreditasi NasionalLembaga Verifikasi Legalitas Kayu
LVLK – 018 – IDN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatanaudit
Menginformasikan target waktu penyelesaian danpenyampaian laporan hasil audit.
Penandatanganan tally sheet berdasarkankesepakatan bersama.
Menyampaikan rasa terima kasih kepada auditeeatas kerjasamanya
Penyusunan Laporan Bogor, Tanggal 14-16Agustus 2019
Auditor menyusun laporan VLKCV Kayoe Mukti Mandiri
Panel hasil Audit VLK CV Kayoe Mukti Mandiri danpembahasan pemenuhan setiap verifier (internalauditor)
PengambilanKeputusan
Kantor PT. NKL. Bogor,Tanggal 19 Agustus 2019
Berdasarkan hasil pengambilan keputusan, TDICV Kayoe Mukti Mandiri telah “memenuhi” StandarVerifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh normapenilaian setiap verifier, dan dinyatakan “LULUS”,sehingga berhak untuk diterbitkan Sertifikat LegalitasKayu (S-LK) dengan Nomor : 056-VLK-NKL-2019,masa berlaku 19 Agustus 2019 s/d 18 Agustus 2025
4. Resume Hasil Penilaian:PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER
Memenuhi/ TidakMemenuhi/ Not
ApplicableRINGKASAN JUSTIFIKASI
P1. Pemegang Izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.K.1.1 Unit usaha dalam bentuk :
(a) Industri memiliki izin yang sah, dan(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
1.1.1 Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang saha. Akta pendirian perusahaan
dan/atau perubahan terakhir.Memenuhi CV Kayoe Mukti Mandiri memiliki akta pendirian
Nomor 03 tanggal 3 April 2019 oleh notaris IdaMonica Elisabeth Sidjabat,SH yang sudahdidaftarkan ke Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia No. AHU-0018193-AH.01.15 tahun 2019 tanggal 6 April 2019
b. Surat Izin UsahaPerdagangan (SIUP) atauIzin Perdagangan yangtercantum dalam izinindustri.
Memenuhi CV Kayoe Mukti Mandiri memiliki SIUP No:1738.1/22-06/PK/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019 yangdikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Gianyar
c. Izin HO (izin gangguanlingkungan sekitar industri)
Memenuhi Izin Gangguan ini telah dicabut berdasarkanPeraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)No.19 Tahun 2017, tanggal 29 Maret 2017 tentangpencabutan kewajiban pembuatan Izin Gangguan.Permendagri tersebut mengganti PermendagriNo.27/2009 tentang Pedoman Penetapan IzinGangguan Daerah.
d. Tanda daftar perusahaan(TDP)
Memenuhi CV Kayoe Mukti Mandiri memiliki TDP No:220634700464 tanggal 2 Juli 2019 yang dikeluarkanDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
RESUME HASIL AUDITSERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(SVLK) TDI CV KAYOE MUKTI MANDIRI YANGBERLOKASI DIKABUPATEN GIANYAR
PROVINSI BALI
Tanggal 1 Maret 2019 Hal 4 dari 101
FM-NKL-325.Rev.0
Komite Akreditasi NasionalLembaga Verifikasi Legalitas Kayu
LVLK – 018 – IDN
PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER
Memenuhi/ TidakMemenuhi/ Not
ApplicableRINGKASAN JUSTIFIKASI
Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Gianyare. Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)Memenuhi CV Kayoe Mukti Mandiri memiliki NPWP No.
66.863.866.1.907.000 dan Surat KeteranganTerdaftar nomor : S-136KT/WPJ.17/KP.0703/2019tanggal 14 Juli 2019 ( sudah terdaftar tanggal 4 April2019 )
f. Dokumen lingkungan hidup(AMDAL/UKL- UPL/SPPL/DPLH/ SIL/DELH/ dokumenlingkungan hidup lain yangsetara).
Memenuhi CV Kayoe Mukti Mandiri memiliki dokumenlingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuaidengan kegiatan usahanya berupa dokumen SPPLyang telah di laporkan dan di sahkan oleh KepalaDinas Lingkungan HidupKabupaten Gianyar pada tanggal 12 April 2019dengan nomor 104.
g. IUIPHHK atau Izin UsahaIndustri (IUI) atau Izin UsahaTetap (IUT)
Memenuhi CV Kayoe Mukti Mandiri memiliki dokumen SK IUIKecil / TDI No 081.1 / DPM-PTSP/ VIII / 2019 tanggal2 Juli 2019 yang dikeluarkan Dinas PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuPemerintah Kabupaten Gianyar
K1.2 Importir kayu dan produk kayu.
1.1.2 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
Dokumen identitas importir. Not ApplicableCV Kayoe Mukti Mandiri tidak memiliki dokumenAP-I maupun AP-U dengan demikian dokumenidentitas impor tidak dimiliki
Panduan/pedoman/ prosedurpelaksanaan dan buktipelaksanaan mekanisme ujituntas (due diligence) importir.
Not Applicable
CV Kayoe Mukti Mandiri tidak memiliki dokumenAP-I maupun AP-U dengan demikian dokumenPanduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan buktipelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence)importir tidak dimiliki
K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok
1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Akte notaris pembentukanatau dokumen pembentukankelompok
Not ApplicableCV Kayoe Mukti Mandiri tidak tergabung kedalamanggota kelompok perusahaan dalm pengajuanSVLK.
Internal audit anggotakelompok Not Applicable
CV Kayoe Mukti Mandiri tidak tergabung kedalamanggota kelompok perusahaan dalm pengajuanSVLK dengan demikian internal audit anggotakelompok tidak dimiliki.
P2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakankayu dari asalnya.
K2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasilolahannya
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah
a. Dokumen jual beli/ nota ataukontrak suplai bahan bakudilengkapi bukti pembelian.
MemenuhiCV Kayoe Mukti Mandiri dalam pembelian bahanbaku tidak menggunakan mekanisme kontrak suplaibahan baku. Pembelian bahan baku dilakukandengan mekanisme pembelian langsung kepada
RESUME HASIL AUDITSERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(SVLK) TDI CV KAYOE MUKTI MANDIRI YANGBERLOKASI DIKABUPATEN GIANYAR
PROVINSI BALI
Tanggal 1 Maret 2019 Hal 5 dari 101
FM-NKL-325.Rev.0
Komite Akreditasi NasionalLembaga Verifikasi Legalitas Kayu
LVLK – 018 – IDN
PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER
Memenuhi/ TidakMemenuhi/ Not
ApplicableRINGKASAN JUSTIFIKASI
supplier yang dibuktikan dengan dokumen Nota JualBeli Barang yang diterbitkan oleh penjual. Sesuaidengan PermenLHK No. P.21/MenLHK-II/2015tentang tata usaha kayu dari hutan hak danP.42/Menlhk-Setjen/2015 tentang PenatausahaanHasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Negaradisampaikan bahwa pengangkutan kayu yang diaturjenis dan ketentuan dokumennya tidak mencakupproduk olahan lanjutan berupa kursi dan meja.Sesuai dengan peraturan tersebut, makapenggunaan dokumen pembelian kayu berupa NotaJual Beli Barang telah memenuhi norma penilaian.
b. Bukti penerimaan bahanbaku kayu dilengkapi dengandokumen angkutan hasilhutan yang sah
Memenuhi
Selama periode audit, diketahui bahwa CV KayoeMukti Mandiri menerima kayu yang berasal daripengrajin dengan tingkat olahan meja dan kursi Jati.Dokumen Pembelian dan Pengangkutanmenggunakan Nota Jual Beli Barang. Setiapdokumen yang diterima, dibubuhkan tanda “telahditerima” dan ditandatangani oleh petugasperusahaan CV Kayoe Mukti Mandiri
c. Dokumen angkutan hasilhutan yang sah Memenuhi
Hasil pemeriksaan stock produk di lokasi industri CVKayoe Mukti Mandiri pada saat audit diketahui telahsesuai dengan catatan mutasi kayu yang disajikanbaik jumlah, tingkat olahan, hingga jenis kayunya.Saat pemeriksaan lapangan, diketahui bahwa stockbarang yang ada digudang CV Kayoe Mukti Mandirisebanyak 40 pcs
d. Nota dan DokumenKeterangan (berita acara daripetugas kehutananKabupaten/Kota atau dariaparat Desa Kelurahan) yangdapat menjelaskan asal usuluntuk kayu bekas/hasilbongkaran, serta DeklarasiKesesuaian Pemasok
Not Applicable
Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen auditdan hasil wawancara diketahui bahwa selamaperiode audit tidak terdapat penerimaan kayu yangberasal dari kayu bekas / hasil bongkaran / sampahkayu bukan dari kayu lelang
e. Dokumen angkutan berupaNota untuk kayu limbahindustri.
Not Applicable
Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen auditdan hasil wawancara diketahui bahwa selamaperiode audit tidak terdapat penerimaan kayu yangberasal dari kayu limbah industri
g.Informasi terkait VLBB untukpemasok yang belummemiliki S- LK/S-PHPL/DKP
Not Applicable
Kewajiban melakukan VLBB sesuai peraturan yangberlaku hingga Desember 2017 sehingga verifier initidak dapat diterapkan.
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang saha. Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB).Not Applicable Berdasarkan pemeriksaan dokumen penerimaan
kayu dan wawancara diketahui bahwa CV KayoeMukti Mandiri tidak menerima bahan baku impor.
b. Packing list (P/L). Not Applicable Berdasarkan pemeriksaan dokumen penerimaankayu dan wawancara diketahui bahwa CV KayoeMukti Mandiri tidak menerima bahan baku impor.
RESUME HASIL AUDITSERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(SVLK) TDI CV KAYOE MUKTI MANDIRI YANGBERLOKASI DIKABUPATEN GIANYAR
PROVINSI BALI
Tanggal 1 Maret 2019 Hal 6 dari 101
FM-NKL-325.Rev.0
Komite Akreditasi NasionalLembaga Verifikasi Legalitas Kayu
LVLK – 018 – IDN
PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER
Memenuhi/ TidakMemenuhi/ Not
ApplicableRINGKASAN JUSTIFIKASI
c. Invoice. Not Applicable Berdasarkan pemeriksaan dokumen penerimaankayu dan wawancara diketahui bahwa CV KayoeMukti Mandiri tidak menerima bahan baku impor.
d. Bill of Lading (B/L) Not Applicable Berdasarkan pemeriksaan dokumen penerimaankayu dan wawancara diketahui bahwa CV KayoeMukti Mandiri tidak menerima bahan baku impor.
e. Dokumen V-Legal untukproduk yang wajibdilengkapi denganDokumen V- Legal.
Not Applicable Berdasarkan pemeriksaan dokumen penerimaankayu dan wawancara diketahui bahwa CV KayoeMukti Mandiri tidak menerima bahan baku impor.
f. Hasil verifikasi teknis(Laporan Surveyor) untukproduk yang wajibverifikasi teknis.
Not Applicable Berdasarkan pemeriksaan dokumen penerimaankayu dan wawancara diketahui bahwa CV KayoeMukti Mandiri tidak menerima bahan baku impor.
g. Bukti pembayaran beakeluar bila terkena beakeluar.
Not Applicable Berdasarkan pemeriksaan dokumen penerimaankayu dan wawancara diketahui bahwa CV KayoeMukti Mandiri tidak menerima bahan baku impor.
h. Dokumen lain yangrelevan (diantaranyaCITES) untuk jenis kayuyang dibatasiperdagangannya.
Not Applicable Berdasarkan pemeriksaan dokumen penerimaankayu dan wawancara diketahui bahwa CV KayoeMukti Mandiri tidak menerima bahan baku impor.
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayua. Laporan produksi hasil
olahan
Memenuhi
Berdasarkan rekapitulasi laporan produksi, diketahuibahwa selama periode audit CV. KMM melakukankegiatan produksi berupa perbaikan kaki kursi untuk5 pcs produk kursi jati. Disampaikan bahwarendemen produksi sebesar 100%, hal ini dapatditerima mengingat kegiatan produksi tidakmengubah ukuran dan bentuk barang melainkanhanya memperbaiki fungsi komponen produk.Berdasarkan analisa rendemen, diketahui bahwaterdapat hubungan yang logis antara input danoutput produksi.
b. Produk industri tidakmelebihi kapasitas produksiyang diizinkan
Memenuhi
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumenLaporan Produksi, LMHHOK, dan izin TDI yangdimiliki, diketahui bahwa realisasi produksi selamaperiode audit sebanyak 5 pcs furniture. Realisasiproduksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkanyaitu sebanyak 6000 pcs/tahun untuk ruang lingkupproduk izin furniture dan olahan kayu lainnya.
c. Hasil produksi yang berasaldari kayu lelang dipisahkan Not Applicable
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen penerimaankayu, laporan produksi, LMHHOK dan wawancaradiketahui bahwa selama periode audit tidak terdapatpenerimaan dan pengolahan kayu yang berasal darikayu lelang
d. Dokumen LMKB/LMKBKdan LMHHOK Memenuhi
Berdasarkan analisa terhadap dokumen LMHHOKdiketahui bahwa dokumen LMK telah sesuai dengandokumen pendukungnya berupa rekapitulasi kayumasuk, laporan produksi, dan catatan stock kayu.
RESUME HASIL AUDITSERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(SVLK) TDI CV KAYOE MUKTI MANDIRI YANGBERLOKASI DIKABUPATEN GIANYAR
PROVINSI BALI
Tanggal 1 Maret 2019 Hal 7 dari 101
FM-NKL-325.Rev.0
Komite Akreditasi NasionalLembaga Verifikasi Legalitas Kayu
LVLK – 018 – IDN
PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER
Memenuhi/ TidakMemenuhi/ Not
ApplicableRINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industrirumah tangga)a. Dokumen sertifikat legalitas
kayu dan/atau dokumenDeklarasi kesesuaianpemasok
Not Applicable
Berdasarkan pemeriksaan terhadap laporanproduksi, LMHHOK, dan wawancara diketahui bahwatidak terdapat kegiatan produksi yang dijasakankepada pihak lainnya.
b. Dokumen kontrak jasapengolahan produk antaraauditee dengan pihakpenyedia jasa (pihaklainnya)
Not Applicable
Berdasarkan pemeriksaan terhadap laporanproduksi, LMHHOK, dan wawancara diketahui bahwatidak terdapat kegiatan produksi yang dijasakankepada pihak lainnya.
c. Berita acara serah terimakayu yang dijasakan. Not Applicable
Berdasarkan pemeriksaan terhadap laporanproduksi, LMHHOK, dan wawancara diketahui bahwatidak terdapat kegiatan produksi yang dijasakankepada pihak lainnya.
d. Ada pemisahan produkyang dijasakan padaperusahaan jasa
Not Applicable
Berdasarkan pemeriksaan terhadap laporanproduksi, LMHHOK, dan wawancara diketahui bahwatidak terdapat kegiatan produksi yang dijasakankepada pihak lainnya.
e. Adanya pendokumentasianbahan baku, proses,produksi dan eksporapabila ekspor dilakukanmelalui industri penyediajasa
Not Applicable
Berdasarkan pemeriksaan terhadap laporanproduksi, LMHHOK, dan wawancara diketahui bahwatidak terdapat kegiatan produksi yang dijasakankepada pihak lainnya.
P3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksiK3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.3.1.1 Unit Usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan ataupemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
Dokumen angkutan hasil hutanyang sah Memenuhi
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap LMHHOKdan wawancara diketahui bahwa selama periodeaudit tidak terdapat penjualan produk hasil olahan CVKayoe Mukti Mandiri baik local maupun penjualanekspor
K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus Memenuhi kesesuaian dokumen pemberitahuanEkspor Barang (PEB)
a. Produk hasil olahan kayuyang diekspor Not Applicable
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap LMHHOKdan wawancara diketahui bahwa selama periodeaudit tidak terdapat penjualan produk hasil olahanCV Kayoe Mukti Mandiri baik lokal maupunpenjualan ekspor
b. Pemberitahuan eksporbarang (PEB) Not Applicable
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap LMHHOKdan wawancara diketahui bahwa selama periodeaudit tidak terdapat penjualan produk hasil olahanCV Kayoe Mukti Mandiri baik lokal maupunpenjualan ekspor
RESUME HASIL AUDITSERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(SVLK) TDI CV KAYOE MUKTI MANDIRI YANGBERLOKASI DIKABUPATEN GIANYAR
PROVINSI BALI
Tanggal 1 Maret 2019 Hal 8 dari 101
FM-NKL-325.Rev.0
Komite Akreditasi NasionalLembaga Verifikasi Legalitas Kayu
LVLK – 018 – IDN
PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER
Memenuhi/ TidakMemenuhi/ Not
ApplicableRINGKASAN JUSTIFIKASI
c. Packing list (P/L) Not Applicable
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap LMHHOKdan wawancara diketahui bahwa selama periodeaudit tidak terdapat penjualan produk hasil olahanCV Kayoe Mukti Mandiri baik lokal maupunpenjualan ekspor
d. Invoice Not Applicable
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap LMHHOKdan wawancara diketahui bahwa selama periodeaudit tidak terdapat penjualan produk hasil olahanCV Kayoe Mukti Mandiri baik lokal maupunpenjualan ekspor
e. Bill of Lading (B/L) Not Applicable
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap LMHHOKdan wawancara diketahui bahwa selama periodeaudit tidak terdapat penjualan produk hasil olahanCV Kayoe Mukti Mandiri baik lokal maupunpenjualan ekspor
f. Dokumen V-Legal untukproduk yang wajibdilengkapi denganDokumen V-Legal
Not Applicable
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap LMHHOKdan wawancara diketahui bahwa selama periodeaudit tidak terdapat penjualan produk hasil olahanCV Kayoe Mukti Mandiri baik lokal maupunpenjualan ekspor
g. Hasil Verifikasi Teknis(Laporan Surveyor) untukproduk yang wajib verifikasiteknis
Not Applicable
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap LMHHOKdan wawancara diketahui bahwa selama periodeaudit tidak terdapat penjualan produk hasil olahanCV Kayoe Mukti Mandiri baik lokal maupunpenjualan ekspor
h. Bukti pembayaran beakeluar bila terkena beakeluar.
Not Applicable
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap LMHHOKdan wawancara diketahui bahwa selama periodeaudit tidak terdapat penjualan produk hasil olahanCV Kayoe Mukti Mandiri baik lokal maupunpenjualan ekspor
i. Dokumen lain yang relavan(diantaranya CITES) untukjenis kayu yang dibatasiperdagangannya. Not Applicable
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap LMHHOKdan wawancara diketahui bahwa selama periodeaudit tidak terdapat penjualan produk hasil olahanCV Kayoe Mukti Mandiri baik lokal maupunpenjualan ekspor
K3.3 Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal
3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal
Tanda V-Legal yangdibubuhkan sesuai ketentuan. Not Applicable
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap LMHHOKdan wawancara diketahui bahwa selama periodeaudit CV Kayoe Mukti Mandiri belum terdaftarsebagai pemegang SVLK dan tidak terdapatpenjualan produk hasil olahan baik local maupunpenjualan ekspor sehingga belum menggunakan
RESUME HASIL AUDITSERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(SVLK) TDI CV KAYOE MUKTI MANDIRI YANGBERLOKASI DIKABUPATEN GIANYAR
PROVINSI BALI
Tanggal 1 Maret 2019 Hal 9 dari 101
FM-NKL-325.Rev.0
Komite Akreditasi NasionalLembaga Verifikasi Legalitas Kayu
LVLK – 018 – IDN
PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER
Memenuhi/ TidakMemenuhi/ Not
ApplicableRINGKASAN JUSTIFIKASI
dokumen V-Legal dan tanda V-Legal pada produknya
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.
a.Pedoman/prosedur K3 Memenuhi
CV Kayoe Mukti Mandiri memiliki dokumen ProsedurK3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) bertujuanuntuk memberikan penjelasan bagi segenapkaryawan di dalam perusahaan mengenai pengertianserta penerapannya apabila timbul faktor-faktor yangdapat menganggu kegiatan usaha terkait tentangkesehatan dan keselamatan kerja (K3).
Personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawabdalam implementasi pedoman/prosedur K3 bernamaKetut Wiradi ang telah ditunjuk berdasarkan SuratKuasa Penunjukan tanggal 30 Juli 2019.
b. Implementasi K3 MemenuhiCV Kayoe Mukti Mandiri memiliki peralatan K3sesuai pedoman dan berfungsi baik dan tersediatanda / jalur evakuasi dan titik kumpul
c. Catatan kecelakaan kerja MemenuhiCV Kayoe Mukti Mandiri periode audit Mei s.d Juli2019 belum terjadi kecelakaan kerja pada , yangdicatat dalam laporan kecelakaan kerja secaralengkap dan penanganannya
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerjaSerikat pekerja atau kebijakanperusahaan (auditee) yangmembolehkan untukmembentuk atau terlibat dalamkegiatan serikat pekerja.
Memenuhi
1. CV. Kayoe Mukti Mandiri memiliki dokumensurat pernyataan direktur tanggal 30 Juli 2019yang menyatakan bahwa perusahaanmembebaskan karyawannya untuk mebentukataupun mengikuti serikat pekerja.
2. Hasil wawancara dengan Ibu A.A.Putri Anggreniselaku Direktur CV. Kayoe Mukti Mandirimenyatakan bahwa pihak perusahaanmemberikan kebebasan pada karyawannyauntuk mengikuti serikat pekerja diluarperusahaan
4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK danIUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.
Ketersediaan Dokumen KKBatau PP yang mengatur hak-hak pekerja
Not Applicable
CV Kayoe Mukti Mandiri memiliki 3 karyawan tetapsehingga belum di perlukannya peraturanperusahaan sesuai Undang-undang KetenagakerjaanNo 13 Tahun 2013 Bab XI Pasal 108 ayat 1“Pengusaha yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 ( sepuluh ) orang wajib membuatperaturan perusahaan yang mulai berlaku setelahdisahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk
RESUME HASIL AUDITSERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(SVLK) TDI CV KAYOE MUKTI MANDIRI YANGBERLOKASI DIKABUPATEN GIANYAR
PROVINSI BALI
Tanggal 1 Maret 2019 Hal 10 dari 101
FM-NKL-325.Rev.0
Komite Akreditasi NasionalLembaga Verifikasi Legalitas Kayu
LVLK – 018 – IDN
PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER
Memenuhi/ TidakMemenuhi/ Not
ApplicableRINGKASAN JUSTIFIKASI
4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan)
Pekerja yang masih dibawahumur
Memenuhi Berdasarkan daftar karywan dan wawancara denganIbu A.A.Putri Anggreni selaku DirekturCV Kayoe Mukti Mandiri tidak terdapatmemepekerjaan karywan yang masih di bawahumur.Karyawan termuda tercatat atas nama adalah KetutWardi berumur 36 tahun (1 Januari 1982).
Bogor, 19 Agustus 2019PT. Nusa Kelola Lestari
Ttd
Ir. Sunari, MM